Plan wydatkw budetowych na 2011 r.

Dzia

Rozdzia

010

01008

01022

01030

01036

01095

Nazwa

Rolnictwo i owiectwo

60014

60016

630
63003

700
70001

70005

710
71004

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

z tego:
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

w tym:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

39 000,00

39 000,00

39 000,00

1 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

39 000,00

39 000,00

1 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

1 040 000,00

50 000,00

50 000,00

150,00

1 040 000,00

50 000,00

50 000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

3 492 000,00
65 000,00

15

16

0,00

17

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990 000,00

990 000,00

575 000,00

0,00

150,00

49 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990 000,00

990 000,00

575 000,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225 000,00

225 000,00

8 500,00

216 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

65 000,00

2 200,00

62 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

2 200,00

62 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 427 000,00

160 000,00

160 000,00

6 300,00

153 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 267 000,00

3 267 000,00

1 317 428,00

0,00

3 427 000,00

160 000,00

160 000,00

6 300,00

153 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 267 000,00

3 267 000,00

1 317 428,00

0,00

Turystyka

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

Drogi publiczne gminne

107 350,00

14

0,00

Drogi publiczne powiatowe

1 550,00

13

0,00

Pozostaa dziaalno

108 900,00

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

Restrukturyzacja i modernizacja sektora

ywnociowego oraz rozwj obszarw wiejskich

108 900,00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
575 000,00

Izby rolnicze

1 098 900,00

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

990 000,00

Zwalczanie chorb zakanych zwierzt oraz

badania monitoringowe pozostaoci chemicznych i
biologicznych w tkankach zwierzt i produktach
pochodzenia zwierzcego

0,00

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

990 000,00

Melioracje wodne

0,00

w zotych

0,00

Transport i czno

600

Plan

Zacznik nr 2 do uchway nr III/14/11

3 267 000,00

3 267 000,00

1 317 428,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

436 300,00

436 300,00

436 300,00

0,00

436 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakady gospodarki mieszkaniowej

328 000,00

328 000,00

328 000,00

0,00

328 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

328 000,00

328 000,00

328 000,00

0,00

328 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108 300,00

108 300,00

108 300,00

0,00

108 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108 300,00

108 300,00

108 300,00

0,00

108 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

169 300,00

169 300,00

169 300,00

17 000,00

152 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

169 300,00

169 300,00

169 300,00

17 000,00

152 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

0,00

Strona 1 z 6

Dzia

Rozdzia

Nazwa

4
Administracja publiczna

750
75011

Urzdy wojewdzkie

75020

Starostwa powiatowe

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

75095

751
75101

752
75212

754
75412

756
75647

757
75702

Plan

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

169 300,00

169 300,00

169 300,00

17 000,00

152 300,00

5 270 305,00

5 270 305,00

4 812 305,00

3 975 319,00

836 986,00

0,00

308 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 319,00

151 319,00

151 319,00

142 319,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 319,00

151 319,00

151 319,00

142 319,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 606,00

2 606,00

2 606,00

0,00

2 606,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 606,00

2 606,00

2 606,00

0,00

2 606,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301 350,00

301 350,00

15 350,00

0,00

15 350,00

0,00

286 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301 350,00

301 350,00

15 350,00

15 350,00

0,00

286 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 415 000,00

4 415 000,00

4 411 000,00

3 800 000,00

611 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 415 000,00

4 415 000,00

4 411 000,00

3 800 000,00

611 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181 530,00

181 530,00

31 530,00

3 000,00

28 530,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181 530,00

181 530,00

31 530,00

3 000,00

28 530,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218 500,00

218 500,00

200 500,00

30 000,00

170 500,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218 500,00

218 500,00

200 500,00

30 000,00

170 500,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

3 524,00

3 524,00

3 524,00

3 250,00

274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

3 524,00

3 524,00

3 524,00

3 250,00

274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

0,00

3 524,00

3 524,00

3 524,00

3 250,00

274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona narodowa

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae wydatki obronne

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

333 000,00

153 000,00

150 000,00

23 000,00

127 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Ochotnicze strae poarne

333 000,00

153 000,00

150 000,00

23 000,00

127 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

333 000,00

153 000,00

150 000,00

23 000,00

127 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i

od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

97 000,00

97 000,00

97 000,00

60 000,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych

nalenoci budetowych

97 000,00

97 000,00

97 000,00

60 000,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 000,00

97 000,00

97 000,00

60 000,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

530 000,00

530 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

530 000,00

530 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 2 z 6

Dzia

Rozdzia

Nazwa

4
Rne rozliczenia

758
75814

Rne rozliczenia finansowe

75818

Rezerwy oglne i celowe

Owiata i wychowanie

801
80101

Szkoy podstawowe

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

80104

Przedszkola

80110

Gimnazja

80113

Dowoenie uczniw do szk

80114

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej

szk

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne i przedszkolne

80195

Pozostaa dziaalno

Ochrona zdrowia

851
85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

Plan

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

0,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

0,00

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

530 000,00

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

530 000,00

530 000,00

131 728,00

131 728,00

131 728,00

0,00

131 728,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

0,00

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

0,00

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 428,00

127 428,00

127 428,00

0,00

127 428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 428,00

127 428,00

127 428,00

127 428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 752 446,00

17 242 446,00

16 959 646,00

13 787 800,00

0,00

3 171 846,00

0,00

282 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 101 900,00

8 101 900,00

7 901 800,00

6 700 400,00

1 201 400,00

0,00

200 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 101 900,00

8 101 900,00

7 901 800,00

6 700 400,00

1 201 400,00

0,00

200 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202 900,00

202 900,00

194 400,00

180 200,00

14 200,00

0,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 510 000,00

0,00
6 510 000,00

6 500 000,00

0,00

202 900,00

202 900,00

194 400,00

180 200,00

14 200,00

0,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 121 850,00

4 121 850,00

4 070 150,00

3 166 700,00

903 450,00

0,00

51 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 121 850,00

4 121 850,00

4 070 150,00

3 166 700,00

903 450,00

0,00

51 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 863 500,00

3 363 500,00

3 347 900,00

2 943 600,00

404 300,00

0,00

15 600,00

0,00

0,00

0,00

6 500 000,00

6 500 000,00

6 500 000,00

0,00

9 863 500,00

3 363 500,00

3 347 900,00

2 943 600,00

404 300,00

0,00

15 600,00

0,00

0,00

0,00

6 500 000,00

6 500 000,00

6 500 000,00

0,00

415 850,00

415 850,00

415 850,00

30 700,00

385 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415 850,00

415 850,00

415 850,00

30 700,00

385 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606 200,00

606 200,00

605 700,00

550 000,00

55 700,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606 200,00

606 200,00

605 700,00

550 000,00

55 700,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 346,00

80 346,00

80 346,00

0,00

80 346,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 346,00

80 346,00

80 346,00

0,00

80 346,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335 600,00

325 600,00

319 200,00

212 200,00

107 000,00

0,00

6 400,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

335 600,00

325 600,00

319 200,00

212 200,00

107 000,00

0,00

6 400,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

24 300,00

24 300,00

24 300,00

4 000,00

20 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 300,00

24 300,00

24 300,00

4 000,00

20 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

388 440,00

358 440,00

347 440,00

146 500,00

200 940,00

7 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

330 000,00

326 000,00

146 500,00

179 500,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

Strona 3 z 6

Dzia

Rozdzia

Nazwa

85195

Pozostaa dziaalno

Pomoc spoeczna

852
85205

Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w

rodzinie

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215

Dodatki mieszkaniowe

85216

Zasiki stae

85219

Orodki pomocy spoecznej

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi

opiekucze

85295

Pozostaa dziaalno

853
85305

85395

Plan

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

360 000,00

330 000,00

326 000,00

146 500,00

179 500,00

10

0,00

4 000,00

12

13

8 440,00

8 440,00

1 440,00

0,00

1 440,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440,00

8 440,00

1 440,00

0,00

1 440,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

5 376 850,00

5 376 850,00

1 685 000,00

982 000,00

703 000,00

64 850,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

2 920 500,00

2 920 500,00

155 000,00

130 000,00

25 000,00

9 500,00

2 920 500,00

2 920 500,00

155 000,00

130 000,00

25 000,00

9 500,00

13 050,00

13 050,00

13 000,00

0,00

13 000,00

50,00

13 050,00

13 050,00

13 000,00

0,00

13 000,00

330 300,00

330 300,00

0,00

0,00

330 300,00

330 300,00

0,00

242 000,00

242 000,00

242 000,00
96 000,00

obsuga dugu

14

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 756 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 756 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 627 000,00

0,00

Wydatki
majtkowe

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

96 000,00

96 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890 000,00

890 000,00

889 000,00

820 000,00

69 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890 000,00

890 000,00

889 000,00

820 000,00

69 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455 000,00

455 000,00

400 000,00

17 000,00

383 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455 000,00

455 000,00

400 000,00

17 000,00

383 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427 000,00

427 000,00

213 000,00

15 000,00

198 000,00

0,00

214 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427 000,00

427 000,00

213 000,00

15 000,00

198 000,00

0,00

214 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

489 001,00

488 550,00

485 550,00

350 400,00

135 150,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

451,00

451,00

451,00

0,00

obki

463 400,00

463 400,00

460 400,00

350 400,00

110 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

463 400,00

463 400,00

460 400,00

350 400,00

110 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 601,00

25 150,00

25 150,00

0,00

25 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451,00

451,00

451,00

0,00

25 601,00

25 150,00

25 150,00

0,00

25 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451,00

451,00

451,00

0,00

Pozostaa dziaalno

Strona 4 z 6

Dzia

Rozdzia

854

85401

85404

85415

85446

Nazwa

90001

90002

90003

90004

90011

90015

90019

90095

92105

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

471 354,00

471 354,00

419 354,00

390 990,00

28 364,00

wietlice szkolne

405 990,00

405 990,00

393 990,00

370 990,00

405 990,00

405 990,00

393 990,00

370 990,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

3 364,00
3 364,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pomoc materialna dla uczniw

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

Gospodarka odpadami

Oczyszczanie miast i wsi

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki

Wodnej

Owietlenie ulic, placw i drg

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem

rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska

Pozostaa dziaalno

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

Wydatki
biece

z tego:

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

900

Plan

Pozostae zadania w zakresie kultury

Z tego

z tego:

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

0,00

52 000,00

23 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 364,00

3 364,00

0,00

3 364,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 364,00

3 364,00

0,00

3 364,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 372 049,00

1 332 500,00

1 332 500,00

15 000,00

1 317 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 549,00

39 549,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

0,00

425 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

0,00

425 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

173 500,00

15 000,00

158 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

173 500,00

15 000,00

158 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

619 549,00

580 000,00

580 000,00

0,00

580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 549,00

39 549,00

0,00

0,00

619 549,00

580 000,00

580 000,00

0,00

580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 549,00

39 549,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 540 700,00

1 540 700,00

85 700,00

7 000,00

78 700,00

1 410 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 700,00

130 700,00

35 700,00

7 000,00

28 700,00

50 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 700,00

130 700,00

35 700,00

7 000,00

28 700,00

50 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 5 z 6

Dzia

Rozdzia

92109

92116

926
92601

92604

92605

Nazwa

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

Biblioteki

Plan

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

1 050 000,00

1 050 000,00

50 000,00

1 050 000,00

1 050 000,00

360 000,00

360 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

0,00

50 000,00

1 000 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

360 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna

371 200,00

371 200,00

121 200,00

16 200,00

105 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiekty sportowe

116 000,00

116 000,00

116 000,00

16 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 000,00

116 000,00

116 000,00

16 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 200,00

5 200,00

5 200,00

200,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 000,00

0,00

530 000,00

Instytucje kultury fizycznej

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem:

5 200,00

5 200,00

5 200,00

45 375 097,00

34 308 097,00

27 571 447,00

200,00
19 784 509,00

5 000,00
7 786 938,00

0,00
1 731 850,00

0,00
4 279 800,00

0,00
11 067 000,00

0,00
11 067 000,00

8 442 879,00

0,00

Strona 6 z 6