Zacznik 1 Uchway Nr 21/182/2011 Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku

Zarzd Wojewdztwa Podlaskiego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU WOJEWDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok

Biaystok 2011 1

SPIS TRECI
I. II. III. IV. Dochody budetu wojewdztwa za 2009r. Wydatki budetu wojewdztwa za 2009 r. Przychody i rozchody budetu wojewdztwa za 2009r. Informacja opisowa z wykonania budetu 3 18 49 50 50 52 55 58 61 62 100 103 105 105 112 112 122 147 154 155 156 157 176 176 177 181 186 187 199 201 213 214 217 235 236 243 267 269 270 272 275

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 4.

V.

Uwagi oglne Dochody Dochody wasne Dotacje Subwencje rodki z Unii Europejskiej Wydatki Sytuacja finansowa samorzdu wojewdztwa
Wydatki budetu w ujciu zadaniowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
VI. VII. VIII. IX. X. XI.

Rolnictwo i owiectwo Rybowstwo i rybactwo Przetwrstwo przemysowe Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Informatyka Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Szkolnictwo wysze Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport
Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. Rzdowej Rachunek dochodw wasnych Gospodarstwa pomocnicze Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych Wojewdzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Zakady budetowe

I.Dochody budetu wojewdztwa za 2010 r.

Tabela Nr 1

Dzia Rozdzia Paragraf 010 Nazwa Rolnictwoiowiectwo Plan 11351250 0 0 0 2665000 2565000 100000 37200 0 0

Planpo zmianach 25593408 0 0 0 2663088 2565000 98088 37200 0 0

Wykonanie 23155860,61 3819,54 1854,40 1965,14 497470,61 399382,61 98088,00 403224,54 69890,34 9581,75

% 90,5 X X X 18,7 15,6 100 1083,9 X X

01004 Biurageodezjiiterenwrolnych Grzywny,mandatyiinnekarypienineodosb 0570 fizycznych 0920 Pozostaeodsetki Pracegeodezyjnourzdzeniowenapotrzeby 01005 rolnictwa 0830 Wpywyzusug Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej 2210 orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa 01006 Zarzdymelioracjiiurzdzewodnych Grzywnyiinnekarypienineodosbprawnychi 0580 innychjednostekorganizacyjnych 0690 Wpywyzrnychopat Dochodyznajmuidzierawyskadnikw majtkowychSkarbuPastwa,jednosteksamorzdu 0750 terytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdo sektorafinanswpublicznychorazinnychumwo podobnymcharakterze 0830 Wpywyzusug 0920 Pozostaeodsetki 0970 Wpywyzrnychdochodw 2380 01008 2210 Wpywydobudetuczcizyskugospodarstwa pomocniczego Melioracjewodne Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa Dochodyjednosteksamorzduterytorialnego zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracji rzdowejorazinnychzadazleconychustawami Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana inwestycjeizakupyinwestycyjnezzakresu administracjirzdowejorazinnezadaniazlecone ustawamirealizowaneprzezsamorzdwojewdztwa

30000

30000

53092,11

177,0

0 6000 1200 0 4852050 4179000

0 6000 1200 0 16027551 4179000

18712,30 9793,03 184630,94 57524,07 16037799,28 4178998,65

X 163,2 15385,9 X 100,1 100,0

2360

26050

26050

36320,03

139,4

6510

647000

2661618

2661612,59

100,0

Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana inwestycjeizakupyinwestycyjnezzakresu 6517 administracjirzdowejorazinnezadaniazlecone ustawamirealizowaneprzezsamorzdwojewdztwa Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana inwestycjeizakupyinwestycyjnezzakresu 6519 administracjirzdowejorazinnezadaniazlecone ustawamirealizowaneprzezsamorzdwojewdztwa Dotacjeceloweotrzymanezgminynainwestycjei zakupyinwestycyjnerealizowanenapodstawie 6610 porozumie(umw)midzyjednostkamisamorzdu terytorialnego 01041 ProgramRozwojuObszarwWiejskich20092013

6868005

6867996,69

100,0

2289340

2289333,32

100,0

3538

3538,00

100

3785000

3785000

3143607,14

83,1

Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej 2218 orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej 2219 orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana inwestycjeizakupyinwestycyjnezzakresu 6518 administracjirzdowejorazinnezadaniazlecone ustawamirealizowaneprzezsamorzdwojewdztwa Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana inwestycjeizakupyinwestycyjnezzakresu 6519 administracjirzdowejorazinnezadaniazlecone ustawamirealizowaneprzezsamorzdwojewdztwa 01078 Usuwanieskutkwklskywioowych Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej 2210 orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa 01095 Pozostaadziaalno Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej 2210 orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa 050 Rybowstwoirybactwo ProgramOperacyjnyZrwnowaonyrozwjsektora 05011 rybowstwainadbrzenychobszarwrybackich 20072013 Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej 2218 orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej 2219 orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana inwestycjeizakupyinwestycyjnezzakresu 6518 administracjirzdowejorazinnezadaniazlecone ustawamirealizowaneprzezsamorzdwojewdztwa Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana inwestycjeizakupyinwestycyjnezzakresu 6519 administracjirzdowejorazinnezadaniazlecone ustawamirealizowaneprzezsamorzdwojewdztwa 150 Przetwrstwoprzemysowe 15011 Rozwjprzedsibiorczoci Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0908 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0909 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci

2757000

2757000

2357702,58

85,5

919000

919000

785904,56

85,5

82000

82000

0,00

27000 0 0 12000 12000 386000 386000

27000 3000000 3000000 80569 80569 386000 386000

0,00 2991066,60 2991066,60 78872,90 78872,90 168203,58 168203,58

0 99,7 99,7 97,9 97,9 43,6 43,6

263000

263000

102865,63

39,1

88000

88000

34288,63

39,0

26000

26000

23286,99

89,6

9000 0 0

9000 600714 491236

7762,33 597616,33 491233,54

86,2 99,5 100,0

42932

42903,93

99,9

7513

7540,04

100,4

6668

6669

15013

0908

0909

0920

2918

2919

15095 2220 600

Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcedochodw majtkowych Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcedochodw majtkowych Rozwjkadrnowoczesnejgospodarkii przedsibiorczoci Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Pozostaeodsetki Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci Pozostaadziaalno Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecerealizowaneprzezsamorzd wojewdztwanapodstawieporozumiezorganami administracjirzdowej Transporticzno

374907

374931,86

100,0

65884

65857,71

100,0

89433

86337,79

96,5

4318

3190,05

73,9

2163

1579,60

73,0

9000

18076,08

200,8

61159

53968,25

88,2

12793

9523,81

74,4

0 0 20014000 0 0 0 0

20045 20045 57651472 32075115 0 0 0

20045,00 20045,00 36409185,94 13304825,24 72155,58 0,00 108,66

100 100 63,2 41,5 X X X

60001 Krajowepasaerskieprzewozykolejowe Grzywnyiinnekarypienineodosbprawnychi 0580 innychjednostekorganizacyjnych 0970 Wpywyzrnychdochodw Wpywydobudetupozostaocirodkw 2400 finansowychgromdzonychnawydzielonym rachunkujednostkibudetowej Dotacjeotrzymanezpastwowychfunduszy 2440 celowychnarealizacjzadabiecychjednostek sektorafinanswpublicznych Dotacjeotrzymanezfunduszycelowychna finansowanielubdofinansowaniekosztwrealizacji 6260 inwestycjiizakupwinwestycyjnychjednostek sektorafinanswpublicznych Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana 6530 realizacjinwestycjiizakupwinwestycyjnych wasnychsamorzduwojewdztwa 60003 Krajowepasaerskieprzewozyautobusowe Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej 2210 orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa

2987615

2987615,30

100,0

21793750

2951195,70

13,5

0 19579000 19579000

7293750 19079000 19079000

7293750,00 18820826,95 18820826,95

100 98,6 98,6

60013 Drogipublicznewojewdzkie Grzywny,mandatyiinnekarypienineodosb 0570 fizycznych Grzywnyiinnekarypienineodosbprawnychi 0580 innychjednostekorganizacyjnych 0690 Wpywyzrnychopat Dochodyznajmuidzierawyskadnikw majtkowychSkarbuPastwa,jednosteksamorzdu 0750 terytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdo sektorafinanswpublicznychorazinnychumwo podobnymcharakterze 0870 Wpywyzesprzedayskadnikwmajtkowych 0920 Pozostaeodsetki 0970 Wpywyzrnychdochodw Wpywyztytuupomocyfinansowejudzielanej 2710 midzyjednostkamisamorzduterytorialnegona dofinansowaniewasnychzadabiecych 60014 Drogipublicznepowiatowe Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0908 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcedochodw majtkowych 60015 Drogipublicznewmiastachnaprawachpowiatu Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0908 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcedochodw majtkowych 60016 Drogipublicznegminne Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0908 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcedochodw majtkowych 60053 Infrastrukturatelekomunikacyjna Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 6207 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 6209 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach

375000 0 0 300000

3904195 0 0 300000

2593758,13 1168,00 221628,00 683971,58

66,4 X X 228,0

40000

40000

41836,86

104,6

5000 20000 10000 0 0

5000 20000 10000 3529195 481068

14641,00 57175,97 91018,30 1482318,42 481067,04

292,8 285,9 910,2 42,0 100,0

46315

46314,30

100,0

434753

434752,74

100,0

209112

209110,62

100,0

14172

14171,60

100,0

194940

194939,02

100,0

59407

59405,74

100,0

3137

3136,15

100,0

56270

56269,59

100,0

950000

0,00

850000

0,00

100000

0,00

budeturodkweuropejskich

60078 Usuwanieskutkwklskywioowych Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana 6530 realizacjinwestycjiizakupwinwestycyjnych wasnychsamorzduwojewdztwa 60095 Pozostaadziaalno 0590 Wpywyzopatzakoncesjeilicencje 0690 Wpywyzrnychopat 630 Turystyka 63003 Zadaniawzakresieupowszechnianiaturystyki 0970 Wpywyzrnychdochodw Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub 2910 wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci 63095 Pozostaadziaalno Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0908 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci 0970 Wpywyzrnychdochodw rodkiotrzymaneodpozostaychjednostek zaliczanychdosektorafinanswpublicznychna 2460 realizacjzadabiecychjednostekzaliczanychdo sektorafinanswpublicznych Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcedochodw majtkowych 700 Gospodarkamieszkaniowa 70005 Gospodarkagruntamiinieruchomociami Wpywyzopatzazarzd,uytkowanieiuytkowanie 0470 wieczystenieruchomoci Dochodyznajmuidzierawyskadnikw majtkowychSkarbuPastwa,jednosteksamorzdu 0750 terytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdo sektorafinanswpublicznychorazinnychumwo podobnymcharakterze 0770 Wpatyztytuuodpatnegonabyciaprawawasnoci orazprawauytkowaniawieczystegonieruchomoci

0 0 60000 30000 30000 28000 28000 26000

833575 833575 60000 30000 30000 600264 28000 26000

833575,00 833575,00 106617,22 81234,00 25383,22 25620,61 0,60 0,60

100 100 177,7 270,8 84,6 4,3 0,0 0,0

2000

2000

0,00

572264

25620,01

4,5

61723

0,00

0 0

0 25620

0,01 25620,00

X 100

484921

0,00

2246171 2246171 48171

4246171 4246171 48171

1923898,33 1923898,33 48896,57

45,3 45,3 101,5

198000

198000

281211,00

142,0

2000000 0 0 202900 14800 3500 1300 10000 28100 100

4000000 0 0 185100 14800 3500 1300 10000 10300 300

1585695,22 593,80 7501,74 424156,38 199912,54 5855,54 154258,10 39798,90 9503,33 300,00

39,6 X X 229,1 1350,8 167,3 11866,0 398,0 92,3 100

0920 Pozostaeodsetki 0970 Wpywyzrnychdochodw 710 Dziaalnousugowa 71003 Biuraplanowaniaprzestrzennego 0920 Pozostaeodsetki 0970 Wpywyzrnychdochodw Wpywydobudetuczcizyskugospodarstwa pomocniczego 71005 Pracegeologiczne(nieinwestycyjne) 0970 Wpywyzrnychdochodw 2380

Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej 2210 orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa 71013 Pracegeodezyjneikartograficzne(nieinwestycyjne) Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa Pozostaadziaalno Wpywyzrnychdochodw Administracjapubliczna Urzdynaczelnychicentralnychorganw administracjirzdowej Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3 orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3 orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana realizacjbiecychzadawasnychsamorzdu wojewdztwa Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana realizacjbiecychzadawasnychsamorzdu wojewdztwa Urzdywojewdzkie Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana realizacjbiecychzadawasnychsamorzdu wojewdztwa Dochodyjednosteksamorzduterytorialnego zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracji rzdowejorazinnychzadazleconychustawami Urzdymarszakowskie Grzywnyiinnekarypienineodosbprawnychi innychjednostekorganizacyjnych Dochodyznajmuidzierawyskadnikw majtkowychSkarbuPastwa,jednosteksamorzdu terytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdo sektorafinanswpublicznychorazinnychumwo podobnymcharakterze Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Pozostaeodsetki Wpywyzrnychdochodw Wpywyzrnychdochodw

28000

10000

9203,33

92,0

160000

160000

160000,00

100

2210 71095 0970 750 75001

160000 0 0 10524150 729000

160000 0 0 15377830 729000

160000,00 54740,51 54740,51 17646804,60 590065,15

100 X X 114,8 80,9

2008

619650

501555,36

80,9

2009

109350

88509,79

80,9

2238

619650

0,00

2239 75011 2210

109350 759600 722000

0 759600 722000

0,00 759662,00 722000,00

X 100,0 100

2230

36000

36000

36000,00

100

2360 75018 0580

1600 6481000 0

1600 10971491 0

1662,00 14350305,49 17333,43

103,9 130,8 X

0750

16655,97

0908

1069

1067,57

99,9

0909

189

188,40

99,7

0920 0970 0979

0 0 0

0 4338800 0

458615,85 7644826,34 265,63

X 176,2 X

2008

2009

2708

2910

2918

2919

6208

6280

75046 2210

2360 75071 0920

2007

2009

2708

Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3 orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3 orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich rodkinadofinansowaniewasnychzadabiecych gmin(zwizkwgmin),powiatw(zwizkw powiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskanez innychrde Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich rodkiotrzymaneodpozostaychjednostek zaliczanychdosektorafinanswpublicznychna finansowanielubdofinansowaniekosztwrealizacji inwestycjiizakupwinwestycyjnychjednostek zaliczanychdosektorafinanswpublicznych Komisjeegzaminacyjne Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa Dochodyjednosteksamorzduterytorialnego zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracji rzdowejorazinnychzadazleconychustawami CentrumRozwojuZasobwLudzkich Pozostaeodsetki Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3 orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3 orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich rodkinadofinansowaniewasnychzadabiecych gmin(zwizkwgmin),powiatw(zwizkw powiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskanez innychrde

6191000

6242577

5722055,22

91,7

222000

226240

222068,59

98,2

22228,72

87155,68

12649

12646,63

100,0

1967

1966,14

100,0

68000

68000

66631,32

98,0

80000

76600,00

95,8

10350 10000

1610 1260

375,49 315,00

23,3 25,0

350 2544200 2000

350 2830009 11200

60,49 1773656,30 14613,63

17,3 62,7 130,5

2395988

1495186,42

62,4

422821

263856,25

62,4

2160870

0,00

2709 75075 0970 75095 0580 0970 2310

rodkinadofinansowaniewasnychzadabiecych gmin(zwizkwgmin),powiatw(zwizkw powiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskanez innychrde Promocjajednosteksamorzduterytorialnego Wpywyzrnychdochodw Pozostaadziaalno Grzywnyiinnekarypienineodosbprawnychi innychjednostekorganizacyjnych Wpywyzrnychdochodw Dotacjeceloweotrzymanezgminynazadania biecerealizowanenapodstawieporozumie (umw)midzyjednostkamisamorzdu terytorialnego Urzdynaczelnychorganwwadzypastwowej, kontroliiochronyprawaorazsdownictwa Wyborydoradgmin,radpowiatwisejmikw wojewdztw,wyborywjtw,burmistrzwi prezydentwmiastorazreferendagminne, powiatoweiwojewdzkie Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa Bezpieczestwopubliczneiochrona przeciwpoarowa Zadaniaratownictwagrskiegoiwodnego Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiod innychjednosteknieposiadajcychosobowoci prawnejorazwydatkizwizanezichpoborem

381330 0 0 0 0 0 0

0 15000 15000 71120 0 0 71120

0,00 15327,87 15327,87 157412,30 658,80 85542,43 71211,07

X 102,2 102,2 221,3 X X 100,1

751

254382

230041,77

90,4

75109

254382

230041,77

90,4

2210

254382

230041,77

90,4

754 75415

0 0

0 0

2395,00 2395,00

X X

0900

195,00

2910

2200,00

756

79987000

79987000

74817645,16

93,5

Wpywyzinnychopatstanowicychdochody 75618 jednosteksamorzduterytorialnegonapodstawie ustaw Wpywyzopatzazezwolenianasprzedanapojw 0480 alkoholowych Udziaywojewdztwwpodatkachstanowicych 75623 dochdbudetupastwa 0010 Podatekdochodowyodosbfizycznych 0020 Podatekdochodowyodosbprawnych 758 Rnerozliczenia Czowiatowasubwencjioglnejdlajednostek 75801 samorzduterytorialnego 2920 Subwencjeoglnezbudetupastwa Uzupenieniesubwencjioglnejdlajednostek 75802 samorzduterytorialnego rodkinainwestycjenadrogachpublicznych powiatowychiwojewdzkichoraznadrogach 6180 powiatowych,wojewdzkichikrajowychwgranicach miastnaprawachpowiatu Czwyrwnawczasubwencjioglnejdla 75804 wojewdztw

500000 500000 79487000 18000000 61487000 227468470 19413952 19413952 0

500000 500000 79487000 18000000 61487000 272481041 19130568 19130568 2855700

256186,92 256186,92 74561458,24 19297563,00 55263895,24 237386583,54 19130568,00 19130568,00 2855700,00

51,2 51,2 93,8 107,2 89,9 87,1 100 100 100

2855700

2855700,00

100

97141688

97141688

97141688,00

100

10

2920 Subwencjeoglnezbudetupastwa 75814 Rnerozliczeniafinansowe 0920 Pozostaeodsetki Czregionalnasubwencjioglnejdla 75833 wojewdztw 2920 Subwencjeoglnezbudetupastwa 75861 RegionalneProgramyOperacyjne20072013 Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 2007 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3 orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 2008 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3 orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 2009 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3 orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 6207 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 6208 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 6209 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich 75862 ProgramOperacyjnyKapitaLudzki Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 2007 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3 orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 2008 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3 orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 2009 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3 orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 6207 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 6209 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich

97141688 500000 500000 46359830 46359830 54753000

97141688 500000 500000 46359830 46359830 73439928

97141688,00 4509834,31 4509834,31 46359830,00 46359830,00 41848338,38

100 902,0 902,0 100 100 57,0

3266475

1866069,20

57,1

16041000

13231000

9694212,21

73,3

1372000

185000

135290,95

73,1

25113162

5258330,73

20,9

1900000

4710000

4388390,56

93,2

35440000

26934291

20506044,73

76,1

9300000

33053327

25540624,85

77,3

15230399

10366426,17

68,1

83397

83396,96

100,0

9088000

17480662

14977150,73

85,7

46869

38369,00

81,9

212000

212000

75281,99

35,5

11

801

Owiataiwychowanie

306600 0

338024 4178

438097,55 4177,06

129,6 100,0

80101 Szkoypodstawowe Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0908 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcedochodw majtkowych 80130 Szkoyzawodowe 0690 Wpywyzrnychopat Dochodyznajmuidzierawyskadnikw majtkowychSkarbuPastwa,jednosteksamorzdu 0750 terytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdo sektorafinanswpublicznychorazinnychumwo podobnymcharakterze Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0908 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci 0920 Pozostaeodsetki 0970 Wpywyzrnychdochodw Wpywydobudetupozostaocirodkw 2400 finansowychgromdzonychnawydzielonym rachunkujednostkibudetowej Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcedochodw majtkowych 80141 Zakadyksztacenianauczycieli 0690 Wpywyzrnychopat Dochodyznajmuidzierawyskadnikw majtkowychSkarbuPastwa,jednosteksamorzdu 0750 terytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdo sektorafinanswpublicznychorazinnychumwo podobnymcharakterze 0920 Pozostaeodsetki 0970 Wpywyzrnychdochodw 80146 Doksztacanieidoskonalenienauczycieli Dochodyznajmuidzierawyskadnikw majtkowychSkarbuPastwa,jednosteksamorzdu 0750 terytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdo sektorafinanswpublicznychorazinnychumwo podobnymcharakterze 0830 Wpywyzusug 0920 Pozostaeodsetki 0970 Wpywyzrnychdochodw Dotacjeceloweotrzymanezgminynazadania biecerealizowanenapodstawieporozumie 2310 (umw)midzyjednostkamisamorzdu terytorialnego 80147 Bibliotekipedagogiczne 0830 Wpywyzusug 0920 Pozostaeodsetki 0970 Wpywyzrnychdochodw

311

310,39

99,8

3867

3866,67

100,0

125800 2400

146220 2400

146384,98 3504,00

100,1 146,0

111000

111000

85607,10

77,1

1927

1926,91

100,0

12400 0 0

12400 0 0

13611,73 23210,76 31,79

109,8 X X

18493

18492,69

100,0

15800 6400

15800 6400

28118,92 10438,00

178,0 163,1

5874,00

4900 4500 157000

4900 4500 160000

6104,98 5701,94 248304,12

124,6 126,7 155,2

48000

48000

71310,13

148,6

106000 3000 0 0 8000 3600 3000 1400

106000 3000 0 3000 10500 3600 3000 1400

144804,21 3066,17 26123,61 3000,00 9786,47 3179,25 3198,22 909,00

136,6 102,2 X 100 93,2 88,3 106,6 64,9

12

2310 80195

0908

2230

6668

851

Dotacjeceloweotrzymanezgminynazadania biecerealizowanenapodstawieporozumie (umw)midzyjednostkamisamorzdu terytorialnego Pozostaadziaalno Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana realizacjbiecychzadawasnychsamorzdu wojewdztwa Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcedochodw majtkowych Ochronazdrowia

0 0

2500 1326

2500,00 1326,00

100 100

66

66,00

100

660

660,00

100

600

600,00

100

67329 36809

973197 102053

973484,47 108160,59

100,0 106,0

85111 Szpitaleoglne Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0900 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub 2910 wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci Odsetkiodpoyczekudzielonychprzezjednostk 8120 samorzduterytorialnego 85142 Kolumnytransportusanitarnego 0970 Wpywyzrnychdochodw 85154 Przeciwdziaaniealkoholizmowi Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0900 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub 2910 wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci Skadkinaubezpieczeniezdrowotneoraz 85156 wiadczeniadlaosbnieobjtychobowizkiem ubezpieczeniazdrowotnego Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej 2210 orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa 85195 Pozostaadziaalno Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0908 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej 2210 orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa

1124

1124,00

100

64120

64120,18

100,0

36809 23520 23520 0

36809 23520 23520 0

42916,41 23520,36 23520,36 8001,63

116,6 100,0 100,0 X

588,49

7413,14

3000

5150

5148,00

100,0

3000 4000

5150 842474

5148,00 828653,89

100,0 98,4

34495

34495,00

100

4000

6000

4027,09

67,1

13

Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana 6530 realizacjinwestycjiizakupwinwestycyjnych wasnychsamorzduwojewdztwa Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcedochodw majtkowych 852 Pomocspoeczna 85202 Domypomocyspoecznej Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana 2230 realizacjbiecychzadawasnychsamorzdu wojewdztwa wiadczeniarodzinne,wiadczeniazfunduszu 85212 alimentacyjnegoorazskadkinaubezpieczenia emerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego 2210 Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci Regionalneorodkipolitykispoecznej Pozostaeodsetki Wpywyzrnychdochodw Pozostaadziaalno Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej PastwowyFunduszRehabilitacjiOsb Niepenosprawnych Wpywyzrnychdochodw Wojewdzkieurzdypracy Grzywnyiinnekarypienineodosbprawnychi innychjednostekorganizacyjnych Wpywyzrnychopat Wpywyzesprzedayskadnikwmajtkowych Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Pozostaeodsetki Pozostaeodsetki Wpywyzrnychdochodw Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3 orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramach

575310

563463,36

97,9

226669

226668,44

100,0

3391000 2715000 2715000

3281038 2553088 2553088

3272992,26 2540423,00 2540423,00

99,8 99,5 99,5

670000

721950

720393,23

99,8

670000

721850

720312,73

99,8

2910

100

80,50

80,5

85217 0920 0970 85295

6000 6000 0 0

6000 6000 0 0

12146,70 4469,61 7677,09 29,33

202,4 74,5 X X

0900

16,43

2910

12,90

853 85324 0970 85332 0580 0690 0870

2244568 0 0 2244568 0 1000 0

2740272 34979 34979 2490445 0 2000 300

2743153,80 34979,00 34979,00 2440830,87 3192,97 2150,00 473,80

100,1 100 100 98,0 X 107,5 157,9

0900

240

214,00

89,2

0920 0921 0970 2008

5000 0 2800 2192000

8000 0 2800 2302103

9265,29 202,81 2521,22 2276621,89

115,8 X 90,0 98,9

14

budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3 orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana zadaniabiecezzakresuadministracjirzdowej orazinnezadaniazleconeustawamirealizowane przezsamorzdwojewdztwa Wpywydobudetupozostaocirodkw finansowychgromdzonychnawydzielonym rachunkujednostkibudetowej rodkinadofinansowaniewasnychzadabiecych gmin(zwizkwgmin),powiatw(zwizkw powiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskanez innychrde rodkinadofinansowaniewasnychzadabiecych gmin(zwizkwgmin),powiatw(zwizkw powiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskanez innychrde Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci Wpywyzrnychrozlicze Pozostaadziaalno Grzywnyiinnekarypienineodosbprawnychi innychjednostekorganizacyjnych Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Pozostaeodsetki Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci Edukacyjnaopiekawychowawcza

2009

9000

8003,61

88,9

2210

42000

42000

32203,00

76,7

2400

6,28

2701

104400

103385,50

99,0

2705

1768

17010

0,00

2919

492

491,12

99,8

8518 85395 0580

0 0 0

2100 214848 26000

2099,38 267343,93 77661,60

100,0 124,4 298,7

0908

14299

12266,58

85,8

0909

4064

3444,63

84,8

0920

3600

16875,52

468,8

2918

143456

136118,93

94,9

2919

23429

20976,67

89,5

854

57200 57200

57200 57200

332078,18 332078,18

580,6 580,6

85410 Internatyibursyszkolne Dochodyznajmuidzierawyskadnikw majtkowychSkarbuPastwa,jednosteksamorzdu 0750 terytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdo sektorafinanswpublicznychorazinnychumwo podobnymcharakterze 0870 Wpywyzesprzedayskadnikwmajtkowych 0920 Pozostaeodsetki Wpywydobudetupozostaocirodkw 2400 finansowychgromdzonychnawydzielonym rachunkujednostkibudetowej

56700

56700

51361,45

90,6

0 500 0

0 500 0

100,00 1256,94 279359,79

X 251,4 X

15

900 90019

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska Wpywyiwydatkizwizanezgromadzeniem rodkwzopatikarzakorzystaniezerodowiska

249652 17000 17000 8000 8000 0 224652 0

283562 17000 17000 8000 8000 0 258562 0

222408,19 2754,25 2754,25 6313,81 6307,91 5,90 213340,13 396,70

78,4 16,2 16,2 78,9 78,8 X 82,5 X

0970 Wpywyzrnychdochodw Wpywyiwydatkizwizanezgromadzeniem 90020 rodkwzopatproduktowych 0400 Wpywyzopatyproduktowej 0690 Wpywyzrnychopat 90095 Pozostaadziaalno 0690 Wpywyzrnychopat Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0900 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Dotacjeotrzymanezpastwowychfunduszy 2440 celowychnarealizacjzadabiecychjednostek sektorafinanswpublicznych rodkiotrzymaneodpozostaychjednostek zaliczanychdosektorafinanswpublicznychna 2460 realizacjzadabiecychjednostekzaliczanychdo sektorafinanswpublicznych Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub 2910 wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci 921 Kulturaiochronadziedzictwanarodowego 92116 Biblioteki Dotacjeceloweotrzymanezgminynazadania biecerealizowanenapodstawieporozumie 2310 (umw)midzyjednostkamisamorzdu terytorialnego Dotacjeceloweotrzymanezpowiatunazadania biecerealizowanenapodstawieporozumie 2320 (umw)midzyjednostkamisamorzdu terytorialnego 92120 Ochronazabytkwiopiekanadzabytkami Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0900 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub 2910 wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci 92195 Pozostaadziaalno Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0900 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0908 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci 0920 Pozostaeodsetki

261,63

224652

224652

178608,00

79,5

33910

33760,84

99,6

312,96

0 0 0

62659824 2583906 2527500

40647202,85 2583906,00 2527500,00

64,0 100 100

0 0

56406 6352

56406,00 6400,11

100 100,8

300

348,11

116,0

6052

6052,00

100

60069566

38056896,74

62,4

2753

3635,31

132,0

3372

3372,00

100

86,55

16

Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub 2910 wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 6207 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcedochodw majtkowych 925 Ogrodybotaniczneizoologiczneoraznaturalne obszaryiobiektychronionejprzyrody

27122

27556,98

101,6

60000000

37985926,98

63,3

36319

36318,92

100,0

802000 802000

802000 802000

803093,10 803093,10

100,1 100,1

92502 Parkikrajobrazowe Dochodyznajmuidzierawyskadnikw majtkowychSkarbuPastwa,jednosteksamorzdu 0750 terytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdo sektorafinanswpublicznychorazinnychumwo podobnymcharakterze 0830 Wpywyzusug 0840 Wpywyzesprzedaywyrobw 0870 Wpywyzesprzedayskadnikwmajtkowych 0920 Pozostaeodsetki 0970 Wpywyzrnychdochodw Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana 2230 realizacjbiecychzadawasnychsamorzdu wojewdztwa 926 Kulturafizycznaisport 92601 Obiektysportowe Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0908 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0909 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcedochodw majtkowych 92605 Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 0900 naruszenienprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub 2910 wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci RAZEM

3000

3000

1734,99

57,8

33000 4000 0 0 0 762000 10000 0

33000 4000 0 0 0 762000 31957 21957

32467,56 3430,50 1400,00 1259,74 800,31 762000,00 38407,54 21955,13

98,4 85,8 X X X 100 120,2 100,0

1163

1163,00

100

0,00

20793

20792,13

100,0

10000

10000

16452,41

164,5

3708,62

10000

10000

12743,79

127,4

359336290

528530456

442258929,79

83,6

17

II. Wydatki budetu wojewdztwa za 2010 rok

Tabela Nr 2

Dzia Rozdzia Paragraf 010 01004 3020 4010 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 Nazwa Rolnictwoiowiectwo Biurageodezjiiterenwrolnych Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupenergii Zakupusugremontowych Zakupusugzdrowotnych Zakupusugpozostaych ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, lokaleipomieszczeniagaraowe Podresubowekrajowe Rneopatyiskadki Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Pracegeodezyjnourzdzeniowenapotrzeby rolnictwa Zakupusugpozostaych Zarzdymelioracjiiurzdzewodnych Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowewynagrodzenieroczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy WpatynaPastwowyFunduszRehabilitacjiOsb Niepenosprawnych Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupenergii Zakupusugremontowych Zakupusugzdrowotnych Zakupusugpozostaych ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Plan 17475352 2134972 5180 1007160 159446 24675 480000 84200 2000 5000 2000 40000 2160 5400

Planpo zmianach 32076404 2134972 5180 1007160 159446 24675 480000 84200 3500 5000 2000 40000 4762 5400

Wykonanie 30620778,26 1430825,83 1016,04 824991,79 124834,85 15070,12 141885,96 36064,30 2656,10 122,00 1481,00 15080,71 3274,42 2661,46

% 95,5 67,0 19,6 81,9 78,3 61,1 29,2 42,8 75,9 2,4 74,0 37,7 68,8 49,3

4370 4400 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6060 01005 4300 01006 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360

5000 66000 10000 1000 20751 6000 4000 22000 183000 100000 100000 6317380 7984 3987343 313500 682114 105371 73000 2500 189000 17430 20000 2500 442746 5800 16600

5000 66000 10000 4800 17289 10000 4000 13560 183000 98088 98088 6547380 239384 3987343 296921 619614 83371 62500 2100 189600 12930 65200 12000 496825 9385 17200

821,49 57527,88 1583,96 3578,00 17289,36 5846,00 1293,17 5580,93 168166,29 98088,00 98088,00 6516428,29 223902,57 3987291,54 296920,30 616685,50 80688,36 62154,00 2100,00 189021,04 12624,29 65195,21 10941,00 496377,52 9269,88 17200,00

16,4 87,2 15,8 87,4 100,0 58,5 32,3 41,2 91,9 100 100 99,5 93,5 100,0 100,0 99,5 96,8 99,4 100 99,7 97,6 100,0 91,2 99,9 98,8 100

18

Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4370 wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, 4400 lokaleipomieszczeniagaraowe 4410 Podresubowekrajowe 4430 Rneopatyiskadki 4440 Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych 4480 Podatekodnieruchomoci Opatynarzeczbudetwjednosteksamorzdu 4520 terytorialnego 4610 Kosztypostpowaniasdowegoiprokuratorskiego Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami 4700 korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu 4740 drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4750 programwilicencji 6050 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek 6060 budetowych 01008 Melioracjewodne 4270 Zakupusugremontowych 4300 Zakupusugpozostaych 4430 Rneopatyiskadki 4480 Podatekodnieruchomoci Opatynarzeczbudetwjednosteksamorzdu 4520 terytorialnego Karyiodszkodowaniawypacanenarzeczosb 4590 fizycznych 6050 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych 6057 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych 6059 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych 01041 ProgramRozwojuObszarwWiejskich20092013 Zwrotdotacjiorazpatnoci,wtymwykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Zwrotdotacjiorazpatnoci,wtymwykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Wynagrodzeniaosobowepracownikw Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowewynagrodzenieroczne Dodatkowewynagrodzenieroczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy SkadkinaFunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakupenergii Zakupenergii Zakupenergii Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych

30000 22760 32400 25000 95504 26790 4396 2700 20000 9000 32942 0 150000 4826000 4141392 5900 2098 29376 234 0 647000 0 0 3785000

25850 23160 24666 27700 98062 30682 4745 1700 20000 7000 44642 11118 133682 16001501 4131515 9635 7098 29397 234 1121 2665156 6868005 2289340 3913994

25181,58 23060,89 21089,66 27402,00 97099,84 30672,52 4622,36 1525,63 19996,01 6841,09 44635,50 10248,00 133682,00 16001479,25 4131514,61 9634,09 7098,00 29397,00 233,95 1121,00 2665150,59 6867996,69 2289333,32 3238457,78

97,4 99,6 85,5 98,9 99,0 100,0 97,4 89,7 100,0 97,7 100,0 92,2 100 100,0 100,0 100,0 100 100 100,0 100 100,0 100,0 100,0 82,7

2918

61

0,00

2919

21

0,00

4018 4019 4048 4049 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4210 4218 4219 4260 4268 4269 4300 4308

1330402 443468 69322 23108 212619 70872 34293 11432 112698 37567 0 46129 15377 0 29508 9836 0 693641

1361369 453789 64315 21439 217478 72492 35079 11694 86731 28910 13825 47084 15682 8215 28008 9336 82580 702202

1335282,21 445094,29 63952,17 21317,41 207865,39 69288,79 29164,27 9721,51 14404,50 4801,50 7947,69 27264,09 9088,33 7436,11 25350,29 8450,18 66676,06 526339,42

98,1 98,1 99,4 99,4 95,6 95,6 83,1 83,1 16,6 16,6 57,5 57,9 58,0 90,5 90,5 90,5 80,7 75,0

19

4309 4350 4358 4359 4360

4368

4369

4370

4378

4379 4410 4418 4419 4420 4428 4429 4430 4438 4439 4448 4449

4560

4708 4709 4740 4748 4749 4750 4758 4759 6068 6069 01078 4270 01095 4170 4210

Zakupusugpozostaych ZakupusugdostpudosieciInternet ZakupusugdostpudosieciInternet ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Podresubowekrajowe Podresubowekrajowe Podresubowekrajowe Podresubowezagraniczne Podresubowezagraniczne Podresubowezagraniczne Rneopatyiskadki Rneopatyiskadki Rneopatyiskadki Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Usuwanieskutkwklskywioowych Zakupusugremontowych Pozostaadziaalno Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia

231213 0 15581 5193 0

234734 4441 15140 5046 563

175447,26 4321,68 14733,01 4911,14 363,54

74,7 97,3 97,3 97,3 64,6

2213

1913

1239,40

64,8

738

638

413,18

64,8

1846

1322,09

71,6

9571

6007

4507,08

75,0

3190 0 60041 20014 0 6000 2000 0 7670 2557 0 0

2002 7767 59621 19874 3300 12500 3500 866 8516 2852 37562 12521

1502,42 1741,84 23603,76 7869,37 207,20 3321,19 1107,07 412,68 4101,14 1367,05 37558,51 12519,51

75,0 22,4 39,6 39,6 6,3 26,6 31,6 47,7 48,2 47,9 100,0 100,0

18

0,00

98717 32906 0 3868 1289 0 24725 8242 82000 27000 0 0 312000 10000 75000

54769 18256 1837 6253 2084 3654 12453 4151 82000 27000 3000000 3000000 380469 10000 75000

23942,25 7980,75 1596,21 5441,57 1813,91 2825,54 9632,33 3210,89 0,00 0,00 2991066,60 2991066,60 344432,51 8430,00 66606,92

43,7 43,7 86,9 87,0 87,0 77,3 77,3 77,4 0 0 99,7 99,7 90,5 84,3 88,8

20

4280 Zakupusugzdrowotnych 4300 Zakupusugpozostaych 4380 zakupusugobejmujcychtumaczenia Zakupusugobejmujcychwykonanieekspertyz, 4390 analiz,opinii 4430 Rneopatyiskadki Karyiodszkodowaniawypacanenarzeczosb 4590 fizycznych Karyiodszkodowaniawypacanenarzeczosb 4600 prawnychiinnychjednostekorganizacyjnych 4610 Kosztypostpowaniasdowegoiprokuratorskiego 050 Rybowstwoirybactwo ProgramOperacyjnyZrwnowaonyrozwj 05011 sektorarybowstwainadbrzenychobszarw rybackich20072013 4018 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4019 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4048 Dodatkowewynagrodzenieroczne 4049 Dodatkowewynagrodzenieroczne 4118 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne 4119 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne 4128 SkadkinaFunduszPracy 4129 SkadkinaFunduszPracy 4178 Wynagrodzeniabezosobowe 4179 Wynagrodzeniabezosobowe 4210 Zakupmateriawiwyposaenia 4218 Zakupmateriawiwyposaenia 4219 Zakupmateriawiwyposaenia 4300 Zakupusugpozostaych 4308 Zakupusugpozostaych 4309 Zakupusugpozostaych 4358 ZakupusugdostpudosieciInternet 4359 ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4368 wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4369 wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4378 wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4379 wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej 4418 Podresubowekrajowe 4419 Podresubowekrajowe 4428 Podresubowezagraniczne 4429 Podresubowezagraniczne 4448 Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych 4449 Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami 4708 korpususubycywilnej Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami 4709 korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu 4740 drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu 4748 drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu 4749 drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4750 programwilicencji

1500 208500 2000 0 3000 12000 0 0 386000 386000 165894 55298 8802 2934 26532 8844 4272 1424 423 141 0 4500 1500 0 28478 9826 2250 750 300

1500 207943 1900 1800 3000 76283 2486 557 405943 405943 165894 55298 5802 1934 26532 8844 4272 1424 423 141 2936 9990 3337 5926 21903 7301 0 0 0

0,00 189660,69 0,00 1800,00 305,00 74586,97 2485,93 557,00 185231,44 185231,44 56187,49 18729,17 0,00 0,00 8534,91 2845,01 1376,58 458,89 0,00 0,00 2926,31 9976,05 3325,35 4037,30 14392,33 4797,44 0,00 0,00 0,00

0 91,2 0 100 10,2 97,8 100,0 100 45,6 45,6 33,9 33,9 0 0 32,2 32,2 32,2 32,2 0 0 99,7 99,9 99,7 68,1 65,7 65,7 X X X

100

0,00

1500

0,00

500 2013 671 1803 601 0 0 10683 3561 0 1350 450 0

0 1283 431 1803 601 3000 1000 10683 3561 188 627 209 3193

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1375,29 458,43 0,00 0,00 180,08 613,91 204,64 3053,33

X 0 0 0 0 45,8 45,8 0 0 95,8 97,9 97,9 95,6

21

4758 4759 6060 6068 6069 150

Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Przetwrstwoprzemysowe

4200 1400 0 26000 9000 31564078 27203953

10788 3919 7700 26000 9000 41351085 21939070

10409,07 3469,70 6830,84 23286,99 7762,33 30180015,78 17097270,75

96,5 88,5 88,7 89,6 86,2 73,0 77,9

15011 Rozwjprzedsibiorczoci Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 2009 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 4568 naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 4569 naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 6209 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Zwrotydotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcewydatkw majtkowych Zwrotydotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6669 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcewydatkw majtkowych Rozwjkadrnowoczesnejgospodarkii 15013 przedsibiorczoci Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 2007 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 2009 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjacelowazbudetudlapozostaych 2807 jednostekzaliczanychdosektorafinansw publicznych Dotacjacelowazbudetudlapozostaych 2809 jednostekzaliczanychdosektorafinansw publicznych

125000

78845,52

63,1

42932

42903,93

99,9

7513

7513,00

100

27203953

21322834

16527243,59

77,5

374907

374907,00

100

65884

65857,71

100,0

4360125

19391970

13062700,03

67,4

1937198

1608710,58

83,0

3224883

8524572

7068070,36

82,9

2441113

888095,43

36,4

526217

156722,72

29,8

22

2918

2919

3027 3029 3037 3039 4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4357 4359 4367

4369

4377

4379 4397 4399 4407 4409 4417 4419 4427 4429 4447 4449

4568

Zwrotdotacjiorazpatnoci,wtymwykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Zwrotdotacjiorazpatnoci,wtymwykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze Rnewydatkinarzeczosbfizycznych Rnewydatkinarzeczosbfizycznych Wynagrodzeniaosobowepracownikw Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowewynagrodzenieroczne Dodatkowewynagrodzenieroczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy SkadkinaFunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych ZakupusugdostpudosieciInternet ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Zakupusugobejmujcychwykonanieekspertyz, analiz,opinii Zakupusugobejmujcychwykonanieekspertyz, analiz,opinii Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, lokaleipomieszczeniagaraowe Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, lokaleipomieszczeniagaraowe Podresubowekrajowe Podresubowekrajowe Podresubowezagraniczne Podresubowezagraniczne Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci

61159

53968,25

88,2

12793

9523,81

74,4

0 0 0 0 0 61206 0 4282 0 10944 0 2231 0 8078 0 3350 0 944306 0 823 0

105850 1880 25500 750 734221 126381 23007 4060 123038 20797 25124 3807 175036 27537 53173 9037 3092592 469286 7287 823 9350

0,00 0,00 942,99 166,41 656257,05 115810,08 20715,40 3655,67 104061,41 18363,83 16226,03 2863,50 115121,68 20315,59 39703,88 7006,60 1365767,38 241017,77 420,58 74,22 2858,09

0 0 3,7 22,2 89,4 91,6 90,0 90,0 84,6 88,3 64,6 75,2 65,8 73,8 74,7 77,5 44,2 51,4 5,8 9,0 30,6

1650

504,39

30,6

11565

1733,18

15,0

1543 0 80402 0 0 0 9048 0 0 0 759

1759 524028 92475 2904 512 52713 7626 17850 3150 8513 1310

305,85 375886,66 66332,94 2901,33 512,00 6402,55 1129,90 7605,58 1342,16 7347,98 1296,70

17,4 71,7 71,7 99,9 100 12,1 14,8 42,6 42,6 86,3 99,0

4318

3190,05

73,9

23

4569

4707 4709 4747 4749 4757 4759 6067 6069

6209

15095 4300 600

Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Pozostaadziaalno Zakupusugpozostaych Transporticzno

2163

1579,60

73,0

0 7040 0 150 0 1080 0 0

29977 5600 5273 925 22049 3882 38369 6771

4420,00 780,00 3150,11 555,91 10175,93 1795,75 38369,00 6771,00

14,7 13,9 59,7 60,1 46,2 46,3 100 100

5000

2172,15

43,4

0 0 96468207 17550000 17500000 0 50000 0 19579000 19579000 0

20045 20045 162131328 50025115 17950000 2987615 0 29087500 19079000 19079000 356125

20045,00 20045,00 109287905,83 31161417,57 17928856,57 2987615,00 0,00 10244946,00 18820826,95 18820826,95 246324,18

100 100 67,4 62,3 99,9 100 X 35,2 98,6 98,6 69,2

60001 Krajowepasaerskieprzewozykolejowe Dotacjaprzedmiotowazbudetudlajednostek 2630 niezaliczanychdosektorafinanswpublicznych 4270 Zakupusugremontowych 4300 Zakupusugpozostaych 6050 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych 60003 Krajowepasaerskieprzewozyautobusowe Dotacjaprzedmiotowazbudetudlajednostek 2630 niezaliczanychdosektorafinanswpublicznych 60004 Lokalnytransportzbiorowy Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 6209 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich 60013 Drogipublicznewojewdzkie 3020 Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowewynagrodzenieroczne 4110 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne 4120 SkadkinaFunduszPracy WpatynaPastwowyFunduszRehabilitacjiOsb 4140 Niepenosprawnych 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 4210 Zakupmateriawiwyposaenia 4260 Zakupenergii 4270 Zakupusugremontowych 4280 Zakupusugzdrowotnych 4300 Zakupusugpozostaych 4350 ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4360 wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej

356125

246324,18

69,2

44263160 100000 6518990 460000 1045000 164000 60000 36000 1900000 140000 10046160 12000 11720000 16000 45000

76928531 100000 6518990 460000 1045000 164000 75000 91800 1903392 155000 14196679 12000 13132000 18674 36100

55998481,76 97483,38 6430757,61 454569,22 1044132,18 148693,06 70584,00 91800,00 1806257,62 149478,75 14179037,33 11740,50 13111540,41 18521,45 36040,15

72,8 97,5 98,6 98,8 99,9 90,7 94,1 100 94,9 96,4 99,9 97,8 99,8 99,2 99,8

24

Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4370 wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Zakupusugobejmujcychwykonanieekspertyz, 4390 analiz,opinii Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, 4400 lokaleipomieszczeniagaraowe 4410 Podresubowekrajowe 4430 Rneopatyiskadki 4440 Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych 4480 Podatekodnieruchomoci Pozostaepodatkinarzeczbudetwjednostek 4500 samorzduterytorialnego 4510 Opatynarzeczbudetupastwa Opatynarzeczbudetwjednosteksamorzdu 4520 terytorialnego Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami 4700 korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu 4740 drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4750 programwilicencji 6050 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych 6057 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych 6059 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek 6060 budetowych 60014 Drogipublicznepowiatowe Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 4568 naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Zwrotydotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcewydatkw majtkowych 60015 Drogipublicznewmiastachnaprawachpowiatu Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 4568 naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Zwrotydotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcewydatkw majtkowych 60016 Drogipublicznegminne Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 4568 naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Zwrotydotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcewydatkw majtkowych

35000 1000 133000 6000 160000 145000 34000 4000 19000 20000 25000 10000 30000 10785010 0 0 593000 0

30000 1000 133000 23200 161600 154026 32551 2657 19000 20000 25000 10000 30000 12779941 24754871 250050 593000 481068

28822,34 799,80 128606,16 18093,53 160763,00 153589,00 32551,00 2657,00 13775,24 14215,36 19275,00 9874,86 29862,46 12467970,46 4630222,43 46769,96 589998,50 481067,04

96,1 80,0 96,7 78,0 99,5 99,7 100 100 72,5 71,1 77,1 98,7 99,5 97,6 18,7 18,7 99,5 100,0

46315

46314,30

100,0

434753

434752,74

100,0

209112

209110,62

100,0

14172

14171,60

100,0

194940

194939,02

100,0

59407

59405,74

100,0

3137

3136,15

100,0

56270

56269,59

100,0

25

60053 6050 6057 6059 60078 6050 60095

Infrastrukturatelekomunikacyjna Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Usuwanieskutkwklskywioowych Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Pozostaadziaalno Zakupusugobejmujcychwykonanieekspertyz, 4390 analiz,opinii 6050 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 6209 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich 630 Turystyka 63003 Zadaniawzakresieupowszechnianiaturystyki Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub 2820 dofinansowaniezadazleconychdorealizacji stowarzyszeniom Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub dofinansowaniezadazleconychdorealizacji 2830 pozostaymjednostkomniezaliczanymdosektora finanswpublicznych 4017 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4019 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4117 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne 4119 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne 4127 SkadkinaFunduszPracy 4129 SkadkinaFunduszPracy 4210 Zakupmateriawiwyposaenia 4217 Zakupmateriawiwyposaenia 4219 Zakupmateriawiwyposaenia 4300 Zakupusugpozostaych 4307 Zakupusugpozostaych 4309 Zakupusugpozostaych 4357 ZakupusugdostpudosieciInternet 4359 ZakupusugdostpudosieciInternet Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4757 programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4759 programwilicencji 63095 Pozostaadziaalno Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 2009 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich 4017 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4019 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4117 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne 4119 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne 4127 SkadkinaFunduszPracy 4129 SkadkinaFunduszPracy 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 4177 Wynagrodzeniabezosobowe 4179 Wynagrodzeniabezosobowe 4210 Zakupmateriawiwyposaenia 4300 Zakupusugpozostaych 4307 Zakupusugpozostaych 4309 Zakupusugpozostaych

0 0 0 0 0 0 15076047 30000 12000000

1132000 132000 850000 150000 1041970 1041970 12819000 30000 12000000

0,00 0,00 0,00 0,00 1041969,94 1041969,94 1269302,03 25383,18 486613,58

0 0 0 0 100,0 100,0 9,9 84,6 4,1

3046047

789000

757305,27

96,0

3577000 255000 70000

5384159 1447776 60000

3278695,53 776809,01 58665,00

60,9 53,7 97,8

0 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 3322000

10000 11138 1238 2054 228 331 37 15000 10408 1156 140870 1068364 118707 220 25 7200 800 3936383

10000,00 10888,21 1209,79 1653,92 183,79 266,77 29,64 14943,44 8236,40 915,18 140843,44 475856,45 52872,98 219,60 24,40 0,00 0,00 2501886,52

100 97,8 97,7 80,5 80,6 80,6 80,1 99,6 79,1 79,2 100,0 44,5 44,5 99,8 97,6 0 0 63,6

1372000

60000

56445,43

94,1

0 0 0 0 0 0 5000 0 0 15000 0 0 405000

9340 1037 1723 191 278 30 0 69350 7650 20500 32855 2076775 268926

9293,51 1032,61 1411,68 156,85 227,70 25,30 0,00 66450,00 7550,00 19791,40 25412,93 1837487,89 218306,96

99,5 99,6 81,9 82,1 81,9 84,3 X 95,8 98,7 96,5 77,3 88,5 81,2

26

4390 4399 4417 4419 4430 4437 4439

4568

4757 4759 6067 6069

6209

6668

700 70005 4260 4270 4300 4390 4400 4430 4480 4500 4520 6060 710 71003 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4260 4270

Zakupusugobejmujcychwykonanieekspertyz, analiz,opinii Zakupusugobejmujcychwykonanieekspertyz, analiz,opinii Podresubowekrajowe Podresubowekrajowe Rneopatyiskadki Rneopatyiskadki Rneopatyiskadki Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Zwrotydotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcewydatkw majtkowych Gospodarkamieszkaniowa Gospodarkagruntamiinieruchomociami Zakupenergii Zakupusugremontowych Zakupusugpozostaych Zakupusugobejmujcychwykonanieekspertyz, analiz,opinii Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, lokaleipomieszczeniagaraowe Rneopatyiskadki Podatekodnieruchomoci Pozostaepodatkinarzeczbudetwjednostek samorzduterytorialnego Opatynarzeczbudetwjednosteksamorzdu terytorialnego Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Dziaalnousugowa Biuraplanowaniaprzestrzennego Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowewynagrodzenieroczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy WpatynaPastwowyFunduszRehabilitacjiOsb Niepenosprawnych Zakupmateriawiwyposaenia Zakupenergii Zakupusugremontowych

0 0 0 0 225000 0 0

25620 50 2151 239 225000 1743 308

25620,00 0,00 2151,00 239,00 225000,00 1398,25 246,75

100 0 100 100 100 80,2 80,1

61723

0,00

0 0 0 0

5400 600 3276 365

0,00 0,00 3275,33 363,93

0 0 100,0 99,7

1300000

576332

0,00

484921

0,00

2768000 2768000 85000 25000 240000 25000 50000 12000 30000 0 1000 2300000 2530100 2242000 3000 1470000 99700 228000 24700 25000 26500 4500 6000

2768000 2768000 85000 25000 240000 25000 50000 12000 30000 500 500 2300000 2512300 2242000 3000 1470000 97400 228000 24700 22300 44500 4500 6000

276362,92 276362,92 69277,04 6317,60 91987,46 7930,00 49237,12 11901,80 21081,00 398,00 0,00 18232,90 2267552,75 2073069,42 1761,71 1348436,92 97373,89 212085,53 16377,43 20344,00 43969,35 4356,93 5834,82

10,0 10,0 81,5 25,3 38,3 31,7 98,5 99,2 70,3 79,6 0 0,8 90,3 92,5 58,7 91,7 100,0 93,0 66,3 91,2 98,8 96,8 97,2

27

4280 Zakupusugzdrowotnych 4300 Zakupusugpozostaych 4350 ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4360 wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4370 wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, 4400 lokaleipomieszczeniagaraowe 4410 Podresubowekrajowe 4420 Podresubowezagraniczne 4430 Rneopatyiskadki 4440 Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami 4700 korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu 4740 drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4750 programwilicencji Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek 6060 budetowych 71004 Planyzagospodarowaniaprzestrzennego Dotacjeceloweprzekazanegminienazadania biecerealizowanenapodstawieporozumie 2310 (umw)midzyjednostkamisamorzdu terytorialnego 71005 Pracegeologiczne(nieinwestycyjne) 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 4210 Zakupmateriawiwyposaenia 4300 Zakupusugpozostaych Pracegeodezyjneikartograficzne 71013 (nieinwestycyjne) 4300 Zakupusugpozostaych 720 Informatyka 72095 Pozostaadziaalno 6059 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych 750 Administracjapubliczna Urzdynaczelnychicentralnychorganw 75001 administracjirzdowej 4018 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4019 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4118 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne 4119 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne 4128 SkadkinaFunduszPracy 4129 SkadkinaFunduszPracy 4218 Zakupmateriawiwyposaenia 4219 Zakupmateriawiwyposaenia 4308 Zakupusugpozostaych 4309 Zakupusugpozostaych 4418 Podresubowekrajowe 4419 Podresubowekrajowe Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami 4708 korpususubycywilnej Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami 4709 korpususubycywilnej 75011 Urzdywojewdzkie 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4110 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne 4120 SkadkinaFunduszPracy

1900 42900 4000 500

1900 42900 4000 500

1555,00 42296,57 3690,50 366,24

81,8 98,6 92,3 73,2

5200 177000 10000 1500 3000 39600 5000 7000 20000 37000 100000 100000 28100 26000 2100 0 160000 160000 0 0 0 66040243 729000 173400 30600 26520 4680 4080 720 12750 2250 374000 66000 3400 600 25500 4500 758000 606127 92071 14851

5200 166000 9000 1500 4000 37600 5000 7000 20000 37000 100000 100000 10300 5790 4450 60 160000 160000 600000 600000 600000 67901071 729000 173400 30600 26520 4680 4080 720 12750 2250 374000 66000 3400 600 25500 4500 758000 615339 92270 9940

4692,22 165052,43 2929,51 206,17 3534,00 37600,00 1205,99 6895,01 19259,66 33245,54 24980,00 24980,00 9503,33 5000,00 4449,65 53,68 160000,00 160000,00 131760,00 131760,00 131760,00 58556972,93 590065,15 166382,46 29361,61 24812,04 4378,59 4001,80 706,24 3182,51 561,62 287551,28 50744,34 1005,27 177,39 14620,00 2580,00 753061,51 615339,00 92260,36 9933,48

90,2 99,4 32,6 13,7 88,4 100 24,1 98,5 96,3 89,9 25,0 25,0 92,3 86,4 100,0 89,5 100 100 22,0 22,0 22,0 86,2 80,9 96,0 96,0 93,6 93,6 98,1 98,1 25,0 25,0 76,9 76,9 29,6 29,6 57,3 57,3 99,3 100 100,0 99,9

28

4140 4170 4210 4700 75017 3030 4210 4300 4430 4740 4750 75018

2008

2009

2330

2918

2919

3020 3028 3029 3038 3039 4010 4018 4019 4040 4048 4049 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4140 4170 4178 4179 4210

WpatynaPastwowyFunduszRehabilitacjiOsb Niepenosprawnych Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Samorzdowesejmikiwojewdztw Rnewydatkinarzeczosbfizycznych Zakupmateriawiwyposaenia Zakupusugpozostaych Rneopatyiskadki Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Urzdymarszakowskie Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjeceloweprzekazanedosamorzdu wojewdztwanazadaniabiecerealizowanena podstawieporozumie(umw)midzy jednostkamisamorzduterytorialnego Zwrotdotacjiorazpatnoci,wtymwykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Zwrotdotacjiorazpatnoci,wtymwykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze Rnewydatkinarzeczosbfizycznych Rnewydatkinarzeczosbfizycznych Wynagrodzeniaosobowepracownikw Wynagrodzeniaosobowepracownikw Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowewynagrodzenieroczne Dodatkowewynagrodzenieroczne Dodatkowewynagrodzenieroczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy SkadkinaFunduszPracy SkadkinaFunduszPracy WpatynaPastwowyFunduszRehabilitacjiOsb Niepenosprawnych Wynagrodzeniabezosobowe Wynagrodzeniabezosobowe Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia

14951 24000 2000 4000 874831 757799 33220 15400 32992 30820 4600 57329908

11516 24000 2000 2935 874831 759799 33220 25400 32992 15820 7600 57818721

11516,00 19215,00 1862,67 2935,00 696039,92 622628,95 12808,28 23045,74 29902,53 1929,59 5724,83 50985426,34

100 80,1 93,1 100 79,6 81,9 38,6 90,7 90,6 12,2 75,3 88,2

1255280

1255280

1234365,24

98,3

222000

222000

217829,15

98,1

300000

300000

175639,96

58,5

12649

12646,63

100,0

1967

1966,14

100,0

60000 110700 16300 0 0 13812175 9157240 1216460 1090616 448836 61206 2263734 1454769 193301 365118 232354 30774 447600 100000 343500 41500 780000

75000 125949 17520 9000 1000 14224119 9181221 1223632 1031783 432171 59445 2205510 1460620 194951 311114 232637 30921 447600 115000 353475 45025 937558

54601,60 83347,43 12572,99 810,00 90,00 14171573,76 7440932,04 1016751,90 1031782,05 428764,67 58786,22 2185788,31 1172001,06 160167,05 304857,90 179215,74 24435,82 441963,00 109387,86 305419,10 37679,89 736351,53

72,8 66,2 71,8 9,0 9,0 99,6 81,0 83,1 100,0 99,2 98,9 99,1 80,2 82,2 98,0 77,0 79,0 98,7 95,1 86,4 83,7 78,5

29

4218 4219 4260 4268 4269 4270 4278 4279 4280 4300 4308 4309 4350 4358 4359 4360

4370

4378

4379 4380 4388 4389 4390 4398 4399 4400 4408 4409 4410 4418 4419 4420 4428 4429 4430 4438 4439 4440 4480 4510 4530

4568

Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakupenergii Zakupenergii Zakupenergii Zakupusugremontowych Zakupusugremontowych Zakupusugremontowych Zakupusugzdrowotnych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych ZakupusugdostpudosieciInternet ZakupusugdostpudosieciInternet ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej zakupusugobejmujcychtumaczenia zakupusugobejmujcychtumaczenia zakupusugobejmujcychtumaczenia Zakupusugobejmujcychwykonanieekspertyz, analiz,opinii Zakupusugobejmujcychwykonanieekspertyz, analiz,opinii Zakupusugobejmujcychwykonanieekspertyz, analiz,opinii Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, lokaleipomieszczeniagaraowe Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, lokaleipomieszczeniagaraowe Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, lokaleipomieszczeniagaraowe Podresubowekrajowe Podresubowekrajowe Podresubowekrajowe Podresubowezagraniczne Podresubowezagraniczne Podresubowezagraniczne Rneopatyiskadki Rneopatyiskadki Rneopatyiskadki Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Podatekodnieruchomoci Opatynarzeczbudetupastwa Podatekodtowarwiusug(VAT). Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci

503250 61750 635000 223188 30562 337000 15950 2050 20000 1005000 6136050 714283 115000 62125 10375 81500

325742 42556 659000 228500 31500 337000 17650 2350 20000 1090015 4176460 498942 115000 60000 10000 81250

218568,15 29334,56 584473,64 149201,38 20900,42 285416,12 9058,65 1204,21 14578,00 775713,60 3023729,62 361124,47 72901,27 44570,49 7584,24 39908,81

67,1 68,9 88,7 65,3 66,4 84,7 51,3 51,2 72,9 71,2 72,4 72,4 63,4 74,3 75,8 49,1

130000

130000

84849,85

65,3

98987

100900

64142,15

63,6

12763 2000 18000 2000 1500 473750 61250 147000 540000 60000 220000 177800 20200 230000 142900 16100 105800 0 0 596024 500 0 70000

13100 2000 0 0 1500 367750 47250 148000 572400 63600 210000 66796 8007 230000 21400 2619 95500 5517 613 570060 700 550 45344

8313,86 213,50 0,00 0,00 915,00 91485,00 13525,00 125426,92 538303,50 59811,50 174672,44 37165,67 4417,27 136621,14 856,87 102,22 49490,84 3625,20 402,80 562573,07 563,93 550,00 6736,91

63,5 10,7 X X 61,0 24,9 28,6 84,7 94,0 94,0 83,2 55,6 55,2 59,4 4,0 3,9 51,8 65,7 65,7 98,7 80,6 100 14,9

1069

1067,57

99,9

30

4569

4610 4700 4708 4709 4740 4748 4749 4750 4758 4759 4988 4990 6050 6058 6059 6060 6068 6069 75020 6300 75023 2710

6300 75046 4170 75071 4017 4018 4019 4047 4048 4049 4117 4118 4119 4127

Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Kosztypostpowaniasdowegoiprokuratorskiego Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji ZwrotydotyczcerozliczezKomisjEuropejsk Niewaciweobcieniaorazuznaniarachunkw biecych Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Starostwapowiatowe Dotacjacelowanapomocfinansowudzielan midzyjednostkamisamorzduterytorialnegona finansowanielubdofinansowaniewasnychzada inwestycyjnychizakupwinwestycyjnych Urzdygmin(miastimiastnaprawachpowiatu) Dotacjacelowanapomocfinansowudzielan midzyjednostkamisamorzduterytorialnegona dofinansowaniewasnychzadabiecych Dotacjacelowanapomocfinansowudzielan midzyjednostkamisamorzduterytorialnegona finansowanielubdofinansowaniewasnychzada inwestycyjnychizakupwinwestycyjnych Komisjeegzaminacyjne Wynagrodzeniabezosobowe CentrumRozwojuZasobwLudzkich Wynagrodzeniaosobowepracownikw Wynagrodzeniaosobowepracownikw Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowewynagrodzenieroczne Dodatkowewynagrodzenieroczne Dodatkowewynagrodzenieroczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy

189

188,40

99,7

0 130000 471321 61409 45000 98925 11575 282280 329075 40425 0 0 5945667 1000000 111111 640000 968000 112000 0 0 1200000 200000

1077 145000 239416 34015 35000 54092 6958 249322 248600 31400 11865 0 5825667 4260000 473333 715000 518000 62000 1000000 1000000 500000 305880

1077,00 101125,69 185574,79 27330,81 21443,84 28594,73 3890,25 184618,69 202075,22 25161,74 11864,88 18920,52 5533184,80 4171071,28 463452,36 520009,84 283950,60 35905,06 892652,38 892652,38 499617,84 305497,84

100 69,7 77,5 80,3 61,3 52,9 55,9 74,0 81,3 80,1 100,0 X 95,0 97,9 97,9 72,7 54,8 57,9 89,3 89,3 99,9 99,9

1000000 10000 10000 2542200 0 1698488 299733 0 58650 10350 0 266909 47102 0

194120 1260 1260 2818809 1876934 0 331222 51772 0 9136 292920 0 51692 47246

194120,00 315,00 315,00 1759042,67 1136367,66 0,00 200535,46 51766,91 0,00 9134,73 176292,38 0,00 31110,44 27657,43

100 25,0 25,0 62,4 60,5 X 60,5 100,0 X 100,0 60,2 X 60,2 58,5

31

4128 4129 4177 4179 4217 4218 4219 4277 4279 4287 4288 4289 4307 4308 4309 4357 4358 4359 4377

4378

4379 4417 4418 4419 4437 4438 4439 4447 4448 4449 4747 4748 4749 4757 4758 4759 75075 3040 4170 4210 4300 4430 75095 4170 4210 4240 4270 4300 4308

SkadkinaFunduszPracy SkadkinaFunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakupusugremontowych Zakupusugremontowych Zakupusugzdrowotnych Zakupusugzdrowotnych Zakupusugzdrowotnych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych ZakupusugdostpudosieciInternet ZakupusugdostpudosieciInternet ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Podresubowekrajowe Podresubowekrajowe Podresubowekrajowe Rneopatyiskadki Rneopatyiskadki Rneopatyiskadki Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Promocjajednosteksamorzduterytorialnego Nagrodyocharakterzeszczeglnymniezaliczone dowynagrodze Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupusugpozostaych Rneopatyiskadki Pozostaadziaalno Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek Zakupusugremontowych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych

43050 7597 0 0 0 6800 1200 0 0 0 2125 375 0 19398 3423 0 5100 900 0

0 8338 3400 600 4675 0 825 6375 1125 2125 0 375 27473 0 4848 5610 0 990 8500

0,00 4880,73 3400,00 600,00 3996,91 0,00 705,34 4391,69 775,01 314,50 0,00 55,50 25084,38 0,00 4426,60 5552,01 0,00 979,76 4751,86

X 58,5 100 100 85,5 X 85,5 68,9 68,9 14,8 X 14,8 91,3 X 91,3 99,0 X 99,0 55,9

6800

0,00

1200 0 5950 1050 0 2550 450 0 40800 7200 0 850 150 0 3400 600 548000 0 30000 28000 475000 15000 2048304 128000 129060 4000 35000 721244 0

1500 5950 0 1050 2125 0 375 44362 0 7829 1700 0 300 14821 0 2616 1523726 15000 108000 26500 1367226 7000 1876724 58000 103060 22 31500 584222 220342

838,56 3888,04 0,00 686,18 1884,45 0,00 332,55 35795,13 0,00 6317,20 881,45 0,00 155,55 13161,62 0,00 2322,64 1214024,24 15000,00 106155,00 25312,69 1060556,55 7000,00 1166727,88 19867,60 61542,22 21,40 11829,20 318735,22 195639,30

55,9 65,3 X 65,4 88,7 X 88,7 80,7 X 80,7 51,8 X 51,8 88,8 X 88,8 79,7 100 98,3 95,5 77,6 100 62,2 34,3 59,7 97,3 37,6 54,6 88,8

32

4309 Zakupusugpozostaych 4380 zakupusugobejmujcychtumaczenia Zakupusugobejmujcychwykonanieekspertyz, 4390 analiz,opinii 4420 Podresubowezagraniczne 4430 Rneopatyiskadki 4540 Skadkidoorganizacjimidzynarodowych Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami 4700 korpususubycywilnej Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4750 programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4758 programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4759 programwilicencji Wydatkinazakupiobjcieakcji,wniesienie wkadwdospekprawahandlowegoorazna 6010 uzupenieniefunduszystatutowychbankw pastwowychiinnychinstytucjifinansowych Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek 6060 budetowych 751 Urzdynaczelnychorganwwadzypastwowej, kontroliiochronyprawaorazsdownictwa Wyborydoradgmin,radpowiatwisejmikw wojewdztw,wyborywjtw,burmistrzwi prezydentwmiastorazreferendagminne, powiatoweiwojewdzkie Rnewydatkinarzeczosbfizycznych Wynagrodzeniaosobowepracownikw Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy Zakupmateriawiwyposaenia Zakupusugpozostaych Podresubowekrajowe Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Bezpieczestwopubliczneiochrona przeciwpoarowa Zadaniaratownictwagrskiegoiwodnego Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub dofinansowaniezadazleconychdorealizacji stowarzyszeniom Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjii zakupwinwestycyjnychjednostekniezaliczanych dosektorafinanswpublicznych Obsugadugupublicznego Obsugapapierwwartociowych,kredytwi poyczekjednosteksamorzduterytorialnego Odsetkiidyskontoodskarbowychpapierw wartociowyc,kredytwipoyczekorazinnych instrumentwfinansowych,zwizanychzobsug dugukrajowego Odsetkiodsamorzdowychpapierw wartociowychlubzacignitychprzezjednostk samorzduterytorialnegokredytwipoyczek Rozliczeniaztytuuporczeigwarancji udzielonychprzezSkarbPastwalubjednostk samorzduterytorialnego Rozliczeniazbankamizwizanezobsugdugu publicznego Wypatyztytuugwarancjiiporcze

350000 19300 210000 50000 105700 36000 10000 250000 0 0

274482 10300 169000 15000 112120 36000 10000 134500 4658 518

21737,71 3545,49 134627,00 12936,50 111211,00 31226,41 8000,00 118106,98 4657,98 517,55

7,9 34,4 79,7 86,2 99,2 86,7 80,0 87,8 100,0 99,9

90000

90000,00

100

0 0

23000 254382

22526,32 230041,77

97,9 90,4

75109 3030 4010 4110 4120 4210 4300 4410 4740 754 75415 2820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 95000 95000 95000

254382 1870 60000 9114 1470 12236 153692 15000 1000 95000 95000 47000

230041,77 1470,00 60000,00 9114,00 1251,95 4775,82 146576,32 6562,09 291,59 95000,00 95000,00 47000,00

90,4 78,6 100 100 85,2 39,0 95,4 43,7 29,2 100 100 100

6230 757 75702

0 15699299 3000000

48000 15699299 3000000

48000,00 5151578,80 1018259,09

100 32,8 33,9

8070

1900000

1900000

398259,09

21,0

8110

1100000

1100000

620000,00

56,4

75704 8010 8020

12699299 3964297 8735002

12699299 3964297 8735002

4133319,71 939877,08 3193442,63

32,5 23,7 36,6

33

758

Rnerozliczenia

13750000 13750000 13750000 21468442 0

4696000 4696000 4696000 22629615 4178

0,00 0,00 0,00 21092109,48 4177,06

0 0 0 93,2 100,0

75818 Rezerwyoglneicelowe 4810 Rezerwy 801 Owiataiwychowanie 80101 Szkoypodstawowe Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 4568 naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Zwrotydotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcewydatkw majtkowych 80130 Szkoyzawodowe 3020 Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze 3240 Stypendiadlauczniw 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowewynagrodzenieroczne 4110 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne 4120 SkadkinaFunduszPracy 4130 Skadkinaubezpieczeniezdrowotne 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 4210 Zakupmateriawiwyposaenia 4240 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek 4260 Zakupenergii 4270 Zakupusugremontowych 4280 Zakupusugzdrowotnych 4300 Zakupusugpozostaych 4350 ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4360 wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4370 wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej 4410 Podresubowekrajowe 4430 Rneopatyiskadki 4440 Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 4568 naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami 4700 korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu 4740 drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4750 programwilicencji 6050 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek 6060 budetowych Zwrotydotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcewydatkw majtkowych 80141 Zakadyksztacenianauczycieli

311

310,39

99,8

3867

3866,67

100,0

9251566 12716 2500 6310011 456464 1000754 160486 1500 17800 101910 132000 310500 139815 7180 100000 5447 5335

9456018 172716 2500 6143304 507764 1028158 161062 1300 20400 116788 133828 310500 238615 6680 101000 5447 5595

9033802,27 160406,56 2093,00 6087183,81 503533,10 970432,55 142358,93 1152,00 19888,00 110729,61 66866,17 263242,09 118930,70 3706,00 91342,95 3862,46 4958,16

95,5 92,9 83,7 99,1 99,2 94,4 88,4 88,6 97,5 94,8 50,0 84,8 49,8 55,5 90,4 70,9 88,6

32520 8400 13090 389936

28120 7900 12590 363029

20147,46 5488,04 9547,00 361822,00

71,6 69,5 75,8 99,7

1927

1926,91

100,0

7982 7700 17520 0 10000

6777 6700 18825 20000 16000

6378,00 6659,34 18640,02 20000,00 14014,72

94,1 99,4 99,0 100 87,6

18493

18492,69

100,0

2465730

2479447

2240747,47

90,4

34

3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360

4370 4400 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 6057 6059 80146 3020 4010 4019 4040 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4140 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4240 4260 4270 4280 4300 4308 4309 4350

Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze Stypendiadlauczniw Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowewynagrodzenieroczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek Zakupenergii Zakupusugremontowych Zakupusugzdrowotnych Zakupusugpozostaych ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, lokaleipomieszczeniagaraowe Podresubowekrajowe Rneopatyiskadki Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Doksztacanieidoskonalenienauczycieli Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowewynagrodzenieroczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy SkadkinaFunduszPracy SkadkinaFunduszPracy WpatynaPastwowyFunduszRehabilitacjiOsb Niepenosprawnych Wynagrodzeniabezosobowe Wynagrodzeniabezosobowe Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek Zakupenergii Zakupusugremontowych Zakupusugzdrowotnych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych ZakupusugdostpudosieciInternet

500 33840 1570000 115450 248300 39500 60000 37000 6000 63000 12000 1500 29000 2100 650

500 33840 1581838 114450 243963 37770 59000 40415 10000 65000 10900 1500 24600 2600 650

264,00 33840,00 1473156,63 114450,12 232369,66 27544,48 55480,00 40408,09 9972,59 55091,44 8615,71 961,00 18487,50 2387,84 475,46

52,8 100 93,1 100,0 95,2 72,9 94,0 100,0 99,7 84,8 79,0 64,1 75,2 91,8 73,1

6500 4010 2700 2500 81370 3400 4000 8800 133610 0 0 7579253 15300 4847158 0 351698 703834 0 0 115293 0 0 5000 45000 0 0 190334 0 0 133370 211900 139000 5130 273113 0 0 23070

6500 4010 2700 6600 81257 3559 3885 10300 122144 8599 2867 8493606 16184 4898910 900 350072 763137 327 194 105315 53 31 0 41511 2154 380 199913 3696 652 129192 303712 359574 3815 296589 17985 3174 24174

4736,59 4007,64 1430,13 3820,00 81257,00 2932,88 3884,36 10184,98 43523,37 8599,00 2867,00 7928561,53 16182,67 4891364,50 899,83 350071,23 737160,09 222,07 175,04 103151,28 35,82 24,30 0,00 41181,00 1462,00 258,00 199571,06 543,68 95,94 129161,63 256013,76 359573,08 3618,00 289146,16 9813,09 1731,71 23756,46

72,9 99,9 53,0 57,9 100 82,4 100,0 98,9 35,6 100 100 93,3 100,0 99,8 100,0 100,0 96,6 67,9 90,2 97,9 67,6 78,4 X 99,2 67,9 67,9 99,8 14,7 14,7 100,0 84,3 100,0 94,8 97,5 54,6 54,6 98,3

35

Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4360 wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4368 wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4369 wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4370 wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, 4400 lokaleipomieszczeniagaraowe 4410 Podresubowekrajowe 4420 Podresubowezagraniczne 4430 Rneopatyiskadki 4440 Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych 4510 Opatynarzeczbudetupastwa Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami 4700 korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu 4740 drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4750 programwilicencji 6057 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych 6059 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek 6060 budetowych 80147 Bibliotekipedagogiczne 3020 Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowewynagrodzenieroczne 4110 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne 4120 SkadkinaFunduszPracy 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 4210 Zakupmateriawiwyposaenia 4240 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek 4260 Zakupenergii 4270 Zakupusugremontowych 4280 Zakupusugzdrowotnych 4300 Zakupusugpozostaych 4350 ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4370 wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, 4400 lokaleipomieszczeniagaraowe 4410 Podresubowekrajowe 4430 Rneopatyiskadki 4440 Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami 4700 korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu 4740 drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4750 programwilicencji 6050 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych 6057 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych 6059 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych 80195 Pozostaadziaalno 3240 Stypendiadlauczniw

5070

4764

4585,08

96,2

506

52,24

10,3

90

9,21

10,2

36910 29200 30370 0 22200 234764 0 23240 16300 121999 0 0 0 1811067 2000 870463 67430 137280 22800 7000 19000 40154 55000 106000 1000 17800 5000 6500 46000 4000 3500 50490 2000 2000 10000 335650 0 0 360826 126300

28193 27517 29370 404 20820 260962 250 16727 9559 73446 355015 118339 26000 1824013 2000 867942 65319 138615 18014 5000 47922 50654 63000 80000 800 20300 4400 5700 45100 4500 3500 50097 2000 1000 12500 314135 16136 5379 372353 126300

25289,23 27517,36 26965,03 404,34 20499,00 260241,99 250,00 15419,50 9558,13 73445,32 18497,25 6165,75 24449,70 1514824,07 1999,32 861311,59 65319,00 138034,85 15474,18 4920,00 47920,81 50650,18 63000,00 79786,20 724,50 20299,99 4383,51 5531,81 44962,97 4499,78 3487,80 50097,00 1690,00 996,34 12498,80 15720,44 16136,00 5379,00 369997,08 126300,00

89,7 100,0 91,8 100,1 98,5 99,7 100 92,2 100,0 100,0 5,2 5,2 94,0 83,0 100,0 99,2 100 99,6 85,9 98,4 100,0 100,0 100 99,7 90,6 100,0 99,6 97,0 99,7 100,0 99,7 100 84,5 99,6 100,0 5,0 100 100 99,4 100

36

Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupusugpozostaych Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 4568 naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Zwrotydotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcewydatkw majtkowych 803 Szkolnictwowysze 80395 Pozostaadziaalno Dotacjapodmiotowazbudetudlauczelni publicznejnazadania,oktrychmowawart.94 2520 ust.1pkt1ustawyzdnia27lipca2005r.Prawoo szkolnictwiewyszym 851 Ochronazdrowia 85111 Szpitaleoglne Zwrotdotacjiorazpatnoci,wtymwykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 2910 naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 4560 naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjii 6220 zakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektora finanswpublicznych Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjii 6229 zakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektora finanswpublicznych Zakadyopiekuczoleczniczeipielgnacyjno 85117 opiekucze 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 85148 Medycynapracy Dotacjapodmiotowazbudetudlasamodzielnego publicznegozakaduopiekizdrowotnej 2560 utworzonegoprzezjednostksamorzdu terytorialnego Dotacjacelowazbudetudlapozostaych 2800 jednostekzaliczanychdosektorafinansw publicznych 4280 Zakupusugzdrowotnych Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjii 6220 zakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektora finanswpublicznych 85149 Programypolitykizdrowotnej 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 4210 Zakupmateriawiwyposaenia 4300 Zakupusugpozostaych 85153 Zwalczanienarkomanii

4170 4210 4300 4440

0 30000 0 204526

1660 28000 1000 214727

1200,00 27541,90 1000,00 213289,18

72,3 98,4 100 99,3

66

66,00

100

600

600,00

100

0 0 0 40202640 37920015

200000 200000 200000 48232342 43153674

200000,00 200000,00 200000,00 19547762,08 16508378,10

100 100 100 40,5 38,3

64120

64120,18

100,0

1124

1124,00

100

8639475

22450530

10949064,71

48,8

29280540

20637900

5494069,21

26,6

10000 10000 1450000 690000

10000 10000 3326910 690000

7854,00 7854,00 1591704,00 690000,00

78,5 78,5 47,8 100

720000 40000 0 80000 0 0 80000 30000

720000 40000 1876910 80000 10000 25000 45000 30000

690949,90 34860,00 175894,10 38892,95 6448,00 23234,95 9210,00 16344,88

96,0 87,2 9,4 48,6 64,5 92,9 20,5 54,5

37

4110 4120 4170 4210 4300 4740 4750 85154 2560

2810

2820

2830 4110 4120 4170 4210 4300 4740 4750

6220

85156 4130 85195 2560

2810

2820 4110 4120 4170 4210 4300

4568

Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupusugpozostaych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Przeciwdziaaniealkoholizmowi Dotacjapodmiotowazbudetudlasamodzielnego publicznegozakaduopiekizdrowotnej utworzonegoprzezjednostksamorzdu terytorialnego Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub dofinansowaniezadazleconychdorealizacji fundacjom Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub dofinansowaniezadazleconychdorealizacji stowarzyszeniom Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub dofinansowaniezadazleconychdorealizacji pozostaymjednostkomniezaliczanymdosektora finanswpublicznych Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupusugpozostaych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjii zakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektora finanswpublicznych Skadkinaubezpieczeniezdrowotneoraz wiadczeniadlaosbnieobjtychobowizkiem ubezpieczeniazdrowotnego Skadkinaubezpieczeniezdrowotne Pozostaadziaalno Dotacjapodmiotowazbudetudlasamodzielnego publicznegozakaduopiekizdrowotnej utworzonegoprzezjednostksamorzdu terytorialnego Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub dofinansowaniezadazleconychdorealizacji fundacjom Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub dofinansowaniezadazleconychdorealizacji stowarzyszeniom Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupusugpozostaych Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci

800 200 8000 6000 14000 500 500 500000 35000

800 200 8000 6000 14000 500 500 548509 83509

0,00 0,00 0,00 3178,55 12166,33 500,00 500,00 423805,39 80765,00

0 0 0 53,0 86,9 100 100 77,3 96,7

20000

0,00

130000

216170

199249,94

92,2

40000 1000 300 40000 30000 121700 1000 1000

0 1000 300 30000 25000 110530 1000 1000

0,00 0,00 0,00 950,00 13675,89 47884,82 574,66 894,08

X 0 0 3,2 54,7 43,3 57,5 89,4

80000

80000

79811,00

99,8

3000 3000 209625 20000

5150 5150 1078099 20000

5148,00 5148,00 955634,76 10750,71

100,0 100,0 88,6 53,8

47000

44830

0,00

50000 0 0 0 0 92625

52170 821 133 5400 35500 82771

51570,00 820,26 132,30 5400,00 24550,78 37783,91

98,8 99,9 99,5 100 69,2 45,6

34495

34495,00

100

38

Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjii 6220 zakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektora finanswpublicznych Zwrotydotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcewydatkw majtkowych 852 Pomocspoeczna 85202 Domypomocyspoecznej Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub 2820 dofinansowaniezadazleconychdorealizacji stowarzyszeniom wiadczeniarodzinne,wiadczeniazfunduszu alimentacyjnegoorazskadkinaubezpieczenia 85212 emerytalneirentowezubezpieczenia spoecznego Zwrotdotacjiorazpatnoci,wtymwykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 2910 naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowewynagrodzenieroczne 4110 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne 4120 SkadkinaFunduszPracy 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 4210 Zakupmateriawiwyposaenia 4260 Zakupenergii 4300 Zakupusugpozostaych 4350 ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4360 wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4370 wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej 4380 zakupusugobejmujcychtumaczenia Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, 4400 lokaleipomieszczeniagaraowe 4410 Podresubowekrajowe 4440 Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych 4610 Kosztypostpowaniasdowegoiprokuratorskiego Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami 4700 korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu 4740 drukarskiegoiurzdzekserograficznych 85217 Regionalneorodkipolitykispoecznej 3020 Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowewynagrodzenieroczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupenergii Zakupusugremontowych Zakupusugzdrowotnych Zakupusugpozostaych ZakupusugdostpudosieciInternet

575310

563463,36

97,9

226669

226668,44

100,0

4978000 2715000 2715000

4907352 2553088 2553088

4710619,62 2540423,00 2540423,00

96,0 99,5 99,5

670000

721950

720393,23

99,8

100

80,50

80,5

432000 32700 70587 11385 24000 1323 3500 10000 718 732

432705 26764 70653 7617 24000 1323 4350 49291 815 590

431410,98 26763,71 70653,00 7513,90 24000,00 1323,00 4350,00 49291,00 814,38 589,63

99,7 100,0 100 98,6 100 100 100 100 99,9 99,9

3000 0 79935 0 0 0 0 120 1213000 2500 782200 60400 124953 20154 31500 20000 1500 7500 1200 39593 6000

4147 1674 80496 845 15850 200 310 220 1366764 2500 767776 42013 122762 20154 31500 54387 6500 4200 1700 113893 6000

4146,72 1673,23 80495,33 844,85 15850,00 63,00 310,00 220,00 1253952,84 2277,04 767424,26 42012,17 109025,83 17870,01 23083,00 50350,64 5458,86 3510,19 1639,00 65708,97 3577,24

100,0 100,0 100,0 100,0 100 31,5 100 100 91,7 91,1 100,0 100,0 88,8 88,7 73,3 92,6 84,0 83,6 96,4 57,7 59,6

39

Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4360 wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4370 wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, 4400 lokaleipomieszczeniagaraowe 4410 Podresubowekrajowe 4420 Podresubowezagraniczne 4430 Rneopatyiskadki 4440 Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami 4700 korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu 4740 drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4750 programwilicencji 85295 Pozostaadziaalno Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub 2810 dofinansowaniezadazleconychdorealizacji fundacjom Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub 2820 dofinansowaniezadazleconychdorealizacji stowarzyszeniom Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub dofinansowaniezadazleconychdorealizacji 2830 pozostaymjednostkomniezaliczanymdosektora finanswpublicznych 4110 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne 4120 SkadkinaFunduszPracy 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 4210 Zakupmateriawiwyposaenia 4300 Zakupusugpozostaych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu 4740 drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4750 programwilicencji 853 85311 2810 Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej Rahabilitacjazawodowaispoecznaosb niepenosprawnych Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub dofinansowaniezadazleconychdorealizacji fundacjom Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub dofinansowaniezadazleconychdorealizacji stowarzyszeniom Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub dofinansowaniezadazleconychdorealizacji pozostaymjednostkomniezaliczanymdosektora finanswpublicznych Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupusugpozostaych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Wojewdzkieurzdypracy

2500

2500

2266,79

90,7

7000 69000 3000 2000 5000 17000 3000 1000 6000 380000 10000

7000 108314 6000 2000 13450 33615 6000 1000 13500 265550 4600

5250,54 101862,71 4748,05 0,00 12063,72 17765,00 4275,00 647,37 13136,45 195850,55 4533,96

75,0 94,0 79,1 0 89,7 52,8 71,2 64,7 97,3 73,8 98,6

70000

117884

91548,63

77,7

50000 2000 1000 41000 101000 103000 1000 1000 12023743 207000 10000

28500 2000 1000 31000 26550 52016 1000 1000 20474136 207000 7170

28200,00 1853,18 0,00 14150,00 17158,11 37395,73 200,00 810,94 18729377,63 158968,82 7170,00

98,9 92,7 0 45,6 64,6 71,9 20,0 81,1 91,5 76,8 100

2820

70000

114230

107452,00

94,1

2830 4110 4120 4170 4210 4300 4740 4750 85332

20000 1500 1000 17500 35000 50000 1000 1000 6434136

0 1500 1000 7500 30000 44000 600 1000 6751542

0,00 0,00 0,00 500,00 17968,23 24867,65 200,00 810,94 6623816,54

X 0 0 6,7 59,9 56,5 33,3 81,1 98,1

40

2919

3020 3028 3029 3030 3031 4010 4013 4014 4018 4019 4040 4048 4049 4110 4113 4114 4118 4119 4120 4123 4124 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4211 4213 4214 4218 4219 4260 4270 4280 4300 4301 4303 4304 4305 4306 4308 4309 4360

4370 4380 4400 4410 4411 4418 4419 4420

Zwrotdotacjiorazpatnoci,wtymwykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze Rnewydatkinarzeczosbfizycznych Rnewydatkinarzeczosbfizycznych Wynagrodzeniaosobowepracownikw Wynagrodzeniaosobowepracownikw Wynagrodzeniaosobowepracownikw Wynagrodzeniaosobowepracownikw Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowewynagrodzenieroczne Dodatkowewynagrodzenieroczne Dodatkowewynagrodzenieroczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy SkadkinaFunduszPracy SkadkinaFunduszPracy SkadkinaFunduszPracy SkadkinaFunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Wynagrodzeniabezosobowe Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakupenergii Zakupusugremontowych Zakupusugzdrowotnych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej zakupusugobejmujcychtumaczenia Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, lokaleipomieszczeniagaraowe Podresubowekrajowe Podresubowekrajowe Podresubowekrajowe Podresubowekrajowe Podresubowezagraniczne

492

491,12

99,8

17000 63750 11250 500 0 2551000 0 0 1472724 259892 186450 112240 19807 433814 0 0 240756 42487 62454 0 0 38831 6853 24680 42500 7500 95002 0 0 0 12300 2170 112000 27000 5000 92000 0 0 0 1768 1544 91956 16228 5000

19600 54400 9600 500 26665 2586000 7265 6340 1485761 262193 185800 110748 19544 440157 1104 963 236435 41724 60754 178 156 31607 5578 21480 22209 3919 83002 5004 1869 1631 20251 3574 108000 49500 2500 79150 90291 3669 3201 0 0 220403 38894 3700

14947,97 53125,00 9375,00 0,00 18034,85 2585999,07 0,00 0,00 1482797,01 261670,06 185797,86 110747,17 19543,62 439084,68 0,00 0,00 235204,37 41506,66 60046,02 0,00 0,00 31468,33 5553,24 16800,00 22115,30 3902,70 83002,00 2136,00 0,00 0,00 18387,15 3244,78 103457,15 49468,38 2432,50 78757,30 64740,72 0,00 0,00 0,00 0,00 210355,80 37121,60 3443,13

76,3 97,7 97,7 0 67,6 100,0 0 0 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0 99,8 0 0 99,5 99,5 98,8 0 0 99,6 99,6 78,2 99,6 99,6 100 42,7 0 0 90,8 90,8 95,8 99,9 97,3 99,5 71,7 0 0 X X 95,4 95,4 93,1

37500 500 9000 18500 0 6800 1200 6000

29000 0 7000 14500 279 1020 180 2870

25337,76 0,00 6992,11 12401,02 0,00 217,09 38,32 2869,50

87,4 X 99,9 85,5 0 21,3 21,3 100,0

41

4421 4423 4424 4428 4429 4430 4431 4433 4434 4440 4480 4510 4520

4560

4610 4700 4708 4709 4740 4750 4751 4758 4759 6050 8558 85395

2009

2918

2919

3257 3259 4017 4019 4047 4049 4117 4118 4119

Podresubowezagraniczne Podresubowezagraniczne Podresubowezagraniczne Podresubowezagraniczne Podresubowezagraniczne Rneopatyiskadki Rneopatyiskadki Rneopatyiskadki Rneopatyiskadki Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Podatekodnieruchomoci Opatynarzeczbudetupastwa Opatynarzeczbudetwjednosteksamorzdu terytorialnego Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Kosztypostpowaniasdowegoiprokuratorskiego Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Rnerozliczeniafinansowe Pozostaadziaalno Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Zwrotdotacjiorazpatnoci,wtymwykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Zwrotdotacjiorazpatnoci,wtymwykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Stypendiarne Stypendiarne Wynagrodzeniaosobowepracownikw Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowewynagrodzenieroczne Dodatkowewynagrodzenieroczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne

0 0 0 0 0 18500 0 0 0 117000 12000 0 5500

4970 2899 2530 2125 375 14641 597 26 22 109402 12400 1683 4804

4104,87 0,00 0,00 2033,50 358,86 14617,14 486,00 0,00 0,00 109401,26 12397,95 1683,00 4803,55

82,6 0 0 95,7 95,7 99,8 81,4 0 0 100,0 100,0 100 100,0

240

214,00

89,2

500 5000 104040 18360 5600 4500 0 6103 1077 0 0 5382607

457 5000 111265 19635 5600 4500 2694 5879 1038 26000 2100 13515594

457,00 4939,00 104293,30 18404,70 5584,58 4499,36 1760,70 5877,87 1037,27 22150,91 2099,38 11946592,27

100 98,8 93,7 93,7 99,7 100,0 65,4 100,0 99,9 85,2 100,0 88,4

4820386

7289618

6610897,07

90,7

143456

136146,98

94,9

23429

20981,62

89,6

0 0 0 49628 0 4148 0 0 8533

30281 5344 628448 100551 23487 4145 162632 5280 22093

26387,40 4656,60 581697,52 94716,38 22616,57 3991,16 147747,83 5279,49 19775,80

87,1 87,1 92,6 94,2 96,3 96,3 90,8 100,0 89,5

42

4127 4128 4129 4177 4178 4179 4217 4218 4219 4247 4267 4268 4269 4277 4279 4287 4289 4307 4308 4309 4357 4358 4359 4367

4369

4377

4378

4379 4397 4399 4407 4409 4417 4418 4419 4427 4437 4439 4447 4449

4568

4569

SkadkinaFunduszPracy SkadkinaFunduszPracy SkadkinaFunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Wynagrodzeniabezosobowe Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek Zakupenergii Zakupenergii Zakupenergii Zakupusugremontowych Zakupusugremontowych Zakupusugzdrowotnych Zakupusugzdrowotnych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych ZakupusugdostpudosieciInternet ZakupusugdostpudosieciInternet ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Zakupusugobejmujcychwykonanieekspertyz, analiz,opinii Zakupusugobejmujcychwykonanieekspertyz, analiz,opinii Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, lokaleipomieszczeniagaraowe Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, lokaleipomieszczeniagaraowe Podresubowekrajowe Podresubowekrajowe Podresubowekrajowe Podresubowezagraniczne Rneopatyiskadki Rneopatyiskadki Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej

0 0 1377 0 0 52263 0 0 1922 0 0 0 1050 0 90 0 60 0 0 217310 0 0 368 0

23975 852 3346 966554 66210 121330 104229 1772 12393 11688 20889 194 3619 1020 180 340 60 2634799 2210 402050 3693 394 663 8194

21126,47 851,01 2975,87 868188,52 66210,01 108330,70 93393,89 1142,72 10621,92 11651,13 16784,85 155,58 2892,25 559,98 98,82 0,00 0,00 2244469,91 1590,82 366501,14 1522,79 348,50 278,70 4155,68

88,1 99,9 88,9 89,8 100,0 89,3 89,6 64,5 85,7 99,7 80,4 80,2 79,9 54,9 54,9 0 0 85,2 72,0 91,2 41,2 88,5 42,0 50,7

630

1023

380,42

37,2

5722

3782,58

66,1

624

558,87

89,6

443 0 0 0 8400 0 0 480 0 0 450 0 1284

928 102000 15300 84504 14913 50082 3060 1815 2125 3400 600 11695 2065

727,88 86700,00 15300,00 74604,59 13165,53 29679,32 3060,00 764,79 2043,61 1693,20 298,80 11475,99 2025,17

78,4 85,0 100 88,3 88,3 59,3 100 42,1 96,2 49,8 49,8 98,1 98,1

14299

12266,58

85,8

4064

3444,63

84,8

43

wysokoci 4707 4709 4747 4748 4749 4757 4758 4759 6067 6069 Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Edukacyjnaopiekawychowawcza Internatyibursyszkolne Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowewynagrodzenieroczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy Zakupmateriawiwyposaenia Zakupenergii Zakupusugremontowych Zakupusugzdrowotnych Zakupusugpozostaych ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Zakupusugobejmujcychwykonanieekspertyz, analiz,opinii Podresubowekrajowe Rneopatyiskadki Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych Pomocmaterialnadlauczniw Stypendiadlauczniw Stypendiadlauczniw 0 0 0 0 195 0 0 1590 0 1500 85458 900 11667 459 1027 47463 2342 6112 11730 2070 57373,30 417,90 6297,83 353,21 812,60 34729,59 2258,60 4118,34 11676,38 2060,54 67,1 46,4 54,0 77,0 79,1 73,2 96,4 67,4 99,5 99,5

6209

210500

198729

65776,34

33,1

854 85410 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360

1788996 1770325 7144 1125656 84709 182917 28825 32700 106410 100000 2260 15400 1450 400

2664813 1738959 66144 1029403 100933 172652 26814 31370 148810 43100 1810 19443 1150 400

2605389,44 1689180,63 52668,58 1023094,54 98304,03 163550,51 24326,72 26367,82 148699,26 39139,46 680,00 19281,43 805,04 110,85

97,8 97,1 79,6 99,4 97,4 94,7 90,7 84,1 99,9 90,8 37,6 99,2 70,0 27,7

4370 4390 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 6060 85415 3247 3249

6300 0 2545 1650 57181 1265 765 3748 0 9000 2254 0 0

5700 300 1745 1650 52497 1025 565 3548 20000 9900 912661 642600 113400

3734,00 300,00 1091,24 150,00 52497,00 730,00 564,74 3186,55 19998,86 9900,00 903015,81 642600,00 113400,00

65,5 100 62,5 9,1 100 71,2 100,0 89,8 100,0 100 98,9 100 100

44

4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4707 4709 4757 4759 85495 4440 900 90019

Wynagrodzeniaosobowepracownikw Wynagrodzeniaosobowepracownikw Skadkinaubezpieczeniaspoeczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy SkadkinaFunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakupmateriawiwyposaenia Zakupusugpozostaych Zakupusugpozostaych Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Zakupakcesoriwkomputerowychwtym programwilicencji Pozostaadziaalno Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska Wpywyiwydatkizwizanezgromadzeniem rodkwzopatikarzakorzystaniezerodowiska

0 0 0 291 0 48 0 1915 0 0 0 0 0 0 0 0 16417 16417 413572 17000 2000 15000 8000 1500 2000 4500 388572 8460

16734 2969 6025 1089 1132 208 32582 6057 2295 405 69590 12275 1700 300 2805 495 13193 13193 447482 17000 2000 15000 8000 1500 2000 4500 422482 0

16514,84 2914,37 5452,46 962,21 879,48 155,22 32572,00 5748,00 1964,06 346,60 65880,58 11625,99 1700,00 300,00 0,00 0,00 13193,00 13193,00 380192,89 2744,00 0,00 2744,00 5355,10 1494,25 660,85 3200,00 372093,79 0,00

98,7 98,2 90,5 88,4 77,7 74,6 100,0 94,9 85,6 85,6 94,7 94,7 100 100 0 0 100 100 85,0 16,1 0 18,3 66,9 99,6 33,0 71,1 88,1 X

4300 Zakupusugpozostaych Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami 4700 korpususubycywilnej Wpywyiwydatkizwizanezgromadzeniem 90020 rodkwzopatproduktowych 4300 Zakupusugpozostaych Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych 4370 wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami 4700 korpususubycywilnej 90095 Pozostaadziaalno Dotacjacelowazbudetudlapozostaych 2800 jednostekzaliczanychdosektorafinansw publicznych Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub 2810 dofinansowaniezadazleconychdorealizacji fundacjom Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub 2820 dofinansowaniezadazleconychdorealizacji stowarzyszeniom Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub dofinansowaniezadazleconychdorealizacji 2830 pozostaymjednostkomniezaliczanymdosektora finanswpublicznych Nagrodyocharakterzeszczeglnymniezaliczone 3040 dowynagrodze 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 4210 Zakupmateriawiwyposaenia 4300 Zakupusugpozostaych Zakupmateriawpapierniczychdosprztu 4740 drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4750 programwilicencji 921 Kulturaiochronadziedzictwanarodowego 92106 Teatry

23600

30683

27543,59

89,8

35490

69317

69101,44

99,7

32450

0,00

2220 3000 1300 57300 100 224652 48965171 4425000

2220 3000 35711 56527 372 224652 114049450 4438500

2220,00 2198,00 35555,44 56504,37 362,95 178608,00 90664024,56 4328500,00

100 73,3 99,6 100,0 97,6 79,5 79,5 97,5

45

2480

6220 92108 2480 2489

6220

6229 92109 2480

6220 92116 2480

6220 92118 2480

6220

6229 92120

2720

2730

4170 4300 92195 2800

Dotacjapodmiotowazbudetudlasamorzdowej instytucjikultury Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjii zakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektora finanswpublicznych Filharmonie,orkiestry,chryikapele Dotacjapodmiotowazbudetudlasamorzdowej instytucjikultury Dotacjapodmiotowazbudetudlasamorzdowej instytucjikultury Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjii zakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektora finanswpublicznych Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjii zakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektora finanswpublicznych Domyiorodkikultury,wietliceikluby Dotacjapodmiotowazbudetudlasamorzdowej instytucjikultury Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjii zakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektora finanswpublicznych Biblioteki Dotacjapodmiotowazbudetudlasamorzdowej instytucjikultury Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjii zakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektora finanswpublicznych Muzea Dotacjapodmiotowazbudetudlasamorzdowej instytucjikultury Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjii zakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektora finanswpublicznych Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjii zakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektora finanswpublicznych Ochronazabytkwiopiekanadzabytkami Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniepracremontowychi konserwatorskichobiektwzabytkowych przekazanejednostkomniezaliczanymdosektora finanswpublicznych Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniepracremontowychi konserwatorskichobiektwzabytkowych, przekazanejednostkomzaliczanymdosektora finanswpublicznych Wynagrodzeniabezosobowe Zakupusugpozostaych Pozostaadziaalno Dotacjacelowazbudetudlapozostaych jednostekzaliczanychdosektorafinansw publicznych

4190000

4243500

4243500,00

100

235000 6239652 5750000 0

195000 6606366 6028000 42714

85000,00 6606365,58 6028000,00 42714,00

43,6 100,0 100 100

310000

310000

310000,00

100

179652 4520000 4400000

225652 4656826 4536826

225651,58 4656750,35 4536826,00

100,0 100,0 100

120000 5150000 4750000

120000 7733906 7333906

119924,35 7733906,00 7333906,00

99,9 100 100

400000 9850000 9050000

400000 11311414 9261000

400000,00 10980750,61 9261000,00

100 97,1 100

800000

832800

532824,59

64,0

0 1965000

1217614 1861306

1186926,02 1861169,60

97,5 100,0

1700000

1714852

1714851,83

100,0

100000

91500

91500,00

100

25000 140000 16815519 600000

12400 42554 77441132 548000

12400,00 42417,77 54496582,42 537158,49

100 99,7 70,4 98,0

46

Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub 2810 dofinansowaniezadazleconychdorealizacji fundacjom Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub 2820 dofinansowaniezadazleconychdorealizacji stowarzyszeniom Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub dofinansowaniezadazleconychdorealizacji 2830 pozostaymjednostkomniezaliczanymdosektora finanswpublicznych Nagrodyocharakterzeszczeglnymniezaliczone 3040 dowynagrodze 3240 Stypendiadlauczniw 3250 Stypendiarne 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 4210 Zakupmateriawiwyposaenia 4300 Zakupusugpozostaych Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 4568 naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci 6050 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych 6057 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych 6059 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Zwrotydotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcewydatkw majtkowych 925 92502 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 Ogrodybotaniczneizoologiczneoraznaturalne obszaryiobiektychronionejprzyrody Parkikrajobrazowe Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowewynagrodzenieroczne Skadkinaubezpieczeniaspoeczne SkadkinaFunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakupmateriawiwyposaenia Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek Zakupenergii Zakupusugremontowych Zakupusugzdrowotnych Zakupusugpozostaych ZakupusugdostpudosieciInternet Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opatyztytuuzakupuusugtelekomunikacyjnych wiadczonychwstacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Podresubowekrajowe Rneopatyiskadki Odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych Podatekodnieruchomoci Pozostaepodatkinarzeczbudetwjednostek samorzduterytorialnego Opatynarzeczbudetupastwa Opatynarzeczbudetwjednosteksamorzdu terytorialnego

200000

334500

333703,24

99,8

850000

911375

897228,72

98,4

100000

116000

115640,00

99,7

33000 90000 81000 55200 84000 296800

33000 135000 81000 35400 76000 251646

33000,00 135000,00 81000,00 30250,00 69307,41 217998,89

100 100 100 85,5 91,2 86,6

3372

3372,00

100

5425519 0 9000000

5022468 60000000 9857051

4667135,80 40238548,39 7100920,24

92,9 67,1 72,0

36320

36319,24

100,0

998200 998200 18200 606800 39960 101080 16025 14900 40835 500 30000 7570 2700 33800 4930 1540

1210200 1210200 18255 622164 26118 100802 15700 10660 53759 489 27236 15222 2980 37902 4580 1229

1210176,54 1210176,54 18180,06 622163,90 26116,43 100800,90 15698,25 10660,00 53938,66 489,00 27287,65 15320,96 2985,09 37950,55 4620,17 1228,59

100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,3 100 100,2 100,7 100,2 100,1 100,9 100,0

4370 4410 4430 4440 4480 4500 4510 4520

6200 4000 10900 22235 4000 1000 200 1000

5627 2082 9527 23650 4117 568 152 772

5619,85 2081,85 9527,00 23648,79 4049,00 567,72 151,66 772,18

99,9 100,0 100 100,0 98,3 100,0 99,8 100,0

47

Szkoleniapracownikwniebdcychczonkami korpususubycywilnej Zakupmateriawpapierniczychdosprztu 4740 drukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowychwtym 4750 programwilicencji Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek 6060 budetowych 926 Kulturafizycznaisport 4700 92601 Obiektysportowe Dotacjaprzedmiotowazbudetudla 2650 samorzdowegozakadubudetowego Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 4568 naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychz 4569 naruszeniemprocedur,oktrychmowawart.184 ustawy,pobranychnienalenielubwnadmiernej wysokoci 6050 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych Dotacjecelowewramachprogramw finansowanychzudziaemrodkweuropejskich 6209 orazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramach budeturodkweuropejskich Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjii 6210 zakupwinwestycyjnychsamorzdowychzakadw budetowych Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjii 6219 zakupwinwestycyjnychsamorzdowychzakadw budetowych Dotacjacelowanapomocfinansowudzielan midzyjednostkamisamorzduterytorialnegona 6300 finansowanielubdofinansowaniewasnychzada inwestycyjnychizakupwinwestycyjnych Zwrotydotacjiorazpatnoci,wtym wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanychznaruszeniemprocedur,oktrych 6668 mowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub wnadmiernejwysokoci,dotyczcewydatkw majtkowych 92605 Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub 2820 dofinansowaniezadazleconychdorealizacji stowarzyszeniom Dotacjacelowazbudetunafinansowanielub dofinansowaniezadazleconychdorealizacji 2830 pozostaymjednostkomniezaliczanymdosektora finanswpublicznych 92695 Pozostaadziaalno Nagrodyocharakterzeszczeglnymniezaliczone 3040 dowynagrodze 3250 Stypendiarne 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 4210 Zakupmateriawiwyposaenia 4300 Zakupusugpozostaych RAZEM

3200 1400 7225 18000 15404000 13301000 1400000

1390 1411 5808 218000 15702357 13542957 1400000

1389,60 1397,74 5543,44 217987,50 12279504,54 10164624,34 1400000,00

100,0 99,1 95,4 100,0 78,2 75,1 100

1163

1163,00

100

0,00

2130000

2130000

507,52

0,0

3890000

3890000

2975171,69

76,5

220000

220000

220000,00

100

220000

218990,00

99,5

5661000

5661000

5328000,00

94,1

20793

20792,13

100,0

1800000 1800000

1800000 1780000

1759857,03 1739857,03

97,8 97,7

0 303000 50000 145000 0 105000 3000 396596043

20000 359400 52000 158400 3700 142300 3000 566392718

20000,00 355023,17 52000,00 157880,00 700,00 141443,17 3000,00 411681052,79

100 98,8 100 99,7 18,9 99,4 100 72,7

48

Tabela nr 3

III Przychody i rozchody budetu wojewdztwa za 2010 rok

Lp. I 1 2 3 4 5 II 1 2 3 4 5 Wyszczeglnienie Przychody ogem w tym nadwyka z lat ubiegych wolne rodki kredyty dugoterminowe poyczka na prefinansowanie z Budetu Pastwa spaty poyczek udzielonych Rozchody ogem w tym spaty kredytw dugoterminowych udzielone poyczki spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE wykup papierw wartociowych lokaty 992 991 963 982 994 4 000 000 4 000 000,00 16 912 732 6 300 000 6 612 732 650 000 16 878 725,65 6 300 000,00 6 578 725,65 952 957 Plan 54 774 994 26 612 732 602 509 27 559 753 Wykonanie za 2010 rok 98 060 235,78 82 619 614,19 14 790 621,59

Przychody
Z planowanej kwoty 54 774 994 z. uzyskano przychody w kwocie 97 410 235,78 z., co stanowi 179,02%., z tego: - wolne rodki w kwocie 14 790 621,59 z. pozyskane z rozliczenia rodkw z lat ubiegych, - nadwyka z lat ubiegych w kwocie 82 619 614,19 z., W roku 2010 nie zacignieto planowanego kredytu dugoterminowego w kwocie 27 559 753 z. na pokrycie planowanego deficytu.

Rozchody
Planowane rozchody zrealizowano w 99,79 % tj. w kwocie 16 878 725,65 z., z tego: - dokonano spaty dugoterminowych kredytw zacignitych w latach poprzednich w kwocie 6 300 000 z., - dokonano wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 4 000 000 z., - udzielono poyczek Samodzielnym Publicznym Zakadom Opieki Zdrowotnej w kwocie 6 578 725,65 z., z tego: Szpital Wojewdzki w Suwakach 942.429,98 z., Wojewdzki Szpital Zespolony im. Jdrzeja niadeckiego w Biaymstoku 3.211.919,15 z, Samodzielny ZOZ Gruliczy i Chorb Puc w Biaymstoku 1.200.000 z, Szpital Wojewdzki w omy 409.343,45 z, SPP ZOZ w Choroszczy 815.033,07 z,

49

IV. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budetu wojewdztwa podlaskiego za 2010 r.

1. UWAGI OGLNE. Budet Wojewdztwa Podlaskiego na 2010 r. zosta przyjty uchwal Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego

NrXXXVI/405/09 z dnia 28 grudnia 2009 r., w ktrym dochody okrelono na kwot 359.336.290 z, a wydatki na kwot 396.596.043 z. Deficyt budetowy w kwocie 37.259.753 z zamierzano pokry przychodami z nadwyki budetowej z lat ubiegych oraz kredytu bankowego.

W trakcie roku budetowego, budet Wojewdztwa Podlaskiego by 53 -krotnie zmieniany, w tym 10 -krotnie uchwaami Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego i 43 -krotnie uchwaami Zarzdu Wojewdztwa.

Tabela nr 4 Zmiany w budecie Wojewdztwa Podlaskiego dokonane uchwaami Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego oraz Zarzdu Wojewdztwa w cigu 2010 roku.
Datawejcia wycie 20100101 20100112 20100119 20100126 20100204 20100209 20100215 20100216 20100225 20100302 20100316 20100322 20100326 20100330 20100413 20100426 20100427 20100506 20100513 20100525 20100531 20100601 20100615 20100622 20100628 20100629 20100713 20100726 20100805 Zmiana Wydatki 0 0 202 2527500 72078 8989784 0 145244 2999147 643946 77162316 6370 0 56406 5498131 186872 12804 2000 75900 28728435 108816 42636 163951 2740095 537446 177794 112964 6043000 0 0 202 2527500 72078 8989784 0 145244 2999147 643946 77162316 6370 0 56406 5498131 186872 12804 2000 75900 28728435 108816 42636 163951 2337586 537446 177794 112964 6043000 Dochody Planpozmianach Wydatki Dochody 396596043 359336290 396596043 359336290 396596043 359336290 396596245 359336492 399123745 361863992 399195823 361936070 408185607 370925854 408185607 370925854 408330851 371071098 411329998 374070245 411973944 374714191 489136260 451876507 489142630 451882877 489142630 451882877 489199036 451939283 494697167 457437414 494884039 457624286 494896843 457637090 494898843 457639090 494974743 457714990 523703178 486443425 523811994 486552241 523854630 486594877 524018581 486758828 526758676 489096414 527296122 489633860 527473916 489811654 527586880 489924618 533629880 495967618

Numer XXXVI/405/09 207/3137/10 208/3182/10 209/3209/10 210/3250/10 211/3258/10 XXXVII/416/10 213/3276/10 214/3303/10 215/3319/10 217/3339/10 XXXVIII/426/10 219/3371/10 220/3391/10 222/3421/10 XXXIX/443/10 225/3453/10 227/3483/10 229/3525/10 231/3561/10 XL/459/10 234/3585/10 236/3636/10 237/3663/10 XLI/473/10 238/3694/10 240/3753/10 242/3792/10 243/3803/10

50

20100810 20100823 20100831 20100831 20100915 20100921 20100928 20101004 20101005 20101012 20101019 20101026 20101102 20101105 20101109 20101116 20101123 20101201 20101207 20101215 20101220 20101221 20101228 20101230

244/3813/10 XLIV/490/10 248/3866/10 247/3849/10 250/3905/10 251/3925/10 252/3940/10 XLV/503/10 254/3979/10 255/3991/10 257/4007/10 258/4024/10 260/4038/10 XLVI/514/10 262/4051/10 264/4074/10 265/4094/10 266/4109/10 267/4127/10 268/4156/10 II/7/10 270/4189/10 271/4217/10 272/4221/10

197053 13135276 83470 76962 7248238 208247 0 878158 1047907 2999650 9951682 66860 4581143 128479 172921 0 89084 75092 389538 88264 103871 0 8629577 4240

197053 13135276 83470 76962 7248238 208247 0 678158 1047907 2999650 9951682 66860 4581143 128479 172921 0 89084 75092 389538 88264 103871 0 8629577 4240

533826933 546962209 547045679 547122641 554370879 554579126 554579126 555457284 556505191 559504841 569456523 569389663 573970806 574099285 574272206 574272206 574361290 574436382 574825920 574914184 575018055 575018055 566388478 566392718

496164671 509299947 509383417 509460379 516708617 516916864 516916864 517595022 518642929 521642579 531594261 531527401 536108544 536237023 536409944 536409944 536499028 536574120 536963658 537051922 537155793 537155793 528526216 528530456

Wskutek wprowadzonych -

zmian plan dochodw zwikszono o 169.194.166 z., z uwagi na:

zwikszenie dotacji celowych z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa o kwot 2.850.299 z., zwikszenie dotacji celowych z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa o kwot 11.171.963 z., zwikszenie dotacji celowych z budetu pastwa na zadania wasne samorzdu wojewdztwa o kwot 7.812.383 z., zwikszenie dotacji celowych z budetu pastwa na zadania realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej o kwot 20.045 z., zwikszenie dotacji celowych w ramachprogramw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich o kwot 107.112.984 z.,

zwikszenie dotacji z jednostek samorzdu terytorialnego o kwot 6.193.259 z, zwikszenie dotacji z funduszy celowych o kwot 24.920.895 z, zwikszenie subwencji o kwot 2.572.316 z, zwikszenia dochodw wasnych 8.962.580 z, zmniejszenie rodkw na dofinansowanie wasnych zada pozyskanych z innych rde 2.422.558 z Zwikszony plan wydatkw o 169.796.675 z by mniejszy od strony dochodowej budetu o 602.509 z z uwagi na zwikszenie przychodw z wolnych rodkw z 2009 r

W efekcie tego wzrostu uzyskano budet po stronie dochodowej w kwocie 528.530.456 z., natomiast po stronie wydatkowej zamkn si kwot 566.392.718 z. Deficyt w kwocie 37.862.262 z planowano sfinansowa: nadwyk z lat ubiegych - 20.000.0000 z wolnych rodkw - 602.509 z

51

zaciganych kredytw - 17.259.753 z Analityczne wykonanie dochodw i wydatkw budetu Wojewdztwa za 2010 rok przedstawiaj wczeniejsze

zestawienia (tabela 1 i 2). Z przedstawionych zestawie wynika, e zrealizowane dochody stanowiy 83,67 % kwoty okrelonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogem stanowiy 72,68 % kwoty okrelonej w planie po zmianach. 2. DOCHODY. Wykonanie dochodw wojewdztwa z wyszczeglnieniem rde ich pochodzenia, w porwnaniu do planu na 2010 r. przedstawia ponisza tabela: Tabela nr 5.

Dochody wojewdztwa podlaskiego wg. rde ich pochodzenia.

w tys. z

2010 r. 2009 r Wyszczeglnienie

1

% 4/3
5 6

Plan po wykonanie zmianch

2 3

Wykonanie dochodw 4/2

4

Struktura wykonania w%
8

Dochody ogem Dochody wasne:

-

677 449,4 528 530,5 118 434,2 67 870,5 19 826,2 6 825,1 23 912,4 33 544,9 29 336,7 4 068,2 95 319,8 61 487,0 18 000,0 4 540,2 11 292,6 56 423,7 44 349,3 12 054,4

442 258,9 95 016,8 55 263,9 19 297,6 2 259,9 18 195,4 55 231,8 43 181,9 12 029,9

65,3% 80,2% 81,4% 33,1% 164,7% 147,2% 295,7%

83,7% 99,7% 89,9% 49,8% 97,9% 97,4% 99,8%

100,00 21,51 12,51 4,37 0,51 4,12 12,50 9,78 2,72

podatek dochod. od osb prawnych podatek dochodowy od osb fizycznych dochody z majtku wojewdztwa pozostae dochody Dotacje celowe z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej na zadania wasne na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami daministracji rzdowej Pozostae dotacje

97,3% 107,2% 76,1% 161,1%

140,0

20,0

20,0 126 522,6 4 146,5 6 253,4

14,3% 100,0% 34,5% 126,0% 552,9% 59,9% 67,0% 24,9% 28,61 0,94 1,42

367 129,7 211 299,2 3 291,3 1 131,0 6 193,3 25 145,5

na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jst. z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich z innych rde Subwencja oglna cz owiatowa cz wyrwnawcza cz regionalna uzupenienie subwencji oglnej rodki otrzymane z Unii Europejskiej

362 707,4 179 839,0 121,4 145 669,6 165 487,8 17 332,3 84 889,6 40 125,5 3 322,2 12 671,0 19 130,6 97 141,7 46 359,8 2 855,7 0,0

116 019,4 103,3 165 487,7 19 130,6 97 141,6 46 359,8 2 855,7 0,0

32,0%

64,5% 85,1% 0,02 37,47 4,33 21,99 10,50

113,6% 100,0% 110,4% 100,0% 114,4% 100,0% 115,5% 100,0% 86,0% 100,0% 0,0%

0,00

52

Zrealizowane w 2010 roku dochody byy nisze od osignitych w 2009 roku o 34,70%,

Struktura dochodw wykonanych w 2010 roku

Dotacjecelowez budetupastwa 12,5% Pozostaedotacje 28,6%

Dochodywasne 21,5% Subwencjaoglna 37,4%

Ksztatowanie si dochodw zrealizowanych w 2010 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2009 r. wg. dziaw przedstawia zamieszczona tabela. Tabela nr. 6

Dochody Wojewdztwa Podlaskiego wg. dziaw w 2010 r.

Wyszczeglnienie Nazwa dziau
1

symbol
2

2009 r. wykonanie
3

2010 rok Plan pierwotny

4

Wskaniki w % Wykonanie
6

Plan po zmianach
5

6/3
7

6/4
8

6/5
9

Rolnictwo i owiectwo Rybostwo i rybactwo Przetwrstwo przemysowe Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Informatyka Nauka Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych i od odb fizycznych

010 050 150 600 630 700 710 720 730 750 751 754 756

8 500 038 0 218 869 21 221 311 103 393 6 402 196 257 051

11 351 250 386 000

25 593 408 386 000 600 714

23 155 861 168 204 597 616 36 409 186 25 621 1 923 898 424 156

272,42% 203,99%

90,48%

273,05% 171,57% 181,92% 24,78% 30,05% 85,65%

99,48% 63,15% 4,27% 45,31% 229,15%

20 014 000 28 000 2 246 171 202 900

57 651 472 600 264 4 246 171 185 100

165,01% 209,05%

1 25 223 869 10 524 150 15 377 830 254 382 17 646 805 230 042 2 395 88 898 894 79 987 000 74 817 645

0,00% 69,96% 167,68% 114,75% 90,43%

79 987 000

84,16%

93,54%

93,54%

53

Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Szkolnictwo wysze Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport

758 801 803 851 852 853 854 900 921 925 926
OGEM

473 479 212 390 116 616 780 163 801 3 390 683 9 917 928 89 705 368 906

227 468 470 306 600

272 481 041 338 024

237 386 584 438 098

50,14%

104,36%

87,12% 129,61%

112,30% 142,89% 0,00%

67 329 3 391 000 2 244 568 57 200

973 197 3 281 038 2 740 272 57 200 283 562

973 484 3 272 992 2 743 154 332 078 222 408 40 647 202 803 093 38 408
442 258930

594,31% 96,53% 27,66% 96,52% 122,21%

100,03% 99,75% 100,11% 580,56% 78,43% 64,87% 100,14% 120,19%

370,19% 580,56% 60,29% 124,93% 245,60% 100,14% 0,71% 384,08% 89,09%

249 652 32 535 849 326 998 802 000,00 5 431 708
677 537 309

62 659 824 802 000 31 957

10 000

359 336 290 528 530456

54

2.1. Dochody wasne

Dochody wasne w wysokoci 95.016.732,60 z. stanowiy 21,48 % oglnej kwoty zrealizowanych dochodw wojewdztwa.

Dochody wasne za 2010 roku

podatekdochod.od osbprawnych 58,2%

podatekdochodowy odosbfizycznych 20,3%

pozostaedochody 19,1%

dochodyzmajtku wojewdztwa 2,4%

2.1.1 Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych Plan 2010 r. 61 487 000 Wykonanie 2010 r. 55 263 895,24 % wykonania 89,87

Wyej wymienione udziay w wysokoci 14,75 % wpyww z podatku dochodowego od osb prawnych i jednostek organizacyjnych nie majcych osobowoci prawnej, posiadajcych siedzib na terenie wojewdztwa podlaskiego oraz wyodrbnionych organizacyjnie zakadw osb prawnych i jednostek organizacyjnych nie majcych osobowoci prawnej pooonych na terenie wojewdztwa podlaskiego, a majcych siedzib na terenie innych wojewdztw, przekazywane s przez waciwe urzdy skarbowe bezporednio do budetu Wojewdztwa Podlaskiego.

2.1.2. Udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych Plan 2010 r. 18 000 000 Wykonanie 2010 r. 19 297 563 % wykonania 107,20

55

Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa w wysokoci 1,6 % przez Ministra Finansw.

wpyww z podatku

dochodowego od osb fizycznych zamieszkaych na terenie wojewdztwa przekazywane s w ratach miesicznych

2.1.3. Dochody z majtku wojewdztwa Plan 2010 r. 4 540 171 Wykonanie 2010 r. 2 259 890,20 % wykonania 49,77

Dochody z majtku wojewdztwa skadaj si z: wpyww z opat za zarzd, uytkowanie i wieczyste uytkowanie nieruchomoci Plan 2010 r. 48 171 Wykonanie 2010 r. 48 896,57 % wykonania 101,50

Na powysz kwot skadaj si nastpujce wpaty: z opat za trway zarzd w wysokoci - Wojewdzki Urzd Pracy w Biaymstoku - Podlaski Zarzd Drg Wojewdzkich w Biaymstoku - Suwalski Park Krajobrazowy - omyski Park Krajobrazowy Doliny Narwi - Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyskiej - Ksinica Podlaska w Biaymstoku - Wysza Szkoa Suwalsko Mazurska w Suwakach - Muzeum Podlaskie w Biaymstoku - Wojewdzki Orodek Animacji Kultury w Biaymstoku - Teatr Dramatyczny im. A. Wgierki w Biaymstoku 20.482,84 z, z czego: 9.563,03 z 4.562,44 z 4.980,53 z 772,18 z 453,00 z 151,66 z 1.850,68 z 2.752,75 z 5.102,44 z 5.121,86 z 4.867,18 z - Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Biaymstoku

z opat za uytkowanie wieczyste w wysokoci 28085,84 z z czego:

- uytkownicy wieczyci gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Biaymstoku 2.050,38 z - Opera i Filharmonia Podlaska za nieruchomo przy ul. Podlenej 2 2.526,06 z - Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu Ponadto : - Polkomtel SA w Warszawie zgodnie z umow wnis opat roczn za zajecie gruntu pod budow kanalizacji teletechnicznej w wysokoci 327,89 z Z planowanych 486.700 z. uzyskano dochody w kwocie 608.683,61z tj. 125,06 % planu. Na powysz kwot skadaj si dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych ( 53.092,11 z.), Podlaski Zarzd Drg Wojewdzkich (41.836,86 z.) Urzd Marszakowski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomociami mianowicie: ( 297.866,97 z. ) - s to przede wszystkim wpywy z najmu lokali mieszkalnych i garay, a 3.737,00 z - Rawbud Development Biaystok Sp z o.o. za nieruchomo przy ul. Warszawskiej 77,49 z

56

- wpywy z najmu 6 lokali mieszkalnych w Choroszczy przy ul. Sonecznej 28 i Sienkiewicza 44, - wpyw z wynajcia garau w Suwakach przy ul. Kociuszki 88, - wpywy z wynajcia pomieszcze w budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Biaymstoku, - wpywy z wydzierawienia gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Biaymstoku, - wpywy z najmu 2 lokali mieszkalnych w Suwakach przy ul. Reja 63, - wpywy z najmu 2 garay w Augustowie przy ul. Portowej 12, - wpywy z tytuu wydzierawienia nieruchomoci pooonej przy ul. Warszawskiej 15 na rzecz Gminy Biaystok, - wpywy z wydzierawienia nieruchomoci pooonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy na rzecz Wsplnoty Mieszkaniowej. - wpyw za zajcie nieruchomoci w celu uoenia urzdze infrastruktury technicznej 4538,53 z - opata za suebno przesyu 4518,31 z - opaty za ustawienie anteny na budynku Urzdu - wpywy z wynajcia pomieszcze w budynku Urzedu Marszakowskiego 16.655,97 z - jednostki owiatowe podlege samorzdowi wojewdztwa - 214.152,68 z. z wynajmu pomieszcze szkolnych - parki krajobrazowe - 1.734,99 z. Dochody s wysze ni planowano, gdy w planie nie uwzgldniono, z uwagi na niemono przewidzenia, dochodu z tytuu udostpniania nieruchomoci na cele budowlane. Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Plan 2010 r. 4 005 300 Na dochody skadaj si: Wpaty z tytuu odpatnego zbycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego Plan 2010 r. 4 000 000 Wykonanie 2010 r. 585 695,22 % wykonania 39,64 Wykonanie 2010 r. 1 602 310,02 % wykonania 40,0

Na dochody z tytuu sprzeday skadaj si nastpujce wpywy: - wpyw z tytuu zbycia lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Reja 63 w Suwakach 42.441,50 z - wpyw I raty z tytuu zbycia lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Reja 63 w Suwakach 5 946,67 z Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Plan 2010 r. 5 300 Wykonanie 2010 r. 16 614,80 % wykonania 313,48

Dochody pochodz ze sprzeday majtkowych ruchomych przez podlege jednostki budetowe. 2.1.4. Pozostae dochody Plan 2010 r. 11 292 609 Wykonanie 2010 r. 18 195 384,16 % wykonania 161,12

57

Na pozostae dochody skadaj si kwoty: - wpywy z opat za wydane zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych 256.186,92 z., - wpywy z rnych dochodw i opat 9.102.041,16 z., - wpywy do budetu nadwyki z rachunku dochodw wasnych - 279.506,52 z., - wpywy z opat za koncesje i licencje - 81.234 z., - odsetek na rachunkach bankowych podlegych jednostek budetowych 5.135.920,91 z., - wpyww z uzyskanych kar pieninych 465.543,12z., - zysk z gospodarstw pomocniczych 97.322,97z., - opata produktowa 6.307,91 z., - odsetki od dotacji oraz patnoci 187.227,74 z., - wpywy ze sprzeday wyrobw 3.430,50 z., - wpywy z usug 598.545,93 z., - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci . 1.876.829,45 z., - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane zrealizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 38.042,52 - rodki z refundacji wczeniej poniesionych wydatkw 22.228,72 z. - wpywy z rznych rozlicze 2.099,38 z., - odsetki od poyczek udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego 42.916,41 z Wysze ni planowano dochody uzyskano przede wszystkim z wpyww z rnych dochodw i opat, z odsetek na rachunkach bankowych budetu wojewdztwa i Urzdu Marszakowskiego,

2.2. Dotacje
Dotacje udzielone wojewdztwu stanowiy 41,02 % zrealizowanych dochodw, z tego: 1. dotacje z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i zada zleconych, wasnych samorzdu wojewdztwa oraz powierzonych na podstawie porozumie z organami budetu pastwa w wysokoci 55.231.773,70 z. Dotacje te stanowiy 12,48 % oglnych dochodw. 2. Pozostae dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnymi, funduszami celowymi, dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich oraz pozostae srodki w wysokoci 126.522.637,49 z., ktre stanowiy 28,51 % oglnej wartoci zrealizowanych dochodw. Relacje do oglnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawiaj si nastpujco: 1. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa otrzymanych dotacji. 2. Dotacje celowe otrzymane na zadania biece i inwestycje realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego stanowiy 2,0% oglnej kwoty otrzymanych dotacji. na zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone i na stanowiy 30,38% oglnej kwoty podstawie porozumie oraz zadania wasne Samorzdu Wojewdztwa

58

3.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych i inwestycji stanowiy 3,44 % oglnej kwoty otrzymanych dotacji.

4. Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich stanowiy 63,83 % oglnej kwoty otrzymanych dotacji. 5. Dotacje otrzymane z pozostaych rde stanowiy 0,35 % oglnej kwoty otrzymanych dotacji.

Dotacje otrzymane przez wojewdztwo podlaskie w 2010 roku

Dotacjecelowewramach programwfinansowanych zudziaemrodkw europejskich 63,83%

Dotacjeotrzymanez budetupastwana zadaniabiecezzakresu administracjirzdowej, wykonywaneprzez SamorzdWojewdztwa 30,38% Pozostaedotacje 0,35% Dotacjeotrzymanez funduszycelowychna realizacjzadabiecych 3,44%

Dotacjeceloweotrzymane nazadaniabiece realizowanenapodstawie porozumiemidzy jednostkamisamorzdu terytorialnego 2,00%

Struktur planowanych i otrzymanych w 2010 roku dotacji przedstawia poniszej zamieszczona tabela. Tabela nr. 7 Dotacje otrzymane przez wojewdztwo podlaskie w 2010 r. w zotych Lp.
1

Wyszczeglnienie
2

Plan w/g uchway budetowej

3

Plan po zm.
4

Wykonanie w 2010
5

% 5: 4
6

1. 2.

3. 4.

Dotacje otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej, wykonywane przez Samorzd Wojewdztwa Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej realizowane przez Samorzd Wojewdztwa Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na realizacj inwestycji wasnych Samorzdu Wojewdztwa Dotacje otrzymane z budetu pastwa na realizacj

29.536.000 791.000

32.386.299 11.962.963

31.331.865,42 96,74 11.849.991,92 99,05

8.702.635 4.242.000 3.351.748

8.690.788,36 99,86 3.339.083 99,62

59

5.

6. 7. 8. 9.

10.

biecych zada wasnych Samorzdu Wojewdztwa Dotacje otrzymane z budetu pastwa na zadania realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich rodki na dofinansowanie wasnych zada pozyskanych z innych rde Ogem:

20.045

20.045

100

224.652 72.726.000

6.189.721 3.538 25.145.547

4.142.935,49 66,93 3.538 100 6.253.399,84 24,86 64,19

179.838.984 116.019.378,66

2.543.968 110.063.620

121.410

103.385,50 85,15

267.722.890 181.754.411,19 67,89

60

2.3. Subwencje
Otrzymana subwencja oglna w 2010 roku zamkna si kwot zrealizowanych dochodw, z tego: 1) cz owiatowa subwencji oglnej 2) cz wyrwnawcza subwencji oglnej 3) cz regionalnej subwencji oglnej 4) uzupenienie subwencji oglnej 19.130.568 z, 97.141.688 z, 46.359.830 z. 2.855.700 z. 165.487.786 z i stanowia 37,46 %

Subwencja oglna w stosunku do planowanej na pocztek roku wzrosa o kwot 2.572.316 z., z tego: - o uzupenienie subwencji oglnej z tytuu rodkw na inwestycje rozpoczte przed 1 stycznia 1999 r. w zakresie inwestycji drogowych o kwot 2.855.700 z.., - zmniejszenie czci owiatowej subwencji oglnej o kwot 283.384 z..,

Podzia subwencji oglnej w 2010 roku

czwyrwnawcza subwencjioglnej 58,7%

czregionalnej subwencjioglnej 28,0%

czowiatowa subwencjioglnej 11,6%

uzupenienie subwencjioglnej 1,7%

61

2.4.

rodki z Unii Europejskiej

Realizacja przez jednostk samorzdu terytorialnego zada finansowanych ze rodkw krajowych i budetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci (projekty rozpoczte w 2010 r. i projekty kontynuowane w 2010 r.) w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Podlaskiego

Kategoriainterwencjifunduszy strukturalnych

Cakowitawartoprojektu ztego:

Planowanewydatki(stanna31.12.2010)**** ztego: Wydatki razem (10+11+12) rodkizbudetu krajowego** budet pastwa 11 12 13

Wydatkiwykonanedo31.12.2010r.***** ztego:

Lp.

Projekt

Wydatkirazem (6+7+8)

rodkizbudetukrajowego** rodkiz budetuUE budetJST budet pastwa 7 8

rodkiz budetuUE

Wydatkirazem rodkizbudetukrajowego** (14+15+16) budetJST 14 budet pastwa 15

rodkiz budetuUE

budetJST 9 10

1 Program:

16

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematI:Wzmocnieniesystemuzarzdzania,monitorowania,wdraania,kontroliiocenystopniarealizacjiProgramu WynagrodzeniadlapracownikwUMWPrealizujcychzadaniadelegowanewramachPROW20072013 3841651,33 256977,19 1541069,14 2043605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960412,63 64244,30 385267,33 510901,00 0,00 0,00 0,00 2881238,70 192732,89 1155801,81 1532704,00 0,00 0,00 0,00 2101795 0 0 2101795 0 0 525449 525449 1576346 1576346 2087442,59 0,00 0,00 2087442,59 0,00 0,00 521860,95 521860,95 1565581,64 1565581,64

Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich2008r. 1. wydatkilatpoprzednich 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: 2. Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich2008r. wydatkilatpoprzednich 2009r.

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematI:Wzmocnieniesystemuzarzdzania,monitorowania,wdraania,kontroliiocenystopniarealizacjiProgramu WsparciefunkcjonowaniaDepartamentuRozwojuObszarwWiejskichUMWP 418093,17 7710,20 230803,97 67186,06 0,00 39516,06 87759,56 1927,63 47822,93 263147,55 5782,57 143464,98 193680 0 0 28733 41244 123703 172770,10 0,00 0,00 25985,53 36696,84 110087,73

62

2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich2008r. 3. wydatkilatpoprzednich 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 4. ztego:wydatkilat poprzednich2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: 5. Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich2009r.

179579,00 0,00 0,00 0,00

27670,00 0,00 0,00 0,00

38009,00 0,00 0,00 0,00

113900,00 0,00 0,00 0,00

193680

28733

41244

123703

172770,10

25985,53

36696,84

110087,73

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematI:Wzmocnieniesystemuzarzdzania,monitorowania,wdraania,kontroliiocenystopniarealizacjiProgramu SzkoleniapracownikwUMWPrealizujcychzadaniadelegowanewramachPROW20072013 394765,04 9948,69 158475,35 226341,00 0,00 0,00 0,00 11499,23 0,00 4399,23 7100,00 0,00 0,00 0,00 97496,85 4166,12 38519,73 54811,00 0,00 0,00 0,00 285768,96 5782,57 115556,39 164430,00 0,00 0,00 0,00 156328,00 0,00 0,00 156328,00 3253,00 3253,00 38269,00 38269,00 114806,00 114806,00 99082,15 0,00 0,00 99082,15 2837,91 2837,91 24061,39 24061,39 72182,85 72182,85

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematI:Wzmocnieniesystemuzarzdzania,monitorowania,wdraania,kontroliiocenystopniarealizacjiProgramu PrzeprowadzaniekontroliwramachPROW 27486,47 22006,47 5480,00 0,00 0,00 0,00 5768,39 3968,39 1800,00 0,00 0,00 0,00 5429,55 4509,55 920,00 0,00 0,00 0,00 16288,53 13528,53 2760,00 0,00 0,00 0,00 4817,00 0,00 4817,00 548,00 548,00 1068,00 1068,00 3201,00 3201,00 4625,41 0,00 4625,41 529,25 529,25 1024,67 1024,67 3071,49 3071,49

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematI:Wzmocnieniesystemuzarzdzania,monitorowania,wdraania,kontroliiocenystopniarealizacjiProgramu KosztyeksploatacjipojazdwwykorzystywanychprzywdraaniuPROWnalata20072013 80968,02 55924,02 15814,40 9764,40 16263,91 11539,91 48889,71 34619,71 19752,00 0,00 2801,00 4238,00 12713,00 15927,00 0,00 2277,56 3412,41 10237,03

63

2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich2008r. wydatkilatpoprzednich 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich2008r. wydatkilatpoprzednich 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2013r. Program: 8. Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu:

25044,00 0,00 0,00 0,00

6050,00 0,00 0,00 0,00

4724,00 0,00 0,00 0,00

14270,00 0,00 0,00 0,00

19752,00

2801,00

4238,00

12713,00

15927,00

2277,56

3412,41

10237,03

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematI:Wzmocnieniesystemuzarzdzania,monitorowania,wdraania,kontroliiocenystopniarealizacjiProgramu Zakupsprztukomputerowegoioprogramowaniawrazzaktualizacj,wykorzystywanychwprocesiewdraaniaPROWnalata20072013 289516,22 108972,84 121643,38 58900,00 0,00 0,00 0,00 24235,69 0,00 21935,69 2300,00 0,00 0,00 0,00 66063,14 27243,21 24926,93 13893,00 0,00 0,00 0,00 199217,39 81729,63 74780,76 42707,00 0,00 0,00 0,00 53140,00 0,00 0,00 53140,00 762,00 762,00 12837,00 12837,00 39541,00 39541,00 4082,16 0,00 0,00 4082,16 736,13 736,13 836,51 836,51 2509,52 2509,52

6.

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematII:Dziaaniainformacyjneipromocyjne DziaaniainformacyjnopromocyjnesucerozpropagowaniuPROWwwojewdztwiepodlaskim 408553,20 31860,00 165182,20 211511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47890,25 0,00 27190,25 20700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90165,03 7965,00 34498,03 47702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270497,92 23895,00 103493,92 143109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221208,00 0,00 0,00 221208,00 29541,00 29541,00 47916,00 47916,00 143751,00 143751,00 203349,54 0,00 0,00 203349,54 27852,36 27852,36 43874,82 43874,82 131622,36 131622,36

7.

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematIII:REALIZACJAPLANUDZIAANIAKSOW WynagrodzeniadlapracownikwodpowiedzialnychzarealizacjzadaKrajowejSieciObszarwWiejskichwramachPROW20072013,przypisanychSamorzdowiWojewdztwaPodlaskiego

64

Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 9. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 10. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: 11. Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki:

447418,25 46183,25 151235,00 250000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111854,87 11545,87 37809,00 62500,00 0,00 0,00

335563,38 34637,38 113426,00 187500,00 0,00 0,00

151235,00 0,00 151235,00

0,00 0,00 0,00

37807,00 0,00 37809,00

113426,00 0,00 113426,00

110247,82 0,00 110247,82

0,00 0,00 0,00

27562,02 0,00 27562,02

82685,80 0,00 82685,80

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematIII:REALIZACJAPLANUDZIAANIAKSOW IdentyfikacjaianalizamoliwychdoprzeniesieniadobrychpraktykwzakresierozwojuobszarwwiejskichorazprzekazanieinformacjinaichtematwramachPlanuDziaaniaKrajowejSieciObszarw Wiejskichwwojewdztwiepodlaskim 509880,00 212730,00 297150,00 0,00 0,00 0,00 42041,75 22391,75 19650,00 0,00 0,00 0,00 116959,84 47584,84 69375,00 0,00 0,00 0,00 350878,41 142753,41 208125,00 0,00 0,00 0,00 297150,00 0,00 297150,00 19650,00 0,00 19650,00 69375,00 0,00 69375,00 208125,00 0,00 208125,00 221464,63 0,00 221464,63 11457,35 0,00 11457,35 52501,89 0,00 52501,89 157505,39 0,00 157505,39

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematIII:REALIZACJAPLANUDZIAANIAKSOW PrzygotowanieprogramwszkoleniowychdlaLGDwprocesietworzenia,wtymwymianadowiadczemidzyLGDwramachKSOW 156764,85 72699,85 84065,00 0,00 0,00 0,00 3941,04 3941,04 0,00 0,00 0,00 0,00 38206,74 17189,74 21017,00 0,00 0,00 0,00 114617,07 51569,07 63048,00 0,00 0,00 0,00 84065 0 84065 0 0 0 21016 0 21016 63049 0 63049 44680,00 0,00 44680,00 0,00 0,00 0,00 11170,00 0,00 11170,00 33510,00 0,00 33510,00

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematIII:REALIZACJAPLANUDZIAANIAKSOW WsparciefunkcjonowaniaRegionalnegoSekretariatuKSOWbierzcefunkcjonowanie 35692,34 6229,78 7365,68 22096,88 15608 18341 3250 9750 5340,96 963,13 1094,48 3283,35

65

ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 12. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 13. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: 14. Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich

20084,34 15608,00 0,00 0,00 0,00

3621,78 2608,00 0,00 0,00 0,00

4115,68 3250,00 0,00 0,00 0,00

12346,88 9750,00 0,00 0,00 0,00

0 15608

0 2608

0 3250

0 9750

0,00 5340,96

0,00 963,13

0,00 1094,48

0,00 3283,35

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematIII:REALIZACJAPLANUDZIAANIAKSOW Przeniesieniedobrychpraktykiprojektwinnowacyjnychorazorganizacjawymianydowiadczei"knowhow" 388597,47 117796,47 270801,00 0,00 0,00 0,00 34991,02 10190,02 24801,00 0,00 0,00 0,00 88401,70 26901,70 61500,00 0,00 0,00 0,00 265204,75 80704,75 184500,00 0,00 0,00 0,00 276534 0 276534 22035 0 22035 63299 0 63299 191200 0 191200 204844,89 0,00 204844,89 12526,14 0,00 12526,14 48079,73 0,00 48079,73 144239,02 0,00 144239,02

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematIII:REALIZACJAPLANUDZIAANIAKSOW Pomoctechnicznadlawsppracymidzyterytorialnejitransnarodowej 221071,74 159871,74 61200,00 0,00 0,00 0,00 4847,65 4847,65 0,00 0,00 0,00 0,00 54056,12 38756,12 15300,00 0,00 0,00 0,00 162167,97 116267,97 45900,00 0,00 0,00 0,00 61200 0 61200 0 0 0 15300 0 15300 45900 0 45900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematIII:REALIZACJAPLANUDZIAANIAKSOW ZakupwyposaeniabiurowegowramachdziaaniaSekretariatuRegionalnegoKSOW 76994,60 16994,60 3064,60 3064,60 18482,50 3482,50 55447,50 10447,50 60000 0 0 0 15000 0 45000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66

2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 15. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 16. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: 17. Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki:

60000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

15000,00 0,00 0,00 0,00

45000,00 0,00 0,00 0,00

60000

15000

45000

0,00

0,00

0,00

0,00

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematIII:REALIZACJAPLANUDZIAANIAKSOW ZarzdzaniesieciwramachPlanuDziaaniaKrajowejSieciObszarwWiejskichwwojewdztwiepodlaskim 162454,45 98354,45 64100,00 0,00 0,00 0,00 30836,05 17736,05 13100,00 0,00 0,00 0,00 32904,62 20154,62 12750,00 0,00 0,00 0,00 98713,78 60463,78 38250,00 0,00 0,00 0,00 64100 0 64100 0 0 13100 12750 0 12750 38250 0 38250 24457,63 0,00 24457,63 4410,40 0,00 4410,40 5011,81 0,00 5011,81 15035,42 0,00 15035,42

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematIII:REALIZACJAPLANUDZIAANIAKSOW Wspieraniewsppracymidzyinstytucjonalnej,wtymmiedzynarodowej 79030,00 0,00 79030,00 0,00 0,00 0,00 3030,00 0,00 3030,00 0,00 0,00 0,00 19000,00 0,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 57000,00 0,00 57000,00 0,00 0,00 0,00 79030 0 79030 3030 0 3030 19000 0 19000 57000 0 57000 25750,00 0,00 25750,00 3029,51 0,00 3029,51 5680,13 0,00 5680,13 17040,36 0,00 17040,36

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematIII:REALIZACJAPLANUDZIAANIAKSOW Wymianawiedzyorazocenapolitykiwzakresierozwojuobszarwwiejskich 63501,75 2435,00 15266,75 45800,00 63502 2435 15267 45800 13500,00 2434,43 2766,40 8299,17

67

ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: 18. Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 19. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: 20. Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich

0,00 63501,75 0,00 0,00 0,00

0,00 2435,00 0,00 0,00 0,00

0,00 15266,75 0,00 0,00 0,00

0,00 45800,00 0,00 0,00 0,00

0 63502

0 2435

0 15267

0 45800

0,00 13500,00

0,00 2434,43

0,00 2766,40

0,00 8299,17

ProgramRozwojuObszarwWiejskichnalata20072013 PomocTechnicznaSchematIII:REALIZACJAPLANUDZIAANIAKSOW WyjazdysuboweRegionalnegoSekretariatuKSOW 10184,10 184,10 10000,00 0,00 0,00 0,00 4,98 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2544,78 44,78 2500,00 0,00 0,00 0,00 7634,34 134,34 7500,00 0,00 0,00 0,00 10850 0 10850 850 0 850 2500 0 2500 7500 0 7500 1137,90 0,00 1137,90 55,94 0,00 55,94 270,51 0,00 270,51 811,45 0,00 811,45

OVPomocTechnicznaPORYBY20072013 ROW/2PomocTechnicznaPORYBY20072013wynagrodzeniepracownilkw 274000,00 0,00 274000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68500,00 0,00 68500,00 0,00 0,00 0,00 205500,00 0,00 205500,00 0,00 0,00 0,00 274000 0 274000 0 0 68500 68500 205500 205500 89965,77 0,00 89965,77 0,00 0,00 22491,50 22491,50 67474,27 67474,27

ProgramOperacyjny,,Zrwnowaonyrozwjsektorarybowstwainadbrzenychobszarwrybackich20072013 OVPomocTechnicznaPORYBY20072013 ROW/3PomocTechnicznaPORYBY20072013biecefunkcjonowanie 31791,00 0,00 5291,00 0,00 6875,00 0,00 19625,00 0,00 36698 0 7408 7575 21715 34658,44 0,00 6249,88 7102,15 21306,41

68

2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 21. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 22. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: 23. Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r.

31791,00 0,00 0,00 0,00

5291,00 0,00 0,00 0,00

6875,00 0,00 0,00 0,00

19625,00 0,00 0,00 0,00

36698

7408

7575

21715

34658,44

6249,88

7102,15

21306,41

ProgramOperacyjny,,Zrwnowaonyrozwjsektorarybowstwainadbrzenychobszarwrybackich20072013 OVPomocTechnicznaPORYBY20072013 ROW/4PomocTechnicznaPORYBY20072013szkoleniapracownikw 23292,00 0,00 23292,00 0,00 0,00 0,00 792,00 0,00 792,00 0,00 0,00 0,00 5625,00 0,00 5625,00 0,00 0,00 0,00 16875,00 0,00 16875,00 0,00 0,00 0,00 21130 0 21130 0 0 5285 5285 15845 15845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ProgramOperacyjny,,Zrwnowaonyrozwjsektorarybowstwainadbrzenychobszarwrybackich20072013 OVPomocTechnicznaPORYBY20072013 ROW/5PomocTechnicznaPORYBY20072013informacjaipromocja 34160,00 0,00 34160,00 0,00 0,00 0,00 6160,00 0,00 6160,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 0,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 21000,00 0,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 31415 0 31415 4835 4835 6640 6640 19940 19940 22727,07 0,00 22727,07 3947,14 3947,14 4694,98 4694,98 14084,95 14084,95

ProgramOperacyjny,,Zrwnowaonyrozwjsektorarybowstwainadbrzenychobszarwrybackich20072013 OVPomocTechnicznaPORYBY20072013 ROW/6PomocTechnicznaPORYBY20072013Sprztteleinformatyczny 42700,00 0,00 42700,00 7700,00 0,00 7700,00 9000,00 0,00 9000,00 26000,00 0,00 26000,00 42700 0 42700 7700 7700 9000 9000 26000 26000 37880,16 0,00 37880,16 6830,84 6830,84 7762,33 7762,33 23286,99 23286,99

69

2011r. 2012r. 2013r.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonalata20072013 Priorytet: PriorytetI.Wzrostinnowacyjnociiwspieranieprzedsibiorczociwregionie,Dziaanie1.1Tworzeniewarunkwdlarozwojuinnowacyjnoci Nazwaprojektu: Razemwydatki: 24. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2,4,7 17047000,00 0,00 0,00 8523500,00 8523500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17047000,00 0,00 0,00 8523500,00 8523500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonalata20072013 Priorytet: I.Wzrostinnowacyjnociiwspieranieprzedsibiorczociwregionie,Dziaanie1.2Regionatrakcyjnyinwestycjom Nazwaprojektu: Razemwydatki: 25. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 5,9 6753493,00 0,00 0,00 4512006,00 2241487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6753493,00 0,00 0,00 4512006,00 2241487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191398 6398 185000 0 191398 6398 185000 0 141688,47 6397,52 135290,95 0,00 141688,47 6397,52 135290,95 0,00

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonalata20072013 Priorytet: I.Wzrostinnowacyjnociiwspieranieprzedsibiorczociwregionie,Dziaanie1.4WsparcieInwestycyjneprzedsibiorstw Nazwaprojektu: Razemwydatki: 26. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 6,8,14 40793442,00 0,00 17750000,00 12543442,00 10500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40793442,00 0,00 17750000,00 12543442,00 10500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20880140 4698259 16181881 0 20880140 4698259 16181881 0 18628207,47 4363152,50 14265054,97 0,00 18628254,75 4363199,78 14265054,97 0,00

70

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonalata20072013 Priorytet: II.Rozwjinfrastrukturytransportowej,2.3Rozwjtransportupublicznego Nazwaprojektu: Razemwydatki: 27. ztego:lat ubiegych 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 25,28 13280750,00 0,00 3046047,00 5869736,00 4364967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13280750,00 0,00 3046047,00 5869736,00 4364967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1145125 1145125 0 0 1145125 0 1145125 0 0 1003629,45 0,00 1003629,45 0,00 0,00 0,00 1003629,45 0,00 1003629,45 0,00 0,00 0,00

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonalata20072013 Priorytet: III.Rozwjturystyki,3.1Rozwjatrakcyjnociturystycznejregionu Nazwaprojektu: Razemwydatki: 28. ztego:lat ubiegych 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 31,55, 57 30933400,00 0,00 5190000,00 12200093,00 13543307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30933400,00 0,00 5190000,00 12200093,00 13543307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5518886 1052554 4466332 0 0 0 5518886 1052554 4466332 0 0 0 3475663,06 500491,37 2975171,69 0 0 0 3475663,06 500491,37 2975171,69 0 0 0

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonalata20072013 Priorytet,dziaanie: III.Rozwjturystyki,3.2Wsparcieinwestycyjneprzedsibiorstwzbranyturystycznej Nazwaprojektu: Razemwydatki: 29. ztego:lat ubiegych 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 30. 8,57 11885127,00 0,00 9453953,00 123840,00 2307334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11885127,00 0,00 9453953,00 123840,00 2307334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3548176 1490054 5139827 0 0 0 3548176 1490054 5139827 0 0 0 3548175,86 1287112,69 2261063,17 0,00 0 0 3548175,86 1287112,69 2261063,17 0,00 0 0

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonalata20072013

71

Priorytet,dziaanie: IV.SpoeczestwoInformacyjne Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:lat ubiegych 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 10,11, 13,14 6540010,00 0,00 0,00 3404505,00 3135505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6540010,00 0,00 0,00 3404505,00 3135505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonalata20072013 Priorytet,dziaanie: V.RozwjInfrastrukturyochronyrodowiska,Dziaanie5.1Rozwjregionalnejinfrastrukturyochronyrodowiska Nazwaprojektu: Razemwydatki: 31. ztego:lat ubiegych 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 39,41, 46,47 7937503,00 0,00 0,00 4671354,00 3266149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7937503,00 0,00 0,00 4671354,00 3266149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonalata20072013 Priorytet,dziaanie: V.RozwjInfrastrukturyochronyrodowiska,Dziaanie5.2Rozwjlokalnejinfrastrukturyochronyrodowiska Nazwaprojektu: Razemwydatki: 32. ztego:lat ubiegych 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 33. 39,41, 46,47 7937503,00 0,00 0,00 4671354,00 3266149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7937503,00 0,00 0,00 4671354,00 3266149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonalata20072013 Priorytet,dziaanie: VI.RozwjInfrastrukturyspoecznej,Dziaanie6.1Rozwjinfrastrukturyzzakresuedukacji

72

Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:lat ubiegych 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 75,77, 79 19471398,00 0,00 0,00 10771076,00 8700322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19471398,00 0,00 0,00 10771076,00 8700322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1126 0 1126 0 0 0 1126 0 1126 0 0 0 2250,90 0,00 1125,45 1125,45 0 0 1125,45 0 1125,45 0,00 0 0

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonalata20072013 Priorytet,dziaanie: VI.RozwjInfrastrukturyspoecznej,Dziaanie6.2Rozwjinfrastrukturyzzakresuopiekizdrowotnej Nazwaprojektu: Razemwydatki: 34. ztego:lat ubiegych 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 76,79 6301130,00 0,00 0,00 4230146,00 2070984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6301130,00 0,00 0,00 4230146,00 2070984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonalata20072013 Priorytet,dziaanie: VI.RozwjInfrastrukturyspoecznej,Dziaanie6.3Rozwjinfrastrukturyzzakresukulturyiochronydziedzictwahistorycznegoikulturowego Nazwaprojektu: Razemwydatki: 35. ztego:lat ubiegych 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 76,79 9070719,00 0,00 0,00 6089457,00 2981262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9070719,00 0,00 0,00 6089457,00 2981262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonalata20072013 36. Priorytet,dziaanie: VII.PomocTechniczna,7.1WsparcieprocesuwdraaniaRegionalnegoProgramuOperacyjnego Nazwaprojektu: RocznyPlanDziaaPomocyTechnicznejDziaanie7.1.

73

Razemwydatki: ztego:lat ubiegych 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.

85,86

96138080,07 18177104,07 16691111,00 14411111,00 23429377,00 23429377,00

9616201,46 1820103,46 1669111,00 1441111,00 2342938,00 2342938,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86521878,61 16357001 15022000 12970000 21086439 21086439

16691111 0 16691111

1669111 1669111

0 0

15022000

26645840,58 13432380,77

2664584,06 1343238,08 1321345,98

0,00 0,00 0,00

23981256,52 12089142,69 11892113,83

15022000

13213459,81

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonalata20072013 Priorytet: VII.PomocTechniczna,7.2Dziaaniainformacyjneipromocyjne Nazwaprojektu: RocznyPlanDziaaPomocyTechnicznejDziaanie7.2. Razemwydatki: 37. ztego:lat ubiegych 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: 85,86 16965544,04 2083491,04 3243333,00 3500000,00 4069360,00 4069360,00 1696554,10 208349,10 324333,00 350000,00 406936,00 406936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15268989,94 1875141,94 2919000,00 3150000,00 3662424,00 3662424,00 5023980 1778491 3245489 504339 177850 326489 0 0 0 4519641 1600641 2919000 3803141,16 1367109,46 2436031,70 382253,71 136710,95 245542,76 0,00 0,00 0,00 3420887,45 1230398,51 2190488,94

RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonaLata20072013 OPriorytetowaIIIRozwjTurystykiKultury,Dziaanie3.1Rozwjatrakcyjnociturystycznejregionu Kampaniapromocyjnawojewdztwapodlaskiegonalata20082010 1128281,13 0,00 1128281,13 57 0,00 0,00 0,00 186730,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941550,49 0,00 0,00 0,00 283433,00 46083,00 237350 263454,04 43139,04 220315,00 186730,64 0,00 0,00 0,00 941550,49 0,00 1126404,68 182262,38 842971,68 136179,38 0 944142 706792 1106425,72 842971,68 179318,42 136179,38 0,00 927107,30 706792,30

Razemwydatki: 38. ztego:wydatkilat poprzednich

2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: 39. Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu:

RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaskiegonaLata20072013 OPriorytetowaIIIRozwjTurystykiKultury,Dziaanie3.1Rozwjatrakcyjnociturystycznejregionu Kampaniainformacyjnopromocyjnawojewdztwapodlaskiegonalata20102011 3230654,14 341800,80 0,00 2888853,34 3466037,60 346603,76 0 3119434 1890422,63 189042,27 0,00 1701380,36

Razemwydatki:

74

ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.

0,00 57 1842053,35 1388600,79 0,00 0,00

0,00 130850,00 210950,80 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1711203,35 1177649,99 0,00 0,00

2170260,00 237574,00

0 0

1932686 1099715

1890422,63 552357,13 1099715 552357,13 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

189042,27 55235,78 55235,78 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0 0 0

1701380,36 497121,35 497121,35 0 0 0 0 0

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaksiego Priorytet,Dziaanie PriorytetIII.Rozwjturystyki,Dziaanie3.1Rozwojatrakcyjnociturystycznejregionu Nazwaprojektu: KreacjaWizerunkuWojewdztwaPodlaskiegowkrajuizagranicpoprzezproduktyturystycznewysokiej jakoci 1449474,13 57 0,00 576487,92 762909,97 110076,24 0,00 144947,41 0,00 57648,79 76291,00 11007,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1304526,72 0,00 518839,13 686618,97 99068,62 0,00 1221906 1221906 122191

Razemwydatki: 40. ztego:lat ubiegych 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.

0 122191 0 0 0

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaksiegonalata20072013 Priorytet: IV.SpoeczestwoInformacyjne Nazwaprojektu: Wdraanieelektronicznychusugdlaludnociwojewdztwapodlaskiegocz.IAdministracjaSamorzdowa 41. Razemwydatki: ztego:lat ubiegych 2010r. 20112013r. 13 67900000,00 10180000,00 0,00 300000,00 0,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57720000,00 0,00 255000,00 57465000,00 300000 0 300000 45000 0 45000

255000 0 255000

67600000,00 10135000,00

Program: RegionalnyProgramOperacyjnyWojewdztwaPodlaksiego Priorytet: PriorytetIVSpoeczestwoinformacyjne 42. Nazwaprojektu: PodlaskisysteminformacyjnyeZdrowie Razemwydatki: ztego:lat ubiegych 62000000,00 0,00 0,00 0,00 4280000,00 0,00 57720000,00 0,00 300000 0 300000 0

0 0

75

2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 43. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 44. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Program: Priorytet,dziaanie: 45. Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich

13 POKL

300000,00 61700000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

45000,00 4235000,00 0,00 0,00

255000,00 57465000,00 0,00 0,00

300000

300000

0,00

Dziaanie6.2POKLWsparcieorazpromocjaprzedsibiorczociisamozatrudnienia 68 POKL Dziaanie6.3POKLInicjatywylokalnenarzeczpodnoszeniapoziomuaktywnocizawodowejnaobszarach 66 POKL Dziaanie7.1POKLRozwjiupowszechnienieaktywnejintegracji 24710832,00 16717547,19 0,00 0,00 8714664,58 721379,77 15996167,42 15996167,42 374882 0 0 0 374882 0 0 297823,26 0,00 0,00 297823,26 0,00 1390471,42 907892,41 147511,84 217135,50 56016,67 41078,89 20836,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618763,77 136184,76 147511,84 217135,50 56016,67 41078,89 20836,11 771707,65 771707,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38502 0 38502 0 0 0 38502 0 38502 0 0 0 35156,11 0,00 35156,11 0,00 35156,11 35156,11 0,00 0,00 11122445,41 3323292,43 1528397,73 2358062,10 1858500,20 1362900,15 691292,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8297646,85 498493,87 1528397,73 2358062,10 1858500,20 1362900,15 691292,80 2824798,56 2824798,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2960326 0 2960326 0 0 0 2960326 2960326 0 0 2379415,96 0,00 2379415,96 0,00 2379415,96 2379415,96 0,00 0,00

76

2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 46. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 47. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Program: 48. Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu:

71 POKL

1583609,36 3884189,76 1199586,96 879697,10 446201,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1583609,36 3884189,76 1199586,96 879697,10 446201,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

374882

374882

297823,26

0,00

297823,26

0,00

Dziaanie7.2POKLPrzeciwdziaaniewykluczeniuiwzmocnieniesektoraekonomiispoecznej 71,68 POKL Dziaanie7.3POKLInicjatywylokalnenarzeczaktywnejintegracji 71 POKL Dziaanie8.2POKLTransferwiedzy 4679180,14 2867206,28 375261,67 150000,00 611178,74 448197,74 227335,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2242055,56 430081,70 375261,67 150000,00 611178,74 448197,74 227335,71 2437124,58 2437124,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209768 0 209768 0 0 209768 0 209768 0 0 0 168323,53 0,00 168323,53 0,00 0,00 0,00 168323,53 0,00 168323,53 0,00 0,00 0,00 14492847,61 6499562,80 1583609,36 3884189,76 1199586,96 879697,10 446201,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8968219,07 974934,26 1583609,36 3884189,76 1199586,96 879697,10 446201,63 5524628,54 5524628,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1608879 0 1608879 0 0 1608879 0 1608879 0 0 0 1374301,09 0,00 1374301,09 0,00 1374301,09 1374301,09 0,00 0,00

77

Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 49. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 50. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 51. Program:

74 POKL

7866965,75 1546295,17 647005,30 1193647,50 2127975,19 1560515,14 791527,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6552614,86 231944,28 647005,30 1193647,50 2127975,19 1560515,14 791527,45

1314350,89 1314350,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

679115 0 679115

0 0 0

679115 0 679115

0 0 0

349924,14 0,00 349924,14

0,00 0,00 0,00

349924,14 0,00 349924,14

0,00 0,00 0,00

Dziaanie9.1POKLWyrwnywanieszansedukacyjnychizapewnieniewysokiejjakociusugedukacyjnych 73 POKL Dziaanie9.2POKLPodniesienieatrakcyjnociijakociszkolnictwazawodowego 73 POKL 7510489,44 5832307,99 338224,59 449255,35 423076,75 310256,28 157368,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1856213,16 178031,71 338224,59 449255,35 423076,75 310256,28 157368,48 5654276,28 5654276,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283389 0 283389 0 0 0 283389 0 283389 0 0 184101,63 0,00 184101,63 0,00 0,00 0,00 184101,63 0,00 184101,63 0,00 0,00 0,00 22561852,66 15312874,98 3310179,00 338224,59 702696,16 1922661,78 975216,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9428052,15 2179074,47 3310179,00 338224,59 702696,16 1922661,78 975216,15 13133800,51 13133800,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2753868 0 2753868 0 0 0 2753868 0 2753868 0 0 2518533,71 0,00 2518533,71 0,00 0,00 0,00 2518533,71 0,00 2518533,71 0,00 0,00 0,00

78

Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 52. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 53. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.

Dziaanie9.3POKLUpowszechnienieformalnegoksztaceniaustawicznego 73 POKL Dziaanie9.4POKLWysokowykwalifikowanekadryowiaty 73 POKL Dziaanie9.5POKLOddolneinicjatywyedukacyjnenaobszarachwiejskich 73 5511777,42 2844662,34 524846,76 193935,24 925443,75 678658,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3093814,05 426698,97 524846,76 193935,24 925443,75 678658,75 2417963,37 2417963,37 0,00 0,00 0,00 0,00 482322 0 482322 0 0 0 482322 0 482322 0 0 0 466762,91 0,00 466762,91 0,00 0,00 0,00 466762,91 0,00 466762,91 0,00 0,00 0,00 712549,40 712549,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712549,40 712549,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4855251,11 1227539,59 702696,16 1073365,39 879519,99 644981,33 327148,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3811842,51 184130,99 702696,16 1073365,39 879519,99 644981,33 327148,65 1043408,60 1043408,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435502 0 435502 0 0 0 435502 0 435502 0 0 0 394470,41 0,00 394470,41 0,00 0,00 0,00 394470,41 0,00 394470,41 0,00 0,00 0,00

79

2014r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r.

POKL

344230,58

0,00

344230,58

0,00

Dziaanie10.1POKLPomocTechniczna 85,86 31273817,72 5740865,14 7363330,00 6935823,06 4242798,60 4242798,60 2748202,32 3623297,67 687283,26 883009,50 862023,46 458069,79 458069,79 274841,87 1068285,23 173846,76 222000,00 178350,00 178350,00 178350,00 137388,47 26582234,82 4879735,12 6258320,50 5895449,60 3606378,81 3606378,81 2335971,98 7440563 0 7440563 894269 0 894269 0 0 0 465964 129278 336686 222000 0 222000 2640460 732566 1907894 6324294 0 6324294 1593606,65 579575,79 1014030,86 6826088,36 0,00 6826088,36 0 0 0 803703,93 0,00 803703,93 239041,17 86936,38 152104,79 219983,69 0,00 219983,69 1354565,48 492639,41 861926,07 5802400,74 0,00 5802400,74

54.

Program: ProgramOperacyjnyKapitaLudzki Priorytet,Dziaanie: VIIIRegionalnekadrygospodarki,8.1Rozwjpracownikwiprzedsibiorstwwregionie Nazwaprojektu: Podniesienieumiejtnociosbpracujcychlikwidacjalukikompetencyjnejwobszarzeinformatyki Razemwydatki: 55. ztego:lat ubiegych 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: 56. Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 62 9999906,00 579575,79 2244580,00 7175750,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1499985,92 86936,38 336687,00 1076362,54 0,00 0,00 8499920,08 492639,41 1907893,00 6099387,67 0,00 0,00 3106424 861844 2244580

ProgramOperacyjnyKapitaLudzki Regionalnekadrygospodarki,Rozwjpracownikwiprzedsibiorstwwregionie. Doskonaleniekadrmedycznychwojewdztwapodlaskiegowzakresieaktualnychmetoddiagnostycznychiterapeutycznychwchorobachcywilizacyjnych. 62 700000,00 127686,39 572313,61 0,00 0,00 0,00 105000,00 19152,95 85847,05 595000,00 108533,44 486466,56 834990 270000 564990 0 0 0 125249 40500 84749 709741 229500 480241 685324,18 127686,39 557637,79 0,00 0,00 0,00 102798,64 19152,95 83645,69 582525,54 108533,44 473992,10

80

2011r. 2012r. 2013r.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0 85926 0 0 85926

486880 0 486880 129380 9836 119544 2609462 121301 2488161

416704,66 0,00 416704,66 921729,97 41236,39 880493,58

0 0 0 69129,80 3092,77 66037,03

62505,71 0 62505,71 69129,73 3092,72 66037,01

354198,95 0 354198,95 783470,44 35050,90 748419,54

Program: ProgramOperacyjnyKapitaLudzki Priorytet: VIIIRegionalnekadrygospodarki,dziaanie8.1Rozwjpracownikwiprzedsibiorstwwregionie Nazwaprojektu: ePodlaskiekierunkirozwojuspoeczestwainformacyjnegowojewdztwapodlaskiego Razemwydatki: 57. ztego:lat ubiegych 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 64 1999998,00 0,00 572806,00 1427192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300005,00 0,00 85926,00 214079,00 0,00 0,00 1699993,00 0,00 486880,00 1213113,00 0,00 0,00 572806 0 572806

Program: ProgramOperacyjnyKapitaLudzki Priorytet: PriorytetVIIIRegionalnekadrygospodarki,Dziaanie8.2Transferwiedzy Nazwaprojektu: PodlaskaStrategiaInnowacjibudowasystemuwdraania Razemwydatki: 58. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: 59. Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 74 11098000,00 1222100,00 5792300,00 4083600,00 832350,00 91657,50 434422,50 306270,00 832350,00 91657,50 434422,50 306270,00 9433300,00 1038785,00 4923455,00 3471060,00 3323479 287737 3035742 584637 156600 428037

ProgramOperacyjnyKapitaLudzki IXRozwjwyksztaceniaikompetencjiwregionach,9.1Wyrwnywanieszansedukacyjnychizapewnieniewysokiejjakociusugedukacyjnychwiadczonychwsystemieowiaty Wsparciestypendialnedlauzdolnionychuczniw2009 542081,42 529379,35 12702,07 0,00 8131,32 7940,69 190,63 0,00 73180,90 71466,21 1714,69 0,00 460769,20 449972,45 10796,75 0,00 558777 545723 13054 11432 11207 225 84960 82931 2029 462385 451585 10800 542081,42 529379,35 12702,07 8131,32 7940,69 190,63 73180,90 71466,21 1714,69 460769,20 449972,45 10796,75

81

2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 60. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 61. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ProgramOperacyjnyKapitaLudzki IXRozwjwyksztaceniaikompetencjiwregionach,9.1Wyrwnywanieszansedukacyjnychizapewnieniewysokiejjakociusugedukacyjnychwiadczonychwsystemieowiaty Wsparciestypendialnedlauzdolnionychuczniw2010 899600,00 0,00 899600,00 0,00 0,00 0,00 13494,00 0,00 13494,00 0,00 0,00 0,00 121446,00 0,00 121446,00 0,00 0,00 0,00 764660,00 0,00 764660,00 0,00 0,00 0,00 899607 0 899607 13496 0 13496 121448 0 121448 764663 0 764663 890313,74 0,00 890313,74 13354,72 0,00 13354,72 120192,35 0,00 120192,35 756766,67 0,00 756766,67

EuropejskiFunduszRozwojuRegionalnego XIKulturaiDziedzictwokulturowe BudowaOperyiFilharmoniiPodlskiejEuropejskieCentrumSztukiwBiaymstoku 59 181863235,68 81243235,68 36689613,66 6689613,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100620000,00 29999999,68 40238545,72 24761454,60 5620000,00 0,00 107762315 36689614 71072701 17762315 6689614 11072701 1882000 0 1132000 182000 0 182000 850000,00 0,00 100000,00 0 0 0 850000,00 0,00 850000,00 0,00 0,00 0,00 90000000 30000000 60000000 85244723,45 15006175,06 36689613,98 48555109,47 0 0 0 0 0 0 6689613,98 8316561,08 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 70238548,39 30000000,00 40238548,39 0 0 0

51683791,48 11445245,76 73788518,60 49027064,00 19701311,94 14081311,94 0,00 0,00

Program: ProgramOperacyjnyRozwjPolskiWschodniej OpriorytetowaIIInfrastrukturaspoeczestwainformacyjnego,dziaanieII.1SieszerokopasmowaPolski Priorytet,dzianie: Wschodniej Nazwaprojektu: SieSzerokopasmowaPolskiWschodniejwwojewdztwiepodlaskim Razemwydatki: 62. ztego:lat ubiegych 2010r. 2011r. 2012r. 10 252358083,00 54729322,00 0,00 1132000,00 0,00 182000,00 20803027,00 0,00 100000,00 6304883,00 11625498,00 176825734,00 0 850000,00 53591513,00 98816736,00

76416963,00 16520567,00 141548336,00 31106102,00

82

2013r. 2014r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 63. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 64. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: Razemwydatki: 65. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.

29464665,00 3796119,00

6300699,00 619954,00

2438312,00 334334,00

20725654,00 2841831,00

ProgramOperacyjnyRozwjPolskiWschodniejnalata20072013 OpriorytetowaIDziaanie1.4Promocjaiwsppraca Tworzenieirozwjsieciwsppracycentrwobsugiinwestora 1712319,90 0,00 250000,00 479950,00 494234,90 488135,00 171232,00 0,00 25000,00 47995,00 49423,50 48813,50 105140,71 0,00 0 34508,40 35535,40 35096,91 1435947,19 0,00 225000,00 397446,60 409276,00 404224,59 250000 0 250000 25000 0 25000 0 0 0 225000 0 225000 222552,54 0,00 222552,54 22255,26 0,00 22255,26 0,00 0,00 0,00 200297,28 0,00 200297,28

ProgramOperacyjnyPomocTechnicznanalata20072013 Opriorytetowa4KomunikacjaiPromocja,Dziaanie4.1Promocjaiinformacja SystemInformacjioFunduszachEuropejskichnalata20072013 86 3700563,01 487216,01 729000,00 810640,00 827872,00 845835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1122532,45 73082,40 109350,00 689044,00 124180,80 126875,25 2578030,56 414133,61 619650,00 121596,00 703691,20 718959,75 729000 0 729000 0 0 109350 0 109350 619650 0 619650 590065,15 0,00 590065,15 0,00 0,00 0,00 88509,79 0,00 88509,79 501555,36 0,00 501555,36

EuropejskaWsppracaTransgranicznaLitwaPolska20072013 PomocTechniczna ObsugaRegionalnegoPunktuKontaktowegoProgramuEuropejskiejWsppracyTransgranicznejPolskaLitwa20072013 86 372415,36 33055,36 72940,00 109220,00 77400,00 79800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55862,30 4958,30 10941,00 16383,00 11610,00 11970,00 316553,06 28097,06 61999,00 92837,00 65790,00 67830,00 77180 77180 0 0 0 15180 0 15180 62000 0 62000 30046,34 ,00 30046,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4507,07 0,00 4507,07 0,00 0,00 0,00 25539,27 0,00 25539,27 0,00 0,00 0,00

83

Program: ProgramuWsppracyTransgranicznejPolskaBiaoruUkraina20072013 Priorytet,dziaanie Nazwaprojektu: Poprawaatrakcyjnociinwestycyjnejregionu Razemwydatki: 66. ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 250000,00 0,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 0,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000 0 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*wydatkiobejmujwydatkibieceimajtkowe(dotyczceinwestycjirocznychiujtychwwieloletnimprogramieinwestycyjnym) **rodkiwasnejst,wspfinansowaniezbudetupastwaorazinne ***rok2013dowykorzystaniafakultatywnego

Realizacja przez jednostk samorzdu terytorialnego zada finansowanych ze rodkw krajowych i budetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci (projekty rozpoczte w 2010 r. i projekty kontynuowane w 2010 r.) w Orodku Doskonalenia Nauczycieli

Cakowitawartoprojektu ztego: Lp. Projekt Wydatki razem (6+7+8) rodkizbudetu krajowego** budetJST 1 Program: Priorytet,dziaanie: 1 Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2 5 6 budet pastwa 7 rodkiz budetuUE

Planowanewydatki(stanna31.12.2010)**** ztego: Wydatki razem (10+11+12) rodkizbudetu krajowego** budetJST 8 9 10 budet pastwa 11 rodkiz budetuUE

Wydatkiwykonanedo31.12.2010r.***** ztego: Wydatki rodkizbudetukrajowego** razem (14+15+16) budet budetJST pastwa 13 14 15

rodkiz budetuUE

12

16

ProgramOperacyjnyKapitaLudzki IX.Rozwjwyksztaceniaikompetencjiwregionach,9.4Wysokowykwalifikowanekadrysystemuowiaty Spjnodziaaedukacyjnychdyrektorwinauczycieligwarantempodniesieniajakocipracyszkwrejonachbiaostockimisuwalskim 466518,59 69977,79 0 396540,80 466519,00 69978,00 0 396541,00 440244,51 66036,68 0 374207,83

84

2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu:

466518,59 0 0 0

69977,79 0 0 0

0 0 0 0

396540,80 0 0 0

466519,00 0 0 0

69978,00 0 0 0

0 0 0 0

396541,00 0 0 0

440244,51 0 0 0

66036,68 0 0 0

0 0 0 0

374207,83 0 0 0

ProgramOperacyjnyKapitaLudzki IX.Rozwjwyksztaceniaikompetencjiwregionach,9.4Wysokowykwalifikowanekadrysystemuowiaty Otwartonarznorodnoszkolenienauczycielekinauczycieliwzakresieprzeciwdziaaniadyskryminacjiiedukacjiwielokulturowej 0 112498,01 0 0 0 0 50576,40 61921,61 0 0 56300,00 0 0 0 56300,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56300,00 0 0 0 56300,00 30345,06 0 0 0 30345,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30345,06 0 0 0 30345,06

Razemwydatki: 132350,60 19852,59 ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 50576,40 81774,20 0 0 0 19852,59 0 0

Realizacja przez jednostk samorzdu terytorialnego zada finansowanych ze rodkw krajowych i budetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci (projekty rozpoczte w 2010 r. i projekty kontynuowane w 2010 r.) w CEN Suwaki

w tym: Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7)

Planowane wydatki 2010 r. z tego: rodki z budetu krajowego** rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: Wydatki razem (13+14) poyczki kredyty obligacje 13

Lp.

Projekt

rodki z budetu krajowego

rodki z budetu UE

Wydatki razem (9+12)

z tego, rda finansowania: Wydatki razem (10+11) poyczki kredyty obligacje 10

pozostae**

pozostae

1 1

11

12

14

Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: IX.Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionie Dziaanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty

85

Nazwa projektu: Kompetencje -Aktywno -Wsppraca. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty w gminach doliny Rospudy Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty Nazwa projektu: e-Nauczyciele w szkole wiejskiej 2 Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 0 0 72.003,18 65.615,00 72.003,18 65.615,00 72.003,18 62.112,52 0 72.003,18 62.112,52 0 72.003,18 62.112,52 199.973,78 36.260,00 199.973,78 36.260,00 0 0 199.973,78 34.488,88 0 199.973,78 34.488,88 0 199.973,78 34.488,88

Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego Prirytet: V.Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska, Dziaanie: 5.1. Rozwj regionalnej infrastruktury ochrony rodowiska Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwakach 3 Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 0 0 473.352,52 473.354,00 118.338,13 118.339,00 355.014,39 355.015,00 118.339,13 24.663,00 118.339,13 6.165,75 0 118.339,13 6.165,75 355.014,39 18.497,25 0 355.014,39 18.497,25

Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: III. Wysoka jako systemu owiaty , Dziaanie: 3.5.Projekty inowacyjne 4 Nazwa projektu: ICT w nauczaniu przedmiotw matematycznych i przyrodniczych w gminach Razem wydatki: 1.162.247,92 z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 98.115,00 174.337,19 14.718,00 987.910,73 1.162.2487,92 83.397,00 96.246,53 174.337,00 14.437,72 0 174.337,19 14.437,72 987.910,73 81.808,81 0 987.910,73 81.808,81

86

Realizacja przez jednostk samorzdu terytorialnego zada finansowanych ze rodkw krajowych i budetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci (projekty rozpoczte w 2010 r. i projekty kontynuowane w 2010 r.) w CEN Biaystok

Cakowitawartoprojektu ztego: Lp. Projekt Wydatki razem (6+7+8)

Planowanewydatki(stanna 31.12.2010)**** ztego:

Wydatkiwykonanedo31.12.2010r.***** ztego: Wydatki razem (14+15+16) rodkizbudetu krajowego** budet JST 14 budet pastwa 15

rodkizbudetu rodkizbudetu Wydatki krajowego** krajowego** rodkiz rodkiz razem budetu budetu (10+11+12) UE UE budet budet budet budet JST pastwa JST pastwa 6 7 8 9 10 11 12

rodkiz budetuUE

1 Program:

13

16

ProgramOperacyjnyKapitaLudzki IX.Rozwjwyksztaceniaikompetencjiwregionach,9.4.Wysokowykwalifikowanekadrysystemuowiaty WirtualnyCENWykwalifikowanyNauczycielWiejskiejSzkoycz.II 0 0 0 0 0 0 116000 150856 266856 266856 116000 150856 0 0 0 116000 150856 266856 115783,44 0,00 115783,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115783,44 115783,44 0,00

Priorytet,dziaanie: Nazwaprojektu: 1

Razemwydatki: 266856 ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 116000 2011r. 150856 2012r. Nazwaprojektu: 0

Doskonaleniekadrykierowniczejgwarantempowodzeniareformyowiaty 7770 0 0 0 42200 72380 114580 43258 79092 0 122350 7770 1058 6712 0 42200 72380 114580 42500,86 0,00 0,00 42500,86 1053,66 1053,66 0,00 0,00 0,00 0,00 41447,20 0,00 41447,20

Razemwydatki: 122350

ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 43258 1058 2011r. 2012r. 79092 0 6712

87

Realizacja przez jednostk samorzdu terytorialnego zada finansowanych ze rodkw krajowych i budetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci (projekty rozpoczte w 2010 r. i projekty kontynuowane w 2010 r.) w Wojewdzkim Urzdzie Pracy

Cakowitawartoprojektu ztego: Lp. Projekt Wydatki razem (6+7+8) rodkizbudetu krajowego** budet pastwa 7 rodkiz budetuUE

Planowanewydatki(stanna31.12.2010) ztego: Wydatki razem (10+11+12) rodkizbudetu krajowego** budet pastwa 11 rodkiz budetuUE

Wydatkiwykonanedo31.12.2010r. ztego: Wydatki razem (14+15+16) rodkizbudetu krajowego** budet pastwa 15 rodkiz budetuUE

budetJST 1 2 Program: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 3 Program: 5 6

budetJST 8 9 10

budetJST 12 13 14

16

ProgramOperacyjnyKapitaLudzki 128692066 17158883 30048273 39104468 21190221 21190221 0 0 0 0 0 0 19344841 109347224 2573832 4548273 5865670 3178533 3178533 14585050 25500000 33238798 18011688 18011688 62051311 32003038 30048273 0 0 0 0 0 0 9275185 4726912 4548273 52776126 45550154,83 27276126 17158882,83 25500000 28391272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6630844,76 2573832,45 4057012,31 38919310,07 14585050,38 24334259,69

Priorytet,dziaanie: PriorytetVIIIRozwjpracownikwiprzedsibiorstwwregionie,Dziaanie8.1POKL

ProgramOperacyjnyKapitaLudzki PodlaskieObserwatoriumRynkuPracyiPrognozGospodarczych 4008220 1069867 1060957 862953 885257 129185 60123 19024 13144 12831 13185 1939 576044 141457 157172 127518 130811 19087 3372052 909387 890641 722604 741261 108159 2492601 1438092 1054509 0 0 0 32167 19023 13144 336242 196692 139550 2124192 1222377 901815 1889750,61 1069867,23 819883,38 0,00 0,00 0,00 32167,54 19023,58 13143,96 251295,11 141456,56 109838,55 1606287,96 909387,09 696900,87

Priorytet,dziaanie: PriorytetVIIIRozwjpracownikwiprzedsibiorstwwregionie,Dziaanie8.1POKL

ProgramOperacyjnyKapitaLudzki

Priorytet,dziaanie: PriorytetVIIIRozwjpracownikwiprzedsibiorstwwregionie,Dziaanie8.1POKL

88

Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego: 2010r. 2011r. 2012r. Program: Nazwaprojektu: 4 Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. Program: Nazwaprojektu: 5 Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. Program: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 7 Program:

Reintegracjazawodowaosbdotknitychnegatywnymiskutkamiproceswrestrukturyzacjipodlaskiejgospodarki 3870000 975884 2734603 159513 0 0 0 0 580500 146383 410190 23927 3289500 829501 2324413 135586 969603 969603 0 0 0 0 0 0 60396 60396 909207 909207 309467,44 309467,44 0,00 0,00 0,00 0,00 46420,12 46420,12 263047,32 263047,32

ProgramOperacyjnyKapitaLudzki Zafirmspenijswojemarzenia 3341030 2681593 631037 ProgramOperacyjnyKapitaLudzki ZielonaLiniaCentrumInformacyjnoKonsultacyjneSubZatrudnienia 30050000 10970890 10246012 8833098 ProgramOperacyjnyKapitaLudzki 10451090 4361740 2708173 3381177 0 0 1548614 654261 397226 497127 9000 10050 19050 8883426 3707479 2301947 2874000 7569800 4861443 2708357 0 0 0 1126470 729216 397254 9000 9000 6434330 4132227 2302103 7040118,70 4361740,00 2678378,70 0,00 0,00 0,00 1048014,20 654261,00 393753,20 8003,61 8003,61 5984100,89 3707479,00 2276621,89 4507501 1645634 1536902 1324965 25542499 9325256 8709110 7508133 6519900 3977700 2542200 0 977985 596655 381330 5541915 3381045 2160870 4823159 3332139,47 1491019,43 0,00 723474 499820,82 223652,91 0,00 4099685 2832318,65 1267366,52 0,00 28400 488978 4261 390061 94656 2852052 24139 2291532 536381 2709993 28400 2681593 0 394322 4261 390061 2315671 24139 2291532 2233083 23215,12 2209868,20 0,00 334962,50 3482,27 331480,23 1898120,82 19732,85 1878387,97 0,00

Priorytet,dziaanie: PriorytetVIRynekpracyotwartydlawszystkich,Dziaanie6.2POKL

Priorytet,dziaanie: PriorytetIZatrudnienieiintegracjaspoeczna,Dziaanie1.1POKL

Priorytet,dziaanie: PriorytetXPomocTechniczna,Dziaanie10.1POKL

ProgramOperacyjnyKapitaLudzki

Priorytet,dziaanie: PriorytetVIPoprawadostpudozatrudnieniaorazwspieranieaktywnocizawodowejwregionie,Dziaanie6.1POKL

89

Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Nazwaprojektu: 9 Razemwydatki: ztego:wydatkilat poprzednich 2010r. 2011r. Program: Nazwaprojektu: 10 Razemwydatki: ztego: 2010r. 2011r.

57897542 11897388 10801235 15598919 9800000 9800000 ProgramOperacyjnyKapitaLudzki Doradztwozawodowespeniamystandardy 738878 150767 175709 171492 155252 85659 85308 16281 16163 19583 20432 12849 25525 6334 10194 6141 2856 0 628045 128151 149352 145768 131964 72810 369668 161930 207738 0 0 0 33479 16449 17030 0 0 0 20464 6334 14130 0 0 0 315725 139147 176578 0 0 0 323811,32 150766,72 173044,60 0,00 0,00 0,00 32044,86 16282,10 15762,76 0,00 0,00 0,00 16527,00 6333,00 10194,00 0,00 0,00 0,00 275239,46 128151,62 147087,84 0,00 0,00 0,00 0 6599136 1450338 1301235 2032563 907500 907500 51298406 10447050 9500000 13566356 8892500 8892500 25432963 14631728 10801235 0 0 0 0 3127212 1825977 1301235 22305751 21973597,52 12805751 11897388,40 9500000 10076209,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2687538,77 1450338,01 1237200,76 19286058,75 10447050,39 8839008,36

Priorytet,dziaanie: PriorytetVIPoprawadostpudozatrudnieniaorazwspieranieaktywnocizawodowejwregionie,Dziaanie6.1POKL

ProgramOperacyjnyKapitaLudzki PromocjaRynkuPracy 1899620 266747 1619723 13150 ProgramOperacyjnyKapitaLudzki Centrumumiejtnoci45+ 1000000 522250 477750 0 0 0 150001 78338 71663 849999 443912 406087 519755 519755 0 0 0 0 75842 75842 0 443913 443913 0 380000,00 380000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57000,00 57000,00 0,00 323000,00 323000,00 0,00 0 0 0 284943 40012 242959 1972 1614677 226735 1376764 11178 2105251 477478 1627773 0 0 0 0 0 311453 71622 239831 0 1793798 405856 1387942 0 1832946,50 266747,07 1566199,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274941,97 40012,06 234929,91 0,00 1558004,53 226735,01 1331269,52 0,00

Priorytet,dziaanie: PriorytetVIPoprawadostpudozatrudnieniaorazwspieranieaktywnocizawodowejwregionie,Dziaanie6.1POKL

Priorytet,dziaanie: PriorytetVIPoprawadostpudozatrudnieniaorazwspieranieaktywnocizawodowejwregionie,Dziaanie6.1POKL

11 Program:

ProgramOperacyjnyKapitaLudzki

90

Priorytet,dziaanie: PriorytetVIIPromocjaintegracjispoecznej,Dziaanie7.2POKL Nazwaprojektu: Razemwydatki: ztego: 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. PodlaskieObserwatoriumPolitykiSpoecznej 2500000 279220 795866 808286 616628 0 0 0 0 0 375000 41883 119380 121243 92494 2125000 237337 676486 687043 524134 272846 272846 0 0 0 0 0 0 0 0 35509 35509 0 0 0 237337 237337 0 0 0 218181,60 218181,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32727,24 32727,24 0,00 0,00 0,00 185454,36 185454,36 0,00 0,00 0,00

Realizacja przez jednostk samorzdu terytorialnego zada finansowanych ze rodkw krajowych i budetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci (projekty rozpoczte w 2010 r. i projekty kontynuowane w 2010 r.) w ROPS

Realizator projektu/instytucja Wdraajca.

L.p.

Datarozpoczcia Wydatki czne kol.12+13 Planowana data zakoczenia

Wartoprojektu/dziaania wtym: Publiczny wkad krajowy kol. BudetWoj. 14+15+16 Podlaskiego ztego:

Wydatkiwramach projektu/dziaaniaw 2010roku Planowane Zrealizowane na w2010 2010rok roku budet pastwa inne publiczne

Nazwaprojektu/ dziaania

Planowana Faktyczna

Wkad UE

BdAktywny,Bd Najlepszyszkolenia orazspecjalistyczne doradztwodlakadr instytucjipomocy 1 spoecznej ROPS WsparcieROPSw zakresieutworzenia OISwlatach2009 2 2013 ROPS

I/2010

I/2010

XII/2010

2173000

2173000

2173000

2173000 1802966,81

I/2010

I/2010

XII/2010

276609

276609

276609

276609

268023,24

91

Tabela nr. 8 Zestawienie zmian w planie wydatkw Dziaa i projektw realizowanych przez Wojewdzki Urzd Pracy w Biaymstoku w 2010r.
Dzia Rozdzia Nazwa dziaania /projektu Planprzed Zmniejszenia Zwikszenia zmianami 3200930 1672428 7804454 Planpo zmianach 9332956 Zwikszeniaplanuwydatkwzwizane byyzkoniecznocizapewnieniawypat rodkwwynikajacych:zumwo dofinansowanieprojektwzawartychz beneficjentami,uaktualnionych harmonogramwpatnociorazz wpywajcychodbeneficjentw zwrotwniewykorzystanychdotacjizlat 4627251 ubiegychwrazznaliczonymiztego tytuuodsetkamilubdotacji wykorzystanychniezgodniez przeznaczeniemwrazzodsetkami. Zmniejszeniawynikayzkoniecznoci zwroturodkwpozyskanychczasowoz planufinansowegoprojektwwasnych WUP. Wramachdokonanychzmian zwikszanoplanfinansowywzakresie rodkweuropejskich,dostosowujcdo planowanychmerytorycznychcelw projektu.Dostosowanotakeplan finansowypozaakceptowaniuprzez InstytucjPoredniczcprzesunido biecejrealizacjiczcizadaz2009r. na2010r.Zapewnionotymsamym zwaszcza:kompleskowewykonanie analiziraportwsektorowych,udziaw 1054509 szkoleniachorazzakupusugobcychi zatrudnienieekspertwiczonkwrady programowej.Zmiejszniewydatkw budetowychwynikaozwaszczaz oszczdnoscipowstaychwtrakcie realizacjiprojektum.in.naszkoleniach, kosztachwyjazdwsubowychoraz mniejszejnizakadanoliczbie wykonanychpracprogramistycznych, ktreprzesunitonainneniezbdne zadaniaWojewdztwa. Zmianywynikaygwniez uwzgldnieniadostpnocirodkwna wypatydotacjinarozpoczcie dziaalnocigospodarczejoraz 2681593 podstawowewsparciepomostowe udzielanebeneficjentom.Zmniejszenia wydatkwpowstaywwyniku rozstrzygniciaprzetarguna kompleksowusugszkoleniow. Pozostaeuzasadnieniazmian

150 15013

Dziaanie8.1 POKL

1920142

132335

2839444

"Podlaskie Obserwatorium RynkuPracyi Prognoz Gospodarczych" Dz.8.1POKL

141909

908680

1821280

"Zafirm spenijswoje marzenia"Dz. 6.2POKL

69224

502185

3114554

92

"Reintegracja zawodowa osb dotknitych negatywnymi skutkami procesw restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" Dz.8.1POKL

1069655

129228

29176

Zmianywynikayprzedewszystkimz potrzebyzapewnieniazgodnociplanu finansowegozaktualnwersjbudetu projektu.Zmniejszeniawynikayz oszczdnocipowstaychwtrakcie reazlizacjiprojektu,zwaszczanaetapie organizacjiszkoledlaBOiwyonieniaz przetargutaszejnizakadano 969603 pierwotnieinstutucjiszkoleniowejoraz przeniesieniaczcizaplanowanych wydatkw2010r.narok2011. Zwikszeniazwizanebyyz wprowadzeniemdobudetuprojektu nowejpodkategoriiwydatkw,co wizaosizkoniecznoci wprowadzenianowychparagrafw klasyfikacjibudetowej. 2542200 Podstawowezmianywynikayz dostosowaniaparagrafwwydatkwdo obowizujcegoRozporzdzeniaw sprawieszczegowejklasyfikacji dochodw,wydatkw,przychodwi rozchodworazrodkwpochodzcych zerdezagranicznych.Wtrakcie realizacjiprojektuwystpiakonieczno zwikszeniawydatkwnazakupy rzeczowe,m.in.:zakupmateriawi 2542200 wyposaenia,konserwacjeoraznaprawy sprztukomputerowegoibiurowego, usugiobce.rdempokrycia zwikszonychwydatkwbyy zmniejszeniawynagrodzeosobowych, dodatkowegowynagrodzeniarocznego orazpochodnych,cowynikaozniszej niplanowanoilocizatrudnionych konsultantwdoobsugibiuraContact Centerorazzoszczdnocina zwolnieniachiurlopachmacierzyskich. 2708357 Zwikszenieplanuzwizanebyoz przyznaniemprzezMinisterstwo RozwojuRegionalnego(IZ) WojewdzkiemuUrzdowiPracyw Biaymstoku(liderowigrantu)rodkw wwysokoci60000,00znarealizacj grantunatworzeniesieciwsppracyw ramachPOKL,jakrwniezprzyznania dodatkowychrodkwdotacjicelowej 2708357 (85%)wramachoszczdnoci wygenerowanychnaumowieo dofinansowanieRPDPTPOKL2007 2010,przeznaczonychnadziaania informacyjnopromocyjnePOKL. Zmniejszeniaplanumiayzazadanie dostosowaniestrukturywynagrodze wrazzpochodnymidoprzewidywanego rocznegowykonania.

750 75071

2542200

2198907

2198907

"ZielonaLinia Centrum Informacyjno Konsultacyjne Sub Zatrudnienia" Dz.1.1POKL

2542200

2198907

2198907

853 85332

2578824

64193

193726

Dziaanie10.1 POKLPT

2578824

64193

193726

93

853 85395

2198657

1766775

5109417

5379651 Zwikszeniaplanuwydatkwzwizane byyzkoniecznocizapewnieniawypat rodkwwynikajacych:zumwo dofinansowanieprojektwzawartychz beneficjentami,uaktualnionych harmonogramwpatnociorazz wpywajcychodbeneficjentw zwrotwniewykorzystanychdotacjizlat 1318635 ubiegychwrazznaliczonymiztego tytuuodsetkamilubdotacji wykorzystanychniezgodniez przeznaczeniemwrazzodsetkami. Zmniejszeniawynikayzkoniecznoci zwroturodkwpozyskanychczasowoz planufinansowegoprojektwwasnych WUP. Zwikszeniaparagrafwwydatkw wynikayzkoniecznociwprowadzenia zmiandostosowujcychplanfinansowy doaktualnejwersjibudetuprojektui obowizujcejwersjiwnioskuo dofinansowanieprojektu.Przesunicia wydatkwwynikayzpotrzeby wprowadzenianowychkategorii 1627773 wydatkwmoliwychdosfinansowania zpowstaychoszczdnoci wygenerowanychwwynikuzakoczenia procedurprzetargowychnazakupie materiawpromocyjnychmniejszymni zakadanonakademrodkwz uwzgldnieniaaktualnychpotrzeb zgaszanychprzezpartnerwprojektu. Przesuniciawydatkwdostosowyway planfinansowydoaktualnejwersji budetuprojektuiuwzgldniay 193608 zwikszonekosztyprzewozuorazkoszty dietkrajowychizagranicznych pracownikwuczestniczcychwwizycie studyjnoszkoleniowej. Zmianyplanuuwzgldniaykoszty zwikszenialiczbyosbpodlegajcych przeszkoleniuwzwizkuzrealizacj dodatkowychszkole,wypaty dodatkowychstypendiwwrazze skadkaminaubezpieczeniespoeczne,a 519755 takekosztzwizanyzwynajciem pomieszczeniabiurowegonapotrzeby projektu.Zmniejszeniaplanupowstay nadziaaniachinformacyjno promocyjnychizostayprzesunitena realizacjpriorytetowychzada projektu. Zmianyplanuzwizanebyyz przesuniciemrodkwdobudetu WojewdztwaPodlaskiegoi 272846 oszczdnociamiwygenerowanymina zakupiesprztu,ktreprzeznaczonona zakupakcesoriwkomputerowych.

Dziaanie6.1 POKL

466525

137015

989125

"Promocja rynkupracy" Dz.6.1POKL

158061

1247683

2717350

"Doradztwo zawodowe speniamy standardy" Dz.6.1POKL

3580

23399

213427

"Centrum umiejtnoci 45+"Dz.6.1PO KL

329384

10898

201269

"Podlaskie obserwatorium polityki spoecznej" Dz.7.2POKL

279220

6512

138

94

Zestawienie zmian w planie projektu "Doskonalenie kadry kierowniczej gwarantem powodzenia reformy owiaty realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Biaymstoku w ramach dziaania 9.4 PO KL w roku 2010
Dzia Rozdzia Paragraf Planna Planna dzie Zwikszenia Zmniejszenia 31.12.2010 01.01.2010 0,00 8583,00 0,00 Uzasadnienie

853

85395

4017

4117

0,00

3230,00

0,00

Planwydatkwnawypatdodatkwdo 8583,00 wynagrodzedlapracownikwbiorcych udziawrealizacjiprojektuzgodniez budetemprojektu Planwydatkwnaopatyskadekna ubezpieczeniespoecznepracodawcyod 3230,00 dodatkwdowynagrodzeiumw cywilnoprawnychzgodniezbudetem projektu Planwydatkwnaopatyskadekna 244,00 funduszpracyoddodatkwdo wynagrodzeiumwcywilnoprawnych zgodniezbudetemprojektu Planwydatkwnawypatumwcywilno 12808,00 prawnychdlaosbrealizujcychprojekt zgodniezbudetemprojektu Zakupymateriawbiurowych,artykuw spoywczychwykorzystywanychdo 6775,00 realizacjiprojektuzgodniezbudetem projektu Planwydatkwnausugizwizanez 9520,00 przeprowadzeniemzajnakursach realizowanychzgodniezharmonogramemi budetemprojektu Planwydatkwnazakuppapierukserona 140,00 potrzebyrealizacjiprojektuzgodniez budetemprojektu Planwydatkwnazakupakcesoriw 900,00 komputerowych(tusze,tonery,pytki)na potrzebyrealizacjiprojektuzgodniez budetemprojektu 42200,00

4127

0,00

244,00

0,00

4177

0,00

12808,00

0,00

4217

0,00

6775,00

0,00

4307

0,00

9520,00

0,00

4747

0,00

140,00

0,00

4757

0,00

900,00

0,00

OGEM

0,00

42200,00

0,00

95

Zestawienie zmian w planie projektu " Wirtualny CEN wykwalifikowany nauczyciel wiejskiej szkoy cz. II realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Biaymstoku w ramach dziaania 9.4 PO KL w roku 2010
Dzia Rozdzia Paragraf Planna Planna dzie Zwikszenia Zmniejszenia 31.12.2010 01.01.2010 0,00 14073,00 0,00 Uzasadnienie

853

85395

4017

4117

0,00

6256,00

0,00

4127

0,00

702,00

0,00

4177

0,00

52554,00

0,00

Planwydatkwnawypatdodatkwdo 14073,00 wynagrodzedlapracownikwbiorcychudziaw realizacjiprojektuzgodniezbudetemprojektu Planwydatkwnaopatyskadekna ubezpieczeniespoecznepracodawcyod 6256,00 dodatkwdowynagrodzeiumwcywilno prawnychzgodniezbudetemprojektu Planwydatkwnaopatyskadeknafundusz 702,00 pracyoddodatkwdowynagrodzeiumw cywilnoprawnychzgodniezbudetemprojektu Planwydatkwnawypatumwcywilno 52554,00 prawnychdlaosbrealizujcychprojektzgodniez budetemprojektu Zakupymateriawbiurowych,artykuw 13485,00 spoywczychwykorzystywanychdorealizacji projektuzgodniezbudetemprojektu Zakupnowociwydawniczychzwizanychz 4188,00 tematykkurswrealizowanychwprojekcie zgodniezbudetemprojektu Planwydatkwnausugizwizanez 23930,00 przeprowadzeniemzajnakursach realizowanychzgodniezharmonogramemi budetemprojektu Planwydatkwnazakuppapierukserona 108,00 potrzebyrealizacjiprojektuzgodniezbudetem projektu Planwydatkwnazakupakcesoriw komputerowych(tusze,tonery,pytki)na 704,00 potrzebyrealizacjiprojektuzgodniezbudetem projektu 116000,00

4217

0,00

13485,00

0,00

4247

0,00

4188,00

0,00

4307

0,00

23930,00

0,00

4747

0,00

108,00

0,00

4757

0,00

704,00

0,00

OGEM

0,00

116000,00

0,00

Zestawienie zmian w planie projektw realizowanych przez Orodek Doskonalenia Nauczycieli w omy w ramach POKL
Klasyfikacja budetowa dzia 853 rozdzia 85395 Razem paragraf 4017 4117 4127 4177 4217 4247 4307 4367 4417 4747 4757 Planna Planna Zmniejszenia Zwikszenia pocztek koniec planu planu 2010r. 2010r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 348 22333 25479 3870 205791 4600 7500 132099 2400 36598 5769 6750 453189 22333 25479 3522 205791 4600 7500 132099 2400 36598 5769 6750 452841

96

Zmiany wplanie wydatkw na realizacjprogramw finansowanychudziaemrodkw Unii Europejskiejdokonane w 2010 roku przezCentrumEdukacjiNauczycieliwSuwakachza2010rok ProjektWNDRPPD.05.01.0020015/09PT.TermomodernizacjabudynkuCentrumEdukacjiNauczycieliwSuwakach.
Plan2010r. 0,00 Zmniejszeniaw Zwikszeniaw 6057355.015,00 Planna2010r.pozmianach 355.015,00

ZwikszeniewydatkwbudetuzgodniezpodjtprzezZarzdWojewdztwaPodlaskiegowdniu20.07.2010r.UchwaNr 241/3761/10w sprawie dofinansowania realizacji projektu z zakresu poprawy jakoci powietrza dotyczcego termomodernizacji obiektwuytecznocipublicznejzgoszonegowramachRegionalnegoProgramuOperacyjnegoWojewdztwaPodlaskiegonalata 20072010, Osi Priorytetowej V. Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska, Dziaania 5.1. Rozwj regionalnej infrastruktury ochronyrodowiskatytuprojektuTermomodernizacjabudynkuCentrumEdukacjiNauczycieliwSuwakach. Od20lipca2010rokurealizowalimyprojektWNDRPPD.05.01.0020015/09PT.TermomodernizacjabudynkuCentrumEdukacji NauczycieliwSuwakach. ProjektuPOKL9.4pt.eNauczycielewszkolewiejskiejczasrealizacjiod01.05.2010do31.01.2011r.
LP 1. Plan2010r. 0,00 Zmniejszeniaw Zwikszeniaw 41172.079,00 4127336,00 417717.657,00 42177.160,00 4267214,00 43071.932,00 435788,00 4367123,00 4417728,00 4747110,00 47576.062,0 42171.079,00 441718,00 4377123,00 Planna2010r.pozmianach 41172.079,00 4127336,00 417717.657,00 42178.239,00 4267214,00 43071.756,00 435788,00 4377123,00 4417746,00 4747110,00 47575.141,00 41172.079,00 4127336,00 417717.657,00 42177.160,00 4267214,00 43071.932,00 435788,00 4367123,00 4417728,00 4747110,00 47576.062,00 41173.969,00 4127640,00 417734.671,00 42179.019,00 4267375,00 43074.396,00 4357154,00 4377215,00 4417746,00 4747110,00 47575.141,00

2. 0,00 4307176,00 4367123,00 4757921,00

3. 0,00 41171.890,00 4127304,00 417717.014,00 4217780,00 4267161,00 43072.640,00 435766,00 437792,00

97

0,00

4117624,00 4127101,00 41774.498,00 4217850,00 426753,00 435722,00 437731,00

41174.593,00 4127741,00 417739.169,00 42179.869,00 4267428,00 43074.396,00 4357176,00 4377246,00 4417746,00 4747110,00 47575.141,00 65.615,00

Planpowszystkichzmianach

Zwikszenia wydatkw budetu dotyczy projektu NR WND POKL.09.04.0020074/09 tytu eNauczyciele w szkole wiejskiej,realizowanegood01.05.2010rokudo31.01.2011roku. Zmniejszeniapowstaywzwizkuzrozstrzygnitymprzetargiemnazakupmateriawszkoleniowych,ostatecznekwotyzakupubyy nisze ni planowano. W zwizku z oszczdnociami w niektrych paragrafach zostay zwikszone inne paragrafy niezbdne do realizacjiprojektu.

Projekt PO KL 9.4 Kompetencje Aktywno Wsppraca. Wysokowykwalifikowane kadry systemu owiaty w gminach doliny Rospudyczasrealizacji01.02.200930.04.2010rok.
LP 1. Plan2010r. 0,00 Zmniejszeniaw Zwikszeniaw 41171.957,00 4127316,00 417716.887,00 4217908,00 4267147,00 430711.426,00 4357160,00 44172.020,00 4747181,00 47572.258,00 Planna2010r.pozmianach 41171.957,00 4127316,00 417716.887,00 4217908,00 4267147,00 430711.426,00 4357160,00 44172.020,00 4747181,00 47572.258,00 41171.996,00 4127322,00 417716.842,00 4217908,00 4267147,00 430712.001,00 4357160,00 44172.020,00 4747181,00 47571.683,00 36.260,00

2.

0,00

417745,00 4757575,00

411739,00 41276,00 4307575,00

Planpowszystkichzmianach

Zmiana wydatkw budetudotyczy projektu POKL Kompetencje Aktywno Wsppraca.Wysoko Wykwalifikowane kadrysystemuowiatywgminachdolinyRospudyw2010roku(zwikszenie). Zmniejszenia powstay w zwizku z rozstrzygnitym przetargiem na zakup materiaw szkoleniowych, ostatecznekwoty zakupu byy nisze ni planowano. W zwizku z oszczdnociami w niektrych paragrafach zostay zwikszone inne paragrafy niezbdnedorealizacjiprojektu.

98

ProjektKL.03.03.0400006/10pt.ICTwnauczaniuprzedmiotwmatematycznychiprzyrodniczychwgimnazjachrealizowanego od1.07.2010rokudo31.06.2013roku
LP 1. Plan2010r 0,00 Zmniejszeniaw Zwikszeniaw 41185.280,00 4119932,00 4128852,00 4129150,00 417866.210,00 417911.685,00 42181.772,00 4219313,00 4268194,00 426934,00 43082.210,00 4309390,00 4358394,00 435970,00 4378624,00 4379110,00 44183.060,00 4419540,00 4748459,00 474981,00 47582.342,00 4759413,00 Planna2010r.pozmianach 41185.280,00 4119932,00 4128852,00 4129150,00 417866.210,00 417911.685,00 42181.772,00 4219313,00 4268194,00 426934,00 43082.210,00 4309390,00 4358394,00 435970,00 4378624,00 4379110,00 44183.060,00 4419540,00 4748459,00 474981,00 47582.342,00 4759413,00

Planpowszystkichzmianach

98.115,00

Zwikszenie wydatkw budetu dotyczy projektu zarejestrowanego w KSI pod numerem WND-POKL.03.03.04-00-006/10 pt. ICT w nauczaniu przedmiotw matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach.

99

3. Wydatki

Zrealizowane w 2010 r. wydatki budetu Wojewdztwa Podlaskiego w kwocie 411.681.052,79 z ( w tym wydatki niewygasajace 12.473.641 z) stanowiy 73 % kwoty okrelonej w planie po zmianach. Wydatki te byy nisze o 30.577.877 z. od cznej kwoty zrealizowanych dochodw. Na wydatki biece przeznaczono 257.149.898,79 z, co stanowio 62 % wydatkw ogem, a na wydatki majtkowe przeznaczono 154.531.154 z., co stanowio 38 % wydatkw ogem. Realizowano biece i inwestycyjne zadania wasne Samorzdu Wojewdztwa oraz zadania biece i inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej zlecone i na podstawie zawartych porozumie.

Wydatki biece i majtkowe za 2010

Wydatkimajtkowe 37,5%

Wydatkibiece 62,5%

100

Tabela nr 11 Wydatki Wojewdztwa Podlaskiego

Wyszczeglnienie Nazwadziau
1

2009r. symbol wykonanie

2 3

2010rok Plan Plan po Wykonanie pierwotny zmianach

4 5 6

Wskanikiw% 6/3
7

6/4
8

6/5
9

Rolnictwoiowiectwo Rybowstwoirybactwo Przetwrstwoprzemysowe Transporticzno Turystyka Gospodarkamieszkaniowa Dziaalnousugowa Informatyka Nauka Administracjapubliczna Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa orazsdownictwa Bezpieczestwopubliczneiochrona przeciwpoarowa Obsugadugupublicznego Rnerozliczenia Owiataiwychowanie Szkolnictwowysze Ochronazdrowia Pomocspoeczna Pozostaezadaniawzakresiepolityki spoecznej Edukacyjnaopiekawychowawcza Gospodarkakomunalnaiochrona rodowiska Kulturaiochronadziedzictwa narodowego Ogrodybotaniczneizoologiczneoraz naturalneobszaryiobiektychronionej przyrody Kulturafizycznaisport

10 50 150 600 630 700 710 720 730 750 751 754 757 758 801 803 851 852 853 854 900 921 925 926

17197151 0 59575049 226892 915 14910083 578096 2456286 9419 1 42771202 0 520000 1981506 30714747 616780 40056877 4726839 61085769 2308742 3807273 82474952 328674 23412842

17475352 386000 31564078 96468207 3577000 2768000 2530100 0 66040243 0 95000 15699299 13750000 21468442 40202640 4978000 12023743 1788996 413572 48965171 998200 15404000

32076404 405943 41351085 162131 328 5384159 2768000 2512300 600000 0 67901071 254382 95000 15699299 4696000 22629615 200000 48232342 4907352 20474136 2664813 447482 114049 450 1210200 15702357

30620778 185231 30180016 109287 906 3278696 276363 2267553 0 58556973 230042 95000 5151579 0 21092109 200000 19547762 4710620 18729378 2605389 380193 90664025 1210176 12279504

178,06% 50,66% 48,17% 21,99% 47,81% 92,32% 0,00% 136,91% 0,00% 18,27% 259,98% 0,00% 68,67% 32,43% 48,80% 99,66% 30,66% 112,85% 9,99% 109,93% 368,20% 52,45%

175,22% 47,99% 95,62% 113,29% 91,66% 9,98% 89,62% 0,00% 88,67% 0,00% 100,00% 32,81% 0,00% 98,25% 0,00% 48,62% 94,63% 155,77% 145,63% 91,93% 185,16% 121,24% 79,72%

95,46% 45,63% 72,98% 67,41% 60,90% 9,98% 90,26% 21,96% 0,00% 86,24% 90,43% 100,00% 32,81% 0,00% 93,21% 100,00% 40,53% 95,99% 91,48% 97,77% 84,96% 79,50% 100,00% 78,20%

131760 1398,87%

Ogem 616425203 396596043 566392718 411681053

101

Na realizacj zada wasnych i powierzonych wojewdztwa podlaskiego w 2010 r. wydatkowano cznie kwot 368.505.081,60 z., z tego: Tabela nr 11a

Klasyfikacja budetowa Lp Dzia 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 010 050 150 600 630 700 710 720 750 754 757 801 803 851 852 853 854 900 921 925 926 Rolnictwo i owiectwo Rybowstwo i rybactwo Przetwrstwo przemysowe Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Informatyka Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obsuga dugu publicznego Owiata i wychowanie Szkolnictwo wysze Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport Tre 8.311.202,37 17.027,86 30.180.015,78 90.467.078,88 3.278.695,53 276.362,92 2.098.349,42 131.760,00 57.839.596,42 95.000,00 5.151.578,80 21.092.109,48 200.000,00 19.538.586,99 3.990.306,89 18.698.122,29 2.605.389,44 380.192,89 90.664.024,56 1.210.176,54 12.279.504,54 Kwota

102

4. Sytuacja finansowa samorzdu wojewdztwa

Tabela nr 12 Zestawienie kredytw zacignitych przez samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej, w ktrej jako forma zabezpieczenia przyjte byo porczenie Samorzdu Wojewdztwa Podlaskiego
Data podpisania umowy 16-02-2005 17-10-2005 09-06-2006 24-10-2006 11-04-2008 21-10-2008 19-06-2009 27-08-2010 28-02-2006 01-12-2010 15-03-2006 23-06-2006 05-11-2007 22-12-2003 30-12-2003 19-12-2005 27-04-2006 10.08.2009 01-08-2010 Data ostatecznej spaty 30-09-2014 29-05-2015 15-03-2016 31-10-2012 31-03-2010 31-10-2013 28-02-2012 31-07-2020 31-08-2017 30-06-2022 31-07-2017 27-05-2017 30-09-2011 31-03-2010 31-03-2010 31-07-2017 31-05-2018 20.06.2014 15-07-2015 Kwota udzielonego kredytu 2 500 000,00 11 000 000,00 8 500 000,00 3 640 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 12 000 000,00 3 370 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 1 800 000,00 810 700,00 290 000,00 4 000 000,00 2 300 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 88 210 700,00 Spata kredytu w trakcie 2010 roku (od 01.01.2010 r. od 31.12.2010 r.) kapita 275 229,36 1 571 448,76 1 188 000,00 600 000,00 499 999,98 222 222,22 0,00 0,00 1 267 073,96 0,00 169 903,80 403 356,00 600 000,00 5 995,07 5 136,00 41 628,00 107 376,00 399 996,00 333 333,35 7 690 698,50 odsetki 66 281,70 384 874,04 284 652,93 68 537,79 3 544,17 184 671,82 486 213,69 174 027,40 430 041,94 9 778,54 59 308,36 134 692,07 31 839,80 27,72 52,17 13 648,89 39 469,26 131 121,10 76 846,50 2 579 629,89 prowizje i opaty 0,00 24,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 36 024,87 Kapita pozostay do spaty na dzie 31.12.2010 1 032 110,08 7 464 296,00 6 272 000,00 1 090 000,00 0,00 3 777 777,78 8 000 000,00 10 000 000,00 8 417 926,01 3 370 000,00 1 118 533,98 2 588 201,00 450 000,00 0,00 0,00 274 019,43 796 331,49 1 399 986,00 3 666 666,65 59 717 848,42

Lp

Kredytobiorca

Kredytodawca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SP Szpital Wojewdzki w Biaymstoku SP Szpital Wojewdzki w Biaymstoku SP Szpital Wojewdzki w Biaymstoku SP Szpital Wojewdzki w Biaymstoku SP Szpital Wojewdzki w Biaymstoku SP Szpital Wojewdzki w Biaymstoku SP Szpital Wojewdzki w Biaymstoku SP Szpital Wojewdzki w Biaymstoku SP Szpital Wojewdzki w Suwakach SP Szpital Wojewdzki w Suwakach SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy Szpital Wojewdzki w omy Szpital Wojewdzki w omy Szpital Wojewdzki w omy Szpital Wojewdzki w omy Szpital Wojewdzki w omy Szpital Wojewdzki w omy

BOS S.A. Warszawa BRE S.A. Warszawa Dexia Komunalkredit Bank AG BO S.A. Warszawa BO S.A. Warszawa Nordea Bank Polska S.A. Nordea Bank Polska S.A. Nordea Bank Polska S.A. Kredyt Bank S.A. Nordea Bank Polska SA BGK BGK BS B-stok O/Choroszcz NFOSiGW Warszawa WFOSiGW Biaystok KB S.A. O/oma KB S.A. O/oma Bs Pitnica Nordea Bank Polska SA

czna warto udzielonych porcze i gwarancji

103

Tabela nr 13 Porczenia i gwarancje

wierzyciele kwota zaduenia ogem (kol 3+8) podmioty sektora finansw publicznych (kol. 4+5+6+7)
3

Wyszczeglnienie

grupa I

grupa II

grupa III

grupa IV

pozostae podmioty

F1. warto nominalna niewymagalnych zobowiza z tytuu udzielonych porcze i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2. warto nominalna wymagalnych zobowiza z tytuu udzielonych porcze i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3. warto porcze i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym

70 865 827,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 865 827,91

0,00 23 856 678,41

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 23 856 678,41

Tabela nr 14 Zestawienie kredytw zacignitych przez Samorzd Wojewdztwa Podlaskiego

Nazwa kredytodawcy Kredyt Bank S.A. PKO BP S.A. Data podpisania umowy 02.06.2006 03.10.2007 cznie Pierwotna kwota kredytu wg umowy 19 782 752 18 569 160 38 351 912 Kwota uruchomiona 9 500 000 15 800 000 25 300 000 Zaangaowanie na 31.12.2010r. 788 000 6 560 000 7 348 000 Spata kapitau w 2010 2 364 000 3 936 000 6 300 000 okres kredytowania od 02.06.2006 03.10.2007 do 30.04.2011 31.08.2012 Czstotliwo spaty kapitau miesicznie miesicznie Czstotliwo spaty odsetek miesicznie miesicznie

Lp

1 2

104

V. Wydatki budetu w ujciu zadaniowym. 1.Rolnictwo i owiectwo

Wydatki razem Wykonanie 15.179.199,06

Plan 15.992.789

% wykonania 94,91

W dziale tym kwot 15.179.199,06 z wydatkowano na: Biura geodezji i terenw rolnych Wydatki razem Wykonanie 1.430.825,83

Plan 2.134.972

% wykonania 67

Wojewdzkie Biuro Geodezji w Biaymstoku utworzono 31.08.2009 r. jako jednostk budetow. Wrd wydatkw najwiksz pozycj stanowiy planowane wynagrodzenia na kwot 1.007.160 z, ktre zrealizowane zostay w wysokoci 824.991,79 z, co dao 81.91 % wykonania planu. Drug pozycj stanowiy wynagrodzenia bezosobowe planowane na 480.000 z wykonane w wysokoci 141.885,96 z, co stanowio 29,2 % w odniesieniu do planu. Narzuty na wynagrodzenia tj. skadki ZUS i Fundusz Pracy planowano na kwot 184.121 z, wykonane w kwocie 139.904,97 z co stanowio 75,98 % w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze zaplanowano na kwot 5.180 z wykonano w kwocie 1.016,04 z co stanowio 19.61 % planu. Pozostae wydatki wizay si z usugami i zakupami dotyczcymi biecej dziaalnoci Wojewdzkiego Biura Geodezji w Biaymstoku dotyczyy midzy innymi: - zakupu materiaw i wyposaenia wykonanie 36.064,30 z. tj. 42,83% planu, - zakup energii wykonanie 2.656,10 z 75,89 % planu, - zakup usug zdrowotnych wykonanie 1 481,00 z 74,05 % planu, - zakup usug pozostaych wykonanie 15.080,71 z 37,70% planu, - usug zwizanych z telefoni stacjonarn i komrkow wykonanie 6.757,37 z 44,57 % planu, - opaty za pomieszczenia biurowe wykonanie 57.527,88 z 87,16% planu, - podry subowych wykonanie 1.583,96 z 15,84% planu, - zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wykonanie 17.289,36 z 100% planu, - szkolenia pracownikw wykonanie 5.846,00 z 58,46% planu, - zakup materiaw papierniczych wykonanie 6.874,10 z 39,15% planu. Plan wydatkw na zakupy inwestycyjne na kwot 183.000 z. zosta wykonany w kwocie 168.166,29 z., co stanowio 91,89% planu. Wydatkowane rodki zostay przeznaczone na zakup odbiornika ruchomego GPS, zakup tachimetru , zestaww komputerowych (7 stanowisk) oraz samochodu osobowego.

105

Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Wydatki razem Wykonanie 6.516.428,29

Plan 6.547.380

% wykonania 99,52

Wrd wydatkw najwiksz pozycj stanowiy planowane wynagrodzenia na kwot 3 987 343,00 z, ktre zrealizowane zostay w wysokoci 3 987 291,54 z , co dao 100% wykonania planu. Wzrost wynagrodze w porwnaniu do 2009 r. spowodowany by wypat 5 odpraw emerytalnych. Drug pozycj stanowiy planowane na kwot 702 985,00 z narzuty na wynagrodzenia tj. ZUS i FP, ktre wykonane zostay w kwocie 697 373,86 co stanowi 99% w stosunku do planu. Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Pomocniczego. Wrd pozostaych pozycji znalazy si wydatki zwizane z zakupami i usugami dotyczcymi biecej dziaalnoci WZMiUW. Na zakup materiaw i wyposaenia WZMiUW wyda 189 021,04 z, co stanowi prawie 100% planu. Najwiksze wydatki poniesiono na zakup paliwa 75 185,25 z, materiay biurowe 32 992,02 z, materiay eksploatacyjne 23 617,59 z, czasopisma 16 943,13 z, zakup opau 5 561,98 z. W porwnaniu do 2009 r. nastpi spadek wydatkw o 18%. Na zakup usug remontowych wydano 65 195,21 z. W ramach tej kwoty dokonywano napraw sprztu biurowego i samochodw oraz konserwacji centrali telefonicznej w Suwakach, ponadto dokonano remontw pomieszcze biurowych. Zakup usug pozostaych: usugi pocztowe 148 681,38z, usugi wiadczone przez gospodarstwa pomocnicze w zakresie administracji budynkw 275 255,85z, usugi prawne 35 929,00 z, usugi informatyczne 7 635,05z, przegldy samochodw 2 961,66z. Wzrost wydatkw o 7% w porwnaniu do 2009 r. wynika ze znacznego wzrostu kosztw na usugi pocztowe. Plan wydatkw na usugi zwizane z telefoni komrk i stacjonarn oraz dostarczaniem usug internetowych wykonano prawie w 100%. Niewielki wzrost wydatkw w porwnaniu do 2009 r. wiza si ze wzrostem cen na poszczeglne usugi. Plan wydatkw na akcesoria komputerowe wykonano w 100%, w cigu roku dokonano zakupu tuszy do drukarek, 8 540,00 z. Na zakupy inwestycyjne wydano 133 682,00 z., dokonano zakupu 3 samochodw. Na wydatki inwestycyjne z planowanych 11 118,00 z. wykonano 10 248,00 z. W ramach tej kwoty sporzdzono dokumentacj i projekt przebudowy parkingu przy budynku biurowym na Handlowej 6. czci komputerowych oraz dokonano aktualizacji programw ksigowych. czny koszt wydatkw to 44 635,50 z. Wzrost wydatkw w porwnaniu do 2009r. wiza si z zakupem programw antywirusowych na kwot wydano kwot 223 902,57 z. Znaczny wzrost w porwnaniu do roku 2009 wie si z wypat odpraw dla nie przejtych pracownikw zlikwidowanego Gospodarstwa

Melioracje wodne Realizacja planu wydatkw majtkowych wg porozumie zawartych midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Plan wydatkw na pocztku 2010 roku - 3 538 z Plan wydatkw po zmianach w cigu 2010 roku - 3 538 z

106

Wykonanie planu 2010 roku - 3 538 z Wskanik wykonania - 100 % Uszczegowiona wg realizacja planu wydatkw majtkowych przedstawia si nastpujco:
Lp. Wyszczeglnienie Plan na 2009 rok 1 01008 6050 0 Plan na pocztku 2010 r. 3 538 3 538 3 538 100 % Plan na 2010 r. po zmianach Wykonanie planu Wskanik wykonania

Plan wydatkw ustalony zosta na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 26 sierpnia 2009 r. z Miastem oma na dofinansowanie kosztu sporzdzenia koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania rz. omyczka przebudowa koryta z urzdzeniami regulacyjnymi i budowlami w km 0+000-8+000 w kwocie 3 538 z. Poniesiono wydatki na realizacj zadanie: - rz. omyczka - przebudowa koryta z urzdzeniami regulacyjnymi i budowlami w km 0+000-8+000 - koncepcja programowo-przestrzenna - plan wydatkw 3 538 z, wykonanie 3 538 z, co stanowi 100 %. Opracowanie koncepcji zakoczone.

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013

Wydatki razem Plan Wykonanie 360 410,25 % wykonania

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 Wydatki razem Plan Wykonanie % wykonania 59 973,74 (Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

ROW/8: Pomoc Techniczna PROW 20072013 Schemat I biece funkcjonowanie Wydatki razem Plan Wykonanie % wykonania 28 733,00 25 985,53
(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

Ze rodkw wasnych zosta pokryty koszt podatku VAT, ktry nie jest kosztem kwalifikowanym w PROW 20072013.

107

ROW/9: Pomoc Techniczna PROW 20072013 Schemat I szkolenia pracownikw Wydatki razem Plan 3 253,00 Wykonanie 2 592,91 % wykonania 79,70

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

Ze rodkw wasnych zosta pokryty koszt podatku VAT, ktry nie jest kosztem kwalifikowanym w PROW 20072013.

ROW/10: Pomoc Techniczna PROW 20072013 Schemat I kontrola projektw Wydatki razem Plan Wykonanie % wykonania 630,00 529,25 84,0
(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

Ze rodkw wasnych zosta pokryty koszt podatku VAT, ktry nie jest kosztem kwalifikowanym w PROW 20072013.

ROW/11: Pomoc Techniczna PROW 20072013 Schemat I eksploatacja pojazdw Wydatki razem Plan Wykonanie % wykonania 2 801,00 2 277,56
(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

Ze rodkw wasnych zosta pokryty koszt podatku VAT, ktry nie jest kosztem kwalifikowanym w PROW 20072013.

ROW/12: Pomoc Techniczna PROW 20072013 Schemat I sprzt teleinformatyczny Wydatki razem Plan Wykonanie % wykonania 762,00 736,13 96,6
(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

Ze rodkw wasnych zosta pokryty koszt podatku VAT, ktry nie jest kosztem kwalifikowanym w PROW 20072013. ROW/13: Pomoc Techniczna PROW 20072013 Schemat II informacja i promocja Wydatki razem Plan Wykonanie % wykonania 29 541,00 27 852,36 94,28
(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

108

Ze rodkw wasnych zosta pokryty koszt podatku VAT, ktry nie jest kosztem kwalifikowanym w PROW 20072013.

Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013 Wydatki razem Wykonanie 34 876,90

Plan 45 974,00

% wykonania 75,86

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

Koszt podatku VAT (ze wzgldu na uznanie go przez Komisj Europejsk za koszt niekwalifikowany) zosta sfinansowany ze rodkw wasnych. W celu realizacji w/w zadania zabezpieczono rodki finansowe z rezerwy budetowej Wojewdztwa.

ROW/16 Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich -Biece funkcjonowanie Regionalnego Sekretariatu KSOW Wydatki razem Plan Wykonanie % wykonania 2 608,00 963,13 36,92
(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

Ze rodkw wasnych zosta pokryty koszt podatku VAT, ktry nie jest kosztem kwalifikowanym w PT KSOW Schemat III.

ROW/17 Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich Identyfikacja i analiza moliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarw wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat. Wydatki razem Plan Wykonanie % wykonania 19 650,00 11 457,35 58,30
(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

Ze rodkw wasnych zosta pokryty koszt podatku VAT, ktry nie jest kosztem kwalifikowanym w PT KSOW Schemat III.

ROW/18 Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich Przeniesienie dobrych praktyk, projektw innowacyjnych oraz organizacja wymiany dowiadcze i know-how Wydatki razem Plan Wykonanie % wykonania 21 601,00 12 526,14 57,98
(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

109

Ze rodkw wasnych zosta pokryty koszt podatku VAT, ktry nie jest kosztem kwalifikowanym w PT KSOW Schemat III.

ROW/20 Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich- Zarzdzanie sieci Wydatki razem Plan Wykonanie % wykonania 13 100,00 4 410,40 33,66
(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

Ze rodkw wasnych zosta pokryty koszt podatku VAT, ktry nie jest kosztem kwalifikowanym w PT KSOW Schemat III. ROW/22 Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich- Wspieranie wsppracy midzyinstytucjonalnej, w tym midzynarodowej Wydatki razem Plan Wykonanie % wykonania 3 030,00 3 029,51 9,17
(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

Ze rodkw wasnych zosta pokryty koszt podatku VAT, ktry nie jest kosztem kwalifikowanym w PT KSOW Schemat III.

ROW/23 Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich - Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich Wydatki razem Plan Wykonanie % wykonania 2 435,00 2 434,43 99,97
(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

Ze rodkw wasnych zosta pokryty koszt podatku VAT, ktry nie jest kosztem kwalifikowanym w PT KSOW Schemat III.

ROW/24 Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich Wyjazdy szkoleniowe pracownikw Regionalnego Sekretariatu KSOW Wydatki razem Plan Wykonanie % wykonania 850,00 55,94 6,58
(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

Ze rodkw wasnych zosta pokryty koszt podatku VAT, ktry nie jest kosztem kwalifikowanym w PT KSOW Schemat III.

110

Pozostaa dziaalno
ROW/1: Modernizacja terenw wiejskich Wydatki razem Wykonanie 265 559,61

Plan 299 900,00

% wykonania 88,54

Realizacja budetu przebiega zgodnie z zaoonym harmonogramem. Wynik na poziomie 88% wynika z oszczdnoci poczynionych w trakcie roku wszystkie zadania zrealizowano w penym zakresie. Przedsiwzicia, ktre wykonano dotyczyy nastpujcych zada: Inwentaryzacja i ochrona ywnociowych produktw wysokiej jakoci: 11.955,01 z W ramach zadania zrealizowano analiz tradycyjnych form hodowli trzody chlewnej oraz przeprowadzono dziaania zmierzajce do rejestracji produktw z wojewdztwa podlaskiego w europejskim systemie nazw i oznacze geograficznych. Promocja produktw tradycyjnych i ekologicznych: 46.605,13 z W ramach zadania zrealizowano szereg przedsiwzi takich jak wyjazdy na terenie wojewdztwa i w Kraju, konkursy kulinarne oraz degustacje. Ponadto wydrukowano folder z produktami zarejestrowanymi na Licie Produktw Tradycyjnych. Realizacja dziaa poprawiajcych bezpieczestwo mieszkacw obszarw wiejskich: 11.030,13 z W ramach zadania sfinansowano koszty materiaw informacyjnych przeznaczonych dla dzieci i modziey z terenu wojewdztwa podlaskiego. Dziaania przeprowadzono we wsppracy z Wojewdzk Komend Policji. Promocja i ochrona rnorodnoci kulturowej obszarw wiejskich: 57.872,94 z W ramach zadania zrealizowano szereg przedsiwzi, takich jak doynki, wito wsi, wspomnienia w. Izydora Oracza patrona rolnikw oraz Festiwal Kultury Tatarskiej. Aktywizacja mieszkacw wsi: 23.981,73 z Aktywizacja dotyczya konkursw i innych inicjatyw sprzyjajcych realizacji celu (wsparcie festynw lokalnych, turniejw lokalnych) Wsparcie wystaw rolniczych: 10.730,77 z Wystawy rolnicze s istotne z punktu widzenia Strategii Rozwoju Wojewdztwa Podlaskiego do 2020 r. W ramach zadania finansowano nagrody hodowcom z wojewdztwa podlaskiego m. in. wystawy w Ktrzynie, Drohiczynie, Suchowoli, Mokach, Turoni Kocielnej. Ponadto wczono si w organizacj Wystawy Gobi Hodowlanych i Drobiu Ozdobnego. Ochrona terenw przyrodniczo wraliwych: 572,42 z Wczono si w imprez Biebrzaskie sianokosy, ktra przyczynia si do ochrony form funkcjonowania na terenach przyrodniczych. Poprawa bezpieczestwa prac polowych: 2.254,47 z Zadanie przyczynio si do promocji bezpiecznych form gospodarowania rolniczego w ramach konkursw realizowano wsplnie z Okrgowym Inspektorem Pracy oraz Kas Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego. Realizacja bada zwizanych z dowiadczalnictwem odmian: 100.000 z Na zlecenie Zarzdu Wojewdztwa, Podlaski Orodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przeprowadzi dowiadczenia, zmierzajce do efektywnego wykorzystania postpu biologicznego w produkcji rolinnej, ukierunkowanych na potrzeby praktyki rolniczej. Biorc pod uwag, e wykonanie konkretnych usug z zakresu bada przydatnoci odmian dla rolnictwa leao w interesie rolnikw wojewdztwa podlaskiego, Zarzd zleci wykonanie 31 dowiadcze pod ktem plonowania nowych odmian pszenicy, pszenyta, yta, jczmienia, owsa, ziemniakw. Kade dowiadczenie zostao zrealizowane na 8 do 26 odmianach. W 2009 r. zaplanowano 245.000 z, z czego zrealizowano 217.652,19 z. Wiksze wydatkowanie rodkw w roku 2010 w porwnaniu roku poprzedniego wynika z rozszerzenia zasigu oddziaywania realizowanych zada.

111

2. Rybowstwo i rybactwo
W dziale tym kwot 17.027,86 z wydatkowano na: Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 20072013 ROW/3: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 biece funkcjonowanie Wydatki razem Wykonanie 6 249,88

Plan 7 408,00

% wykonania 84,36

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

W celu realizacji w/w zadania z rezerwy budetowej Wojewdztwa Podlaskiego zabezpieczono rodki finansowe na podatek VAT w wysokoci 7.408,00 z, z czego wykorzystano kwot 6.249,88 z.

ROW/5: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 informacja i promocja Wydatki razem Wykonanie 3 947,14

Plan 4 835,00

% wykonania 81,63

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

W celu realizacji w/w zadania z rezerwy budetowej Wojewdztwa Podlaskiego zabezpieczono rodki finansowe na podatek VAT w wysokoci 4.835 z, z czego wydatkowano kwot 3.947,14 z. ROW/6: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 sprzt teleinformatyczny Wydatki razem Wykonanie 6 830,84

Plan 7 700,00

% wykonania 88,71

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodw wasnych Wojewdztwa).

W celu realizacji w/w zadania z rezerwy budetowej Wojewdztwa Podlaskiego zabezpieczono rodki finansowe na podatek VAT w wysokoci 7.700 z, z czego wykorzystano kwot 6.830,84 z.

3. Przetwrstwo przemysowe
Wydatki razem Wykonanie 30.180.015,78

Plan 41.351.085

% wykonania 72,98

112

Rozwj przedsibiorczoci
Wydatki razem Plan 21 939 070,00 Wykonanie 17 097 270,75 % wykonania 77,93

Z planowanej kwoty 21.939.070 z wydatkowano 17.097.270,75 z tj. 78 % na realizacj nastpujcych zada budetowych: RPO/1: Wsparcie inwestycyjne przedsibiorstw Wydatki razem Wykonanie 14 756 236,61

Plan 16 673 117,00

% wykonania 88,50

Gwnym celem Dziaania jest zwikszenie konkurencyjnoci i innowacyjnoci MSP prowadzcych dziaalno na terenie wojewdztwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektw rozwojowych. Projekty te, oprcz przynoszcych bezporednio korzyci przedsibiorstwu powinny przynosi rwnie pewne korzyci spoeczne takie jak redukcja bezrobocia. Z punktu widzenia regionu wan kwesti jest aby przedsibiorstwa w wyniku wdroenia inwestycji miay szanse na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na poziomie wojewdztwa jak rwnie kraju czy wiata. Innowacyjno oraz wykorzystane technologie majce coraz wikszy wpyw na rozwj zarwno przedsibiorstw jak i caej gospodarki, staj si now, poza cenow form konkurowania. W ramach zadania wypacona kwota w wysokoci 14.350.929,12 z dotyczya realizacji przez Beneficjentw 262 projektw, ktrych jednym z gwnych zaoe jest wzrost innowacyjnoci MSP oraz w duszej perspektywie wzrost innowacyjnoci gospodarki regionu. Dziewiciu Beneficjentw dokonao czciowego zwrotu rodkw dotacji w cznej wysokoci 85.874,15 z. Dla 153 projektw wypacona kwota bya patnoci kocow. W 2010 roku podpisano 274 umowy (dwie umowy zostay rozwizane), ktrych warto dofinansowania stanowi 144.429.612,78 z, w tym dofinansowanie ze rodkw na wspfinansowanie 21.664.443,02 z. W porwnaniu do roku 2009, kiedy zawartych zostao 156 umw na czna kwot dofinansowania 103.403.198,66 z, w tym wspfinansowanie 15.510.480,18 z. Dynamika wzrostu wydatkw w wysokoci 326,96% zwizana jest z etapami realizacji podpisanych umw w 2009 r. i realizacj patnoci w zwizku z realizowanymi projektami. Realizacja planu na poziomie 85,55% zwizana jest z procesem oceny i kontroli wnioskw. W przypadku wnioskw kocowych kontroli podlega 100% wydatkw. Kwota wykonania 491.181,64 z dotyczya zwrotu dotacji udzielonych beneficjentom w ubiegym roku i wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokoci 440.764,71 z oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokoci 50.416,93 z. Kwoty te zostay przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zwroty dotycz nastpujcych Beneficjentw: NAPROMEDICA WASILEWSKI I WSPLNICY SPKA JAWNA, realizujcego projekt Utworzenie w Biaymstoku placwki medycznej wiadczcej usugi w zakresie ochrony zdrowia kobiety z wykorzystaniem innowacyjnych metod terapii - NaProTechnologii, POREDNICTWO HANDLOWE Cezary Lompart Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstwa poprzez zakup nowoczesnego sprztu i oprogramowania komputerowego, TRANSTROL Malinowski, mudzin Spka Jawna Rozbudowa potencjau technologicznego firmy TRANSTROL innowacyjno kluczem do podniesienia konkurencyjnoci, PPHU Inter-Meble Robert Smugarzewski Uruchomienie Centrum obrbczego mebli krzywoliniowych, Agencja Konsultingowo - Edukacyjna "ORDO" spka z ograniczon odpowiedzialnoci Rozbudowa przedsibiorstwa poprzez zakup specjalistycznego sprztu, Handel Rolno Spoywczy i Przemysowy "ROLPOL" Jan Odakowski Internetowy @gromarket. rodki zostay zwrcone na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

113

RPO/4: Dziaanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsibiorstw z brany turystycznej Wydatki majtkowe Plan Wykonanie % wykonania 5 139 827,00 2 261 063,17 43,99 Celem horyzontalnym Dziaania jest wzmocnienie brany turystycznej wojewdztwa poprzez wsparcie projektw rozwojowych przedsibiorstw. Wojewdztwo Podlaskie naley do regionw o znakomitych walorach przyrodniczokrajobrazowych. Przyroda regionu umoliwia nie tylko wysokiej jakoci turystyk i wypoczynek, ale take podejmowanie leczenia i rehabilitacji. Priorytetowo traktowane byy projekty ktrych przedsiwzicia zwizane s z rozwojem turystyki leczniczo-wypoczynkowej oraz projekty, ktre przede wszystkim przycign turystw spoza regionu i wpisuj si w szersze ramy okrelone w strategii rozwoju turystyki wojewdztwa podlaskiego. W ramach zadania wypacona kwota dotyczya realizacji przez Beneficjentw projektw: Zdrojwka spka cywilna Marek Zdrojewski, Katarzyna Zdrojewska na realizacj projektu Rozbudowa bazy noclegowej i utworzenie kompleksu SPA w Zdrojwce, IWA Sp. z o.o. realizujcego projekt Rozbudowa Hotelu ubrwka o budynek H (basen i cz hotelowa) w Biaowiey, Piotr Zdrojkowski Golf Park Lipowy Most realizujcego projekt Podlasie zaprasza na golfa, MARGO-MEBLE s.c. na realizacj projektu Budowa obiektu hotelowego o charakterze pensjonatowo-sanatoryjnym z zapleczem gastronomicznym i konferencyjno-bankietowym oraz SPA w Supralu, Przedsibiorstwo Usugowo-Handlowe PRO Wodzimierz Ciesowski realizujcego projekt Budowa nowego skrzyda budynku Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Proserwy wraz z oczyszczalni ciekw, TRIO sp. jawna realizujcego projekt Turystyczny Biaystok rozbudowa hotelu TRIO elementem rozwoju infrastruktury turystycznej Podlasia, Zakad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E.&B. Falkowscy s.c. realizujcego projekt Budowa sanatorium Paac na wodzie, Hotel Unibus Sp. z o.o. realizujcego projekt Budowa Centrum Integracji Europejskiej, Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego ETERNITE s.c. Zawadzki J. Proszczuk realizujcego projekt Budowa kompleksu turystyczno-wypoczynkowego Eternite. Trzy projekty zostay zakoczone w 2010 r. wypacona zostaa patno kocowa. W 2010 roku podpisano 19 nowych umw o dofinansowanie. W 2011 roku kontynuowane bd rozpoczte projekty. Dla jednego Beneficjenta zostaa wypacona patno zaliczkowa - BIURO USUGOWO-HANDLOWE "MIRAGE" MIROSAW SZYSZKO, realizujcego projekt Nowoczenie w przyszo - budowa hotelu 3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwaki w bezporednim ssiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschd. W porwnaniu do 2009 r., kiedy to zawartych zostao 5 umw i kontynuowano realizacj 6 projektw z 2008 r. wysoka dynamika wypaconych rodkw wynika z faktu, i w ramach dziaania realizowane s projekty o duej wartoci. W 2009 r. zawarto 5 umw na czn kwot dofinansowania 15.404.929,31 z, w tym rodki na wspfinansowanie 2.310.739,46 z, a w roku 2010 zawarte umowy na dofinansowanie 49.023.299,41 z, w tym wspfinansowanie 7.353.495,06 z. Specyfika realizowanych projektw pokazuje, e realizacja projektw zwizana z budow i rozbudow obiektw turystycznych trwa kilkanacie miesicy. Realizacja planu na powyszym poziomie zwizana jest wanie ze specyfik realizowanych projektw, uzalenionych po czci take od warunkw klimatycznych naszego regionu.

Plan 125 000,00

RPO/7: Dziaanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom Wydatki biece Wykonanie % wykonania 78 845,52 63,07

Celem horyzontalnym Dziaania jest stworzenie warunkw do rozwoju przedsibiorczoci, powstania nowych innowacyjnych firm oraz podniesienie konkurencyjnoci podlaskich przedsibiorstw dziaajcych na rynku krajowym i midzynarodowym. Wsparciem objte zostanie kompleksowe uzbrojenie terenw inwestycyjnych oraz promocja

114

gospodarcza regionu (tworzenie terenw wystawienniczych, organizacja i udzia w imprezach targowowystawienniczych, realizacja kampanii reklamowych promujcych region w kraju i za granic oraz promocja wsplnej marki klastra/inicjatywy klastrowej). W celu podniesienia aktywnoci przedsibiorstw na rynku midzynarodowym zakada si wsparcie misji gospodarczych oraz udzia w targach i wystawach midzynarodowych. W ramach zadania wypacona kwota dotyczya realizacji przez Beneficjentw 13 projektw, zwizanych w gwnej mierze z udziaem w targach krajowych i midzynarodowych. Dla 12 projektw byy to patnoci kocowe. Dua dynamika wzrostu realizacji planu w porwnaniu do 2009 r. zwizana jest ze znaczcym wzrostem liczby podpisanych umw w ramach poddziaania 1.2.2, w ramach ktrego realizowane s patnoci w ramach wspfinansowania ze rodkw budetu pastwa. W 2009 roku zostao podpisanych 10 umw, a w 2010 50, na kwot dofinansowania 463.868,68 z i 2.838.767,40 z odpowiednio, co stanowi udzia we wspfinansowaniu krajowym w wysokoci dla roku 2009 - 69.580,31 z oraz dla roku 2010 - 294.023,43 z. W ramach poddziaania realizowane byy patnoci w ramach dziau 150, rozdziau 15011 oraz dziau 630 i rozdziau 63095.

RPO/11: Dziaanie 6.1 RPOWP Rozwj infrastruktury z zakresu edukacji Wydatki majtkowe Plan Wykonanie % wykonania 1 126,00 1 125,45 99,95 Celem horyzontalnym Dziaania jest stworzenie warunkw koniecznych do rozwoju spoeczestwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Zwizane jest to ze wzrostem dostpnoci i popraw warunkw ksztacenia na poziomie wyszym, wzrostem dostpnoci i popraw warunkw ksztacenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadpodstawowym oraz wzrostem dostpnoci i popraw warunkw ksztacenia ustawicznego. Pozwoli to na wzmocnienie funkcji instytucji i placwek edukacyjnych oraz przygotowanie ich do penienia kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej oraz wzrostu poziomu wyksztacenia mieszkacw. W ramach zadania wypacona kwota dotyczya jednego projektu realizowanego przez Beneficjenta Wysza Szkoa Administracji Publicznej imienia Stanisawa Staszica w Biaymstoku Zakup wyposaenia i sprztu do nowych laboratoriw dydaktycznych Wyszej Szkoy Administracji Publicznej imienia Stanisawa Staszica w Biaymstoku. Realizacja projektu bdzie kontynuowana w 2011 roku.

Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci Wydatki Plan 19.391.970 Wykonanie 13.062.700,03 % wykonania 72,98

Zadania w tym rozdziale realizowane byy przez: 1. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Podlaskiego ktry wydatkowa 5.599.660,03 z., na nastpujace zadania: DI/8: Podniesienie umiejtnoci osb pracujcych likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki projekt wspfinansowany z EFS i budetu pastwa

Plan 2 244 580,00

Wydatki biece Wykonanie 1 014 030,86

% wykonania 45,20

Powysze wydatki zostay poniesione m.in. na kursy szkoleniowe zrealizowane w ramach projektu przez wykonawcw szkole na kwot: 641.371,30 z,

115

recenzj materiaw szkoleniowych na kwot 10.696 z, akcj promocyjn projektu tj. ogoszenia w prasie lokalnej, produkcj i emisj spotu reklamowego, organizacj konferencji i spotka informacyjnych, zakup ulotek i plakatw informacyjnych, emisj artykuu sponsorowanego a take zakup materiaw promocyjnych w postaci kalendarzy, dugopisw, ktre s sukcesywnie rozdawane wrd uczestnikw szkole oraz usugi kurierskie na czn kwot 68.553,21 z. usugi administratora platformy e-learningowej w kwocie 28.548 z usugi doradztwa prawnego w kwocie 29.999,80 z, wynagrodzenia osb zaangaowanych w realizacj w/w przedsiwzicia na czn kwot 221.876,18 z. materiay biurowe i eksploatacyjne w postaci tonerw do drukarek oraz raporty monitoringowe projektu na czn kwot na kwot 12.427,89 z. W trakcie realizacji projektu kontaktowano si telefonicznie z wykonawcami i uczestnikami szkole, koszt rozmw wynis 102,14 z, natomiast na delegacj, w celu uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych wydano rodki w wysokoci 456,34 z. Wysoko stopnia wydatkowania rodkw finansowych w wysokoci 45,20 % zwizana bya z przeprowadzonymi postpowaniami przetargowymi na wyonienie wykonawcw szkole oraz rozpoczciem i zakoczeniem poszczeglnych grup szkoleniowych w roku 2010 r. W 2009 r na realizacj zadania wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 480.260,15 z W stosunku do roku 2009r. koszty na poszczeglne zadania zostay zwikszone. Koszty poniesione na szkolenia, ktre s realizowane w ramach projektu zostay potrojone. Wzrost jest zwizany z uruchomieniem szkole w ramach 3 umw z wykonawcami szkole, tym samym koszty zwizane z recenzj materiaw szkoleniowych zostay podwojone. W niewielkim stopniu zwikszyy si koszty ponoszone na personel projektu. Koszty poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne w roku 2009, byy naliczone za 3 miesice, natomiast w roku 2010 zostay naliczone za 12 miesicy. W ramach promocji projektu pracownicy biura projektu uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych na terenie wojewdztwa podlaskiego, ponoszc koszty delegacji. Ponadto zwikszyy si koszty zakupu materiaw biurowych i eksploatacyjnych.

DI/14: e-Podlaskie - kierunki rozwoju spoeczestwa informacyjnego wojewdztwa podlaskiego

- projekt wspfinansowany z EFS i budetu pastwa

Plan 572 806,00

Wydatki biece Wykonanie 416 704,66

% wykonania 72,74

Powysze wydatki w roku 2010 poniesione zostay na biece dziaania administracyjne Biura Projektu i dotyczyy midzy innymi wyposaenia biura, wynagrodzenia pracownikw projektu opaty za poczenia telefoniczne. Jednoczenie poniesione zostay wydatki na zakup materiaw promocyjnych projektu, ktre wykorzystane zostan podczas seminariw konsultacyjnych oraz konferencji w roku 2011. Przekazana zostaa dotacja celowa na rzecz partnera projektu, Uniwersytetu w Biaymstoku: 1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikw projektu wydatkowano 82.624,10 z; 2. na wyposaenie biura projektu, w tym zakup mebli oraz sprztu komputerowego i urzdzenia wielofunkcyjnego, wydatkowano: 12.645,30 z; 3. na zakup materiaw biurowych i eksploatacyjnych niezbdnych do realizacji projektu oraz rozmowy telefoniczne pracownikw biura projektu wydatkowano 2.105,11 z; 4. na wykonanie materiaw promocyjnych projektu, wydatkowano 20.357,03 z; 5. na organizacj konferencji informacyjnej projektu wydatkowano 4.800,00 z; 6. na dotacj celow dla partnera projektu, Uniwersytetu w Biaymstoku, wydatkowano 294.173,12 z. Wysoko stopnia wydatkowania (72,74%) rodkw finansowych uzaleniona bya w gwnej mierze od wyniku przeprowadzonych postpowa przetargowych, jak rwnie od niewielkich przesuni harmonogramu realizacji projektu, wprowadzonych dla zwikszenia jego jakoci i efektywnoci. Projekt e-Podlaskie kierunki rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego zosta uruchomiony w roku 2010, w roku 2009 nie by ujty w budecie wojewdztwa podlaskiego.

116

DPR/9: "Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdraania" w ramach Poddziaania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Wydatki biece Wykonanie 880 493,58

Plan 3 035 742,00

% wykonania 29,0

Wydatki dotycz realizacji zadania polegajcego na wdraaniu projektu systemowego, pod nazw: Podlaska strategia innowacji- budowa systemu wdraania (nr umowy POKL.08.02.02-20-001/08, Dziaanie 8.2- Transfer wiedzy, Poddziaanie 8.2.2- Regionalne strategie innowacji) w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, budetu pastwa oraz z rodkw budetu wojewdztwa podlaskiego. Realizacja tego projektu wynika z umowy zawartej miedzy Wojewdztwem Podlaskim i Ministrem Rozwoju Regionalnego w dniu 15.04.2009 r. rdem finansowania zadania s rodki pochodzce z UE (85%), budetu pastwa (7,5%) oraz rodki wasne samorzdu wojewdztwa podlaskiego (7,5%). Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, w oparciu o umow partnersk, zawart w dniu 07.04.2010r. pomidzy Wojewdztwem Podlaskim a Uniwersytetem w Biaymstoku i aneksem do tej umowy przyjtym uchwa nr 241/3780/10 Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 20 lipca (aneks z dnia 21.07.2010 r.) dotyczcymi realizacji w/w projektu w ramach partnerstwa. W ramach wydatkw poniesionych w roku 2010 w ramach realizacji projektu Podlaska Strategia Innowacji budowa systemu wdraania realizowano zadania przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu. Wydatki zaplanowane do wydatkowania w roku 2010 wynosiy 3.035.742,00 z. rodki faktycznie wydatkowane: 880.493,58 z. Rnica pomidzy rodkami zaplanowanymi do wydatkowania a zrealizowanymi wydatkami w roku 2010 r. wynikaa ze zmiany koncepcji realizacji projektu, co nastpio w I kwartale 2010 r. Zmiana polegaa na rozpoczciu realizacji projektu wsplnie z Uniwersytetem w Biaymstoku w oparciu o umow partnersk. Jej podpisanie poprzedziy niezbdne negocjacje i uzgodnienia pomidzy UMWP i Uniwersytetem w Biaymstoku, w tym z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet w Biaymstoku potrzebowa te czasu na zbudowanie zespou realizujcego projekt i niezbdne przygotowania organizacyjne. W zwizku z tym zmianie uleg harmonogram realizacji projektu, a wikszo zada przewidzianych do wykonania w roku 2010 zostaa przesunita na rok 2011. Zmiana ta zostaa dokonana na podstawie wnioskw o dofinansowanie zatwierdzonych przez Instytucj Poredniczc (Departament EFS UMWP). Wydatki ponoszone w projekcie dotyczyy wydatkw Lidera Partnerstwa (UMWP) i Partnera Projektu (Uniwersytet w Biaymstoku). Kwota wydatkw zwizanych przez UMWP w roku 2010 wyniosa 129.848,55. Uniwersytet w Biaymstoku realizowa projekt dziki rodkom z dotacji celowej przekazanej mu przez UMWP w oparciu o umow partnersk. Kwota tej dotacji w roku 2010 wyniosa 1.130.000,00 z z czego Uniwersytet w Biaymstoku wydatkowa 750.645,03 z, a kwot niewydatkowan (379.354,97 z) przekaza na konto UMWP. Wydatki ponoszone przez UWMP skaday si z dotacji celowej przekazanej Uniwersytetowi w Biaymstoku na realizacj projektu oraz wydatkw wasnych ponoszonych na wynagrodzenia osb zatrudnionych przy realizacji projektu, kosztu zakupu materiaw biurowych, sfinansowano take wyjazd subowy do Lahti, w Finlandii ( 1517.09.2010, midzynarodowa Konferencja nt znaczenia innowacyjnoci i bada naukowych dla regionw obszaru Morza Batyckiego). Uniwersytet w Biaymstoku wydatkowa rodki na opacenie kosztw osobowych zespou zatrudnionego do realizacji projektu, wynajem powierzchni biurowej i sprztu komputerowego, organizacj konferencji promujcej projekt oraz na stypendia doktoranckie dla 20 osb wyonionych w ramach przeprowadzonego konkursu wypacone w padzierniku, listopadzie i grudniu 2010r. W 2009 r na realizacj zadania wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 41.236,39 z. EFS/1: Dziaanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samo zatrudnienia Wydatki biece Plan 2 961 781,00 Wykonanie 2 380 869,40 % wykonania 80,38

117

W ramach zadania udzielano dofinansowania na realizacj projektw z Dziaania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Dziaanie 6.2 ma na celu: 1.wsparcie dla osb zamierzajcych rozpocz dziaalno gospodarcz (w tym na zaoenie spdzielni lub spdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie nastpujcych instrumentw (jednego lub kilku): - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoliwiajce uzyskanie wiedzy i umiejtnoci potrzebnych do zaoenia i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej - przyznanie rodkw finansowych na rozwj przedsibiorczoci (w tym w formie spdzielni lub spdzielni socjalnej o ile wszyscy udziaowcy s osobami, ktre rozpoczy prowadzenie dziaalnoci w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Dziaania), do wysokoci stanowicej rwnowarto 40 tys. z (lub 20 tys. na osob w przypadku spdzielni lub spdzielni socjalnej) - wsparcie pomostowe w okresie do 6 do 12 miesicy od dnia rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej, obejmujce finansowe wsparcie pomostowe wypacane miesicznie w kwocie nie wikszej ni rwnowarto minimalnego wynagrodzenia obowizujcego na dzie wypacenia dotacji, poczone z doradztwem oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wycznie dla osb, ktre rozpoczy dziaalno w ramach danego projektu) 2.promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsibiorczoci W ramach Dziaania 6.2 planowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 2.955.326 z w ramach rodkw niemajtkowych. W 2010 roku wykonanie wynioso 2.377.243,81 z, co stanowi 80,4 % wykonania planu budetu. W ramach tego dziaania przekazano 158 073,63 z gminom i 217 641,39 z powiatom. W ramach Dziaania 6.2 planowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 5 000 z w ramach rodkw majtkowych. W 2010 roku wykonanie wynioso 2.172,15 z, co stanowi 43,4 % wykonania planu budetu. W ramach tego dziaania przekazano 2 172,15 z powiatom. Beneficjenci Dziaania 6.2 nie ubiegali si w 2010 roku o rodki majtkowe w przysugujcej wysokoci. Poziom wykonania znacznie obniaj rodki zwrcone przez beneficjentw w grudniu z tytuu niewykorzystana w roku budetowym 2010. Ze wzgldu na obowizek zwrotu niewykorzystanej dotacji na przeomie roku przesunito realizacj czci zlece patnoci na 2011 r. W porwnaniu do roku 2009 wypaty w ramach Dziaania 6.2 wzrosy piciokrotnie. Wynika to z wyszego poziomu kontraktacji. Do koca perspektywy finansowania POKL naley osign 100% kontraktacji przewidzianej na dziaanie w tych latach, dlatego te oglnie kontraktacja w roku 2010 musiaa wzrosn. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rodkw pochodzcych z dotacji rozwojowej 2009 r. zwrconych przez Beneficjentw w kwocie 186,44 z (158,47 z - EFS i 27,97- BP) oraz odsetki od tej dotacji 1.267,00 z (1.076,95- EFS i 190,05 z - BP). EFS/6: Dziaanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy Wydatki biece Wykonanie 349 924,14

Plan 679 115,00

% wykonania 51,52

Celem Dziaania jest zwikszenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiza sfery B+R z przedsibiorstwami, suce rozwojowi gospodarczemu regionw. Jednym ze sposobw zwikszenia poziomu innowacyjnoci polskich przedsibiorstw i nawizania bliskich powiza pomidzy nauk i przemysem jest zbudowanie na poziomie regionw partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wsplnych dziaa strategicznych. W ramach Dziaania 8.2 s ponoszone wydatki na: 1. stae i szkolenia praktyczne dla: - pracownikw przedsibiorstw w jednostkach naukowych - pracownikw naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsibiorstwach 2. promocj idei przedsibiorczoci akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejtnoci zespou dziaajcego na uczelni lub w przemyle (firmy typu spin off lub spin out)

118

3. szkolenia i doradztwo dla pracownikw uczelni i jednostek naukowych, doktorantw, studentw i absolwentw uczelni zamierzajcych rozpocz wasn dziaalno gospodarcz typu spin off lub spin out. W ramach Dziaania 8.2 planowano wydatkowanie dotacji rozwojowej na poziomie 679.115 z w ramach rodkw niemajtkowych. Do koca 2010 roku zrealizowano patnoci na kwot 349.924,14 z, co stanowi 51,5 % wykonania planu. Poziom wydatkw jest niszy od zakadanego z uwagi na liczne korekty wnioskw o patno beneficjentw oraz zmiany harmonogramw beneficjentw. W zwizku z tym patnoci przesuwaj si w czasie. Poziom wykonania znacznie obniaj rodki zwrcone przez beneficjentw w grudniu z tytuu niewykorzystana w roku budetowym 2010. Ze wzgldu na obowizek zwrotu niewykorzystanej dotacji na przeomie roku przesunito realizacj czci zlece patnoci na 2011 r. W porwnaniu do roku 2009 wypaty w ramach Dziaania 8.2 wzrosy prawie dwukrotnie. Wynika to z rosncej kontraktacji w ramach dziaania oraz z nakadania si wypat w ramach projektw wieloletnich zakontraktowanych w latach ubiegych. ZD/8: Projekt szkoleniowy POKL Wydatki biece Wykonanie 557 637,79

Plan 564 990,00

% wykonania 98,69

Wojewdztwo Podlaskie realizowao projekt systemowy pt. Doskonalenie kadr medycznych wojewdztwa podlaskiego w zakresie aktualnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach cywilizacyjnych o numerze WND-POKL.08.01.01-20-001/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dziaanie 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie, Poddziaanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsibiorstw. Projekt wspfinansowany by ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego (85%) oraz ze rodkw budetu pastwa (15%). Z budetu projektu zostay wydatkowane rodki finansowe na : a) zarzdzanie wspomnianym projektem tj. wynagrodzenie osb zaangaowanych w realizacj przedsiwzicia czyli zespou projektowego, b) szkolenia wraz z rekrutacj dla lekarzy POZ oraz lekarzy specjalistw gastroenterologii, chorb wewntrznych, chirurgii i onkologii z terenu wojewdztwa podlaskiego, c) delegacje wynikajce z wizytacji szkole przeprowadzone przez czonkw zespou projektowego, d) zakup akcesoriw komputerowych tj. kartridy. Niewykorzystane rodki finansowe zostay przekazane na rachunek bankowy wyodrbniony do obsugi rodkw dotacyjnych POKL. W 2009 r na realizacj zadania wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 127.686,39 z. W porwnaniu do roku 2009 wzrost wydatkw w roku 2010 zosta spowodowany duszym okresem realizacji projektu, a co za tym idzie wikszymi nakadami rodkw. W roku 2009 pierwszy wydatek dotyczcy projektu, z przyczyn niezalenych od Departamentu Zdrowia wystpi dopiero w miesicu padzierniku. Wspomniany wyej projekt trwa do 31 grudnia 2010 roku.

2 . Wojewdzki Urzd Pracy Wydatki biece Plan 9.332.956 Wykonanie 7.463.040 % wykonania 79,96

1. W ramach Dziaania 8.1 WUP otrzyma rodki dotacji celowej w wysokoci 4 450 172,79 z przeznaczone na realizacj projektw realizowanych przez beneficjentw zewntrznych. Ze rodkw dotacji roku biecego zwrcono 393 160,48 z oraz z dotacji w ramach rodkw zwracanych przez beneficjentw z lat ubiegych 66 808,27 z. Cakowity plan wydatkw na dotacje celowe na rzecz beneficjentw ustalony na poziomie 4 548 273 z zosta wykonany w wysokoci 4 057 012,31 z, co stanowi 89,20%. Na rzecz jednostek z sektora finansw publicznych

119

wydatkowano 8,70 % rodkw tj. kwot 353 143,69 z, na rzecz jednostek spoza sektora 3 703 868,62 z, co stanowi 91,30% poniesionych wydatkw. rodki budetu pastwa na realizacj komponentu regionalnego w 2010 roku nie pyny w terminach i tempie umoliwiajcym pen, pynn i efektywn realizacj przyjtych zada. Otrzymane rodki WUP wydatkowa zgodnie z przeznaczeniem okrelonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2010/1 z dnia 22.01.2010r., aneksem nr 1 z dnia 19.04.2010r. oraz aneksem nr 2 z dnia 04.10.2010r., zapisami Planu Dziaania na rok 2010 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami patnoci opracowywanymi przez beneficjentw. Niezwocznie, po wpyniciu na rachunek bankowy WUP przekazywa do Instytucji Poredniczcej zwracane przez beneficjentw zewntrznych rodki dotacji z lat ubiegych pobrane w nadmiernej wysokoci lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, a w szczeglnoci zwizane z kocowym rozliczaniem projektw, oszczdnociami w projektach, korektami lub nieprawidowociami oraz odsetki liczone jak dla zalegoci podatkowych. Zwroty te powikszajc dochody WUP, generuj jednoczenie tosame wydatki budetowe i pocigaj konieczno zmiany planu wydatkw. Plan wydatkw zmieniany by odpowiednio do potrzeb wynikajcych z aktualizacji przez beneficjentw harmonogramw patnoci, stosownie do wzrostu zada wynikajcych z podpisywanych umw oraz z dostpnoci rodkw w Instytucji Poredniczcej i moliwoci zwikszania planu oraz w zwizku ze zwrotami od beneficjentw kwot stanowicych dochd budetu pastwa. Wydatki 2010r. stanowi 31,17 % wydatkw roku 2009 w zwizku ze zmian zasad finansowania projektw w 2010 roku tj. wycznie w ramach 15% puli rodkw stanowicych wspfinansowanie krajowe. 2. W ramach projektu wasnego WUP pt. Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych (Poddziaanie 8.1.4 PO KL) WUP wykorzysta rodki dotacji celowej w wysokoci 806 739,42 z, w tym dotacj na wydatki majtkowe w wysokoci 45 140,00 z. Dotacja celowa zostaa uzupeniona wkadem wasnym Wojewdztwa Podlaskiego w wysokoci 13 143,96 z. Plan wydatkw ustalony na poziomie 1 054 509 z zosta wykonany w wysokoci 819 883,38 z, tj. 77,75 %. Nisze wykonanie planu wydatkw wynika przede wszystkim z uniewanienia postpowania przetargowego na przeprowadzenie badania absolwentw szk wyszych, niezrealizowania zakadanej liczby godzin eksperckich przez eksperta wspierajcego zesp projektowy oraz przesunicie na 2011r. organizacji konferencji z Obserwatoriami funkcjonujcymi w Polsce oraz innymi jednostkami realizujcymi przedsiwzicia badawcze. Ponadto zostay wygenerowane oszczdnoci na wydatkach biecych, w tym na zakupie materiaw biurowych, papieru ksero oraz na kosztach rozmw telefonicznych. Plan wydatkw majtkowych ustalony na poziomie 45 140 z zosta zrealizowany w penej wysokoci i zosta przeznaczony na zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego. W cigu roku szeciokrotnie dokonywano zmian w planie wydatkw budetowych. W rezultacie zmian plan uleg zwikszeniu o 912 600 z. Wynikao to z faktu, i na pocztek roku obowizywa plan wydatkw wycznie w czci wspfinansowania krajowego tj. na paragrafach z kocwk 9. Dokonane zwikszenie planu wydatkw (w miesicu czerwcu 2010r. o kwot 37 739 z) oraz przesunicia midzy paragrafami klasyfikacji budetowej wynikay z koniecznoci wprowadzenia do planu finansowego zaakceptowanych przez Instytucj Poredniczc zmian w budecie projektu. Celem projektu jest opracowanie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczcej uwarunkowa spoeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendw rozwojowych i prognoz zmian zachodzcych w gospodarce regionu oraz jej otoczeniu, uatwiajcej podejmowanie decyzji w zakresie polityki spoeczno-gospodarczej. Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2008r. do 31.03.2013r. Na 31.12.2010r. wystpuj zobowizania biece w kwocie 183,00 z. Nalenoci nie wystpuj. Wydatki roku 2010 stanowi 88,98% wydatkw 2009r. ze wzgldu na poniesiony w 2009 r. koszt opracowania regionalnego modelu prognozowania zmian gospodarczych i systemu zarzdzania informacj gospodarcz wykorzystywanego we wszystkich pniejszych badaniach w ramach projektu. 3. Na realizacj projektu wasnego pt. Reintegracja zawodowa osb dotknitych negatywnymi skutkami procesw restrukturyzacji podlaskiej gospodarki ustalono plan wydatkw na poziomie 969 603 z, wykonano za w wysokoci 309 467,44 z, tj. w 31,92%. Niski stopie wykonania planu wydatkw wynika przede wszystkim z przesunicia na I poow 2011r. realizacji zaplanowanych na II procze 2010r. szkole zawodowych uczestnikw projektu, w zwizku z przeduajcymi si procedurami przetargowymi oraz pozostaych wiadcze na rzecz uczestnikw projektu. W cigu roku plan wydatkw budetowych uleg zmniejszeniu o 100 052 z w zwizku z oszczdnociami powstaymi w trakcie realizacji projektu oraz przesuniciem czci zaplanowanych dziaa na 2011r. Trzykrotnie dokonano

120

rwnie przeniesie midzy paragrafami klasyfikacji budetowej co zapewnio zgodno planu finansowego z aktualn wersj budetu projektu. Gwnym celem projektu jest wspieranie postaw i inicjatyw sucych rozwojowi przedsibiorczoci oraz podniesienie zdolnoci do zatrudnienia oraz mobilnoci przestrzennej i zawodowej 300 uczestnikw projektu poprzez wsparcie finansowe, uzupenienie, nabycie bd zmian ich kwalifikacji zawodowych. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2010r. do 30.04.2012r. Na dzie 31.12.2010r. nie wystpuj zobowizania ani nalenoci. 4. W ramach projektu wasnego WUP pt. Za firm spenij swoje marzenia Dziaanie 6.2 plan wydatkw WUP ustalony na poziomie 2 681 593 z zosta wykonany w wysokoci 2 209 868,20 z, tj. na poziomie 82,41%. W biecym roku udzielono osobom fizycznym 1 892 600,68 z dotacji na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej wraz ze rodkami podstawowego wsparcia pomostowego. Niepene wykonanie planu wydatkw wynika przede wszystkim z oszczdnoci na wynagrodzeniach i pochodnych oraz z przesunicia w czasie przekazania uczestnikom rodkw dotacji na rozpoczcie dziaalnoci oraz wsparcia pomostowego. W cigu roku w planie wydatkw budetowych czterokrotnie dokonywano zmian. Z pierwotnej wielkoci rzdu 69 224 z uleg zwikszeniu o 2 612 369 z i wynis ostatecznie 2 681 593 z. Wynikao to z faktu, i na pocztek roku w ramach projektu obowizywa plan wydatkw wycznie w czci wspfinansowanie krajowego na paragrafach z kocwk 9. Poszczeglne zmiany planu wydatkw budetowych w roku 2010 wynikay z koniecznoci wprowadzenia do planu finansowego zaakceptowanych przez Instytucj Poredniczc zmian w budecie projektu. Gwnym celem projektu jest wspieranie postaw i inicjatyw sucych rozwojowi przedsibiorczoci wrd 60 osb z powiatw bielskiego, kolneskiego, biaostockiego i miasta Biaystok. Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2009r. do 30.11.2011r. Na 31.12.2010r. zobowizania i nalenoci nie wystpuj. Wykonanie planu finansowego rozdziau 15013 przedstawia ponisza tabela:
(w z) Wyszczeglnienie Dziaanie 8.1 PO KL, z tego: - dotacje dla beneficjentw - wydatki (przypisane) z otrzymanych zwrotw od beneficjentw Projekt wasny w ramach Poddziaania 8.1.4 PO KL - Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne Projekt wasny w ramach Poddziaania 8.1.2 PO KL Reintegracja zawodowa osb dotknitych negatywnymi skutkami procesw restrukturyzacji podlaskiej gospodarki Projekt wasny w ramach Dziaania 6.2 PO KL - Za firm spenij swoje marzenia RAZEM
* dane nieporwnywalne

Plan wydatkw 2010 r. 4 627 251 4 548 273 78 978 1 054 509 45 140 969 603 2 681 593 9 332 956

Wykonanie wydatkw na 31.12.2010 r. 4 123 821 4 057 013 66 808 819 883 45 140 309 468 2 209 868 7 463 040

Stopie realizacji (w %) 89,12 89,20 84,59 77,75 100 31,92 82,41 79,96

Wykonanie wydatkw 2010r. do 2009r. (w %) * * * 88,98 * * 9 519,09 *

Pozostaa dziaalno
DIS/9: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki odpadami Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 20 045,00 20 045,00 100 rodki finansowe wykorzystano na pokrycie kosztw radiowej kampanii informacyjnej pt.: AZBEST-zagroenie II EDYCJA w ramach dotacji pozyskanej z Ministerstwa Gospodarki w zwizku z konkursem ofert na realizacj zada przyjtych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 2032. W 2009 r na realizacj zadania wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 49.984,40 z. Rnica w wykonaniu planu finansowego w stosunku do 2009 r. wynika std, i skalkulowano niszy koszt realizacji zadania, w zwizku z zmian jego specyfiki i ubieganiem si w Ministerstwie Gospodarki o rodki w niszej wysokoci.

121

4.Transport i czno
Plan 143.052.328 Wydatki Wykonanie 90.467.078,90 % wykonania 63,24

Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe

Plan 50 025 115,00 Wydatki Wykonanie 31 161 417,57 % wykonania 62,29

DIS/2: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozw pasaerskich Wydatki biece Plan Wykonanie % wykonania 17 950 000,00 17 928 856,57 99,88 Zgodnie z umowami zawartymi ze Spk Przewozy Regionalne przekazano w 2010 r. dotacj w wysokoci 17.928.856,57 z. Z uwagi na ograniczenie oferty przewozowej od 12.12.2010 r. z planowanej kwoty nie wykorzystano 21.143,43 z. W 2009 r na realizacj zadania wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 15.586.481,00 z.

Plan 17 487 615,00

DIS/11: Fundusz Kolejowy Wydatki ogem Wykonanie 5 938 811,00

% wykonania 33,96

Zaplanowano wydatki majtkowe w wysokoci 14 500 000 z, zrealizowano w wysokoci 2 951 196,00 z).

Zgodnie z umow ze Spk Przewozy Regionalne w 2010 r. zrefundowano udokumentowane koszty na czn kwot 3.675.151,76 z, w tym: naprawy pojazdw kolejowych - 2 987 615,00 z modernizacje taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozw objtych umow o wiadczenie usug publicznych - 687.536,76 z Realizowano zadanie inwestycyjne ,,Zakup i modernizacja kolejowych pojazdw szynowych sucych do przewozw pasaerskich, wykonywanych na podstawie umowy o wiadczenie usug publicznych, w ramach ktrego zakupiono cztery trjczonowe elektryczne zespoy trakcyjne EN57 oraz czci do autobusu szynowego SA133 na kwot 2.263.659,24 z. Niewykorzystana kwota Funduszu Kolejowego - 11.548.804,00 z z uwagi na przecigajce si procedury przetargowe oraz dostaw dwch spalinowych zespow trakcyjnych w styczniu 2011 r., wydatkowana zostanie w I kwartale 2011 r. W 2009 r na realizacj zadania wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 726.950,70 z z Funduszu Kolejowego. DIS/13: Zakup, modernizacja pojazdw szynowych Wydatki majtkowe Wykonanie 7 293 750,00

Plan 14 587 500,00

% wykonania 50,0

122

W II proczu 2010 r. samorzd wojewdztwa otrzyma dotacj celow z budetu pastwa w kwocie 7.293.750 z przeznaczon na zakup i modernizacj pojazdw szynowych. Dotacj celow finansowano zadanie inwestycyjne ,,Zakup i modernizacja kolejowych pojazdw szynowych sucych do przewozw pasaerskich, wykonywanych na podstawie umowy o wiadczenie usug publicznych, w ramach ktrego zakupiono cztery trjczonowe elektryczne zespoy trakcyjne EN57 oraz czci do autobusu szynowego SA133 na kwot 7.293.750,00 z. Dotacja zostaa wykorzystana w 100%. W 2009 r na realizacj zadania Zakup i utrzymanie kolejowych pojazdw szynowych wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 38.579.815,00 z.

Lokalny transport zbiorowy

RPO/2: Dziaanie 2.3 RPOWP Rozwj transportu publicznego Wydatki majtkowe Plan Wykonanie % wykonania 356 125,00 246 324,18 69,16
Wymienione w tabeli kwoty stanowi wspfinansowanie dziaania z dotacji budetu pastwa. rodki unijne nie s ujmowane w budecie Wojewdztwa.

Gwnym celem Dziaania jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego w miastach. W ramach dziaania bd realizowane projekty polegajce na wykonaniu robt budowlanych, remontowych i adaptacyjnych infrastruktury publicznego transportu miejskiego i infrastruktury sucej obsudze transportu publicznego oraz pasaerw, a take sucej zwikszeniu bezpieczestwa i dostpnoci do sieci transportu publicznego. W 2010 r. podpisane zostay 4 umowy o dofinansowanie. Kada umowa objta jest pomoc publiczn. Realizacja projektw bdzie kontynuowana w 2011 r. czne dofinansowanie umw wynosi 42.433.400,00 z, z czego z rodki z budetu pastwa stanowi maj 3.759.160,34 z. W 2010 roku wspierane byy dwa projekty: - Rozwj transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusw przez KPK Sp. z o.o. w Biaymstoku realizowany przez Komunalne Przedsibiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego omy i okolic - etap II realizowany przez Miasto oma. Pozostae dwa projekty: - Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w Augustowie realizowany przez Przedsibiorstwo Transportowe NECKO sp. z o.o. oraz - Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwaki etap II realizowany przez Miasto Suwaki bd wspfinansowane w 2011 roku. W 2010 roku jeden z Beneficjentw otrzyma tylko dofinansowanie ze rodkw europejskich, dotyczy Miasta Suwaki. Wypacone rodki w wysokoci 246.324,18 z w dziale 600, rozdziale 60004 dotycz Miasta oma. W ramach dziaania realizowane s patnoci w odniesieniu do umw zawartych w 2010 r. W 2009 roku nie byy wypacane rodki na wspfinansowanie w ramach tego dziaania.

Drogi publiczne wojewdzkie

Podlaski Zarzd Drg Wojewdzkich w Biaymstoku jest jednostk budetow powoan Uchwa Nr VI/18/99 Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 25.02.1999 r. w celu sprawowania zarzdu nad drogami wojewdzkimi w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony. Dziaa przy pomocy 5-ciu wewntrznych jednostek rejonami drg wojewdzkich zlokalizowanych w nastpujcych miastach: Biaymstoku, omy, Siemiatyczach, Sokce i Suwakach. Kady z rejonw posiada w terenie 3 brygady patrolowe, sprawujce biec kontrol stanu pasw drogowych oraz realizujce roboty zwizane z biecym utrzymaniem drg.

123

Stan zatrudnienia w poszczeglnych jednostkach na dzie 31.12.2010 r. przedstawia si nastpujco:

Stan na Lp.
1

Stan na 31.12.2010 r. etaty

4

rednia w etatach za rok 2010

5

rednia w etatach za rok 2009

6

Wyszczeglnienie
2

31.12.2010 r. osoby
3

% Rok 2010/2009 (5:6)

7

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zarzd Drg w Biaymstoku Rejon Drg w Biaymstoku Rejon Drg w omy Rejon Drg w Siemiatyczach Rejon Drg w Sokce Rejon Drg w Suwakach Ogem:

54 19 19 17 16 18 143

52,3 19,0 19,0 16,8 16,0 18,0 141,1

52,07 18,67 18,75 16,72 16,98 18,00 141,19

40,49 16,67 18,55 16,25 16,50 18,25 135,75

128,60 112,00 101,08 102,89 102,91 98,63 104,01

I. WYDATKI W celu wykonania zada statutowych w 2010 r. zaplanowano pozyskanie rodkw z nastpujcych rde: Lp.
1

Wyszczeglnienie
2

Plan po zmianach 2010

3

Plan po zmianach 2009

4

% Rok 2010/2009 (3:4)

5

1. 2. 3. 4. 5.

rodki samorzdu wojewdztwa rodki z EFRR w ramach RPO WP rodki z rezerwy subwencji oglnej rodki z budetu pastwa dotacja celowa z MSWiA rodki z samorzdw lokalnych Ogem:

45.997.160 24.754.871 2.855.700 833.575 3.529.195 77.970.501

46.640.000 1.542.000 583.922 48.765.922

98,62 185,19 604,39 159,89

Wykonanie planowanych na rok 2010 zada budetowych przedstawia si nastpujco: Nr i nazwa zadania
2

Lp.
1

Plan po zmianach 2010

3

Wykonanie 2010
4

% Wykonania (4:3)
5

Wskanik struktury
6

Wykonanie 2009
7

% Rok 2010/2009 (4:7)

8

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nr 1 - Obsuga administracyjnotechniczna zada budetowych Nr 2 - Utrzymanie drg i obiektw inynierskich Nr 3 - Remonty drg i chodnikw Nr 4 Inwestycje drogowe ze rodkw wasnych Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze rodkw UE Nr 6 Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki Suma:

10.620.000 13.800.000 14.130.669 12.793.381 25.757.401 869.050 77.970.501

10.377.058,25 13.767.554,11 9.298.095,05 10.030.787,79 5.390.417,45 858.543,05 49.722.455,70

97,71 99,76 65,80 78,41 20,93 98,79 63,77

20,87 27,69 18,7 20,17 10,84 1,73 100,00

9.491.633,28 10.620.161,00 8.255.214,55 8.941.382,61 3.334.643,23 840.173,77 41.483.208,44

109,33 129,64 112,63 112,18 161,65 102,19 119,86

Ponadto zrealizowano zadania inwestycyjne ze rodkw na wydatki niewygasajce w kwocie 5.221.695,29 z. Zadanie budetowe Nr 1 Obsuga administracyjno-techniczna zada budetowych Jest to og dziaa zarzdu drg prowadzonych w celu zapewnienia drogom i obiektom inynierskim podstawowych cech eksploatacyjnych i funkcjonalnych oraz bezpiecznych warunkw przejezdnoci poprzez realizacj zaplanowanych czynnoci i dziaa, ktre prowadz do wykonania zada statutowych. Gwne dziaania prowadzce do osignicia wytyczonych celw to: o biece przegldy stanu technicznego drg i obiektw mostowych,

124

o prowadzenie i aktualizowanie ewidencji drg i obiektw mostowych, o opiniowanie studiw i planw zagospodarowania przestrzennego, o opracowywanie analiz porealizacyjnych, okrelajcych wpyw wykonanej inwestycji na zagroenie haasem, o opracowywanie projektw planw rozwoju sieci drogowej i planw rzeczowo finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zada do realizacji, o prowadzenie zada inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacj robt i ich rozliczeniem, o wykonywanie robt zwizanych z biecym utrzymaniem drg przez wasne brygady patrolowe, takich jak: - remonty czstkowe nawierzchni mas na zimno, - oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostw z piasku, niegu i lodu, - profilowanie poboczy: uzupenianie i cinka, - umocnienie poboczy kruszywem, - ustawianie znakw pionowych, ich odnawianie i czyszczenie, - ustawianie supkw prowadzcych, uzupenianie odblaskw i sprztanie zniszczonych supkw, - sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palikw, - wycinka drzew, krzeww, traw oraz ich pielgnacja, - prace zwizane z odwodnieniem, takie jak: renowacja roww, czyszczenie przepustw i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowkw odwadniajcych i likwidacja zastoisk wodnych, - koszenie traw, - sprztanie pasa drogowego, usuwanie wiatroomw, itp. Og wydatkw poniesionych na realizacj zadania Nr 1 - Obsuga administracyjno-techniczna zada budetowych, to gwnie:
Rodzaj wydatku
1

Rok 2010
2

Rok 2009
3

% Rok 2010/2009 (2:3)

4

Wynagrodzenia zatrudnionych pracownikw wraz z umowami zlecenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy Wydatki zwizane z bezpieczestwem i higien pracy Wpaty na PFRON Zakup materiaw takich jak: paliwo, czci zamienne, przyrzdy, narzdzia, wyposaenie, materiay biurowe Zakup materiaw papierniczych do drukarek i ksero Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Remonty i konserwacja rodkw transportu, maszyn i narzdzi Badania okresowe i wstpne pracownikw Pozostae wydatki takie jak: usugi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przegldy techniczne, czynsze i dozr Wydatki na zakup energii elektrycznej, cieplnej i oleju opaowego Opaty i podatki na rzecz budetu pastwa i budetw jst. oraz opaty sdowe i komornicze Ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej drg, OC i AC rodkw transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze losowych Odpis na ZFw.Socjalnych Koszty krajowych podry subowych Razem:

6.477.557,61 454.569,22 1.192.825,24 97.483,38 70.584,00 926.510,80 9.874,86 29.862,46 60.129,28 11.740,50 500.798,02 149.478,75 63.198,60 160.763,00 153.589,00 18.093,53 10.377.058,25

5.922.900,85 395.426,66 1.054.090,44 93.041,22 55.000,00 903.199,89 8.967,85 37.756,46 67.304,55 14.000,00 433.285,37 135.997,15 64.535,64 158.870,00 142.164,00 5.093,20 9.491.633,28

109,36 114,96 113,16 104,77 128,33 102,58 110,11 79,09 89,34 83,86 115,58 109,91 97,93 101,19 108,04 355,25 109,33

Realizacja zadania budetowego Nr 1 przebiegaa bez zakce. Wykonanie planu wydatkw wynosi 97,71%. Zadanie budetowe Nr 2 Utrzymanie drg i obiektw inynierskich Jest to caoroczna grupa dziaa zlecanych i wasnych prowadzona w celu zabezpieczenia majtku drogowego przed jego dalsz degradacj oraz zapewnienia bezpieczestwa ruchu koowego i pieszego. Wydatki na realizacj w/w zadania finansowano z trzech paragrafw: - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiaw - zakup usug zewntrznych

125

Wykonanie wydatkw przedstawia si nastpujco:

Lp.
1

Wyszczeglnienie
2

Plan po zmianach
3

Wykonanie 2010
4

% Wykonania
5

Wykonanie 2009
6

% Rok 2010/2009 (4:6)

7

1. 2. 3. 4.

wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw zakup usug zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz Razem:

45.000 910.000 12.845.000 13.800.000

45.000,00 879.746,82 12.842.807,29 13.767.544,11

100,00 96,68 99,98 99,76

1.300,00 820.766,53 9.769.267,47 28.827,00 10.620.161,00

3461,54 107,19 131,46 129,64

W ramach wydatkw na wynagrodzenia bezosobowe wykonano pomiar haasu na drogach wojewdzkich za kwot 45.000,- z. Materiay drogowe zakupiono na ogln kwot 879.746,82 z i byy one wykorzystywane do biecego utrzymania drg realizowanego przez wasne brygady patrolowe. Na zakup masy na zimno do uzupeniania ubytkw w jezdni tzw. remonty czstkowe wydatkowano 579.744- z, a na zakup znakw drogowych 267.511,84 z. Ponadto na inne materiay niezbdne do ustawiania i odnawiania znakw, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. oraz zakup pospki do uzupeniania poboczy wydatkowano kwot 32.490,98 z. Wydatki na zakup usug zewntrznych ogem w ramach realizacji tego zadania w kwocie 12.887.807,29 z przedstawiono wedug rodzaju wykonanych robt w Za. Nr 1. Realizacja zadania przebiegaa bez zakce. Wykonanie planu wydatkw wynosi 99,76%.

126

Za. nr 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USUG ZEWNTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRG I CHODNIKW (WG STANU NA DZIE 31 GRUDNIA 2010 ROKU)

Lp. 1.

Nazwa zadania Utrzymanie biece drg (remonty czstkowe)

Plan 4 414 000,00

Wykonanie 4 413 089,23

Uwagi wbudowano 5.190,83 mg mieszanki mineralno-asfaltowej (2.385.326,95 z), naprawiono grysami i emulsj 64.507,9 m nawierzchni (2.027.762,28 z);

2.

Utrzymanie biece obiektw inynierskich

542 400,00

wykonano 3 przegldy rozszerzone mostu oraz 31 podstawowych (23.180,- z), oczyszczono 192,6 mb przepustw, 138 mb roww, wykonano 17,43 m elementw betonowych oraz roboty towarzyszce (184.740,13 z), wymieniono 15 mb przepustw oraz wykonano roboty towarzyszce (57.605,35 z), 542 382,55 pomalowano 466,75 m barier na mocie (20.030,80 z), naprawiono 578,5 m nawierzchni na mocie (35.463,27 z), wykonano inne naprawy na obiektach (170.920,05 z), monta porczy mostowych 23 mb (26.360,15 z), naprawiono 94 mb barier stalowych (24.082,80 z); 254 718,38 odnowiono oznakowanie poziome na powierzchni 35.591,29 m wykonano 4 odwierty gruntw (2.440,- z), wykonano badania 4 prbek masy bitumicznej (3.526,40 z), ustawiono 16,10 mb barierek szczeblinkowych (6.089,02 z), 291 022,14 opracowanie projektw organizacji ruchw dla 42,431 km drg (35.136,- z), wykonano pomiary haasu na caej sieci drogowej (45.000,- z), ustawiono 496 mb barier stalowych (122.273,28 z), naprawiono 288 mb barier stalowych (76.557,44 z); wywieziono 91,73 m odpadw (3.962,69 z), sprztnito 1.188,681 km pasw drogowych (184.525,46 z), uoono 109 mb przepustw, oczyszczono przepusty o dugoci 84 mb oraz 5.211 mb roww (191.810,13 z), sprztnito 121,322 km ulic (114.677,64 z), naprawiono chodnik na powierzchni 199,42 m (21.370,07 z), naprawiono 5 studni kanalizacyjnych (12.931,17 z), naprawiono 305 m nawierzchni wirowej na zjazdach (9.290,15 z), uzupeniono ubytki w poboczu i jezdni 110 m wiru (8.186,20 z), 1 006 571,00 naprawiono korpus drogowy pospk na powierzchni 1.986 m (67.403,17 z), wypoyczono mot do wbijania supkw 6 godz. (190,- z), utrzymywano przejezdno na przeomach (4.392,- z), praca wzka widowego 2,5 godziny (161,65 z), wykonano cink pobocza na pow. 53.895,5 m oraz uzupeniono 1.140,9 m (322.065,01 z), wykonano 34 m przykanalika, 70 m sczkw, 4 studnie (47.189,69 z), wykonanie cieku betonowego na dugoci 14,4 m (13.072,06 z), wycinka krzeww na pow. 10,075 ha (5.343,91 z); 6 380 023,99 12 887 807,29 sezon 2009/2010 (5.565.662,17 z), sezon2010/2011 (814.361,82 z); trwa procedura rozliczania robt w kwocie 2.465.492,71 z

3.

Oznakowanie poziome

254 800,00

4.

Bezpieczestwo ruchu drogowego

291 200,00

5.

Roboty porzdkowe i konserwacyjne

1 006 600,00

6.

Zimowe utrzymanie drg Razem

6 381 000,00 12 890 000, 00

127

Zadanie budetowe Nr 3 Remonty drg i chodnikw S to remonty nawierzchni jezdni i chodnikw zlecane wykonawcom w celu przywrcenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. Cakowite wydatki na to zadanie w kwocie 9.298.095,05 z finansowano ze rodkw samorzdu wojewdztwa w kwocie 7.925.639,64 z oraz ze rodkw samorzdw lokalnych w kwocie 1.372.455,41 z. Wykonanie planu wydatkw wynosi 65,80 %. Niszy ni zakadano poziom wykonania tego zadania budetowego wynika z faktu, e w przypadku trzech zada remontowych na ktre podpisano umowy z wykonawcami na ogln kwot 4.820.812,54 z, istniao zagroenie, i nie bd wykonane do koca roku 2010 i zostay one umieszczone w wykazie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego - uchwaa Nr II/8/10 Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. W Zaczniku Nr 2 przedstawiono szczegowy wykaz wykonanych zada remontowych. W uwagach przy kadym zadaniu opisano zakres wykonanych prac oraz wskazano zadania umieszczone w wykazie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku 2010.

128

Za. Nr 2 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDETOWEGO NR 3 - REMONTY DRG (WG STANU NA DZIE 31 GRUDNIA 2010 ROKU)

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nazwa zadania Remont nawierzchni jezdni w cigu drogi wojewdzkiej Nr 647 Dby - Kolno Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od km 25+250 do km 28+500 Remont nawierzchni jezdni w cigu drogi wojewdzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogrd Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuy na odcinku od km 17+200 do km 17+820 Remont nawierzchni jezdni w cigu drogi wojewdzkiej Nr 690 Czyew Osada Ciechanowiec - Siemiatycze na odcinku od km 38+906 do km 42+830 Remont chodnika w Bujence w cigu drogi wojewdzkiej Nr 681 Roszki Wodki - apy Brask - Ciechanowiec na odcinku od km 57+585 do km 58+026 strona prawa Remont nawierzchni jezdni w cigu drogi wojewdzkiej Nr 663 Pomorze - Sejny na odcinku od km 2+820 do km 3+810 Remont chodnika w m. Rutce Tartak w cigu drogi wojewdzkiej Nr 655 Kp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwaki - Rutka Tartak na odcinku od km 115+216 do km 115+812 Remont chodnika i zatoki autobusowej w Starej Kamionce w cigu drogi wojewdzkiej Nr 674 Sokka - Krynki na odcinku od km 5+815 do km 6+058 strona lewa Remont nawierzchni jezdni w cigu drogi wojewdzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola Nowy Dwr - granica pastwa na odc. od km 37+190 do km 37+680 oraz od km 38+400 do km 38+985. Remont nawierzchni jezdni w cigu drogi wojewdzkiej Nr 676 Biaystok - Supral Krynki - granica pastwa na odcinku od km 0+360 do km 0+700 Remont chodnika w Korycinie na odc. od km 26+959 do km 27+123 strona prawa i nawierzchni jezdni od km 27+123 do km 27+389 w cigu drogi wojewdzkiej Nr 671 Sokoy - Korycin - Knyszyn - Sokoy Remont nawierzchni zjazdu z drogi wojewdzkiej Nr 681 Roszki Wodki - apy - Brask - Ciechanowiec w km 3+579 Remont chodnika w Zabudowie w cigu drogi wojewdzkiej Nr 685 Zabudw - Narew Nowosady - Hajnwka - Kleszczele na odc. od km 0+871 do km 1+031 strona prawa Remont nawierzchni jezdni w cigu drogi wojewdzkiej Nr 681 Roszki Wodki - apy Powitne - Brask - Ciechanowiec na odc. od km 13+300 do km 14+420 Remont nawierzchni jezdni w cigu drogi wojewdzkiej Nr 668 Pitnica Poduchowna Przytuy - Osowiec na odc. od km 35+970 do km 36+580

Plan

Wykonanie

Uwagi

111 428,70 wyremontowano 1.250 m nawierzchni bitumicznej (przeomy) 279 061,58 wyremontowano 3.100 m nawierzchni bitumicznej (przeomy) 469 445,75 wyremontowano 3.450 m nawierzchni bitumicznej (przeomy) 97 075,34 wyremontowano 662 m chodnika z kostki betonowej oraz 162 m wjazdw z kostki betonowej

498 518,96 wyremontowano 5.980 m nawierzchni bitumicznej wyremontowano 894 m chodnika z kostki betonowej, 105 m 538 951,20 wjazdw z kostki betonowej oraz 1.358 m nawierzchni bitumicznej wyremontowano 315 m chodnika z pyt betonowych 35x35x5 89 910,10 cm, 93,80 m nawierzchni z kostki kamiennej oraz 124 m nawierzchni bitumicznej 14 130 669 576 098,88 wyremontowano 6.516 m nawierzchni bitumicznej 50 171,28 wyremontowano 734 m nawierzchni bitumicznej wyremontowano 239,4 m chodnika z kostki betonowej, 25,5 m 135 394,23 wjazdw z kostki betonowej oraz 2.107 m nawierzchni bitumicznej 29 939,09 wyremontowano 519,10 m nawierzchni bitumicznej 47 018,30 wyremontowano 213,5 m chodnika z pyt betonowych 35x35x5 cm oraz 21 m wjazdw z kostki betonowej

11. 12. 13. 14.

376 628,64 wyremontowano 6.720 m nawierzchni bitumicznej 374 921,86 wyremontowano 3.965 m nawierzchni bitumicznej

129

15. 16. 17.

Remont chodnika (strona prawa) i nawierzchni w Dbrowie Biaostockiej w cigu drogi wojewdzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwr - granica pastwa na odc. ok. km 51+575 do km 52+100 Remont nawierzchni jezdni w cigu drogi wojewdzkiej Nr 664 Raczki - Augustw Lipsk - granica pastwa na odc. od km 38+700 do km 39+745 Remont nawierzchni jezdni w cigu drogi wojewdzkiej Nr 685 Zabudw - Nowosady Hajnwka - Kleszczele na odc. od km 52+850 do km 53+900 Remont nawierzchni jezdni w cigu drogi wojewdzkiej Nr 676 Biaystok - Supral Krynki - granica pastwa od km 34+200 do km 36+500 Remont zatok autobusowych w cigu drogi wojewdzkiej Nr 685 Zabudw - Nowosady - Hajnwka - Kleszczele w m. Olszanka w km 6+162 strona lewa i w m. ywkowo w km 8+306 strona lewa Remont nawierzchni jezdni w cigu drogi wojewdzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze na odcinku od km 25+500 do km 26+950 Remont nawierzchni jezdni w cigu drogi wojewdzkiej Nr 655 na odcinku Suwaki Rutka Tartak od km 113+251 do km 113+386 Remont nawierzchni jezdni w cigu drogi wojewdzkiej Nr 651 na odcinku Rutka Tartak - Szypliszki od km 56+021 do km 56+156 Remont nawierzchni jezdni w cigu drogi wojewdzkiej Nr 687 Juszkowy Grd Bondary - Narewka - Nowosady na odcinku od km 10+318 do km 10+500 Remont drogi wojewdzkiej Nr 647 Dby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od granicy wojewdztwa do m. Ptaki Remont chodnika w Uhowie w cigu drogi wojewdzkiej Nr 682 apy - Turo Dolna Markowszczyzna Remont chodnika w Ponce Kocielnej w cigu drogi wojewdzkiej Nr 681 Roszki Wodki - apy - Powitne - Brask - Ciechanowiec

562 701,70

wyremontowano 3.913 m nawierzchni bitumicznej oraz 919 m chodnikw z pyt betonowych

530 952,75 wyremontowano 6.302,56 m nawierzchni bitumicznej 490 309,46 wyremontowano 6.300 m nawierzchni bitumicznej zadanie znajduje si w wykazie wydatkw niewygasajcych z upywem roku 2010 zgodnie z uchwa Nr II/8/10 z dn. 21 0,00 grudnia 2010 r. Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego warto umowna - 912.945,09 z termin realizacji - 27.12.2010 r. 97 843,88 wykonano 228 m nawierzchni 2 zatok autobusowych z kostki kamiennej

18.

19. 20. 21. 22. 23.

513 315,00 wyremontowano 8.000 m nawierzchni bitumicznej 63 104,87 wyremontowano 742,5 m nawierzchni bitumicznej 63 557,79 wyremontowano 742,5 m nawierzchni bitumicznej 59 907,37 wyremontowano 1.092 m nawierzchni bitumicznej zadanie wspfinansowane przez Gmin Turol w kwocie 599 355,74 100.000,- z; wyremontowano 3.530 m nawierzchni bitumicznej 125 130,84 zadanie wspfinansowane przez Gmin apy w kwocie 62.565,- z; wyremontowano 750,67 m chodnika z pyt betonowych oraz 213,24 m wjazdw z kostki betonowej zadanie wspfinansowane przez Gmin apy w kwocie 48.800,- z; wyremontowano 719,53 m chodnika z pyt betonowych 35x35x5 cm oraz 110,43 m wjazdw z kostki betonowej zadanie wspfinansowane przez Gmin Sokoy w kwocie 82.648,14 z; wyremontowano 1.718,7 m nawierzchni bitumicznej, 218,3 m chodnika z kostki betonowej oraz 91,7 m wjazdw z kostki betonowej zadanie wspfinansowane przez Gmin Zabudw w kwocie 56.385,- z; wyremontowano 755 m chodnika z kostki betonowej oraz 346 m wjazdw i parkingw z kostki betonowej

24.

25.

26.

97 600,00

27.

Remont chodnika w Sokoach w cigu drogi wojewdzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin Knyszyn - Stare Jeewo - Sokoy

165 296,29

28.

Remont chodnika w Zabudowie w cigu drogi wojewdzkiej Nr 685 Zabudw - Narew Nowosady - Hajnwka - Kleszczele

112 770,70

130

29.

Remont chodnika w Trzeciance w cigu drogi wojewdzkiej Nr 685 Zabudw - Narew Nowosady - Hajnwka - Kleszczele Remont chodnika w Ogrodniczkach w cigu drogi wojewdzkiej Nr 676 Biaystok Supral - Krynki - granica pastwa

85 298,37

30.

107 245,70

31.

Remont chodnika w Nowych Piekutach w cigu drogi wojewdzkiej Nr 659 Topczewo Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dbrwka Kocielna oraz roboty dodatkowe

218 853,38

32.

Remont chodnika w Hoodach w cigu drogi wojewdzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski Hajnwka - Biaowiea - granica pastwa Remont chodnika w Sobdce w cigu drogi wojewdzkiej Nr 651 Godap - ytkiejmy Szypliszki - Sejny

299 191,58

33.

106 340,68

34.

Remont drogi wojewdzkiej Nr 686 Zajma - Michaowo - Jawka na odcinkach w km 2+939 - 3+200 i w km 3+224 - 7+898

0,00

35.

Remont chodnika w Hajnwce w cigu drogi wojewdzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnwka - Biaowiea - granica pastwa Remont chodnika w Knyszynie w cigu drogi wojewdzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin Knyszyn - Stare Jeewo - Sokoy Remont chodnika w Sejnach w cigu drogi wojewdzkiej Nr 653 Sedranki - Bakaarzewo - Suwaki - Sejny - Pokuny Remont chodnika w Czyewie - Osadzie w cigu drogi wojewdzkiej Nr 690 CzyewOsada - Ciechanowiec - Siemiatycze Remont chodnika w Raczkach w cigu drogi wojewdzkiej Nr 664 Raczki - Augustw Lipsk - granica pastwa Remont chodnika w Zabielu w cigu drogi wojewdzkiej Nr 647 Dby - Kolno Gromadzyn - Wykno - Stawiski

204 277,61

zadanie wspfinansowane przez Gmin Narew w kwocie 42.649,- z wyremontowano 417 m chodnika z pyt betonowych 35x35x5 cm oraz 238 wjazdw z kostki betonowej zadanie wspfinansowane przez Gmin Supral w kwocie 53.622,- z; wyremontowano 980,5 m chodnika z pyt betonowych 35x35x5 cm oraz 200,6 m wjazdw z kostki betonowej zadanie wspfinansowane przez Gmin Nowe Piekuty w kwocie 83.868,48 z; wyremontowano 1.377 m chodnika z kostki betonowej oraz 303 m wjazdw z kostki betonowej; wyremontowano 5 szt. studni rewizyjnych oraz wykonano murek oporowy przy przepucie zadanie wspfinansowane przez Gmin Bielsk Podlaski w kwocie 149.595,- z; wyremontowano 900 m chodnika z kostki betonowej oraz 710 m wjazdw z kostki betonowej zadanie wspfinansowane przez Gmin Szypliszki w kwocie 40.000,- z; wyremontowano 194,6 m chodnika z pyt betonowych 35x35x5 cm oraz 38 m wjazdw z mieszanki bitumicznej zadanie znajduje si w wykazie wydatkw niewygasajcych z upywem roku 2010 zgodnie z uchwa Nr II/8/10 z dn. 21 grudnia 2010 r. Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego; zadanie wspfinansowane przez Gmin Michaowo w kwocie 1.777.262,- z oraz Gmin Zabudw w kwocie 266.723,- z; warto umowna - 3.821.247,45 z termin realizacji - 31.05.2011 r. zadanie wspfinansowane przez Gmin Hajnwka w kwocie 102.138,80,- z; wyremontowano 1.882 m chodnika z kostki betonowej oraz 147 m wjazdw z kostki betonowej

36.

zadanie wspfinansowane przez Gmin Knyszyn w kwocie 40 306,12 20.153,- z; wyremontowano 280,5 m chodnika z kostki betonowej 140 744,41 zadanie wspfinansowane przez Miasto Sejny w kwocie 70.372,- z; wyremontowano 892,75 m chodnika z pyt betonowych 35x35x5 cm oraz 90,64 m wjazdw z kostki betonowej zadanie wspfinansowane przez Gmin Czyew-Osada w kwocie 64.013,02 z; wyremontowano 785 m chodnika z kostki betonowej oraz 271,6 m wjazdw z kostki betonowej zadanie wspfinansowane przez Gmin Raczki w kwocie 37.053,- z; wyremontowano 452,07 m chodnika z pyt betonowych 35x35x5 cm oraz 61,60 m wjazdw z kostki betonowej zadanie wspfinansowane przez Gmin Kolno w kwocie 55.750,97 z; wyremontowano 665,75 m chodnika z kostki betonowej oraz 97,5 m wjazdw z kostki betonowej

37.

38.

128 026,80

39.

74 107,74

40.

111 503,00

131

41.

Remont chodnika w Rudce w cigu drogi wojewdzkiej Nr 681 Roszki Wodki - apy Powitne - Brask - Ciechanowiec Remont chodnika w Bakaarzewie w cigu drogi wojewdzkiej Nr 653 Serdenki Bakaarzewo - Suwaki - Sejny - Pokuny Remont chodnika w Hajnwce w cigu drogi wojewdzkiej Nr 685 Zabudw - Narew Nowosady - Hajnwka - Kleszczele Opracowanie dokumentacji na remont chodnika i cieki rowerowej w Uhowie

42.

43.

zadanie wspfinansowane przez Gmin Rudka w kwocie 20.000,- z; wyremontowano 330 m chodnika z pyt betonowych 35x35x5 cm oraz 180 m wjazdw z kostki betonowej zadanie wspfinansowane przez Gmin Bakaarzewo w kwocie 106.285,- z; 212 572,92 wyremontowano 972,40 m chodnika z pyt betonowych 35x35x5 cm zadanie wspfinansowane przez Miasto Hajnwka w kwocie 146.667,- z; 293 335,95 wyremontowano 2.000 m chodnika z kostki betonowej oraz 105 m wjazdw z kostki betonowej 89 990,49 29 890,00 zadanie wspfinansowane przez Gmin apy w kwocie 29.890,- z

44.

45.

Remont chodnika w m. Sokka w cigu drogi wojewdzkiej Nr 674 Sokka - Krynki w km 2+667 - 2+874 strona lewa

zadanie znajduje si w wykazie wydatkw niewygasajcych z upywem roku 2010 zgodnie z uchwa Nr II/8/10 z dn. 21 grudnia 2010 r. Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego; zadanie wspfinansowane przez Gmin Sokka w kwocie 0,00 60.634,- z; roboty zakoczono - wyremontowano 658 m chodnika z kostki betonowej oraz 60 m wjazdw z kostki betonowej zostan opacone w roku nastpnym 14 130 669 9 298 095,05

Razem:

132

Zadanie budetowe Nr 4 Inwestycje drogowe ze rodkw wasnych Inwestycje drogowe ze rodkw wasnych wykonano ogem na kwot 10.030.787,79 z, w tym otrzymano dofinansowanie z jst. 49.410,- z. Wykonanie planu w tym zadaniu budetowym wynosi 78,41%. Niszy ni zakadano poziom wykonania tego zadania budetowego wynika z faktu, e w przypadku trzech zada inwestycyjnych, na ktre podpisano umowy z wykonawcami wystpio zagroenie, i nie bd wykonane do koca roku 2010. W zwizku z tym wystpiono z wnioskiem o umieszczenie kwoty 2.497.183,- z, przewidzianej na wykonanie tych zada, w wykazie wydatkw ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego - Uchwaa Nr II/8/10 Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. Szczegowy zakres rzeczowy i finansowy poszczeglnych zada inwestycyjnych finansowanych ze rodkw wasnych przedstawiono w Za. Nr 3. W uwagach przy kadym zadaniu opisano zakres wykonanych prac oraz wskazano zadania umieszczone w wykazie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku 2010.

133

Za. Nr 3

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDETOWEGO NR 4 INWESTYCJE DROGOWE ZE RODKW WASNYCH (WG STANU NA DZIE 31 GRUDNIA 2010 ROKU)
Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie Uwagi

1.

Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 681 na odcinku Powitne - Pietkowo oraz na odcinku Wlka Pietkowska Topczewo

1 911 596

2.

Przebudowa mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w cigu drogi wojewdzkiej Nr 690 Czyew Osada Ciechanowiec - Siemiatycze w km 21+064

5 578 840

3.

Przebudowa skrzyowania drogi wojewdzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak

1 390 321

zrealizowano planowany zakres zadania, wykonano: przebudow 4 przepustw na odcinku Powitne Pietkowo: przepust w km 16+624 o dugoci 9 m, wietle pionowym 1,5 m i poziomym 2,04 m; przepust w km 17+166 o dugoci 16 m i rednicy 80 cm; przepust w km 17+635 o dugoci 9,9 m, wietle pionowym 1,5 m i poziomym 2,04 m; przepust w km 18+896 o dugoci 18 m i rednicy 100 cm (1.135.839,15 z); roboty wykoczeniowe polegajce na umocnieniu skarp i dna roww, podbudow pomocnicz z kruszywa amanego 1 666 883,58 oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, ustawiono bariery ochronne i obrzea betonowe (249.775,30 z); roboty uzupeniajce zwizane z wykonaniem warstwy cieralnej (119.627,10 z); przebudow sieci gazowej oraz telefonicznej (153.226,03 z); nadzr inwestorski w zakresie robt telefonicznych (3.416,- z); nadzr inwestorski w zakresie robt gazowych (5.000,- z); nisze ni zakadano wykonanie planu wynika z zastosowania mniej kosztownych rozwiza w zakresie barier ochronnych, ktre speniaj wymagane warunki techniczne zadanie zakoczone, wykonano : przebudow mostu o dugoci 75,14 m i szerokoci 14,26 m wzmacniajc obiekt do klasy B obcie, wraz z niezbdn infrastruktur techniczn (5.298.298,41 z); penienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie przebudowy urzdze telekomunikacyjnych i energetycznych (9.760,z); penienie funkcji inspektora nadzoru archeologicznego w zakresie przebudowy urzdze telekomunikacyjnych i 5 578 566,33 energetycznych (5.600,- z); prbne obcienie mostu (26.840,- z); roboty dodatkowe przy przebudowie mostu wraz z niezbdn infrastruktur tj. wbudowanie cianek szczelnych, zabezpieczenie antykorozyjne cianek, wykonano dylatacje (204.395,92 z); projekt mostu tymczasowego na czas budowy mostu staego (28.060,- z); projekt dot. dojazdw do mostu tymczasowego (5.612,- z); zadanie dofinansowywane z rezerwy subwencji oglnej w kwocie 2.000.000,- z wykonano: wypis z ewidencji gruntw na 7 dziaek (50,40 z), kopie planu zagospodarowania przestrzennego (52,50 z), uzgodnienie dokumentacji z ZUD (170,- z), zakupiono map do celw projektowych (3.050,- z); podpisano umowy z wykonawcami na: penienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robt wodnokanalizacyjnych na kwot 2.999,98 z, penienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robt 3 322,90 telekomunikacyjnych na kwot 5.490,- z, przebudow skrzyowania na kwot 1.378.492,85 z z terminem realizacji 15.06.2011 r. w zwizku z zagroeniem, i zaplanowane roboty drogowe nie bd wykonane do koca roku 2010, zadanie zostao umieszczone w wykazie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego w kwocie 1.386.983 z, zgodnie z uchwa Nr II/8/10 z dn. 21 grudnia 2010 r. Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego 0,00 zawarto umow z wykonawc na opracowanie techniczno - ekonomiczno - rodowiskowe: warto umowna - 378.200,- z, termin realizacji - 30.06.2011 r.; zadanie znajduje si w wykazie wydatkw niewygasajcych z upywem roku 2010 w kwocie 378.200 z, zgodnie z uchwa Nr II/8/10 z dn. 21 grudnia 2010 r. Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego

4.

Opracowania techniczno-ekonomicznorodowiskowe na rozwizanie ukadu komunikacyjnego drogi woj. Nr 678 od m. Horodniany do skrzyowania z drog wojewdzk Nr 682 Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 671 na odcinku Janw - Korycin Przebudowa mostu przez rz. Narew w

378 200

5. 6.

732 000 112 240

zawarto umow z wykonawc na aktualizacj dokumentacji projektowej : warto umowna - 732.000,- z, termin realizacji - 31.03.2011 r.; 0,00 zadanie znajduje si w wykazie wydatkw niewygasajcych z upywem 2010 w kwocie 732.000 z, zgodnie z uchwa Nr II/8/10 z dn. 21 grudnia 2010 r. Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego 101 260,00 zrealizowano planowany zakres zadania

134

Bokinach w cigu drogi wojewdzkiej Nr 678 Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w cigu drogi wojewdzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie Przebudowa skrzyowania ul. Czyewskiej z Paacow w Ciechanowcu w cigu drogi wojewdzkiej Nr 690 Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Len w Hajnwce w cigu drogi wojewdzkiej Nr 685 Zabudw Narew - Nowosady - Hajnwka Kleszczele w km 45+210 Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 677 na odcinku Ratowo - niadowo

opracowano dokumentacj projektow na przebudow mostu (101.260,- z) zakoczono I etap przebudowy przebudowano 622 m drogi, przepust pod koron drogi o d. 16 m, przepusty pod zjazdami - 73 m, zjazdy gospodarcze na pola o pow. 412,7 m oraz przeduenie zjazdw bramowych na pow. 1 041 969,94 1135 m (1.041.969,94 z); zadanie dofinansowane z dotacji celowej budetu pastwa na usuwanie skutkw klsk ywioowych w kwocie 833.575,- z; 0,00 planowany zakres rzeczowy robt zrealizowano siami wasnymi jednostki - wycinka drzew zadanie zakoczone, wykonano : przebudow mostu o dugoci 7,41 m i szerokoci 19,80 m wzmacniajc obiekt do klasy A obcie (1.375.566,69 z); 1 398 494,69 penienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (20.000,- z); wytyczenie osi gwnych mostu (2.928,- z); zadanie dofinansowywane z rezerwy subwencji oglnej w kwocie 855.700,- z 3 400,00 6 100,00 zrealizowano planowany zakres zadania, wykonano wytyczenie osi przepustu (3.400,- z) zrealizowano planowany zakres zadania, wykonano wytyczenie punktw gwnych trasy - roboty przygotowawcze (6.100,-z)

7.

1 041 970

8.

9.

1 402 054

10.

3 400 6 100

Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 670 11. na odcinku Suchowola - Dbrowa Biaostocka

12.

Podzia, wycena i wykup nieruchomoci oraz regulacja stanw prawnych gruntw

187 250

zrealizowano planowany zakres zadania wykup dziaek: o pow. 0,0151 ha Rutka Tartak (3.140,- z), o pow. 0,0655 ha Powitne (12.230,- z), o pow.0,0307 ha Ponka Kocielna (4.262,- z), o pow. 0,002 ha Ciechanowiec (530,- z), o pow. 0,1117 ha Augustw (88.450,- z), o pow. 0.0787 ha Kaimy (11.412,- z), o pow. 0.0619 Jzefin (4.704,- z), o pow. 0.0276 Pietkowo (2.018,- z); sporzdzenie wypisw lub/i wyrysw z obrbu: Romanowce (206,97 z), apy ynki (206,50 z), Janczewko (12,28 181 380,35 z), Pasieczniki Due (132,- z), Jzefin, Pietkowo (1.092,- z); wykonanie dok. do zmian ewidencyjnych: Janczewko (1.952,- z); podzia dziaek :Ciechanowiec (2.440,- z), Rutka Tartak (2.440,- z), Jzefin (6.344,- z), Pietkowo (2.928,- z), Becejy (2.928,- z), Topolany, ednia (4.392,- z); operat szacunkowy: Augustw (976,- z), Jzefin, Pietkowo (4.270,- z); mapa do celw projektowych: Jasionwka - Korycin (19.520,- z); opaty za notariusza; Jzefin, Pietkowo (4.794,60 z); zrealizowano planowany zakres zadania, 49 410,00 wykonano dokumentacj projektow (49.410,- z), otrzymano dofinansowanie z Gminy Dbrowa Biaostocka w kwocie 49.410 z.

Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyowania drogi wojewdzkiej Nr 670 Osowiec-Dbrowa Biaostocka13. Nowy Dwr-granica pastwa i Nr 673 Lipsk-Dbrowa Biaostocka-Sokka w miejscowoci Dbrowa Biaostocka Razem:

49 410

12 793 381

10 030 787,79

135

Zadanie budetowe Nr 5 Inwestycje drogowe dofinansowywane ze rodkw UE W ramach tego zadania budetowego realizowano 7 projektw inwestycyjnych. Na 2 zadaniach rozpoczto realizacj robt, natomiast 5 zada byo realizowanych jedynie dokumentacyjnie. Na inwestycje drogowe dofinansowywane ze rodkw UE wydatkowano ogem 5.390.417,45 z, z czego dofinansowanie ze rodkw UE wynioso 4.630.222,43 z. Pozostaa kwota tj. 760.195,02 z pochodzi ze rodkw wojewdztwa, w tym na wspfinansowanie wydatkowano 46.769,96 z, za pozostae 713.425,06 z bd podlegay refundacji na zasadach ustalonych w poszczeglnych decyzjach w sprawie dofinansowania okrelonego projektu. Wykonanie planu wydatkw w tym zadaniu budetowym wynosi 20,93%. Niski poziom wykonania planu wynika m.in. z tego, i wykonane w roku 2010 roboty na kwot 5.590.050,05 z, zostan opacone w roku 2011 trwa procedura powiadczania i rozliczania kosztw. Ponadto okazao si, e pierwotnie zakadane harmonogramy wydatkw w ramach dwch ju realizowanych inwestycji, przewyszyy realne moliwoci wykonawcze obcionych zamwieniami firm drogowych. Wykaz zada inwestycyjnych dofinansowywanych ze rodkw UE przedstawiono w zaczniku Nr 4. W uwagach przy kadym zadaniu opisano szczegowo wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

136

Za. Nr 4 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDETOWEGO NR 5 INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE RODKW UE (WG STANU NA DZIE 31 GRUDNIA 2010 ROKU)

Lp.

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

Uwagi

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013 W dniu 24.11.2009 r. Zarzd Wojewdztwa Podlaskiego podj uchwa - decyzj w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-005/09-00. Roboty drogowe w ramach zadania przewidziane do realizacji na lata 2010-2011. Podpisano umowy z wykonawcami na: 1) przebudow i rozbudow drogi wojewdzkiej wraz z drogowymi obiektami inynierskimi, warto umowna 24.279.278,82 z (cz robt rozliczono, w tym: roboty drogowe na przejedzie kolejowym - 1.066.461,30 z, odc. drogowym Krypno - Tykocin - 998.982,56 z, most przez rz. Narew - 25.135,60 z); 2) penienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, warto umowna - 414.800,- z (rozliczono kwot 41.480,- z) 3) obsug laboratoryjn robt budowlanych, warto umowna - 285.228,19 z (rozliczono kwot 36.321,84 z; termin realizacji umw - 21.11.2011 r. 4) penienie nadzoru inwestorskiego w zakresie nawierzchni w pasie kolejowym, warto umowna - 3.000,- z, termin realizacji - 20.11.2011 r. Ponadto w ramach ww. umw wykonano roboty na kwot 2.709.875,31 z - trwa procedura powiadczania i rozliczenia wydatkw. Wykonano ponadto: wytyczenie mostu (4.941,- z), uzgodnienie z PKP dot. warunkw prowadzenia robt w pasie kolejowym (360,- z), udzia w komisji przy przekazaniu terenu pasa kolejowego (244,- z; 45,09 z; 531,31 z), opata za przyczenie owietlenia przejazdu kolejowego (206,68 z). Zrealizowano planowany zakres zadania - opracowano studium wykonalnoci (24.400,- z); W dniu 24.08.2010 r. Zarzd Wojewdztwa Podlaskiego podj uchwa w sprawie dofinansowania projektu Nr UDARPPD.02.01.01-20-002/10-00. Roboty drogowe w ramach zadania przewidziane do realizacji na lata 2011-2012. W dniu 14.12.2010 r. podpisano umowy z wykonawcami na: zadanie 1 - budowa i rozbudowa drogi wojewdzkiej, warto umowna - 12.730.695,95 z, zadanie 2 - penienie nadzoru inwestorskiego, warto umowna - 578.280,- z, zadanie 3 - obsuga laboratoryjna robt budowlanych, warto umowna - 81.880,42 z, termin realizacji umw 31.10.2012 r. W dniu 24.11.2009 r. Zarzd Wojewdztwa Podlaskiego podj uchwa - decyzj w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/09-00. Zawarto umowy z wykonawcami na : zadanie 1 - przebudowa i rozbudowa drogi wojewdzkiej wraz z drogowymi obiektami inynierskimi, warto umowna - 31.205.134,59 z, termin realizacji - 20.11.2011 r.; (cz robt rozliczono na kwot 2.407.471,87 - roboty telekomunikacyjne i energetyczne oraz cz robt drogowych i roboty na drogowych obiektach inynierskich) zadanie 2 - penienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami, warto umowna - 462.380,- z, termin realizacji - do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego (rozliczono kwot 46.238,- z); zadanie 3 - obsuga laboratoryjna robt budowlanych na obiektach drogowych i mostowych, warto umowna 653.347,82 z, termin realizacji - do odbioru robt (rozliczono kwot 54.901,22,- z); Ponadto w ramach ww. umw wykonano roboty na kwot 2.880.174,74 z - trwa procedura powiadczania i rozliczenia wydatkw. Zrealizowano planowany zakres zadania - wykonano: studium wykonalnoci (18.300,- z), kopie map zasadniczych do uzyskania protokou Zespou Uzgodnie Dokumentacji (90,- z), dodatkowe prace zwizane z opracowaniem dokumentacji projektowej (104.920,- z), uzgodnienie Zespou Uzgodnie Dokumentacji (240,- z). W dniu 29.06.2010 r. Zarzd Wojewdztwa Podlaskiego podj uchwa - decyzj w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-001/10-00.

1.

Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)

12 525 000

2.174 709,38

2.

Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stron m. Stare Jeewo; m. Tykocin dojazd do mostu od strony Krypna)

25 000

24 400,00

3.

Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 668 na odcinku Pitnica Poduchowna Jedwabne od km 0+100 do km 16+938

12 400 000

2 508 611,09

4.

Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnwka oraz drogi wojewdzkiej Nr 687 Zwodzieckie Nowosady

227 701

123 550,00

137

5.

Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 678 na odcinku Biaystok Kleosin

85 000

Roboty drogowe w ramach zadania przewidziane do realizacji na lata 2011-2012. Podpisano umowy z wykonawcami na: zadanie 1 - rozbudowa i budowa drg wojewdzkich wraz z drogowymi obiektami inynierskimi i niezbdn infrastruktur, warto umowna - 23.455.114,17 z, zadanie 2 - penienie nadzoru inwestorskiego, warto umowna - 669.780,- z, zadanie 3 - obsuga laboratoryjna robt budowlanych, warto umowna - 178.254,20 z, termin realizacji umw - 31.10.2012 r.; Zrealizowano planowany zakres zadania - opracowano: studium wykonalnoci (30.500,- z), raport oddziaywania na rodowisko (41.480,- z), dodatkowe analizy finansowo-ekonomiczne (10.980,- z). W dniu 15.12.2010 r. Zarzd Wojewdztwa Podlaskiego podj uchwa - decyzj w sprawie dofinansowania projektu 82 960,00 Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-003/10-00. Trwa przygotowanie materiaw do przetargu. Roboty drogowe w ramach zadania przewidziane do realizacji na lata 2011-2012.

PROGRAM OPERACYJNY ROZWJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007 2013 Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 653 na odcinku Bakaarzewo Suwaki od km 13+165 do km 28+800 Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 645 na odcinku granica wojewdztwa Nowogrd od km 25+320 do km 46+000 z wyczeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewdzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzek Pis w miejscowoci Morgowniki Razem: Projekt znajdujcy si na licie rezerwowej PO RPW 2007-2013 Zrealizowano planowany zakres zadania - wykonano dokumentacj projektow na odcinek: Bakaarzewo Zajczkowo (85.400,- z), Zajczkowo - Przebrd (122.000,- z), Przebrd (80.520,- z), Przebrd - Suwaki (123.220,417 626,98 z), przyczenie do sieci dystrybucyjnej szafek owietleniowych w ramach uzgodnienia dokumentacji (6.486,98 z). Zoono wniosek o Zezwolenie na Realizacj Inwestycji Drogowej na 2 odcinki w m. Przebrd i Przebrd Suwaki oraz uzyskano Decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach. Projekt znajdujcy si na licie rezerwowej PO RPW 2007-2013 Zrealizowano planowany zakres zadania - opracowano raport oddziaywania na rodowisko (39.040,- z); 58 560,00 opracowano dokumentacj projektow (19.520,- z). Uzyskano Decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach, trwa dostosowywanie dokumentacji do wymogw powyszej decyzji.

6.

436 140

7.

58 560

25 757 401

5.390.417,45

138

W trakcie roku budetowego dokonano zmian w planie wydatkw w zadaniu budetowym Nr 5 Inwestycje drogowe dofinansowywane ze rodkw UE - w odniesieniu do 5 zada inwestycyjnych. W przypadku 2 zada zwikszono plan wydatkw z uwagi na potrzeb zabezpieczenia rodkw w odpowiednich paragrafach ( 6057 i 6059) na realizacj robt, po przeprowadzeniu postpowania o udzielenie zamwienia publicznego. Dotyczy to projektw: 1) Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) w tym zadaniu dodatkowo zwikszono plan wydatkw w 6050 w celu zabezpieczenia rodkw na pokrycie wydatkw niekwalifikowanych, ktre pojawiy si w trakcie roku budetowego; 2) Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 668 na odcinku Pitnica Poduchowna - Jedwabne od km 0+100 do km 16+938. W przypadku projektu: Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnwka oraz drogi wojewdzkiej Nr 687 Zwodzieckie Nowosady - dokonano zwikszenia planu wydatkw na dodatkowe opracowania dokumentacyjne niezbdne do realizacji projektu oraz zwikszono plan wydatkw w zwizku z podjciem przez Zarzd Wojewdztwa Podlaskiego decyzji w sprawie dofinansowania projektu i potrzeb zabezpieczenia rodkw w 6057 i 6059. W 2 kolejnych zadaniach zwikszono plan wydatkw w zwizku z koniecznoci zabezpieczenia rodkw na dodatkowe opracowania dokumentacyjne niezbdne do realizacji projektw. Szczegowy wykaz dokonanych zmian w planie wydatkw w trakcie roku budetowego przedstawiono w zaczniku Nr 5.

139

Za. Nr 5 ZMIANY W PLANIE WYDATKW W 2010 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDETOWEGO Nr 5 INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE RODKW UE (WG STANU NA DZIE 31 GRUDNIA 2010 ROKU)

Lp.

Nazwa zadania

6050 6059 6057 RAZEM 6050 6059 6057 RAZEM 6050

Plan wydatkw pierwotny uchwalony w dniu 28.12.2009 r. 5 000 0 0 5 000 25 000 0 0 25 000 10 000 0 0 10 000 25 000 0 0 25 000 25 000 0 0 25 000 Plan wydatkw pierwotny uchwalony w dniu 28.12.2010 r.

Zmiana planu w dniu 22.03.2010

Zmiana planu w dniu 31.05.2010 0 125 000 12 375 000 12 500 000

Zmiana planu w dniu 05.10.2010 21 000 125 000 12 375 000 12 521 000

Zmiana planu w dniu 05.11.2010 25 000 125 000 12 375 000 12 525 000

Zmiana planu w dniu 21.12.2010

Plan 2010 r. po zmianach 25 000 125 000 12 375 000 12 525 000 25 000 0 0 25 000

1.

Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)

2.

Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stron m. Stare Jeewo; m. Tykocin dojazd do mostu od strony Krypna)

0 124 000 12 276 000 12 400 000 18 300 0 0 18 300 85 000 0 0 85 000 Zmiana planu w dniu 22.03.2010 Zmiana planu w dniu 31.05.2010 Zmiana planu w dniu 05.10.2010 Zmiana planu w dniu 05.11.2010 Zmiana planu w dniu 21.12.2010 123 830 0 0 123 830 122 780 1 050 103 871 227 701

0 124 000 12 276 000 12 400 000 122 780 1 050 103 871 227 701 85 000 0 0 85 000 Plan 2010 r. po zmianach

3.

Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 668 na odcinku Pitnica Poduchowna Jedwabne od km 0+100 do km 16+938

6059 6057 RAZEM 6050

4.

Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnwka oraz drogi wojewdzkiej Nr 687 Zwodzieckie Nowosady

6059 6057 RAZEM 6050

5.

Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 678 na odcinku Biaystok Kleosin

6059 6057 RAZEM

Lp.

Nazwa zadania

140

6050 6. Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 653 na odcinku Bakaarzewo Suwaki od km 13+165 do km 28+800 6059 6057 RAZEM Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 645 na odcinku granica wojewdztwa Nowogrd od km 25+320 do km 46+000 z wyczeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewdzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzek Pis w miejscowoci Morgowniki 6050 6059 6057 RAZEM 6050 6059 OGEM: 6057 RAZEM

436.140 0 0 436.140 25 000 0 0 25 000 551.140 0 0 551.140 58.560 0 0 58.560

436.140 0 0 436.140 58.560 0 0 58.560 752.480 24.754.871 250.050 25.757.401

7.

141

Zadanie budetowe Nr 6 Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki Wykaz zada i zakupw jednostki wraz z opisem zakresu wykonania przedstawiono w Za. Nr 6. Wykonanie planu wydatkw w tym zadaniu wynosi 98,79%.

142

Za. Nr 6 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDETOWEGO NR 6 ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI (WG STANU NA DZIE 31 GRUDNIA 2010 ROKU)

Lp. I. ZADANIA INWESTYCYJNE

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

Uwagi

1.

Termomodernizacja budynku RDW w Sokce

156 050

2.

Termomodernizacja budynku RDW w Siemiatyczach

120 000

zadanie zakoczone wykonano: dokumentacj techniczn termomodernizacji budynku (2.500,- z), wymian stolarki okiennej (16.168,05 z), termomodernizacj budynku (70.951,20 156 049,25 z), nadzr inwestorski (1.800,- z), uproszczon dokumentacj techniczn na modernizacj instalacji elektrycznej i teletechnicznej (1.800,- z), instalacj elektryczn (62.830,- z); zadanie zakoczone wykonano uproszczon dokumentacj techniczn na wykonanie termomodernizacji budynku (3.000,- z), kopie map zasadniczych (36,90 z), 112 495,30 demonta i monta sygnalizatora alarmu (179,58 z), termomodernizacj budynku (46.925,- z ), roboty budowlane wewntrz budynku (49.545,54 z), roboty teleinformatyczne (11.558,28 z), nadzr inwestorski (1.250,- z); 268 544,55

Razem I: II ZAKUPY INWESTYCYJNE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Samochd ciarowo-dostawczy - 2 szt. Samochd patrolowy - 3 szt. Kosiarka cignikowa z gowic bijakow na ramieniu hydraulicznym - 2 szt. i gowica do cicia krzakw - 1 szt. Przyczepa rolnicza 5 t - 1 szt. Przyczepa samochodowa 2-osiowa 1,5 t - 3 szt. Doposaenie dwch samochodw dostawczych w dodatkowe miejsca do przewozu osb Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania Cignik-kosiarka trawnikowa - 2 szt. Zagszczarka gruntu - 1 szt. Razem II: Ogem zadania i zakupy inwestycyjne:

276 050

197 884 113 640 107 543 29 400 27 890 19 886 72 141 18 900 5 716 593 000 869 050

197 884,00 zadanie zakoczone 113 460,00 zadanie zakoczone 107 543,00 zadanie zakoczone 29 400,00 zadanie zakoczone 26 130,00 zadanie zakoczone 19 886,00 zadanie zakoczone zadanie zakoczone 72 089,80 zakupiono 5 zestaww komputerowych (18.446,40 z), ploter (13.249,20 z), macierz dyskow (40.394,20 z); 17 890,00 zadanie zakoczone 5 715,70 zadanie zakoczone 589 998,50 858 543,05

143

Drogi publiczne powiatowe

RPO/8: Dziaanie 2.1 RPOWP Rozwj transportu drogowego Wydatki majtkowe Plan Wykonanie % wykonania 481 068,00 481 067,04 100,00 rodki finansowe zostay zwrcone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wykonanie dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypaconej w ubiegym roku i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem nastpujcych beneficjentw: - Powiat Augustowski realizujca projekt Przebudowa cigu drogowego Bargw Kocielny - Granica Pastwa -etap I - Powiat Siemiatycki realizujcy projekt Poprawa dostpu drg powiatowych do sieci drg krajowych i wojewdzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego. Zwrcone rodki to dotacja w wysokoci 194.939,02 z oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokoci 13.305,60 z.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki majtkowe Wykonanie 209 110,62

Plan 209 112,00

% wykonania 100,00

Plan 208 246,00

RPO/7: Dziaanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom Wydatki majtkowe Wykonanie % wykonania 208 244,62 100,00

Wydatki dotycz zwrotu dotacji udzielonej w ubiegym roku i wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokoci 194.939,02 z oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokoci 13.305,60 z przez Beneficjenta Miasto Biaystok realizujcego projekt Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biaymstoku poprzez budow infrastruktury i nawierzchni ulic.

Plan 866,00

RPO/8: Dziaanie 2.1 RPOWP Rozwj transportu drogowego Wydatki majtkowe Wykonanie % wykonania 866,00 100,00

Wydatki dotycz zwrotu odsetek od dotacji wypaconej w ubiegym roku i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem beneficjentowi Miasto Suwaki realizujcemu projekt Przebudowa ulicy Reja w cigu drogi wojewdzkiej nr 655 w Suwakach.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

144

Drogi publiczne gminne

RPO/8: Dziaanie 2.1 RPOWP Rozwj transportu drogowego Wydatki majtkowe Wykonanie % wykonania 59 405,74 100,00

Plan 59 407,00

Wydatki dotycz zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypaconej w ubiegym roku i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem nastpujcych beneficjentw: 1. Gmina Miejska Hajnwka realizujca projekt Budowa infrastruktury drogowej szans na rozwj spoeczno-gospodarczy Miasta Hajnwka- budowa ulic: abia Grka i Odlega, 2. Urzd Miejski w Knyszynie realizujcy projekt Przebudowa ulic w Knyszynie 3. Urzd Miejski w Rutce Tartak realizujcy projekt Przebudowa ukadu komunikacyjnego drg gminnych w gminie Rutka-Tartak. Zwrcone rodki to dotacja w wysokoci 56.269,59 z oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokoci 3.136,15 z.

Infrastruktura telekomunikacyjna
DI/11: Realizacja projektu "Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w wojewdztwie podlaskim - projekt wspfinansowany z EFRR, budetu pastwa i budetu wojewdztwa. Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 1 132 000,00 0,00 0,00 W zwizku z planowanymi do poniesienia w roku 2010 wydatkami kwalifikowanymi i moliwoci uzyskania na ten cel zaliczki, z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci Instytucji Poredniczcej PO RPW, Wojewdztwo Podlaskie zabezpieczyo rodki finansowe w wysokoci 1.000.000 z, na rozpoczcie realizacji projektu. Z uwagi na fakt, i w Studium Wykonalnoci do projektu SSPW zaoono, e przekazanie infrastruktury Operatorowi Infrastruktury nastpi w drodze dzierawy - czynnoci podlegajcej opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o VAT, to Wojewdztwo bdzie miao prawo do pomniejszenia podatku nalenego o podatek naliczony, wynikajcy z faktur dokumentujcych nabycie towarw i usug, zwizanych z realizacj przedmiotowej inwestycji - podatek VAT zosta uznany za wydatek niekwalifikowany. Zatem zaistniaa konieczno zabezpieczenia w budecie wojewdztwa rwnie wydatkw niekwalifikowanych w wysokoci 132.000 z. podatek VAT. Brak wykonania planu finansowego w roku 2010 wynika z faktu, i zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatkw w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007 2013 realizacja projektu tj. pierwsze zobowizania wnioskodawcy do zamwienia usug lub urzdze zwizanych z realizacj projektu nie mogy rozpocz si przed dniem zoenia wniosku o dofinansowanie. W dniu 14 wrzenia 2010 r. Wojewdztwo Podlaskie zoyo do Instytucji Poredniczcej PARP w Warszawie Wniosek o dofinansowanie dla duego projektu w rozumieniu art. 39-41 Rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 dla projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej wojewdztwo podlaskie. Wniosek przeszed pozytywnie ocen formaln w dniu 2 listopada 2010 r. Pierwszy etap oceny merytorycznej wniosku zakoczy si 15 grudnia 2010 r. Po pozytywnym zakoczeniu oceny merytorycznej wniosku Wojewdztwo Podlaski podpisze umow o dofinansowanie projektu speniajcego kryteria, o ktrych mowa w art. 39 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura spoeczestwa informacyjnego Dziaania II.1 Sie szerokopasmowa Polski Wschodniej. Wybudowana do koca 2014 r. Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej bdzie wykorzystana do wiadczenia usug teleinformatycznych i elektronicznych oraz umoliwi korzystanie z multimedialnych zasobw informacji. Powstaa infrastruktura zwikszy konkurencyjno na rynku hurtowej transmisji danych oraz stworzy otwarty dostp do infrastruktury pasywnej.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

145

W wyniku przeprowadzonych dziaa promocyjnych i edukacyjnych poprawi si poziom wiedzy spoeczestwa w zakresie moliwoci wykorzystania Internetu.

Pozostaa dziaalno
Wydatki Wykonanie 1 269 302,03

Plan 12 819 000,00

% wykonania 9,90

Plan 789 000,00

RPO/2: Dziaanie 2.3 RPOWP Rozwj transportu publicznego Wydatki majtkowe Wykonanie % wykonania 757 305,27 95,98

Gwnym celem Dziaania jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego w miastach. W ramach dziaania s realizowane projekty polegajce na wykonaniu robt budowlanych, remontowych i adaptacyjnych infrastruktury publicznego transportu miejskiego i infrastruktury sucej obsudze transportu publicznego oraz pasaerw, a take sucej zwikszeniu bezpieczestwa i dostpnoci do sieci transportu publicznego. W 2010 r. podpisane zostay 4 umowy o dofinansowanie. Kada umowa objta jest pomoc publiczn. Realizacja projektw bdzie kontynuowana w 2011 r. czne dofinansowanie projektw wynosi 42.433.400,00 z, z czego z rodki z budetu pastwa stanowi 3.759.160,34 z. Wspierane w 2010 roku dwa projekty: Rozwj transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusw przez KPK Sp. z o.o. w Biaymstoku realizowany przez Komunalne Przedsibiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego omy i okolic - etap II realizowany przez Miasto oma. Pozostae dwa projekty Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w Augustowie realizowany przez Przedsibiorstwo Transportowe NECKO sp. z o.o. oraz Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwaki etap II realizowany przez Miasto Suwaki bd wspfinansowane w 2011 roku. W 2010 roku jeden z Beneficjentw otrzyma tylko dofinansowanie ze rodkw europejskich, dotyczy Miasta Suwaki. Wypacone rodki w wysokoci 757.305,27 z w dziale 600, rozdziale 60095 dotycz Komunalnego Przedsibiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. W ramach dziaania realizowane s patnoci w odniesieniu do umw zawartych w 2010 r DIS/4: Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozw osb Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 30 000,00 25 383,18 84,61 Powysz kwot przeznaczono na pokrycie zobowiza wynikajcych z umowy w sprawie powierzenia wykonywania czynnoci zwizanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozw osb, w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rzdowej, zwizanego z wydawaniem i zmian zezwole na wykonywanie regularnych przewozw osb w krajowym transporcie drogowym. W 2009 r na realizacj zadania wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 25.221,95 z. Wydatki na pokrycie ww. zobowiza maj pokrycie w dochodach samorzdu z tytuu opat za czynnoci zwizane z opracowaniem ww. analiz, pobieranych od przewonikw w transporcie drogowym osb.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

146

Plan 12 000 000,00

BI/2: Lotnisko regionalne dla wojewdztwa podlaskiego Wydatki majtkowe Wykonanie 486 613,58

% wykonania 4,05

W 2010 r. kontynuowano przygotowania do realizacji zadania pn. Budowa lotniska regionalnego dla Wojewdztwa Podlaskiego. W dniu 16 kwietnia 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Biaymstoku wyda decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach na budow lotniska regionalnego w okolicach wsi Sawino-Saniki-Bagienki gm. Tykocin. Po wydaniu ww. decyzji zawarte zostay umowy z firmami wyonionymi w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie m.in. 1. analizy prawnej, finansowej i organizacyjnej rnych modeli (wariantw) realizacji przedsiwzicia polegajcego na budowie lotniska regionalnego dla Wojewdztwa Podlaskiego oraz przyszego zarzdzania tym lotniskiem, 2. studium wykonalnoci, 3. programu funkcjonalno-uytkowego lotniska, 4. operatu geodezyjno-kartograficznego ze wskazaniem przeszkd lotniczych dla planowanego lotniska 5. procedur startu i podejcia do ldowania. W 2010 r. z budetu wojewdztwa na realizacj ww. zadania wydano cznie 486.613,58 z. Pozostae rodki przewidziane w budecie na ten cel nie zostay wykorzystane ze wzgldu na przeduajc si procedur wydania decyzji rodowiskowej. W 2009 r na realizacj inwestycji pn.: Lotnisko regionalne dla wojewdztwa podlaskiego wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 437.706,67 z.

5.Turystyka
Plan Wydatki majtkowe Wykonanie 3 278 695,53 % wykonania

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki Wykonanie 776 809,01

Plan 1 447 776,00

% wykonania 53,65

EST/10:Udzielanie dotacji z budetu Wojewdztwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 70 000,00 68 665,00 98,09 Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873 z pn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarzd Wojewdztwa Podlaskiego podj w dniu 09 lutego 2010 r. Uchwa Nr 211/3271/10 w sprawie udzielenia dotacji na realizacj zada samorzdu wojewdztwa podlaskiego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i modziey w 2010 roku. W 2010 roku przekazano dotacj nastpujcym organizacjom pozarzdowym z terenu wojewdztwa podlaskiego, ktre realizuj zadania publiczne w zakresie turystyki.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

147

Wykonanie planu 2009 roku wynosi 70.000 z co stanowi 98,09% wykonania roku 2010. Rnica ta wynika z tego, i jedno stowarzyszenie turystyczne tj. Stowarzyszenie Puszcza Knyszyska w Wasilkowie zwrcio niewykorzystan dotacj w kwocie 1.335 z do budetu. Udzielone dotacje: 1. Biaostocki Oddzia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Biaymstoku - 4.000 z 2. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia omyska - 6.000 z 3. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddzia Suwaki - 8.610 z 4. Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat w Biaymstoku - 3.260 z 5. Caritas Diecezji omyskiej w omy - 5.000 z 6. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Biaymstoku - 5.685 z 7. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddzia Regionalny w Biaymstoku - 11.100 z 8. Augustowska Organizacja Turystyczna - 5.000 z 9. Stowarzyszenie Gmin Powiatw i Regionw Nadbuaskich w Siedlcach - 3.500 z 10 Sportowe Stowarzyszenie Osb Niepenosprawnych Start Biaystok - 4.000 z 11 Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Michaa Archanioa w omy - 5.000 z - 4.000 z 12 Zwizek Harcerstwa Polskiego Chorgiew Biaostocka 13 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Chtnika w omy - 3.510 z Dofinansowane zadania publiczne zwizane s midzy innymi z organizacj imprez turystycznych adresowanych do dzieci i modziey, rajdw pieszych i turystycznych, zlotw modziey, turniejw turystycznokrajoznawczych, wydaniem informatorw turystycznych oraz odnowieniem i oznakowaniem szlakw turystycznych.

Plan 15 000,00

EST/11:Zakup materiaw promocyjnych Wydatki Wykonanie 14 943,44

% wykonania 99,62

W ramach tej kwoty wydatkowane zostay rodki finansowe na zakup elementw ozdobnych wystroju stoiska regionalnego Podlasia, podczas targw turystycznych krajowych i zagranicznych w ktrych uczestniczyo Wojewdztwo Podlaskie, jak rwnie regionalnych artykuw promocyjnych i wydawnictw. W 2009 r. wydatkowano 32.714,53 z. Rnica w wydatkach na materiay promocyjne w stosunku do 2009 roku zwizana jest z realizacj w 2010 roku projektu pn.: Kreacja wizerunku Wojewdztwa Podlaskiego w kraju i za granic poprzez produkty turystyczne wysokiej jakoci finansowanym ze rodkw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego.

Plan 130 000,00

EST/12:Promocja turystyczna - targi krajowe Wydatki Wykonanie 129 981,30

% wykonania 99,98

Wojewdztwo Podlaskie uczestniczyo w krajowych imprezach turystycznych: MTT Wrocaw, Midzynarodowe Targi Regiony Turystyczne d, Podlaskie Targi Turystyczne Biaystok, GLOB Katowice, Krakowski Salon Turystyczny, Gdaskie Targi Turystyczne Gdask, Lato w Warszawie.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

148

Z budetu poniesiono koszty zamwionej powierzchni wystawienniczej, zabudowy i wystroju stoiska regionalnego Wojewdztwa Podlaskiego, transportu materiaw promocyjnych oraz koszty promocji w magazynie wiat i podre. W 2009 roku wydatki wyniosy 169.603,23 z. Rnica w wydatkach w porwnaniu do 2009 roku wynika z faktu, i koszty udziau w targach MTT Tour Salon Pozna pokryte zostay z projektu pn.: Kreacja wizerunku Wojewdztwa Podlaskiego w kraju i za granic poprzez produkty turystyczne wysokiej jakoci finansowanym ze rodkw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego.

Plan 10 870,00

EST/13:Promocja turystyczna - targi zagraniczne Wydatki Wykonanie 10 862,14

% wykonania 99,92

Wojewdztwo Podlaskie oprcz targw w Misku i Odessie uczestniczyo w 2010 roku w nastpujcych targach zagranicznych: VAKANTIEBEURS w Utrechcie, FERIEN MESSE w Wiedniu, MATKA w Helsinkach, BIT w Mediolanie, VIVATTUR w Wilnie, ITB w Berlinie. W 2009 roku wyniosy 80.999,25 z Powierzchnia i zabudowa na targach w Berlinie zostaa udostpniona bezpatnie, w zwizku pozyskaniem przez Polsk Organizacj Turystyczn rodkw na ten cel. Za koszt udziau w pozostaych targach (Wiede, Helsinki, Mediolan, Wilno) pokryty zosta w 2010 roku w zwizku z zawart w dniu 21.12.2009 roku umow z Podlask Regionaln Organizacj Turystyczn dotyczc wsplnej promocji turystycznej i partycypacji w pokryciu kosztu wynajmu powierzchni wystawienniczej. EST/20: Realizacja projektu Kreacja wizerunku Wojewdztwa Podlaskiego w kraju i za granic poprzez produkty turystyczne wysokiej jakoci Wydatki Plan 1 221 906,00 Wykonanie 552 357,13 % wykonania 45,20

Projekt realizowany jest w ramach RPOWP o Priorytetowa III - Rozwj turystyki i kultury, Dziaanie 3.1. Rozwj atrakcyjnoci turystycznej regionu. Celem oglnym projektu jest wzrost atrakcyjnoci Wojewdztwa Podlaskiego poprzez przeprowadzenie zintegrowanej kampanii promocyjnej w oparciu o nowopowstae jak i ju istniejce produkty turystyczne. Umowa na realizacj projektu pn.: Kreacja wizerunku Wojewdztwa Podlaskiego w kraju i za granic poprzez produkty turystyczne wysokiej jakoci finansowanym ze rodkw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego zawarta zostaa w dniu 28 maja 2010 r. W ramach projektu w 2010 roku wykonane zostay nastpujce zadania: wydanie 10 tytuw folderw promocyjnych, reklama w mediach produkcja spotu reklamowego o produktach turystycznych wraz z jego emisj w telewizji, Konferencja dotyczca Eliminacji Regionalnych Najlepszy produkt turystyczny 2010, wsporganizacja Midzynarodowego Festiwalu Kuchni w Biaymstoku, organizacja wystawy zdj Podlaskie pejzae cztery pory roku, utworzenie przewodnika panoramicznego pt.: Odkryj Podlaskie (prezentacji multimedialnej) strony internetowej www.odkryjpodlaskie.pl, wykonanie gadetw promocyjnych, uczestnictwo w targach krajowych i zagranicznych,

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

149

zakup wyposaenia do potrzeb realizacji projektu: notebooki, stroje subowe, stojaki na foldery. Rnica pomidzy planem budetu a jego wykonaniem spowodowana jest oszczdnociami powstaymi w ramach przeprowadzonych postpowa przetargowych oraz opnie w dostarczeniu przez wykonawc przedmiotw zamwienia a tym samym przeniesienia patnoci na kolejny rok.

Pozostaa dziaalno
Wydatki Wykonanie 2 501 886,52

Plan 3 936 383,00

% wykonania 63,55

DWZ/4: Kampania Promocyjna Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2008-2010 Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 283 433,00 263 454,04 92,95 Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budetu wojewdztwa podlaskiego. Rozpoczcie realizacji Projektu: 1 lipca 2008 Rozpoczcie rzeczowe realizacji Projektu: 6 listopada 2008 Zakoczenie rzeczowe realizacji Projektu: 31 lipca 2010 Zakoczenie finansowe realizacji Projektu: 31 sierpnia 2010 (zgodnie z obowizujcym harmonogramem rzeczowofinansowym projektu) - projekt aktualnie w trakcie rozliczania. W ramach realizacji projektu wydatki dotyczyy: 1. Akcja promocyjna w Autonomicznej Prowincji Bolzano 159 131,01 z 2. Zarzdzanie projektem 21.973,03 z (realizowane przez RCS). Zakres usugi wiadczonej przez firm RCS obejmuje: a) Nadzr nad prawidow realizacj projektu, zgodnie z harmonogramem i zaoonym budetem, b) Przygotowywanie wnioskw o patno, opracowanie dokumentacji rozliczeniowej projektu, weryfikacja dokumentw ksigowych pod wzgldem prawidowoci wydatkowania rodkw finansowych przeznaczonych na realizacj projektu, monitoring finansowy c) Udzia w kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy, w tym rwnie kontrolach prowadzonych po zakoczeniu realizacji projektu d) Sporzdzanie raportw i sprawozda e) Ewaluacja projektu 3. Wydanie folderw promocyjnych 82.350 z Rnica pomidzy pierwotnie zakadanym planem a wykonaniem wynika z oszczdnoci, jakie wystpiy w toku realizacji dziaa, np. nisza kwota wynikajca z przetargu na wydanie folderw promocyjnych ni pierwotnie zakadano. W 2009 r na realizacj zadania wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 822.520,44 z. DWZ/5: Kampania informacyjno-promocyjna Wojewdztwa Podlaskiego Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 2 170 260,00 1 890 422,63 87,10

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

150

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budetu wojewdztwa podlaskiego Rozpoczcie realizacji Projektu: 8 lutego 2010 Rozpoczcie rzeczowe realizacji Projektu: 8 lutego 2010 Zakoczenie rzeczowe realizacji Projektu: 31 sierpnia 2011 Zakoczenie finansowe realizacji Projektu: 12 wrzenia 2011 W ramach projektu przewidziano nastpujce przedsiwzicia: 1. Promocja nowego logo wojewdztwa podlaskiego 79 124,77 z 2. Kampania wewntrzna realizowana w 2010 roku 867 856,91 z W ramach zadania przygotowano scenariusz kampanii wewntrznej i koncepcj kreatywn materiaw reklamowych wykorzystywanych w trakcie kampanii. Nastpnie przeprowadzono zintegrowan akcj reklamow przybliajc tematyk kampanii promocyjnej mieszkacom wojewdztwa oraz stworzono w tym samym celu witryn internetow. Inne zrealizowane dziaania to imprezy plenerowe w Augustowie i Biaymstoku oraz Podlaska Poczta Polowa impreza objazdowa organizowana w 22 miejscowociach na terenie wojewdztwa. 3. Promocja na rynku warszawskim 302 302,96 z 4. Wydanie albumu ze zdjciami o wojewdztwie podlaskim 62 586,00 z 5. Wysyka korespondencji (mailing) 196 541,91 z Dziaanie polegao na dostarczeniu do skrzynek pocztowych mieszkacw wojewdztwa przesyek bezadresowych listu marszaka wojewdztwa oraz karty pocztowej. Dziaanie miao charakter informacyjny zapowiadao zaplanowane na sierpie i wrzesie 2010 r. imprezy promocyjne, w ktre zaangaowany by UMWP: wspomnian wyej kampani promocyjn, Urodziny Wojewdztwa w Mielniku oraz Doynki Wojewdzkie. 6. Promocja turystyczna poprzez sport 350 000,00 z W ramach dziaania przeprowadzono przetarg, w wyniku ktrego wyoniono zesp siatkarski kobiet AZS Biaystok, ktry w ramach rozgrywek ekstraklasy siatkarskiej prowadzi dziaania promocyjne wojewdztwa, m. in. umieszczono logotyp wojewdztwa na strojach w ktrych wystpuj zawodniczki, w halach sportowych umieszcza si bannery wojewdztwa. 7. Zarzdzanie projektem 12 147,65 z 8. Zakup materiaw promocyjnych 19 862,43 z Rnica pomidzy pierwotnie zakadanym planem a wykonaniem wynika z oszczdnoci, jakie wystpiy w toku realizacji poszczeglnych dziaa, np. w ramach przetargw na wysyk korespondencji i wyaniajcego firm realizujc Podlask Poczt Polow. RPO/3: Dziaanie 3.1 RPOWP Rozwj atrakcyjnoci turystycznej regionu Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 1 122 976,00 0,00 0,00
Zaplanowane rodki stanowi dotacj celow budetu Pastwa.

Gwnym celem dziaania jest wzrost atrakcyjnoci i konkurencyjnoci turystycznej Wojewdztwa Podlaskiego w stosunku do innych regionw kraju. Wojewdztwo Podlaskie dobre warunki rozwoju turystyki, sportu i wypoczynku zawdzicza istnieniu duej iloci kompleksw lenych, licznych jezior w pnocnej czci wojewdztwa, nizinnych dolin rzecznych z fragmentami unikalnych w Europie bagien i czystego powietrza. W ramach dziaania wspierane bd przedsiwzicia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej wycznie przyczyniajcych si do wzrostu atrakcyjnoci turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej , tworzenie centrw kongresowych oraz tworzenie spjnego systemu promocji wojewdztwa podlaskiego zwikszajcego inwestycyjn i turystyczn atrakcyjno regionu. W chwili obecnej nie jest realizowany aden projekt w ramach Dziaania 3.1, ktry obejmowaby bran turystyczn i objty by pomoc publiczn. Zosta ogoszony konkurs w ramach dziaania z terminem skadania wnioskw od 01 lipca do 31 sierpnia 2010 r. Ocena formalna konkursu wnioskw o dofinansowanie projektw zoonych w odpowiedzi na konkurs zamknity zostaa zakoczona w dniu 18.10.2010 r. Spord 24 wnioskw, ktre wpyny w ramach konkursu pozytywn ocen formaln przeszo 20 wnioskw na ogln warto 178.149.763,23 z, w tym warto dofinansowania wynoszc 99.313.668,63 z. Odrzucone ze wzgldw formalnych zostay 4 wnioski na ogln

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

151

warto 21.724.351,90 z, w tym warto dofinansowania wynoszc 11.557.610,01 z. rodki finansowe w ramach konkursu pochodz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej budetu pastwa. W zwizku ze spodziewanym zwrotem od Beneficjenta Miasto oma realizujcego projekt Budowa miejskiej pywalni w omy, wprowadzony zosta plan w wysokoci 546.644,00 z. Brak wykonania spowodowany zosta brakiem zwrotu, ktry nastpi w styczniu 2011 r. rodki do Ministerstwa zostan przekazane w biecym roku. RPO/7: Dziaanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom Wydatki Wykonanie % wykonania 56 445,43 94,07

Plan 60 000,00

Zaplanowane rodki stanowi dotacj celow budetu Pastwa, jako wspfinansowanie dziaania unijnego.

Celem dziaania 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom jest stworzenie warunkw do rozwoju przedsibiorczoci, powstawania nowych innowacyjnych firm oraz podniesienie konkurencyjnoci podlaskich przedsibiorstw dziaajcych na rynku krajowym i midzynarodowym. Tworzc region atrakcyjny dla inwestycji planuje si wesprze dziaania zmierzajce do powstania nowych oraz podniesienia jakoci istniejcych terenw inwestycyjnych, zintegrowanej promocji regionu oraz wzrostu aktywnoci przedsibiorstw na rynku midzynarodowym. Wsparciem objte zostanie kompleksowe uzbrojenie terenw inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza regionu (tworzenie terenw wystawienniczych, organizacja i udzia w imprezach targowo wystawienniczych, realizacja kampanii reklamowych promujcych region w kraju i zagranic oraz promocja wsplnej marki powiza kooperacyjnych). W celu podniesienia aktywnoci przedsibiorstw na rynku midzynarodowym zakada si wsparcie misji gospodarczych oraz udziau w targach i wystawach midzynarodowych. W ramach zadania wypacona kwota dotyczya realizacji przez Beneficjentw 13 projektw, zwizanych w gwnej mierze z udziaem w targach krajowych i midzynarodowych. Dla wszystkich projektw byy to patnoci kocowe. EST/11: Zakup materiaw promocyjnych Wydatki Wykonanie 19 791,40

Plan % wykonania 20 500,00 96,54 Wydatki dotycz: nagrody rzeczowe Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego wrczone podczas Midzynarodowych Targw Turystycznych w Biaymstoku w kwocie 1.000 z, nagrody w konkursach np. Najlepszy produkt wojewdztwa podlaskiego, Midzynarodowy Festiwal Kuchni w kwocie 5.898,94 z gadetw promocyjnych w kwocie 12.892,46 z. Wykonanie 2009 roku wynosio 19.588,05 z. EST/14: Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie Wojewdztwa Podlaskiego Wydatki Plan 9 464,00 Wykonanie 5 174,02 % wykonania 54,67

rodki finansowe wydatkowane zostay w zwizku z wizyt studyjn grupy dziennikarzy z mediw rosyjskich na terenie Wojewdztwa Podlaskiego. Wydatki zwizane byy bezporednio z zakwaterowaniem, wyywieniem dziennikarzy oraz usug przewodnickich na trasie. W 2009 roku wydatkowano 22.257,88 z. Rnice w wykonaniu budetu w poszczeglnych latach wynikaj z iloci przeprowadzonych na terenie wojewdztwa podlaskiego wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych, ktre realizowane s w porozumieniu z Zagranicznymi Orodkami Polskiej Organizacji Turystycznej. Niewykorzystanie kwoty zaplanowanej na tym zadaniu wynika z faktu, i niektre z tych wizyt nie odbyy si z przyczyn niezalenych od Urzdu.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

152

EST/15: Wydanie materiaw promocyjnych Wydatki Plan 19 130,00 Wykonanie 15 979,00 % wykonania 83,52

Wydatki poniesione zostay na: aktualizacj i przygotowanie do druku map szlakw rowerowych Wojewdztwa Podlaskiego w kwocie 8.540 z, wykonanie statuetek w konkursie Najlepszy produkt turystyczny w kwocie 2.986 z. wydanie lnianych materiaw promocyjnych, kalendarzy oraz identyfikatorw w kwocie 4.453 z. Materiay promocyjne prezentowane bd podczas uczestnictwa wojewdztwa podlaskiego w turystycznych targach krajowych i zagranicznych. W 2009 roku wydatkowano 301.968,07 z. Wynika to z tego, i w 2010 roku cz materiaw promocyjnych o wojewdztwie podlaskim zostao wydanych w ramach realizowanego projektu pn.: Kreacja wizerunku Wojewdztwa Podlaskiego w kraju i za granic poprzez produkty turystyczne wysokiej jakoci ze rodkw RPO WP.

EST/16: Przekazanie skadki na Podlask Regionaln Organizacj Turystyczn Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 225 000,00 225 000,00 100,00 rodki finansowe z budetu wojewdztwa podlaskiego przekazane zostay tytuem opaty skadki czonkowskiej Samorzdu Wojewdztwa Podlaskiego jako czonka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Biaymstoku. PROT w ramach realizacji swoich celw prowadzi: akcje promocyjne regionu w zakresie turystyki w kraju i za granic, doskonali kadry turystyczne, bank szeroko pojtej informacji turystycznej, dziaa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu, uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, prowadzi dziaalno gospodarcz dla realizacji celw statutowych, prowadzi centrum informacji turystycznej w Biaymstoku i wsppracuje z punktami informacji turystycznej na terenie wojewdztwa, realizuje dziaalno wydawnicz i organizuje objazdy studyjne. PROT w Biaymstoku zostaa zarejestrowana w dniu 22 padziernika 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sdowym w Biaymstoku. W jej skad wchodz jednostki samorzdu terytorialnego z terenu wojewdztwa podlaskiego, organizacje i stowarzyszenia turystyczne.

EST/19:Opracowanie "Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Wojewdztwa Podlaskiego" Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 25 620,00 25 620,00 100,00 Wydatek poniesiony zosta na opat kosztw opracowania prognozy oddziaywania na rodowisko zgodnie z zawart umow pomidzy Samorzdem Wojewdztwa Podlaskiego a Firm Ekoton w Biaymstoku dotyczcej Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Wojewdztwa Podlaskiego. rodki finansowe stanowiy dotacj otrzyman z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Biaymstoku.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

153

6.Gospodarka mieszkaniowa

Plan

Wydatki Wykonanie 296 361,35

% wykonania

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Wydatki Wykonanie 276 362,92

Plan 2 768 000,00

% wykonania 9,98

Plan 468 000,00

DMG/1: Gospodarowanie nieruchomociami Wydatki Wykonanie 258 130,02

% wykonania 55,15

Na pokrycie kosztw utrzymania obiektw bdcych wasnoci Wojewdztwa Podlaskiego wydatkowano rodki finansowe w sposb nastpujcy: sprztanie posesji w Suwakach przy ul. Szpitalnej i w Biaymstoku przy ul. Sobieskiego 13 5124,00 z usuwanie niegu z budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Biaymstoku 5185,00 z przegld techniczny budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Biaymstoku 915,00 z przegld kominiarski budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Biaymstoku 414,80 z przegld instalacji sanitarnej przy ul. Krakowskiej 2 w Biaymstoku 549,00 z ochrona i monitoring obiektw przy ul. Sobieskiego 13 w Biaymstoku oraz dawnego orodka wypoczynkowego niadecja w Rajgrodzie, odprowadzanie ciekw przy ul. Krakowskiej 2 w Biaymstoku 59 811,19 z kopie map i wypisy 559,62 z ogoszenia o przeznaczeniu nieruchomoci do zbycia, oddania w uytkowanie wieczyste bd uytkowanie i o przetargach 12.167,27 z koszty notarialne 5.858,58 z podziay 1403,00 z opaty czynszu za 6 lokali mieszkalnych w Choroszczy i 3 lokali mieszkalnych w Suwakach przy ul. M. Reja 63 oraz czynszu za 2 garae w Augustowie przy ul. Portowej 12 49.237,12 z szacunki nieruchomoci 7.930 z opaty z tytuu ubezpieczenia budynkw orodka wypoczynkowego niadecja w Rajgrodzie 1.100 z ubezpieczenie budynkw w Biaymstoku ul. Krakowskiej 2 i Sobieskiego 13.248 z opaty sdowe 10.553,80 z opaty za energi elektryczn, ciepln i wod w budynku pooonym przy Krakowskiej 2 w Biaymstoku oraz dostaw energii do budynku pooonego przy ul. Sobieskiego 13 w Biaymstoku 69.277,04 z na usuwanie awarii, drobne naprawy i konserwacje w budynku przy ul. Krakowskiej 2 i Sobieskiego 13 w Biaymstoku oraz wybudowanie ciany dziaowej pomidzy garaami 13 i 14 przy ul. Wiewirczej 55 i 63/67 w Biaymstoku 6.317,60 z opat podatku od nieruchomoci pooonych przy ulicy Krakowskiej 2 w Biaymstoku, Poligonowej w omy, M. Reja i Szpitalnej w Suwakach, Sobieskiego 13 w Biaymstoku, Wiewirczej w Biaymstoku, nieruchomoci pooonej w obrbie Lipiny Gm. Hajnwka, Tysiclecia Pastwa Polskiego Biaymstoku, nieruchomoci pooonej w Rajgrodzie 21.081 z opaty podatku rolnego od nieruchomoci pooonych w Rajgrodzie i w Choroszczy 398 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

154

Zrealizowane wydatki s nisze od planowanych ze wzgldu na odstpienie od formy staego dozoru w administrowanych budynkach i zabezpieczenie ich poprzez zaoenie monitoringu, uzyskanie niszej kwoty na dozorowanie obiektu w Rajgrodzie. Nie zostay poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbirk budynkw w Czerwonym Borze ze wzgldu na ich przekazanie na rzecz Grom Group w Warszawie. Rwnie w przypadku szacowania nieruchomoci wydatkowana kwota jest nisza o 17.070 z ni planowana, gdy do planu przyjmowano redni cen szacunku w wysokoci 1500 z, natomiast cz operatw zostaa wykonana za znacznie nisze kwoty. Wydatki majtkowe: Wydatki Wykonanie 18 232,90

Plan 2 300 000,00

% wykonania 0,79

Planowano nabycie nieruchomoci pooonej w obrbie Szelment oraz obrbie Rudnia i Garbary. Kwota 18.232,90 zostaa wydana na zakup nieruchomoci pooonej w obrbie Rudnia, Garbary gm. Michaowo. Nabyto nieruchomo za cen obnion o 95% w stosunku do wartoci rynkowej w/w nieruchomoci. Sprawa nabycia nieruchomoci w obrbie Szelment moe by kontynuowana po uzyskaniu dofinansowania projektu pn. Budowa elektrycznego wycigu nart wodnych wraz z urzdzeniami towarzyszcymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i cianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki.

7. Dziaalno usugowa
Wydatki w tym dziale zostay wykonane w kwocie 2.267.552,75 z. i przeznaczone byy na: Biura planowania przestrzennego
Na utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Biaymstoku zaplanowana kwota 2.512.300 z. zostaa wykorzystana w 83 % tj. 2.073.069,42 z. W stosunku do 2009 roku wzrosa o 1,7%. Gwn pozycj w wydatkach zajmuj wynagrodzenia i pochodne i stanowi 91,7% ogu wydatkw, o 4% wysze w stosunku do 2009 roku. Pozostaa cz to wydatki rzeczowe, gdzie najwiksze koszty poniesiono na utrzymanie pomieszcze biurowych, zakup materiaw i opaty telefoniczne. W ramach wydatkw inwestycyjnych wydatkowano kwot 33.245,54 z. na zakup 2 zestaww komputerowych, 2 kserokopiarki i skaner. W stosunku do roku 2009 zakupy inwestycyjne s nisze o 24,8%.

Plany zagospodarowania przestrzennego

DPR/7: Dofinansowanie zada z zakresu gospodarki przestrzennej wynikajcych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nalecym do waciwoci Samorzdu Wojewdztwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwaki Plan 100 000,00 Wydatki Wykonanie 24 980,00 % wykonania 24,98

Zgodnie z zawartym 24 lipca 2003 roku porozumieniem midzy Samorzdem Wojewdztwa Podlaskiego a Prezydentem Miasta Suwaki wydatkowanie przewidzianych w budecie rodkw nastpio po przedoeniu przez Prezydenta Miasta Suwaki sprawozdania z wykonania zada z zakresu gospodarki przestrzennej wynikajcych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) nalecych do waciwoci Samorzdu Wojewdztwa Podlaskiego, a powierzonych na podstawie porozumienia Gminie Miasta Suwaki. W zwizku z powyszym zostay przekazane dwie dyspozycje zapaty w cznej kwocie 24 980 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

155

Prace geologiczne (nie inwestycyjne)

DIS/7: Opracowanie przez rzeczoznawcw opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiaw i wyposaenia Wydatki Plan 300,00 Wykonanie 300,00 % wykonania 100,00

rodki budetowe wojewdztwa z tytuu udostpniania informacji geologicznej odpatnie przez Marszaka, zostay wydatkowane na pokrycie kosztw zwizanych z zakupem materiaw i wyposaenia, tj. teczek, etykiet samoprzylepnych, pojemnikw na dokumenty. Materiay te wykorzystane zostay przy obsudze Wojewdzkiego Archiwum Geologicznego. Koszt realizacji zadania wzrs w stosunku do roku 2009, poniewa pozwoli na to uzyskany w 2010 roku dochd. Podpisano 3 umowy z podmiotami zewntrznymi wystpujcymi o odpatne udostpnienie informacji geologicznej na kwot 300 z, o jedn wicej ni w ubiegym roku i na wysz kwot, w 2009 roku podpisano 2 umowy z podmiotami zewntrznymi wystpujcymi o odpatne udostpnienie informacji geologicznej na kwot 150 z.

8. Informatyka
DI/12: Realizacja Projektu Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci Wojewdztwa Podlaskiego cz. II Administracja Samorzdowa - wspfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego (RPOWP) na lata
2007 2013 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),

Plan 300 000,00

Wydatki Wykonanie 0,00

% wykonania 0,00

Projekt Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa jest kontynuacj projektu zrealizowanego w 2006 roku. Projekt ma by wspfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007 2013 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Swoim zakresem obejmuje on wszystkie jednostki samorzdowe wojewdztwa podlaskiego ktre zawary umowy z Wojewdztwem Podlaskim i s zainteresowane wymian informacji oraz rozwijaniem usug elektronicznych dla obywateli za porednictwem technik informatycznych. Wszczto postpowanie przetargowe na opracowanie studium wykonalnoci oraz kompletu dokumentw na potrzeby zoenia wniosku do Instytucji Zarzdzajcej na realizacj powyszego projektu. Przetarg ogoszono 2 czerwca 2010r. W wyniku ogoszonego postpowania przetargowego wpyny 3 oferty i zostaa wybrana najlepsza oferta. Z wyonionym oferentem Konsorcjum firm: EDC sp. z o.o. i IPP sp. z o.o. podpisano umow w dniu 27 lipca 2010 r. Wykonawca nie wywiza si z umowy. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Podlaskiego odstpi od umowy dnia 17 grudnia 2010r. z powodu nienaleytego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawc. Wykonawca zosta obciony kar umown, potrcono j z kwoty zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. DI/13: Realizacja projektu Podlaski System informacyjny e-Zdrowie - projekt wspfinansowany
z EFRR oraz budetu pastwa i budetu wojewdztwa

Plan 300 000,00

Wydatki Wykonanie 0,00

% wykonania 0,00

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

156

W roku 2010 wojewdztwo zabezpieczyo rodki finansowe w wysokoci 300.000 z na opracowanie dokumentacji niezbdnej do zoenia wniosku o dofinansowanie projektu (Studium Wykonalnoci, Program Funkcjonalno Uytkowy) do IZ. Po wyonieniu, w drodze przetargu nieograniczonego, wykonawcy Studium Wykonalnoci prowadzono prace nad przygotowaniem ww. dokumentacji, jednak z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy Studium Wykonalnoci nie zostao odebrane w 2010 roku. Odbir planowany jest na pierwszy kwarta roku 2011 r. W zwizku z tym, zgodnie z Uchwa nr II/8/10 Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wydatkw niewygasajcych w 2010 r. wydatki w kwocie 131.760,00 z zostay umieszczone w wykazie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego.

9. Administracja publiczna
Wydatki Wykonanie 57.839.596,42

Plan 67.177.811

% wykonania 86,10

Urzdy naczelnych i centralnych organw administracji rzdowej

DPR/8: System informacji o funduszach europejskich Wydatki Wykonanie 590 065,15

Plan 729 000,00

% wykonania 80,94

rodki dotacji celowej wydatkowane byy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem dziaa na rok 2010 uzgodnionym z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Jednak z powodu pnego otrzymania rodkw dotacji z I i II transzy (maj 2010 r.) nie wystpiono o rodki dotacji z IV transzy, nastpstwem czego, otrzymano dotacj w wysokoci 590.500 z. W 2009 r na realizacj zadania wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 449.783,23 z.

Urzdy wojewdzkie
OR/5: Utrzymanie etatw (PUW) Wydatki Wykonanie 36 000,00

Plan 36 000,00

% wykonania 100,00

Wydatki z dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj zada wasnych samorzdu wojewdztwa, na pokrycie kosztw utrzymanie etatu jednego pracownika wykonujcego zadania z zakresu ochrony przyrody, tj. na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (skadki ZUS, skadki na Fundusz Pracy, wpata PFRON). W porwnaniu do roku 2009 (14.628 z) wydatki wzrosy znaczco, jednak wynika to z faktu i zadania z zakresu realizacji ustawy o ochronie przyrody zostay przejte od 1 sierpnia 2009 r. na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektrych ustaw w zwizku ze zmianami w organizacji i podziale zada administracji publicznej w wojewdztwie w zwizku z tym dotacja dotyczya 5 miesicy, natomiast w 2010 r. dotyczya caego roku.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

157

Samorzdowe sejmiki wojewdztw

BSW/1: Obsuga sejmiku i jego organw Wydatki Wykonanie 696 039,92

Plan 874 831,00

% wykonania 79,56

Wikszo rodkw zostaa przeznaczona na diety oraz podre subowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku 622 628,95 z. Nisze wykonanie wydatkw na diety radnym, zwizane byo z upywem III kadencji sejmiku w dniu 12.11.2010 r. i rozpoczciu nowej - w dniu 02.12.2010 r. pierwsze posiedzenie sejmiku IV kadencji. Sejmik powoa komisje w roku 2011. Radni te nie wykorzystali planowanych kwot na podre subowe krajowe i zagraniczne. Pozosta kwot wykorzystano m.in.: na zakup artykuw i materiaw biurowych zwizanych z przygotowaniem materiaw na posiedzenia Komisji i sesje Sejmiku, organizacj ostatniej , uroczystej sesji sejmiku III kadencji, organizacj spotkania opatkowego radnych i zaproszonych goci 43.602,62 z. Ponadto wydatkowano kwot 29.902,53 z tytuem wpaty skadki czonkowskiej do Zwizku Wojewdztw Rzeczpospolitej Polskiej. Niskie wykonanie budetu w pozycji zakup materiaw i wyposaenia oraz zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych wynika z faktu, i przesyanie pism i materiaw nastpuje drog elektroniczn W 2009 r na realizacj zadania wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 726.856,17 z.

Urzdy marszakowskie
Wydatki Wykonanie 50.985.426,34

Plan 57 818 721,00

% wykonania 88

BO/1: Zapewnienie materialno-technicznych warunkw do realizacji merytorycznych zada Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 2 017 784,00 1 411 548,22 69,95 rodki przeznaczono na sfinansowanie wydatkw zwizanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunkw do realizacji merytorycznych zada, tj: zakup materiaw biurowych, mebli biurowych, wyposaenia i drobnego sprztu, prenumerat prasy, dziennikw ustaw 366.700,60 z, zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 107.380,31 z, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komrkowe) 124.353,50 z, podre subowe krajowe pracownikw Urzdu 174.172,44 z, podre subowe zagraniczne 136.621,14 z, opaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe i garae 53.158,63 z, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze (m.in. odzie ochronna i robocza, dofinansowanie zakupu okularw, posiki regeneracyjne) 54.601,60 z, pozostae wydatki (m.in.: prowizja bankowa, opaty pocztowe, podatek VAT, ogoszenia prasowe, opaty RTV, naprawy i przegldy sprztu biurowego, wykonanie piecztek, itp.) 394.560,00 z. W porwnaniu z rokiem 2009 odnotowano zmniejszenie wydatkw o 4%, ktre wynosiy 1.474.932,35 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

158

Plan 1 249 700,00

BO/2: Utrzymanie budynkw Urzdu Wydatki Wykonanie 1 098 443,00

% wykonania 87,89

rodki przeznaczone zostay na pokrycie kosztw utrzymania budynku przy ul. Wyszyskiego 1, pomieszcze biurowych Urzdu Marszakowskiego przy ul. w. Rocha 3/5 oraz Oddziaw Terenowych Biura Sejmiku w omy i Suwakach, w tym: wydatki z tytuu eksploatacji pomieszcze (ochrona budynkw, wywz nieczystoci, ubezpieczenie budynkw, zakup rodkw czystoci oraz konserwacj urzdze) 268.987,03 z, opata za energi elektryczn i ciepln oraz wod 584.473,64 z. remonty pomieszcze i wind 244.982,33 z. W porwnaniu z rokiem 2009 odnotowano zwikszenie wydatkw o 8%, ktre wynosiy 1.016.407,76 z. Czynnikiem decydujcym o wzrocie wydatkw by wzrost cen nonikw energii (prd, ciepo) a take ostrzejsza zima w porwnaniu z rokiem 2009. BO/3: Utrzymanie transportu Wydatki Plan 467 300,00 Wykonanie 356 976,55 % wykonania 76,39

Powysze rodki wydatkowano na zakup paliwa, zakup czci zamiennych i materiaw eksploatacyjnych 250.147,31 z, naprawy i przegldy samochodw 77.323,25 z oraz ubezpieczenie pojazdw 29.505,99 z. W porwnaniu z rokiem 2009 odnotowano zwikszenie wydatkw o 19 %, ktre wynosiy 299.050,60 z. Gwnym powodem wzrostu wydatkw by utrzymujcy si wysoki poziom cen paliw w roku 2010. BO/4: Zakupy inwestycyjne Wydatki Wykonanie 443 409,84

Plan 635 000,00

% wykonania 69,82

Nisze ni planowano wydatki na zakupy inwestycyjne zwizane s przede wszystkim z rezygnacj z zakupu samochodu osobowego typu bus w zwizku z wynajciem takiego pojazdu na okres 3 lat od Wojewdzkiego Orodka Ruchu Drogowego w Suwakach oraz oszczdnociami powstaymi w wyniku przetargu na zakup komputerw, serwera oraz macierzy dyskowej. W ramach zakupw inwestycyjnych w 2010 r. zrealizowano nastpujce zadania: rozbudowa systemu telewizji dozorowej w budynku przy ul. Wyszyskiego 1 w Biaymstoku za kwot 95.623,60 z zakup przyczepy samochodowej za kwot 9.999,- z monta kamery obrotowej na sali konferencyjnej w budynku przy ul. Wyszyskiego 1 w Biaymstoku za kwot 8.758,38 z wymiana na nowe dwch wyeksploatowanych samochodw osobowych wchodzcych w skad taboru samochodowego Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego za kwot 131.800 z zakup sprztu komputerowego, oprogramowania, serwera oraz macierzy dyskowej na potrzeby Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego za kwot 197.228,86 z. BO/5: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kleeberga 20 w Biaymstoku Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 205 000,00 204 998,50 100,00 W ramach powyszego zadania wykonano instalacj centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kleeberga 20 w Biaymstoku za kwot 204.998,50 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

159

BO/6: Modernizacja maszynowni wind w budynku przy ul. Wyszyskiego 1 Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 165 000,00 0,00 W niniejszym zadaniu zaplanowano wykonanie modernizacji maszynowni wind w budynku UMWP przy ul. Wyszyskiego 1 w Biaymstoku za kwot 165.000,- z. Przed przystpieniem do wykonania projektu modernizacji dokonano szczegowej analizy stanu urzdze dwigowych, ktrych nie obj remont generalny budynku w 2004 r. W wyniku czego stwierdzono, e zachodzi konieczno montau nowych urzdze w caoci, a modernizacja przewidziana w niniejszym zadaniu budetowym bdzie nieopacalna. W zwizku z powyszym zrezygnowano w realizacji powyszego zadania, a w budecie na 2011 r. przewidziano nowe zadanie obejmujce wymian urzdze dwigowych na nowe. BI/3: Remont, przebudowa i rozbudowa budynkw ze zmian sposobu uytkowania na potrzeby departamentw Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego pooonych w Biaymstoku przy ulicy Poleskiej 89 Wydatki Plan 5 455 667,00 Wykonanie 658 101,30 % wykonania 12,06

W 2008 r. wyoniono w przetargu nieograniczonym wykonawc dokumentacji projektowej na podstawie ktrej w roku 2009 uzyskano pozwolenie na budow. W tym te roku rozpoczto remont budynku A przy ul Poleskiej 86 na potrzeby departamentu zarzdzajcego rodkami unijnymi oraz Wojewdzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Koszty zwizane z remontem ww obiektu ponosz przyszli uytkownicy. Do koca 2009 r. z budetu wojewdztwa na realizacj zadania wydatkowano cznie 610.496,51 z, w tym 598.000 z na dokumentacj projektow. W 2010 r. kontynuowano rozpoczte w grudniu 2009 r. roboty remontowo-budowlane, ktrych wykonawca jest Przedsibiorstwo ProdukcyjnoUsugowo-Handlowe RODEX sp. z o.o. Zgodnie z umow remont budynku A zakoczony zosta w grudniu 2010 r. Aktualnie toczy si postpowanie zwizane z uzyskaniem pozwolenia na uytkowanie obiektu. W 2010 r. na remont budynku oprcz rodkw wasnych z budetu wojewdztwa wydatkowano rodki z pomocy technicznej w kwocie 4.634.523,64 z przyznane na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego (zadanie budetowe RPO/5). W zwizku ze zwikszeniem poziomu dofinansowania z RPOWP moliwe byo ograniczenie wydatkowania rodkw wasnych na remont budynku A. Tym samym cz kwoty ujtej w budecie wojewdztwa na realizacj ww zadania nie zostaa wykorzystana. czna powierzchnia wyremontowanego budynku wynosi 4185,90 m. Wojewdzka Stacja Pogotowia Ratunkowego bdzie miaa do dyspozycji 2084,30 m powierzchni dostosowanej do potrzeb tej placwki. Pozostae 2101,60m przeznaczono na potrzeby Departamentu Zarzdzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Modernizacja pozostaych dwch budynkw przy ulicy Poleskiej bdzie kontynuowana w 2011 r. W biecym roku poza wyremontowaniem budynkw wybudowany zostanie gara podziemny na potrzeby Wojewdzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Urzdu Marszakowskiego. Ponadto ujto w wydatkach niewygasajcych 2010 r. kwot 4.670.085 z . DI/6: Obsuga Informatyczna Urzdu Wydatki Wykonanie 244 365,93

Plan 409 280,00

% wykonania 59,70

Wydatki poniesiono na zapewnienie prawidowej obsugi informatycznej Urzdu. zakupiono niezbdne akcesoria komputerowe np. pamici RAM, napdy DVD, myszki, kable, zasilacze, dyski twarde, klawiatury, nagrywark Blue Ray i pyty do archiwizacji danych, itp. na co wydano 9.524,37 z. naprawiono cz starego sprztu komputerowego jak drukarki, urzdzenia UPS, monitory koszt tych napraw wynis 11.227,86 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

160

zakupiono licencje programw LEX, Zamwienia Publiczne, Informator Prawno-Gospodarczy, licencje mobilne LEX, Microsoft Office STD, Windows Server STD 2008, licencje dostpowe CAL 2008, na co wydatkowano 64.672, 03 z. nabyto nowe zasilacze awaryjne do podtrzymywania zasilania w urzdzeniach aktywnych sieci UMWP, oraz nowy sprzt komputerowy dla pracownikw Departamentu Spoeczestwa Informacyjnego zatrudnionych w celu realizacji projektw prowadzonych przez DI koszt zakupu wynis 56.616,08 z. zapewniono wsparcie do oprogramowania ju zainstalowanego w Urzdzie m.in. system kadrowo-pacowy KOMAX, system budetowy Eurobudet, oprogramowanie do kontroli dostpu do stron i aplikacji internetowych Websense, oprogramowanie antyspamowe Barracuda do poczty w domenie umwp-podlasie.pl, system zgosze serwisowych Service Desk oraz Vademecum Gwnego Ksigowego. Przeduono rwnie wsparcie na kolejny rok do oprogramowania antywirusowego ESET NOD 32 zainstalowanego na stacjach roboczych i serwerach Urzdu. Na ten cel wydatkowano 102 325,59 z. Nisze wydatki na realizacj zadania wyniky z faktu, i nie zostaa podpisana umowa na serwisowanie systemu Obiegu Dokumentw FlowER Urzd. Departament w ramach zakupu nowej wersji oprogramowania FlowER w padzierniku 2009 roku naby jednoczenie gwarancj na prawidowe funkcjonowanie systemu do grudnia 2010 roku, czym zapewni techniczn cigo w funkcjonowaniu systemu. Zaplanowane rwnie rodki na dostosowanie systemu do majcej wej w ycie nowej instrukcji kancelaryjnej oraz innych przepisw prawnych odnoszcych si do elektronicznych obiegw dokumentw takich jak profil zaufany czy te podpisy elektroniczne w dowodach osobistych. Poniewa ww. regulacje prawne weszy w ycie dopiero w 2011 roku nie zaistniao uzasadnienie na poniesienie wczeniej zaplanowanych wydatkw. Mniejsze kwoty, ni przewidywano, zostay wydatkowane na odnowienie licencji do oprogramowania Websense, Barracuda oraz ESET NOD 32 co wynika z faktu, i firmy odnawiajce licencje przedstawiy lepsze oferty ni zakadano przy planowaniu zadania. Rwnie na naprawy sprztu wydano kwot mniejsz ni zamierzono, ale taki plan musia uwzgldnia sytuacje nieprzewidywane zwizane z awariami sprztu komputerowego czy serwerowego. W 2009 r na realizacj zadania wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 224.220,40 z. Wydatkowanie rodkw w roku 2009 i 2010 w ramach obsugi informatycznej urzdu byo na podobnym poziomie, co wynika z faktu, i Urzd mia na utrzymaniu te same systemy. W 2010 r. zmniejszono wydatki na zakup nowego oprogramowania gdy Urzd wykupywa wsparcie do ju zakupionych systemw, zwikszono za wydatki na zakup materiaw i wyposaenia na potrzeby serwerowni UMWP oraz doposaenia pracownikw Departamentu Spoeczestwa Informacyjnego zatrudnionych ramach projektw prowadzonych przez DI w nowy sprzt komputerowy. DI/7: Utrzymanie sieci LAN i WAN Wydatki Wykonanie 71 145,61

Plan 110 000,00

% wykonania 64,67

Wydatki dotyczyy opat za cza internetowe: utrzymanie czy o wysokiej przepustowoci do Internetu, czy bezprzewodowych typu Blue Connect oraz Orange Bussines Everywhere ktre s na wyposaeniu pracownikw Urzdu. Dodatkowo opacane byy dzierawy wiatowodw niezbdnych do komunikacji teleinformatycznej z lokalizacjami Urzdu na ul. Kleeberga i ul. w. Rocha oraz opaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzdu podlasie.pl, wrotapodlasia.pl, podlaskamarka.pl. Na pokrycie kosztw utrzymania czy staych do Internetu oraz dzierawy wiatowodw pomidzy lokalizacjami UMWP wydano 58.275,72 z. Koszt utrzymania czy bezprzewodowych wynis 12.015,89 z, a na utrzymanie domen wydatkowano 854,00 z. Nisze ni planowano wydatki, a take zmniejszenie kwoty wydatkw w porwnaniu z rokiem poprzednim wynika z faktu, i w czerwcu 2010 r. zmieniono dostawc gwnego cza internetowego Urzdu oraz dostawc usugi Internetu bezprzewodowego, dziki czemu znaczco zostay obnione koszty utrzymania tych czy. W 2009 r na realizacj zadania wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 100.480,45 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

161

Plan 451 300,00

DWZ/3: Prowadzenie Biura w Brukseli Wydatki Wykonanie 293 241,99

% wykonania 64,97

(w tym: zaplanowano 300 000 z na wydatki realizowane w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego a zrealizowano na Dom Polski Wschodniej 175 639,96 z)

Wydatki zwizane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Wojewdztwa Podlaskiego w Brukseli: Otwarcie Domu Polski Wschodniej w Brukseli wsplnego przedstawicielstwa piciu wojewdztw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, witokrzyskiego i warmisko-mazurskiego 21.324,31 z (materiay informacyjnopromocyjne, upominki dla goci, wsporganizacja wizyty dziennikarzy, przygotowanie i emisja felietonu filmowego) Czynsz za mieszkanie subowe (w tym tumaczenie umowy) 72.481,79 z Podatek regionalny w Brukseli i ubezpieczenie mieszkania (OC) 1.008,31 z Opaty i zakupy zwizane z funkcjonowaniem biura 2.160,82 z (abonament za internet, doadowanie telefonu komrkowego) Wykonanie strony internetowej Biura Regionalnego Wojewdztwa Podlaskiego w Brukseli- 8.235,00 z Zakup materiaw na dziaania promocyjne biura Woj. Podlaskiego w Brukseli 9.954,76 z Organizacja warsztatw i spotka 2.437,04 z Warsztaty grupy roboczej ds. zasobw ludzkich CPMR Warsztaty w ramach OPEN DAYS 2010 Dotacja celowa na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli 175.639,96 z Wprowadzenie od II - go procza 2009 nowej formuy funkcjonowania przedstawicielstwa Wojewdztwa Podlaskiego w Brukseli wraz z innymi wojewdztwami Polski Wschodniej umoliwio poczynienie oszczdnoci w zakresie zakupw materiaw i usug. Wydatki w roku 2010 utrzymay si na poziomie porwnywalnym w stosunku do roku 2009.

Plan 18 904 003,00

OR/1: Utrzymanie etatw na zadania wasne wojewdztwa Wydatki Wykonanie % wykonania 18 801 320,16 99,45

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztw wynagrodze osobowych pracownikw Urzdu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostaych kosztw osobowych i bezosobowych zwizanych midzy innymi z zakupem usug zdrowotnych, odpisem na ZFS, skadkami na Fundusz Pracy i na ubezpieczenia spoeczne oraz wpat na PFRON. W porwnaniu do roku 2009 (17.177.672,22 z) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wzrosy o 9%. Wzrost wydatkw spowodowany by koniecznoci zatrudnienia 34 pracownikw, gwnie w departamentach zajmujcych si funduszami Unii Europejskiej, koniecznoci wypacenia w cigu roku pracownikom: dodatkw za wieloletni prac, nagrd jubileuszowych, odpraw emerytalnych. OR/2: Szkolenie pracownikw Urzdu Wydatki Plan 167 500,00 Wykonanie 121 650,69 % wykonania 72,62

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztw rnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikw Urzdu. W porwnaniu do wydatkw na szkolenia pracownikw w roku 2009 (108.116,12 z) nastpi wzrost wydatkw o 12%. Wzrost wydatkw na szkolenia wynika z polityki pracodawcy, ktry zgodnie z zaoeniami Systemu Zarzdzania Jakoci oraz przepisami Kodeksu pracy - obowizek umoliwienia pracownikom staego podnoszenia umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych - zwiksza systematycznie wydatki na szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji pracownikw.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

162

Plan 34 979,00

ZD/11: Obsuga zada finansowanych ze rodkw PFRON Wydatki Wykonanie % wykonania 34 978,98 99,99

rodki pochodzce z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (2,5%) na obsug zadania pn. dofinansowanie ze rodkw PFRON robt budowlanych w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pn. zm.), dotyczcych obiektw sucych rehabilitacji, w zwizku z potrzebami osb niepenosprawnych, z wyjtkiem rozbirki tych obiektw oraz uczestnictwa Samorzdu Wojewdztwa Podlaskiego w programie PFRON pn. Program wyrwnywania rnic midzy regionami II zostay wydatkowane w caoci na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze pracownikw wykonujcych ww. zadania w zakresie merytorycznym i finansowym, oraz na zakup niezbdnych materiaw biurowych i sprztu. W 2009 r. wydatki zwizane z kosztami obsugi ww. zada byy mniejsze o 13.911,00 z i wyniosy 21.068,00 z, gdy kwota rodkw PFRON przyznanych w 2009 r. na powysze zadania bya rwnie odpowiednio mniejsza.

DIS/12: Usprawnienie systemu kontroli przestrzegania przez podmioty gospodarki narodowej przepisw w zakresie ochrony rodowiska i geologii Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 80 000,00 76 600,00 95,75 rodki pochodzce z dotacji przyznanej przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Biaymstoku (umowa Nr 020/10/B-MN/PO-999/D z dnia 12 kwietnia 2010 r.), wykorzystano na zakup samochodu niezbdnego do usprawnienia systemu kontroli przestrzegania przez podmioty gospodarki narodowej przepisw w zakresie ochrony rodowiska i geologii. W zwizku z tym, i zakupu samochodu dokonano na drodze przetargu nieograniczonego, rodki nie zostay wydatkowane w caoci. Zadanie miao charakter jednorazowy, wic nie ma moliwoci porwnania wydatkw z 2009 r.

DPR/3: Obsuga Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Litwa-Polska 2007-2013 Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 77 180,00 30 046,34 38,93
(Wydatki ze rodkw unijnych bez udziau rodkw z budetu Wojewdztwa)

Na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Europejskiej Wsppracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013 zostay poniesione wydatki: wynagrodzenie pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT w kwocie: 25.984,78 z. wydatki zwizane z publikacj artykuw prasowych w ramach realizacji dziaa promocyjnych Programu w kwocie 3.470,90 z. wydatki zwizane z delegacjami krajowymi 464,60 z delegacje zagraniczne 126,06 z. rodki na realizacj zadania nie zostay w peni wydatkowane, poniewa ograniczono koszty zwizane z promocj Programu. Realizujc cel zwizany z promocj Programu zaakceptowano oferty o najniszym koszcie realizacji tych dziaa. Ponadto, wydatki zwizane z udziaem pracownika w szeregu delegacjach krajowych, zagranicznych, jak rwnie szkoleniach byy ponoszone przez organizatorw wydarze Programu, co w znacznym stopniu obniyo koszty realizacji zadania DPR/3. W 2009 r na realizacj zadania wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 24.183,65 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

163

Plan 7 440 563,00

EFS/11: Pomoc Techniczna PO Kapita Ludzki Wydatki Wykonanie 6 826 088,36

% wykonania 91,74

(w tym: 78.389,79 z wydatki majtkowe na zaplanowane 80 000 z))

Wydatki zostay poniesione wg kategorii Rocznego Planu Dziaa Pomocy Technicznej PO KL 2010 r. na: szkolenia pracownikw wynagrodzenia pracownikw dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. "trzynastki" nagrody dla pracownikw zakup materiaw biurowych zakup mebli i wyposaenia zakup oprogramowania i licencji przeprowadzenie badania ewaluacyjnego w ramach POKL zakup publikacji eksploatacj budynku rnego typu dziaania informacyjno promocyjne POKL obsug Komisji Oceny Projektw zakup sprztu komputerowego koszty wdraania programu POKL w wojewdztwie. W ramach zadania Pomocy Technicznej kwota 1 452 194,39 z zostaa wykorzystana na realizacj zada Regionalnych Orodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego.

RPO/5: Roczny Plan Dziaa Pomocy Technicznej Dziaanie 7.1 Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 16 691 111,00 13 225 324,69 79,23
(Finansowanie Pomocy Technicznej: 90 % rodki unijne, 10 % rodki wasne)

Plan 16.691.111 z (dot. Pomocy Technicznej) oraz 11.865 z (dot. rozliczenia z KE) W tym: wydatki biece 11.457.778 z, wydatki majtkowe 5.233.333 z Wykonanie 13.225.324,69 z W 2010 r. w ramach Dziaania 7.1 wydatkowano 8.337.470,30 z, w tym 7.503.723,27 z z ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia pracownikw zaangaowanych w zarzdzanie i wdraanie RPOWP-kwota 6.240.347,97 z, wynajem powierzchni biurowej i biece funkcjonowanie IZ :opaty za sprztanie, energi elektryczn, usugi telekomunikacyjne i internetowe, itp.-kwota 916.811,17 z; szkolenia zbiorowe i indywidualne pracownikw, studia podyplomowe, nauk jzykw obcych- kwota 327.231,36 z; zakup artykuw biurowych, materiaw eksploatacyjnych, leasing i eksploatacj samochodw subowych, zakup publikacji oraz zakup mebli, oprogramowania i sprztu biurowego kwota 374.259,15 z oraz w zwizku z realizacj Planu Kosztw Wdraania wydatki objy: posiedzenia Komisji Oceny Projektw, Komitetu Monitorujcego, kontrol projektw, doradztwo porednie oraz wsparcie doradcze w ramach Project Pipeline- kwota 434.290,65 z. Natomiast wydatki majtkowe w kwocie 4.875.989,51 z , w tym 4.388.390,56 z z EFRR dotyczyy m.in.: rozbudowy budynku biurowego na potrzeby Departamentu Zarzdzania RPO, zakupu komputerw, sprztu biurowego oraz wykonania systemu wspomagajcego ocen merytoryczn SWOM.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

164

Niszy ni planowano poziom wydatkowania rodkw wynika z niszego zatrudnienia, mniejszej iloci podry subowych pracownikw IZ, oszczdnoci w zakupie materiaw biurowych i eksploatacyjnych oraz zakupach inwestycyjnych, a take mniejszej ni zakadano liczby ocen i ekspertyz oraz ewaluacji. Poniesiono te mniejsze ni planowano wydatki na organizacj i obsug posiedze Komitetu Monitorujcego ze wzgldu na mniejsz liczb posiedze zespow. Natomiast mniejsze ni planowano wykonanie dotyczce wsparcia doradczego projektw w ramach Project Pipeline wynika z maego zainteresowania potencjalnych beneficjentw w ubieganiu si o wsparcie doradcze ze wzgldu na trudne obszary wsparcia (np. odnawialne rda energii). Natomiast w porwnaniu z rokiem 2009 ze wzgldu na wzrost zatrudnienia zwikszyy si wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a take koszty wynajmu i biecego funkcjonowania IZ: opaty za sprztanie, energi elektryczn, usugi telekomunikacyjne, itp. Wzrosy te wydatki na szkolenia zbiorowe oraz studia podyplomowe pracownikw. Wysze wykonanie wydatkw majtkowych wie si znaczco z finansowaniem inwestycji dotyczcej rozbudowy budynku biurowego na potrzeby Departamentu Zarzdzania RPO.

RPO/6: Roczny Plan Dziaa Pomocy Technicznej Dziaanie 7.2 Wydatki Plan 3 243 333,00 Wykonanie 2 433 876,60 % wykonania 75,04

(Finansowanie Pomocy Technicznej: 90 % rodki unijne, 10 % rodki wasne)

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej poniesiono wydatki zwizane z promocj RPOWP, w szczeglnoci na zorganizowanie festynu z okazji VI rocznicy wstpienia Polski do Unii Europejskiej, a take na emisj spotw radiowych i telewizyjnych zwizanych z RPOWP, bilbordy, produkcj reportay telewizyjnych pn. Razem zmieniamy podlaskie i monitoring mediw. W obrbie dziaa informacyjno promocyjnych poniesiono te wydatki zwizane z asyst techniczn jak te rozbudow i projektem grafiki portalu internetowego RPOWP oraz prowadzeniem dwch lokalnych Punktw Informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego w omy i Suwakach. Poniesiono take wydatki dotyczce przygotowania i publikacji informatora pt. Zmieniamy Podlaskie, a take druku oraz wykonania materiaw informacyjno promocyjnych. Ponadto wydatkowano rodki na ogoszenia w prasie, organizacj szkole, spotka informacyjnych dla potencjalnych beneficjentw, a take na zorganizowanie dwch wizyt studyjnych: k/Zamocia oraz w Poznaskim Parku Naukowo Technologicznym oraz konferencji wyjazdowej w Biaowiey. Niszy ni planowano poziom wydatkowania rodkw wynika z mniejszej iloci zorganizowanych spotka i szkole dla beneficjentw oraz akcji informacyjno-promocyjnych. W porwnaniu z rokiem 2009 zwikszyy si wydatki w ramach Planu Dziaa Informacyjno - Promocyjnych na kampani reklamow popularyzujc Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013, przygotowanie materiaw informacyjnych i promocyjnych, zorganizowanie festynu z okazji Dnia Europy, publikacj informatora pn. Zmieniamy Podlaskie oraz monitoring mediw.

Starostwa powiatowe
DIS/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorzdu terytorialnego Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 1 000 000,00 892 652,38 89,26 Powysz kwot zaplanowano w budecie wojewdztwa na pomoc finansow powiatowi suwalskiemu: 1) Na przebudow drogi powiatowej Czerwonka Woownia Jeleniewo - modernizacja drogi przebiegajcej w bezporedniej stycznoci z Wojewdzkim Orodkiem Sportw Zimowych w Szelmencie w celu uatwienia dostpnoci komunikacyjnej orodka dla turystw:

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

165

Ostateczna kwota dotacji celowej na ww. zadanie wyniosa: 819.709,00 z zostaa ona pomniejszona o warto 180.291,00 z w stosunku do wysokoci pomocy przyznanej pierwotnie przez Sejmik Wojewdztwa Podlaskiego - z uwagi na zmian wartoci realizacji przedmiotowego zadania, o czym wadze Powiatu Suwalskiego poinformoway Zarzd Wojewdztwa stosownym pismem w dniu 31 marca 2010 r. Wydatki zwizane z realizacj powyszego zadania wyniosy wic - 819.709,00 z Ww. dotacja celowa przekazana zostaa na podstawie: a) Uchway Nr XXXVII /418/10 Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorzdu terytorialnego na przebudow drogi powiatowej. b) Uchway Nr 221/3392/10 Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy finansowej jednostce samorzdu terytorialnego na przebudow drogi powiatowej. c) Umowy z dnia 8 kwietnia 2010 r. zawartej pomidzy Zarzdem Wojewdztwa Podlaskiego a Zarzdem Powiatu w Suwakach w ww. sprawie. W ramach udzielonej pomocy Powiat Suwalski wykona przebudow nawierzchni drg powiatowych Nr 1138B i l139B Jeleniewo - Woownia Czerwonka, ktra obejmowaa: a) Odcinek drogi Nr 1139B w km 0+000 1+515 Woownia Leszczewo. Zakres prac: - wyrwnanie istniejcej nawierzchni bitumicznej (warstwa wica), - wykonanie warstwy cieralnej, - przepusty, - renowacje roww, - urzdzenia bezpieczestwa ruchu drogowego. b) Odcinek drogi Nr 1139B w km 1+515 4+918 Leszczewo Czerwonka. Zakres prac: - uzupenienie robt ziemnych, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej, - przepusty, - roboty zwizane z bezpieczestwem ruchu drogowego. c) Odcinek drogi Nr 1138B Jeleniewo Woownia. Zakres prac: - remont nawierzchni bitumicznych, wykonanie nakadek asfaltowych na dugoci 400 m x 5,5 m = 2200 m2, - roboty zwizane z bezpieczestwem ruchu drogowego. Dotacj rozliczono zgodnie postanowieniami ww. umowy Sprawozdanie powykonawcze z realizacji ww. zadania przekazano do UMWP w dniu 22.11.2010 r. 2) Na przebudow drogi dojazdowej do Wojewdzkiego Orodka Sportu i Rekreacji Szelment, na odcinku o dugoci 740 m, od drogi powiatowej Nr 1139B Woownia Czerwonka Kaletnik do istniejcej drogi prowadzcej do orodka. W drugim proczu 2010 r. zaoszczdzona kwota w wysokoci 180.291,00 z wydatkowana zostaa na ww. zadanie na podstawie: a) Uchway Nr XLI/475/10 Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorzdu terytorialnego na przebudow drogi dojazdowej do WOSiR Szelment. b) Uchway Nr 244/3804/10 Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie pomocy finansowej jednostce samorzdu terytorialnego na przebudow drogi dojazdowej do WOSiR Szelment. c) Umowy z dnia 9 sierpnia 2010 r. (Aneks Nr 1 z dnia 15 grudnia 2010 r.) zawartej pomidzy Zarzdem Wojewdztwa Podlaskiego a Zarzdem Powiatu w Suwakach w ww. sprawie. W ramach udzielonej pomocy Powiat Suwalski wykona prace obejmujce: wykup gruntw pod projektowan drog, prace geodezyjne, wykonanie projektu budowlanego oraz remont biecy istniejcej nawierzchni gruntowej wirem w celu utrzymania przejezdnoci drogi. Dotacj rozliczono zgodnie postanowieniami ww. umowy Zgodnie ze sprawozdaniem powykonawczym z realizacji ww. zadania, przedoonym przez Powiat Suwalski w dniu 12 stycznia 2011 r. (t.j. w terminie przewidzianym w 3 ust. 5 umowy) dotowany wykorzysta rodki przekazane dotacj w czci, w kwocie: 72.943,77 z, co wynika z zaczonej do sprawozdania dokumentacji. W zwizku z powyszym - rodki z dotacji gwnej w kwocie: 107.347,23 z - zostay zwrcone do budetu wojewdztwa przez Powiat Suwalski.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

166

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

DIS/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorzdu terytorialnego Plan 500 000,00 Wydatki Wykonanie 499 617,84 % wykonania 99,92

Wydatki realizowane w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego: Dotacje celowe przyznane zostay na podstawie: 1) Uchway Nr XL/460/10 Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorzdu terytorialnego na zakup sprztu ratowniczego dla jednostek OSP. Wojewdztwo Podlaskie zawaro umowy z 23 gminnymi jednostkami samorzdowymi wnioskujcymi o pomoc finansow przeznaczon na zakup sprztu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Stray Poarnych, nalecych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego. Gminne jednostki samorzdowe dostarczyy zgodnie z 9 ust. 2 umowy dotyczcej udzielenia pomocy finansowej na zakup sprztu ratowniczego sprawozdania oraz kopie faktur dotyczce wykonania zadania do dnia 20.12.2010 r. Niewykorzystane rodki w wysokoci 382,16 z Gmina May Pock zwrcia w dniu 26.11.2010 r. na rachunek bankowy Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego w Biaymstoku, wypeniajc postanowienia 9 ust. 1 w/w umowy. Niewykorzystane rodki w wysokoci 0,02 z Gmina Nowy Dwr zwrcia w dniu 02.02.2011 r. na rachunek bankowy Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego w Biaymstoku, wypeniajc postanowienia 9 ust. 1 w/w umowy. 2) Uchway Nr XLI/474/10 Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorzdu terytorialnego na wypat zasikw celowych dla osb lub rodzin, ktrych gospodarstwa rolne ucierpiay w wyniku huraganu (trby powietrznej, ktra miaa miejsce w dniu 18 maja 2010 r. w Gminie Rutka Tartak). Wojewdztwo Podlaskie zawaro umow z Gmin Rutka Tartak w dniu 14 lipca 2010 r. wnioskujc o pomoc finansow przeznaczon na usuwanie skutkw huraganu z dnia 18 maja 2010 r. rodki w wysokoci 100.000,00 z zostay przeznaczone celem pomocy na wykonanie zada biecych. Gmina Rutka Tartak dostarczya w dniu 20 grudnia 2010 r., zgodnie z 9 ust. 2 umowy, sprawozdanie oraz kopie faktur dotyczcych wykonania zadania.

Centrum Rozwoju Zasobw Ludzkich

W ramach rozdziau zaplanowano kwot 2.818.809 z, a wydatkowano 1.759.042,67 z, co stanowi 62 %. Zadania w tym rozdziale realizowane byy przez: 1. Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Biaymstoku Zaplanowano kwot 276 609 z, z czego wydatkowano 268 023,24 z, tj. 96,90 % zaplanowanej kwoty. Na powysz kwot skada si:

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

167

Wsparcie Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Spoecznej Kwota 268 023,24 z zostaa wydatkowana w ramach umowy dotacji celowej na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Spoecznej, ktre zostao utworzone w strukturach organizacyjnych Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej w Biaymstoku z dniem 01 wrzenia 2009 roku, na realizacj projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja spoeczna, Dziaanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spoecznej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Ponadto wydatkowano kwot 36 937,62 z w ramach refundacji wydatkw m.in. wynajcie biura, podre subowe, usugi pocztowe, zakup materiaw biurowych oraz koszt przygotowania i opracowania bada i analiz w zakresie polityki spoecznej na terenie wojewdztwa podlaskiego.

2. Wojewdzki Urzd Pracy w Biaymstoku Na realizacj przez WUP projektu partnerskiego Zielona Linia Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Sub Zatrudnienia Dz. 1.1 PO KL zosta ustalony plan wydatkw na poziomie 2 542 000 z, wykonany za w wysokoci 1 491 019,43 z, co stanowi 58,65% planu. Otrzymane rodki dotacji celowej WUP wydatkowa zgodnie z przeznaczeniem okrelonym w umowie. Nisze wykonanie planu wydatkw wynika przede wszystkim z realizacji zaoe Projektu przy udziale mniejszej ni zakadano iloci zatrudnionych konsultantw. Zostay wygenerowane rwnie oszczdnoci na wydatkach biecych, zwaszcza na wynagrodzeniach konsultantw, badaniach lekarskich oraz zakupie artykuw papierniczych i biurowych. W cigu roku w planie wydatkw budetowych piciokrotnie dokonywano przeniesie pomidzy paragrafami klasyfikacji budetowej co wynikao z koniecznoci wprowadzenia do planu finansowego zaakceptowanych przez Instytucj Poredniczc zmian w budecie projektu. W stosunku do roku 2009 odnotowano znaczny spadek zrealizowanych wydatkw (o 39,68%), bowiem w ubiegym roku poniesiono wydatki jednorazowe o charakterze inwestycyjnym doposaono stanowiska pracy oraz przeprowadzano prace adaptacyjne pomieszcze biurowych. Gwnym celem projektu jest utrzymanie Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego oraz stworzenie moliwoci uzyskania kompleksowej informacji, zwizanej z problematyk rynku pracy przez podmioty oraz osoby bezrobotne i poszukujce pracy. Cel projektu jest realizowany dziki stworzeniu oglnopolskiego systemu informacyjnego funkcjonujcego na zasadzie Contact Center. Projekt partnerski realizowany jest w okresie od 01.10.2008r. do 31.12.2011r. wsplnie z Centrum Rozwoju Zasobw Ludzkich jednostk organizacyjn MPiPS. Na 31.12.2010 r. wystpuj zobowizania biece w kwocie 147,42 z. Nalenoci nie wystpuj.

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

Plan 1 523 726,00

DWZ/1: Promocja Wojewdztwa Wydatki Wykonanie 1 214 024,24

% wykonania 79,67

Wydatki poniesiono na nastpujce dziaania: Wsporganizacja imprezy pn.Podlaska Gala Olimpijska - 35 000,00 z Realizacja cyklicznego programu Kronika Wojewdztwa Podlaskiego 93 600,00 z Organizacja VI edycji konkursu Podlaska Marka Roku oraz uroczystej Gali wrczenia nagrd 274 870,59 z Nagrody za akcje promocyjn przeprowadzon przez laureatw konkursu Podlaska Marka Roku 2009 75 000 z Wsporganizacja koncertu charytatywnego pn.A wiato w ciemnoci wieci 1 098,00 z Wsporganizacja konferencji naukowej pn.Forum Dni Nauki 50 000,00 z Przeprowadzenie akcji promocyjnej Wojewdztwa Podlaskiego podczas:

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

168

Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2010 30 000,00 z XVIII finau WOP- 20 000,00 z Oglnopolskiej Inauguracji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich 25 000,00 z Juwenaliw oma 2010 15 000,00 z wystawy Biaystok w 3D 4 000,00 z Wielkiej Gali Sportu 35 000,00 z pucharu Polski w pice nonej poprzez ekspozycj flagi prezentujcej nowy logotyp Wojewdztwa Podlaskiego 32 995,10 z Motorowodnych Mistrzostw wiata odzi Wytrzymaociowych Necko Endurance 2010 20 000,00 z Wyborw Miss Polonia Wojewdztwa Podlaskiego 25 000,00 z XV Mistrzostw Polski w Pywaniu na Byle Czym 7 147,62 z Superfirmy 2010 30 000,00 z Festiwalu Kultur Tatarw 10 000,00 z Zotej Setki 20 000,00 z Oglnopolskiej Imprezy Promujcej Sztuk Artystw z Wojewdztwa Podlaskiego- 60 000,00 z IV Midzynarodowego Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny 50 000,00 z akcji charytatywnej BOMBKA 500,00 z XIX finau WOP w Biaymstoku 20 000,00 z Publikacja paska reklamowego Wojewdztwa Podlaskiego w dodatku prasowym Samorzdy 244,00 z Materiay promocyjne z nowym logotypem Wojewdztwa Podlaskiego 48 497,21 z Zakup urzdzenia do nagrywania pyt DVD/CD wraz z pytami - 6 847,28 z Wykonanie fotografii prezentujcych wojewdztwo podlaskie oraz nadzr autorski nad przygotowaniem ich ekspozycji w postaci wystawy i publikacji przez Tomasza Tomaszewskiego 30 000,00 z Wykonanie kolekcji upominkw inspirowanych kolorami logotypu Wojewdztwa Podlaskiego 58 200,00 z Opata ZAiKS za wystp zespou podczas akcji promocyjnej w Warszawie 5 700,00 z Wykonanie piecztek 102,85 z Udzia w Festiwalu Filmw PROMOCITY 1 220,00 z Wykonanie strony internetowej stanowicej element wewntrznej kampanii promocyjnej wojewdztwa podlaskiego 19 995,60 z Wykonie grawertonw 262,64 z Noclegi zespou podczas wewntrznej kampanii promocyjnej wojewdztwa podlaskiego 629,50 z Refundacja akcji promocyjnej w dzienniku lokalnym Kurier Poranny 821,49 z Przygotowanie koncepcji kreatywnej oraz produkcja spotu telewizyjnego 63 000,00 z Realizacja spotw Podlaskiej Marki Roku 2010 1 300,00 z Zakup baneru reklamowego Podlaskiej Marki Roku 2009 2 976,80 z Przygotowanie i ekspozycja wielkoformatowej reklamy Podlaskiej Marki Roku 2009 - 14 640,00 z Zakup nagrd uczestnikom gosowania konsumentw w konkursie Podlaska Marka roku 2009 4 744,58 z Zakup kolorowej drukarki i tonerw 2 702,06 z Zakup zestaww upominkowych 1 062,21 z Wykonanie statuetek Li Dbu konkursy Podlaska Marka Roku 5 000,00 z Zakup materiaw na potrzeby galerii samorzdowej 166,71 z. Czciowe niewykonanie planu finansowego wynika z niezrealizowania zaplanowanej produkcji filmu dokumentalnego pt. Koniec wiata oraz poczynionych oszczdnoci w zakresie zakupu usug. W 2009 r na realizacj zadania wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 908.741,83 z. Wydatki na realizacj zadania w roku 2010 wzrosy w stosunku do roku 2009 w wyniku realizacji szerszego zakresu dziaa promocyjnych.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

169

Pozostaa dziaalno
Wydatki Wykonanie 1 166 727,88 DI/1: Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania Wydatki Wykonanie 118 912,18

Plan 1 876 724,00

% wykonania 62,16

Plan 225 364,00

% wykonania 52,76

W 2010 r. odnowiono licencje antywirusowe i antyspamowe dla 3100 skrzynek pocztowych w domenie wrotapodlasia.pl oraz licencje oprogramowania antywirusowego na serwerach i stacjach roboczych wykorzystywanych w ramach projektu Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci Wojewdztwa Podlaskiego cz. I - wydatkowano 118.106,98 z. Zakupiono dysk twardy w miejsce uszkodzonego do serwera wykonujcego kopie bezpieczestwa systemw w Centrum Przetwarzania wydatkowano 805,20 z. Zaplanowana kwota w budecie na 2010 rok zabezpieczaa rwnie zamiar wprowadzenia modyfikacji w oprogramowaniu funkcjonalnym Cyfrowego Urzdu Wrt Podlasia w zakresie zapowiadanych zmian midzy innymi instrukcji kancelaryjnej, sposobu skadania podpisw cyfrowych z wykorzystaniem profilu zaufanego platformy centralnej e-PUAP, uruchomieniem mechanizmw dostpowych do rejestrw centralnych i innych rozwiza. Uwzgldniono rwnie ewentualn konieczno dostosowania Cyfrowego Urzdu do zaoe programowych zawartych w dokumencie zainicjowanym przez MSWiA Linia Wsppracy do realizacji ktrego przystpio Wojewdztwo Podlaskie wraz ze wszystkimi pozostaymi samorzdami wojewdzkimi. Poniewa zapowiadane zmiany w regulacjach prawnych nie weszy w ycie w 2010 roku, a zaoenia dotyczce funkcjonalnoci platform regionalnych i centralnej platformy usug publicznych ujte w dokumencie programowym Linia Wsppracy nie zostay kontrasygnowane przez MSWiA - nie zaistniaa podstawa do wydatkowania zaplanowanej kwoty. Wsparcie techniczne oraz zakup materiaw eksploatacyjnych nie poniosy za sob wydatkw, ktre zaplanowano w zadaniu, poniewa nie zaistniaa adna powaniejsza awaria sprztu w Centrum Przetwarzania. W roku 2010 nastpi wzrost wydatkw w stosunku do roku 2009, poniewa zmienia si cena odnowienia licencji antyspamowych i antywirusowych. DI/2: Funkcjonowanie Centrum Certyfikacji Wojewdztwa Podlaskiego Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 45 244,00 10 858,00 23,99 Opacono przegldy serwisowe urzdze klimatyzacji precyzyjnej w Centrum Certyfikacji Wojewdztwa Podlaskiego - 2.928,00 z. Opacono przegldy serwisowe zasilacza UPS podtrzymujcego napicie zasilajce w Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji Wojewdztwa Podlaskiego 7 930,00 z. Oszczdnoci w wykonaniu planu wynikaj z faktu, i firmy serwisujce przedstawiy lepsze oferty ni zakadano przy planowaniu zadania. Wsparcie techniczne oraz zakup materiaw eksploatacyjnych nie by potrzebny, poniewa adne z urzdze w Centrum Certyfikacji Wojewdztwa Podlaskiego nie ulego awarii. W roku 2010 nastpi wzrost wydatkw w stosunku do roku 2009, poniewa niezbdne byo wykupienie ochrony serwisowej dla urzdze klimatyzacji precyzyjnej i zasilacza UPS, ktra zakoczya si w grudniu 2009 r. DI/3: Promocja funkcjonalnoci portalu Wrota Podlasia Wydatki Wykonanie 30 088,69

Plan 60 000,00

% wykonania 50,14

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

170

W roku 2010 kontynuowano zadania promujce nowe zakresy funkcjonalnoci portalu Wrota Podlasia dodanie nowych blokw tematycznych w dziale aktualnoci, rozbudow spoecznociowego charakteru e-usug, rozwj telewizji internetowej iTV. Wydatki w ramach zadania DI.3 przeznaczone zostay na dziaania promocyjne nowego zakresu moliwoci i modernizacji portalu wrota Podlasia oraz Serwisu Turystycznego Turystyczne Wrota. rodki przeznaczone zostay przede wszystkim na realizacj i zakupy materiaw promocyjnych. Dotyczyo to zarwno dodruku istniejcych materiaw, jak rwnie produkcji nowych, przeznaczonych na konkretne zadania przewidziane do wykonania w roku 2010 i na przeomie lat 2010-2011 (konkursy promujce portal, 7 Urodziny Wrt Podlasia, fina konkursu (Nie)bezpieczny internet, realizowanego we wsppracy z Wojewdzk Komend Policji). Zamwiono take druk artykuu promujcego wojewdztwo podlaskie, portal Wrota Podlasia i Serwis Turystyczny Wojewdztwa Podlaskiego w turystycznym dodatku Polska do gazety Rzeczpospolita. Zakupione zostay take pozycje ksikowe i albumowe tematycznie zwizane z dziaami prowadzonymi na portalu, wykorzystane podczas realizacji konkursw dla internautw, ktrych celem jest promocja nowych funkcjonalnoci Wrt Podlasia. Nisze od planowanego wydatkowanie rodkw wynika m.in. z rezygnacji z uczestnictwa w przetargu na produkcj materiaw promocyjnych dla UMWP z powodu przeduajcych si procedur i postpowania przetargowego. Koszt zrealizowanych dziaa promocyjnych okaza si niszy od planowego z uwagi na uzyskane rabaty i zniki oferowane przez wykonawcw. Tym samym wydatkowanie rodkw finansowych w 2010 r na zadanie DI/3 nie osigno wysokoci z roku 2009 (65 739 z) i pozwolio na uzyskanie oszczdnoci. DI/4: Rozwj, zarzdzanie i administrowanie funkcjonalnoci portalu internetowego Wrota Podlasia Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 122 300,00 64 017,98 52,34 Poniesione wydatki suyy sukcesywnej modernizacji i rozbudowie moliwoci technicznych portalu Wrota Podlasia oraz unowoczenianiu zasobw posiadanego sprztu audio-wizualnego. Zakupy sprztu fotograficznego s wynikiem rosncej liczby materiaw przygotowywanych na portalu w efekcie staego poszerzania zakresu tematycznego w ofercie Wrt Podlasia i koniecznoci przekazywania odbiorcom informacji w nowoczesnej, atrakcyjnej wizualnie formie. Zasadnicza cz wydatkw przeznaczona zostaa na wykonania aplikacji internetowej planera tras turystycznych jako rozszerzenia funkcjonalnoci Serwisu Turystycznego Turystyczne Wrota. Aplikacja umoliwia wprowadzenie nowych funkcji Turystycznych Wrt, planowanych do wprowadzenia sukcesywnie, w miar rozbudowy oferty Serwisu Turystycznego, a postulowanych zarwno przez uytkownikw wortalu, jak rwnie zgaszanych przez radnych Sejmiku: wyszukiwanie obiektw turystycznych z bazy wortalu zgodnie z preferencjami uytkownika w okrelonym przez niego obszarze; generowanie tras turystycznych z wybranego punktu startowego i kocowego, odpowiadajcych warunkom podanym przez uytkownika; zaznaczenie punktw wygenerowanej trasy na mapie z moliwoci wywietlenia obiektw speniajcych kryteria uytkownika w danym promieniu; wywietlanie informacji zawartych w bazie wortalu dotyczcych obiektw nalecych do wygenerowanej trasy. Planowana kolejna modernizacja unowoczenienie szaty graficznej stron Wrota Podlasia i BIP po przeprowadzeniu analizy rynku usug zostaa z przyczyn technicznych przeoona na termin pniejszy (brak moliwoci uzyskania penej modernizacji zgodnie z oczekiwaniami zamawiajcego). Zadanie realizowane bdzie poprzez projekt Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego, cz 2 administracja samorzdowa obejmujcy m.in. modernizacj portalu Wrota Podlasia. W 2009 r. na ten cel wydatkowano 79.605 z. DI/5: Rozwj i zarzdzanie funkcjonalnoci serwisu BIP Wydatki Wykonanie 0,00

Plan 15 000,00

% wykonania 0,00

W roku 2010 zabezpieczone zostay rodki w zwizku z moliwymi zmianami prawnymi dotyczcymi BIP i idca za nimi koniecznoci wprowadzenia modyfikacji w zarzdzaniu BIP. Poniewa zmiany takie nie zostay wprowadzone,

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

171

rodki pozostay niewykorzystane. Przewidujemy wdroenie modernizacji strony BIP w najbliszej przyszoci w ramach projektu Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego, cz 2 administracja samorzdowa. W roku ubiegym wydatki na modernizacj wyniosy 9.753 z. DI/9: Opata za prawo dysponowania czstotliwoci w pamie 3600 - 3800 MHz Plan 71 120,00 Wydatki Wykonanie 71 120,00 % wykonania 100,00

Powysze wydatki stanowi opat roczn za prawo dysponowania czstotliwoci w pamie 3600 3800 MHz, na podstawie wydanej przez UKE decyzji na ww. czstotliwo. Na powysz opat skadaj si Partnerzy (JST), ktrzy zawarli umow o wspdziaaniu Wojewdztwa Podlaskiego z Jednostkami Samorzdu Terytorialnego z obszaru wojewdztwa podlaskiego w pozyskaniu czstotliwoci w pamie 3600 3800 MHz z Wojewdztwem Podlaskim. JST przekazay Wojewdztwu Podlaskiemu kwoty udziau w postaci dotacji celowej, natomiast Wojewdztwo Podlaskie caociow opat przelao na konto UKE. Koszty realizacji zadania w roku 2009 skaday si z opaty za prawo dysponowania czstotliwoci oraz jednorazowej opaty przetargowej w wysokoci 166.250 z i w zwizku z tym byy wysze ni roku 2010. DI/10: Konsultacje spoeczne w ramach Dziaania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Plan 4 636,00 Wydatki Wykonanie 3 660,00 % wykonania 78,94

Powysze wydatki zostay poniesione na zweryfikowanie i ewentualne uwzgldnienie w produkcie kocowym uwag nadesanych podczas przeprowadzonych konsultacji spoecznych na stronie internetowej UMWP http://si.wrotapodlasia.pl/pl/dzialanie poig_8_4/inwentaryzacja/ do wynikw inwentaryzacji sieci szerokopasmowych operatorw telekomunikacyjnych na terenie wojewdztwa podlaskiego. Przeprowadzenie przez UMWP konsultacji spoecznych byo niezbdnym z wymogw MSWiA, stwarzajcym moliwo skadania wnioskw w ramach Dziaania 8.4 POIG Zapewnienie dostpu do Internetu na etapie ostatniej mili przedsibiorcom z wojewdztwa podlaskiego. DI/15 Opracowania, ekspertyzy i analizy zwizane z rozwojem spoeczestwa informacyjnego w Wojewdztwie Podlaskim Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 25 000,00 3 500,00 14 Przygotowano ekspertyzy do studium wykonalnoci wraz z kompletem dokumentw w ramach projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie. Dokumentacja jest przygotowywana na potrzeby zoenia wniosku o dofinansowanie ze rodkw UE. Zlecenie byo niezbdne ze wzgldu na niezwyk zoono oraz wysokie zaawansowanie technologiczne wdraanych w ramach projektu rozwiza. Celem ekspertyzy byo zweryfikowanie przez eksperta dziaa i dokumentw m.in. pod ktem prawidowoci merytorycznej, zgodnoci z projektami prowadzonym centralnie oraz obowizujcymi uregulowaniami prawnymi. Niski poziom wydatkowania rodkw wynika z faktu, i z planowanych trzech ekspertyz, wykonano tylko jedn, ze wzgldu na opnienia w realizacji przedmiotw zamwienia przez Wykonawc dot. ww. projektu. DPR/1: Promocja gospodarcza Wydatki ogem Wykonanie 148 382,62

Plan 225 000,00

% wykonania 65,94

(w tym zaplanowano 23 000 z wydatkw majtkowych, zrealizowano 22 526,32 z)

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

172

rodki wydatkowane zostay zgodnie z planem promocji i przeznaczone na wykonanie materiaw promocyjnych, tumaczenia, modernizacj serwisu internetowego, a take na udzia przedstawicieli Centrum Obsugi Inwestora w zagranicznych i krajowych spotkaniach majcych na celu prezentacj potencjau gospodarczego wojewdztwa. Wydatkowanie rodkw na poziomie niszym ni zaoono, spowodowane byo sfinansowaniem czci przedsiwzi (zwaszcza dotyczcych udziau w targach inwestycyjnych) ze rodkw zewntrznych poprzez udzia Wojewdztwa w projektach unijnych DPR/4: Ekspertyzy i analizy Wydatki Wykonanie 12 907,60

Plan 15 000,00

% wykonania 86,05

Wykonano wycen mienia i skadnikw niematerialnych Gospodarstwa Pomocniczego przy WZMiUW Eksploatacja Wodocigw w Biaymstoku, w zwizku z wnoszonym aportem do nowo powoanej spki Wodocigi Biaostockie na podstawie umowy z dnia 27.10.2010 r. za kwot 8 540,00 z. Ponadto, zlecono wykonanie: tumaczenia kwestionariusza OECD pt.: Questionnaire for laggiing growing regions (umowa o dzieo nr 272/10) na kwot 2 903,60 z oraz usugi tumaczenia podczas paneli eksperckich z udziaem przedstawicieli OECD oraz MRR (umowa zlecenie nr 295/10) na kwot 1 464,00 z. DPR/5: Koordynacja Projektw UE Wydatki Wykonanie 151 129,42

Plan 189 000,00

% wykonania 79,96

Zlecono wykonanie Studium Wykonalnoci wraz z analiza kosztw i korzyci do projektu Kreacja wizerunku Wojewdztwa podlaskiego w kraju i za granic poprzez produkty turystyczne wysokiej jakoci w ramach dziaania 3.1 RPOWP na kwot 14 640,00 z. Zlecono wykonanie studium wykonalnoci do projektu Budowa elektrycznego wycigu nart wodnych wraz z urzdzeniami towarzyszcymi i zapleczowymi na jeziorze Szelment Wielki, oraz budowa parku linowego i cianki wspinaczkowej na terenie WOSiR Szelment, na kwot 16 470,00 z. Wykonano Studium Wykonalnoci dla SZOZ Grulicy i Chorb Puc w Biaymstoku oraz dwa Skrcone Studia Wykonalnoci, jedno dla Biaostockiego Centrum Onkologii w Biaymstoku, a drugie dla SP ZOZ Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego w Biaymstoku w ramach Programu WT PL-BY-UA 2007-2013, na czna kwot 52 704,00 z. oraz Studium wykonalnoci do Projektu WT LT-PL-RU 2007-2013 na kwot 12 200,00 z. Zlecono wykonanie koncepcji biznesowej wraz z biznes planem dla nieruchomoci zabudowanej pooonej w Rajgrodzie oraz Koncepcji dotyczcej projektu e-zdrowie. Zadania zlecone zostay firmom zewntrznym na czna kwot 30 073,00 z. Zlecono wykonanie tumaczenie z j. polskiego na j. angielski dokumentacji aplikacyjnej trzech projektw w ramach Programu WT PL-BY-UA 2007-2013 oraz dokumentacji aplikacyjnej do Projektu WT- LT-PL-RU2007-2013 na czn kwot 12 000,00 z. Dokonano zakupu map, stanowicych niezbdny zacznik do wniosku aplikacyjnego w ramach Funduszu Maych Projektw Programu EWT Litwa-Polska 2007-2013 dot. Promowania spoecznej spjnoci obszarw przygranicznych poprzez organizacj pikarskich zawodw sportowych dla dzieci na kwot 28,69 z. Wykonano wizytwki (z nowym Logo Wojewdztwa Podlaskiego), ktre s niezbdne z punktu widzenia funkcjonowania Referatu Koordynacji Projektw UE na kwot 936,36 z oraz zlecono wykonanie grawertonu na kwot 141,52 z. Z punktu widzenia terminowego dostarczenia Wniosku o dofinansowanie wraz z zacznikami do Projektu WT LT-PL-RU 2007-2013, konieczna bya usuga spedycyjna krajowa na kwot 22,90 z. W ramach spotka dotyczcych przygotowania wsplnych projektw biaostockich szpitali ze szpitalami na Biaorusi w ramach programu EWT Polska-Biaoru-Ukraina 20072013 zamawiana bya usuga cateringowa i gastronomiczna oraz zakup art. spoywczych na czn kwot 3 912,35 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

173

Zlecono przeszkolenie pracownikw przez firm zewntrzn w zakresie Analizy finansowej dla projektw wspfinansowanych ze rodkw UE na kwot 8 000,00 z. Nie pene wykonanie wydatkw zwizane byo z: koszty opracowa (studium wykonalnoci, zacznika finansowego) przygotowywanych przez instytucje zewntrzne byy nisze ni wczeniej zaoono; pniejsze od przewidywanego ogoszenie drugiego konkursu w ramach Programu WT PL-BY-UA 20072013 spowodowao, i Referat Koordynacji Projektw UE nie mg w 2010 r. zleci wykonania studium wykonalnoci do projektu Szpitala w Choroszczy podlegego pod Urzd Marszakowski Wojewdztwa Podlaskiego. W zwizku z powyszym ilo oraz koszt tumacze zlecanych firmom zewntrznym byy nisze od przewidywanych. DPR/6: Koordynacja dziaalnoci Agencji i Fundacji Wydatki Wykonanie 90 000,00

Plan 107 060,00

% wykonania 84,06

W ramach przedmiotowego zadania zostao nabyty dodatkowe akcje w Agencji Rozwoju Regionalnego w omy przez samorzd wojewdztwa, 900 akcji imiennych serii E o wartoci nominalnej 100 z kada. DWZ/2: Wsppraca zagraniczna w 2010 roku Wydatki Wykonanie 138 902,57

Plan 162 000,00

% wykonania 11,66

Wydatki poniesione na dziaania w ramach wsppracy zagranicznej: Przyjmowanie i obsuga delegacji zagranicznych 33.608,56 z a) wizyta brytyjskiego VIP ksicia Karola b) delegacja oficjalna ze Starostwa Powiatowego z Dingolfing Landau (Niemcy) c) delegacja oficjalna delegacja z Prowincji Zhejiang z Chiskiej Republiki Ludowej d) wizyta delegacji z Obwodu Kaliningradzkiego e) wizyty delegacji z Republiki Litewskiej i Republiki Biaoru Zakup materiaw promocyjnych i upominkw na potrzeby obsugi delegacji zagranicznych i wizyt oficjalnych 22.585,29 z Organizacja wizyt zagranicznych, w tym tumaczenia (Wizyta w Autonomicznej Prowincji Bolzano - Wochy)4.414,44 z Organizacja / wsporganizacja seminariw i konferencji (w tym tumaczenia) 11.799,32 z a) Konferencja Inteligentna Energia dla Europy b) II Forum Gospodarcze Polska Rosja c) Konferencja Partnerstwo Wschodnie Skadka czonkowska z tytuu przynalenoci Wojewdztwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin Euroregion Niemen 35.000 z (dwie raty po 17.500,- z) Skadka czonkowska z tytuu przynalenoci Wojewdztwa Podlaskiego do CPMR Konferencji Peryferyjnych Regionw Nadmorskich 31.226,41 z Udzia w imprezach targowych o charakterze promocyjnym (Targi w Odessie ) 268,55 z. Czciowe niewykonanie planu finansowego wynika z przeoenia na rok nastpny wizyty delegacji oficjalnej z Dolnej Austrii oraz poczynionych oszczdnoci w zakresie zakupu usug, tumacze, materiaw oraz z braku koniecznoci wypat wynagrodze bezosobowych. W 2009 r na realizacj zadania wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 131.626,81 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

174

Plan 8 000,00

GM/1: Odznaki Honorowe Wojewdztwa Podlaskiego Wydatki Wykonanie 6 646,56

% wykonania 83,08

Wrczanie Odznak Honorowych Wojewdztwa Podlaskiego , zarwno dla osb fizycznych jak i podmiotw w 2010 r. byo realizowane w czci z posiadanych zapasw materiaowych z lat poprzednich (odznaki mae, odznaki wiksze, etui) jak te w zwizku z zamwieniami nie kwalifikujcymi si do procedur przetargowych (dyplomy, teczki ozdobne). rodki wydatkowano na: zakup okadek do dyplomw 2. 363, 14 z; zakup teczek 1.294,42 z; zakup innych odznacze okolicznociowych 2.989 z. W 2009 r. na realizacj zadania nie wydatkowano rodkw finansowych, gdy korzystano z posiadanych zapasw materiaowych z roku 2008 (odznaki mae i due, emblematy, etui, pudeka). GM/2: Obsuga organizacyjna wizyt, spotka i uroczystoci z udziaem Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 102 000,00 94 049,72 92,20 rodki finansowe przeznaczone zostay na: zakup kwiatw, wiecw, wizanek okolicznociowych 7.164 z; zakup nagrd wrczanych przez Marszaka 7. 114, 20 z; zakup art. spoywczych 2. 688, 87 z; zakup upominkw, materiaw i innych niezbdnych do organizacji imprez z udziaem Marszaka 9. 652, 77 z; druk ogosze prasowych, kondolencji - 775, 31 z usugi gastronomiczne 16. 779 z; wykonanie okolicznociowych upominkw 1. 056, 20 z; usugi druku materiaw informacyjnych i okolicznociowych 9. 172,49 z; usuga nagonienie i obsuga imprez okolicznociowych 38. 070 z. W 2009 r. na realizacj zadania wydatkowano rodki w wysokoci 98.152,57 z. DPR/2: Projekt Poprawa atrakcyjnoci inwestycyjnej regionu w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 2007 2013 Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 250 000,00 0,00 0,00 rodki nie wykorzystano ze wzgldu na fakt i dziaajc w porozumieniu z partnerem z Biaorusi nie udao si zoy wniosku na wiosn 2010. Planowane zoenie wniosku jesieni rwnie nie doszo do skutku poniewa nie moglimy porozumie si z potencjalnym Partnerem. W zwizku z powyszym nie zosta ostatecznie stworzony projekt, na podstawie ktrego moglibymy rozpocz wydatkowanie rodkw z tego zadania. DPR/10: Projekt Tworzenie i rozwj sieci wsppracy Centrw Obsugi Inwestora w ramach dziaania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007 2013 Wydatki Wykonanie 222 552,54

Plan 250 000,00

% wykonania 89,02

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

175

Podpisano umow na leasing samochodu osobowego na potrzeby Centrum Obsugi Inwestora, ktry bdzie trwa przez cay okres realizacji projektu. Nabyto sprzt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla pracownikw Centrum Obsugi Inwestora. Zorganizowano forum inwestycyjno gospodarczego w Augustowie, ktre oprcz promocji gospodarczej Wojewdztwa Podlaskiego wsparo rwnie bran jachtow.

10.Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Zadania ratownictwa grskiego i wodnego

EST/9:Udzielanie dotacji z budetu Wojewdztwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 95 000,00 95 000,00 100,00
(zaplanowano i zrealizowano wydatki majtkowe w kwocie 48 000 z)

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) Zarzd Wojewdztwa Podlaskiego podj uchwa Nr 208/3158/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizacj zada Samorzdu Wojewdztwa Podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludnoci w 2010 r. Udzielona zostaa z budetu Wojewdztwa Podlaskiego dotacja organizacjom pozarzdowym na realizacj zada publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczestwa na akwenach wodnych Wojewdztwa Podlaskiego, organizacji szkole na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenw wodnych Wojewdztwa Podlaskiego: 1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Wojewdztwa Podlaskiego Biaystok - 78.000 z 2. Okrgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oma - 17.000 z.

11.Obsuga dugu publicznego

FN/1: Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 3 000 000,00 1 018 259,09 33,94

FN/2: Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 12 699 299,00 4 133 319,71 32,54

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

176

12. Rne rozliczenia

Uchwa Nr Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku art. 222 ustawy. ustalono

rezerw ogln i celow w kwocie 13.750.000 z , co stanowio odpowiednio 3,46 % wydatkw i odpowiadao wymogom

rezerwa oglna kwota 3.000.000 z rozdysponowano na kwot 2.924.429 z z tego: - w kwocie 15.000 z, z przeznaczeniem na wsporganizacj imprezy pn. Podlaska Gala Olimpijska w dniu 16 stycznia 2010r. w Biaymstoku. - w kwocie 8.520 z zabezpieczenie rodkw potrzebnych na pokrycie kosztw VAT-u realizowanych projektw w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. - w kwocie 15.000 z na przprowadzenie dodatkowych szkole pracownikw obsugujcych elektroniczny system czasu pracy w Urzdzie Marszakowskim w Biaymstoku. - w kwocie 45.000 z na stypendia w dziedzinie twrczoci artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie w zwizku ze zwikszeniem iloci przyznawanych stypendiw. - w kwocie 700 z pokrycie kosztw VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat II Dziaania informacyjne i promocyjnem - w kwocie 800 z na pokrycie kosztw VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I Wzmocnienie systemu zarzdzania, monitorowania, wdraania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu - w kwocie 45.974 z. pokrycie kosztw VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat III Krajowa Sie Obszarw Wiejskich w kwocie 19.943 z na pokrycie kosztw VAT w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY - w kwocie 11.865 z w zwizku z koniecznoci ostatecznego rozliczenia dotacji rozwojowej za 2009r. oraz zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarzdzajacej przyjtym przez Zarzad Wojewdztwa Podlaskiego w dniu 17.12.2009r. kwoty uzyskane z tytuu niewykonania, nienaleytego i/lub nieterminoewgo wywizania si z zobowizania wynikajcego z zapisw umowy w kontekcie projektw wasnych realizowanych w ramach RPOWP na lata 2007-2013 powinny pomniejsza wysoko wydatkw kwalifikowalnych. Zatem kwota 11.865 z powinna podlega zwrotowi na rachunek Pomocy Technicznej-Dziaanie 7.1, a nastpnie do MRR. - w kwocie 30.600 z. pokrycie kosztw VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I: Wsparcie systemu zarzdzania, monitorowania, kontroli i o ceny stopnia realizacji Programu i Schematu II- Dziaania informacyjne i promocyjne - w kwocie 158.000 z, z przeznaczeniem na wkad wasny do realizacji projektu pn. Chopin-Polak, obywatel wiata dziedzictwo i przyszo. Zadanie obejmuje zorganizowanie 4 koncertw poza granicami kraju, tj. w Rosji i Biaorusi. Cakowity koszt projektu 308 000 z; dotacja pozyskana z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina 150 000 z. - w kwocie 78.000 z na wkad wasny do realizacji projektu Muzeum Rolnictwa na wkad wasny do realizacji zada dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programw Operacyjnych na 2010 rok na zadania pn.: Konserwacja wybranych obiektw techniki rolniczej w wysokoci 53.000 z. Cakowity koszt zadania 126.700 z; dotacja pozyskana z MK i DN 53.000 z. XXX konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyskiego w wysokoci 25.000 z. Cakowity koszt zadania 106 000 z; dotacja pozyskana z MK i DN 25.000 z. - w kwocie 500 z pokrycie kosztw VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I Wzmocnienie systemu zarzdzania, monitorowania, wdraania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu. - w kwocie 100.000 z na opracowanie wizualizacji i makiety do przygotowywanego projektu Ksinicy Podlaskiej im. ukasza Grnickiego w Biaymstoku. - w kwocie 10.000 z zakup kamery obrotowej do mniejszej sali konferencyjnej nr 117 w budynku UMWP przy ul. Wyszyskiego 1 w Biaymstoku. Zakup powyszej kamery umoliwi poszerzenie funkcjonalnoci sali nr 117 w zakresie wykorzystania multimedialnego - w kwocie 39.314 z na koszt wynajmu pomieszcze biurowych przy ul. Kombatantw 7 stanowicych now siedzib Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej w Biaymstoku

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

177

- w kwocie 225.000 z dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Biaymstoku w zwizku ze zwikszeniem czci owiatowej subwencji oglnej w 2010 z tytuu dofinansowania remontw biecych - w kwocie 50.000 z dla Szkoy Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Biaymstoku w zwizku ze zwikszeniem czci owiatowej subwencji oglnej w 2010 z tytuu pomocy jednostkom w przypadkach losowych. - w kwocie 20.000 z na remont pokrycia dachowego budynku w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Biaymstoku - w kwocie 13.400 z na wypat stypendiw sportowych Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego zawodnikom osigajcym wysokie wyniki w sporcie modzieowym kwota 13.400 z. - w kwocie 350 z celem zabezpieczenia rodkw potrzebnych na pokrycie kosztw dziaa zwizanych z promocj Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich (wydatek bdzie refundowany w ramach Pomocy Technicznej PROW 20072013 Schemat Dziaania informacyjne i promocyjne). - w kwocie 70.000 z na promocj wojewdztwa podlaskiego; poprzez wsporganizacj Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2010 Biaystok kwota 30.000 z podczas Juwenalii oma 2010 kwota 15.000 z

podczas Centralnej Inauguracji Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich kwota 25.000 z. - w kwocie 25.000 z z rezerwy oglnej na wsporganizacj z Akcj Katolick Archidiecezji Biaostockiej III Dni Kultury Katolickiej. - w kwocie 95.000 z na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze w zwizku ze znacznym wzrostem liczby osb uprawnionych do otrzymywania odziey ochronnej oraz koniecznoci wywizania si pracodawcy z obowizku zapewnienia szczepie ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mzgu pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy w kompleksach lenych na obszarach endemicznego wystpowania zachorowa na kleszczowe zapalenie mzgu oraz na zakup usug zwizany jest z wzrostem cen usug pocztowych oraz niemoliwych do przewidzenia na etapie konstruowania budetu wydatkw zwizanych z uroczystociami aobnymi w zwizku z katastrof lotnicz w Smolesku. Zwikszenie kosztw utrzymania transportu wynika z stale podnoszcej si ceny za paliwo oraz spowodowana jest zakupem samochodu osobowego na potrzeby kontroli prowadzonych przez Departament Infrastruktury i Ochrony rodowiska. - w kwocie 1.000 z na pokrycie kosztw podry subowych zwizanych z promocj Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich - w kwocie 33.000 z na dofinansowanie kosztw uruchomienia nadzwyczajnego pocigu pasaerskiego na trasie Biaystok-Bydgoszcz G. I z powrotem w dniu 22 maja 2010r. - w kwocie 116. 000 z z rezerwy oglnej na zabezpieczenie wkadu wasnego w wysokoci 40% wartoci zadania przy dofinansowaniu przez WFO i GW w Biaymstoku do zakupu trzech samochodw terenowo-osobowych dla: 1) omyski Park Krajobrazowy Doliny Narwi 40.000 z, 2) Suwalski Park Krajobrazowy 36.000 z, 3) Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyskiej kwota 40.0000 z. - w kwocie 20.000 z na wkad wasny do realizacji projektu pn. Dziaalno Klubu Sztuki Opery i Filharmonii Podlaskiej-Europejskiego Centrum Sztuki. - w kwocie 2.000 z na wypat nagrd Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego zawodnikom, trenerom oraz dziaaczom sportowym, jak rwnie sportowcom niepenosprawnym. - w kwocie 20.000 z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji promocyjnej podczas Motorowodnych Mistrzostw wiata odzi Wytrzymaociowych Necko Endurance 2010. - w kwocie 13.500 z na wkad wasny do realizacji programu pn. Lato w Teatrze realizowany przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Wgierki - w kwocie 23.150 z pokrycie kosztw podatku od towarw i usug w ramach projektw realizowanych z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I: Wsparcie systemu zarzdzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu i Schemat II Dziaania informacyjne i promocyjne - w kwocie 132.000 z na wkad wasny w zwizku z realizacj projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej w wojewdztwie podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej II Infrastruktura Spoeczestwa Informacyjnego - w kwocie 136.826 z, z przeznaczeniem na wkad wasny w zwizku z realizacj zadania pn. Remont konserwatorski elewacji kamienicy, z ok. 1900 r., przy ul. Kiliskiego 8 w Biaymstoku.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

178

- w kwocie 1 z zwrot kwoty wynikajcej z rozliczenia zaliczki otrzymanej w 2009r.na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej-Europejskie Centrum Sztuki w Biaymstoku. - w kwocie 100.000 z na udzielenie pomocy finansowej Gminie Rutka-Tartak na usuwanie skutkw huraganu. - w kwocie 44.000 z, z przeznaczeniem na zakup dwch samochodw terenowych niezbdnych do wykonywania przez Suby Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowinie zada naoonych przez ustaw o ochronie przyrody. - w kwocie 100.000 z na wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym Centrum Edukacji Nauczycieli w Biaymstoku. - w kwocie 55.000 z na wsporganizacj Marszu X ywej Pamici Polskiego Sybiru w Biaymstoku.- w kwocie 41.000 z na ufundowanie nagrd rzeczowych Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego dla najlepszych zawodnikw organizowanych imprez sportowych na terenie wojewdztwa podlaskiego oraz zwizanych z uroczystym otwarciem obiektw sportowych realizowanych wsplnie z samorzdami wojewdztwa podlaskiego w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012. - w kwocie 100.000 z na wkad wasny do realizacji zadania pn.Fryderyk Chopin w Operze i Filharmonii Podlaskiej na refundacj kosztw honorariw solistw, zakwaterowania, transport, reklam - w kwocie 19.185 z dla Orodka Doskonalenia Nauczycieli w omy do naliczenia odpisu na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych emerytw i rencistw likwidowanej Szkoy Policealnej Ochrony Zdrowia w omy - w kwocie 17.300 z na pokrycie kosztw VAT-u realizowanych projektw w ramach Pomocy Technicznej PROW 20072013. - w kwocie 32.800 z na wykonanie prac konserwatorskich i badawczych architektury i zabytkw ruchomych w kociele p.w. Wszystkich witych z Bogut Pianek przez Muzeum Rolnictwa im. Ks.K. Kluka w Ciechanowcu. - w kwocie 30.000 z na wsporganizacj w dniach 4-5 listopada 2010r. konferencji Psychiatria XXI wieku. Wydatki zwizane s z wynajciem sali konferencyjnej, sprztu naganiajcego oraz zapewnieniem noclegw zaproszonych goci. Ponadto cz rodkw przeznacza si na druk materiaw konferencyjnych oraz zaprosze. - w kwocie 11.320 z w zwizku z koniecznoci sporzdzenia sprawozda finansowych, bilansu oraz archiwizacj dokumentacji zlikwidowanej Szkoy Policealnej Ochrony Zdrowia w omy. - w kwocie 90.000 z na objcie dodatkowych akcji przez samorzd wojewdztwa podlaskiego w Agencji Rozwoju Regionalnego w omy. - w kwocie 40.000 z na zakup specjalistycznych samochodw terenowych, w tym: omyski Park Krajobrazowy Doliny Narwi 20.000 z oraz Suwalski Park Krajobrazowy - w kwocie 230.000 z na wypacenie odpraw pracownikom likwidowanego Gospodarswta Pomocniczego Eksploatacja Urzdze Melioracyjnych dziaajce przy Wojewdzkim Zarzdzie Melioracji i Urzdze Wodnych w Biaymstoku. - w kwocie 400.000 z, z przeznaczeniem na organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozw pasaerskich. - w kwota 12.000 z z przeznaczeniem dla omyskiego Parku Krajobrazowanego w Dolinie Narwi na zakup energii, konserwacj kotowni i alarmu, monitorowanie alarmu oraz podatek od nieruchomoci. - w kwocie 2.156 z na zabezpieczenie kwoty stanowicej rwnowano kary uzyskanej od wykonawcy z tytuu nieterminowego wykonania umowy dotyczcej przygotowania i druku materiaw informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa podlaskiego na lata 2007-2013. - w kwocie 20.000 z na ekspozycj logotypu wojewdztwa podczas XIX Finau Wielkiej Orkiestry wiatecznej Pomocy w Biaymstoku w dniu 9 stycznia 2011 roku. - w kwocie 4.225 z na odsetki z tytuu nieterminowej wpaty kary umownej w toku realizacji projektu Kampania promocyjna wojewdztwa podlaskiego na lata 2007-2013.

Rezerwa celowa kwota 10.750.000 z rozdysponowano kwot 6.129.571 z, w tym: - w kwocie 200.000 z z rezerwy celowej udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorzdu terytorialnego celem doposaenia jednostek OSP z terenu Wojewdztwa Podlaskiego. - w kwocie 153.257 z na wypat jednorazowych dodatkw uzupeniajcych, jakie na wojewdztwo podlaskie jako na organ prowadzcy nakada zmiana ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 213, poz. 1650 z dnia 19 listopada 2009 r.). Art. 30a ust 2 teje ustawy mwi, i w przypadku nieosignicia w roku podlegajcym analizie wysokoci rednich wynagrodze, o ktrych mowa w art. 30 ust 3 w skadnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 organ prowadzcy szko bdcy jednostk samorzdu terytorialnego ustala kwot rnicy midzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w skadnikach, o ktrych mowa w art. 30 ust 1, a iloczynem redniorocznej liczby etatw nauczycieli na poszczeglnych stopniach awansu zawodowego oraz rednich wynagrodze nauczycieli, o ktrych mowa w art. 30 ust. 3,

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

179

ustalonych w danym roku. Analiza wydatkw zwizanych z wynagrodzeniami w jednostkach owiatowych wykazaa rnice w zwizku z powyszym naley wypaci jednorazowe dodatki uzupeniajce jednostkom - w kwocie 333.384 z dokonano na podstawie informacji Ministra Finansw Nr ST-4820-54/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku o rocznych kwotach czci subwencji oglnej ustalonych wg zasad okrelonych w ustawie o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Ostateczn kwot subwencji oglnej na 2010r. w czci owiatowej zmniejszono o kwot 333.384 z, czego pokryciem jest rezerwa celowa przeznaczona na wydatki zwizane z wypat dodatku uzupeniajacego wynikajcego z nowelizacji ustawy Karta Nauczycieli. - w kwocie 13.299 z na pokrycie wkadu wasnego na realizacj projektu FORWARD The way forward to Lizbon 2010 przez Wojewdzki Urzd Pracy w Biaymstoku w kwocie 13.299 z. - w kwocie 346.371 z na wkad wasny stanowicy 10 % kosztw kwalifikowanych, Biaostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skodowskiej-Curie w Biaymstoku w projekcie Rozwj wsppracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworw piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Biaorusi Zgodnie z procedurami wynikajcymi z Programu Europejskiej Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 2007 2013, - w kwocie 330.000 z wkad wasny stanowicy 10% kosztw kwalifikowanych, Samodzielnemu Publicznemu Zakadowi Opieki Zdrowotnej Wojewdzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. niadeckiego w Biaymstoku w projekcie Rozwj wsppracy w celu poprawy bezpieczestwa zdrowotnego mieszkacw polsko biaoruskiego obszaru przygranicznego - w kwocie 300.000 z na wkad wasny stanowicy 10 % kosztw kwalifikowanych Specjalistycznemu Zakadowi Opieki Zdrowotnej Grulicy i Chorb Puc w Biaymstoku w projekcie Rozwj wsppracy instytucji medycznych polskobiaoruskiego przygranicza w obszarze immunoterapii grulicy narzdw oddechowych zgodnie z procedurami wynikajcymi z Programu Europejskiej Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 2007 2013, aby projekt mia szans otrzyma dofinansowanie, konieczna jest deklaracja o zabezpieczeniu rodkw finansowych na pokrycie wkadu wasnego o wartoci 10 % kosztw kwalifikowalnych. - w kwocie 29.285 z wkad wasny do realizacji projektu pn. Modzi medycy wyksztaceni na rynek pracy dla Policealnej Szkoy Medycznej w Suwakach - w kwocie 46.000 z wkad wasny do realizacji projektu pn. Zakup instrumentw i akcesoriw dla Opery i Filharmonii Podlaskiej - w kwocie 13.450 z z rezerwy celowej na pokrycie wkadu wasnego w zwizku z realizacj projektu pn. Doradztwo zawodowe-speniamy standardy w ramach POKL 2007-2013. - w kwocie 300.000 z z rezerwy celowej na wkad wasny do projektu Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego-cz II, administracja samorzdowa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - w kwocie 300.000 z z rezerwy celowej na wkad wasny do projektu Podlaski system informacyjny e-Zdrowie na opracowanie dokumentacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego Osi Priorytetowej: IV Spoeczestwo Informacyjne. - w kwocie 122.191 z z rezerwy celowej na wkad wasny do projektu Kreacja wizerunku Wojewdztwa Podlaskiego w kraju i za granic poprzez produkty turystyczne wysokiej jakoci w ramach RPO WP na lata 2007-2013, O Priorytetowa III. Rozwj turystyki i kultury. - w kwocie 492.122 z z rezerwy celowej wkad wasny do projektu pt. Kampania informacyjno-promocyjna wojewdztwa podlaskiego na lata 2010-2011 w ramach RPO WP na lata 2007-2013, O Priorytetowa III. Rozwj turystyki i kultury, Dziaanie 3.1 Rozwj atrakcyjnoci turystycznej regionu. - w kwocie 234.000 z w zwizku z realizacj zada realizowanych w ramach RPO WP: 1) Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 671 na odcinku Krypno Tykocin - etap I - kwota 120.000 z. 2) Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 668 na odcinku Pitnica Poduchowna Jedwabne -kwota 114.000 z. - w kwocie 891.682 z do projektu Zintegrowany projekt rozwoju infrastruktury technicznej i ekspozycyjnej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Modu I w ramach RPO WP na lata 2007-2013. - w kwocie 50.000 z na wkad wasny w zwizku z realizacj projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej w wojewdztwie podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej II Infrastruktura Spoeczestwa Informacyjnego w kwocie 13.496 z na wkad wasny w zwizku z realizacj projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniw 2010 Poddziaanie 9.1.3 POKL 2007-2013

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

180

 w kwocie 220.000 z na wkad wasny w zwizku z realizacj projektu Budowa wycigu nart wodnych WOS i R Szelment w ramach RPO - w kwocie 448.139 z na dofinansowanie inwestycji pt. Poprawa jakoci systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizacj Szpitalnego Oddziau Ratunkowego w Szpitalu Wojewdzkim w omy - w kwocie 118.339 z, z przeznaczeniem na wkad wasny do projektu pt. Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwakach realizowanego w ramach RPO WP. - w kwocie 42.714 z na wkad wasny do realizacji projektu pn. Polsko-Norweskie spotkania z muzyk klasyczn w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej dla Opery i Filharmonii Podlaksiej w Biaymstoku - w kwocie 325.932 z, z przeznaczeniem na wkad wasny do realizacji II etapu zadania pn.Remont zabytkowego budynku w Winnej Chroach dla Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu. - w kwocie 255.105 z, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji z budetu wojewdztwa na dofinansowanie zakupu wyposaenia bloku operacyjnego w ramach projektu: Roboty budowlane i wyposaenie bloku operacyjnego Szpitala Wojewdzkiego w Suwakach etap I - w kwocie 200.000 z na zadanie pn. Remont i modernizacja budynku przy ul. Zurawiej 14. Potrzeba udzielenia dotacji wynika z rnicy pomiedzy kwot wynikajc z kosztorysu inwestorskiego, a ofert zoon przez potencjalnego wykonawc wspomnianej inwestycji. - w kwocie 326.910 z na zadanie pn. Roboty budowlane zwizane z przebudow i rozbudow istniejcego budynku poradni na potrzeby Podlaskiego Wojewdzkiego Orodka Medycyny Pracy wraz z parkingiem i infrastruktur w Biaymstoku przy ul. Wiewirczej 10 . W dniu 30 wrzenia 2010r. przeprowadzono drugi przetarg na wyonienie wykonawcy ww. inwestycji, w ktrym wpyny dwie wane oferty opiewajce na kwoty: 1.922.253,27 z brutto oraz 1.748.200,00 z brutto. Po odjciu kosztw projektu i inwestora zastpczego kwota dotacji, ktr dysponuje obecnie PWOMP wynosi 1.421.290,00 z, a zatem przy wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej (1.748.200,00 z), Podlaskiemu Wojewdzkiemu Orodkowi Medycyny Pracy w Biaymstoku potrzebne s dodatkowe rodki finansowe w wysokoci 326.910,00 z brutto. - w kwocie 4.363 z na wkad wasny dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwakach na realizacj projektu Projekt jako narzdzie uczenia si i wsppracy - w kwocie 10.430 z na wkad wasny dla Wojewdzkiego Urzedu Pracy w Biaymstoku w ramach Dziaania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL - w kwocie 9.102 z wkad wasny do projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-III szkoy podstawowej w kontekscie wdrazania nowej podstawy programowej ksztacenia oglnego w ramach Dziaania 9.1.2.

13. Owiata i wychowanie

W zakresie owiaty i wychowania wydatki na zadania wasne w 2010 roku wyniosy 21.092.109,48 z, co stanowi 93 % wydatkw planowanych. Analizujc przebieg wykonania budetu naley stwierdzi, e rodki finansowe przewidziane w budetach szk i jednostek owiatowych wykorzystano gwnie na dziaalno statutow. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zamkny si kwot 16.826.659,87 z., co stanowi 98 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze,. Wydatki w zakresie owiaty dotyczce jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji owiatowej w kwocie 19.130.568 z., dotacji samorzdw w kwocie 5.500 z., oraz rodkw wasnych w kwocie 406.709,10 z. Samorzd Wojewdztwa Podlaskiego by organem prowadzcym dla 10 jednostek owiatowych, w tym: 3 szk medycznych, 1 szkoy pracownikw socjalnych i medycznych, 2 kolegiw nauczycielskich, 1 orodka doskonalenia nauczycieli, 2 centrw edukacji nauczycieli, 1 biblioteki pedagogicznej. Ponadto z dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wydatkowano rodki w kwocie 408.992 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

181

Szkoy podstawowe
Z planowanej kwoty 4.178 z wydatkowano 4.177,06 z na zwroty dotacji i odsetki od dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem procedur.

Szkoy Zawodowe
rodki finansowe w kwocie 9.033.802,27 z. dziaalnoci. 1.Szkoa Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Biaymstoku Plan wydatkw Szkoy Policealnej Nr1 Ochrony Zdrowia w Biaymstoku na rok 2010 wynosi 3 568 206,00 z. Wykonanie wydatkw zamkno si kwot 3 499527,90 z, co stanowi 98,08% planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodze wydano kwot 2 940 269,89 z. co stanowi 82,40% planu. Takie wykonanie spowodowane jest du iloci modziey, co wie si z wiksz iloci grup i zwikszeniem iloci nadgodzin wypaconych nauczycielom. Pozostae rodki zostay wydane zgodnie z potrzebami wynikajcymi z ksztaceniem modziey w omiu zawodach. Wydatki na remont wykonano w 89,57 % planu Jest to zwizane z ofertami jakie zoyy firmy zainteresowane wykonaniem prac remontowych. rodki na usugi medyczne zostay wydatkowane w 40,60% w stosunku do planu, wynika to z niewielkiej liczby nowo zatrudnionych nauczycieli w cigu roku. 2. Szkoa Policealna Ochrony Zdrowia w omy Planowan kwot 1.486.716 z. wydatkowano w 77,11 % tj. 1.146.417,95 z., z ktrej kwot 861.460,64 z. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze. W ramach wydatkw rzeczowych gwn pozycj stanowiy wydatki na utrzymanie. Z dniem 31.08.2010 szkoa zostaa zlikwidowana. 3. Policealna Szkoa Medyczna w Suwakach Plan rodkw na zaspokojenie potrzeb finansowych Szkoy na rok 2010 wynosi 1 539 714,00 z, wydatkowano na 1 534 739,57 tj. 99,68%. rodki na wynagrodzenia, DWSB, nagrody, umowy zlecenia i pochodne wynosz 1 343 206,00. Wykonanie planu wydatkw wynosi 1 342 947,43 tj. 99,98%. Plan wydatkw rzeczowych, zuycia energii, zakupu usug remontowych i usug pozostaych wynosi 117 808 z. Wykonanie wydatkw na kwot 113 092,14, tj. 95,99%. Wydatkowano gwnie na zakup energii, usug komunalnych, usug pozostaych. Wydatki inwestycyjne planowano na 20 000 z. Wykonanie wynosi 20 000 z. tj. 100% planu. Wydatkowano gwnie na utwardzenie terenu przy budynku szkolnym. 4. Szkoa Policealna Nr 2 Pracownikw Medycznych i Spoecznych w Biaymstoku W zakresie wydatkw budetowych w rozdziale 80130 w 2010 r. zrealizowalimy 99,71% planowanych wydatkw. Wydatki na czn kwot 206.664,24 z dotycz gwnie dodatkw uzupeniajcych dla nauczyciel na kwot 16.187 z, dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwot 153.582,50 z, pochodnych od tych wynagrodze na kwot 29.443,47 z. W porwnaniu z rokiem 2009 wydatki w szkole wzrosy o kwot 198.077,45 z. Wydatki inwestycyjne wykonalimy zgodnie z przewidywaniami tj. zakupilimy pomp ciepownicz za kwot 8.014,72 z oraz system przeznaczone byy gwnie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwota 7.723.396,39 z. tj. 85,49 % oglnej kwoty oraz wydatki rzeczowe zwizane z biec

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

182

sygnalizacji wamania za kwot 6.000 z. Plan na wydatki inwestycyjne nie zosta wykonany w caoci, gdy otrzymalimy rabat na zakup pompy ciepowniczej i wydatkowalimy mniej rodkw na ten cel ni byy zaplanowane. Na wydatki inwestycyjne przeznaczylimy o 4.018,72 z wicej rodkw ni w roku 2009.

Kolegia Nauczycielskie
rodki finansowe w kwocie 2.479.447 z. przeznaczone byy gwnie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwota 2.240.747,47 z tj. 90 % oglnej kwoty oraz wydatki rzeczowe zwizane z biec dziaalnoci jednostek.

1. Zesp Kolegiw Nauczycielskich w Suwakach na koniec 2010 r. posiada 6 oddziaw jzyka

angielskiego. Wydatki zamkny si kwot 1.133.781,15 z., z ktrej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze przeznaczono kwot 997.632,13 z. tj. 88,85% oglnej kwoty oraz na wydatki rzeczowe kwot 110.715 z.

2. Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w omy ksztacio w 2010 r. w specjalnoci jzyk

angielski. Wydatki budetowe zostay wykonane w 98,67 % tj. 1.121.815,07 z., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 946.368,76 z. Wydatki w zakresie rodkw rzeczowych zostay zrealizowane na zakup niezbdnych do prowadzenia dziaalnoci materiaw biurowych, papieru, opaceniu usug.

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Na terenie wojewdztwa podlaskiego w 2010 r. funkcjonowa Orodek Doskonalenia Nauczycieli w omy oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Biaymstoku i Suwakach. Realizoway one swoje zadania poprzez opracowywanie programw doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie rnych form doskonalenia w zalenoci od zapotrzebowania. Na dziaalno placwek przeznaczono kwot 8.493.606 z., z ktrej wydatkowano 7.928.561,53 z., co stanowi 93 %. Najwiksza pozycj wydatkw stanowiy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, bo a 99%.

1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Biaymstoku

Realizujc swoje statutowe zadania opracowao i upowszechnio ofert kursw, szkole, seminariw oraz konferencji adresowan do dyrektorw szk i placwek owiatowych, doradcw metodycznych, nauczycieli, studentw przygotowujcych si do zawodu nauczycielskiego oraz innych pracownikw owiaty. Dziaalno szkoleniowa Centrum wspierana bya ponadto przez pion Biblioteki Pedagogicznej wraz z 4 filiami (Bielsk Podlaski, Hajnwka, Siemiatycze, Sokka). Na dziaalno Centrum Edukacji Nauczycieli w Biaymstoku wydatkowano kwot 3.704.216,88 z. 98,68 % budetu, z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2.923.234,33 z, co stanowi 78,92%, - wynagrodzenia bezosobowe 4.670 z 0,13 %,

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

183

- pozostae wydatki rzeczowe 775.258,89 z, co stanowi 20,93% ogu wydatkw, ktre przeznaczono na dziaalno merytoryczn, ksigozbioru. utrzymanie pomieszcze, zakup sprztu komputerowego, aktualizacj oprogramowania, zakup

2. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwakach

Na swoj dziaalno placwka wydatkowaa wynagrodze kwot 1.912.179,54 z., co stanowi do pracowni komputerowej. W ramach wydatkw inwestycyjnych trwaj prace termomodernizacyjne budynku w zakresie przygotowania pomieszczenia na wze cieplny (zakoczenie przewiduje si na koniec I kwartau 2011 roku); wymiany i regulacji centralnego ogrzewania (zakoczenie planowane jest w II kwartale 2011 roku) oraz docieplenia cian zewntrznych (zakoczenie przewiduje si w II kwartale 2011 roku). Tempo prac jest zgodne z harmonogramem rzeczowofinansowym realizacji projektu i umow zawart z wykonawc. Plan na 2010 rok by wyszy od 2009 roku o 5,40%. Porwnanie wydatkw z 2009 roku do wydatkw w 2010 roku przedstawia si nastpujco: wydatki na wynagrodzenie w 2010 roku wzrosy o 8,76%; pochodne od wynagrodze w 2010 roku wzrosy o 5,76%; trzynastki w 2010 roku wzrosy o 14,06%; wydatki rzeczowe w 2010 byy nisze ni w 2009 r. i wyniosy 95,80% roku 2009 r. 2.856.537,17 z., w tym na wynagrodzenia i pochodne od

66,94 % ogu wydatkw. Wydatki rzeczowe przeznaczono na

dziaalno merytoryczn, utrzymanie pomieszcze, zakupu ksigozbioru i jego konserwacj. Zakupiono: 9 komputerw

3. Orodek Doskonalenia Nauczycieli w omy

Plan wydatkw na prowadzenie placwki po zmianach wynosi 1.374.918 z. W okresie od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. wydatkowano kwot 1.362.611,71 z, co stanowi 99,10% wykonania planu. W stosunku do roku 2009 nastpi wzrost wydatkw o 2,71%. Wydatki budetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wyniosy 1.118.582,26 z, co stanowi 99,29% planowanych rodkw budetowych w tych paragrafach. W stosunku do roku 2009 wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosy o 13,25%. Wydatki biece rzeczowe wyniosy 224. 685,45 z co stanowi 98,39% zaoonego planu w tych paragrafach. W stosunku do roku 2009 wydatki rzeczowe zmalay o 9,78%. W zakresie rodkw rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostay zrealizowane m.in. na zakup niezbdnych do prowadzenia dziaalnoci materiaw biurowych, szkoleniowych, rodkw czystoci, paliwa, opacenie niezbdnych usug m.in. pocztowych, rozmw telefonicznych, za internet, energi elektryczn, ciepln, wod, zakup niezbdnego sprztu m.in. dwch projektorw multimedialnych oraz remont: auli wykadowej, samochodu i kserokopiarki . Wydatki majtkowe wyniosy 19. 344 z, co stanowi 96,72% zaoonego planu w paragrafie inwestycyjnym; zostay przeznaczone na zakup kopiaraki Canon. W stosunku do roku 2009 wydatki majtkowe zmalay o 78,5%. Wydatki budetowe zostay przeznaczone zgodnie z planem budetowym i zwizane byy z dziaalnoci statutow ODN. Na dzie 31.12.2010r. powstay zobowizania niewymagalne w wysokoci 92 730,04 z. S to: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. oraz jednorazowy dodatek uzupeniajcy dla nauczyciel za 2010r. wraz z pochodnymi.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

184

Biblioteki Pedagogiczne
Na terenie wojewdztwa podlaskiego w 2010 r. funkcjonowaa Biblioteka Pedagogiczna w omy. Podlegay jej filie biblioteczne w Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem oraz Zambrowie. Dziaalno statutowa Biblioteki opieraa si w gwnej mierze na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu oraz udostpnianiu materiaw bibliotecznych, prowadzeniu dziaalnoci informacyjno bibliograficznej oraz informacji pedagogicznej, udzielaniu pomocy i instruktau metodycznego bibliotekom szkolnym, wspdziaanie z placwkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w miar potrzeb, organizowanie praktyk zawodowych dla studentw i suchaczy przygotowujcych si do zawodu nauczyciela bibliotekarza. rodki finansowe zaplanowane w budecie w 2010 r. na dziaalno biblioteki w kwocie 1.824.013 z. wykorzystane zostay w 83 % tj. 1.514.824,07 z., w tym na pace oraz ich pochodne 71,33 % tj. kwot 1.085.059,62 z. Natomiast wydatki rzeczowe w kwocie z 398.811,01 stanowi 58,25 % caego budetu. Natomiast 58,25 % wydatkw rzeczowych w kwocie232.292,68 z s to koszty utrzymania budynkw i lokali- czynsze, media, ochrona budynkw, usugi administratora, usugi kominiarskie, wywz nieczystoci, przegldy, drobne naprawy, remonty, ubezpieczenia, zuycie wgla i inne. W planie finansowym na 2010 r. zostay zaplanowane rodki w kwocie z 335 650,00 na udzia biblioteki w projekcie wspfinansowanym ze rodkw unijnych w ramach RPO WP Termomodernizacja budynku edukacyjnoadministracyjno biurowego w omy. Realizacja projektu rozpocza si w sierpniu 2010 r., planowane zakoczenie i rozliczenie projektu nastpi w sierpniu 2011r. Wydatki zwizane z realizacj projektu w 2010 r. to 30 826,79 z. Pozostae wydatki inwestycyjne (6 408,66 z) to udziay w opracowaniu dokumentacji technicznej w zwizku z planowan przez wspwacicieli obiektu budow miejsc parkingowych i zagospodarowaniem terenu. Ogem wydatki inwestycyjne w 2010 r. to 37 235,44 z. W 2010 r. plan rodkw finansowych na wynagrodzenia i pochodne zosta zrealizowany w 99,10 %, a w 2009 r. w 98,89 %. Natomiast plan rodkw na wydatki rzeczowe w 2010 r. zosta wykonany w 99,76 %, a w 2009 r. w 99,94 %.

Pozostaa dziaalno
Plan 157 626,00 Wydatki Wykonanie 156 707,90 % wykonania 99,41

RPO/11: Dziaanie 6.1 RPOWP Rozwj infrastruktury z zakresu edukacji Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 666,00 666,00 100,00 Wydatek dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypaconej w ubiegym roku i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem beneficjentowi Gmina Dobrzyniewo Due realizujcemu projekt Rozbudowa Szkoy Podstawowej w Fastach wraz z dobudow przedszkola i dostawa wyposaenia. Zwrcone rodki to dotacja w wysokoci 600,00 z oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokoci 66,00 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

185

EST/1:Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniw i suchaczy Wojewdztwa Podlaskiego Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 29 000,00 28 541,90 98,42 Zakupiono nagrody rzeczowe, ktre wrczane byy w imieniu Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego laureatom konkursw, olimpiad oraz rnorodnych przedsiwzi zwizanych z edukacj -- 27.541,90 z. Stanowia ona 92,3% wydatkw poniesionych na te same przedsiwzicia w roku 2009 (29.846,10 z). Opacono catering podczas uroczystoci dyplomatycznych z okazji Jubileuszu 90-lecia stosunkw Polski z USA zostaa wydatkowana kwota 1.000 z i stanowia 166,6% wydatkw poniesionych w roku 2009 (tj. 600 z na opacenie umowy najmu Auli Paacu Branickich (zorganizowanie przez Departament gali stypendialnej). EST/2:Fundusz stypendialny dla modziey uzdolnionej Wydatki Wykonanie 126 300,00

Plan 126 300,00

% wykonania 100

Wydatki stanowi wypat stypendiw (stypendia Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego) za wyniki i osignicia w nauce. Wysoko stypendium w skali miesica wynosia 300 z na osob. W okresie stycze - czerwiec stypendia zostay wypacane 67 osobom (w tym samym okresie w roku 2009 stypendia otrzymao 55 osb). Natomiast w miesicu lipcu stypendium otrzymao 19 studentw (w 2009 roku - 11). W porwnaniu do roku 2009, w ktrym to na powysze przedsiwzicie wydatkowano w sumie 177.000 z, wykonanie planu za rok 2010 stanowi 71,4%. Na taki stopie wykonania ma wpyw fakt, i w roku 2010 decyzj Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego stypendia wypacane byy w okresie od stycznia do lipca wcznie. EST/22: Wykonywanie z upowanienia organw wojewdztwa zada wynikajcych z Karty Nauczyciela Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 1 660,00 1 200,00 72,28 rodki zostay wydatkowane na opacenie umw z ekspertami, ktrzy to zasiadali w komisjach egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego na stopie nauczyciela mianowanego. Wydatki w porwnaniu do roku 2009 (na zadanie wydatkowano 1.000 z) stanowi 120,0%. Wykonanie planu sfinansowane zostao w czci rodkami pochodzcymi z dotacji celowej otrzymanej z budetu pastwa (tj. kwoty 660 z, podobnie jak w roku 2009) oraz w czci rodkami pochodzcymi z budetu wojewdztwa podlaskiego (tj. 540 z, w roku 2009 340 z). Wykonanie planu w stopniu jak wykazano powyej spowodowane jest tym, i planujc budet wojewdztwa na rok 2010 brano pod uwag deklaracje nauczycieli, ktrzy to planuj w tyme roku ubiega si o kolejny stopie awansu zawodowego. Jednake w wyniku pniejszej ich rezygnacji rodki finansowe nie zostay w peni zrealizowane.

14.Szkolnictwo wysze
EST/23: Pastwowa Wysza Szkoa Informatyki i Przedsibiorczoci w omy Wydatki Plan 200 000,00 Wykonanie 200 000,00 % wykonania 100,00

Na podstawie umowy zawartej w dniu 7 padziernika 2010 roku pomidzy Samorzdem Wojewdztwa Podlaskiego, a Pastwow Wysz Szko Informatyki i Przedsibiorczoci w omy, samorzd udzieli dotacji w kwocie 200.000 z z przeznaczeniem na zakup niezbdnego wyposaenia do Domu Studenta Pastwowej Wyszej Szkoy Informatyki i Przedsibiorczoci. Dotacja zostaa wydatkowana w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

186

15.Ochrona zdrowia
Wydatki Wykonanie 19 098 436,73

Plan

% wykonania

Szpitale oglne
Wydatki Wykonanie 16 508 378,10

Plan 43 153 674,00

% wykonania 38,25

ZD/5: Udzielanie dotacji z budetu Wojewdztwa samodzielnym publicznym zakadom opieki zdrowotnej, ktrych organem zaoycielskim jest Samorzd Wojewdztwa Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 22 450 530,00 10 949 064,71 48,76

rodki zostay przeznaczone na udzielenie dotacji samodzielnym publicznym zakadom opieki zdrowotnej, ktrych organem zaoycielskim jest Samorzd Wojewdztwa i wydatkowane na nw. zadania: 1. Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Wojewdzki Szpital Zespolony im. J. niadeckiego w Biaymstoku: - wybudowanie i wyposaenie budynku technicznego, przebudowa instalacji i sieci zewntrznych kwota dotacji 3.500.000,00 z, wydatkowano 2.911.834,74 z, - wybudowanie budynku bloku operacyjnego kwota dotacji 6.500.000,00 z, wydatkowano 225.000,00 z, - zakup aparatury medycznej w postaci aparatu OCT na potrzeby Oddziau Chorb Oczu kwota dotacji 190.000,00 z, wydatkowano 189.925,00 z, - zakup dwch ek porodowych kwota dotacji 120.000,00 z, wydatkowano 119.599,89 z. 2. Szpital Wojewdzki im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego w omy: - zakup aparatury medycznej w postaci aparatu GDX na Oddzia Okulistyczny kwota dotacji 130.000,00 z, wydatkowano 129.900,00 z, - modernizacja oraz zakup sprztu i aparatury medycznej Bloku Operacyjnego i Dziau Higieny Szpitalnej kwota dotacji 500.000,00 z, wydatkowano 500.000,00 z, - dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego kwota dotacji 600.000,00 z, wydatkowano 575.737,62 z. 3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewdzki w Suwakach: - adaptacja pomieszcze szpitalnych na rzecz realizowanej koncepcji przebudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewdzkiego w Suwakach kwota dotacji 3.900.000,00 z, wydatkowano 120.780,00 z, - naprawa tomografu komputerowego kwota dotacji 228.408,57z, wydatkowano 228.408,57 z, 4. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakad Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - doposaenie kuchni szpitalnej kwota dotacji 50.000,00 z, wydatkowano 49.201,89 z, - wyposaenie Izby Przyj oraz Oddziau Neurologii kwota dotacji 2.139.475 z, wydatkowano 1.537.260,93 z,

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

187

- wyposaenie adaptowanych pomieszcze przy ul. Radzymiskiej 2 w Biaymstoku kwota dotacji 60.000,00 z, wydatkowano 59.999,98 z, - budowa budynku na potrzeby Centralnej Izby Przyj oraz Oddziau Neurologii kwota dotacji 3.921.055,00 z, wydatkowano 3.884.210,51 z. 5. Specjalistyczny Zakad Opieki Zdrowotnej Grulicy i Chorb Puc w Biaymstoku: - prace remontowe polegajce na wymianie pokrycia dachowego i instalacji odgromowej kwota dotacji 172.952,00 z, wydatkowano 89.345,15 z. 6. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Suwakach - adaptacja budynku przy ul. Reja 67 A w Suwakach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Suwakach kwota dotacji 90.000,00 z, wydatkowano 87.860,43 z, - modernizacja oraz zakup wyposaenia kuchni, zakup sprztu medycznego oraz wyposaenia na potrzeby zakadu pielgnacyjno-opiekuczego psychiatrycznego oraz wymiana i monta szklonych cianek zewntrznych kwota dotacji 240.000,00 z, wydatkowano 240.000,00 z. Niski poziom wydatkowania w zadaniu spowodowany jest tym, i dotacje rozliczane s na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztw. W wyniku przecigajcych si w czasie rozstrzygni przetargowych zadania zostay rozpoczte z opnieniem i szpitale do koca grudnia nie dostarczyy faktur, na podstawie ktrych mona byoby przekaza rodki finansowe. Wikszo z zada jest w trakcie realizacji i bdzie kontynuowana w 2011 r. W porwnaniu do 2009 r. nastpi wzrost wydatkowania o 192,78%, spowodowany zosta zwikszon iloci realizowanych zada inwestycyjnych w ochronie zdrowia. Kwoty ujte w wykazie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku 2009: - Szpital Wojewdzki im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego w omy: - adaptacja istniejcych pomieszcze w budynku Szpitala Wojewdzkiego w omy na potrzeby przenoszonych oddziaw i przychodni z budynku Szpitala Zakanego kwota 2.600.000 z wydatkowano 143.813,60 z - Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Wojewdzki Szpital Zespolony im. J. niadeckiego w Biaymstoku: - utworzenie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej - adaptacja pomieszcze oraz zakup wyposaenia kwota 150.000 z wydatkowano 150.000 z - Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Wojewdzki Szpital Zespolony im. J. niadeckiego w Biaymstoku - opracowanie projektu budowlano wykonawczego nowego bloku operacyjnego kwota 200.000 z wydatkowano 200.000 z - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakad Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy - budowa budynku na potrzeby centralnej Izby Przyj oraz Oddziau Neurologii kwota 6.510.525 z wydatkowano 2.589.470,65 z - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakad Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy -adaptacja pomieszcze parteru budynku Nr 48 A na potrzeby Zakadu Opiekuczo-Leczniczego z Rehabilitacj Psychiatryczn kwota 319.500 z wydatkowano 319.500 z - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakad Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy - adaptacja budynku przy ul. Radzymiskiej 2 kwota 500.000 z wydatkowano 445.268,44 z - Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. K. Duskiego w Biaymstoku - opracowanie dokumentacji spalarni odpadw medycznych kwota 150.000 z wydatkowano 0 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

188

Wydatki majtkowe na programy finansowane z udziaem rodkw Unii Europejskiej: Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 1 679 615,00 296 379,72 17,65 Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Wojewdzki Szpital Zespolony im. J. niadeckiego w Biaymstoku - rozwj wsppracy w celu poprawy bezpieczestwa zdrowotnego mieszkacw polsko-biaoruskiego obszaru przygranicznego 330.000,00 z wydatkowano 0 b) Biaostockie Centrum Onkologii im. M. Skodowskiej - Curie w Biaymstoku - rozwj wsppracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworw piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski Biaorusi 346.371,40 z wydatkowano 0 c) Specjalistyczny Zakad Opieki Zdrowotnej Grulicy i Chorb Puc w Biaymstoku - rozwj wsppracy instytucji medycznych polsko-biaoruskiego przygranicza w obszarze immunoterapii grulicy narzdw oddechowych 300.000,00 z wydatkowano 0 d) Szpital Wojewdzki im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego w omy: - poprawa jakoci systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizacj Szpitalnego Oddziau Ratunkowego w Szpitalu Wojewdzkim w omy kwota dotacji 448.139 z, wydatkowano 41.275,09 z e) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewdzki w Suwakach: - zakup wyposaenia bloku operacyjnego w ramach projektu "Roboty budowlane i wyposaenie bloku operacyjnego Szpitala Wojewdzkiego w Suwakach" kwota dotacji 255.105,00 z, wydatkowano 255.104,63 z. Zgodnie z procedurami wynikajcymi z Programu Europejskiej Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 2007 2013, aby projekt mia szans otrzyma dofinansowanie, konieczna bya deklaracja o zabezpieczeniu rodkw finansowych na pokrycie wkadu wasnego o wartoci 10 % kosztw kwalifikowalnych. przez Samorzd terytorialny. Projekty s na etapie oceny formalnej, dlatego nie nastpio wydatkowanie kwot. Projekt Poprawa jakoci systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizacj Szpitalnego Oddziau Ratunkowego w Szpitalu Wojewdzkim w omy zosta rozpoczty w 2010 r. i bdzie kontynuowany w 2011. ZD/9: Rozliczenia dotacji z lat ubiegych Wydatki Wykonanie 65 244,18

Plan 65 244,00

% wykonania 100

W zwizku z wystpieniem pokontrolnym Wojewody Podlaskiego, dokonano zwrotu wypaconej w nadmiernej wysokoci kwoty dotacji ze rodkw budetu pastwa przez Biaostockie Centrum Onkologii im. M. Skodowskiej-Curie w Biaymstoku, na realizacj zadania: Modernizacja obiektw Biaostockiego Centrum Onkologii realizowanego w ramach Kontraktu Wojewdzkiego dla Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2008. Kwota 65.244,18 z (kwota gwna 64.120,18 z, odsetki 1.124 z) zostaa zwrcona do Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego. ZD/7: Udzielanie dotacji z budetu Wojewdztwa Podlaskiego samodzielnym publicznym zakadom opieki zdrowotnej, ktrych organem zaoycielskim jest Samorzd Wojewdztwa na wkad wasny do projektw realizowanych ze rodkw unijnych Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 18 958 285,00 5 197 689,49 27,41

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

189

W porwnaniu do 2009 r. nastpi wzrost wydatkowania o 339,78 %, spowodowane to jest faktem, i w 2010 r. zoz-y pozyskay wiksz ilo rodkw unijnych i rozpoczy realizacj wikszej iloci projektw. W ramach zadania zostay udzielone dotacje na sfinansowanie wkadu wasnego projektw realizowanych ze rodkw unijnych przez zakady opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Wojewdzki Szpital Zespolony im. J. niadeckiego w Biaymstoku: - wyposaenie Oddziau Kardiologii i innych oddziaw SP ZOZ Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego im. J. niadeckiego w Biaymstoku w nowoczesny sprzt kwota dotacji 157.896,00 z, wydatkowano 116.562,91 z, - wyposaenie w sprzt oddziaw pooniczego i kardiologicznego oraz Pracowni Echoelektrokardiografii Szpitala Wojewdzkiego w Biaymstoku kwota dotacji 238.603,20 z, wydatkowano 238.603,20 z. Szpital Wojewdzki im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego w omy: - poprawa jakoci systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizacj Szpitalnego Oddziau Ratunkowego w Szpitalu Wojewdzkim w omy kwota dotacji 281.728,35 z, wydatkowano 140.040,05 z, - ucyfrowienie aparatu i sprztu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewdzkiego w omy kwota dotacji 417.745,00 z, wydatkowano 417.745,00 z. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewdzki w Suwakach: - poprawa jakoci systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizacj Szpitalnego Oddziau Ratunkowego w Szpitalu Wojewdzkim w Suwakach kwota dotacji 1.100.306,20 z, wydatkowano 34.583,85 z, - roboty budowlane i wyposaenie bloku operacyjnego Szpitala Wojewdzkiego w Suwakach - etap I kwota dotacji 925.365,83 z, wydatkowano 925.100,99 z, - termomodernizacja budynkw Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewdzkiego w Suwakach kwota dotacji 1.679.061,09 z, wydatkowano 83.895,67 z, - rozwj infrastruktury medycznej i wsppracy w celu poprawy bezpieczestwa zdrowotnego mieszkacw przygranicza kwota dotacji 689.207,75 z, wydatkowano 53.994,80 z, Biaostockie Centrum Onkologii im. M. Skodowskiej - Curie w Biaymstoku: - termomodernizacja obiektw szpitalnych Biaostockiego Centrum Onkologii w Biaymstoku kwota dotacji 461.224,59 z, wydatkowano 351.179,99 z, - remont i doposaenie w specjalistyczny sprzt medyczny Biaostockiego Centrum Onkologii kwota dotacji 1.745.630,12 z, wydatkowano 1.182.965,32 z. Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. K. Duskiego w Biaymstoku: - rozbudowa Oddziau Nefrologii i zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Duskiego w Biaymstoku kwota dotacji 500.000,00 z, wydatkowano 500.000,00 z, - zmniejszenie emisji substancji niebezpiecznych dla rodowiska poprzez termomodernizacj Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Duskiego w Biaymstoku kwota dotacji 1.354.678,84 z, wydatkowano 153.972,78 z. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakad Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy: - poprawa jakoci wiadczenia usug poprzez przebudow budynku szpitalnego nr 45 w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy kwota dotacji 270.369,58 z, wydatkowano 46.517,55 z. Specjalistyczny Zakad Opieki Zdrowotnej Grulicy i Chorb Puc w Biaymstoku: - kompleksowa termomodernizacja budynku Specjalistycznego ZOZ Grulicy i Chorb Puc w Biaymstoku kwota dotacji 599.421,59 z, wydatkowano 34.958,57 z, - program profilaktyczny chorb puc i grulicy szans na zdrowe spoeczestwo Podlasia kwota dotacji 237.744,00 z, wydatkowano 218.635,74 z. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Suwakach: - termomodernizacja budynku Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Suwakach kwota dotacji 739.131,25 z, wydatkowano 537.794,62 z,

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

190

- poprawa jakoci usug psychiatryczno-rehabilitacyjnych w obszarze przygranicznym Polski i Litwy kwota dotacji 33.326,13 z, wydatkowano 23.097,80 z. Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Orodek Rehabilitacji w Suwakach: - przebudowa i remont Pawilonu I i II SP ZOZ Orodka Rehabilitacji w Suwakach w celu dostosowania do wymogw obowizujcych przepisw prawa oraz podniesienia jakoci usug medycznych kwota dotacji 138.040,65 z, wydatkowano 138.040,65 z. Niski poziom wydatkowania w zadaniu spowodowany jest tym, i dotacje rozliczane s na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztw. W wyniku przecigajcych si w czasie rozstrzygni przetargowych zadania zostay rozpoczte z opnieniem i szpitale do koca grudnia nie dostarczyy faktur, na podstawie ktrych mona byoby przekaza rodki finansowe. Wikszo z zada jest w trakcie realizacji i bdzie kontynuowana w 2011 r. Kwoty ujte w wykazie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku 2009: Szpital Wojewdzki im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego w omy - ucyfrowienie aparatury i sprztu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewdzkiego w omy kwota - kwota dotacji 417.745 z wydatkowano 0

Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze

ZD/4: Opiniowanie wnioskw o skierowanie do Zakadu Opiekuczo-Leczniczego dla Dzieci i Modziey w Bacikach rednich, Zakadu Opiekuczo-Pielgnacyjnego z Rehabilitacj Psychiatryczn, Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy oraz Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Paliatywnej im. Jana Pawa II w Suwakach - Zakadu Opiekuczo Leczniczego Wydatki Plan 10 000,00 Wykonanie 7 854,00 % wykonania 7,84

rodki finansowe zostay wykorzystane na wynikajce z zawartych umw zlece wynagrodzenia lekarzy opiniujcych wnioski o skierowanie do zakadw opiekuczo leczniczych. Ogem w roku 2010 sfinansowano wydanie cznie 183 decyzji o skierowanie do ZOL/ZOP. Kwota niewykorzystanych rodkw wynosi 2.146 z. Jest ona wynikiem niszej liczby wydanych opinii ni pierwotnie zakadano przy konstrukcji budetu.

Medycyna pracy
Wydatki Wykonanie 1 591 704,00

Plan 3 326 910,00

% wykonania 47,84

Plan 690 000,00

ZD/1: Finansowanie dziaalnoci statutowej Podlaskiego Wojewdzkiego Orodka Medycyny Pracy Wydatki Wykonanie 690 000,00

% wykonania 100,00

W trakcie realizacji zadania zleconego Podlaskiemu Wojewdzkiemu Orodkowi Medycyny Pracy w Biaymstoku moc Porozumienia ZD.I. 8023-7-1/10 w 2010 r. wykorzystano kwot 690.000,00 z. Przedmiotowe rodki

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

191

finansowe zostay przeznaczone na dofinansowanie realizacji zada wasnych samorzdu wojewdztwa z zakresu medycyny pracy, stosownie do postanowie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o subie medycyny pracy (Dz.U. Nr 125, poz. 1317). W roku 2009 kwota dotacji, jak i wykorzystanie rodkw jest identyczne, jak w roku 2010.

Plan 760 000,00

ZD/2: Medycyna Pracy Wydatki Wykonanie 725 809,90

% wykonania 95,50

rodki finansowe zostay przeznaczone na sfinansowanie: a) bada lekarskich, majcych na celu ocen moliwoci podjcia lub kontynuowania ksztacenia ze wzgldu na stan zdrowia kandydatw i uczniw szk ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyszych i uczestnikw studiw doktoranckich, ktrzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiw s naraeni na dziaanie czynnikw szkodliwych, uciliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, b) bada lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w odzi i Sosnowcu na rzecz mieszkacw Wojewdztwa Podlaskiego jako instancje odwoawcze Na realizacj umowy z Wojewdzkim Szpitalem Specjalistycznym im. K. Duskiego w Biaymstoku wydatkowano kwot 34.860,00z. rodki finansowe zostay przeznaczone na sfinansowanie orzecze w zakresie chorb zawodowych zakanych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Duskiego w Biaymstoku. Kwota niewykorzystana wynosi 34.190,10 z, wynika z niszej liczby wykonanych bada ni pierwotnie zakadano przy konstrukcji budetu. W porwnaniu do roku 2009 wzrost wydatkw w roku 2010 zosta spowodowany: - zwikszon liczb udzielonych konsultacji specjalistycznych, - zwikszon liczb wykonanych bada diagnostycznych i laboratoryjnych.

ZD/5: Udzielanie dotacji z budetu Wojewdztwa samodzielnym publicznym zakadom opieki zdrowotnej, ktrych organem zaoycielskim jest Samorzd Wojewdztwa Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 1 876 910,00 175 894,10 9,37 Wydatki zwizane z przebudow budynku przy ul. Wiewirczej 10 w Biaymstoku na siedzib Podlaskiego Wojewdzkiego Orodka Medycyny Pracy. - roboty budowlane zwizane z przebudow i rozbudow istniejcego budynku poradni na potrzeby Podlaskiego Wojewdzkiego Orodka Medycyny Pracy wraz z parkingiem i infrastruktur w Biaymstoku przy ul. Wiewirczej 10. Niski poziom wydatkowania w zadaniu spowodowany jest tym, i dotacje rozliczane s na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztw. W wyniku przecigajcych si w czasie rozstrzygni przetargowych zadanie zostao rozpoczte z opnieniem i Orodek do koca grudnia nie dostarczy faktur, na podstawie ktrych mona byoby przekaza rodki finansowe. Zadanie jest w trakcie realizacji i bdzie kontynuowane w 2011 r. Kwoty ujte w wykazie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku 2009: - Podlaski Wojewdzki Orodek Medycyny Pracy w Biaymstoku - zakup sprztu medycznego kwota 80.000 z kwota wydatkowana 77.992,80 z

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

192

Programy polityki zdrowotnej

Z planowanej kwoty 80.000 z wydatkowano 38.892,95 z tj.: 49% na realizacj zadania budetowego: ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych dziaa zwikszajcych bezpieczestwo zdrowotne obywateli Wydatki Wykonanie % wykonania 38 892,95 48,61

Plan 80 000,00

Poniesione wydatki: - 5 436,00 z wydatek zwizany z realizacj szkole pn. Medyczne i psychospoeczne aspekty HIV/AIDS skierowanych do pracownikw sub interwencyjnych. rodki finansowe w ramach realizacji tego zadania przeznaczone zostay na honorarium dla osb prowadzcych szkolenia. - 5 305,29 z wydatek zwizany z realizacj kampanii Daj szans swojemu dziecku, nie daj szansy AIDS, ktrej celem byo zachcenie kobiet planujcych macierzystwo i oczekujcych dziecka do rozwaenia wykonania testu w kierunku HIV. rodki finansowe w ramach realizacji tego zadania przeznaczone zostay na honorarium dla osb prowadzcych prelekcje w szkoach rodzenia, zakup gadetw promocyjnych z hasem kampanii usug plakatowania - 7 250,00 z wydatek zwizany z wsporganizacj konkursu MAT wygrywa Mio, Akceptacja, Tolerancja skierowanego do modziey ponadgimnazjalnej, ktry polega na napisaniu tekstu oraz skomponowaniu muzyki nawizujcej do tematyki mioci, akceptacji i tolerancji. rodki finansowe w ramach realizacji tego zadania przeznaczone zostay na wynajem sali na koncert finaowy honorarium za prowadzenie warsztatw muzycznowokalnych nagranie pyt. - 9 420,40 z wydatek zwizany z wsporganizacj Biegu Juwenaliowego oraz stoiska informacyjno-edukacyjnego w ramach obchodw Dnia Pamici o Zmarych na AIDS. rodki finansowe w ramach realizacji tego zadania przeznaczone zostay na zakup koszulek sportowych uczestnikom biegu zakup toreb sportowych i materiaw pimienniczych. - 11 081,26 z wydatek zwizany z realizacj kampanii Wiedza ratuje ycie skierowanej do osb dorosych, ktrej celem jest promowanie testowania w kierunku HIV. rodki finansowe w ramach realizacji tego zadania przeznaczone zostay na zakup kalendarzy ciennych, kalendarzy kieszonkowych z adresem PKD w Biaymstoku, notesw celem dystrybucji w trakcie happeningw organizowanych na uczelniach wyszych. - 400,00 z wydatek zwizany z zakupem zimnego poczstunku w zwizku ze spotkaniem Podlaskiego Wojewdzkiego Zespou ds. Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakaeniom HIV. Na realizacj Programu zapobiegania zakaeniom HIV w wojewdztwie podlaskim na lata 2009-2011 zabezpieczono w budecie wojewdztwa kwot 80 000,00 z, z czego wydatkowano kwot 38 892,95 z, co stanowi 48,6 %. W budecie wojewdztwa na 2009 rok na realizacj w/w programu zabezpieczono kwot 80 000,00 z, z czego wydatkowano kwot 37 661,50 z, co stanowi 47,1%. Niski poziom wydatkw zarwno w 2009, jak i w 2010 roku spowodowany jest problemami zwizanymi z realizacj zadania jakim jest utworzenie Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego osoby, ktre uczestniczyy w szkoleniu na doradc w PKD, nie otrzymay stosownych certyfikatw.

Zwalczanie narkomanii
Zaplanowano kwot 30 000 z, z czego wydatkowano 16 344,88 z, tj. 54,48% zaplanowanej kwoty. rodki finansowe przeznaczono na realizacj zadania: Realizacja Programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych w wojewdztwie podlaskim na lata 2009-2013 oraz Programu przeciwdziaania narkomanii w wojewdztwie podlaskim na lata 2009-2013. Z zaplanowanej kwoty 30 000 z wydatkowano 16 344,88 z, w tym: - na organizacj przedsiwzi profilaktycznych w ramach VIII Podlaskich Dni Rodziny wydatkowano kwot 3 831,71 z, - na realizacj projektu edukacyjno-informacyjnego pn. Szkoa Dobrego Wyboru wydatkowano kwot 8 380,29 z, - na wydanie publikacji Wojewdzkiej strategii polityki spoecznej na lata 2010-2018 oraz harmonogramu jej realizacji na lata 2010-2011 wydatkowano kwot 2 466,66 z,

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

193

- na realizacj zada merytorycznych zwizanych z gromadzeniem informacji dotyczcych problemu narkomanii oraz przeprowadzenie wrd podlaskich gmin ankiety dotyczcej realizacji zada z zakresu przeciwdziaania narkomanii wydatkowano kwot 1 666,22 z. W porwnaniu do 2009 roku wykonanie planu w zakresie realizacji Programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych w wojewdztwie podlaskim na lata 2009-2013 oraz Programu przeciwdziaania narkomanii w wojewdztwie podlaskim na lata 2009-2013 ulego zmniejszeniu z powodu mniejszej liczby dziaa doranych (kampanii, akcji profilaktycznych) przy skupieniu si na jednostkowym cyklicznym projekcie szkoleniowym.

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Zaplanowano kwot 548 509 z, z czego wydatkowano 423 805,39 z, tj. 77,26 % zaplanowanej kwoty. Na powysz kwot skadaj si: ROPS/1 - Realizacja Programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych w wojewdztwie podlaskim na lata 2009-2013 oraz Programu przeciwdziaania narkomanii w wojewdztwie podlaskim na lata 2009-2013. Z zaplanowanej kwoty 332 339 z wydatkowano 224 555,45 z, tj. 67,57% zaplanowanej kwoty, w tym: - na zadania realizowane przez Wojewdzki Orodek Profilaktyki i Terapii Uzalenie w omy, wynikajce z Programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych w wojewdztwie podlaskim na lata 2009 2013 wydatkowano kwot 63 550,00 z, - na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, wynikajce z Programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych w wojewdztwie podlaskim na lata 2009 2013 wydatkowano kwot 64 526,00 z, - na zadania realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Suwakach, wynikajce z Programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych w wojewdztwie podlaskim na lata 2009 2013 wydatkowano kwot 32 500,00 z, - na organizacj przedsiwzi profilaktycznych w ramach VIII Podlaskich Dni Rodziny wydatkowano kwot 28 333,40 z, - na organizacj wojewdzkiej konferencji pn. Chromy dzieci przed zym dotykiem wydatkowano kwot 8 298,35 z, - na wsporganizacj przedsiwzicia pn. Dramat i Tragedi pozostaw teatrowi wydatkowano kwot 597,80 z, - na organizacj szkolenia pn. Gminne Komisje Rozwizywania Problemw Alkoholowych Szkolenie Podstawowe wydatkowano kwot 4 239,09 z, - na organizacj seminarium pn. Przemoc w rodzinie a przemoc rwienicza wydatkowano kwot 3 134,11 z, - na organizacj szkolenia dla kuratorw pn. Praca zespow interdyscyplinarnych w wietle nowelizacji ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie wydatkowano kwot 4 800 z, - w ramach Porozumienia o wsppracy midzy Regionalnym Orodkiem Polityki Spoecznej w Biaymstoku a Komend Wojewdzk Policji w Biaymstoku 11 500 z, - na organizacj dziaania pod nazw Pierwsza Gwiazdka, spotkania Zespou ds. Programu Przeciwdziaania Przemocy w rodzinie, przeprowadzenie wrd podlaskich gmin ankiety dotyczcej realizacji zada z zakresu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz organizacj przedsiwzicia sportowego stanowicego alternatywn form spdzania czasu wolnego dla dzieci i modziey wydatkowano kwot 3 076,70 z. Realizacja Programu wsppracy Wojewdztwa Podlaskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku zlecanie zada publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Z zaplanowanej kwoty 206 170 z wydatkowano 199 249,94 z, tj. 96% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji nastpujcym podmiotom: 1. Towarzystwo Przyjaci Dzieci Oddzia Okrgowy w omy dotacja w cznej kwocie 19 000 z, na realizacj nastpujcych zada: a. Zanim sprbujesz program profilaktyczno terapeutyczny skierowany do dzieci i modziey z rodzin z problemem alkoholowym Zanim sprbujesz program profilaktyczno terapeutyczny skierowany do dzieci i modziey z rodzin z problemem alkoholowym 9 000 z, b. Bd sob program socjoterapeutyczny dla dzieci i modziey przejawiajcych zachowania agresywne 10 000 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

194

2. Polskie Stowarzyszenie Pedagogw i Animatorw KLANZA Odzia Biaostocki, na zadanie pn.: Realizacja zada pomocowych na rzecz dzieci i dorosych uwikanych w przemoc z terenu woj. podlaskiego w Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny 18 450 z. 3. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufcw Pracy Terenowy Oddzia w Biaymstoku, na zadanie pn.: REMEDIUM program profilaktyki uniwersalnej wrd modziey 9 999,96 z. 4. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wie BArWa w Rafawce, na zadanie pn.: Zadbaj o lepsze jutro 8 100 z. 5. Zwizkiem Harcerstwa Polskiego Chorgiew Biaostocka, na zadanie pn.: Naogom mwi NIE! realizacja programu profilaktycznego o tematyce antyuzalenieniowej wrd dzieci i modziey z terenu wojewdztwa podlaskiego 11 500 z. 6. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Biaymstoku dotacja w cznej kwocie 30 000 z, na realizacj nastpujcych zada: a. Trening Zastpowania Agresji dla osb dorosych stosujcych przemoc w rodzinie 12 000 z, b. Program profilaktyczno terapeutyczny pomoc dzieciom i modziey i osobom dorosym eksperymentujcym i uzalenionym od alkoholu i innych rodkw psychoaktywnych oraz ich rodzin 18 000 z. 7. Stowarzyszenie Inicjatyw Spoeczno-Gospodarczych im. Krla Zygmunta Augusta w Augustowie, na zadanie pn.: Terapia z gondolami 8 099,98 z. 8. Suwalskie Stowarzyszenie WYBR w Suwakach, na zdanie pn.: Mamo, Tato nie krzywd mnie warsztat umiejtnoci rodzicielskich 12 000 z. 9. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Spoecznej w Augustowie, na zadanie pn.: Klubowicze wietnie si maj dziaania wspierajce dziaalno Klubu Socjoterapeutycznego w Augustowie 6 000 z. 10. Kolneskie Stowarzyszenie RODZINA w Kolnie, na zadanie pn.: Praca metod Lokalnych Zespow Interdyscyplinarnych 9 960 z. 11. Towarzystwo Przyjaci Dzieci Oddzia Okrgowy w Suwakach, na zadanie pn.: wiadomy wybr pewny sukces warsztaty socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i modziey z grup podwyszonego ryzyka 15 990 z. 12. Oglnopolskie Stowarzyszenie wiadczcym pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych TRZEWY KIEROWCA w Kutnie, na zadanie pn.: Program profilaktyczno edukacyjno informacyjny Trzewa cia dla uczniw szk rednich z terenu wojewdztwa podlaskiego 11 560 z. 13. Katolickie Towarzystwo Suby Dzieciom w Suwakach, na zadanie pn.: Ochrona przed uzalenieniami i moja rola w yciu spoecznym 9 500 z. 14. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie na zadanie: Droga w Biaymstoku na zadanie Kolonie terapeutyczno rozwojowe. Akademia Ksztatowania Charakterw wraz z zabezpieczeniem wyprawek szkolnych dzieciom najuboszym z wojewdztwa podlaskiego - dotacja w kwocie 9 690 z. 15. Polskie Stowarzyszenie Pedagogw i Animatorw KLANZA Oddzia w Biaymstoku na zadanie: W dobr stronprojekt dziaa uzupeniajcych ofert pomocow na rzecz osb uwikanych w pomoc z terenu wojewdztwa podlaskiego dotacja w kwocie 7 200 z, 16. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Spoecznej w Augustowie, na zadanie: Pommy sobie_ upowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki uzalenie i prozdrowotnego trybu ycia wrd osb z grupy podwyszonego ryzyka dotacja w kwocie 4 200 z. 17. Suwalskie Stowarzyszenie Wybr w Suwakach, na zadanie: Mamo, Tato nie krzywd mnie- pomoc rodzinom w procesie wychowawczym dotacja w kwocie 8 000 z. Udzielanie dotacji na pierwsze wyposaenie oraz dotacji na dziaalno centrum integracji spoecznej przez okres pierwszych 3 miesicy. Z zaplanowanej kwoty 10 000 z wydatkowano 0 z. Powysza kwota nie zostaa wydatkowana w 2010 roku z powodu braku nowych placwek zajmujcych si integracj osb wykluczonych spoecznie. Wydatkowanie rodkw finansowych w ramach ww. zadania uwarunkowane jest aktywnoci podmiotw w zakresie tworzenia centrw integracji spoecznej. W porwnaniu do 2009 roku wykonanie planu przeciwdziaania alkoholizmowi w zakresie realizacji Programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych w wojewdztwie podlaskim na lata 2009-2013 oraz Programu przeciwdziaania narkomanii w wojewdztwie podlaskim na lata 2009-2013 ulego zmniejszeniu z powodu mniejszych wpyww za wydane zezwolenia na obrt hurtowy napojami alkoholowymi o zawartoci do 18% alkoholu z przeznaczeniem na realizacj programw terapeutycznych i szkoleniowych majcych na celu podniesienie standardu

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

195

usug wiadczonych przez placwki lecznictwa odwykowego wobec ktrych Samorzd Wojewdztwa jest organem zaoycielskim a tym samym mniejszym przeznaczeniem rodkw na realizacj programw.

Pozostaa dziaalno
Plan 1 072 099,00 Wydatki Wykonanie 951 607,68 % wykonania 88,76

ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych dziaa zwikszajcych bezpieczestwo zdrowotne obywateli Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 235 625,00 126 980,87 53,89 Wydatki poniesiono na: - zwizane z organizacj punktw edukacyjnych pokazw i nauki udzielania pierwszej pomocy m.in. resuscytacji kreniowo-oddechowej bezprzyrzdowej, unieruchamianie dorosych i dzieci na desce ortopedycznej, i stoisk edukacyjno diagnostycznych przy wsppracy z SP ZOZ Wojewdzk Stacj Pogotowia Ratunkowego w Biaymstoku i Biaostockim Centrum Onkologii w Biaymstoku na potrzeby imprez organizowanych z inicjatywy Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego lub objtych Patronatem Marszaka tj.:- Prezentacja dziedzictwa kulturowego wsi podlaskiej Zielone witki, Midzynarodowy Festiwal Kuchni organizowany przez Podlask Regionalna Organizacj Turystyczn, Doynki Wojewdzkie w Surau, ph. Dzie zdrowia i urody i Chodz Biegam Wiec Jestem, stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego w czasie uroczystoci na w. Grze Grabarce kwocie 6 447,10 z - zwizane z organizacj pobytu na terenie wojewdztwa podlaskiego reprezentacji Wielkiej Brytanii w dniach 15 18 wrzenia 2010 r. w zwizku z realizacj programu Miast Goszczcych w ramach Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych przez Oddzia Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie w kwocie 5 000,00 z - zwizane z podjciem wsppracy z Komend Wojewdzk Policji w Biaymstoku w zakresie realizacji akcji i programw prospoecznych skierowanych m. in. do dzieci i modziey, bezdomnych m.in. Bezpieczne ferie i Wspomnienia z wakacji - dziaania edukacyjno-informacyjne Bezpiecznik skierowane do dzieci i modziey, kampania informacyjna zapobiegajca handlu ludmi Nie ufaj bezgranicznie, projekt Nie Bd Obojtny skierowany do ludzi bezdomnych i potrzebujcych wsparcia w okresie zimowym w kwocie 16 313,05 z - zwizane z zakupem okolicznociowych grawertonw, pucharw i nagrd ktre byy wrczane w imieniu Marszaka Wojewdztwa z okazji jubileuszy lub osigni w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia: jubileuszu 20-lecia dziaalnoci Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwakach, jubileuszu 10-lecia dziaalnoci Domu Pomocy Spoecznej Dom Kombatanta w Mocieszach, pucharu Marszaka Wojewdztwa za zajcie I miejsca w VII Podlaskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego Biaowiea 2010, nagrd dla laureatw XIX Oglnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu ycia w kwocie 991,57 z - Zwizane z drukiem publikacji, materiaw informacyjno szkoleniowych zwizanych z organizacj konferencji i kampanii informacyjnych dotyczcych promocji i ochrony zdrowia w ramach: Oglnopolskiej Konferencji Naukowej Psychiatria XXI wieku powiconej polskiemu szpitalnictwu psychiatrycznemu poczonej z obchodami 80 - lecia Szpitala Psychiatrycznego im. dr S. Deresza w Choroszczy, V Podlaskich Dni Chirurgicznych, III edycji akcji promujcej badania profilaktyczne mammograficzne i cytologiczne pt. Bd Pani Swojego ycia w kwocie 27 055,88 z - zwizany z realizacj umw o dzieo Nr 332/10 i 333/10 przedmiotem, ktrych jest opracowanie i zaprezentowanie koncepcji realizacji projektu pt. Szkolenie pielgniarek i poonych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakae szpitalnych, okrelenie kosztw realizacji projektu, opracowanie harmonogramu, opracowanie i zredagowanie wniosku o dofinansowanie projektu, wypenienie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wnioskw Aplikacyjnych w kwocie - 6 352,53 z

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

196

- Dotacje podmiotowe z budetu dla SP ZOZ w ramach Programu Wsppracy Wojewdztwa Podlaskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku udzielono 1 dotacj Podlaskiemu Wojewdzkiemu Orodkowi Medycyny Pracy w Biaymstoku w kwocie 10 750,71 z (przekazano 11 125,00 z zwrot niewykorzystanej dotacji 374, 29 z) - Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Programu Wsppracy Wojewdztwa Podlaskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku udzielono 5 dotacji: 11 500,00 z rodki finansowe przeznaczone zostay na realizacj projektu ,,Lepsze Jutro w ramach zadania - Programy promocyjne suce zapobieganiu zaburzeniom psychicznym w szczeglnoci u dzieci i modziey, przekazane w ramach umowy Nr ZD/PPII-2/2010 Podlaskiemu Stowarzyszeniu Pedagogw i Animatorw KLANZA Oddzia Biaostocki, 15- 459 Biaystok, ul Czstochowska 6A, 8 420,00 z rodki finansowe przeznaczone zostay na realizacj projektu ,,szkolenia studentw, suchaczy z zakresu zwikszenia wiedzy o HIV/AIDS w ramach zadania - Profilaktyka chorb zakanych, a szczeglnoci HIV/AIDS przekazane w ramach umowy Nr ZD.PPI-4/2010 Stowarzyszeniu FAROS, ul. Pietkiewicza 1 lok. 1, 15-689 Biaymstoku, 1 150,00 z rodki finansowe przeznaczone zostay na realizacj szkole udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach zadania Promocja dziaa sucych zmniejszeniu czstoci urazw powstaych w wyniku wypadkw i ograniczenie ich skutkw przekazanej w ramach umowy Nr ZD/PPI-3/2010 Polskiemu Czerwonemu Krzyowi Podlaski Zarzd Okrgowy w Biaymstoku, 2000,00 z rodki finansowe przeznaczone zostay na realizacj projektu Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ycia w ramach zadania Ksztatowanie umiejtnoci yciowych w promocji zdrowia i pierwotnej profilaktyce przekazanej w ramach umowy Nr ZD/PPI-2/2010 Polskiemu Czerwonemu Krzyowi Podlaski Zarzd Okrgowy w Biaymstoku (przekazano 2600,00 z zwrot niewykorzystanych rodkw w kwocie 600,00 z) 8 500,00 z rodki finansowe przeznaczone zostay na realizacj projektu pt. Razem Wygramy zapobieganie zaburzeniom psychicznym wrd rodzestwa podopiecznych Orodka Jasny Cel w ramach zadania - Programy promocyjne suce zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, w szczeglnoci u dzieci i modziey przekazane w ramach umowy ZD.PP.II1/2010 - Podlaskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Poraeniem Mzgowym JASNY CEL w Biaymstoku. Departament Zdrowia w ramach zadania: realizowa dziaania w zakresie ochrony i promocji zdrowia inicjowa lub wcza si we wsporganizacj dziaa edukacyjnych skierowanych do mieszkacw wojewdztwa, majce na celu podniesienie wiadomoci i odpowiedzialnoci za zdrowie. Departament rwnie kontynuowa realizacj Programu Wsppracy Wojewdztwa Podlaskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku oraz Program zapobiegania zakaeniom HIV w wojewdztwie podlaskim na lata 2009-2011. W 2009 r. z planowanej kwoty 281 000,00 z wydatkowano 175 818.52 z. Zmniejszenie wydatkowanych rodkw w 2010 r. podyktowane byo: - mniejsz liczb zoonych ofert na wykonanie zada publicznych w procedurze otwartych konkursw -mniejsz liczb zrealizowanych zada w ramach Programu zapobiegania zak. HIV spowodowanych brakiem kadry uprawnionej do prowadzenia punktu konsultacyjno-diagnostycznego - mniejsz liczb dziaa promocyjnych realizowanych na terenie wojewdztwa podlaskiego przez lokalne podmioty. ZD/10: Udzielanie dotacji celowych zakadom opieki zdrowotnej, ktrych organem zaoycielskim jest Samorzd Wojewdztwa w ramach realizacji Programu wieloletniego "Wsparcie jednostek samorzdu terytorialnego w dziaaniach stabilizujcych system ochrony zdrowia" Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 575 310,00 563 463,37 97,94 Zostaa podpisana umowa pomidzy Ministrem Zdrowia a Samorzdem Wojewdztwa Podlaskiego o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorzdu terytorialnego na zadania wasne z zakresu polityki rozwoju nieujte w kontraktach wojewdzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego Wsparcie jednostek samorzdu terytorialnego w dziaaniach stabilizujcych system ochrony zdrowia w kwocie 575.309,67 z. rodki finansowe zostay przeznaczone na

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

197

dotacje celowe zakadom opieki zdrowotnej, ktrych organem zaoycielskim jest Samorzd Wojewdztwa na remonty, modernizacje pomieszcze oraz zakup sprztu i aparatury medycznej. Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Wojewdzki Szpital Zespolony im. J. niadeckiego - zakup sprztu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na doposaenie Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego im. J. niadeckiego w Biaymstoku. Kwota dotacji 91.429,47 z, wydatkowano 91.429,47 z. Szpital Wojewdzki im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego w omy - zakup sprztu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na doposaenie Szpitala Wojewdzkiego im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego w omy. Kwota dotacji 232.000,00 z, wydatkowano 232.000,00 z. Samodzielny Publiczny Szpitali Wojewdzki w Suwakach - zakup sprztu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na doposaenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewdzkiego w Suwakach. Kwota dotacji 151.880,20 z, wydatkowano 141.589,46 z. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakad Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisawa Deresza w Choroszczy - zakup karetki wraz z wyposaeniem z przeznaczeniem na doposaenie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakadu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisawa Deresza w Choroszczy. Kwota dotacji 40.000,00 z, wydatkowano 40.000,00 z. - prace remontowo-budowlane w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisawa Deresza w Choroszczy. Kwota dotacji 60.000,00 z, wydatkowano 58.444,43 z.

RPO/9: Dziaanie 6.2 RPOWP Rozwj infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 261 164,00 261 163,44 99,99 Wydatki dotycz zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypaconej w ubiegym roku i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem beneficjentom Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. Duskiego realizujcemu projekt Dostosowanie do obowizujcych przepisw prawa oraz podniesienie jakoci usug medycznych w WSS im. K. Duskiego w Biaymstoku, Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Sejnach, realizujcemu projekt Poprawa jakoci usug medycznych poprzez zakup sprztu chirurgicznego i rehabilitacyjnego dla SP ZOZ w Sejnach., Biaostockie Centrum Onkologii realizujcego projekt Podniesienie poziomu wiadczonych usug medycznych w Biaostockim Centrum Onkologii im. M. Skodowskiej-Curie w Biaymstoku poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej., Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ Suwaki realizujcego projekt Modernizacja obiektu i wyposaenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Suwakach w zakresie dostosowania do obowizujcych przepisw prawa i potrzeb pacjentw, Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w apach realizujcy projekt Podniesienie jakoci wiadczonych usug medycznych w SPZOZ w apach poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Wojewdzki Szpital Zespolony im. Jdrzeja niadeckiego w Biaymstoku realizujcemu projekt Doposaenie i wymiana wyeksploatowanej aparatury medycznej bdcej na oddziaach Szpitala Wojewdzkiego w Biaymstoku. Zwrcone rodki do MRR to dotacja w wysokoci 226.668,44 z oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokoci 34.495,00 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

198

16. Pomoc spoeczna

Wydatki Wykonanie 3.990.306,89

Plan 4.185.502

% wykonania 95,33

Domy pomocy spoecznej

Prowadzenie Domu Pomocy Spoecznej Spokojna Przysta w Garbarach. Z zaplanowanej kwoty 2 553 088 z wydatkowano 2 540 423 z, tj. 99,50%, ktra przeznaczona zostaa dla Stowarzyszenia Aktywnie przeciw depresji w Biaymstoku na realizacj zadania publicznego z zakresu pomocy spoecznej, polegajcego na prowadzeniu domu pomocy spoecznej na 200 miejsc dla osb przewlekle psychicznie chorych przebywajcych w Domu Pomocy Spoecznej w Garbarach, skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz osb przyjtych do ww. domu po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed 1 stycznia 2004 r.

Regionalne Orodki Polityki Spoecznej

Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej w Biaymstoku. Z planowanej kwoty 1 366 764 z wydatkowano 1 253 952,84 z, tj. 91,75%. Gwn pozycj w wydatkach zajmuj wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodze w wysokoci 936 332,27 z i stanowi 74,67% oglnej kwoty wykonanych wydatkw. Pozostaa kwota 317 620,57 z zostaa wydatkowana na dziaalno biec jednostki (m.in. na zakup wyposaenia biurowego, akcesoriw komputerowych, papieru do drukarek i ksero, materiaw biurowych, rozmw telefonicznych, czynsz najmu pomieszcze biurowych, szkolenia pracownikw oraz dostp do sieci Internet).

Pozostaa dziaalno
Zaplanowano kwot 265 550 z, z czego wydatkowano 195 850,55 z tj. 73,75% zaplanowanej kwoty. Na powysz kwot skadaj si: Realizacja ,,Programu w zakresie pomocy spoecznej i polityki prorodzinnej w wojewdztwie podlaskim na lata 2009 2013. Zaplanowano kwot 114 566 z, z czego wydatkowano 71 567,96 z, tj. 62,47% zaplanowanej kwoty w tym: - na doradztwo merytoryczne dla pracownikw orodkw pomocy spoecznej i powiatowych centrw pomocy rodzinie 13 822,80 z, - na organizacj obchodw VIII Podlaskich Dni Rodziny 16 300,14 z, - na realizacj programu pn.: ,,Bezpieczny przedszkolak i ,,Nie ufaj bezgranicznie 14 767,92 z, - na integrowanie i wzmacnianie wsppracy instytucji i organizacji dziaajcych na rzecz osb zagroonych ubstwem i wykluczeniem spoecznym, realizacj wybranych kierunkw polityki spoecznej w wojewdztwie podlaskim i organizacj szkole dla sub spoecznych wydatkowano kwot 23 202,53 z. - na wsparcie programw lokalnych przeciwdziaajcych izolacji i samotnoci ludzi starszych 1 007,90 z, - na wydanie publikacji ,,Wojewdzkiej strategii polityki spoecznej na lata 2010-2018 oraz ,,Harmonogramu realizacji wojewdzkiej strategii polityki spoecznej na lata 2010-2011 2 466,67 z. Realizacja Programu wsppracy Wojewdztwa Podlaskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku zlecanie zada z zakresu pomocy spoecznej. Zaplanowano kwot 150 984 z, z czego wydatkowano 124 282,59 z, tj. 82,32% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji nastpujcym podmiotom: 1. Towarzystwo przyjaci dzieci Oddzia Okrgowy w omy dotacja w cznej kwocie 10 000 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada:

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

199

a. ,,Poznajemy histori i kultur polskiego wybrzea wspieranie programw sucych wyrwnywaniu szans dzieci i modziey w dostpie do edukacji, kultury i wypoczynku - dotacja w kwocie 5 000 z, b. ,,Jestemy z Tob wspieranie dziaa majcych na celu aktywizacj oraz oson socjaln, rodzin i grup ze rodowisk zagroonych ubstwem i wykluczeniem spoecznym - dotacja w kwocie 5 000 z. 2. Caritas Diecezji omyskiej dotacja w cznej kwocie 8 500 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada: a. Wakacyjny wypoczynek dzieci i modziey ,,I tak warto y - dotacja w kwocie 4 500 z, b. ,,Rodzina w komplecie bo w zgranym duecie organizacja wietlicowego Dnia Rodziny - dotacja w kwocie 4 000 z. 3. Stowarzyszenie Przyjaci Nowogrodu - ,,Poznajemy legendy naszego regionu- dotacja w kwocie 4 156 z. 4. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Spoecznej w Augustowie dotacja w cznej kwocie 7 984 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada: a. ,,Wesoy dzie organizacja imprezy integracyjnej w formie wycieczki jednodniowej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i modziey z placwek wsparcia dziennego - dotacja w kwocie 4 200 z, b. ,,Wczoraj a dzi spotkanie integracyjne w formie wycieczki jednodniowej starszych mieszkacw Augustowa dotacja w kwocie 3 784 z. 5. Katolickie Towarzystwo Suby Dzieciom w Suwakach dotacja w cznej kwocie 7 400 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada: a. ,,Pomoc dzieciom z obszarw miejsko wiejskich w dostpie do edukacji, kultury i wypoczynku - dotacja w kwocie 3 100 z, b. ,,Integracja dzieci i modziey z grup zagroonych ubstwem i wykluczeniem spoecznym - dotacja w kwocie 4 300 z. 6. Kolneskie Stowarzyszenie Rodzina w Kolnie dotacja w cznej kwocie 9 737 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada: a. ,,Hura! Jad na kolonie - dotacja w kwocie 4 937 z, b. ,,Zaczn od siebie - dotacja w kwocie 4 800 z. 7. Towarzystwo Przyjaci Dzieci Oddzia Okrgowy w Suwakach dotacja w cznej kwocie 9 700 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada: a. ,,Pommy dzieciom gorszych szans wyrwnujc szanse edukacyjne maych mieszkacw wsi w dostpie do edukacji, kultury i wypoczynku - dotacja w kwocie 4 800 z, b. ,,Razem moemy wicej aktywizacja spoeczna oraz osona socjalna rodzin ze rodowisk zagroonych ubstwem i wykluczeniem spoecznym - dotacja w kwocie 4 900 z. 8. Fundacja ,,Soklski Fundusz Lokalny w Sokce - Wypoczynek letni dla dzieci i modziey dotknitych bd zagroonych patologiami spoecznymi - dotacja w kwocie 4 533,96 z. 9. Zgromadzenie Sistr w. Teresy od Dziecitka Jezus w Podkowie Lenej dotacja w cznej kwocie 9 700 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada: a. ,,Wyrwnanie szans dzieci i modziey z rodzin ubogich, wielodzietnych i dysfunkcyjnych w dostpie do edukacji, kultury i wypoczynku zorganizowanie 9 dniowych pkolonii w nowym budynku wietlicy im. Dziecitka Jezus w Suwakach - dotacja w kwocie 4 900 z, b. ,,Dziaania majce na celu aktywizacj spoeczna oraz oson socjaln osb, rodzin i grup ze rodowisk zagroonych ubstwem i wykluczeniem spoecznym pomoc dzieciom i ich rodzinom ubogim i dysfunkcyjnym - dotacja w kwocie 4 800 z. 10. Caritas Archidiecezji Biaostockiej - dotacja w cznej kwocie 10 000 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada: a. ,,Wyrwnanie szans dzieci i modziey z obszarw wiejskich i maych miasteczek z rodzin zagroonych wykluczeniem spoecznym w dostpie do wypoczynku poczonego z elementami edukacji i kultury - dotacja w kwocie 5 000 z, b. ,,Wspieranie dziaa majcych na celu oson socjaln osb, rodzin i grup ze rodowisk zagroonych ubstwem i wykluczeniem spoecznym - dotacja w kwocie 5 000 z. 11. Zwizek Harcerstwa Polskiego Chorgiew Biaostocka - ,,Poszukiwacze Talentw zajcia pozalekcyjne dla dzieci i modziey ze rodowisk zagroonych ubstwem i wykluczeniem spoecznym - dotacja w kwocie 4 771,63 z. 12. Polski Zwizek Niewidomych Okrg Podlaski - ,,Prowadzenie aktywizacji spoecznej oraz punktu poradnictwa socjalnego kierowanego do osb niewidomych i sabo widzcych z terenu wojewdztwa podlaskiego - dotacja w kwocie 4 900 z. 13. Biaostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorob Alzheimera - ,,Pami i troska o tych, ktrzy zapomnieli dotacja w kwocie 4 500 z. 14. Stowarzyszenie Bank ywnoci w Suwakach - ,,Wspieranie dziaa majcych na celu aktywizacj spoeczn oraz oson socjaln osb, rodzin i grup ze rodowisk zagroonych ubstwem i wykluczeniem spoecznym - dotacja w kwocie 3 500 z. 15. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom ,,SZANSA w Biaymstoku - SZANSU - ,,Wczesna profilaktyka szans na zapobieganie wykluczeniu spoecznemu - dotacja w kwocie 5 000 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

200

16. Polski Komitet Pomocy Spoecznej Zarzd Okrgowy w Suwakach - ,,Osona socjalna osb, rodzin i grup ze rodowisk zagroonych ubstwem i wykluczeniem spoecznym - dotacja w kwocie 4 900 z. 17. Polskie Stowarzyszenie Pedagogw i Animatorw KLANZA Oddzia Biaostocki - ,,Rwne szanse aktywizacja spoeczna modziey pochodzcej z rodzin dotknitych problemem przemocy i uzalenienia ze wietlicy socjoterapeutycznej KLANZOWISKO - dotacja w kwocie 5 000 z. 18. Polski Komitet Pomocy Spoecznej Zarzd Okrgowy w omy - ,,DROGA aktywizacja spoeczna osb z zaburzeniami psychicznymi prowadzona w Orodku Wsparcia w Kownatach - dotacja w kwocie 5 000 z. 19. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wie ,,BArWA w Rafawce - ,,Modzi sercem cho nie wiekiem potrafi porozumie si z modym czowiekiem - dotacja w kwocie 5 000 z. W porwnaniu do 2009 roku wykonanie planu w zakresie realizacji ,,Programu w zakresie pomocy spoecznej i polityki prorodzinnej w wojewdztwie podlaskim na lata 2009 2013, Programu wsppracy Wojewdztwa Podlaskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku ksztatuje si na poziomie ok.65% planowanych rodkw z powodu mniejszej liczby dziaa doranych oraz oszczdnego i gospodarnego wydatkowania rodkw.

17. Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

W dziale tym na planowane 20.474.136 z. wydatkowano 18.729.377,63 z tj. 91,47 % w tym:

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych

Zaplanowano kwot 207 000 z z czego wydatkowano 158 968,82 z, tj. 76,80% zaplanowanej kwoty. rodki finansowe przeznaczone zostay na realizacj nastpujcych zada: Realizacja Programu na rzecz poprawy warunkw ycia spoecznego i zawodowego osb niepenosprawnych w wojewdztwie podlaskim na lata 2009 2013. Zaplanowano kwot 85 600 z, z czego wydatkowano 44 346,82 z, tj. 51,81 %. rodki finansowe przeznaczone zostay na realizacj nastpujcych zada: - na pokrycie kosztw organizacji VIII Podlaskich Dni Rodziny wydatkowano kwot 11 140,13 z, - na organizacj konwersatorium dla osb starszych i niepenosprawnych z wojewdztwa podlaskiego pn. YJ ZDROWIEJ BD SPRAWNY kwot 3 881 z, - na organizacj konferencji Wsplne dziaania szans w przeciwdziaaniu ubstwu i wykluczeniu spoecznemu, organizowanej w ramach Obchodw Europejskiego roku Walki z Ubstwem i Wykluczeniem Spoecznym przeznaczono 1 160 z, - na wydanie publikacji ksiki pt. Dziecistwo w niepenosprawnoci i Wojewdzkiej strategii polityki spoecznej na lata 2010 2018 r. oraz Harmonogramu realizacji Wojewdzkiej strategii polityki spoecznej na lata 2010 2011 wydatkowano kwot 6 466,67 z, - na wspprac z organizacjami pozarzdowymi 21 699,02 z. m.in. na organizacj dziaa: Pierwsza Gwiazdka, III Pikniku Integracyjnego dla osb niepenosprawnych ruchowo, dziaa profilaktycznych dotyczcych chorb krgosupa. Realizacja Programu wsppracy Wojewdztwa Podlaskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w 2010 r. zlecanie zada publicznych w zakresie dziaa na rzecz osb niepenosprawnych. Zaplanowano kwot 121 400 z, z czego wydatkowano 114 622 z, tj. 94,42 % i przekazano w formie dotacji nastpujcym podmiotom: 1. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddzia w Biaymstoku dotacje w kwocie 10 000 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada: a. Przeciwdziaaj w por, a osigniesz sukces. Wspieranie specjalistycznej rehabilitacji i edukacji osb niepenosprawnych 7 750 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

201

b. Organizacja wycieczki integracyjnej z okazji rozpoczcia roku szkolnego umoliwiajcej osobom z autyzmem uczestnictwo w yciu kulturalnym i spoecznym 2 250 z. 2. Polski Zwizek Niewidomych Okrg Podlaski w Biaymstoku dotacja w kwocie 5 000 z z przeznaczeniem na realizacj zadania pn.: Centrum rehabilitacji osb niewidomych i sabo widzcych z terenu wojewdztwa podlaskiego. 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Osb Niepenosprawnych RADO YCIA w Dbrowie Biaostockiej dotacja w kwocie 4 570 z z przeznaczeniem na realizacj zadania pn.: Prowadzenie zaj w wietlicy adaptacyjno rehabilitacyjnej oraz dowz dzieci na te zajcia. 4. Towarzystwo Przyjaci Dzieci, Oddzia Okrgowy w Suwakach dotacja w cznej kwocie 10 000 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada: a. Bez Barier Likwidacja barier w dostpie do kultury i sportu osb niepenosprawnych zamieszkaych na terenie maych miejscowoci i wsi wojewdztwa podlaskiego 7 500 z, b. Jestem sprawniejszy, bo systematycznie i wytrwale pracuj. Wspieranie specjalistycznej rehabilitacji i edukacji osb niepenosprawnych 2 500 z. 5. Towarzystwo Przyjaci Dzieci, Oddzia Okrgowy w omy dotacja w cznej kwocie 10 000 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada: a. Jestemy razem integracja dzieci niepenosprawnych z ich zdrowymi rwienikami 6 000 z, b. Promowanie zdrowego stylu ycia poprzez prowadzenie zaj korekcyjno kompensacyjnych dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym 4 000 z. 6. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Poraeniem Mzgowym JASNY CEL w Biaymstoku dotacja w kwocie 6 550 z z przeznaczeniem na realizacj zadania pn.: Radosne dziecko, spokojny rodzic usprawnianie, edukacja i opieka dzieci z dysfunkcj ruchu wraz z instruktaem dla rodzicw. 7. Klub Kobiet Po Mastektomii AMAZONKA w Suwakach dotacja w kwocie 7 000 z z przeznaczeniem na realizacj zadania pn.: Wspierania dziaa w zakresie profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi. Promocja zdrowego stylu ycia. 8. Fundacja GAMA w Dbrowie Biaostockiej dotacja w kwocie 7 170 z z przeznaczeniem na realizacj zadania pn.: Rok Wczykija integracja osb niepenosprawnych ze rodowiskiem lokalnym poprzez kontakt z kultur i sztuk. 9. Biaostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z chorob Alzheimera w Biaymstoku dotacja w kwocie 6 700 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada: a. Pami i troska o tych ktrzy zapomnieli. Szkolenie opiekunw w domach osb chorych 4 000 z, b. Da nadziej we niepamici. Imprezy integrujce osoby dotknite chorob Alzheimera, ich opiekunw i wolontariuszy 2 700 z. 10. Polski Komitet Pomocy Spoecznej Zarzd Okrgowy w omy dotacja w kwocie 7 360 z z przeznaczeniem na realizacj zadania pn.: Bliej pacjenta rehabilitacja w Orodku Wsparcia w Kownatach 11. Stowarzyszenie Na Rzecz Twrcw Niepenosprawnych NIKE w Biaymstoku dotacja w kwocie 6 000 z z przeznaczeniem na realizacj zadania pn.: XIII Plener Twrcw Niepenosprawnych PRZYRODA, INTEGRACJA, SZTUKA. 12. Stowarzyszenie Pomocna Do w apach dotacja w kwocie 3 900 z z przeznaczeniem na realizacj zadania pn. Pls I apski Festiwal Taneczny Osb Niepenosprawnych. 13. Polski Zwizek Guchych Oddzia Podlaski w Biaymstoku dotacja w kwocie 2 000 z z przeznaczeniem na realizacj zadania pn. Turnieje rodzinne z okazji Midzynarodowego Dnia Guchego. 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej SZANSA w Choroszczy dotacja w kwocie 3 750 z z przeznaczeniem na realizacj zadania pn. Robimy film warsztaty filmowe dla pacjentw Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy. 15. Polskie Stowarzyszenie Diabetykw, Oddzia Wojewdzki w Biaymstoku dotacja w kwocie 19 750 z z przeznaczeniem na realizacj zada: a. Czwartkowe Obiady u Diabetykw 5 000 z, b. Zrozum cukrzyc Przejmij nad ni kontrol 5 000 z, c. wiatowy Dzie Walki z Cukrzyc Przejmij kontrol nad cukrzyc. Teraz 9 750 z. 16. Polski zwizek Emerytw, Rencistw i Inwalidw, Zarzd Okrgowy z siedzib w Biaymstoku dotacja w kwocie 4 872 z z przeznaczeniem na realizacj zadania pn. Niepenosprawni poznaj uroki i histori ojczyzny. W porwnaniu do 2009 roku wykonanie planu w zakresie realizacji Programu na rzecz poprawy warunkw ycia spoecznego i zawodowego osb niepenosprawnych w wojewdztwie podlaskim na lata 2009 2013 i Programu wsppracy Wojewdztwa Podlaskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w 2010 r. zlecanie zada publicznych w zakresie dziaa na rzecz osb niepenosprawnych wydatkowanie rodkw ksztatowao si na poziomie ok. 77%.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

202

Wojewdzkie Urzdy Pracy

Z planowanej kwoty 6.751.542 z wydatkowano 6.623.816,54 z na realizacj nastpujcych zada przez jednostki: Przebieg wykonania planu wydatkw budetowych Wojewdzkiego Urzdu Pracy w poszczeglnych obszarach dziaania WUP przedstawia ponisza tabela:
Plan wydatkw na 2010r. (po zmianach) Stopie realizacji planu wydatkw (w %) Wykonanie wydatkw 2010r. do 2009r. (w %) * * 9 519,09 * 60,32 109,42 169,18 8,23 * 814,15 * 102,48 * * * * * *

Grupa wydatkw

Wykonanie na 31.12.2010r.

Dzia 150 Rozdzia 15013 Dziaanie 8.1 POKL, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne Dziaanie 6.2 POKL Razem Dzia 150 Rozdzia 15013 Dziaanie 1.1 POKL Budet jednostki (JST) w tym: - wydatki inwestycyjne Suba zastpcza poborowych Forward The way forward to Lisbon 2010" ZPORR - Zwroty w ramach Dziaania 2.1, 2.3, 2.4 Leonardo da Vinci Dziaanie 10.1 PO KL PT Razem Dzia 853 Rozdzia 85332 Dziaanie 6.1 POKL Dziaanie 7.2 POKL, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne Razem Dzia 853 Rozdzia 85395 Ogem WUP
* dane nieporwnywalne

6 651 363 45 140 2 681 593

5 253 171,40 45 140,00 2 209 868,20

78,98 100,00 82,41 79,96 58,65 99,59 85,20 74,42 0 99,03 69,93 98,89 98,11 91,70 79,97 98,68 90,89 84,90

9 332 956 7 463 039,60 Dzia 750 Rozdzia 75071 2 542 200 1 491 019,43 Dzia 853 Rozdzia 85332 3 836 0000 26 0000 42 000 31 853 2 832 130 500 2 708 357 3 820 114,86 22 150,91 31 255,34 0,00 2 804,50 91 263,14 2 678 378,70

6 751 542 6 623 816,54 Dzia 853 Rozdzia 85395 3 659 771 3 356 061,86 272 846 218 181,60 3 800 3 750,00 3 932 617 3 574 243,46 22 559 315 19 152 119,03

1. W ramach rodkw finansowych otrzymanych z budetu wojewdztwa na prowadzenie jednostki budetowej. Wykonanie planu finansowego przedstawia ponisza tabela:
(w z) Wyszczeglnienie Wydatki biece Wydatki inwestycyjne Razem jednostka budetowa Plan wydatkw 2010r. 3 810 000 26 000 3 836 000 Wykonanie wydatkw na 31.12.2010r. 3 797 964 22 151 3 820 115 Stopie realizacji (w %) 99,68 85,20 99,59 Wykonanie wydatkw 2010r. do 2009r. (w %) 109,13 169,18 109,36

W 2010r. w ramach przedsiwzi inwestycyjnych WUP wydzieli stanowiska pracy do przeprowadzenia indywidualnych rozmw z interesantami w pomieszczeniach CIiPKZ poprzez wykonanie przeszklonej zabudowy oraz rozbudowa sie logiczn i elektryczn w budynku bdcym siedzib Oddziau Terenowego WUP w omy. Niepene wykonanie planu wynika z niszego kosztu realizacji inwestycji w zwizku z wybraniem korzystniejszej oferty na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego. Wydatki budetowe realizowane byy w sposb oszczdny i celowy oraz zgodnie z zaoeniami planu wydatkw i ostatecznie uksztatoway struktur wydatkw jak niej: - wydatki na wynagrodzenia, wiadczenia na rzecz osb fizycznych i skadki od nich naliczane 85,53%

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

203

- wydatki inwestycyjne 0,58% - wydatki rzeczowe - 13,89% Pierwotnie ustalony plan finansowy 2010r. w ramach Jednostki Budetowej zosta zwikszony o 26 000z na wydatki inwestycyjne w zwizku z koniecznoci realizacji w WUP OT w omy omwionej wyej inwestycji. Pozostae zmiany w planie wydatkw dotyczyy przeniesie midzy paragrafami klasyfikacji budetowej wynikajcych z koniecznoci uwzgldnienia w planie niezbdnych przyszych wydatkw zwaszcza dotyczcych remontw budynku i napraw sprztu. Na 31.12.2010 r. wystpuj zobowizania biece w kwocie 4 565,86 z, ktre dotycz zwaszcza kosztw eksploatacyjnych z faktur nadesanych po zakoczeniu roku oraz ponadto zobowizania w kwocie 648 180,29 z z tytuu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. 2. W ramach rodkw na realizacj zada zleconych wynikajcych z ustawy o subie zastpczej. Cakowity roczny plan dotyczcy wycznie wydatkw biecych ustalony na poziomie 42 000 z. zosta zrealizowany w 74,42 %, tj. w wysokoci 31 255,34 z. W kwocie tej 23,55% rodkw tj. 7 361,52 z. zaangaowano w refundacj podmiotom wypaconych poborowym wiadcze pieninych. Otrzymane rodki finansowe zostay wykorzystane celowo oraz zgodnie z przeznaczeniem. Na 31.12.2010r. zobowizania ani nalenoci nie wystpiy. Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1278) z dniem 1 stycznia 2010r. zawieszono obowizek odbywania zasadniczej suby wojskowej, a tym samym obowizek odbywania suby zastpczej. 3. W ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego i dotacji celowej z budetu pastwa na finansowanie Dziaania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR. W 2010 roku wpyny od beneficjentw zwroty dotacji z lat ubiegych wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem w cznej wysokoci 1 964,50 z oraz odsetki od tych rodkw w kwocie 840 z. rodki te zostay przekazane Instytucji Poredniczcej. Plan wydatkw ustalony na poziomie 2 832 z w cigu roku nie ulega zmianie i zosta wykorzystany w 99,03%. 4. W ramach innych rodkw zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi, wspomaganych rodkami wspfinansowania z budetu wojewdztwa realizowano projekt Forward The way forward to Lisbon 2010", na ktry plan wydatkw ustalony na poziomie 31 853 z na przestrzeni roku nie ulega zmianie. W m-cu marcu 2010r. WUP zoy do Lidera Projektu (we Woszech) wniosek o patno kocow obejmujcy cakowite rozliczenie poniesionych wydatkw i w dalszym cigu oczekuje na jego akceptacj oraz refundacj zastpczo poniesionych wydatkw. Cakowite rozliczenie projektu nastpi w I kwartale 2011r. 5. Na realizacj przez WUP projektu Rozwj zawodowy doradcy w ramach programu Leonardo da Vinci zosta ustalony plan wydatkw na poziomie 130 500 z, wykonany za w wysokoci 91 263,14 z, co stanowi 69,93%. Otrzymane rodki WUP wydatkowa zgodnie z przeznaczeniem okrelonym w umowie finansowej (nr 2010-1-PL1LEO03-10557) Nisze wykonanie planu wydatkw spowodowane zostao oszczdnociami powstaymi w wyniku poniesienia niszych kosztw organizacji zagranicznej wizyty studyjnej, w tym niszymi wydatkami na zakup materiaw dydaktycznych, delegacji krajowych pracownikw WUP oraz innych uczestnikw wyjazdu. Na 31.12.2010 r. zobowizania i nalenoci nie wystpuj. 6. Na realizacj zaoe merytorycznych Dziaania 10.1 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Pomoc Techniczna WUP wykorzysta rodki dotacji celowej w wysokoci 2 284 625,50 z, za w ramach wspfinansowania krajowego stanowicego wkad wasny Wojewdztwa Podlaskiego WUP spoytkowa 393 753,20 z. Plan wydatkw ustalony na poziomie 2 708 357 z zosta wykonany w wysokoci 2 678 378,70 z, co stanowi 98,89%. Otrzymane rodki WUP wydatkowa zgodnie z przeznaczeniem okrelonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2010/1 z dnia 22.01.2010 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 19.04.2010 r., Porozumieniem w sprawie dofinansowania rocznych planw dziaania PT IPII w ramach PO KL Nr POKL.10.01.00-20-002/08-00 z dnia 01.08 2008r. oraz aneksem nr 2 z dn. 08.06.2010r. oraz z Rocznym Planem Dziaa Pomocy Technicznej PO KL na rok 2010. Nisza od zaoe realizacja planu wynika z opnie w dostawie materiaw promocyjnych oraz z oszczdnoci uzyskanych na kosztach przeprowadzonych szkole. Plan w 2010r. ulega zwikszeniu dwukrotnie: w maju 2010r. o 60 000 z na nowe zadanie - Grant z Pomocy Technicznej oraz w padzierniku 2010r. 69 533 z ze wzgldu na przyznanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rodkw finansowych w ramach oszczdnoci wygenerowanych przez WUP na umowie o dofinansowanie RPD PT 2007-2010. Wydatki 2010r. stanowiy 102,48 % wydatkw roku 2009. Na 31.12.2010r. nie wystpiy zobowizania ani nalenoci.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

204

Pozostaa dziaalno
W rozdziale tym na planowane 13.515.594 z. wydatkowano 11.946.592,27 z. tj. 88 % w tym: 1. Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Biaymstoku

Zaplanowano kwot 2 200 000 z, z czego wydatkowano 1 802 966,81 z, tj. 81,95%. Na powysz kwot skada si: Projekt systemowy Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej w Biaymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji spoecznej. Kwot 1 802 966,81 z przeznaczono na realizacj projektu pt. Bd Aktywny, Bd Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy spoecznej w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. Celem Projektu jest gwnie realizacja szkole, warsztatw oraz Platformy Wymiany Dowiadcze (seminaria i wizyty studyjne) dla pracownikw Orodkw Pomocy Spoecznej, Domw Pomocy Spoecznej, Powiatowych Centrw Pomocy Rodzinie, ROPS, Placwek Opiekuczo-Wychowawczych oraz realizacja specjalistycznego doradztwa z zakresu opracowywania programw aktywnej integracji, pisania, realizacji i rozliczania projektw systemowych z EFS oraz wiadcze rodzinnych. Zrealizowano cznie 575,5 godzin doradczych. W cigu caego roku zrealizowano cznie 57 szkole jedno, dwu i trzydniowe w zakresie, m.in. projektw systemowych, aktywnej integracji oraz zarzdzania jednostk. cznie 1 128 godzin dydaktycznych przeznaczono na realizacj szkole. W 2010 roku w ramach projektu 1 135 osb podwyszyo swoja wiedz i kwalifikacje zawodowe. W ramach Platformy Wymiany Dowiadcze zrealizowano dla kadry kierowniczej ops i pcpr dwa spotkania seminaryjno - warsztatowe oraz trzy wizyty studyjne. W 2010 r. w dziaaniach Platformy Wymiany Dowiadcze uczestniczyo 198 przedstawicieli ops i pcpr z woj. podlaskiego. w dwch zakresach: opracowywania programw aktywnej integracji oraz pisania, realizacji i rozliczania projektw systemowych z EFS. W porwnaniu do 2009 roku wykonanie planu w zakresie realizacji Projektu systemowego Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej w Biaymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki podnoszenie kwalifikacji kadry pomocyi integracji spoecznej ulego zwikszeniu ze wzgldu na wiksze zapotrzebowanie ze strony ops i pcpr usug szkoleniowych i doradztwa specjalistycznego. 2. Wojewdzki Urzd Pracy w Biaymstoku 1. W ramach Dziaania 6.1 WUP otrzyma rodki dotacji celowej w wysokoci 1 481 850,80 z przeznaczone na realizacj projektw przez beneficjentw zewntrznych. Ze rodkw dotacji roku biecego zwrcono 244 650,04 oraz z dotacji w ramach rodkw zwracanych przez beneficjentw z lat ubiegych 9 811,07 z. Cakowity plan wydatkw na dotacje celowe na rzecz beneficjentw ustalony na poziomie 1 301 235 z zosta wykonany w wysokoci 1 237 200,76 z, co stanowi 95,08%. Na rzecz jednostek z sektora finansw publicznych wydatkowano 8,54% rodkw tj. 105 612,49 z, na rzecz jednostek spoza sektora 1 131 588,27 z, co stanowi 91,46% zrealizowanych wydatkw. rodki budetu pastwa na realizacj komponentu regionalnego w 2010 roku nie pyny w peni w terminach i tempie umoliwiajcym pen, pynn i efektywn realizacj przyjtych zada. Otrzymane rodki WUP wydatkowa zgodnie z przeznaczeniem okrelonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2010/1 z dnia 22.01.2010r., aneksem nr 1 z dnia 19.04.2010r. oraz aneksem nr 2 z dnia 04.10.2010r., zapisami Planu Dziaania na rok 2010 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami patnoci opracowywanymi przez Beneficjentw. Niezwocznie, po wpyniciu na rachunek bankowy WUP przekazywa do Instytucji Poredniczcej zwracane przez beneficjentw zewntrznych rodki dotacji z lat ubiegych pobrane w nadmiernej wysokoci lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, a w szczeglnoci zwizane z kocowym rozliczaniem projektw, oszczdnociami w projektach, korektami lub nieprawidowociami oraz odsetki liczone jak dla zalegoci podatkowych. Zwroty te powikszajc dochody WUP, generuj jednoczenie tosame wydatki budetowe i pocigaj konieczno zmiany planu wydatkw.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

205

Plan wydatkw zmieniany by odpowiednio do potrzeb wynikajcych z aktualizacji przez beneficjentw harmonogramw patnoci, stosownie do wzrostu zada wynikajcych z podpisywanych umw oraz z dostpnoci rodkw w Instytucji Poredniczcej i moliwoci zwikszania planu oraz w zwizku ze zwrotami od beneficjentw kwot stanowicych dochd budetu pastwa. Plan zwikszany by rwnie w zwizku ze zwrotami od Beneficjentw kwot stanowicych dochd budetu pastwa. Wydatki 2010r. stanowiy 14,05 % wydatkw roku 2009 w zwizku ze zmian zasad finansowania projektw w 2010 roku tj. wycznie w ramach 15% puli rodkw stanowicych wspfinansowanie krajowe. 2. W ramach Poddziaania 6.1.2 PO KL WUP wykorzysta rodki dotacji celowej w wysokoci 147 087,84 z, za w ramach wspfinansowania krajowego stanowicego wkad wasny Wojewdztwa Podlaskiego w wysokoci 15 762,76 z na realizacj projektu wasnego WUP pt. Doradztwo zawodowe speniamy standardy przyjtego do realizacji uchwa nr 103/1414/08 Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 15 lipca 2008r. Plan finansowy w 2010 roku ustalony na poziomie 193 608 z zosta wykonany w wysokoci 162 850,60 z, tj. w 84,11%. Nisza od zaoe realizacja planu wynika z oszczdnoci powstaych na etapie organizacji wizyty studyjnoszkoleniowej. W pierwszym kwartale 2010r. obowizywa plan finansowy na poziomie 23 868 z, ktry zosta zwikszony o 183 870 z w zwizku z zaakceptowaniem przez Instytucj Poredniczc zmian w budecie projektu i przyjcie do realizacji uaktualnionych kosztw wynikajcych z organizacji wizyty studyjno-szkoleniowej. Wydatki 2010r. w stosunku do wydatkw dokonanych w ubiegym roku stanowi 204,51%. Gwnym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywnoci zawodowej oraz zdolnoci do zatrudnienia osb pozostajcych bez pracy Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2008r. do 30.06.2013r. Na 31.12.2010r. nie wystpiy zobowizania ani nalenoci. 3. W ramach Poddziaania 6.1.1 PO KL WUP wykorzysta rodki dotacji celowej w wysokoci 1 566 199,43 z na realizacj projektu wasnego pt. Promocja Rynku Pracy przyjtego do realizacji uchwa nr 155/2261/09 Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 31.03.2009r. Plan finansowy w 2010 roku ustalony na poziomie 1 627 773 z zosta wykonany w wysokoci 1 566 199,43 z, tj. w 96,22%. Uwzgldniajc wydatki stycznia 2011r. zaoenia projektu zostan w peni zrealizowane. Na przestrzeni roku plan finansowy piciokrotnie ulega zmianie zgodnie z ustaleniami merytorycznymi i aktualizowanym budetem projektu. W pierwszym kwartale 2010r. obowizywa plan finansowy w wysokoci 1 422 143z. W drugim kwartale 2010r. zosta zwikszony o 210 730 z zgodnie z obowizujc wersj budetu projektu. W 2010 roku nastpia intensyfikacja realizacji projektu w wyniku czego wydatki wzrosy blisko szeciokrotnie. Gwnym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywnoci zawodowej osb pozostajcych bez zatrudnienia w Wojewdztwie Podlaskim poprzez rozpowszechnianie informacji o usugach i instrumentach aktywizacji zawodowej.Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2009r. do 31.01.2011r. Na 31.12.2010r. nie wystpiy zobowizania ani nalenoci. 4. Ponadto w ramach Poddziaania 6.1.1 PO KL WUP otrzyma rodki dotacji celowej w wysokoci 380 000 z na realizacj projektu wasnego pt. Centrum umiejtnoci 45+ przyjtego do realizacji uchwa nr 211/3262/10 Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 9 lutego 2010r. Plan finansowy w 2010 roku ustalony na poziomie 519 755 z zosta wykonany w wysokoci 380 000 z, tj. na poziomie 73,11%. W cigu roku w planie wydatkw budetowych siedmiokrotnie dokonywano zmian. Z kwoty 329 384 z uleg zwikszeniu o 190 371 z i wynis ostatecznie na koniec roku 519 755 z. Poszczeglne zmiany planu wydatkw budetowych w roku 2010r. wynikay z koniecznoci dostosowania planu finansowego do zaakceptowanych przez Instytucj Poredniczc zmian w budecie projektu oraz z dostosowania planu do biecych potrzeb realizacji projektu. Dokonano rwnie przesuni midzy paragrafami klasyfikacji budetowej, co zapewnio zgodno planu finansowego z aktualnym budetem projektu. Wykonanie planu jest zgodne z budetem projektu ustalonym na 2010r. Gwnym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osb po 45 roku ycia pozostajcych bez zatrudnienia. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2010r. do 30.09.2011r. Na 31.12.2010r. wystpiy zobowizania w wysokoci 8 224,59 z. Nalenoci nie wystpuj. 5. W ramach Poddziaania 7.2.1 PO KL WUP realizuje projekt wasny pt. Podlaskie Obserwatorium Polityki Spoecznej przyjty do realizacji uchwa nr 231/3539/10 Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010r.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

206

Na realizacj projektu WUP wykorzysta rodki dotacji celowej w wysokoci 218 181,60 z, z czego na wydatki biece 214 431,60 z, za na wydatki majtkowe 3 750 z. Plan finansowy w 2010 roku ustalony na poziomie 272 846 z zosta wykonany w wysokoci 218 181,60 z tj. na poziomie 79,97%. rodki w wysokoci 3 750 z zostay przeznaczone na realizacj inwestycji wydatkw na zakup inwestycyjny jednostek budetowych tj. na zakup urzdzenia wielofunkcyjnego. W cigu roku plan wydatkw budetowych uleg zmniejszeniu o 6 374 z w zwizku z oszczdnociami powstaymi w trakcie realizacji projektu zwaszcza na stworzenie i utrzymanie strony internetowej, badanie potrzeb informacyjnych oraz na delegacjach i szkoleniach czonkw zespou projektowego. Dokonano rwnie niezbdnych przesuni midzy paragrafami klasyfikacji budetowej wydatkw celem zapewnienia zgodnoci planu finansowego z aktualn wersj budetu projektu. Gwnym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotw z woj. podlaskiego funkcjonujcych w obszarze polityki spoecznej poprzez dostarczenie bada i analiz z zakresu polityki spoecznej w regionie. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2013r. Na 31.12.2010r. nie wystpiy zobowizania ani nalenoci. Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85395 przedstawia ponisza tabela:
(w z) Wyszczeglnienie Dziaanie 6.1 PO KL, z tego: - dotacje dla beneficjentw - wydatki (przypisane) z otrzymanych zwrotw od beneficjentw Projekt wasny w ramach Poddziaania 6.1.2 PO KL Doradztwo zawodowe speniamy standardy Projekt wasny w ramach Poddziaania 6.1.1 PO KL Promocja Rynku Pracy Projekt wasny w ramach Poddziaania 6.1.1 PO KL Centrum umiejtnoci 45+ Projekt wasny w ramach Dziaania 7.2. PO KL Podlaskie Obserwatorium Polityki Spoecznej, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne RAZEM
* dane nieporwnywalne

Plan wydatkw 2010r. 1 318 635 1 301 235 17 400 193 608 1 627 773 519 755 272 846 3 800 3 932 617

Wykonanie wydatkw na 31.12.2010r. 1 247 012 1 237 201 9 811 162 851 1 566 199 380 000 218 182 3 750 3 574 244

Stopie realizacji (w %) 94,57 95,08 56,38 84,11 96,22 73,11 79,97 98,68 90,89

Wykonanie wydatkw 2010r. do 2009r. (w %) * * * 204,51 587,15 * * * *

3. Urzd Marszakowski w Biaymstoku

Plan 6 354 960,00 Wydatki Wykonanie 5 602 501,39 % wykonania

EFS/2: Dziaanie 6.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 38 505,00 35 157,77 91,30 Dziaanie 6.3 ma na celu podniesienie zdolnoci do zatrudnienia oraz mobilnoci przestrzennej i zawodowej osb zamieszkujcych na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans zwizanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Typy projektw realizowane w ramach Dziaania: 1.projekty przyczyniajce si do aktywizacji zawodowej mieszkacw obszarw wiejskich, poprawy zdolnoci do zatrudnienia oraz rozwoju usug aktywizacyjnych (z wyczeniem instrumentw objtych zasadami pomocy publicznej),

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

207

2.wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujcych aktywizacj zawodow na poziomie lokalnym, 3.rozwj dialogu, partnerstwa publiczno spoecznego i wsppracy na rzecz rozwoju zasobw ludzkich na poziomie lokalnym Poziom wykonania znacznie obniaj rodki zwrcone przez beneficjentw w grudniu z tytuu niewykorzystana w roku budetowym 2010. W porwnaniu do roku 2009 poziom wypaconych rodkw w ramach Dziaania 6.3 znacznie obniy si. W ramach tego Dziaania wikszo podpisanych umw w 2010 r. dotyczy projektw z terminem realizacji zaczynajcym si w 2011 r. W zwizku z tym wikszo patnoci na te projekty bdzie realizowanych w 2011 r. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rodkw pochodzcych z dotacji rozwojowej 2009 r. zwrconych przez Beneficjentw w kwocie 1,08 z (0,92 z- EFS i 0,16- BP). Wydatki majtkowe nie wystpuj.

EFS/3: Dziaanie 7.1 POKL - Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 378 972,00 301 870,49 79,65 Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej projekty systemowe Poddziaanie 7.1.2 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekty systemowe Dziaanie 7.1 ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji spoecznej i umoliwianie dostpu do nich osobom zagroonym wykluczeniem spoecznym. W ramach dziaania 7.1 (Poddziaanie 7.1.1, Poddziaanie 7.1.2) realizowane s projekty systemowe orodkw pomocy spoecznej oraz powiatowych centrw pomocy rodzinie majce na celu rozwj form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, programy aktywnoci lokalnej, wsparcie dziaa na rzecz integracji spoecznej i zawodowej osb niepenosprawnych a take upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe sub pomocy spoecznej). W ramach zawieranych kontraktw socjalnych z osobami uczestniczcymi w projekcie realizowano nastpujce zadania: zasiki i pomoc w naturze, prac socjaln, instrumentw aktywnej integracji oraz dziaania o charakterze rodowiskowym. W ramach Dziaania 7.1 planowano wydatkowanie dotacji celowej ze rodkw niemajtkowych na poziomie 355.010 z. W 2010 roku wykonanie wynioso 297.288,92 z, co stanowi 83,7 % wykonania planu budetu. W ramach tych rodkw 172.819,92 z przekazano gminom i 124.469,00 z powiatom. Ponadto planowano wydatkowanie dotacji celowej ze rodkw majtkowych na poziomie 19.872 z. W 2010 roku wykonanie wynioso 534,34 z, co stanowi 2,7 % wykonania planu budetu. W ramach tych rodkw 466,41 z przekazano gminom i 67,93 z powiatom. Wykonanie w ramach rodkw majtkowych na tak niskim poziomie wynika z tego, e beneficjenci nie wnioskuj o tego typu rodki. Do projektw najczciej kupowany jest sprzt komputerowy, a ten w ostatnim czasie zwykle nie osiga kwoty jaka kwalifikuje wydatek do rodkw majtkowych. Poziom wykonania znacznie obniaj rodki zwrcone przez beneficjentw w grudniu z tytuu niewykorzystana w roku budetowym 2010. W porwnaniu do roku 2009 poziom wypaconych rodkw w ramach Dziaania 7.1 obniy si o poow. Niszy poziom wypat wynika z zapotrzebowania zgaszanego przez beneficjentw. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rodkw pochodzcych z dotacji rozwojowej 2009 r. zwrconych przez Beneficjentw w kwocie 3.594,07 z (3.446,43 z- EFS i 147,64- BP) oraz odsetki od tej dotacji 453,16 z (420,33- EFS i 32,83 z- BP). EFS/4: Dziaanie 7.2 POKL - Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 1 714 652,00 1 480 043,22 86,31

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

208

Dziaanie 7.2 ma na celu popraw dostpu do zatrudnienia osb zagroonych wykluczeniem spoecznym i rozwijanie sektora ekonomii spoecznej. W ramach Poddziaania 7.2.1 Beneficjenci w ramach projektw majcych na celu aktywizacj zawodow i spoeczn osb zagroonych wykluczeniem spoecznym realizowali/realizuj kursy i szkolenia dla osb zagroonych wykluczeniem spoecznym umoliwiajce nabycie, podniesienie lub zmian kwalifikacji i kompetencji zawodowych, stae skierowane do osb zagroonych wykluczeniem spoecznym, poradnictwo psychologiczne, psychospoeczne, zawodowe i inne, prowadzce do integracji spoecznej i zawodowej skierowane do osb zagroonych wykluczeniem i ich otoczenia, organizowali/organizuj akcje i kampanie promocyjno informacyjne m.in. z zakresu rwnoci szans, mobilnoci i elastycznoci zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu, prowadzili/prowadz badania i analizy z zakresu integracji i polityki spoecznej w regionie. W ramach Poddziaania 7.2.2 Beneficjenci realizuj projekty zakadajce doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoliwiajce uzyskanie wiedzy i umiejtnoci potrzebnych do zaoenia i prowadzenia dziaalnoci w sektorze ekonomii spoecznej, usugi na rzecz podmiotw ekonomii spoecznej (m.in. usugi prawne, finansowe, marketingowe); dziaania na rzecz partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii spoecznej oraz kampanie promocyjno-informacyjne (konferencje, spotkania) promujce ekonomi spoeczn i zatrudnienie w sektorze ekonomii spoecznej. W ramach Dziaania 7.2 planowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 1 608 879 z w ramach wydatkw niemajtkowych. Do koca 2010 roku wykonanie wynioso 1.374.301,09 z, co stanowi 85,4 %. W ramach tego dziaania przekazano 3.714,86 z gminom i 79.538,12 z powiatom. Poziom wykonania znacznie obniaj rodki zwrcone przez beneficjentw w grudniu z tytuu niewykorzystana w roku budetowym 2010. W porwnaniu do roku 2009 poziom wypaconych rodkw w ramach Dziaania 7.2 wzrs dwukrotnie. W 2010 r. zawarto umowy z beneficjentami na znacznie wyszym poziomie. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rodkw pochodzcych z dotacji rozwojowej lat ubiegych zwrconych przez Beneficjentw w kwocie 93.865,17 z (79.785,39 z- EFS i 14.079,78- BP) oraz odsetki od tej dotacji 11.876,96 z (9.406,66 z - EFS i 2.470,30 z- BP).

EFS/5: Dziaanie 7.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Wydatki Wykonanie 191 371,82

Plan 237 102,00

% wykonania 80,71

W ramach Dziaania 7.3 realizowane s projekty majce na celu integracj spoeczn mieszkacw obszarw wiejskich, rozwj dialogu, partnerstwa publiczno-spoecznego i wsppracy na rzecz rozwoju zasobw ludzkich na poziomie lokalnym a w szczeglnoci wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkole, spotka, seminariw, festynw). Maksymalna warto projektu w ramach dziaania 7.3 wynosi 50 000,00 PLN. W ramach Dziaania 7.3 planowano wydatkowanie dotacji celowej ze rodkw niemajtkowych na poziomie 201.481 z. W 2010 roku wykonanie wynioso 168.323,53 z, co stanowi 83,5 % wykonania planu budetu. Ponadto planowano wydatkowanie dotacji celowej ze rodkw majtkowych na poziomie 8.287 z. W ramach tych rodkw w 2010 roku nie wypacono adnej dotacji. aden beneficjent dziaania 7.3 nie zgosi w tym okresie zapotrzebowania na wydatki majtkowe. W ramach tego dziaania przekazano 47.411,55 z gminom, 23.583,52 z powiatom i 4.629,93 z zwizkom jst. Poziom wykonania znacznie obniaj rodki zwrcone przez beneficjentw w grudniu z tytuu niewykorzystana w roku budetowym 2010. W porwnaniu do roku 2009 poziom wypaconych rodkw w ramach Dziaania 7.3 nieco obniy si. Ze wzgldu na obowizek zwrotu niewykorzystanej dotacji na przeomie roku przesunito realizacj czci zlece patnoci na 2011 r. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rodkw pochodzcych z dotacji rozwojowej 2009 r. zwrconych przez Beneficjentw w kwocie 20.823,98 z (17.700,36 - EFS i 3.123,62- BP) oraz odsetki od tej dotacji 2.113,36 z (1.886,45- EFS i 337,86- BP).

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

209

EFS/7: Dziaanie 9.1 POKL - Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 2 754 635,00 2 519 270,51 91,45

Dziaanie 9.1 ma na celu tworzenie rwnych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu owiaty oraz wzmocnienie atrakcyjnoci i podniesienie jakoci oferty edukacyjnej instytucji systemu owiaty realizujcych ksztacenie w formach szkolnych. W ramach Poddziaania 9.1.1 rodki byy wydatkowane na tworzenie nowych i wsparcie istniejcych orodkw wychowania przedszkolnego. Przedsiwzicia w ramach projektw maj charakter nie inwestycyjny. Przeznaczone s w szczeglnoci na koszty wynagrodzenia personelu orodkw wychowania przedszkolnego (merytorycznego i obsugowego), koszty zwizane z eksploatacj budynku, zakup drobnego sprztu i wyposaenia. Moliwe jest rwnie ponoszenie kosztw adaptacji/dostosowania pomieszcze w granicy do 10% kosztw kwalifikowanych ogem. W ramach Poddziaania 9.1.2 rodki byy wydatkowane na projekty rozwojowe dla szk i placwek o profilu oglnym dziaajcych w systemie owiaty. W ramach wdraanego dziaania wsparcie uzyskay szkoy podstawowe, gimnazja oraz licea w wojewdztwie podlaskim na programy rozwojowe realizowane ukierunkowane na wyrwnywanie szans edukacyjnych oraz rozwj kompetencji kluczowych. Projekty maj charakter nie inwestycyjny i finansuj rne formy zaj pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektw moliwe jest rwnie finansowanie zakupu sprztu i wyposaenia oraz drobne prace adaptacyjne w granicach do 10% kosztw kwalifikowanych. W ramach Dziaania 9.1 planowano wydatkowanie dotacji celowej ze rodkw niemajtkowych na poziomie 2.599.828 z. W 2010 roku wykonanie wynioso 2.453.913,98 z, co stanowi 94,4 % wykonania planu budetu. W ramach tych rodkw przekazano 1.766.704,83 z gminom i 220.052,82 z powiatom. Ponadto planowano wydatkowanie dotacji celowej ze rodkw majtkowych na poziomie 154.040 z. W 2010 roku wykonanie wynioso 64.619,73 z, co stanowi 41,9 % wykonania planu budetu. W ramach tych rodkw przekazano 52.289,85 z gminom i 2 054,87 z powiatom. Plan wydatkw majtkowych na 2010 r. zosta oszacowany proporcjonalnie na podstawie lat ubiegych, natomiast okazuje si, e zapotrzebowanie na tego typu rodki spada. Poziom wykonania obniaj rodki zwrcone przez beneficjentw w grudniu z tytuu niewykorzystana w roku budetowym 2010. W porwnaniu do roku 2009 poziom wypaconych rodkw w ramach Dziaania 9.1 nieco wzrs. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rodkw pochodzcych z dotacji rozwojowej lat ubiegych zwrconych przez Beneficjentw w kwocie 395,05 z (342,83- EFS i 52,22- BP) oraz odsetki od tej dotacji 341,75 z (8,68- EFS i 333,07- BP). EFS/8: Dziaanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 302 413,00 203 123,63 67,16 Celem Dziaania 9.2 jest wzmocnienie atrakcyjnoci i podniesienie jakoci oferty edukacyjnej szk i placwek owiatowych prowadzcych ksztacenie zawodowe (z wyczeniem ksztacenia osb dorosych) suce podniesieniu zdolnoci uczniw do przyszego zatrudnienia. rodki byy wydatkowane na projekty rozwojowe dla szk i placwek o profilu zawodowym dziaajcych w systemie owiaty. W ramach wdraanego dziaania wsparcie uzyskay zasadnicze szkoy zawodowe, technika oraz szkoy policealne w wojewdztwie podlaskim na programy rozwojowe ukierunkowane na wyrwnywanie szans edukacyjnych oraz rozwj kompetencji kluczowych. Projekty maj charakter nie inwestycyjny i finansuj rne formy zaj pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektw moliwe jest rwnie finansowanie zakupu sprztu i wyposaenia oraz drobne prace adaptacyjne w granicach do 10% kosztw kwalifikowanych. W ramach Dziaania 9.2 planowano wydatkowanie dotacji celowej ze rodkw niemajtkowych na poziomie 266.859 z. W 2010 roku wykonanie wynioso 183.479,36 z, co stanowi 68,8 % wykonania planu budetu. W ramach tych rodkw przekazano 4.203,74 z gminom i 70.129,55 z powiatom. Ponadto planowano wydatkowanie dotacji celowej ze rodkw majtkowych na poziomie 16.530 z. W 2010 roku wykonanie wynioso 622,27 z, co stanowi 3,8 % wykonania planu budetu. W ramach tych rodkw przekazano

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

210

622,27 z powiatom. Wykonanie w ramach rodkw majtkowych na tak niskim poziomie wynika z tego, e beneficjenci nie wnioskuj o tego typu rodki. W zwizku z koniecznoci zwrotu niewykorzystanych rodkw dotacji celowej z kocem roku budetowego harmonogramy patnoci beneficjentw byy korygowane i tym samym znaczna cz rodkw przeznaczonych na wypaty w 2010 r. zostaa przesunita na rok kolejny. W porwnaniu do roku 2009 poziom realizacji Dziaania 9.2 znacznie wzrs. Wynika to ze wzrostu poziomu kontraktacji. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rodkw pochodzcych z dotacji rozwojowej 2009 r. zwrconych przez Beneficjentw w kwocie 18.887,00 z (18.243,12 z- EFS i 643,88- BP) oraz odsetki od tej dotacji 135,00 z (110,11- EFS i 24,89 - BP). EFS/9: Dziaanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego ksztacenia ustawicznego Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 446 325,00 404 868,04 90,71 Wydatki poniesiono na projekty rozwojowe dla szk dla dorosych oraz placwek uprawnionych do ksztacenia ustawicznego, ukierunkowane na popraw jakoci ksztacenia. Projekty maj charakter nie inwestycyjny. Zakup sprztu i wyposaenia jest moliwy w granicach do 10% kosztw kwalifikowanych ogem. W ramach wdraanego dziaania wsparcie uzyskaj projekty realizujce ksztacenie dla dorosych w formach szkolnych oraz projekty upowszechniajce ksztacenie ustawiczne (kampanie informacyjno-promocyjne). W ramach Dziaania 9.3 planowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 435.502 z w ramach rodkw niemajtkowych. W 2010 roku wykonanie wynioso 394.470,41 z, co stanowi 90,6 % wykonania planu. W ramach tego dziaania przekazano 51.074,49 z gminom. Poziom wykonania obniaj rodki zwrcone przez beneficjentw w grudniu z tytuu niewykorzystana w roku budetowym 2010. W stosunku do roku 2009 wykonanie zadania wzroso dwukrotnie, wzroso zakontraktowanie. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rodkw pochodzcych z dotacji rozwojowej 2009 r. zwrconych przez Beneficjentw w kwocie 10.394,18 z (8.835,05- EFS i 1 559,13- BP) oraz odsetki od tej dotacji 3,45 z (0,00- EFS i 3,45- BP).

EFS/10: Dziaanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 482 356,00 466 795,91 96,77 Dziaanie 9.5 ma na celu pobudzenie aktywnoci mieszkacw obszarw wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwj edukacji i podnoszenia poziomu wyksztacenia rodki byy wydatkowane na projekty bdce oddolnymi inicjatywami edukacyjnych na obszarach wiejskich tj. w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkacw. W ramach wdraanego dziaania wsparcie uzyskay projekty o budecie do 50.000z. Wsparcie w ramach wdraanego dziaania uzyskay rnego rodzaju inicjatywy majce wpyw na podnoszenie poziomu wyksztacenia spoecznoci wiejskich. Projekty realizowane w ramach dziaania 9.5 powinny w duszej perspektywie przekada si na zatrudnienie spoecznoci wiejskiej poza rolnictwem. W ramach Dziaania 9.5 planowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 482.322 z w ramach rodkw niemajtkowych. W 2010 roku wykonanie wynioso 466.762,91 z, co stanowi 96,8 %. W ramach tego dziaania przekazano 92.818,78 z gminom i 29.913,27 z powiatom. Wykonanie wydatkw Dziaania 9.5 w porwnaniu do roku 2009 wzroso dwukrotnie. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rodkw pochodzcych z dotacji rozwojowej 2009 r. zwrconych przez Beneficjentw w kwocie 33,00 z (28,05 z- EFS i 4,95- BP).

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

211

4. Policealna Szkoa Medyczna w Suwakach w ramach PO KL z planowanej kwoty 243.986 z., wydatkowaa 197.392,92 z, na Projekt Modzi medycy wyksztaceni na rynek pracy w ramach prorytetu IX POKL, dziaanie 9.2.

5. Orodek Doskonalenia Nauczycieli w omy

W okresie od 01.02.2010r. do 30.11.2010r. realizowa Projekt Spjno dziaa edukacyjnych dyrektorw i nauczycieli gwarantem podniesienia jakoci pracy szkoy w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013 Priorytet IX: Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty. Plan wydatkw budetowych na realizacj w/w Projektu wynosi 396.541 z. Wydatkowano kwot 374.207,83 z. co stanowi 94,37% wykonania planu. Wydatki w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze edukatorw i pracownikw obsugujcych projekt wyniosy 149.647,49 z, co stanowi 87,02% planowanych rodkw budetowych w tych paragrafach. Wydatki zostay przeznaczone zgodnie z planem budetowym Projektu. Natomiast w okresie od 01.09.2010r. do 31.12.2010r. realizowa Projekt Otwarto na rnorodno szkolenie nauczycielek i nauczycieli w zakresie przeciwdziaania dyskryminacji i edukacji wielokulturowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013 Priorytet IX: Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty. Realizacja Projektu odbywa si na przeomie lat 2010/2011, tj. od 01.09.2010r. do 31.07.2011r. Plan wydatkw budetowych na realizacj w/w Projektu w 2010r. wynosi 56 300,- z. Wydatkowano kwot 45 201,29 z. co stanowi 80,29% wykonania planu. Wydatki zostay przeznaczone zgodnie z planem budetowym Projektu. Na dzie 31.12.2010r. nie wystpiy zobowizania.

6. Centrum Edukacji Nauczycieli w Biaymstoku

W roku 2010 Centrum Edukacji Nauczycieli realizowao dwa projekty finansowane ze rodkw europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki: Wirtualny CEN Wykwalifikowany Nauczycieli Wiejskiej Szkoy cz. II okres realizacji 01.07.2010 31.05.2011. W ramach projektu odbyway si kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli szk wiejskich z zakresu bibliotekoznawstwa, oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Wydatki wykonane w roku 2010 115 783,44 z, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za prowadzenie zaj, obsug i koszty organizacyjne kursw. Doskonalenie kadry kierowniczej gwarantem powodzenia reformy owiaty okres realizacji 01.09.2010 31.07.2011. Projekt skierowany do kadry kierowniczej szk i placwek owiatowych woj. podlaskiego. W ramach projektu odbyway si kursy doskonalce z zakresu zarzdzania, ewaluacji oraz monitoringu dziaalnoci owiatowej. W roku 2010 zrealizowano wydatki na kwot 42 500,86 z (41 447,20 z budetu UE oraz 1 053,66 z budetu JST).

7.Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwakach

Z planowanej kwoty 165.005,00 z wykonano 163.713,83 z, co stanowi 99,22% planu.Projekt PO KL 9.4 Kompetencje Aktywno Wsppraca. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty w gminach doliny Rospudy czas realizacji 01.02.2009-30.04.2010 rok na kwot 235.263,28 z. W 2010 roku kontynuowano realizacj projektu zgodnie z planem w wysokoci 36.260,00 z, wykonalimy w kwocie 34.488,88 co stanowio 95,12% planu. Od 1.05.2010 roku rozpoczto realizacj kolejnego projektu PO KL 9. 4 pt. e- Nauczyciele w szkole wiejskiej czas realizacji od 01.05.2010 do 31.01.2011 r. na kwot 72.003,18 z. W 2010 r planowane wydatki wyniosy 65.824,16 z, a w 2011 roku wynios 6.179,02 z. Na dzie 31.12.2010 r. plan finansowy wynosi 65.615,00 z wykonanie 62.112,52 z. co stanowi 94,66%. Od 1 lipca 2010 roku rozpoczto kolejny projekt WND POKL.03.03.04-00-006/10 pt. ICT w nauczaniu przedmiotw matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach realizowanego od 01.07.2010 roku do 31.06.2013 roku

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

212

na kwot 1.162.247,92 z. W 2010 roku planowane wydatki wynosiy 98.115,00 z a wydatkowano na kwot 96.246,53 z. co stanowi 98,10 % planu. Od 29.09.2010 roku realizowano projekt Fundusz Maych Projektw Litwa Polska Pt. Projekt jako narzdzie uczenia si i wsppracy czas realizacji 20.09.2010 rok do 19.01.2011 rok. Planowane wydatki w 2010 r. byy w kwocie 29.084,00 natomiast wykonane zostay w kwocie 14.269,27 co stanowi 49,06% planu. Od 20 lipca 2010 roku realizowano projekt WND-RPPD.05.01.00-20-015/09 PT. Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwakach. Plan wydatkw na 2010 rok wynis 355.015,00 z. natomiast wykonalimy w kwocie 18.497,25 z. co stanowi 5,21% planu.

18. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W ramach tego dziau finansowana bya dziaalno internatw i burs szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniw, wydatki w zakresie funduszu wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytw . Przyznane na ten cel rodki wykorzystano w kwocie 2.605.389,44 z. tj., 98%. Wydatki w zakresie owiaty dotyczce jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji owiatowej oraz rodkw wasnych. Internaty funkcjonuj przy szkoach medycznych w Biaymstoku, omy i Suwakach. Z zaplanowanej kwoty 1.738.959 z. wydatkowano 1.689.180,63 z., tj. 97% . Analizujc przebieg wykonania budetu naley stwierdzi, e rodki finansowe przewidziane w budetach szk i jednostek owiatowych wykorzystano gwnie na dziaalno statutow.

Pomoc materialna dla uczniw

Wydatki Wykonanie 903.015,81

Plan 912.661

% wykonania 99%

Z planowanej kwoty 912.661 z wydatkowano 903.015,81 z tj.: 99 % na realizacj nastpujcych zada budetowych: EST/3: Realizacja projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniw 2009 Poddziaanie 9.1.3 POKL 2007-2013 Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 13.054 12.702,07 97,30 Projekt wspfinansowany by w 85,0 % ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, w 13,5 % ze rodkw budetu pastwa oraz w wysokoci 1,5 % ze rodkw budetu wojewdztwa podlaskiego. Celem oglnym projektu bya pomoc w stworzeniu warunkw rozwoju edukacyjnego 138 najzdolniejszym uczennicom / uczniom o trudnej sytuacji materialnej z wojewdztwa podlaskiego odbywajcym nauk w systemie dziennym ze szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez udzielenie pomocy stypendialnej za rok szkolny 2008/2009. Stypendia zostay przyznane na okres 12 miesicy w kwocie 300 z i wypacone w jednej transzy w grudniu 2009 r. (138 stypendystw x 300 z x 12 miesicy = 496.800 z). Okres trwania projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu rozpoczyna si od 01.07.2009 r. i trwa do 31.03.2010 r. W zwizku z powyszym w roku 2010 w okresie od 1 stycznia do 31marca zrealizowano wydatki (w kwocie jak to przedstawiono powyej) zwizane jedynie z wynagrodzeniem 3 osb do obsugi projektu (sporzdzanie kocowego wniosku o patno).

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

213

EST/21: Realizacja projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniw 2010 - Poddziaanie 9.1.3 POKL 2007-2013 Wydatki Wykonanie 890.313,74

Plan 899.607

% wykonania 98,96

Projekt wspfinansowany by w 85,0 % ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, w 13,5 % ze rodkw budetu pastwa oraz w wysokoci 1,5 % ze rodkw budetu wojewdztwa podlaskiego. Cele projektu byy zgodne z celem szczegowym Priorytetu IX POKL, jakim byo zmniejszenie nierwnoci w upowszechnianiu edukacji, szczeglnie midzy wsi, a miastem. Celem oglnym projektu bya pomoc w stworzeniu warunkw rozwoju edukacyjnego 180 najzdolniejszym uczennicom / uczniom o trudnej sytuacji materialnej z wojewdztwa podlaskiego odbywajcym nauk w systemie dziennym ze szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez udzielenie pomocy stypendialnej za rok szkolny 2009/2010. Stypendia zostay przyznane na okres 12 miesicy w kwocie 350 z i wypacone w jednej transzy (180 stypendystw x 350 z x 12 miesicy = 756.000 z). Pozostaa kwota zostaa przeznaczona na: - dziaania informacyjne zwizane z promocj projektu tj. reklamy w lokalnej telewizji, stacjach radiowych, prasie oraz zakupem materiaw informacyjno promocyjnych) 75.897,39 z - zakup materiaw biurowych 2.250,66 z - zorganizowanie gali stypendialnej 4.365,58 z - szkolenie z zakresu rwnoci kobiet i mczyzn w projektach POKL 2.000 z - wynagrodzenia oraz dodatki specjalne 8 osb zatrudnionych do obsugi projektu 49.800,11 z.

Pozostaa dziaalno
Fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytw jest finansowany z subwencji owiatowej i zosta wykonany w kwocie 13193 z tj. 100 % do planu.

19.Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Wydatki Wykonanie 380 192,89

Plan 447 482,00 Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

% wykonania 85,0

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska

DIS/6: Prowadzenie spraw dotyczcych opat za korzystanie ze rodowiska i opaty produktowej Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 17 000,00 2 744,00 16,2
(Wydatki biece zwizane ze szczeglnym zasadami wykonania budetu jednostki wynikajce z odrbnych ustaw)

rodki finansowe w wysokoci 2.744,00 z wydatkowano na szkolenie pracownikw z zakresu zada dotyczcych opat za korzystanie ze rodowiska, co miao na celu podnie kwalifikacje pracownikw zajmujcych si w/w opatami.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

214

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych

DIS/6: Prowadzenie spraw dotyczcych opat za korzystanie ze rodowiska i opaty produktowej Wydatki Wykonanie % wykonania 5 355,10 67,0

Plan 8 000,00

(Wydatki biece zwizane ze szczeglnym zasadami wykonania budetu jednostki wynikajce z odrbnych ustaw

rodki w wysokoci 3.200,00 z przeznaczono na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownikw realizujcych zadania z zakresu z wymierzania i pobierania opaty produktowej. Kwot 660,85 z przeznaczono na pokrycie kosztw usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Kwot 1.494,25 z przeznaczono na pokrycie kosztw opat za usugi pocztowe. Wydatki majtkowe nie wystpiy.

Pozostaa dziaalno
Wydatki Wykonanie 372 093,79

Plan 422 482,00

% wykonania 88,1

DIS/6: Prowadzenie spraw dotyczcych opat za korzystanie ze rodowiska i opaty produktowej Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 224 652,00 178 608,00 79,5
(Wydatki biece zwizane ze szczeglnym zasadami wykonania budetu jednostki wynikajce z odrbnych ustaw)

Z planowanej kwoty 224 652,00 z wydatkowano 178.608,00 z na pokrycie kosztw zakupu licencji oprogramowania Wojewdzki Bank Zanieczyszcze rodowiska, Fundusz PRO-SQL. (SOZAT). rodki pozyskano zgodnie z umow o dotacj z WFOiGW w Biaymstoku. Pozostae rodki przewidziane s do pokrycia kosztw zakupu licencji oprogramowania Wojewdzki Bank Zanieczyszcze rodowiska, Fundusz PRO-SQL w ramach umowy zawartej z ATMOTERM S. A. z siedzib w Opolu (opata za IV kwarta uytkowania patna w I kwartale 2011 r.). Wydatki majtkowe nie wystpiy.

DIS/8: Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 191 130,00 187 621,18 98,2 1. plan 18.110 z dotacja przyznana przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Biaymstoku (umowa Nr 003/10/B-EE/OL-999/D z dnia 25 lutego 2010 r.), rodki wykorzystano na wydatki zwizane z organizacj etapu wojewdzkiego XXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (zakup nagrd, art. biurowych) wykorzystano 18.037,20 z (nie wykorzystano 72,80 z). 2. plan 15.800 z dotacja przyznana przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Biaymstoku (umowa Nr 038/10/B-EE/OL-999/D z dnia 12 maja 2010 r.), rodki wykorzystano na wydatki zwizane z organizacj etapu centralnego XXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (zakup nagrd, art. biurowych) wykorzystano 15.723,64 z (nie wykorzystano 76,36 z).

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

215

3. plan 55.000,00 z rodki wydatkowano na organizacj etapu wojewdzkiego i centralnego XXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, finau krajowego konkursu Poznajmy parki krajobrazowe Polski oraz terenowych warsztatw przyrodniczo lenych Odkrywamy tajemnice ekologii lasw wykorzystano 54.995,60 z (nie wykorzystano 4,40 z), w tym: na zakup nagrd i materiaw szkoleniowych 3.338,63 z, na pokrycie kosztw noclegw i wyywienia uczestnikw 41.721,00 z, na pokrycie kosztw transportu uczestnikw 9.435,97 z, na wykonanie dokumentacji filmowej 500,00 z. 4. plan 2.220 z rodki wydatkowano na ufundowanie przez Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego nagrd finansowych w Konkursie na najlepsz prac magistersk z ochrony rodowiska (NOT Biaystok) oraz w Konkursie im. A. Lityskiego (NOT Suwaki) wykorzystano 2.220 z, w tym: nagrody 2.000,00 z, podatek od nagrd 220,00 z. 5. plan 100.000 z rodki przeznaczone na udzielanie dotacji celowych na wykonanie zada publicznych z zakresu ochrony rodowiska i edukacji ekologicznej ujte w Programie wsppracy Wojewdztwa Podlaskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku wypacono 100.000 z, natomiast cz rodkw zostaa wrcona przez cztery organizacje jako niewykorzystana cz dotacji w cznej kwocie 3.613,80 z, z czego w 2010 r. 3.596,54 z (w tym 257,00 z odsetki za zwlok), za w 2011 r. 17,26 z (w tym 1,83 z odsetki bankowe). Rnica w wykonaniu planu finansowego w stosunku do 2009 r. wynika z innego rodzaju realizowanych zada edukacyjnych: np. w 2009 r. zorganizowano medialn kampani edukacyjn, za w 2010 r. fina krajowy XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Konsekwencj tych rnic bya te inna kwota rodkw pozyskanych w ramach dotacji z WFOiGW w Biaymstoku. DIS/9: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki odpadami Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 6 700,00 5 864,61 87,6 rodki przeznaczone na organizacj dwch szkole w zakresie gospodarki odpadami oraz na ogoszenia w prasie dotyczce zmian w przepisach okrelajcych obowizki przedsibiorcw i samorzdw w zakresie gospodarki odpadami. Na ten cel wydatkowano kwot 5.864,61 z (nie wykorzystano 835,39 z), w tym: na wynagrodzenia wykadowcw 2.198,00 z, na zakup materiaw szkoleniowych 1.688,81 z, na opat za umieszczenie ogosze prasowych 1.977,80 z. Nie wykonanie w caoci planu w tym zakresie spowodowane jest tym, i szkolenia planowane na II procze 2010 r. miay dotyczy nowelizacji ustawy o odpadach, ktra ostatecznie nie zostaa uchwalona, wic nie byo moliwoci organizacji szkolenia. Rnica w wykonaniu planu finansowego w stosunku do 2009 r. wynika z innego rodzaju realizowanych zada edukacyjnych: w 2009 r. rodki wydatkowano na aktualizacj, prognoz i sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami oraz programu ochrony rodowiska wojewdztwa podlaskiego, za w 2010 r. szkolenia i ogoszenia w zakresie gospodarki odpadami.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

216

20.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 114 049 450,00 Wydatki Wykonanie 90 310 224,24 % wykonania 79,2

Teatry dramatyczne i lalkowe

Wydatki Wykonanie 4.328.500

Plan 4.438.500

% wykonania 97,53

DK/1: Teatr Dramatyczny im. Al. Wgierki w Biaymstoku Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 3 763 500,00 3 763 500,00 100 Dotacja na dziaalno podmiotow zostaa utrzymana na poziomie roku 2009. Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 85.000 z zostaa wykorzystana w 100% na nastpujce inwestycje: opracowanie programu funkcjonalno uytkowego wraz ze studium wykonalnoci oraz rachunkiem kosztw przebudowy duej sali widowiskowej , wraz z wymian foteli oraz cakowitym systemem akustycznym, przebudowy i remontu holu gwnego, kasowego, szatni i toalet oraz projektu owietlenia budynku Teatru . Wykonanie projektu remontu: elewacji wraz z dociepleniem i wymian okien w budynku stolarni teatralnej, nawierzchni przy technicznych budynkach teatralnych, ogrodzenia technicznych budynkw teatralnych przy ul. Branickiego 15. Dotacja podmiotowa (3.763.500) zostaa utrzymana na poziomie (3.758.000) roku 2009. Dotacja celowa (85.000) na inwestycje w roku 2010 wykorzystana w 23,29% w porwnaniu (365.000) do roku 2009 ze wzgldu na zmniejszenie zakresu zada inwestycyjnych.. DK/2: Teatr Wierszalin w Supralu Wydatki Wykonanie 480 000,00

Plan 590 000,00

% wykonania 81,4

Dotacja podmiotowa na dziaalno biec 480 000,00 z. Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 110.000 z nie zostaa wykorzystana poniewa nie zostay uregulowane sprawy wasnoci nieruchomoci, co jest bezporedni przyczyn braku moliwoci podjcia dziaa w zakresie przygotowania inwestycji. Dotacja podmiotowa (480.000) w roku 2010 wzrosa o 25,33% w porwnaniu (383.000) do roku 2009 ze wzgldu na wzrost kosztw utrzymania i przeprowadzenie remontu biecego budynku Teatru.

Filharmonie, orkiestry, chry i kapele

DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska Wydatki Wykonanie 6 606 365,58

Plan 6 606 366,00

% wykonania 100

Plan 6.028.000 z wykonano w 100% dotacja podmiotowa na dziaalno biec oraz 42 714 z na wkad wasny do realizacji projektu pn. Polsko-Norweskie spotkania z muzyk klasyczn w ramach Funduszu Wymiany

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

217

Kulturalnej Umowa finansowa Nr 67/V/2010. Dotacja na inwestycje plan 310.000 z wykorzystana w 100% na spat nalenoci z tytuu opaty za oddanie nieruchomoci w uytkowanie wieczyste pod budow Opery, wykonanie przycza wodocigowego do siedziby Opery, zakup sprztu i programw komputerowych oraz 225.652 z celowa dotacja inwestycyjna na wkad wasny do realizacji umowy UDA-RPPD.06.03.00-2-029/08-00, projekt Zakup instrumentw muzycznych dla Opery i Filharmonii Podlaskiej wykorzystana w kwocie 225.651,58 z w 100%. Dotacja podmiotowa(6.070.714) w roku 2010 wzrosa o 5,28 % w porwnaniu ( 5.761.000) do 2009 ze wzgldu na wzrost kosztw utrzymania, poszerzenie zakresu dziaa merytorycznych, podwyki wynagrodze). Dotacja celowa (535.651,58) na inwestycje w roku 2010 zostaa wykorzystana w 49,61% w porwnaniu (829.861,35) do roku 2009 ze wzgldu na mniejszy zakres zada inwestycyjnych.

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

Wydatki Wykonanie 4 656 750,35

Plan 4 656 826,00

% wykonania 99,9

Plan 3 356 826,00

DK/4: Wojewdzki Orodek Animacji Kultury w Biaymstoku Wydatki Wykonanie % wykonania 3 356 826,00 100

Plan 3.286.826 z wykonano w 100% dotacja podmiotowa na dziaalno biec. Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 70.000 z na zakup samochodu osobowego Renualt Trafic TFP Kombi 9-os Pack Clim - wykorzystana w 100%. Dotacja podmiotowa (3.286.826) w roku 2010 wzrosa o 5,28 % w porwnaniu (3.121.971) do 2009 ze wzgldu na wzrost kosztw utrzymania, poszerzenie zakresu dziaa merytorycznych. Dotacja celowa (70.000) na inwestycje zostaa wykorzystana w 49,61% w porwnaniu (141.100) do roku 2009 ze wzgldu na mniejszy zakres zada inwestycyjnych.

DK/5: Orodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodw w Sejnach Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 1 300 000,00 1 299 924,35 100 Plan 1.250.000 z wykonano w 100% dotacja podmiotowa na dziaalno biec. Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 50.000 wykorzystana w kwocie 49.924,35 z tj. 99,85% na remont i modernizacj budynku Pogranicza. Dotacja podmiotowa (1.250.000) w roku 2010 wzrosa o 3,31 % w porwnaniu (1.210.000) do 2009 ze wzgldu na wzrost kosztw utrzymania.

Biblioteki
DK/6: Ksinica Podlaska w Biaymstoku w Biaymstoku Wydatki Wykonanie % wykonania 7 733 906,00 100

Plan 7 733 906,00

Plan 7.333.906 z wykonano w 100% dotacja podmiotowa na dziaalno biec.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

218

Zaplanowana dotacja na inwestycje 400 000 z zostaa wykorzystana w 100% na kontynuacj remontu i modernizacj zabytkowego budynku, na kontynuacj remontu i modernizacj zabytkowego budynku Ksinicy przy ul. Kiliskiego 16. Dotacja podmiotowa (7.333.906) w roku 2010 wzrosa o 3,34 % w porwnaniu (7.096.900) do 2009 r. ze wzgldu na wzrost kosztw utrzymania, poszerzenie zakresu dziaa merytorycznych. Dotacja celowa (400.000) w 2010 r. na inwestycje zostaa wykorzystana w 91,03% w porwnaniu (439.451) do roku 2009 ze wzgldu na mniejszy zakres zada inwestycyjnych.

Muzea
Wydatki Plan 11 311 414 Wykonanie 10 980 750,61 DK/7: Muzeum Podlaskie w Biaymstoku Wydatki Wykonanie 6 683 024,59 % wykonania 97,08

Plan 6 983 000,00

% wykonania 95,7

Plan 6.583.000 z wykonano w 100% dotacja podmiotowa na dziaalno biec. Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 400.000 z zostaa wykorzystana w kwocie 100.024,59 z tj. 25,01% na napraw dachu w Biaostockim Muzeum Wsi, ekspertyz mykologiczno budowlan w Muzeum Wntrz paacowych w Choroszczy i Dworze z bobry Wielkiej oraz zakup samochodu bus Renualt Master. Pozostaa kwota 299.975,41 z nie zostaa wykorzystana na realizacj zadania Dokumentacja projektowa Nowoczesne Muzeum Historyczne w Biaymstoku przy ul. Warszawskiej 37 ze wzgldu na utrudnienia ze strony Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw, ktry nie wyrazi zgody na zatwierdzenie dokumentacji. Dotacja podmiotowa ( 6.583.000) w roku 2010 wzrosa o 6,37 % w porwnani (6.188.842) do 2009 ze wzgldu na wzrost kosztw utrzymania, poszerzenie zakresu dziaa merytorycznych oraz podwyki wynagrodze dla pracownikw. Dotacja celowa (100.024,59) w 2010 r. na inwestycje zostaa wykorzystana w 8,03% w porwnaniu ( 1.246.472) do roku 2009 ze wzgldu na mniejszy zakres zada inwestycyjnych. DK/8: Muzeum Rolnictwa im. Ks. Kluka w Ciechanowcu Wydatki Wykonanie 4 297 426,02

Plan 4 328 414,00

% wykonania 99,3

Plan 2.678.000 z wykonano w 100% dotacja na dziaalno biec. Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 432.800 z wykorzystana w 100% na kontynuacj wykupu depozytu od Honore Herose oraz zakup zabytkw, kontynuacja zagospodarowania terenu skansenu jako miejsca rekreacji, zakup przesuwanych regaw do biblioteki, zakup wyposaenia zaplecza gospodarczego, przeniesienie stodoy na teren skansenu, wykonanie woliery, zakup sprztu naganiajcego i aparatu fotograficznego, na wykonanie prac konserwatorskich i badawczych architektury i zabytkw ruchomych w kociele p.w. Wszystkich witych z Bogut Pianek. Dotacja celowa inwestycyjna 891.682 z wykorzystana w kwocie 860.994,02 z tj. 96,56% na wkad wasny do realizacji projektu pn. Zintegrowany projekt rozwoju infrastruktury technicznej i ekspozycyjnej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Modu I. oraz 325.932 z dotacja celowa wykorzystana w 100% na wkad wasny i wspfinansowanie realizacji II etapu zadania pn.Remont zabytkowego budynku w Winnej Chroach objte dofinansowaniem ze rodkw unijnych na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00088-6922UM1000006/09 w ramach dziaania Odnowa i rozwj wsi objtego PROW na lata 2007-2013. Dotacja podmiotowa ( 2.678.000) w roku 2010 wzrosa o 10,50 % (2.423.600) w porwnaniu do 2009 ze wzgldu na wzrost kosztw utrzymania, poszerzenie zakresu dziaa merytorycznych, podwyk wynagrodze pracownikom merytorycznym. Dotacja celowa (1.619.726,02) w 2010 r. na inwestycje zostaa wykorzystana w

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

219

200,17% w porwnaniu (809.200) do roku 2009 ze wzgldu na zabezpieczenie wkadu wasnego do w/w projektw inwestycyjnych.

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

Wydatki Wykonanie 1 861 169,60

Plan 1 861 306,00

% wykonania 100

DK/10: Konkurs wnioskw na zadania z zakresu ochrony zabytkw Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 1.806.352 1.806.351,83 100 Zrealizowano nastpujce zadania: 1. Klasztor Sistr Benedyktynek w Drohiczynie- Konserwacja rzeby polichromowanej w. Benedykta z Klasztoru SS Benedyktynek w Drohiczynie, ul. Benedyktyska 6 - 31 000,00 z 2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Stanisawa Biskupa i Mczennika w Dobrzyjaowie- Prace remontowo budowlane przy elewacjach zabytkowego kocioa p.w. w. Stanisawa Biskupa i Mczennika w Dobrzyjaowie etap II- 30 000,00 z 3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Andrzeja Boboli M. w Biaymstoku- Konserwacja wiey i frontu kocioa parafialnego p.w. w. Andrzeja Boboli w Biaymstoku-45 000,00 z 4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Jana Chrzciciela i w. Szczepana Mczennika w Choroszczy-Wykonanie posadzki kamiennej w prezbiterium kocioa parafialnego p.w. Jana Chrzciciela i w. Szczepana Mczennika w Choroszczy- 35 000,00 z 5. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyszenia Krzya witego w Tokarach- Wymiana stolarki drzwiowej w kociele parafialnym w Tokarach- II etap 20 000,00 z 6. Parafia Prawosawna p.w. w. Apostoa Jana Teologa w Mostowlanach - Konserwacja 9 ikon z ikonostasu w zabytkowej cerkwi parafialnej p.w. w. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach- 24 000,00 z 7. Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Wojciecha B.M. w Biaymstoku-Wykonanie izolacji pionowej fundamentw w kociele parafialnym p.w. w. Wojciecha Bpa Mczennika w Biaymstoku przy ul. Warszawskiej 46 A- 50 000,00 z 8. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najwitszej Marii Panny w Suczu Wymiana piciu okien i jednych drzwi od strony zakrystii, na wzr dotychczas istniejcych w Kociele N.M.P. w Suczu 14.233,67 z 9. Parafia Prawosawna p.w. w. Ap. Jakuba s. Alfeusza w osince- Wykonanie instalacji alarmowej i przeciwpoarowej cerkwi drewnianej p.w. w. Jerzego w osince-14 000,00 z 10. Parafia Prawosawna p.w. Narodzenia Najwitszej Marii Panny w Grdku-Remont pnocnej strony parkanu w Cerkwi p.w. Narodzenia Najwitszej Marii Panny w Grdku- 28 000,00 z 11. Parafia Prawosawna p.w. w. Mikoaja w Drohiczynie- Kapitalny remont elewacji Cerkwi Prawosawnej -Parafialnej p.w. w. Mikoaja Cudotwrcy w Drohiczynie - 35 000,00 z 12. Parafia Prawosawna Narodzenia Najwitszej Marii Panny w Krynkach- Remont ogrodzenia cerkwi p.w. Narodzenia N.M.P. w Krynkach- 40 000,00 z 13. Muzeum Podlaskie w Biaymstoku- Badania specjalistyczne wybranych zabytkw archeologicznych ze zbiorw Muzeum Podlaskiego w Biaymstoku- 8 000,00 z 14. Parafia Prawosawna p.w. cicia Gowy w. Jana Chrzciciela w Szczytach- Dziciowo Pomalowanie wntrza Cerkwi p.w. cicia Gowy w. Jana Chrzciciela w Szczytach- Dzicioowi-10 000,00 z 15. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boej z Gry Karmel w Bielsku Podlaskim- Remont kapliczki przy kociele pod wezwaniem Matki Boej z Gry Karmel w Bielsku Podlaskim- 10 000,00 z 16. Parafia Prawosawna p.w. w. Mikoaja Cudotwrcy w Biaymstoku-Konserwacja szeciu ikon w ikonostasie w Cerkwi p.w. w. Mikoaja Cudotwrcy w Biaymstoku- 30 000,00 z

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

220

17. Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Anny w Kolnie- Remont dzwonnicy przy kociele w. Anny w Kolnie18. 30 000,00 z 19. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania N.M.P. w Dobrzyniewie Kocielnym- Renowacja otarza gwnego w kociele parafialnym p.w. Zwiastowania N.M.P. w Dobrzyniewie Kocielnym (II etap prac)- 30 000,00 z 20. Muzumaski Zwizek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej- Prace restauratorskie przy 18 zabytkowych nagrobkach na Mizarze w Bohonikach- 45 000,00 z 21. Parafia Prawosawna p.w. Matki Boej Wszystkich Strapionych Rado w Tokarach- Przykrycie Cerkwi blach miedzian- 22 000,00 z 22. Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Michaa Archanioa w omy- Prace remontowe XVI- wiecznej wityni kocioa katedralnego p.w. w. Michaa Archanioa w omy- 50 000,00 z 23. Parafia Prawosawna p.w. Narodzenia w. Jana Chrzciciela w Nowej Woli- Wymiana stolarki okiennej w cerkwi parafialnej p.w. Narodzenia w. Jana Chrzciciela- II etap- 20 000,00 z 24. Parafia Prawosawna p.w. Opieki Matki Boej w Zubaczach- Pokrycie Cerkwi blach alucynkow30 000,00 z 25. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzicia Najwitszej Marii Panny w ubinie Kocielny- Konserwacja Rzeby Chrystus Zmartwychwstay z po. XIX w. bdcej na wyposaeniu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzicia NMP w ubinie Kocielnym- 4 000,00 z 26. Parafia Prawosawna p.w. w. Kosmy i Damiana w Teletyczach- "Remont Cerkwi Parafialnej w. Kosmy i Damiana w Telatyczach przekrycie dachu z kopu nad naw gwn"- 30 000,00 z 27. Katolickie Gimnazjum im . Kardynaa Stefana Wyszyskiego w omy- Remont izolacji przeciwwilgociowej cian fundamentalnych budynku Katolickiego Gimnazjum im Kardynaa Stefana Wyszyskiego - 35 850,00 z 28. Parafia Prawosawna p.w. w. Dymitra w Sakach- Modernizacja instalacji elektrycznej i monta instalacji przeciw wamaniowej w zabytkowej cerkwi prawosawnej p.w. w. Dymitra w Sakach- 30 000,00 z 29. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Paskiego w Powitnem- Wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej architektonicznej zabytkowego, neogotyckiego kocioa parafialnego p.w. Przemienienia Paskiego w Powitnem wraz z ogrodzeniem- 35 000,00 z 30. Parafia Prawosawna p.w. Przemienienia Paskiego w Ploskach- Prace konserwatorskie przy "Krucyfiksie" Cerkwi Prawoswnej p.w. Przemienienia Paskiego w Ploskach"- 6 000,00 z 31. Miejska Biblioteka w omy-Renowacja elewacji zewntrznej kamienicy z XIX wieku- 30 000,00 z 32. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najwitszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie- Konserwacja otarzy bocznych 1) w. Stanisawa; 2) w. Kazimierza; 3) Chrzest Pana Jezusa; 4) Matka Boska Pocieszycielka; w Kociele Najwitszego Serca Pana Jezusa- 26 000,00 z 33. Biaowieski Park Narodowy- Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu zachowania elementw konstrukcyjnych zabytkowego budynku myna wodnego zlokalizowanego na terenie Biaowieskiego Parku Narodowego przy ul. Parkowej w Biaowiey wraz z podaniem sposobu zabezpieczenia pknitych fundamentw, murw i stropu- 6 000,00 z 34. Parafia Prawosawna p.w. Opieki Matki Boej w Puchach - Ikona - w. Mikoaj w Cerkwi Parafialnej p.w. Opieki Matki Boej w Puchach - 9 000,00 z 35. Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Wawrzyca w Dolistowie- Renowacja otarza gwnego i krucyfiksu z XVIII w. z kocioa parafialnego p.w. w. Wawrzyca w Dolistowie- 40 000,00 z 36. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania N.M.P w Lachowie- Prace remontowo-konserwatorskie polegajce na wykonaniu dziaa przygotowawczych do malowania wntrza kocioa p.w. Zwiastowania N.M.P. w Lachowie 39 000,00 z 37. Suwaki, Alicja i Stanisaw Roszkowscy- Remont pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewntrznych28 000,00 z 38. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trjcy Przenajwitszej w Nowej Pawwce- Wykonanie dokumentacji technicznej i konserwatorskiej niezbdnej do prac przy drewnianym zabytkowym kociele- 25 000,00 z 39. Klasztor Braci Mniejszych Kapucynw w omy, Prowincji Warszawskiej-Prace remontowo-konserwatorskie na terenie kocioa Matki Boej Bolesnej w omy -zakup materiaw- 50 000,00 z 40. Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Ap. Piotra i Pawa w Czyewie - Remont i konserwacja zabytkowych kaplic i grobowcw na cmentarzu parafialnym w Czyewie grobowiec Sokoowskich 2 130,00 z 41. Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Ap. Piotra i Pawa w Czyewie - Remont i konserwacja zabytkowych kaplic i grobowcw na cmentarzu parafialnym w Czyewie 20 000,00 z

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

221

42. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzicia Najwitszej Marii Panny w Pusku Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzicia Najwitszej Marii Panny w Pusku 21 020,00 z 43. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trjcy Przenajwitszej w Rudce Renowacja otarza gwnego, rokokowoklasycystycznego, drewnianego polichromowanego i zoconego z II pol. XVIII w z kocioa parafialnego p.w. Trjcy Przenajwitszej 5 000,00 z 44. Parafia Prawosawna p.w. w. Anny w Krlowym Mocie Remont i konserwacja budynku cerkwi parafialnej w Krlowym Mocie 25 000,00 z 45. Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Antoniego w Sokce Przeprowadzenie prac konserwatorskich obrazu Wizja witego Dominika 18 000,00 z 46. Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Wojciecha w Uhowie Remont zabytkowej bramy wjazdowej na posesj kocioa p.w. w. Wojciecha B.M. w Uhowie 10 000,00 z 47. Rada Gminy Religijnej Staroobrzdowcw w Suwakach Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano konserwatorskiej umoliwiajcej rewaloryzacj zabytkowej drewnianej molenny staroobrzdowcw w Suwakach przy ul. Sejneskiej 37A 16 300,00 z 48. Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Jana Chrzciciela w Winie Remont zabytkowej dzwonnicy / II poowa XVII w. Etap I 22 000,00 z 49. Anna Puawska Remont wraz pracami konserwatorskimi i restauracyjnymi obiektu zabytkowego Stara Wartownia w omy wraz z bram 20 000,00 z 50. Parafia Prawosawna p.w. w. Mikoaja w Biaowiey Wykonanie konserwacji ikony w. Wodzimierz z Cerkwi parafialnej w. Mikoaja w Biaowiey 6 000,00 z 51. Parafia Rzymskokatolicka w. Wincentego Ferrarius i Bartomieja Apostoa w Szudziaowie Konserwacja elementw drewnianych, polichromowanych i zoconych otarza gwnego znajdujcego si w Kociele Parafialnym p.w. . Wincentego Ferrarius i Bartomieja Apostoa w Szudziaowie 16 000,00 z 52. Parafia Prawosawna p.w. Opieki Matki Bozej w Puchach - Inwentaryzacja architektoniczna-konserwatorska cerkwi parafialnej p.w. Opieki Matki Bozej 6 352,00 z 53. Parafia Rzymskokatolicka p.w. N.M.P. Czstochowskiej w Tabdzu - Wymiana szalunku ciany poudniowej drewnianego kocioa parafialnego w Tabdzu wraz z renowacj stolarki okiennej i drzwiowej 20 000,00 z 54. Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Wojciecha B-pa i Mczennika w Rydzewie Remont posadzek w kociele parafialnym p.w. w. Wojciecha B-pa i Mczennika 30 000,00 z 55. Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Zygmunta w Kleszczelach Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kociele parafialnym w Kleszczelach 17 000,00 z 56. Urzd Miejski w omy Remont i modernizacja Zespou Szk Oglnoksztaccych w omy 38 000,00 z 57. Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Rocha w Biaymstoku Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej muru waw kocioa p.w. witego Rocha w Biaymstoku, od strony zachodniej i pnocnej 50 000,00 z 58. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzicia N.M.P. w Grodzisku Prace Konserwatorskie przy szafie organowej prospektu organowego (II etap) w Kociele p.w. w. Andrzeja Boboli w Grodzisku, stanowicego wasno Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzicia N>M>P> w Grodzisku - 26 000,00 z 59. Muzumaski Zwizek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach Uporzdkowanie zagraajcego bezpieczestwu ludzi i nagrobkw drzewostanu na cmentarzu muzumaskim (mizarze) w Kruszynianach 30 000,00 z 60. Parafia Prawosawna p.w. w. Archanioa Michaa w Wlce Wygonowskiej Prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym t.j. :obrazy: a. ZMARTWYCHWSTANIE PASKIE awers; b. WNIEBOWSTPIENIE PASKIE FERETRON Z glori; z wyposaenia cerkwi parafialnej p.w. w Archanioa Michaa w Wlce Wygonowskiej 13 000,00 z 61. Alicja Matusiewicz Modernizacja instalacji elektrycznej zabytkowego domu mieszkalnego przy Placu Czarnieckiego 10 w Tykocinie 12 000,00 z 62. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boej Krlowej Mczennikw w Radulach Renowacja obudowy organw z 1901 r z kocioa parafialnego M.B. Krlowej Mczennikw w Radulach 88 ETAP II - 15 860,00 z 63. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzicia N.M.P. w Siemiatyczach - Remont ogrodzenia w zespole kocioa parafialnego p.w. Wniebowzicia N.M.P. w Siemiatyczach, ulica 3 Maja 2 20 000,00 z 64. Parafia Prawosawna p.w. Podwyszenia w. Krzya w Koanach - Remont elewacji, wymiana szalwki, podwalin, renowacja fundamentu, zaoenie instalacji odgromowej cerkwi par. p.w. Podwyszenia witego Krzya w Koanach 16 000,00 z

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

222

65. Parafia Prawosawna p.w. w. Ap. Jana Teologa w Augustowie Ekspertyza mykologiczno-budowlana Cerkwi w Augustowie, k. Bielska Podlaskiego - 4 000,00 z 66. Parafia Prawosawna p.w. w. Mikoaja Cudotwrcy w Konej Konserwacja zabytku ruchomego ikony w. Mikoaja Cudotwrcy - 7 000,00 z 67. Parafia Prawosawna p.w. Podwyszenia Krzya witego w Jawce Remont elewacji zewntrznej cerkwi pod wezwaniem Podwyszenia Krzya witego w Jawca 22 000,00 z 68. Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Paskiego w Mielniku Zmiana pokrycia dachu Kocioa p.w. Przemienienia Paskiego w Mielniku 34 000,00 z 69. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Rocha w Lemanie Obraz olejny na ptnie w. Roch z Kocioa w Lemanie (XVIII/XIX w.) 2 500,00 z 70. Muzeum Podlaskie w Biaymstoku Badania wykopaliskowe Kurhanu nr 1 w Teolinie, Gm. Janw, stan. 1 eksploracja partii pnocno-wschodniej i poudniowo-zachodniej 9 500,00 z 71. Parafia Prawosawna p.w. Opieki Matki Boskiej w Bielsku Podlaskim Remont Cerkwi cmentarnej p.w. w. Trjcy w Bielsku Podlaskim renowacja fundamentw 65 000,00 z 72. Bazyl Iwacik Roboty budowlane zwizane z konserwacj wiatraka typu holenderskiego m. koryciski, Gm. Dubicze Cerkiewne 7 000,00 z 73. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzicia N.M.P. i w. Stanisawa B.M. w Narwi Wymiana stolarki drzwiowej w kociele parafialnym i dzwonnicy w Narwi etap III 20 000,00 z 74. Jadwiga i Tadeusz Serafin Wykonanie izolacji zewntrznej zabytkowej kamienicy dawnego szpitala wojskowego 20 000,00 z 75. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Paskiego w Pitnicy Remont wiby dachowej nad prezbiterium i zakrystiami zabytkowego kocioa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Paskiego w Ptnicy 64 606,16 z 76. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach Sporzdzenie programu konserwatorskiego wraz z projektem kolorystycznym elewacji bazyliki p.w. Narodzenia NMP w Sejnach na podstawie bada konserwatorskich, architektonicznych i ekspertyz technicznych 30 000,00 z. Dotacja na rok 2010 (1.806.351,83) w porwnaniu do roku 2009 (1.641.000 z) zostaa zwikszona o 10,08% ze wzgldu na bardzo du ilo wnioskw od beneficjentw na remont i konserwacj zabytkw. DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa Wydatki Wykonanie % wykonania 54.817,77 99,75

Plan 54.954 1.

Koncentracja Wojsk Wielkiego Ksistwa Litewskiego widowisko plenerowe w dniach 10 11 lipca br. na terenie Biaostockiego Muzeum Wsi (wyywienie, noclegi uczestnikw, organizatorw, wykonanie i druk katalogu do Akcji Artystycznej Grunwald 2010, druk okadki do pyt CD)- 18.041,42 z, 2. VIII Festyn Archeologiczny Grodzisko 26 wrzenia 2010 r. w Zbuczu gm. Czye, ktry odby si w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa ( pokaz walk, uzbrojenia, strojw, rzemiosa wczesnoredniowiecznego, prowadzenie imprezy, wystpy zespow muzycznych i artystycznych, nagonienie, projekty, skad, druk plakatw i zaprosze, monta i demonta sceny, wyywienie uczestnikw, zabezpieczenie medyczne) - 33.899.99 z, 3. Konferencja polsko-litewska w dniach 23 -24 wrzenia 2010 r. (wynajem sali, wyywienie, noclegi, nagonienie, wydruk materiaw seminaryjnych, wynajem autokaru) 2876,36 z. Dotacja na 2010 rok (54.817,77) w porwnaniu do roku 2009 (80.216,64) zostaa wykorzystana w 68,34% ze wzgldu na mniejszy zakres zada merytorycznych

Pozostaa dziaalno
Wydatki Wykonanie 54 142 782,10

Plan 77 441 132,00

% wykonania 70,0

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

223

Plan 1 909 875,00

DK/9: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury Wydatki Wykonanie 1 883 730,45

% wykonania 98,6

1. Prawosawna Diecezja Biaostocko Gdaska - XVIII Przegld Kold Prawosawnych 6.000 z 2. Bielski Dom Kultury - XI Oglnopolski Dziecico Modzieowy Festiwal Koldy i Pastoraki Wspczesnej KANTYCZKA 2010" 4.000 z 3. Diecezjalne Radio Nadzieja - "Karnawa z kold" - 10.000 z 4. Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Anny w Kolnie Gwiazdka z Babci Ann. Nasze talenty karnawaowy koncert kold 3.000 z 5. Gminne Centrum Kultury w Grdku - Wydanie pyty Jana Karpowicza "Zwonczyk-Kaakolczyk" 3.405 z 6. Gminne Centrum Kultury w Grdku - Wydanie zbioru wierszy Anatola Porbskiego "Tut byli i budziem" 2.000 z 7. Gminne Centrum Kultury w Grdku - "Z kufra prababci - wracamy do rde" 5.000 z 8. Stowarzyszeniem VILLA SOKRATES - Wydanie X tomu rocznika Annus Albaruthenicus 5.000 z 9. Muzeum Rolnictwa im Ks. K. Kluka w Ciechanowcu - Wydanie drukiem czwartego tomu Pamitnikw historycznych autorstwa Lucjana Grabowskiego - Lucjan Grabowski ps. Wybicki, Lot" 7.000 z 10. Gminny Orodek Kultury w Turoli - "Obchody V rocznicy mierci Jana Pawa II" 3.000 z 11. Knyszyski Orodek Kultury - "Chr Bell Canto" 5.859 z 12. Grajewska Izba Historyczna - "yjemy Razem" 5.500 z 13. Towarzystwo Mionikw Ziemi Trzciaskiej - Podlaska Wie Zubole. Szkic Historyczny 8.000 z 14. Orodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodw" - "Terytoria innoci" 5.500 z 15. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy apy - Historia i Tradycja w moim domu i regionie 2.500 z 16. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i modziey uczcych si jzyka biaoruskiego "AB-BA" - "Porozmawiajmy o(Klub dyskusyjny AB-BY)" 2.500 z 17. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i modziey uczcych si jzyka biaoruskiego "AB-BA" - "Kroniki Podlaskie" 7.500 z 18. Biaoruskie Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne - "Oglnopolski festiwal "Piosenka Biaoruska" 10.000 z 19. Hajnowski Dom Kultury - "Zmieniamy wiat zaczynajc od siebie" 6.500 z 20. Soklski Orodek Kultury - "Nade wszystko czowiek" 6.500 z 21. Stowarzyszenie Muzeum i Orodek Kultury Biaoruskiej w Hajnwce - "Alfabet Sztuki" 4.828 z 22. Stowarzyszenie Muzeum i Orodek Kultury Biaoruskiej w Hajnwce - "Sieweka" 4.420 z 23. Fundacja Uniwersytetu w Biaymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS - "Kot dla tolerancji"- wsparcie nauczycieli i edukatorw w zakresie przygotowania dzieci i modziey do wielokulturowoci" 5.000 z 24. Parafia Prawosawna w. Trjcy w Hajnwce - Sobr witej Trjcy w Hajnwce 7.000 z 25. Fundacja Narwiaska - Fortyfikacja Ziemi omyskiej per architektury 7.500 z 26. Stowarzyszenie Mionicy Muzyki Cerkiewnej Midzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 50.000 z 27. Gminny Orodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziaowie - VI edycja Wojewdzkiego Konkursu Literackiego o Historii Regionu Nasze Gniazdo" 4.500 z 28. Wysze Seminarium Duchowne w omy Warsztaty liturgiczno-muzyczne Diecezji omyskiej 3.500 z 29. Gminny Orodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziaowie - "Szudziaowo na ludowo - czyli I kresowy przegld zespow folklorystycznych" 5.000 z 30. Regionalny Orodek Kultury w omy - Wojewdzki Przegld Teatrw Wiejskich i Obrzdowych Wojewdztwa Podlaskiego 7.500 z 31. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy apy - "apy - tu mieszkam i yj" 1.700 z 32. Fundacja Narwiaska - "Golgota Wschodu - historia wci ywa" 3.000 z 33. Muzeum Podlaskie w Biaymstoku - "Warsztaty - yjemy razem we wzajemnym poszanowaniu" 6.000 z 34. Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnwce - Wydanie publikacji Wadysawa Zina "Hajnowskie wspomnienia" 5.000 z

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

224

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Hajnowski Dom Kultury - "Jazzowe Fascynacje" 5.846 z Hajnowski Dom Kultury - XVII Przegld Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej 4.000 z Muzeum Przyrody w Drozdowie - Czas wojenny na zsyce - "Wspomnienia" - Z. Piekowskiego 5.000 z Stowarzyszenie na rzecz dzieci i modziey uczcych si jzyka biaoruskiego "AB-BA" - Warsztaty etnograficzne "Tutaj si urodziem" ("Ja naradziusia tut") - 7.000 z Stowarzyszenie na rzecz dzieci i modziey uczcych si jzyka biaoruskiego "AB-BA" - "Wielkie Ksistwo Litewskie - nasze wsplne dziecistwo" 7.500 z Bielski Dom Kultury - "Jarmark Jagielloski" 4.000 z Stowarzyszenie Muzeum Maej Ojczyzny w Studziwodach - Wydanie pyty CD Amatorskiego Zespou Pieni Biaoruskiej "MAANKA" 4.000 z Fundacja Miasto - "Kultura Miasta" 6.000 z Fundacja Miasto - "Internetowe archiwum Naczelnej Rady Staroobrzdowcw w Polsce" 5.000 z Fundacja Miasto - "Miejskie Wariacje" 6.407,59z Miejski Dom Kultury w Grajewie - "VIII Oglnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego" 6.000 z Gminny Orodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie - "Zwierza w tkaninie ludowej - XVIII Konkurs na tkanin dwuosnowow Janw 2010" 3.000 z Knyszyski Orodek Kultury - "IX Midzynarodowe spotkania wiosennego Koldowania "Konopielka" 5.000 z Dom Kultury w apach - Koncert Pieni Sakralnej "apskie Te Deum" 12.000 z Dom Kultury w apach - "XIII apski Tydzie Teatru" 3.000 z Siemiatycki Orodek Kultury - VI Siemiatycze Blues Festiwal" 6.000 z Gminny Orodek Kultury w Jawiach - 35 edycja "W poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru". VIII Prezentacje Tradycji Ludowej Wojewdztwa Podlaskiego" 6.000 z Towarzystwo Przyjaci Sokola - "Wydanie i promocja ksiki "Okruchy historii wsi Sokole i okolic" 7.000 z Biaostocki Orodek Kultury - "Cykl warsztatw na temat wielokulturowoci pt."Kot dla tolerancji" w ramach programu "yjemy razem" 6.500 z Chorgiew Biaostocka Zwizku Harcerstwa Polskiego - "Rajd ladami powstacw styczniowych 1863 r." 5.000 z Biaostocki Teatr Lalek - "Chopin - Koncert" 7.000 z Towarzystwo NAREW - "VI Midzynarodowy Festiwal Filmw Przyrodniczych im. Braci Wagw" 15.000 z Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna" - "V Powiatowe Dni Twrczoci Ludowej - Dzie ledzia" 1.987,98 z Miejsko-Gminny Orodek Kultury w Drohiczynie - May teatr w Drohiczynie 3.500 z Stowarzyszenie Wspierania Aktywnoci Niepenosprawnych Intelektualnie AKTYWNI" - "Pracownia aktywnoci twrczej - warsztaty artystycznie dla Dzieci i Modziey niepenosprawnej intelektualnie oraz ich instruktorw" 4.999,74 z Miejski Dom Kultury w Grajewie - "Z tacem przez wiat" 7.500 z Parafia Rzymskokatolicka pw Krzya w. w omy - "III Oglnopolski konkurs Krasomwczy im. Hanki Bielickiej "Rado spod kapelusza" 9.000 z Dom Kultury Litewskiej w Pusku - XI wito Chrw "Lietuva Brangi" 3.000 z Dom Kultury Litewskiej w Pusku - "Dziaalno zespow Artystycznych DKL w Pusku" 5.000 z Dom Kultury Litewskiej w Pusku - "Obozowisko wojsk Wielkiego Ksistwa Litewskiego przed 600-letni rocznic Bitwy pod Grunwaldem" 6.000 z Dom Kultury Litewskiej w Pusku - Film Dokumentalny - Historia i wspczesno kapeli ludowej 'Klumpe' 6.500 z Dom Kultury Litewskiej w Pusku - "XIX Festiwal Teatrw Stodolanych" 4.000 z Najwysze Kolegium Muzumaskiego Zwizku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej - "Tatarskie warsztaty kulinarne" 6.000 z Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dziaalnoci Muzycznej - "Polskie tace ludowe inspiracja w muzyce Fryderyka Chopina (Audycje muzyczne dla dzieci i modziey wojewdztwa podlaskiego)" 6.000 z omyskie Towarzystwo Naukowe im. Wagw - "Przetumaczenie Ksigi pamici gminy oma red. Jom-Tow Lewiski, Tel Awiw 1952" 8.000 z Muzeum Wojska - "Victoria Niemeska - decydujca bitwa wojny polsko-bolszewickiej 1920 r." 3.000 z Muzeum Wojska - "Najwiksza Bitwa w Dziejach Miasta. Bj o Biaystok 22.VIII.1920 r." 4.000 z Miejski Orodek Animacji w Zabudowie -"Wydanie i promocja fotoalbumu "Wodzimierz Naumiuk - artysta wsi podlaskiej" 9.000z

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

225

73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Dom Kultury Litewskiej w Pusku - "VIII Konkurs Litewskiej Piosenki dziecicej 'DAINORELIS'" 2.000 z Dom kultury Litewskiej w Pusku - "Dwie pyty CD kapeli ludowej 'KLUMPE'" 4.000 z Miejska Biblioteka Publiczna w omy - "Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza - XI edycja" 4.000 z Miejska Biblioteka Publiczna w omy - "Skarby bursztynowej krainy" 5.000 z Stowarzyszenie Dziaa Twrczych Dzieci i Modziey KUNIA" - "POM-PA 2010" 10.000 z Gminny Orodek Kultury w Krynkach - "yjemy Razem - warsztatowe spotkania midzykulturowe" 6.500 z Muzeum Pnocno Mazowieckie w omy - "Powikszenie kolekcji muzealnej rzemiosa artystycznego" 7.000 z Muzeum Przyrody w Drozdowie - "Uzupenienie kolekcji muzealnej strojw dworskich z regionu omyskiego" 4.000 z 81. Gminny Orodek Kultury w Orli - "Litaraturnyja wieczaryny" - spotkania z poezj i proz" 2.999,98 z 82. Stowarzyszenie Szukamy Polski - "Pieni Sybiru - "ywe" opowieci Sybirakw" 5.000 z 83. Siemiatycki Orodek Kultury - "yjemy razem - Siemiatycze miastem wielu kultur" 6.500 z 84. Gminny Orodek Kultury w Narewce - "Kupalinka - Noc piewu i Magii" 5.000 z 85. Stowarzyszenie Muzeum Maej Ojczyzny w Studziwodach - "Zakup obrazw olejnych Anatola Krawczuka 2.000 z 86. Stowarzyszenie Muzeum Maej Ojczyzny w Studziwodach - "Szlakiem Dziedzictwa spoecznoci ydowskiej Bielska Podlaskiego" 6.500 z 87. Stowarzyszenie Muzeum Maej Ojczyzny w Studziwodach - "Nazwy stopni pokrewiestwa i powinowactwa rodzinnego w gwarach mieszkacw wsi w okolicach Bielska Podlaskiego" 5.000 z 88. Stowarzyszenie Muzeum Maej Ojczyzny w Studziwodach - "VII Midzynarodowy Festiwal Podlasko-Poleski 'Tam po majowuj rosi" 6.000 z 89. Soklski Orodek Kultury - "uki - od tradycji do wspczesnoci" 5.500 z 90. Gminny Orodek Kultury w Gonidzu - "Biebrza i Podlasie polubi da si" 4.000 z 91. Biblioteka Publiczna Gminy Augustw w arnowie - Gmina Augustw - nasza "Maa Ojczyzna" 2.500 z 92. Gminny Orodek Kultury w Augustowie z/s w arnowie - "Gminne spotkanie z kultur" 4.500 z 93. Towarzystwo Przyjaci Hajnwki - "Zapomniany wiat Podlasia" 2.000 z 94. Muzeum Podlaskie w Biaymstoku - "Tworzenie kolekcji prac artystw mniejszoci biaoruskiej w Polsce" 6.500 z 95. Miejski Orodek Animacji Kultury w Wasilkowie - Wydanie I tomu ksiki Antoniego Hukaowicza pt. "Poletko wszystkich witych" 6.000 z 96. Katolickie Stowarzyszenie Modziey Diecezji Drohiczyskiej - "XVII Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej "piewajmy Panu" Podlasie 2010" 8.000 z 97. Muzeum Rolnictwa im Ks. K. Kluka w Ciechanowcu - "Powikszenie kolekcji muzealnej - Ziemiastwo podlaskie XIX i I po XX w." 7.000 z 98. Fundacja im. Ksicia Konstantego Ostrogskiego - Wydanie czasopisma "Anioek" - dodatku kulturalno-edukacyjnego dla dzieci" 9.000 z 99. Miejski Dom rodowisk Twrczych w omy - "Ja, Ty, On czyli My" 6.500 z 100. Muzeum Rolnictwa im Ks. K. Kluka w Ciechanowcu - Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w wojewdztwie podlaskim w 2010 r. 45.000 z 101. Gminny Orodek Kultury w Turoni Kocielnej - "Kultura wspomnieniami seniorw pisana" 2.499,95 z 102. Biaoruskie Towarzystwo Owiatowe - "Grunwald 1410 oczami przedszkolaka" 3.500 z 103. Biaoruskie Towarzystwo Owiatowe - "piewajmy razem - Regionalny festiwal dziecicej piosenki mniejszoci narodowych" 4.000 z 104. Biaoruskie Towarzystwo Owiatowe - "Kolery Wasioki (Kolory Tczy) - nagranie pyty w jzyku biaoruskim w wykonaniu przedszkolakw" 6.000 z 105. Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze, Regionalny Oddzia w Biaymstoku - "Eliminacje wojewdzkie konkursu Krasomwczego "Ojczyznato krajobraz" 3.000 z 106. Biaoruskie Towarzystwo Historyczne - "Biaoruskie Zeszyty Historyczne Nr 33,34" 4.000 z 107. Biaoruskie Towarzystwo Historyczne - "Ksika Sergiusza Dubiskiego "Dziea zebrane" 5.000 z 108. Biaoruskie Towarzystwo Historyczne - Uzupenienie Zbiorw Biblioteki Biaoruskiego Towarzystwa Historycznego 5.000 z 109. Towarzystwo Kultury Biaoruskiej - Konkurs recytatorski "Ojczyste sowo" 3.500 z 110. Fundusz Biaystok Ojcu witemu - Koncert i wystawa 'Z ycia do ycia' 30.000 z 111. Augustowskie Placwki Kultury - "Witaj Majowa Jutrzenko" - piknik majowy 2-3 maja 2010 r." 4.000 z

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

226

112. Augustowskie Placwki Kultury - "VI Midzynarodowy Augustowski festiwal Jazzu Tradycyjnego 'Spotkanie z Louisem Armstrongiem' - Augustw 2010" 11.000 z 113. Akademicki Yacht Club w Biaymstoku - "XXVI Festiwal Piosenki eglarskiej 'KOPY'" 3.000 z 114. Towarzystwo Mionikw Czarnej Biaostockiej i Okolic - "Urodziny Ducha Puszczy - jarmark sztuk wszelakich" 2.500 z 115. Zwizek Inwalidw Wojennych Rzeczypospolitej Wyrok za prawd 3.000 z 116. Stowarzyszenie UROCZYSKO - "Jubileusz spotka z natur i sztuka UROCZYSKO" 5.000 z 117. Centrum Kultury i Rekreacji w Supralu - "Warsztaty dla modziey "Spotkanie z kultur Romw" 6.500 z 118. Augustowskie Placwki Kultury - "'Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem wiata obywatel' Audycje muzyczne - Chopin niekonwencjonalnie" 3.000 z 119. Gminny Orodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy - "Wrzeniowa historia krzyami pisana" 5.000 z 120. Gminny Orodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy - "Edukacja kulturalna drog do zachowania dziedzictwa regionalnego czyli "Pasjonaci poaci o Kumacie z 1264 roku" 6.000 z 121. Parafia Rzymskokatolicka w. Stanisawa B.M. w Niedwiadnej - "'Ocali od zapomnienia' - spotkania w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2010" 9.000 z 122. Fundacja Domw Kultury Prawosawnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej - "Warsztaty etnograficzne dla dzieci i modziey z terenu Powiatu Bielskiego" 5.494,50 z 123. Muzeum Pnocno-Mazowieckie w omy - "Niedziela w. Rocha" 3.000 z 124. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwakach - "Nie tylko o krasniludkach i sierotce Marysi - wartoci ukryte pod pirem Marii Konopnickiej" 3.998,56 z 125. Fundacja Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza - "V Midzynarodowy Festiwal Szk Lalkarskich" 100.000 z 126. Podlaskie Towarzystwo Zachty Sztuk Piknych - "Tworzenie kolekcji sztuki wspczesnej 'Kolekcja II'" 30.000 z 127. Fundacja "Muzyka Cerkiewna"-"XXIX Midzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - "Hajnwka 2010" w Biaymstoku" 50.000 z 128. Spoeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "STOPKA" - "Publikacja pamitnikw modej emigracji - Wyfrunli" 8.000 z 129. Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia Wirtualne Muzeum Teremiszczaskie projekt edukacyjny dokumentujcy dziedzictwo kulturowe 6.000 z 130. Teatr Lalki i Aktora w omy - "XXIII Midzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA" 24.850 z 131. Towarzystwo Kultury Biaoruskiej - "Konkurs "Piosenka Biaoruska" dla dzieci i modziey" 5.000 z 132. Stowarzyszenie Artystyczne Kolegtyw - Interdyscyplinarny spektakl BRIEF 8.000 z 133. Regionalny Orodek Kultury i Sztuki w Suwakach - "Ludowa tradycja Suwalszczyzny - druk ksiki prof. Mariana Pokropka" 12.000 z 134. Stowarzyszenie Kulturalne "POCZTWKA" - Midzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep" 15.000 z 135. Muzeum Okrgowe w Suwakach - "X Jubileuszowy Piknik Kawaleryjski - Dni Kawaleryjskie w Suwakach" 5.000 z 136. Sejneskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - "Organizacja ekspozycji staej "Czyn niepodlegociowy Ziemi Sejneskiej" w 90-t rocznic Bitwy Niemeskiej" 7.000 z 137. Fundacja Aleksandra Teligi VITTORIA - "IV Europejski Modzieowy Festiwal Muzyczny "Gloria" Supral 2010" 12.000 z 138. Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerw" - "Wydanie pierwszego komiksu o Biaymstoku pt. "Siedem+dwa" 10.500 z 139. Stowarzyszenie KRUSZNIA Oj Wiosna, ty Wiosna 7.500 z 140. Diecezjalne Radio Nadzieja Novum Jazz Festiwal 8.000 z 141. Zwizek Ukraicw Podlasia Spotkania z podlaskim folklorem Konkurs Piosenki Ukraiskiej Z Pidlakoj Krynyci 3.250 z 142. Zwizek Ukraicw Podlasia Warsztaty twrczoci ludowej dla dzieci U rde 5.000 z 143. Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Biaoru Wydanie w jzyku polskim ksiek Wiktora Sazonaua Ssiedzkie bajdy i Michaa Androsiuka Wagon drugiej klasy - 10.000 z

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

227

144. Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Biaoru - Przygotowanie i udostpnienie w internecie na stronie www.bialorus.pl informacji istotnych z punktu widzenia kultury biaoruskiej mniejszoci narodowej. Wizytwki ludzi kultury oraz Biaoruski Kalendarz Historyczny 4.000 z 145. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy Warsztaty ekologiczna wiklina 4.000 z 146. Miejski Orodek Kultury w Zambrowie - Ziemia omyska w latach drugiej wojny wiatowej (1939-1945) cykl historycznych programw telewizyjnych kultywujcych pami o wrzeniu 1939 r. i losach mieszkacw tych terenw 9.000 z 147. Gminny Orodek Kultury w Czyach Prezentacje dorobku amatorskiego ruchu artystycznego 3.000 z 148. Gminny Orodek Kultury w Czyach Obrzdy Kupalskie na Podlasiu 4.500 z 149. Orodek Kultury w Sejnach - XIX Midzynarodowy Festiwal Teatrw Dzieci i Modziey Baltic-Satelid 7.000 z 150. Klub Inteligencji Katolickiej Ekumeniczny konkurs plastyczne pt. Matka Boa w Ikonie 1.500 z 151. Miejski Orodek Animacji Kultury w Zabudowie Doynki Biaoruskie 6.000 z 152. Gminny Orodek Kultury w Orli - Festyn Kultury Biaoruskiej i Jarmark Ludowy Orlaskie Spotkania 2.500 z 153. Regionalny Orodek Kultury w omy - Przegld Kapel piewakw i Gawdziarzy Ludowych Zbjna 2010 5.000 z 154. Centralna Rada Romw w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romw Wystawa powicona martyrologii Romw Romano Holocausto 8.000 z 155. Centralna Rada Romw w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romw Wydanie tomiku poezji romskiej Kiedy bylimy ptakami 5.000 z 156. Stowarzyszenie Mionikw Kultury Ludowej Czeremszyna i Todar polsko-biaoruski projekt muzyczny wydanie pyty 10.000 z 157. Towarzystwo Przyjaci Ziemi Orlaskiej - Modzieowy obz etnograficzno jzykowy we wsi Krywiatycze Gmina Orla 5.500 z 158. Biaoruskie Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne wito Kultury Biaoruskiej 8.000 z 159. Stowarzyszenie Promocji Artystycznej Biaysztuk X midzynarodowy Przegld Inicjatyw Teatralnych 10.000 z 160. Zarzd Gwny Stowarzyszenia Bractwo Prawosawne w. w. Cyryla i Metodego - ORTHPOWER mali tutejsi z dziejw szkolnictwa na Podlasiu warsztaty i film dokumentalno - fabularyzowany 9.000 z 161. Muzeum Okrgowe w Suwakach Wystawa etnograficzna Starowierski wiat 3.000 z 162. Regionalny Orodek Kultury w omy XVII Oglnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogrd 2010 8.000 z 163. Stowarzyszenie Mionikw Muzyki Musica Sacra IX Muzyczne Spotkania z Natur Franciszkiada Granie na byle czym 10.000 z 164. Stowarzyszenie Mionikw Muzyki Musica Sacra Letni Festiwal Chopin nad Nett II edycja 14.000 z 165. Regionalny Orodek Kultury w omy - XVII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo oma 2010 40.000 z, 166. Stowarzyszenie Mionikw Kultury Ludowej - Jubileuszowe XV Midzynarodowe Spotkania ze Sztuk Ludow Z wiejskiego podwrza 9.000 z, 167. Zwizek Modziey Biaoruskiej - Rozbudowa I i II etapu Podlaskiego Szlaku Kulturowego Drzewo i Sacrum oraz podjcie pierwszych dziaa promujcych szlak 40.000 z, 168. Zwizek Modziey Biaoruskiej - Rozbudowa i utrzymanie portalu o Biaorusinach www.sonca.org wraz z serwisami wchodzcymi w jego skad 4.000 z, 169. Stowarzyszenie Mionikw Muzyki Musica Sacra - XI Koncert Pamici Obja nas pami pokole wraz z konkursem literackim i na dokument DVD 5.000 z, 170. Biaoruskie Towarzystwo Spoeczno Kulturalne KUPALLE 5.000 z, 171. Biaoruskie Towarzystwo Spoeczno Kulturalne - Spotkanie zespow artystycznych w Bondarach Bandarouskaja Haciounia 3.000 z, 172. Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Regionalnego - Sztuka na wiejskim podwrku. Spotkania ze sztuk dla dzieci z terenw wiejskich 3.500 z, 173. Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej w Suwakach - Koncert Finaowy II. Oglnopolskiego Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Prof. Haliny Sonickiej 7.500 z,

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

228

174. Rada Gwna Biaoruskiego Zrzeszenia Studentw - Festiwal Muzyki Modej Biaorusi Basowiszcza 2010 7.000 z, 175. Towarzystwo Przyjaci Sokola - Wieczr z tradycj ludow Pomidzy prawd a legend legendy, opowieci, wierzenia i anegdoty sokolskie 5.000 z 176. Fundacja Muzyka Cerkiewna - V Biaowieskie Spotkania z Ari 8.000 z, 177. Stowarzyszenie Samorzdw Euroregionu Puszcza Biaowieska - Fina Oglnopolskiego Konkursu Przebojem na Anten 8.000 z 178. Stowarzyszenie Szukamy Polski - Andrzej Strumio podr przez ycie i sztuk w ramach kontynuacji cyklu MULTIMEDIALNE ARCHIWUM KULTURY (MAK) 5.000 z, 179. Centrum Kultury i Rekreacji w Supralu - V Spotkania z Kultur Romsk 7.500 z, 180. Stowarzyszenie Aktywnoci Spoeczno-Artystycznej NIE PO DRODZE - Wyprawa terenowa ciekami tradycji pogranicza 2010 6.000 z, 181. Stowarzyszenie Muzykw Podlasia STOMP - Biaostockie Prezentacje 6.000 z, 182. omyskie Towarzystwem Naukowym im. Wagw - Warsztaty naukowe z dialektologii i etnografii sowiaskiej 4.000 z, 183. Stowarzyszenie Aktywnoci Spoeczno-Artystycznej NIE PO DRODZE - 5. Suwalskie Teatr-Akcje 2010 Na Wschd 8.000 z, 184. Stowarzyszenie na Rzecz Osb Niepenosprawnych i Wykluczonych Spoecznie Drabina - Integracyjne Warsztaty Muzyczne 3.000 z, 185. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe w Suwakach - XII Jawieski Festyn Archeologiczny Szwajcaria 2010 5.000 z, 186. Kko Rolnicze w Orli - Orla historia w pamici zapisana film dokumentalny 4.000 z, 187. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i modziey uczcych si jzyka biaoruskiego AB-BA - Studio Folkloru i Piosenki Biaoruskiej Tutaj si urodziem (Ja naradziusia tut) 6.000 z, 188. Prawosawny Orodek Miosierdzia Diecezji Biaostocko-Gdaskiej ELEOS - Poznajc innych poznajesz siebie warsztaty edukacji midzykulturowej dla podopiecznych wietlic socjoterapeutycznych ELEOS w Biaymstoku 4.000 z, 189. Fundacja Miasto - Suwalskie Ucho Muzyczne 7.000 z, 190. Fundacj Orodka KARTA - Gmina Orla: lokalne historie, lokalne dziedzictwo 4.000 z, 191. Fundacja Narwiaska - Inscenizacja walk narodowo-wyzwoleczych cud nad Narwi 6.999,99 z, 192. Towarzystwem Muzycznym Sopiewnie - IV Festiwal Muzyki Ludowej Dawne Pieni Mode Gosy 6.000 z, 193. Stowarzyszenie AVIS - Spektakl Teatralny Fummum Vendere 6.000 z, 194. Fundacja Moda Muzyka lska - XI Letnia Filharmonia Aukso-Wigry 2010 8.500 z, 195. Stowarzyszenie Przyjaci Nowogrodu - Wakacje z tradycj 1.841 z, 196. Akcja Katolicka Archidiecezji Biaostockiej - I Oglnopolski Festiwal Muzyki Kocielnej im. Franciszka Karpiskiego 8.000 z, 197. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wie BArWa - Modzi na wsi wspczesno i tradycja 4.000 z, 198. Towarzystwo Przyjaci Ziemi omyskiej - Wydanie ksikowe Skd nasz rd czyli historia wok nas 4.875 z, 199. Towarzystwo Przyjaci Hajnwki - 2. Festiwal Muzyki Rockowej Rockowisko Hajnwka 2010 7.500 z, 200. Caritas Diecezji omyskiej - Teatr moim sposobem na bycie wyjazdowa edukacja teatralna dla dzieci i modziey 4.000 z, 201. Zwizek Ukraicw Podlasia - Derea ukraiskie tradycje i transformacje 6.000 z, 202. Fundacja Dziaa Kreatywnych COINCIDENTIA - Realizacja spektaklu teatralnego Krabat 7.000 z, 203. Stowarzyszenie Mionikw Kultury Ludowej - Gince rzemiosa szkoa tradycji 5.000 z, 204. Stowarzyszenie Mionikw Kultury Ludowej - VISEGRAD WAVE - wyszehradzka fala 5.000 z, 205. Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzya witego w omy - Jesienny Festiwal Muzyczny Sacrum et musica im.Jana Pawa II 15.000 z, 206. CARITAS Diecezji Drohiczyskiej - Dobro Mieszka na Podlasiu 5.000 z, 207. Stowarzyszenie KU DOBREJ NADZIEI - Edukacja historyczna i etyczna przez sztuk, czyli Poznaj i pamitaj 4.000 z,

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

229

208. Towarzystwo Przyjaci Ziemi Sztabiskiej im. Karola Brzostowskiego - Gdzie jest czowiek, tam jest sztuka festiwal twrczoci lokalnej 5.000 z, 209. Okno na Wschd - Pyta DVD Filmowe Podlasie atakuje! 5.000 z, 210. Stowarzyszenie Klub Taca GROW DANCE - Lato w miecie Warsztaty taneczne z zespoem GROW DANCE 5.000 z, 211. Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia - Wypiewa podlask tradycj warsztaty tradycyjnych pieni polskich, biaoruskich, rosyjskich i ukraiskich 4.500 z, 212. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szk Polskich, Rad Oddziau w Biaymstoku - Podlaskie spotkania z pisarzami 4.500 z, 213. Towarzystwo Przyjaci Ziemi Orlaskiej - II Przegld filmw dokumentalnych ,,wiadectwo'' w Orli 3.582 z, 214. Towarzystwo Amicus - Podlaskie Podre Magiczne w dziewiciu odsonach 5.445 z, 215. Lokalna Grupa Dziaania Puszcza Biaowieska Wydanie pyty CD amatorskiego chru Ramonka - 4.000 z, 216. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Zarzd Oddziau w Biaymstoku - Europejskie Dni Dziedzictwa . Od pomysu do przemysu. Manchester pnocy 6.000 z, 217. Muzumaski Zwizek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, Gmin Wyznaniow w Biaymstoku - III Warsztaty Taca Tatarskiego 2.140 z, 218. Biaoruskie Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne - Oglnopolskie prezentacje kultury mniejszoci narodowych Muzyczne Dialogi nad Bugiem 15.000 z, 219. Fundacj OIKONOMOS - czy nas Podlaskie w poszukiwaniu tradycji przodkw 5.000 z, 220. Sejneskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Organizacja Muzeum Etnograficznego w Klasztorze Podominikaskim w Sejnach 4.000 z, 221. Najwysze Kolegium Muzumaskiego Zwizku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej - V Podlaskie Dni Bajramowe (Ramadan 2010) 6.000 z, 222. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe w Suwakach - Rok 1976 przemiany spoeczne i polityczne w Polsce pnocno-wschodniej 7.000 z, 223. Klasztor Prawosawn ww. Marty i Marii na w. Grze Grabarce - Wystawa zdj 300 lat cudu na w Grze Grabarce 5.000 z, 224. Stowarzyszenie Litwinw w Polsce - V wito Rodzin Muzykujcych 2.000 z, 225. Stowarzyszenie Litwinw w Polsce - XXXVII Koncert Zaduszkowy VELINES 1.500 226. Stowarzyszenie Litwinw w Polsce - XVII Spotkania Mniejszoci Narodowych i Etnicznych 7.500 z, 227. Stowarzyszenie Litwinw w Polsce - Jarmark Folklorystyczny Zielna 6.500 z, 228. Stowarzyszenie Litwinw w Polsce - Znajomo zblia nieznajomo oddala 4.000 z, 229. Towarzystwo Przyjaci 9 Puku Strzelcw Konnych w Grajewie - Rajd Partyzancki GRZDY 2010 1.700 z, 230. wiatowy Zwizek onierzy Armii Krajowej, Zarzd Okrgu Biaystok - Losy onierzy kresowych Armii Krajowej opracowanie i wydanie ksiki albumu 8.000 z, 231. Stowarzyszenie Dziaa Twrczych Dzieci i Modziey KUNIA - Wersalinka 2010 zmag(r)anie z Chopinem 7.000 z, 232. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich Otwrzmy Bramy - Rozwj ruchu harcerskiego w Biaymstoku do 1939 roku publikacja w 100 rocznic powstania harcerstwa w Polsce i w roku mierci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 6.000 z, 233. Stowarzyszenie Teatr Okno - Czwarty krok 4.000 z, 234. Prawosawna Diecezja Biaostocko-Gdask - XIV Biaostockie Dni Muzyki Cerkiewnej 5.000 z, 235. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK - Miasto i Folklor. Biaystok idzie na tace 5.000 z, 236. Fundacja wiato-ycie, Orodek w Drohiczynie - Od gregoriaskich choraw do muzyki cerkiewnej muzyczna podr bez biletu 3.500 z, 237. Rada Programowa Tygodnika NIWA - Wydanie zbioru antologii wierszy wybranych wybitnego poety biaoruskiego Wiktora Szweda Adpywajem z mora z okazji jubileuszu 85-lecia jego urodzin 7.000 z, 238. Fundusz Biaystok Ojcu witemu - Blisko, a jednak daleko Odkrywanie skarbw Podlasia 7.000 z, 239. Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - Festiwal Inspiracje 6.353,96 z, 240. Stowarzyszenie Muzeum Maej Ojczyzny w Studziwodach - Wakacje z tradycj. Midzynarodowe dziecicomodzieowe warsztaty etnograficzne 4.000 z,

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

230

241. Fundacja Narwiaska - VIII Oglnopolskie Mistrzostwa omy w Tacu Towarzyskim o Puchar Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego (17.10.2010) IV Dziecica Gala Taneczna o Puchar Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego (16.10.2010) 7.000 z, 242. Fundacja Narwiaska - XVIII Gieda Piosenki Scena Modych Wokalistw 3.947,20 z, 243. Podlaskie Stowarzyszenie Taca - Free Mind Festival 10.000 z, 244. Zwizek Harcerstwa Polskiego, Chorgiew Biaostocka - Wojewdzki Festiwal Piosenki Patriotycznej 3.000 z, 245. Fundacja Teatr Malabar Hotel - Spektakl Teatru Malabar Hotel Matka 7.000 z, 246. Stowarzyszenie Wsplne Dobro Wsplny Cel - I Podlaski Przegld Pieni Patriotycznej 3.300 z, 247. Fundacja Towarzystwo Ulepszania wiata - Eden alternatywny spektakl teatralny 2.000 z, 248. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw na Rzecz Dzieci i Modziey przy Modzieowym Domu Kultury w Biaymstoku - Midzynarodowy Festiwal Muzyki i Taca Biaystok Miasto Modych 6.000 z, 249. Stowarzyszenie Edukacji Filmowej - ladami budownictwa drewnianego w gminie Biaowiea 4.000 z, 250. Zwizek Modziey Biaoruskiej - XVII festiwal Biaoruskiej Poezji piewanej i Piosenki Autorskiej Bardauskaja Vosie 12.000 z, 251. Biaoruskie Towarzystwo Owiatowe - A pienia biearuskaja nie prapadaje (A piosenka biaoruska nie zginie) warsztaty piewu ludowego 4.000 z, 252. Stowarzyszenie Dziaa Twrczych Dzieci i Modziey KUNIA - Wirujca natura ladami Simony Kossak 4.000 z, 253. Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerw - Festiwal Okolice Literatury. Biaystok 2010 6.000 z, 254. Klub Inteligencji Katolickiej - Konkurs poetycki modych pn.Przekroczy prg nadziei 1.500 z, 255. Klub Inteligencji Katolickiej - Dni Kultury Chrzecijaskiej Padziernik 2010 2.500 z, 256. Podlaskie Stowarzyszenie Taca - Spektakl ,,First Love w choreografii Takako Matsuda 6.000 z, 257. Stowarzyszenie Dorzecze - Salon literacki Anny Jakubowskiej cykliczne spotkania z ludmi kultury, sztuki i literatury 7.000 z, 258. Spoeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka - XXI Edycja Konkursu o nagrod i medal Zygmunta Glogera 4.000 z, 259. Biblioteka Publiczna Gminy Krynki - Wielokulturowa Gmina Krynki rozszerzenie folderu pt. Milczcy wiadkowie historii Krynek 5.000 z, 260. Podlaski Oddzia Stowarzyszenia Wsplnota Polska w Biaymstoku - XIX Konkurs Recytatorski dla Polakw z Zagranicy KRESY 2010 8.000 z, 261. Zwizek Modziey Biaoruskiej - Wydanie pyty zespou Ilo&Friends 8.500 z, 262. Stowarzyszenie Bractwo Prawosawne w. w. Cyryla i Metodego - Tace narodowe polskie, biaoruskie, ukraiskie 7.000 z, 263. Zwizek Ukraicw Podlasia - XIX Festiwal Kultury Ukraiskiej na Podlasiu Podlaska Jesie 7.000 z, 264. Zwizek Modziey Biaoruskiej - Stworzenie interaktywnej strony internetowej promujcej dziedzictwo Wojewdztwa Podlaskiego w zakresie architektury drewnianej, tradycyjnych zawodw i ludowej kultury niematerialnej 4.000 z, 265. Biaostockie Towarzystwo piewacze im. Stanisawa Moniuszki - X Moniuszkowski Festiwal Podlasia 10.000 z, 266. Biaoruskie Towarzystwo Historyczne - Sownik urzdowych i gwarowych nazw miejscowoci regionu biaostockiego przygotowanie 5.000 z, 267. Towarzystwo Przyjaci Uniwersytetu Muzycznego w Biaymstoku - Muzyka Mistrzw Epoki Baroku 7.000 z. Niewykorzystanie penej kwoty dotacji, w kwocie 26.144,55 wynika ze zwrotw czci lub caoci udzielonych dotacji przez zleceniobiorcw. Dotacja wykorzystana w 2010 rok (1.883.730,49) w porwnaniu do roku 2009 (1.709.981,41) wzrosa o 10,16% ze wzgldu na bardzo du ilo wnioskw od organizacji poytku publicznego na realizacj zada. DK/11: Sympozjon "Warto zapyta o kultur" Wydatki Wykonanie 40 970,03

Plan 46 500,00

% wykonania 88,1

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

231

rodki finansowe wydatkowano m.in. na opacenie umw o dzieo z wykadowcami i z wykonawcami czci artystycznej VI Sympozjonu organizowanego w dniach 19-20 listopada w Turoni Kocielnej p.h. Europejskie Podlasie. Ponadto kwota zostaa wydatkowana na przygotowanie materiaw promocyjnych, zaprosze, zabezpieczenie noclegw i wyywienia uczestnikw, transport a take opracowanie i druk wydawnictwa posympozjonowego pt. Obraz Media Dialog. rodki finansowe w 2010 rok (40.970,03 z) w porwnaniu do roku 2009 (80.216,64) zostay wykorzystane w 68,34% ze wzgldu na mniejsz liczb uczestnikw, wykadowcw, tasze noclegi i wyywienie. DK/12: Przyznanie nagrd i stypendiw Wydatki Wykonanie 258 899,61

Plan 260 000,00

% wykonania 99,6

Kwota 33.000 z zostaa przeznaczona na 6 Nagrd Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony dbr kultury, kwota 135.000 z przekazana 45 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesiczne po 250 z kade za 12 miesicy, kwota 27.000 z przekazana na 5 stypendiw procznych po 900 z, miesicznie kade kwota 54.000 z na 5 stypendiw rocznych po 900 z miesicznie kade w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony dbr kultury. Kwota 399,51 z wydatkowana zostaa na opraw artystyczn uroczystoci wrczenia stypendiw i nagrd marszaka, 6.000 z na wykonanie 6 statuetek z brzu, ktre zostay wrczone Laureatom Nagrd Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego 3.500,10 z na konsumpcj dla Komisji d/s przyznawania stypendiw rocznych oraz Nagrd Marszaka, dyplomy i poczstunek podczas gali wrczenia nagrd Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego w omy.

rodki finansowe w 2010 rok (258.899,61 z) w porwnaniu do roku 2009 (223.883,08) wzrosy o 15,64% ze wzgldu na zwikszenie iloci stypendiw w dziedzinie twrczoci artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie o 15 stypendiw na kwot 45.000 z.

DK/13: Sprawowanie mecenatu Marszaka nad zadaniami z zakresu kultury Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 64 200,00 64 199,92 100 rodki finansowe wydatkowano na zakup nagrd rzeczowych, upominkw, dzie twrcw ludowych, ktre nastpnie byy przekazywane laureatom konkursw, festiwali, przegldw jako nagrody w imieniu Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego. rodki finansowe w 2010 rok (64.199,92) w porwnaniu do roku 2009 (42.519,59) wzrosy o 50.99% ze wzgldu na zwikszenie liczbyi wartoci zakupionych ksiek, nagrd rzeczowych, upominkw, dzia twrcw ludowych.

DK/14: Publikacje dotyczce kultury i ochrony zabytkw Wojewdztwa Podlaskiego Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 18 500,00 18 358,00 99,2 rodki finansowe zostay wykorzystane na przygotowanie, opracowanie oraz druk Podlaskiego Informatora Kulturalnego na rok 2011.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

232

rodki finansowe w 2010 rok (18.358) w porwnaniu do roku 2009 (25.028,24) zostay wykorzystane w 73,35% ze wzgldu na wyonienie w drodze zapytania o cen taszego wykonawcy Podlaskiego Informatora Kulturalnego na rok 2011. DK/15: Wsprealizacja zada z zakresu kultury z innymi podmiotami Wydatki Wykonanie 119 711,82

Plan 152 846,00

% wykonania 78,3

rodki finansowe zostay wykorzystane na realizacj nastpujcych zada i zawartych porozumie: - opracowanie raportu dot. ochrony architektury drewnianej woj. podlaskiego - 1933 z, - organizacja projektu yjemy razem 70.000 z, - wsporganizacja III Dni Kultury Katolickiej w roku 2010 24.877,82 z, - wojewdzkie obchody 71 rocznicy wybuchu II wojny Nowogrd Wizna 20.801 z, - porozumienie z Gmin Pusk na przewz zespou GIMTINE z Puska do Tarnogrodu na udzia w XXVII Oglnopolskim Sejmiku Teatrw Wsi Polskiej w dniach 16-17.10.2010 r. 2.000 z. rodki finansowe w 2010 rok (119.711,82) w porwnaniu do roku 2009 (198.018,92) zostay wykorzystane w 60,46% ze wzgldu na niemoliwo opracowania i wydania raportu o architekturze drewnianej woj. podlaskiego.

DK/17: Wsppraca z organizacjami kombatanckimi Wydatki Wykonanie 64 416,92

Plan 70 000,00

% wykonania 92

rodki finansowe zostay wykorzystane na zakup wiecw, wizanek kwiatw oraz zniczy, ktre skada Marszaek Wojewdztwa Podlaskiego wsplnie z Wojewdzk Rad Kombatantw i Osb Represjonowanych w Biaymstoku w czasie wit pastwowych, rocznic wydarze historycznych, uroczystoci patriotycznych i kombatanckich oraz wsporganizacja wita 10 Puku Uanw Litewskich oraz wmurowania kamienia wgielnego pod pomnik Dziesitacy w Biaymstoku. Organizacja X Midzynarodowego Marszu ywej Pamici Polskiego Sybiru, ktry odby si w dniach 9-10 wrzenia 2010 r. na podstawie Porozumienia zawartego midzy Wojewdztwem Podlaskim z Oddziaem Zwizku Sybirakw w Biaymstoku w sprawie wsporganizacja jubileuszu w 70 rocznic masowych deportacji Polakw na Syberi i do Kazachstanu. Nie mona porwna do roku 2009 poniewa powysze zadanie nie byo planowane i realizowane.

RPO/10: Dziaanie 6.3 RPOWP Rozwj infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego Wydatki Plan 39 691,00 Wykonanie 39 690,92 % wykonania 100

Wykonanie dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypaconej w ubiegym roku i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem beneficjentom Miasto Grajewo realizujcego projekt Przebudowa historycznego budynku po Stray Poarnej w Grajewie na cele kulturalno spoeczne oraz Muzeum Okrgowe w Suwakach realizujcego projekt Remont i modernizacja budynku Muzeum Okrgowe w Suwakach przy ul. Kociuszki 81 wraz z terenem przylegym. Zwrcone rodki to dotacja w wysokoci 36.318,92 z oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokoci 3.372,00 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

233

BI/1: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Biaymstoku Wydatki majtkowe Plan Wykonanie % wykonania 74.425.520 51.684.701,39 69,5 W roku 2006 rozpoczto budow Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskie Centrum Sztuki w Biaymstoku, wg projektu prof. Marka Budzyskiego. Inwestycja realizowana jest w dwch etapach. Etap pierwszy, stan surowy otwarty, zosta ukoczony w 2007 r. Aktualnie realizowany jest drugi etap budowy, w ramach ktrego wykonywane s roboty budowlanowykoczeniowe i zagospodarowanie terenu. Inwestycja finansowana jest ze rodkw budetu Wojewdztwa Podlaskiego oraz wspfinansowana rodkami z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 20072013, Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, dziaanie Rozwj oraz poprawa stanu infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym kwot 100 620 000PLN. W 2009 r. ramach realizacji II etapu budowy Opery wykonano midzy innymi fasad szklan i wietliki, zamontowano stolark okienn, wykonano elewacj oraz cz robt instalacyjnych. Z tytuu wykonanych prac wydatkowano cznie kwot 37.615.644,57 z, w tym 30.000.000 z ze rodkw UE i 7.615.644,57 z z budetu Wojewdztwa. W ubiegym roku kontynuowano roboty budowlane. Efektem tych prac byo midzy innymi wykonanie zewntrznych instalacji sanitarnych i wodocigowych oraz drg w obrbie inwestycji wraz z czciowym zagospodarowaniem terenu. Ponadto wykonano dach zielony, kontynuowano prace wykoczeniowe wntrz budynku obejmujce midzy innymi wykonanie instalacji wewntrznych, monta elementw konstrukcji i wcigarek wchodzcych w skad technologii sceny i widowni. W 2010 r., zgodnie z przyjtym harmonogramem, wykonano i zamontowano w sali koncertowej 5 par rzeb, a take wykonano cz elementw szka dekoracyjnego oraz elementy organw, tj. wiatrownice manuau oraz 11 kompletw gosw ( piszczaek). W okresie sprawozdawczym na realizacj ww zadania wydatkowano cznie 51.684.701,39 z, w tym 40.238.548,40 z stanowiy rodki UE.

BI/5: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz makiety do projektu Ksinicy Podlaskiej im. ukasza Grnickiego w Biaymstoku Wydatki majtkowe Plan Wykonanie % wykonania 454 000,00 12 305,46 2,8 W listopadzie 2009 r., w wyniku przeprowadzonego postpowania przetargowego, zawarto umow z firm Pas Projekt Archi Studio na opracowanie dokumentacji projektowej Ksinicy. W grudniu ubiegego roku projektant zoy w Urzdzie Miejskim w Biaymstoku wniosek o wydanie pozwolenia na budow. Aktualnie toczy si postpowania administracyjne, ktre powinno zakoczy w marcu 2011 r. Z tytuu realizacji ww zadania w 2010 r. wydatkowano z budetu wojewdztwa kwot 12.305,46 z. Ponadto wypacono projektantowi za wykonane i odebrane prace wynagrodzenie w kwocie 1.024.694,54 z ze rodkw niewygasajcych pochodzcych z roku 2009.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

234

21. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Parki narodowe
Samorzd Wojewdztwa Podlaskiego przej Parki krajobrazowe z dniem 01.08.2009 r. od Wojewody Podlaskiego w zwizku z ustaw z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku ze zmianami w organizacji i podziale zada administracji publicznej w wojewdztwie. Wydatki dotyczce jednostek realizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania wasne w kwocie 762.000 z., oraz rodkw wasnych w kwocie 448.200 z. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyskiej w Supralu Planowan kwot 394.200 z. wydatkowano 394.189,04 z., z ktrej kwot 293.946,57 z. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze. W ramach wydatkw rzeczowych gwn pozycj stanowiy wydatki na utrzymanie. Wydatki majtkowe w kwocie 18.000 z. wydatkowano na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, w tym oprogramowanie kadrowo-finansowo-ksigowe oraz drukarki sieciowej. W stosunku do roku 2009 nastpi wzrost o 20,31% w zakresie wydatkw biecych. Natomiast na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze w 2009r. wydatkowano 254.093,77 z, co stanowi w stosunku do roku 2010 wzrost o 15,68%. Suwalski Park Krajobrazowy rodki finansowe w kwocie 537.800 z. przeznaczone byy gwnie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwota 294.480,55 z tj. 54,75% oglnej kwoty oraz wydatki rzeczowe w kwocie 78.908,24 z. zwizane z biec dziaalnoci jednostek. Wydatki majtkowe w kwocie 99.987,50 z. przeznaczylimy na zakup samochodu osobowego. omyski Park Krajobrazowy Doliny Narwi W strukturze planowanych wydatkw w kwocie 278.200 z dominujc pozycj stanowi koszty wynagrodze osobowych, ktre wyniosy 113999,40 z, tj. 41%. Na drugiej pozycji w kosztach ponoszonych z dotacji budetowych uplasoway si wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 z, tj. 35,9% wydatkw. W ramach wydatkw rzeczowych lwi cz stanowiy koszty zwizane z utrzymaniem budynku: energia, usugi telekomunikacyjne, remontowe, podatki i opaty 23.890,84 z, tj. 8,59% ogu wydatkw, a na zakup artykuw biurowych, paliwa do samochodu i materiaw edukacyjnych niezbdnych do realizacji wydatkowanych na realizacj zada statutowych jest raco niski. W porwnaniu do 2009 roku budet parku wzrs o kwot 152.206 z, wydatkw na statutow dziaalno parku. w tym: 100.000 z na zakupy inwestycyjne i 23.241,71 z - wynagrodzenia. Wzrost ten nie przedkada si jednak bezporednio na zwikszenie zada statutowych wydatkowano tylko 8.664,10 z, tj. 3,11%. Jak wynika z powyszego zestawienia udzia rodkw bezporednio

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

235

22.Kultura fizyczna i sport

Wydatki Wykonanie 12 279 504,54

Plan 15 702 357

% wykonania 78 ,2

Obiekty sportowe
Wydatki Wykonanie 10 164 624,34

Plan 13 542 957,00

% wykonania 75,1

BI/4: Budowa elektrycznego wycigu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki Wydatki majtkow Plan Wykonanie % wykonania 2 130 000,00 507,52 0,1 W roku sprawozdawczym zakoczono prace zmierzajce do przygotowania inwestycji do realizacji. Na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej na zlecenie Wojewdzkiego Orodka Sportu i Rekreacji Szelment, wystpiono do waciwych organw o wydanie stosowanych pozwole na budow elektrycznego wycigu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastruktur tj. ciank wspinaczkow i parkiem linowym. Ponadto zoono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze rodkw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego. Z kocem 2010 r. uzyskano pozwolenie na budow w zwizku z czym, z chwil przyznania rodkw pomocowych na realizacj inwestycji, moliwe bdzie ogoszenie przetargu na wyonienie wykonawcy ww projektu. Zakada si, e zakoczenie budowy elektrycznego wycigu nart wodnych wraz z towarzyszca infrastruktura nastpi w 2012 r. W 2010 r. w zwizku z realizacj ww zadania wydatkowano kwot 507,52 z na sporzdzenie kserokopii dokumentw niezbdnych do ubiegania si o pozwolenie wodno-prawne oraz pozwolenie budowlane. Pozostae rodki zaplanowane w ubiegorocznym budecie na realizacj zadania nie zostay wykorzystane ze wzgldu na przeduajcy si proces uzyskania niezbdnych pozwole warunkujcych rozpoczcie postpowania na wyonienie wykonawcy inwestycji. RPO/3: Dziaanie 3.1 RPOWP Rozwj atrakcyjnoci turystycznej regionu Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 3 911 957,00 2 997 126,82 76,7 Gwnym celem dziaania jest wzrost atrakcyjnoci i konkurencyjnoci turystycznej wojewdztwa podlaskiego w stosunku do innych regionw kraju. Gwnym celem dziaania jest wzrost atrakcyjnoci i konkurencyjnoci turystycznej wojewdztwa podlaskiego w stosunku do innych regionw kraju. Wojewdztwo podlaskie dobre warunki rozwoju turystyki, sportu i wypoczynku zawdzicza istnieniu duej iloci kompleksw lenych, licznych jezior w pnocnej czci wojewdztwa, nizinnych dolin rzecznych z fragmentami unikalnych w Europie bagien i czystego powietrza. W ramach dziaania wspierane bd przedsiwzicia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej wycznie przyczyniajcych si do wzrostu atrakcyjnoci turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej , tworzenie centrw kongresowych oraz tworzenie spjnego systemu promocji wojewdztwa podlaskiego zwikszajcego inwestycyjn i turystyczn atrakcyjno regionu. W ramach RPOWP w 2010 r. realizowane byy dwa projekty objte pomoc publiczn na czn kwot dofinansowania 28.287.691,43 z, w tym dofinansowanie w ramach budetu pastwa 4.243.153,73 z. Planowanych termin zakoczenia to 2011 r. Projekty realizowane s przez Gmin Michaowo projekt Budowa krytej pywalni w Michaowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michaowie oraz Miasto Suwaki projekt Miejskie

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

236

Centrum Usug Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pywalni, ktry jest indywidualnym projektem kluczowym. Planowany do realizacji obiekt Aquapark bdzie zlokalizowany na terenach pokoszarowych, ktre od kilku lat nie s waciwie zagospodarowane i oddzielaj star cz miasta, gdzie znajduje si wikszo instytucji, urzdw oraz zakadw pracy od czci miasta o funkcji typowo mieszkalnej. Projekt ma strategiczny charakter dla wojewdztwa oraz jest zgodny z celami Strategii Rozwoju Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007 -2013 (NSRO) i Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W porwnaniu do roku 2009 r. kiedy wypacone rodki w wysokoci 500.491,37 z dotyczyy projektu realizowanego przez Miasto Suwaki projekt Miejskie Centrum Usug Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pywalni, za w 2010 roku kontynuowane byo wspfinansowane tego projektu oraz rozpoczto wsparcie dla drugiego projektu wymienionego wyej. Wykonanie w wysokoci 21.955,13 z dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypaconej w ubiegym roku i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem beneficjentom Gminie Miejskiej Hajnwka realizujcemu projekt Budowa miejskiej pywalni krytej w Hajnwce oraz Gmina Michaowo realizujcemu projekt Budowa krytej pywalni w Michaowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michaowie. Zwrcone rodki to dotacja w wysokoci 20.792,13 z oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokoci 1.163,00 z.

Plan 1 840 000,00

EST/8: Wojewdzki Orodek Sportu i Rekreacji Szelment Wydatki Wykonanie % wykonania 1 838 990,00 100

(Wydatki realizowane w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, w tym: 438.990,00 z wydatki majtkowe na zaplanowane 440 000,00 z))

rodki finansowe w kwocie 1.400.000 z przekazane zostay w formie dotacji przedmiotowej samorzdowemu zakadowi budetowemu pn. Wojewdzki Orodkowi Sportu i Rekreacji Szelment midzy innymi na: wynagrodzenia i pochodne, zakup usug rnych (dopaty do biletw, funkcjonowania wypoyczalni sprztu narciarskiego). Kwot 438.990 z przekazano jako dotacj celow na dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji tj. koszty budowy wycigu narciarskiego, ktry usprawni ruch turystw korzystajcych z atrakcji WOSiR Szelment oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczcej budowy elektrycznego wycigu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki. Wykonanie 2009 wynosi 1.736.298,03 z co stanowi 105,91% wykonania 2010 roku. Powysze wynika z tego, i WOSiR Szelment otrzyma zwikszon dotacj celow przeznaczon na realizacj inwestycji.

EST/17: Program budowy kompleksw sportowych "Moje boisko Orlik 2012" Wydatki majtkowe Plan Wykonanie % wykonania 5 661 000,00 5 328 000,00 94,2 Program Moje boisko Orlik 2012 dotyczy budowy kompleksw sportowych, umoliwiajcych uprawianie rnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich boiskach sportowych. W ramach projektu powstaj kompleksy boisk sportowych - boisko pikarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Sejmik Wojewdztwa Podlaskiego na podstawie Uchway Nr XXXVI/408/09 z dnia 28.12.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorzdu terytorialnego Wojewdztwa Podlaskiego na budow kompleksw sportowych w ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012 wyoni 17 jednostek samorzdu terytorialnego realizujcych te zadanie na terenie wojewdztwa podlaskiego w 2010 roku. 1. Gmina Biaystok 333.000 z 2. Gmina miejska Suwaki 333.000 z 3. Gmina miejska Augustw 333.000 z 4. Powiat Augustowski 333.000 z 5. Gmina Choroszcz 333.000 z 6. Gmina apy 333.000 z 7. Gmina Juchnowiec Kocielny 333.000 z

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

237

Gmina Boki 333.000 z Gmina miejska Grajewo 333.000 z Powiat Grajewski 333.000 z Gmina miejska Hajnwka 333.000 z Powiat Hajnowski 333.000 z Gmina Turo 333.000 z Gmina miejska Wysokie Mazowieckie 333.000 z Gmina Ciechanowiec 333.000 z Gmina Nowe Piekuty 333.000 z Gmina Gonidz, ktra otrzymaa dofinansowanie zrezygnowaa z budowy obiektu sportowego. Wykonanie 2009 roku wynosi 6.666.000 z co stanowi 79,93% wykonania 2010 roku. Wynika to z faktu, i w 2009 roku wybudowanych zostao 20 boisk sportowych. Przekazanie rodkw finansowych nastpio na podstawie umw zawartych z jednostkami samorzdu terytorialnego i rozstrzygniciu przetargw na wybr wykonawcy robt.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

EST/4: Udzielanie dotacji z budetu Wojewdztwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 1 800 000,00 1 759 857,03 97,8 Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) Zarzd Wojewdztwa Podlaskiego podj uchwa Nr 208/3158/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizacj zada samorzdu wojewdztwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludnoci w 2010 roku, uchwa Nr 238/3696/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizacje zada samorzdu Wojewdztwa Podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku oraz uchwa Nr 262/4050/10 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizacj Druynowych Mistrzostw Polski i Juniorw Modszych przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Badminton Choroszcz. Wykonanie 2009 roku wynosi 1.797.262,04 z co stanowi 97,92% wykonania 2010 roku. Zwizane jest to z tym, i stowarzyszenia sportowe w 2009 roku prawidowo wykorzystay dotacj i w mniejszej kwocie zwrciy rodki finansowe. W 2010 roku przekazano dotacj celow poniszym organizacjom pozarzdowym: 1. Klub Sportowy Podlasie Biaystok 40.000 z Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Biuro Podlaskiej Organizacji 2. 5.984,20 z Wojewdzkiej w Biaymstoku 3. Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w omy 19.000 z 4. Shogun Modzieowy Klub Sportw Walki Biaystok 7.000 z 5. Klub Jedziecki Biaystok 2.870 z 6. Klub Sportowy Puszcza Hajnwka 2.999,99 z 7. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Badminton Choroszcz 25.800 z 8. Ludowy Klub Sportowy Db w Dbrowie Biaostockiej 3.000 z 9. Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoy Sportowe Biaystok 190.000 z 10. Oddzia Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlasie Biaystok 13.000 z 11. Klub Sportowy Pogo apy 5.000 z 12. Uczniowski Klub Sportowy Hubal Biaystok 7.000 z 13. Augustowski Klub Kyokushin Karate 5.000 z 14. Klub Sportowy Cristal Biaystok 7.000 z 15. Uczniowski Klub eglarski Sidemka Biaystok 13.490 z 16. Podlaska Federacja Sportu w Biaymstoku 828.890,84 z 17. Biaostocki Klub Karate 6.000 z 18. Uczniowski Klub Sportowy Trzynastka Biaystok 6.000 z 19. Podlaski Wojewdzki Szkolny Zwizek Sportowy Biaystok 245.000 z

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

238

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Organizacja rodowiskowa Akademickiego Zwizku Sportowego Biaystok Uczniowski Klub eglarski Grot Suwaki Automobilklub Podlaski Biaystok Podlaski Zwizek Piki Nonej Biaystok Kaisho Karate Klub Biaystok Podlaski Klub Koszykwki ubr Biaystok Podlaski Oddzia Wojewdzki Towarzystwa Sprawni Razem Biaystok Uczniowski Klub Sportowy Osiedla Bacieczki Biaystok Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy Kruki Klub Sportowy Maratonka Grajewo Klub Sportowy Skra Wizna Soklskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym L.P w Sokce Stowarzyszenie Pomocna Do apy Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osb Niepenosprawnych Start Biaystok Diecezjalne Radio Nadzieja w omy Klub Balonowy Biaystok Uczniowski Klub Sportowy Batory Sokka Aeroklub Biaostocki Uczniowski Klub Sportowy Kaliber Biaystok Jagiellonia Judo Club Biaystok Towarzystwo Sportowe w Siemiatyczach Midzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 w Biaymstoku Miejski Orodek Szkolenia Pikarskiego Jagiellonia Biaystok Oddzia Stowarzyszenia Wsplnota Polska w omy Suwalski Okrgowy Zwizek eglarski w Suwakach Yacht Club Arcus w omy Ludowy omyski Klub Sportowy Prefbet niadowo w omy Klub Wodny Szekla w Augustowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Krla Wszechwiata w Kolnie Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne Petrus im. Ks. Henryka Bagiskiego przy Parafii w. AP Piotra i Pawa w apach Augustowski Klub Sportowy Sparta w Augustowie Mazowiecko-Podlaski Klub Karate w Ciechanowcu Klub eglarski Zefir w omy Uczniowski Klub Sportowy Znicz w Surau Caritas Diecezji omyskiej Podlaski Zwizek Bryda Sportowego w Biaymstoku Biaostocki Klub Karate Kyokushin KANKU w Biaymstoku Uczniowski Klub Sportowy Puszcza w Supralu Uczniowski Klub Sportowy 49 w Biaymstoku Uczniowski Klub Sportowy Narew w apach

27.000 z 3.970 z 3.000 z 50.000 z 6.000 z 4.000 z 6.000 z 4.000 z 3.000 z 2.500 z 8.000 z 20.000 z 2.974 z 42.373 z 12.000 z 8.000 z 6.000 z 3.000 z 12.000 z 3.000 z 2.000 z 2.000 z 4.000 z 6.000 z 20.000 z 12.000 z 5.000 z 4.000 z 5.000 z 2.500 z 7.055 z 8.000 z 3.450 z 3.000 z 3.000 z 3.000 z 3.000 z 2.000 z 2.000 z 3.000 z

Pozostaa dziaalno
Wydatki Wykonanie 355 023,17

Plan 359 400,00

% wykonania 98,8

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

239

EST/5: Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizacj imprez objtych patronatem Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 149 000,00 145 143,17 97,5 rodki finansowe wydatkowano na zakup nagrd rzeczowych, pucharw wrczonych w imieniu Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie wojewdztwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okrgowe zwizki sportowe tj. Wojewdzki Turniej Szachowy, Mistrzostwa Wojewdztwa w Karate, Mistrzostwa Wojewdztwa w Szachach Byskawicznych, Turniej Tenisa Stoowego. Ponadto zakupiono Kronik Sportu Polskiego oraz sprzt sportowy, piki w zwizku z uroczystym otwarciem sal sportowych lub boisk w ramach Programu Orlik w wojewdztwie podlaskim. Wykonanie 2009 roku wynosi 106.623,72 z co stanowi 136,13 % wykonania 2010 roku. Rnica wynika z iloci zoonych wnioskw do samorzdu Wojewdztwa podlaskiego w 2010 roku przez organizacje sportowe z prob o ufundowanie nagrd sportowych zwycizcom organizowanych imprez sportowych.

EST/6:Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i dziaaczom sportowym za wybitne osignicia sportowe Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 52 000,00 52 000,00 0 Zgodnie z Uchwa Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego Nr 229/3528/10 z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przyznania dorocznych nagrd Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego za osignicia w dziedzinie kultury fizycznej za 2009 rok z budetu wojewdztwa podlaskiego przyznane zostay nagrody pienine sportowcom i dziaaczom w piciu kategoriach sportowych tj. 1. Pawe Skowroski, Krzysztof Krzywosz Najlepszy sportowiec 2. Paula Bzura Najlepszy Mody Sportowiec 3. Anna Omielan Najlepszy Sportowiec Niepenosprawny 4. Yang He, Wacaw Tarnacki Najlepszy Trener 5. Andrzej Korytkowski, Romuald Chyliski Za caoksztat dziaalnoci. Wykonanie 2009 r wynosi 50.000 z co stanowi 104% wykonania 2010 roku. Zwikszenie rodkw finansowych przeznaczonych na wypat nagrd pieninych zwizane jest z wiksz iloci zoonych wnioskw i przyznaniem dwch rwnorzdnych nagrd w trzech kategoriach.

EST/7:Roczne stypendia sportowe Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego zawodnikom osigajcym wysokie wyniki w sporcie modzieowym Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 158 400,00 157 880,00 99,7 Na podstawie Uchway Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego Nr 220/3378/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiw sportowych za osignicia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku zostay przyznane stypendia sportowe Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego w wysokoci po 2.970 zotych (10 stypendystom) i po 2.340 zotych (55 stypendystom) brutto nastpujcym zawodnikom: 1. Mateusz Krejpcio - Suwalski Klub Karate Kyokushin; 2. Klaudia Konopko - UKS 19 Bojary Biaystok 3. Joanna Fiodorow LKS Prefbet niadowo oma 4. Kamil Kryski - KS Podlasie Biaystok 5. Anna Wojtulewicz - KS Podlasie Biaystok 6. Martyna Bielawska - KS Podlasie Biaystok

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

240

7. Paula Bzura - MKS Juvenia Biaystok 8. Sandra Paweczak - UKS "Dojlidy" Biaystok 9. Anna Warakomska Javena Hacza Suwaki 10.Katarzyna Pukonik - UKS Narew apy 11.aneta Lenczewska - LKS PREFBET NIADOWO oma 12. Ewelina Lubiejewska - LKS PREFBET NIADOWO oma 13. Piotr Milewski - KS Podlasie Biaystok 14.Magorzata Raciborska - KS Podlasie Biaystok 15. Wojciech Nowicki - KS Podlasie Biaystok 16.Paula Marta Kopciewska - KS Podlasie Biaystok 17. Damian Roszko - KS Podlasie Biaystok 18. Piotr Radziwon - KS Podlasie Biaystok 19.Patrycja Maliszewska - MKS Juvenia Biaystok 20.Agnieszka Tawrel - MKS Juvenia Biaystok 21.Bartosz Konopko - MKS Juvenia Biaystok 22. Jakub Jaworski - MKS Juvenia Biaystok 23. Adrian Gralczyk - LKS Narew Kurpiewski oma 24. Magdalena ebrowska - LKS Narew Kurpiewski oma 25.Agnieszka Kozowska - LUKS HACZA Suwaki 26. Izabela Dziedziech - LUKS HACZA Suwaki 27. Karol Mackiewicz - MOSP Jagiellonia Biaystok 28. Przemysaw Siuchno - MOSP Jagiellonia Biaystok 29. Daniel Rzadkowski - MUKS Olimpijczyk Suwaki 30. Ewelina Bartoszewicz - MUKS Olimpijczyk Suwaki 31. Micha Uciko - UKS Batory Sokka 32.Patryk Lewkiewicz - AKS Sparta Augustw 33.ukasz Lech - AKS Sparta Augustw 34. Pawe Cherubin - Uczniowski Klub eglarski GROT Suwaki 35. Pawe Tarasewicz - Podlaski Wojewdzki Zwizek Tenisowy w Biaymstoku 36. Izabela Kozuchowska - UKS Sok - Asy Biaystok 37. Jarosaw Chyyski - UKS Kaliber Biaystok 38. Pawe Pietruk - UKS Kaliber Biaystok 39. Dominika Ostrowska - Javena Hacza Suwaki 40. Maciej Kowalik - Suwalski Klub Badmintona 41.ukasz More - Suwalski Klub Badmintona 42. Ewa Piotrowska - UKS Hubal Biaystok 43. Bartosz Klimowicz - UKS Hubal Biaystok 44. Micha Rogalski - UKS Hubal Biaystok 45.Paula Kozow KS Podlasie Biaystok 46. Maciej Michalczuk - KS Podlasie Biaystok 47.ukasz Opryszczko - KS Podlasie Biaystok 48.Adam aguna MLUKS MOSiR Grajewo 49. Martyna Letkiewicz - OSiR Suwaki 50.Krystian Kuak - UKSBoxing Sokka 51. Dawid Sawiski - KS CRISTAL Biaystok 52.Roger Hryniuk - KS CRISTAL Biaystok 53.Karolina Bagnowska - KS CRISTAL Biaystok 54. Piotr Gudel - KS CRISTAL Biaystok 55. Konrad Lewczuk - Taekwon-do Sport Club So-San Biaystok 56.Gabriel Klejbuk - KAISHO Karate Klub 57.Patryk Legut -KAISHO Karate KLUB 58. Maciej Januszewski - Modzieowy Klub Sportw Walki SHOGUN 59. Dawid ukawski - Augustowski Klub KYOKUSHIN Karate

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

241

60.Ewa Ciszewska - Augustowski Klub KYOKUSHIN Karate 61. Dariusz Kulesza - MKS Juvenia Biaystok 62. Magdalena Stankiewicz - LKS Prefbet niadowo oma 63. Patryk Jakubowski - UKS Kaliber Biaystok 64. Konrad Piekarski - Soklskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym L.P. 65. Anna oszewska - Mazowiecko - Podlaski Klub Karate Wypata przyznanego stypendium nastpia na podstawie umowy zawartej pomidzy Wojewdztwem Podlaskim a stypendyst. Wstrzymano wypat stypendium sportowego zawodnikowi UKS Kaliber Biaystok Patrykowi Jakubowskiemu z powodu mierci zawodnika. Wykonanie 2009 roku wynosi 144.090 z co stanowi 109,57 % wykonania 2010 roku. Zwikszenie rodkw finansowych wynika z iloci i analizy merytorycznej zoonych wnioskw stypendialnych. Z uwagi na to, i rok 2009 by wyjtkowy pod wzgldem sukcesw odniesionych przez modych sportowcw reprezentujcych kluby Wojewdztwa Podlaskiego na krajowych i wiatowych arenach sportowych, a take fakt, i stypendia Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego stanowi bardzo wany element motywacyjny dla modych sportowcw i ciesz si bardzo duym uznaniem w rodowisku sportowym zwikszenie rodkw finansowych stanowio uhonorowanie najlepszych modych zawodnikw wojewdztwa podlaskiego.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

242

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej w 2010r wydatkowano cznie 43.175.971,19 z, z tego: 1 Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo 2 Dzia 050 Rybowstwo i rybactwo 3 Dzia 600 Transport i czno 4 Dzia 710 Dziaalno usugowa 5 Dzia 750 Administracja publiczna Dzia 751 Wybory do rad gmin rad powiatu i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, 6 burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie 6 Dzia 851 Ochrona zdrowia 7 Dzia 852 Pomoc spoeczna Dzia 853 Pozostaa zadania w zakresie polityki 8 spoecznej Wydatki te przeznaczono na : - 22.309.575,89 z., - 168.203,58 z, - 18.820.826,95 z., - 169.203,33 z., - 717.376,51 z., 230.041,77 - 9.175,09 z., - 720.312,73 z., - 31.255,34 z.

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

DMG/2: Analiza zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie uytkowania gruntw oraz ich bonitacji Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 98 088,00 98 088,00 100 Przeprowadzono procedur przetargow na opracowanie analizy zmian na terenie gmin: Tykocin, Knyszyn, Krypno w woj. podlaskim. Kwota przyznanej dotacji 100 000,00 z wykorzystano 98 088,00 z, co daje 98,09 % wykorzystania dotacji. Wydatki majtkowe nie wystpiy.

Melioracje wodne
Z planowanej kwoty 18.997.963 z wydatkowano rodki finansowe w kwocie 18.989.007,85 z na realizacj zadania budetowego, w tym: Realizacja planu wydatkw majtkowych na programy realizowane z udziaem rodkw Unii Europejskiej Plan wydatkw na 2009 rok - 0 z Plan wydatkw na pocztku 2010 roku - 0 z Plan wydatkw po zmianach w cigu 2010 roku - 11 171 963 z Wykonanie planu 2010 roku - 11 171 942,61 z Wskanik wykonania - 100 % Plan finansowy zosta zmieniony w stosunku do planu z pocztku roku, waciwie ustalony w cigu roku, dla zada inwestycyjnych wykonywanych w ramach PROW na lata 2007 2013, w zwizku z przyjciem finansowania Programu w 2010 r., wycznie wg zasad obowizujcych dla rezerwy celowej budetu pastwa. Uruchamianie rodkw

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

243

rezerwy celowej budetu pastwa nastpowao w okresach kwartalnych. Std te w trakcie roku Wojewoda Podlaski dokona nastpujcych zwiksze dotacji, decyzjami: - Nr FB.II.AK.3011-31/2010 z dnia 03 wrzenia 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-31-1/2010 z dnia 03 wrzenia 2010 r. o czn kwot 1 519 070 z na realizacj zadania Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbia; - Nr FB.II.AK.3011-28/2010 z dnia 03 wrzenia 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-28-1/2010 z dnia 03 wrzenia 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-28/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-28-2/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. o czn kwot 864 932 z na realizacj zadania Drestwo III-Barszcze - melioracje uytkw rolnych; - Nr FB.II.AK.3011-30/2010 z dnia 03 wrzenia 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-30-1/2010 z dnia 03 wrzenia 2010 r. o czn kwot 548 807 z na realizacj zadania Koce Basie - odbudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km od 0+000 do km 0+470; - Nr FB.II.AK.3011-26/2010 z dnia 03 wrzenia 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-26-1/2010 z dnia 03 wrzenia 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-26/2010 z dnia 27 padziernika 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-26-1/2010 z dnia 27 padziernika 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-26/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-2/2010 w dnia 16 listopada 2010 r. o czn kwot 2 171 971 z na realizacj zadania Rydzewo II - melioracje uytkw rolnych; - Nr FB.II.AK.3011-29/2010 z dnia 03 wrzenia 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-29-1/2010 z dnia 03 wrzenia 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-29/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-29-2/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r., o czn kwot 1 100 771 z na realizacj zadania Wlka Karwowska I - melioracje uytkw rolnych; - Nr FB.II.AK.3011-27/2010 z dnia 03 wrzenia 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-27-1/2010 z dnia 03 wrzenia 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-27/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-27-2/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. o czn kwot 921 898 z na realizacj zadania Turol - zbiornik maej retencji; - Nr FB.II.AK.3011-124/2010 z dnia 27 padziernika 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-124-1/2010 z dnia 27 padziernika 2010 r. o czn kwot 515 115 z na realizacj zadania rz. Turolanka - odbudowa jazu w km 3+350; - Nr FB.II.AK.3011-127/2010 z dnia 27 padziernika 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-127-1/2010 z dnia 27 padziernika 2010 r. o czn kwot 700 002 z na realizacj zadania Dopyw D - odbudowa budowli pitrzcych i koryta w km od 0+000 do km 10+554; - Nr FB.II.AK.3011-123/2010 z dnia 27 padziernika 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-123-1/2010 z dnia 27 padziernika 2010 r. o czn kwot 500 002 z na realizacj zadania Lipwka - melioracje uytkw rolnych; - Nr FB.II.AK.3011-126/2010 z dnia 27 padziernika 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-126-1/2010 z dnia 27 padziernika 2010 r. o czn kwot 1 600 938 z na realizacj zadania rz. Skroda - budowla pitrzco-przejazdowa w km 1+714; - Nr FB.II.AK.3011-125/2010 z dnia 27 padziernika 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-125-1/2010 z dnia 27 padziernika 2010 r. o czn kwot 743 457 z na realizacj zadania Rzeka Kukawka - odbudowa urzdze melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500. Uszczegowiona wg realizacja planu wydatkw majtkowych przedstawia si nastpujco:
Lp. Wyszczeglnienie Plan na 2009 rok Plan na pocztku 2010 r. 1 2 3 rozdz. 01008 6050 rozdz. 01008 6057 rozdz. 01008 6059 0 0 0 0 0 0 2 014 618 6 868 005 2 289 340 2 014 612,60 6 867 996,69 2 289 333,32 100 % 100 % 100 % Plan na 2010 r. po zmianach Wykonanie planu Wskanik wykonania

W roku 2010 poniesiono wydatki na realizacj poniszych zada:

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

244

- Koce

Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+000-0+470 - plan wydatkw 548 807, wykonanie

548 804,91, co stanowi 100 %. Zadanie zakoczono. Przebudowano doprowadzalnik na odcinku 470 m. - Turol - zbiornik maej retencji - plan wydatkw 921 898, wykonanie 921 895,54, co stanowi 100 %. Zadanie zakoczono. Efektem realizacji zadania - zbiornik wodny o poj. 16 900 m3; - Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbia - plan wydatkw 1 519 070, wykonanie 1 519 069,08, co stanowi 100 %. zadanie zakoczono. Efektem realizacji zadania - zbiornik wodny o poj. 33 690 m3; - Rydzewo II - melioracje uytkw rolnych - plan wydatkw 2 171 971, wykonanie 2 171 967,97, co stanowi 100 %. Zadanie zakoczono. Zmeliorowano 79,99ha uytkw rolnych; - Drestwo III - Barszcze - melioracje uytkw rolnych - plan wydatkw 864 932, wykonanie 864 930,33, co stanowi 100 %. Zadanie zakoczono. Zmeliorowano 53,04 ha uytkw rolnych; - Wlka Karwowska I - melioracje uytkw rolnych - plan wydatkw 1 100 771, wykonanie 1 100 768,67, co stanowi 100 %. Zadanie zakoczono. Zmeliorowano 76,50 ha uytkw rolnych; - Lipwka - melioracje uytkw rolnych - plan wydatkw 500 002, wykonanie 500 000,15, co stanowi 100%. Zadanie w trakcie realizacji; - rz. Turolanka - odbudowa jazu w km 3+350 - plan wydatkw 500 115, wykonanie 500 112,68, co stanowi 100 %. Zadanie w trakcie realizacji; - Dopyw D - odbudowa budowli pitrzcych i koryta w km od 0+000 do km 10+554 - plan wydatkw 700 002, wykonanie 700 000,38, co stanowi 100 %. Zadanie w trakcie realizacji; - rz. Skroda - budowla pitrzco- przejazdowa w km 1+714 - plan wydatkw 1 600 938, wykonanie 1 600 937,01, co stanowi 100 %. Zadanie w trakcie realizacji; - Rzeka Kukawka - odbudowa urzdze melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500 - plan wydatkw 743 457, wykonanie 743 455,89, co stanowi 100 %. Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja planu wydatkw majtkowych na zadania administracji rzdowej Plan wydatkw na 2009 rok - 630 000 z Plan wydatkw na pocztku 2010 roku - 647 000 z Wykonanie planu 2010 roku - 646 999,99 z Wskanik wykonania - 100 % Plan finansowy w cigu 2010 roku nie ulega zmianie. Uszczegowiona wg realizacja planu wydatkw majtkowych przedstawia si nastpujco:
Lp. Wyszczeglnienie Plan na 2009 rok 1 01008 6050 630 000 Plan na pocztku 2010 r. 647 000 647 000 646 999,99 100 % Plan na 2010 r. po zmianach Wykonanie planu Wskanik wykonania

Poniesiono wydatki na realizacj poniszych zada: - Kana Rudzki - jaz z mostem i kadk w km 5+140 w m. kol. Biaogrdy - dokumentacja projektowa - plan wydatkw 149 816, wykonanie 149 816,00, co stanowi 100 %. Dokumentacja w trakcie opracowania; - Kana Rudzki - jaz z kadk w km 11+490 w m. Przechody - dokumentacja projektowa - plan wydatkw 125 416, wykonanie 125 416,00, co stanowi 100 %. Dokumentacja w trakcie opracowania;

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

245

- rz. Turolanka - przebudowa jazu w km 3+350 - dokumentacja wykupu gruntu - plan wydatkw 2 178, wykonanie 2 178,00, co stanowi 100 %. Wykup gruntu w trakcie; - Dopyw D - przebudowa budowli pitrzcych - dokumentacja wykupu gruntu i wykup gruntu - plan wydatkw 26 798, wykonanie 13 577,96, co stanowi 50,7 %, gdy nie uzyskano zgody od czci rolnikw na sprzeda gruntu. - rz. Liza - przebudowa koryta i budowli pitrzcych - koncepcja programowo-przestrzenna - plan wydatkw 24 391, wykonanie 24 390,24 co stanowi 100 %. Koncepcja w trakcie opracowania; - rz. Awissa - przebudowa koryta i budowli pitrzcych - koncepcja programowo-przestrzenna - plan wydatkw 19 267, wykonanie 19 266,24, co stanowi 100 %. Koncepcja w trakcie opracowania; - rz. omyczka - przebudowa koryta z urzdzeniami regulacyjnymi i budowlami w km 0+000-8+000 - koncepcja programowo-przestrzenna - plan wydatkw 3 5 38, wykonanie 3 538, co stanowi 100 %. Opracowanie koncepcji zakoczone; - Babia Gra - przebudowa pompowni i obiektw wsppracujcych Zbiornik Siemianwka - dokumentacja projektowa plan wydatkw 2 867, wykonanie 2 867,00, co stanowi 100 %. Opracowanie dokumentacji zakoczone; - Bachury - przebudowa pompowni i obiektw wsppracujcych Zbiornik Siemianwka - dokumentacja projektowa plan wydatkw 2 269, wykonanie 2 269,20, co stanowi 100 %. Opracowanie dokumentacji zakoczone; - Nowa Wie - melioracje uytkw rolnych - dokumentacja projektowa - plan wydatkw 32 132, wykonanie 32 131,99, co stanowi 100 %. Dokumentacja w trakcie opracowania; - Kroszwka - melioracje uytkw rolnych - dokumentacja projektowa - plan wydatkw 39 380, 39 380,00, co stanowi 100 %. Dokumentacja w trakcie opracowania; - Czyyki - melioracje uytkw rolnych - dokumentacja projektowa - plan wydatkw 50 459, wykonanie 50 459,00, co stanowi 100 %. Dokumentacja w trakcie opracowania; - Kotwka - melioracje uytkw rolnych - dokumentacja projektowa - plan wydatkw 55 144, wykonanie 55 144,00, co stanowi 100 %. Dokumentacja w trakcie opracowania; - Zapewnienie odpywu dla potrzeb melioracji obiektu Jagodniki - koncepcja programowo-przestrzenna - plan wydatkw 68 320, wykonanie 68 320,00, co stanowi 100 %. Koncepcja w trakcie opracowania; - rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440 - dokumentacja projektowa - plan wydatkw 21 087, wykonanie 24 400,00, co stanowi 115,7 %; gdy sfinansowano elementy dokumentacji projektowej wg stanu jej faktycznego zaawansowania. Dokumentacja w trakcie opracowania; - Sulin odbudowa pompowni - dokumentacja projektowa - plan wydatkw 13 823, wykonanie 13 823,00, co stanowi 100 %. Dokumentacja w trakcie opracowania; - Kana Kuwaski - odbudowa jazu w km 14+804 w m Czarna Wie - dokumentacja projektowa - plan wydatkw 10 115, wykonanie 20 023,36, co stanowi 198,0 %, gdy sfinansowano elementy dokumentacji projektowej wg stanu jej faktycznego zaawansowania. Dokumentacja w trakcie opracowania. Realizacja planu wydatkw konserwacyjnych Stan urzdze melioracji wodnych podstawowych na dzie 1 stycznia 2010 roku w wojewdztwie przedstawia si nastpujco: - cieki naturalne uregulowane i kanay 3 259,09 km, - cieki naturalne nieuregulowane 964,96 km, - stacje pomp 14 szt.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

246

- way przeciwpowodziowe i zapory 31,16 km, - zbiornik Siemianwka 1 szt. o powierzchni 3 250,0 ha - budowle pitrzce 1 561 szt. Wymienione wyej urzdzenia objto przegldem i oszacowano potrzeby rodkw finansowych w wysokoci ok. 29 951 510,00 z. W roku 2010 r. na utrzymanie urzdze melioracji wodnych podstawowych przydzielono WZMiUW kwot 4 179 000,00 z, z czego jednostka wykorzystaa 4 178 998,65 z., co stanowi 100% planu. Wielko rodkw pozwolia zaspokoi potrzeby utrzymania wd i urzdze w 14%. Z braku rodkw nie zostao objtych utrzymaniem 2 327,27 km rzek uregulowanych i 950,34 km rzek nieuregulowanych. W ramach przyznanej kwoty zrealizowano takie roboty jak: 1.Konserwacja ciekw naturalnych uregulowanych i kanaw 915,54 km, w tym: - konserwacja bieca ciekw uregulowanych 909,9 km, - konserwacja gruntowna ciekw uregulowanych 52,12 km, - remont budowli ogem 18 szt. w tym pitrzcych 15 szt. 2. Konserwacja bieca ciekw nieuregulowanych 14,62 km. 3. Eksploatacja budowli pitrzcych - 955 szt. w tym: - na ciekach uregulowanych 951 szt., - na ciekach nieuregulowanych 4 szt., 4. Konserwacja waw przeciwpowodziowych 24,14 km. 5. Eksploatacja stacji pomp w tym na zbiorniku Siemianwka 14 szt. W roku 2010 z uwagi na ograniczone rodki, ograniczono si do wykonania najpilniejszych potrzeb z zakresu konserwacji biecej. Konserwacj gruntown wykonano na odcinkach, gdzie wystpoway due ograniczenia przepyww i lokalne podtopienia spowodowane nadmiernymi opadami. Remont wykonano tylko na 18 budowlach co w stosunku do potrzeb naprawienia 230 budowli, stanowi tylko 7,82%. W tabeli poniej przedstawiono realizacj prac i kosztw na poszczeglnych skadnikach.

Jedn Lp. Wyszczeglnienie ostki Ilo jedno. 915,54

Plan z Ilo jedn. 915,54

WYKONANIE % z %

1.

Cieki uregulowane i kanay

km

2 264 095

99,99

2 264 095

99,97

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. x

Cieki nieuregulowane w tym eksploatacja Way przeciwpowodziowe i groble Stacje pomp Zbiornik Siemianwka - Czasza Zbiornik Siemianwka - MEW Inne wydatki Przepracowanie ewidencji, Ogem:

km szt. km szt. szt. szt.

14,62 4 24,14 14 1 1

94 335 94 335 259 198 1 101 380 51 140 107 132 297 910 3 810 4 179 000

4 24,14 14 1 1 -

100 100 100 100 100 -

94 335 94 335 259 198 1 101 380 51 140 107 132 297 908,65 3 810 4 178 998,65

100 100 100 99,99 100 100 100 100 100

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

247

Realizacja planu wydatkw na szkody powodziowe Na podstawie decyzji Ministra Finansw z dnia 30.09.2010 r., WZMiUW w Biaymstoku otrzyma dotacj celow w wysokoci 3 000 000 z, przeznaczon na usuwanie szkd na waach przeciwpowodziowych oraz na innych urzdzeniach melioracji wodnych, powstaych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, ktre miay miejsce w maju i czerwcu 2010 r. - wykonano 2 991 066,60 z., co stanowi 99% planu. Otrzymane rodki na usuwanie szkd powodziowych rozwizay tylko czciowo najpilniejsze potrzeby w zakresie odmulenia ciekw. Udroniono jedynie najbardziej wraliwe odcinki ciekw, ktre wywoyway najwicej skarg i powodoway najwicej strat. W ramach przyznanej kwoty realizowano prace na nastpujcych obiektach: - rz. Kulikwka 33 738,53 z, - rz. Narel Dolna 41 215,80 z, - rz. Jaskranka 162 535,84 z, - rz. Supral Dolna 550 589,90 z, - rz. Supral rodkowa 217 601,64 z, - rz. Ciek A 60 071,95 z, - rz. Sokoda 34 634,14 z, - rz. Poganica 75 914,62 z, - rz. Kamionka 135 919,49 z, - Kana Wogzalski 113 215,44 z, - rz. Pulwa 102 942,25 z, - rz. Nurczyk 43 203,86 z, - Ciek od Narojk 69 035,29 z, - rz. oknica 39 923,28 z, - rz. Makwka 27 986,19 z, - Siemianwka nasyp 52 334,34 z, - rz. Czywka 26 562,82 z, - Kana Istok 27 506,00 z, - rz. Narew 209 645,97 z, - rz. Kumiaka 38 271,89 z, - Odprowadzalnik A 12 363,59 z, - Doprowadzalnik A 60 176,24 z, - Odprowadzalnik D 40 510,16 z, - Kana Kuzie 51 753,68 z, - rz. Muzga 25 156,59 z, - rz. Jedwabianka 13 352,41 z, - rz. liwwka 46 774,07 z, - Doprowadzalnik B 43 215,45 z, - Odprowadzalnik C 20 686,32 z, - Odprowadzalnik B 5 746,20 z, - rz. Klimaszewnica 85 856,40 z, - Ciek Gutter 22 353,45 z, - Rw spod Stoczka 15 358,74 z, - rz. Turo 79 672,10 z, - rz. Turolanka 3 235,44 z, - rz. Mie 81 996,59 z, - rz. Brok 87 809,63 z. - rz. Czarniawka 16 318,00 z, - rz. Pilwianka 4 577,00 z, - rz. Pawwka 26 560,00 z, - rz. Wierenianka 13 715,08 z, - rz. Bdzianka 10 125,76 z, - rz. Zunianka 10 129,42 z,

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

248

- rz. Szczeberka 15 547,68 z, - rz. arnwka 23 296,02 z, - rz. Zgnika 28 100,26 z, - rz. Suczka 34 171,59 z, - rz. Bargwka 49 659,49 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

249

Wydatki majtkowe wykonane w 2010 roku

Plan wedug stanu Dz. 010 Rozdz. 01008 6510 Nazwa zadania
Sfinansowanie inwestycji melioracji wodnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbdnej do realizacji projektw inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich

Kwota wykorzystana

Kwota zwrotu*
projektw, koncepcji

na 31.12.2010 r.

Opis zadania
Zadanie obejmuje sporzdzanie: dokumentacji projektowych dla 11 programowo-przestrzennych dla 4 projektw,

647 000

646 999,99

0,01

dokumentacji geodezyjnej wykupu gruntu dla 2 projektw i wykupu gruntu w przypadku 1 projektu.

010

01008

6510

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Koce Basie - odbudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km od 0+000 do km 0+470 , w ramach PROW 2007-2013

98 965

98 964,82

0,18

Zadanie obejmuje wykonanie: robt przygotowawczych, robt ziemnych, robt wykoczeniowych, robt porzdkowych, robt przygotowawczych i rozbirkowych (budowle), przepustw PP-10 2x100 i P-9 2x100, pyty fundamentowej, syfonu Sn-2, umocnienia przy przepustach, robt w korycie

010

01008

6519

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Koce Basie - odbudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km od 0+000 do km 0+470 , w ramach PROW 2007-2013

112 461

112 460,03

0,97

rzeki Nurzec.

010

01008

6510

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbia , w ramach PROW 20072013 Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbia , w ramach PROW 20072013

273 931

273 930,49

0,51

Zadanie obejmuje wykonanie: robt przygotowawczych i rozbirkowych, budow zbiornika, zagospodarowania wok zbiornika, drenau rdlisk, kadki technologicznej, ujcia wody, uformowania i umocnienia koryta rzeki powyej zbiornika.

010

01008

6519

311 285

311 284,66

0,34

010

01008

6510

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Wlka Karwowska I - melioracje uytkw rolnych , w ramach PROW 20072013

198 500

198 499,26

0,74

Zadanie obejmuje wykonanie: robt przygotowawczych i rozbirkowych, roww otwartych - odpyww, drenowania uytkw rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robt towarzyszcych.

010

01008

6519

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Wlka Karwowska I - melioracje uytkw rolnych , w ramach PROW 20072013

225 568

225 567,37

0,63

010

01008

6510

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Drestwo III - Barszcze - melioracje uytkw rolnych , w ramach PROW 20072013 Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Drestwo III - Barszcze - melioracje uytkw rolnych , w ramach PROW 20072013

155 972

155 971,05

0,95

Zadanie obejmuje wykonanie: robt przygotowawczych i rozbirkowych, roww otwartych - odpyww, drenowania uytkw rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robt towarzyszcych.

010

01008

6519

177 241

177 240,28

0,72

010

01008

6510

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Turol zbiornik maej retencji , w ramach PROW 2007-2013

166 244

166 243,46

0,54

Zadanie obejmuje wykonanie: prac przygotowawczych, robt ziemnych, robt konstrukcyjnych, stojaka budowli wlotowej i wylotowej, budowli wlotowej, budowli wylotowej, studzienki kontrolnej fi 100 typ S-1, studzienki

010

01008

6519

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Turol -

188 914

188 913,03

0,97

kontrolnej fi 100 typ S-2, wylotu z rurocigu odpywowego, przebudowy przepustu na doprowadzalniku S w km 0+000, elementw, demontau

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

250

zbiornik maej retencji , w ramach PROW 2007-2013

elementw, zabezpieczenia antykorozyjnego, malowania mechanizmw, montau na budowie, prb montaowych, prac przygotowawczych, robt ziemnych, zabudowy grnego i dolnego stanowiska jazu.

010

01008

6510

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Rydzewo II - melioracje uytkw rolnych , w ramach PROW 2007-2013 Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Rydzewo II - melioracje uytkw rolnych , w ramach PROW 2007-2013 Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Lipwka melioracje uytkw rolnych , w ramach PROW 2007-2013

391 667

391 666,35

0,65

Zadanie obejmuje wykonanie: roww otwartych wraz z budowlami odpyww dla sieci drenarskich, rurocigw w rowach wraz z budowlami odpyww dla drenowania, rurocigw w przekopach wraz z budowlami odpyww dla drenowania, drenowania uytkw rolnych - wraz z budowlami na sieci drenarskiej, odmulenia cieku A - odpywu do drenowania.

010

01008

6519

445 076

445 075,68

0,32

010

01008

6510

90 164

90 163,96

0,04

Zadanie obejmuje wykonanie: robt przygotowawczych i rozbirkowych, roww otwartych - odpyww, drenowania uytkw rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robt towarzyszcych.

010

01008

6519

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Lipwka melioracje uytkw rolnych , w ramach PROW 2007-2013

102 460

102 459,05

0,95

010

01008

6510

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Rz. Turolanka - odbudowa jazu w km 3+350 , w ramach PROW 20072013

90 185

90 184,25

0,75

Zadanie obejmuje wykonanie: przebudowy jazu w km 3+350 rzeki Turolanki prac przygotowawczych i robt remontowych, robt betonowych i umocnieniowych, przebudowy rzeki Turolanki w km 3+2003+500 i kanau K w km 0+000-0+130, robt ziemnych i umocnieniowych,

010

01008

6519

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Rz. Turolanka - odbudowa jazu w km 3+350 , w ramach PROW 20072013 Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Rzeka Kukawka -odbudowa urzdze melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500 , w ramach PROW 2007-2013

102 483

102 482,12

0,88

stopnia faszynowo-kamiennego h=0,30 m, B=1,6 m, stopnia faszynowokamiennego h=0,30 m, B=2 m.

010

01008

6510

134 066

134 065,82

0,18

Zadanie obejmuje wykonanie: robt na rzece, budowli, rozbirki stopni betonowych - 17 szt., stopni betonowych i wymiany umocnie - 12 szt., przebudowy jazw B=2x1,5 m - 4 szt., przebudowy jazw B=1,5 m - 3 szt., wymiany kadki roboczej jazu.

010

01008

6519

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Rzeka Kukawka -odbudowa urzdze melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500 , w ramach PROW 2007-2013

152 348

152 347,52

0,48

010

01008

6510

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Rz. Skroda - budowla pitrzco-przejazdowa w km 1+714 , w ramach PROW 2007-2013

288 694

288 693,56

0,44

Zadanie obejmuje wykonanie: robt ziemnych i odwodnieniowych, zbrojenia , betonu niekonstrukcyjnego, betonowania, izolacji i nawierzchni, dylatacji jazomostu, elementw zabezpieczajcych na mocie, innych robt mostowych, robt dodatkowych, prac rozbirkowych, cianek szczelnych,

010

01008

6519

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Rz. Skroda - budowla pitrzco-przejazdowa w km 1+714 , w ramach PROW 2007-2013 Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Dopyw D - odbudowa budowli pitrzcych i koryta w km od 0+000 do km 10+554 , w ramach PROW 2007-2013

328 061

328 060,87

0,13

konstrukcji stalowych, materacy siatkowo-kamiennych, umocnienia z bruku, humusowania i darniowania, odmulenia koryta rzeki Skrody - bargrowania, umocnienia koryta rzeki przed budowl (L=86 mb) i za budowl (L=57 m).

010

01008

6510

126 230

126 229,58

0,42

Zadanie obejmuje wykonanie: konserwacji gruntownej, zastawki B=1,5 m 5 szt., zastawki B=1,0 m - 2 szt., zastawki B=0,8 m - 2 szt., przepustu 8/PP10 2x1,0 - 1 szt., przepustu 8/PP-4 d=1,2 m - 2 szt.

010

01008

6519

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci dot. finansowania z budetu pastwa pod tytuem Dopyw D - odbudowa budowli pitrzcych i koryta w km od 0+000 do km 10+554 , w ramach PROW 2007-2013

143 443

143 442,71

0,29

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

251

Razem: 010 01008 6517

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci podlegajcej refundacji ze rodkw UE pod tytuem Koce Basie - odbudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km od 0+000 do km 0+470 , w ramach PROW 2007-2013

4 950 958 337 381

4 950 945,91 337 380,06

12,09 0,94

x Zadanie obejmuje wykonanie: robt przygotowawczych, robt ziemnych, robt wykoczeniowych, robt porzdkowych, robt przygotowawczych i rozbirkowych (budowle), przepustw PP-10 2x100 i P-9 2x100, pyty fundamentowej, syfonu Sn-2, umocnienia przy przepustach, robt w korycie rzeki Nurzec.

010

01008

6517

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci podlegajcej refundacji ze rodkw UE pod tytuem Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbia , w ramach PROW 20072013

933 854

933 853,93

0,07

Zadanie obejmuje wykonanie: robt przygotowawczych i rozbirkowych, budow zbiornika, zagospodarowania wok zbiornika, drenau rdlisk, kadki technologicznej, ujcia wody, uformowania i umocnienia koryta rzeki powyej zbiornika.

010

01008

6517

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci podlegajcej refundacji ze rodkw UE pod tytuem Wlka Karwowska I - melioracje uytkw rolnych , w ramach PROW 20072013 Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci podlegajcej refundacji ze rodkw UE pod tytuem Drestwo III - Barszcze - melioracje uytkw rolnych , w ramach PROW 2007-2013

676 703

676 702,04

0,96

Zadanie obejmuje wykonanie: robt przygotowawczych i rozbirkowych, roww otwartych - odpyww, drenowania uytkw rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robt towarzyszcych. Zadanie obejmuje wykonanie: robt przygotowawczych i rozbirkowych, roww otwartych - odpyww, drenowania uytkw rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robt towarzyszcych.

010

01008

6517

531 719

531 719,00

0,00

010

01008

6517

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci podlegajcej refundacji ze rodkw UE pod tytuem Turol zbiornik maej retencji , w ramach PROW 2007-2013

566 740

566 739,05

0,95

Zadanie obejmuje wykonanie: prac przygotowawczych, robt ziemnych, robt konstrukcyjnych, stojaka budowli wlotowej i wylotowej, budowli wlotowej, budowli wylotowej, studzienki kontrolnej fi 100 typ S-1, studzienki kontrolnej fi 100 typ S-2, wylotu z rurocigu odpywowego, przebudowy przepustu na doprowadzalniku S w km 0+000, elementw, demontau elementw, zabezpieczenia antykorozyjnego, malowania mechanizmw, montau na budowie, prb montaowych, prac przygotowawczych, robt ziemnych, zabudowy grnego i dolnego stanowiska jazu.

010

01008

6517

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci podlegajcej refundacji ze rodkw UE pod tytuem Rydzewo II - melioracje uytkw rolnych , w ramach PROW 20072013

1 335 228

1 335 225,94

2,06

Zadanie obejmuje wykonanie: roww otwartych wraz z budowlami odpyww dla sieci drenarskich, rurocigw w rowach wraz z budowlami odpyww dla drenowania, rurocigw w przekopach wraz z budowlami odpyww dla drenowania, drenowania uytkw rolnych - wraz z budowlami na sieci drenarskiej, odmulenia cieku A - odpywu do drenowania.

010

01008

6517

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci podlegajcej refundacji ze rodkw UE pod tytuem Dopyw D -odbudowa budowli pitrzcych i koryta w km od 0+000 do km 10=554 , w ramach PROW 2007-2013

430 329

430 328,09

0,91

Zadanie obejmuje wykonanie: konserwacji gruntownej, zastawki B=1,5 m 5 szt., zastawki B=1,0 m - 2 szt., zastawki B=0,8 m - 2 szt., przepustu 8/PP10 2x1,0 - 1 szt., przepustu 8/PP-4 d=1,2 m - 2 szt.

010

01008

6517

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci podlegajcej refundacji ze rodkw UE pod tytuem Rz. Skroda - budowla pitrzco-przejazdowa w km 1+714 , w ramach PROW 2007-2013

984 183

984 182,58

0,42

Zadanie obejmuje wykonanie: robt ziemnych i odwodnieniowych, zbrojenia , betonu niekonstrukcyjnego, betonowania, izolacji i nawierzchni, dylatacji jazomostu, elementw zabezpieczajcych na mocie, innych robt mostowych, robt dodatkowych, prac rozbirkowych, cianek szczelnych, konstrukcji stalowych, materacy siatkowo-kamiennych, umocnienia z bruku, humusowania i darniowania, odmulenia koryta rzeki Skrody - bargrowania, umocnienia koryta rzeki przed budowl (L=86 mb) i za budowl (L=57 m).

010

01008

6517

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci podlegajcej refundacji ze rodkw UE pod tytuem Rzeka Kukawka - odbudowa urzdze melioracji podstawowych w km od 0+000 - 14+500 , w ramach PROW 2007-2013

457 043

457 042,55

0,45

Zadanie obejmuje wykonanie: robt na rzece, budowli, rozbirki stopni betonowych - 17 szt., stopni betonowych i wymiany umocnie - 12 szt., przebudowy jazw B=2x1,5 m - 4 szt., przebudowy jazw B=1,5 m - 3 szt., wymiany kadki roboczej jazu.

010

01008

6517

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej

307 447

307 446,31

0,69

Zadanie obejmuje wykonanie: przebudowy jazu w km 3+350 rzeki

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

252

w czci podlegajcej refundacji ze rodkw UE pod tytuem rz. Turolanka - odbudowa jazu w km 3+350 , w ramach PROW 20072013

Turolanki

prac

przygotowawczych

robt

remontowych,

robt

betonowych i umocnieniowych, przebudowy rzeki Turolanki w km 3+2003+500 i kanau K w km 0+000-0+130, robt ziemnych i umocnieniowych, stopnia faszynowo-kamiennego h=0,30 m, B=1,6 m, stopnia faszynowokamiennego h=0,30 m, B=2 m.

010

01008

6517

Realizacja zada zwizanych z realizacj Wsplnej Polityki/Rybackiej w czci podlegajcej refundacji ze rodkw UE pod tytuem Lipwka - melioracje uytkw rolnych , w ramach PROW 2007-2013 Razem:

307 378

307 377,14

0,86

Zadanie obejmuje wykonanie: robt przygotowawczych i rozbirkowych, roww otwartych - odpyww, drenowania uytkw rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robt towarzyszcych.

6 868 005

6 867 996,69

8,31

* oznacza kwot niewykorzystan w odniesieniu do planu

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa Podlaskiego za 2010 r.

253

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013

Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 2 685 082 2 527 060,21 95,9 Na realizacj zada w 2010 r. przyznane zostay rodki na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokoci 2.635.700 z, z czego wydatkowano 2.527.060,21 z. Do budetu pastwa za I kwarta 2010 r. zostay zwrcone niewykorzystane rodki w kwocie 22.601,93 z, za II kwarta 2010 r. zostay zwrcone niewykorzystane rodki w wysokoci 31.047,09 z oraz za III i IV kwarta 2010 r. zostay zwrcone niewykorzystane rodki w wysokoci 54.990,77 z. W ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 20072013 - Schemat I i Schemat II w 2010 r. z planowanej kwoty 2.750.720 z wydatkowano kwot w wysokoci 2.587.033,95 z (w tym: rodki na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych realizowanych operacji 2.527.060,21 z, rodki wasne 59.973,74 z), co stanowi 94,05 % caego planu na rok 2010. W porwnaniu do roku 2009, gdzie wydatki wynosiy 2.295.104,53 z, wzrosy koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarw Wiejskich realizujcego zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013. ROW/7: Pomoc Techniczna PROW 20072013 Schemat I wynagrodzenia pracownikw Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 2 101 795,00 2 087 442,59 99,32 Na realizacj zadania przyznane zostay rodki na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokoci 2.132.350 z. Kwot 2.087.442,59 z wydatkowano na realizacj projektu Wynagrodzenia dla pracownikw UMWP realizujcych zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r., wynagrodzenie pracownikw UMWP od stycznia do grudnia 2010 r. oraz nagrody. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umoliwia sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarw Wiejskich i wdroenie dziaa PROW 2007-2013 na terenie wojewdztwa podlaskiego. W porwnaniu do roku 2009, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiy 1.541.069,14 z, wzrosy koszty utrzymania etatw finansowanych ze rodkw Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, zwizane jest to ze wzrostem liczby pracownikw realizujcych zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013. Wydatki majtkowe nie wystpiy.

ROW/8: Pomoc Techniczna PROW 20072013 Schemat I biece funkcjonowanie Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 164 947,00 146 784,57 89 Na realizacj zadania przyznane zostay rodki na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokoci 157.510 z. W ramach projektu sfinansowano koszty mediw, czy telefonicznych i internetowych, zakupy artykuw biurowych, mebli itp. Koszty te byy niezbdne do waciwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucj Zarzdzajc oraz Agencj Patnicz zada w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorzdowi Wojewdztwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwolia na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwolia speni wytyczne stawiane instytucjom wdraajcym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucj Zarzdzajc. Nisze wykorzystanie planu wynika z mniejszych ni zakadano kosztw biecych Departamentu. W porwnaniu do roku 2009, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiy 230.803,97 z, zmniejszyy si koszty utrzymania biecego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarw Wiejskich. Wysze koszty utrzymania w roku 2009 wynikay ze zmiany siedziby DROW co wizao si z zakupem mebli i wyposaenia biurowego. Wydatki majtkowe nie wystpiy.

254

ROW/9: Pomoc Techniczna PROW 20072013 Schemat I szkolenia pracownikw Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 153 075,00 96 244,24 63 Na realizacj zadania przyznane zostay rodki na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokoci 112.320 z. W ramach projektu pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarw Wiejskich uczestniczyli w 4 spotkaniach koordynacyjnych Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziaem wszystkich wojewdztw, 2 spotkaniach koordynacyjnych grupy roboczej LEADER, 21 spotkaniach informacyjno szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW i ARiMR, 17 wyjazdach szkoleniowych, 2 szkoleniach grupowych (21 pracownikw) zorganizowanych przez firm zewntrzn, 1 szkoleniu grupowym zorganizowanym przez pracownikw (93 pracownikw) i 2 warsztatach szkoleniowych. Ponadto uczestniczono w posiedzeniach Konwentu Marszakw Wojewdztw RP i w spotkaniach informacyjnych na temat PROW 2007-2013 zorganizowanych dla beneficjentw. W ramach projektu dofinansowano take 6 pracownikom studia podyplomowe i kursy jzykowe. Realizacja zadania umoliwia podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownikw co wpyno w rezultacie na popraw efektywnoci wykonywania obowizkw przez pracownikw Departamentu. Mae wykorzystanie planu wynika z niszych ni zakadano kosztw spotka koordynacyjnych, spotka informacyjno-szkoleniowych, szkole grupowych oraz mniejszej liczby szkole pracownikw organizowanych przez firmy zewntrzne. W porwnaniu do roku 2009, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiy 158.475,35 z, zmniejszyy si koszty szkole pracownikw Departamentu Rozwoju Obszarw Wiejskich. Wysze koszty DROW w roku 2009 wynikay z organizacji spotkania koordynacyjnego Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 dla wszystkich wojewdztw, wikszej liczby szkole zewntrznych i grupowych pracownikw oraz wyszych kosztach dofinansowania do studiw podyplomowych. Wydatki majtkowe nie wystpiy.

ROW/10: Pomoc Techniczna PROW 20072013 Schemat I kontrola projektw Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 4 187,00 4 096,16 97,9 Na realizacj zadania przyznane zostay rodki na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokoci 4.900 z. W ramach projektu wydatkowano rodki na dalmierz laserowy, kart do aparatu, usug geodezyjn dot. kontroli prawidowoci pomiaru i delegacje pracownikw Departamentu Rozwoju Obszarw Wiejskich, ktrzy wyjedali na kontrol na miejscu i wizytacj w miejscu realizacji projektw w ramach PROW 2007-2013. Koszty te byy niezbdne do waciwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucj Zarzdzajc oraz Agencj Patnicz zada w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorzdowi Wojewdztwa Podlaskiego. Nisze wykorzystanie planu wynika z mniejszej ni zakadano liczby kontroli. W porwnaniu do roku 2009, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiy 22.006,47 z, zmniejszyy si koszty kontroli projektw w Departamencie Rozwoju Obszarw Wiejskich. Wysze koszty DROW w roku 2009 wynikay z zakupu niezbdnego sprztu pomiarowego na potrzeby prawidowej realizacji kontroli projektw. Wydatki majtkowe nie wystpiy. ROW/11: Pomoc Techniczna PROW 20072013 Schemat I eksploatacja pojazdw Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 16 951,00 13 649,44 80,6 Na realizacj zadania przyznane zostay rodki na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokoci 21.100 z. W ramach projektu wydatkowano rodki na ubezpieczenie, przegld, serwis, zakup paliwa, zakup pynw eksploatacyjnych do samochodw wykorzystywanych przy wdraaniu PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania pozwolia na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zada zwizanych z realizacj PROW 2007-2013. Nisze wykorzystanie planu wynika z mniejszych ni zakadano kosztw

255

eksploatacji pojazdw subowych (m.in. w wyniku mniejszej liczby przeprowadzanych kontroli projektw i mniejszej liczby szkole pracownikw.). W porwnaniu do roku 2009, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiy 55.924,02 z, zmniejszyy si koszty eksploatacja pojazdw subowych w Departamencie Rozwoju Obszarw Wiejskich. Wysze koszty DROW w roku 2009 wynikay z zakupu nowego samochodu subowego. Wydatki majtkowe nie wystpiy.

ROW/12: Pomoc Techniczna PROW 20072013 Schemat I sprzt teleinformatyczny Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 52 378,00 3 346,03 6,4
Wydatki majtkowe: Plan 49.000 z Wykonanie 0 z

Na realizacj zadania przyznane zostay rodki na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokoci 3.500 z. W ramach projektu wydatkowano rodki na aktualizacj bazy informacji prawnej oraz oprogramowania komputerowego dla pracownikw zaangaowanych we wdraanie PROW 2007-2013. Koszty te byy niezbdne do waciwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucj Zarzdzajc oraz Agencj Patnicz zada w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorzdowi Wojewdztwa Podlaskiego. Mae wykonanie planu wynika z nie wydatkowania rodkw na zakupy inwestycyjne, w ramach ktrych planowany by zakup zestaww komputerowych z oprogramowaniem (wymiana starych komputerw i zakup komputerw nowym pracownikom). Brak wykorzystania wydatkw majtkowych wynika z opnie w realizacji zada. W porwnaniu do roku 2009, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiy 121.643,38 z, zmniejszyy si koszty teleinformatyczne w Departamencie Rozwoju Obszarw Wiejskich. Wysze koszty DROW w roku 2009 wynikay z zakupu zestaww komputerowych wraz z oprogramowaniem dla pracownikw oraz rozbudowano system oprogramowania sucy elektronicznej ewidencji spraw i pism zwizanych z PROW 2007-2013. ROW/13: Pomoc Techniczna PROW 20072013 Schemat II informacja i promocja Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 191 667,00 175 497,18 91,6 Na realizacj zadania przyznane zostay rodki na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokoci 204.020 z. W ramach projektu zrealizowano publikacj 56 ogosze prasowych na temat konkursw ogaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano wizualizacje Logo PROW na samochodach uytkowanych przez Departament, wykonano film informacyjno-promocyjny na temat realizowanych dziaa PROW 2007-2013, wyemitowano emisje radiowe i wzito udzia w programie Studio Weekend, wykonano tablice informacyjne dla beneficjentw oraz materiay informacyjno-promocyjne. Pracownicy Departamentu w dniach 11-12 lutego 2010 r. wzili udzia w XIII Zgromadzeniu Oglnym Zwizku Gmin Wiejskich Wojewdztwa Podlaskiego, w dniu 11 marca 2010 r. w imprezie Podlaska Marka Roku, w dniu 24 maja 2010 r. w obchodach Zielonych witek w Michaowie, w dniach 26-27 czerwca 2010 r. w XVII Regionalnej Wystawie Zwierzt Hodowlanych w Szepietowie, w dniu 11 lipca 2010 r. w VII Wystawie Koni Hodowlanych Poudniowego Podlasia w Jasieniwce, w dniu 28 sierpnia 2010 r. w obchodach Urodzin Wojewdztwa w Mielniku, w dniu 29 sierpnia 2010 r. w imprezie Biesiada Miodowa w Kurowie oraz w dniu 5 wrzenia 2010 r. w obchodach Doynek Wojewdzkich w Surau. Dnia 9 maja 2010 r. UMWP by wsporganizatorem pikniku europejskiego Dzie Europy w Biaymstoku. Dnia 18 czerwca 2010 r. zorganizowano warsztaty szkoleniowe dot. zasad wypeniania wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania Odnowa i rozwj wsi objtego PROW na lata 2007-2013, w ktrych uczestniczyo 87 beneficjentw. W dniu 7 padziernika 2010 r. zorganizowano szkolenie dot. wniosku o patno i zmian we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Osi 4 Leader, w ktrym wzio udzia 46 beneficjentw Programu. Ponadto uczestniczono w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez rne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowano 50% kosztw wynagrodzenia zasadniczego i nagrd dwch pracownikw Departamentu Rozwoju Obszarw Wiejskich zajmujcych si dziaaniami informacyjnymi i promocyjnymi w ramach PROW 2007-2013 w roku 2010. Realizacja zadania pozwolia

256

na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wrd mieszkacw wojewdztwa podlaskiego. Zadanie byo realizowane zgodnie z harmonogramem przyjtego Planu Komunikacyjnego na rok 2010. Nisze wykorzystanie planu wynika z oszczdnoci w realizacji projektu m.in. oszczdnoci na materiay informacyjno-promocyjne, nisze koszty wykonania tablic, nisze koszty ogosze prasowych itp. W porwnaniu do roku 2009, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiy 165.182,20 z, wzrosy koszty informacji i promocji w Departamencie Rozwoju Obszarw Wiejskich, zwizane jest to m.in. z koniecznoci wykonywania tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentw Programu oraz publikacj ogosze beneficjentw o naborze wnioskw. Wydatki majtkowe nie wystpiy.

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 1.100.000,00 616 546,93 56,05 Na projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 otrzymano rodki na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokoci 779.387,00 z. Realizacja projektw umoliwia sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarw Rybackich i skuteczn realizacj Planu Dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich 2010-2011 w ramach PROW na lata 2007-2013 na terenie wojewdztwa podlaskiego. W ramach zadania Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich Schemat III w 2010 roku wydatkowano kwot 616 546,93 z, co stanowi 56,05 % caego planu na rok 2010. Razem kwota niewykorzystana w ramach dotacji: 162 840,07 z. Koszt podatku VAT (ze wzgldu na uznanie go przez Komisj Europejsk jako koszt niekwalifikowany) zosta sfinansowany ze rodkw UMWP. W roku 2009 na realizacj KSOW wydatkowano 744.898,80 z, na zaplanowane 1.855.000 z. Rnica w porwnaniu do roku poprzedniego wynika z zatwierdzonego harmonogramu realizacji KSOW.

ROW/15: Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich - wynagrodzenia pracownikw Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 151 235,00 110 247,82 72,9 Kwota rodkw otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie 135.572 z W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. oraz wynagrodzenie pracownikw UMWP od stycznia do grudnia 2010 r. Niepeny stopie wykorzystania rodkw na zadanie budetowe jest spowodowane brakiem penego zatrudnienia w referacie KSOW. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry projekt umoliwi sprawne realizowanie Planu Dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich 2010-2011. Wydatki majtkowe nie wystpiy.

ROW/16: Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich biece funkcjonowanie Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 13 000,00 4 377,83 33,68 Kwota rodkw otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie 7.500 z W ramach projektu zakupiono niezbdne materiay biurowe i wyposaenie. Realizacja zadania pozwolia na sprawny przebieg procesu obsugi i wdraana KSOW w wojewdztwie podlaskim. Niski poziom wykorzystania rodkw na zadanie wynika z maego zapotrzebowania rodkw na obsug i funkcjonowanie sekretariatu KSOW i z dokonanych oszczdnoci. Wydatki majtkowe nie wystpiy.

257

Plan

ROW/17: Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich Identyfikacja i analiza moliwych do przeniesienia dobrych praktyk Wydatki Wykonanie % wykonania 210 007,28 75,68

277 500,00

Kwota rodkw otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie 251.150 z W ramach projektu zorganizowano przedsiwzicia majce na celu identyfikacje przykadw dobrych projektw realizowanych w ramach programw finansujcych dziaania skierowane na wsparcie modernizacji sektora rolnospoywczego i rozwoju obszarw wiejskich oraz przekazywanie informacji na temat dobrych praktyk tj: 1. Tradycyjne ozdoby i wyroby wielkanocne szkolenie w dniach 15-16 marca 2010 roku 2. Udzia w Targach ekologicznych BioFach 2010 w Norymberdze (17-20 lutego 2010) 3. Udzia w Midzynarodowych Targach ywnoci, Produktw i Ekologicznch Technik EKOGALA 2010 w Rzeszowie 4. Udzia w III Targach Naturalnej ywnoci Natura Food w odzi w dniach 15-17 padziernika 2010 roku 5. Udzia w przedsiwziciu promujcym List Produktw Tradycyjnych na Krakowskim Przedmieciu w Warszawie 6. Konkurs na najciekawszy projekt z zakresu turystyki wiejskiej zrealizowany z udziaem funduszy unijnych 7. Seminarium wyjazdowe Podlaskie Dni Pola 8. Konkurs Podlaska AgroLiga 2010 - seminarium - podsumowanie Konkursu Podlaska AgroLiga 2010 9. Konkurs Orki 10. Podlaskie tradycj stoi warsztaty Tradycyjne wyroby plecionkarskie ze somy i siana, Tradycyjne robtki rczne : hafciarstwo, szydekowanie, ,,Tradycyjne ozdoby witeczne; pajki, stroiki, ozdoby choinkowe i Seminarium podsumowujca warsztaty i wystawa 11. Od grupy inicjatywnej do grupy producentw- seminarium 28 wrzenia 2010 roku 12. Analiza zmiennych kosztw produkcji- publikacja broszury informacyjnej 13. Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 14. Opracowanie i wydanie publikacji Przedsibiorczo na obszarach wiejskich przykady dobrych praktyk 15. Wydruk folderu informacyjnego dla rolnikw Mj las 16. Seminarium Dobre praktyki w chowie matek pszczelich. Wydatki majtkowe nie wystpiy. Kwota niewykorzystana wynika z oszczdnoci i przesunicia patnoci na rok 2011.

Plan 254 933

ROW/18: Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich Przeniesienie dobrych praktyk, projektw innowacyjnych Wydatki Wykonanie % wykonania 192 318,75 75,44

Kwota rodkw otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie 266.065 z W ramach projektu zorganizowano Smaczne warsztaty kulinarne- ostoj tradycji obszarw wiejskich: przedsiwzicie skierowane do przedstawicieli k gospody wiejskich oraz Lokalnych Grup Dziaania z terenu wojewdztwa podlaskiego. Celem przedsiwzicia byo nawizanie wsppracy i wymiany dowiadcze organizacji spoecznych w ramach Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na terenie naszego regionu jak rwnie Jarmark Wyrobw Regionalnych" gromadzcy dua rzesz odwiedzajcych osb, ktre mogy zapozna si z szerok gama produktw tradycyjnych podlaskiej wsi. Udzia w Pikniku ,,Dni Europy" w Biaymstoku mia na celu zapoznanie z moliwociami oraz promocje Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich w naszym regionie. Ponadto zorganizowano w ramach zadania Dziaania edukacyjne realizowane podczas Targw AgroEkoTurystycznych w Augustowie w dniach 3-4 lipca 2010 roku ,XVII Regionalna Wystawa Zwierzt Hodowlanych Szepietowo 2010, VI Krajowa Wystawa Byda, Biogazownia jako odnawialne rdo energii film promujcy innowacyjny projekt, Wyjazdowe spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla liderw i czonkw grup producenckich w dniach 5-6 padziernika 2010 roku, Forum Rolnicze Wojewdztwa Podlaskiego w dniach 17 padziernika 2010 roku, Film promocyjno- informacyjny Jak wytwarza, promowa i sprzedawa produkty regionalne i tradycyjne.

258

Powysze inicjatywy zostay wykonane zgodnie z Planem Dziaania KSOW w naszym regionie kwota niewykorzystana wynika z oszczdnoci. ROW/19: Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich Przygotowywanie programw szkoleniowych dla lokalnych grup dziaania w procesie tworzenia, w tym wymiana dowiadcze midzy lokalnymi grupami dziaania Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 84 065,00 44 680,00 53,15 Kwota rodkw otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie 84.065 z W ramach zadania zostao zorganizowane dwudniowe warsztaty w dniach 21-22 wrzenia 2010 roku w Ciechanowcu -Rozwj dziaalnoci pozarolniczych z wypeniania wnioskw aplikacyjnych w ramach dziaa: Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw oraz Rnicowania w kierunku dziaalnoci nierolniczej. Zrealizowano konferencje pn. ,,Wielokulturowo obszaru LGD Szlak Tatarski elementy promocji w dniach 29-30 wrzenia 2010 oraz w dniach 28-29 padziernika 2010 roku - II Forum Podlaskich Lokalnych Grup Dziaania wojewdztwa podlaskiego rozwj LGD w regionie. Przedsiwzicia maj na celu wspieranie zdobywania, uaktualniania i doskonalenia umiejtnoci zarzdczych podmiotw zaangaowanych we wdraanie PROW lokalnych grup dziaania. W ramach aktualizacji Planu Dziaania KSOW na lata 2010-2011 przywidziano realizacj powyszych przedsiwzi, nie zrealizowana kwota zostaje przesunita na 2011 rok. Wydatki majtkowe nie wystpiy. ROW/20: Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich Zarzdzanie sieci Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 51 000,00 20 047,23 39,31 Kwota rodkw otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie 27.000 z W ramach zadania zostay zakupione kalendarze promocyjne Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich. Sfinansowana zostaa produkcja i emisja na antenie radiowej Radia Biaystok oraz rozpowszechniona audycja w ramach cyklu Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007- 2013 nagrywanej w formie reportau promujcej dziaania na rzecz rozwoju obszarw wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich oraz zrealizowana emisja ok. 70 minutowa transmisja na ywo programu pt. Studio Weekend realizowanego w Galerii Alfa promujcej dziaania na rzecz Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 w ramach KSOW. Powysze inicjatywy zostay wykonane zgodnie z Planem Dziaania KSOW 2010-2011 w naszym regionie kwota niewykorzystana wynika z przesunicia patnoci na rok 2011 zwizanych z zakupem gadetw w ramach przetargu przeprowadzonego pod koniec 2010 roku. Wydatki majtkowe nie wystpiy.

ROW/21: Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich Pomoc techniczna dla wsppracy midzy terytorialnej i transnarodowej Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 61 200,00 0,00 0 Kwota rodkw otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie 0 z Przedsiwzicia zostay przesunite na rok 2011. Niszy poziom realizacji zada wynika z odwoania zaplanowanych wyjazdw studyjnych z powodu rezygnacji partnerw sieci KSOW. Nisze ni zakadano wykorzystanie rodkw wynika z przeniesienia realizacji czci operacji zwizanych z Realizacj Planu Dziaania KSOW na 2011 rok. ROW/22: Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich Wspieranie wsppracy midzyinstytucjonalnej, w tym midzynarodowej Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 76 000,00 22 720,49 29,90

259

Kwota rodkw otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie 28.000 z W ramach projektu zorganizowano seminarium Przedsibiorczo i usugi rynku pracy na rzecz aktywizacji obszarw wiejskich przy udziale Wojewdzkiego Urzdu Pracy i konferencja Aktywne kobiety partnerem przy podejmowaniu dziaa wpywajcych na rozwj lokalny w dniach 18-19 padziernika 2010. Nie wykorzystane rodki wynikaj z aktualizacji Planu Dziaania 2010-2011 i dostosowania potrzeb realizacji proponowanych przedsiwzi partnerw sieci KSOW w 2011 roku, przesunicia przedsiwzi na 2011 rok. Wydatki majtkowe nie wystpiy.

ROW/23: Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 61 067 11 065,57 18,12 Kwota rodkw otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie 11.100 z W ramach projektu zorganizowano konferencje Wpyw funkcjonowania funduszu soeckiego na rozwj obszarw wiejskich. Nie wykorzystane rodki wynikaj z aktualizacji Planu Dziaania 2010-2011 i dostosowania potrzeb realizacji proponowanych przedsiwzi partnerw sieci KSOW w 2011 roku - przesunicia przedsiwzi na 2011 rok. Wydatki majtkowe nie wystpiy.

ROW/24: Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich wyjazdy szkoleniowe pracownikw Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 10 000 1 081,96 10,82 Kwota rodkw otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie 6.000 z Niski poziom realizacji zadania wynika z niszego ni przywidywano zatrudnienia pracownikw, co za tym idzie mniejszego wykorzystania rodkw na szkolenia. Wydatki majtkowe nie wystpiy.

ROW/25: Pomoc Techniczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich zakupy na potrzeby sekretariatu KSOW Plan 60 000,00 Wydatki Wykonanie 0,00 % wykonania 0

Kwota rodkw otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie 0 z Realizacj zadania przesunito w Planie Dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich realizacji na rok 2011. Nie do koca moliwe byo kompleksowe przeanalizowanie stanu liczby nowo zatrudnionych pracownikw i okrelenie zapotrzebowania na sprzt komputerowy i oprogramowanie. Nie znane byo te zapotrzebowanie na zakup sprztw na potrzeby sekretariatu. Zosta rwnie przesunity termin przetargu na sprzt komputerowy na 2011 rok.

260

Pozostaa dziaalno
ROW/14: Szacowanie szkd i wypata odszkodowa za szkody wyrzdzone przez zwierzta owne objte caoroczn ochron oraz przez dziki, osie, jelenie, daniele i sarny na obszarach nie wchodzcych w skad obwodw owieckich Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 80 569,00 78.872,90 97,9 Zgodnie z decyzjami oraz uchwaami Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego wypacono odszkodowania na czn kwot 76.072,90 z za szkody w: - sadach owocowych na kwoty: 5.018,38 z, 14.458,00 z, 18.700 z, 31.326,57 z - uprawie wierzby energetycznej na kwot: 2.485,93 z - uprawie kapusty na kwot: 4.084,02 z W 2010 r. wydatkowano rwnie kwot 2.800 z na szacowanie szkd owieckich przez rzeczoznawc. Przyznana dotacja zostaa wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem a zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej zostao w peni zrealizowane. Wydatki majtkowe nie wystpiy. W porwnaniu z rokiem 2009 r. liczba wypaconych odszkodowa nie zwikszya si (w 2009 r. do wypaty odszkodowa zakwalifikowano 6 wnioskw, w roku 2010 6 wnioskw) jednake zwikszy si rozmiar i czstotliwo wystpowania szkd zwaszcza w uprawach sadowniczych, ktre to w roku 2010 stanowiy wikszo przeprowadzonych postpowa administracyjnych. Koszty zwizane z szacowaniem szkd w 2009 r. wyniosy 250 z a w 2010 r. stanowiy 2.800 z. Wzrost kosztw zwizanych z szacowaniem szkd w 2010 r. spowodowany by zleceniem szacowania zoonych szkd w uprawach sadowniczych rzeczoznawcy. Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 Wydatki Wykonanie 168 203,58

Plan 386 000,00

% wykonania 43,6

ROW/2: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 wynagrodzenia pracownikw Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 274 000,00 89 965,77 32,9 W/w rodki finansowe pochodz z Programu Operacyjnego Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007 - 2013, z czego 205 500,00 z (75%),pochodzi ze rodkw Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do wspfinansowania Programu i 68 500,00 z (25%) skada si na krajowy wkad publiczny. W 2010 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego cznie kwot 141.080,00 z, z czego wydatkowano 89.965,77 z. Wykorzystane rodki stanowi 32,83% zaplanowanej kwoty na realizacj w/w zadania. Niepeny stopie wykorzystania rodkw na zadanie budetowe ROW/2 Pomoc Techniczna PO RYBY 20072013 wynagrodzenia pracownikw jest spowodowany opnionym rozpoczciem realizacji Programu Operacyjnego PO RYBY 2007-2013 oraz brakiem penego zatrudnienia w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Podlaskiego, a przede wszystkim w zwizku z przeduajc si procedur konkursow w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wybr Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarw Rybackich i opnieniem w podpisaniu umowy pomidzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Lokaln Grup Ryback, do ktrej doszo dopiero 27 padziernika 2010 roku, co tym samym spowodowao rnic pomidzy kwot zaplanowan a kwot wydatkowan.

261

ROW/3: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 biece funkcjonowanie Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 29 290,00 28 408,56 97 W/w rodki finansowe pochodz z Programu Operacyjnego Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007 - 2013, z czego 21.715 z pochodzi ze rodkw Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do wspfinansowania Programu i 7.575 z skada si na krajowy wkad publiczny. Departament Rolnictwa i Obszarw Rybackich realizujc zadanie budetowe ROW/3 Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 Biece funkcjonowanie w 2010 roku otrzyma od Wojewody Podlaskiego cznie kwot 31.300,00 z, z czego wydatkowano 28.408,56 z. Wykorzystane rodki stanowi 96,99% zaplanowanej kwoty na wykonanie zadania ROW/3 Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 Biece funkcjonowanie. Realizacja w/w zadania umoliwia sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarw Rybackich, poprzez zakup artykuw biurowych, wyposaenia, jak rwnie programw i licencji komputerowych, co zapewnia tym samym skuteczn realizacj zada osi 4 PO RYBY 2007-2013 powierzonych i delegowanych Samorzdowi Wojewdztwa Podlaskiego przez Instytucj Zarzdzajc w ramach PO RYBY 2007-2013.

ROW/4: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 szkolenia pracownikw Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 21 130,00 0,00 0,00 W/w rodki finansowe pochodz z Programu Operacyjnego ,,Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007 - 2013, z czego 15.845,00 z (75%)pochodzi ze rodkw Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do wspfinansowania Programu i 5.285,00 z (25%) skada si na krajowy wkad publiczny. Zgodnie z pismem z dnia 2 marca 2010 r. znak: RYBoz-BO-075-9/10 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowao Urzd Marszakowski Wojewdztwa Podlaskiego, e po zakoczonym procesie wyboru stowarzysze, planuje szkolenia specjalistyczne dla pracownikw samorzdowych, majce na celu usprawnienie wdraania osi 4, oraz wyboru projektw dofinansowanych w ramach PO RYBY 2007-2013. W zwizku z opnionym terminem podpisania umowy pomidzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Lokaln Grup Ryback (27 padziernika 2010 roku) nie odbyy si adne patne specjalistyczne szkolenia dla pracownikw UMWP w Biaymstoku.

ROW/5: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 informacja i promocja Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 26 580,00 18 779,93 70,7 W/w rodki finansowe pochodz z Programu Operacyjnego ,,Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007 - 2013, z czego 19.940 z (75%) pochodzi ze rodkw Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do wspfinansowania Programu i 6.640 z (25%) skada si na krajowy wkad publiczny. Departament Rolnictwa i Obszarw Rybackich realizujc zadanie budetowe ROW/3 Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 Informacja i promocja w 2010 roku otrzyma od Wojewody Podlaskiego cznie kwot 28.000,00 z, z czego wydatkowano 18.779,93 z. Wykorzystane rodki stanowi 70,65% zaplanowanej kwoty na wykonanie zadania ROW/3 Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 Informacja i promocja. Realizacja w/w zadania umoliwia skuteczne i sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarw Rybackich oraz podnoszenie efektywnoci wykonywanych zada, poprzez zakup materiaw promocyjnych oraz wspprac ze rodkami masowego przekazu w zakresie nagonienia informacji o stracie PO RYBY 2007-2013 w wojewdztwie podlaskim i zasadach ubiegania si o jego rodki w zwizku z opnionym terminem podpisania umowy pomidzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Lokaln Grup Ryback, do ktrego doszo 27 padziernika 2010 roku, nie wykorzystano w 100% rodkw na realizacj tego zadania.

262

ROW/6: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 sprzt teleinformatyczny Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 35 000,00 31 049,32 88,8 W/w rodki finansowane z Programu Operacyjnego Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007 - 2013, z czego 26.000 z (75%) pochodzi ze rodkw Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do wspfinansowania Programu i 9.000 z (25) skada si na krajowy wkad publiczny. Departament Rolnictwa i Obszarw Rybackich realizujc zadanie budetowe ROW/6 Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 Sprzt teleinformatyczny w 2010 roku otrzyma od Wojewody Podlaskiego cznie kwot 34.664,00 z, z wydatkowano 31.049,32 z. Zgodnie z rocznym harmonogramem wydatkowane rodki stanowi 88,71% zaplanowanej kwoty na wykonanie zadania ROW/6 Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 Sprzt teleinformatyczny. Realizacja w/w zadania umoliwia sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarw Rybackich, poprzez zakupienie niezbdnego sprztu komputerowego w dwch przetargach, co zapewnio tym samym skuteczn realizacj osi 4 PO RYBY 2007-2013 przypisanej Samorzdowi Wojewdztwa Podlaskiego.

Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe

DIS/1: Przekazywanie dopat do przewozw autobusowych Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 19 079 000,00 18 820 826,95 98,7 W 2010 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budetu pastwa, przeznaczonej na dopaty do ulgowych przejazdw autobusowych, wykorzystano kwot 18.823.569,22 z. Na powysz kwot skadaj si rodki finansowe przekazane przewonikom drogowym w celu pokrycia kosztw poniesionych przez nich z tytuu stosowania ulg ustawowych w przewozach regularnych osb. Otrzymane z budetu pastwa w 2010 r. rodki w ramach dotacji celowej przekazano na podstawie zawartych umw nastpujcym przewonikom: 1) Przedsibiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biaymstoku S.A., 2) Veolia Transport Sp. z o.o., 3) Przedsibiorstwo Komunikacji Samochodowej w omy Sp. z o.o., 4) Przedsibiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o., 5) PKS w Suwakach S.A., 6) Przedsibiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie Sp. z o.o., 7) KARI-BUS Sp. z o.o., 8) KURIER s.c. Jankowscy, 9) OKTOBUS Sp. z o.o., 10) PODLASIE-EXPRESS s.c., 11) PPHU POGODA Sp. jawna, 12) VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko, 13) KRESY Robert Janczewski, w wysokoci okrelonej w przedkadanych przez nich zbiorczych miesicznych zestawieniach dopat, poniesionych w 2010 r. oraz z tytuu rozliczenia prognozowanych dopat poniesionych w grudniu 2009 r. i 2010 r. Zaplanowana w 2010 r. kwota dotacji zrealizowana zostaa w 96,14%. Wykonanie wydatkw dotyczcych opisywanego zadania na poziomie niszym ni zaplanowano zwizane jest ze stopniowym ograniczaniem przez przewonikw wykonywania regularnych przewozw osb w krajowym transporcie drogowym, a tym samym spadkiem poziomu sprzeday biletw ulgowych. Z ww. powodw wydatki poniesione w analizowanym okresie ksztatuj si na poziomie nieznacznie niszym (97,86%) w porwnaniu do analogicznych wielkoci z 2009 r.

263

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

DIS/7: Opracowanie przez rzeczoznawcw opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiaw i wyposaenia Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 10 000,00 9 203,33 92,1 rodki budetowe z dotacji celowej udzielonej z budetu pastwa wydatkowane byy na pokrycie kosztw zakupu materiaw, map geologiczno-gospodarczych wraz z objanieniami wykorzystywanych w pracy referatu geologii, wydatkowano 4 149,65 z oraz pokrycie kosztw przesyki pocztowej zwizanej z zakupem map i objanie do map, wydatkowano 53,68 z. rodki wydatkowano rwnie na pokrycie kosztw zwizanych z zawartymi umowami, na wykonanie 3 opinii przez uprawnione osoby o opracowaniach: Dokumentacja geologiczna zoa kruszywa naturalnego Popawce w kat. C1, miejscowo Popawce, Wokusz, gmina Kunica, powiat soklski, wojewdztwo podlaskie wydatkowano 2 000 z, Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujcia wody podziemnej z utworw czwartorzdowych z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi dla potrzeb wodocigu wiejskiego (studnia wiercona nr 3), miejscowo Wierzbowizna, gmina Nowe Piekuty, powiat wysokomazowiecki, wojewdztwo podlaskie wydatkowano 1 500 z, oraz Dodatek do Dokumentacji hydrogeologicznej ujcia wody podziemnej z utworw czwartorzdowych dla potrzeb wodocigu wiejskiego (studnia wiercona nr 3), miejscowo Pomigacze, gmina Turo Kocielna, powiat biaostocki, wojewdztwo podlaskie wydatkowano 1 500 z. Rnica w wykonaniu planu finansowego w stosunku do 2009 r. wynika z tego, e kwota udzielonej dotacji w 2010 r. jest nisza.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

DMG/3: Rozbudowa baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 160 000,00 160 000,00 100 W ramach realizacji zadania pozyskano do bazy dodatkowe warstwy informacji o terenie, w tym warstwy ciekw, wd powierzchniowych, budowli hydrotechnicznych i innych obiektw z nimi zwizanych dla obszaru Wojewdztwa Podlaskiego. Kwota przyznanej dotacji wyniosa 160.000,00 z, ktr wykorzystano w 100 %. Wymienione powyej zadania wynikaj z Art. 7 c ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z 2010 roku) i zostay wykonane w 2010 roku.

Administracja publiczna
w zakresie Urzdy wojewdzkie EST/18: Wykonywanie zada wynikajcych z ustawy o usugach turystycznych Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 26 000,00 21 077,67 81,1 rodki finansowe zostay przeznaczone na wypat wynagrodze czonkom komisji egzaminacyjnych dla przewodnikw turystycznych i pilotw wycieczek wypacane na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o usugach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 ze zm.) zgodnie ze szczegowymi postanowieniami 29 rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie przewodnikw turystycznych i pilotw wycieczek (Dz. U. Nr 15, poz. 104) okrelajcymi wysoko wypacanego wynagrodzenia oraz na zakup materiaw i wyposaenia, zwizanych z realizacj zada z zakresu ustawy o usugach turystycznych.

264

OR/3: Utrzymanie etatw na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 693 065,00 693 048,84 100 rodki finansowe zostay przeznaczone na pokrycie kosztw osobowych pracownikw Urzdu wykonujcych zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej, skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy oraz wpaty na PFRON. W porwnaniu do wykonania z roku 2009 (627.381,15 z ) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wzrosy o 10 %. Wzrost wydatkw w roku 2010 wie si z przyznaniem wikszej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej.

OR/4: Szkolenie pracownikw realizujcych zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 2 935,00 2 935,00 100 rodki finansowe zostay przeznaczone na pokrycie kosztw szkole pracownikw wykonujcych zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. Wydatki na szkolenia tej grupy pracownikw zmniejszyy si w porwnaniu do wykonania 2009 r. (4.350 z) wynika to z przeszkolenia mniejszej liczby pracownikw.

w zakresie komisje egzaminacyjne DIS/10: Obsuga Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami Wydatki Wykonanie 315,00

Plan 1 260,00

% wykonania 25,0

Egzaminy s przeprowadzane w sytuacji wpywania wnioskw. W 2010 r. wpyn jeden wniosek, wic przeprowadzono jeden egzamin dla jednej osoby. W pracach komisji brao udzia 5 osb, ktre otrzymay wynagrodzenie w wysokoci cznie 315 z. Przedmiotowa komisja zostaa powoana na podstawie rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 247 poz. 1841).

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
BSW/2: Przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 254 382,00 230 041,77 90,4 Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego zaplanowano kwot 254.382 z, z czego wydatkowano 230.041,77 tj. 90.4 % zaplanowanej kwoty. rodki zostay przeznaczone na druk i plakatowanie obwieszcze o podziale Wojewdztwa na okrgi wyborcze, druk i plakatowanie obwieszcze o listach kandydatw na radnych, druk i dystrybucj kart do gosowania oraz obsug Wojewdzkiej Komisji Wyborczej.

265

w zakresie ochrony zdrowia Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiemubezpieczenia zdrowotnego Planowan kwot 5.150 z wydatkowano 5.148,00 z na pokrycie skadek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Nr 2 Pracownikw Medycznych i Spoecznych w Biaymstoku, Nauczycielskim Kolegium Jzykw Obcych w omy oraz Szkoa Policealna Ochrony Zdrowia w omy, ktrzy nie zostali objci ubezpieczeniem z innego tytuu. Ochrona zdrowia - Pozostaa dziaalno ZD/6: Zapewnienie realizacji postanowie sdowych o przyjciu do szpitala psychiatrycznego Wydatki Plan Wykonanie % wykonania 6 000,00 4 027,09 67,2 Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 3 lutego 2010 r. zabezpieczone zostay rodki w wysokoci 6 000 z na realizacj zadania wynikajcego z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994, Nr 111, poz. 535 z pn. zm.). W 2010 roku Podlaski Urzd Wojewdzki w Biaymstoku przekaza na realizacj zadania kwot 4 027,09 z. W roku 2009 byo to 5 384,08 z. Nisza kwota w roku 2010 wynika z mniejszej liczby decyzji w zakresie pomocy spoecznej wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego. Na planowan kwot 721 950 z (z dotacji budetu pastwa) wydatkowano 720 393,23 z, tj. 99,78% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztw zwizanych z realizacj wiadcze rodzinnych na podstawie przepisw o wiadczeniach rodzinnych oraz na pokrycie kosztw zwizanych z realizacj funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisw o pomocy osobom uprawnionym do alimentw w ramach koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego. Niewydatkowane rodki w wysokoci 1 537,27 z zostay zwrcone na rachunek budetu wojewdztwa. w zakresie pozostaego zadania w zakresie polityki spoecznej Cakowity roczny plan dotyczcy wycznie wydatkw biecych ustalony na poziomie 42 000 z. zosta zrealizowany w 74,42 %, tj. w wysokoci 31 255,34 z. W kwocie tej 23,55% rodkw tj. 7 361,52 z. zaangaowano w refundacj podmiotom wypaconych poborowym wiadcze pieninych. Otrzymane rodki finansowe zostay wykorzystane celowo oraz zgodnie z przeznaczeniem. Na 31.12.2010r. zobowizania ani nalenoci nie wystpiy. Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1278) z dniem 1 stycznia 2010r. zawieszono obowizek odbywania zasadniczej suby wojskowej, a tym samym obowizek odbywania suby zastpczej.

266

VII. Rachunek dochodw wasnych

rodki finansowe dochodw wasnych gromadzone s na odrbnych rachunkach bankowych.

Transport i czno
Drogi wojewdzkie Na podstawie Art. 22, ust.1, pkt 3 ustawy o finansach publicznych utworzono wydzielony rachunek dochodw wasnych z otrzymanych odszkodowa za utracone lub uszkodzone mienie bdce w zarzdzie jednostki. Uzyskano wpywy z odszkodowa w kwocie 56.271,16 z. oraz odsetki od rodkw na rachunku bankowym w kwocie 232,34 z. cznie uzyskano dochody w kwocie 56.503,50 z. Przeznaczono je na pokrycie szkd powstaych na drogach, w tym na: naprawy uszkodzonych urzdze bezpieczestwa ruchu 48.769,31 z. Stan rodkw na rachunku na dzie 31.12.2010 r. wynosi 7.996,05 z. Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Wydzielony rachunek dochodw wasnych funkcjonowa w 2010 w Urzdzie Marszakowskim do wpat w zakresie odszkodowa za szkody transportowe dotyczce autobusw szynowych. W 2010 r. dochody wasne stanowi rodki pozostae na rachunku bankowym z roku poprzedniego z tytuu odsetek bankowych od odszkodowa uzyskanych od instytucji ubezpieczeniowych oraz wpywy z tytuu odsetek bankowych od tych rodkw za 2010 r. Uzyskane rodki zostay zwrcone do budetu wojewdztwa Owiata i wychowanie Dochody wasne w tym dziale to: 1) Szkoy zawodowe Przy 3 szkoach policealnych utworzono dochody wasne, w ktrych przychodami s wpywy za usugi i otrzymane darowizny. Przeznaczone s na pokrycie kosztw zwizanych z zakupem materiaw i sprztu niezbdnego do wykonywania zawodu oraz na wydatki wskazane przez darczycw, a mianowicie na wydatki biece szk. 2) Nauczycielskie kolegia jzykw obcych Dochody wasne funkcjonoway przy Kolegium Jzykw Obcych w omy. Przychody pochodz z dobrowolnych wpat suchaczy kolegium i przeznaczone s na pokrycie kosztw prowadzonych kursw. 3) Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Dochody wasne funkcjonuj przy Orodku Doskonalenia Nauczycieli w omy i Centrach Nauczycieli w Biaymstoku i Suwakach. Przychody pochodziy z odpatnoci za przeprowadzone szkolenia i kursy ksztacce nauczycieli i przeznaczone byy na pokrycie kosztw zwizanych z prowadzonymi kursami.

267

Wojewdzki Urzd Pracy Wojewdzki Urzd Pracy uzyska dochody wasne pochodzce z odszkodowania otrzymanego z instytucji ubezpieczeniowej w zwizku ze szkodami zalania pomieszcze WUP wod i naliczonych od tych rodkw odsetek bankowych w cznej wysokoci 3 504,52 z. Wydatki sfinansowane dochodami wasnymi dotyczce usunicia szkd sigaj 3 498,24 z i w caoci pochodz z otrzymanego odszkodowania. Pozostaa kwota tj. 6,28 z zostaa zarachowana na dochody WUP i zwrcona na rachunek budetu Wojewdztwa. Internaty i bursy szkolne Przychody dochodw wasnych pochodzce z odpatnoci uczniw za korzystanie z wyywienia w internatach oraz noclegi i przeznaczone s na ten cel.
Tabela nr 24

DOCHODY I WYDATKI DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH ZA 2010 ROK

Stan rodkw Dzia Rozdzia Nazwa jednostki pieninych na pocztek roku 600 60001 60013 801 80130 Transport i czno Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Urzd Marszakowski w Biaymstoku Drogi publiczne wojewdzkie Podlaski Zarzd Drg Wojewdzkich w Biaymstoku Owiata i wychowanie Szkoy zawodowe Szkoa Policealna Nr 2Pracownikw Med. I Spo. w Biaymstoku Szkoa Policealna Ochrony Zdrowia w omy Szkoa Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Biaymstoku 80141 80146 Zakady ksztacenia nauczycieli Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w omy Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Centrum Edukacji Nauczycieli w Biaymstoku Orodek Doskonalenia Nauczycieli w omy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwakach 853 85332 854 85410 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wojewdzkie urzdy pracy Wojewdzki Urzd Pracy w Biaymstoku Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Szkoa Policealna Ochrony Zdrowia w omy Szkoa Policealna Nr 2 Pracownikw Med. I Spo w Biaymstoku Policealna Szkoa Medyczna w Suwakach Razem: 368,86 107,00 107,00 261,86 261,86 287 550,48 19 221,12 595,40 546,31 18 079,41 4 677,66 4 677,66 263 651,70 54 071,68 124 231,33 85 348,69 0,00 0,00 0,00 302 310,23 302 310,23 207 109,39 77 969,74 17 231,10 590 229,57 56 505,16 1,66 1,66 56 503,50 56 503,50 714 482,99 27 706,36 2 829,00 460,12 24 417,24 8 715,36 8 715,36 678 061,27 317 275,80 283 659,81 77 125,66 3 504,52 3 504,52 3 504,52 618 505,85 618 505,50 122 321,77 366 861,36 129 322,72 1 392 998,52 48 877,97 108,66 108,66 48 769,31 48 769,31 924 670,04 45 536,79 3 424,40 1 006,43 41 105,96 13 393,02 13 393,02 865 740,23 369 054,27 338 163,30 158 522,66 3 504,52 3 504,52 3 504,52 920 816,08 920 816,08 329 431,16 444 831,10 146 553,82 1 897 868,61 Dochody Wydatki Stan rodkw pieninych na koniec roku 7 996,05 0,00 0,00 7 996,05 7 996,05 77 363,43 1 390,69 0,00 0,00 1 390,69 0 0 75 972,74 2 293,21 69 727,84 3 951,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 359,48

268

VIII. Gospodarstwa pomocnicze

Przy dwch jednostkach budetowych funkcjonowao 3 gospodarstw pomocniczych, w tym: - 2 gospodarstwa pomocnicze przy Wojewdzkim Zarzdzie Melioracji Urzdze Wodnych w Biaymstoku. Wykonuj one zadania z zakresu eksploatacji i utrzymania melioracji podstawowych oraz produkcji i dostaw wody, konserwacji urzdze zaopatrzenia w wod oraz oczyszczania ciekw i kanalizacji sanitarnej, budowy i remontw stacji uzdatniania wody, sieci wodocigowych i kanalizacyjnych. - gospodarstwo pomocnicze w omy przy Podlaskim Biurze Planowania w Biaymstoku wykonujce zadania w zakresie planowania przestrzennego na terenie wojewdztwa. Gospodarstwa pomocnicze prowadz gospodark finansow w oparciu o plany finansowe, obejmujce przychody i koszty.
Tabela Nr 25 PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARTW POMOCNICZYCH ZA 2009 ROK

Dzia/ Rozdzia Nazwa jednostki Przychody Koszty

Wynik finansowy /3-4/

Podatek doch. od osb prawnych

Zysk do podziau/strata /5-6/

1 010/ 01097

2 Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Biaymstoku- Eksploatacja Urzdze Melior. Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Biaymstoku- Eksploatacja Wodocigw

4 719 912,15

4 860 370,85

42 120,61

1 942,00

40 178,61

7 645 764,59

7 547 829,24

97 935,35

53 095,00

0,00

710/ 71097

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Gospodarstwo pomocnicze w omy 715 052,49 640 137,19 74 915,30 14 234,00 60 681,30

269

IX. Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych.

W ramach wydatkowanych rodkw pieninych: 1. odkrzaczono i odkamieniono 563,62 ha gruntw ornych 80 rolnikom, 2. wykonano i zmodernizowano 37 drg rolniczych o dugoci 47,080 km, 3. dofinansowano budow 1 zbiornika wodnego, sucego maej retencji w kwocie 10 000,-z 4. wykonano VII etap robt wdroenia Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej dla potrzeb ochrony gruntw rolnych wojewdztwa podlaskiego 395 000 z. W okresie sprawozdawczym w 2010 roku: 1. w zakresie dotacji na modernizacj drg rolniczych wpyno do rozpatrzenia w roku biecym 66 wnioskw z 43 gmin na wykonanie 89,016 km drg rolniczych o wartoci kosztorysowej inwestycji 18 416 631 z (zmiana wartoci kosztorysw i dugoci drg podyktowana jest zmian w zakresie wykonywanych prac). Przyznano 37 dotacji na wykonanie 48,774 km drg rolniczych na kwot 2 095 000 z. Warto kosztorysowa w/w zada wynosi 11 502 837,- z. Cztery wnioski na budow drogi odrzucono z uwagi e droga nie spenia parametrw technicznych, 1 gmina zrezygnowaa z dotacji, 2 gminy zoyy wnioski zamienne na inne przedsiwzicie, a 23 wnioski z 19 gmin zostay do rozpatrzenia w 2011r., 2. w zakresie dotacji na odkamienianie i odkrzaczanie wpyno od 1 marca 2009r. do 28 lutego 2010r. do rozpatrzenia w 2010 roku 115 wnioskw. Pozytywnie rozpatrzono 91 wnioskw na rekultywacj 640,83ha gruntw rolnych. Warto kosztorysowa prac wyniosa 1 529 558 z. Pozostae 24 wnioski zaatwiono odmownie (w tym 10 wnioskw bezzasadnych, w 14 wnioskach po lustracji gruntw nie uzupeniono dokumentw). Od 1 marca do 31 grudnia 2010r. wpyno 34 wnioski do rozpatrzenia w 2011r., 3. w zakresie dotacji na budow zbiornikw wodnych, sucych maej retencji zoono 3 wnioski do rozpatrzenia w 2010r., 4. w zakresie dotacji na ekspertyzy z zakresu ochrony gruntw rolnych zoono 1 wniosek, ktry zosta pozytywnie rozpatrzony, 5. w zakresie dotacji na zakup sprztu informatycznego zoono 1 wniosek, ktry zosta pozytywnie rozpatrzony w 2010r. i 1 wniosek do rozpatrzenia w 2011r., 6. w zakresie dotacji na wdraanie i upowszechnianie wynikw bada prac naukowo badawczych zwizanych z ochron gruntw rolnych zrealizowano zadanie w ramach VII etapu Wdraania Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej przestrzeni Produkcyjnej dla Potrzeb Ochrony Gruntw w Wojewdztwie Podlaskim Podsumowujc, naley stwierdzi, i dziaania w zakresie zarzdzania terenowym Funduszem Ochrony Gruntw Rolnych, przyczyniaj si w duej mierze do poprawy jakoci gruntw rolnych na terenie naszego wojewdztwa oraz modernizacji sieci drg dojazdowych do pl, co ma due znaczenie w produkcji rolniczej na terenie gmin. Budowa zbiornikw wodnych, sucych maej retencji przyczyni si do poprawy warunkw wodnych gruntw rolnych, ktre z uwagi na obnianie si poziomu wd gruntowych ulegaj degradacji. Opracowanie i wdroenie Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej dla Potrzeb Ochrony Gruntw Rolnych Wojewdztwa Podlaskiego jest czci krajowego systemu informacji i jednoczenie jest w peni spjny z systemami o podobnym charakterze funkcjonujcymi w Unii Europejskiej. Podstawowe funkcje systemu to: - inwentaryzacja i monitoring zasobw rolniczej przestrzeni produkcyjnej, - prognozowanie i modelowanie procesw (przyrodniczych, demograficznych i ekonomicznych zachodzcych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz na obszarach wiejskich), - opracowywanie i udostpnianie informacji z systemu w celu racjonalnego zarzdzania rolnicz przestrzeni produkcyjn i obszarami wiejskimi.

270

Wykonanie planu finansowego Terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych za 2010 rok
Kod pozycji G G G G I K H K L Kod pozycji M M M M M M M I P N P S Kod pozycji W W W W W W W Kod pozycji X X X Kod pozycji Y Y Y Y Paragraf 0690 0920 0970 2960
110 (Pokrycie amortyzacji) 100 (Inne zwikszenia)

Przychody plan 1 000 000,00 90 000,00 2 500,00 4 000 000,00 0,00 0,00 5 092 500,00 2 402 030,00 7 494 530,00 Koszty i inne obcienia plan 200 000,00 400,00 360 100,00 7 500,00 500 000,00 3 061 000,00 50 000,00 0,00 0,00 4 179 000,00 3 315 530,00 7 494 530,00 Stan na pocztek okresu sprawozdawczego 2 338 893,89 90 078,49 56 094,15 6 026,30 0,00 wykonanie 138 756,59 303,78 297 312,84 6 776,36 452 126,46 2 238 159,00 10 000,00 0,00 0,00 3 143 435,03 1 773 139,02 4 916 574,05 Stan na koniec okresu sprawozdawczego 1 762 494,52 100 818,61 1 890,93 36 846,20 0,00 wykonanie 716 433,05 53 202,63 1 003,20 1 800 000,00 0,00 0,00 2 570 638,88 2 345 935,17 4 916 574,05

Razem 6885
110 (Stan rodkw obrotowych netto na pocztku okresu sprawozdawczego) 190 Ogem (H+K110)

Paragraf 2960 4210 4300 4610 6120 6260 6270

100 (Odpisy amortyzacji) 100 (Inne zmniejszenia)

Razem 36075
130 Stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 190 Ogem (N+P130)

Symbol 010 020 021 022 030 040 070

Wyszczeglnienie rodki pienine (w tym rodki w kasie) Nalenoci netto 1) Kwota odpisu aktualizujcego nalenoci Kwota odsetek od nalenoci niezapaconych w terminie Pozostae rodki obrotowe

Zobowizania 83 037,21 90 174,11 Stan rodkw obrotowych netto 2 345 935,17 1 773 139,02 (W010+W020+W030-W040) Stan na pocztek okresu Stan na koniec okresu Paragraf sprawozdawczego sprawozdawczego 0690
100 (Inne)

90 078,49 0,00 90 078,49 Stan na pocztek okresu sprawozdawczego 33 671,96 49 365,25 0,00 83 037,21

100 818,61 0,00 100 818,61 Stan na koniec okresu sprawozdawczego 53 994,64 36 179,47 0,00 90 174,11

Razem
Paragraf 2960 4300
100 (Inne)

Razem

271

X. Wojewdzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

rodki Wojewdzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym byy gromadzone na odrbnym koncie. W 2010 roku przychody wasne z tytuu sprzeday materiaw i usug oraz kosztw upomnie i odsetek wyniosy 65 437,93 z, wpywy tytuem 10% przychodw powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na fundusz wojewdzki FGZGiK w 2010 roku wpyna kwota 882 768,80 z. Ogem przychody w 2010 r. wyniosy 2 673 394,08 z., tym rodki na pocztek 2010 r. 1 726 464,78 z., Stan rodkw pieninych na dzie 31 grudnia 2010 r. roku wynis: 906 777,91 z. wyniosy 882 568,79 z. W ramach przeleww redystrybucyjnych z Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na Centralny

Ze rodkw pozostaych na koniec 2009 r. i zgromadzonych w 2010 r. poniesione zostay w szczeglnoci takie wydatki , jak: - zakup usug pozostaych - zakup materiaw papierniczych - szkolenia - zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji - zakup materiaw - wydatki na zakupy inwestycyjne - dofinansowanie dla starostw w ramach przeleww redystrybucyjnych -10% odpisu od wpyww wojewdzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kart. na Fundusz Centralny - Przekazanie 10% wpyww ze starostw na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - naleny podatek VAT 839 905,93 z 1 404,86 z 8 134,59 z 244 991,60 z 11 988,75 z 13 273,60 z 165 232,74 z 1 344 360,32 z 3 061,40 z 20 735,20 z

Pozostae na dzie 31 grudnia 2010 roku rodki pienine w kwocie 906 777,91 z. w zwizku z likwidacj funduszy celowych zostay przekazane na rachunek budetu jako dochody budetowe, z ktrych w roku 2011 realizowane s zadania z zakresu Wojewdzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ramach zada Urzdu Marszakowskiego

272

WYKONANIE PLANU WOJEWDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2009 ROKU W WOJEWDZTWIE PODLASKIM
Tabela nr 27

Kod pozycji G G G G G I K H K L Kod pozycji M M M M M M M M M I P N P S

Przychody Paragraf 0690 0830 0920 0970 2960 110(Pokrycieamortyzacji) 100(Innezwikszenia) Razem78421 110(Stanrodkwobrotowych nettonapocztkuokresu sprawozdawczego) 190Ogem(H+K110) Paragraf 2960 4210 4270 4300 4700 4740 4750 6120 6260 100(Odpisyamortyzacji) 100(Innezmniejszenia) Razem114361 130Stanrodkwobrotowych nettonakoniecokresu sprawozdawczego 190Ogem(N+P130) Wyszczeglnienie rodkipienine(wtymrodkiwkasie) Nalenocinetto1) Kwotaodpisuaktualizujcegonalenoci Kwotaodsetekodnalenoci niezapaconychwterminie Pozostaerodkiobrotowe Zobowizania Stanrodkwobrotowychnetto (W010+W020+W030W040) plan 2000,00 60000,00 40000,00 2000,00 1628000,00 0,00 0,00 1732000,00 1726464,00 3458464,00 Kosztyiinneobcienia plan 824000,00 14000,00 5000,00 2005000,00 29000,00 4000,00 40000,00 250000,00 245000,00 0,00 0,00 3416000,00 42464,00 3458464,00 Stannapocztek okresu sprawozdawczego 1729091,38 403,36 6290,58 0,00 0,00 3029,96 1726464,78 wykonanie 0,00 29360,08 34800,42 0,00 882768,80 0,00 0,00 946929,30 1726464,78 2673394,08

wykonanie 6403,30 13273,60 0,00 1344360,32 20735,20 3061,40 11988,75 165232,74 244991,60 0,00 0,00 1810046,91 863347,17 2673394,08 Stannakoniecokresu sprawozdawczego 906777,91 596,23 0,00 0,00 0,00 44026,97 863347,17

Kod Symbol pozycji W W W W W W W 010 020 021 022 030 040 070

273

Kod pozycji X X X Kod pozycji Y Y Y Y

Paragraf 0830 100(Inne) Razem Paragraf 2960 4300 100(Inne) Razem

Stannapocztekokresu sprawozdawczego 403,36 0,00 403,36 Stannapocztekokresu sprawozdawczego 3029,96 0,00 0,00 3029,96

Stannakoniecokresu sprawozdawczego 596,23 0,00 596,23 Stannakoniecokresu sprawozdawczego 43961,53 65,44 0,00 44026,97

274

XI. Zakady budetowe

Wojewdzki Orodek Sportu i Rekreacji SZELMENT jest wojewdzk samorzdow jednostk organizacyjn wojewdzkim zakadem budetowym w rozumieniu art. 24 ustawy o finansach publicznych, funkcjonuje od 01.07.2008r . Plan finansowy Wojewdzkiego Sportu i Rekreacji Szelment na rok 2010 wynosi: - przychody 4.174.000,00 z, 440.000, w tym : dotacja przedmiotowa brutto 1.400.000, dotacja na inwestycje brutto - koszty plan 3.724.222,00 z przychody z dziaalnoci WOSiR 3.734.000 Przychodami WOSiR s : 1. usugi na wycigach narciarskich - sprzedano w 2010r 6.535 szt. kart, 2. usugi wypoyczenia sprztu narciarskiego : - ilo sprztu we wszystkich wypoyczeniach 27.304 szt., - usugi Painballa -ilo wypoycze 104 zestaww, - usugi gry w minigolfa 139 godzin, 3. usugi hotelowe - obiekt liczy 37 miejsc noclegowych krtkotrwaego zakwaterowania, ktrych wykorzystanie w okresie zimowym wynosi 100 % , a w miesicach letnich ksztatuje si rnie . Aby przygotowa Orodek do caorocznego wypoczynku i sprzeday usug w caym roku rozpoczto przygotowania do budowy wycigu nart wodnych. Na chwil obecn Orodek nie jest w stanie utrzyma si wycznie z prowadzonej dziaalnoci , gdy jak sama nazwa mwi jest to Orodek sportw zimowych . W 2010r WOSiR Szelment wykona caoroczny plan przychodw ze sprzeday usug w 106,1 % . Wojewdzki Orodek Sportu i Rekreacji jest nowym obiektem, ale organizacyjnych. Zrealizowane inwestycje ze rodkw wasnych w 2010 r. to: - pole do gry i zakup minigolfa, - zakup agregatu prdotwrczego wraz z przebudow stacji TRAFO i wykonaniem zasilania agregatu, - owietlenie trasy nowego wycigu , - zakup tamy na wycig dziecicy, - pug , rozsiewacz i przyczepa do cignika, - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, - wykonanie zabudowy samochodu Forda, - zakup kosiarki do koszenia trawy , - hala namiotowa przeznaczona na wypoyczalni sprztu narciarskiego . Powysze zakupy inwestycyjne s finansowane ze rodkw wasnych ujte w planie finansowym zakadu na ogln kwot 551.352,90 z . Zakad w 2010r otrzyma dotacj z budetu wojewdztwa podlaskiego na inwestycyjne w cznej kwocie 438.990,00 z na : wymaga w dalszym cigu nakadw inwestycyjnych i prac

275

- 220.000,00 z na dofinansowanie inwestycji nowego wycigu talerzykowego wraz z budynkiem sterwki rozpocztej jesieni 2009r , a zakoczonej w lutym 2010r . Na t inwestycj WOSiR przeznaczy take wasne rodki w kwocie 45.960,00 z. Warto caej inwestycji nowego wycigu przyjtego na ewidencj ksigow wynosi 390.400,00 z. - 218.990,00 z na sporzdzenie dokumentacji projektowej budowy wycigu nart wodnych wraz z infrastruktur i zagospodarowaniem brzegu jeziora Szelment Wielki. Najwiksz pozycj kosztow w 2010 r jest zakup materiaw i wyposaenia tj. dokupiono sprzt sportowy: narty i buty zjazdowe,narty biegowe i buty do nart biegowych, suszarki i stoy do wypoyczalni , sprzt komputerowy oraz zakup orczykw i uruchomienie czwartej kasy do sprzeday karnetw na wycigi narciarskie. Du take pozycj w kosztach s pozostae usugi, w ktrych znajduj si gwnie: reklamy, roboty ziemne w celu przygotowania: stokw narciarskich, pola do minigolfa, wywz nieczystoci, odnieanie , ochrona obiektu, oraz niezbdne biece usugi, ktre orodek nie jest w stanie wykona wasnymi siami. Znaczc pozycj w kosztach s koszty osobowe pracownikw, na ktre wpywa dua rotacja pracownikw, gwnie w sezonie zimowym . rednioroczne zatrudnienie pracownikw w 2010 roku wynioso 27,18 etaty. Wojewdzki Orodek Sportu i Rekreacji w Szelmencie na dzie 31.12.2010r nie posiada zobowiza

wobec sektora finansw publicznych zaliczanych do pastwowego dugu publicznego; a w szczeglnoci zacignitych kredytw i poyczek, wyemitowanych papierw wartociowych opiewajcych na wierzytelnoci pienine, wymagalnych zobowiza . sprzeday usug. W 2010 roku WOSiR Szelment bra udzia w szeroko zakrojonej akcji promocyjno-reklamowej poprzez: - zawody o puchar :Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego, Dyrektora WOSiR, Prezydenta Miasta Suwak, starosty Powiatu Suwalskiego , o puchar wjtw (Jeleniewa i Szypliszk),o puchar wiosny, - eliminacje Mistrzostw Polski Amatorw Family Cup - elem. polskie, - eliminacje Mistrzostw Polski Amatorw Family Cup elem. litewskie , - zawody w zjedaniu na byle czym, - II spartakiada samorzdowa , - zawody modziey niepenosprawnej w biegach narciarskich, 2. Udzia w konkursie Podlaska Marka Roku w kategorii miejsce w wojewdztwie podlaskim - WOSiR zdoby I miejsce w wojewdztwie. 3. Udzia w konkursie Super Firma w powiecie -WOSiR promocje), 5. Reklama WOSiR na videoboardach w Warszawie ,Olsztynie i Biaymstoku. 6. Wsppraca ze rodkami masowego przekazu takimi jak: a/ TVP oma, TVP Biaystok, TV Suwaki, radio Biaystok ,, Radio 5, Gazeta Wspczesna, Kurier Suwalski, Tygodnik Suwalski. TVP II. b/ promocja firmy na stronach i forach internetowych takich jak: Wrota Podlasia, Forum Suwaki, Suwalszczyzna net, Suwaki info, Suwaki 24 pl. itp. zaj I miejsce. 4. Kolporta osobisty i wysykowy do firm i osb prywatnych materiaw promocyjnych (ulotki, oferty znikowe usug, Na dzie 31.12.2010r Wojewdzki Orodek Sportu i Rekreacji nie posiada take nalenoci wymagalnych z tytuu

276

Tabela 28 Plan przychodw i wydatkw Wojewdzkiego Orodka Sportu i Rekreacji Szelment

kod pozycji G G G G G I K H K kod pozycji M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M J

Paragraf 0750 0830 0920 0970 2650 110(pokrycieamortyzacji) 100(innezwikszenia) RAZEM99747 110(Stanr.obrot.nettona pocztkuokresu sprawozdawczego) 190Ogem(H+K110) Paragraf 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4480 4510 4520 4700 4740 4750 6070 6080 100(rodkiwasne zarezerwowanenainwestycje)

Przychody plan 110000,00 2181000,00 15000,00 28000,00 1400000,00 0,00 0,00 3734000,00 1373,00 3735373,00 plan wykonanie 143753,74 2314840,87 18688,18 39734,53 1274398,65 479520,67 0,00 4270936,64 1373,46 4272310,10

Kosztyiinneobcienia wykonanie 36000,00 35350,67 1050000,00 80000,00 175000,00 24500,00 8000,00 35500,00 705797,00 120000,00 2000,00 561000,00 11000,00 8000,00 8000,00 15000,00 3000,00 10000,00 28481,00 181880,00 65564,00 11000,00 12000,00 1000,00 20000,00 97000,00 454500,00 1031923,03 77965,00 173914,20 23253,43 7164,00 35113,00 608937,06 118789,54 1680,00 560449,59 10242,46 6474,89 5717,37 13380,84 2083,20 9663,00 28480,29 181880,00 65563,78 10159,47 10872,70 691,69 17823,52 96960,00 454392,90 0,00

277

I P N P P P S Kod pozycji W W W W W W W W W W W W W W W W W

100(odpisyamortyzacji) 100(innezmniejszenia) RAZEM208917 110(Podatekdochodowyod osbprawnych) 120(Wpatadobudetu nadwykirodkwobrotowych) 130(Stanr.obrot.nettona koniecokresu sprawozdawczego) 190Ogem (N+P110+P120+P130) Symbol 010 020 021 022 030 040 041 042 043 070 080 081 090 091 092 093 094 Wyszczeglnienie rodkipienine(wtymrodkiwkasie) Nalenocinetto1) Kwotaodpisuaktualizujcegonalenoci Kwotaodsetekodnalenosci niezapaconychwterminie Pozostaerodkiobrotowe Zobowizaniaiinnerozliczenia wtym wobecinwestycjifinansowanychz: rodkwwasnych dotacji rodkwzinnychrde Stanrodkwobrotowychnetto (W010+W020+W030W040) Daneuzupeniajcedot.nalenocii zobowiza Nalenociodpracownikw Nalenociztytuusprzedaydbriusug Zobowizaniaztytuuwynagrodze Zobowizaniaztytuuskadekna ubezpieczeniaspoeczne wtymztytuu: skadeknaFUS skadeknaFunduszPracy Zobowizaniaztytuuzakupudbriusug

0,00 0,00 3724222,00 0,00 0,00 11151,00 3735373,00

479520,67 0,00 4068446,30 0,00 0,00 203863,80 4272310,10

Stannapocztek Stannakoniec okresu okresu sprawozdawczego sprawozdawczego 56291,28 196059,44 51128,31 184984,12 0,00 0,00 0,00 2463,53 108509,66 0,00 0,00 0,00 1373,46 X 0,00 31170,31 68155,89 12203,80 10720,92 1482,88 26994,97 0,00 8339,92 185519,68 0,00 0,00 0,00 203863,80 X 0,00 43670,19 77965,00 13880,41 12264,00 1616,41 38084,68

1. Informacjaofinansowaniuinwestycjisamorzdowegozakadubudetowego
Kodpoz. U U U U U U U U Symbol 100 200 201 202 203 204 300 301 Wyszczeglnienie Wydatkiinwestycyjne rdafinansowaniawydatkw inwestycyjnych: rodkizlatubiegych dotacjecelowe rodkiwasne innerodki Zobowizaniadotyczceinwestycji: napocztekokresu sprawozdawczego X X Plan Wykonaniena koniecokresu sprawozdawczego 991500,00 990342,90 X 0,00 440000,00 551500,00 0,00 X 0,00 0,00 438990,00 551352,90 0,00

278

U U

302 303

nakoniecokresusprawozdawczego Zobowizaniawobecbudetuztytuu zwrotudotacjinainwestycje

X X

0,00 0,00

2. Informacjaorozliczeniukasowymzbudetemwokresieoddnia1styczniadokocaokresu sprawozdawczego
Kodpoz. Z Z Z Symbol 100 101 102 Wyszczeglnienie Podatekdochodowyodosbprawnych Wpatanadwykirodkwobrotowych PodatekVATodotrzymanychdotacji przedmiotowych Zapoprzednirok budetowy 0,00 0,00 59536,43 Zaokres sprawozdawczy 0,00 0,00 125601,35

279