Actividades Modulo III

Proyecto
2018 2019
Actividades Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2
INICIO
Licencias y permisos $ 7,000,000.00 $ 20,000,000.00
Diseños $ 60,000,000.00 $ 200,000,000.00
Compras $ 85,000,000.00 $ 500,000,000.00
Construccion $ 90,000,000.00 $ 200,000,000.00
Instalacion de equipos
Pruebas y p en marcha
FIN $ 67,000,000.00 $ 395,000,000.00 $ 700,000,000.00
2018 2019
Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2
Inversion 67,000,000 395,000,000 700,000,000
Acumulado 67,000,000 $ 462,000,000 $ 1,162,000,000
Porcentaje 1 9 23
2018 2019
% planeado 1 9 23
% ejecutado 1 2 12
2018 2019
Inversion 67,000,000 $ 395,000,000 $ 700,000,000
Condominio Palladio
2019 2020
Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2
$ 200,000,000.00 $ 350,000,000.00 $ 150,000,000.00 $ 240,000,000.00

$ 150,000,000.00 $ 230,000,000.00 $ 190,000,000.00 $ 210,000,000.00
$ 350,000,000.00 $ 580,000,000.00 $ 340,000,000.00 $ 450,000,000.00
2019 2020
350,000,000 580,000,000 340,000,000 450,000,000
$ 1,512,000,000 $ 2,092,000,000 $ 2,432,000,000 $ 2,882,000,000
30 41 48 57
2019 2020
30 41 48 57
20 33 40 51
2019 2020
$ 350,000,000 $ 580,000,000 $ 340,000,000 $ 450,000,000
Curva S de costo Diagrama Límite

800,000,000
120
700,000,000
100 600,000,000
80 500,000,000
60 400,000,000
300,000,000
40
200,000,000
20 100,000,000
0 0
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
2018 2019 2020 2021 2018 2019
% planeado % ejecutado
o Palladio
2020 2021
$ 100,000,000.00 $ 70,000,000.00 $ 175,000,000.00

$ 300,000,000.00 $ 250,000,000.00 $ 244,000,000.00 $ 292,000,000.00
$ 50,000,000.00 $ 150,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 400,000,000.00 $ 320,000,000.00 $ 469,000,000.00 $ 482,000,000.00
2020 2021
400,000,000 320,000,000 469,000,000 482,000,000
$ 3,282,000,000 $ 3,602,000,000 $ 4,071,000,000 $ 4,553,000,000
65 71 80 90
2020 2021
65 71 80 90
58 65 75 84
2020 2021
$ 400,000,000 $ 320,000,000 $ 469,000,000 $ 482,000,000
Diagrama Límite de Conciliación de la Financiación

800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 2
2018 2019 2020 2021
Inversion
2021
Trimestre 3 Trimestre 4
Total $
$ 27,000,000
$ 260,000,000
$ 1,870,000,000
$ 213,000,000.00 $ 2,369,000,000
$ 125,000,000.00 $ 325,000,000
$ 100,000,000.00 $ 89,000,000.00 $ 229,000,000
$ 438,000,000.00 $ 89,000,000.00 $ 5,080,000,000
2021
438,000,000 89,000,000
$ 4,991,000,000 $ 5,080,000,000
98 100
2021
98 100
92
2021
$ 438,000,000 $ 89,000,000
Proyecto
2019
Actividades Trimestre 1 Trimestre 2
INICIO
Licencias y permisos $ 20,000,000
Diseños $ 200,000,000
Compras $ 500,000,000
Construccion $ 200,000,000
Instalacion de equipos
Pruebas y p en marcha
FIN $ 220,000,000 $ 700,000,000
$ 220,000,000 $ 700,000,000
FACTORES DE INCERTIDUMBRE
Licencias y permisos Valor inicial
Contrato 1 $ 20,000,000.00
Contrato 2 $ 30,000,000.00
Contrato 3 $ 60,000,000.00
Contrato 4 $ 60,000,000.00
Contrato 5 $ 75,000,000.00
Diseños Valor inicial
Contrato 1 $ 200,000,000.00
Contrato 2 $ 300,000,000.00
Contrato 3 $ 450,000,000.00
Contrato 4 $ 900,000,000.00
Contrato 5 $ 750,000,000.00
Gestion de compras Valor inicial
Contrato 1 $ 500,000,000.00
Contrato 2 $ 700,000,000.00
Contrato 3 $ 1,500,000,000.00
Contrato 4 $ 900,000,000.00
Contrato 5 $ 500,000,000.00
Construccion Valor inicial
Contrato 1 $ 200,000,000.00
Contrato 2 $ 700,000,000.00
Contrato 3 $ 1,200,000,000.00
Contrato 4 $ 900,000,000.00
Contrato 5 $ 400,000,000.00
Instalacion de equipos Valor inicial
Contrato 1 $ 150,000,000.00
Contrato 2 $ 180,000,000.00
Contrato 3 $ 350,000,000.00
Contrato 4 $ 300,000,000.00
Contrato 5 $ 200,000,000.00
Pruebas y P en marcha Valor inicial
Contrato 1 $ 100,000,000.00
Contrato 2 $ 200,000,000.00
Contrato 3 $ 350,000,000.00
Contrato 4 $ 320,000,000.00
Contrato 5 $ 250,000,000.00
Condomi
2019 2
$ 200,000,000 $ 350,000,000 $ 150,000,000

$ 150,000,000 $ 230,000,000 $ 190,000,000
$ 350,000,000 $ 580,000,000 $ 340,000,000
PRESUPUE
$ 350,000,000 $ 580,000,000 $ 340,000,000
TORES DE INCERTIDUMBRE
Valor final Desviacion
$ 30,000,000.00 50%
$ 45,000,000.00 50%
$ 45,000,000.00 -25%
$ 75,000,000.00 25%
$ 90,000,000.00 20%
24%
$ 300,000,000.00 50%
$ 450,000,000.00 50%
$ 400,000,000.00 -11%
$ 1,100,000,000.00 22%
$ 900,000,000.00 20%
26%
$ 700,000,000.00 40%
$ 1,150,000,000.00 64%
$ 2,000,000,000.00 33%
$ 1,100,000,000.00 22%
$ 650,000,000.00 30%
38%
$ 400,000,000.00 100%
$ 1,150,000,000.00 64%
$ 1,350,000,000.00 13%
$ 950,000,000.00 6%
$ 500,000,000.00 25%
41%
$ 135,000,000.00 -10%
$ 300,000,000.00 67%
$ 430,000,000.00 23%
$ 350,000,000.00 17%
$ 175,000,000.00 -13%
17%
$ 125,000,000.00 25%
$ 185,000,000.00 -7%
$ 380,000,000.00 9%
$ 300,000,000.00 -6%
$ 235,000,000.00 -6%
3%
Condominio Palladio
2020
$ 240,000,000 $ 100,000,000 $ 70,000,000

$ 210,000,000 $ 300,000,000 $ 250,000,000
$ 450,000,000 $ 400,000,000 $ 320,000,000
PRESUPUESTO ORIGINAL
$ 450,000,000 $ 400,000,000 $ 320,000,000
2021
$ 175,000,000
$ 244,000,000 $ 292,000,000 $ 213,000,000
$ 150,000,000 $ 125,000,000
$ 100,000,000
$ 419,000,000 $ 442,000,000 $ 438,000,000

$ 419,000,000 $ 442,000,000 $ 438,000,000
EXPERTO BASE DE DATOS
Trimestre 4
Incertidumbre
Total $
$ 20,000,000 24%
$ 200,000,000 26%
$ 1,785,000,000 38%
$ 2,279,000,000 41%
$ 275,000,000 17%
$ 89,000,000 $ 189,000,000 3%
$ 89,000,000 $ 4,748,000,000
Trimestre 4 INCERTIDUMBRE + ESCALACIÓN

$ 89,000,000 $ 2,097,933,547.62
P+i+e
$ 6,845,933,547.62
PERTO BASE DE DATOS BANREP
Contingencia I Escalacion Contingencia E

$ 4,800,000.00 2.00% $ 400,000.00
$ 52,444,444.44 2.00% $ 4,000,000.00
$ 677,733,333.33 8.00% $ 142,800,000.00
$ 945,061,507.94 8.00% $ 182,320,000.00
$ 46,029,761.90 8.00% $ 22,000,000.00
$ 5,224,500.00 8.00% $ 15,120,000.00
$ 1,731,293,547.62 $ 366,640,000.00
TOTAL DESVIACION VALOR FINAL
$ 5,200,000.00 26% $ 25,200,000.00

$ 56,444,444.44 28% $ 256,444,444.44
$ 820,533,333.33 46% $ 2,605,533,333.33
$ 1,127,381,507.94 49% $ 3,406,381,507.94
$ 68,029,761.90 25% $ 343,029,761.90
$ 20,344,500.00 11% $ 209,344,500.00
$ 2,097,933,547.62 44% $ 6,845,933,547.62

PLAN DE RIESGOS
PROYECTO: CONDOMINIO PALLADIO
INDENTIFICADOR DE RIESGOS EXPERTO

ITEM PROBABILIDAD
1 LICENCIAS Y PERMISOS
1.1 Cambio de Normativa Ambiental 55%
1.2 EIA mal elaborado 85%
1.3 Estudios Incompletos 45%
1.4 Negación de Licencias y Permisos 45%
1.5 Retrasos en la aprobación de la licencia 55%
1.6 Documentos de la Licencia Falsos 35%
1.7 Sobrecostos en la Licencia 75%
2 DISEÑOS
2.1 Datos de especificacion y/o incompletos 54%
2.2 Diseños mal elabarados 64%
2.3 Entrega tardia de los planos 85%
2.4 Diseños fuera de las normas 45%
2.5 Sobrecostos en los diseños 75%
3 GESTION DE COMPRAS
3.1 Falta de materiales 92%
3.2 Sobrecostos en los precios de los materiales 55%
3.3 Demora en los despachos 30%
3.4 No se compra lo necesitado en el proyecto 45%
3.5 Mala calidad de los materiales comprados 40%
3.6 Fluctuacion del precio del dólar 80%
4 CONSTRUCCIÓN
4.1 RRHH insuficientes 60%
4.2 Financiacion deficiente (Mal flujo de caja) 50%
4.3 Fenomenos metereologicos 90%
4.4 Cumplimiento de especificaciones 65%
4.5 Falta de materiales 35%
4.6 Personal no calificado 80%
4.7 Acciedentes laborales 80%
5 MONTAJE DE EQUIPOS
5.1 Retrasos en la llegada de los equipos 45%
5.2 Accidentes laborales 85%
5.3 Personal no competente para las instalaciones 35%
5.4 Bajo rendimiento del montaje 65%
6 MONTAJE DE EQUIPOS
6.1 Daños de equipos durante las pruebas 95%
6.2 No disponibilidad del personal competente 80%
EXPERTO
PXI PLAN RESPUESTA
IMPACTO
95% 52%
95% 81% Contrato un experto
90% 41%
97% 44%
92% 51%
92% 32%
94% 71% Acuerdos con las entes correspondientes
75% 41%
85% 54%
90% 77% Aumento de nomina ingenieril
65% 29%
85% 64%
95% 87% Gestion de preacuerdo con empresas

85% 47%
75% 23%
92% 41%
85% 34%
99% 79% Adecuear recursos de reserva
95% 57%
85% 43%
75% 68%
92% 60%
85% 30%
95% 76% Dictar capacitaciones
99% 79% Contratar experto en SISO
85% 38%
60% 51%
75% 26%
85% 55%
95% 90% Comprar equipos de recambio
55% 44%
RESPONSABLE FECHA LIMITE ESTADO CONTINGENCIA
Gustavo Duque 3/31/2019 ACTIVO $ 15,000,000.00
Oscar Ortiz 3/31/2019 PASIVO
Andres Valenzuela 3/31/2019 ACTIVO $ 30,000,000.00
Pedro Quiroz 4/15/2019 PASIVO $ 100,000,000.00
Julio Gonzalez 4/25/2019 PASIVO $ 120,000,000.00
Ricardo Olmos 4/30/2019 PASIVO $ 30,000,000.00

Rafael Andrade 5/10/2019 PASIVO $ 15,000,000.00
Felix Lopez 5/25/2019 PASIVO $ 90,000,000.00
$ 400,000,000.00
$ 180,000,000.00
$ 580,000,000.00
$ 4,748,000,000.00
$ 5,328,000,000.00
DISPARADOR ESTRATEGIA ESTRATEGIA
Negativo
Mitigar
Ineficacia del contratista Transferir Transferir
Evitar
Aceptar
Escalar
Tardias en el proceso de obtencion de licencias
Muchos trabajos en simultaneo para el contratista Mitigar
Escaces de materiales por la pandemia Transferir
Disminucion de inversion extranjera Mitigar
Baja gestion para acceder al proyecto Transferir

Aumentos en indices de seguridad en el proyecto Transferir
Inexperiecia del personal en ejecuccion Mitigar
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA GERENCIAL
TOTAL RESERVAS
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ESTRATEGIA
Positivo
Explorar
Compartir
Mejorar
Aceptar
Escalar
RIESGOS NEGATIVOS
100% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
90% 9% 18% 27% 36% 45% 54% 63%
80% 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56%
70% 7% 14% 21% 28% 35% 42% 49%

IMPACTO
60% 6% 12% 18% 24% 30% 36% 42%
50% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
40% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28%
30% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21%
20% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
10% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
PROBABILIDAD
CATEGORIAS DEL RIESGO NEGATIVO
0% - 30% RIESGO BAJO
31% - 70% RIESGO MEDIO
71% - 100% RIESGO ALTO

TIVOS RIESGOS POSITIVOS
80% 90% 100% 100% 90% 80% 70% 60%
72% 81% 90% 90% 81% 72% 63% 54%
64% 72% 80% 80% 72% 64% 56% 48%
56% 63% 70% 70% 63% 56% 49% 42%
IMPACTO
48% 54% 60% 60% 54% 48% 42% 36%
40% 45% 50% 50% 45% 40% 35% 30%
32% 36% 40% 40% 36% 32% 28% 24%
24% 27% 30% 30% 27% 24% 21% 18%
16% 18% 20% 20% 18% 16% 14% 12%
8% 9% 10% 10% 9% 8% 7% 6%
80% 90% 100% 100% 90% 80% 70% 60%
AD PROBABILIDAD
O NEGATIVO CATEGORIAS DEL RIESGO POSI
RIESGO BAJO 0% - 30%
RIESGO MEDIO 31% - 70%
RIESGO ALTO 71% - 100%

RIESGOS POSITIVOS
50% 40% 30% 20% 10% 100%
45% 36% 27% 18% 9% 90%
40% 32% 24% 16% 8% 80%
35% 28% 21% 14% 7% 70%
30% 24% 18% 12% 6% 60%
25% 20% 15% 10% 5% 50%
20% 16% 12% 8% 4% 40%
15% 12% 9% 6% 3% 30%
10% 8% 6% 4% 2% 20%
5% 4% 3% 2% 1% 10%
50% 40% 30% 20% 10%
PROBABILIDAD
RIAS DEL RIESGO POSITIVO
RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO
RIESGO ALTO
PROYECTO: CONDOMINIO PALLADIO
ESTIMACION COSTOS (d) METODO PERT
COSTO OPTIMISTA COSTO MÁS PROBABLE COSTO PESIMISTA
INICIO
Licencias y permisos $ 20,000,000.00 $ 35,000,000.00 $ 45,000,000.00
Diseños $ 200,000,000.00 $ 225,000,000.00 $ 240,000,000.00
Compras $ 1,785,000,000.00 $ 1,900,000,000.00 $ 2,300,000,000.00
Construccion $ 2,279,000,000.00 $ 2,500,000,000.00 $ 3,000,000,000.00
Instalacion de equipos $ 275,000,000.00 $ 300,000,000.00 $ 385,000,000.00
Pruebas y p en marcha $ 189,000,000.00 $ 210,000,000.00 $ 260,000,000.00
FIN
TOTALES $ 4,748,000,000.00 $ 5,170,000,000.00 $ 6,230,000,000.00
OMINIO PALLADIO
±1 ơ 84.13% (D)
COSTO MEDIO 50% DE ơ T=ơ²

PROBABILIDAD DESVIACION ESTANDAR (Varianza)
$ 34,166,666.67 $ 2,361,111.11 $ 5,574,845,679,012

$ 223,333,333.33 $ 3,888,888.89 $ 15,123,456,790,124
$ 1,947,500,000.00 $ 27,083,333.33 $ 733,506,944,444,444
$ 2,546,500,000.00 $ 44,583,333.33 $ 1,987,673,611,111,110
$ 310,000,000.00 $ 5,833,333.33 $ 34,027,777,777,778
$ 214,833,333.33 $ 4,305,555.56 $ 18,537,808,641,975
$ 5,276,333,333.33 $ 2,794,444,444,444,440
±1 ơ
DESVIACION ESTANDAR $ 52,862,505.09 $ 5,329,195,838.42
PROBABILIDAD 84.13%
$ 264,920,848.60 RESERVA DE CONTINGENCIA
±2 ơ 97.73% (D) ±3 ơ 99.99% (D)
±2 ơ ±3 ơ
$ 5,382,058,343.51 $ 5,434,920,848.60
97.73% 99.99%
SERVA DE CONTINGENCIA 0.0512419436373055
ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
VALOR MONETARIO ESPERADO
Televisor 50¨ LG UHD TV Ganancia COP 2,099,900

Probabilidad 80%
Pérdida COP 400,000

Probabilidad 20%
Comprar Televisor Televisor 50¨ LG Nanocell Ganancia COP 2,599,900

UHD TV, Nanocell o OLED Probabilidad 88%

Probabilidad 12%
Televisor 50¨ LG OLED Ganancia COP 3,800,000

Probabilidad 95%

Probabilidad 5%
Funcione Bien COP 1,679,920
Funcion Mal COP 80,000
COP 1,599,920

COP 2,239,912

COP 3,590,000
PLAN DE GESTION
Nombre del Proyecto: CONDOMINIO PALLADIO
TIPO
No. CONTRATO # EDT
(F, R, T-M)
1 Contratación licencias y permisos 1.1 F
2 Contratación diseños 2.1 F
3 Contratación de Gestión de compras 3.1 R
4 Contratación de construcción 4.1 T-M
5 Contratación de Instalación de equipos 5.1 F
6 Contratación de Pruebas y P. en marcha 6.1 F
TIPO DE CONTRATO:
F: PRECIO FIJO
R: COSTO REEMBOLSABLE
T-M: TIEMPO Y MATERIALES

PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
Fecha
Actualización:
DURACIÓN
MONTO $ RESPONSABLE
trimestres
$ 20,000,000 Un trimestre Adriana Carmona
$ 200,000,000 Un trimestre Indira Serrano
$ 1,785,000,000 Ocho trimestres Eva Díaz
$ 2,279,000,000 Díez Trimestres Roberto Maldonado
$ 275,000,000 Dos trimestres Julio Sanchéz
$ 189,000,000 Dos trimestres Daniela Castillo

Versión: 1A
RIESGOS
Licencias falsas
Altos costos de los diseños del proyecto
Mala calidad de materiales
Contratar mano de obra no calificado o con poca experiencia
Demoras en el montaje de los equipos
Personal sin experiencia

PLAN DE GESTION DE COM
No. INFORME / REUNION FRECUENCIA
1 Reunión de planificación de la línea base del alcance Unica
2 Reunión del inicio del proyecto Unica
3 Reunión del plan de dirección del proyecto Unica
4 Reunión del avance del proyecto Semanal
5 Reunión del avance del proyecto Mensual
FRECUENCIA: Diaria, Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral
PARA QUIEN: Directores, Gerentes, Cliente, Trabajadores
CUANDO: Colocar Fecha y Hora
DONDE: Lugar Físico o Virtual

PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
Fecha
Actualización:01/03/2019
PARA QUIEN CUANDO DONDE
Interesados y Gerente
Marzo 03/2019 Oficina
del proyecto
Gerente del proyecto Marzo 24/2019 Campamento
Interesados y Gerente
Abril 20/2019 Oficina
del proyecto
Grupo de trabajo Mayo 05/2019 Campamento
Cliente Marzo 30/2019 Campamento

Versión: 1-A
RESPONSABLE
Dana Morales
Mara Castro
María Martínez
Carlos Carmona
Daniel Torres
IDENTIFICACION
NOMBRE EMPRESA LOCALIZACION ROL EN EL PROYECTO
INTERNOS
Ándres Castillo AMARILO Director del proyecto
Carlos Serrano AMARILO Ingeniero
Omar Augusto AMARILO Maestro de Obra
Ricardo Benavidez AMARILO Gestor del proyector
Juan Martínez AMARILO Albañil
EXTERNOS
Martina Gonzáles INDEPENDIENTE Cliente
Dairo Matelo CONSTRUAGIL Proveedor
Gustavo Pedroza INDEPENDIENTE Patricinador
Felipe Monterroza CURADURIA Curador

PLAN DE GESTION DE INTERESADOS
EVALUACION
INFORMACION CONTACTO REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA
3014568796
3102458746
3006487854
3215445874
3046981245
3158759602
3057895005
3045786556
3125677844
Nombre del Proyecto: CONDO

Com
Desconoc
Interesado
e
Director del
proyecto
Equipo de
ingenieros
Equipo de
direccion del
proyecto
Maestros de obra
Equipo de
albañiles
Clientes X
Proveedores X
Curaduria
Patrocinador
Notas:
X: Actual ; D: deseado
A: Alto ; B: Bajo
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfe
Fecha
Actualización: 27-Oct-22 Versión: 1-A
CLASIFICACION PLAN DE GESTION
INTERNO / APOYO / NEUTRAL /

FASE DE INTERES PODER INTERES ESTRATEGIA
EXTERNO OPOSITOR
INTERNO APOYO A A GESTIONAR CERCA
INTERNO APOYO A A GESTIONAR CERCA
INTERNO NEUTRAL B B MONITOREAR
INTERNO APOYO B A INFORMAR
INTERNO NEUTRAL B B MONITOREAR
EXTERNO APOYA A B MANTENER SATISFECHO
EXTERNO APOYA B A INFORMAR
EXTERNO APOYA A B MANTENER SATISFECHO
EXTERNO NEUTRAL B B MONITOREAR
MATRIZ DE INTERESADOS
Directo
r del
Nombre del Proyecto: CONDOMINIO PALLADIO Fecha actualización:
Proyect
o:
Influencia
Compromiso
Poder /
Interés
Se resiste
Neutral
Apoya
Líder
X A A A
X A A
X B A
X B B
X B B
D A B
D B A
X B B
D A B
de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B)

Versión:
Estrategia
Gestionar cerca
Gestionar cerca
Informar
Monitorear
Monitorear
Mantener satisfecho
Informar
Monitorear
Mantener satisfecho

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Proyecto

$ 200,000,000.00 $ 350,000,000.00 $ 150,000,000.00 $ 240,000,000.00

$ 350,000,000.00 $ 580,000,000.00 $ 340,000,000.00 $ 450,000,000.00

Curva S de costo Diagrama Límite

2018 2019 2020 2021 2018 2019

$ 100,000,000.00 $ 70,000,000.00 $ 175,000,000.00

Diagrama Límite de Conciliación de la Financiación

2018 2019 2020 2021

$ 200,000,000 $ 350,000,000 $ 150,000,000

$ 350,000,000 $ 580,000,000 $ 340,000,000

$ 240,000,000 $ 100,000,000 $ 70,000,000

$ 450,000,000 $ 400,000,000 $ 320,000,000

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Trimestre 4 INCERTIDUMBRE + ESCALACIÓN

Contingencia I Escalacion Contingencia E

$ 5,200,000.00 26% $ 25,200,000.00

$ 2,097,933,547.62 44% $ 6,845,933,547.62

INDENTIFICADOR DE RIESGOS EXPERTO

95% 87% Gestion de preacuerdo con empresas

Gustavo Duque 3/31/2019 ACTIVO $ 15,000,000.00

Oscar Ortiz 3/31/2019 PASIVO

Andres Valenzuela 3/31/2019 ACTIVO $ 30,000,000.00

Pedro Quiroz 4/15/2019 PASIVO $ 100,000,000.00

Julio Gonzalez 4/25/2019 PASIVO $ 120,000,000.00

Ricardo Olmos 4/30/2019 PASIVO $ 30,000,000.00

Tardias en el proceso de obtencion de licencias

Muchos trabajos en simultaneo para el contratista Mitigar

Escaces de materiales por la pandemia Transferir

Disminucion de inversion extranjera Mitigar

Baja gestion para acceder al proyecto Transferir

100% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

90% 9% 18% 27% 36% 45% 54% 63%

80% 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56%

70% 7% 14% 21% 28% 35% 42% 49%

60% 6% 12% 18% 24% 30% 36% 42%

50% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

40% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28%

30% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21%

20% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

CATEGORIAS DEL RIESGO NEGATIVO

0% - 30% RIESGO BAJO

31% - 70% RIESGO MEDIO

71% - 100% RIESGO ALTO

80% 90% 100% 100% 90% 80% 70% 60%

72% 81% 90% 90% 81% 72% 63% 54%

64% 72% 80% 80% 72% 64% 56% 48%

56% 63% 70% 70% 63% 56% 49% 42%

40% 45% 50% 50% 45% 40% 35% 30%

32% 36% 40% 40% 36% 32% 28% 24%

24% 27% 30% 30% 27% 24% 21% 18%

16% 18% 20% 20% 18% 16% 14% 12%

80% 90% 100% 100% 90% 80% 70% 60%

O NEGATIVO CATEGORIAS DEL RIESGO POSI

RIESGO BAJO 0% - 30%

RIESGO MEDIO 31% - 70%

RIESGO ALTO 71% - 100%

50% 40% 30% 20% 10% 100%

45% 36% 27% 18% 9% 90%