Professional Documents
Culture Documents
PK SC
PK SC
PK SC
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
Datum: 23.10.2017.
Datum: 23.10.2017.
0. O NAMA
Studentski centar Split (u daljnjem tekstu: SCST) osnovan je davne 1960.god. Počeci su bili teški,
samo 60 mjesta u studentskom domu i skroman jelovnik u menzi tadašnjeg Omladinskog hostela. S
vremenom su se kapaciteti povećavali izgradnjom doma Brune Bušića i hostela Spinut na istom
predjelu grada Splita, a u novije vrijeme izgrađen je studentski dom u Kampusu.
Od 2. studenog 1993.g., donošenjem Zakona o visokim učilištima, osnivačka prava i vlasništvo nad
SCST ima Sveučilište u Splitu kojem je SCST svojim brojnim projektima snažna logistička podrška u
ostvarenju vizije Splita kao modernog studentskog grada sa svim pripadajućim sadržajima.
SCST svoju djelatnost i ukupno poslovanje financira iz sredstava državnog proračuna, iz sredstava
stečenih provizijom iz posredovanja u zapošljavanju i iz vlastitih prihoda stečenim pružanjem
usluga i prodajom proizvoda ostvarenih na tržištu kao i iz donacija i ostalih izvora u svezi
djelatnosti. Tijela SCST su Upravno vijeće i Ravnatelj. Upravno vijeće upravlja Centrom. Upravno
vijeće ima (5) pet članova od kojih: - (2) dva člana imenuje Senat Sveučilišta u Splitu, - (1) jednog
člana imenuje resorni ministar, - (1) jedan član je predstavnik studenata kojeg imenuje Studentski
zbor, - (1) jedan član je predstavnik radnika SCST imenovan na prijedlog Radničkog vijeća.
Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće SCST, a imenovanje i razrješenje potvrđuje
Sveučilišni Senat. SCST zastupa i predstavlja ravnatelj.
Naravno da put i razvoj ovog Studentskog centra, kao ravnopravne sastavnice splitskog Sveučilišta,
nije završen kao što nije završen ni put ni razvoj splitskog Sveučilišta čiju ekspanziju i sudbinu ovaj
SCST doslovno i dostojno s uspjehom slijedi.
Stranica: 4od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
1. PODRUČJE PRIMJENE
Poslovnik kvalitete je dokument za unutarnje i vanjske potrebe SCST. Svrha sustava upravljanja
kvalitete koji se primjenjuje u SCST jest omogućavanje zaposlenicima razumijevanje poslovnih
aktivnosti koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva ISO 9001:2015 i zahtjeva kupaca/korisnika
usluga, te neprestano utvrđivanje boljih organizacijskih rješenja i učinkovitijeg poslovnog sustava.
Datum: 23.10.2017.
Datum: 23.10.2017.
3. NAZIVI I DEFINICIJE
Za potrebe ovog dokumenta, primjenjuju se nazivi i definicije dani u ISO 9001:2015. Pored općih
pojmova i definicija iz područja Sustava upravljanja kvalitetom, u SCST se koriste još i neki dodatni
pojmovi.
NAZIV DEFINICIJA
SCST Sveučilište u Splitu, Studentski Centar-Split-ustanova sa svojstvom
pravne osobe.
Područje rada Uprava, Studenstka prehrana, Studentski smještaj i turistički poslovi,
Računovodstveni i financijski poslovi, Zajednički poslovi.
Ravnatelj Osoba koja organizira, vodi rad i poslovanje Centra.
Uprava Centra Uži tim ravnatelja, a čine ga ravnatelj, pomoćnik ravnatelja i
rukovoditelji službi.
Upravno vijeće Tijelo upravljanja koje nadzire rad Centra.
Služba Organizacijska jedinica Centra: Služba zajedničkih poslova, Služba
nabave i prodaje, Služba za financije, knjigovodstvo i kontroling, Služba
studentske prehrane, Služba student servisa, Služba studentskog
smještaja i turističkih poslova
Kolegij Sastanak suradnika koje saziva Ravnatelj po svom nahođenju i potrebi,
u sastavu ravnatelj i rukovoditelji službi (u sastavu prema temi o kojoj
se raspravlja).
Usluga Usluge organiziranja smještaja i prehrane studenata, učenika i vanjskih
korisnika, organiziranja kultirnih, sportskih i rekreacijskih aktivnosti
studenata, posredovanja u privremenom i povremenom zapošljavanju
studenata i druge aktivnosti studenata u području studenstkog
standarda. Potvrda izvršene usluge je ugovor, račun.
Proizvod Rezultat kupnje ili vlastite proizvodnje radi prodaje.
Korisnici usluga Redoviti studenti i učenici, gostujući profesori te ostali vanjski korisnici
sukladno Ugovoru.
Stranica: 7od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
Datum: 23.10.2017.
4. KONTEKST ORGANIZACIJE
Datum: 23.10.2017.
sredstava-donacije i dr.)
- stupanj konkurentnosti SCST na nacionalnoj razini
Regionalnoj razini:
- značaj SCST za regionalnu zajednicu (gospodarski značaj, SCST kao faktor socijalne
stabilnosti, promicanje kulture i sporta)
- stupanj konkurentnosti SCST na regionalnoj razini
Politički okvir
Vanjska pitanja
Unutarnja pitanja
Financijski
Okruženje
okvir
Institucionalni
okvir
Sociološki
okvir
Za utvrđivanje važnosti okolnosti koje čine vanjski i unutarnji kontekst tvrtke radi se kvantitativna analiza
tzv. „RANG“ metoda, koja omogućuje da se na jednostavan način sagleda značaj pojedine okolnosti
vanjskog i unutarnjeg konteksta, a kako bi lakše donijeli odluku o potrebi procjene rizika. Rangovi su od „1“
– najmanji do „3“ – najveći.
Suma vrijednosti ranga:
Stranica: 10od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
U
Č 3 3 6 9
I
N velik (srednji rizik) (veliki rizik) (veliki rizik)
A
K 2 2 4 6
1 1 2 3
VJEROJATNOST
Datum: 23.10.2017.
Ovaj Poslovnik opisuje Sustav upravljanja kvalitete sukladno ISO 9001:2015 koji je ustrojen za
poslovne aktivnosti:
Tvrtkaje uspostavila
Posredovanje pri zapošljavanju studentakoji sadrži sve osnovne i potrebne elemente
Kupci/korisnici usluga i druge zainteresirane strane
4. Procesni pristup
10 Poboljšanje
5. Vođenje
Stranica: 12od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
9. Vrednovanje
6. Planiranje 4.4.
performansi
Procesni pristup
8. Radni procesi
Izlazi Proizvodi i
Zahtjevi
Ulazi usluge
5. VODSTVO
Datum: 23.10.2017.
Datum: 23.10.2017.
POLITIKA KVALITETE
Politika SCST je kvalitetnim i predanim radom udovoljiti potrebama i očekivanjima naših
korisnika te pružiti studentima, poslodavcima i ostalim vanjskim korisnicima odlične
mogućnosti studiranja, podršku i sadržaje osiguranjem:
podizanja razine studentskog standarda,
kreiranjem ponuda u skladu s potrebama,
poboljšanjem kulturnog života studenata,
osiguranjem kapaciteta studentskog smještaja u skladu s potrebama,
organizacije sportskih događanja i promocije tjelesne aktivnosti kroz redovitu svakodnevnu
aktivnost,
prijenosa znanja i informacija sadašnjim i budućim studentima te zainteresiranim
poslodavcima,
redovnog informiranja putem web stranice i monitora u studentskim kantinama i domovima
o svim društvenim i znanstvenim događajima u Splitu, županiji i RH,
uspostavom i održavanjem sustava osiguranja kvalitete kako bismo procijenili naše snage i
slabosti i odgovorili na poboljšanje,
osiguranjem osoblja koje je sposobno učinkovito odgovoriti na izazove samoprocjene, ciljeva
i stalnog poboljšanja,
suradnje sa studentskim predstavnicima i širom društvenom zajednicom.
Stranica: 15od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
Datum: 23.10.2017.
Stranica: 17od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
6. PLANIRANJE
Datum: 23.10.2017.
Procjena Vjerojatnost
Ocjena rizika
utjecaja/značajna rizika
okolnost
Procjena utjecaja obuhvaća procjenu posljedica ako se rizik ostvari (bodovna i opisna procjena
utjecaja). Utjecaj se može ocijeniti s jedan, tri i pet odnosno od malog, srednjeg do značajnog
utjecaja. Nakon procjene utjecaja, procjenjuje se vjerojatnost nastanka rizika (od jedan do tri,
odnosno mala, srednja i značajna vjerojatnost). Rizici s kojima se SCST suočava kategorizirani su u
odnosu na ono čime se ona bavi. Naglasak je dan na one rizike koji su uvjetovani unutarnjim
okolnostima koje izravno utječu na poslovanje SCST. Uzimaju se u obzir i indirektni rizici uvjetovani
dobavljačima i korisnicima usluga. Prepoznavanje rizika u pojedinom procesu rada (HACCP sustav,
PO-02, PO-03, PO-04, PO-05, PO-06, PO-07, PO-08, PO-11) na nekoj konkretnoj aktivnosti
Stranica: 19od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
povezano je s praćenjem kontrole i kvalitete rada, odnosno bilježenjem svih rizika koji su se javljaju
na konkretnim aktivnostima, kao i mjera koje se poduzimaju u svezi s tim rizicima od strane
odgovorne osobe navedene u pojedinim postupcima i ovim Poslovnikom. Rizici se mogu izbjeći,
prenijeti, ublažiti i prihvatiti. Izbjegavanje rizika može biti djelomično ili potpuno modificiranjem
procesa. Pojedini rizici se mogu prenijeti dijeljenjem rizika sa trećom stranom naročito za
ublažavanje financijskih rizika i rizika po imovinu (npr. osiguravajuća društva). Rizici se prihvaćaju
kada poduzimanje mjera iziskuje troškove nesrazmjerne u odnosu na moguće koristi. Ublažavanje
rizika znači poduzimanje mjera kako bi se smanjila vjerojatnost nastanka ili utjecaja rizika.
Rukovoditelji pojedinih služni i voditelji odjela prate kontrolne aktivnosti u praksi.
Pri preistivanju sustava se daje pregled značajnih rizika i njihov utjecaj na ostvarenje ciljeva,
poduzetim aktivnostima na sprečavanju odnosno ublažavanju rizika i informacijama o rizicima na
koje se nije moglo djelovati na planirani način.
6.2. Ciljevi kvalitete-Akcijski plan i planiranje njihova postizanja
S ciljem otkrivanja novih mogućnosti efikasnijeg i rentabilnijeg odlučivanja, poslovanja i
neprestanog poboljšanja, uprava utvrđuje mjerljive i ostvarive ciljeve, a temeljem godišnjih
izvješća o radu pojedinih službi, godišnjeg plana rada i analiza prikupljenih i obrađenih podataka o
zahtjevima i očekivanjima zainteresiranih strana. Pojedinačno navodi mjerljive ciljeve, rok
izvršenja, potrebne resurse (ljudske i/ili materijalne), osobu zaduženu za realizaciju svakog
mjerljivog cilja, način vrednovanja istih te prati njihovu realizaciju za promatrano razdoblje. Uprava
temeljem vlastitog izvješća može izmijeniti mjerljive ciljeve i/ili donijeti popravne mjere s ciljem
poboljšanja Sustava upravljanja kvalitetom.
Prilikom određivanja ciljeva polazi se od Uprave do provedbene razine.
Mjerljivost podrazumijeva ostvarenje ciljeva koji se kad god je to moguće brojčano iskazuju.
Plan
Act Do
Check
Stranica: 20od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
7. PODRŠKA
7.1. Resursi
7.1.1. Općenito
S ciljem ispunjenja zahtjeva Norme ISO 9001:2015 SCST osigurava sve potrebne resurse, što
podrazumijeva:
materijalne resurse, opremu,
ljudske resurse s odgovarajućom razinom stručnosti i kvalifikacija
Uprava donosi Plan nabave za narednu godinu, a temeljem financijskog plana i iskazivanja
potreba od strane pojedinih rukovoditelja (u skladu s utvrđenim ciljevima, potrebama zaposlenih
te zahtjevima ostalih zainteresiranih strana) .
Proces nabave roba, radova i usluga, PO-03
7.1.2. Ljudi
Uprava određuje i osigurava potrebne ljudske resurse s odgovarajućom razinom stručnosti i
kvalifikacija, a temeljem planiranih poslovnih aktivnosti na osnovi ključnih mjerljivih ciljeva koji bi
se trebali ostvariti u idućem periodu i u skladu s Pravilnikom o sistematizaciji i analitičkoj procjeni
poslova i radnih zadataka.
Stranica: 21od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
7.1.3. Infrastruktura
Infrastruktura potrebna za odvijanje radnih procesa i postizanje sukladnosti pruženih usluga
uključuje dugotrajnu/kratkotrajna materijalnu/nematerijalnu/financijsku imovinu.
Popis materijalne i nematerijalne imovine sastavni je dio računovodstvene i financijske
dokumentacije sukladno Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija.
ODRŽAVANJE
Datum: 23.10.2017.
U SCST se utvrđuje nadzor kotlovnice čime direktno utječemo na kvalitetu usluge i sigurnost na
radu. Koristi se samo oprema koja je redovito servisirana. Kotlovnicom se upravlja digitalno.
Svakodnevno se putem Knjige kotlovnice za svaki kotao prati vanjska temperatura, vrijeme
uključivanja, broj sati rada, vrijeme isključivanja i uočene nepravilnosti.
Datum: 23.10.2017.
7.2. Osposobljenost
Rukovoditelj službe vodi računa da su zaposlenici odgovarajuće osposobljeni. Vrsta i obim
potrebnog osposobljavanja radnika donosi se putem prijedloga godišnjih planova od strane
rukovoditelja pojedinih službi.
Datum: 23.10.2017.
Svi rukovoditelji službi su dužni predati godišnju analizu rada svoje službe (s obveznom naznakom
izvršenih osposobljavanja) i prijedloge za unapređenje, pomoćniku ravnatelja i Ravnatelju,
odnosno pomoćnik ravnatelja analizu rada i prijedloge za unaprjeđenje poslovanja Ravnatelju, a
najkasnije do 01.12. tekuće za slijedeću godinu.
Po potrebi Ravnatelj može zatražiti i periodičnu analizu rada i prijedloge za unaprjeđenje od
rukovoditelja službi i pomoćnika ravnatelja ako se u određenom trenutku poslovanja, a po ocjeni
ravnatelja, za tim ukaže potreba.
1. tijekom rada
Osposobljavanje i usavršavanje
Polazišta:
- zakonski zahtjevi na pojedinim radnim mjestima
- promijene u tehnologiji
- poboljšanje postojeće i uvođenje novih usluga
- odstupanje stvarne osposobljenosti od zahtijevanih 2. stjecanje
u opisima poslova i zadataka novih znanja
Svi zapisi vezani za realizaciju plana osposobljavanja (uvjerenja, diplome, certifikati) čuvaju se kod
voditelja pravnih i administrativnih poslova, odnosno u dosjeima radnika.
7.3. Svjesnost
7.4. Komunikacija
Datum: 23.10.2017.
Datum: 23.10.2017.
Unutarnja
/vanjska
komunikacija
IZVJEŠĆIVANJE O REALIZACIJI
Stranica: 27od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
Kako se odvija upravljanje dokumentiranim informacijama u Centru vidljivo je sa slike br.6., kao i
značenje pojedinih razina.
Politika
kvalitete
Datum: 23.10.2017.
a) Planovi kvalitete
b) Obrasci/izvješća/zapisi Primjena zakonskih propisa, uporaba stručnih
c) Zakoni /Norme standarda i specifikacija, kako bi se osigurala
d) Upute proizvođača opreme/tehnička kvaliteta proizvoda i procesa. Zapisima
Dokumentirane informacije (u papirnatom i/ili elektronskom obliku) u pravilu se čuvaju tri godine
i potom uništavaju. Dokumentacija SCST, dosjei zaposlenika, računovodstvena i ostala
dokumentacija koju smo zakonski obvezni čuvati, uz dopis rukovoditelja službe predaje se arhivaru
na odlaganje u arhivu. Arhivar uredno i ažurno arhivira sve isprave SCST te o tome vodi evidenciju.
Arhivar je zadužen za daljnje postupanje sukladno Zakonu o arhivskoj građi. Dokumentirane
informacije ne mogu biti uzete iz arhive bez odgovarajuće evidencije.
Kao dokumentirane informacije tretiraju se upiti, ugovori, trebovnice, izdatnice, radni nalozi,
Knjiga kvarova, atesti strojeva, Knjiga gostiju, Knjiga rezervacija, narudžbenice, uplatnice, računi,
osobni dosjei radnika, dokumentacija SCST …
Stranica: 29od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
8. RADNI PROCES
Datum: 23.10.2017.
Za procese koje vrše vanjski dobavljači, ravnatelj s dobavljačem zaključuje Ugovor sukladno
Zakonu o javnoj nabavi odnosno internim Pravilnicima (Pravilnik o provedni nabave ispod
zakonskih vrijednosnih pragova), a koji omogućuje nadzor nad njegovim procesom.
Komunikacija s korisnikom usluga određena je postupcima PO-02, 03, 04, 05, 06, PO-07 i
PO-08.
Datum: 23.10.2017.
Datum: 23.10.2017.
Datum: 23.10.2017.
Regulatorni zahtjevi kojima mora udovoljiti SCST tijekom obavljanja djelatnosti iz opsega
certifikacije se utvrđuju na način da Voditelj pravnih i administrativnih poslova prati valjanost
unutarnjih akata. Vodi, čuva i redovito ažurira popise dokumenata unutarnjeg porijekla iz
Stranica: 34od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
djelatnosti rada Centra, te prema potrebi o istom obavještavaju ravnatelja i ostale radnike preko
oglasne ploče Centra, elektroničkom poštom ili na drugi pogodan način. Ured ravnatelja,
rukovoditelji i voditelji, svatko u svom području rada su odgovorni za dosljednu primjenu zahtjeva
zakonskih i podzakonskih akata, praćenje izmjena zakonske regulative putem interneta u svom
području rada (Centar koristi on line usluge pravnih i računovodstvenih servisa koje su dostupne
radnicima), te po potrebi o istome pravovremeno obavještavanje odgovornih radnika na pogodan
način.
Kada korisnik usluga ne daje dokumentiranu izjavu o zahtjevima, SCST zahtjeve korisnika usluga
potvrđuje prije prihvaćanja (pismena rezervacija).
SCST provodi pregled koji je sastavni dio provedbe kontrole ulaznih točaka i konačnog proizvoda.
Datum: 23.10.2017.
Datum: 23.10.2017.
Datum: 23.10.2017.
odobrenje usluga.
Usluge se izvode sukladno Pravilniku o stjecanju svojstva korisnika i načinu i uvjetima korištenja
usluga Studentskog centra u Splitu.
Datum: 23.10.2017.
Pod označivanjem usluga u SCST se podrazumijeva uslužni proces u svim segmentima pružanja
usluge.
Praćenje (sljedivost) se odvija sukladno uslužnom procesu, standardima te obuhvaća:
praćenje od zahtjeva za uslugom, izmjenama i dopunama zahtjeva za uslugom, zahtjeva
nadležnih institucija, sukladnosti nabavljene robe/usluge, sukladnosti dokumentacije
potrebne za pružanje usluge preko zahtjeva naručioca usluge, a putem odobrenja do
potpune usluge koja se isporučuje naručiocu usluge te prikupljanje povratnih
informacija od korisnika usluga.
Praćenje studenata-korisnika usluga smještaja provodi se kontinuirano tijekom akademske godine.
Praćenje studenata-korisnika usluga posredovanja pri zapošljavanju provodi se za cijelo vrijeme
trajanja članstva.
Praćenje vanjskih korisnika usluga smještaja provodi se do trenutka potpune
realizacije Ugovora.
Završetak praćenja usluge okončava se isplatom Ugovora o djelu redovitog studenta,
izdavanjem računa R1, gubitkom prava korištenja smještaja.
Dokumentirane informacije koje se odnose na korake izvršenja usluge i označavanje/
provjeru/odobravanje istih se arhiviraju.
Tijekom pružanja usluga SCST zaprima od korisnika usluga samo kopije originalne dokumentacije, a
od vanjskih dobavljača i opremu.
Stoga SCST obnavlja na godišnjoj razini pojedine police osiguranja kao što je osiguranje
odgovornosti prema trećim osobama, osiguranje studenata od nezgode, osiguranje osoba u
Stranica: 39od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
ljetnom smještaju te osiguranje imovine centra, a koje imaju za cilj osiguranje od šteta nastalih iz
svakodnevnih djelatnosti SCST te pokriva i moguće štete na stvarima odnosno vlastitom imovinom i
imovinom dobavljača.
8.5.4. Čuvanje
Tijekom izvršenja zahtjeva korisnika usluga SCST zaprima robu, opremu, a potom sukladno
zahtjevima korisnika usluge obavlja proces izvršenja usluge. Čuvanje i zaštita naročito se odnose
na prehrambenu robu. U službi prehrane, u slučaju utvrđivanja bilo kakve nesukladnosti u svezi s
količinom i kvalitetom vodi se zapisnik o prijemu te se o tome obavještava pomoćnik ravnatelja i
ravnatelj.
Datum: 23.10.2017.
Isporuka proizvoda i usluga prema korisniku usluge se vrši po provedenim mjerama verifikacije,
dokumentiranim informacijama o sukladnosti s kriterijima prihvatljivosti i naznakom odgovorne
osobe. Navedeno je opisano u postupcima PO-04, PO-05, PO-06, PO-07, PO-08 (upit, Ugovor,
prihvaćena ponuda, narudžbenica, primka, otpremnica, R-1 račun…).
Za nadzor nad kvalitetom usluga odgovorni su zaposlenici sukladno postupcima.
Voditelj Sustava kvalitete vodi analize nesukladnosti, te temeljem utvrđenih uzroka pokreće i/ili
predlaže popravne mjere skupa s ravnateljem/Upravom.
Ukoliko se radi o nesukladnom proizvodu nabavljenom od treće strane ili pružanju usluge u kojoj
ključnu ulogu ima treća strana (student servis) , odgovorni zaposlenik postupa kako je navedeno u
PO-03, PO-04. PO-05, PO-06, PO- i PO-08.
Stranica: 41od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
nesukladnost tijekom nabave robe, radova i usluga, (roba neodgovarajuće kvalitete, količine, ne
pridržavanje rokova isporuke)
nesukladnost otkrivena tijekom izvršenja usluge (nepravilnosti pri rangiranju korisnika usluga
smještaja, neizvršenje obveze plaćanja rada studenta od strane poslodavca…);
nesukladnost prema zahtjevima zakonskih normi i standarda
pritužbe/reklamacije korisnika usluga
broju izrečenih mjera disciplinske komisije
nesukladnost otkrivena primjedbama nadležnih tijela
nesukladnost otkrivena tijekom unutarnje prosudbe i prosudbe certifikacijske kuće
Tablica 5. Najčešće vrste nesukladnosti
Stranica: 42od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
Dobivene informacije rukovoditelj službe uzima u obzir pri godišnjoj analizi rada svoje službe i
donošenja mjera poboljšanja. Prikupljeni i obrađeni podaci se koriste kod preispitivanja sustava
upravljanja kvalitetom od strane Uprave.
Datum: 23.10.2017.
Analizu i vrednovanje podataka prvenstveno vrše rukovoditelji službi i sastavni je dio godišnje
analize rada službe.
Analizira i vrednuje se:
zadovoljstvo korisnika usluga
poboljšanja i djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom
ciljevi
ljudski resursi
djelotvornost poduzetih mjera za poduzimanje koraka povezanih s rizicima i prilikama
analiza prihoda, rashoda, usluge smještaja (prihodi od turizma, smještaj po objektima..),
usluge prehrane (mjesećne subvencije, gotovina…)
primjedbe nadležnih tijela
komunikacija s naručiteljima usluga/proizvoda
zahtjevi zainteresiranih strana
auditi
vanjski dobavljači
Rezultati analize i vrednovanja koriste se za održavanje i poboljšavanje procesa.
Analiza podataka prvenstveno podrazumijeva usporedbu brojčanih pokazatelja iz prethodnog
razdoblja/poslovne godine s podacima iz trenutnog poslovnog razdoblja (broj i vrsta nesukladnosti,
provedene mjere, mjere za poboljšanje, broj i vrsta pritužbi/reklamacija, rezultati anketa, podaci
Centra za autorizaciju „Srce“, realiziranost ciljeva, rezultati osposobljavanja zaposlenika).
Analiza brojčanih pokazatelja podrazumijeva usporedbu podataka iz prethodnog razdoblja
(poslovne godine) sa podacima iz sadašnjosti. Specifičnih statističkih metoda nema.
Datum: 23.10.2017.
Interni audit planira i koordinira voditelj sustava kvalitete u planiranom vremenskom razdoblju.
Vrše ga interni prosuditelji po godišnjem planu provođenja prosudbi, uzimajući u obzir rezultate
audita druge (nadležna ministarstva, državna revizija, neovisni revizori) i treće strane
(certifikacijske kuća). Svrha provođenja internog audita (najmanje jednom godišnje u svakom
području rada) je utvrđivanje učinkovitosti i sukladnosti Sustava upravljanja kvalitetom s Normom
ISO 9001:2015 i vlastitim zahtjevima, te njegovo poboljšanje.
9.3.1. Općenito
Uprava pregledava sustav upravljanja kvalitetom najmanje jednom godišnje s namjerom
osiguranja njegove prikladnosti, primjerenosti, učinkovitosti i usklađenosti sa strateškim ciljevima
SCST. Prilikom provjere vodi se zapisnik, a provjera uključuje ulazne i izlazne podatke
preispitivanja.
9.3.2. Ulazi preispitivanja sustava upravljanja kvalitetom
Datum: 23.10.2017.
Izlazi preispitivanja sustava upravljanja kvalitetom je rezultat pregleda uprave i predstavlja mjere
koje treba poduzeti, sa zaduženjima poimenice i točno određenim rokovima za provedbu mjera.
Mjere se odnose na:
prilike za poboljšanje,
izmjene Sustava upravljanja kvalitetom,
sredstva potrebna za poboljšanje sustava (ljudska, financijska, materijalna…).
Sastavni dio zapisnika su i ulazi preispitivanja sustava. Zapisnik o pregledu potpisuje ravnatelj i
rukovoditelji te ga prosljeđuju svim relevantnim zaposlenicima unutar SCST. Zapisnik o pregledu
sustava čuva voditelj Sustava kvalitete i kontrolinga.
Stranica: 46od 47
Oznaka: PK
POSLOVNIK KVALITETE Izdanje/preradba: 1.04.
Datum: 23.10.2017.
10. POBOLJŠAVANJE
10.1. Općenito
10.2. Nesukladnost i popravna radnja
Datum: 23.10.2017.