PHÒNG KẾ PHÒNG TÀI CHÍNH CÁC PHÒNG BAN

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG KHO NHÀ CUNG CẤP
HOẠCH VẬT TƯ KẾ TOÁN KHÁC
1 Gửi nhu cầu vật tư C AR
2 Tổng hợp nhu cầu vật tư trong công ty AR C
3 Phân loại vật tư và nhà cung cấp AR C
4 Tìm nhà cung cấp mới AR I
5 Lập kế hoạch mua hàng AR
6 Gửi kế hoạch mua hàng đến các Phòng Ban C AR I
7 Lên kế hoạch thanh toán I AR
8 Lập đơn hàng, đặt hàng và gửi đơn hàng AR I
9 Theo dõi và cập nhật thông tin giao hàng AR C
Kiểm tra hàng hóa về số lượng, chất lượng,
10 AR C
chủng loại,…
Làm các thủ tục bàn giao hàng hóa, chứng từ
11 AR R R R
và các giấy tờ liên quan
Tập hợp bộ chứng từ nhập hàng, in phiếu nhập,
12 R AR R
gửi các Phòng Ban khác ký hoàn thiện
Theo dõi, thanh toán công nợ theo kế hoạch đã
13 AR I
lên.

RACI đại diện cho :

R – Responsible : người chịu trách nhiệm cho một vấn đề cụ thể hoặc một công việc, nghiệp vụ.
A – Accountable : người chủ yếu chịu trách nhiệm các nghiệp vụ trong khu vực đang được xem xét và chịu trách nhiệm phê chuẩn các công việc đã được hoàn thành
( Các Responsible stakeholders sẽ phải báo cáo cho Accountable stakeholders)
C – Consulted : cung cấp thông tin hoặc khả năng cần thiết để hoàn thành công việc.
I – Informed : những stakeholders cần được thông báo về các kết quả nhưng không cần phải bàn bạc với họ về công việc.