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Noemi Cruz
Noemi Cruz
PARTICIPANTE Y
DEL PROYECTO
BUSINESS PROYECT
(Proyecto de Negocio del Emprendedor)
IDEA ( )
FUNCIONAMIENTO (x)
COMERCIO
SERVICIOS X
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIO
SALUD
OTROS ESPECIFICAR:
DISTRITO : LA JOYA
2. INTELIGENCIA DE MERCADOS
VISIÓN DEL PROYECTO
Definirla para los siguientes 3 años. (Tomar en cuenta el tiempo en que se realizará, las
metas a lograr de manera cuantificable y las características generales del negocio).
CONSUMIDOR CARACTERÍSTICAS
Distrito de La Joya, pueblos como: La Joya Tradicional y el
GEOGRÁFICA Cruce La Joya.
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
¿Con quién y cómo compito?
NOMBRES DE PRODUCTOS O PRECIOS DE LA FORMA DE DEBILIDADES IDENTIFICADAS FORTALEZAS RESALTANTES
LOS SERVICIOS QUE COMPETENCIA COMUNICACIÓ DE LA COMPETENCIA DE LA COMPETENCIA
COMPETIDOR OFRECEN (S/) N DE LA
ES COMPETENCIA
Exodoncias 30.00 Boca en boca. Negligencia del profesional. Local propio.
Clínica dental Endodoncias 200.00 Impuntualidad. Precios bajos.
Publicidad en
No tiene buen trato al Buena publicidad.
“ORAL HEAR” Restauraciones con 40.00 televisión paciente. Es conocido en la zona.
Resina 450.00 local. local pequeño.
Prótesis removibles 300.00 Letrero
Coronas m/p luminoso.
Profilaxis -destartrajes 60.00
Exodoncias 40.00 Boca en boca. Precio alto, en relación a la Local propio.
Centro Endodoncias 230.00 competencia. Local amplio.
Letrero
No tiene un horario definido. Es conocido en la zona.
odontológico Restauraciones con 50.00 luminoso.
“COLDENTH” Resina 500.00 Publicidad en
Prótesis removibles 350.00 radio.
Coronas m/p
Profilaxis -destartrajes 80.00
Fortalezas Debilidades
Amenazas
Identificar las variaciones y Buscar otras fuentes de
Aparición de nuevos fluctuaciones de los precios financiamiento internas y
competidores. de los productos y estar en externas para reforzar la
Inseguridad
permanente contacto con posición del negocio ante
ciudadana.
Incremento de los proveedores. la posible amenaza de la
impuestos. Desarrollar estrategias de competencia.
Aumento de precios fidelización.
de materiales
odontológicos.
MARKETING MIX
PRODUCTO
¿Qué puedo vender? Determina cuáles son los productos que vas a ofrecer,
características y atributos de los mismos, describe el diseño del envase (si lo
tuvieras).
CARACTERÍSTICAS Y
¿A QUÉ TIPO DE CLIENTE
PRODUCTO/SERVICIOS ATRIBUTOS (TIPO DE
ESTA DIRIGIDO?
ENVASE)
Exodoncia terceros
molares
Exodoncia simple
Exodoncia niños
Endodoncia anterior Atención personalizada con
Endodoncia posterior equipos modernos en un Niños, adolescentes,
ambiente acogedor. adultos, y personas de
Endodoncia premolar tercera edad, de edades
Coronas de porcelana comprendidas entre 03 – 70
Coronas Ivocrón años aproximadamente, con
un nivel socioeconómico B y
Prótesis removible C, que buscan solucionar
Prótesis total c/u sus problemas de salud
Pernos de fibra bucal a través de una
Incrustaciones ceronero atención de calidad y un
asesoramiento
destartraje x sesión especializado.
profilaxis
Curaciones simples
Curaciones compuestas
Pulpotomia en niños
Pulpotomia
apicectomia
Destartraje
PRECIO
¿A qué precio puedo vender? Determina cuáles son los precios de venta a tu
público de cada uno de tus productos
PLAZA O DISTRIBUCIÓN
¿Cómo llego a mis clientes? ¿De qué manera distribuirás tus productos o
servicios? ¿Utilizarás algún medio o será en el mismo negocio, por qué?
Los servicio se brindan de forma directa en el consultorio odontológico.
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
¿Cómo promociono y/o publicito lo que voy a vender?
INICIO
COORDINACIÓN Y AJUSTES
NO
¿EL SERVICIO SE
REALIZO?
SI
COMPROBANTE
SE REGISTRA LA VENTA Y DE PAGO
EMISION DE COMPROBANTE
SE ENTREGA VUELTO
(SI HUBIESE) Y SE DESPIDE
CORDIALMENTE AL CLIENTE
REGISTRO DE VENTAS
POSTVENTA
FIN
5. PROYECCIÓN DE VENTAS
¿Cuánto podré vender?
5.1. PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES FÍSICAS POR PRODUCTO / SERVICIO
Producto / Servicio MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Exodoncia terceros molares 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 - 16
Exodoncia simple 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 44
Exodoncia niños 4 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 1 29
Endodoncia anterior 4 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 4 33
Endodoncia posterior 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 32
Endodoncia premolar 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 28
Coronas Ivocrón 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 20
Coronas de pocelana 3 4 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 24
Protesis removible 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 21
Protesis total c/u 1 2 1 2 2 2 1 2 4 4 2 2 25
Pernos de fibra 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 21
Incrustaciones ceromero 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 16
restauraciones simples 2 6 6 8 8 4 8 8 4 5 8 8 75
restauraciones compuestas 2 5 3 8 5 4 8 5 3 3 5 8 59
Pulpotomia en niños 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 23
Pulpectomia 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 19
destartraje y fluorizacion 6 5 5 3 3 4 5 3 3 2 3 4 46
TOTAL DE UNIDADES VENDIDAS 46 48 45 47 38 40 49 44 41 40 45 48 531
PRECIO
Producto / Servicio MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
(1)
Exodoncia terceros molares 200.00 400.00 400.00 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 400.00 200.00 200.00 400.00 0.00 3,200.00
Exodoncia simple 40.00 160.00 160.00 160.00 120.00 80.00 160.00 160.00 160.00 160.00 120.00 160.00 160.00 1,760.00
Exodoncia niños 30.00 120.00 90.00 90.00 90.00 30.00 60.00 60.00 90.00 60.00 90.00 60.00 30.00 870.00
Endodoncia anterior 130.00 520.00 260.00 260.00 520.00 260.00 260.00 260.00 260.00 390.00 390.00 390.00 520.00 4,290.00
Endodoncia posterior 250.00 750.00 750.00 500.00 500.00 500.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 500.00 750.00 8,000.00
Endodoncia premolar 150.00 300.00 300.00 450.00 300.00 300.00 450.00 300.00 300.00 450.00 450.00 300.00 300.00 4,200.00
Coronas Ivocrón 150.00 300.00 150.00 300.00 150.00 150.00 150.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00
Coronas de pocelana 350.00 1,050.00 1,400.00 700.00 350.00 700.00 700.00 700.00 350.00 350.00 350.00 700.00 1,050.00 8,400.00
Protesis removible 480.00 960.00 480.00 960.00 960.00 480.00 960.00 960.00 960.00 960.00 480.00 960.00 960.00 10,080.00
Protesis total c/u 600.00 600.00 1,200.00 600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 600.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 15,000.00
Pernos de fibra 150.00 300.00 300.00 300.00 450.00 300.00 150.00 300.00 300.00 300.00 150.00 150.00 150.00 3,150.00
Incrustaciones ceromero 300.00 600.00 600.00 300.00 300.00 300.00 600.00 300.00 300.00 300.00 600.00 300.00 300.00 4,800.00
restauraciones simples 45.00 90.00 270.00 270.00 360.00 360.00 180.00 360.00 360.00 180.00 225.00 360.00 360.00 3,375.00
restauraciones compuestas 60.00 120.00 300.00 180.00 480.00 300.00 240.00 480.00 300.00 180.00 180.00 300.00 480.00 3,540.00
Pulpotomia en niños 130.00 390.00 260.00 390.00 130.00 260.00 130.00 260.00 130.00 260.00 260.00 260.00 260.00 2,990.00
Pulpectomia 150.00 300.00 300.00 300.00 300.00 150.00 300.00 300.00 150.00 150.00 150.00 300.00 150.00 2,850.00
destartraje y fluorizacion 70.00 420.00 350.00 350.00 210.00 210.00 280.00 350.00 210.00 210.00 140.00 210.00 280.00 3,220.00
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS 7,380.00 7,570.00 6,510.00 6,620.00 5,780.00 6,770.00 6,640.00 6,520.00 7,600.00 7,235.00 6,850.00 7,250.00 82,725.00
(1) El nivel de precio debe estar de acuerdo con la estrategia comercial planteada en el acápite anterior.
PRODUCTO 13
PRODUCTO
Exodoncia terceros
Exodoncia molares
niños
Cantidad
Cantidada aCostear:
Costear: 11
Materia Prima
Materia / /
Prima PRECIO
PRECIO CANTIDAD
CANTIDAD
Unidad
Unidadde
deMedida
Medida TOTAL
TOTAL
Mercadería
Mercadería UNITARIO
UNITARIO REQUERIDA
REQUERIDA
Anestesia
Anestesia ml
ml 1.80
1.80 13 5.40
1.80
Aguja
Aguja unidad
unidad 0.50
0.50 11 0.50
0.50
Hilobarbijo
de sutura unidad
unidad 0.30
2.50 11 0.30
2.50
guantes
guantes unidad
unidad 0.50
0.50 11 0.50
0.50
Gasa
barbijo unidad
unidad 0.50
0.30 11 0.50
0.50
Costo Total de MATERIA PRIMA 3.60
suctor unidad o.1 1 0.10
Mano de obra 9.00
Gasa unidad 0.50 1 0.50
Costo Total de MANO DE OBRA 9.00
Costo Total de MATERIA PRIMA 10.00
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 3 12.60
Mano de obra 100.00
Costo Total de MANO DE OBRA 100.00
PRODUCTO 4 COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 1 110.00
endodoncia anterior
PRODUCTO 2
Cantidad a Costear: 1
Materia Prima / exodoncias
Unidad de Medida simples
PRECIO CANTIDAD
TOTAL
Mercadería UNITARIO REQUERIDA
Cantidad a Costear: 1
Anestesia ml 1.80 2 3.60
Materia Prima / PRECIO CANTIDAD
Aguja Unidadunidad
de Medida 0.50 2 TOTAL
1.00
Mercadería UNITARIO REQUERIDA
barbijo
Anestesia unidad
ml 0.30
1.80 12 0.30
3.60
guantes unidad 0.50 2 1.00
Aguja unidad 0.50 1 0.50
Gasa unidad 0.50 1 0.50
guantes Unidad 0.50 1 0.50
radiografia unidad 2.00 2 4.00
barbijo unidad 0.30 1 0.30
papel absorvente unidad 0.21 4 0.83
Hilo de sutura unidad 2.50 1 2.50
conos de gutapercha unidad o.21 5 1,05
suctor unidad 0.10 1 0.10
mechero mi 0.30 1 0.30
Gasa
piedra unidad
unidad 0.50
3.80 11 0.50
3.80
suctor Costo Total unidad
de MATERIA PRIMA 0.10 3 0.308.00
eugenato Mano de obra
gr 0.50 1 12.00
0.50
Costo Total Costo Total de
de MATERIA MANO DE OBRA
PRIMA 12.00
16.13
COSTO
Mano VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 2
de obra 20.00
39.00
Costo Total de MANO DE OBRA 39.00
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 4 55.13
PRODUCTO 5
endododocia posterior
Cantidad a Costear: 1
Materia Prima / PRECIO CANTIDAD
Unidad de Medida TOTAL
Mercadería UNITARIO REQUERIDA
Anestesia ml 1.80 3 5.40
Aguja unidad 0.50 1 0.50
barbijo unidad 0.30 1 0.30
guantes unidad 0.50 3 1.50
Gasa unidad 0.50 1 0.50
radiografia unidad 2.00 2 4.00
papel absorvente unidad 0.21 10 2.10
conos de gutapercha unidad 0.21 15 3.15
mechero ml 0.30 1 0.30
piedras unidad 3.80 2 7.60
eugenato gr 0.50 1 0.50
Costo Total de MATERIA PRIMA 25.85
Mano de obra 75.00
Costo Total de MANO DE OBRA 75.00
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 5 100.85
PRODUCTO 6
endodoncia premolar
Cantidad a Costear: 1
Materia Prima / PRECIO CANTIDAD
Unidad de Medida TOTAL
Mercadería UNITARIO REQUERIDA
Anestesia ml 1.80 2 3.60
Aguja unidad 0.50 1 0.50
barbijo unidad 0.30 1 0.30
guantes unidad 0.50 3 1.50
Gasa unidad 0.50 1 0.50
radiografia unidad 2.00 2 4.00
papel absorvente unidad 0.21 6 1.26
conos de gutapercha unidad 0.21 8 1.68
mechero ml 0.30 1 0.30
piedras unidad 3.80 1 3.80
eugenato gr 0.50 1 0.50
Costo Total de MATERIA PRIMA 17.94
Mano de obra 45.00
Costo Total de MANO DE OBRA 45.00
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 6 62.94
PRODUCTO 7
coronas de ivocroom
Cantidad a Costear: 1
Materia Prima / PRECIO CANTIDAD
Unidad de Medida TOTAL
Mercadería UNITARIO REQUERIDA
Anestesia ml 1.80 2 3.60
Aguja unidad 0.50 1 0.50
barbijo unidad 0.30 1 0.30
guantes unidad 0.50 2 1.00
Gasa unidad 0.50 1 0.50
hilo retractor cm 0.50 1 0.50
silicona gr 0.21 5 1.05
alginatro gr 0.10 5 0.50
movilidad unidad 5.00 4 20.00
tecnico unidad 40.00 1 40.00
piedras unidad 3.80 2 7.60
papel articular unidad 0.20 1 0.10
cera unidad 0.30 0.15 0.15
Costo Total de MATERIA PRIMA 75.80
Mano de obra 36.00
Costo Total de MANO DE OBRA 36.00
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 7 111.80
PRODUCTO 8
corona de porcelana
Cantidad a Costear: 1
Materia Prima / PRECIO CANTIDAD
Unidad de Medida TOTAL
Mercadería UNITARIO REQUERIDA
Anestesia ml 1.80 2 3.60
Aguja unidad 0.50 1 0.50
barbijo unidad 0.30 1 0.30
guantes unidad 0.50 4 2.00
Gasa unidad 0.50 1 0.50
hilo retractor cm 0.50 1 0.50
silicona gr 0.21 5 1.05
alginatro gr 0.10 5 0.50
tecnico unidad 95.00 1 95.00
movilidad unidad 5.00 6 30.00
piedras unidad 3.80 2 7.60
papel articular unidad 0.20 0.1 0.10
Costo Total de MATERIA PRIMA 141.65
Mano de obra 102.00
Costo Total de MANO DE OBRA 102.00
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 8 243.65
PRODUCTO 9
protesis removible
Cantidad a Costear: 1
Materia Prima / PRECIO CANTIDAD
Unidad de Medida TOTAL
Mercadería UNITARIO REQUERIDA
alginato gr 1.50 2 3.00
yeso piedra gr 1.00 2 2.00
cera base Unidad 0.50 1 0.50
papel articular unidad 0.50 1 0.50
piedras unidad 3.80 1 3.80
guantes unidad 0.50 4 2.00
barbijo unidad 0.30 2 0.60
tecnico unidad 160.00 1 160.00
movilidad unidad 2.50 1 2.50
Gasa unidad 0.50 1 0.50
Costo Total de MATERIA PRIMA 175.40
Mano de obra 64.00
Costo Total de MANO DE OBRA 64.00
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 9 239.40
PRODUCTO 10
protesis total
Cantidad a Costear: 1
Materia Prima / PRECIO CANTIDAD
Unidad de Medida TOTAL
Mercadería UNITARIO REQUERIDA
alginato gr 1.50 2 3.00
yeso piedra gr 1.00 5 5.00
cera rodete Unidad 0.50 1 0.50
papel articular unidad 0.50 1 0.50
piedras unidad 2.00 1 2.00
guantes unidad 0.50 4 2.00
barbijo unidad 0.30 2 0.60
tecnico unidad 90.00 1 90.00
movilidad unidad 5.00 6 30.00
Gasa unidad 0.50 1 0.50
acrilico y monomero unidad 2.00 4 8.00
Costo Total de MATERIA PRIMA 142.10
Mano de obra 200.00
Costo Total de MANO DE OBRA 200.00
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 10 342.10
PRODUCTO 11
pernos de fibra
Cantidad a Costear: 1
Materia Prima / PRECIO CANTIDAD
Unidad de Medida TOTAL
Mercadería UNITARIO REQUERIDA
fibra unidad 15.00 1 15.00
guantes unidad 0.50 1 0.50
barbijo unidad 0.30 1 0.30
piedra unidad 3.80 1 3.80
papel absorvente unidades 0.21 4 0.84
cemento dual mg 10.00 1 10.00
resina gm 10.00 1 10.00
papel articular unidad 0.20 1 0.20
algodón unidad 0.50 1 0.50
Costo Total de MATERIA PRIMA 41.14
Mano de obra 45.00
Costo Total de MANO DE OBRA 45.00
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 11 86.14
PRODUCTO 12
incrustacion de ceromero
Cantidad a Costear: 1
Materia Prima / PRECIO CANTIDAD
Unidad de Medida TOTAL
Mercadería UNITARIO REQUERIDA
ionomero gm 10.00 1 10.00
guantes unidad 0.50 2 1.00
barbijo unidad 0.30 1 0.30
piedra unidad 3.80 1 3.80
tecnico unidades 85.00 4 85.00
cemento dual mg 10.00 1 10.00
chorhexidina ml 0.50 1 0.50
papel articular unidad 0.20 1 0.20
algodón unidad 0.50 1 4.00
silicona gm 4.00 1 4.00
cera unidad o.30 1 0.30
alginato gm 0.50 1 0.50
Costo Total de MATERIA PRIMA 119.60
Mano de obra 86.00
Costo Total de MANO DE OBRA 86.00
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 12 205.60
PRODUCTO 16
pulpectomia
Cantidad a Costear: 1
Materia Prima / PRECIO CANTIDAD
Unidad de Medida TOTAL
Mercadería UNITARIO REQUERIDA
Anestesia ml 1.80 2 3.60
Aguja unidad 0.50 1 0.50
barbijo unidad 0.30 1 0.30
guantes unidad 0.50 3 1.50
Gasa unidad 0.50 1 0.50
radiografia unidad 2.00 2 4.00
papel absorvente unidad 0.21 6 1.26
eugenato mg 0.50 2 1.00
ionomero mg 10.00 1 10.00
piedras unidad 3.80 1 3.80
papel articular unidad 0.20 1 0.20
hisol ml 0.50 1 0.50
Costo Total de MATERIA PRIMA 27.10
Mano de obra 45.00
Costo Total de MANO DE OBRA 45.00
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 16 72.10
PRODUCTO 17
destartraje - fuorizacion
Cantidad a Costear: 1
Materia Prima / PRECIO CANTIDAD
Unidad de Medida TOTAL
Mercadería UNITARIO REQUERIDA
escobilla robin unidad 1.00 1 1.00
fluor unidad 9.00 1 9.00
perioait ml o.5 1 0.50
Gasa unidad 0.50 1 0.50
Costo Total de MATERIA PRIMA 11.00
Mano de obra 21.00
Costo Total de MANO DE OBRA 21.00
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 17 32.00
COSTOS
Producto / Servicio MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
(2)
Exodoncia terceros molares 10.00 20.00 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 10.00 10.00 20.00 0.00 160.00
Exodoncia simple 8.00 32.00 32.00 32.00 24.00 16.00 32.00 32.00 32.00 32.00 24.00 32.00 32.00 352.00
Exodoncia niños 3.60 14.40 10.80 10.80 10.80 3.60 7.20 7.20 10.80 7.20 10.80 7.20 3.60 104.40
Endodoncia anterior 16.13 64.52 32.26 32.26 64.52 32.26 32.26 32.26 32.26 48.39 48.39 48.39 64.52 532.29
Endodoncia posterior 25.85 77.55 77.55 51.70 51.70 51.70 77.55 77.55 77.55 77.55 77.55 51.70 77.55 827.20
Endodoncia premolar 17.94 35.88 35.88 53.82 35.88 35.88 53.82 35.88 35.88 53.82 53.82 35.88 35.88 502.32
Coronas Ivocrón 75.80 151.60 75.80 151.60 75.80 75.80 75.80 151.60 151.60 151.60 151.60 151.60 151.60 1,516.00
Coronas de porcelana 141.65 424.95 566.60 283.30 141.65 283.30 283.30 283.30 141.65 141.65 141.65 283.30 424.95 3,399.60
Protesis removible 175.40 350.80 175.40 350.80 350.80 175.40 350.80 350.80 350.80 350.80 175.40 350.80 350.80 3,683.40
Protesis total 142.10 142.10 284.20 142.10 284.20 284.20 284.20 142.10 284.20 568.40 568.40 284.20 284.20 3,552.50
Pernos de fibra 41.14 82.28 82.28 82.28 123.42 82.28 41.14 82.28 82.28 82.28 41.14 41.14 41.14 863.94
Incrustaciones ceromero 119.60 239.20 239.20 119.60 119.60 119.60 239.20 119.60 119.60 119.60 239.20 119.60 119.60 1,913.60
Restauraciones con resina simple16.80 33.60 100.80 100.80 134.40 134.40 67.20 134.40 134.40 67.20 84.00 134.40 134.40 1,260.00
Restauración compuestas 22.10 44.20 110.50 66.30 176.80 110.50 88.40 176.80 110.50 66.30 66.30 110.50 176.80 1,303.90
Pulpotomia 11.90 35.70 23.80 35.70 11.90 23.80 11.90 23.80 11.90 23.80 23.80 23.80 23.80 273.70
Pulpectomia 27.16 54.32 54.32 54.32 54.32 27.16 54.32 54.32 27.16 27.16 27.16 54.32 27.16 516.04
Destartraje y fluorizacion 11.00 66.00 55.00 55.00 33.00 33.00 44.00 55.00 33.00 33.00 22.00 33.00 44.00 506.00
TOTAL DE COSTOS 1,869.10 1,976.39 1,642.38 1,702.79 1,498.88 1,753.09 1,768.89 1,655.58 1,860.75 1,765.21 1,781.83 1,992.00 21,266.89
(2) El nivel de costo debe estar de acuerdo a la realidad del negocio y la zona donde se desarrolla el negocio;
5.4. GASTOS
¿Cuánto gastaré?
EGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Materia Prima y Mercadería 1,869.10 1,976.39 1,642.38 1,702.79 1,498.88 1,753.09 1,768.89 1,655.58 1,860.75 1,765.21 1,781.83 1,992.00 21,266.89
Mano de Obra* 2,918.00 3,112.50 3,030.50 3,080.00 2,553.50 2,729.00 3,236.00 2,983.50 2,871.50 2,652.50 2,955.50 3,137.00 35,259.50
Costos Indirectos 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 6,480.00
Gastos de Ventas* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00 230.00
Gastos Administrativos 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 2,220.00
TOTAL DE EGRESOS 5,512.10 5,813.89 5,397.88 5,507.79 4,777.38 5,207.09 5,729.89 5,364.08 5,457.25 5,142.71 5,462.33 6,084.00 65,456.39
VALOR UNIDADES
Bienes Aporte Propio Entidades
CONCEPTO EGRESOS UNITARIO REQUERID TOTAL (S/ )
Efectivo (S/ ) Valorizados y/o de Financieras Otros (S/ )
(S/ ) AS (S/ )
(S/ ) Familiares (S/ ) (S/ )
CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INGRESOS
Ventas 7,380.00 7,570.00 6,510.00 6,620.00 5,780.00 6,770.00 6,640.00 6,520.00 7,600.00 7,235.00 6,850.00 7,250.00 82,725.00
TOTAL INGRESOS (A) 7,380.00 7,570.00 6,510.00 6,620.00 5,780.00 6,770.00 6,640.00 6,520.00 7,600.00 7,235.00 6,850.00 7,250.00 82,725.00
EGRESOS
Terreno y/o Infraestructura 1,150.00 1,150.00
Maquinaria y Equipo 17,450.00 17,450.00
Herramientas 740.00 740.00
Muebles y Enseres 1,600.00 1,600.00
Gastos Pre - Operativos 315.00 315.00
Materia Prima / Mercadería 3,141.50 1,869.10 1,976.39 1,642.38 1,702.79 1,498.88 1,753.09 1,768.89 1,655.58 1,860.75 1,765.21 1,781.83 1,992.00 24,408.39
Mano de Obra 2,918.00 2,918.00 3,112.50 3,030.50 3,080.00 2,553.50 2,729.00 3,236.00 2,983.50 2,871.50 2,652.50 2,955.50 3,137.00 38,177.50
Costos Indirectos 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 7,020.00
Gastos de Ventas 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00 460.00
Gastos Administrativos 385.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 2,605.00
Impuesto Cuarta Categoria Profesional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,949.00 3,949.00
TOTAL EGRESOS (B) 28,469.50 5,512.10 5,813.89 5,397.88 5,507.79 4,777.38 5,207.09 5,729.89 5,364.08 5,457.25 5,142.71 5,462.33 10,033.00 97,874.89
Saldo Económico (A) - (B) = C -28,469.50 1,867.90 1,756.11 1,112.12 1,112.21 1,002.62 1,562.91 910.11 1,155.92 2,142.75 2,092.29 1,387.67 -2,783.00 -15,149.89
SALDO ACUMULADO -28,469.50 -26,601.60 -24,845.49 -23,733.37 -22,621.16 -21,618.54 -20,055.63 -19,145.52 -17,989.60 -15,846.85 -13,754.56 -12,366.89 -15,149.89
UTILIDAD
¿Podré ganar? ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo?
A cuántos meses de iniciado el negocio los ingresos superan los egresos:
*Según el saldo económico del flujo de caja se ve reflejado que los ingresos
superan los egresos en el primer mes y como parte de las buenas prácticas
empresariales se considera el sueldo del emprendedor desde el mes 1.
6.5. RENTABILIDAD
Rentabilidad = 47%
RENTABILIDAD PROYECTADA
¿Será rentable mi proyecto? ¿Cuán rentable
será?
2,982,580.2
Rentabilidad = 29,825.80 x 100 =
5
28,269.50 28,269.50
Rentabilidad = 103%
REQUISITOS DE FORMALIZACIÓN:
Para sacar el RUC, ir a las Oficinas de SUNAT, llevando su DNI y un recibo
de luz o agua o teléfono que acredite el domicilio fiscal del negocio.
Luego, acercarse a la Municipalidad de La Joya a solicitar la LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO, para dicha licencia se deberá presentar una solicitud,
una copia de la Ficha de RUC tramitada en SUNAT, copia de DNI, copia
del contrato de alquiler de ser el caso, y el recibo de pago de agua o luz.
8. ANEXOS
Anexo 01 – Lienzo de Propuesta de Valor
Anexo 02 – Línea de Vida Emprendedora
ANEXO 01
LIENZO DE PROPUESTA DE VALOR
MI
RESULTADO
Ser un
negocio
reconocido en
TO
la zona
EN
MI ESFUERZO
IMI
negocio
EC
MI COMPROMISO
Cumplir con un horario de atención establecida
AD
Alianzas estratégicas
MI MOTIVACIÓN
Desarrollo personal
.
Ayudar al desarrollo de mi comunidad
YO SOY EMPRENDEDOR
Fortalezas:Perseverante, apasionada.
Debilidades:Desorganizada.