1.

Activides u proceso

-Se pide realizar una matriz a tu juicio de acuerdo a los siguientes procesos u :

Pasos de reclutamiento y selección de personal y empleo.

1. Selección de candidatos
2. Entrevistas y exámenes
3. Inducción del personal
4. Pago de su nómina puedes ser con cheque o transferencia electrónica.
5. Evaluación de desempeño semestral

Actividades de control Control u objetivo o tecnica

RIESGO

Perfil de puesto

Examen , entrevista

Reglamento interno

Lista raya
Recibo de nomina

Método de evaluación
escalafon

2 actividades u procesos

Proceso de producción

1. Determinación de la demanda de productos que pueden generarlos procesos de

fabricación. Esto es que se va a producir.

2. Planificar que se debe hacer para fabricar los productos especificados.

3. Procurarse los insumos necesarios para llevar acabo las actividades productivas
planeadas.
 4. Recibir, instalar y probar los equipos con los cuales se llevaran a cabo los procesos
productivos.

5. Procesar los productos planeados.

6. Finalmente transferir los productos elaborados hacia los usuarios internos o para la
ventas de los clientes.

Actividad de control Control u objetovos, Riegos

tecnicas
Orden de compra

Programa de planificación
Elabora y continuo
desempeño de :

1. La maquinaria
2. Insumos especificos
Política: ADQUIRIR LOS
INSUMOS PARA LA
PRODUCCION EN EL
TIEMPO IDONEO
-FORMATO DE
MANTENIMIENTO
-FORMATO DE ALTA Y
BAJAS DE ACTIVO
POLITICA: verificar la
producción de cada uno
de los almacenes .
Almacén de producción en
proceso
Almacén de producto
terminado
POLITICA : Tranferir en
optimas condiciones para su
venta o almacenamiento
correcto