Ok EVALUACION PIP KCATAWIabcxyz

ALTERNATIVA UNICA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO

PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS SECTORES DE KCATAWI, CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO AMANECER SORAMULLANI, EN LOS DISTRITOS DE UMACHIRI, CUPI Y LLALLI, PROVINCIA DE
MELGAR, REGION PUNO
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR
CONCEPTO
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 ACTUAL
Numero de Has 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10
Quinua 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
Papa 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50
Avena forrajera 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00
Cebada forrajera 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Alfalfa Asoc. Pastos Cultivados 107.60 107.60 107.60 107.60 107.60 107.60 107.60 107.60 107.60 107.60 107.60 107.60
Costos por Has. (S/./Has)
Quinua 945.50 945.50 945.50 945.50 945.50 945.50 945.50 945.50 945.50 945.50 945.50 945.50
Papa 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00
Avena forrajera 862.00 862.00 862.00 862.00 862.00 862.00 862.00 862.00 862.00 862.00 862.00 862.00
Alfalfa Asoc. Pastos Cultivados 1,465.00 1,465.00 1,465.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
Rendimiento (Kg./ Has)
Quinua 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43
Papa 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07
Avena forrajera 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26
Cebada forrajera 19,294.21 19,294.21 19,294.21 19,294.21 19,294.21 19,294.21 19,294.21 19,294.21 19,294.21 19,294.21 19,294.21 19,294.21
Alfalfa Asoc. Pastos Cultivados 20,563.88 20,563.88 20,563.88 20,563.88 20,563.88 20,563.88 20,563.88 20,563.88 20,563.88 20,563.88 20,563.88 20,563.88
Precio de Venta. (S/. /Kg.)
Quinua 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Papa 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Avena forrajera 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Valor bruto de la producción 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09
Quinua 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19
Papa 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88
Avena forrajera 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37
Costo total (S/.) 483,901.00 483,901.00 483,901.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00
Quinua 17,964.50 17,964.50 17,964.50 17,964.50 17,964.50 17,964.50 17,964.50 17,964.50 17,964.50 17,964.50 17,964.50 17,964.50
Papa 46,112.50 46,112.50 46,112.50 46,112.50 46,112.50 46,112.50 46,112.50 46,112.50 46,112.50 46,112.50 46,112.50 46,112.50
Avena forrajera 228,430.00 228,430.00 228,430.00 228,430.00 228,430.00 228,430.00 228,430.00 228,430.00 228,430.00 228,430.00 228,430.00 228,430.00
Valor neto de la Producción 2,899,331.09 2,899,331.09 2,899,331.09 3,011,773.09 3,011,773.09 3,011,773.09 3,011,773.09 3,011,773.09 3,011,773.09 3,011,773.09 3,011,773.09 3,011,773.09
Quinua 118,949.69 118,949.69 118,949.69 118,949.69 118,949.69 118,949.69 118,949.69 118,949.69 118,949.69 118,949.69 118,949.69 118,949.69
Papa 95,927.38 95,927.38 95,927.38 95,927.38 95,927.38 95,927.38 95,927.38 95,927.38 95,927.38 95,927.38 95,927.38 95,927.38
Avena forrajera 1,831,293.37 1,831,293.37 1,831,293.37 1,831,293.37 1,831,293.37 1,831,293.37 1,831,293.37 1,831,293.37 1,831,293.37 1,831,293.37 1,831,293.37 1,831,293.37
FACTOR DE ACTUALIZACION (8%) 1.00 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429
8%
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 2,899,331.09 2,684,565.83 2,485,709.10 2,390,842.58 2,213,743.13 2,049,762.16 1,897,927.93 1,757,340.67 1,627,167.29 1,506,636.38 1,395,033.68 1,291,697.86 24,199,757.70
ALTERNATIVA UNICA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
MELGAR, REGION PUNO
CONCEPTO
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 ACTUAL
N° Has (Mejorada + incorporada) 547.10 547.10 547.10 790.00 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60
Quinua 19.00 19.00 19.00 30.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00
Papa 15.50 15.50 15.50 20.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
Avena forrajera 365.00 365.00 365.00 480.00 812.00 812.00 812.00 812.00 812.00 812.00 812.00 812.00
Quinua 1,555.50 1,555.50 1,555.50 1,555.50 1,555.50 1,555.50 1,555.50 1,555.50 1,555.50 1,555.50 1,555.50 1,555.50
Papa 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00
Avena forrajera 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00
Alfalfa Asoc. Pastos Cultivados 2,705.00 2,705.00 2,705.00 2,705.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00
Quinua 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,235.32 1,235.32 1,235.32 1,235.32 1,235.32 1,235.32 1,235.32 1,235.32 1,235.32
Papa 10,182.07 10,182.07 10,182.07 12,218.48 12,218.48 12,218.48 12,218.48 12,218.48 12,218.48 12,218.48 12,218.48 12,218.48
Avena forrajera 22,207.26 22,207.26 22,207.26 26,648.71 26,648.71 26,648.71 26,648.71 26,648.71 26,648.71 26,648.71 26,648.71 26,648.71
Quinua 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Papa 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Avena forrajera 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Quinua 136,914.19 136,914.19 136,914.19 259,416.36 501,538.30 501,538.30 501,538.30 501,538.30 501,538.30 501,538.30 501,538.30 501,538.30
Papa 142,039.88 142,039.88 142,039.88 219,932.71 417,872.15 417,872.15 417,872.15 417,872.15 417,872.15 417,872.15 417,872.15 417,872.15
Avena forrajera 2,836,977.47 2,836,977.47 2,836,977.47 4,476,983.62 7,573,563.95 7,573,563.95 7,573,563.95 7,573,563.95 7,573,563.95 7,573,563.95 7,573,563.95 7,573,563.95
Alfalfa Asoc. Pastos Cultivados 774,435.72 774,435.72 774,435.72 1,727,365.92 2,812,151.72 2,812,151.72 2,812,151.72 2,812,151.72 2,812,151.72 2,812,151.72 2,812,151.72 2,812,151.72
Costo total (S/.) 981,777.50 981,777.50 981,777.50 1,466,605.00 1,801,105.00 1,801,105.00 1,801,105.00 1,801,105.00 1,801,105.00 1,801,105.00 1,801,105.00 1,801,105.00
Quinua 29,554.50 29,554.50 29,554.50 46,665.00 90,219.00 90,219.00 90,219.00 90,219.00 90,219.00 90,219.00 90,219.00 90,219.00
Papa 56,730.00 56,730.00 56,730.00 73,200.00 139,080.00 139,080.00 139,080.00 139,080.00 139,080.00 139,080.00 139,080.00 139,080.00
Avena forrajera 545,675.00 545,675.00 545,675.00 717,600.00 1,213,940.00 1,213,940.00 1,213,940.00 1,213,940.00 1,213,940.00 1,213,940.00 1,213,940.00 1,213,940.00
Quinua 107,359.69 107,359.69 107,359.69 212,751.36 411,319.30 411,319.30 411,319.30 411,319.30 411,319.30 411,319.30 411,319.30 411,319.30
Papa 85,309.88 85,309.88 85,309.88 146,732.71 278,792.15 278,792.15 278,792.15 278,792.15 278,792.15 278,792.15 278,792.15 278,792.15
Avena forrajera 2,291,302.47 2,291,302.47 2,291,302.47 3,759,383.62 6,359,623.95 6,359,623.95 6,359,623.95 6,359,623.95 6,359,623.95 6,359,623.95 6,359,623.95 6,359,623.95
FACTOR DE ACTUALIZACION (8.00%) 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 0.43
8.00%
VALOR ACTUAL NETO DE LA VNP 3,178,708.69 2,943,248.79 2,725,230.36 4,527,469.53 7,545,637.51 6,986,701.40 6,469,167.96 5,989,970.33 5,546,268.83 5,135,434.10 4,755,031.57 4,402,807.01 60,205,676.09
ALTERNATIVA UNICA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO
PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
MELGAR, REGION PUNO
CONCEPTO
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 ACTUAL
Numero de Has 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10
Quinua 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
Papa 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50
Avena forrajera 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00
Quinua 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68
Papa 2,528.75 2,528.75 2,528.75 2,528.75 2,528.75 2,528.75 2,528.75 2,528.75 2,528.75 2,528.75 2,528.75 2,528.75
Avena forrajera 732.70 732.70 732.70 732.70 732.70 732.70 732.70 732.70 732.70 732.70 732.70 732.70
Alfalfa Asoc. Pastos Cultivados 1,245.25 1,245.25 1,245.25 357.00 357.00 357.00 357.00 357.00 357.00 357.00 357.00 357.00
Quinua 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,029.43
Papa 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07 10,182.07
Avena forrajera 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26 22,207.26
Quinua 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Papa 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Avena forrajera 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Quinua 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19 136,914.19
Papa 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88 142,039.88
Avena forrajera 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37 2,059,723.37
Costo total (S/.) 411,315.85 411,315.85 411,315.85 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15
Quinua 15,269.83 15,269.83 15,269.83 15,269.83 15,269.83 15,269.83 15,269.83 15,269.83 15,269.83 15,269.83 15,269.83 15,269.83
Papa 39,195.63 39,195.63 39,195.63 39,195.63 39,195.63 39,195.63 39,195.63 39,195.63 39,195.63 39,195.63 39,195.63 39,195.63
Avena forrajera 194,165.50 194,165.50 194,165.50 194,165.50 194,165.50 194,165.50 194,165.50 194,165.50 194,165.50 194,165.50 194,165.50 194,165.50
Quinua 121,644.37 121,644.37 121,644.37 121,644.37 121,644.37 121,644.37 121,644.37 121,644.37 121,644.37 121,644.37 121,644.37 121,644.37
Papa 102,844.25 102,844.25 102,844.25 102,844.25 102,844.25 102,844.25 102,844.25 102,844.25 102,844.25 102,844.25 102,844.25 102,844.25
Avena forrajera 1,865,557.87 1,865,557.87 1,865,557.87 1,865,557.87 1,865,557.87 1,865,557.87 1,865,557.87 1,865,557.87 1,865,557.87 1,865,557.87 1,865,557.87 1,865,557.87
8.00%
ALTERNATIVA UNICA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO
PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
MELGAR, REGION PUNO
CONCEPTO
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 ACTUAL
Numero de Has 547.10 547.10 547.10 790.00 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60
Quinua 19.00 19.00 19.00 30.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00
Papa 15.50 15.50 15.50 20.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
Avena forrajera 365.00 365.00 365.00 480.00 812.00 812.00 812.00 812.00 812.00 812.00 812.00 812.00
Quinua 1,322.18 1,322.18 1,322.18 1,322.18 1,322.18 1,322.18 1,322.18 1,322.18 1,322.18 1,322.18 1,322.18 1,322.18
Papa 3,111.00 3,111.00 3,111.00 3,111.00 3,111.00 3,111.00 3,111.00 3,111.00 3,111.00 3,111.00 3,111.00 3,111.00
Avena forrajera 1,270.75 1,270.75 1,270.75 1,270.75 1,270.75 1,270.75 1,270.75 1,270.75 1,270.75 1,270.75 1,270.75 1,270.75
Alfalfa Asoc. Pastos Cultivados 2,299.25 2,299.25 2,299.25 2,299.25 573.75 573.75 573.75 573.75 573.75 573.75 573.75 573.75
Quinua 1,029.43 1,029.43 1,029.43 1,235.32 1,235.32 1,235.32 1,235.32 1,235.32 1,235.32 1,235.32 1,235.32 1,235.32
Papa 10,182.07 10,182.07 10,182.07 12,218.48 12,218.48 12,218.48 12,218.48 12,218.48 12,218.48 12,218.48 12,218.48 12,218.48
Avena forrajera 22,207.26 22,207.26 22,207.26 26,648.71 26,648.71 26,648.71 26,648.71 26,648.71 26,648.71 26,648.71 26,648.71 26,648.71
Quinua 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Papa 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Avena forrajera 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Quinua 136,914.19 136,914.19 136,914.19 259,416.36 501,538.30 501,538.30 501,538.30 501,538.30 501,538.30 501,538.30 501,538.30 501,538.30
Papa 142,039.88 142,039.88 142,039.88 219,932.71 417,872.15 417,872.15 417,872.15 417,872.15 417,872.15 417,872.15 417,872.15 417,872.15
Avena forrajera 2,836,977.47 2,836,977.47 2,836,977.47 4,476,983.62 7,573,563.95 7,573,563.95 7,573,563.95 7,573,563.95 7,573,563.95 7,573,563.95 7,573,563.95 7,573,563.95
Costo total (S/.) 834,510.88 834,510.88 834,510.88 1,246,614.25 1,530,939.25 1,530,939.25 1,530,939.25 1,530,939.25 1,530,939.25 1,530,939.25 1,530,939.25 1,530,939.25
Quinua 25,121.33 25,121.33 25,121.33 39,665.25 76,686.15 76,686.15 76,686.15 76,686.15 76,686.15 76,686.15 76,686.15 76,686.15
Papa 48,220.50 48,220.50 48,220.50 62,220.00 118,218.00 118,218.00 118,218.00 118,218.00 118,218.00 118,218.00 118,218.00 118,218.00
Avena forrajera 463,823.75 463,823.75 463,823.75 609,960.00 1,031,849.00 1,031,849.00 1,031,849.00 1,031,849.00 1,031,849.00 1,031,849.00 1,031,849.00 1,031,849.00
Quinua 111,792.87 111,792.87 111,792.87 219,751.11 424,852.15 424,852.15 424,852.15 424,852.15 424,852.15 424,852.15 424,852.15 424,852.15
Papa 93,819.38 93,819.38 93,819.38 157,712.71 299,654.15 299,654.15 299,654.15 299,654.15 299,654.15 299,654.15 299,654.15 299,654.15
Avena forrajera 2,373,153.72 2,373,153.72 2,373,153.72 3,867,023.62 6,541,714.95 6,541,714.95 6,541,714.95 6,541,714.95 6,541,714.95 6,541,714.95 6,541,714.95 6,541,714.95
8.00%
ALTERNATIVA UNICA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA INCREMENTAL
PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS SECTORES DE KCATAWI, CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO AMANECER SORAMULLANI, EN LOS DISTRITOS DE
UMACHIRI, CUPI Y LLALLI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ACTUAL
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL
Situación Con Proyecto. 4,160,486.19 4,160,486.19 ### 7,169,912.70 ### ### ### ### ### ### ### ###
Situación sin Proyecto 3,383,232.09 3,383,232.09 ### 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09
TOTAL 777,254.10 777,254.10 777,254.10 3,786,680.61 8,683,629.44 8,683,629.44 8,683,629.44 8,683,629.44 8,683,629.44 8,683,629.44 8,683,629.44 8,683,629.44 ###
Factor de Actualización (8.00%) 1.000 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429
VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMEN 777,254.10 719,679.72 666,370.11 3,005,989.15 6,382,726.87 5,909,932.28 5,472,159.52 5,066,814.37 4,691,494.79 4,343,976.66 4,022,200.61 3,724,259.82 ###
COSTO TOTAL INCREMENTAL

Situación Con Proyecto. 981,777.50 981,777.50 981,777.50 1,466,605.00 1,801,105.00 1,801,105.00 1,801,105.00 1,801,105.00 1,801,105.00 1,801,105.00 1,801,105.00 1,801,105.00
Situación sin Proyecto 483,901.00 483,901.00 483,901.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00
TOTAL 497,876.50 497,876.50 497,876.50 1,095,146.00 1,429,646.00 1,429,646.00 1,429,646.00 1,429,646.00 1,429,646.00 1,429,646.00 1,429,646.00 1,429,646.00 ###
Factor de Actualización (8%) 1.000 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429
VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL I 497,876.50 460,996.76 426,848.85 869,362.20 1,050,832.49 972,993.05 900,919.49 834,184.71 772,393.25 715,178.93 662,202.72 613,150.66 8,776,939.61
VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL

Situación Con Proyecto. 3,178,708.69 3,178,708.69 ### 5,703,307.70 ### ### ### ### ### ### ### ###
Situación sin Proyecto 2,899,331.09 2,899,331.09 ### 3,011,773.09 3,011,773.09 3,011,773.09 3,011,773.09 3,011,773.09 3,011,773.09 3,011,773.09 3,011,773.09 3,011,773.09
TOTAL INCREMENTAL 279,377.60 279,377.60 279,377.60 2,691,534.61 7,253,983.44 7,253,983.44 7,253,983.44 7,253,983.44 7,253,983.44 7,253,983.44 7,253,983.44 7,253,983.44 ###
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INC 279,377.60 258,682.96 239,521.26 2,136,626.95 5,331,894.38 4,936,939.24 4,571,240.03 4,232,629.66 3,919,101.54 3,628,797.72 3,359,997.89 3,111,109.16 ###
ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ACTUAL
Situación Con Proyecto. 4,160,486.19 4,160,486.19 ### 7,169,912.70 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Situación sin Proyecto 3,383,232.09 3,383,232.09 ### 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 3,383,232.09 ###
TOTAL 777,254.10 777,254.10 777,254.10 3,786,680.61 8,683,629.44 8,683,629.44 8,683,629.44 8,683,629.44 8,683,629.44 8,683,629.44 8,683,629.44 8,683,629.44 ###
VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMEN 777,254.10 719,679.72 666,370.11 3,005,989.15 6,382,726.87 5,909,932.28 5,472,159.52 5,066,814.37 4,691,494.79 4,343,976.66 4,022,200.61 3,724,259.82 ###

Situación Con Proyecto. 834,510.88 834,510.88 834,510.88 1,246,614.25 1,530,939.25 1,530,939.25 1,530,939.25 1,530,939.25 1,530,939.25 1,530,939.25 1,530,939.25 1,530,939.25 ###
Situación sin Proyecto 411,315.85 411,315.85 411,315.85 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 3,252,977.20
TOTAL 423,195.03 423,195.03 423,195.03 930,874.10 1,215,199.10 1,215,199.10 1,215,199.10 1,215,199.10 1,215,199.10 1,215,199.10 1,215,199.10 1,215,199.10 ###
VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL I 423,195.03 391,847.25 362,821.52 738,957.87 893,207.62 827,044.09 765,781.56 709,057.00 656,534.26 607,902.09 562,872.31 521,178.06 7,460,398.67

Situación Con Proyecto. 3,325,975.32 3,325,975.32 ### 5,923,298.45 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Situación sin Proyecto 2,971,916.24 2,971,916.24 ### 3,067,491.94 3,067,491.94 3,067,491.94 3,067,491.94 3,067,491.94 3,067,491.94 3,067,491.94 3,067,491.94 3,067,491.94 ###
TOTAL INCREMENTAL 354,059.08 354,059.08 354,059.08 2,855,806.51 7,468,430.34 7,468,430.34 7,468,430.34 7,468,430.34 7,468,430.34 7,468,430.34 7,468,430.34 7,468,430.34 ###
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INC 354,059.08 327,832.48 303,548.59 2,267,031.28 5,489,519.25 5,082,888.19 4,706,377.96 4,357,757.37 4,034,960.53 3,736,074.56 3,459,328.30 3,203,081.76 ###
ALTERNATIVA 01
TIERRAS A REGAR
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Has 547.10 547.10 547.10 790.00 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60
caudal/has en m3 0.39 0.39 0.39 0.57 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
0.00071633021995
0.00040225554667
AÑO AÑO
11 12
1,327.60 1,327.60
0.95 0.95
CALCULO DE TARIFA DE AGUA ALTERNATIVA UNICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS SECTORES DE KCATAWI, CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO AMANECER
SORAMULLANI, EN LOS DISTRITOS DE UMACHIRI, CUPI Y LLALLI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO
VALOR DE LA TARIFA DE AGUA

0.023215
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS POR VENTA DE AGUA
a) Metros cubicos vendidos ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
b) Tarifa por metro cubico 0.0232155 0.0232155 0.0232155 0.0232155 0.0232155 0.0232155 0.0232155 0.0232155 0.0232155 0.0232155
TOTAL S/. (a x b) 88,434.97 88,434.97 88,434.97 127,698.09 214,597.45 214,597.45 214,597.45 214,597.45 214,597.45 214,597.45
EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS

Operación del Sistema de Riego 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00
Mantenimiento del Sistema de Riego 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00
TOTAL S/. 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 ### ###
FLUJO NETO ( C ) -68,189.03 -68,189.03 (68,189.03) (28,925.91) 57,973.45 57,973.45 57,973.45 57,973.45 57,973.45 57,973.45
FACTOR DE ACTUALIZACION (8%) ( D ) 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632 0.4289
VALOR ACTUAL = (C x D) 0.00 -58,461.10 -54,130.65 (50,120.97) (19,686.49) 36,533.11 33,826.95 31,321.25 29,001.16 26,852.92 24,863.82
Metros cubicos vendidos por año ###

Total area regada (Has) 1,327.60
Volumen de agua vendido por Has 6,962.73 m3/Has/año
Tarifa de agua ( S/. /m3) 0.023215
Tarifa de agua ( S/. /Has/año) 161.64
CALCULO DE TARIFA DE AGUA PARA LA RECUPERACION DE LA INVERSION AL 100%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS SECTORES DE KCATAWI, CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO AMANECER SORAMULLANI, EN LOS DISTRITOS DE UMACHIRI, CUPI Y LLALLI,
PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO
VALOR DE LA TARIFA DE AGUA: S/. 0.535438

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a) Metros cubicos vendidos 3,809,309.44 3,809,309.44 3,809,309.44 5,500,556.49 9,243,720.00 9,243,720.00 9,243,720.00 9,243,720.00 9,243,720.00 9,243,720.00
TOTAL S/. (a x b) 2,039,648.29 2,039,648.29 2,039,648.29 2,945,205.91 4,949,437.16 4,949,437.16 4,949,437.16 4,949,437.16 4,949,437.16 4,949,437.16
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Costo total del Proyecto 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88
TOTAL S/. 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88 3,612,347.88
FLUJO NETO ( C ) -1,572,699.59 -1,572,699.59 (1,572,699.59) (667,141.97) 1,337,089.29 1,337,089.29 1,337,089.29 1,337,089.29 1,337,089.29 1,337,089.29
VALOR ACTUAL = (C x D) (0.00) -1,348,336.41 -1,248,459.64 (1,155,981.15) (454,045.62) 842,593.06 780,178.76 722,387.74 668,877.53 619,331.05 573,454.68
Metros cubicos vendidos por año 9,243,720.00

Tarifa de agua ( S/. /Has/año) 3,728.11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HAS A REGAR CON EL PROYECTO 547.10 790.00 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60
TARIFA DE AGUA (S/. /HAS/AÑO) 3,728.11 3,728.11 3,728.11 3,728.11 3,728.11 3,728.11 3,728.11 3,728.11 3,728.11 3,728.11
MONTO TOTAL ANUAL RECUPERADO 2,039,648.29 2,945,205.91 4,949,437.16 4,949,437.16 4,949,437.16 4,949,437.16 4,949,437.16 4,949,437.16 4,949,437.16 4,949,437.16
MONTO TOTAL RECUPERADO EN 10 AÑOS 44,580,351.51
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS SECTORES DE KCATAWI, CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO AMANECER SORAMULLANI, EN LOS DISTRITOS DE UMACHIRI, CUPI Y LLALLI,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a) Metros cubicos vendidos 3,809,309.44 3,809,309.44 3,809,309.44 5,500,556.49 9,243,720.00 9,243,720.00 9,243,720.00 9,243,720.00 9,243,720.00 9,243,720.00
TOTAL S/. (a x b) 1,526,067.79 1,526,067.79 1,526,067.79 2,203,607.30 3,703,176.01 3,703,176.01 3,703,176.01 3,703,176.01 3,703,176.01 3,703,176.01

Costo total del Proyecto 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88
TOTAL S/. 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88 2,702,763.88
FLUJO NETO ( C ) -1,176,696.09 -1,176,696.09 (1,176,696.09) (499,156.58) 1,000,412.13 1,000,412.13 1,000,412.13 1,000,412.13 1,000,412.13 1,000,412.13
VALOR ACTUAL = (C x D) (0.00) -1,008,827.24 -934,099.30 (864,906.76) (339,717.58) 630,429.34 583,730.87 540,491.54 500,455.13 463,384.38 429,059.61
Metros cubicos vendidos por año 9,243,720.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MONTO TOTAL RECUPERADO EN 10 AÑOS 33,355,083.15
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS SECTORES DE KCATAWI, CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO AMANECER
SORAMULLANI, EN LOS DISTRITOS DE UMACHIRI, CUPI Y LLALLI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO
VALOR DE LA TARIFA DE AG 0.279827

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a) Metros cubicos vendidos ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
TOTAL S/. (a x b) ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Costo total del Proyecto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
TOTAL S/. ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
FLUJO NETO ( C ) -821,913.35 -821,913.35 ### ### 698,780.33 698,780.33 698,780.33 698,780.33 698,780.33 698,780.33
FACTOR DE ACTUALIZACION (8%) ( D 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632 0.4289
VALOR ACTUAL = (C x D) - -704,658.22 -652,461.32 ### ### 440,350.14 407,731.61 377,529.27 349,564.14 323,670.50 299,694.91
Metros cubicos vendidos por año ###

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MONTO TOTAL RECUPERADO EN 10 AÑOS ###
ALTERNATIVA UNICA
CALCULO DE TARIFA DE AGUA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS SECTORES DE KCATAWI, CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO AMANECER SORAMULLANI, EN
LOS DISTRITOS DE UMACHIRI, CUPI Y LLALLI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
a) Hectareas a incorporar 547.10 547.10 547.10 790.00 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60
b) Tarifa por hectarea 161.64 161.64 161.64 161.64 161.64 161.64 161.64 161.64 161.64 161.64
TOTAL S/. (a x b) 88,434.97 88,434.97 88,434.97 127,698.09 214,597.45 214,597.45 214,597.45 214,597.45 214,597.45 214,597.45
EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS

Operación del Sistema de Riego 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00
Mantenimiento del Sistema de Riego 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00
TOTAL S/. 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00
FLUJO NETO -68,189.03 -68,189.03 -68,189.03 -28,925.91 57,973.45 57,973.45 57,973.45 57,973.45 57,973.45 57,973.45
VALOR ACTUAL 0.00 -58,461.10 -54,130.65 -50,120.97 -19,686.49 36,533.11 33,826.95 31,321.25 29,001.16 26,852.92 24,863.82
ALTERNATIVA UNICA
INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUA DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS SECTORES DE KCATAWI, CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO
AMANECER SORAMULLANI, EN LOS DISTRITOS DE UMACHIRI, CUPI Y LLALLI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO
AÑOAÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR
CONCEPTO
### ### 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 TOTAL
INGRESOS POR VENTA DE AGUA CON PROYECTO
a) Hectareas a incorporar 547.10 547.10 547.10 790.00 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60
SUB TOTAL S/. (a x b) 88,434.97 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
INGRESOS POR VENTA DE AGUA SIN PROYECTO

a) Hectareas en riego 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10
SUB TOTAL S/. (a x b) 19,225.30 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 192,253.00
TOTAL INCREMENTAL (FLUJO NETO) S/. 69,209.67 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
FACTOR DE ACTUALIZACION (8%### ### 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 0.43
VALOR ACTUAL DE LOS INGRES. INCRE 59,336.14 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 853,663.39
RESUMEN ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE FORTALECIMIENTO DE COMITÉ DE USUARIOS, CAPACITACION DE
RIEGO Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES
COSTO UNITARIO DE CAPACITACION DE RIEGO Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE RIEGO KCATAWI, CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO AMANECER
RESUMEN
Costo
Item ACTIVIDADES Costo Social
privado
1.00 Fortalecimineto del comité de usuarios de riego Kcatawi, Ccotamamani, Phusuma y Nuevo Amanecer 13,319.50 11,568.14
2.00 Capacitación en activ. de operación y mantenimiento de infraestruc. de riego y técnicas en manejo de riego par 41,946.00 34,761.63
3.00 Organización de productores agrícolas 16,380.00 13,733.44
4.00 Asistencia Tecnica 63,800.00 52,483.82
5.00 Pasantia 43,940.00 27,580.28
Total 179,385.50 140,127.31
Fuente: Elaboración propia.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE USUARIOS DE RIEGO

COST.
COST. COSTO
RESUMEN CANT. UNIT. COSTO PRIVADO
UNIT. SOC SOCIAL
1.1. Sensibilización y elección de representantes para el Comit 3.00 PRIV
2,824.00 8,472.00 2,433.28 7,299.85
1.2. Proceso de elección de la junta directiva del comité de usuarios de riego
1.2.1. Capacitacion a comité electoral 1.00 896.50 896.50 799.81 799.81
1.2.2. Promocion del proceso de elecciones 1.00 200.00 200.00 169.49 169.49
1.2.3. Inscripción de listas para el proceso de elecciones. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.4. Publicación de listas. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.5. Elecciones de la Junta Directiva 1.00 963.50 963.50 856.59 856.59
1.3. Capacitación a la junta directiva del comité de usuarios de riego
1.3.1 Capacitacion técnica administrativa 1.00 1,229.00 1,229.00 1,081.59 1,081.59
1.3.2. Elaboracion y revision del Estatuto 1.00 863.50 863.50 771.84 771.84
1.3.3. Aprobacion del estatuto por la Asamblea 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4. Formalizacion del comité de usuarios de riego 1.00 695.00 695.00 588.98 588.98
COSTO TOTAL 13,319.50 11,568.14
1 Fortalecimineto del comité de usuarios de riego Kcatawi, Ccotamamani, Phusuma y Nuevo Amanecer
1.1. Sensibilización y elección de representantes para el Comité Electoral
TOTAL TOTAL
ITEM ACTIVIDAD/DESCRIPCION UND CANT. C.UNIT S/. FACTOR
P.PRIVADOS P.SOCIAL
1.00 Alimentacion para los Usuarios 700.00 593.22

Refrigerio und 100 7.00 700.00 0.8475 593.22
2.00 Bienes 1,440.00 1,220.34
Combustible Gln 90 16.00 1,440.00 0.8475 1,220.34
3.00 Materiales 34.00 28.81
Papelografo und 20 0.50 10.00 0.8475 8.47
plumones gruesos caja 0.5 36.00 18.00 0.8475 15.25
Cinta masking tape de 2.5 und 1 6.00 6.00 0.8475 5.08
4.00 Servicios 650.00 590.91

Especialista en Organización de Comites
und 1 650.00 650.00 0.9091 590.91
de Riego
COSTO UNITARIO POR GRUPO 2,824.00 2,433.28
1.2. Proceso de elección de la junta directiva del comité de usuarios de riego

1.2.1. Capacitacion a comité electoral
TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL
1.00 Alimentacion de personas 210.00 177.97

Refrigerio und 30 7.00 210.00 0.8475 177.97
2.00 Materiales 36.50 30.93

Papelografo und 20 0.50 10.00 0.8475 8.47
Plumones gruesos caja 0.5 35.00 17.50 0.8475 14.83
3.00 Servicios 650.00 590.91

Unid. 1 650.00 650.00 0.9091 590.91
de Riego
COSTO UNITARIO POR GRUPO 896.50 799.81
1.2.2. Promocion del proceso de elecciones

TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL
1.00 Servicio de terceros 200.00 169.49

Difusion de spots medio radial Glob 1 200.00 200.00 0.8475 169.49

Inscripción de listas para el proceso de
1.2.3. (Actividades sin costo )
elecciones.
1.2.4. Publicación de listas. (Actividades sin costo )
1.2.5. Elecciones de la Junta Directiva

TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL
1.00 Materiales 273.50 231.78

papel bond millar 5 25.00 125.00 0.8475 105.93
plumones gruesos caja 1 35.00 35.00 0.8475 29.66
lapiceros und 20 1.00 20.00 0.8475 16.95
cartulina de colores und 20 1.00 20.00 0.8475 16.95
tijera und 3 5.00 15.00 0.8475 12.71
Cuaderno de Actas de la asamblea Und 1 50.00 50.00 0.8475 42.37
2.00 Servicos a terceros 40.00 33.90

Legalizacion cuaderno de actas Unid. 1 40.00 40.00 0.8475 33.90
3.00 Servicios 650.00 590.91

Unid. 1 650.00 650.00 0.9091 590.91
de Riego
1.3. Capacitación a la junta directiva del comité de usuarios de riego
1.3.1 Capacitacion técnica administrativa

TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL

Refrigerio Und 20 7.00 140.00 0.8475 118.64
2.00 Materiales 439.00 372.03

Papel bond millar 1 25.00 25.00 0.8475 21.19
Lapiceros und 30 1.00 30.00 0.8475 25.42
Cuadernos und 30 2.00 60.00 0.8475 50.85
Cuadernillos de trabajo Und 30 10.00 300.00 0.8475 254.24
3.00 Servicios 650.00 590.91

Unid. 1 650.00 650.00 0.9091 590.91
de Riego

* los cuadernillos de trabajo son la copia de toda la reglamentacion vigente relevante.
1.3.2. Elaboracion y revision del Estatuto

TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL

Refrigerio Und 15 7.00 105.00 0.8475 88.98
2.00 Materiales 108.50 91.95

Papel bond millar 1 25.00 25.00 0.8475 21.19
Cuadernillos de trabajo Und 12 5.00 60.00 0.8475 50.85
3.00 Servicios 650.00 590.91

Unid. 1 650.00 650.00 0.9091 590.91
de Riego

* los cuadernillos de trabajo contendran la copia del estatuto pre elaborado
1.3.3. Aprobacion del estatuto por la Asamblea (actividad sin costo)
1.4. Formalizacion del comité de usuarios de riego

TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL
1.00 Materiales de escritorio 120.00 101.69

Libro de actas de junta directiva glob 1 40.00 40.00 0.8475 33.90
Libro de contabilidad glob 1 40.00 40.00 0.8475 33.90
Libro de inventario glob 1 40.00 40.00 0.8475 33.90

Legalizacion de libros Und 3 25.00 75.00 0.8475 63.56
Tramite ante SUNARP Glob 1 250.00 250.00 0.8475 211.86
ALA Ayavire Glbo 1 250.00 250.00 0.8475 211.86

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, TECNICAS EN MENEJO DE RIEGO PARCELARIO
COST.
COST. COSTO
UNIT. SOC SOCIAL
2 Capacitación en activ. de operación y PRIV
mantenimiento de infraestruc. de riego y
técnicas en manejo de riego parcelario
2.1 Capacitación de operación y
mantenimiento de infraestructura de riego.
2.1.1 Operación y mantenimiento de 3 2,754.00 8,262.00 2,373.96 7,121.88
2.1.2 infraestructuradedeoperación
Capacitación riego de 3 2,114.00 6,342.00 1,831.59 5,494.76
infraestructura de riego (Bocatoma, canal
conducción, canaleslaterales y conexas)
2.1.3 Capacitación y operacion de 3 3,690.00 11,070.00 2,624.81 7,874.42
mantenimiento de infraestructura de riego
(Bocatoma, canal conducción, obras de
distribución y conexas
2.1.4 Programación de operación y 3 1,314.00 3,942.00 1,153.62 3,460.86
2.2. mantenimiento
Capacitación en riego parcelario 0.00
2.2.1 Manejo en el tema de riego parcelario. 3 1,314.00 3,942.00 1,153.62 3,460.86
2.2.2 Elaboración del Plan de Cultivo y Riego 3 1,382.00 4,146.00 1,211.25 3,633.74
2.2.3 Aplicación del métodos y tipos de riego 3 1,414.00 4,242.00 1,238.37 3,715.10
parcelario en diferentes cultivos
COSTO TOTAL 41,946.00 34,761.63
2 Capacitación en activ. de operación y mantenimiento de infraestruc. de riego y técnicas en manejo de riego parcelario
2.1 Capacitación de operación y mantenimiento de infraestructura de riego.
2.1.1 Operación y mantenimiento de infraestructura de riego
TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL

Refrigerio und 90 7.00 630.00 0.8475 533.90
2.00 Bienes 1,440.00 1,220.34
Conbustiblr Gln 90 16.00 1,440.00 0.8475 1,220.34
2.00 materiales de escritorio 34.00 28.81
Papelografos und 20 0.50 10.00 0.8475 8.47
4.00 Servicios 650.00 590.91

Especialista en operación y mantenimiento Unid. 1 650.00 650.00 0.9091 590.91
2.1.2 Capacitación de operación de infraestructura de riego (Bocatoma, canal conducción, canaleslaterales y conexas)
TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL

Refrigerio und 90 7.00 630.00 0.8475 533.90
2.00 Materiales de origen nacional 834.00 706.78

Cartillas de trabajo und 40 20.00 800.00 0.8475 677.97
3.00 Servicios 650.00 590.91


* Las cartillas contienen un cuadernillo de trabajo y las guias/manuales de operación
2.1.3 Capacitación y operacion de mantenimiento de infraestructura de riego (Bocatoma, canal conducción, obras de distribución y conexas
TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL

Refrigerio und 80 7.00 560.00 0.8475 474.58
2.00 Materiales de escritorio 2,274.00 1,384.75

Cartillas de trabajo und 80 20.00 1,600.00 0.8475 1,355.93
Boletines de informacion en el tema und 80 8.00 640.00 0.8475 542.37
3.00 Bienes de consumo 206.00 174.58
(espatula, grasa, pintura, cemento… etc) Glob 1 206.00 206.00 0.8475 174.58
4.00 Servicios 650.00 590.91


* Las cartillas contienen un cuadernillo de trabajo y las guias/manuales de operación
* Los bienes de consumo son para las prácticas de mantenimiento
2.1.4 Programación de operación y mantenimiento
TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL

Refrigerio und 90 7.00 630.00 0.8475 533.90

3.00 Servicios 650.00 590.91

2.2. Capacitación en riego parcelario

2.2.1 Manejo en el tema de riego parcelario.
TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL

Refrigerio und 90 7.00 630.00 0.8475 533.90

3.00 Servicios 650.00 590.91

Especialista en riego parcelario Unid. 1 650.00 650.00 0.9091 590.91
2.2.2 Elaboración del Plan de Cultivo y Riego

TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL
1.00 Alimentación de personas 560.00 474.58

Refrigerio und 80 7.00 560.00 0.8475 474.58

Papel bond millar 0.5 36.00 18.00 0.8475 15.25
Lapiceros und 40 1.00 40.00 0.8475 33.90
Cuadernos und 40 2.00 80.00 0.8475 67.80
3.00 Servicios 650.00 590.91

2.2.3 Aplicación del métodos y tipos de riego parcelario en diferentes cultivos

TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL

Refrigerio und 90 7.00 630.00 0.8475 533.90

3.00 Bienes de consumo 100.00 84.75

Palas, lampas, picos Glob 1 100.00 100.00 0.8475 84.75
4.00 Servicios 650.00 590.91


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES
COST.
COST. COSTO
UNIT. SOC SOCIAL
PRIV
3 Organización de productores agrícolas
Sensibilización en organización de
3.1. 3 2,524.00 7,572.00 2,179.04 6,537.13
productores.
Conformación de Directiva de la
3.2. Asociación de Productores Agrícolas de 3 1,314.00 3,942.00 1,153.62 3,460.86
los diferentes cultivos
Capacitación en Organización de
3.3. 3 1,272.00 3,816.00 1,118.03 3,354.08
Asociación de Productores Agrícolas
Formalizacion de la organización de la
3.4. 3 350.00 1,050.00 127.12 381.36
asociacion de productores
COSTO TOTAL 16,380.00 13,733.44
3 Organización de productores agrícolas

3.1. Sensibilización en organización de productores.
CANTIDA TOTAL TOTAL
ITEM ACTIVIDAD/DESCRIPCION UND C.UNIT S/. FACTOR
D P.PRIVADOS P.SOCIAL

Refrigerio und 80 7.00 560.00 0.8475 474.58
2.00 Bienes 1,280.00 1,084.75
Combustible Gln 80 16.00 1,280.00 0.8475 1,084.75
4.00 Servicios 650.00 590.91

Especialista organización de productores Unid. 1 650.00 650.00 0.9091 590.91
3.2. Conformación de Directiva de la Asociación de Productores Agrícolas de los diferentes cultivos

TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL

Refrigerio und 90 7.00 630.00 0.8475 533.90

3.00 Servicios 650.00 590.91

Especialista organización de productores Unid. 1 650.00 650.00 0.9091 590.91
3.3. Capacitación en Organización de Asociación de Productores Agrícolas

TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL

Refrigerio und 70 7.00 490.00 0.8475 415.25

Papel bond millar 0.5 36.00 18.00 0.8475 15.25
Carpetas de trabajo und 40 2.00 80.00 0.8475 67.80
3.00 Servicios 650.00 590.91

Especialista organización de usuarios Unid. 1 650.00 650.00 0.9091 590.91

3.4. Formalizacion de la organización de la asociacion de productores
TOTAL TOTAL
P.PRIVADOS P.SOCIAL

Libro de actas de junta directiva glob 1 30.00 30.00 0.8475 25.42
Libro de contabilidad glob 1 30.00 30.00 0.8475 25.42
Libro de inventario glob 1 30.00 30.00 0.8475 25.42

Legalizacion de libros Und 3 20.00 60.00 0.8475 50.85
Tramite ante SUNARP Glob 1 200.00 200.00 0.8475 169.49

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ASISTENCIA TECNICA

Inscripción de listas para el proceso de elecciones.
COSTO UNITARIO DE ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA POR 200 HAS/AÑO
Precios
Item ACTIVIDAD/DESCRIPCION Unidad Cantidad Veces C. Unit factor
privados
1.00 Capacitacion en asistencia tecnica
1.01 Materiales de origen nacional 500.00
1.01.01 Material de didactico y de evaluacion Glob 1.00 1.00 500.00 500.00 0.8475
1.02 Bienes 6,000.00
1.02.01 Combustible Gln 150.00 1.00 16.00 2,400.00 0.8475
1.02.01 Alimentacion para personal de Asistencia T Racion 720.00 1.00 5.00 3,600.00 0.8475
1.03 Servicios 56,800.00
1.03.01 Profesional meses 8.00 1.00 4,000.00 32,000.00 0.9091
1.03.02 Tecnico meses 8.00 1.00 3,100.00 24,800.00 0.9091
2.00 Imprevistos 500.00 0.8475
Costo Unitario por 100 Has 63,800.00
Costo Unitario por 100 Has 63,800.00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE PASANTIA

Selecion de usuarios para la pasantia
COSTO UNITARIO DE PASANTIA PARA ADQUERIR LOS CONOCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS USUARIOS
Precios
Item ACTIVIDAD/DESCRIPCION Unidad Cantidad Veces C. Unit factor
privados
1.00 Capacitacion en asistencia tecnica
1.01 Materiales de origen nacional 500.00
1.01.01 Material de didactico y de evaluacion Glob 1.00 1.00 500.00 500.00 0.8475
1.02 Bienes 13,500.00
1.02.01 Alimento (48*5 Dias) Racion 720.00 2.00 9.00 12,960.00 0.8475
Alimenta (2*5 Dias) Racion 30.00 2.00 9.00 540.00 0.8475
1.02 Servcios 28,940.00
1.02.01 Profesional meses 1.00 2.00 3,600.00 7,200.00 0.9091
Tecnico meses 1.00 2.00 3,370.00 6,740.00 0.9091
1.02.03 Hospedaje Personas 200.00 2.00 20.00 8,000.00 0.9091
1.02.04 Pasaje Unidad 50.00 2.00 70.00 7,000.00 0.9091
2.00 Imprevistos 1,000.00 0.8475
Costo Unitario por Pasantia 43,940.00
Costo Unitario por Pasantia 43,940.00
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES KCATAWI, CCOTAMAMANI,
PUSHUMA Y NUEVO AMANECER SORA MULLANI, PROVINCIA MELGAR, REGIÓN PUNO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.

1 MEDIDAS DE PREVENCION, CONTROL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL
1.1 Servicio de revisió n técnica y/o mantenimiento de unidades vehiculares Glb 12 2,000.00 24,000.00
1.2 Camió n cisterna capacidad Glb 12 2,000.00 24,000.00
1.3 alquiler sonometro día 10 150.00 1,500.00
1.4 protectores auditivos Glb 1 100.00 100.00
1.5 silenciadores Unidad 5 150.00 750.00
1.6 carteles de señ alizació n Unidad 20 30.00 600.00
1.7 cá mara digital Unidad 1 300.00 300.00
1.8 estacas Unidad 100 2.00 200.00
1.9 esquejes Unidad 500 5.00 2,500.00
2 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN
2.1 Carteles Unidad 20 30.00 600.00
2.2 Letreros Unidad 20 30.00 600.00
2.2 Pintura gln 2 30.00 60.00
2.2 Triplay Unidad 2 70.00 140.00
3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
3.1 Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos
3.1.1 Capacitació n Evento 12 2,900.00 34,800.00
3.2 Capacitación en Medio Ambiente
3.3 Capacitación en medidas de Contingencia
3.4 Entrenamiento Primeros auxilios
4 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
4.1 Contenedores de basura con tapa Unidad 9 200.00 1,800.00
4.2 Señ alizació n Unidad 3 20.00 60.00
4.3 Horario Unidad 1 1.00 1.00
4.4 Registros de salida Unidad 24 0.20 4.80
4.5 Transporte disposició n final Mes 12 100.00 1,200.00
5 PLAN DE CONTINGENCIA
5.1 Guía de respuestas a Emergencias Unidad 20 10.00 200.00
5.2 Equipo de emergencia Glb 1 200.00 200.00
5.3 Equipo contra incendios Glb 1 200.00 200.00
5.4 Equipo de primeros auxilios Glb 1 500.00 500.00
5.5 Disperante de pretoleo Unidad 1 100.00 100.00
5.6 Mascarilla de respiracion Unidad 2 100.00 200.00
5.7 Cinta Unidad 1 50.00 50.00
5.8 Camara fotografica Unidad 1 300.00 300.00
5.9 Salud y seguridad Glb 1 20,000.00 20,000.00
6 PLAN DE ABANDONO Y CIERRE
6.1 Desmontaje de estruc. provisionales Unidad 3 4,000.00 12,000.00
6.2 transporte de escombros
6.3 Sellado de letrinas Unidad 3 1,932.37 5,797.11
6.4 Revegetación y restauración m2 750 1.20 900.00
6.4.1 caminos de acceso
6.4.1.1 Remoció n de suelo m2 3500 1.50 5,250.00
6.4.1.2 Nivelacion de suelo m2 3500 1.50 5,250.00
6.4.1.3 instalacion de pastos m2 3500 1.18 4,130.00
6.4.2 Restauración de botadero
6.4.2.2 remocion de suelo m2 10,800 0.30 3,240.00
6.4.2.3 nivelacion de suelo m2 10,800 0.30 3,240.00
6.4.2.4 instalacion de pastos m2 10,800 0.25 2,700.00
6.4.2.3 Botadero BO-03 (Jatunsayhua)
6.4.2.3.1 remocion de suelo m2 13,500 0.30 4,050.00
6.4.2.3.2 nivelacion de suelo m2 13,500 0.30 4,050.00
6.4.2.3.3 instalacion de pastos m2 13,500 0.25 3,375.00
6.4.2.4 Botadero BO-03 (Huaacumarca)
6.4.2.5 Botadero BO-03(Sora)
6.4.3 Restauración de canteras
6.4.3.1 Cantera de agregado CA-01 Rio Llallimayo m2 58,500.00 0.48 28,080.00
6.4.3.2 Cantera de agregado CA - 02 rio Llalimayo m2 73,920.00 0.48 35,481.60
6.4.3.3 Material Relleno MR 01 (Ccotamamani) m2 108,000.00 0.48 51,840.00
6.4.3.4 Material Relleno MR 02 (Soramullani) m2 17,100.00 0.48 8,208.00
6.4.3.5 Material Relleno MR 03 (Jatunsayhua) m2 19,800.00 0.48 9,504.00
6.4.3.6 Material cohesivo MR 04 (Huanacumarca) m2 30,800.00 0.48 14,784.00
6.4.3.7 Material Relleno MR - 05 (Sora) m2 37,200.00 0.48 17,856.00
6.4.3.8 Cantera de roca CR - 01 (Puca umachiri) m2 22,000.00 0.48 10,560.00
6.4.3.9 Adquisició n de plantones Unidad 750 5.00 3,750.00
6.4.3.10 Transporte de plantones Unidad 750 0.38 285.00
6.4.4 Restauración de canales
6.4.4.1 Canales Ccotamamani alto y bajo ml 24,220.00 0.45 10,899.00
6.4.4.2 Canales Kcatawi ml 29,531.00 0.45 13,288.95
6.4.4.3 Canales Nuevo amanecer Soramullani ml 4,500.00 0.45 2,025.00
6.4.4.4 Canales Pushuma ml 6,250.00 0.45 2,812.50
6.4.4.7 adquisició n de plantones Unidad 750 5.00 3,750.00
6.4.4.8 transporte de plantones Unidad 750 0.38 285.00
6.4.4.9 Plantaciones Unidad 750 2.11 1,582.50
7 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
7.1 Plan de participacion ciudadana Glb 12 3,000.00 36,000.00
8 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
8.1 Monitoreo de la calidad del aire
8.1.1 materiales de muestreo Glb 12 500.00 6,000.00
8.1.2 Servicio de aná lisis PM10, CO, SO2 Glb 12 150.00 1,800.00
8.2 Monitoreo del nivel de ruido
8.2.1 Alquiler de sonometro Día 12 150.00 1,800.00
8.3 Monitoreo de la calidad del agua
8.3.1 materiales de muestreo Glb 12 200.00 2,400.00
8.3.2 Servicio de analisis Glb 12 570.00 6,840.00
TOTAL COSTO DIRECTO 578,056.96
FACTOS DE COSTOS A
DESCRIPCION TOTAL
CORRECCION PRECIOS SOCIALES
PERSONAL TECNICO 1,202,760.00 0.93 1,118,566.80

PERSONAL ADMINISTRATIVO 215,280.00 0.93 200,210.40
MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS 977,606.79 0.85 830,965.77
ALQUILER DE EQUIPOS 183,600.00 0.85 156,060.00
TOTAL GASTOS GENERALES 2,579,246.79 2,305,802.97
32003576.6455235
0.01 100.050%
CD GG UTIL SUMATORIA PÀRCIAL SENCICO 2% SUB TOTAL IGV TOTAL ITF
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
24,215,909.15 3,471,596.32 1,695,113.64 29,382,619.11 29,323,971.17 58,647.94 29,382,619.11 5,288,871.44 34,671,490.55 34654163.468066
#REF!
#VALUE!
º
COSTOS A PRECIOS
DESCRIPCION TOTAL FACTOS DE CORRECCION
SOCIALES
PERSONAL TECNICO 756,600.00 0.93 703,638.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.93 0.00
MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS 110,400.00 0.85 93,840.00
ALQUILER DE EQUIPOS 205,892.00 0.85 175,008.20
TOTAL GASTOS GENERALES 1,072,892.00 972,486.20
UTILIDAD 75,102.44 7.00% 57,862.93 7.00%
SUBTOTAL 1,147,994.44 1,030,349.13
IGV 206,639.00
TOTAL: 1,354,633.44 1,030,349.13
COSTO DIRECTO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
(En nuevos soles)
UND. PRECIO COSTO COSTO
PART. DESCRIPCION CANT.
MED. UNIT. PARCIAL TOTAL
1.0 PERSONAL PROFESIONAL
Responsable del Estudio Definitivo Mes 5.00 9,000.00 45,000.00 664,000.00
Ingeniero Especialista en Estructuras Hidráulicas 1 (Bocatoma) Mes 5.00 8,500.00 42,500.00
Ingeniero Especialista en Estructuras Hidráulicas 2 (Bocatoma) Mes 5.00 8,500.00 42,500.00
Ingeniero Especialista en Estructuras Hidráulicas 3 (Canales) Mes 5.00 8,500.00 42,500.00
Ingeniero Especialista en Estructuras Hidráulicas 6 (Drenes) Mes 5.00 8,500.00 42,500.00
Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos 1 Mes 5.00 8,500.00 42,500.00
Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos 2 Mes 5.00 8,500.00 42,500.00
Ing. Proyectista del Exp. Tec. de Capacitación Mes 4.00 7,000.00 28,000.00
Ing. Proyectista del Exp. Tec. De Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental Mes 4.00 7,000.00 28,000.00
Ing. Especialista en Hidrología Mes 4.00 7,000.00 28,000.00
Ing. Especialista en Geotécnia y Geología Mes 5.00 7,000.00 35,000.00
Ing. Especialista en Planeamiento Hidraulico Mes 4.00 7,000.00 28,000.00
Técnico Laboratorista Mes 4.00 4,000.00 16,000.00
Asistente en Diseños I Mes 3.00 4,000.00 12,000.00
Asistente en Diseños II Mes 3.00 4,000.00 12,000.00
Asistente de Ingeniería III Mes 3.00 4,000.00 12,000.00
Asistente de Ingeniería IV Mes 3.00 4,000.00 12,000.00
Técnico CAD y SIG I Mes 3.00 4,000.00 12,000.00
Técnico CAD y SIG II Mes 3.00 4,000.00 12,000.00
Técnico CAD y SIG III Mes 3.00 4,000.00 12,000.00
2.0 ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO

Levantamiento topografico Global 1.00 60,000.00 60,000.00 193,000.00
Trazo y replanteo del sistema de riego Global 1.00 90,000.00 90,000.00
Análisis de Suelos con fines geotécnicos Global 1.00 40,000.00 40,000.00
Compra de Datos Metereologicos Global 1.00 3,000.00 3,000.00
2.0 SERVICIOS
Alquiler de Camioneta (Incluye chofer mas combustible y otros) Mes 5.00 8,400.00 42,000.00 42,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 899,000.00

GASTOS GENERALES DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
UND. PRECIO COSTO COSTO

PART. DESCRIPCION CANT.
MED. UNIT. PARCIAL TOTAL
1.0 BIENES
Toner para impresora Unidad 10.00 330.00 3,300.00 19,855.00
cartucho para ploter Unidad 10.00 280.00 2,800.00
Cemento Bolsa 8.00 25.00 200.00
Fierro de 3/8 Pulg. Varilla 6.00 30.00 180.00
Pintura Esmalte (rojo) Galón 5.00 25.00 125.00
Estacas de madera Millar 15.00 350.00 5,250.00
Chalecos de Seguridad Uinidad 50.00 60.00 3,000.00
Alimentación y Viaticos Global 1.00 5000.00 5,000.00
3.0 MATERIALES DE ESCRITORIO

Papel Bond A-4 75 g. Millar 40.00 28.00 1,120.00 5,510.00
Papel Bond satinado A-0 80gramos (89x69 cm de 500 hojas) Resma 20.00 150.00 3,000.00
Libretas de Topografía Unidad 60.00 7.00 420.00
Tapas y Contratapas Juego 100.00 0.50 50.00
Anillos Nº 55 (para 500 hojas) Unidad 100.00 3.50 350.00
Cinta Masquin Tape Unidad 20.00 4.50 90.00
Cuadernos espiral Unidad 50.00 6.00 300.00
Cutter Unidad 30.00 3.50 105.00
Lapiceros Unidad 50.00 1.50 75.00
4.0 SERVICIOS
Alquiler y mantenimiento de oficina Mes 5.00 1,300.00 6,500.00 28,580.00
Servicios de agua, luz, internet Mes 5.00 1,500.00 7,500.00
Servicios varios Mes 5.00 800.00 4,000.00
Mantenimiento de ploter Global 1.00 6,000.00 6,000.00
Inprevistos Global 1.00 4,580.00 4,580.00
TOTAL GASTOS GENERALES DE ESTUDIOS DEFINITIVOS S/. 53,945.00
RESUMEN
NUEVOS SOLES
DESCRIPCIÓN S/. %
1.0 COSTO DIRECTO 899,000.00 100.00
2.0 GASTOS GENERALES 53,945.00 6.00
3.0 UTILIDAD 62,930.00 7.00
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 1,015,875.00
4.0 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 182,857.50 18.00
PRESUPUESTO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (Incl. IGV) 1,198,732.50

ACTUALIZACION DE INFORME DE GESTION AMBIENTAL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS SECTORES DE KCATAWI,
CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO AMANECER SORAMULLANI, EN LOS DISTRITOS DE
UMACHIRI, CUPI Y LLALLI,(En
nuevos soles)
PREC COSTO
PAR UND. CAN COSTO
DESCRIPCION IO PARCI
T. MED. T. TOTAL
UNIT. AL
1.0 PERSONAL PROFESIONAL
Ing. Especialista en Impacto Ambiental Mes 2.00 ### 9,000.00 ###
Ing. Geologo Mes 1.00 ### 4,500.00
Ingenieria del Proyecto Mes 1.00 ### 4,500.00
Ing en Hidrologia Mes 1.00 ### 4,500.00
Ing. En Agrología Mes 1.00 ### 4,000.00
Ing. Especialista en Fauna y Flora Mes 1.00 ### 5,000.00
Ing. Especialista en Botanica Mes 1.00 ### 5,000.00
2.0 SERVICIOS
Análisis de Calidad de Agua Global 1.00 800.00 800.00 ###
Gastos por Tramite Global 1.00 700.00 700.00
Compra de Datos Metereologicos Global 1.00 ### 1,500.00
Alquiler de Camioneta (Incluye chofer mas combustible y otros) Mes 2.00 ### ###
TOTAL COSTO DIRECTO DE ACTUALIZACION DE INFORME DE GESTION AMBIENTAL ###

GASTOS GENERALES DE ACTUALIZACION DE INFORME DE GESTION AMBIENTAL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS SECTORES DE KCATAWI,
CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO AMANECER SORAMULLANI, EN LOS DISTRITOS DE
PREC COSTO
PAR UND. CAN COSTO
DESCRIPCION IO PARCI
T. MED. T. TOTAL
UNIT. AL
1.0 BIENES
Toner para impresora Unidad 2.00 330.00 660.00 1,515.00
cartucho para ploter Unidad 2.00 280.00 560.00
Cemento Bolsa 5.00 25.00 125.00
Fierro de 3/8 Pulg. Varilla 4.00 30.00 120.00
Pintura Esmalte (rojo) Galón 1.00 50.00 50.00
2.0 MATERIALES DE ESCRITORIO

Papel Bond A-4 75 g. Millar 4.00 28.00 112.00 787.50
Papel Bond satinado A-0 80gramos (89x69 cm de 500 hojas) Resma 3.00 150.00 450.00
Libretas de Topografía Unidad 4.00 4.00 16.00
Tapas y Contratapas Juego ### 0.50 10.00
Anillos Nº 55 (para 500 hojas) Unidad ### 3.50 70.00
Cinta Masquin Tape Unidad 1.00 4.50 4.50
Cuadernos espiral Unidad ### 6.00 60.00
Cutter Unidad ### 3.50 35.00
Lapiceros Unidad ### 1.50 30.00
3.0 SERVICIOS
Alquiler y mantenimiento de oficina Mes 2.00 800.00 1,600.00 4,100.00
Servicios de agua, luz, internet Mes 2.00 950.00 1,900.00
Servicios varios Mes 1.00 600.00 600.00
TOTAL GASTOS GENERALES DE ACTUALIZACION DE INF S/. 6,402.50
RESUMEN
NUEVOS SOLES
DESCRIPCIÓN S/. %
1.0 COSTO DIRECTO ### 100.00
2.0 GASTOS GENERALES 6,402.50 12.93
3.0 UTILIDAD 3,465.00 7.00
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV ###
4.0 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) ### 18.00
PRESUPUESTO DE ACTUALIZACION DE INFORME DE GESTION AMBIENTAL (Incl ###

ITEM DESCRIPCION
01 SISTEMA DE RIEGO KCATAWI (BLOQUE 01)
01.01 MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA KCATAWI (Compuerta) (CAPTACIÓN 1)
01.02 CONSTRUCCIÓN CANALES (BLOQUE 01 KCATAWI)
01.02.01 CONSTRUCCIÓN DE CANALES PRINCIPALES (BLOQUE 01 KCATAWI)
01.02.01.01 CONSTRUCCIÓN DE CANALES PRINCIPALES
01.02.01.02 OBRAS DE ARTE
01.02.02 CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES (BLOQUE 01 KCATAWI)
01.02.02.01 CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES
01.03 MEJORAMIENTO DE CANALES PRINCIPALES (BLOQUE 01 KCATAWI)
02 SISTEMA DE RIEGO CCOTAMAMANI (BLOQUE 02)
02.01 CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA CCOTAMAMANI (CAPTACIÓN 2)
02.02 CONSTRUCCIÓN CANALES (BLOQUE 02 CCOTAMAMANI)
02.02.01 CONSTRUCCIÓN DE CANALES PRINCIPALES (BLOQUE 02 CCOTAMAMANI)
02.02.01.01 CONSTRUCCIÓN DE CANALES PRINCIPALES
02.02.02 CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES (BLOQUE 02 CCOTAMAMANI)
02.03 MEJORAMIENTO DE CANALES PRINCIPALES (BLOQUE 02 CCOTAMAMANI)
02.04 CONSTRUCCIÓN DE DRENES (BLOQUE 02 CCOTAMAMANI)
02.04.01 CONSTRUCCIÓN DE DRENES SUPERFICIALES
02.04.02 OBRAS DE ARTE
03 SISTEMA DE RIEGO NUEVO AMANECER (BLOQUE 03)
03.01 CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA RIEGO NUEVO AMANECER (CAPTACIÓN 3)
03.02 CONSTRUCCIÓN DE CANALES (BLOQUE 03 NUEVO AMANECER)
03.02.01 CONSTRUCCIÓN DE CANALES PRINCIPALES (BLOQUE 03 NUEVO AMANECER)
03.02.01.01 CONSTRUCCIÓN CANAL PRINCIPAL
03.02.02 CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES (BLOQUE 03 NUEVO AMANECER)
04 SISTEMA DE RIEGO PHUSUMA (BLOQUE 04)
04.01 MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA PHUSUMA (Compuerta) (CAPTACIÓN 4)
04.02 CONSTRUCCIÓN CANALES (BLOQUE 04 PHUSUMA)
04.02.01 CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES (BLOQUE 04 PHUSUMA)
04.03 MEJORAMIENTO DE CANALES PRINCIPALES (BLOQUE 04 PHUSUMA)
04.03.01 REPARACIÓN CANAL PRINCIPAL
04.03.02 OBRAS DE ARTE
GASTOS GENERALES, UTILIDAD, IGV
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
SUPERVICION
SUPERVISIÓN
ESTUDIOS DEFINITIVOS
EXPEDIENTE TÉCNICO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO
ELABORACION DE LA LINEA DE BASE
Item Descripción
01 CURSOS TEORICOS PRACTICOS - CAPACITACION
01.01 GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
01.02 MANEJO DE RIEGO PARCELARIO
01.03
01.04
01.05
01.06 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE BOCATOMAS Y CANALES DE RIEGO
01.07 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO
02 ASISTENCIA TÉCNICA
02.01 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE RIEGO Y CULTIVOS (972 USUARIOS)
03 PASANTIAS A SISTEMAS DE RIEGO
03.01 PASANTIAS A SISTEMA DE RIEGO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO COMPONENTE CAPACITACION
Item Descripción
01 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
01.01 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL
01.01.01 COMPENSACIÓN SOCIAL
01.01.01.01 AREAS DE PRESTAMOS (CANTERAS DE ROCAS)
01.01.01.02 AREAS DE PRESTAMO (CANTERA DE MATERIAL RELLENO)
01.01.01.03 AREAS DE PRESTAMO (CANTERA DE MATERIAL IMPERMEABLE)
01.01.01.04 APERTURA DE CAMINOS Y ACCESOS
01.01.02 PLAN DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
01.01.02.01 INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION AMBIENTAL, IDENTIFICACION
01.01.02.02 INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
01.01.03 PLAN DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
01.01.03.01 CAPACITACION EN MEDIO AMBIENTE A PERSONAL DE OBRA
01.01.03.02 CAPACITACION A POBLADORES BENEFICIARIOS RR.NN. Y MEDIO
AMBIENTE
01.01.03.03 CAPACITACIÓN A ALUMNOS DE LAS INST. EDUCATIVAS EN MEDIO
AMBIENTE
01.01.03.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO
01.01.03.05 SENSIBILIZACIÓN DE LIMPIEZA DEL CASERÍO Y ALREDEDORES
01.01.03.06 CAPACITACION EN RESIDUOS SÓLIDOS
01.01.03.07 ENTRENAMIENTO EN PRIMEROS AUXILIOS
01.01.04 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
01.01.04.01 CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS CAMPAMENTO Y FRENTES DE
TRABAJO
01.01.04.02 CONTENEDORES PARA DISPOSICIÓN DE GRASAS Y ACEITES (TALLER)
01.01.04.03 RELLENO SANITARIO PROVISIONAL
01.01.04.04 INSTALACIÓN DE LETRINAS PORTÁTILES
01.01.04.05 PERSONAL PARA RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS
01.01.04.06 GUANTES PARA RESIDUOS SOLIDOS
01.01.04.07 MASCARILLAS PARA RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS
01.01.04.08 TRANSPORTE DE R.S. DISPOSICION FINAL
01.01.05 PLAN DE CONTINGENCIA
01.01.05.01 GUIA DE RESPUESTAS DE EMERGENCIA
01.01.05.02 EQUIPO DE EMERGENCIA Y BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS
01.01.05.03 EQUIPO CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES 12 KG)
01.01.05.04 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
01.01.05.05 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS)
01.01.05.06 MASCARILLA DE RESPIRACION MEDICA
01.01.05.07 MEDICAMENTOS Y OTROS
01.01.05.08 CINTAS DE SEGURIDAD
01.01.05.09 CAMARA FOTOGRAFICA
01.01.06 PLAN DE ABANDONO Y CIERRE
01.01.06.01 DESMONTAJE DE ESTRUC. PROVISIONALES
01.01.06.02 EQUIPO Y PERSONAL DE DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS TEMPORALES
01.01.06.03 TRANSPORTE DE ESCOMBROS
01.01.06.04 CLAUSURA DE LETRINAS Y RELLENO SANITARIO PROVISIONAL
01.01.07 PLAN DE RESTAURACION DE CANTERAS Y BOTADEROS
01.01.07.01 RESTAURACIÓN DE BOTADERO BO-01 (CCOTAMAMANI)
01.01.07.01. RENIVELACION DE SUELO
01.01.07.01. ESPARCIMIENTO DE MATERIAL ORGANICO
01.01.07.02 RESTAURACIÓN DE BOTADERO BO-02 (SORAMULLANI)
01.01.07.03 RESTAURACIÓN DE BOTADERO BO-03 (JATUNSAYHUA)
01.01.07.04 RESTAURACIÓN DE BOTADERO BO-04 (HUANACUMARCA)
01.01.07.05 RESTAURACIÓN DE BOTADERO BO-05 (SORA)
01.01.07.06 RESTAURACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO Y INST. AUXILIARES
01.01.07.07 RESTAURACIÓN DE CANTERAS
01.01.07.07. CANTERA DE AGREGADO CA-01 RIO LLALLIMAYO
01.01.07.07. CANTERA DE AGREGADO CA - 02 RIO LLALIMAYO
01.01.07.07. MATERIAL RELLENO MR 01 (CCOTAMAMANI)
01.01.07.07. MATERIAL RELLENO MR 02 (SORAMULLANI)
01.01.07.07. MATERIAL RELLENO MR 03 (JATUNSAYHUA)
01.01.07.07. MATERIAL RELLENO MR 03 (JATUNSAYHUA)
01.01.07.07. MATERIAL RELLENO MR - 05 (SORA)
01.01.07.07. CANTERA DE ROCA CR - 01 (PUCA UMACHIRI)
01.01.08 PLAN DE REVEGETACION
01.01.08.01 REVEGETACIÓN DE BOTADERO BO-01 (CCOTAMAMANI)
01.01.08.01. REVEGETACION CON ESPECIES DE LA ZONA
01.01.08.02 REVEGETACIÓN DE BOTADERO BO-02 (SORAMULLANI)
01.01.08.03 REVEGETACIÓN DE BOTADERO BO-03 (JATUNSAYHUA)
01.01.08.04 REVEGETACIÓN DE BOTADERO BO-04 (HUANACUMARCA)
01.01.08.05 REVEGETACIÓN DE BOTADERO BO-05 (SORA)
01.01.08.06 REVEGETACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO Y INST. AUXILIARES
01.01.08.06. ADQUISICIÓN DE PLANTONES
01.01.08.06. TRANSPORTE DE PLANTONES
01.01.08.06. PLANTACIONES
01.01.09 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
01.01.09.01 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
01.01.10 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
01.01.10.01 HONORARIOS DE UN ESPECIALISTA AMBIENTAL
01.01.11 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE
01.01.11.01 ALQUILER DE CAMIONETA PARA CONTROL Y MONITOREO AIRE, RUIDO,
AGUA
01.01.11.02 MATERIALES DE MUESTREO
01.01.11.03 SERVICIO DE ANÁLISIS PM10, CO, SO2
01.01.12 MONITOREO DEL NIVEL DE RUIDO
01.01.12.01 ALQUILER DE SONOMETRO
01.01.13 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA
01.01.13.01 MATERIALES DE MUESTREO
01.01.13.02 SERVICIO DE ANALISIS
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO
UNIDAD DE
METRADO
MEDIDA
Unidad 1.0
ml 8,100.92
Unidad 49
ml 13,905.45
Unidad 183
ml 12,502.25
ml 101.5
ml 3,607.33
Unidad 32
ml 20,400.74
Unidad 228
ml 992.67
ml 11,437.19
Unidad 13
ml 8.70
ml 2,783.56
Unidad 30
ml 2,051.63
Unidad 21
Unidad 1.0
ml 2,797.18
Unidad 34
ml 1,580.00
Unidad 9
GLOBAL % 1.0
GLOBAL % 1.0
GLOBAL % 1.0
SERVICIO 1.0
EXPEDIENTE 1.0
ESTUDIO 1.0
ESTUDIO 1.0
Und. Metrado
horas capac. 8.00

horas capac. 8.00
horas capac. 8.00 56.00
horas capac. 8.00
horas capac. 8.00
horas capac. 8.00
horas capac. 8.00
horas AT 320.00
Informe 3.00
Global % 1.00
Global % 1.00
Global % 1.00
SERVICIO 1.00
EXPEDIENTE 1.00
Und. Metrado
ha 3.00
ha 3.00
ha 3.00
ha 3.00
und 25.00
und 25.00
EVT 6.00
EVT 4.00
EVT 4.00
EVT 2.00
EVT 2.00
EVT 4.00
EVT 4.00
und 24.00
und 4.00
glb 1.00
glb 10.00
mes 12.00
par 12.00
und 12.00
mes 12.00
glb 1.00
glb 1.00
und 8.00
glb 1.00
glb 1.00
und 4.00
glb 1.00
und 20.00
und 1.00
und 4.00
glb 1.00
glb 10.00
glb 1.00
ha 1.08
ha 1.08
ha 1.08
ha 1.08
ha 1.35
ha 1.35
ha 1.08
ha 1.08
ha 0.91
ha 0.91
ha 7.00
ha 7.00
ha 4.00
ha 3.00
ha 1.08
ha 1.08
ha 1.35
ha 1.08
ha 0.91
ha 4.00
ha 1.08
ha 1.08
ha 1.35
ha 1.08
ha 0.91
ha 7.00
und 1,000.00
und 1,000.00
und 1,000.00
glb 12.00
mes 12.00
mes 12.00
glb 12.00
glb 12.00
día 12.00
glb 12.00
glb 12.00
Glb % 1.00
Glb % 1.00
Glb % 1.00
SERVICIO 1.00
EXPEDIENTE 1.00
ITEM
01
01.01
01.02
01.02.01
01.02.01.01
01.02.01.02
01.02.02
01.02.02.01
01.02.02.02
01.03
02
02.01
02.02
02.02.01
02.02.01.01
02.02.01.02
02.02.02
02.02.02.01
02.02.02.02
02.03
02.04
02.04.01
02.04.02
03
03.01
03.02
03.02.01
03.02.01.01
03.02.01.02
03.02.02
03.02.02.01
03.02.02.02
04
04.01
04.02
04.02.01
04.02.01.01
04.02.01.02
04.03
04.03.01
04.03.02
DESCRIPCION
SISTEMA DE RIEGO KCATAWI (BLOQUE 01)

MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA KCATAWI (Compuerta) (CAPTACIÓN 1)
CONSTRUCCIÓN CANALES (BLOQUE 01 KCATAWI)
CONSTRUCCIÓN DE CANALES PRINCIPALES (BLOQUE 01 KCATAWI)
CONSTRUCCIÓN DE CANALES PRINCIPALES
OBRAS DE ARTE
CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES (BLOQUE 01 KCATAWI)
CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES
OBRAS DE ARTE
MEJORAMIENTO DE CANALES PRINCIPALES (BLOQUE 01 KCATAWI)
SISTEMA DE RIEGO CCOTAMAMANI (BLOQUE 02)
CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA CCOTAMAMANI (CAPTACIÓN 2)
CONSTRUCCIÓN CANALES (BLOQUE 02 CCOTAMAMANI)
CONSTRUCCIÓN DE CANALES PRINCIPALES (BLOQUE 02 CCOTAMAMANI)
CONSTRUCCIÓN DE CANALES PRINCIPALES
OBRAS DE ARTE
CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES (BLOQUE 02 CCOTAMAMANI)
OBRAS DE ARTE
MEJORAMIENTO DE CANALES PRINCIPALES (BLOQUE 02 CCOTAMAMANI)
CONSTRUCCIÓN DE DRENES (BLOQUE 02 CCOTAMAMANI)
CONSTRUCCIÓN DE DRENES SUPERFICIALES
OBRAS DE ARTE
SISTEMA DE RIEGO NUEVO AMANECER (BLOQUE 03)
CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA RIEGO NUEVO AMANECER (CAPTACIÓN 3)
CONSTRUCCIÓN DE CANALES (BLOQUE 03 NUEVO AMANECER)
CONSTRUCCIÓN DE CANALES PRINCIPALES (BLOQUE 03 NUEVO AMANECER)
CONSTRUCCIÓN CANAL PRINCIPAL
OBRAS DE ARTE
CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES (BLOQUE 03 NUEVO AMANECER)
OBRAS DE ARTE
SISTEMA DE RIEGO PHUSUMA (BLOQUE 04)
MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA PHUSUMA (Compuerta) (CAPTACIÓN 4)
CONSTRUCCIÓN CANALES (BLOQUE 04 PHUSUMA)
CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES (BLOQUE 04 PHUSUMA)
OBRAS DE ARTE
MEJORAMIENTO DE CANALES PRINCIPALES (BLOQUE 04 PHUSUMA)
REPARACIÓN CANAL PRINCIPAL
OBRAS DE ARTE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5.70%)
UTILIDAD (7.00%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISIÓN (3.51%)
EXPEDIENTE TÉCNICO (4.50%)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO (0.32%)
ELABORACION DE LA LINEA DE BASE (0.30%)
PRESUPUESTO TOTAL
UNIDAD DE PRECIO
METRADO TOTAL ITEM
MEDIDA UNITARIO
7,937,557.54 01
Unidad 1.0 136,627.96 136,627.96 01.01
7,404,813.93 01.02
3,600,256.67 01.03
ml 8,100.92 360.05 2,916,758.82 01.04
Unidad 49 13,948.94 683,497.84 01.05
3,804,557.26 01.06
ml 13,905.45 200.79 2,792,038.42 01.07
Unidad 183.00 5,532.89 1,012,518.84 02
ml 12,502.25 31.68 396,115.65 02.01
13,163,886.17 03
ml 101.5 34,924.88 3,544,875.52 03.01
8,729,243.40
2,019,262.66
ml 3,607.33 458.97 1,655,643.19
Unidad 32 11,363.11 363,619.47
6,709,980.73
ml 20,400.74 239.55 4,887,075.65
Unidad 228 7,995.20 1,822,905.09
ml 992.67 18.55 18,413.86
871,353.39
ml 11,437.19 64.59 738,726.01
Unidad 13 10,202.11 132,627.38
3,093,455.45
ml 8.70 148,652.17 1,293,273.84
1,800,181.61
1,126,864.24
ml 2,783.56 315.34 877,770.52
Unidad 30 8,303.12 249,093.73
673,317.37
ml 2,051.63 284.92 584,551.52
Unidad 21 4,226.95 88,765.85
1,574,161.93
Unidad 1.0 117,957.85 117,957.85
1,015,133.22
1,015,133.22
ml 2,797.18 259.11 724,786.19
Unidad 34 8,539.62 290,347.03
441,070.86
ml 1,580.00 51.50 81,364.96
Unidad 9 39,967.32 359,705.89
25,769,061.09
% CD 5.70% 1,631,181.56
%CD 7.00% 1,803,834.28
29,204,076.93
% 18.00% 5,256,733.84
34,460,810.77
% CD 3.51% 1,015,123.72
% CD 4.50% 1,297,874.72
% CD 0.32% 90,523.96
% CD 0.30% 87,861.49
36,952,194.66
UNIDAD DE
DESCRIPCION MEDIDA
METRADO
CURSOS TEORICOS PRACTICOS - CAPACITACION

GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS horas capac. 8.00
MANEJO DE RIEGO PARCELARIO horas capac. 8.00
horas capac. 8.00
MANEJO DE RIEGO EN CULTIVOS DE PAN LLEVAR horas capac. 8.00
MANEJO DE PRACTICAS CULTURALES CULTIVOS BAJO RIEGO horas capac. 8.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE BOCATOMAS Y CANALES DE RIEGO horas capac. 8.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO horas capac. 8.00
ASISTENCIA TÉCNICA
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE RIEGO Y CULTIVOS (972 USUARIOS) horas AT 320.00
PASANTIAS A SISTEMAS DE RIEGO
PASANTIAS A SISTEMA DE RIEGO Informe 3.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (6.33%) % CD 6.33%
UTILIDAD (7.00%) % CD 7.00%
SUBTOTAL
IGV (18%) % 18%
TOTAL
SUPERVISIÓN (3.94%) % CD 3.94%
EXPEDIENTE TÉCNICO (5.04%) % CD 5.04%
PRESUPUESTO TOTAL
PRECIO
UNITARIO
TOTAL Item
81,684.90 01
1,178.75 9,430.00 01.01
1,501.24 12,009.90 01.01.01
1,506.13 12,049.00 01.01.01.01
1,506.13 12,049.00 01.01.01.02
1,506.13 12,049.00 01.01.01.03
1,506.13 12,049.00 01.01.01.04
1,506.13 12,049.00 01.01.02
55,459.50 01.01.02.01
173.31 55,459.50 01.01.02.02
40,826.70 01.01.03
13,608.90 40,826.70 01.01.03.01
177,971.10 01.01.03.02
11,265.57 11,265.57 01.01.03.03
12,457.98 12,457.98 01.01.03.04
201,694.65 01.01.03.05
36,305.04 36,305.04 01.01.03.06
237,999.70 01.01.03.07
7,010.83 01.01.04
8,963.62 8,963.62 01.01.04.01
253,974.15 01.01.04.02
01.01.04.03
116,568.65 01.01.04.04
79,143.64 01.01.04.05
58,261.85 01.01.04.06
253,974.14 01.01.04.07
01.01.04.08
01.01.05
01.01.05.01
01.01.05.02
01.01.05.03
01.01.05.04
01.01.05.05
01.01.05.06
01.01.05.07
01.01.05.08
01.01.05.09
01.01.06
01.01.06.01
01.01.06.02
01.01.06.03
01.01.06.04
01.01.07
01.01.07.01
01.01.07.01.01
01.01.07.01.02
01.01.07.02
01.01.07.02.01
01.01.07.02.02
01.01.07.03
01.01.07.03.01
01.01.07.03.02
01.01.07.04
01.01.07.04.01
01.01.07.04.02
01.01.07.05
01.01.07.05.01
01.01.07.05.02
01.01.07.06
01.01.07.06.01
01.01.07.06.02
01.01.07.07
01.01.07.07.01
01.01.07.07.02
01.01.07.07.03
01.01.07.07.04
01.01.07.07.05
01.01.07.07.06
01.01.07.07.07
01.01.07.07.08
01.01.08
01.01.08.01
01.01.08.01.01
01.01.08.02
01.01.08.02.01
01.01.08.03
01.01.08.03.01
01.01.08.04
01.01.08.04.01
01.01.08.05
01.01.08.05.01
01.01.08.06
01.01.08.06.01
01.01.08.06.02
01.01.08.06.03
01.01.08.06.04
01.01.09
01.01.09.01
01.01.10
01.01.10.01
01.01.11
01.01.11.01
01.01.11.02
01.01.11.03
01.01.12
01.01.12.01
01.01.13
01.01.13.01
01.01.13.02
Descripción Und.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL
COMPENSACIÓN SOCIAL
AREAS DE PRESTAMOS (CANTERAS DE ROCAS) ha
AREAS DE PRESTAMO (CANTERA DE MATERIAL RELLENO) ha
AREAS DE PRESTAMO (CANTERA DE MATERIAL IMPERMEABLE) ha
APERTURA DE CAMINOS Y ACCESOS ha
PLAN DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION AMBIENTAL, IDENTIFICACION und
INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN und
PLAN DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
CAPACITACION EN MEDIO AMBIENTE A PERSONAL DE OBRA EVT
CAPACITACION A POBLADORES BENEFICIARIOS RR.NN. Y MEDIO AMBIENTE EVT
CAPACITACIÓN A ALUMNOS DE LAS INST. EDUCATIVAS EN MEDIO AMBIENTE EVT
CAPACITACION EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO EVT
SENSIBILIZACIÓN DE LIMPIEZA DEL CASERÍO Y ALREDEDORES EVT
CAPACITACION EN RESIDUOS SÓLIDOS EVT
ENTRENAMIENTO EN PRIMEROS AUXILIOS EVT
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS CAMPAMENTO Y FRENTES DE TRABAJO und
CONTENEDORES PARA DISPOSICIÓN DE GRASAS Y ACEITES (TALLER) und
RELLENO SANITARIO PROVISIONAL glb
INSTALACIÓN DE LETRINAS PORTÁTILES glb
PERSONAL PARA RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS mes
GUANTES PARA RESIDUOS SOLIDOS par
MASCARILLAS PARA RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS und
TRANSPORTE DE R.S. DISPOSICION FINAL mes
PLAN DE CONTINGENCIA
GUIA DE RESPUESTAS DE EMERGENCIA glb
EQUIPO DE EMERGENCIA Y BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS glb
EQUIPO CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES 12 KG) und
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS glb
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS) glb
MASCARILLA DE RESPIRACION MEDICA und
MEDICAMENTOS Y OTROS glb
CINTAS DE SEGURIDAD und
CAMARA FOTOGRAFICA und
PLAN DE ABANDONO Y CIERRE
DESMONTAJE DE ESTRUC. PROVISIONALES und
EQUIPO Y PERSONAL DE DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS TEMPORALES glb
TRANSPORTE DE ESCOMBROS glb
CLAUSURA DE LETRINAS Y RELLENO SANITARIO PROVISIONAL glb
PLAN DE RESTAURACION DE CANTERAS Y BOTADEROS
RESTAURACIÓN DE BOTADERO BO-01 (CCOTAMAMANI)
RENIVELACION DE SUELO ha
ESPARCIMIENTO DE MATERIAL ORGANICO ha
RESTAURACIÓN DE BOTADERO BO-02 (SORAMULLANI)
RESTAURACIÓN DE BOTADERO BO-03 (JATUNSAYHUA)
RESTAURACIÓN DE BOTADERO BO-04 (HUANACUMARCA)
RESTAURACIÓN DE BOTADERO BO-05 (SORA)
RESTAURACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO Y INST. AUXILIARES
RESTAURACIÓN DE CANTERAS
CANTERA DE AGREGADO CA-01 RIO LLALLIMAYO ha
CANTERA DE AGREGADO CA - 02 RIO LLALIMAYO ha
MATERIAL RELLENO MR 01 (CCOTAMAMANI) ha
MATERIAL RELLENO MR 02 (SORAMULLANI) ha
MATERIAL RELLENO MR 03 (JATUNSAYHUA) ha
MATERIAL RELLENO MR 03 (JATUNSAYHUA) MATERIAL ha
MATERIAL RELLENO MR - 05 (SORA) ha
CANTERA DE ROCA CR - 01 (PUCA UMACHIRI) ha
PLAN DE REVEGETACION
REVEGETACIÓN DE BOTADERO BO-01 (CCOTAMAMANI)
REVEGETACION CON ESPECIES DE LA ZONA ha
REVEGETACIÓN DE BOTADERO BO-02 (SORAMULLANI)
REVEGETACIÓN DE BOTADERO BO-03 (JATUNSAYHUA)
REVEGETACIÓN DE BOTADERO BO-04 (HUANACUMARCA)
REVEGETACIÓN DE BOTADERO BO-05 (SORA)
REVEGETACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO Y INST. AUXILIARES
ADQUISICIÓN DE PLANTONES und
TRANSPORTE DE PLANTONES und
PLANTACIONES und
PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA glb
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
HONORARIOS DE UN ESPECIALISTA AMBIENTAL mes
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE
ALQUILER DE CAMIONETA PARA CONTROL Y MONITOREO AIRE, RUIDO, AGUA mes
MATERIALES DE MUESTREO glb
SERVICIO DE ANÁLISIS PM10, CO, SO2 glb
MONITOREO DEL NIVEL DE RUIDO
ALQUILER DE SONOMETRO día
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA
MATERIALES DE MUESTREO glb
SERVICIO DE ANALISIS glb
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (6.33%)
UTILIDAD (7.00%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
TOTAL
SUPERVISIÓN (3.94%)
EXPEDIENTE TÉCNICO (5.04%)
PRESUPUESTO TOTAL
Metrado Precio S/. Parcial S/.
581,333.60
581,333.60
30,000.00
3.00 2,500.00 7,500.00
3.00 2,500.00 7,500.00
3.00 2,500.00 7,500.00
3.00 2,500.00 7,500.00
9,000.00
25.00 180.00 4,500.00
25.00 180.00 4,500.00
75,613.60
6.00 3,000.00 18,000.00
4.00 3,000.00 12,000.00
4.00 3,000.00 12,000.00
2.00 3,000.00 6,000.00
2.00 1,806.80 3,613.60
4.00 3,000.00 12,000.00
4.00 3,000.00 12,000.00
45,540.00
24.00 100.00 2,400.00
4.00 150.00 600.00
1.00 10,000.00 10,000.00
10.00 800.00 8,000.00
12.00 1,500.00 18,000.00
12.00 20.00 240.00
12.00 25.00 300.00
12.00 500.00 6,000.00
31,900.00
1.00 1,000.00 1,000.00
1.00 7,000.00 7,000.00
8.00 500.00 4,000.00
1.00 3,000.00 3,000.00
1.00 10,000.00 10,000.00
4.00 100.00 400.00
1.00 5,000.00 5,000.00
20.00 50.00 1,000.00
1.00 500.00 500.00
56,000.00
4.00 4,000.00 16,000.00
1.00 5,000.00 5,000.00
10.00 3,000.00 30,000.00
1.00 5,000.00 5,000.00
141,000.00
6,480.00
1.08 4,000.00 4,320.00
1.08 2,000.00 2,160.00
6,480.00
1.08 4,000.00 4,320.00
1.08 2,000.00 2,160.00
8,100.00
1.35 4,000.00 5,400.00
1.35 2,000.00 2,700.00
6,480.00
1.08 4,000.00 4,320.00
1.08 2,000.00 2,160.00
5,460.00
0.91 4,000.00 3,640.00
0.91 2,000.00 1,820.00
42,000.00
7.00 4,000.00 28,000.00
7.00 2,000.00 14,000.00
66,000.00
4.00 4,000.00 16,000.00
3.00 4,000.00 12,000.00
1.08 4,000.00 4,320.00
1.08 4,000.00 4,320.00
1.35 4,000.00 5,400.00
1.08 4,000.00 4,320.00
0.91 4,000.00 3,640.00
4.00 4,000.00 16,000.00
57,880.00
4,320.00
1.08 4,000.00 4,320.00
4,320.00
1.08 4,000.00 4,320.00
5,400.00
1.35 4,000.00 5,400.00
4,320.00
1.08 4,000.00 4,320.00
3,640.00
0.91 4,000.00 3,640.00
35,880.00
7.00 4,000.00 28,000.00
1,000.00 5.00 5,000.00
1,000.00 0.38 380.00
1,000.00 2.50 2,500.00
30,000.00
12.00 2,500.00 30,000.00
48,000.00
12.00 4,000.00 48,000.00
42,000.00
12.00 2,500.00 30,000.00
12.00 200.00 2,400.00
12.00 800.00 9,600.00
2,400.00
12.00 200.00 2,400.00
12,000.00
12.00 200.00 2,400.00
12.00 800.00 9,600.00
581,333.60
36,798.42
40,693.35
658,825.37
118,588.57
777,413.94
22,900.54
29,279.23
829,593.71
N° DESCRIPCION Unidad
1.0 COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
1.1 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION
1.1.1 MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA KCATAWI (Compuerta) (CAPTACIÓN 1) Und
1.1.2 CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA CCOTAMAMANI (CAPTACIÓN 2) ml
1.1.3 CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA RIEGO NUEVO AMANECER (CAPTACIÓN 3) ml
1.1.4 MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA PHUSUMA (Compuerta) (CAPTACIÓN 4) Und
1.2 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CANALES
1.2.1 MEJORAMIENTO DE CANALES ml
1.2.2 CONSTRUCCION DE CANALES ml
1.2.3 OBRAS DE ARTE Und
1.3 CONSTRUCCION DE DRENES
1.3.1 CONSTRUCCION DE DRENES ml
1.3.2 OBRAS DE ARTE Und
2.0 COMPONENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
2.01 CURSOS TEORICOS PRACTICOS - CAPACITACIÓN horas capac.
2.02 ASISTENCIA TÉCNICA horas AT
2.03 PASANTIAS A SISTEMAS DE RIEGO Informe
3.0 COMPONENTE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
3.01 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Informe
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5.70%) % CD
UTILIDAD (7.00%) %CD
SUBTOTAL
IGV (18%) %CD
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISIÓN (3.51%) Servicio
EXPEDIENTE TÉCNICO (4.50%) Estudio
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO (0.32%) Estudio
ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE (0.30%) Estudio
PRESUPUESTO TOTAL
Cantidad P. Unitario COSTO TOTAL mano de obra 38.16% 48.62%
25,769,061.09 materiales 26.52%
5,092,735.17 equipos 35.32%
1.00 136,627.96 136,627.96
101.5 34,924.88 3,544,875.52 38.16% 48.62% 51.38%
8.70 148,652.17 1,293,273.84 mano de obra
1.00 117,957.85 117,957.85 MO calificada no calificada
19,804,972.53 0.93 0.41
15,074.92 32.90 495,894.48 5,092,735.17 1,943,228.07 944,797.49 998430.5834409
53,646.81 269.14 14,438,624.32 1,288,018.20 878,661.66 409,356.54
586.00 8,311.35 4,870,453.74 19,804,972.53 7,556,956.59 3,674,192.30 3882764.29766
871,353.39 5,008,932.20 3,416,998.83 1,591,933.36
11,437.19 64.59 738,726.01 871,353.39 332,481.14 161,652.33 170828.8076283
13 10,202.11 132,627.38 220,376.48 150,336.67 70,039.81
177,971.10
56.00 1,458.66 81,684.90 80.00% 90.00% 10.00%
320.00 173.31 55,459.50 mano de obra
3.00 13,608.90 40,826.70 MO calificada no calificada
581,333.60 0.93 0.41
13.00 44,717.97 581,333.60 81,684.90 65,347.92 58,813.13 6534.792
26,528,365.79 57,375.47 54,696.21 2,679.26
5.70% 1,512,116.85 40,826.70 32,661.36 29,395.22 3266.136
7.00% 1,856,985.61 30,375.06 27,337.56 3,037.51
29,897,468.25 581,333.60 465,066.88 418,560.19 46506.688
18.00% 5,381,544.29 408,328.72 389,260.98 19,067.74
35,279,012.54
1.00 3.51% 931,153.07 80.00% 90.00% 10.00%
1.00 4.50% 1,193,776.46 mano de obra
1.00 0.32% 84,890.77 MO calificada no calificada
1.00 0.30% 79,585.10 0.93 0.41
37,568,417.94 581,333.60 465,066.88 418,560.19 46506.688
408,328.72 389,260.98 19,067.74
36,952,194.66
1,358,252.33 253,974.15
829,593.71
38,035,762.52
-467,344.58
495,894.48
14,438,624.32
4,870,453.74 19,309,078.05
51.38% N°
1.0
1.1
1.2
26.52% 35.32% 1.3
materiales equipos 2.0
materiales equipos 2.01
0.85 0.85 2.02
1350805.132878 1798701.960982 2.03
1,148,184.36 1,528,896.67 3.0
5253102.24869 6994913.689605 3.01
4,465,136.91 5,945,676.64
231119.1524126 307753.1040908
196,451.28 261,590.14
10.00% 10.00%
materiales equipos
materiales equipos
0.85 0.85
8168.49 8168.49
6,943.22 6,943.22
4082.67 4082.67
3,796.88 3,796.88
58133.36 58133.36
49,413.36 49,413.36
10.00% 10.00%
materiales equipos
materiales equipos
0.85 0.85
58133.36 58133.36
49,413.36 49,413.36
DESCRIPCION Unidad Cantidad
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION Global 1.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CANALES Global 1.00
CONSTRUCCION DE DRENES Global 1.00
COMPONENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
CURSOS TEORICOS PRACTICOS - CAPACITACIÓN horas capac. 56.00
ASISTENCIA TÉCNICA horas AT 320.00
PASANTIAS A SISTEMAS DE RIEGO Informe 3.00
COMPONENTE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Informe 13.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5.70%) % CD 5.70
UTILIDAD (7.00%) %CD 7.00
SUBTOTAL
IGV (18%) %CD 18.00
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISIÓN (3.94%) Servicio 1.00
EXPEDIENTE TÉCNICO (5.04%) Estudio 1.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO (0.34%) Estudio 1.00
ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE (0.33%) Estudio 1.00
PRESUPUESTO TOTAL
P. Unitario COSTO TOTAL
20,063,262.87
3,965,099.23 3,965,099.23
15,419,745.74 15,419,745.74
678,417.89 678,417.89
616,386.17
1,272.53 71,261.91
118.65 37,968.83
169,051.81 507,155.43
507,155.43
39,011.96 507,155.43
21,186,804.48
1,406,268.67
1,726,996.62
24,320,069.76
5,004,836.19
29,324,905.95
865,972.36
1,110,212.11
78,948.42
74,014.14
31,454,052.98
ALTERNATIVA UNICA
RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO
( EN NUEVOS SOLES )
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS SECTORES DE KCATAWI, CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO AMANECER SORAMULLANI, EN LOS
DISTRITOS DE UMACHIRI, CUPI Y LLALLI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO
COSTO EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO POR TRIMESTRE
MONTO
Nº META/ ACTIVIDADES UND CANT AÑO 1 AÑO 2
UNIT. TOTAL TOTAL S/.
TRIM 1TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
1.0 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ### ### ### ### ### 25,769,061.09
1.1 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION ### ### ### ### ### 5,092,735.17
.1.1 MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA KCATAWI (CoUnd 1.00 ### 136,627.96 27,325.59 40,988.39 40,988.39 27,325.59 136,627.96
.1.2 CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA CCOTAMAMANI ml 101.5 34,924.88 ### 708,975.10 ### ### 708,975.10 3,544,875.52
.1.3 CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA RIEGO NUEVO ml 8.70 ### ### 258,654.77 387,982.15 387,982.15 258,654.77 1,293,273.84
.1.4 MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA PHUSUMA (CoUnd 1.00 ### 117,957.85 23,591.57 35,387.36 35,387.36 23,591.57 117,957.85
1.2 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CANALES ### ### ### ### ### 19,804,972.53
.2.1 MEJORAMIENTO DE CANALES ml ### 32.90 495,894.48 99,178.90 148,768.34 148,768.34 99,178.90 495,894.48
.2.2 CONSTRUCCION DE CANALES ml ### 269.14 ### ### ### ### ### 14,438,624.32
.2.3 OBRAS DE ARTE Unidad 586.00 8,311.35 ### 974,090.75 ### ### 974,090.75 4,870,453.74
1.3 CONSTRUCCION DE DRENES 871,353.39 174,270.68 261,406.02 261,406.02 174,270.68 871,353.39
.3.1 CONSTRUCCION DE DRENES ml ,437.19 64.59 738,726.01 147,745.20 221,617.80 221,617.80 147,745.20 738,726.01
.3.2 OBRAS DE ARTE Unidad 13 10,202.11 132,627.38 26,525.48 39,788.21 39,788.21 26,525.48 132,627.38
2.0 CAPACITACIÓN 177,971.10 88,985.55 88,985.55 177,971.10
2.1 Cursos Teórico-Practicos Capacitación horas capac. 56.00 1,458.66 81,684.90 40,842.45 40,842.45 81,684.90
2.2 Asistencia Técnica a Productores Horas AT 320.00 173.31 55,459.50 27,729.75 27,729.75 55,459.50
2.3 Pasantías a Sistema de Riego Informe 3.00 13,608.90 40,826.70 20,413.35 20,413.35 40,826.70
3.0 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 581,333.60 116,266.72 174,400.08 174,400.08 116,266.72 581,333.60
3.1 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental Global (%) 100.00 ### 581,333.60 116,266.72 174,400.08 174,400.08 116,266.72 581,333.60
4.0 G. GENERALES, UTILIDAD e IGV ### ### ### ### ### 8,750,646.75
4.1 GASTOS GENERALES (5.70%) Global (%) 100 ### ### 302,423.37 453,635.06 453,635.06 302,423.37 1,512,116.85
4.2 UTILIDAD (7.00%) Global (%) 100 ### ### 371,397.12 557,095.68 557,095.68 371,397.12 1,856,985.61
4.3 IGV (18%) Global (%) 100 ### ### ### ### ### ### 5,381,544.29
5.0 SUPERVISION DEL PROYECTO 931,153.07 186,230.61 279,345.92 279,345.92 186,230.61 931,153.07
5.1 SUPERVISIÓN (3.51%) Global (%) 1.00 ### 931,153.07 186,230.61 279,345.92 279,345.92 186,230.61 931,153.07
6.0 ESTUDIOS DEFINITIVOS ### ### ### ### 1,358,252.33
6.1 EXPEDIENTE TÉCNICO (4.50%) Expediente 1.00 ### ### ### ### ### 1,193,776.46
6.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDEstudio 1.00 84,890.77 84,890.77 21,222.69 ### 25,467.23 84,890.77
ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE (0.30% Estudio 1.00 79,585.10 79,585.10 19,896.28 ### 23,875.53 79,585.10
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ### ### ### ### ### ### ### ### 37,568,417.94
ALTERNATIVA UNICA
RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO
( EN NUEVOS SOLES )
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS SECTORES DE KCATAWI, CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO AMANECER SORAMULLANI, EN LOS DISTRITOS DE UMACHIRI,
CUPI Y LLALLI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO
COSTO EJECUCION AVANCE FISICO DEL PROYECTO POR TRIMESTRE
| META/ ACTIVIDADES UND CANT
UNIT. TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 %
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
1.0 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 25,769,061.09 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
1.1 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION 5,092,735.17 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
.1.1 MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA KCATAWI (CoUnd 1.00 136,627.96 136,627.96 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
.1.2 CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA CCOTAMAMANI ml 101.5 34,924.88 3,544,875.52 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
.1.3 CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA RIEGO NUEVO ml 8.70 148,652.17 1,293,273.84 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
.1.4 MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA PHUSUMA (CoUnd 1.00 117,957.85 117,957.85 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
1.2 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CANALES 19,804,972.53 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
.2.1 MEJORAMIENTO DE CANALES ml ### 32.90 495,894.48 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
.2.2 CONSTRUCCION DE CANALES ml ### 269.14 14,438,624.32 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
.2.3 OBRAS DE ARTE Unidad 586.00 8,311.35 4,870,453.74 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
1.3 CONSTRUCCION DE DRENES 871,353.39 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
.3.1 CONSTRUCCION DE DRENES ml 1,437.19 64.59 738,726.01 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
.3.2 OBRAS DE ARTE Unidad 13 10,202.11 132,627.38 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
2.0 CAPACITACIÓN 177,971.10 0.50 0.50 1.00
2.1 Cursos Teórico-Practicos Capacitación horas capac. 56.00 1,458.66 81,684.90 0.50 0.50 1.00
2.2 Asistencia Técnica a Productores Horas AT 320.00 173.31 55,459.50 0.50 0.50 1.00
2.3 Pasantías a Sistema de Riego Informe 3.00 13,608.90 40,826.70 0.50 0.50 1.00
3.0 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 581,333.60 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
3.1 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental Global (%) 100.00 581,333.60 581,333.60 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
4.0 G. GENERALES, UTILIDAD e IGV 8,750,646.75 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
4.1 GASTOS GENERALES (5.70%) Global (%) 100 ### 1,512,116.85 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
4.2 UTILIDAD (7.00%) Global (%) 100 ### 1,856,985.61 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
4.3 IGV (18%) Global (%) 100 ### 5,381,544.29 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
5.0 SUPERVISION DEL PROYECTO 931,153.07 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
5.1 SUPERVISIÓN (3.51%) Global (%) 1.00 931,153.07 931,153.07 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00
6.0 ESTUDIOS DEFINITIVOS 1,358,252.33 0.25 0.45 0.30 1.00
6.1 EXPEDIENTE TÉCNICO (4.50%) Expediente 1.00 ### 1,193,776.46 0.25 0.45 0.30 1.00
6.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDEstudio 1.00 84,890.77 84,890.77 0.25 0.45 0.30 1.00
ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE (0.30%Estudio 1.00 79,585.10 79,585.10 0.25 0.45 0.30 1.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 37,568,417.94 0.01 0.02 0.01 0.19 0.29 0.29 0.19 1.00
ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ACTUAL
Situación Con Proyecto. ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Situación sin Proyecto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
TOTAL 777,254.10 777,254.10 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
VALOR ACTUAL DEL VBP INCREME 777,254.10 719,679.72 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Situación Con Proyecto. 981,777.50 981,777.50 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Situación sin Proyecto 483,901.00 483,901.00 ### 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00 371,459.00
TOTAL 497,876.50 497,876.50 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL 497,876.50 460,996.76 ### 869,362.20 ### 972,993.05 900,919.49 834,184.71 772,393.25 715,178.93 662,202.72 613,150.66 8,776,939.61

Situación Con Proyecto. ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Situación sin Proyecto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
TOTAL INCREMENTAL 279,377.60 279,377.60 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP I 279,377.60 258,682.96 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
ALTERNATIVA 1
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA INCREMENTAL 20664
PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
CONCEPTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ACTUAL
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 2,018.00 2,019.00 2,020.00 2,021.00 2,022.00 2,023.00 2,024.00 2,025.00 2,026.00 2,027.00 2,028.00 2,029.00
Situación Con Proyecto. ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Situación sin Proyecto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
TOTAL 777,254.10 777,254.10 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
VALOR ACTUAL DEL VBP INCREME 777,254.10 719,679.72 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Situación Con Proyecto. 834,510.88 834,510.88 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Situación sin Proyecto 411,315.85 411,315.85 ### 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 315,740.15 3,252,977.20
TOTAL 423,195.03 423,195.03 ### 930,874.10 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL 423,195.03 391,847.25 ### 738,957.87 893,207.62 827,044.09 765,781.56 709,057.00 656,534.26 607,902.09 562,872.31 521,178.06 7,460,398.67

Situación Con Proyecto. ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Situación sin Proyecto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
TOTAL INCREMENTAL 354,059.08 354,059.08 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP I 354,059.08 327,832.48 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
ALTERNATIVA UNICA
INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUA DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS SECTORES DE KCATAWI, CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO AMANECER SORAMULLANI,
CONCEPTO
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 TOTAL
INGRESOS POR VENTA DE AGUA CON PROYECTO
a) Hectareas a incorporar 0.00 0.00 547.10 547.10 547.10 790.00 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60 1,327.60
b) Tarifa por hectarea 0.00 0.00 161.64 161.64 161.64 161.64 161.64 161.64 161.64 161.64 161.64 161.64
SUB TOTAL S/. (a x b) 0.00 0.00 88,434.97 88,434.97 88,434.97 ### ### ### ### ### ### 214,597.45 1,680,587.70
INGRESOS POR VENTA DE AGUA SIN PROYECTO

a) Hectareas en riego 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10 447.10
b) Tarifa por hectarea 41.00 42.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00
SUB TOTAL S/. (a x b) 18,331.10 18,778.20 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 229,362.30
TOTAL INCREMENTAL (FLUJO NETO-18,331.10 -18,778.20 69,209.67 69,209.67 69,209.67 ### ### ### ### ### ### 195,372.15 1,451,225.40
FACTOR DE ACTUALIZACION (8.00 1.000 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429
VALOR ACTUAL DE LOS INGRES. INCREMEN -18,331.10 -17,387.22 59,336.14 54,940.87 50,871.17 73,824.76 ### ### ### 97,734.72 90,495.11 83,791.77 817,945.07
CUADRO Nº 01
ALTERNATIVA UNICA
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)
RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CON PROYECTO 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
A. COSTOS DE INVERSIÓN 1,358,252.33 36,210,165.61 ###
MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA KCATAWI (Compuerta) (CAPTA 136,627.96 136,627.96
CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA CCOTAMAMANI (CAPTACIÓN 2) 3,544,875.52 3,544,875.52
CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA RIEGO NUEVO AMANECER (CAPT 1,293,273.84 1,293,273.84
MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA PHUSUMA (Compuerta) (CAPTA 117,957.85 117,957.85
MEJORAMIENTO DE CANALES 495,894.48 495,894.48
CONSTRUCCION DE CANALES 14,438,624.32 ###
OBRAS DE ARTE 4,870,453.74 4,870,453.74
CONSTRUCCION DE DRENES 738,726.01 738,726.01
OBRAS DE ARTE 132,627.38 132,627.38
CURSOS TEORICOS PRACTICOS - CAPACITACIÓN 81,684.90 81,684.90
ASISTENCIA TÉCNICA 55,459.50 55,459.50
PASANTIAS A SISTEMAS DE RIEGO 40,826.70 40,826.70
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 581,333.60 581,333.60
GASTOS GENERALES (5.70%) 1,512,116.85 1,512,116.85
UTILIDAD (7.00%) 1,856,985.61 1,856,985.61
IGV (18%) 5,381,544.29 5,381,544.29
SUPERVISIÓN (3.51%) 931,153.07 931,153.07
EXPEDIENTE TÉCNICO (4.50%) 1,193,776.46 1,193,776.46
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO 84,890.77 84,890.77
ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE (0.30%) 79,585.10 79,585.10
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1,566,240.00
Operación del Sistema de Riego 0.00 0.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 85,110.00 851,100.00
Mantenimiento del Sistema de Riego 0.00 0.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 71,514.00 715,140.00
C. COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 1,358,252.33 36,210,165.61 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
SIN PROYECTO
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 335,376.00
1. Operación 14,248.00 14,248.00 14,248.00 14,248.00 14,248.00 14,248.00 14,248.00 14,248.00 14,248.00 14,248.00 14,248.00 14,248.00 170,976.00
2. Mantenimiento 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 164,400.00
E. COSTO TOTAL SIN PROYECTO 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 335,376.00
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (C)- (E)
1,330,304.33 36,182,217.61 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1,330,304.33 33,502,053.34 ### ### 94,580.70 87,574.72 81,087.71 75,081.21 69,519.64 64,370.04 59,601.89 55,186.93 ###
CUADRO Nº 02
ALTERNATIVA UNICA
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)
0
AÑOS
RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. COSTOS DE INVERSIÓN 1,263,174.67 ### ###
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ### ###
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTA 3,965,099.23 3,965,099.23
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CANALES ### ###
CONSTRUCCION DE DRENES 678,417.89 678,417.89
COMPONENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 616,386.17 616,386.17
CURSOS TEORICOS PRACTICOS - CAPACITACIÓN 71,261.91 71,261.91
ASISTENCIA TÉCNICA 37,968.83 37,968.83
PASANTIAS A SISTEMAS DE RIEGO 507,155.43 507,155.43
COMPONENTE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 507,155.43 507,155.43
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 507,155.43 507,155.43
COSTO DIRECTO ### ###
GASTOS GENERALES (5.70%) 1,406,268.67 1,406,268.67
UTILIDAD (7.00%) 1,726,996.62 1,726,996.62
SUBTOTAL ### ###
IGV (18%) 5,004,836.19 5,004,836.19
PRESUPUESTO DE OBRA ### ###
SUPERVISIÓN (3.94%) 865,972.36 865,972.36
EXPEDIENTE TÉCNICO (5.04%) 1,110,212.11 1,110,212.11
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETA 78,948.42 78,948.42
ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE (0.33%) 74,014.14 74,014.14
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIEN 0.00 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1,152,820.00
Operación del Sistema de Riego 0.00 0.00 76,143.10 76,143.10 76,143.10 76,143.10 76,143.10 76,143.10 76,143.10 76,143.10 76,143.10 76,143.10 761,431.00
Mantenimiento del Sistema de Riego 0.00 0.00 39,138.90 39,138.90 39,138.90 39,138.90 39,138.90 39,138.90 39,138.90 39,138.90 39,138.90 39,138.90 391,389.00
C. COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 1,263,174.67 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
SIN PROYECTO
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 226,749.60
1. Operación 12,794.80 12,794.80 12,794.80 12,794.80 12,794.80 12,794.80 12,794.80 12,794.80 12,794.80 12,794.80 12,794.80 12,794.80 153,537.60
2. Mantenimiento 6,101.00 6,101.00 6,101.00 6,101.00 6,101.00 6,101.00 6,101.00 6,101.00 6,101.00 6,101.00 6,101.00 6,101.00 73,212.00
E. COSTO TOTAL SIN PROYECTO 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 226,749.60
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
1,244,278.87 ### 96,386.20 96,386.20 96,386.20 96,386.20 96,386.20 96,386.20 96,386.20 96,386.20 96,386.20 96,386.20 ###
(C)- (E)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENT 1,244,278.87 ### 82,635.63 76,514.47 70,846.73 65,598.83 60,739.66 56,240.42 52,074.46 48,217.10 44,645.46 41,338.39 ###
CUADRO Nº 3
ALTERNATIVA UNICA
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
0.00
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
CONCEPTO
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 ACTUAL
1.- BENEFICIOS INCREMENTALES DEL P 279,377.60 279,377.60 348,587.27 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
1.1.- BENEFICION INCREMENTALES POR 0.00 0.00 69,209.67 69,209.67 69,209.67 108,472.79 195,372.15 195,372.15 195,372.15 195,372.15 195,372.15 195,372.15 1,488,334.70
a) Venta de agua para riego con proyecto 0.00 0.00 88,434.97 88,434.97 88,434.97 127,698.09 214,597.45 214,597.45 214,597.45 214,597.45 214,597.45 214,597.45 1,680,587.70
b) Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 192,253.00
1.2.- BENEFICIO INCREMENTAL DE LA 279,377.60 279,377.60 279,377.60 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
a) Agricola 279,377.60 279,377.60 279,377.60 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
2.- COSTOS INCREMENTALES DEL PROY 1,330,304.33 ### 128,676.00 128,676.00 128,676.00 128,676.00 128,676.00 128,676.00 128,676.00 128,676.00 128,676.00 128,676.00 ###
2.1.- COSTOS CON PROYECTO 1,358,252.33 ### 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 ###
Costo de Obra y/o Actividades 1,358,252.33 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 156,624.00 1,566,240.00
2.2.- COSTOS SIN PROYECTO 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 335,376.00
Costo de Obra y/o Actividades 0.00
Costos de Operación y Mantenimiento 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 27,948.00 335,376.00
4.- FLUJO NETO (1+2 ) -1,050,926.73 ### 219,911.27 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
5.- FACTOR DE ACTUALIZACION (8%) 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 0.43
6.- VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)-1,050,926.73 ### 188,538.47 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1,227,755.19
7.- TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR ) 8.65%

valor actual de beneficios ( VAB) 279,377.60 258,682.96 298,857.40 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
valor actual de COSTOS ( VAC) 1,330,304.33 ### 110,318.93 102,147.16 94,580.70 87,574.72 81,087.71 75,081.21 69,519.64 64,370.04 59,601.89 55,186.93 ###
8.- RATIO ( B/C) 1.03
CUADRO Nº 4
ALTERNATIVA UNICA
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
0.00
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
CONCEPTO
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 ACTUAL
1.- BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PRO 354,059.08 354,059.08 423,268.74 2,925,016.18 ### ### ### ### ### ### ### ###
1.1.- BENEFICION INCREMENTALES POR LA 0.00 0.00 69,209.67 69,209.67 69,209.67 108,472.79 195,372.15 195,372.15 195,372.15 195,372.15 195,372.15 195,372.15 1,488,334.70
a) Venta de agua para riego con proyecto 0.00 0.00 88,434.97 88,434.97 88,434.97 127,698.09 214,597.45 214,597.45 214,597.45 214,597.45 214,597.45 214,597.45 1,680,587.70
b) Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 19,225.30 192,253.00
1.2.- BENEFICIO INCREMENTAL DE LA PRO 354,059.08 354,059.08 354,059.08 2,855,806.51 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
a) Agricola 354,059.08 354,059.08 354,059.08 2,855,806.51 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
2.- COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECT 1,244,278.87 30,171,982.51 96,386.20 96,386.20 96,386.20 96,386.20 96,386.20 96,386.20 96,386.20 96,386.20 96,386.20 96,386.20 ###
2.1.- COSTOS CON PROYECTO 1,263,174.67 30,190,878.31 115,282.00 115,282.00 115,282.00 115,282.00 115,282.00 115,282.00 115,282.00 115,282.00 115,282.00 115,282.00 ###
Costo de Obra y/o Actividades 1,263,174.67 30,190,878.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 115,282.00 115,282.00 115,282.00 115,282.00 115,282.00 115,282.00 115,282.00 115,282.00 115,282.00 115,282.00 1,152,820.00
2.2.- COSTOS SIN PROYECTO 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 226,749.60
Costo de Obra y/o Actividades 0.00
Costos de Operación y Mantenimiento 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 18,895.80 226,749.60
4.- FLUJO NETO (1+2) -890,219.79 ### 326,882.54 2,828,629.98 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
5.- FACTOR DE ACTUALIZACION (8%) 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 0.43
6.- VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4 -890,219.79 ### 280,249.09 2,245,457.67 ### ### ### ### ### ### ### ### 8,395,971.86
7.- TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR ) 12.99%

354,059.08 327,832.48 362,884.73 2,321,972.15 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
1,244,278.87 27,937,020.84 82,635.63 76,514.47 70,846.73 65,598.83 60,739.66 56,240.42 52,074.46 48,217.10 44,645.46 41,338.39 ###
8.- RATIO ( B/C) 1.28
CUADRO Nº 9
RESULTADO DE EVALUACION ECONOMICA

A PRECIOS PRIVADOS
INDICADORES ALTERNATIVA
UNICA
VAN 1,227,755.19
TIR 8.65%
B/C 1.03
RESULTADO DE EVALUACION ECONOMICA

A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES ALTERNATIVA
UNICA
VANS 8,395,971.86
TIRS 12.99%
B/C 1.28
SENSIBILIDAD A VARIACIÓN DE PRECIOS DE MATERIALES
A PRECIOS PRIVADOS
INDICADORES
DE PORCENTAJES DE VARIACIÓN
RENTABILIDA -50% -40% -30% -20% -10% 0% +10% +20%
ALTERNATIVA
D
UNICA
VAN (Nuevos soles) ### ### ### ### ### ### ### ###
TIR 34.03% 28.98% 25.00% 21.75% 19.03% 16.69% 14.66% 12.86%
B/C 2.81 2.37 2.04 1.80 1.60 1.45 1.32 1.21
SENSIBILIDAD A VARIACIÓN DE PRECIOS DE MATERIALES

A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES
DE PORCENTAJES DE VARIACIÓN
RENTABILIDA -50% -40% -30% -20% -10% 0 +10% +20%
ALTERNATIVA
D
UNICA
VAN (Nuevos soles) ### ### ### ### ### ### ### ###
TIR 47.81% 41.64% 36.82% 32.90% 29.63% 26.84% 24.42% 22.30%
B/C 4.26 3.59 3.10 2.73 2.43 2.20 2.00 1.84
IALES
-1,050,926.73 ###
-50.00% 525,463.37 16,621,685.19
+30% +40% +50 -40.00% 630,556.04 19,946,022.23
-30.00% 735,648.71 23,270,359.27
### ### -1,080,403.21 #REF! -20.00% 840,741.38 26,594,696.30
11.26% 9.82% 8.51% #REF! -10.00% 945,834.06 29,919,033.34
1.12 1.04 0.98 #REF! 0.00% 1,050,926.73 33,243,370.38
10.00% 1,156,019.40 36,567,707.42
IALES 20.00% 1,261,112.08 39,892,044.46
30.00% 1,366,204.75 43,216,381.49
40.00% 1,471,297.42 46,540,718.53
+30% +40% +50 50.00% 1,576,390.10 49,865,055.57
### ### ### #REF!

20.40% 18.70% 17.17% #REF!
1.70 1.58 1.48 #REF!
16923827.95
20308593.54
23693359.13
27078124.72
30462890.31
33847655.9
37232421.49
40617187.08
44001952.67
47386718.26
50771483.85
PORCENTA
JE DE INDICADORES DE RENTAB
INVERSION
VARIACION VAN
-50% 525,463.37 16,621,685.19 ###
-40% 630,556.04 19,946,022.23 ###
-30% 735,648.71 23,270,359.27 ###
-20% 840,741.38 26,594,696.30 8,086,614.61
-10% 945,834.06 29,919,033.34 4,657,184.90
0% ### 33,243,370.38 1,227,755.19
10% ### 36,567,707.42 -2,201,674.52
20% ### 39,892,044.46 -5,631,104.23
30% ### 43,216,381.49 -9,060,533.94
40% ### 46,540,718.53 ###
50% ### 49,865,055.57 ###
### 8.65%
0.0000000 0.0000000
PORCENTA
JE DE INDICADORES DE RENTAB
INVERSION
VARIACION VAN
-50% 445,109.90 14,908,961.72 ###
-40% 534,131.88 17,890,754.06 ###
-30% 623,153.85 20,872,546.40 ###
-20% 712,175.83 23,854,338.75 ###
-10% 801,197.81 26,836,131.09 ###
0% 890,219.79 29,817,923.43 8,395,971.86
10% 979,241.77 32,799,715.78 5,546,031.05
20% ### 35,781,508.12 2,696,090.23
30% ### 38,763,300.46 -153,850.59
40% ### 41,745,092.81 -3,003,791.40
50% ### 44,726,885.15 -5,853,732.22
8,395,971.86 0.13
0.00 0.00
190657.53819 2272903.0242 5784420.7772 5355945.164 4959208.4852 4591859.71 4251721.9523 3936779.586

190657.53819 2272903.0242 5784420.7772 5355945.164 4959208.4852 4591859.71 4251721.9523 3936779.586
190657.53819 2272903.0242 5784420.7772 5355945.164 4959208.4852 4591859.71 4251721.9523 3936779.586
190657.53819 2272903.0242 5784420.7772 5355945.164 4959208.4852 4591859.71 4251721.9523 3936779.586
190657.53819 2272903.0242 5784420.7772 5355945.164 4959208.4852 4591859.71 4251721.9523 3936779.586
190657.53819 2272903.0242 5784420.7772 5355945.164 4959208.4852 4591859.71 4251721.9523 3936779.586
190657.53819 2272903.0242 5784420.7772 5355945.164 4959208.4852 4591859.71 4251721.9523 3936779.586
190657.53819 2272903.0242 5784420.7772 5355945.164 4959208.4852 4591859.71 4251721.9523 3936779.586
190657.53819 2272903.0242 5784420.7772 5355945.164 4959208.4852 4591859.71 4251721.9523 3936779.586
190657.53819 2272903.0242 5784420.7772 5355945.164 4959208.4852 4591859.71 4251721.9523 3936779.586
190657.53819 2272903.0242 5784420.7772 5355945.164 4959208.4852 4591859.71 4251721.9523 3936779.586
0.00
25,000,000.00
20,000,000.00
18,374,903.74
NDICADORES DE RENTABILIDAD
TIR R/C 15,000,000.00 14,945,474.03
23.30% 2.02
11,516,044.32
19.08% 1.70 10,000,000.00
15.72% 1.46 8,086,614.61
12.97% 1.29
5,000,000.00 4,657,184.90
10.65% 1.15
8.65% 1.03 1,227,755.19
6.91% 0.94 0.00
5.36% 0.87 -2,2
3.98% 0.80 -5,000,000.00
2.73% 0.74
1.59% 0.69 -10,000,000.00
1.03 34,294,297.11
-15,000,000.00
0.0000000
NDICADORES DE RENTABILIDAD -20,000,000.00

TIR R/C
29.03% 2.51 25,000,000.00
22,645,675.94
24.37% 2.11
20.70% 1.82 19,795,735.12
20,000,000.00
17.69% 1.59 16,945,794.31
15.16% 1.42 15,000,000.00 14,095,853.49
12.99% 1.28 11,245,912.68
11.09% 1.17 10,000,000.00 8,395,971.86
9.42% 1.07
5,546,0
7.92% 0.99 5,000,000.00
6.57% 0.92
5.35% 0.86 0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%
-5,000,000.00
-10,000,000.00
10,000,000.00 8,395,971.86
5,546,0
5,000,000.00
0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%
1.28
-5,000,000.00
0.00
-10,000,000.00
3645166.28 3375154 Err:523

3645166.28 3375154
3645166.28 3375154
3645166.28 3375154
3645166.28 3375154
3645166.28 3375154
3645166.28 3375154
3645166.28 3375154
3645166.28 3375154
3645166.28 3375154
3645166.28 3375154
4.32
8,086,614.61
4,657,184.90
1,227,755.19
-2,201,674.52
-5,631,104.23
-9,060,533.94
-12,489,963.65
-15,919,393.36
,853.49
11,245,912.68
8,395,971.86
5,546,031.05
2,696,090.23
-153,850.59
0% -10% 0% 10% 20% 30% -3,003,791.40
40% 50%
-5,853,732.22
8,395,971.86
5,546,031.05
2,696,090.23
-153,850.59
0% -10% 0% 10% 20% 30% -3,003,791.40
40% 50%
-5,853,732.22
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO (PARA 1 AÑO)
APORTE DE BENEFICIARIOS
0.00
UND. COSTO COSTO COSTO FACTOR DE COSTO

Item CONCEPTO CANT.
MED. UNIT. PARCIAL TOTAL CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL
1.0 MANO DE OBRA 11,400.00 0.91 10,374.00
Responsable de Operación (Junta Directiva) mes 12.00 950.00 11,400.00
2.0 INSUMOS 208.00 0.85 176.80

Libro de actas Unidad 2.00 7.00 14.00
Cuaderno de lista y/o padron de usuarios Unidad 2.00 11.00 22.00
Papel Bond Millar 5.00 26.00 130.00
3.0 SERVICIOS 2,640.00 0.85 2,244.00
Gastos de movilidad Mes 12.00 120.00 1,440.00
Pasajes para Gestión de proyectos para la irrigación Persona 2.00 250.00 500.00
Impresión de documentos Mes 12.00 50.00 600.00
Legaliazion de libro de actas Unidad 2.00 50.00 100.00
COSTO TOTAL 14,248.00 12,794.80
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PARA 1 AÑO)

COSTO COSTO COSTO FACTOR DE COSTO PRECIO

Item CONCEPTO UND. MED. CANT. CORRECCIÓN SOCIAL
UNIT. PARCIAL TOTAL
1.0 MANO DE OBRA 12,600.00 0.41 5,166.00
Peon (Encauzamiento de captación Existente) Jornal 100.00 70.00 7,000.00
Peón (Limpieza del canales de riego existentes) Jornal 80.00 70.00 5,600.00
2.0 INSUMOS 100.00 0.85 85.00
Sacos de Yutes Unidad 100.00 1.00 100.00
0.00
3.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS 1,000.00 0.85 850.00
Imprevistos Global 1.00 1000.00 1,000.00
COSTO TOTAL 13,700.00 6,101.00

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 27,948.00
ALTERNATIVA UNICA
PRESUPUESTO DE OPERACION SISTEMA DE RIEGO (PARA 1 AÑO)
0.00
FACTOR
COSTO A
UND. CAN COSTO COSTO COSTO DE
Item CONCEPTO PRECIOS
MED. T. UNIT. PARCIAL TOTAL CORREC
SOCIALES
1.0 MANO DE OBRA 80,400.00 CIÓN
0.91 73,164.00
Gerente Tecnico Mes 12.00 3500.00 42,000.00
Distribución del Agua (Tecnico de campo) Mes 12.00 2000.00 24,000.00
Guardian Tomero Mes 12.00 1200.00 14,400.00
2.0 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS 1,990.00 0.85 1,691.50
Pala Unidad 50.00 20.00 1,000.00
Pico Unidad 50.00 18.00 900.00
Juego de llaves (llave loro, alicate, etc) Unidad 1.00 90.00 90.00
3.0 VESTUARIO 220.00 0.85 187.00
Mochilla porta equipos y herramientas Unidad 2.00 30.00 60.00
Mameluco Unidad 2.00 30.00 60.00
Botas Par 2.00 30.00 60.00
Casco Unidad 2.00 20.00 40.00
4.0 INSUMOS 860.00 0.85 731.00
Cuaderno de campo Unidad 2.00 4.00 8.00
Libro de Actas Unidad 2.00 10.00 20.00
Otros Libros Administrativos Unidad 2.00 10.00 20.00
Papel Bond Millar 12.00 25.00 300.00
Botiquin de primeros auxilios Unidad 1.00 500.00 500.00
5.0 COMBUSTIBLES 560.00 0.66 369.60
Gasolina de 84 Oct. Galon 40.00 11.50 460.00
Lubricantes Global 1.00 100.00 100.00
6.0 OTROS GASTOS 1,080.00 0.85 918.00
Gastos de Pasajes para gestión de proyectos Mes 4.00 200.00 800.00
Gastos de Representación Anual 1.00 200.00 200.00
Imprevistos Mes 8.00 10.00 80.00
COSTO TOTAL 85,110.00 76,143.10
ALTERNATIVA UNICA
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO (PARA 1 AÑO)
0.00 FACTOR
UND. CAN COSTO COSTO DE COSTO PRECIO
Item ACTIVIDADES
MED. T. UNIT. TOTAL CORREC SOCIAL
1.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 16,896.00 CIÓN 7,321.60
1.1 Mano de Obra 16,000.00 0.41 6,560.00
Limpieza de Captacion Jornal 200.0 40.00 8,000.00
Mantenimiento de sistema de riego Jornal 200.0 40.00 8,000.00
Mantenimiento de presa Jornal 200.0 40.00 8,000.00
1.2 Insumos 696.00 0.85 591.60
Pintura anticorrosiva Gln 2.0 25.00 50.00
Puntura esmalte Gln 2.0 25.00 50.00
Grasa para compuertas lbs 4.0 9.00 36.00
Brocha UND. 5.0 3.00 15.00
Thiner Gln 5.0 9.00 45.00
Grasa para compuertas Gln 5.0 100.00 500.00
1.3 Equipamiento y Materiales Duraderos 200.00 0.85 170.00
Herramientas manuales (pala, pico y otros Unidad 1.0 200.00 200.00
2.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 43,618.00 25,987.30
2.1 Mano de Obra 25,200.00 0.41 10,332.00
Limpieza de captacion Jornal 200.0 40.00 8,000.00
Mantenimiento de sistema de riego Jornal 230.0 40.00 9,200.00
Mantenimiento de presa Jornal 200.0 40.00 8,000.00
2.2 Insumos 1,418.00 0.85 1,205.30
Alambre Nº 8 y 16 Kg 10.0 4.00 40.00
Clavo de 3 y 4 " Kg 10.0 3.50 35.00
Cemento Portland Tipo IP x 42.5 Kg. Bls 20.0 21.00 420.00
Madera de 2¨ x 3¨ x 10 pies Global 1.0 500.00 500.00
Triplay de 4x8x19 mmm Pln 2.0 90.00 180.00
Grasa para compuertas lbs 3.0 9.00 27.00
Pintura anticorrosiva Gln 3.0 25.00 75.00
Puntura esmalte Gln 3.0 25.00 75.00
Brocha UND. 10.0 3.00 30.00
Thiner Gln 4.0 9.00 36.00
2.4 Vestuario 17,000.00 0.85 14,450.00
Mameluco Unidad 200.0 30.00 6,000.00
Botas Par 200.0 30.00 6,000.00
Casco Unidad 200.0 25.00 5,000.00
3.00 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 11,000.00 5,830.00
3.1 Mano de Obra 8,000.00 0.41 3,280.00
Limpieza Infraestructura (Deslizamientos, derrumbes,
Jornal
etc 200.0 40.00 8,000.00
3.2 Otros de Gastos de Servicios 3,000.00 0.85 2,550.00
Gastos varios por emergencia Global 1.0 3000.00 3,000.00
COSTO TOTAL S/. 71,514.00 39,138.90
COSTOS UNITARIOS
MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADOS
CULTIVO: PASTOS CULTIVADOS

NIVEL TECNOLOGICO: MEDIO CON RIEGO
PERIODO VEGETATIVO: PERMAMENTE
FECHA: SETIEMBRE 2017
UNIDA COST
COSTO
PART. D O
RUBRO CANT. UNITARI
ESP. MEDI PARCI
O
1.00 MANO DE OBRA DA AL
Riego durante el cultivo Jornal 10.0 25.00 250.00
Fertilización de Mantenimiento Jornal 2.0 25.00 50.00
Deshierbo de cultivo Jornal 2.0 25.00 50.00
Mantenimiento de canales parcelario Jornal 5.0 25.00 125.00
INSUMOS
Roca Fosforica Kg 200.0 0.50 100.00
Gastos Varios
Otros gastos Global 1.0 100 100.00
COSTO COSTO DIRECTO POR HECTAREA 675.00
En Miles N.S.
ESQUEMA HIDRAULICO DEL PROYECTO
Partidor Canal
Principal Margen
Derecho y Margen
Izquierdo Canal de Derivacion construido
5054 ml
CAPTACION kCATAWI
CAUDAL = 0.53 m3/seg
Canal Lateral CL-04 CL-03 Rosaspata CL-02 Rosaspata CL-01 Kcatawi

Sora 3300 ml 2440ml 2000 ml
3200 ml Area a Regar = 50 Area a Regar = 50 Area a Regar = 50
Area a Regar = 100 has has has
has
Canal Lateral CL-04
Sora
8100 ml
Area a Regar = 200
has
Canal Lateral CL-05

Trebol CAPTACION
3000 ml CCOTAMAMANI
Area a Regar = 82 CAUDAL = 0.291 m3/seg
has
CL-03 Rosaspata
3300 ml
Area a Regar = 50 RIO LLALLIMAYO
has
CL-03 Rosaspata
3300 ml
Area a Regar = 50
has
CL-03 Rosaspata
CL-03 Rosaspata 3300 ml
3300 ml Area a Regar = 50
Area a Regar = 50 has CL-03 Rosaspata
has 3300 ml
Area a Regar = 50
has
CAPTACION NUEVO
RIO SORA AMANECER SORA
MULLANI
CAPTACION PHUSUMA
CL-03 Rosaspata CL-03 Rosaspata

3300 ml 3300 ml
Area a Regar = 50 Area a Regar =
has 50 has
CL-03 Rosaspata CL-03 Rosaspata

3300 ml 3300 ml
Area a Regar = 50 Area a Regar = 50 has
has
RIO AYAVIRI
ESQUEMA HIDRAULICO DE
Canal Principal Kcatawi Partidor Canal
Margen Derecho Construido Principal Margen Canal de Deriva
en concreto Derecho y Margen en con
(Mejoramiento) Izquierdo (Mejora
840 ml 5055
Canal Principal Kcatawi

Margen Izquierdo
Construido en concreto
(Mejoramiento)
7370 ml Canal Lateral CL-04 CL-03 Rosaspata
Area =100 Sora 3500 ml
3200 ml Area a Regar = 50
Area a Regar = 100 has
has
Canal Principal CP-
MD Huanacomarca
8100 ml
Area a Regar = 200
has
Canal Lateral CL-05 Canal Principal

Trebol Ccotamamani Construido
3000 ml en concreto(Demolicion)
Area a Regar = 82 2350 ml
has
Canal Principal
Ccotamamani
3640 ml
Area=70
CL-02 Ccotamamani
Alto
1500 ml
Area a Regar = 50
CL-03 Ccotamamani has
Alto
4100 ml
Area a Regar = 100
has
CL-04
Ccotamamani Alto
1700 ml
Area a Regar = 50
has
RIO SORA
Ccotamamani Alto
1700 ml
Area a Regar = 50
has
RIO SORA
RIO QUELLO
Canal Principal Phusuma

Construido en
Concreto(Mejoramiento)
CAPTACION PHUSUMA 3351 ml
CL-02 Phusuma
1400 ml
Area a Regar = 41.6
has
CL-01 Phusuma
1500 ml
Area a Regar = 25
has
RIO AYAVIRI
Causa Indirecta
Causa Indirecta Carencia del
sistema de
Carencia del sistema conducción y
de captacion distribución
A HIDRAULICO DEL PROYECTO
Canal de Derivacion Construido

en concreto
(Mejoramiento)
5055 ml
CAPTACION kCATAWI
CL-02 Rosaspata
Construido en
concreto 2190 ml
(Mejoramiento)
CL-03 Rosaspata CL-01 Kcatawi
3500 ml 2000 ml
Area a Regar = 50 Area a Regar = 50
has has
CL-02 Rosaspata
al 1660 ml
struido Area a Regar = 50 has CAPTACION
olicion) CCOTAMAMANI
CL-02 Ccotamamani
Alto
1500 ml CL 1.1-Ccotamamani RIO LLALLIMAYO
Area a Regar = 50 Bajo
has 4000 ml
Area a Regar = 71
has
CL-1.2 Ccotamamani CL-01 Cotamamani

Bajo Bajo
2000 ml 7200 ml
has has
CAPTACION NUEVO
AMANECER SORA
MULLANI
CL-1.2 Ccotamamani CL-01 Cotamamani
Bajo Bajo
2000 ml 7200 ml
has has
CAPTACION NUEVO
AMANECER SORA
MULLANI
RIO QUELLOMAYO
CL-01 Nuevo
Amanecer Sora
Mullani
1700 ml
Area a Regar =
36 has
CP-Nuevo Amanecer
Sora Mullani
2800 ml
Area a Regar = 105 has
Causa Indirecta
Causa Indirecta Causa Indirecta Deficiente riego

Organización de Desconocimiento parcelario
regantes no sobre la operacion y
reconocida mantenimiento
N kCATAWI
0.53 m3/seg
LLIMAYO
Causa Indirecta Causa Indirecta
Causa Indirecta Inadecuado manejo del
Inadecuado cultivo
Deficiente riego
manejo del agua
parcelario
N° de N° de
Productores
Sectores Productores con Productores
Beneficiados
Riego sin riego
Sector Kcatawi 244 367 611
Sector Ccotamamani 381 254 635
Sector Phusuma 150 130 280
Sector Nuevo Amanecer Sora Mullani 52 144 196
TOTAL 827 895 1722
PORCENTAJE 48.03% 51.97%
N° de Productores con Riego

N° de Productores sin riego 48%
52%
N° de Productores con Riego 48.03%
N° de Productores sin riego 51.97%
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
Desarrollo socioeconómico de los § Incremento del valor neto de la producción
productores en los Sectores de agrícola en 65.56 %.
FIN
Kcatawi, Ccotamamani, Phusuma y § Incremento de la frontera agrícola en 66.32

Nuevo Amanecer Sora Mullani %.
§ Incremento del rendimiento de papa dulce
§ Incremento del rendimiento de quinua

PROPOSITO
Los Pobladores de los Sectores de

Riego Kcatawi, Ccotamamani,
Phusuma y Nuevo Amanecer Sora § Incremento del rendimiento de pastos
Mullani Acceden al Servicio de Agua cultivados
para Riego en Condiciones Adecuadas § Incremento del rendimiento de avena
forrajera
§ Incremento del rendimiento de cebada
forrajera
§ Se mejorara y construirán un total de 4

§ Adecuadas infraestructuras de
captaciones con un caudal total de capacidad
captación
de 0.95 m3/segundo
§ Se mejorara y construirá un total de 68,721.73

§ Adecuadas infraestructuras de riego
ml de canales principales y laterales, para
mayor y menor.
garantizar el riego de 1327.60 has.
§ Se mejorara y construirá un total de 11,437.19

§ Adecuado sistema de drenaje
ml de drenes superficiales.
§ Adecuado conocimiento sobre § La organización de regantes será adecuada

legislación de aguas. mente capacitada sobre legislacion de aguas.
COMPONENTES
§ Eficiente manejo administrativo de la § Los productores agropecuarios realizaran una

organización de regantes. adecuada operación y mantenimiento.
§ Los productores agropecuarios se articulan a

§ Adecuadas estrategias de
nuevos mercados con asistencia tecnica en temas de
comercialización.
comercializacion.
§ Existencia del plan de operación y § Los productores agropecuarios realizaran una

mantenimiento. adecuada operación y mantenimiento.
§ Los productores agropecuarios realizaran una

§ Adecuada distribución del agua para
adecuada distribucion del agua según su
riego , Cultivos con rendimiento alto
demanda
Se construye 02 Bocatomas y mejoran 02

§ Mejoramiento y ampliación de obras bocatomas según Especificaciones técnicas del
de captación. Expediente técnico a un Costo Directo de S/. 5
´092,735.17
S
Se construye y mejoran en total 68,721.73 ml
§ Mejoramiento y Construcción de de Canales principales y laterales según
canales Especificaciones técnicas del Expediente
técnico a un Costo Directo de S/. 19´804,972.53
Se construye 11,437.190 ml de drenes

superficiales según Especificaciones técnicas
ACCIONES
§ Construcción de Drenes
del Expediente técnico a un Costo Directo de
871,353.39
§ Cursos Teórico - Prácticos de N° de talleres de capacitacion desarrollados en
Capacitación la zona del proyecto.
§ Asistencia Técnica en manejo de
N° de talleres de Asistencia tecnica
riego y cultivo y Producción
desarrollados en la zona del proyecto.
Agropecuaria.
Se realiza 03 visitas de campo, en un plazo de

§ Pasantías a sistema de riego
03 meses, a un costo de S/. 40,826.70
Se mitiga los impactos ambientales generados.

§ Medidas de Mitigación ambiental De acuerdo al plan de mitigacion de impactos
ambientales, a un costo de S/. 581,333.6
LINEA DE BASE METAS
VBP Agropecuaria en S/. VBP Agropecuaria en S/. 12,066,861.53
3,383,232.09 soles. soles.
Frontera agropecuaria en 447.00
Frontera agropecuaria en 1,327.60 has.
has.
Papa dulce 10.18 TM/Ha/Año Papa dulce 12.22 TM/Ha/Año
Quinua 1.03 TM/Ha/Año Quinua 1.24 TM/Ha/Año
Pastos cultivados 20.56 Pastos cultivados 24.68 TM/Ha/Año

TM/Ha/Año
Avena forrajera 22.21 TM/Ha/Año Avena Forrajera 26.65 TM/Ha/Año
Cebada Forrajera 19.29 Cabada Forrajera 23.15 TM/Ha/Año

TM/Ha/Año
Se tiene proyectado construir dos
Contar con 04 bocatomas funcioando
bocatomas y hacer el
adecuadamente, Informe de liquidacion
mejoramientoa otras dos
de la obra.
bocatomas.
Se tiene proyectado construir y
Tener funcionando adecuadamente el
mejorar en total 68,721.73 ml de
sistema de distribucion, Informe de
canales principales y laterales con
liquidacion de la obra.
sus respectivas obras de arte
Se tiene proyectado construir y Contar con el sistema de drenaje en
mejorar 11,437.19 ml de drenes optimas condiciones, Informe de
superficiales. liquidacion del proyecto
Se tiene proyectado realizar 6
eventos de capacitacion, 3 § Se paga la tarifa de agua por el uso de
acciones de asistencia tecnica, 3 la infraestructura.
pasantias a sistemas de riego
Informe final de los eventos de
capacitacion, de las actividades de
eventos de capacitacion, 3
asistencia tecnica, Informe de las
acciones de asistencia tecnica, 3
pasantias a los sistemas de riego por
parte del profesional responsable.
Se construye 2.0 bocatomas y se

Informe de liquidacion de la obra.
mejoran 2.0 bocatomas.
Se construye y mejoran en total
68,721.73 ml de canales
principales y laterales con sus
respectivas obras de arte
Se construye y mejoran 11,437.19

ml de drenes superficiales.
Informe Final de las capacitaciones, por

No existe plan de capacitacion
parte del especialista
Informe Final de las Asistencias tecnicas
No existe plan de asistencia
en temas de riego, por parte del
tecnica
especialista
No existe plan de Viaje para las Informe Final de las pasantias a sistemas
pasantias. de riego, por parte del especialista
Informe Final del Especialista en Medio

No existe PMA.
Ambiente.
ITEM ACTIVIDAD MONTO S/.
1.0 Formulación del Plan General 6,000.00
Diseño de instrumentos y encuestas para la obtención de datos de 16,000.00
2.0
fuente primaria
3.0 Recopilación y procesamiento de datos de fuente secundaria 40,969.85
4.0 Formulación de la Línea de Base 16,615.25
COSTO TOTAL (Nuevos Soles) 79,585.10
ITEM ACTIVIDAD MES 1

1.0 Formulación del Plan General
Diseño de instrumentos y encuestas para la obtención de datos de
2.0
fuente primaria
3.0 Recopilación y procesamiento de datos de fuente secundaria
4.0 Formulación de la Línea de Base
79,585.10 0.00
MES 2 MES 3

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ALTERNATIVA UNICA

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO

COSTO TOTAL INCREMENTAL

VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL

COSTO TOTAL INCREMENTAL

VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL

VALOR DE LA TARIFA DE AGUA

EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS

Metros cubicos vendidos por año ###

VALOR DE LA TARIFA DE AGUA: S/. 0.535438

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Metros cubicos vendidos por año 9,243,720.00

VALOR DE LA TARIFA DE AGUA: S/. 0.400615

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Metros cubicos vendidos por año 9,243,720.00

VALOR DE LA TARIFA DE AG 0.279827

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Metros cubicos vendidos por año ###

VALOR DE LA TARIFA DE AGUA: S/. 161.64

EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS

INGRESOS POR VENTA DE AGUA SIN PROYECTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE USUARIOS DE RIEGO

1.00 Alimentacion para los Usuarios 700.00 593.22

4.00 Servicios 650.00 590.91

COSTO UNITARIO POR GRUPO 2,824.00 2,433.28

1.2. Proceso de elección de la junta directiva del comité de usuarios de riego

1.00 Alimentacion de personas 210.00 177.97

2.00 Materiales 36.50 30.93

3.00 Servicios 650.00 590.91

COSTO UNITARIO POR GRUPO 896.50 799.81

1.2.2. Promocion del proceso de elecciones

1.00 Servicio de terceros 200.00 169.49

COSTO UNITARIO POR GRUPO 200.00 169.49

1.2.5. Elecciones de la Junta Directiva

1.00 Materiales 273.50 231.78

2.00 Servicos a terceros 40.00 33.90

3.00 Servicios 650.00 590.91

COSTO UNITARIO POR GRUPO 963.50 856.59

1.3. Capacitación a la junta directiva del comité de usuarios de riego

1.3.1 Capacitacion técnica administrativa

1.00 Alimentacion de personas 140.00 118.64

2.00 Materiales 439.00 372.03

3.00 Servicios 650.00 590.91

COSTO UNITARIO POR GRUPO 1,229.00 1,081.59

1.3.2. Elaboracion y revision del Estatuto

1.00 Alimentacion de personas 105.00 88.98

2.00 Materiales 108.50 91.95

3.00 Servicios 650.00 590.91

COSTO UNITARIO POR GRUPO 863.50 771.84

1.4. Formalizacion del comité de usuarios de riego

1.00 Materiales de escritorio 120.00 101.69

1.00 Servicio de terceros 575.00 487.29

COSTO UNITARIO POR GRUPO 695.00 588.98

1.00 Alimentacion de personas 630.00 533.90

4.00 Servicios 650.00 590.91

COSTO UNITARIO POR GRUPO 2,754.00 2,373.96

1.00 Alimentacion de personas 630.00 533.90