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Estudio de Caso Único - Terna 10
Estudio de Caso Único - Terna 10
Presentado por:
Diana Marcela Raigoso Pulido
Nancy Paola Raigozo
German Danilo Agudelo Torres
Terna 10
Presentado a:
Carlos Miguel Torrado C.
Noviembre de 2021
Diseño y sustentación de herramientas para la implementación del Sistema Integrado de
Gestión en una organización
- Identificación de la Organización
Sector Productivo: Secundario
Organización: DIMEX SAS
La empresa Distribuidora Dimex SAS se encuentra ubicada en la vereda de Mundo Nuevo
del municipio de la Calera, en el departamento de Cundinamarca; es una empresa de
alimentos cuya actividad principal es el embotellamiento de agua mineral desde el 2007 en
donde para cada marca de agua, cuentan con su respectivo registro INVIMA, que es el
registro que hace dependiendo el cliente y el nuevo producto que se saque al mercado , ya
que ellos aparte de tener su propia marca le venden agua a otros clientes, como es el caso de
farmatodo, juan Valdez, 10 gold, entre otras. Cuenta con 12 personas en total los cuales se
están vinculados bajo contratación por nomina con todas las prestaciones, los cuales se
dividen en 3 grupos, según turnos laborales que realizan; dos turnos de a 4 personas que
trabajan 8 horas (6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm) y las otras 4 personas en turnos fijos de 8
horas de 8 am a 4 pm.
En cuanto a certificaciones, la empresa no se encuentra certificada en ninguna de las ISO,
pero cuenta con una serie de procedimientos y protocolos que aseguran la calidad de cada
uno de los procesos, la seguridad de los trabajadores y la sostenibilidad del medio ambiente,
esto ya que uno de sus objetivos empresariales es el posicionamiento como líderes en el
mercado en donde no solo se tenga la mentalidad de producción si no de estabilidad de los
entornos.
Contacto: Henry Hernández 3102938218
Norma
ISO
Requisitos del Sistema Integrado de Gestión ISO ISO
9001:201
14001:2015 45001:2018
5
Se cuenta con un programa de Salud Ocupacional X X X
El personal cuenta con los Elemento de
Protección Personal necesarios para desarrollar su X
labor.
Tener registro de la entrega de los EPP que se
X
suministran a los trabajadores.
Mejora continua del Sistema de Gestión. X X X
Cumplimiento con los requisitos de los clientes. X X X
Prevención de la Contaminación ambiental en
X
equilibrio con las necesidades socio – económicas
Los Documentos, incluidos los registros de la
organización determinan que son necesarios para
X X X
asegurarse de la eficaz planificación, operación y
control de sus procesos.
Enfoque al cliente. X
Asegurando que se establecen los objetivos en la
X X X
política de calidad.
El marco de referencia está establecido para
X X X
revisar los objetivos de la mejora continua.
La alta dirección debe definir la política ambiental
X
de la organización.
La magnitud de los riesgos para la SST de la
X
organización.
Identificación de los peligros, evaluación de los
X X X
riesgos y determinación de los controles.
Proporcionar un marco de referencia para
X X X
establecer los objetivos del sistema de Gestión.
La organización debe identificar los peligros y la
evaluación de los riesgos a los que se ven X
expuestos.
Incumplimiento a los requisitos de un producto e
X X X
insatisfacción al cliente.
Control por análisis realizados por el
X
departamento de calidad.
Mantener la conformidad en todos los procesos
requeridos del sistema de gestión para demostrar X X X
los resultados.
Identificar, mantener y establecer las acciones
X X X
preventivas y correctivas.
Revisar, mantener y actualizar la información
X X X
documentada en el Sistema de gestión.
Comunicar de forma asertiva y de forma
pertinente las partes interesadas de los sistemas de X X X
gestión.
Asegurarse de los informes del desempeño del
sistema de gestión SST se presente a la alta X
dirección para su revisión y mejora.
La asignación de responsabilidades y autoridad
X X X
para lograr los objetivos en el Sistema de gestión.
La organización debe planificar, establecer y
mantener los programas de auditoria teniendo en X
cuenta la importancia ambiental.
La organización debe mantener en un lugar
legible y adecuado todos los sistemas de gestión X X X
de las normas.
La evaluación de la necesidad de acciones para
prevenir las no conformidades y la
X
implementación de las acciones apropiadas
definida.
Se debe implementar varios requisitos para hacer
X X X
seguimiento a los procesos del sistema de gestión.
Los aspectos ambientales significativos X
Compromiso de la mejora continua y prevención
X
de la contaminación ambiental.
Evaluar las necesidades de actuar para prevenir la
ocurrencia de las no conformidades para que no X X X
vuelvan a ocurrir.
Mejorar continuamente la eficacia del sistema del
X
sistema de calidad.
La disponibilidad y uso de los equipos de
seguimiento y medición para obtener una mejora X X X
continua en todos los procesos.
La información para la aprobación del producto,
procedimientos, proceso y equipos en todo el X X X
sistema de gestión.
Controlar los riesgos de salud ocupacional y
X
seguridad y mejora el desempeño.
Comunicar a la organización la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los X X X
legales.
Determinar la competencia necesaria para el
personal que realice los trabajos que afecten la X X X
conformidad con los requisitos del producto.
Requisitos del sistema de Gestión ambiental. X
Requisitos del sistema de gestión de Seguridad y
X
salud en el Trabajo.
- Riesgos y Contexto de la organización
Análisis PESTEL
POLITICO
-Cambio de gobierno
municipal.
- Nuevas Políticas
LEGAL empresariales. ECONOMICO
- Licencias, permisos e - Relaciones - Tendencia. -
impuestos. exteriores. Demanda del sector.
- Legislación laboral. - Competitividad
- Legislación de - Generación de
producción de agua empleo formal.
envasada.
DIMEX SAS
MISION Y VISION
AMBIENTAL SOCIOCULTURAL
- Generación de - Niveles de
residuos. consumo.
- Normativas - Accesibilidad al
medioambientales. TECNOLOGICO mercado.
- Responsabilidad y - Innovación - Cultura sana.
conciencia social. tecnológica - Desarrollo social.
- Tendencia tecnológica -
de la empresa vs el
sector
- Técnicas de
producción
Tras el análisis del entorno y contexto de la planta embotelladora, respecto a los elementos,
Políticos, Económicos, Socio-cultural, Tecnológicos, Ambientales y Legales, podemos inferir en
algunas oportunidades y amenazas o falencias existentes.
Enfatizando en que las oportunidades de negocio se encuentran en las variables políticas ya que,
dependiendo de un municipio, tienden a permanecer las políticas empresariales, y en las
variables socioculturales, puesto que comprenden a un sector en evolución en demanda, por sus
niveles de consumo, mismos que están asociados a la cultura sana y hábitos saludables, lo que
evidencia permanencia y tendencia en el mercado. Y considerando las variables tecnologías
como falencia principal, ya que la planta de producción está lejos de la innovación y
tecnificación, en la que sus técnicas de producción corresponden principalmente al trabajo
humano, poniendo en desventaja frente a otras empresas más industrializadas; además del
aspecto legal que, si bien no es una amenaza como tal, si no se da la importancia y maneja como
tal, puede generar falencias considerables frente al mercado.
Mapa de Riesgos
MAPA DE RIESGOS
DIMEX SAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ANALISIS
IDENTIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN
Calificación Evaluación
Tipo de Proba- Nivel de Zona de
No Riesgo Impacto Controles Responsable
Riesgo bilidad riesgo Riesgo
Protocolos de calidad y
Alteraciones en la manipulación, revisión de Personal
1 calidad del producto Operativo 4 4 16 Alto procedimientos, estrategias operativo y
final. de producción en pro de la administrativo.
mejora continua.
- Certificados de calidad -Proveedores
del proveedor.
CALIDAD
Respecto al análisis de los riesgos, la empresa cuenta con políticas claras en cuanto al cumplimiento de todas las exigencias requeridas
por la ley para el equipamiento de los empleados y trabajadores, procurando la salud y seguridad del trabajador, además de ser una
actividad con mínimas afecciones al medio ambiente, ya que, aunque explotan el recurso hídrico no generan contaminación sobre el
mismo, dado que la actividad no lo demanda y se cumplen con los permisos y exigencias para el mismo. Enfatizando más en la parte
de calidad del producto y cada uno de sus procesos de producción, verificando los procedimientos y cumpliendo los estándares de
calidad del producto, para permanecer en el mercado, creciendo en imagen y en pro de la mejora continua.
- Matriz Vester
Análisis:
R1 INFLUENCI
Código Variable R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
0 A
R1 Alteraciones en la calidad del producto final. 0 3 3 2 0 0 0 1 2 2 13
R2 Envases contaminados 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 6
Deterioro en las condiciones físicas de las
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
bombas de filtración y/o lámpara uv
Disfunción en cualquiera de las máquinas de
R4 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 4
producción (envasadora, termo selladora)
R5 Alto consumo de energía 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
18
17
PASIVOS CRÍTICOS
16
15
14
13
R1
Dependencia/Consecuencia
12
R2
11 R3
10 R4
9 R5
R6
8
R7
7 R8
6 R9
5 R10
4 Linea horizontal
Linea vertical
3
INDIFERENTES ACTIVOS
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Influencia/Causalidad
- Identificación de los stake holders y análisis
Alto
Proveedores
Proveedores de plásticos para envasado. Clientes
Proveedores de insumos y materiales parar la Satisfacción de las necesidades según el cliente.
planta de tratamiento. Cumplimiento con los estándares de calidad para
Proveedores para mantenimiento, calibración la potabilización del agua.
de equipos y maquinaria Entrega oportuna de los productos a los clientes.
Bajo Alto
- Modelo Mendelow
Planificación Evaluación
Requisitos del Liderazgo del
Resultados
DesempeñoSST
– SGA -
del SGC
Cliente
Necesidades Productos y
Expectativas de las Servicios
partes interesadas y
pertinentes
Desarrollamos el proceso
Mejora de medición, seguimiento
en relación a la política, las
Según lo procesos y/o metas y los requisitos
condiciones la empresa DIMEX
S.A. debe tomar las respectivas
Actuar Verificar según lo estipulado por la
empresa DIMEX S.A.
decisiones para conseguir una
- Proceso productivo de bienes o servicios y
Jerarquía de procesos
- Requisitos comunes integrables y requisitos no comunes
Integración ISO ISO ISO 9001: SGA, SGC y SG- SST
14001: 45001: 2015
2015 2018
Sistema de 4.1 4.1 4.1 Lograr los objetivos
Gestión 4.2 4.2 4.2 previstos que incluya la
Ambiental, 4.3 4.3 4.3 mejora en el desempeño
Seguridad, 4.4 4.4 4.4 ambiental.
Salud en el Establecer y mantener el
Trabajo y SGA teniendo en cuenta
calidad los apartados 4.1 y 4.2
Establecer mantener e
implementar y mejorar
continuamente el SST.
Incluir todos los procesos
necesarios de acuerdo con
los requisitos establecidos
por la organización.
Determinar lo importante
del SGC para proporcionar
un alcance de manera
satisfactoria que de una u
otra manera se pueda
establecer el alcance de la
gestión de calidad y
obtener una mejora
continua.
RECURSOS PRESUPUESTO
HUMANOS
ROLES RESPONSABILIDADES DESCRIPCION INVERSION ANUAL
Para este caso la empresa se Como no conocemos la disposición
dispone a contratar un económica que cuenta la empresa
ingeniero de alimentos, que se para hacer la contratación del
encargara de: personal de calidad, ya que aunque es
-confirmar certificados de obligatoria puede variar
calidad de insumos dependiendo de la estabilidad
Verificar el sistema -verificar certificado económica (flujo de caja y ventas), se
Profesional de Calidad de calidad de la microbiológico de insumos hará una estimación de lo que
distribuida DIMEX -generar certificado de calidad costaría este persona en la empresa,
S.AS de producto es recomendable tener esta persona
-Realizar análisis de manera permanente en la planta $25.000.000
microbiológicos de producto ya que a diario se llevan a cabo los
terminado procesos de producción, esta
-llevar toda la documentación contratación se haría por nómina y
de una manera organizada y durante los doce meses del año
actualizada
*verificar el cumplimiento de
las normas de almacén
*verificar el cumplimiento de
los protocolos de bioseguridad
por parte de los empleados de
la planta
*Evaluar las actividades Esta contratación se hará por $10.000.0000
desarrolladas por el personal prestación de servicios, ya que como
Auditar el sistema de calidad (ingeniero de se cuenta con el profesional de
de gestión de alimentos) calidad se necesitaría realizar
Auditor Interno (Iso calidad de la *tener toda información solamente dos auditorias en el año
9001, Iso 14001, Iso Distribuidora documentada y actualizada
45001) DIMEX S.A.S respecto a los índices de
teniendo en cuenta calidad para una posible
los requisitos de la auditoría externa realizada por
ISO 9001 parte ellos clientes o de las
instituciones encargadas
RECURSO TECNICO EQUIPOS MAQUINARIA DESCRIPCION INVERSIÓN
Tener los equipos necesarios dentro
Pruebas de calidad del laboratorio, para realizar por lote
análisis microbiológicos No aplica $10.000.000
del agua pruebas de calidad al agua que se va
embotellar
Tener dentro del laboratorio un pH
metro para medir este parámetro a
$500.000
Pruebas de calidad cada lote de agua que se vaya a
PH metro del agua No aplica embotellar
Mantener y revisar este equipo con el
Eliminación de las fin de asegurar el bue funcionamiento $3.000.000
Lampara UV algas No aplica en todos los procesos
Mantener y revisar el funcionamiento
de esta máquina con el fin de
Embotellar el agua $5.000.000
asegurar un buen producto, y no tener
llenadora No aplica inconvenientes de obtención
Mantener y revisar el funcionamiento
de esta máquina con el fin de
Etiquetar las botellas $5.000.000
asegurar un buen producto, y no tener
Etiquetadora No aplica inconvenientes de obtención
Mantener y revisar el funcionamiento
de esta máquina con el fin de
Termo encoger pacas $5.000.000
Hormo para termo asegurar un buen producto, y no tener
encogible No aplica inconvenientes de obtención
ADECUACIONE
INFRAESTRUCTURA
S MODIFICACIONES DESCRIPCION INVERSIÓN
La empresa ya cuenta con el cuarto
Teniendo en cuenta la ley 019 de almacenamiento de insumos,
Cuarto de
de 2012, modificar este cuarto teniendo en cuenta las indicaciones
almacenamiento de No aplica $7.000.000
de almacenamiento teniendo en dadas para este tipo de material,
insumos
cuenta los requisitos de dicha faltan algunas acciones que limitaran
la alteración de este material
Este cuarto seria solo hacerle,
Cuarto de producción mantenimiento, puesto que cuenta $4.000.000
No aplica No aplica con todos los estándares de calidad
Cuarto de producto No aplica Teniendo en cuenta la ley 019 La empresa ya cuenta con el cuarto $7.000.000
terminado de 2012, modificar este cuarto de almacenamiento de insumos,
teniendo en cuenta las indicaciones
de almacenamiento teniendo en dadas para este tipo de material,
cuenta los requisitos de dicha faltan algunas acciones que limitaran
la alteración de este material
Adecuar un nuevo
espacio dentro de
las áreas de la
empresa para
implementar un
laboratorio Realizar un laboratorio
laboratorio $15.000.000
microbiológico, en microbiológico
donde se analizarán
los parámetros
físico quimos del
producto antes de
embotellar
TOTAL, INVERCION ANUAL
$97.000.000
- Formulación del plan de integración:
Para la empresa DIMEX ubicada en Calera Cundinamarca tiene como compromiso
permanente la presentación, eficacia y justamente los servicios de agua potable y
saneamiento hídrico, en el proceso de embotellado de la misma manera con el cumplimiento
del ordenamiento jurídico y vigente, contexto de la organización, normatividad vigente como
propia empresa implementar y velar por la seguridad, salud en el trabajo, la calidad y el
medio ambiente. La documentación es propia para la organización poder reglamentar ordenar
los principales conceptos de manera segura y contundente en el manejo de todo lo que se
pueda fomentar en la empresa DIMEX comprometiéndose desde lo más formal:
Ser eficiente y eficaz la gestión de los procesos en función de todos los requisitos y
partes interesadas.
Mantener un bienestar físico, mental, ambiental y social para todos los que están
comprometidos con esta empresa.
Minimizar la contaminación al medio ambiente controlando impactos ambientales
significativos y como uso de razón haciendo uso eficaz y eficiente de todos los
recursos de la empresa.
Situar hacia la mejora continua para el desarrollo sostenible y la innovación de todos
los procesos.
Cumplir al máximo la normatividad vigente en seguridad, salud en el trabajo, medio
ambiente y calidad.
Recomendaciones
La empresa DIMEX debe implementar comunicar y publicitar el producto que ofrece
para hacerse una empresa de éxito en el negocio, destacando que dispone el agua potable
para tener atributos en el tema de calidad un buen compromiso con el medio ambiente de
manera tal de emprender en la organización, buscando alternativas de reciclaje y un buen
tratamiento de los envases para que el proceso de DIMEX pueda irse replicando hacia los
demás canales que vayan enfocados. Y un buen compromiso con los trabajadores que son
los emprendedores de dicho trabajo que va a salir adelante.
DIMEX viene implementando procesos satisfactorios para la mejora del producto, que
inicia desde su punto de captación y con todos los diferentes procesos para verificación
de dicho producto y satisfacción del cliente, como iniciativa super importante para la
misma organización se identifique y pueda tener los mejores resultados para un buen
desempeño en la calidad.
Bibliografía
9001, I. (s.f.). ISO 45001 . Obtenido de ISO 9001 : https://www.nueva-iso-9001.com/pdfs/FDIS-9001.pdf