Professional Documents
Culture Documents
Microsoft PowerPoint - Presentation APBD 2022 - Office 2011
Microsoft PowerPoint - Presentation APBD 2022 - Office 2011
Total Belanja – DPA Total Belanja DPA terdiri dari 3 Program, 17 Kegiatan dan 36
Rp. 8.142.334.994 100,0% Sub-Kegiatan
Belanja Operasi :
Belanja Operasi Dibagi dua Bagian yaitu:
- Belanja Barang Dan Jasa
Rp. 2.517.054.642 30,91% 1. Belanja Barang dan Jasa Sebesar: Rp. 2.517.054.642 dan
dialokasikan pada 26 Sub Kegaiatan
2. Belanja Pegawai (GAJI dan Honor Pengelolah Keuangan)
- Belanja Pegawai
sebesar : Rp. 1.587.673.126; terdiri dari GAJI ASN
Rp. 1.587.673.126 19,50% sebesar : Rp. 1.490.713.126 ; dan Honor Pengelola
Keuangan sebesar : Rp. 96.960.000
Belanja Modal Belanja Modal Terdiri dari 10 Sub-Kegiatan, berupa Pembangunan
Rp.4.037.607.226 49,59% Dermaga Apung, Tambatan Perahu, Pengadaan Meubel, Laptop,
Perahu Penyeberangan, Perlengkapan Jalan (Rambu), dan Asset
Tetap Lainnya
TARGET PENDAPATAN - PAD
Jenis dan Kelompok Pendapatan
Sebagai Catatan :
Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Jasa Usaha
Beberapa Objek Retribusi dibidang
Transportasi yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten Sesuai dengan PP
10/2021, PP 30/2021, PP 31/2021, sementara
01 02 dalam tahap penyusunan regulasi/rancangan
Peraturan Daerah. Dan untuk proses
Retribusi Retribusi Pelayanan Percepatan telah dilaksanakan proses
Pengendalian lalu Kepalabuhanan penyusunan Peraturan Bupati tentang Objek
Lintas Penggunaan Retribusi Bidang Transportasi Serta
Ruas Tertentu
Menunggu Penetapan SOP Perijinan dan
Rp. 350.000.000 Rp. 7.923.624.000 Retribusi dari Dinas Penanaman Modal dan
PTSP.
TOTAL TARGET PAD Proses Penyusunan Peraturan Bupati
Rp. 8.273.624.000 dilaksanakan dan bekerja sama dengan
Dinas Pendapatan.
KOMPOSISI DPA BERDSARAKAN JENIS BELANJA
06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 40.181.000 Dok. LKiJP, SAKIP
Kinerja SKPD
PAGU KEGIATAN
Rp. 10.684.963
PAGU KEGIATAN
Rp. 159.864.000
PAGU KEGIATAN
Rp. 405.561.039
PAGU KEGIATAN
Rp. 389.540.054
PAGU KEGIATAN
Rp. 453.675.860
PAGU KEGIATAN
Rp. 36.864.000
PAGU KEGIATAN
Rp. 36.864.000
PAGU KEGIATAN
Rp. 91.636.397