CUADRO DE NECESIDADES 2023

A nivel de Específica de Gasto

PLIEGO : 526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

UNIDAD EJECUTORA : 104 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
DEPENDENCIA : 139 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
CENTO DE COSTO : 139.04 - LABORATORIO CENTRAL DE INVESTIGACIÓN
25/08/2022 - SPOI
PROGRAMACIÓN CANTIDAD PRECIO VALOR
FF ESPECÍFICA DE GASTO/REQUERIMIENTO U.M.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL UNITARIO TOTAL

00 RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 0.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

231 5 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

0218 - MOUSE INALAMBRICO UNID 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 53.80 107.60

0715X - TINTA PARA IMPRESORA EPSON T504220-AL CIAN UNID 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 60.00 120.00

0716X - TINTA PARA IMPRESORA EPSON T673120-AL COLOR NEGRO UNID 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 50.00 150.00

0717X - TINTA PARA IMPRESORA EPSON T664320 AL MAGENTA UNID 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 40.00 80.00

0718X - TINTA PARA IMPRESORA EPSON T504420-AL YELLOW UNID 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 60.00 120.00

TOTAL ESPECÍFICA DE GASTO 577.60

231 5 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

0125 - PAPEL BOND T/FOTOCOPIA T/A4 75 GR X 500 UNID PQTE 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 12.00 120.00

0184 - PLUMON MARCADOR PUNTA FINA COLOR NEGRO UNID 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 2.20 26.40

0230 - SOBRE : T/BOND D/PAPEL TAM: A4 COL: BLANCO X 50 UNID PQTE 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 11.00 110.00

0249 - LAPICERO DE GEL PILOT BL-G1-5T (NEGRO) UNID 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 3.50 42.00

0250 - LAPICERO DE GEL PILOT BL-G1-5T (AZUL) UNID 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 3.50 42.00

0251 - LAPICERO DE GEL PILOT BL-G1-5T (ROJO) UNID 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.50 21.00

0264 - PLUMON MARCADOR MULTIMARK 421-F COLOR NEGRO UNID 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 3.00 36.00

0278 - PAPEL BOND D/120 GR. TAMAÑO A4 X 500 UNID PAQUETE 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 42.00 84.00

0293X - ARCHIVADOR T/LOMO ANCHO D/CARTON PLASTIF. TAM: OFICIO COL: NEGRO UNID 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 4.50 54.00

TOTAL ESPECÍFICA DE GASTO 535.40

231 5 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

0024 - BOLSAS PARA BASURA DE 24 X 60 X 100 UNID (ROJO, AMRILLO, NEGRO) PQTE 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 35.20 35.20

0051 - DETERGENTE INDUSTRIAL X 15 KG. SACO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 85.80 85.80

0054 - ESCOBA DE FIBRA PLASTICA EXTRA GRANDE UNID 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 16.50 16.50

0055 - ESCOBA DE MADERA CON CERDA DE 40 CM UNID 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15.40 15.40

0186 - ALCOHOL ISOPROPILICO 99% LIQUIDO X 500 ML **** 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 6.90 207.00

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 PROGRAMACIÓN CANTIDAD PRECIO VALOR
FF ESPECÍFICA DE GASTO/REQUERIMIENTO U.M.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL UNITARIO TOTAL

0275 - RECOGEDOR BASE RESINA POLIPROPILENO 30.5CM L X 31.7CM A X 76.5CM A **** 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 10.20 30.60

TOTAL ESPECÍFICA DE GASTO 390.50

231 5 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

0161 - PILAS AA PARE 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 6.60 52.80

0210 - PILAS AAA PARE 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 5.50 44.00

TOTAL ESPECÍFICA DE GASTO 96.80

231 8 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

0030 - ESCOBILLA FIOLA (CON CERDAS, MANGO DE METAL) UNID 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 11.00 55.00

0031 - ESCOBILLA PARA LAVAR MATRACES UNID 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 8.80 26.40

0040 - FIOLA DE 2 LITROS TUBO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 26.40 52.80

0043 - FIOLA VOLUMETRICA C/TAPA DE VIDRIO X 25ML UNID 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 6.60 132.00

0056 - GUANTES DE EXAMEN DE NITRILO TALLA M X 100 UNID CAJA 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 22.00 88.00

0149 - VASOS DE PRECIPITACION DE VIDRIO 500 ML UNID 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 40.00 80.00

0152 - VASOS DE PRECIPITACION DE VIDRIO CLASE A 1000 ML UNID 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 28.60 57.20

0172 - LAMINA PORTA OBJETO X 100 UND CAJA 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 19.80 19.80

0218 - MATRAZ 100 ML UNID 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 200.00

0313 - EMBUDO DE VIDRIO VASTAGO CORTO DIA, 40 MM LARGO 70 MM "ISOLAB" UNID 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 25.00 375.00
ALEMANIA

0375 - FIOLA VOLUMETRICA C/ TAPA DE VIDRIO X 50 ML UNID 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 200.00

TOTAL ESPECÍFICA DE GASTO 1286.20

23199 1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS

0003 - ACIDO BENZOICO X 500 GR. UNID 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 230.00 230.00

0035 - ETILENGLICOL X 1 LITRO UNID 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 572.00 572.00

0060 - SILICA GEL INDICADOR DE HUMEDAD X 1 KG UNID 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 350.00 350.00

0292 - PERÓXIDO DE HIDROGENO P.A X 1 L UNID 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 140.00 280.00

0422X - AGUA DESIONIZADA (4 L) UNID 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 57.60 172.80

TOTAL ESPECÍFICA DE GASTO 1604.80

263 2 3 1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

0010 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION L575 UNID 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1210.00 1210.00

TOTAL ESPECÍFICA DE GASTO 1210.00

263 2 9 1 - AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

0009 - FRIGOBAR DE 118 LTRS - 4 P3 UNID 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 792.00 792.00

TOTAL ESPECÍFICA DE GASTO 792.00

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 6493.30

Leyenda: FF= Fuente de Financiamiento

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