Professional Documents
Culture Documents
Raporti Auditimit SISH Ser
Raporti Auditimit SISH Ser
Raporti Auditimit SISH Ser
IZVEŠTAJ REVIZIJE
Revizija performanse
1 Ekonomija - učešće privrede znači minimiziranje troškova resursa. Korišćeni resursi moraju biti na raspolaganju
blagovremeno, u odgovarajućoj količini i kvalitetu i po najpovoljnijoj ceni
2 Efikasnost - Princip efikasnosti znači maksimalno iskorišćenje dostupnih resursa. odnosi se na vezu između
rezultata.
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
TABELA SADRŽAJA
1 Uvod.............................................................................................................................................. 5
3 Zaključci ..................................................................................................................................... 39
4 Preporuke ................................................................................................................................... 42
1
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Lista skraćenica
ACR Agencija za Civilnu Registraciju
AID Agencija za Informaciono Društvo
DAZLP Državna Agencija za Zaštitu Ličnih Podataka
NCDP Nacionalni Centar Državnih Podataka
DZIS Departman za zdravstveni informacioni sistem
ZSK Zavod za Statistiku Kosova
EURSOTAT Kancelarija za Statistike u Evropskoj Uniji
NIJZK Nacionalni Institut Javnog Zdravstva Kosova
ZI Zdravstvene Institucije
SZZ Sekundarna Zdravstvena Zaštita
NSSZI Nacionalni Savet za Sistem Zdravstvenog Informisanja
PZK Profesionalne Zdravstvene Kartice
PZZ Primarna Zdravstvena Zaštita
TZZ Tercijarna Zdravstvena Zaštita
MJA Ministarstvo Javne Administracije
MF Ministarstvo Finansije
MUP Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
MZ Ministarstvo Zdravstva
OESR Organizacija za Ekonomsku Saradnju i Razvoj
SZO Svetska Zdravstvena Organizacija
EO Ekonomski Operater
AP Akcioni Plan
GCPM Glavni Centar Porodične Medicine
UKCK Univerzitetski Klinički Centar Kosova
CPM Centar Porodične Medicine
CR Civilni Registar
SUFZ Sistem Upravljanja Farmaceutskim Zalihama
ZIS Zdravstveni Informacioni Sistem
RBPE Regionalna Bolnica Peć
RBPZ Regionalna Bolnica Prizren
SSISHK Strategija Zdravstvenog Informacionog Sistema na Kosovu
UBKSK Univerzitetska Bolnička i Klinička Služba Kosova
AU Administrativno Uputstvo
NKR Nacionalna Kancelarija Revizije
2
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Opšti sažetak
Ministarstvo Zdravstva kao nosilac zakonske odgovornosti da garantuje da su svi građani
Republike Kosova imaju pravo na jednak pristup u zdravstvenoj zaštiti, treba da sprovede
odgovarajući sistem za planiranje, koordinaciju i upravljanje pružanjem zdravstvenih usluga.
U cilju poboljšanja zdravstvene zaštite prema građanima Kosova, Ministarstvo Zdravstva u 2011
godini, počela sa implementacijom Zdravstvenog Informacionog Sistema. Implementacija sistema
je predviđena da se vrši u tri faze A, B i C. Dve prve faze uključuju pilotiranje i implementaciju
sistema na 30% teritorije zemlja i procenu pilotiranja na kraju 2014 godine. Dok, treća faza uključuje
implementaciju sistema u celoj teritoriji zemlje koji je predviđen da se implementira do 2020 godine.
Međutim, mnogi elektronski mediji, istraživački izveštaji i revizorski izveštaji iz prethodnih godina,
istakli su da Zdravstveni Informacioni Sistem na Kosovu se implementira sa poteškoćama. Imajući
u vidu značaj zdravstvene službe za građane Kosova, Nacionalna Kancelarija Revizije izvršila
reviziju performanse “Efikasnost i efektivnost u primeni jedinstvenog integrisanog zdravstvenog
sistema”.
Predmet revizije je bio Ministarstvo Zdravstva i pet Zdravstvenih Institucija koje su u fazi pilot
projekta: tercijarne zdravstvena zaštita Kliničko Univerzitetski Centar Kosova – Klinika Pedijatrije,
sekundarna zdravstvena zaštita – Regionalna Bolnica Prizren, primarna zdravstvena zaštita –
Glavni Centar Porodične Medicine i dva Centara Porodične Medicine u Prištini. Nadalje, radi
procene koordinacije aktivnosti sa spoljnim stranama uključili smo u reviziji: Ministarstvu
Unutrašnjih Poslova - Agenciju za Civilnu Registraciju, Ministarstvu Javne Administracije –
Agenciju za Informaciono Društvo i Državnu Agenciju za Zaštitu Ličnih Podataka.
Svrha ove revizije je da pruži adekvatne preporuke koje će omogućiti Ministarstvu Zdravstva i
relevantnim zainteresovanim stranama da koriste sve pravne instrumente i resurse na adekvatan
način. Da budu odgovorni o njihovim obavezama, da se pridržavaju vremenskim rokovima kako bi
funkcionisali Zdravstveni Informacioni Sistem, i da osiguraju da je sadašnji sistem funkcionalan i
omogućava njegovog nastavka i proširenja pronalaskom primene širom zemlje s jedinim ciljem da
obezbedi zdravstvene usluge svakom građaninu.
3
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Opšti zaključak
Ova kašnjenja su izazvale druge brojne prepreke važne za građane zemlje, jedna od njih od
posebnog značaja je razvoj i implementacija Informacionog Sistema Fonda Zdravstvenih
Osiguranja. Zakašnjenja u implementaciji Zdravstvenog Informacionog Sistema je jedan od razloga
za odlaganje implementacije projekta zdravstvenog osiguranja jer Zdravstveni Informacioni Sistem
je preduslov za funkcionisanje ovog projekta.
Glavne Preporuke
Ministarstvo Javne Uprave i Državna Agencija za Zaštitu Ličnih Podataka složili su se sa nalazima
i preporukama revizije. A nismo dobili odgovore od: Ministarstva Unutrašnjih Poslova,
Ministarstva Zdravlja i od pet zdravstvenih institucija. Podstičemo institucije uključene u
ovoj reviziji da ulažu sve napore za adresiranje datih preporuka.
4
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
1 Uvod
Tačno i blagovremeno informisanje o zdravstvenom stanju stanovništva jedne zemlje utiče na
donošenje pravih odluka u vezi sa potrebnim poboljšanjima u pružanju zdravstvenih usluga i za
efikasno upravljanje jedne Zdravstvene Institucije (ZI).
Da bi se to postiglo, Ministarstvo Zdravstva (MZ) izradila i usvojila strategiju o Zdravstvenom
Informacionom Sistemu (ZIS) na Kosovu (2010-2020). Strategija ima za cilj da identifikuje načine
da se unutar određenog perioda pripremi potrebna infrastruktura za razvoj zdravstvene
inteligencije i da se donošenje odluka na svim nivoima zasniva na dokazima, kroz sistem
zdravstvene zaštite i analize statističkog zdravstvenog sistema.
Deo strategije ZIS-a je Akcioni Plan (AP) o implementaciji ove strategije koji je razrađen na
aktivnosti koje se odnose na: ono što je učinjeno, koja su sredstva verifikacije, faktično stanje na
početku aktivnosti, ciljevi koji treba postići, odgovorne institucije za implementaciju, institucije koje
treba da podržavaju odgovorni entitet, vremenski rok i približni budžet predviđen za
implementaciju svake aktivnosti. Potreban iznos za implementaciju AP je 15.9mil€.
Za implementaciju strategije u zdravstvenom sektoru, Republika Kosova i Luksemburg potpisivale
bilateralni sporazum KSV/014: Program podrške zdravstva na Kosovu. Na sporazumu se
predviđaju obaveze i odgovornosti svake strane. Vlada Luksemburga će izvršiti svoje finansijske
obaveze za implementaciju projekata u iznosu od EUR 6,500,000 (šest miliona i petsto hiljade evra)
a Vlada Republike Kosova će podržavati i nadgledati implementaciju projekta i treba da osigurava
njen doprinos u iznosu od j EUR 1,300,000 (milion i trista hiljada evra).
Specifični cilj ovog sporazuma je da ojača kapacitete MZ-a za implementaciju strategije na
zdravstvenom sektoru. Ovaj sporazum je predviđao postizanje rezultata koji su usko povezani sa
implementacijom ZIS-a.
ZIS je sistem koji vrši generisanje, kompilaciju, analiziranje (sintetizaciju) komuniciranje i korišćenje
podataka za javni i privatni zdravstveni sektor. Ovi podaci se vračaju u informacije sa uticanjem na
odlučivanje za strane uključene na zdravstveni sistem kao što su:
stanovništvo kao zahtevać računa prema ZI za pružanje kvalitetnih usluga;
pacijenti kao selektori institucije za pružanje zdravstvenih usluga;
zdravstveni menadžeri za donošenje adekvatnih odluka za pružanje kvalitetnih usluga; i
kreatori politike za izdavanje odgovarajućih zakona i propise za regulisanje nacionalnog
zdravstvenog sistema.
Ovi podaci se odnose na ZI, upravljanje resursa, upravljanje pacijenata, upravljanje bolesti,
upravljanje zdravstvenog stanja stanovništva, farmaceutsko upravljanje, učestvovanje u
međunarodnim organizacijama i ispunjenje zahteva socijalne kohezije EU-a, javnog zdravstva i
učešće na otvoreno tržište.4
U nastavku predstavićemo glavne aktivnosti AP za implementaciju ZIS-a.
5
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Milestones nga OE
9
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Faza A (2010 – 2013) je prva faza implementacije ZIS-a. U ovoj fazi su predviđene finansijske
implikacije i odgovornosti primenjujući strana;
Faza B (2012 -2014) je pilot faza gde su takođe predviđene finansijske implikacije i nadgledanja
pilotiranja. Pilot projekti uključuju pretplatu na softver ZIS-a u ukupno 73 ZI, 7 Glavni Centar
Porodične Medicine (GCPM), 53 Centar Porodične Medicine (CPM), 10 Punktovi, 1 sekundarni ZI
(Regionalna Bolnica Prizren (RBPZ)), 1 tercijarna ZI, Univerzitetski Klinički Centar Kosova (UKCK)
i 1 centralni ZI Nacionalni Institut Javnog Zdravstva (NIJZK).
Faza C (2013 – 2020) predviđa potpunu implementaciju ZIS-a, uključujući i privatni sektor.
Faza A i faza B uključuju potpuno pilotiranje i implementaciju ZIS-a, u 30% teritoriji zemlja i
procenu pilotiranja na kraju 2014 godine. U aneksu A prikazane su faze implementacije ZIS-a.
5 Health Professional Cards – kartice su standardizovani i sigurni elemenat za identifikaciju i ovlašćenje profesionalca
zdravstvene zaštite.
10
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Delokrug implementacije softvera u pilot ZI, do ove faze ima za cilj uključenje ZI centralnog i
lokalnog nivoa.
ZIS za tretiranje pacijenta obezbeđuje nekoliko funkcija: registracija pacijenata po ZI, upravljanje
farmaceutskim zalihama i upravljanje ljudskim resursima. Procedure tretiranja pacijenta počinju sa
njegovom registracijom u ZIS gde se odredi termin za tretiranje u bolničarskoj sobi (triaža). U
zavisnosti od slučaja lečenja ako je za daljno lečenje, proceđuje se kod profesionalnog lekara.
Profesionalni lekar je osoba koja ima pristup u svim podacima pacijenta uključujući i određivanje
dijagnoze.
Od ugovorene kompanije svi zdravstveni radnici imaju određene privilegije pristupa na sistem. Iz
ovoga shvatimo da zdravstveno osoblje koja vrši registraciju pacijenta u ovom slučaju bolničar, ima
pristup u ograničenim podacima pacijenta. Profesionalni lekar je osoba koji ima pristup u svim
podacima pacijenta. Ovlašćenja pristupa za medicinsko osoblje su određena od strane
administratora sistema.
a) Unutrašnje odgovorne stranke za ZIS su: MZ, Nacionalni Savet za Sistem Zdravstvenog
Informisanja (NSSZI), nacionalni Centar Telemedicine Kosova – Departman ZIS (DZIS), Nacionalni
Institut Javnog Zdravstva Kosova (NIJZK), Zdravstvene Institucije (Zi) i Univerzitetska Bolnička i
Klinička Služba Kosova (UBKSK); i
b) Spoljne stranke koje imaju indirektan uticaj i pružaju podršku u implementaciji sistema i koje su:
Ministarstvo Javne Administracije (MJA) - Agencija za Informaciono Društvo (AID), Ministarstvo
Unutrašnjih Poslova (MUP) kroz Agencije za Civilnu Registraciju (ACR), Državna Agencija za
Zaštitu Ličnih Podataka (DAZLP).
6 Činjenicom da se većina informacionih sistema uspostavljenih do sada imenuju kao ZIS, jedinstvenog integrisanog
sistema Avicena, u ovome izveštaju je referisan ZIS.
7 Vidi dodatak C
8 Vidi dodatak D
11
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Problem revizije
Drugi izveštaj Nacionalne Kancelarije Revizije (NKR) navodi da postoji značajno neslaganje
podataka o farmaceutskim zalihama koja su na raspolaganju sa podacima o zalihama lekova koji
proizvodi ZIS.12
9 The Challenges of Complex IT Systems, The Royal Academy of Engineering and The British Computer Society April
2004
10 Izveštaj je istraživanje izvršeno od strane LUX DEV koji je pružio tehničku i finansijsku podršku za implementaciju
ZIS-a.
11 Izveštaj Revizije o finansijskim izveštajima ministarstva Zdravstva za godinu završenu sa 31 Decembrom 2015, strana
28.
12 Izveštaj Revizije performanse, Sistemi nabavke zdravstvenog sektora, 2015
13 Strategija o zdravstvenom informacionom sektoru na Kosovu 2010-2020
14 http://www.kdi-kosova.org/publikime/1-KDI_QLPQ_002_SHQ_ENG_WEB.pdf
12
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Cilj revizije
Revizorska Pitanja
Da bi smo odgovorili na cilj revizije postavili smo sledeća revizorska pitanja i pod pitanja:
13
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Kriterijumi revizije
Definisanje kriterijuma revizije je izvršena na osnovu strategije i GP koji određuju zahteve i proces
koji treba pratiti i istovremeno i saradnju između MZ i ostalim relevantnim institucijama
odgovornim i učesnicima u implementaciju ovog sistema.
Za određivanje kriterijuma smo se oslonili i na službena dokumenta15 koji određuju ključne strane
kao i ostale strane koje su odgovorne za primenu ZIS a određuju i procedure i uputstva koje ove
strane trebaju pratiti za funkcionalizaciju sistema.
MZ kao odgovorna strana za proces funkcionalizacije ZIS na Kosovu, treba da predloži, izradi,
usvoji i obezbedi primenu politika – strategija i zakonodavstva u vezi sa razvojem ovog sistema
preko:
MZ treba takođe da koordinira svoje aktivnosti sa institucijama koje primenjuju ZIS kao što je
Opštinsko odeljenje za zdravstvo na lokalnom nivou i Univerzitetski klinički centar Kosova (UKCK)
na centralnom nivou.
Delokrug revizije
14
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Revizorski tim je fokusirao delokrug rada tako što je izabrao kao slučajeve za studiju ZI-e16 u sva tri
nivoa zdravstvene zaštite. Izabrane ZI su: tercijarne zdravstvene usluge- UKCK, konkretno
Pedijatrijska Klinika, sekundarne zdravstvene usluge - RBPZ i primarne zdravstvene usluge -
GCPM Priština, CPM 5 - Dardania i CPM 6 – Sunčani Breg.
Izbor ovih ZI je učinjen jer UKCK pokriva dva nivoa ZIS sekundarni i tercijarni nivo, a GCPM i
preostala dva CPM-e pokrivaju primarni zdravstveni nivo.
Veća učestalost pacijenata u ovim centrima i veća pokrivenost odeljenja u tim centrima bili su
indikator izbora ovih uzoraka. U isto vreme, GCPM je izabran kao koordinator svih centara
porodične medicine u opštini Priština i kao reprezentativna institucija primarne zdravstvene zaštite.
Metodologija revizije
Takođe smo bili prisutni u svojstvu posmatrača, tokom petog sastanka NSZIS;
Analize zapisnika svih sastanaka NSZIS koji se održavaju radi shvatanja dostignuća i
kašnjenja identifikovanih na ovim sastancima u vezi sa napretkom ZIS-a;
Analizirali smo ključne obuka korisnika i pomoćnog osoblje o sistemu i značaj ovih treninga;
15
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
2 Glavni nalazi
NSSZI je osnovan u 2015 godini, a prema AP bilo je predviđeno da se osnuje u 2011 godini, osnovan
je sa četiri godine kašnjenja. Ovo je uticalo da se sve aktivnosti predviđene AP sprovode sa
kašnjenjem. NSSZI se sastoji od 13 članova iz različitih odgovornih institucija uključenih u primeni
ZIS-a.
S obzirom na odgovornosti NSSZI-a u pogledu usvajanja propisa i standarda, ovaj savet nije
pregledao Administrativno uputstvo (AU) br. 11/2013 o zdravstvenom informacionom sistemu i
njegovo ažuriranje u skladu sa strategijom i AP. Ovo uputstvo ne razjašnjava jasno odgovornosti i
obaveze strana odgovornih za primenu ZIS-a u skladu sa novim akcionim planom. Prema ovom
uputstvu, lične zdravstvene kartone upravljaju i vode ZI. Ovaj oblik obrade podataka od strane ZI
je u suprotnosti sa ciljem ZIS-a s namerom stvaranja centralizovanog (jedinstvenog i integrisanog)
sistema podataka. NSZZI kao telo za praćenje i izveštavanje o celokupnom procesu, usled kašnjenja
u uspostavljanju, nije uspelo uspostaviti mehanizam praćenja za pažljivo praćenje primene ZIS-a.
NSSZI je posle osnivanja, uspeo da izradi uredbu ovog saveta. U ovoj uredbi, pored ostalog,
predviđeni su i redovni sastanci, ali nisu precizirani rokovi za njihovo zadržavanje. Međutim,
dosadašnji sastanci su održani na ad-hoc osnovi. Od marta 2015 do aprila 2017 NSSZI je održao
ukupno pet sastanaka. Poslednji sastanak održan je u aprilu 2017 godine. Ovaj sastanak održan je
krajem godine ili više od četvrtog sastanka održanog u maju 2016 godine. Kao rezultat toga, nije
uspe odgovoriti na postignuća i kašnjenja tokom implementacije. Dok smo analizirali zapisnike
sastanaka NSSZI, primetili smo da je većina preporuka ponovljena. To ukazuje na njihov neuspeh
u njihovom rešavanju i dovodi u pitanje ostvarivanje ciljeva ovog saveta.
Dalje, koordinacija aktivnosti između MZ-a, u ovom slučaju sa NSSZI-om je nedovoljna i izazvala
je niz zaostajanja sa direktnim negativnim uticajem na efikasnost i efektivnost primene projekta.
Neuspeh da se uključi NIJZK kao jedan od ključnih aktera u pilot fazi primene ZIS-a je još jedan
važan indikator ne organizacije aktivnosti NSZZI i MZ.
16
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
U 2011 godini, nakon usvajanja strategije, kao početni korak planira se reorganizacija raspoloživih
podataka, tako da se ti podaci prenose sa starog zdravstvenog informacionog sistema na ZIS,
pružajući sigurnost i tačnost. NIJZK je ključna odgovorna institucija za realizaciju ove aktivnosti.
S obzirom na značaj ovog instituta, nacionalna strategija ZIS-a i AP je predvidela uplitanje ove strane
još od prvih aktivnosti primene ZIS-a. Do maja 2017 godine ovaj institut nije bio uključen u bilo koju
aktivnost s ciljem doprinosa razvoju i implementaciji ZIS-a. Ovaj institut i dalje generiše izveštaje u
ručnoj formi na osnovu podataka koje prikuplja iz svojih lokalnih kancelarija. Na osnovu
računarskih letaka, ZI izveštavaju lokalne kancelarije NIJZK. Upotreba ZIS-a u ovoj pilotnoj fazi od
strane NIJZK-a je nemoguća zbog nedostatka učešća u njegovom razvoju i primeni. Uprkos
zahtevima NIJZK-a MZ-u u vezi sa njegovim učešćem u primeni ZIS-a, MZ još uvek nije preduzela
konkretne korake za to.
Na kraju, treba napomenuti da se podaci starog ZIS-a obrađuju ZI u NIJZK-u sa nekoliko meseci
kašnjenja zbog velikog obima, iako je rok za njihovu obradu određen AU br. 11/2013. Odložene su
sve aktivnosti koje su planirane u AK su, a uključivanje NIJZK-a kao važne strane u primeni nije
uopšte ostvareno.
17
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
€ 5,329 mijë
€ 6,000 mijë 2010 - 2016
€ 3,890 mijë
€ 5,000 mijë
€ 2,637 mijë
€ 4,000 mijë
€ 1,843 mijë
€ 1,661 mijë
€ 3,000 mijë
€ 1,225 mijë
€ 1,086 mijë
€ 2,000 mijë
€ 6,529 mijë
€ 13,767 mijë
€ 612 mijë
€ 526 mijë
€ 465 mijë
€ 437 mijë
€ 299 mijë
€ 153 mijë
€ 133 mijë
€ 1,000 mijë
€ 0 mijë
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Te realizuara
Te realizuara Te planifikuara sipas PV Te planifikuara sipas PV
Iz izvršenih plaćanja primetili smo da su neki ugovori izvršeni bez osnivanja komisije za prijem,
prijem robe ili usluga je ostvaren samo pismom od DZIS-a, od prijema samo od jedne osobe ili bez
njihovog tehničkog prijema.
Na osnovu slike 3, smatramo da su 76% isplata ostvarene u vezi sa aktivnostima vezanim za ZIS, a
24% isplata koje dostižu finansijsku vrednost od 417 hiljada € ostvarene su za ostale projekte koji
nisu bili predviđeni projektom ZIS-a. Štaviše sa budžeta za ZIS izvršene su isplate za: sudske odluke
u iznosu od 201 hiljade €, 77 hiljada € za nabavku rentgena za UKCK, 59 hiljada € za nabavku
“Digital ultrasound imaging system”, 70 hiljada € za “izradu projektnog zadatka, idejni projekat za
obnovu i saniranje liftova u UKCK” kao i 9 hiljada € za “integrisanje baze podataka na portalu E-
upravljanja”.
18
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Štaviše, stagnacija u obezbeđenju dovoljnog osoblja za podršku projekta od MZ-a, odnosno DZIS-
a. Generalno, sve institucije uključene u ovaj projekat su imale nedostatak ljudskih resursa koji su
neophodni za primenu. Ova aktivnost je planirana u AP, ocenjujući za svaku instituciju potrebu za
zapošljavanje stručnog osoblja za obavljanje određenih aktivnosti za primenu ZIS-a.
Sve ove aktivnosti su preduslovi za početak efikasne primene programa ZIS koji nisu sprovedeni u
skladu sa planom.
19
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
AID je od početka primene ZIS-a podržala procese za dobar napredak i implementaciju, pružajući
neophodne profesionalne savete i tehničku infrastrukturu u okviru svojih mogućnosti i kapaciteta.
AID je u aprilu 2014 godine kao privremeno rešenje obezbedio radno okruženje za privremeno
korišćenje za pokretanje primene ZIS-a, gde MZ-u dat "Blade Server" za obradu i procesiranje
podataka "Ekternal SAN Svitch"- za omogućavanje komunikacije između uređaja, kao i uređaj za
čuvanje podataka, zajedno sa pratećom infrastrukturom.
Zbog neodgovarajućeg definisanja nadležnosti, ovi uređaji nisu aktivirani do oktobra 2014 godine,
a potom je postojala potreba za kupovinom diskova i dodatnih licenci od AID-a u vrednosti od oko
120 hiljada €.
20
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
AID je u poslednje vreme obavestio MZ da nema dovoljno kapaciteta da omogući čuvanje podataka
izvan glavne lokacije na lokaciju za oporavak podataka, ali da može samo obezbediti prostor za
njihovo postavljanje..
Za usluge koje pruža AID, nije sastavljen nikakav sporazum o razumevanju ili nešto slično kako bi
se utvrdile uloge i odgovornosti uključenih strana.
ACR je odgovorna za pružanje civilnog registra sa podacima građana za MZ, tako da koriste ove
podatke za funkcionalizaciju ZIS-a.
Na osnovu sporazuma koji je proistekao kao potreba za razmenom podataka između MZ-a, ACR-
MUP-a i DAZLP-a, DAZLP je na osnovu Zakona o zaštiti ličnih podataka 03-L-17217 odgovoran za
zaštitu ličnih podataka građana zemlje, i na osnovu standardnih operativnih procedura između
ovih strana utvrdili smo kako je ovaj sporazum počeo da se primenjuje u februaru 2015 godine.
Pozivajući se na AP koji predviđa finalizaciju pilot testiranja sistema u 2014 godini, to ukazuje na to
da postoje odlaganja i nemar od MZ u rangiranju aktivnosti sa ključnim akterima uključenim u
projektu ZIS.
U sporazumu je takođe predviđena obostrana razmena podataka, u tom slučaju MUP-a je korisnik
ovog sporazuma sa razmene podataka iz MZ-a, poput rođenja i smrti,. Na sastanku sa
rukovodiocima CR-a utvrdili smo da uprkos tome nije dostavljena informacija od MZ do ovog
perioda revizije u vezi sa činjenicama o rođenju i smrti.
Prema izveštajima o radu MUP-ACR-a, tokom prvog kvartala 2017 godine, za MZ odnosno za ZIS,
izvršeno je 82.898 zahteva za lične podatke. Slika 4 pokazuje povećanje zahteva ZIS-a koji pokazuju
da se njegova upotreba značajno povećala od februara 2017 godine i da je uspešno izvršena razmena
podataka MUP-ACR-a kod MZ.
21
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
32066 33972
16,860
Je nezavisna državna institucija, osnovana u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka koja je
odgovorna za nadgledanje legitimnosti obrade ličnih podataka.
MZ je 2016 poslalo pismo DAZLP od kojeg je zatražilo pravno tumačenje i savete o obradi ličnih
podataka koje će se obavljati od strane fonda za zdravstveno osiguranje. Međutim, nikada nije tražio
pravno tumačenje ili konsultaciju o obradi podataka za ZIS, na osnovu važnosti informacija koje
sadrže lični zdravstveni podaci.
DAZLP nije napravio nikakvu procenu o pravilnom rukovanju podacima od strane MZ preko ZIS-
a. U nekim slučajevima nivo korisnika "glavni korisnici" u ZIS imaju pristup ličnim zdravstvenim
podacima, podacima kojima bi trebalo imati mogućnost pristupa samo korisnici na nivou
"medicinskog osoblja". Mi nismo primetili da se procenjuje obrada i zaštita podataka od strane EO,
a distribucija podataka se vrši bez posebnog postupka, uprkos činjenici da se podaci pacijenata
kategorisani kao lični podaci i kao takvi se tretiraju u skladu sa utvrđenim pravilima18.
Departman ZIS-a
Departman ZIS19 je departman koji je osnovan za nesmetano funkcionisanje sistema ZIS, kao što su
farmaceutske akcije, ljudski resursi, statistički sistem itd. kao i za hosting i njihovo obezbeđivanje u
centru za podatke koji se nalazi u telemedicini. Trebalo bi da redovno prati i izveštava o primeni
ZIS-a, uključujući njegovo održavanje i rad. DZIS nastavlja da pruža ovu podršku iako ima mnogo
problema zbog nedostatka odgovarajućeg definisanja uloga i odgovornosti, uzimajući u obzir
uključivanje IT jedinice u UBKSK, EO ugovorene za razvoj aplikacija, problemi sa mrežom ZIS itd.
18 http://www.amdp-rks.org/repository/docs/2015_03_ashmdhp_rregullore.pdf
19 MZ je osnovalo DZIS a podršku i implementaciju ZIS-Avicene. Rad ovog odeljenja regulisan je AU br.11/2013. Treba
napomenuti da se direktor ovog odeljenja preselio na drugu funkciju u Ministarstvu zdravlja, jer od juna 2016 godine
na ovoj poziciji je postavljeno drugo lice koje od tog vremena i dalje funkcioniše u svojstvu vršioca dužnosti direktora.
22
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Bez obzira na to, DZIS je takođe odgovoran za podršku primenu i tok ZIS-a. Uzimajući u obzir
osoblje, angažovanje dodatnog osoblja i neophodnu stručnu obuku, ovo odeljenje se suočilo sa
brojnim zastojima u realizaciji svojih odgovornosti.
Uprkos tome, trenutno sprovođenje procesa imenovanja korisnika zdravstvene zaštite upravlja
ugovoreni ekonomski operater za usluge održavanja i implementacije.
Ove uloge nisu tačno definisane, ali prema intervjuisanom osoblju, funkcije gore navedene uloga
su:
Glavni korisnici – ima mogućnost modifikacije fizičkih lokacija (klinike, CPM, itd.) U kojima imaju
pristup drugi korisnici;
Medicinske sestre– ima pristup osnovnim podacima o pacijentu (lični podaci, krvna grupa, krvni
pritisak, težina, dužina, alergije, itd.), Kao i ograničene funkcije štampanja (otpusne liste);
Podela između prve tri grupe zasniva se na ugovoru koji korisnik poseduje, ne postoji definicija
usluga ili prava koja bi jedna od ovih grupa trebala imati. Iako administrativni pristup poseduje
samo EO dok DZIS nema informacije o aktivnostima ove grupe.
23
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Takođe, što se tiče upravljanja korisnika, tokom intervjuima sa odgovornim službenicima DZIS-a
zaključili smo da informacije o suspenziji ili eventualno prekidu pristupa za zdravstveno osoblje
biti zasnovane na informacije koje se prenese od sistema ljudskih resursa, međutim ovo povezivanje
još nije realizovana i kao takva nije bilo moguće proveriti.
Funkcionalni domeni ZIS-a bazirani na ugovor, još nisu razvijeni ili primenjeni u celini. To je dovelo
do nemogućnosti koordinacije aktivnosti i funkcionalnog određivanja ili podele delokruga
zdravstvenog osoblja unutar njih. U narednoj tabeli prikazane su neke od funkcionalnih domena
ZIS-a.
24
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
ZIS poseduje više od 120 različitih pod-operativnih funkcija, ove funkcije se zasnivaju na
funkcionalnim domenima koji su navedeni u gornjoj tabeli, ali još nije definisana njihova podela i
korišćenje. Omogućavanje korišćenja nekolicine njih od strane nekih zdravstvenih radnika vrši ad-
hoc ili na osnovu znanja koje poseduje operater DZIS sistema. Ova podela nije učinjena na
organizovan način i kao takva istom medicinskog osoblja u različitim klinikama, može biti ponuđen
pristup različitim funkcijama.
Stvorene su različite radne grupe (fokus grupe) kako bi se izvršilo identifikovanje funkcionalnih
zahteva na osnovu medicinskog osoblja. Ova akcija je uspela da identifikuje funkcionalne potrebe
samo za pojedine organizacione jedinice.
25
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Što se tiče čuvanja rezervnih kopija ZIS odgovornost je preneta ugovorenom EO "NOC- Outsource"
tako da DZIS ne poseduju nikakvo znanje o realizaciji ove aktivnosti. Takođe, DZIS daje
odgovornost MJA-AID da sprovede rezervne kopije, van lokacija DKNDHK iako ne postoji nikakav
sporazum u vezi sa time.
Ovo odeljenje je nedavno počelo da razvija politike i procedure, koje nakon naše procene imaju
karakter standardnih operativnih procedura i kao takve ne definišu uloge i odgovornosti učesnika
u sistemu.
Infrastruktura ZIS-a
Pored PV koja je predvidela raspodelu fizičke infrastrukture u 2011. godini u ovim pilot ZI, do 2013.
godine nije bilo distribucije od strane EO kojeg je ugovorilo MZ. Nakon početka distribucije po pilot
ZI, distribucija infrastrukture nije realizovana u svim odeljenjima unutar ZI.
Nakon ugovaranja novog EO zbog završetka ugovora održavanja sa EO koji je bio namenjen
održavanju opreme i mreže, novi EO je u 2014 godini radi funkcionalizacije ZIS, izvršio procenu
infrastrukture koja je postavljena u 2013 godini da bi nastavio sa postavljanjem i funkcionisanjem
sistema.
EO je izvestio o nedostatku infrastrukture u ZI, ali MZ nije preduzela bilo kakve konkretne korake
za nadgledanje i identifikaciju ovih gubitaka, a istovremeno ni za opremanje ZI sa neophodnom
infrastrukturom, ali je nastavila sa funkcionalizacijom ZIS po ZI ali ne u svim odeljenjima.
26
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Softver ZIS-a
Do maja 2017 godine još nije završeno pilotiranje i nije izvršena procena pilot faze od strane MZ-a
kako bi se identifikovala dostignuća i kašnjenja u softveru. Ako govorimo o tokovima gore
navedenih pilotiranja koji su planirani od OE za pružanje usluga, možemo zaključiti da ovi ciljevi
nisu ostvareni. Mi smo takođe identifikovali još neke nedostatke koji su posledica lošeg upravljanja
ZI u okviru njihovih struktura i zbog ne odgovarajućeg funkcionisanja programa kao rezultat
starosti hardverske opreme.
ZIS nije funkcionalan u svim ZI primarnog nivoa. Funkcionalan je samo u GCPM i šest ostalih CPM
opštine Priština.
27
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Sve funkcije od upisivanja pacijenta sve do opisa dijagnoze koja se određuje od strane lekara
su aktivne i mogu se postići preko programa;
Integracija sistema kao što su sistem za lečenje pacijenta, sistem ljudskih resursa i sistem
farmaceutskog zaliha nisu sprovedeni i nisu dostupni od strane ZI. Izuzetak je sistem
tretmana pacijenata koji je integrisan u ZIS, ali njegovo korišćenje u odnosu na planiranje je
ispod odgovarajućeg nivoa.
Pre nego što se počelo sa realizacijom ZIS izvršena je procena računarske mreže koja je omogućavala
rad starog ZIS u bazi podataka u telemedicini koji obrađuje i čuva zdravstvene podatke ovih
sistema. Ova mreža je omogućena od strane MJA. Zbog propusta u održavanju od strane jedinice
za IT u UKCK odlučeno je da se ova mreža u potpunosti zameni novom mrežom, koju ćemo
dosledno nazivati mreža ZIS.
Mreža ZIS služi da omogući povezivanje terminalne opreme (nula-klijente, štampače, čitaoce
bACRode) sa informacionim centrom ZIS koji se nalazi u Nacionalnom Centru Vladinih Podataka
(NCVP). Treba napomenuti da odgovornost za održavanje mreže u ZIS do tačke povezivanja
pripada MZ, odnosno DZIS koji su ugovorili EO da ostvari ovu uslugu. Od tačke veze do DNCDP
ovu uslugu pruža MJA-AID i njihova je odgovornost. Povezivanje ovih mreža prikazano je na slici
7.
Za usluge koje su omogućene od strane MJA-AID, bez obzira na način njegovog sprovođenja, MZ
nije realizovalo bilo kakav sporazum na nivou usluga, koji bi definisao detaljne odgovornosti
usluge, kao i obavezujuće sposobnosti za pružanje sigurnosti, i druge detalje koji omogućavaju
pružanje kvalitetne i merljive usluge. Treba napomenuti da DZIS koristi SolarVinds aplikaciju za
praćenje računarske mreže ZIS, ali ne vrši merenje učinka mreže jer održavanje je u odgovornosti
ugovorenog EO “NOC-Outsource”.
28
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Jedna od usluga koju treba da pruža ovaj EO je podrška korisnicima kada se oni suočavaju sa
problemima ili nepravilnim radom ZIS-a. Da bi se olakšala komunikacija sa NOC-om, Telekom
Kosova je dao besplatan broj. Ali besplatni pozivi u ovom broju, su bili mogući samo putem fiksne
telefonije, a ne i preko mobilne telefonije.
Ova neefikasna usluga je uzrokovala dodatne troškove kod medicinskog osoblja te je ujedno uvo
uzrokovalo ne korišćenje ovog broja uvek kada je bilo potrebno da zatraži pomoć u slučaju kada su
se suočavali sa poteškoćama tokom rada ZIS.
Za prvo tromesečje 2017 godine (TM1-2017) pojavilo se ukupno 927 slučajeva na NOC, i glavni
problemi su grupisani i predstavljeni su na slici ispod:
29
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
98 245
74 73
60 52 52 379
41
21 19 12 11 17 17 22 23
8
122
Probleme me Rrjete Probleme me qasje kerkesa per kerkesa per kerkesa per shtim te tjera
ne sistem konsulence-asistim ndryshim te departamentit 53 42
passwordi 86
Na slici 8 se jasno vidi da su glavni problemi koji su se pojavili klasifikovani kao problemi sa
mrežom 245, problemi sa pristupanjem sistemu 122, zahtevi sa izmenu lozinke 86, zahtevi za
povećanje odeljenja 52, zahtevi za konsultantima 42, a preostali problemi predstavljaju 379
slučajeva.
Kao što je i prikazano na slici 9 od ukupno 3161 aktuelnih aktivnih korisnika ZIS21, u najboljem
slučaju (ukoliko je korisnik prijavio samo jedan slučaj) u proseku je 9.6% njih je prijavilo slučajeve
kod službe za podršku klijenata. Uzimajući u obzir mnogobrojne probleme, ovo je veoma mali broj.
Treba takođe naglasiti da ni od DZIS a ni od NOC nismo primetili da su ovi podaci prerađeni u cilju
poboljšanja ili identifikovanja glavnih uzročnika prijavljenih slučajeva.
12%
11%
6%
TM1 - 2017
30
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Tokom posete na terenu, primetili smo da su korisnici za prijavljivanje slučajeva upućeni da opet
kasnije kontaktiraju NOC u vezi sa dodatnim uputstvima i daljim koracima. Nakon nekoliko
ostvarenih telefonskih poziva, onda je ispravljen prijavljeni slučaj, međutim korisnici nisu
obavešteni o tome sve dok nije uspeo da ostvari postupak, te je time primetio da su prepreke
odstranjene22.
Ugovor za održavanje i sprovođenje ZIS ističe u septembru 2017 godine i MZ još nije planiralo a ni
odlučilo kako će nastaviti dalje.
Bilo je predviđeno da se ovom karticom snabdevaju svi korisnici ZIS kartice koje će omogućiti lakšu
i bezbedniju autentičnost i upravljanje svih korisnika. Prvobitno je za primenu i snabdevanje PZK -
karticama, ostvaren ugovor sa EO. U nedostatku DNCDP za njihovu primenu i testiranje međutim
i u nemogućnosti pružanja obuka za svo zdravstveno osoblje, ova komponenta je izmenjena i
zamenjena pružanjem obuka za korišćenje ZIS programa od strane EO u dogovoru MZ-a.
22 U našem prisustvu je dana 17.03.2017, ostvareno je pet (5) poziva od 11:17 do 14:23 časova.
31
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Imajući u vidu važnost podataka koji prerađuje ISUFZ mi smo izvršili jednu procenu istog. Treba
da takođe naglasiti da se podaci sa ISUFZ se nakon re-aktivizacije funkcionisanja trebaju prebaciti
na ZIS tako da se omogućuje njegovo odgovarajuće delovanje.
ISUFZ, iako je kao sistem primenljiv, kao takav ne ispunjava potrebe institucije. Neki od njegovih
nedostatak su:
nemogućnost izrade izveštaja po potrebi institucije iako je to zatraženo već nekoliko puta od
strane upravnih i operativnih službenika;
Ističući da se za upisivanje lekova koji su dobijeni kao donacije, njihova kupovna vrednost se treba
navesti sa nula (0.00 €), međutim aplikacija koja je razvijena ne dozvoljava slavljenje vrednosti nula.
Operatori ISUFZ-a su našli jedan način izveštavanja i ne postavljanje kupovne vrednosti leka tako
da su potpuno izbegavali ovo polje. Osim operatera ISUFZ po glavnim apotekama UKCK/UBKSK,
ovaj ‘nedostatak’ sistema za upisivanje lekova koji su dobijeni kao donacije, iskorišćavaju i operateri
ISUFZ-a Regionalne bolnice u Đakovici.
Ovo je nedostatak aplikacije, koji bi trebao da onemogući zaobilaženje popunjavanja ovog polja
funkcijom za potvrđivanje podataka u ovom polju. Kao takvo, nemoguće je klasifikovati podatke
na osnovu kupovine i generisanja izveštaja od ISUFZ-a ako koristimo kao kriterijume lekove koji
su dobijeni kao donacije.
Pojavili su se takođe mnogobrojni problemi u podršci koja je pružena od strane DZIS u vezi sa
funkconisanjem sistema kao i onih koji su se pojavili od problema sa mrežom ZIS.
Iako primena dvostrukih sistema može biti potrebno za unutrašnje korišćenje od strane ZI zbog
nemogućnosti pružanja funkcija i odgovarajućeg delovanja ISUFZ, još više otežava stanje
nadovezivanja ili uvoza podataka u ZIS. Ovo se događa jer u ovim sistemima nije tačno izvršena
podela uloga i odgovornosti, tako da se rezervne kopije podataka ne upravljaju na odgovarajući
način, a ni obrada i tretiranje podatak sa ovih sekundarnih sistema. Stoga se pouzdanost podataka
sa ovih sekundarnih sistema treba koristiti za ZIS.
32
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Obuka korisnika (zdravstvenog osoblja) za korišćenje ZIS programa počela je da se održava u 2015
godini od strane EO. Ova obuka je u početku sprovedena preko službenika DZIS-a. Ali zbog
neadekvatnog planiranja od strane MZ, DZIS nije uspeo da obezbedi obuku celom zdravstvenom
osoblju koje radi u pilot ZI. Shodno tome, EO je nastavio sa obukom do kraja 2016godine za
institucije u kojima je primenjen ZIS. U ovoj godini su takođe održane i obuke sa "ključnim
korisnicima" ZIS-a u pilotu ZI. I do kraja 2016 godine, EO je sproveo sve obuke sa zdravstvenim
osobljem u svim ZI. Na osnovu AP-a, planirano je da se obuke završe 2014 godine, kao i da se ostvari
faza njihovog testiranja, a izvršena je sa dve godine kašnjenja.
Obuke koje su pružene za korišćenje programa bile su osnovne obuke koje su održane na
dvodnevnim i trodnevnim osnovama u zavisnosti od položaja zdravstvenog osoblja. U spiskovima
ocenjivanja koje je popunilo osoblje koje je imalo koristi od ovih obuka utvrdili smo da je većina njih
odgovorila "zadovoljna obukom". S druge strane, utvrdili smo da obučeni zdravstveni radnici u
Pedijatrijskoj klinici nemaju osnovnog znanja o korišćenju sistema. To ukazuje na to da dvodnevna
obuka nije dovoljna za razumevanje i učenje osnovnih funkcija programa ZIS.
Upotrebljivost ZIS
33
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Nedostatak takvih funkcija u sistemu ZIS-a je evidentan u svim ZI-a u kojima smo izvršili reviziju,
a samim tim ZI vode dvostruke podatke.
RBPZ koristi tri oblika vođenja podataka uključujući korišćenje ZIS-a. Postoji stagnacija u korišćenju
ZIS-a. Tokom revizije i provedenih intervjua23, utvrdili smo da zdravstveno osoblje nerado koristi
ovaj program. Zdravstveni radnici koji najmanje koriste ZIS u ovoj ZI su glavni doktori. Razlog je
taj što su obavezni da osim njihovog izveštavanje u ZIS-u vode još i podatke u drugim oblicima.
Ovo opterećenje za upisivanje podataka u mnogim oblicima dovelo je do ne korišćenja usled
nedovoljnog vremena.
Vođenje evidencija i u ostalim oblicima ima za cilj da se izrade potpuni i tačni podaci.
Adresiranje problema koji se odnose na nefunkcionisanje programa se vrši direktno kod “pomoćnog
stola”24, dok su tehnička pitanja vezana za infrastrukturu u ovom slučaju sa opremom i drugim
tehničkim problemima se adresiraju u DZIS-u.
Zastoji u vezi sa operativnim problemima sistema ZIS, EO adresira i u generalnom rešava probleme
ove prirode, dok je rešavanje tehničkih problema kao što su hardverski i mrežni problemi i problemi
sa pružanjem internet usluga i dalje evidentni. Ovi problemi su odgovornost MZ-a posebno ne
adresiranih DZIS-a.
Da bi smo potvrdili to, posetili smo kancelarije “pomoćnog stola” , i obavili smo intervjue sa
pomoćnim osobljem ove kancelarije a u isto vreme smo i primili izveštaje od njih da procenimo
zahteve ZIS u vezi sa zaostajanjima u funkcionalizaciji programa. Našli smo da većina zahteva
medicinskog osoblja rezultiraju sa prepekama pružanja internet usluga koja i nije obaveza EO. Kao
zaključak smo našli da je ovo u odgovornosti MZ u saradnji sa MJA da se nalazi stalno rešenje u
pružanju priključka za računarsku mrežu 24/7 kako ne bi došlo do prekida funkcionisanja sistema
pošto je platforma programa ZIS zasnovana na platformi klijent-server te je jedan od ključnih uslova
za njeno pravilno funkcionisanje, pristup serverske opreme koja se nalazi u MJA.
23 Regionalna bolnica Prizren, intervju sa direktorom bolnice i koordinatorom ZIS-a (03 aprila 2017 godine), ispitivanje
programa i njegovo korišćenje od strane zdravstvenog osoblja.
24 Pomoćni sto (HELP-DESK), intervju sa šefom ove kancelarije (22 marta 2017 godine); pregled funkcija koje je EO
izdao za program ZIS, i privilegije pristupa sistemu od strane zdravstvenog osoblja.
34
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Upoređivanje podataka upisanih u ZIS sa onima koji su upisani u zdravstvenim protokolima otkrilo
je da je oko 60% pacijenata u GCPM i dva CPM u Prištini upisano u ZIS. U poređenju sa ZI-a koje
smo revidirali na sekundarnom i tercijarnom nivou, ZI primarnog zdravlja u Prištini koriste
najadekvatniji nivo ZIS-a.
Slika 10 – Opšti izveštaj upisivanja pacijenata u ZIS od strane pilot ZI za period Jan-Mar 201725
100%
Ukupno 103733
slučajeva
80%
60%
60% Po
56%
40%
39%
Jo
20% 28% 61%
11%
0%
QKMF Prishtinë QMF 6 Prishtinë Klinika e Pediatrisë Spitali Rajonal i Przirenit
Pozivajući se na tabelu iznad, ovi podaci koji su upisani u ZIS u ukupnom iznosu čine oko 39%
upisanih slučajeva i 61% su upisani samo u protokolima a ne na ZIS, u svim revidiranim ZI-a. Na
osnovu ovog procenta njene upotrebe od strane ZI koja nije zadovoljavajuća za ovu pilot fazu, treba
napomenuti da ovi podaci ne pružaju preciznost. To je zato što smo u određenim slučajevima
primetili da su pacijenti više puta upisivani u ZIS-u. To je zato što se polju za beleženje ličnog broja
pacijenta, ne ostvaruje njegovu validaciju i kao takvo može ostati prazno ili zabeleženo brojevima
koji ne pripadaju ličnim broju pacijenta.
Ovaj nedostatak bi se izbegla kada bi polje za upisivanje lične karte pacijenta bilo obavezujuće i
kada aplikacija ne bi dozvolila upisivanje pacijenta više nego jednom. Nedostatak tačnosti i
potpunosti podataka kao pojave je očigledan čak i u starom sistemu ZIS. Ovo kašnjenje se može
pripisati nemaru od strane menadžmenta i zaposlenih u ZI koji su odgovorni za upis tačnih
podataka kao rezultat neefikasnih funkcija programa koje smo identifikovali tokom revizije.
Da bi ilustrovali procenat korišćenja ZIS u odeljenjima u GCPM je, prikazali smo sliku u nastavku.
35
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Ukupno 47563
slučajeva
Jo
44%
Po
56%
U gornjoj tabeli se primećuje da je tokom upisivanja pacijenata u ZIS unutar ZI u periodu januar -
mart 2017 u određenim odeljenjima u GCPM-u u Prištini bilo 47563 slučajeva. Od toga, tri odeljenja
koja su preciznija u evidentiranju podataka u ZIS su centar za zaštitu žena, službe unutrašnje bolesti
pluća i službe medicine rada u kojoj stopa upisivanja varira od 84% do 100%, dok upisivanje
slučajeva u drugim odeljenjima od 42% do 50%. Ukupno se u ovih sedam odeljenja, 56% podataka
se upisuje u ZIS, dok 44% ostaje upisano samo u protokolima. Iz ovoga shvatamo da osim što ZIS
nije funkcionalan u svim odeljenjima u okviru ZI istovremeno i u onim gde je još uvek funkcionalan,
i dalje se koriste na nezadovoljavajućem nivou od strane ZI.
Uprkos činjenici da je ZIS funkcionalan u pedijatrijskoj klinici koja pruža tercijarne usluge
zdravstvene zaštite gde je takođe funkcionalna u PZZ i SZZ, ova tri nivoa zdravstvenih usluga
nemaju nikakvu komunikaciju između njih kroz ZIS, ova komunikacija bi omogućila transfer ili
upućivanje pacijenata između ovih nivoa.
S tim u vezi, integracija sistema tretmana pacijenta se sastoji samo od populacije ZIS-a sa podacima,
iako su ti podaci netačni i smatraju se nepouzdanim.
Ako se uopšteno pozivamo na procenat korišćenja ZIS-a od strane ZI-a u kojima smo sproveli
reviziju, možemo reći da je taj procenat ispod odgovarajućeg nivoa.
36
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Nadgledanje je veoma važan proces koji zavisi od podataka, alata verifikacije, potencijalnih izvora
podataka koji će se koristiti i metodologija koja će se koristiti. Efektivni proces nadgledanja i
evaluacije daje jasnu sliku o ostvarivanju nameravanih ishoda i ciljeva.
Menadžment RBPZ-a, menadžment UKCK, menadžment PZZ u opštini Priština i MZ kao važni
faktori, uprkos funkcionalnim mogućnostima sistema nisu uložili dovoljno napora da podstaknu
zdravstveno osoblje da koristi ZIS. Menadžment ZI nije uspostavio mehanizme za nadgledanje i
praćenje primene ZIS-a. Uprkos ovim stagnacijama u nadgledanju primene ZIS-a, menadžment
RBPZ-u je preduzeo pozitivan korak za nadgledanje rada sistema. Direktor bolnice je u januaru 2017
godine, imenovao radnu grupu za nadgledanje rada ZIS. Iako je kasna, ova unutrašnja inicijativa
RBPZ, se može se smatrati dobrom pilot praksom za ZI koje su uključene u ovoj fazi implementacije.
Na osnovu AU br.11/2013, RBPZ je odredio jednog koordinatora ZIS-a koji se bavi problemima i
kašnjenjima tokom korišćenja programa ZIS od strane zdravstvenog osoblja u DZIS-u. Takođe, PZZ
u opštini Priština i UKCK-a posebno Pedijatrijska Klinika imenovali su koordinatora za praćenje
sistema ZIS u svim CPM-e. Koordinator se bavi pitanjima zdravstvenog osoblja vezanih za
stagnaciju i prepreke prilikom primene sistema DZIS. Ako se pozovemo na tabelu 9, možemo
primetiti razliku između menadžmenta ZI, koji uprkos tome da su sve imenovale koordinatore nisu
uložili dovoljno napora da zdravstveno osoblje koristi ZIS.
Važno je napomenuti da je proces isporuke tokom distribucije hardvera i mrežne opreme ovih
uređaja izvršena kod koordinatora ZIS u pilot ZI a u posebnim prilikama je u prijemu učestvovao i
direktor ZIS. Distribucija opreme direktno kod ZI ukazuje na nepostojanje nadgledanja ovog
procesa od strane MZ.
Ova kašnjenja su izazvala niz drugih važnih prepreka za građane zemlje, jedna od njih od posebnog
značaja je razvoj i implementacija Informacionog sistema Fonda zdravstvenog osiguranja (ISFZO).
U ovom slučaju kašnjenje implementacije ZIS je jedan od uzroka kašnjenja u realizaciji projekta
zdravstvenog osiguranja pošto je ZIS preduslov za pravilno funkcionisanje ovog projekta.
U okviru Projekta KSV/014 u maju 2015 godine je izvršena evaluacija od strane Lux-Dev u vezi sa
primenom Sektorne Strategije Zdravstva na Kosovu. Evidentirao je dostignuća i zastoje u sektoru
zdravstva u zemlji. Evaluacija uključuje četiri komponente i jedna od njih je bila evaluacija ZIS. I u
ovoj evaluaciji su identifikovani zastoji i kašnjenja u primeni ZIS. Na ovom izveštaju su takođe date
i preporuke o tome kako da se postupa u budućem.
Na osnovu strategije i AP za primenu ZIS, MZ kao glavni akter je imala odgovornost da ostvari
evaluaciju/procenu sprovođenja prve pilot faze ZIS na kraju 2014 godine. Takva jedna procena od
strane MZ u vezi sa primenom ZIS po ZI nije izvršena do maja 2017 godine kada je i završen
revizorski rad na terenu.
37
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Konačna ocena trenutne primene ZIS-a tokom perioda 2010-2017 godine je neophodna kako bi se
identifikovale i adresirale stagnacije da bi se nastavila njegova primena u preostalim delovima
zemlje. Neophodna je njena prioritetizacija od strane vlade zemlje preko stvaranja radnih grupa radi
otklanjanja očiglednih grešaka kako ne bi nastavili sa ovim stagnacijama u njegovoj potpunoj
primeni.
38
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
3 Zaključci
Primena ZIS-a na Kosovu nije u potpunosti funkcionalna i ispostavlja se da nije bio efektivan i
efikasan. Na osnovu planiranja koje je učinjeno u akcionom planu ZIS za njegovo proširenje i
primenu u 30% teritorije, otkrili smo da MZ nije bilo u mogućnosti da ostvari to do kraja 2015
godine. MZ je zaostalo u ostvarivanju njenih ciljeva prema njegovoj primeni, od pet revidirani
institucija, zaključili smo da je samo oko 39% pacijenata upisano u ZIS i smatra se niskim procentom
korišćenja uzimajući u obzir se koristi samo u određenim službama, a ne u svim jedinicama koje su
planirane za pilot fazu.
Ove stagnacije izazvale su brojne druge važne prepreke za građane zemlje, od kojih je jedna od
posebnog značaja razvoj i implementacija Informacionog sistema zdravstvenog osiguranja.
Kašnjenja u primeni ZIS-a jedan su od razloga za odlaganje implementacije projekta zdravstvenog
osiguranja, jer je ZIS uslov za pravilno funkcionisanje ovog projekta.
Uz sav trud i troškove koji su nastali do maja 2017godine, primena projekta ZIS se i nastavlja sa
različitim kašnjenjima u primeni i samim tim još uvek nije završeno pilotiranje u svim ZI a nije
obavljena ni njegova evaluacija.
NSSZI
NSSZI je nastao sa kašnjenjem od četiri godine i samim tim nije uspeo da pokrene osnivanje radne
grupe za revidiranje AP koje bi imalo za cilj rešavanja uskih grla i njegovo prilagođavanje uporedo
sa nedovršenim aktivnostima. Ne ažuriranje AU o ZIS i izveštavanje statističkih zdravstvenih
podataka stvara nesigurnost u podeli uloga i odgovornosti za relevantnih aktera za primenu,
nadgledanje, evaluaciju i izveštavanje, kao i administrativne i finansijske sankcije ZIS.
NSSZI nije razvio nadzorne mehanizme i procedure za koordinaciju aktivnosti između institucija i
relevantnih aktera u oblasti ZIS-a. Takođe, nije organizovao redovne sastanke kako bi identifikovao
i adresirao praznine u toku primene. Sastanci su održani na ad-hoc osnovi.
Potrošnja samo 47% budžeta, uključujući i ovaj trošak, kao i mnogobrojne isplate koja nisu imala
veze sa projektom ZIS ukazuju na nedostatke u ukupnom budžetskom procesu. U svim ZI su
nedostajali ljudski kapaciteti koji su bili neophodni za implementaciju ZIS-a. Na osnovu ovoga, nisu
bili obezbeđeni preduslovi za efikasnu primenu ZIS-a.
Sredstva koja su izdvojena za funkcionisanje projekta ZIS, MZ je potrošilo i u druge svrhe, oko 407
hiljada €, ili oko 6% sredstava izdvojenih za potrebe funkcionalizacije ZIS potrošene je u druge
svrhe.
39
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Nedostaci u koordinaciji aktivnosti između MZ i drugih strana kao što su: neusaglašenost sa AID-
om za pružanje opreme za centar podataka za primenu ZIS-a, DAZLP učinili su nemogućim
ažuriranje podataka u ZIS-u.
MJA u nedostatku budžeta i neadekvatnog planiranja, nije mogla da obezbedi svu opremu MZ za
bazu podataka, već́ je ponudila za korišćenje neku opremu sa ograničenim kapacitetima za ZIS, pa
je MZ bila dužna da sprovede ovaj postupak koji je trajao do kraja 2015 godine. Iako je MJA pružilo
usluge, MZ nije ostvarila bilo kakav sporazum kojim bi se utvrdile odgovornosti i obaveze pružanja
usluga.
MZ nije razvilo politike, procedure ili vodiče za upravljanje korisnicima. Ne postoji definicija podele
uloga i odgovornosti korisnika, kao i njihov opis kao rezultat nedostatka definicije uloge i
odgovornosti, korisnici istog nivoa imaju različita prava pristupa funkcijama sistema. Nedostatak
definisanja odgovornosti može dovesti do dovođenja u opasnost ovih podataka.
ZIS ima nekoliko domena, ali nisu svi funkcionalni jer su u razvoju. Neuspeh u funkcionisanju
domena onemogućio je koordinaciju aktivnosti i njihovo funkcionalno podešavanje.
Korisnička podrška za pružene usluge nije obavljena od strane operativnog centar mreže, već́ od
EO kojeg je ugovorilo MZ. Ova usluga se nije koristila efikasno, a jedan od razloga je bio
ograničavanje besplatnih poziva od strane Telekoma Kosova, koji je bio samo za fiksnu telefoniju, a
ne i za mobilnu mrežu, i kao posledica toga u svim slučajevima nije zatražena nikakva pomoć́. Od
3161 aktivnih korisnika, samo 9,6% je prijavilo slučajeve za podršku korisnicima.
Iako je primenjiv kao sistem, SUFZ ne zadovoljava potrebe institucije zbog nemogućnosti upisivanja
lekova, generisanja izveštaja, pomirenja zaliha itd. MZ još nije funkcionalizovala PZK koje su
potrebne za identifikaciju i odobrenje zdravstvenih radnika.
Raspodela fizičke infrastrukture do 2013 godine nije realizovana u svim ZI kao što je bilo
predviđeno, ali i u onima gde je izvršena raspodela ona nije pokrivala sva odeljenja unutar ZI. Uočili
smo nedostatke u finansijskoj kontroli i kontroli ugovora od strane MZ tokom njihovog
sprovođenja. Isporuka računarske opreme je u određenim slučajevima izvršena direktno od strane
ekonomskog operatera kod ZI, bez njihovog prijema od MZ-a. Ne obezbeđivanje baze podataka i
softvera je istovremeno učinila hardversku opremu neiskorišćenom i tako je ostala pasivna na
period od tri godine, što je rezultiralo njihovom amortizacijom.
Nije realizovana reorganizacija preliminarnih podataka iz starih sistema da se integrišu u ZIS, koje
bi omogućilo njegovu punu funkcionalnost. SMSF i ljudski resursi nisu integrisani u ZIS i kao takvi
isključuju interakciju između njih. Ne povezivanje sa sistemom ljudskih resursa takođe sprečava
pravilno praćenje i identifikaciju korisnika, uključujući njihovo stvaranje, suspenziju ili de-
aktivizaciju. Neuspeh u integraciji SMSF-a uzrokuje neadekvatno planiranje pružanja lekova i
sprečava pružanje adekvatnih usluga pacijentima. Sve ovo dovodi do toga da ZIS ima delimične
informacije, funkcije koje ograničavaju njegovu primenu.
40
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
ZIS nije funkcionalan u ZI primarnog nivoa, funkcionalan je samo u GCPM u šest drugih MC-a u
Opštini Priština i u nekim pilot ZI, ali ne u svim odeljenjima unutar pilot ZI u našem slučaju je u
Pedijatrijskoj klinici. Dok u RBPZ postoji stagnacija u primeni, zdravstveno osoblje ne koristi sistem
u potpunosti. Takođe, ne izveštavaju na redovnoj osnovi i ne koriste "pomoćni sto" tokom prepreka
i stagnacija za njihovo adresiranje tokom korišćenja sistema.
ZIS program ne koristi na odgovarajućem nivou od strane medicinskog osoblja. Funkcije koje ovaj
program nudi se u velikoj meri korisne sa izuzetkom. Rukovodstvo ZI nije imalo odgovorno
zdravstveno osoblje za njegovo korišćenje. Obuke koje su organizovane za ovaj program nisu dale
pravilan efekat, jer su neko obučeno zdravstveno osoblje po nekim ZI nema osnovna znanja o
korišćenju sistema.
Upisivanje pacijenata u ZIS u opštem iznosi 39% upisanih slučajeva dok je 61% rezultiraju upisani
samo u protokolima. Dakle, korišćenje ovog programa od pilot ZI se smatra niskim. Treba
napomenuti da ovi podaci nisu tačni i potpuni, jer postoje slučajevi kada su isti pacijenti upisani
više nego jednom.
41
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
4 Preporuke
Dole navedene preporuke imaju za cilj da obezbede da će odgovorne strane preduzeti odgovarajuće
korake za pravilnu primenu ZIS.
NSSZI pokrenuti radne grupe za reviziju aktuelnog AP-a, kako bi se rešile identifikovani
zastoji. Sa naglaskom na stvaranje mehanizama nadzora i izveštavanja o primeni ZIS-a. Ovi
mehanizmi kontinuirano nadziru rad i redovno izveštavaju odgovorne linije o naprecima i
kašnjenjima tokom primene;
NIJZK biti uključena u pilot fazi primene ZIS kako bi koristili podatke za izradu
odgovarajućih i opštih izveštaja o ZIS;
Razmotriti razloge za ne ostvarenje projekta ZIS prema planu i da dobiju odgovarajuće mere
kako bi se povećala efikasnost u korišćenju ovog fonda kako bi se što brže funkcionalizovao
ovaj sistem;
Finansijska sredstva namenjena za projekat ZIS projektu, kako one od donatora tako i ona
sa budžeta kosova, koriste samo za ovaj projekat;
Adresirati pitanja ljudskih resursa u MF i MJA kako bi se analizirale i uzeli u obzir zahtevi
koji su adresirani od strane MZ zarad izbegavanja prepreka za ostvarenje ZIS;
DAZLP će izvršiti jednu procenu korišćenje podataka građana koji su korišćeni od strane
MZ i da istovremeno proceni da li se ovi podaci koriste samo od strane ovlašćenih korisnika
unutar ACR, MZ i ZI;
42
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Planirati nesmetano vođenje usluga koje ističu u septembru 2017 godine, bez obzira da li će
se ostvariti iz unutrašnjih mogućnosti MZ-a ili preko spoljnog ugovaranja;
Izvršiće se integrisanje SUFZ i LJR na ZIS kako bi se omogućila interakcija među njima, te
da preko toga imamo potpuno i funkcionalno korišćenje ovog programa;
Izvršiće se potpuno testiranje rada ZIS (obrada, prenošenje i čuvanja podataka) biće
preduzete i odgovarajuće mere za rešavanje zaostajanja kao preduslov za proširenje u
ostatku zemlje;
Upisaće sve pacijente u ZIS po pilot ZI. Da se izvrši revizija i restrukturiranje podataka o
pacijentima koji su do ove faze registrovani više od dva puta u ZIS-u, kako bi se izbegla
dvostruko upisivanje i da se stavi upis pacijenta samo putem ličnog broja, a ne u drugim
oblicima;
43
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
FAZA B – Provođenje pilot projekata (2012-2014), rad pilot projekata, podržavanje korišćenja
podataka i redovna izveštavanja, jačanje organizacione i operativne infrastrukture, uvođenje
farmaceutskog menadžmenta, uvođenje portala zdravstvenih usluga, podizanje svesti i evaluacija
faza B.
Faza C – Proširenje ZIS - u celoj zemlji i uključivanje privatnog sektora (2013-2020), koji uključuje
dalji razvoj tehničke informacione infrastrukture, integraciju sistema ljudskih resursa, uvođenje
troškova zaštite, integracija jedinstvenog ID za građane, kontinuirano unapređenje organizacione i
operativne infrastrukture, integrisanje zdravstvenog portala sa ZIS-om, dalji razvoj operativne
podrške, evaluacija Faze C i ažuriranje ZIS.
AP predviđa sve aktivnosti za sprovođenje ZIS polazeći od procene potreba, restrukturiranja baze
podataka sa postojećim evidencijama, pripremu infrastrukture, pripremanje softvera, obuku osoblja
koje je direktno uključeno u korišćenju ZIS i ostale aktivnosti sve do testiranja i evaluacije pilot faze
koja je planirana da se sprovede do kraja 2014 godine.
44
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Ali pošto je to nezavisni sistem usled njegove prirode i osetljivosti informacija, nejasno je kako i
do koje se mere razmenjuju informacije.
45
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Ministarstvo Zdravstva
U skladu sa odredbama Zakona o zdravlju (ZZ) i dodatnim dokumentima izdatim na osnovu ovog
zakona, kao i SNSIS, MZ je odgovorna da:
Obezbedi od zdravstvenih institucija (ZI), kao i od odgovornih pravnih i fizičkih lica koja su
dužna da prikupljaju zdravstvenu evidenciju, čuvaju ih i prijave u ZIS, u skladu sa
podzakonskim aktom koji izdaje Ministarstvo;
Izvrši praćenje ZIS- a i koordiniranje aktivnosti sa raznim strankama kao što su pilot ZI koje
su odgovorne za sprovođenje ZIS u okviru njihove organizacione strukture;
Obezbedi od Ministarstva unutrašnjih poslova transfer sistema civilnog registra kao važnog
sistema koji sadrži podatke građana koji je direktno povezan sa opremanjem ZIS -a sa ličnim
podacima;
46
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
NSZIS treba izraditi poslovnik o radu kojim se regulišu odgovornosti članova odbora,
kvorum, sastanci, učešće i dnevni red, koji ispunjavaju procedure, procedure sastanka,
zapisnika i dr;
NSZIS osniva radne grupe uključujući i kvalifikovane i iskusne stručnjake da pomažu NSZIS
u sprovođenju svojih funkcija i odgovornosti.
Nacionalni centar za telemedicinu Kosova – redovno prati i izveštava o primeni ZIS -a, uključujući
njegovo održavanje i rad. Planira finansijske, ljudske i tehnološke resurse na redovnom poslovanju,
kao i inicira procedure za angažovanje ekonomskog operatera za održavanje. Doprinosi da podaci
budu sigurni i kvalitativni.
Prema ovom ugovoru, DZIS šalje EO za NOC Outsource listu zdravstvenog osoblja koje generiše
sistem ljudskih resursa. U saradnji sa liderima u sektoru ZIS kontaktirao u ovom slučaju klinički
direktor u SHKSUK selekcije kadrova i napravio da prate obuku liste koja će biti prosleđena na EO
OKS Outsource, koja nosi sledeće obuke kadrova.
Zdravstvene Institucije ZI prati napredak rada odeljenja ZIS i da preduzme sve mere da osigura
potpunu i tačnu snimanje podataka. Obezbedite optimalne uslove rada za HIS jedinicu (kancelarije,
oprema potrebna za nesmetano vođenje svih aplikacija, osoblje koje je potrebno za rad ZIS- a i opis
poslova osoblja). ZIS priprema izveštaje o napretku sistema. To osigurava potpunu tajnost
podataka. Osigurava izdavanje periodičnih izveštaja. Na kraju, sa svim tim dužnostima i
odgovornostima, izvršena je procena ZI-a.29
Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova – Vrši reorganizaciju izvoru podataka, reorganizaciju
centralne baze podataka, razvoj procedura za doslednu prikupljanje podataka. Nakon njihove
reorganizacije i završetka kako bi bili (tačni, potpuni, blagovremeni i potpuni) učinili ih spremnim
za integraciju u ZIS.
27 AU (Zdravstvo) Nr.11 /2013 Sistem zdravstvenih informacija i izveštavanje o statističkim podacima na Kosovu
28 NOC - Network Operations Center/Operativni Centar Mreže
29 ibidem
47
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Takođe, NIJZK je vodeći zdravstveni institut odgovoran za izradu tačnih i kvalitativnih podataka
nasuprot MZ-u za nacionalne potrebe i donošenje odluka, kao i protiv nacionalnih i međunarodnih
zdravstvenih organizacija kao što su Zavod za statistiku Kosova (ZSK), Svetska zdravstvena
organizacija (SZO), Zavod za statistiku Evropske zajednice (Eurostat) i druge zdravstvene
institucije. U ovom institutu postoji odeljenje ZIS-a koje prikuplja podatke koje je proizveo HI. Ove
institucije izveštavaju na osnovu AU br.11 / 2013 na mesečnom nivou 30.
Obrazac izveštavanja ZI kod NIJZK ostvaruje se preko obrazaca koji se nazivaju kompjuterskim
listićima ZIS 001, ZIS 002 i ZIS 003, međutim ovaj oblik izveštavanja je ručan.
Javne institucije zdravstvene nege primarnog nivoa kao što su: Glavni centri porodične medicine
i centri porodične medicine su odgovorni za sprovođenje ZIS-a i izveštavaju opštinskim direktorima
za zdravstvo.
Spoljne strane koje imaju indirektan uticaj i pružaju podršku za primenu Sistema.
Ministarstvo Javne Uprave, posebno AID - upravlja i nadgleda implementaciju projekata vezanih
za informacione tehnologije u javnim institucijama 32. Obavlja bezbednost i sigurnost infrastrukture
elektronskih komunikacija i podataka, obezbeđuje prostor i uslove za pravilno funkcionisanje
opreme i sistema ZIS stavljen pod pokroviteljstvom AID.
Ministarstvo Unutrašnjih Poslova- preko Agencije za civilnu registar (ACR) je vlasnik i staratelj
civilnog registra, koja sadrži lične podatke. Civilni registar građana (RC) je jedan od ključnih
elemenata kao preduslov za pokretanje HIS-a. Sa sastavio MZ sporazuma za pristup i razmjenu
podataka iz matične knjige u MZ To potrebama, koji će se koristiti za HIS, ali će biti deli MZ MUP
To potrebama. Deo ovog sporazuma je i DAZLP koji ima nezavisan status, koji ima zakonsku
odgovornost za nadgledanje primene pravila zaštite ličnih podataka.
48
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Državna Agencija za zaštitu ličnih podataka – je nezavisna državna institucija, osnovana prema
Zakonu o zaštiti ličnih podataka. Odgovorna je za nadgledanje legitimnosti obrade ličnih podataka.
Ona savetuje u vezi sa na pitanja koja se odnose na zaštitu ličnih podataka, uključujući tumačenje i
primenu relevantnih zakona koji uređuju obradu ličnih podataka.
Kao potreba za korišćenje podataka građana zarad pružanja zdravstvenih usluga od strane MZ i
potrebu za ovom sigurnošću podataka u uspostavljanju sporazuma između MZ , ACR i DAZLP
kojim se definišu njihove odgovornosti i obaveze. Istovremeno, zajedno sa ovim sporazumom,
izrađeni su standardni operativni postupci. Ovi postupci pravilno predviđaju stepen do kojeg se
mogu koristiti lični podaci građana dobijenih od CR-a, i pružiti podatke tokom njihove razmene,
pružiti otiske i druge funkcije.
49
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
Zakon o Zdravstvu
Ovaj zakon takođe definiše zdravstvene institucije kao vlasnike podataka o između ostalog i
odgovorne za čuvanje i upravljanje podacima na redovan i bezbedan način.
Javne i privatne ZI su obavezne da primene AU br. 11/2013. Pored toga, ovo AU definiše lokaciju
centralne baze u ZI, komunikaciju između nivoa baze podataka ZIS, korišćenja podataka, pristupa,
verodostojnosti i poverljivosti, prikupljanja podataka, odgovornosti svake ZI, odgovornosti svakog
zdravstvenog osoblja u okviru ZI, vremenske rokove, inspekcija i administrativne i finansijske
sankcije.
Zakon br. 03/L-17235, definiše lične podatke i osetljive podatke, definiše prava subjekta u odnosu na
lične podatke, međutim nema posebnog tretiranja zdravstvenih ličnih podataka.
Uredba br.03/2015 36 o bezbednosnim merama tokom obrade ličnih podataka, odobrena od strane
Saveta Državne Agencije za zaštitu ličnih podataka, utvrđuje odgovarajuće organizacione i
tehničke, i logičko-tehnička mere zaštite ličnih podataka i sprečavanja nenamernog, namernog ili
neovlašćenog uništenja, otkrića, njegove izmene i dopune, sprečavanje pristupa i neovlašćeno
33 http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/95-46-ce/dir1995-46_part1_en.pdf
34 https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf, faqe 10
35 Zakon o zaštiti ličnih podataka
36 http://www.amdp-rks.org/repository/docs/2015_03_ashmdhp_rregullore.pdf
50
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE
korišćenje podataka ili neočekivanog gubitka ili cilj MZ sa njima tokom obrade ličnih podataka
javna i privatna tela.
2 Cilj: Stvaranje i dalji razvoj procesa i elektronske metodologije za prikupljanje, čuvanje i analizu
podataka, kao i stvaranje infrastrukturu elektronske informacione tehnologije.
3 Cilj: Dalje razvijanje metode odlučivanja zasnovane na dokazima na svim nivoima zdravstvenog
sektora i za sve učesnike u sistemu zdravstvene zaštite.
4 Cilj: Puna integracija privatnog sektora, stvaranje elektronskog dokumenta pacijenta i pripreme
za uspostavljanje bolničkih informacionih sistema.
51