Repiblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2018 - Afio del Centenario de la Reforma Universitaria Cardtula Expediente Naimero: PV-2018-46659545-APN-MEG#AGP CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 20 de Septiembre de 2018 Referencia: Cardtula del expediente EX-2018-46659525- -APN-MEG#AGP. Expediente: EX-2018-46659525- -APN-MEG#AGP Fecha Caratulacién: 20/09/2018 Usuario Caratulacién: René Tarragona (RTARRAGONA) Usuario Solicitante: Amanda lospinnato (ILOSPINNATO) Cédigo Trémite: GENE00131 - Seguimiento y/o tratamiento de informe de auditoria Desoripcién: Auditoria N° 20-UAI-18 s/ el Control de Obras realizadas por Ja Gerencia de Ingenierta en el primer semestre del corriente afio. Email: Teléfono: ~ Mc de Solicitud de Caratulacién: Auditoria N° 20-UAI-18 s/ el Control de Obras realizadas por la Gerencia de Ingenieria en el primer semestre del cortiente aifo, Rene Taragora Contador Mesa de Entadss General AGP Adminisracion General de PuceRepublica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2019 - Afio de la Exportacién Informe F-2019-16896423-APN-UAIAGP. CIUDAD DE BUENOS AIRES Miéreoles 20 de Marzo de 2019 Referencia: Informe definitivo Auditoria 20/1/2018 s/ Cumplimiento de los porcentajes de avance de las obras a cargo de la Geia, de Infraestructura y Planeamiento, INFORME DE AUDITORIA INTERNA N¢ 20/2018. PRODUCIDO POR: Ing. Amanda J. LOSPINNATO ~ Auditora Técnica Sra. Jordana KAIRUZ ~ Auxiliar Técnica PARA INFORMACION DEL: Dr. Francisco F. LOVECKY — Auditor Interno LINEORME EJECUTIVO En cumplimiento de] Plan de Auditoria previsto para el afio 2018, aprobado por la SIGEN, en el Nivel 2 - apartado H) GESTION TECNICA, se controlé el cumplimiento de los poreentajes de avance de las obras, su fecturacién , libro de ordenes y reclamos y ordenes de compra, dentro del primer semestre del afio 2018, a cargo de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO. De Ia verificacién practicada se pudo determinar: ~ Obra 1 - “Nuevo Acceso Vial al Puerto Buenos Aires” - Expediente N° 517-17 ~ Licitacién Publica N° 13/17 — O/C: N° 20/18 — Contratista VICCHIO CONSTRUCCIONES SRL. No se encuentra debidamente documentado los motivos del atraso de la obra respecto de las causales esgrimidas en cuanto al retardo del replanteo de los calculos para el portico de ingreso, y las interferencias para la realizacién de las tareas y el dificil acceso.= Obra 10 ~ “Inspeccién y Asesoramiento Técnico de la Obra Sistema de Seffalamiento Nuevo Acceso Ferroviario al Puerto Buenos Aires ~ (Convenio AGP SE-UTN-FRBA)” - Expediente N° 4614-16. Existe una diferencia no justificada entre la informacién del Listado de Obras sobre el avance que Ia situa en un 51,52 % y la proporcionada por la Gerencia de Ingenieria en la Opinién del Auditado del 81,82 %. Si el atraso, tal como se manifiesta fue producido por los encargados de Ja presentaci6n de le facturas , se deberd evaluar si corresponde aplicar Ia Clausula Quinta-readecuacion del Convenio de Cooperacién y Asistencia Tecnica entre la AGPSE y FRBA , de fecha 1/7/17. ~ Obra 7 - “Puesta en Valor de los Terrenos Aledafios al Taller General (Parte I)”, Expediente N° 17- 9848021 - Licitacién Privada N° 07/17 - O/C: N° 12/18 - Contratista TECYMAQ SA. ‘No se encuentra justificada una de las causales de atraso en cuanto a los factores climéticos , ya que no se observé el pedido del contratista en tal sentido, ni autorizacion alguna. IL: INFORME ANAL{TICO A). OBJETIVO DE LA AUDITORIA. En cumplimiento del Plan de Auditor‘a previsto para el afio 2018, aprobado por la SIGEN, en el Nivel 2 - apartado H) GESTION TECNICA, se controlé el cumplimiento de los porcentajes de avance de las obras, su facturacién , libro de ordenes y reclamos y ordenes de compra, dentro del primer sernestre del afio 2018, a cargo de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO. B) - ALCANCE DE LA TAREA. La tarea de auditoria se desarrollé en el ambito de la Administracién General de Puertos S.E., el marco Juridico de referencia adoptado, dado por el Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por Resolucién N° 03-SIGEN-2011 del 14.01.2011 y las Normas Generales de Control Intemo para el Sector Pablico Nacional, aprobadas mediante la Resolucién SIGEN N° 172/2014 publicada en el Boletin Oficial del dia 04 de diciembre de 2014; elaborado en base a la consideracién de lasNormas de Auditoria Interna Gubernamental conforme Resolucién N° 152/2002 y otras fuentes; de donde se han extraido los procedimientos de auditoria implementados. También se utilizaron todos aquellos procedimientos que el criterio de los Auditores que suscriben y su experiencia determinaron necesarios ¢ idéneos para el cumplimiento del objeto propuesto; todo ello en el marco de Ia normativa vigente en la materia. Cf. Resol. 03/2011-SGN, Anexo: IntroducciénLa tarea se evo a cabo en el perfodo comprendido entre los dias del 28/06/2018 al 22/02/2019, aplicando procedimientos de acuerdo con las normas de Auditoria Interna Gubernamental El control se realizé a partir de un Listado enviado por la Gerencia de Ingenieria . El periodo de control para esta auditoria se tomé del 01/01/18 al 30/06/18. De un total de 26 obras que figuraban en el listado, se tomo una muestra de 13 obras por considerarse que él porcentaje de avance de los trabajos contratados, se encontraban atrasados con respecto a la fecha de su finalizacién. Los montos de las obras son: * De las 26 Obras segtin los montos referidos en las Ordenes de Compra, suman un total de: - Total en pesos de: $ 888.034.634,78, = Total en délares de: USS 69.206.166,08. * De las 13 Obras seleccionadas para esta auditoria, segtin las Ordenes de Compra , suman un total de: - Total en pesos: $ 127,997.372,24 - Total en délares: USS 9.511.437,00 C) LIMITACIONES AL ALCANCE. No se registraron hechos que limitaran el alcance de la tarea de auditoria realizada, D) MARCO DE REFERENCIA. La tarea de auditoria fue llevada a cabo a efecto de dar cumplimiento al Plan de Auditoria previsto para el afio 2018, Nivel 2 - apartado H) GESTION TECNICA, en lo que respecta a: + Controlar que las Empresas Contratistas, realicen las obras dentro los plazos estipulados, en los Pliegos de Condiciones y su respectiva orden de compra y convenio especifico, que en caso de retraso se, lo justifique fehacientemente. E) PROCEDIMIENTOS APLICADOS. = Que las Empresas Contratistas soliciten por escrito la ampliacién del plazo de obra cuando vean retrasados sus trabajos explicando motivos propios o climéticos, que la Inspeccién de Obra Jo eleve a la Superioridad de esta Administracién y recien se de por aprobado los dias de ampliacin pedidos cuando la Superioridad lo autorice, ~ Que las obras en ejecucién que figuran en el Listado contengan el ntimero de Expediente, niimero de Licitacién, niimero de Orden de Compra, el nombre de la Empresa Adjudicada, los costo con y sin IVA incluido, fechas de inicio y de finalizacién segin Orden de Compra, y el porcentaje de avance de lostrabajos. ~ Controlar si la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento cumplié con la reglamentacién vigente prevista pare las obras. F) OBSERVACIONES. OBRAS VIALES Y FERROVIARIAS: 1) Denominacién: “Nuevo Acceso Vial al Puerto Buenos Aires”, en Ejecucién. Expediente N° 517-17 — Licitacién Publica N° 13/17 — O/C: N® 20/18 - Contratista VICCHIO CONSTRUCCIONES SRL - Monto: $ 5.458.200 sin IVA - Plazo: 180 dias - Fecha de Inicio: 03/04/18 - Avance: 34,39 % - Fecha de Finalizacién: 30/09/18, 2) Denominacién: “Servicio de mantenimiento de Vias Férreas en Puerto Buenos Aires”, en Ejecucién. Expediente N° 543-17 — Licitacién Piiblica N° 11/17 — O/C: N° S3/17 — Contratista COARCO SA- GERONIMO RIZZO SA - Monto: $ 8.257.155 sin IVA - Plazo: 240 dias - Fecha de Inicio: 10/11/17 - Avance: 90,29% - Fecha de Finalizacién: 08/07/18. 3) Denominacién: “Sistema de Sefialamiento Nuevo Acceso Ferroviario”, en Ejecucién. Expediente N° 4020-15 ~ Licitacién Pablica N° 12/16 — O/C: N° 67/16 — Contratista MARTINEZ Y DE LA FUENTE SA - Monto: $ 34.384,830,33 + USS 1.981.949,10 sin IVA - Plazo: 714 dias - Fecha de Inicio: 16/12/16 - Avance: 59,34% - Fecha de Finalizacién: 30/11/18. 4) Denominacién: “Nuevo Acceso Ferroviario Norte al Puerto Buenos Aires”, en Ejecucién. Expediente N° 2327-14 — Licitacién Publica N° 22/14 — O/C: N° 02/14 ~ Contratiste MARTINEZ Y DE LA FUENTE SA - Monto: $ 231.754.754,48 sin IVA - Plazo: 1.321 dias - Fecha de Inicio: 19/11/14 - Avance: 95,48 % - Fecha de Finaliz OBRAS PORTUARIAS, 5) Denominacién: “Remocién, Desguace y Disposicién Final de la Draga 260C” - en Ejecucién. Expediente N° $387/16 - Lioitacién Publica N° 14/17 - N° O/C N° 23/18 - Contratista SERVIMAGNUS, SALVAMENTOS Y MONTAJES SA - Monto: 65.727.014,25 + IVA - Plazo: 180 dias - Fecha de Inicio: 14-05-18 - Avance: 0,00 % - Fecha de Finalizacién:10/11/18. Se aboné un anticipo financiero del 15%. OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS, 5) Denominacién: “Reconstruccién Cubierta Metélica — En Taller General (parte 2)” - en Ejecucién.Expediente N° 17-9178555 ~ Licitacién Privada N° 08/17 - O/C: N° 33/18 - Contratista TECYMAQ SA - Monto: $ 2.054.303,99 + IVA - Plazo: 120 dias - Fecha de Inicio: 29/05/18 - Avance: 0,00% - Fecha de Finalizacién: 26/09/18. Se aboné un anticipo financiero del 15%, 7) Denominacién: “Puesta en Valor de los Terrenos Aledafios al Taller General (Parte 1)”, en Ejecucién, Expediente N° 17-9848021 - Licitacién Privada N° 07/17 - O/C: N® 12/18 - Contratista TECYMAQ SA - Monto: $ 2.761.043,19 + IVA - Plazo: 120 dias - Fecha de Inicio: 08/03/18 - Avance: 34,02% - Fecha de Finalizacién: 06/07/18, ESTUDIOS: 8) Denominacién: “Estudios Geofisicos en Puerto Buenos Aires”, obra en Ejecucién. Expediente N° 17-33924048 — Contratacién Directa N° 06/18 - O/C: N° 24/18 ~ Contratista: BOFILL & ASOCIADOS SRL - Monto: $ 800.000,00 + IVA - Plazo: 60 dias - Fecha de Inicio: 02/05/18 - Avance: 70% - Fecha de Finalizacién: 01/07/18, 9) Denominacién: “Estudios Geotécnicos en Puerto Buenos Aires”, obra en Ejecucién. Expediente N° 17-14080477 — Licitacién Privada N° 10/17 - O/C: N® 28/18 — Contratista: PROIOS SALVAGE SA - Monto: $ 3.340.500,00 + IVA - Plazo: 90 dfas - Fecha de Inicio: 12/05/18 - Avance: 15% - Fecha de Finalizaci6n: 10/08/18. 10) Denominacién: “Inspeccién y Asesoramiento Técnico de la Obra Sistema de Sefialamiento Nuevo Acceso Ferroviario al Puerto Buenos Aires — (Convenio AGP SE-UTN-FRBA)”, obra en Ejecucién, Expediente N° 4614-16 — Convenio de Cooperacién y Asistencia Tecnica entre la AGPSE y FRBA ( UTN- FBRA-AGP SE) - Monto: $ 4.950.000,00 + IVA - Plazo: 420 dias - Fecha de Inicio: 01/07/17 - Avance: 51,52% - Fecha de Finalizacién: 25/08/18. BALIZAMIENTO: 11) Denominacién: “Trabajos de Normalizacién, Adecuacién y Mantenimiento de la Sefializacién de los Canales Norte, Sur y Acceso hasta el Km. 12.000 y del Interior del Vaso Portuario de Puerto Buenos Aires”, obra en Ejecucién, Expediente N° 4321-15 ~ Licitacién Paiblica N° 02/16 - O/C: N° 46/16 — Contratista: PENTAMAR SA - Monto: USS 5.550.000,00 + IVA - Plazo: 1.200 dias - Fecha de Inicio: 11/07/16 - Avance: 68,21% - Fecha de Finalizacién: 24/10/19. DRAGADO; 12) Denominacién: “Dragado de adecuacién y mantenimiento de Canales Norte y Acceso hasta el Km. 12.000”, AMPLIACION: Obra Finalizada con el 99,35%. Expediente N° sin datos — Licitacién Publica N° sin datos - O/C: N° sin datos — Contratista: SERVIMAGNUS SA SOC DO BRASIL SERVIC. MARIT. ROWING SA. - UTE - Monto: USS6.933.627,90 + IVA ~ Plazo: 196 dias - Fecha de Inicio: 01/06/17 - Avance: 99,35% - Fecha de Finalizacién: 14/12/17. PROVISION DE INSUMOS Y REPUFSTOS PARA EMBARCACIONES: 13) Denominacién: “Provision de Ecosonda Hidrografica de Doble Frecuencia y Perfilador de Velocidad de Sonido para Lancha Bigua”, obra en Ejecucién. Expediente N° 17-16040070 — Contratacién Directa N° 01/18 - O/C: N° 31/18 — Contratista: RUNCO SA - Monto: $ 32.570 + USS 45.860,00 + IVA - Plazo: 120 dias - Fecha de Inicio: 10/05/18 - Avance: 0,00% - Fecha de Finalizacién: 07/09/18. Anticipo 25 % de los {tem Provisién. 1) De las 13 obras mencionadas mas arriba, se observa que el porcentaje de avance tiene un determinado atraso comparado con Ia fecha de finalizacion. 2) La obra de Dragado enumerada 12), se encuentra finalizada y el porcentaje de avance no coneluyé con el 100% de la Orden de Compra, finalizando con una diferencia del 99,3596, 3) En las obras denominadas 10) y 12), falta completar Ia informacién del mimero de Expediente, tipo de Contrato, ntimero de Orden de Compra, Contratista. 4) En las obras denominadas 5), 6) y 7), el Contratista recibié un anticipo financiero y después de 30 dias de comenzada la obra, porcentaje de avance es cero, G) RECOMENDACION. En el marco de tareas realizada por esta UAL, se recomienda lo siguiente: 1) Se solicita indicar los motivos del atraso de las 13 obras, adjuntando todos los Certificados de Obra, Notas del contratista pidiendo prorrogas y las Notas de aprobacion de la Superioridad. 2) Presentar los comprobantes que justifique los motivos por el cual no finaliz6 con el 100% de los trabajos contratados. Obra N°12. 3) Se solicita completar los faltantes. Obras N°10 y 12. 4) Se solicita justificar el estado actual de las mismas. Obras N°S, 6 y 7 *** Se requiere que la informacién solicitada, se acompafie con la documentacién correspondiente. H) OPINION DEL AUDITADO. “En respuesta a la NO-2018-50217930-APN-AGP#MTR, donde se solicita a esta Gerencia de Ingenieria enviar informacién adicional a la enviada oportunamente por NO-2018-32102718-APN-GI4AGP en relacién al estado de las Obras al 30/06/2018, se remite el presente a fin de dar cumplimiento a lo solicitado, detallando cada punto observado y adjuntando toda la documentaci6n respaldatoria en soporte magnético (CD) ya que el peso de los archivos exceden los Ifmites permitidos para ser embebidos en el sistema GDB”, PUNTO N?1OBRAS VIALES Y FERROVIARIAS: 1- “Nuevo Acceso vial a Puerto Buenos Aires”. Los atrasos que se presentaron, en un principio, se debieron al retardo en el replanteo de los célculos para el Pértico de ingreso. Luego se produjeron interferencias para la realizacién de las tareas y el dificil acceso, sumado las incidencias climéticas que ocasionaron que la empresa contratista solicite prérroga del plazo de ejecucién de los trabajos. Se envia adjunto: Certificados de obra, presentacién de la empresa contratista solicitando prérroga del plezo y la elevacién de la comisién de inspeccién. 2- “Servicio de mantenimiento de vias férreas” Como se ha explicado en oportunidades anteriores, en los servicios de mantenimiento, en este caso de vias férreas en Puerto Buenos Aires, puede consumirse 0 no por completo el importe de la Orden de Compra, por lo que puede Hegar 0 no al 100% de la misma. Esto se debe a que se estima cierta de materiales eventuales, y al no ser utilizados (y no ser certificados) finaliza con un porcentaje inferior a 100%. Se envia adjunto: Orden de compra y listado de certificados (incluyendo las devoluciones de anticipo financiero no utilizado por materiales/hs no consumidos). 3- “Sistema de Sefialamiento Nuevo Acceso Ferroviario”. Principales motivos expuestos por la Comisién de inspeceion acerca de la demora significativa con respecto al avance de obra. + Reiteradas revisiones del Proyecto Ejecutivo por parte de las Lineas ferroviarias. + Documentacién presentada por la Linea San Martin que no coincidfa con Ios hechos fisicos. + Cambios en el Proyecto, solicitados por las Lineas, intervenciones de AUSA en terrenos ajencs a la traza pero que tienen incidencia en el Proyecto final. + Requerimientos formales de las Lineas para realizar determinados trabajos, anulando y reprogramando ciertos trabajos. + Inclemencias meteorolégicas. Se envia adjunto: Informe comisién de inspeccién (Pedido primera prorroga), Autorizacién Gerencia General pedido primera prorroga, Segundo informe de comisién de inspeccién (pedido segunda prérroga), is mn Gerencia General. 4- “Nuevo Acceso Ferroviario Norte a Puerto Buenos Aires”. Los trabajos se encuentran terminados, Jo faltante al 30/06 (que continua actualmente en la misma situacién) es la disposicién de Jos materiales que no han sido utilizados en la obra, ya sea por modificaciones a Ja traza, impuestas por 2 Linea Sen Martin, como asi también por la imposibilidad de construir la via adicional proyectada debajo de la Autopista Ilia, debido a la intrusién de los residentes delBarrio 31. Cuando esos materiales sean entregados a esta AGP, se hard el final de obra. El plazo de obra se encuentra neutralizado hasta tanto se coordine el transporte de esos materiales a Jurisdiccién Portuaria. Se envia adjunto: Certificados de obra N° 1, 31 y 36, Aprobacién del Gerente Coordinador de Gestién Operativa y Notificacién de la misma a la empresa contratista. OBRAS PORTUARIAS: 5- “Remocién, Desguace y Disposicién final de la Draga 260-C”. La licitacién contemplaba la Remocién, Desguace y Disposicién final de la Draga 260-C en distrito de la DNVN, sabiendo e incluyendo en el Pliego el corrimiento de la embarcacién “B/P Marcala IV” la cual estaba escorada y apoyada sobre la Drage de referencia. Dentro del proceso de adjudicacién, el buque “Mercala IV" se bunde y se deben replantear los trabajos. Este suceso ocasioné que la empresa contratista tuviera que hacerse cargo de dicho movimiento y ubicacién en nuevo sitio para poder eliminar esta interferencia de obra. Se envia adjunto: Certificado de obra, Acta de inicio de obra, Orden de servicio N° 1, Orden de servicio N° 3, Nota empresa contratista, OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS: 6- “Reconstruccién Cubierta Metalica en Taller General”. Gran parte de las demoras en el inicio de la obra se relacionan a los reclamos originados por la empresa contratista en referencia a los atrasos administrativos en el pago del anticipo financiero. Como segundo factor se suman las incidencias climéticas, ocasionando pedido de prérroga por dias de lluvia. Se envia adjunto: Acta de inicio, Acta de medicién N® 1 y 2, Orden de servicio N° 1a 5. 7- “Puesta en valor de los Terrenos aledafios al Taller General”. En el inicio de fa obra, el igual que en la obra referida a !a reparacién de la cubierta (mismo contratista), se volvieron a reclamar los atrasos administrativos en el pago del anticipo financiero, asimismo en el proceso de inicio de realizacién de trabajos, Ia empresa se encontré con interferencias que atrasaron circunstanciaimente el desarrollo de las obras, sumado a los factores climéticos que influyeron en la realizacién de la adecuacién exterior. Se envia adjunto: Orden de servicio N° 1 a 5, Nota de pedido N° 2. ESTUDIOS: 8- “Estudios Geofisicos en Puerto Buenos Aires”. Al 30/06/2018 fa licitacién cumplfa su plazo y avance segtin lo establecido en el Pliego, no encontrindose atrasada en relaci6n a Ia fecha de finalizacion. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES“ESTUDIOS GEOFISICOS EN PUERTO BUENOS AIRES” ART.10 FORMA DE PAGO [Ja Orden de Compra se pagar en forma proporcional al trabajo realizado 0 en laforma que se indique expresamente en el Pliego, de acuerdo al Acta de Medicién que se elabore en conjunto entre la Comision de Inspeccién y el Contratista. Dicha Acta de Medicién deberd quedar asentada en el Libro de Ordenes y Reclamos y dard tugar, en lo que correspond, a la realizacién de los certificados de obra (0 los remitos de entrega) que se presentardn conjuntamente con la o las facturas. 2) Tareas de campo: Finalizadas las tareas de campo (con las entregas de los informes parciales correspondientes a los partes diarios de obra) y relevamiento detalladas en las Especificaciones Técnicas, y aprobadas éstas por la Comisién de Inspeccién, se liquidaré un veinte (20%) del monto de la Orden de Compra. 4) Informe Final: Una vec entregado el Informe Final, de acuerdo a los lineamientos dados en el Articulo 5° de las Especificaciones Técnicas, y aprobado éste por la Comisién de Inspeccién actuante, se Uquidard al Contratista el ochenta (80%) restante del monto de Ia Orden de Compra....] Se envia adjunto: Pliego Bases y Condiciones Particulares y Pliego Bases y Condiciones Particulares — Especificas Técnicas”. 9- “Estudios Geotécnicos en Puerto Buenos Aires”. Al 30/06/2018 Ia licitaci6n cumplfa su plazo y avance segtin lo establecido en el Pliego, no encontréndose atrasada en relacién a la fecha de finalizacién. PLIEGO DE BASES ¥ CONDICIONES PARTICULARES “ESTUDIOS GEOTECNICOS EN PUERTO BUENOS AIRES”. ART.10 FORMA DE PAGO Anticipo Esta Administracién liguidaré al Contratista un porcentaje del QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de adelanto de obra. El adelanto se liquidard previa presentacién de una Pélica de Seguro de Caucién u otra garantia a entera satisfaccién de esta Sociedad del Estado equivalente al monto anticipado. El adelanto serd descontado en forma proporcional en las certificaciones mensuales hasta su cancelacién, deduciéndose en cada certificado de obra del mismo porcentaje que el correspondiente al adelanio efectuado. Certificaciones de tareas La Orden de Compra se pagard en forma proporcional al trabajo realizado o en la forma que se indique expresamente en el Pliego, de acuerdo al Acta de Medicién que se elabore en conjunto entre la Comision de Inspeccién y el Contratista. Dicha Acta de Medicién deberd quedar asentada en el Libro de Ordenes y Reclamos y dard lugar, en lo que corresponda, a la realizacién de los certificados de obra (0 los remitos de entrega) que se presentardn conjuntamente con la o las facturas. a ttem N° 1: "Movilizacién y Desmovilicacin de Equipos": Se abonard del total del item "Movilizacion y Desmovilizacin de Equipos" un SETENTA POR CIENTO (70%) en concepto de"Movilicacién" y un TREINTA POR CIENTO (30%) en concepto de "Desmovilicacién". Se deja constancia que el correspondiente item no debe superar el CUARENTA Y¥ CINCO POR CIENTO (45%) del monto total de la Orden de Compra. b) item N° 2: "Perforaciones Mecdnicas (SPT)": Se certificard por metro lineal de avance medido desde Ia cota del lecho hasta cota definida por la Comisién de Inspeccién, previa aprobacién de las tareas de campo (entregas de informes parciales y partes diarios de obra) y relevamientos detallados en las Especificaciones Técnicas. Se deja constancia que en aquellos sondeos en los cuales no se aleancen los TREINTA (30) metros medidos desde el Cero det Riachuelo, con la debida aprobacién de la Comisién de Inspeccién se podrta compensar la totalidad de metros del presente Item N° 2 con mayores profundidades de perforacién en otros sondeos. ¢) Item N° 3: " Trabajos de Laboratorio ¢ Informes": Una vez entregado el Informe Final, de acuerdo a Jos lineamientos dados en el Articulo 4° de las Especificaciones Técnicas, y aprobado éste por la Comisién de Inspeccién actuante. Para lo cual se reserva el derecho de solicitar aclaraciones y/o estudios complementarios de requerirlo oportuno previo a su aprobacién. [...] Se envia adjunto: Pliego Bases y Condiciones Particulares y Pliego Bases y Condiciones Particulares - Especificas Técnicas” 10- “Inspeccién y Asesoramiento Técnico de la obra Sistema de Sefialamiento Nuevo Acceso Ferroviario al Puerto Buenos Aires (Convenio AGP.SE ~ UTN - FRBA)”. Los trabajos se vienen realizando segiin lo establecido en el Convenio entre esta AGP.SE - UTN~ FRBA, en tiempo y forma. El retraso en el avance no es econémico sino financiero ya que los responsables encargados de presenter las facturaciones para su posterior pago demoraron en varias oportunidades, no incidiendo esto en los resultados de les tareas. Se envia adjunto: Listado de certificaciones. BALIZAMIENTO: 1l- “Trabajos de Normalizacién, Adecuacién y Mantenimiento de la Seiializacién de los Canales Norte, Sur”. Esta Instancia entiende que el avance informado al 30/06/2018 no presentaba demoras significativas en relacién avance/plazo. Actualmente los trabajos se siguen desarrollando con normalidad, en tiempo, y con avances constantes (desde el aspecto econémico como finaneiero) debido a que se encuentra en Etapa de Mantenimiento. DRAGADO: 12- “Dragado de Adecuacién y mantenimiento de Canales Norte y Acceso hasta el Km. 12.000 - AMPLIACION”. En relacién a la Ampliacién del item Adecuacién, producto de un sobredragado, éste se ha realizado y finalizado inclusive antes de la fecha de finalizacién pautada. Los aspectos y datos téenicos de porque no haTegado al 100% de su avance, se argumenta en el Punto N° 2 de este informe. PROVISION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EMBARCACIONES: 13- “Provision de Ecosonda Hidrografica de Doble Frecuencia y Perfilador de Velocidad de Sonido para Lancha Bigua”. Al 30/06/2018 la contratacién cumplfa su plazo y avance segin lo establecido en el Pliego, no encontréndose atrasada en relacién a la fecha de finalizacién. Los argumentos se exponen en el Punto N° 3. PUNTO2 Se adjunta documentacién, donde se informan los motivos suministrados por medio de Informe oficial producido por e] Departamento de Dragado y Balizamiento de esta AGP.SE y su posterior aprobacion y Recepcién final de los trabajos de Ampliacién de Dragado de adecuacién de ia obra “Dragado de adecuacién y mantenimiento de Canales Norte y Acceso hasta el Km, 12.000"por parte de la Gerencia General. Se adjuntan los documentos antes mencionados para mejor prover y dar cumplimiento a lo solicitado, PUNTO 3 OBRAS PORTUARIAS: 5) “Remocién, Desguace y Disposieién final de la Draga 260-C”. Los motivos relacionados a la demora en la ejecucién de la obra, luego de que la empresa contratista hubiera cobrado el Anticipo financiero, se condicen y responden a los mismos que se exponen en la documentacién respaldatoria del Punto N° I - Obra N° 5. OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS: 6) “Reconstruccién Cubierta Metalica en Taller General” Se describe y adjunta documentacién en Punto 1)-6 PROVISION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EMBARCACIONES: 13) “Provisién de Ecosonda Hidrogréfica de Doble Frecuencia y Perfilador de Velocidad de Sonido para Lancha Bigua”. La presente provisin se encuadra a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Articulo 9°: Forma de pagoAnticipo La Administracién General de Puertos liquidaré al contratista un anticipo del veinticinco por ciento (25%) del monto de los items N° 1, 2y 3 en concepto de anticipo financiero. El anticipo se liquidard previa presentacién de una Péliza de Seguro de Caucién u otra garantia a entera satisfaccién de esta Sociedad del Estado equivalente al monto otorgado. El adelanto seré descontado en forma proporcional en las certificaciones mensuales hasta su cancelacién, deduciéndose en cada certificado de obra del mismo porcentaje que el correspondiente al adelanto efectuado. Certificactén Se realizard a mes calendario vencido, dentro de los cinco (5) dias corridos. La certificacién se ajustaré a las siguientes pautas: tiem 1: Se realizaré la certificacién una ver verificado por la Comision de Inspeccién Ia provisién de la sonda ecdgrafa en Gerencia de Ingenieria de esta Administracién General de Puertos, y ademds, se deberd encontrar en condiciones para su posterior instalacin a cargo de esta Sociedad del Estado. ttem 2: Se realizard la certificacién una vez verificado por la Comisién de Inspeccién laprovisién del software de navegacién y la instalacién del mismo en las computadoras establecidas en las Especificaciones Técnicas. Stem 3: Se realizard la certificacién una vez verificado por la Comisién de Inspeccién laprovisién del Pperfilador de la velocidad de sonido en las oficinas de la Gerencia de Ingenieria de esta Administracién General de Puertos. ttem 4: Se realicardé la certificacién una vez verificado por la Comisién de Inspeccién la provisién de la computadora portitil en las oficinas de la Gerencia de Ingenieria de esta Administracién General de Puertos con todos sus elementos complementarios. El pago de los trabajos se realizard en Pesos Argentinos, considerando lo indicado en el Articulo 4° del Presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Se envia adjunto: Pliego Bases y Condiciones, Remito. PUNTO 4 ESTUDIOS: 10) Denominacién: “Inspeccién y Asesoramiento Técnico de la Obra Sistema de Sefialamiento Nuevo Acceso Ferroviario al Puerto Buenos Aires — (Convenio AGP SE-UTN-FRBA)” Expediente N° 4614-16 Licitacién N°: No aplica, es un Convenio Especitico O/C: N®: idem al anterior Gonvenio especitico — AGP.SE-UTN-FRBAContratista: UTN-FBRA-AGP SE Monto: $ 4.950.000,00 + IVA Plazo: 420 dfas + S meses Adenda al Convenio Fecha de Inicio: 01/07/17 Avance: 81,82% Fecha de Finalizaci6n: 31/01/19 (Plazo final con Adende al Convenio) DRAGADO: 12) Denominacién: “Dragado de adecuacién y mantenimiento de Canales Norte y Acceso hasta el Km, 12.000”, AMPLIACION: Finalizada con el 99,35% Expediente N°: 421/2016 Ampliacién Licitacién Pablica N° 07/16 O/C: N°: 23/2017 Contratista: SERVIMAGNUS SA SOC DO BRASIL SERVIC. MARIT. ROWING SA. - UTE Monto: USS 6.933.627,90 + IV, ~ Plazo: 196 dias Fecha de Inicio: 01/06/17 Avance: 99,35% Fecha de Finalizacién: 14/12/17 1) SOLICITUD DE AMPLIACION OPINION DEL AUDITADO: Se solicita que se amplié la informacién recibida respecto a las trece (13) obras que presentaron alguna dificultades mencionadas en {tem 6- TAREAS REALIZADAS, enviando de cada obra la siguiente informacién hasta el 30/6/18. Copias de las Ordenes de Compra Contrato. Copias de las factures pagadas al Contratista hasta la fecha indicada. El total de las copias del Libro de Ordenes y Reclamos hasta el 30/6/18. (es necesatio para corroborar el porcentaje de avance de obra con lo facturado por el Contratista). Indicar la suma total cobrada por el Contratista hasta esa fecha, RESPUESTA AL PUNTO }), enviada por Ja Gerencia de Ingenieria, “..Atento a lo solicitado en mimero de orden 3 por esa Unidad de Auditoria Interna, acerca del "Controlde obras realizadas por la Gerencia de Ingenieria en el primer semestre del afio 2018(..)", se remite toda la documentacién, adjunta como archivo embebido, requerida por SIGEN en el apartado "Ampliacién de la opinion del Auditado" correspondiente al Pre Informe de Auditorta N° 20-18. Con relacién a la swma total cobrada, esta instancia sugiere que dicha informacién sea solicitada a la Subgerencia de Administracién y Finanzas por tratarse de un tema de su competencia...”. ~ Por documentacién electronica GDE Ia Gerencia de Ingenieria en Informe IF-2019-00225942-APN- GIFAGP, incorpora al Expediente EX-2018-46659525-APN-MEG#AGP como archivo embebido les copias solicitadas de les Facturas presentadas por los Contratista de las Obras mencionadas, copias de los. Libros de Ordenes y Reclamos, copias de las Ordenes de Compra-Contrato y Certficaciones de Obra correspondientes. J) CONCLUSION. A De la verificacién practicada se pudo determinar: + Obra 1 - “Nuevo Acceso Vial al Puerto Buenos Aires” - Expediente N° 17-17 ~ Licitacién Piblica N° 13/17 ~ O/C: N° 20/18 ~ Contratista VICCHIO CONSTRUCCIONES SRL. No se encuentra debidamente documentado los motivos del atraso de Ia obra respecto de las causales esgrimidas en cuanto al retardo del replanteo de los calculos para el portico de ingreso, y las interferencias para la realizacién de las tareas y el dificil acceso. = Obra 10 - “Inspeccién y Asesoramiento Técnico de la Obra Sistema de Sefialamiento Nuevo Acceso Ferroviario al Puerto Buenos Aires ~ (Convenio AGP SE-UTN-FRBA)” - Expediente N° 4614-16, Existe una diferencia no justificada entre le informacién del Listado de Obras sobre el avance que la situa en un 51,52 % y la proporcionada por la Gerencia de Ingenieria en la Opinién del Auditado del 81,82 %. Si el atraso, tal como se manifiesta fue producido por los encargados de la presentacién de la facturas , se debera evaluar si corresponde aplicar la Clausula Quinta-readecuacion del Convenio de Cooperacién y Asistencia Tecnica entre la AGPSE y FRBA , de fecha 1/7/17 = Obra 7 - “Puesta en Valor de los Terrenos Aledafios al Taller General (Parte 1)”, Expediente N° 17- 9848021 - Licitacién Privada N° 07/17 - O/C: N° 12/18 - Contratista TECYMAQ SA. No se encuentra justificada una de las causales de atraso en cuanto a los factores eliméticos , ya que no se observ6 el pedido del contratista en tal sentido, ni autorizacion alguna.Amand osinato ‘Audion, ‘sors Ire ‘Adminis Gora PaarRepiiblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2019 - Afio de ta Exportacién Providencia Niimero: PV-2019-16903651-APN-AGP#MTR, CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 20 de Marzo de 2019 Referencia: AUDITORIA N° 20/18 - EX-2018-46659525-APN-MEG#AGP GERENCIA GENERAL: Adjunto al presente se eleva para su conocimiento ¢ implementaoién de las acciones que « corresponder, el Informe de Auditoria N° 20-UAI-18 (IF-2019-16896423-APN-UAI#AGP) del Expe EX-2018-46659525-18-APN-MEG#AGP, relacionado con el “Control del cumplimiento de los porce de avance de las Obras, y su facturacién, dentro del primer semestre del afio 2018”, a cargo GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA y PLANEAMIENTO. Ep el caso de compartir el SENOR INTERVENTOR ¢l Informe en trato, se solicita girar el mis GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA y PLANEAMIENTO para su conocimiento. Fabiéa Lovecky Adios Into Aaminiszacign General de Poetos