PRESUPUESTO PLURIANUAL Y ANTE PROYECTO PRESUPUESTO 2022a BOLIVIA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DGE-AL-CZJ-0085-RESADM/21 09 de Septiembre de 2021 CONSIDERANDO | Que el Parag. III de la Constitucién Politica del Estado, establece: “Los ingresos del Estado so invertirén conforme con el plan general de desarrollo econémico y social del pais, el Presupuesto General del Estado y con la ley.” Que el Art, 17 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administracién y Control Gubernamentales, modificado por la Ley N° 777, establece: “El Sistema de Planificacion Integral del Estado - SPIE, generaré las estrategias y politicas gubernamentales que seran ejecutadas mediante los sistemas de Administracién y Control regulados por Ley." Que el Art. 1 de la Ley N°777, de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificaci6n Integral del Estado ~ SPIE, menciona: “La presente Ley tiene por objeto establecer el Sistema de Planificacion Integral de! Estado (SPIE), que conduciré el proceso de planificacién del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.” EI Art. 23 de la Ley N° 777, determina: “!. Los Planes Operativos Anuales (POA) son la programacién de acciones de corto plazo de cada entidad publica sefialada en el Articulo. 4 de la presente Ley, y son aprobados por la Maxima Autoridad Ejecutiva correspondiente. II, El Plan Operativo Anual contemplaré la estimacion de tiempos de ejecuci6n, los recursos financiers necesarios, la designacién de responsables, asi como las metas, resultados y acciones anuales. Ill. Las Maximas Autoridades Ejecutivas de las entidades piiblicas sefialadas en el Articulo 4 de la presente Ley, podran realizar ajustes al Plan Operative Anual, para ol cumplimiento de las metas y resultados de gestidn, concordantes con el Plan Estratégico Institucional y !a planificaci6n de mediano plazo, conforme a normativa vigento. IV. Las entidades publicas podran formular un presupuesto plurianual de manera articulada a la planificacion de mediano y corto plazo, de acuerdo a normativa. V. Los Planes Operativos Anuales serdn integrados por las entidades competentes, en las Plataformas del SPIE, de acuerdo a lineamientos de! Organo Rector del SPIE. El inciso e) del Art. 9 del Decreto Supremo N° 3246, de 05 de julio de 2017, indica como atribuciones del sector publico: “Formular, aprobar y remitir al Ministerio de Economia y Finanzas Pablicas, su Plan Operativo Anual;..". Asimismo, el Parag. lI, Art. 11 del Decreto Supremo N° 3246, de 05 de julio de 2017, indica: “La aprobacién del Plan Operativo Anual @s responsabilidad de la Maxima Autoridad Ejecutiva o de la maxima instancia resolutiva facultada para el efecto.” 147 oN SOTO, Calle Almirante Grau Nro. 557 Piso entre Calle Zollo Flores y Boquerdn, Zona San Pedro Tel s(901-2)21 29838 ~ 2128772 Fax: (591-2)2128772. www.fonabosque.gob.boSPOCHOHSHSSHSOHHSHOSHHOHSHSHHSHOHSHSSHSHHHOHSHHEHHHHCHHHHOSHCOESE 7 Hl i; BOLIVIA EW ACUA CONSIDERANDO II Que el Art. 382 del Texto Constitucional, determina: "Los bosques naturales y los suelos forestales son de caracter estratégico para el desarrollo de! pueblo boliviano. EI Estado reconoceré derechos de aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores particulares. Asimismo, promoveré las actividades de conservacién y aprovechamiento sustentable, la generacién de valor agregado a sus productos, la rehabilitacién y reforestacién de areas degradadas.” Asimismo, el Parag. | del Art. 387 de dicha Norma Constitucional, determina: "E! Estado deberd garantizar la conservacién de los bosques naturales en las areas de vocacién forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservacion y recuperaci6n de la flora, fauna y areas degradadas.” Que el Parag. I del Art. 23 de la Ley N°1700, de 12 de julio de 1996, indica: “Créase ef Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) como entidad publica bajo la tuicién de! Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con personalidad juridica de derecho piiblico con autonomia técnica, administrativa, econémica y financiera, con la finalidad de promover el financiamiento para a utilizacién sostenible y la conservacion de los bosques y las tierras forestales. Su organizacién estaré determinada en sus estatutos, a ser aprobados mediante Decreto Supremo. Sus recursos sélo pueden destinarse a proyectos manejados por instituciones callficadas por la Superintendencia Forestal.” Que el Estatuto de! Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 2916, de 27 de septiembre de 2016, establece las atribuciones del FONABOSQUE y las funciones del Director General Ejecutivo de dicha entidad. El inciso i) del Art. 7 del Estatuto del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 2916, de 27 de septiembre de 2016, establece como funciones del Director General Ejecutivo del FONABOSQUE, entre otros, lo siguiente: ‘i) Aprobar el pian estratégico institucional, plan operativo anual, manuales internos, presupuesto y sus modificaciones.” CONSIDERANDO II Que el Parag, | del Art. 12 de las Normas Basicas del Sistema de Presupuestos aprobado por Resolucién Suprema N° 225558, establece: ‘La elaboracién y ejecucién del Presupuesto, es responsabilidad de ia maxima autoridad ejecutiva, y de todos los servidores piiblicos involucrados, en e! émbito de sus competencias.” Asimismo, en su Parag. II de dicho articulado, determina: ‘La aprobacidn del Anteproyecto de Presupuesto es responsabilidad de la maxima instancia resolutiva facultada en su norma legal de creacién.” Que el Parag. II del Art. 15 de las Normas Basicas del Sistema de Presupuestos, menciona: "La formulacién, aprobacién y_ presentacién de los Anteproyectos de Presupuesto Institucionales deberé sujetarse a las Directrices de Formulacién Presupuestaria 146 FONABOSQUE ‘ NON TALS, alle Almirante Grau Nro. 557 Piso 1, entre Calle Zao Flores y Boquerdn, Zona San Pedro “el. {591-2)2129688 2128772 Fax: (591-2)2128772 wwe fonabosque.gob.boBOLIVIA emitidas.” Asimismo, en su Art. 16 de dicha norma, menciona: “Todas las entidades y érganos publicos deberan utilizar obligatoriamente los Clasificadores Presupuestarios emitidos y aprobados por el Ministerio de Hacienda para cada gestion fiscal.” Que la Resolucién Bi Ministerial N° 17, de 30 de julio de 2021, emitidos por el Ministerio de Planificacién de! Desarrollo, y el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, resuelve: “PRIMERO.- Aprobar las Directrices de Formulacién Presupuestaria Gestion 2022, que en anexo forma parte integrante de la presente Resolucién Bi Ministerial.” Que la Resolucién Ministerial N° 268, de 28 de julio de 2021, emitidos por el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, resuelve: ‘PRIMERO.- Aprobar jos Clasificadores Presupuestarios para la gestién 2022, que en anexo forma parte integrante de la presente Resolycién Bi Ministerial.” CONSIDERANDO IV Que el Informe Técnico DGE-GIDO-DFR-0083-INF/21, de 08 de septiembre de 2021, emitido por el Coordinador Administrativo Financiero y el Encargado de Gestion Institucional y Desarrollo Organizacional, concluye: “Sobre la base de las Directrices de Formulacién Presupuestaria aprobado mediante Resolucién Bi Ministerial N° 17 de 30 de Julio de 2021 de! Ministerio de Economia y Finanzas Publicas y el Ministerio de Planificacién del Desarrollo y los Clasificadores Presupuestarios aprobados mediante Resolucion Ministerial N° 268 de 28 de julio de 2021 del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, se ha formulado el Plan Operative Anual (POA) ~ Presupuesto Plurianual Ajustado (PPA) y Anteproyecto Presupuesto 2022 del FONABOSQUE”. Asimismo, dicho informe recomienda que a través de una Resolucién Administrativa se apruebe el Plan Operativo Anual (POA) ~ Presupuesto Plurianual Ajustado (PPA) y Anteproyecto Presupuesto 2022 del FONABOSQUE Que el Informe Legal DGE-AL-CZJ-0484-INF/21, de 09 de Septiembre de 2021, emitido or Asesoria Legal, concluye estableciendo, entre otros aspectos que: “..Conforme a los Estatutos del FONABOSQUE, el Director General Ejecutivo tiene como funciones aprobar el plan operativo anual y su presupuesto conforme a la normativa indicada precedente a fin de cumplir con las politicas y objetivos establecidos.” Asimismo, recomienda a la Maxima Autoridad Ejecutiva del FONABOSQUE, suscribir la Resolucion Administrativa que apruebe el Plan Operativo Anual, Presupuesto Plurianual y el Anteproyecto de Presupuesto. POR TANTO: El Director General Ejecutivo del FONABOSQUE, en ejercicio y uso pleno de sus facultades y funciones conferidas eee A) {alle Almirante Grau Nro. 557 Piso 3, entre Calle ollo Flores y Boquerén, Zona San Pedro Tel. :(591-2)2129888 2128772 Fax: (591-2)2128772, www. fonabosque.gob.boBOLIVIA RESUELVE: PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto Plurianual y Anteproyecto Presupuesto 2022 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE), mismas que se adjuntan a la presente Resolucion. SEGUNDO.- APROBAR el Informe Técnico DGE-GIDO-DFR-0063-INF/21, emitido por el Coordinador Administrativo Financiero y el Encargado de Gestién institucional y Desarrollo Organizacional, y el Informe Legal DGE-AL-CZJ-0484-INF/21, emitido por Asesoria Legal, respectivamente TERCERO.- El area de Gestin Institucional y Desarrollo Organizacional del FONABOSQUE, realizara la gestién a efectos de la remisién de la documentacién respectiva a las instancias correspondientes. Registrese, comuniquese, cumplase y archivese. FONABOSQUE ‘An ROL ASLO, Calle Aimirante Grau Nro. 557 Piso entre Calla Zollo Flores y Boquerdn, Zona San Pedro Tel ($91-2)2129888 - 2128772. Fax: (51-2)2128772 www Fonabosque.gob boBOLIVIA ANEXO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTION 2022 (Expresado en bolivianos) PRESUPUESTO DE RECURSOS ~ GESTION 2022 Ruano DENOMINACION rrerm | once, | ewrrrans | esrmaoo 48310 [rasas Derechos y tos ngresos 2 20 az | avasrsaaod 16120 [ineresesy tres Fnias de Popiaced 2 20 [ 000 + 808.3130 36110 [eminuctin y Coro de Ovos Acts Fnanciros 2 20 000 1425.21.09 } ncremante de Cuenias por Pagar @ Cao Paro por ae aero [Reena de Caen 2 20 000 201.4370 rao [Perenenie de Genie por Paver a Gari Para par r seo [peronenie Gm 2 20 000 2573000) sao fPerements de uerias por Pagar @ Core Paco Ber r 7 sean [Retoman a ar 2» 20 a09 0800 Goss [Petonaio de Coots por agora GvioPacopa | >, = om ceva ratndence TOTAL sa.708.4000) Tarifa DGEI00-DFR ODES] IFT de Bo foomta a TOU dl FOMAGOROUE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE GASTO - GESTION 2022 {Expresado en bolivianos) esrmucrura | OFscnIPCION ‘mowTo 23001 [ADMINISTRACION CENTRAL 15842.06309 23002 |GeSTIONDE oFSAAROLLO FORESTALSUSTANTIVA 2.220356, 33009 [contmot sociat 3222009 97022 |OLOCACONES POR THANSFERENCIAS,RENDIMIENTOS ¥DEVOLUCIONES 19083.53900 g9021 __|senviciospe tancuoa 04.2020 TOTAL 33.769.460,00 Fuente fare OG EID 0083/2 de 68 de vapliombre de 2001 del FONADOSOUE, joss (RONRBDSOUE) ES es PROT SRT (FONG) Calle Almirante Grau Nro. 557 Piso 1, entre Calle Zollo Flores y Boquerén, Zona San Pedro Tel (891-2}2129856~ 2126772 Fax: (691-2)2128772 wor. fonabosque.gob.bo 143BOLIVIA ANEXO PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS 2022-2025 (Expresado en bolivianos) Fanta nforme OEGID0-DFI-ODSS/INFT2I de OF da septiembre do 70H ol FONABOSQUE, 1 ROEDER ‘alle Almirante Grau Nro. 557 Piso», entre Calle Zolo Flores y Boquer6n, Zona San Pedro Tel (51-2)2129895 — 2128772 Fax: (81-22128772 www: fonabosque gob.boSCOOHOHOHHOHOHHOHSHHHHHHHOHHHHEHHHHHHHHHHHHHHHHOHEEEED BOLIVIA aisTEnio be ENTE AGUA INFORME A Adolfo Leén Rejas 2 L; ee Director General Rene DE: Carlos Zeballos Jimené Asesor Legal - TRIS) REF. FORMULACION DEL POA, PRESUPUESTO PLURIANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022. CITE DGE-AL-CZJ-0484-INF/21 FECHA: Jueves, 09 de Septiembre de 2021 FONs2021.01894 4. ANTECEDENTES El Informe Técnico DGE-GIDO-DFR-0063-INF/21, de 08 de septiembre de 2021, emitido por el Coordinador Administrative Financiero y el Encargado de Gestién Institucions Desarrollo Organizacional, concluye: "Sobre la base de las directrices de Formulacion Presupuestaria aprobado mediante Resolucién Bi Ministerial N° 17 de 30 de julio de 2021 del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas y ef Ministerio de Planificacién del Desarrollo y los Clasificadores Presupuestarios aprobados mediante Resolucién Ministerial N° 268 de 28 de julio de 2021 del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, se ha formulado el Plan Operativo Anual. (POA) — Presupuesto Plurianual Ajustado (PPA) y Anteproyecto Presupuesto 2022 del FONABOSQUE"”. Asimismo, dicho informe recomienda a través de una Resolucion Administrativa se apruebe Plan Operativo Anual (POA) ~ Presupuesto Plurianual Ajustado (PPA) y Anteproyecto Presupuesto 2022 del FONABOSQUE, 2. NORMATIVA ‘© Constitucién Politica del Estado. © Ley N* 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracién y Control Gubernamentales, Ley N°777, de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificacién Integral del Estado - SPIE. Ley N° 1700, de 12 de julio de 1996. Decreto Supremo N° 2916, de 27 de septiembre de 2016. Decreto Supremo N° 3246, de 05 de julio de 2017. Normas Basicas del Sistema de Presupuestos aprobado por Resolucién Suprema N° 225558. FONABOSQUE LTT Calle Almirante Grau Nro. 557 Piso 1, entre Cale Zollo Flores y Boquerén, Zona San Pedro Tel (691-2)2129888 - 2126772, Fax: (59%-2)2120772 www forabosque.god.bo ~BOLIVIA + Resolucion Bi Ministerial N° 17, de 30 de julio de 2021, emitidos por el Ministerio de Planificacién del Desarrollo, y el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas. ‘+ Resolucién Ministerial N° 268, de 28 de julio de 2021, emitidos por el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, 3. CONSIDERACIONES LEGALES 3.1. Con relacién a la normativa general relacionada al Plan Operativo Anual y Presupuesto. EI Parag. Ill de la Constitucién Politica del Estado, establece: “Los ingresos del Estado se invertiran conforme con el plan general de desarrollo econdmico y social del pals, ol Presupuesto General del Estado y con la ley.” El Art, 17 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administracion y Control Gubernamentales, modificado por la Ley N° 777, establece: “El Sistema de Planificacion Integral del Estado - SPIE, generaré las estrategias y politicas gubernamentales que seran ejecutadas mediante los sistemas de Administracién y Control regulados por Ley." Asimismo, el Art. 1 de la Ley N° 777, de 21 de enero de 2016, de! Sistema de Planificacin Integral del Estado ~ SPIE, menciona: ‘La presente Ley tiene por objeto establecer el Sistema de Planificacion Integral del Estado (SPIE), que conduciré el proceso de planificacién de! desarrollo integral de! Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.” En ese marco, el Art. 23 de la Ley N° 777, determina que los Planes Operativos Anuales (POA) son la programacién de acciones de corto plazo de cada entidad publica, destinados al cumplimiento de las metas y resultados de gestién, y que son aprobados por la Maxima Autoridad Ejecutiva correspondiente; asi como, formular un presupuesto plurianual de manera articulada a la planificacién de mediano y corto plazo, de acuerdo a normativa. En ese contexto, el inciso e) del Art. 9 del Decreto Supremo N° 3246, de 05 de julio de 2017, indica como atribuciones del sector publico: "Formular, aprobar y remitir al Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, su Plan Operativo Anual;..": asimismo, el Parag. Il, Art. 11 del Decreto Supremo N° 3246, de 05 de julio de 2017, indica: ‘La aprobacién del Plan Operative Anual es responsabilidad de la Maxima Autoridad Ejecutiva o de la maxima instancia resolutiva facultada para el efecto.”. Ahora bien, con relacién al presupuesto, el Parag. I del Art. 12 de las Normas Basicas del Sistema de Presupuestos aprobado por Resolucién Suprema N° 225568, establece: ‘La elaboracion y ejecucién del Presupuesto, es responsabilidad de la maxima autoridad ejecutiva, y de todos los servidores publicos involucrados, en el émbito de sus competencias.” Asimismo, en su Parag. Il de dicho articulado, determina: “La aprobacién Calle Aimirante Grau Nro. $57 Piso 1, entre Cale Zoo Flares y Boquersn, Zona San Pecro Tel (691-2)2129898 - 2128772, Fax: (695-212128772 wowAenabosque.g0b.00BOLIVIA del Anteproyecto de Presupuesto es responsabilidad de la maxima instancia resolutiva facultada en su norma legal de creacion." De igual forma, conforme ai Parag. |i del Art. 15y Art. 16 de las Normas Basicas del Sistema de Presupuestos, la formulacién, aprobacién y presentacién de los Anteproyectos de Presupuesto Institucionales debera sujetarse @ las Directrices de — Formulacién Presupuestaria emitidas y los Clasificadores Presupuestarios emitidos y aprobados por el Ministerio de Hacienda para cada gestién fiscal; en ese sentido, el Ministerio de Planificacién del Desarrollo, y el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas a través de la Resolucién Bi Ministerial N° 17, de 30 de julio de 2021, aprueba las Directrices de Formulacién Presupuestaria Gestion 2022 y el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas a través de Resolucién Ministerial N° 268, de 28 de julio de 2021, aprueba los Clasificadores Presupuestarios para la gestion 2022 En ese contexto, la aprobacién de! Presupuesto Plurianual y el Anteproyecto de Presupuesto es de responsabilidad de la maxima instancia resolutiva o ejecutiva de una entidad y su formulacién deben sujetarse a las directrices de Formulacién Presupuestaria y los Clasificadores Presupuestarios emitidos y aprobados por el Ministerio de Planificacion de! Desarrollo, y el Ministerio de Economia, respectivamente, mismas que se describieron anteriormente. 3.1. Con relacién a la normativa especifica del FONABOSQUE y la relacionada al Plan Operativo Anual y Presupuesto. En atencién del Art. 342 de la Constitucién Politica del Estado, es deber del Estado y de la poblacién conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, asi como, mantener el equilibrio del medio ambiente. Asimismo, el Art. 382 y el Parag, | del Art. 387 del Texto Constitucional, determinan que los bosques naturales y los suelos forestales son de caracter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano y ‘que el Estado promovera las actividades de conservacién y aprovechamiento sustentable, la rehabilitacién y reforestacién de areas degradadas. ES asi, que dichos lineamientos constitucionales estan en concordancia con la Ley N° 300 de 15 de octubre de 2012, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, y los Pilares de la Agenda Patridtica del Bicentenario, elevado a rango de Ley, mediante Ley N° 650, de 15 de enero de 2015. En ese marco, el Art. 51 de La Ley N° 1333, de 15 de junio de 1992, declara de necesidad publica la ejecucién de jos planes de forestacién y agroforestacién en el territorio nacional, con fines de recuperacién de suelos, proteccién de cuencas, produccién de lefia, carbon vegetal, uso comercial e industrial y otras actividades especificas y a efectos de llevar adelante dicha politica, el Parag. | del Art. 23 de la Ley N° 1700, de 12 de julio de 1996, crea el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) como entidad publica bajo la tuicién del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con personalidad juridica de derecho pubblico con autonomia técnica, administrativa, econémica y financiera, FONRBOSQUE eo Sa Calle Almirante Grau Nro. $57 Piso, entre Calle Zollo Flores y Boquerén, Zana San Pedro Tel {691-2)2129858 - 2128772, Fax: (91-2)2128772 wow fonabosque.gob.boSOHOHSHSSHHSHSHSHHHSHSHHSHOHHSSHSHOHHHSHHHHHHHOHHOHCHOCEOOCEEES BOLIVIA FeRIO DE MEDIO AMBIENTE V AGUA con la finalidad de promover el financiamiento para la utilizacién sostenible y la conservacién de los bosques y las tierras forestales, cuya organizacién y atribuciones estan establecidas en el Estatuto del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 2916, de 27 de septiembre de 2016. Ahora bien, el inciso i) del Art. 7 del Estatuto del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, establece como funciones del Director General Ejecutivo del FONABOSQUE, entre otros, lo siguiente: ‘i) Aprobar el plan estratégico institucional, plan operative anual, manuales internos, presupuesto y sus modificaciones.": en ese sentido, el Director General Ejecutivo del FONABOSQUE tiene como funciones aprobar el plan operativo anual y su presupuesto conforme a la normativa indicada precedente a fin de cumplir con los objetivos y metas. Cabe sefialar, que la informacion establecida en los informe técnicos respectivos, es de responsabilidad de los remitentes o emisores, en consideracién a que los actos u actividades de los servidores piblicos en la administracién publica, se presume licito, honesto y ético. 4, CONCLUSIONES Por lo manifestado precedentemente se tiene las siguientes conclusiones: + Los Planes Operativos Anuales (POA) son la programacién de acciones de corto plazo de cada entidad publica, destinados al cumplimiento de las metas y resultados de gestion, y son aprobados por la Maxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad: asi como, aprobar el presupuesto plurianual de manera articulada a la planificacion de mediano y corto plazo, y la aprobacion del Anteproyecto de Presupuesto, de acuerdo a normativa descrita * Conforme a los Estatutos del FONABOSQUE, el Director General Ejecutivo tiene como funciones aprobar el plan operative anual y su presupuesto conforme a la normativa indicada precedente a fin de cumplir con las politicas y objetivos establecidos. 5, RECOMENDACIONES En ese entendido se recomienda a la Maxima Autoridad Ejecutiva del FONABOSQUE, suscribir la Resolucién Administrativa que apruebe el Plan Operative Anual, Presupuesto Plurianual y el Anteproyecto de Presupuesto, misma que se adjunta al presente informe, Para que posteriormente sea remitida a la instancia correspondiente. Es cuanto informo para los fines consiguientes. oa Xa Lo inion, FONABOSQUE SHLD ROOST, Calle Almirante Grau Nro. 557 Piso 1, entre Calle Zallo Flores y Boquerdn, Zona San Pedro Tel {691-2)21296G6 - 2128772 Fax: (59-2)2128772, ww. fonabasque.gob.baBOLIVIA INFORME Ase ‘Adolfo Leén Rejas of Director General Ejecutivo - DGE DE: Juan Carlos Arellano Paz Coordinador Administrativo Financiero - CAF ai Ed Daniel Fernandez Encargado de Gestién Institucional y Desarrollo Organizacional ~ GIDO REF, : Formulacién POA - PPA - Ant supuesto 2022 del FONABOS cre : DGE-GIDO-DFR-0063-INF/21 FECHA: 08 de septiembre 2021 FON/2021-01849, 1. ANTECEDENTES - Informe de evaluacién final de la ejecucién del Plan Sectorial de Desarrollo Integral 2016-2020 del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. - Informe de evaluacién final de la ejecucién del Plan Estratégico institucional 2016-2020 del FONABOSQUE. ~ Informe de seguimiento y evaluacién de Ia ejecucién al segundo trimestre del Plan Operativo Anual 2021 del FONABOSQUE. ~Taller interno de “Lineamientos para la elaboracién del Plan Estratégico Institucional del FONABOSQUE 2021-2025" realizado los dias 27 y 28 de julio de 2021. Taller de “Anélisis situacional y elaboracién del Pian Quinquenal del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, cambios Climaticos y de Gestién y Desarrollo Forestal”, realizado los dias 30 y31 de julio de 2021. - Nota del Vicerinisterio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economia y Finanzas, ‘con CITE: MEFP/VPCF/DGPGP/USP/ N* 0428/2021 de fecha 05 de agosto de 2021, recepcionada el 9 de agosto de 2021, que solicita remitir el Presupuesto Plurianual Ajustado (PPA), Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2022 del FONABOSQUE hasta él 10 de septiembre de 2021, = Capacitacién virtual para la Formulacién del Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto Plurianual & institucional para la gestién fiscal 2022, impartida por el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas en coordinacién con e! Ministerio de Planificacién del Desarrollo, en fecha 10 de agosto de 2021. FONABOSQUE TEI OTSSRO TET Calle Almirante Grau Nro. 557 Piso, entre Calle Zoo Fores y Boquerén, Zona San Pedro Tel, (691-2)2128838 ~ 2128772. Fax: (581-2)2128772 www. fonabosaue gob.bo weBOLIVIA sausteno oF aco RUENTEY AGUA Taller interno de “Formulacién POA- PPA - Anteproyecto Presupuesto 2022 del FONABOSQUE”, realizado en fecha 16 de agosto de 2021. ~ Instructivo FONABOSQUE DGE N? 032/2021, de fecha 16 de agosto de 2021, emitido por el Director, General Ejecutivo, que instruye a los Coordinadores, Encargados y Responsables de las Areas y Unidades Organizacionales a participar en la formulacién PPA-POA-Anteproyecto Presupuesto 2022 del FONABOSQUE. 2. MARCO LEGAL - Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, Administracién y Control Gubernamental (SAFCO). - Ley Forestal N° 1700 del 12 de julio de 1996, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal FONABOSQUE. = Ley N° 004 de 31 de marzo 2010, Lucha contra la Corrupcién, Enriquecimiento Ilicito e Investigaci6n de Fortunas, “Marcelo Quiroga Santa Cruz”. ~ Ley N° 650 de 15 de enero de 2015, de la Agenda Patriética del Bicentenario 2025. ~ Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificacién Integral del Estado — SPIE ~ Decreto Supremo N° 2916 de 27 de septiembre de 2016, que aprueba el Estatuto del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal FONABOSQUE. 3. MARCO NORMATIVO ~ Resoluci6n Bi Ministerial N° 17 de 30 de julio de 2021, del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas y el Ministerio de Planificacién del Desarrollo, que aprueba las Directrices de Formulacién Presupuestaria para la gestién 2022. - Resolucién Ministerial N° 268 de 28 de julio de 2021, del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para la gestién fiscal 2022. - Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, que aprueba las Normas Basicas del Sistema de Programacién de Operaciones. ~ Resolucién Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005, que aprueba las Normas Basicas ael/ Sistema de Presupuesto. = Resolucién Administrativa N° 062, de fecha 10 de octubre de 2018, que aprueba el Reglamento Especifico del Sistema de Programacién de Operaciones del FONABOSQUE. ~ Resolucién Administrativa N° 047 de fecha 09 de mayo 2019, que aprueba el Proceso del Sistema de Programacién de Operaciones. = Resolucién Administrativa N° 018, de fecha 27 de febrero 2019, que aprueba el Manual de Organizacion y Funciones y Estructura Organizacional del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal — FONABOSQUE, - = Resolucién Administrativa N° 093/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, que aprueba el Fs Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto del FONABOSQUE. ¥ FONABOSQUE ‘0 ONCOL, (alle Almirante Grau Nro. 557 Pso, entre Calle Zola Flores y BoquerSn, Zona San Pedra Tel {$91-2)2129838 ~ 2126772. Fax: ({91-2)2128772 www. fonabosque.gob.boBOLIVIA cor AMBIENTE AGUA MARCO INSTITUCIONAL EI FONABOSQUE es el organismo financiero del régimen forestal nacional creado por la Ley Forestal N° 1700 del 12 de julio de 1996, como una entidad publica bajo tuicién del Ministerio de Planificacién y Desarrollo Sostenible, actual Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con personalidad juridica de derecho piblico con autonomia técnica, administrativa, econdmica y financiera, que tiene como finalidad promover, administrar y otorgar recursos financieros de contrapartida a entidades calificadas por la Autoridad de Fiscalizacién y Control de Bosques y Tierra (ABT) para programas y proyectos de conservacién, proteccién y manejo sustentable de bosques con enfoque de gestién integral de cuencas, acciones de forestacién y reforestacién, recuperacién de suelo degradados en areas forestales, manejo integral del fuego y acciones vinculadas de investigacién, asistencia técnica y transferencia de tecnologia, La Ley N° 1700 establece que son recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal: a) El porcentaje de las patentes forestales que le asigna la presente ley, asi como el importe de las multas y remates. b)_ Los recursos que le asigne el Tesoro General de la Nacién. ¢) Las donaciones y legados que reciba. 4) Los recursos en fideicomiso captados, provenientes de lineas de crédito concesional de la banca multilateral, de agencias de ayuda oficial para el desarrollo y organismos internacionales. ) Las transferencias financieras en términos concesionales 0 condiciones de subsidio que se le asignen en el marco del Convenio sobre Diversidad Biolégica y la Convencién Marco sobre el Cambio Climatico. Asimismo, la Ley N° 1700, dispone la distribucién a favor del FONABOSQUE del 10% de la patente de aprovechamiento forestal mas el 50% de las patentes de desmonte y los saldos liquidos de las multas y remates, para un fondo fiduciario destinado a aportes de contrapartida para la clasificacién, zonificacién, ‘manejo y rehabilitacién de cuencas y tierras forestales, ordenamiento y manejo forestal, investigacién, /""* capacitacién y transferencia de tecnologias forestales. ee Conforme lo anterior y de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 1113 del 21 de diciembre de 2011, el FONABOSQUE en fecha 30/03/2012 suscribe un Contrato de Fideicomiso con el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. (BDP S.A.M.). El Fideicomiso por su finalidad socio ambiental, tiene recursos no reembolsables, con las siguientes condiciones: 6g ~ Com el saldo de los recursos de FONABOSQUE, existentes ala fecha de constitucién del Fideicomisd:* v4 ygenerados en aplicacién del inciso c) del Articulo 38 de la Ley N° 1700. a FONABOSQUE 13 ‘SOR NTR. {alle Aimirante Grau Nto. 557 Piso, entre alle Zoo Flores y Boquerdn, Zona San Pedro Tel. {891.2)2120838 ~ 7128772. Fax: (91-2)2128772 wworabosque gob.boBOLIVIA ~ Anualmente con las transferencias que FONABOSQUE efectiie por concepto de las recaudaciones que se generen en aplicacién del inciso ¢) del Articulo 38 de la Ley N” 1700. ~ Los fondos del fideicomiso estarén destinados a aportes de contrapartida para la clasificacién, zonificacién, manejo y rehabilitacién de cuencas y tierras forestales, ordenamiento y manejo forestal, investigacién, capacitacion y transferencia de tecnologias forestales. socio ambiental, sus recursos no son reembolsables. = Los gastos del Fideicomiso, asi como la remuneracién del Fiduciario, no serén imputados al Patrimonio Auténomo del Fideicomiso, debiendo ser cubiertos directamente por FONABOSQUE, con cargo a su presupuesto anual de funcionamiento. De acuerdo con el Estatuto vigente del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) aprobado mediante Decreto Supremo N° 2916 del 27 de septiembre de 2016, la entidad tiene las siguientes atribuciones: 1. Establecer los procedimientos para promover, administrar y otorgar recursos financieros; 2. Suscribir convenios y acuerdos con personas naturales o juridicas de derecho privado o publico, en el marco de sus atribuciones; 3. Constituirfideicomisos publicos y otros instrumentos financieros, de acuerdo a normativa vigente; 4. Coadyuvar en la gestidn de financiamiento con las entidades competentes; 5. Participar en fondos concursables y otras ventanas financieras nacionales e internacionales para la gestién de programas y proyectos aprobados para el sector forestal, en coordinacién con las entidades competentes; 6. Revisar, evaluar y financiar programas y proyectos de conservacién, proteccién y manejo sustentable de bosques con enfoque de gestién integral de cuencas, acciones de forestacion y reforestacién, recuperacién de suelo degradados en dreas forestales y manejo integral del fuego Y acciones vinculadas de investigacién, asistencia técnica y transferencia de tecnologia, en el ‘marco de la normativa vigente; 7. Promover actividades de fortalecimiento institucional con relacién al manejo integral y sustentable de los bosques, incluyendo acciones de educacién, formacién y sensibilizacién de la sociedad respecto a la importancia de los bosques y sus ecosistemas; 8. Coadyuvar en la formulacién de programas y proyectos para su gestién de financiamiento y fortalecimiento del sector forestal; 9. Realizar el control, seguimiento y monitoreo a los proyectos financiados por la entidad La estructura organizacional vigente del FONABOSQUE, comprende el Nivel Directivo con un Director General Ejecutivo, el Nivel Ejecutivo con Areas Organizacionales que aplican las politicas y las decisiones 2 J/! “v) para el funcionamiento de a entidady et Nivel Operativo dande se ejecutan las operaciones de laentidad, fy) Leg) con dependencia lineal y/o funcional en relaci6n a los niveles de jerarquia Call Almirante Grau Nro. 557 Piso, entre alle Zollo Fores y Boquer6n, Zona San Pedro (91-7)2128838 ~ 2128772 Fax: (59-2)2128772 www. fonabosque.gob.00BOLIVIA aeoiS AMBIENTE AGUA El sistema de codificacién de la estructura organizacional esté conformado por tres digitos numéricos, representando cada uno un nivel jerarquico, tal como sigue: ‘Diesen General ect Sistas itor tern Transparencia y Lucha Conta Ta CorTupeaa Asesoia Legal Gestion institucional y Dosarolo Oraniaconal ‘Ceorinacon de Panieacon yEvalacien de Proyecoe Pranifiacin y Evahacn de Proyectos Contra Seguimiento y Montores de Proyectos ‘Coordinacén AdmiisvatvaFinandiera Asministaciin onuvano ‘onuyuaso | onunsars La Coordinacién de Planificacin y Evaluacién de Proyectos constituye el Area sustantiva cuyas funciones 4 contribuyen directamente al cumplimiento de la finalidad de la entidad; la Coordinacién Administrativa y Financiera y las unidades de staff de la Direccién General Ejecutiva son instancias organizacionales que Organigrama Fondo Nacional De Desarrollo Forestal -FONABOSQUE prestan servicios al Area sustantiva, | FONABOSQUE ig ENN DESENONT Calle Almirante Grau Nro. 557 Piso entre alle Zoo Flores y Boquerén, Zone San Pedro Tel, (681-2)2129838 ~ 2128772, Fax (861-2)2128772 www fonabosque.gob.boMepis AMBIENTE AGUA 5. MARCO ESTRATEGICO 5.1. MISION ‘inanciar recursos econémicos no reembolsables de contrapartida para programas y proyectos de ‘manejo integral sustentable de bosques y ampliacin de la cobertura forestal frente ala crisis climatica VISION El FONABOSQUE es el organismo financiero del régimen forestal nacional con capacidad técnica y econémica sostenible, reconocido en el Ambito internacional, que promueve la conservacién, proteccién, restauracién y aprovechamiento de los bosques y reas forestales. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1: Promover la ejecucién de programas y proyectos de conservacién, proteccién y manejo sustentable de bosques con enfoque de gestién integral de cuencas, forestacién y reforestacién, recuperacién de suelos degradados en dreas forestales, manejo integral del fuego, investigacién, innovacién y transferencia de tecnologia E2: Fortalecer las capacidades de gestién institucional para lograr la sostenibilidad financiera del FONABOSQUE con un horizonte de largo plazo y para la administracién y otorgacién de recursos econémicos para programas y proyectos de desarrollo forestal, optimizando el uso de tecnologias informéticas. FONABOSQUE 132 (alle Almirante Grau Nro. 557 Ps01, entre Calle Zolo Flores y Boquerdn, Zona San Pedro Tel {8912)2129898 - 2128772, Fax: (681-2)2128772 www Fonabosque gob.bo‘oxy qofianbsoqeuoy man zeepcka(e36s) es “ZL19ehe - weRBEhe(e 16s) TL ‘upg ues eur ‘upianbog sais 0907 af az ‘une aaueatay ae) fa = aims taal GNDSOAYNOS eee on | | EEE) | eee | aE] we | oe | we | oe | oe | om au Cd Nrecommicres | nrromet | coment =) S| as com | aie we | om | we | wi om wi a] em | aren | a a a 4 | =| 42480) e uaAnquauod ‘souaue uppesylueld ap 0199 [ap eanpweLBOI4 eiNan.Asy e| BP UODUNY Ua Sepe|NUOS UEISD o: ‘WNODALILSNI OD1D3LVULSI NVId 130 OZVTd ONVIGIW 3a S3NOIDIY “y's ee YIALIOg i©0008 008080880808 0888888888888 H8EHHSESEESEE BOLIVIA 5.5. PRESUPUESTO PLURIANUAL El Presupuesto Plurianual es un instrumento de Politica Fiscal de mediano plazo de cardcter indicativo que constituye la base para la formulaci6n del presupuesto anual, sustanciado en los ingresos que debe percibir la institucién por los siguientes conceptos: @) El porcentaje de las patentes forestales, el importe de las multas y remates que recauda la ‘Autoridad de Control y Fiscalizacién de Bosques y Tierra ABT. b)_ Los recursos que le asigne el Tesoro General de la Nacién. ©) Las donaciones y legados que reciba. d) Los recursos en fideicomiso captados, provenientes de lineas de crédito concesional de la banca ‘multilateral, de agencias de ayuda oficial para el desarrollo y organisms internacionales. e) Las transferencias financieras en términos concesionales o condiciones de subsidio que se le asignen en el marco del Convenio sobre Diversidad Biolégica y la Convencién Marco sobre el Cambio Climatico. ‘Sin embargo, al presente el FONABOSQUE sélo recibe el importe que corresponde a las transferencias de la ABT. PROYECCION PLURIANUAL DE RECURSOS 2022 - 2025 (expresado en bolivianos) owe voouncon mm oon eS ree [ere eno a a sreatal seane| vestan area] Calle Almirante Grau Nro. 557 Pc01, entre Calle Zoo Flares y Boquerdn, Zona San Pedro Tel. (691-2)2120838 - 2128772. Fax: (£81-212128772 www onabosque.gob.boBOLIVL (A 1006, Manusrens Mepis AMBIENTE AGUA |. MARCO OPERATIVO 6.1, ANALISIS DE SITUACION SITUACION INTERNA ‘SITUAGION EXTERNA Fortalezas ~ EI FONABOSQUE es una institucién estatal financiera no bancarla del sector forestal, con personalidad Juridica de derecho publico, autonomia técnica, administrativa, econémica, financiera y ambito de accién a nivel nacional. Se dispone de un Fondo fiduciario con recursos transferidos por la ABT de las patentes forestales, multas y remates, destinado a aportes de contrapartida no reembolsable para programas y proyectos forestales a instituciones calificadas por la ABT. ~ Se tiene atribuciones para participar en_fondos ‘oncursables y otras ventanas financieras nacionales & Intemacionales para la gestién de programas y proyectos forestales = Se cuenta con reglamentos y manuales de procesos y procedimientos para la gestién de financiamiento de programas y proyectos forestales. Se cuenta con un sistema informatico para el seguimiento y evaluacién de la planificacién operativa anual. = Se cuenta con convenios interinstitucionales de cooperacién recipraca suscritos por el FONABOSQUE. | Debilidades. | - Limitada capacidad econémica para la contribucién al logro de metas sectoriales nacionales. = Falta de herramientas informdticas para la gestién Integral de programas y proyectos. = No se realiza seguimiento y monitoreo a la fase post ierre de los proyectos. = Financiamiento Unicamente 2 entidades piiblicas limitado a proyectos tipologia Il de desarrollo social = Estructura organizacional centralizada, Oportunidades = Importancia del sector forestal a nivel nacional internacional, para el crecimiento econdmico y la proteccién del medio ambiente. ~ Priorizacién del sector forestal en la Contribucién Determinada Nacionalmente (NDC) del Estado Plurinacional de Bolivia, en cumplimiento del articulo 4.7 de la Convencién Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climatico (CMNUCC), concordantes con el DES y PSD! del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. ~ Existencia de fuentes de financiamiento externo para el sector forestal en e! marco de la accién climatica. ~Alta demanda de entidades paiblicas (ETAs, Universidades) y otros actores de la economia plural para el cofinanciamiento de proyectos forestales. ‘Amenazas No se cuenta con la categorizacién, alcance y contenidas de las estudios de disefio técnico de preinversién de proyectos forestales, segin la normativa nacional vigente. ~ Incipiente investigaci6n, innovacién y transferencia tecnolégica para el desarrollo forestal - Limitada informacién oficial del sector forestal. = Demora recurrente de la ABT en la ejecucién de la programacién de transferencias de recursos de las patentes forestales, multas y remates. ~Insuficiente capacidad técnica de las entidades ejecutoras en la gestién de proyectos forestales de |\ Inversién piiblica, = Incumplimiento en la ejecucién y cierre de proyectos por parte de las entidades ejecutoras. = Deforestacién ilegal e incendios forestales. FONABOSQUE OORT SRO, Calle Almirante Grau Nro.557 Piso, entre CalleZolo Flores y Boquerdn, Zona San Pedro “el. :($91-2)2129888 ~ 2128772, Fax: (681-2)2128772 www fonabosque.gob.bo©0008 HHHHHHHHHHHHHHEHHHHHOHHHHOHECOOOEOE BOLIVIA 6.2. DETERMINACION DE ACCIONES DE CORTO PLAZO Y ACCIONES ESPECIFICAS EI Plan Operativo Anual (POA), se constituye en un instrumento de gestidn institucional que determina las acciones de corto plazo y acciones especificas, articuladas con las acciones de mediano plazo, con indicadores, ponderacién y las unidades organizacionales responsables, tal como se detalla a continuacion: "ACCONES DEWEDIANO PAZ "ACCIONES DE CORT [ AONE | na | Devonian | tndeador | enim | ae oe S| Coord sins tron esa Semen | ge Semrmctn — |ayresmcis ‘stemearpognay | mesconie framinyanie [icone He | cary rome Ssemanicse’™” |munopneepany | Sst Screrenentne |fonenees” [P80 | ceporenmy [aestorspantaciny | sceonnmnis |i [ume [owane | citenere'” [Feserarenmy mirc |aenres ema. [omc [Semmatenst | etc eguisorentent” | citaemes = [serepamsy |S = S forestales, manejo _establecidos © ld Keruditect | brace testi diegiinia, |e demepanesy meron Micmcpteees |propes w» | one nnovacsin y _ejecucién de programas y | ejecutados yen - comp Swatoee de freaneroene! | descae oon, coon Wee conmnos poworemens ——|vosswtor | | serge Craceraenclinito | merece, Fees - Cre een censors | matome saree | Mest scclpee seneaear emmmaieveim Vee popes owned crest femcteee | 5 | ocear recmeee | maaan sercgamsty | ectnsrtmncomen [rememnen rietacony | ember | Coa Rss ‘econémicos para - Instrumentos financieros, | *” Fidelcomisos 2 AF opener recor ecrcosremane” | stony romana = ae tenctgse alas. f ae Steamers | ett | oearotrin sien [ise [at ae ce. fener | emcees |semmamaony | peeps de [4] 5 Geanpeccn” | peaarerimasy | onotgvemamenties | Pin Goeaive [i —[—avo— 4 et person ima Pearce ff) 28 128 ‘alle Almirante Grau Nro. $57 Ps0 1, entre Calle Zolo Flores y Boquerdn, Zona San Pedro Tol x(§91-2)2129638 ~ 2126772, Fan: (91-2)2128772 www fonabosquie.gob.boBOLIVIA 7. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 Elanteproyecto de presupuesto de Recursos y Gastos de la gestién 2022 fue formulado por grupos de rubros presupuestarios, fuentes y organismos financiadores. Para la estimacién de los recursos especificos se tomé en cuenta la proyeccién estimada por la ABT, los recursos por intereses de los rendimientos de las colocaciones del fideicomiso, los saldos de caja y bancos y las deudas de corto. Adicionalmente, para el presupuesto de gastos se realizé la distribucién considerando el area sustantiva, administrativa y las colocaciones al fideicomiso en el BDP. 2 |. PRESUPUESTO DE RECURSOS Para la formulacién de Presupuesto de recursos para la gestién 2022, se estimaron los siguientes recursos: = LasPatentes Forestales, multas y otros que se encuentran establecidas en el Parégrafo Il del Articulo 23 y el Articulo 38 de la Ley N’ 1700 de 12 de julio de 1996 ~ Ley Forestal. Transferidas por la Autoridad de Fiscalizacién y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) segin programacién y proyeccién efectuada = Losintereses por los rendimientos generados por las colocaciones al Fideicomiso BDP - Los Saldos de Caja y Bancos que se originan en la disminucién de saldos iniciales y finales de caja y bancos. - _ Previsién de pasivos por posibles deudas de corto plazo como ser comerciales, sueldos, aportes patronales y retenciones por pagar al cierre de la gestién fiscal. En funcién a las caracteristicas de los ingresos se determina la Fuente de financiamiento y el organismo financiador a fin de identificar y registrar adecuadamente el origen de los recursos siendo asi que corresponde a la fuente 20 Recursos especificos y el organismo financiador 230 recursos especificos. FONABOSQUE} ‘OrnoMIDOA COSHH, Calle Almirante Grau Nro. 557 Piso, entre alle Zolo Flores y Boquerén, Zona San Pedro “Tel. {581-2)2129888 — 2128772. Fax: (6%-2)2128772 wwnw-fonabosque.gob.bo©0060 OOOOH OHSCHHSESHSEHHSEHHHSOCEEEEOOEEEEEEEEe BOLIVIA usrenio ne mend AMBIENTE AGUA PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBRO GESTION 2022 (expresado en bolivianos) RUBRO_ DENOMINAGION FTemN | orGAN | enrtrans | esTIMADO [ee 18310 |Tasas, Derechos y Otros ngresos 2 200 ostz 20.801 542.0 + 16120 |inereses y Oras Renias dela Propadac 2 200 000 +,908.315,0] 7 5110 |Ieminucin y Cobra de Ores Actives Fnancieros 20 20 000 1.425.321,00] [ncremento de Cusntas por Pagar a Gara azo por S010 Trngudes Comerciatea’ 20 230 0000 281.437,00] oe ee er ow | ae fe 21388 ‘e140 Fete etecae ‘Pagar a Corlo Flazo por mh om r wo etait aim [Sees Ones perenne rem re |) zo [coo a TOrAL awe 7.2. PRESUPUESTO DE GASTOS La formulacién del Anteproyecto de presupuesto de Gastos 2022 se enmarca de acuerdo a las actividades de corto plazo, establecidas en el Programa de Operaciones Anual con la finalidad de contribuir de manera eficiente a los objetivos de la Agenda Patridtica 2025, La Estructura Programatica de gastos fue definida de acuerdo a las Categorias Programsticas por nivel <=>». institucional, establecidas en las Directrices y Clasificadores Presupuestarios de la Gestion 2022. es Pe 2) Los recursos fueron asignados para gastos de operacién o funcionamiento, al drea sustantiva, previsiones financieras y al pago de la deuda relacionadas a los gastos de operacién o funcionamiento y las colocacions al BOP. correlacionado con las categorias programsticas del Anteproyecto de Presupuesto, FONABOSQUE SOLOS ATA, alle Aimirente Grau Nro. 557 Piso 1, entre alle Zllo Flores y Boquerén, Zona San Pedro Tel (681-212129808 ~ 2128772. Fax: (51-2)2128772 www fonabasque.gob.boBOLIVIA PRESUPUESTO DE GASTOS POR APERTURA PROGRAMATICA GESTION 2022 (expresado en bolivianos) ESTRUCTURA DESCRPCION MONO 33001 [ADMINISTRACION CENTRAL 1.248.869,00| 33002 [Gestion DE DESARROLLO FORESTAL SUSTANTIVA, 2.220.556,00| 33009 [contra sociat 3222009 97022 |coLocAciONes POR TRANSFERENCIAS,RENDIMIENTOS VOEVOLUCIONES 39:063539,00 99021 |seavicios o€ ADEUDA 60.2820 TOTAL 33,769.460,00 8, RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS La inversién, operaci6n y mantenimiento de los proyectos a ser cofinanciados por El FONABOSQUE en la gestion 2022 y ejecutados por las Entidades Territoriales Auténomas (ETAs), generardn los siguientes resultados y efectos: Resultados: - Manejo integral y sustentable de bosques en 2.500 has - _ Incremento de 5.219 has de cobertura forestal con 36 viveros en produccién Efectos: - 50.000 a 200.000 empleos directos e indirectos en mano de obra intensiva: i) c: calificada y il) no calificada, que beneficiarén entre 10.000 a 40,000 familias. icada, i) semi 9. CONCLUSIONES i530 Sobre la base de las Directrices de Formulacién Presupuestaria aprobado mediante Resolucién Bi Minister N2 17 de 30 de julio de 2021 del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas y el Ministerio de Planificacion del Desarrollo y los Clasificadores Presupuestarios aprobados mediante Resolucién Ministerial N* 268 de 28 de julio de 2021 del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, se ha formulado el Plan Operativo Anual- (POA) - Presupuesto Plurianual Ajustado (PPA) y Anteproyecto Presupuesto 2022 del FONABOSQUE. en eB Neale OE DESNTOUETONS, Calle Aimirante Grau Nro. $57 Ps0 1, entre Calle Zola Flares y Boquerén, Zona San Pedro Tel {691-2)2129808 ~ 7128772. Fax: (81-212128772 www. fonabosque. gob.b010. RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar a través de una Resolucién Administrativa el Plan Operative Anual (POA) - Presupuesto Plurianual Ajustado (PPA) y Anteproyecto Presupuesto 2022 del FONABOSQUE y remitir la documentacién respectiva al Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, Ministerio de Planificacién del Desarrollo y Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para los fines consiguientes. ge FONABOSQUE roo, (alle Aimirante Grau Nro. $57 Piso entre Calle Zoo Flores y Boquerdn, Zona San Pedro Tel. {691-2)2129898 "7128772. Fax: (691-2)2128772 www. fonabosque.gob.00KORRES ? RECIBIDO < 2 3 BOLIVIA — Fron QC oer et ee ‘Zorsion INSTITUCIONAL: 'Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, + GALD.O,. og iy INFORME A : Adolfo Leén Rejas y DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO VIA: Suan Carlos Arellano Pag!” 3) ‘ COORDINADOR ADMINISTRATIVG FINANCIER | 03 SEP 2021 Xe om DE: _—_Maria Elena Portillo Barrient roa en ENCARGADA FINANCIERA scanpe: Ete. Claudia Torrez Sanchez 24S) PROFESIONAL Il PRESUPUESTOS Y TESORERIA |<) Cer er. ANTEPROVECTO 2022 ~ PRESUPUESTO PLURIANUAL CITE DGE-CAF-FIN-CTS-0089-INF/21. FECHA: Martes, 31 de Agosto de 2021 FON/2021-01799 1. ANTECEDENTES Taller interno de “Lineamientos para la elaboracién del Plan Estratégico Institucional de! FONABOSQUE 2021-2025" realizado los dias 27 y 28 de julio de 2021. Taller de “Andlisis situacional y elaboracién de! Plan Quinquenal del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, cambios Climaticos y de Gestién y Desarrollo Forestal”, realizado los dias 30 31 de julio de 2021 Nota del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economia y Finanzas, con CITE: MEFP/VPCF/DGPGP/USP/ N° 0428/2021 de fecha 05 de agosto de 2021, recepcionada el 9 de agosto de 2021, que solicita remitir el Presupuesto Plurianual Ajustado (PPA), Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto institucional 2022 del FONABOSQUE hasta el 10 de septiembre de 2021. Capacitacién virtual para la Formulacién del Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto Plurianual e institucional para la gestion fiscal 2022, impartida por el Ministerio de Economia y Finanzas PUblicas en coordinacién con el Ministerio de Planificaci6n del Desarrollo, en fecha 10 de agosto de 2021, FONABOSQUE RCSL RT, Calle Almirante Grau Nro. 557 Ps0 1 entre Calle Zolo Flores y Boquerdn, Zona San Pedro Tel (69t-2)2120838 ~ 2128772. Fax: (591-2)128772 www fonabozque.gob.boBOLIVIA Taller interno de “Formulacién PPA-POA-Anteproyecto Presupuesto 2022 del FONABOSQUE”, realizado en fecha 16 de agosto de 2021. Instructivo FONABOSQUE DGE N® 032/2021, de fecha 16 de agosto de 2021, emitido por el Director General Ejecutivo, que instruye a los Coordinadores, Encargados y Responsables de las Areas y Unidades Organizacionales a participar en la formulacién PPA-POA-Anteproyecto Presupuesto 2022 del FONABOSQUE. 2. MARCO LEGAL = La Constitucién Politica del Estado ~ Ley N’ 1178, de 20 de julio de 1990, Administracién y Control Gubernamental (SAFCO) ~ Ley Forestal N° 1700 del 12 de julio de 1996, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal FONABOSQUE = Ley N* 004 de 31 de marzo 2010, Lucha contra la Corrupcién, Enriquecimiento tlcito & Investigacién de Fortunas, “Marcelo Quiroga Santa Cruz” ~ Ley N* 650 de 15 de enero de 2015, de la Agenda Patridtica del Bicentenario 2025. ~ LeyN"777 de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificacién Integral del Estado ~ SPIE. ~ Decreto Supremo N° 2916 de 27 de septiembre de 2016, que aprueba el Estatuto del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal FONABOSQUE. ~ Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, que aprueba las Normas Basicas del Sistema de Programacién de Operaciones. ~ Resolucién suprema N’ 225558 de 01 de diciembre de 2005, que aprueba las Normas Bésicas del Sistema de Presupuesto 3. MARCO NORMATIVO Resolucién Bi Ministerial N° 17 de 30 de julio de 2021, del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas y el Ministerio de Planificacién de! Desarrollo, que aprueba las Directrices de Formulacién Presupuestaria para la gestion 2022. Resoluci6n Ministerial N* 268 de 28 de julio de 2021, del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para la gestién fiscal 2022. ~ Resolucién Ministerial N° 062, de fecha 10 de octubre de 2018, que aprueba el Reglamento Especifico del Sistema de Programacién de Operaciones del FONABOSQUE. - Resolucién Ministerial N° 18, de fecha 27 de febrero 2019, que aprueba el Manual de Organizacién y Funciones y Estructura Organizacional del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal ~ FONABOSQUE ~ Resolucién Ministerial N° 47 de fecha 09 de mayo 2019, que aprueba el Proceso del Sistema de Programacién de Operaciones. ~ Resolucién Administrativa N* 093/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, que aprueba el Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto del FONABOSQUE, xo aT ESTROUS Calle Aimirante Grau Nro. 557 F501, entre Calle Zoo Flores y Boquerdn, Zona San Pedro Tel. :(891-2)2128838 ~ 2128772, Fax (691-232128772 ws fonabosque.gob.boBOLIVIA 4. INSTRUMENTOS PARA LA FORMULACION: Los instrumentos utilizados en la formulacién del Presupuesto son los siguientes: = Directrices de formulacién presupuestaria - Clasificadores presupuestarios. = Formularios de registro, establecidos en las Directrices Presupuestarias, siendo el sistema oficial de gestién fiscal del Ministerio de economia y Finanzas Publicas. = Sistema de Gestién Publica (SIGEP WEB). 5. FORMULACION DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL El Presupuesto Plurianual es un instrumento de Politica Fiscal de mediano plazo de cardcter indicativo que constituye la base para la formulacién del presupuesto anual, sustanciado en los ingresos que debe percibir a institucién por los siguientes conceptos: 2). Elporcentaje de las patentes forestales, el importe de las multas y remates que recauda la Autoridad de Control y Fiscalizacin de Bosques y Tierra ABT. b) Los Recursos que le asigne el Tesoro General de la Nacién. ©) Las donaciones y legados que reciba. 4) Los recursos en fideicomiso captado, proveniente de lineas de crédito concesional de la banca multilateral, de agencias de ayuda oficial para el desarrollo y organismos internacionales. e) Las transferencias financieras en términos concesionales o condiciones de subsidio que se le asignen en el marco del Convenio sobre Diversidad Biol6gica y la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico. ‘Sin embargo, al presente el FONABOSQUE solo recibe el importe que corresponde a las transferencias de la ABT. En base a estos ingresos se proyecta los gastos correspondientes al érea sustantiva, administrativa y las colocaciones de recursos en el fideicomiso que tenemos suscrito con el Banco de Desarrollo Productivo ~ BDP. 5.1, PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS El presupuesto plurianual de Recursos fue formulado por grupos de rubros presupuestarios, fuentes y organismos financiadores. Para la estimacién de los recursos especificos se tomé en cuenta la proyeccién estimada por la ABT, los recursos por intereses de los rendimientos de las colocaciones del fideicomiso, los saldos de caja ybancos y las deudas de corto, en estos tres ultimos casos se tomé como referencia la gestién 2022 hasta la 2025. FONABOSQUE Calle Almirante Grau Nro. 557 Piso, entre Calle Zale Flores y Boquerdn, Zona San Pedro “el {$81.2)2129838 - 2128772. Fax: (891-2}2128772 ww: fonabosque.gob.bo 121BOLIVIA Cuadro N° 1 PROYECCION PLURIANUAL DE RECURSOS 2022-2025 (expresado en bolivianos) nuro| ‘oevomnacion rae | one, | = = = roerawicd | Procrana0o | ProcnaMGo | PROGRANADO ‘in [ee Oates Oe rgecs 2m | amano) sees] sero] moon SS ee a | ‘si [lermciny Cae Oe Aces Farce | | mo | sckacioy vessel vamazim| —vaessece eee ie ce ce | Tora Sreuew | ssoamco | samen | serra 5.2 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS El presupuesto Plurianual de Gastos fue formulado por programas presupuestarios, fuentes de financiamiento y organismos financiadores, manteniendo el principio de equilibrio presupuestario La Estructura Programatica de gastos fue definida de acuerdo a las Categorias Programaticas por nivel institucional, establecidas en las Directrices. Los recursos fueron asignados de operacién o funcionamiento, al area sustantiva, previsiones financieras y al pago de la deuda relacionadas a los gastos de operacién o funcionamiento. Cuadro N° PROYECCION PLURIANUAL DE GASTOS POR GRUPO DE GASTO 2022-2025 (expresado en bolivianos) 3 FONRBOSQUE Calle Aimirante Grau Nro. 557 P80, entre Calle Zoo Flores y Boquerén, Zona San Pedro “el (691-2)2129838 - 2128772. Fax: (881-232128772 nw: fonabosque,gob.boBOLIVIA ‘Cuadro N° 3. PROYECCION PLURIANUAL DE GASTOS POR PROGRAMA 2022-2025 {expresado en bolivianos) PROGRANAGONDE PRESUPUESTO PLU PROGRAMA PRESUPUESTARIO. STOR: OS NIE. wa 7a ae ae eS Devonian | proctawano | procmmano | pnocmuaco | proamuazo [as PRmietacion Genoa sel s5o5420900] sacnr.zanee] sace10000] 14001 23800 Pa o7_[preisioes rorsaoe901) avezaeaa00) z2ezi sta] 2xeeaaet [a Renin Pmaroson co '6) sox zon] concen] coazeava] oa zt2.0 | 33.769.460 36,559,363 37.486.639 39.467.762 6. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 6.1, _ PRESUPUESTO DE RECURSOS Para la formulacién de Presupuesto de recursos para la gestién 2022, se estimaron los siguientes recursos: ra GEE oo) co Las Patentes Forestales, multas y otros que se encuentran establecidas en el Pardgrafo Il del Articulo 23 y el Articulo 38 de la Ley N° 1700 de 12 de julio de 1996 - Ley Forestal. Transferidas por la Autoridad de Fiscalizacién y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) segin programacién y proyeccién efectuada. ~ _ Los intereses por los rendimientos generados por las colocaciones al Fideicomiso BDP. ~ Los Saldos de Caja y Bancos que se originan en la disminucién de saldos iniciales y finales de caja y bancos. Previsién de pasivos por posibles deudas de corto plazo como ser comerciales, sueldos, aportes patronales y retenciones por pagar al cierre de la gestién fiscal. En funcién a las caracteristicas de los ingresos se determina la Fuente de financiamiento y el ‘organismo financiador a fin de identificar y registrar adecuadamente el origen de los recursos siendo asi que corresponde a la fuente 20 Recursos especificos y el organismo financiador 230 recursos especificos. ae FONABOSOUE Calle Almirante Grau Nro. 557 P80, entre Calle Zolo Flores y Boquerén, Zona San Pedro Tel (68t-2)2120838 ~ 2128772. Fax: (591-2128772 www: fonabosque.gob boBOLIVIA Cuadro N° 4 PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS GESTION 2022 {expresado en bolivianos) RUBRO DDENOMINAGION FTEFIN | ORG.FIN. | ENT.TRANS | ESTIMADO 15310 tases, Derechos y Owos mesos 20 230 0312 29.891.542,03 16120 |intreses y Oras Rentas de a Propiedad 20 20 ‘2000 1.908.315, 36110 [ossminucion yCobe0 6 Otos Actnos Financiewcs| 20 230 ‘000 1.425.924 Trevomanto da Cusnias par Pagar a Como Pazo (eae or Devdas Comerciales 2 230 000 261.497, seice_ | POMPE Cl per Pae = CoP | = =a a Jouaa | Peterenta de Cuenta por Pagar a Car FRAT as = coed por Apotes Patrons 2 cerca | Ree Cr pr Pager COPIES | — gp a a aaa TOTAL 33.769.460,00 6.2 PRESUPUESTO DE GASTOS La formulacién del Anteproyecto de presupuesto de Gastos se enmarca de acuerdo a las actividades de corto plazo, establecidas en el Programa de Operaciones Anual con la finalidad de contribuir de manera eficiente a los objetivos de la Agenda Patriética 2025, El Presupuesto Operativo Anual de las Unidades Organizacionales para la gestién 2022 se encuentra correlacionado con las categorias programaticas del Anteproyecto de presupuesto: Cuadro N* 5 PRESUPUESTO DE GASTOS POR APERTURA PROGRAMATICA GESTION 2022 (expresado en bolivianos) ESTRUCTURA "DESCRIPCION 5 MONTO gs Tasso rose Ties WR En SAIS eT 722059500 33099 |CONTROL SOCIAL a 32.220,00] s7e2t_eovoeaciones por TaFRENGasRowTNTORY BeVOIUGONES ‘em 99021 |SERVICIOS DE LA DEUDA 7 604.282,00} TOTAL 3.760.400 é 1b8 wey ey SEO OTT Calle Aimirante Grau Nro. 557 Piso, entre Calle Zola Flores y Boqueron, Zona San Pedro Tel {§91-2)2120838 ~ 7126772, Fan ($81-2}2128772.wwwsfonabosque.gob.boBOLIVIA 7. CONCLUSIONES Conforme a lo sefialado anteriormente se ha arribado a las siguientes conclusiones: la determinacién del Presupuesto de Recursos para la elaboracién del Presupuesto Plurianual Ajustado para las gestiones 2022-2025 y el Anteproyecto de Presupuesto para la gestién 2022 fueron estimados en base a las proyecciones proporcionada por la Autoridad de Fiscalizacién de Control de Bosques y Tierra — ABT, los intereses por rendimientos que generar el Fideicomiso, los saldos de caja y bancos y las deudas de corto plazo (devengados) que se generen al cierre del ejercicio fiscal. + La programacién del Presupuesto de Gastos pata la elaboracién del Presupuesto Plurianual Alustado para las gestiones 2022-2025 y el Anteproyecto de Presupuesto para la gestiOn 2022 fue realizado de acuerdo a las actividades de mediano y corto plazo establecidas en el Programe Anual de Operaciones. = EI Presupuesto Plurianual Ajustado para las gestiones 2022-2025 y el Anteproyecto de Presupuesto para la gestién 2022 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, fueron elaborados en base a las directrices de formulacién presupuestaria proporcionadas por los 6rganos rectores que son los Ministerios de Planificacién y Economia y Finanzas Publicas y fue consolidado en el Sistema de Gestiin Publica ~SIGEP WEB, sistema oficial del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas. 8 RECOMENDACIONES Se recomienda a su autoridad aprobar el presente informe técnico del Presupuesto Plurianual Ajustado para las gestiones 2022-2025 y el Anteproyecto de Presupuesto para la gestidn 2022 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE, seguidamente remitir el presente informe técnico y antecedentes a las unidades correspondientes y consiguientemente su aprobacién. Es cuanto se tiene a bien informar a su autoridad para-fines institucionales. ee nie FONABOSQUE li7 Calle Aimirante Grau Neo, 557 Pso1, entre Calle Zale Flores y Boquerén, Zona San Pedro “el. {G94-2)2129808 ~ 2128772. Fax: (631-2)2128772 svorw-fonabosque gob bo0900000 00H SHHOHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHHHHHHEEHOHOD BOLIVIA FORMULARIOS DEL ROR 2022 AARON ETAT ‘GPE Ai pie rau No 557 Fea yentreralezelo rere: yeoman, cnesan ele Te (584 2YAACEEIE 2108772 Fax: (G31 2)2°26772nnsFonabo=que-AOb bo 116© : ssavainnioso, ssavamiesa x swzswiios mea anDsOBYNOE ca ‘TW1saWo4 OTIOWAYSIO 30 TWNOIDYN ONOS aeRO A wang A eu LOPES ap SISIEUY TN ORVINNWOE (ANDSOBUNOS lenuy onnesedo ueja 00060060006 80060008000008080680880000900698900698300614 vweoav ano maysnodsay otsanansiuaaa savsnodsiH NooyouInvTd 30:navsNousse113 ANDSOGHNOS Iemay meso uma eeeaeeeuaeeoeoooooooooooooooeooeoeeoeoeoeeeeeeeeeeeeeee112 a Manes (aNUSOBUNOS) Yenuy omnesado ues . a eeoaeene eee eceeoe eeeeuaseueseoaoenoeoeoeso oo eoeeeeeeeoANDSOAUNOI venny onneado onaLEIA HVE] EY #/4]8]8) 8184/9] 8/8] 2 aa] a] gE f Hiafale a2 & 0000000000008 0088000000008 OS8SSS88SSSE8aveja] a |eulela] ag EV EvEWE i i | SSCOHSSSHOSHSSSSHOSSHOHOSSHOOSSOSOHSSECHOHSOSOSOOSSOSCESSEEES107 WOAH TATE $i) a) EUW EM | 8) 8) E) & RIGS) Ea aTE uitC 'y" ey; aS 1 s f E/88]4)/8] 5 13]4)5]8)8)3)8] 3 vovonay seed HNO mawoselelalale ale lelele@e@ e080 ee e6¢00000800288# |elals| s jes] s|sle| &i}! alae THR sae ik a] a) 2 \a]a) & | 9/3/14] 9) = [8] 2)8/818}e] |||} s|2)9)8)8)4) 9/3/90] a) ae]OL sopiawe00 UNDSOBUNO Tate = anOsoRvNOF penne me ee ‘Wwisiu04 oTIOwS30 30 TYNODYN OGNOS = nana jrnuang jeuotieg i ,N ONVINAYOE wen " ! varios, yenuy onnevedo weldOOS OSe ee Joseose —_|oosoe [ooo lec svoieuns| penta] remuaresn|oAsommemusonna| spore nouns of S253 eoseunea soa | sou | tow | oor | “oeiwmes? | onouioors vase args Noroatos30 | worovnmonsa ozs zo | vor | cme | coe oe ssvernn pacvonn ‘o1gnaowa sonorov | 534 ‘evan 3a NomoWNYUDONE ‘o1onGoud 3 S3uOGYOION veso104 ojouesoa ep euOREN ope e220 aVGUNA seoz-zece gonad OQVINaSaud OZV1d ONVIGAN 30 NOIOVOIINYId eaten 3d SANOIDOV 3G NOIOVINOLLY V7 3G NaWnNsay remojomuraaeo meceiened SLCHOHHSSHSHOSSSHSSHSSSHSSSSHSHHSHSHHHHSHHHHHHHHSCHHEHEEEHOO178 fi $zoz/60/vt WHOBS rejouatoyes sygze9 2 (.) ‘yuoans ano s1a¥SNOUSSH ) cusanansaue 20 TeveNouea NolovolunyTs 30 ZaVSNOUSRH song aT eva nme bei on OaviNasaud Eee Eye eed OZV 1d ONVIGAW 3d NOIOVOISINYId d@a5rs' ‘ecu one eee 3d SANOIDOV 3d NOIOVINOLLYY V7 30 NaWnsay money emia oes SOOHOSHOSCSHSHSSOHSHOSSSSCSSOSCECCCECES077 vzozsoniwoas vysoavia ano araveniousa ousanansatd 30 siavshowsas Nolowotsnd 30a 1e¥SNCUSIE aw ‘wis SOSWIOWEWOD SOT a0 SFIAVENOASTE ovesu use ovecoterse oveseess'se fooooveerte awio1 [ooze oo ooze Woe ozse 09 foozne 00 oe] “Wld¥o 30 S3INOaV A SONIGVa SOULO 3G OLNSMISUONI] OODBE foorze'ser loovar ser looaeszv fooveser oe | 'SOUBIONVNIE SONILOY SO¥LO 30 OHECO A NOIONNINSIG|_OnOEE fovsiceoe'. loosiene losie eos foosicwo0 oor [oe ‘QvasIoOwa V13 S¥INGN SWHLO A S2S3451N| 0008 foorreteas'se loizvoises csey 20 looms ewes cs oe 'SOSSUONI SOMO A SOHORNGO S¥S¥A| OOOH: ‘Boia Bod og se07 202, e202, aie eyo | ala Norownvonaa iso Frsei04 ojpuresog 9p eUoPN apue} —eze0_GVGUNA seoz-2202 ogo1saa ‘SuIMueTesagy Tvedey OaviNasaud bop 1 cubes == SOSHNOAY TWANVINNId OLSaNdnsaud dans SOCSCOSCSHOHOOCSSSOCSSOSSSSOSSSSCOSSSSCESESSLz0zi60rr :WHOaS / YuOnv 3 370 TEYSNOUSSH _ ousanansaus 30 7evSNORSa ‘ontanosta wa2na0 woLoaeS, a] vrs a Tr) SOSIMOUANOD S071 30 STTEVSNOGSSU cossciavee oreesosre oweseeense “WaaN3 WiOL creation corecrsar ee cosieenn se 8d “Bond “toid ‘wa | NE |_OlovuadO/OINSWIYNOIONN noIwNWoNaa | OWA oan zoe eae £20 "uo | aa (04d30NOO vivyuooua fe80104 oYoueseq 09 UOKEN opves ¢ze0_GVOLINA s20e-20z og01Had (— romeinass 1 9p bourbeg oroonaok eaten ‘oosessracac 240 OQVLNaSaud aos 2202 SE:2091 (202/60 eNo0d SOLSVD TVNNVINNTd OLSANdNsaud ain ooumseg ap mN OFLOS075 Wz0z/60/r) ‘WHOA ae nee NovolunNTa 30 sIaySNOUSaE ae 3 va2ha0 WO a ad com ee Boag ong Boi Bong NoTaIwosaa ‘909 = = 7 = oe Frssi04 ojouesoq 9p RUODEN opvey —zz0_aYGUINA seoz+zz02 ogoIwad ‘oengchesiid ovo oavinssaud 1 ep 1 eupe an AWANVIENTd OLSANdNSSud - VOIDSLVELSA NOIDVOLSINVId ars a 12601 iae00e1 wed NOIOVINOLLUY 3a NaWnsauTMINISTERIO DE ECONOMIA ¥ FINANZAS ICEMIN'STERIO De PRESUPUESTOS ¥ CONTABILIDAD ry DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS mea PRESENTADAS: TEntida 0223 Fondo Nacional de Desarrollo Forestal ir Descripcion Tipo DA Estado 01 __DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA NORMAL ‘APROBADO‘MIRIGTERIO DE ECONOMIA ¥ FANZAS GySIGEP UNIDADES EJECUTORAS PRESENTADAS Pig Enlidad 0205 Fondo Nasional de Desarolo Foret Diresslon 07 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANGIERA Tipo DA: NORMAL, Estado: APROBADO UE Descrineian Eatado ‘001 DIRECTION ADMINISTRATIVA FINANGIERA ‘APROBADO oo‘GNSTERIO DE ECONOMIA FINANEAS PUBLIGAS VIGEMIISTERIO DE PRESUPUESTO ¥ CONTABILIDAD FISCAL, SIGEP REPORTE DE VALIDACION onto anaa PROCESO PRESUPUESTARIO DE FORMULACION Entidad: 223 Fondo Naconal de Desavrlla Foreaal [Grupa Estados Grupo? Datos Formleion ‘sets Recursos ore) tomes Fomusoe (csatos Recursos Diterenla [Grupa & Monts por Grupo de Fuente ‘tos Recursos Diterencia po Forte. 0769460 sayeaaeo o crupe 5 Mentos por Organise Fnanciador Gatos Recursos Dierencla ‘Opee Frecac 220 eayeneo 3769460, 3 [Grupo 6 Pregramas Ppavioe. No Relaionados on Panicaion Jorupe&. Montes Programades en Po. Plenitiscisn Pio. Actividad Ppto.Proyeeto GI Actividad OG! Proyecto i. 608 ° ° ° o6n530 ° ° ° 04202 ° ° oSPSCHHSHSHSHHOSHSHOHSHSHHOSSHHSHHSHSHOHHOSHHSHOHHHECHEHOHCOCOSOES (kis TERIO DE ECONORA'Y FINANZAS— | VICEMINSTERIO DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD — i (@SIGEP FLUJO FINANCIERO <= jSIGEP 223-Fond coal e Deal Fre Buel uENTA DESORIPCION PORTE INGRESOS CORRIENTES a 31,739,857 tials on eeracon 0 Yoriage Herm verde Q VENTAS NETAS ° aba g/ooe wo Tac Pa vosor ste Tass omy ore asst ste Itrsosy ota Meras dl Pride 108318 ToTaL MoMESOS COMIENTES si708s7 {GASTOS CORRIENTES ‘3.50.01 asked conan 130.01 seine 3858.15 secon yen Sor Aeros ptosis ara Boos ysevigne races? Blone crterae 74691 arvana 7.480.006 Inpueton, ols, tava oboe e309 TOTAL GASTOS CORRIENTES 13680.801 RESULTADO EN CUENTA CORRIENTE 17.00.386 ECURSOS DE CAPITAL ° TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 4 (GASTODE CAPITAL arii38 iment oa ces 298 Foto um Geta to 298 Aenedaaa cron a8 TOTAL GasTOS DE CAPITAL arise ESULTADO EN CUENTA OF CAPITAL arise RESULTADO GLOBAL sssrears FINANCIAMIENTO NETO isene61s FUENTES De FONDOS 2025605 ai orn onde ree tantra ‘asset atta Dianna d ote cvs furers ‘aosset atta Dirac el avo daponble 145.01 ana Earns gzs efario cea pasion i TOTAL FUENTES DE FONDOS 32 Usos De FONDOS toasraet sat Inrorriodea vetn Sanco 9080890 gate Cameaney de eeee tosesse sziat amended toni am 13.089899, 322 ‘Amorzacon de deus psn 00202 3224 ‘motzaconcouda foto fon 282 i TOTAL US03 DE FONDOS rosere1 o71oz 02000 Cn oz 0 oto oz 02 = ouoo ig eu “Bo-wa SOSSHONI 30 TWuSHEIO WO ‘SSNOIONSISU YOU OZ¥1 OLNGO V wWO¥e Hod S¥LNIN 3a OLNSIEKON 'SSNOONIS uOd OZ¥1 O1MGD ¥ HvO¥e HOd SING 3d OLNGPELONI ‘SATWNOUiva S3LuOa¥ Hd OZ7I4 O1NOD V UWO¥G NOs S¥INANO 30 OLNSNEON SSTTVNOULWa SaiOeY HOd O74 C1409 V uvO¥a Hod S¥INAM 30 OLNSPEHON, 'SHIVNMOT A SOGTSNS MO O24 CANOD V UVa uOu S¥ANSND 30 OLNSLON. SSTIVNUOr A SOGTaNG WOW OZVd C140 V END HOd SVINSND 30 OLNHELON. ‘SBIviowaniGo svaraa Wa Ozvd O1MOD W HvO¥a Hod SVINaNO 20 QUNVHON SSETVIOUaNOO S¥aNIO Ou OZYTd OLNOD W EVOYG HOd SVLNNO 30 OLIFVENON “wildvo 30 SaLNOdY 4 SOAS SOMLO 20.0LNMIUON ‘route Ae Srey ote (avcald0We ¥1 30 S¥ANSU SYHLO A S353 Sais seated Sasa soot ssueroog fost ‘SOSSMONI SOULO A SOHOSUIG SEV ojoduoeeg roves eyeuwseg op eoaen opus e220 eve bree bese sowand Yod Sosunoay 30 SoLsanansaud d391S ‘ovornavinoo 4 Soussnansaue 20 OWLSINIZOIN aig TE | SVZNVHe A YiNONOO3 30 O¥SLSINIASe sO VOILVINVHDOUd WHNLONYLSA ‘avarsv.Noo 4 sousznansaua 30 O13 SSYZNVHE A VINONODA 30 ORESISNIN eeeeeeeeeeeEEN Peles) @ is i) amr See pf gg aang a voters a STSEt es souevo apis OLSVO 3d OdNHD A VOILYNVHDOUd VIHODSLVS HOd TWNOIDNLILSNI OLSANdNsaud aes 9 SYZNHd 4 YWONOOS 34 O13: ©0000 OOOOOHOOHSHOOOHOHHOOOOOOHHHHOHHOOOEEEES‘WNISTERIO DE ECONOMIA V FINAREAS VIGEMINTERIO DE PRESUPUESTOS ¥ CONTABILIDAD @pSIGEP PRESUPUESTO DE GASTOS PRESENTADO. {En Bolivianos) ENTIDAD 0223 Fondo Nacional de Desarrollo Forestal = = fate oer ete oe oahu ror 5 Senmusrscon cons et roo, totes 112m aoa that! am «@ must 1224) 1.0 Rpm et Peg > moon rant tat {tay PDE Neo PorESOWA REGWEN DE LARGO LAO > = om haat 13431 seo pa sera > = om tase 132 Ace anolpen ia >» oe aan fia Tetrowa = = a 222 22100 niet ora er) eaa3 221m Pedr slennar clas = aa {222 team Vanonporiurabows ona = moe ‘ao t22a8 22s baer ar) dom 3232 $5t fees = oom prommnrees 2x1 Groaiece = ow ane ta2a2 24138 uTDMETOY PEARANCE VEHEILOS, MAGUNARIY EOUPOS = oom fae aaa {Set Conmrones monoUAes De then =m owe sare tages Has Avronae aes > mom ‘wsmoe 12328 tie oman nee ine = mow wom fanz 286 Sept pe ronan yon rr) frome 12222 357 Gamaioan roe rs) ‘imo tages 24030 Pooper Tab lin Pann = oom vines tae22 Sue Glgraeron sermncnog x censown rem = = oe ow 2328 ‘GonsuLTones mowIOURLES Be NEA DE UNS NENTUCIONES MBLCAS ad ise eee 120 Chap Aienactny Ove Sas a = om sae 12221 ate = = ome doe laaet 331 fauooe ELA, rims A60064 = = ow se lanes 3a7_ Gmussvuntenaics wectncos 2 moor OG tees 410 EpmomOmnynin = oom en; betie ‘io tueeomnmin = oom tc Satie 135 _Eyee conanSCHHSHSSSHSHSHOHSHHSSHSSHOHSHHHSOHOHSHSHHHHHOHHOOECHCOEOO TaNiGTERIO DE ECONOWIA V FAREAS VICEMRISTERIO DE PREGUPUESTOS ¥ CONTABILIDAD PRESUPUESTO DE GASTOS PRESENTADO. (En Bolivianos) GySIGEP ENTIDAD 0223 Fondo Nacional de Desarrollo Forestal Pata = Fafa Ouha emWe inne ‘oa Fie "TOTAL GENERAL PRESUPOESTO BE GRSTON aaa 126 Equps causal Resa 2 mm Mom zis Pry (an gestion OE DESARROLO FORESTAL SUSTANTIVA at 222086 2822 CONSULTORES NOMOUALES OE LINEA > mom taiseu i222 256 Saricesde pene Foose Feats 2 mm mano 12222 257 copainsénsel Povo er) temo 12228 256 Sevecs ce imp, copy Fries 2 mM. tzza2 rommm 99 SERVICIOS DEVENGADOS DE LA EUOA fro ‘len senvico oe La oEuDe 56) camepnespnr he aouas Succ Pasi a ee) anes 08210 Gane Ooenucs Ne Fae pr Sov Pass a ) peas (65290 Gator Dnenguce Ne Pagar y Snes a re) ares 64 caso Daves Ne Papen or Rare rr) bees 06.SPOHRHSHSHSHSHSSSHSHSHHHSHHSHSHSHSHSHSHSHSHHSSHHSHHSHHSHHOOOOEOE THIRISTERIO DE ECONOMIA Y FANEAS Mictimesremio De PreSUPUESTOS ¥CONTABILDAD ‘ea san GIGEP —PRESUPUESTO POR OBJETO DELGASTOY TIPODEGASTO | woresnanen9ae pi (En Botviones) Romie. minds Ca FrsoNara osDseai Foe =a CASTOSN — PROTESTOSDE Tota Se beisiae ea PROYECTOS INVERSION CORTES Se 7 Sas 1 servo pensonnues sare ° cass Li, Eee Fomannes Sete! ° Ssiem He phove mmebeDAD vase ° rae 1120 Banos tae oon Hise ° rise 1a oro on abies ° aapaas Te Rotor Fansae oon abn ° ra00 uy Sins oon aaron ° sana 12) Ertan armas cane ° so 121 FromalCenel oor cater ° sae 13! 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