Siskaku 0.2

VERSION 1.
0
2018
PENGEMBANGAN SISTEM
KERJASAMA USAHA (SISKAKU)
SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION
DIVISI SISTEM INFORMASI

PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)
JL. PASOSO NO. 1 TANJUNG PRIOK, JAKARTA
PENGEMBANGAN SISTEM
KERJASAMA USAHA (SISKAKU)
Software Requirement Specification
This document and the information in it are

provided in confidence, for the sole
purpose of PT. PELABUHAN INDONESIA II
(PERSERO), and may not be disclosed to
any third party or used for any other
purpose without the express written
permission of PT. PELABUHAN INDONESIA
II (PERSERO).
© 2018
2016 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). All Rights Reserved.
© 2018 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). All Rights Reserved.
DOCUMENT CONTROL
[This section should provide record of any changes occur along the making of this document. This
section also provide the information of the reviewers of this document until it would be finalized,
and who should get this document.
Delete this page for the final version of the document.]
CHANGE RECORD
Date Author Version Change Reference
28/02/2018 Agung Dwijayanto 1.0 Initial document
REVIEWERS
Date Name Position
DISTRIBUTION
Copy No. Name Position
Page |
DAFTAR ISI
Document Control..................................................................................................................................
Daftar Isi.................................................................................................................................................ii
Daftar Tabel............................................................................................................................................v
Daftar GAmbar........................................................................................................................................
I. Pendahuluan...............................................................................................................................1
I.1 Latar Belakang...................................................................................................................1
I.2 Tujuan................................................................................................................................1
I.3 Scope.................................................................................................................................1
I.4 Daftar Istilah......................................................................................................................5
I.5 Overview...........................................................................................................................6
II. Deskripsi Umum..........................................................................................................................6
II.1 Kondisi Eksisting................................................................................................................6
II.1.1 Kewenangan Pengambilan Keputusan..................................................................6
II.1.2 Fitur Monitoring SLA.............................................................................................7
II.1.3 Proses Evaluasi Terkait Aspek Resiko dan Aspek Hukum.......................................8
II.1.4 Dashboard Terpisah untuk Kerjasama yang Memiliki Permasalahan Hukum.......9
II.2 Kondisi yang Diharapkan...................................................................................................9
II.2.1 Perubahan Kewenangan Pengambilan Keputusan................................................9
II.2.2 Penambahan Fitur Monitoring SLA.....................................................................11
II.2.4 Penambahan Dashboard untuk Kerjasama yang Memiliki Permasalahan Hukum
13
II.2.6 Penambahan Dashboard untuk Kerjasama yang Memiliki Permasalahan Hukum
14
II.3 User Characteristics.........................................................................................................16
II.1 User Authorization Matrix..................................................................................................
II.2 Constraints.........................................................................................................................
II.3 Assumptions and Dependencies.........................................................................................
III. System Design...............................................................................................................................
III.1 System Requirement..........................................................................................................
III.1.1 Hardware Requirement.........................................................................................i
Page |
III.1.2 Software Requirement..........................................................................................ii

III.2 Functional Requirements...................................................................................................ii
III.3 Use Case Diagram.............................................................................................................iii
III.3.1 Penambahan Untuk Dashboard Terpisah Untuk Kerjasama Yang Memiliki
Permasalahan Hukum (Dashboard Kontrak Bermasalah)................................................iv
III.3.2 Kewenangan Direktur Terkait...............................................................................6
III.3.3 Kewenangan Direktur Utama...............................................................................7
III.3.4 Kewenangan Dewan Komisaris............................................................................9
III.3.5 Kewenangan RUPS.............................................................................................11
III.3.6 Kewenangan GM................................................................................................13
III.3.7 Rekap SLA...........................................................................................................14
III.3.8 Evaluasi Aspek Resiko dan Aspek Hukum...........................................................16
III.4 Mockup Aplikasi..............................................................................................................18
III.4.1 My task direktur terkait......................................................................................18
III.4.2 Form input direktur terkait.................................................................................18
III.4.3 Form Approve Direktur Terkait...........................................................................18
III.4.4 Form Reject direktur terkait...............................................................................19
III.4.5 Form Disposisi direktur terkait...........................................................................19
III.4.6 My Task Direktur Utama....................................................................................20
III.4.7 Form Input Direktur Utama................................................................................20
III.4.8 Form Approve Direktur Utama...........................................................................21
III.4.9 Form Reject Direktur Utama...............................................................................21
III.4.10 Form Disposisi Direktur Utama.........................................................................21
III.4.11 My TasK Dewan Komisaris................................................................................22
III.4.12 Form Input Dewan Komisaris...........................................................................22
III.4.13 Form Approval Dewan Komisaris.....................................................................23
III.4.14 Form Reject Dewan Komisaris..........................................................................23
III.4.15 Form Disposisi Dewan Komisaris......................................................................24
III.4.16 My Task RUPS...................................................................................................24
III.4.17 Form Input RUPS..............................................................................................25
III.4.18 Form Approval RUPS........................................................................................25
III.4.19 Form Reject RUPS.............................................................................................26
III.4.20 FoRM Disposisi RUPS........................................................................................26
III.4.21 Konfigurasi SLA Kantor Pusat...........................................................................27
Page |
III.4.22 Pencarian Jangka Waktu SLA Kantor Pusat......................................................27

III.4.23 Rekap SLA Kantor Pusat....................................................................................28
III.4.24 My Task VP Manajemen Resiko........................................................................28
III.4.25 Form Input Aspek Resiko..................................................................................29
III.4.26 Form Input Aspek Hukum.................................................................................29
III.4.27 Dashboard Kantor Pusat..................................................................................30
III.4.28 Kontrak Bermasalah.........................................................................................30
III.4.29 Detail Kontrak Bermasalah...............................................................................31
III.4.30 Tampilan Menu GM Anak Perusahaan.............................................................32
III.4.31 Sub Menu Pencarian ANak perusahaan...........................................................32
III.4.32 Sub Menu Pengajuan ANak perusahaan..........................................................33
III.4.33 Upload surat GM ke Dirkom.............................................................................34
III.4.34 Perubahan Akses Modul My Task.....................................................................34
III.4.35 Ekspor Data Kerjasama....................................................................................35
III.4.36 Format Ekspor ke Excel.....................................................................................35
III.4.37 Format Ekspor ke PDF......................................................................................36
IV. Lampiran....................................................................................................................................37
V. Approval....................................................................................................................................40
Page |
DAFTAR TABEL
Table 1 Matriks penambahan access role baru......................................................................................2
Table 2 Daftar istilah yang digunakan....................................................................................................5
Table 3 Rekap ketercapaian SLA di setiap Cabang dan Kantor Pusat....................................................11
Table 4 Rekap ketercapaian SLA per proses dan jabatan.....................................................................12
Table 5 Matriks Eksisting – To Be pengembangan Siskaku...................................................................13
Table 5 Matriks Eksisting – To Be pengembangan Siskaku...................................................................15
Table 7 karakteristik user.....................................................................................................................16
Table 8 Matriks access role user..........................................................................................................18
Table 9 Spesifikasi Server.....................................................................................................................20
Table 10 Spesifkasi Environment System.............................................................................................21
Table 11 Daftar modul dan fungsi Siskaku...........................................................................................21
Table 12 Deskripsi Use Case Dashboard Kontrak Bermasalah..............................................................23
Page |
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Contoh Kewenangan Persetujuan di Pusat............................................................................7
Gambar 2 Monitoring SLA kondisi saat ini.............................................................................................8
Gambar 3 Dashboard List Kontrak saat ini.............................................................................................9
Gambar 4 Diagram Perubahan Kewenangan Pengambilan Keputusan................................................11
Gambar 5 Sequence Diagram Pemisahan Dashboard Bermasalah......................................................24
Gambar 6 Sequence Diagram Kewenangan Direktur Terkait...............................................................26
Gambar 7 Sequence Diagram Kewenangan Direktur Utama...............................................................27
Gambar 8 Sequence Diagram Kewenangan Dewan Komisaris.............................................................29
Gambar 9 Sequence Diagram Kewenangan RUPS................................................................................31
Gambar 10 Sequence Diagram Kewenangan GM................................................................................33
Gambar 11 Sequence Diagram Rekap SLA...........................................................................................34
Gambar 12 Sequence Diagram Evaluasi Aspek Resiko dan Aspek Hukum...........................................36
Page |
I. PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Pengembangan Sistem Aplikasi Kerjasama Usaha bertujuan untuk membantu Manajemen di

Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam mengatur dan mengontrol proses &
seluruh dokumen kerjasama dari pengajuan rencana kerjasama hingga terbentuknya perjanjian
antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Mitra Usaha.
Salah satu dasar dari pelaksanaan Sistem Aplikasi Kerjasama Usaha (SISKAKU) adalah mengacu
pada prinsip-prinsip dari GCG (Good Corporate Governance), yang berdasarkan kepada
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran, sehingga
monitoring dan evaluasi terhadap Sistem Aplikasi Kerjasama Usaha (SISKAKU) secara berkala
selalu dilakukan agar dapat tercapai prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) yang
baik dan benar.
Bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Sistem Aplikasi Kerjasama
Usaha (SISKAKU), maka diperlukannya perubahan sejalan dengan perubahan kewenangan
pengambilan keputusan dalam kerjasama di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor:
KS.01/27/7/1/KSU/UT/PI.II-17.
Bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi kepada Sistem Aplikasi Kerjasama Usaha
(SISKAKU), juga memerlukan pengembangan-pengembangan pada fitur dan prosedur
persetujuan rencana kerjasama.
I.2 TUJUAN
Tujuan dari dokumen ini adalah memberikan deskripsi secara mendetail dari kebutuhan
pengembangan Sistem Aplikasi Kerjasama Usaha (SISKAKU). Dokumen SRS ini akan menjelaskan
tujuan dan penjelasan secara lengkap terkait pengembangan Sistem Aplikasi Kerjasama Usaha
(SISKAKU). Dokumen ini juga menjelaskan mengenai constraints, interface dan interaksi antara
Sistem Aplikasi Kerjasama Usaha (SISKAKU) dengan sistem lain.
I.3 SCOPE
Ruang lingkup pekerjaan pengembangan Sistem Aplikasi Kerjasama Usaha (SISKAKU) adalah
sebagai berikut:
Page | 1
1. Pengembangan modul-modul eksisting, yang terdiri dari:

a. Dashboard
i. Kontrak IPC (kontrak berjalan)
b. My task
c. Kerjasama
i. Pengajuan
ii. Pencarian kontrak berjalan
d. Track and Trace
e. Contract Maintenance
i. Edit kontrak
ii. Input kondisi kontrak
f. Konfigurasi
i. Konfigurasi SLA
ii. Rekap waktu SLA
2. Pembuatan modul Dashboard Kontrak Bermasalah
3. Penambahan access role dengan rincian sebagai berikut:
TABLE 1 MATRIKS PENAMBAHAN ACCESS ROLE BARU

No User Group Modul
1. VP Manajemen Resiko  Dashboard

 My Task
 Kerjasama
*Tidak bisa mengajukan
kerjasama
 Track and Trace
2. SVP Hukum  Dashboard

 My Task
 Kerjasama
*Tidak bisa mengajukan
kerjasama
 Track and Trace
3. Divisi Kerjasama Usaha  Dashboard
Page | 2
 My Task
 Kerjasama
 Track and Trace
 Contrack Maintenance
 Konfigurasi
Berikut ini adalah detail lingkup pekerjaan pengembangan Sistem Kerjasama Usaha:
1. Perubahan Kewenangan Pengambilan Keputusan

Adanya perubahan kewenangan persetujujuan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II
(Persero):
a. Nilai Kerjasama sampai dengan Rp 15.000.000.000 dan/atau jangka waktu kurang dari 5
(lima) tahun persetujuan oleh General Manager.
b. Nilai Kerjasama sampai dengan Rp 20.000.000.000 dan/atau jangka waktu sampai
dengan 5 (lima) tahun persetujuan oleh Direktur Terkait.
c. Nilai Kerjasama sampai dengan Rp 25.000.000.000 dan/atau jangka waktu sampai
dengan 5 (lima) tahun persetujuan oleh Direktur Utama.
d. Nilai Kerjasama diatas Rp 25.000.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000.000 dan/atau
jangka waktu diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun persetujuan oleh
Dewan Komisaris.
e. Nilai Kerjasama diatas Rp 100.000.000.000 dan/atau jangka waktu diatas 10 (sepuluh)
tahun persetujuan oleh RUPS.
2. Penambahan Fitur Rekap Monitoring SLA

a. Fitur rekap pencapaian SLA di Kantor Pusat dan pencapaian SLA di Cabang Pelabuhan
Indonesia II (Persero)
b. Fitur rekap pencapaian SLA untuk setiap proses dan jabatan.
3. Penambahan Proses Evaluasi Terkait Aspek Risiko dan Aspek Hukum

a. Proses evaluasi hukum dan manajemen risiko dilakukan setelah evaluasi oleh DVP
Kerjasama Usaha (Sebelum melaporkan kepada Direktur Utama);
b. SVP Hukum dan VP Manajemen Risiko merupakan role yang melakukan proses tersebut;
c. SVP Hukum dan VP Manajemen Risiko memiliki SLA tersendiri, dimana masing-masing
SLA ditetapkan 10 hari kerja;
Page | 3
d. Pembuatan username dan password untuk SVP Hukum dan VP Manajemen Risiko.
4. Penambahan Proses Evaluasi Terkait Aspek Risiko dan Aspek Hukum

a. Hanya kerjasama yang sedang berjalan, kerjasama yang akan berakhir dan kerjasama
yang telah berakhir yang memiliki permasalahan hukum dan permasalahan
ketidakmampuan Mitra yang akan memiliki dashboard terpisah dengan dashboard
utama kerjasama diseluruh cabang.
5. Dibuatkan Field Upload Untuk Surat dari GM ke Direktur Utama dan Juga Sebaliknya
a. Field Upload surat dari GM ke Direktur Utama pada Form Pembahasa Persetujuan Pusat,
dengan ketentuan sebagai berikut :
- Field ini muncul di Role GM jika persetujuan diluar kewenangan cabang, yaitu :
memiliki nilai kerjasama sampai dengan Rp 15 M dengan jangka waktu kurang dari 5
tahun.
b. Field Upload surat dari Direktur Utama ke GM pada Form Persetujuan Direktur Utama
6. Penambahanan Role Staff Kerjasama Usaha Dengan Otoritas Akses Menu :

a. Dashboard
b. Kerjasama Pencarian
c. Track and Trace
d. Contract Maintenance
7. Perubahan Waktu Pengiriman Email Notifikasi Kontrak Akan Berakhir

a. Kondisi saat ini : Waktu warning Kontrak akan berakhir dalam waktu 3 bulan sebelum
habis
b. Kondisi yang diinginkan : Waktu warning Kontrak akan berakhir = 75% x durasi Kontrak.
Jika Kontrak tela melewati 75% dari durasi Kontrak, maka notifikasi warning kontrak
akan berakhir dikirimkan ke role terkait melalui email.
8. Perubahan Akses pada fitur My Task

a. Kondisi Saat ini seluruh task baik yang dikerjakan/tidak dikerjakan oleh role tersebut
muncul di daftar my task.
Page | 4
b. Kondisi yang diinginkan : hanya task yang dikerjakan oleh role tersebut yang muncul di
daftar my task.
9. Penambahan Fitur Export Data Kerjasama Pada Header (Disamping Fitur Download) ke
Dalam Bentuk File Excel dan PDF. Data Yang di Export Mengandung Informasi :
 Nomor Id,
 Cabang,
 Kontrak Mulai Kontrak Berakhir,
 Kontrak Periode,
 Kontrak Seelum,
 Kontrak Status,
 Type Segmen,
 Proposal Title,
 Contract Pattern,
 Contract No, Contrtact Value,
 Initiative Type,
 Asset Name,
 Luas Gabungan Asset,
 Asset Name,
 Tarif Perm2,
 Tarif Hand Throughput,
 Tarif Min Throughtput Peryr,
 Revenue Sharing Percent,
 Tarif Peryr,
 Problem Criteria,
 Problem Status Comment.
I.4 DAFTAR ISTILAH
TABLE 2 DAFTAR ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Istilah Keterangan
Dirut Direktur Utama
Page | 5
GM General Manager
KSU Kerjasama Usaha
RUPS Rapat Umum Pemegang Saham
SLA Service Level Agreement
I.5 OVERVIEW
Bagian selanjutnya pada dokumen ini terdiri dari tiga bagian termasuk appendix. Pada bagian
kedua dokumen menyajikan penjelasan mengenai fungsi dari sistem dan interaksi sistem
dengan sistem lain. Bagian ini juga menjelaskan mengenai stakeholder dan interaksi mereka
terhadap sistem. Lebih jauh lagi, bagian ini juga akan menyajikan hal-hal terkait constraints
pada sistem dan asumsi mengenai produk.
Bagian ketiga menyajikan spesifikasi kebutuhan secara rinci dan penjelasan mengenai berbagai
interface yang terdapat pada sistem. Bagian ke-empat menjelaskan mengenai prioritas dari
kebutuhan pada saat proses pengembangan sistem.
II. DESKRIPSI UMUM
II.1 KONDISI EKSISTING
II.1.1 KEWENANGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Saat ini kewenangan pengambilan keputusan pada Sistem Aplikasi Kerjasama Usaha
(SISKAKU) masih berdasarkan SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor:
HK.568/30/12/2/PI.II-16 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Kerjasama di
Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dimana kewenangan persetujuan
kerjasama ditetapkan sebagai berikut:
a. Nilai Kerjasama sampai dengan Rp 500.000.000 dan/atau jangka waktu sampai

dengan 1 (satu) tahun persetujuan oleh General Manager;
dengan 2 (dua) tahun persetujuan oleh Direksi;
c. Nilai kerjasama lebih dari Rp 10.000.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000
dan/atau jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun
persetujuan oleh Dewan Komisaris;
d. Nilai kerjasama Nilai kerjasama lebih dari Rp 50.000.000.000 dan/atau jangka
waktu lebih dari 5 (lima) tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Page | 6
GAMBAR 1 CONTOH KEWENANGAN PERSETUJUAN DI PUSAT
Berdasarkan Berita Acara Kesepakan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor:

KS.01/27/7/1/KSU/UT/PI.II-17 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pembagian Kewenangan
Persetujuan Kerjasama di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), maka
perubahan pengambilan keputusan pada Sistem Aplikasi Kerjasama Usaha (SISKAKU)
perlu dilaksanakan.
II.1.2 FITUR MONITORING SLA
Saat ini, fitur monitoring sudah terdapat di Sistem Aplikasi Kerjasa Usaha (SISKAKU), baik
fitur monitoring untuk seluruh kontrak kerjasama dan juga fitur monitoring untuk
melihat ketercapaian SLA di setiap rencana kerjasama.
Untuk fitur monitoring SLA saat ini, sudah dapat menampilkan daftar rencana kerjasama
berdasarkan SLA yang telah ditentukan untuk setiap proses dan jabatan. Setiap SLA
memiliki masa berlaku (waktu mulai – waktu akhir). Dimana fitur monitoring SLA juga
dilengkapi oleh fitur notifikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada
pengguna apabila waktu proses melebihi waktu SLA yang telah ditetapkan.
Page | 7
GAMBAR 2 MONITORING SLA KONDISI SAAT INI

Penambahan fitur rekap monitoring SLA berdasarkan Cabang, proses dan role, baik di
Cabang Pelabuhan dan Kantor Pusat dibutuhkan agar setiap role dapat mematuhi waktu
SLA yang telah ditetapkan di SK Direksi Nomor: HK.568/30/12/3/PI.II-16 tanggal 30
Desember 2016 tentang Pedoman Sistem Aplikasi Kerjasama Usaha (SISKA-KU) Di
Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
II.1.3 PROSES EVALUASI TERKAIT ASPEK RESIKO DAN ASPEK HUKUM
Proses evaluasi merupakan bagian dari tahapan rencana kerjasama, dimana tahapan
rencana kerjasama terdiri dari:
1. Pengajuan Rencana Kerjasama

2. Hasil Evaluasi Rencana Kerjasama
3. Hasil Perencanaan Kerjasama
4. Hasil Aanwijzing
5. Hasil Penawaran Mitra
6. Hasil Evaluasi Penawaran Mitra
7. Hasil Pembahasan Rencana Kerjasama
8. Hasil Evaluasi Rencana Kerjasama Kantor Pusat
9. Persetujuan Rencana Kerjasama
Page | 8
Saat ini, evaluasi rencana kerjasama di Kantor Pusat pada Sistem Aplikasi Kerjasa Usaha
(SISKAKU), belum memasukkan evaluasi terkait aspek risiko dan aspek hukum terkait
rencana kerjasama.
Kondisi saat ini, setelah Cabang menginput rencana kerjasama serta hasil proses
pemilihan mitra, maka akan menjadi tasknya VP Komersial dan DVP Kerjasama Usaha
untuk mengevaluasi rencana kerjasama dan usulan pemilihan Mitra dari Cabang.
Sedangkan kondisi realnya VP Komersial juga meminta evaluasi/permohonan pendapat
dari Divisi Hukum dan Divi Manajemen Risiko terkait usulan rencana kerjasama dari
Cabang. Dan selanjutnya SVP Hukum dan VP Manajemen Risiko akan memberikan
rekomendasi dan hasil evaluasi rencana kerjasama.
II.1.4 DASHBOARD TERPISAH UNTUK KERJASAMA YANG MEMILIKI PERMASALAHAN

HUKUM
Saat ini, dashboard monitoring seluruh kontrak Kerjasama sudah dapat diakses oleh
cabang dan Kantor Pusat. Dashboard monitoring seluruh kontrak kerjasama berada pada
tampilan awal dashboard Sistem Kerjasama Usaha. Dimana dasboard untuk kontrak
kerjasama terdiri dari kontrak berjalan, kontrak dalam proses, kontrak akan berakhir dan
kontrak telah berakhir.
GAMBAR 3 DASHBOARD LIST KONTRAK SAAT INI

Penambahan untuk dashboard untuk kerjasama yang masih memiliki permasalahan
hukum bertujuan agar seluruh kerjasama yang masih memiliki permasalahan hukum
dapat segera ditindaklanjuti.
II.2 KONDISI YANG DIHARAPKAN

II.2.1 PERUBAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Berdasarkan Berita Acara Kesepakan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor:
KS.01/27/7/1/KSU/UT/PI.II-17 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pembagian Kewenangan
Persetujuan Kerjasama di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), maka
perubahan pengambilan keputusan pada Sistem Aplikasi Kerjasama Usaha (SISKAKU)
Page | 9
perlu dilaksanakan. Dimana perubahan kewenangan persetujuan kerjasama ditetapkan

sebagai berikut:
a. Nilai Kerjasama sampai dengan Rp 15.000.000.000 dan/atau jangka waktu kurang dari
5 (lima) tahun persetujuan oleh General Manager;
dengan 5 (lima) tahun persetujuan oleh Direktur Terkait;
c. Nilai Kerjasama sampai dengan Rp 25.000.000.000 dan/atau jangka waktu sampai
dengan 5 (lima) tahun persetujuan oleh Direktur Utama.
d. Nilai Kerjasama diatas Rp 25.000.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000.000
dan/atau jangka waktu diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun
persetujuan oleh Dewan Komisaris;
e. Nilai Kerjasama diatas Rp 100.000.000.000 dan/atau jangka waktu diatas 10 (sepuluh)
tahun persetujuan oleh RUPS.
Berikut ini adalah diagram perubahan kewenangan pengambilan keputusan:
Page |
10
GAMBAR 4 DIAGRAM PERUBAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
II.2.2 PENAMBAHAN FITUR MONITORING SLA

Penambahan fitur rekap monitoring SLA berdasarkan proses dan jabatan/role, baik di
Cabang Pelabuhan dan Kantor Pusat dibutuhkan agar setiap role dapat mematuhi waktu
SLA yang telah ditetapkan di SK Direksi tentang Pedoman Sistem Aplikasi Kerjasama
Usaha (SISKA-KU) Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan juga untuk
dapat sebagai bahan penilaian KPI.
TABLE 3 REKAP KETERCAPAIAN SLA DI SETIAP CABANG DAN KANTOR PUSAT.

No. Cabang Dan Kantor Pusat Ketercapaian
Page |
11
1 Kantor Pusat 75%

2 Tanjung Priok 80%
3 Sunda Kelapa 50%
4 Tanjung Pandan 65%
5 Palembang 55%
6 Cirebon 75%
TABLE 4 REKAP KETERCAPAIAN SLA PER PROSES DAN JABATAN.

N Proses Jabatan SLA Ketercapaian
o
1. Ajukan Rencana Binis General Manager 1 Hari 75%
2. Perbaharui Kajian Rencana Assisten Manager 10 Hari 80%

Bisnis
3. Persetujuan Rencana Manager 5 Hari 50%
4. Pembuatan Kontrak General Manager 1 Hari 65%
5. Pembuatan Kontrak General Manager 2 Hari 55%
6. Persetujuan Kontrak General Manager 5 Hari 75%
Dengan adanya detail rekap ketercapaian baik di setiap Cabang dan Kantor Pusat, maka
diharapkan penilaian KPI akan lebih mudah dan diharapkan setiap role/jabatan dapat
mematuhi SLA yang telah ditentukan.

Penambahan terkait proses evaluasi dan rekomendasi usulan kerjasama dan hasil
pemilihan mitra dari SVP Hukum dan VP Manajemen Risiko di Kantor Pusat Pelabuhan
Indonesia II (Persero).
a. Proses evaluasi hukum dan manajemen risiko dilakukan setelah evaluasi oleh
DVP Kerjasama Usaha (Sebelum melaporkan kepada Direktur Utama);
b. SVP Hukum dan VP Manajemen Risiko merupakan role yang melakukan proses
tersebut;
c. SVP Hukum dan VP Manajemen Risiko memiliki SLA tersendiri, dimana masing-
masing SLA ditetapkan 10 hari kerja;
Page |
12
d. Pembuatan username dan password untuk SVP Hukum dan VP Manajemen

Risiko.
II.2.4 PENAMBAHAN DASHBOARD UNTUK KERJASAMA YANG MEMILIKI PERMASALAHAN

HUKUM
Dashboard terpisah untuk kerjasama yang memiliki permasalahan hukum dan
permasalahan ketidakmampuan Mitra, dimana hanya kerjasama dalam proses,
kerjasama yang akan berakhir dan kerjasama telah berakhir yang memiliki permasalahan
hukum yang memiliki dashboard terpisah dengan dashboard utama kerjasama diseluruh
Cabang.
TABLE 5 MATRIKS EKSISTING – TO BE PENGEMBANGAN SISKAKU

No Aktivitas Eksisting To be
1. Kewenangan - Nilai Kerjasama sampai dengan Rp - Nilai Kerjasama sampai dengan Rp

Pengambilan 500.000.000 dan/atau jangka waktu 15.000.000.000 dan/atau jangka waktu
Keputusan sampai dengan 1 (satu) tahun kurang dari 5 (lima) tahun persetujuan
persetujuan oleh General Manager oleh General Manager
- Nilai Kerjasama sampai dengan Rp

- Nilai Kerjasama sampai dengan Rp 20.000.000.000 dan/atau jangka waktu
10.000.000.000 dan/atau jangka sampai dengan 5 (lima) tahun
waktu sampai dengan 2 (dua) tahun persetujuan oleh Direktur Terkait
persetujuan oleh Direksi
- Nilai kerjasama lebih dari Rp 25.000.000.000 dan/atau jangka waktu
10.000.000.000 sampai dengan Rp. sampai dengan 5 (lima) tahun
50.000.000.000 dan/atau jangka persetujuan oleh Direktur Utama
waktu lebih dari 2 (dua) tahun
sampai dengan 5 (lima) tahun - Nilai Kerjasama diatas Rp
persetujuan oleh Dewan Komisaris 25.000.000.000 sampai dengan Rp
100.000.000.000 dan/atau jangka
waktu diatas 5 (lima) tahun sampai
- Nilai kerjasama Nilai kerjasama
dengan 10 (sepuluh) tahun persetujuan
lebih dari Rp 50.000.000.000
oleh Dewan Komisaris
dan/atau jangka waktu lebih dari 5
(lima) tahun oleh Rapat Umum
- Nilai Kerjasama diatas Rp
Pemegang Saham (RUPS).
waktu diatas 10 (sepuluh) tahun
persetujuan oleh RUPS.
2. Fitur Menampilkan daftar rencana Penambahan fitur rekap monitoring

Monitoring SLA kerjasama berdasarkan SLA yang SLA di tiap cabang dan kantor pusat,
telah ditentukan untuk setiap proses dan juga rekap monitoring berdasarkan
dan jabatan. proses dan jabatan/role.
3. Tahapan 1. Pengajuan Rencana Kerjasama 1. Pengajuan Rencana Kerjasama
Page |
13
Kerjasama 2. Hasil Evaluasi Rencana Kerjasama 2. Hasil Evaluasi Rencana Kerjasama

Terkait Aspek 3. Hasil Perencanaan Kerjasama 3. Hasil Perencanaan Kerjasama
Risiko dan 4. Hasil Aanwijzing 4. Hasil Aanwijzing
Aspek Hukum 5. Hasil Penawaran Mitra 5. Hasil Penawaran Mitra
6. Hasil Evaluasi Penawaran Mitra 6. Hasil Evaluasi Penawaran Mitra
7. Hasil Pembahasan Rencana 7. Hasil Pembahasan Rencana
Kerjasama Kerjasama
8. Hasil Evaluasi Rencana Kerjasama 8. Hasil Evaluasi Rencana Kerjasama
Kantor Pusat Kantor Pusat
9. Persetujuan Rencana Kerjasama 9. Proses Evaluasi Terkait Aspek Risiko
dan Aspek Hukum
4. Dashboard Hanya memiliki 1 dashboard kerja Menambahkan dashboard terpisah

sama. Dimana dasboard ini untuk untuk kerjasama yang memiliki
kontrak kerjasama yang terdiri dari permasalahan hukum dan
kontrak berjalan, kontrak dalam permasalahan ketidakmampuan Mitra,
proses, kontrak akan berakhir dan dimana hanya kerjasama dalam proses,
kontrak telah berakhir. kerjasama yang akan berakhir dan
kerjasama telah berakhir.

Penambahan terkait proses evaluasi dan rekomendasi usulan kerjasama dan hasil
pemilihan mitra dari SVP Hukum dan VP Manajemen Risiko di Kantor Pusat Pelabuhan
Indonesia II (Persero).
e. Proses evaluasi hukum dan manajemen risiko dilakukan setelah evaluasi oleh
DVP Kerjasama Usaha (Sebelum melaporkan kepada Direktur Utama);
f. SVP Hukum dan VP Manajemen Risiko merupakan role yang melakukan proses
tersebut;
g. SVP Hukum dan VP Manajemen Risiko memiliki SLA tersendiri, dimana masing-
masing SLA ditetapkan 10 hari kerja;
h. Pembuatan username dan password untuk SVP Hukum dan VP Manajemen
Risiko.
II.2.6 PENAMBAHAN DASHBOARD UNTUK KERJASAMA YANG MEMILIKI PERMASALAHAN

HUKUM
Dashboard terpisah untuk kerjasama yang memiliki permasalahan hukum dan
permasalahan ketidakmampuan Mitra, dimana hanya kerjasama dalam proses,
kerjasama yang akan berakhir dan kerjasama telah berakhir yang memiliki permasalahan
Page |
14
hukum yang memiliki dashboard terpisah dengan dashboard utama kerjasama diseluruh
Cabang.
TABLE 6 MATRIKS EKSISTING – TO BE PENGEMBANGAN SISKAKU

No Aktivitas Eksisting To be
1. Kewenangan - Nilai Kerjasama sampai dengan Rp - Nilai Kerjasama sampai dengan Rp

Pengambilan 500.000.000 dan/atau jangka waktu 15.000.000.000 dan/atau jangka waktu
Keputusan sampai dengan 1 (satu) tahun kurang dari 5 (lima) tahun persetujuan
persetujuan oleh General Manager oleh General Manager

- Nilai Kerjasama sampai dengan Rp 20.000.000.000 dan/atau jangka waktu
10.000.000.000 dan/atau jangka sampai dengan 5 (lima) tahun
waktu sampai dengan 2 (dua) tahun persetujuan oleh Direktur Terkait
persetujuan oleh Direksi
- Nilai kerjasama lebih dari Rp 25.000.000.000 dan/atau jangka waktu
10.000.000.000 sampai dengan Rp. sampai dengan 5 (lima) tahun
50.000.000.000 dan/atau jangka persetujuan oleh Direktur Utama
waktu lebih dari 2 (dua) tahun
sampai dengan 5 (lima) tahun - Nilai Kerjasama diatas Rp
persetujuan oleh Dewan Komisaris 25.000.000.000 sampai dengan Rp
waktu diatas 5 (lima) tahun sampai
- Nilai kerjasama Nilai kerjasama
dengan 10 (sepuluh) tahun persetujuan
lebih dari Rp 50.000.000.000
oleh Dewan Komisaris
dan/atau jangka waktu lebih dari 5
(lima) tahun oleh Rapat Umum
- Nilai Kerjasama diatas Rp
Pemegang Saham (RUPS).
waktu diatas 10 (sepuluh) tahun
persetujuan oleh RUPS.
2. Fitur Menampilkan daftar rencana Penambahan fitur rekap monitoring

Monitoring SLA kerjasama berdasarkan SLA yang SLA di tiap cabang dan kantor pusat,
telah ditentukan untuk setiap proses dan juga rekap monitoring berdasarkan
dan jabatan. proses dan jabatan/role.
3. Tahapan 10. Pengajuan Rencana Kerjasama 11. Pengajuan Rencana Kerjasama

Kerjasama 11. Hasil Evaluasi Rencana Kerjasama 12. Hasil Evaluasi Rencana Kerjasama
Terkait Aspek 12. Hasil Perencanaan Kerjasama 13. Hasil Perencanaan Kerjasama
Risiko dan 13. Hasil Aanwijzing 14. Hasil Aanwijzing
Aspek Hukum 14. Hasil Penawaran Mitra 15. Hasil Penawaran Mitra
15. Hasil Evaluasi Penawaran Mitra 16. Hasil Evaluasi Penawaran Mitra
16. Hasil Pembahasan Rencana 17. Hasil Pembahasan Rencana
Kerjasama Kerjasama
17. Hasil Evaluasi Rencana Kerjasama 18. Hasil Evaluasi Rencana Kerjasama
Kantor Pusat Kantor Pusat
18. Persetujuan Rencana Kerjasama 19. Proses Evaluasi Terkait Aspek Risiko
dan Aspek Hukum
Page |
15
4. Dashboard Hanya memiliki 1 dashboard kerja Menambahkan dashboard terpisah

sama. Dimana dasboard ini untuk untuk kerjasama yang memiliki
kontrak kerjasama yang terdiri dari permasalahan hukum dan
kontrak berjalan, kontrak dalam permasalahan ketidakmampuan Mitra,
proses, kontrak akan berakhir dan dimana hanya kerjasama dalam proses,
kontrak telah berakhir. kerjasama yang akan berakhir dan
kerjasama telah berakhir.
II.3 PRODUCT FUNCTION

TABLE 7 DAFTAR PRODUCT FUNCTION
No Function Uraian
1. Dashboard
1.1. Kontrak IPC Modul Dashboard - Kontrak IPC menampilkan daftar

kontrak, dengan klasifikasi:
 Kontrak berjalan
 Kontrak akan berakhir
 Kontrak sudah berakhir
1.2. Kontrak bermasalah Modul Dashboard – Kontrak Bermasalah

menampilkan daftar kontrak yang bermasalah.
Kontrak-kontrak yang bermasalah tersebut
diklasifikasikan sesuai dengan waktu kontrak yaitu:
 Kontrak berjalan
 Kontrak akan berakhir
 Kontrak sudah berakhir
2. My Task Modul my task menampilkan tugas-tugas (tasks) dari

user yang login. Dengan demikian, user dapat
melakukan action atas task tersebut. Action yang
dapat dilakukan oleh user adalah:
 Create evaluasi
Berfungsi untuk membuat evaluasi rencana
kerjasama
 Approval Kerjasama Usaha
Berfungsi untuk melakukan action approve
terhadap rencana kerjamasa usaha. Pada
modul ini juga terdapat fasilitas entry alasan
approve dan upload file pendukung.
 Reject Kerjasama Usaha
Berfungsi untuk melakukan action reject
Page |
16
terhadap rencana kerjamasa usaha. Pada

modul ini juga terdapat fasilitas entry alasan
reject dan upload file pendukung.
 Disposisi Kerjasama Usaha
Berfungsi untuk melakukan action disposisi
rencana kerjasama usaha kepada
pejabat/pegawai lain. Pada modul ini juga
terdapat fasilitas entry keterangan dan
upload file pendukung.
 Entry Aspek Resiko
Modul ini digunakan oleh VP Manajemen
Resiko untuk memberikan justifikasi terhadap
resiko kerjasama usaha. Pada modul ini juga
terdapat fasilitas untuk melakukan entry
rekomendasi evaluasi dan upload file hasil
evaluas.
 Entry Aspek Hukum
Modul ini digunakan oleh SVP Hukum untuk
memberikan justifikasi terhadap kajian
kerjasama usaha dari aspek hukum. Pada
modul ini juga terdapat fasilitas untuk
melakukan entry rekomendasi evaluasi dan
upload file hasil evaluasi aspek hukum.
3. Contract Maintenance Modul ini digunakan untuk menampilkan kondisi

kontrak.
3.1 Edit Kontrak Modul ini digunakan untuk melakukan edit data-data
kontrak yang telah tersimpan. Modul ini hanya bisa
diakses oleh admin pusat dan admin cabang.
3.2 Input Kondisi Kontrak Modul ini digunakan oleh user untuk melakukan
entry data (update) data kondisi kontrak.
4. Konfigurasi Modul ini hanya dapat diakses oleh superadmin

untuk mengatur SLA dari setiap jabatan user.
4.1 Konfigurasi SLA Modul ini digunakan oleh superadmin untuk

mengatur SLA dari setiap jabatan yang melakukan
approval rencana kerjasama.
4.2 Rekap waktu SLA Modul menampilkan rekapitulasi ketercapaian SLA

dari setiap cabang ataupun kantor pusat. User dapat
mencari rekap SLA berdasarkan periode waktu
tertentu.
5 Ekspor Daftar Modul ini digunakan untuk mengunduh daftar

Kerjasama kerjasama dalam format PDF. Tombol ekspor data
ditampilkan di header aplikasi dan muncul di semua
halaman.
Page |
17
II.4 USER CHARACTERISTICS

TABLE 8 KARAKTERISTIK USER
N User Penjelasan
o
A. Cabang
1. Deputi General DGM bertugas untuk menindaklanjuti rencana

Manger (DGM) kerjasama usaha di masing-masing cabang, dengan
rincian:
 Disposisi evaluasi
 Approve review evaluasi
 Approval evaluasi penawaran
2. General Manager General manager (GM) bertindak untuk mengajukan

(GM) rencana kerjasama usaha.
GM juga berwenang memberikan approval untuk

nilai kontrak sampai dengan 500 juta dan/atau
jangka waktu sampai dengan satu tahun
3. Asisten Manager ADGM bertindak membantu DGM untuk memproses

(ADGM) pengajuan kerjasama usaha dengan rincian:
 Membuat rencana kerjasama usaha

 Membuat evaluasi rencana kerjasama
 Membuat agenda negosiasi
 Membuat undangan kepada calon mitra
B. Kantor Pusat
Page |
18
4. Direktur Utama Direktur utama dapat mengajukan rencana

kerjasama. Direktur utama juga dapat melakukan
approval kerjasama untuk nilai kontrak sampai
dengan 25 milyar dan/atau jangka waktu sampai
dengan lima tahun.
5. VP Manejemen Resiko Melakukan fungsi evaluasi kerjasama dari sisi aspek

resiko dan monitoring kerjasama
6. VP Komersial Monitoring dan controlling kerjasama
7. DVP Kerjasama Usaha Monitoring dan controlling kerjasama
8. SVP Hukum Melakukan fungsi evaluasi kerjasama dari sisi aspek

hukum dan monitoring kerjasama
9. Dewan Komisaris Dewan komisaris bertindak untuk melakukan

approval kerjasama dengan syarat:
 Nilai kontrak 25 s/d 100 milyar

 Jangka waktu lima sampai 10 tahun
10. RUPS RUPS bertindak untuk melakukan approval

kerjasama dengan syarat:
 Nilai kontrak di atas 100 milyar

 Jangka waktu kontrak di atas 10 tahun
11. Staff Divisi Kerjasama Divisi kerjasama usaha selaku divisi yang bertugas
Usaha mengelola kerjasama usaha dapat bertindak sebagai:
 Pihak yang mengajukan rencana kerjasama

 Monitoring kerjasama
 Controlling kerjasama usaha
12. Direktur Komersil Monitoring dan controlling kerjasama
C Anak Perusahaan
13. Manager Menyampaikan pengajuan kerjasama usaha kepada
Page |
19
kantor Pusat
14. Direktur Utama Menyampaikan pengajuan kerjasama usaha kepada

kantor Pusat
Page |
20
II.5 USER AUTHORIZATION MATRIX

Tabel berikut menggambarkan access role untuk masing-masing pengguna untuk setiap modul yang ada di Portal CFS Center:
TABLE 9 MATRIKS ACCESS ROLE USER
Jabatan / Role Job SISKAKU

Anak
Kantor Cabang Kantor Pusat
Perusahaan
Modul/Sub Modul
SVP De
Manager Diru G Staff DVP VP VP Dir
admin ASMAN DGM admin Huku Dirut Ko RUPS
AP t AP M KSU KSU KSU MR Kom
m m
Dashboard
Dashboard Konsolidasi − − − − − − √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Dashboard Cabang/
− − √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Bermasalah
Dashboard
√ √ − − − − √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
AP/Bermasalah
Kerjasam

a
Pengajuan √ √ − √ − − − − − − − − − √ − −
Pencarian √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
My Task
Disposisi − − − √ − √ − − − √ − − √ √ − −
Approval Evaluasi − − − √ − − − − − − − − − − − −
Create Evaluasi − − − − √ − − − − − − − − − − −
Create Negosiasi − − − − √ − − − − − − − − − − −
Create Rencana
− − − − √ − − − − − − − − − − −
Kerjasama
Create Bukti Undangan − − − − √ − − − − − − − − − − −
Page | 21
Jabatan / Role Job SISKAKU

Anak
Kantor Cabang Kantor Pusat
Perusahaan
Modul/Sub Modul
SVP De
Manager Diru G Staff DVP VP VP Dir
admin ASMAN DGM admin Huku Dirut Ko RUPS
AP t AP M KSU KSU KSU MR Kom
m m
Create Penawaran − − − − √ − − − − − − − − − − −
Approval Rencana
− − − − − √ − − − − − − − − − −
Kerjasama
Disposisi Evaluasi − − − − − √ − − − − − − − − − −
Approve − − − − − √ − − − √ − − √ √ √ √
Review Evaluasi − − − − − √ − − − − − − − − − −
Approval Evaluasi
− − − − − √ − − − − − − − − − −
Penawaran
Create Hasil Evaluasi
− − − − − − − − √ − − − − − − −
Pusat
Input Hasil Evaluasi MR − − − − − − − − − − √ − − − − −
Input Hasil Evaluasi
− − − − − − − − − − − √ − − − −
Hukum
Track & Trace − − √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Contract Maintenance
Edit Contract − − √ − − − √ √ − − − − − − − −
Input Kondisi Kontrak − − − √ − − − √ √ √ − − √ √ √ √
Konfigurasi
Konfigurasi SLA − − − − − − √ − − − − − − − − −
Rekap Waktu SLA − − √ − − − √ − − − − − − − − −
Page | 22
II.6 CONSTRAINTS
Integrasi dengan system Customer Data Management (CDM), dengan penjelasan sebagai
berikut:
1. Setelah kerjasama usaha di approve, maka mitra tersebut harus di daftarkan di
system CDM.
2. Setelah mitra terdaftar di CDM, maka Siskaku harus mendapat data mitra dari CDM
(integrasi dengan CDM).
II.7 ASSUMPTIONS AND DEPENDENCIES
Sistem dapat diakses melalui perangkat mobile, sehingga harus dilengkapi dengan fitur
responsive layout.
Siskaku merupakan system yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya dependency dengan
system lain. Namun demikian, data-data kontrak kerjasama usaha dapat digunakan/dibaca
oleh system lain melalui metode integrasi antar system (jika diperlukan).
III.SYSTEM DESIGN
Pada bagian ini berisi seluruh kebutuhan sistem baik secara fungsional dan juga kualitas dari
sistem. Bagian ini menjelaskan deskripsi lengkap dari sistem dan seluruh fitur-fiturnya.
III.1 SYSTEM REQUIREMENT
Bagian ini menjelaskan seluruh kebutuhan untuk proses pembangunan sistem dan kebutuhan
pengguna untuk melakukan akses terhadap sistem dari segi hardware maupun software.
III.1.1 HARDWARE REQUIREMENT
Dalam pembangunan sistem ship bunkering kebutuhan perangkat keras akan

menggunakan server eksisting dengan spesifikasi sebagai berikut:
TABLE 10 SPESIFIKASI SERVER

Server Development and QA
Processor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 @ 2.00Ghz
Memory 8 GB
Hard disk 500 GB
Operating System Linux
Server Production
Processor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 @ 2.00Ghz
Memory 8 GB
Page | 23
Hardisk 500 GB
Operating System Linux
Pengguna dapat melakukan akses terhadap aplikasi dapat menggunakan seluruh jenis
perangkat komputer baik mobile ataupun desktop selama perangkat tersebut terkoneksi
kedalam jaringan internet.
III.1.2 SOFTWARE REQUIREMENT
Pengguna yang ingin melakukan akses terhadap aplikasi hanya perlu melakukan akses
melalui web-browser jenis apapun yang terdapat pada perangkat keras milik pengguna.
Adapun requirement untuk environment aplikasi Siskaku adalah sebagai berikut:
TABLE 11 SPESIFKASI ENVIRONMENT SYSTEM

No Item Uraian
1. OS Server Centos 7
2. Database Oracle 11g
3. Language PHP v.5.6
4. Framework Code igniter
5. Web server Apache v 2.2
III.2 FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Berikut ini adalah daftar modul dan fungsi yang akan dikembangkan pada aplikasi Siskaku
TABLE 12 DAFTAR MODUL DAN FUNGSI SISKAKU
ID DESCRIPTION
FR.1.1 Modul Login
FR.1.2 Dashboard – Kontrak IPC (Dashboard Kantor Pusat)
FR.1.3 Dashboard – Kontrak Bermasalah
FR.1.3.1 Detail kontrak bermasalah
Page | 24
ID DESCRIPTION
FR.1.4 My Task
FR.1.4.1 Create Evaluasi
FR.1.4.2 My Task Direktur Terkait
FR.1.4.2.1 Form approval direktur terkait
FR.1.4.2.2 Form reject direktur terkait
FR.1.4.2.2 Form disposisi direktur terkait
FR.1.4.3 My Task Direktur Utama
FR.1.4.3.1 Form approval direktur utama
FR.1.4.3.2 Form reject direktur utama
FR.1.4.3.3 Form disposisi direktur utama
FR.1.4.4 My Task Dewan Komisaris
FR.1.4.4.1 Form approval dewan komisaris
FR.1.4.4.2 Form reject dewan komisaris
FR.1.4.4.3 Form disposisi dewan komisaris
FR.1.4.5 My Task RUPS
FR.1.4.5.1 Form approval RUPS
FR.1.4.5.2 Form reject RUPS
FR.1.4.5.3 Form disposisi RUPS
FR.1.4.6 My Task VP Manajemen Resiko
FR.1.4.6.1 Form entry aspek resiko
FR.1.4.7 My Task SVP Hukum
FR.1.4.7.1 Form entry aspek hokum
FR.1.5 Contract Maintenance
FR.1.5.1 Edit Kontrak
FR.1.5.2 Input Kondisi Kontrak
FR.1.6 Konfigurasi
FR.1.6.1 Konfigurasi SLA
FR.1.6.2 Rekap waktu SLA
FR.1.7 Ekspor data kerjasama (PDF)
Page | 25
III.3 USE CASE DIAGRAM

Berikut ini adalah use case diagram untuk kebutuhan pengembangan aplikasi Siskaku.
III.3.1 PENAMBAHAN UNTUK DASHBOARD TERPISAH UNTUK KERJASAMA YANG MEMILIKI

PERMASALAHAN HUKUM (DASHBOARD KONTRAK BERMASALAH)
TABLE 13 DESKRIPSI USE CASE DASHBOARD KONTRAK BERMASALAH

ITEM DESCRIPTION
Use Case name Pemisahan dashboard kontrak bermasalah
Description - User diharuskan login dulu untuk masuk ke system

- kemudian mengklik menu Dashbord.
a. Dashbord Cabang terdiri dari :
1. Dashbord cabang untuk menampilkan total pengajuan kerjasama yang
sedang dalam proses dan kontrak kerjasama yang sedang berjalan per
cabang.
2. Dashbord kontrak bermasalah untuk menampilkan total kontrak
kerjasama yang sedang bermasalah, seperti ketidakmampuan mitra
atau permasalahan hukum per cabang.
b. Dashbord Pusat terdiri dari :
Page | 26

sedang dalam proses dan kontrak kerjasama yang sedang berjalan
pada seluruh cabang.
2. Dashbord kontrak bermasalah untuk menampilkan total kontrak
kerjasama yang sedang bermasalah, seperti ketidakmampuan mitra
atau permasalahan hukum pada seluruh cabang.
3. Dashbord Anak Perusahaan untuk menampilkan data total seluruh
kontrak sedang berjalan, kontrak yang sudah berakhir.
c. Dashbord Anak perusahaan teridi dari :
1. Dashbord Anak Perusahaan untuk menampilkan data total kontrak
sedang berjalan, kontrak yang sudah berakhir per anak perusahaan.
FulFill Requirement - FR.4 Lampiran 1.D Dashboard Terpisah untuk Kantor Pusat
- FR.4 Lampiran 1.E Submenu kontrak bermasalah Kantor Pusat
- FR.4 Lampiran 1.F List kontrak bermasalah seluruh cabang
- FR.4 Lampiran 1.G Dashboard Terpisah untuk Kantor Cabang
- FR.4 Lampiran 1.H Isi List kontrak bermasalah cabang
Pre-Condition - Cabang hanya bisa melihat Dashbord cabang.

- Anak Perusahaan hanya bisa melihat dashboard anak perusahaan
- Pusat bisa melihat seluruh dashboard.
Action - Monitoring Dashbord kontrak Kerjasama cabang bermasalah

Yaitu menampilkan total kontrak kerjasama cabang yang bermasalah.
- Monitoring Dashbord pengajuan kontrak Kerjasama cabang
- Yaitu menampilkan total kontrak kerjasama cabang
- Monitoring Dashbord kontrak Kerjasama Anak perusahaaan
Yaitu menampilkan total kontrak kerjasama anak perusahaan.
Post-Condition - Informasi dashboard yang di tampilkan akan berubah otomatis mengikuti

kondisi kontrak kerjasama dan pengajuan kontrak kerjasama.
- Selain menampilkan total kerjasama dan pengajuan kontrak kerjasama
juga bisa menampilkan list detail dari total tersebut.
Berikut ini adalah sequence diagram pemisahan dashboard bermasalah
Page | 27
GAMBAR 5 SEQUENCE DIAGRAM PEMISAHAN DASHBOARD BERMASALAH
Page | 28
III.3.2 KEWENANGAN DIREKTUR TERKAIT
TABLE 14 DESKRIPSI USE CASE KEWENANGAN DIREKTUR TERKAIT

ITEM DESCRIPTION
Use Case Name Kewenangan Direktur Terkait
Description - Direktur terkait diharuskan login dulu untuk masuk ke system

- kemudian mengklik menu my task
FulFill Requirement - FR.1.1 Lampiran 1.D Halaman Utama Menu My Task Direktur Terkait
- FR.1.1 Lampiran 1.E Form Input Direktur Terkait
- FR.1.1 Lampiran 1.F Form Approve
- FR.1.1 Lampiran 1.G Form Reject
- FR.1.1 Lampiran 1.H Form Disposisi
Pre-Condition - List data yang ditampilkan adalah yang menjadi kewenangan Direktur
Terkait.
- List data yang di tampilkan adalah data yang sudah melalui proses
approval dari kewenangan sebelum direktur terkait.
Action - Disposisi Pengajuan kerjasama

Page | 29
Yaitu mendisposisi kan kewenangan kerjasama kepada kewenangan

berikutnya.
- Persetujuan Renegosasi
Yaitu memberi persetujuan pada proses renegosiasi.
- Persetujuan Sebelum Upload Dokumentasi Kontrak
Yaitu memberi persetujuan sebelum upload dokumentasi kontrak
kerjasama di upload ke system siskaku.
- Persetujuan Sebelum menjadi kewenangan dirut
Yaitu persetujuan yang diberikan oleh direktur terkait sebelum menjadi
kewenangan dirut.
Post-Condition - List data My Task akan hilang setelah approval,disposisi di lakukan, dan
akan menjadi kewenangan oleh tahapan kewenangan berikutnya.
GAMBAR 6 SEQUENCE DIAGRAM KEWENANGAN DIREKTUR TERKAIT
Page | 30
III.3.3 KEWENANGAN DIREKTUR UTAMA
TABLE 15 DESKRIPSI USE CASE KEWENANGAN DIREKTUR UTAMA

ITEM DESCRIPTION
Use Case Name Kewenangan Direktur Utama
Description - Direktur utama diharuskan login dulu untuk masuk ke system
- kemudian mengklik menu my task.
FulFill Requirement - FR.1.1 Lampiran 2.D Halaman Utama Menu My Task Direktur Utama
- FR.1.1 Lampiran 2.E Form Input Direktur Utama
- FR.1.1 Lampiran 2.F Form Approve
- FR.1.1 Lampiran 2.G Form Reject
- FR.1.1 Lampiran 2.H Form Disposisi
Pre-Condition - List data yang ditampilkan adalah yang menjadi kewenangan Direktur Utama.
- List data yang di tampilkan adalah data yang sudah melalui proses approval dari
kewenangan sebelum direktur terkait.
Action - Disposisi Pengajuan kerjasama
Yaitu mendisposisi kan kewenangan kerjasama kepada kewenangan berikutnya.
- Persetujuan Sebelum Upload Dokumentasi Kontrak sesuai dengan kewenangan Direktur
Utama
Yaitu memberi persetujuan sebelum upload dokumentasi kontrak kerjasama di upload ke
system siskaku.
Post-Condition - List data My Task akan hilang setelah approval,disposisi di lakukan, dan akan menjadi
kewenangan oleh tahapan kewenangan berikutnya.
Page | 31
GAMBAR 7 SEQUENCE DIAGRAM KEWENANGAN DIREKTUR UTAMA
III.3.4 KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS
TABLE 16 DESKRIPSI USE CASE KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS

ITEM DESCRIPTION
Use Case Name Kewenangan Dewan Komisaris
Description - Dewan Komisaris diharuskan login dulu untuk masuk ke system
Page | 32

FulFill Requirement - FR.1.1 Lampiran 3.D Halaman Utama Menu My Task Dewan Komisaris
- FR.1.1 Lampiran 3.E Form Approval
- FR.1.1 Lampiran 3.F Form Reject
Pre-Condition - List data yang ditampilkan adalah yang menjadi kewenangan Direktur Utama.
kewenangan sebelumnya.
Action - Aproval dan persetujuan kerjasama
Yaitu memberi persetujuan/penolakan pengajuan kerjasama yang menjadi kewenangan
Dewan Komisaris
Post-Condition - List data My Task akan hilang setelah approval di lakukan akan menjadi kewenangan oleh
tahapan kewenangan berikutnya.
GAMBAR 8 SEQUENCE DIAGRAM KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS
Page | 33
III.3.5 KEWENANGAN RUPS
TABLE 17 DESKRIPSI USE CASE KEWENANGAN RUPS

ITEM DESCRIPTION
Use Case Name Kewenangan RUPS
Description - RUPS diharuskan login dulu untuk masuk ke system
FulFill Requirement - FR.1.1 Lampiran 4.D Halaman Utama Menu My Task RUPS
Pre-Condition - List data yang ditampilkan adalah yang menjadi kewenangan RUPS.
RUPS
Page | 34
GAMBAR 9 SEQUENCE DIAGRAM KEWENANGAN RUPS
III.3.6 KEWENANGAN GM
Page | 35
TABLE 18 DESKRIPSI USE CASE KEWENANGAN GM

ITEM DESCRIPTION
Use Case Name GM
Description - GM diharuskan login dulu untuk masuk ke system
FulFill Requirement - FR.1.1 Lampiran 5.D Halaman Utama Menu My Task GM
Pre-Condition - List data yang ditampilkan adalah yang menjadi kewenangan GM.
GM
GAMBAR 10 SEQUENCE DIAGRAM KEWENANGAN GM
Page | 36
III.3.7 REKAP SLA
TABLE 19 DESKRIPSI USE CASE REKAP SLA

ITEM DESCRIPTION
Use Case Name Rekap SLA
- kemudian mengklik menu Konfigurasi / Rekap SLA.
- Administrator adalah user yang mempunyai kewenangan penuh pada system.
- Admin cabang adalah user yang mempunyai kewenangan penuh pada cabang
FulFill Requirement - FR.2 Lampiran 1.D Halaman Utama menu Konfigurasi Kantor Pusat
- FR.2 Lampiran 1.E Search Jangka Waktu SLA Kantor Pusat
- FR.2 Lampiran 1.F Halaman Utama Rekap Menu SLA Kantor Pusat
- FR.2 Lampiran 1.G Search Jangka Waktu SLA Kantor Cabang
- FR.2 Lampiran 1.F Halaman Utama Rekap Menu SLA Kantor Cabang
Pre-Condition - Konfigurasi SLA adalah kewenagan dari administrator
- Administrator bisa mengakses semua SLA cabang dan pusat.
- Admin cabang hanya bisa melihat rekap waktu SLA per cabang yang menjadi
kewenangannya.
Action - Konfigurasi SLA
Yaitu pengaturan waktu pengerjaan pengajuan kerjasama per user/role
- Rekap SLA
yaitu menampilkan rekap / menghitung waktu pengerjaan pengajuan kerjasama dalam
satuan jam.
Post-Condition - Konfigurasi SLA akan menghitung waktu pengerjaan pengajuan kerjasama yang menjadi
acuan bagi kewenangan user yang bersangkutan.
- Rekap SLA akan menghitung waktu pengerjaan pengajuan kerjasama dengan detail,
sehingga akan terlihat pada proses mana dan user apa yang mengerjakan pekerjaan yang
tepat waktu dan menjadi penilaian oleh pusat.
Page | 37
GAMBAR 11 SEQUENCE DIAGRAM REKAP SLA
III.3.8 EVALUASI ASPEK RESIKO DAN ASPEK HUKUM
TABLE 20 DESKRIPSI USE EVALUASI ASPEK RESIKO DAN ASPEK HUKUM

ITEM DESCRIPTION
Use Case Name Evaluasi Aspek Risiko dan Aspek Hukum
Page | 38

- VP Manajemen Risiko adalah user yang mengkaji dari sisi Risiko pengajuan kerjasama.
- SVP Hukum adalah user yang mengkaji dari sisi Hukum pengajuan kerjasama.
FulFill Requirement - FR.3 Lampiran 1.D Menu My Task VP Manajemen Risiko
- FR.3 Lampiran 1.E Form Input Aspek Risiko
- FR.3 Lampiran 1.F Menu My Task SVP Hukum
- FR.3 Lampiran 1.G Form Input Evaluasi Aspek Hukum
Pre-Condition - List data yang ditampilkan adalah yang menjadi kewenangan VP Manajemen Risiko / SVP
Hukum.
- Yaitu memberi persetujuan/penolakan pengajuan kerjasama yang menjadi kewenangan
Dewan Komisaris
GAMBAR 12 SEQUENCE DIAGRAM EVALUASI ASPEK RESIKO DAN ASPEK HUKUM
Page | 39
III.3.9 UPLOAD SURAT DARI GM KEPADA DIREKTUR UTAMA DAN SEBALIKNYA
TABLE 21 DESKRIPSI USE CASE UPLOAD SURAT DARI GM KEPADA DIREKTUR UTAMA DAN SEBALIKNYA
ITEM DESCRIPTION
Use Case name Upload surat.
Description - Dibuatkan field upload surat untuk menjadi lampiran tambahan pada saat dari cabang jika
kewenangan kerjasama tersebut tidak menjadi kewenangan cabang.
FulFill Requirement - FR.5 Lampiran 1.C Sequence Upload Surat
- FR.5 Lampiran 1.E upload surat Direktur Utama ke GM
Pre-Condition - Field ini muncul di Role GM jika persetujuan diluar kewenangan cabang, yaitu: memiliki
nilai kerjasama sampai dengan Rp 15 M dengan jangka waktu kurang dari 5 tahun.
- Field upload surat dari direktur utama adalah balasan dari surat Gm.
Action - Upload Surat
Yaitu melampirkan surat yang berkaitan dengan pengajuan kerjasama yang menjadi
kewenangan pusat.
Post-Condition - Direktur bias melihat upload surat dari gm.
- GM bias melihat upload surat dari Direktur Utama.
Page | 40
GAMBAR 13 SEQUENCE DIAGRAM UPLOAD SURAT DARI GM KEPADA DIREKTUR UTAMA DAN SEBALIKNYA
III.3.10 PENAMBAHAN ROLE UNTUK STAFF KERJASAMA USAHA
TABLE 22 DESKRIPSI USE CASE PENAMBAHAN ROLE STAF KERJASAMA USAHA

ITEM DESCRIPTION
Use Case name Role Staff Kerjasama Usaha
Description Menu Role Staff Kerjasama Usaha terdiri dari:
- Dashbord
d. Home Dashbord terdiri dari:
Page | 41
sedang dalam proses dan kontrak kerjasama yang sedang berjalan pada
seluruh cabang.
2. Dashbord kontrak bermasalah untuk menampilkan total kontrak kerjasama
yang sedang bermasalah, seperti ketidakmampuan mitra atau permasalahan
hukum pada seluruh cabang.
3. Dashbord Anak Perusahaan untuk menampilkan data total seluruh kontrak
sedang berjalan, kontrak yang sudah berakhir.
e. Menu Dashboard terdiri dari:
1. Dashbord cabang
2. Dashbord kontrak bermasalah
3. Dashboard Anak Perusahaan
- Pencarian Kerjasama
Digunakan untuk pencarian kerjasama kerjasama.
- Track and Trace
Digunakan untuk pencarian data pengajuan kerjasama dengan informasi yang detail.
Informasi yang di tampilkan serperti:
f. Tahapan Terakhir proses pengajuan kerjasama.
g. Detail tahapan penyelesaian proses pengajuan kerjasama.
h. Status pengajuan pengajuan kerjasama.
- Contract Maintenance
Terdiri dari 2 submenu:
i. Edit Kontrak
j. Input Kondisi kontrak.
FulFill Requirement - FR.6 Lampiran 1.D Halaman Utama Role Staff Kerjasama Usaha
Pre-Condition - User yang mengakses harus terdaftar di database dan diberikan privilege untuk akses role
SKU.
Action - User melakukan login terlebih dahulu.
- Buka link untuk membuka halaman yang dibutuhkan.
Post-Condition - Halaman akan terbuka setelah menu di klik.
GAMBAR 14 SEQUENCE DIAGRAM PENAMBAHAN ROLE STAF KERJASAMA USAHA
Page | 42
III.3.11 PERUBAHAN WAKTU PENGIRIMAN NOTIFIKASI EMAIL KONTRAK YANG AKAN

BERAKHIR
TABLE 23 DESKRIPSI USE CASE PERUBAHAN WAKTU PENGIRIMAN NOTIFIKASI EMAIL KONTRAK YANG AKAN
BERAKHIR
ITEM DESCRIPTION
Use Case name Pengiriman Email
Description - Pengiriman email notifikasi kontrak kerjasama dilakukan otomatis oleh system berdasarkan
periode waktu dari kontrak kerjasama.
FulFill Requirement -
Pre-Condition - Kontrak yang mendapatkan email notifikasi adalah Kontrak akan berakhir = 75% x durasi
Kontrak.
Action - System menghitung masa kontrak kerjasama dan mengirim email notifikasi jika masa
kontrak akan berakhir =75% masa kontrak.
Post-Condition - Mitra menerima email notifikasi masa berakhir kontrak kerjasama.
GAMBAR 15 SEQUENCE DIAGRAM PERUBAHAN WAKTU PENGIRIMAN NOTIFIKASI EMAIL KONTRAK YANG
AKAN BERAKHIRTABLE 24
Page | 43
III.3.12 PENAMBAHAN HAK AKSES KE MENU MY TASK
TABLE 25 DESKRIPSI USE CASE PENAMBAHAN HAK AKSES KE MENU MY TASK

ITEM DESCRIPTION
Use Case name My Task
Description - List My task yang ditampilkan adalah proses pengjuan kerjasama yang menjadi
kewenangan user yang bersangkutan.
FulFill Requirement - FR.8 Lampiran 1.D halaman My Task
Pre-Condition - List pengajuan yang di tampilkan adalah pengajuan kerjasama yang menjadi kewenangan
user.
Action - Klik menu “My Task” untuk membuka halaman My Task
Post-Condition - List My Task akan hilang jika sudah tidak menjadi kewenangan user tersebut.
GAMBAR 16 SEQUNCE DIAGRAM PENAMBAHAN HAK AKSES KE MENU MY TASK
Page | 44
III.3.13 PENAMBAHAN FITUR EXPORT DAFTAR KERJASAMA
TABLE 26 DESKRIPSI USE CASE PENAMBAHAN FITUR EKSPORT DATA DAFTAR KERJASAMA
ITEM DESCRIPTION
Use Case name Export Data
Description - Export data dalam 2 format, yaitu excel dan Pdf bisa di export oleh semua user.
FulFill Requirement - FR.9 Lampiran 1.D halaman Export Data
- FR.8 Lampiran 1.E Export Data Format
Pre-Condition - User diharus login terlebih dahulu untuk export data.
Action - Pilih Format export dan masukan periode awal dan akhir dan klik “export data”
Post-Condition - List data export format exel mengikuti ketentuan format periode tanggal kontrak
kerjasama.
- List data export format Pdf berdasarkan ID Kontrak kerjasama.
Page | 45
GAMBAR 17 SEQUENCE DIAGRAM EXPORT DATA DAFTAR KERJASAMA
III.3.14 ENHANCEMENT SISKAKU UNTUK ANAK PERUSAHAAN
TABLE 27 DESKRIPSI USE CASE ENHANCEMENT SISKAKU UNTUK ANAK PERUSAHAAN

ITEM DESCRIPTION
Use Case name Enhancement SISKAKU untuk anak Perusahaan
Description - List Kontrak antara Cabang dengan Anak Perusahaan di Dashboard dengan Detail:
o Jika Role User = DVP Kerjasama Usaha, VP Komersial, DIrektur KPU, Direktur
Pusat, Komersial, RUPS dan Guest maka tampilan dashboard akan muncul dua
Page | 46
yaitu List Kontrak Cabang dan Anak Perusahaan.

o Jika Role User = Asdep, Deputy, dan GM cabang maka tampilan dashboard
mengikuti tampilan dashboard saat ini (hanya satu list kontrak cabang).
o Jika Role User = Asman, Manager, dan Direktur Anak Perusahaan maka tampilan
dashboard mengikuti tampilan dashboard saat ini (hanya satu list kontrak anak
perusahaan)
FulFill Requirement - FR.10 Lampiran 1.D halaman Menu Dan Dashboard Anak Perusahan
- FR.10 Lampiran 1.E halaman Dashboard Anak Perusahan
- FR.10 Lampiran 1.F halaman Pengajuan Kerjasama
Pre-Condition - User diharus login terlebih dahulu untuk akses dashboard.
Action - Klik Link jumlah kontrak kerjasama untuk melihat list detail kerjasama.
- Klik link jumlah kontrak dalam proses untuk melihat lits detail pengajuan kontrak
kerjasama.
Post-Condition - List data kontrak kerjasama akan tampil sesuai dengan jumlah pada link jumlah
- List data pengajuan kontrak kerjasama akan tampil sesuai dengan jumlah pada link jumlah
pengajuan kerjasama.
GAMBAR 18 SEQUENCE DIAGRAM ENHANCEMENT SISKAKU UNTUK ANAK PERUSAHAAN
Page | 47
III.1 MOCKUP APLIKASI

III.1.1 MY TASK DIREKTUR TERKAIT
III.1.2 FORM INPUT DIREKTUR TERKAIT
III.1.3 FORM APPROVE DIREKTUR TERKAIT
Page | 48
III.1.4 FORM REJECT DIREKTUR TERKAIT
III.1.5 FORM DISPOSISI DIREKTUR TERKAIT
Page | 49
III.1.6 MY TASK DIREKTUR UTAMA
III.1.7 FORM INPUT DIREKTUR UTAMA
Page | 50
III.1.8 FORM APPROVE DIREKTUR UTAMA
III.1.9 FORM REJECT DIREKTUR UTAMA
III.1.10 FORM DISPOSISI DIREKTUR UTAMA
Page | 51
III.1.11 MY TASK DEWAN KOMISARIS
III.1.12 FORM INPUT DEWAN KOMISARIS
Page | 52
III.1.13 FORM APPROVAL DEWAN KOMISARIS
III.1.14 FORM REJECT DEWAN KOMISARIS
Page | 53
III.1.15 FORM DISPOSISI DEWAN KOMISARIS
III.1.16 MY TASK RUPS
Page | 54
III.1.17 FORM INPUT RUPS
III.1.18 FORM APPROVAL RUPS
Page | 55
III.1.19 FORM REJECT RUPS
III.1.20 FORM DISPOSISI RUPS
Page | 56
III.1.21 KONFIGURASI SLA KANTOR PUSAT
III.1.22 PENCARIAN JANGKA WAKTU SLA KANTOR PUSAT
Page | 57
III.1.23 REKAP SLA KANTOR PUSAT
III.1.24 MY TASK VP MANAJEMEN RESIKO
Page | 58
III.1.25 FORM INPUT ASPEK RESIKO
III.1.26 FORM INPUT ASPEK HUKUM
Page | 59
III.1.27 DASHBOARD KANTOR PUSAT
III.1.28 KONTRAK BERMASALAH
Page | 60
III.1.29 DETAIL KONTRAK BERMASALAH
Page | 61
III.1.30 TAMPILAN MENU GM ANAK PERUSAHAAN
III.1.31 SUB MENU PENCARIAN ANAK PERUSAHAAN
Page | 62
III.1.32 SUB MENU PENGAJUAN ANAK PERUSAHAAN
Page | 63
III.1.33 UPLOAD SURAT GM KE DIRKOM
III.1.34 PERUBAHAN AKSES MODUL MY TASK
Page | 64
III.1.35 EKSPOR DATA KERJASAMA
III.1.36 FORMAT EKSPOR KE EXCEL
Page | 65
III.1.37 FORMAT EKSPOR KE PDF
Page | 66
IV. LAMPIRAN
Berikut ini adalah flow bisnis proses kerjasama usaha di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II
(Persero)
Page | 67
Page | 68
Page | 69
V. APPROVAL
Dengan menandatangani lembar ini semua pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan
menyetujui isi dari dokumen ini.
Status : Final
Klasifikasi : Hanya untuk penggunaan internal
Tujuan : Menguraikan rincian mengenai requirement Pengembangan

Sistem Kerjasama Usaha
Abstraksi : Pengembangan Sistem Kerjasama Usaha dilakukan untuk

membantu Manajemen di Lingkungan PT Pelabuhan
Indonesia II (Persero) dalam mengatur dan mengontrol
proses & seluruh dokumen kerjasama dari pengajuan
rencana kerjasama hingga terbentuknya perjanjian antara PT
Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Mitra
Usaha.mengembangkan sebuah sistem yang mampu
mengolah data laporan realisasi investasi di lingkungan PT
Pelabuhan Indonesia II (Persero), sekaligus dapat
menampilkan rekapitulasi laporan secara representatif dalam
bentuk dashboard.
Dibuat Oleh :
Nama Jabatan Tanda tangan
Zona Ariemenda Project Manager PT EDII
Diketahui Oleh :
Junior Officer
Ibnu Alam Pengembangan Sistem
Informasi
Junior Officer
Najihati Aufa Pengembangan Sistem
Informasi
Vonny Oktaviana Project Manager
Disetujui Oleh :
DVP Pengembangan
Donald H Sitompul
Sistem Informasi
Page | 70

Siskaku 0.2

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

Siskaku 0.2

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Siskaku 0.2

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

VERSION 1.

DIVISI SISTEM INFORMASI

This document and the information in it are

III.1.2 Software Requirement..........................................................................................ii

III.4.22 Pencarian Jangka Waktu SLA Kantor Pusat......................................................27

I.1 LATAR BELAKANG

Pengembangan Sistem Aplikasi Kerjasama Usaha bertujuan untuk membantu Manajemen di

1. Pengembangan modul-modul eksisting, yang terdiri dari:

TABLE 1 MATRIKS PENAMBAHAN ACCESS ROLE BARU

1. VP Manajemen Resiko  Dashboard

2. SVP Hukum  Dashboard

3. Divisi Kerjasama Usaha  Dashboard

1. Perubahan Kewenangan Pengambilan Keputusan

2. Penambahan Fitur Rekap Monitoring SLA

3. Penambahan Proses Evaluasi Terkait Aspek Risiko dan Aspek Hukum

4. Penambahan Proses Evaluasi Terkait Aspek Risiko dan Aspek Hukum

6. Penambahanan Role Staff Kerjasama Usaha Dengan Otoritas Akses Menu :

7. Perubahan Waktu Pengiriman Email Notifikasi Kontrak Akan Berakhir

8. Perubahan Akses pada fitur My Task

I.4 DAFTAR ISTILAH

TABLE 2 DAFTAR ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Dirut Direktur Utama

KSU Kerjasama Usaha

RUPS Rapat Umum Pemegang Saham

SLA Service Level Agreement

II. DESKRIPSI UMUM

II.1 KONDISI EKSISTING

II.1.1 KEWENANGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a. Nilai Kerjasama sampai dengan Rp 500.000.000 dan/atau jangka waktu sampai

GAMBAR 1 CONTOH KEWENANGAN PERSETUJUAN DI PUSAT

Berdasarkan Berita Acara Kesepakan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor:

II.1.2 FITUR MONITORING SLA

GAMBAR 2 MONITORING SLA KONDISI SAAT INI

II.1.3 PROSES EVALUASI TERKAIT ASPEK RESIKO DAN ASPEK HUKUM

1. Pengajuan Rencana Kerjasama

II.1.4 DASHBOARD TERPISAH UNTUK KERJASAMA YANG MEMILIKI PERMASALAHAN

GAMBAR 3 DASHBOARD LIST KONTRAK SAAT INI

II.2 KONDISI YANG DIHARAPKAN

perlu dilaksanakan. Dimana perubahan kewenangan persetujuan kerjasama ditetapkan

GAMBAR 4 DIAGRAM PERUBAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

II.2.2 PENAMBAHAN FITUR MONITORING SLA

TABLE 3 REKAP KETERCAPAIAN SLA DI SETIAP CABANG DAN KANTOR PUSAT.

1 Kantor Pusat 75%

TABLE 4 REKAP KETERCAPAIAN SLA PER PROSES DAN JABATAN.

1. Ajukan Rencana Binis General Manager 1 Hari 75%

2. Perbaharui Kajian Rencana Assisten Manager 10 Hari 80%

3. Persetujuan Rencana Manager 5 Hari 50%

4. Pembuatan Kontrak General Manager 1 Hari 65%

5. Pembuatan Kontrak General Manager 2 Hari 55%

6. Persetujuan Kontrak General Manager 5 Hari 75%

II.2.3 PENAMBAHAN FITUR MONITORING SLA

d. Pembuatan username dan password untuk SVP Hukum dan VP Manajemen

II.2.4 PENAMBAHAN DASHBOARD UNTUK KERJASAMA YANG MEMILIKI PERMASALAHAN

TABLE 5 MATRIKS EKSISTING – TO BE PENGEMBANGAN SISKAKU

1. Kewenangan - Nilai Kerjasama sampai dengan Rp - Nilai Kerjasama sampai dengan Rp

- Nilai Kerjasama sampai dengan Rp

2. Fitur Menampilkan daftar rencana Penambahan fitur rekap monitoring

3. Tahapan 1. Pengajuan Rencana Kerjasama 1. Pengajuan Rencana Kerjasama

Kerjasama 2. Hasil Evaluasi Rencana Kerjasama 2. Hasil Evaluasi Rencana Kerjasama