RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA

KABUPATEN BULELENG SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintah : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp -
Jumlah Tahun n+ :
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program - -
Masukan -
Keluaran
Hasil
Kelompok sasaran kegiatan : Masyarakat Kelurahan Paket Agung
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah ( Rp. ) Jumlah ( Rp. ) (Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11-(10-6)
5 1 BELANJA OPERASI 307,758,700
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 542,500,000 307,758,700 - 234,741,300.00 234,741,300
5 1 02 01 Belanja Barang 497,029,000 259,383,700 - 237,645,300.00 234,741,300
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 308,919,000 173,133,700 - 135,785,300.00 -
5 1 02 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 115,290,000 89,302,500
Desinfektan 1 Liter 425 Botol 135,000 57,375,000 304 Botol 135,000 41,040,000
Handsanitizer 1 Liter 300 Botol 193,050 57,915,000 250 Botol 193,050 48,262,500

5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 27,188,000 27,188,000 -

APD Kacamata Full Goggles 15 Buah 57,200 858,000 15 Buah 57,200 858,000
APD Sepatu Boots Panjang All Size 15 Buah 242,000 3,630,000 15 Buah 242,000 3,630,000
Baju APD (cover all) 50 Buah 275,000 13,750,000 50 Buah 275,000 13,750,000
Sabun cuci tangan 50 Botol 25,000 1,250,000 50 Botol 25,000 1,250,000
Sarung Tangan Steril 600 Pasang 11,000 6,600,000 600 Pasang 11,000 6,600,000
Hand Sprayer Semi Otomatis 5 Buah - 5 Buah -
Stop Map Buffalo 5 Pak 60,000 300,000 5 Pak 60,000 300,000 -
Tisue 50 Kotak 16,000 800,000 50 Kotak 16,000 800,000
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor 6,748,000 7,557,400
Baliho 76 M2 25,900 1,968,400 76 M2 25,900 1,968,400
Ballpoint 5 Kotak 35,000 175,000 5 Kotak 35,000 175,000
Buku Kwarto (200) Mirage 5 Buah 25,400 127,000 5 Buah 25,400 127,000
Foto Copy 9110.4 Lembar 250 2,277,600 10529.6 Lembar 250 2,632,400
Gunting 5 Buah 17,600 88,000 5 Buah 17,600 88,000
Isi Steples Kangaroo No. 3 30 Buah 16,600 498,000 30 Buah 16,600 498,000
Isi Steples Kangaroo No, 10 30 Buah 9,300 279,000 30 Buah 9,300 279,000
Lem Glukol B 5 Botol 13,500 67,500 5 Botol 13,500 67,500
Map Snelhecter Folio Biasa 50 Buah 3,800 190,000 50 Buah 3,800 190,000
Penggaris 5 Buah 6,600 33,000 5 Buah 6,600 33,000
Spidol White Board 10 Botol 17,000 170,000 10 Botol 17,000 170,000
Steples Alat Max No. 10 (K) Asli 5 Buah 37,200 186,000 5 Buah 37,200 186,000
Steples Alat Max No. 10 (B) Asli 5 Buah 88,900 444,500 5 Buah 88,900 444,500
Tipp-Ex Pemutih/Set 20 ML Fluid 10 Buah 24,400 244,000 10 Buah 24,400 244,000
Pilot Ballpoint Balliner 2 Kotak 227,300 454,600

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan

Cover 1,990,000 1,990,000
Kertas HVS 25 Rim 79,600 1,990,000 25 Rim 79,600 1,990,000

5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500,000 500,000

Materai 50 Lembar 10,000 500,000 50 Lembar 10,000 500,000

5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 1,983,000 2,379,600

Komputer
Tinta Printer Epson Standar 10 Botol 198,300 1,983,000 12 Botol 198,300 2,379,600

5 1 02 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 155,220,000 44,216,200

Beras C4 1,000 Kg 11,000 11,000,000 130.00 Kg 11,000 1,430,000
Biskuit 30 Bungkus 16,000 480,000 30.00 Bungkus 16,000 480,000
Gula Pasir 200 Kg 21,200 4,240,000 26.00 Kg 21,200 551,200
Kudapan 3,500 Orang/Kali 16,000 56,000,000 700.00 Orang/Kali 16,000 11,200,000
Makanan Sejenisnya 1,500 Orang/Kali 25,000 37,500,000 700.00 Orang/Kali 25,000 17,500,000
Makanan dan Minuman Ibu Hamil 900 Orang/Kali 25,000 22,500,000 400.00 Orang/Kali 25,000 10,000,000
Mie Instan 100 Dus 110,000 11,000,000 13.00 Dus 110,000 1,430,000
Minyak Goreng 200 Liter 25,000 5,000,000 26.00 Liter 25,000 650,000
Telor Ayam 1,500 Liter 5,000 7,500,000 195.00 Liter 5,000 975,000

5 1 02 02 Belanja Jasa 184,000,000 86,250,000 - 97,750,000.00

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 184,000,000 86,250,000 - 97,750,000.00
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 10,000,000 7,000,000 - 3,000,000.00
Uang Jasa pada Kegiatan yang tidak tergabung dalam
100 OB 100,000 10,000,000 70 OB 100,000 7,000,000
Tim/Panitia - 3,000,000.00
 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum,
5 1 02 02 01 0017 126,000,000 65,000,000
dan Perlindungan Masyarakat
Uang Jasa pada Kegiatan yang tidak tergabung dalam
1260 OB 100,000 126,000,000 650 OB 100,000 65,000,000
Tim/Panitia

5 1 02 02 01 0071 Belanja Lembur 48,000,000 14,250,000

Uang Makan Lembur 960 OB 50,000 48,000,000 285 OB 50,000 14,250,000

5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan
5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4,110,000 -
5 1 02 03 02 0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan 4,110,000 -
Darat Bermotor-Kendaraan
Biaya Pemeliharaan Bermotor
Kendaraan Beroda Dua
Dinas Operasional 1 unit 4,110,000 4,110,000 0 unit 4,110,000 - 4,110,000

5 2 BELANJA MODAL 45,471,000 48,375,000 2,904,000.00

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45,471,000 48,375,000 2,904,000.00
5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 45,471,000 48,375,000 2,904,000.00
5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 45,471,000 48,375,000 2,904,000.00
5 2 02 05 01 0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 3,490,000 2,094,000
Hand Spayer 5 Unit 698,000 3,490,000 3 Unit 698,000 2,094,000 1,396,000

5 2 02 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 700,000 - - 700,000

Papan Informasi Unit 2 Unit 350,000 700,000 0 Unit 350,000 - 700,000

5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15,000,000 15,000,000 -

5 2 02 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15,000,000 15,000,000 -
Belanja Modal Wastafel 6 Unit 2,500,000 15,000,000 6 Unit 2,500,000 15,000,000 -

5 2 02 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 3,600,000 3,600,000 -

5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Studio 3,600,000 3,600,000 -
5 2 02 05 01 0005 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 3,600,000 3,600,000 -
Stand Microphone Hercules MS632B Tripod Base Boom
4 Unit 900,000 3,600,000 4 Unit 900,000 3,600,000
Mic Stand -

5 2 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 3,681,000 3,681,000 -

5 2 02 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran 3,681,000 3,681,000 -
5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 3,681,000 3,681,000 -
Thermometer digital non kontak 2 Unit 1,840,500 3,681,000 2 Unit 1,840,500 3,681,000 -

5 2 02 07 02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 19,000,000 24,000,000 5,000,000.00

5 2 02 07 02 0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 19,000,000 24,000,000 5,000,000.00
Laptop 1 Unit 15,000,000 15,000,000 1 Unit 15,000,000 15,000,000 -
Printer 1 Unit 4,000,000 4,000,000 1 Unit 4,000,000 4,000,000

5 2 02 05 03 0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 1 Unit 5,000,000 5,000,000

JUMLAH 442,383,700.00 ###