RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp 196,369,000
Jumlah Tahun n+1 :
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Sebelum Perubahan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
Masukan 196,369,000
Keluaran
Hasil
Kelompok sasaran kegiatan : Masyarakat Kelurahan Paket Agung
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daera
Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya
Serok Sampah - Buah 15,000
Stop Map Buffalo - Pak 60,000

5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Ballpoint - Kotak 35,000
Bantalan Stempel - Buah 18,100
Binder Clip - Buah 22,600
Buku Folio - Buah 35,700
Clips - Buah 24,600
Foto Copy 889.5 Lembar 250
Gunting - Buah 17,600
Isi Steples - Buah 16,600
Isi Steples - Buah 9,300
Lem Glukol B - Botol 13,500
Map Snelhecter Folio Biasa - Buah 3,800
Penggaris - Buah 6,600
Steples Alat - Buah 37,200
Steples Alat - Buah 88,900
Tinta Stempel Art Line - Buah 29,000
Tipp-Ex Pemutih/Set 20 ML Fluid - Buah 24,400

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

Amplop - Buah 40,300
Kertas HVS 29 Rim 79,600

5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

Materai - Lembar 10,000

5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Mouse - Buah 230,000
Tinta Printer Epson Standar 5 Buah 198,300

5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

 Alat pel Super Mop - Set 258,200
Cangkul Besar - Buah 101,000
Keset - Buah 28,000
Pembersih Kaca - Botol 37,785
Pembersih Lantai - Botol 33,935
Sabit - Buah 62,000
Sapu Ijuk - Buah 43,000
Sapu Lidi - Buah 20,000
Sekop Besar - Buah 108,900
Selang - Rol 258,200
Tempat sampah ada tutup 201 - Buah 130,000

5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

Fitting SL - Buah 42,400
Kabel NYM 3 x 2,5 mm - Meter 18,000
Lampu LED - Unit 100,000
Saklar Seri Broco - Buah 28,270
Saklar Tunggal Broco - Buah 24,970
Stop Kontak Broco - Buah 32,230

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan

5 1 02 01 01 0031
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
Banten Canang Sari 150.00 Tanding 9,700
Banten Guru Piduka - Soroh 500,000
Banten Mecaru - Soroh 1,000,000
Canang Ajengan - Tanding 13,000
Canang Segehan - Tanding 3,100
Daksina - Tanding 15,200
Ketipat Gong - Tanding 13,000
Ketipat Kelanan - Tanding 13,000
Pejati - Soroh 150,000

5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya ( Masa Kerja 3
12 OB 1,800,000
Tahun)
Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya ( Masa Kerja 11
12 OB 2,200,000
Tahun )
Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya ( Masa Kerja 2
- OB 1,700,000
Tahun)
Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya ( Masa Kerja 11
Tahun )
Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya ( Masa Kerja 2
Tahun)

5 1 02 02 01 0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer

Upah Pokok Bagi Tenaga Harian Di Lingkungan
24 OB 2,738,000
Pemerintah Kabupaten Buleleng

5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

PETUGAS KEBERSIHAN 12 OB 1,500,000
PETUGAS KEBERSIHAN

5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon

Tagihan Telepon 1 Tahun 4,500,000

5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air

Tagihan Air 720 M3 2,500

5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik

Tagihan Listrik 1200 Per Kwh 1,500

5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

 Samsat Sepeda Motor - Unit 150,000

5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
Premi Asuransi (Honda) - 4% dari Penghasilan per Bulan - OB 2,738,000
Premi Asuransi (Tenaga Kontrak) - 4% dari UMK (Rp 2.538.0 2.4 OB 2,538,000

5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Premi Asuransi Kecelakaan Kerja 1 Ls 711,245

5 1 02 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

Premi Asuransi Kematian - Ls 0

5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan
5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 1 02 03 02 0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Kendaraan
Biaya Pemeliharaan Bermotor
Kendaraan Beroda Dua
Dinas Operasional - unit 4,110,000

5 1 02 03 02 0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-

Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Printer) - Unit 690,000
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor(Laptop) - unit 730,000

5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer

Pemeliharaan Komputer - Peralatan Mainboard - Pcs 1,935,000

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada

5 1 02 05
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
5 1 02 05 02
Lain/Masyarakat
5 1 02 05 02 0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
Jasa Kepala Lingkungan 24 OB 1,900,000

5 2 BELANJA MODAL
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor
5 2 02 05 01 0005 Belanja
- BelanjaModal
ModalAlat Kantor Lainnya
Pengadaan Mesin Absensi Digital
- Unit 2,240,000

JUMLAH
 RAN
AERAH Formulir RKA
SKPD 2.2.1

Kinerja Kegiatan
Setelah Perubahan
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
-

ung
a Perangkat Daerah
m Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Bertambah /
Jumlah ( Rp. ) Jumlah ( Rp. ) (Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan
6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11-(10-6)
196,369,000 248,380,000
196,369,000 248,380,000 52,011,000.00
196,369,000 246,140,000 49,771,000.00
4,977,275 34,937,315 29,960,040.00
- 630,000 630,000.00
- 2 Buah 15,000 30,000.00 30,000.00
- 10 Pak 60,000 600,000.00

222,375 4,783,200
- 4 Kotak 35,000 140,000
- 2 Buah 18,100 36,200
- 20 Buah 22,600 452,000
- 6 Buah 35,700 214,200
- 22 Buah 24,600 541,200
222,375 5002 Lembar 250 1,250,500
- 5 Buah 17,600 88,000
- 22 Buah 16,600 365,200
- 20 Buah 9,300 186,000
- 6 Botol 13,500 81,000
- 140 Buah 3,800 532,000
- 5 Buah 6,600 33,000
- 5 Buah 37,200 186,000
- 5 Buah 88,900 444,500
- 3 Buah 29,000 87,000
- 6 Buah 24,400 146,400

2,308,400 4,181,500
- 5 Buah 40,300 201,500
2,308,400 50 Rim 79,600 3,980,000

- 500,000
- 50 Lembar 10,000 500,000

991,500 3,862,800
- 3 Buah 230,000 690,000
991,500 16 Buah 198,300 3,172,800

- 2,360,585
 - 1.00 Set 258,200 258,200
- 2.00 Buah 101,000 202,000
- 4.00 Buah 28,000 112,000
- 6.00 Botol 37,785 226,710
- 5.00 Botol 33,935 169,675
- 2.00 Buah 62,000 124,000
- 4.00 Buah 43,000 172,000
- 5.00 Buah 20,000 100,000
- 2.00 Buah 108,900 217,800
- 1.00 Rol 258,200 258,200
- 4.00 Buah 130,000 520,000

- 4,934,430
- 9.00 Buah 42,400 381,600
- 150.00 Meter 18,000 2,700,000
- 10.00 Unit 100,000 1,000,000
- 6.00 Buah 28,270 169,620
- 8.00 Buah 24,970 199,760
- 15.00 Buah 32,230 483,450

1,455,000 13,684,800

1,455,000 264.00 Tanding 9,700 2,560,800

- 1.00 Soroh 500,000 500,000
- 1.00 Soroh 1,000,000 1,000,000
- 168.00 Tanding 13,000 2,184,000
- 96.00 Tanding 3,100 297,600
- 192.00 Tanding 15,200 2,918,400
- 24.00 Tanding 13,000 312,000
- 24.00 Tanding 13,000 312,000
- 24.00 Soroh 150,000 3,600,000

145,791,725 150,712,685 4,920,960.00

139,812,000 141,042,000 1,230,000.00
48,000,000 45,630,000 - 2,370,000.00

21,600,000

26,400,000 9 OB 2,200,000 19,800,000

- 6,600,000.00

- 9 OB 1,700,000 15,300,000
220,000 1,980,000

3 OB 1,980,000 5,940,000
5,940,000.00

3 OB 1,530,000 4,590,000
220,000 - 220,000
170,000 1,530,000
65,712,000 65,712,000

65,712,000 24 OB 2,738,000 65,712,000

18,000,000 17,550,000
18,000,000 9 OB 1,500,000 13,500,000 150,000 1,350,000
3 OB 1,350,000 4,050,000 - -

4,500,000 6,000,000
4,500,000 12 Bulan 500,000 6,000,000

1,800,000 3,000,000
1,800,000 1200 M3 2,500 3,000,000

1,800,000 2,250,000
1,800,000 1500 Per Kwh 1,500 2,250,000

- 900,000
 - 6 Unit 150,000 900,000

5,979,725 9,670,685
5,268,480 8,719,680
- 0.96 OB 2,738,000 2,628,480
5,268,480 2.4 OB 2,538,000 6,091,200

711,245 422,669
711,245 1 Ls 422,669 422,669

- 528,336
- 1 Ls 528336 528,336

- 14,890,000
- 14,890,000
- 8,220,000
- 2 unit 4,110,000 8,220,000

- 2,800,000

- 3 Unit 690,000 2,070,000

- 1 unit 730,000 730,000

- 3,870,000
- 2 unit 1,935,000 3,870,000

45,600,000 45,600,000

45,600,000 45,600,000

45,600,000 45,600,000
45,600,000 24 OB 1,900,000 45,600,000

- 2,240,000 2,240,000.00
- 2,240,000 2,240,000.00
- 2,240,000 2,240,000.00
- 2,240,000 2,240,000.00
- 2,240,000 2,240,000.00
- 1 Unit 2,240,000 2,240,000 2,240,000.00

196,369,000.00 - 196,369,000.00
 660,000

660,000
510,000

450,000
-
1,620,000