2.1.

Các quy tắc nghiệp vụ, quy trình xử lý

Câu Câu trả lời của

trả lời khách hàng
STT Câu hỏi
dự
kiến
Mô tả, liệt kê  Bước 1 : Nhập kho
các công việc  Bước 2 : Lưu kho
hàng ngày  Bước 3 : Đóng gói và xuất kho
1) quý khách  Bước 4 : Hoàn kho
hàng đang  Bước 5 : Kiểm kho
thực hiện về  Bước 6 : Báo cáo
nghiệp vụ…?
2) Quy trình  Bước 1 : Nhập kho :
nghiệp vụ - Kiểm kê, đối chiếu với phiếu xuất hàng của
gồm các mảng NCC
quy trình - Lập phiếu nhập kho ( bao gồm các thông tin
nào? chi tiết về hàng hóa)
 Bước 2 : Lưu kho
- Phân bổ, xếp dỡ hàng hóa vào trong kho theo
đúng quy định
- Ghi chép vị trí lưu trữ hàng hóa vào sơ đồ nhà
kho
 Bước 3 : Đóng gói và xuất kho
- Tiếp nhận phiếu yêu cầu xuất kho
- Kiểm tra hàng tồn kho
- Nếu đủ số lượng thì tiến hành lập phiếu xuất
kho theo yêu cầu, tiến hành xuất kho và cập
nhật lại thông tin kho
- Nếu không đủ số lượng thì lập phiếu nhập
kho
 Bước 4 : Hoàn kho
- Tiếp nhận yêu cầu hoàn kho
 Câu Câu trả lời của
trả lời khách hàng
STT Câu hỏi
dự
kiến
- Kiểm tra phiếu hoàn
- Nhập hàng hoàn kho
- Cập nhật số lượng hàng hóa trong kho
 Bước 5 : Kiểm kho
- Lên kế hoạch và phân chia công việc dựa trên
các danh mục cần kiểm kê
- Tiến hành kiểm kho
- So sánh thực tế với kết quả trong sổ sách. Nếu
có sai sót thì tìm nguyên nhân, báo cáo và
khắc phục
- Lập biên bản và lưu trữ thông tin
 Bước 6 : Báo cáo
 Quy trình lưu kho : Hàng tồn kho bị dư thừa
quá mức. Hiện nay, do những bất cập trong
quy trình quản lý kho của công ty đã dẫn đến
số lượng hàng tồn kho quá lớn. Hậu quả là :
tốn không gian và sức chứa của kho, trì hoãn
Các vấn đề,
các quy trình bốc dỡ hàng hóa, quy trình kiểm
thực trạng
kho,..
3) tồn tại của
 Quy trình kiểm kho : số lượng hàng hóa quá
quy trình <tên
nhiều cùng với các công việc liên quan cần giải
quy trình>?
quyết dẫn đến khó khăn trong việc kiểm kho
 Quy trình nhập kho : thường xuyên xảy ra sai
sót trong quá trình đối chiếu thực tế với phiếu
nhập kho, không kiểm tra được toàn bộ chất
lượng hàng hóa,…
4) Các thông tin
đầu vào và
đầu ra của
quy trình <tên
 Câu Câu trả lời của
trả lời khách hàng
STT Câu hỏi
dự
kiến
quy trình>?

2.2. Ràng buộc về pháp lý và các tiêu chuẩn

Câu trả lời của

STT Câu hỏi Câu trả lời dự kiến
khách hàng
Khách hàng đưa ra những Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
tiêu chuẩn hoặc quy định Quy định :
Liệt kê các tiêu đang được áp dụng  Quy định về thời gian làm
chuẩn, quy định việc, nghỉ ngơi
1.
đang được áp  Quy định về quy trình tuyển
dụng tại đơn vị? dụng
 Quy định về chế độ lương
thưởng,..
Khách hàng đưa ra chế tài Các quy định về chế tài xử lý
xử lý đối với các trường các hành vi vi phạm được quy
Các chế tài xử lý hợp vi phạm tại doanh định chủ yếu tại Bộ luật Lao
2.
đối với vi phạm? nghiệp Động và trong hợp đồng lao
động của công ty
Kèm theo file đính kèm 05
3. Các tiêu chẩn - Về cơ cấu: cơ cấu tổ chức
hiện hành về con theo chức năng : chức năng
người, cơ cấu, quản lý được tách riêng do từng
cơ quan, bộ phận đảm nhiệm.
trách nhiệm tại
Mỗi bộ phận được tổ chức riêng
doanh nghiệp ? rẽ, mỗi cấp đều có cấp trên trực
tiếp của mình
 Câu trả lời của
STT Câu hỏi Câu trả lời dự kiến
khách hàng
- Về trách nhiệm: Quản lý của
từng bộ phận chức năng như kinh
doanh, tài chính, marketing,... sẽ
có nhiệm vụ báo cáo lại giám đốc
- người chịu trách nhiệm cuối
cùng về kết quả hoạt động của
công ty.

2.3. Các loại mẫu biểu, báo cáo và tài liệu kèm theo

Câu trả lời của

STT Câu hỏi Câu trả lời dự kiến
khách hàng
1. Khách hàng đưa ra  Báo cáo hàng tồn kho
những mẫu báo cáo,  Báo cáo nhập kho
Liệt kê các mẫu thống kê thường  Báo cáo xuất kho
báo cáo thường sử được sử dụng trong  Báo cáo hàng hoàn
dụng? công ty  Báo cáo chi tiết hàng hóa
 Báo cáo thống kê sai sót
nhập/ xuất kho
2. Mô tả nội dung Khách hàng mô tả chi Dựa trên file đính kèm 06
các các mẫu biểu, tiết về các báo cáo
báo cáo (tiêu chí
đầu vào, đầu ra,
điều kiện truy
xuất…)?
3. Các loại tài liệu Khách hàng đưa ra Bộ tiêu chuẩn ISO, CMMI
tham khảo kèm các tài liệu liên quan
theo?
4. Số lượng biểu mẫu Khách hàng thống 6 biểu mẫu
báo cáo được sử báo số lượng các  BM.01-QT: Bảng theo dõi
dụng trong doanh biểu mẫu, báo cáo vật tư
nghiệp
 BM.02-QT: Phiếu nhập kho
 BM.03-QT: Phiếu xuất kho
  BM.04-QT: Thẻ kho
 BM.05-QT: Sổ theo dõi
xuất hàng
 BM.06-QT: Bảng kê nhập
xuất tồn
 BM.07-QT: Biên bản kiểm
kê
 BM.08-QT: Phiếu kiểm tra
giao nhận hàng hóa

2.4. Các nội dung, yêu cầu khác (nếu có)