Nota Fiscal

CENDY ANA MARTINS BOER Conta de Energia Elétrica

AV PRES CASTELO BRANCO 9127 BL F AP 241 Nº 088000743 Série C
Data de Emissão: 12/01/2022
VL MIRIM Data de Apresentação: 13/01/2022
11704-305 PRAIA GRANDE SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210042758157
Leitura Próximo Mês: 09/02/2022

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco

07 PRGBU351-00000511 307210960 715279382 364D.271F.28A1.9559.53E0.85BA.768F.B9E0

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para
Gestão Hídrica).

CENDY ANA MARTINS BOER CPF: 005.889.579-50

AV PRES CASTELO BRANCO, 9127 BL F AP 241 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V
VL MIRIM
11704-305 PRAIA GRANDE - SP

0800 010 2570 715279382 INSTALAÇÃO

JAN/2022 08/02/2022 303,30
www.cpfl.com.br 4000677224

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 907103310027 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,29% 1,35% Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/22 284,000 kWh 0,39577465 112,40 112,40 25,00 28,10 84,30 0,24 1,14 Esc Hídrica
0601 Consumo - TE JAN/22 284,000 kWh 0,44450705 126,24 126,24 25,00 31,56 94,68 0,27 1,28 17 Dias
0601 Adicional de Bandeira Vermelha JAN/22 54,66 54,66 25,00 13,67 40,99 0,12 0,55 Esc Hídrica
12 Dias
Total Distribuidora 293,30
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal JAN/22 10,00

Total Consolidado 303,30 293,30 73,33 219,97 0,63 2,97

2022 JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllll

284 29 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2021 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
374 33 Consumo kWh 0,29199000 0,32795000 12/01/2022 14/12/2021 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
370 29 307210960 Ativa 40326 40042 1,00 284 09/02/2022
OUT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
391 30
SET llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
476 33
AGO lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
503 30
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
595 32
JUN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
521 28
MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
583 31
ABR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
552 31
MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
492 31
FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
388 28 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação

estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 28/01/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
10/01/22 R$ 426,24 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 99 E 70- RES 414/10.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento

Conta de Energia Elétrica 210042758157 303,30 08/02/2022
N° 088000743 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
DONIZETE MODAS AVENIDA VICENTE DE CARVALHO, 595 - LOJA 02 - CIDADE OCIAN
Loja 1773 - EP-P. G. OCEAN AV. PRESIDENTE KENNEDY 7501 - OCIAN
CASAS BAHIA-LOJA 1221 AV PRES. KENNEDY - AV. PRINCIPAL 7530 - CIDADE OCIAN
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Autenticação Mecânica
836200000039 033001103010 648472258025 100427581572