1655

UCHWAA Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1. Dochody budetu gminy w wysokoci 11.823.942 z, zgodnie z zacznikiem nr 1, z tego: - dochody biece w wysokoci 10.980.960 z, - dochody majtkowe w wysokoci 842.982 z. 2. 1. Wydatki budetu gminy w wysokoci 15.103.285 z, zgodnie z zacznikiem nr 2, z tego: - wydatki biece w wysokoci 10.200.198 z, - wydatki majtkowe w wysokoci 4.903.087 z. 2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z zacznikiem nr 3. 3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokoci 4.335.848 z, zgodnie z zacznikiem 2, 3 i 3a. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci oraz pozostae rodki pochodzce ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi w wysokoci 4.476.578 z, zgodnie z zacznikiem nr 4. 5. Dochody i wydatki zwizane z realizacj: - zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych jednostce samorzdu terytorialnego odrbnymi ustawami, stanowi zacznik nr 5, - zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, stanowi zacznik nr 6. 3. Deficyt budetu gminy w wysokoci 3.279.343 z zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: 1) kredytw w kwocie 452.500 z, 2) poyczek w kwocie 2.826.843 z. 4. Przychody budetu w wysokoci 4.193.769 z, rozchody w wysokoci 914.426 z, zgodnie z zacznikiem nr 7. 5. Limity zobowiza z tytuu zaciganych kredytw i poyczek na:

1) finansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie - 150.000 z, 2) finansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie - 788.149 z, 3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu poyczek i kredytw - 854.351 z, 4) wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 2.491.194 z. 6. 1. Ustala si dochody w kwocie 46.000 z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.400 z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii. 2. Ustala si wydatki w kwocie 1.600 z na realizacj zada okrelonych w programie, o ktrym mowa w ust. 1, na przeciwdziaanie narkomanii. 7. Wydatki budetu na 2010 r. obejmuj zadania jednostek pomocniczych gminy na czn kwot 240.582 z, w tym ze rodkw funduszu soeckiego - na czn kwot 240.582 z - zgodnie z zacznikiem nr 8. 8. 1. Upowania si Wjta do zacigania kredytw i poyczek na: 1) pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu gminy, 2) finansowanie planowanego deficytu budetu gminy, 3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu poyczek i kredytw, 4) wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej. 2. Ponadto upowania si Wjta do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatkw ni okrelone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami: - polegajcych na przenoszeniu wydatkw na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodze w ramach dziaw nie powodujcych wzrostu wynagrodze i pochodnych; - inwestycyjnych polegajcych na przenoszeniu midzy zadaniami w ramach dziau;

2) przekazania kierownikom jednostek budetowych uprawnie do dokonywania przeniesie w planie dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych; 3) przekazania uprawnie innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorzdu terytorialnego do zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku budetowym i w latach nastpnych (2011 r.), jest niezbdna do zapewnienia cigoci dziaania jednostki, i z ktrych wynikajce patnoci wykraczaj poza rok budetowy; 4) zacigania zobowiza:

10. Plan dochodw i wydatkw dla rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych: dochody 180.000 z; wydatki - 180.000 z, zgodnie z zacznikiem nr 10. 11. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci: 1) przychody - 4.500 z, 2) wydatki - 41.441 z, zgodnie z zacznikiem nr 11. 12. 1. Rezerwa oglna w wysokoci - 15.200 z.

a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich, do wysokoci okrelonej w zaczniku nr 3 i nr 4, b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym (2011) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy, a termin zapaty upywa w 2011 roku; 5) lokowania wolnych rodkw budetowych rachunkach bankowych w innych bankach. na

2. Rezerwa celowa w wysokoci - 300 z, na realizacj zada z zakresu zarzdzania kryzysowego. 13. Zacza si prognoz cznej kwoty dugu gminy na koniec 2010 roku i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem nr 12 i nr 12a. 14. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi. 15. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego. Przewodniczcy Rady Gminy Henryk Seredziski

9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budetu gminy, stanowi zacznik nr 9.

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r. Plan dochodw budetu gminy na 2010 r.
Dzia 1 010 Rozdzia 2 01095 0770 020 02001 0750 400 40001 0830 40002 0830 600 60016 6260 700 70005 0470 0750 0770 0920 3 Tre 4 ROLNICTWO I OWIECTWO Pozostaa dziaalno wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci nieruchomoci LENICTWO Gospodarka lena dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw o podobnym charakterze WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD Dostarczanie ciepa wpywy z usug Dostarczanie wody wpywy z usug TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne gminne dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw o podobnym charakterze wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci nieruchomoci pozostae odsetki Plan 2010 r. 5 161 412 161 412 161 412 1 156 1 156 1 156 125 000 48 000 48 000 77 000 77 000 100 000 100 000 100 000 118 373 118 373 803 33 000 81 570 3 000 z tego majtkowe 7 161 412 161 412 161 412 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 81 570 81 570 0 0 81 570 0

biece 6 0 0 0 1 156 1 156 1 156 125 000 48 000 48 000 77 000 77 000 0 0 0 36 803 36 803 803 33 000 0 3 000

750 75011 2010 75023 0830 751 75101 2010

756 75601 0350 75615 0310 0320 0330 0910 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0690 0910 75618 0410 0480 0490 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75831 2920 801 80104 2008 2009 851 85195 2010 852 85212 0980 2010 85213

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy gmin wpywy z usug URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transportowych podatek od spadkw i darowizn opata od posiadania psw wpywy z opaty targowej podatek od czynnoci cywilnoprawnych wpywy z rnych opat odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw wpywy z opaty skarbowej wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa podatek dochodowy od osb fizycznych podatek dochodowy od osb prawnych RNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin subwencje oglne z budetu pastwa Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin subwencje oglne z budetu pastwa OWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln OCHRONA ZDROWIA Pozostaa dziaalno dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej

36 868 36 368 36 368 500 500 800 800 800

36 868 36 368 36 368 500 500 800 800 800

0 0 0 0 0 0 0 0

2 330 675 2 000 2 000 741 474 618 542 16 530 105 102 1 300 867 548 296 000 467 000 5 098 22 000 1 000 950 500 67 000 3 000 5 000 74 395 20 000 46 000 8 395 645 258 644 758 500 5 283 331 2 953 375 2 953 375 2 070 191 2 070 191 259 765 259 765 345 488 345 488 293 665 51 823 908 908 908 2 290 519 1 790 982 5 000 1 785 982 5 946

2 330 675 2 000 2 000 741 474 618 542 16 530 105 102 1 300 867 548 296 000 467 000 5 098 22 000 1 000 950 500 67 000 3 000 5 000 74 395 20 000 46 000 8 395 645 258 644 758 500 5 283 331 2 953 375 2 953 375 2 070 191 2 070 191 259 765 259 765 345 488 345 488 293 665 51 823 908 908 908 2 290 519 1 790 982 5 000 1 785 982 5 946

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85214

85216

85219

85228

853 85395

900 90001

926 92601

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych 2030 gmin (zwizkw gmin) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych 2030 gmin (zwizkw gmin) Zasiki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych 2030 gmin (zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych 2030 gmin (zwizkw gmin) Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 0830 wpywy z usug dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Pozostaa dziaalno 2008 dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy 2009 strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd 0830 wpywy z usug 0970 wpywy z rnych dochodw KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe 6208 dotacja rozwojowa Dochody ogem

1 017 4 929 247 541 247 541 30 901 30 901 118 604 118 604 96 545 4 000 92 545 185 412 185 412 161 181 24 231 344 000 344 000 84 000 260 000 500 000 500 000 500 000 11 823 942

1 017 4 929 247 541 247 541 30 901 30 901 118 604 118 604 96 545 4 000 92 545 185 412 185 412 161 181 24 231 344 000 344 000 84 000 260 000 0 0 0 10 980 960

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 500 000 842 982

Zacznik Nr 2 do uchway Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r. Wydatki budetu gminy na 2010 r. w zotych
w tym: z tego: W. na programy finansowane z udziaem rodkw opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w czci zw. z realizacj zada jst wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez jst przypadajce do spaty w roku budetowym 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia i skadniki od nich naliczane

Wydatki zwizane z realizacj statutowych zada jednostek

Nazwa

1 010

2 01010

4210 4260 4270 4300 4430 01030 2850 01095 2710 4010 4110 4120 4210 4300

4 ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2 % uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Wydatki na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

6 102 500 90 300 5 800 67 000 5 000 5 000 7 500 9 000 9 000 3 200 2 000 0 0 0 200 1 000

7 102 500 90 300 5 800 67 000 5 000 5 000 7 500 9 000 9 000 3 200 2 000 0 0 0 200 1 000

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 91 500 90 300 5 800 67 000 5 000 5 000 7 500 0 0 1 200 0 0 0 0 200 1 000

10 11 000 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000 2 000 2000 0 0 0 0 0

Dotacje na zadania biece

Plan na 2010 r.

Wydatki biece

Rozdzia

Dzia

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 600 60014 6300 60016 4210 4270 4300 6050 700 70005 4170 4210 4260 4270 4300 4400 4430 4480 6050 710 71014 4300 71095 4300 750 75011 4010 4110 4120 4210 4300 4370 4740 4750 75022 3030 4170 4210 4270 4300 4360 4370 4410 4740 4750 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6060 75075 2830

Rne opaty i skadki TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne i powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych wydatki inwestycyjne jednostek budetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych opaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garaowe Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci wydatki inwestycyjne jednostek budetowych DZIAALNO USUGOWA Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rady gmin rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Urzdy gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

0 700 530 340 000 340 000 360 530 23 197 0 87 333 250 000 374 448 374 448 5 000 35 000 15 000 1 000 28 000 0 7 000 263 448 20 000 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1 387 188 36 368 31 000 4 608 760 0 0 0 0 0 69 700 60 000 1 000 3 500 1 000 1 000 700 500 300 700 1 000 1 255 820 2 000 823 491 68 000 125 000 20 000 3 000 55 629 15 000 3 000 1 000 63 000 2 000 5 500 9 000 5 500 4 000 23 000 10 000 3 000 14 700 0 3 400 0

0 110 530 0 0 110 530 23 197 0 87 333 0 354 448 354 448 5 000 35 000 15 000 1 000 28 000 0 7 000 263 448 0 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1 387 188 36 368 31 000 4 608 760 0 0 0 0 0 69 700 60 000 1 000 3 500 1 000 1 000 700 500 300 700 1 000 1 255 820 2 000 823 491 68 000 125 000 20 000 3 000 55 629 15 000 3 000 1 000 63 000 2 000 5 500 9 000 5 500 4 000 23 000 10 000 3 000 14 700 0 3 400 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 076 859 36 368 31 000 4 608 760 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 039 491 0 823 491 68 000 125 000 20 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 110 530 0 0 110 530 23 197 0 87 333 0 349 448 349 448 35 000 15 000 1 000 28 000 0 7 000 263 448 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000 301 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 700 60 000 0 3 500 1 000 1 000 700 500 300 700 1 000 214 329 0 0 0 0 0 0 55 629 15 000 3 000 1 000 63 000 2 000 5 500 9 000 5 500 4 000 23 000 10 000 3 000 14 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 400

0 0

4210 4300 75095 2830 3030 4430 751 75101 4010 4110 4120 75113 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 754 75405 3000 75411

2320 75412 2830

3020 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4400 4430 75414 4210 4300 75421 4210 4300

756

75647 4100 4210 4430 757 75702

8110 758 75814 4300 75818 4810 4810 801 80101 2590

3020 4010 4040

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych rne wydatki na rzecz osb fizycznych Rne opaty i skadki URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wybory do Parlamentu Europejskiego rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe policji wpaty jednostek na fundusz celowy Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Ochotnicze strae poarne dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych opaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garaowe Rne opaty i skadki Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zarzdzanie kryzysowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiaw i wyposaenia Rne opaty i skadki OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek RNE ROZLICZENIA Rne rozliczenia finansowe Zakup usug pozostaych Rezerwy oglne i celowe Rezerwy zarzdzanie kryzysowe rezerwy OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostk samorzdu terytorialnego lub przez osob fizyczn Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3 000 400 21 900 7 000 6 000 8 900 800 800 670 115 15 0 0 0 0 0 0 0 0 94 365 2 000 2 000 0

3 000 400 21 900 7 000 6 000 8 900 800 800 670 115 15 0 0 0 0 0 0 0 0 94 365 2 000 2 000 0

0 0 0 0 0 0 800 800 670 115 15 0 0 0 0 0 0 0 0 32 830 0 0 0

3 000 400 14 900 0 6 000 8 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 535 0 0 0

0 0 7 000 7 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 0 0 0

0 89 865 0

0 89 865 0

0 32 830 0

0 44 035 0

0 0 0

0 13 000 0

0 0 0

0 0 0

13 000 4 240 690 27 900 29 000 3 500 2 000 200 2 000 4 335 3 000 1 000 500 500 1 500 500 1 000

13 000 4 240 690 27 900 29 000 3 500 2 000 200 2 000 4 335 3 000 1 000 500 500 1 500 500 1 000

0 4 240 690 27 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 29 000 3 500 2 000 200 2 000 4 335 3 000 1 000 500 500 1 500 500 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 500

32 500

30 000

2 500

32 500 30 000 500 2 000 80 000 80 000

32 500 30 000 500 2 000 80 000 80 000

30 000 30 000 0 0 0 0

2 500 500 2 000 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

80 000 21 500 6 000 6 000 15 500 300 15 200 3827172 1 849 382 198 432

80 000 21 500 6 000 6 000 15 500 300 15 200 3772172 1 794 382 198 432

0 0 0 0 0 0 0 2484689 1 321 339 0

0 21 500 6 000 6 000 15 500 300 15 200 539151 188 823 0

0 0 0 0 0 0 0 260456 198 432 198 432

0 0 0 0 0 0 0 142388 85 788 0

0 0 0 0 0 0 0 345488 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 788 1 021 566 84 430

85 788 1 021 566 84 430

0 1 021 566 84 430

0 0 0

0 0 0

85 788 0 0

0 0 0

0 0 0

4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4520 4700 4740 4750 6050 80103

2590

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4440 80104 2590

3028 3029 4018 4019 4040 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4308 4309 4378 4379 4418 4419 4440 4448 4449 4748 4749 4758 4759 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Opaty na rzecz jednostek samorzdu terytorialnego Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostk samorzdu terytorialnego lub przez osob fizyczn Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na ZFSS Przedszkola dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostk samorzdu terytorialnego lub przez osob fizyczn Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Odpisy na ZFSS Odpisy na ZFSS Odpisy na ZFSS zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Gimnazja Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii

184 520 28 623 2 200 78 480 0 19 800 3 500 2 600 9 100 908 3 960 1 900 3 000 59 075 2 100 1 000 1 500 1 900 55 000 148 327

184 520 28 623 2 200 78 480 0 19 800 3 500 2 600 9 100 908 3 960 1 900 3 000 59 075 2 100 1 000 1 500 1 900 0 148 327

184 520 28 623 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 002

0 0 0 78 480 0 19 800 3 500 2 600 9 100 908 3 960 1 900 3 000 59 075 2 100 1 000 1 500 1 900 0 8 595

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 024

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 706

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 024

57 024

57 024

5 706 59 590 4 350 11 312 1 750 1 000 7 595 366 978 0

5 706 59 590 4 350 11 312 1 750 1 000 7 595 366 978 0

0 59 590 4 350 11 312 1 750 0 0 15 200 0

0 0 0 0 0 1 000 7 595 6 290 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 706 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 345 488 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 650 1 350 137 632 24 288 7 200 1 150 31 700 5 594 180 3 556 628 6 670 67 101 11 841 500 2 996 529 36 532 6 446 170 30 217 38 5 790 4 921 869 595 105 595 105 947 911 50 294 618 266 48 600 111 690 17 470 10 500 36 028 8 600

7 650 1 350 137 632 24 288 7 200 1 150 31 700 5 594 180 3 556 628 6 670 67 101 11 841 500 2 996 529 36 532 6 446 170 30 217 38 5 790 4 921 869 595 105 595 105 947 911 50 294 618 266 48 600 111 690 17 470 10 500 36 028 8 600

0 0 0 0 7 200 1 150 0 0 180 0 0 6 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 526 0 618 266 48 600 111 690 17 470 10 500 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 5 790 0 0 0 0 0 0 91 091 0 0 0 0 0 0 36 028 8 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 294 50 294 0 0 0 0 0 0 0

7 650 1 350 137 632 24 288 0 0 31 700 5 594 0 3 556 628 0 67 101 11 841 0 2 996 529 36 532 6 446 170 30 217 38 0 4 921 869 595 105 595 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 4280 4300 4350 4370 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80113 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4500 80114 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80146

2320 4210 4300 4410 4700 80195 4440 851 85153 4700 85154 2830

2830 4110 4120 4170 4210 4300 4400 4410 85195 4750

Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dowoenie uczniw do szk Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Pozostae podatki na rzecz budetw Zespoy ekonomiczno-administracyjne szk Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Placwki doksztacania i doskonalenia nauczycieli dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Odpisy na ZFSS OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii szkolenia pracownikw Przeciwdziaanie alkoholizmowi dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych opaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Pozostaa dziaalno Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1 000 1 200 2 800 720 1 800 1 800 1 500 1 000 34 643 500 500 800 279 136 600 74 853 5 300 12 768 1 965 1 000 64 900 8 000 200 96 000 300 6 000 3 250 4 000 192 666 133 705 8 515 20 026 3 490 3 000 6 950 500 150 7 020 710 1 800 800 500 3 500 1 000 500 500 14 000

1 000 1 200 2 800 720 1 800 1 800 1 500 1 000 34 643 500 500 800 279 136 600 74 853 5 300 12 768 1 965 1 000 64 900 8 000 200 96 000 300 6 000 3 250 4 000 192 666 133 705 8 515 20 026 3 490 3 000 6 950 500 150 7 020 710 1 800 800 500 3 500 1 000 500 500 14 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 886 0 74 853 5 300 12 768 1 965 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 168 736 133 705 8 515 20 026 3 490 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 1 200 2 800 720 1 800 1 800 1 500 1 000 34 643 500 500 800 182 650 0 0 0 0 0 0 64 900 8 000 200 96 000 300 6 000 3 250 4 000 23 930 0 0 0 0 0 6 950 500 150 7 020 710 1 800 800 500 3 500 1 000 500 500 9 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000 1 000 5 000 1 000 2 000 28 772 28 772 46 908 1 600 1 600 44 400 6 500

5 000 1 000 5 000 1 000 2 000 28 772 28 772 46 908 1 600 1 600 44 400 6 500

0 0 0 0 0 0 0 17 441 0 0 17 441 0

0 1 000 5 000 1 000 2 000 28 772 28 772 22 967 1 600 1 600 20 459 0

5 000 0 0 0 0 0 0 6 500 0 0 6 500 6 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 500 328 53 17 060 8 691 9 800 968 1 000 908 908

6 500 328 53 17 060 8 691 9 800 968 1 000 908 908

0 328 53 17 060 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 8 691 9 800 968 1 000 908 908

6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

852 85202 4330

85212 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4370 4410 4440 4700 4740 4750 85213 4130 85214 3110 3119 85215 3110 85216 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 85220 4170 4210 4300 4740 4750 85228 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4360 4370 4740

POMOC SPOECZNA Domy pomocy spoecznej zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne wiadczenia spoeczne wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Zasiki stae wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

3 067 332 138 250 138 250

3 067 332 138 250 138 250

321 928 0 0

327 409 138 250 138 250

0 0 0

2399995 0 0

18 000 0 0

0 0 0

1 790 982 1 722 903 37 000 2 600 15 515 900 724 500 40 5900 800 200 1000 900 500 1500 5 946 5 946 313 541 295 541 18 000 300 000 300 000 30 901 30 901 263 348 650 146 388 16 000 27 350 4 200 7 200 6 000 2 500 700 120 24 000 2 040 1 500 3 000 7 500 800 5 500 2 000 1 600 4 300 21 450 20 100 400 500 150 300 142 545 28 800 1 998 4 907 755 2 000 102 825 350 250 300

1 790 982 1 722 903 37 000 2 600 15 515 900 724 500 40 5 900 800 200 1 000 900 500 1 500 5 946 5 946 313 541 295 541 18 000 300 000 300 000 30 901 30 901 263 348 650 146 388 16 000 27 350 4 200 7 200 6 000 2 500 700 120 24 000 2 040 1 500 3 000 7 500 800 5 500 2 000 1 600 4 300 21 450 20 100 400 500 150 300 142 545 28 800 1 998 4 907 755 2 000 102 825 350 250 300

56 015 0 37000 2600 15515 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 946 5 946 0 0 0 0 0 0 0 201 138 0 146 388 16 000 27 350 4 200 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 100 20 100 0 0 0 0 36 460 28 800 1 998 4 907 755 0 0 0 0 0

12 064 0 0 0 0 0 724 500 40 5900 800 200 1000 900 500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 560 0 0 0 0 0 0 6 000 2 500 700 120 24 000 2 040 1 500 3 000 7 500 800 5 500 2 000 1 600 4 300 1 350 0 400 500 150 300 106 085 0 0 0 0 2 000 102 825 350 250 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1722903 1722903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 541 295 541 0 300 000 300000 30 901 30 901 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4750 85232 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4300 4360 4370 4410 4440 4740 4750 85295 3110 4430 853 85395 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4308 4309 854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4370 4410 4440 85415 3240 4210 4300 4740 4750 85421 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700 4740 4740 4750 900 90001 4210 4260

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Centra integracji spoecznej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na ZFSS zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Rne opaty i skadki POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe pracownikw Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze wynagrodzenie osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na ZFSS Pomoc materialna dla uczniw Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniw Zakup materiaw wyposaenia Zakup usug pozostaych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Modzieowe orodki socjoterapii Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii

360 5 869 0 1 916 306 47 1 800 600 600 200 200 100 0 300 400 54 500 50 000 4 500 167 412 167 412 55 903 2 622 8 905 418 1 370 64 17 549 821 4 185 197 73 269 2 109 248515 178060 5495 125770 9700 22130 3435 1315 400 250 1210 300 8055 9550 5000 3000 950 300 300 60 905 24 450 2 135 4 300 660 5 200 12 000 1 500 100 5 400 960 500 700 1 100 500 700 700 700 4 596 698 4 108 848 20 000 70 000

360 5 869 0 1 916 306 47 1 800 600 600 200 200 100 0 300 400 54 500 50 000 4 500 167 412 167 412 55 903 2 622 8 905 418 1 370 64 17 549 821 4 185 197 73 269 2 109 248515 178060 5495 125770 9700 22130 3435 1315 400 250 1210 300 8055 9550 5000 3000 950 300 300 60 905 24 450 2 135 4 300 660 5 200 12 000 1 500 100 5 400 960 500 700 1 100 500 700 700 700 358 611 98 000 20 000 70 000

0 2 269 0 1 916 306 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197780 161035 0 125770 9700 22130 3435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 745 24 450 2 135 4 300 660 5 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 500 0 0 0

360 3 600 0 0 0 0 1 800 600 600 200 200 100 0 300 400 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45240 11530 0 0 0 0 0 1315 400 250 1210 300 8055 9550 5000 3000 950 300 300 24 860 0 0 0 0 0 12 000 1 500 100 5 400 960 500 700 1 100 500 700 700 700 331 111 98 000 20 000 70 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5495 5495 5495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 412 167 412 55 903 2 622 8 905 418 1 370 64 17 549 821 4 185 197 73 269 2 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 4300 4430 6050 6058 6059 90002 4210 4300 4430

6650

90013 4300 90015 4260 4270 4300 90019 4520 90095 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4430 4440 921 92109 2480 4210 4300 92116 2480 926 92601 4210 4300 OGEM

Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki wydatki inwestycyjne jednostek budetowych finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych wydatki inwestycyjne jednostek budetowych EFRR Gospodarka odpadami Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Schroniska dla zwierzt Zakup usug pozostaych Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Opaty na rzecz jednostek samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i orodki kultury, wietlice i kluby dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Biblioteki dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

4 000 3 500 500 65 170 2 491 194 1 454 484 252 815 500 20 000 5 076

4 000 3 500 500 0 0 0 25 576 500 20 000 5 076

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 000 3 500 500 0 0 0 25 576 500 20 000 5 076

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 239

5 000 5 000 127 538 70 000 21 000 36 538 14 000 14 000 88 497 1 000 10 000 9 500 3 000 4 000 39 947 1 000 400 17 150 500 2 000 236 932 188 932 141 000 32 228 15 704 48 000 48 000 78 485 78 485 44 885 33 600 15 103 285

5 000 5 000 127 538 70 000 21 000 36 538 14 000 14 000 88 497 1 000 10 000 9 500 3 000 4 000 39 947 1 000 400 17 150 500 2 000 236 932 188 932 141 000 32 228 15 704 48 000 48 000 78 485 78 485 44 885 33 600 10200198

0 0 0 0 0 0 0 0 26 500 0 10 000 9 500 3 000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4193827

5 000 5 000 127 538 70 000 21 000 36 538 14 000 14 000 60 997 0 0 0 0 0 39 947 1 000 400 17 150 500 2 000 47 932 47 932 0 32 228 15704 0 0 78 485 78 485 44 885 33 600 2355637

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 000 141 000 141 000 0 0 48 000 48 000 0 0 0 0 475956

0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2563878

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, programy finansowane z udziaem rodkw wy m w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacja na zadania inwestycyjne 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup i objcie akcji i udziaw Wniesienie wkadw do spek prawa handlowego 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na obsug dugu

Nazwa

1 010

2 01010

4210 4260 4270 4300 4430 01030 2850 01095 2710 4010

4 ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2 % uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Wydatki na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Wynagrodzenia osobowe pracownikw

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki majtkowe

Rozdzia

Dzia

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 4120 4210 4300 4430 600 60014 6300 60016 4210 4270 4300 6050 700 70005 4170 4210 4260 4270 4300 4400 4430 4480 6050 710 71014 4300 71095 4300 750 75011 4010 4110 4120 4210 4300 4370 4740 4750 75022 3030 4170 4210 4270 4300 4360 4370 4410 4740 4750 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6060

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne i powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych wydatki inwestycyjne jednostek budetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych opaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garaowe Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci wydatki inwestycyjne jednostek budetowych DZIAALNO USUGOWA Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rady gmin rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Urzdy gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 590 000 340 000 340 000 250 000 0 0 0 250 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 250 000 0 0 250 000 0 0 0 250000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 340000 340000 340000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75075 2830 4210 4300 75095 2830 3030 4430 751 75101 4010 4110 4120 75113 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 754 75405 3000 75411

2320 75412 2830

3020 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4400 4430 75414 4210 4300 75421 4210 4300

756

75647 4100 4210 4430 757 75702

8110 758 75814 4300 75818 4810 4810 801 80101 2590

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych rne wydatki na rzecz osb fizycznych Rne opaty i skadki URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wybory do Parlamentu Europejskiego rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe policji wpaty jednostek na fundusz celowy Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Ochotnicze strae poarne dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych opaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garaowe Rne opaty i skadki Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zarzdzanie kryzysowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych wynagrodzenia agencyjno prowizyjne Zakup materiaw i wyposaenia Rne opaty i skadki OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek RNE ROZLICZENIA Rne rozliczenia finansowe Zakup usug pozostaych Rezerwy oglne i celowe Rezerwy zarzdzanie kryzysowe rezerwy OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostk samorzdu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 80 000 80 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 55000 55 000 0

0 0 0 0 0 0 0 55000 55 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4520 4700 4740 4750 6050 80103

2590

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4440 80104 2590

3028 3029 4018 4019 4040 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4308 4309 4378 4379 4418 4419 4440 4448 4449 4748 4749 4758 4759 80110 3020 4010 4040

terytorialnego lub przez osob fizyczn Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Opaty na rzecz jednostek samorzdu terytorialnego Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostk samorzdu terytorialnego lub przez osob fizyczn Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na ZFSS Przedszkola dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostk samorzdu terytorialnego lub przez osob fizyczn Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Odpisy na ZFSS Odpisy na ZFSS Odpisy na ZFSS zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Gimnazja Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80113 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4500 80114 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80146

2320 4210 4300 4410 4700 80195 4440 851 85153 4700 85154 2830

2830 4110 4120 4170 4210 4300 4400

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dowoenie uczniw do szk Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Pozostae podatki na rzecz budetw Zespoy ekonomiczno administracyjne szk Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Placwki doksztacania i doskonalenia nauczycieli dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Odpisy na ZFSS OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii szkolenia pracownikw Przeciwdziaanie alkoholizmowi dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych opaty za administrowanie i czynsze za

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4410 85195 4750 852 85202 4330

85212 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4370 4410 4440 4700 4740 4750 85213 4130 85214 3110 3119 85215 3110 85216 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 85220 4170 4210 4300 4740 4750 85228 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4360

budynki i lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Pozostaa dziaalno Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji POMOC SPOECZNA Domy pomocy spoecznej zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne wiadczenia spoeczne wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Zasiki stae wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4370 4740 4750 85232 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4300 4360 4370 4410 4440 4740 4750 85295 3110 4430 853 85395 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4308 4309 854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4370 4410 4440 85415 3240 4210 4300 4740 4750 85421 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700 4740 4750 900

telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Centra integracji spoecznej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na ZFSS zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Rne opaty i skadki POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe pracownikw Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze wynagrodzenie osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na ZFSS Pomoc materialna dla uczniw Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniw Zakup materiaw wyposaenia Zakup usug pozostaych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Modzieowe orodki socjoterapii Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4238087

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010848

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3945678

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227239

90001 4210 4260 4270 4300 4430 6050 6058 6059 90002 4210 4300 4430

6650

90013 4300 90015 4260 4270 4300 90019 4520 90095 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4430 4440 921 92109 2480 4210 4300 92116 2480 926 92601 4210 4300

Gospodarka ciekowa i ochrona wd Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki wydatki inwestycyjne jednostek budetowych finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych wydatki inwestycyjne jednostek budetowych EFRR Gospodarka odpadami Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Schroniska dla zwierzt Zakup usug pozostaych Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Opaty na rzecz jednostek samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i orodki kultury, wietlice i kluby dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Biblioteki dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych OGEM

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010848 0 0 0 0 0 65 170 2491194 1454484 227239 0 0 0

4010848 0 0 0 0 0 65 170 2491194 1454484 0 0 0 0

3945678 0 0 0 0 0 0 2491194 1454484 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 227239 0 0 0

227 239

227239

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4903087

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4335848

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3945678

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567239

Zacznik Nr 2a do uchway Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r. Uzasadnienie do uchway budetowej na rok 2010 Budet gminy na 2010 rok opracowany zosta w oparciu o: 1. Informacj Ministra Finansw o wysokoci: subwencji oglnej obejmujcej - cz owiatow, wyrwnawcz, rwnowac planowanej na 2010 rok, kwoty dochodw gminy z tytuu udziau w podatku dochodowym od osb fizycznych. 2. Przekazanych gminie informacji o przewidywanych na 2010 rok wpywach z realizowanych przez urzdy skarbowe dochodw gminy z podatku od spadkw i darowizn, podatkw opacanych w formie karty podatkowej od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, podatku od czynnoci cywilno-prawnych. 3. Informacji o projektowanych na rok 2010 kwotach dotacji celowych na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej przekazanych gminie przez Warmisko-Mazurski Urzd Wojewdzki w Olsztynie oraz Delegatur Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Naley jednak zaznaczy, i s to kwoty wstpne. Ostateczne kwoty bd znane dopiero po uchwaleniu budetu Pastwa. S one nisze w stosunku do roku 2009 o 5 %. 4. Wstpnie naliczonego podatku od nieruchomoci oraz podatkw i opat lokalnych na rok 2010 zgodnie z uchwaami Rady Gminy witajno z dnia 30 padziernika 2009 r. 5. Informacji zoonych przez jednostki organizacyjne gminy obejmujcych projekty planw finansowych oraz

rzeczowy zakres zada przewidywanych do realizacji w 2010 roku. Niektre dochody gminy na 2010 rok zostay skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009. Kwoty dotacji przyjto na podstawie pisma Urzdu Wojewdzkiego Nr FB.I.3011-0002-420/09 z dnia 22.10.2009 r, oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie - pismo Nr DOL-0301-25/09 z dnia 21.10.2009 r. Subwencje oraz udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych przyjto na podstawie pisma Ministra Finansw Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 08.10.2009 roku. Projektowana kwota subwencji owiatowej w stosunku do roku 2009 zwikszya si o 17.605 z. Cz wyrwnawcza subwencji oglnej zwikszya si w stosunku do roku 2009 o 28.029 z. Cz rwnowaca subwencji oglnej zmniejszya si o kwot 98.103 z. Planowane udziay gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych zmniejszyy si o 67.458 z. Zaoono rwnie, e wpyn rodki z dotacji rozwojowej na dofinansowanie budowy boiska Orlik 2012 z programu PROW. Zakada si, e dochody gminy osign kwot 11.823.942 z. Na planowan kwot skadaj si dochody: 1. majtkowe 842.982 z, 2. biece 10.980.960 z. Na kwot dochodw z majtku skadaj si dochody pozyskane z nastpujcych rde: 1. Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci nieruchomoci - 242.982 z, z tego: - ze sprzeday gruntw z prawem zabudowy (5 dziaek w witajnie, 1 w Borkach) - 103.404 z, - za grunty w zwizku ze sprzeda budynkw uytkowych - 6.008 z, - dziaka rolna w Mazurach - 52.000 z, - z tytuu sprzeday budynkw uytkowych (po byej wietlicy w Giach i Mazurach) - 67.983 z, - ze sprzeday ratalnej - 13.587 z, - dotacja rozwojowa - 500.000 z, - dotacje z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne - 100.000 z. Na kwot dochodw biecych skadaj si nastpujce dochody i opaty lokalne oraz dotacje celowe: 1. Podatki i opaty lokalne - 1.531.722 z, 2. Udziay w dochodach budetu pastwa - 644.758 z, 3. Subwencja oglna - 5.283.331 z, 4. Dotacje na zadania wasne i zlecone - 2.319.595 z, 5. Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej - 454.846 z, 6. Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych Funduszu Spjnoci oraz funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 76.054 z, 7. Podatki i opaty przekazywane przez US - 70.500 z, 8. Pozostae dochody - 600.154 z. W planie dochodw subwencje dotacje i wpywy z US wynosz 6.529.489 z, co stanowi 55.22% oglnej kwoty dochodw. Subwencja oglna skada si z nastpujcych czci: 1. Cz wyrwnawcza, na ktr skadaj si: - kwota podstawowa - kwota uzupeniajca 2. Cz rwnowaca

3. Cz owiatowa Kwota podstawowa wynosi - 1.377.394 z., tj. 1,85 % nisza od kwoty na 2009 r. Podstaw do wysokoci kwoty podstawowej stanowi dane ze sprawozda dochodw podatkowych gminy za 2008 r. + skutki obnienia maksymalnych stawek podatkowych + kwoty udzielonych przez gmin ulg, zwolnie i umorze oraz dane o liczbie mieszkacw wedug stanu na dzie 31 grudnia 2008 r., ustalonej przez Gwny Urzd Statystyczny. Kwot podstawow otrzymuj gminy, w ktrych dochd podatkowy na 1 mieszkaca /wskanik G/ jest niszy od 92 % redniego dochodu podatkowego na 1 mieszkaca kraju /wskanik Gg/. Wskanik dla Gminy witajno wynosi 676,16 z, a wskanik Gg. 1.210,61 z. Kwota uzupeniajca wynosi - 692.797 z., tj. 8,4 % wysza od kwoty na rok 2009. Wysoko kwoty uzupeniajcej dla gmin uzaleniona jest od gstoci zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkaca. Kwot uzupeniajc otrzymuj tylko te gminy, w ktrych gsto zaludnienia jest nisza od redniej gstoci zaludnienia w kraju i dochd podatkowy na 1 mieszkaca gminy jest nie wyszy, ni 150 % redniego dochodu podatkowego na 1 mieszkaca kraju. 2 Gsto zaludnienia Gminy witajno na 1 km wynosi 2 18, a rednia gsto zaludnienia na 1 km w kraju 22. Cz rwnowaca subwencji oglnej wynosi - 259.765 z, tj. o 27,42 % nisza od kwoty na rok 2009. Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin ustala si w wysokoci stanowicej sum cznej kwoty wpat gmin oraz cznej kwoty uzupeniajcej czci wyrwnawczej subwencji oglnej dla gmin, ktry wskanik dochodw podatkowych jest wyszy od 150 % analogicznego wskanika obliczonego cznie dla wszystkich gmin w kraju i ktre, w zwizku z tym nie otrzymuj kwoty uzupeniajcej, cho jest ona dla nich obliczona. Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin na 2010 r. zostaa rozdzielona miedzy gminy wedug zasad w art. 21 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego, tj. porwnujc wysoko wypaconych dodatkw mieszkaniowych na jednego mieszkaca gminy do rednich wydatkw na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin, w roku poprzedzajcym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkaca tych gmin. Cz owiatowa subwencji oglnej wynosi 2.953.375 z, tj. 0,59 % wysza od kwoty na 2009 r. Cz owiatowa subwencji oglnej zostaa skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Podstaw naliczenia subwencji owiatowej stanowi zakres zada owiatowych realizowanych przez poszczeglne jednostki samorzdu terytorialnego, ktry zosta okrelony na podstawie: - danych statystycznych ujtych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 wrzenia 2008 r. (rok szkolny 2008/2009), - danych dotyczcych liczby uczniw w roku szkolnym 2009/2010. Zwikszenie w stosunku do roku 2009 - planowanej na rok 2010 kwoty czci owiatowej subwencji oglnej zwizane jest przede wszystkim ze skutkami podwyki wynagrodze z roku biecego przechodzcymi na rok 2010 oraz

planowan podwyk wynagrodze dla nauczycieli o 7 % od wrzenia 2010 r., a take skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez jednostki samorzdu terytorialnego. Udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych 644.758 z, tj. 9,47 % niszy od kwoty w 2009 r. Przekazana przez Ministerstwo Finansw informacja o planowanych dochodach z tytuu udziau gminy we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjnoszacunkowy, poniewa dochody podatkowe planowane s w budecie pastwa na podstawie szacunkw i prognoz. Realizacja tych dochodw moe ulec zwikszeniu lub zmniejszeniu, w porwnaniu z planem okrelonym w projekcie ustawy budetowej. W zwizku z powyszym faktyczne dochody mog by zatem wiksze lub mniejsze od tych wielkoci ktre wynikaj z informacji podanej przez Ministra Finansw. Dotacje na zadania zlecone i zadania wasne. Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rzdowej ustalone s wedug zasad przyjtych w budecie pastwa do okrelenia wydatkw podobnego rodzaju. W planie wydatkw na rok 2010 r. jest to kwota 1.917.620 z. Dotacja na finansowanie biecych zada wasnych gminy wynosi 401.975 z. Dotacje przekazywane s gwnie przez Urzd Wojewdzki, a take przez Krajowe Biuro Wyborcze, w projekcie s to kwoty prognozowane. W trakcie roku kwoty poszczeglnych dotacji s zwikszane lub zmniejszane w zalenoci od realnych potrzeb. Dotacje celowe z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne - 100.000 z. Dotacje rozwojowe, wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk 530.900 z. Dotacja rozwojowa 500.000 z (boisko Orlik 2012 rozliczenie z roku 2009). Podatki i opaty lokalne 1.531.722 z. Przy planowaniu dochodw z tytuu podatkw i opat lokalnych wzito pod uwag uchway Rady Gminy podjte w dniu 30 padziernika 2009 roku. Planujc dochd z podatku rolnego przyjto cen skupu yta 34,10 z/q. Osoby prawne: - oglna powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi: 193,75 ha przeliczeniowych x 34,10z/q x 2,5 = 16.517,18 z. Do budetu przyjto kwot - 16.530 z. W stosunku do roku 2009 dochody zmniejszyy si o 8.316 z. Osoby fizyczne - oglna powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi: 4.741,2495 ha przeliczeniowych x 34,10 z/q x 2,5 = 404.191,51 z. 191,13 ha fizyczne x 34,10 z/q x 5 = 32.587,66 z.

Uwzgldniono rwnie zalegoci z lat poprzednich 30.220 z. Do budetu przyjto kwot podatku rolnego 467.000 z. W stosunku do roku 2009 dochody z podatku rolnego zmniejszyy si o 263.035 z. Podatek od nieruchomoci skalkulowano na podstawie deklaracji zoonych przez podatnikw oraz wypisw z ewidencji gruntw przy zastosowaniu stawek ustalonych w dniu 30 padziernika 2009 r. Osoby fizyczne: 2 - budynki mieszkalne - 97.942,05 m x 0,63 z = 61.703,49 z, - budynki zwizane z prowadzeniem dziaalnoci 2 gospodarczej - 3.662,69 m x 17,17 z = 62.888,39 z, - budynki zajte na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych - 88, 82 m x 4,16 z = 369,49 z, 2 - domki letniskowe - 1.288,94 m x 6,88 z = 8.867,91 z, 2 - budynki pozostae - 18.431,39 m x 4,04 z = 74.462,82 z, - od budynkw gospodarczych wykorzystywanych przez emerytw i rencistw w ktrych nie jest prowadzona dziaalno gospodarcza lub rolnicza 6.870,87 m x 2,02 z = 13.879,16 z, - budynki gospodarcze w posiadaniu emerytw i rencistw z tytuu przekazania gospodarstwa rolnego, w ktrych nie jest prowadzona dziaalno gospodarcza - 3.815,65 m x 1,11 z= 4.235,37 z, - budowle pozostae - 13.933,50 z x 2 % = 278,67 z, - grunty zwizane z prowadzeniem dziaalnoci 2 gospodarczej - 16.727 m x 0,75 z = 12.545,25 z, - grunty letniskowe - 4.128 m x 0,39 z = 1.609,92 z - grunty pozostae - 197.601 m x 0,25 z = 49.400,25 z, Razem = 290.240,72 z. Uwzgldniono rwnie zalegoci z lat poprzednich 5.759 z. Do budetu przyjto kwot 296.000 z. Osoby prawne - budynki mieszkalne - 4.826,82 m x 0,63 z = 3.040,90 z, - budynki zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej - 2.709,68 m x 17,17 z = 46.525,21 z, - budynki pozostae - 4.992,61 m x 4,04 z = 20.170,14 z, - budowle pozostae - 10.571.873,17 z x 2 % = 211.437,64 z, - od budowli sucych do odprowadzania i oczyszczania ciekw oraz od rurocigw, przewodw, sieci rozdzielczej ciepa i wody 2.933.005,83 z x 2 % = 58.660,12 z, - grunty zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej - 104.948 m x 0,75 z =78.711,00 z, - grunty pozostae - 773.751 m x 0,25 z = 193.437,75 z, - grunty letniskowe - 67 m x 0,39 z = 26,13 z. - grunty pod jeziorami - 1.617,08 ha x 4,04 = 6.533,00 z, Razem = 618.541,89 z. Do budetu przyjto kwot 618.542 z. Podatek leny stanowi powierzchnia lasu, wyraona w hektarach wynikajca z ewidencji gruntw od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi rwnowarto 3 pienin 0,220 m drewna, obliczon wedug redniej ceny sprzeday drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwartay roku poprzedzajcego rok podatkowy.

Ustalona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia rednia 3 cena drewna za pierwsze trzy kwartay 2009 roku za 1 m wynosi - 136,54 z. Naliczony wstpnie podatek wyniesie: Osoby prawne 2 - 2.931,47 ha lasu powyej 40 lat x 136,54 z x 0,220 m = 88.057,84 z, - 1.134,81 ha lasw ochronnych oraz lasw wchodzcych w skad rezerwatw przyrody i parkw narodowych x 30,0388z x 50 % = 17.044,16 z. Do budetu przyjto 105.102 z. W stosunku do roku 2009 dochody z tego tytuu zmniejszyy si o 13.498 z. Osoby fizyczne - 169,70 ha lasu powyej 40 lat x 136,54 z x 0,220 m = 5.097,58 z. Do budetu przyjto = 5.098 z. W stosunku do roku 2009 dochody zmniejszyy si o 202 z. Przy okrelaniu stawek podatku od rodkw transportowych uwzgldnia si: rodzaj rodka transportu, dopuszczaln mas cakowit, nacisk na siodo cignika, liczb miejsc do siedzenia, liczb osi jezdnych i rodzaj zawieszenia. Podatkowi podlegaj obecnie samochody ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej pow.3,5 t i poniej 12 t w zalenoci od dopuszczalnej masy cakowitej. samochd ciarowy x 1.050 z = 1.050 z 2 samochody ciarowe x 912 z = 1.824 z od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej rwnej lub wyszej ni 12 ton, w zalenoci od liczby osi, dopuszczalnej masy cakowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: samochd ciarowy 1x 1.540 z = 1.540 z samochd ciarowy 1x 1.104 z =1.104 z samochd ciarowy 1 x 1.738 z = 1.738 z od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw rwnej lub wyszej ni 12t w zalenoci od liczby osi, dopuszczalnej masy cakowitej i rodzaju zawieszenia: cignik siodowy 1 x 2.102 z od przyczepy i naczepy, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dmc od 7 ton i poniej 12 ton: powyej 9 ton i poniej 12 ton - 1.344 z (wycofany z ruchu 6 m-cy) = 672 z. naczepa, ktra cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit rwn lub wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego: naczepa 2.082 z x 2 (wycofanie z ruchu na 6 m-cy 1 szt.) = 2.082 z

naczepa 1.838 z x 1 = 1.838 z (wycofanie z ruchu na 6 m-cy) = 919 z. autobusy mniej ni 30 miejsc - 1.703,27 z, autobus rwny lub wyszy ni 30 miejsc - 2.153,41 z. Razem = 16.887,68 z. Uwzgldniono rwnie zalegoci z roku poprzedniego 5.112 z. Do budetu przyjto kwot 22.000 z. Opata od posiadania psw 950 z. Opata targowa 500 z. Podatki i opaty przekazywane przez Urzdy Skarbowe 70.500 z. Dochody przekazywane przez Urzdy Skarbowe przyjto wg przewidywanego wykonania w roku 2009 oraz informacji zebranych w urzdach skarbowych. Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 2.000 z. Podatek od spadkw i darowizn - 1.000 z. Podatek od czynnoci cywilnoprawnych - 67.000 z. Podatek dochodowy od osb prawnych - 500 z. Pozostae dochody - 600.154 z. Dochody z najmu i dzierawy - 34.156 z. Dostarczanie ciepa i wody - 125.000 z. Wpywy opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci - 803 z. Pozostae odsetki - 3.000 z. Wpywy z rnych opat - (koszt upomnie) - 3.000 z. Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat - 6.300 z. Wpywy z usug (odpatno za usugi opiekucze, ksero) 4.500 z. Wpywy z innych opat (opaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu, opaty planistyczne, opata skarbowa) 74.395 z. Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego - 5.000 z. Wpywy z usug (opata za cieki) - 84.000 z. Wpywy z rnych dochodw (udzia na budow oczyszczalni przydomowych) - 260.000 z. Planowane wydatki budetu gminy na 2010 rok wynosz 15.103.285 z, w tym: - wydatki biece 10.200.198 z, - wydatki majtkowe 4.903.087 z. W wydatkach biecych planuje si wydatki na: - wynagrodzenia i skadniki od nich naliczane 4.193.827 z. - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada jednostek - 2.355.637 z. - dotacje na zadania biece - 475.956 z. - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - 2.563.878 z. - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw unijnych - 530.900 z. - wydatki na obsug dugu - 80.000 z.

Wydatki budetu gminy na 2010 r.

Dzia 010 Rozdzia 01010 4210 * Nazwa ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Zakup materiaw i wyposaenia Materiay malarskie do wymalowa wntrza i armatury wodocigowej SUW oraz hydrantw, materiay naprawcze, zakup zestawu chemicznego do okrelania elaza i manganu Zakup energii Zakup usug remontowych Naprawa pomp zatapialnych Plan na 2010 r. 102 500 90 300 5 800 5 800 67 000 5 000 5 000

4260 4270

4300

4430

01030 2850 01095 2710 4210 4300 600 60014 6300

60016 4210

4300

6050 700 70005 4170 4210

4260 4270 4300

4430 4480 6050 710 71014 4300 71095 4300 750 75011 4010 4110 4120 75022 3030

Zakup usug pozostaych Badania labolatoryjne wody Wstawienie hydrantu i zasuwy odcinajcej na sieci wodocigowej przy pompowni ciekw nr 3 w witajnie Rne opaty i skadki Nadzr techniczny (Urzd Dozoru Technicznego Warszawa) Opaty roczne za zajcie pasa drogowego urzdze infrastruktury Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2 % uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Wydatki na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Doynki diecezjalne w gminie Kowale Oleckie Zakup materiaw i wyposaenia Nagrody na olimpiad wiedzy rolniczej Zakup usug pozostaych Konserwacja rzeki witajno TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne i powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 1826 N (40457) Kukowo-Zajdy- Dudki od km 4 +580 do km 7 + 780 d. 3,2 km oraz drogi powiatowej nr 1901 N Gie-Dudki-Gski (odcinek GieDudki od km 1+ 670 do km 3 + 170 d. 1,5 km) Przebudowa drogi powiatowej nr 1875N (dr. woj. nr 655) Orowo-Wronki-Poom-Straduny (dr. kr. nr 65) etap I na odcinku od km 15 + 200, 14km do km 17 +000,00 d.1,7986 km Wspudzia w zakupie cignika wraz z osprztem do remontu drg Drogi publiczne gminne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup wiru oraz paliwa do cignika do remontu drg Zakup polbruku, wiru rur PCV na drog Barany Zakup paliwa do wycicia krzakw i zwisajcych konarw przy drodze Zalesie Zakup usug pozostaych Rwnanie i profilowanie drg na terenie gminy Budowa przepustu drogowego na drodze Rogojny- Zalesie Odnieanie drg Wykonanie dokumentacji geodezyjnej drg w przypadkach spornych Zakup i dowz wiru na drog Dworackie Przebudowa drogi, roboty ziemne oraz wirowanie drogi Dudki Naprawa nawierzchni drogi wirowej czcej Zalesie z tras (Giycko- Olecko) wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Remont drogi przez wie Dybowo GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wynagrodzenia bezosobowe Przegldy techniczne budynkw Zakup materiaw i wyposaenia Zakup wgla Zakup materiaw do remontu budynkw komunalnych, budynek UG Zakup energii Centralne ogrzewanie, ciepa i zimna woda oraz energia elektryczna Zakup usug remontowych Usugi remontowe w budynkach mienia komunalnego Zakup usug pozostaych opaty za mieszkania socjalne Opaty kominiarskie Wykonanie ekspertyzy budynku magazynowego w witajnie nr 23 Uzupenienie tynkw na kominach, remont dobudowy wejcia do piwnicy, czciowy remont pokrycia dachowego z wykonaniem obrbek blacharskich - budynek nr 10 w Krzywym Rne opaty i skadki Ubezpieczenie budynkw mienia komunalnego Podatek od nieruchomoci wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Projekt adaptacyjny pomieszcze po byej sali gimnastycznej w witajnie DZIAALNO USUGOWA Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usug pozostaych Wyrysy i szacunki mienia komunalnego Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Decyzje o warunkach zabudowy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Rady gmin rne wydatki na rzecz osb fizycznych

5 000 1 200 3 800 7 500 1 700 5 800 9 000 9 000 3 200 2 000 2 000 200 200 1 000 1 000 700 530 340 000 340 000 100 000 200 000 40 000 360 530 23 197 13 000 7 105 3 092 87 333 40 000 10 000 10 000 6 000 7 283 7 550 6 500 250 000 250 000 374 448 374 448 5 000 5 000 35 000 25 000 10 000 15 000 15 000 1 000 1 000 28 000 20 000 3 000 1 000 4 000 7 000 7 000 263 448 20 000 20 000 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1 387 188 36 368 31 000 4 608 760 69 700 60 000

4170 4210 4270 4300 4360 4370 4410 4740 4750 75023 3020 4010

4040 4110 4120 4170 4210

4260 4270 4280 4300

4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700

4740 4750 75075 4210 4300 75095 2830

3030 4430

751

Diety radnych, ryczat przewodniczcego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakupy materiaw biurowych, kawa, herbata, napoje do prac rady gminy i komisji Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych opaty pocztowe, szkolenia Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Urzdy gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Ekwiwalent za pranie ubra pracownikw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Wynagrodzenia osobowe pracownikw paca zasadnicza, wysuga lat, dodatki funkcyjne nagrody jubileuszowe godziny nocne palaczy Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup wgla rodki czystoci Paliwo do samochodu + olej silnikowy Drukarki szt 2 Skaner Komputery szt 2 Wydawnictwa, druki, kawa, herbata Biurko Niszczarki szt 3 Zakup energii Zakup usug remontowych Usugi w zakresie remontu sprztu Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opata skredytowana Przegld techniczny samochodu Wynagrodzenie radcy prawnego Abonamenty, naprawy serwisowe, serwisowanie oprogramowania zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Ubezpieczenie budynku, sprztu, samochodu Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych art. 29 ustawy o pracownikach samorzdowych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Utrzymanie biecych kontaktw z rejonem Kelme na Litwie, materiay promujce gmin Zakup usug pozostaych Ogoszenia w gazecie o konkursach Pozostaa dziaalno dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych Dziedzictwo kulturowe Gminy witajno (mapa + opis historyczny) Sport i rekreacja dla wszystkich Integracja i aktywizacja spoecznoci lokalnej Aktywizacja spoecznoci lokalnej rne wydatki na rzecz osb fizycznych Diety sotysw za udzia w posiedzeniach sesji rady gminy Rne opaty i skadki Skadki czonkowskie, w tym: Stowarzyszenie EGO "Kraina Bociana" Zwizek Gmin Warmisko-Mazurskich Stowarzyszenie "Euregion Niemen" Lokalna Grupa Dziaania "Lider w EGO" Lokalna Organizacja Turystyczna URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA

60 000 1 000 3 500 3 500 1 000 1 000 1 000 700 500 300 700 1 000 1 255 820 2 000 2 000 823 491 759 195 58 296 6 000 68 000 125 000 20 000 3 000 55 629 25 000 2 000 10 000 2 500 2 000 6 800 3 329 1 000 3 000 15 000 3 000 3 000 1 000 63 000 38 000 200 14 640 10 160 2 000 5 500 9 000 5 500 4 000 4 000 23 000 10 000 10 000 3 000 14 700 3 400 3 000 3 000 400 400 21 900 7 000 2 000 2 000 2 000 1 000 6 000 6 000 8 900 800 2 200 2 500 500 2 900 800

75101 4010 4110 4120 754 75405 3000 75412 3020 4110 4120 4170 4210

4260 4270 4280 4300 4400 4430 75414 4210 4300 75421 4210 4300 756 75647 4100 4210 4430 757 75702 8110 758 75814 4300 75818 4810 4810 801 80101 2590 3020

4010

4040 4110 4120 4170 4210

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe policji wpaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze strae poarne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Ekwiwalent za gaszenie poarw oraz nagrody pienine za zawody straackie Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia mechanikw w OSP witajno, Cichy, Mazury Zakup materiaw i wyposaenia Oleje, smary, paliwa i pyny chodnicze Nagrody na zawody "Modzie zapobiega poarom" Ubrania ochronne, obuwie, hemy, system selektywnego powiadamiania wraz z syren, akumulatory, we Zakup energii Zakup usug remontowych Naprawa sprztu Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Przegldy techniczne samochodw, przesyki pocztowe opaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garaowe Rne opaty i skadki Ubezpieczenie straakw i pojazdw Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia Szkolenie formacji OC - zakupy Zakup usug pozostaych Szkolenie osb funkcyjnych /akcja kurierska/ Zarzdzanie kryzysowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiaw i wyposaenia Druki podatkowe Rne opaty i skadki Opaty sdowe i komornicze za wpis do hipoteki OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek RNE ROZLICZENIA Rne rozliczenia finansowe Zakup usug pozostaych Koszty zwizane z prowadzeniem rachunku bankowego Rezerwy oglne i celowe Rezerwy zarzdzanie kryzysowe rezerwy oglne OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostk samorzdu terytorialnego lub przez osob fizyczn Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Dodatek wiejski Dodatek mieszkaniowy Ekwiwalent za pranie Fundusz zdrowotny dla nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenie nauczycieli Wynagrodzenie obsugi Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne Nagrody Dyrektora Podwyki nauczycieli Podwyki obsugi Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia

800 670 115 15 94 365 2 000 2 000 89 865 13 000 13 000 4 240 690 27 900 27 900 29 000 14 000 1 000 14 000 3 500 2 000 2 000 200 2 000 2 000 4 335 3 000 3 000 1 000 500 500 500 500 1 500 500 1 000 32 500 32 500 30 000 500 500 2 000 2 000 80 000 80 000 80 000 21 500 6 000 6 000 6 000 15 500 300 15 200 3827172 1 849 382 198 432 85 788 61 780 20 068 1 500 2 440 1 021 566 802 942 166 607 19 790 13 065 17 540 1 622 84 430 184 520 28 623 2 200 78 480

4260 4270 4280 4300

4350 4370 4410 4430 4440 4520 4700 4740 4750 6050 80103 2590 3020

4010

4040 4110 4120 4210 4440 80104 3028 3029 4018 4019 4040 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4308 4309 4378 4379 4418 4419 4440 4448 4449 4748 4749 4758 4759 80110 3020

Zakup opau rodki czystoci Materiay biurowe Materiay budowlane Pozostae materiay Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Wywz mieci Przegldy Koszty prowizji bankowych Aktualizacja oprogramowa zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Opaty na rzecz jednostek samorzdu terytorialnego Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Projekt budowlany na budow Sali gimnastycznej w witajnie Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostk samorzdu terytorialnego lub przez osob fizyczn Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Dodatek wiejski Dodatek mieszkaniowy Fundusz zdrowotny dla nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenie nauczycieli Podwyki nauczycieli Nagrody Dyrektora Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zabawki, rodki czystoci Odpisy na ZFSS Przedszkola Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie za urlopy nauczycieli i obsugi Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Materiay plastyczne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Odpisy na ZFSS Odpisy na ZFSS Odpisy na ZFSS zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Gimnazja Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Dodatek wiejski

65 000 3 000 2 500 4 000 3 980 19 800 3 500 2 600 9 100 3 700 4 200 1 000 200 908 3 960 1 900 3 000 59 075 2 100 1 000 1 500 1 900 55 000 55 000 148 327 57 024 5 706 4 592 996 118 59 590 57 702 1 312 576 4 350 11 312 1 750 1 000 1 000 7 595 366 978 7 650 1 350 137 632 24 288 7 200 1 150 31 700 5 594 180 3 556 628 6 670 6 670 67 101 11 841 500 500 2 996 529 36 532 6 446 170 30 217 38 5 790 4 921 869 595 105 595 105 947 911 50 294 38 296

4010

4040 4110 4120 4170

4210

4260 4270 4280 4300

4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80113 3020 4010

4040 4110 4120 4170 4210

4270 4280 4300

4410 4430 4440 4500 80114 4010

4040 4110

Dodatek mieszkaniowy Ekwiwalent za pranie Fundusz zdrowotny dla nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenie nauczycieli Wynagrodzenie obsugi Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne Nagrody Dyrektora Podwyki nauczycieli Podwyki obsugi Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie / wychowanie do ycia w rodzinie/ Umowa zlecenie Orlik Zakup materiaw i wyposaenia Olej opaowy rodki czystoci Materiay biurowe Materiay budowlane Pozostae / druki, herbata / Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Wywz mieci Aktualizacja oprogramowa Koszty prowizji bankowych Przegldy zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dowoenie uczniw do szk Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Ekwiwalent za pranie i odzie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenie kierowcw autobusw i opiekunek Podwyki Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup paliwa Oleje, smary, pyny Czci do autobusw Opony - szt 2 Pozostae /narzdzia, herbata, rodki czystoci, odzie ochronna / Zakup usug remontowych Remonty autobusw Zakup usug zdrowotnych Badania lekarskie Zakup usug pozostaych Bilety miesiczne dzieci dojedajcych do szk Zwrot za bilety / szkoy specjalne / Badania techniczne autobusw Dowz dzieci / Orzechwko / Prowizje bankowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Ubezpieczenia autobusw / AC, OC, NW / Odpisy na ZFSS Pozostae podatki na rzecz budetw Podatek od rodkw transportu Zespoy ekonomiczno administracyjne szk Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Podwyki Odprawa emerytalna Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

9 948 500 1 550 618 266 520 150 73 788 4 020 7 445 11 872 991 48 600 111 690 17 470 10 500 1 500 9 000 36 028 30 000 2 000 1 000 2 000 1 028 8 600 1 000 1 200 2 800 1 200 100 500 1 000 720 1 800 1 500 1 000 34 643 500 500 800 279 136 600 600 74 853 74 133 720 5 300 12 768 1 965 1 000 64 900 43 500 7 000 9 000 4 000 1 400 8 000 8 000 200 96 000 82 000 4 500 1 000 8 000 500 300 6 000 6 000 3 250 4 000 4 000 192 666 133 705 115 978 1 212 16 515 8 515 20 026

4120 4170 4210

4270 4280 4300

4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80146 2320 4210 4300 4410 4700 80195 4440 851 85153 4700 85154 2830 4110 4120 4170

4210

4300

4400 4410 85195 4750 852 85202 4330

85212 3110 4010

Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Umowa-zlecenie informatyk Zakup materiaw i wyposaenia Materiay biurowe rodki czystoci, herbata Druki, znaczki Aktualizacja KO Kwiaty Dzie Edukacji Szafki na dokumenty Monitor Biurko Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Badania okresowe pracownikw Zakup usug pozostaych Opaty za nadzr nad programami / KADRY I PACE, FK / Oprawa dokumentw Prowizje bankowe Usugi transportowe zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Placwki doksztacania i doskonalenia nauczycieli dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Dopaty do kosztw ksztacenia nauczycieli Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Odpisy na ZFSS Odpisy na ZFSS emerytw OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii szkolenia pracownikw Przeciwdziaanie alkoholizmowi dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych Organizacja wypoczynku dla dzieci ze rodowisk zagroonych uzalenieniami Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia psychologa w wietlicy Socjoterapeutycznej w Giach Wynagrodzenie czonkw komisji Wynagrodzenie penomocnika wjta ds. rozwizywania problemw alkoholowych Wynagrodzenie za prowadzenie midzyszkolnego punktu diagnostyczno-interwencyjnego przy SP w witajnie Zakup materiaw i wyposaenia Materiay i sprzt do wietlic realizujcych zadania z zakresu profilaktyki przeciw uzalenieniom Wyposaenie Midzyszkolnego Punktu Diagnostyczno-Interwencyjnego przy SP w witajnie Materiay biurowe, nagrody, bilety i wyywienia Materiay edukacyjne z zakresu profilaktyki od alkoholu i narkotykw Zakup usug pozostaych Opacanie opinii biegych orzekajcych o koniecznoci leczenia Dofinansowanie zaj terapeutycznych i pomocy prawnej dla ofiar przemocy - Poradnia Olecko opaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Pozostaa dziaalno Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji POMOC SPOECZNA Domy pomocy spoecznej zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego Opata za pobyt w DPS dla 5 osb Podwyka od marca 2010 r. wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw

3 490 3 000 3 000 6 950 3 000 350 700 800 400 300 600 800 500 150 150 7 020 5 220 500 600 700 710 1 800 800 500 3 500 1 000 500 500 14 000 5 000 1 000 5 000 5 000 1 000 2 000 28 772 28 772 28 772 46 908 1 600 1 600 44 400 6 500 6 500 328 53 17 060 7 700 6 000 2 160 1 200 8 691 2 500 1 000 4 500 691 9 800 5 000 4 800 968 1 000 908 908 3 067 332 138 250 138 250 136 850 1 400 1 790 982 1 722 903 37 000

4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4370 4410 4440 4700 4740 4750 85213 4130 85214 3110

3119 85215 3110 85216 3110 85219 3020 4010

4040 4110 4120 4170 4210

4260 4270 4280 4300

4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750

85220 4170 4210 4300 4740 4750 85228 4010 4040 4110

Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty bankowe i pocztowe Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne wiadczenia spoeczne Zasiki celowe Zasiki okresowe wiadczenia spoeczne wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Zasiki stae wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Ekwiwalent za pranie i odzie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Paca zasadnicza Dodatek za sta pracy Dodatek funkcyjny Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia rodki czystoci Materiay biurowe Prenumerata Zakup energii Zakup usug remontowych Naprawa sprztu i konserwacja ksero Zakup usug zdrowotnych Badania lekarskie pracownikw Zakup usug pozostaych Opaty pocztowe od przekazw pocztowych dla podopiecznych Prowizja bankowa za przelewy i od wypat wiadcze Opaty skredytowane zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Aktualizacja licencji na program ksigowy Zakup tonerw do drukarek Zakup dodatkowego wyposaenia komputerowego Zakup licencji na program antywirusowy Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Wynagrodzenia bezosobowe Zatrudnienie psychologa, prawnika, terapeuty /8 m-cy/ Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Koszty ogosze w prasie, prowizje bankowe zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

2 600 15 515 900 724 500 40 5900 5 900 800 200 1000 900 500 1500 5 946 5 946 313 541 295 541 30 000 247 541 18 000 18 000 300 000 300 000 30 901 30 901 263 348 650 650 146 388 121 392 15 996 9 000 16 000 27 350 4 200 7 200 6 000 1 300 2 200 2 500 2 500 700 700 120 120 24 000 3 000 11 000 10 000 2 040 1 500 3 000 7 500 800 5 500 2 000 1 600 4 300 2 200 1 000 600 500 21 450 20 100 20 100 400 500 500 150 300 142 545 28 800 1 998 4 907

4120 4210 4300

4360 4370 4740 4750 85232 4040 4110 4120 4210

4300 4360 4370 4410 4740 4750 85295 3110 4430 853 85395 4018 4019

4118 4119 4128 4129 4178 4179

4218 4219 4308 4309 854 85401 3020

4010

4040 4110 4120 4210

4270 4280 4370 4410 4440 85415 3240

4210

Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug opiekuczych zwykych Zakup usug opiekuczych specjalistycznych z zaburzeniami psychicznymi Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Centra integracji spoecznej Dodatkowe wynagrodzenia roczne Prace interwencyjne, Klub Integracji Spoecznej Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw biurowych Zakup rodkw czystoci Zakup usug pozostaych Opaty pocztowe, prowizje bankowe Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Rne opaty i skadki Opaty za dostarczenie ywnoci najuboszym POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatki do wynagrodze z EFS dla koordynatora projektu, ksigowej, pracownika do spraw promocji oraz dwch pracownikw socjalnych Wynagrodzenie zasadnicze dla aspiranta pracy socjalnej zatrudnionego do projektu Dodatek staowy Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe pracownikw Zatrudnienie psychologa, prawnika, terapeuty od uzalenie, doradcy ZUS, doradcy zawodowego, nauczyciela ycia, informatyka na potrzeby projektu Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Dodatek wiejski Dodatek mieszkaniowy Fundusz zdrowotny nauczycieli Ekwiwalent za pranie i odzie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenie nauczycieli Wynagrodzenie obsugi Nagrody Dyrektora Podwyki nauczycieli Podwyki obsugi Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Gaz rodki czystoci, herbata Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na ZFSS Pomoc materialna dla uczniw Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniw Stypendia naukowe Stypendia socjalne Zakup materiaw wyposaenia

755 2 000 102 825 50 000 52 825 350 250 300 360 5 869 1 916 1 916 306 47 1 800 1 300 500 600 600 200 200 100 300 400 54 500 50 000 4500 4 500 167 412 167 412 55 903 2 622 38 725 18 000 1 800 8 905 418 1 370 64 17 549 821 18 370 4 185 197 73 269 2 109 248515 178060 5495 3284 1416 95 700 125770 37920 83208 2898 904 840 9700 22130 3435 1315 700 615 400 250 1210 300 8055 9550 5000 4000 1000 3000

4300

4740 4750 85421 4010

4040 4110 4120 4170 4210

4270 4280 4300

4360 4410 4430 4440 4700 4740 4750 900 90001 4210

4260 4270

4300 4430 6050 6058

6059 90002 4210 4300

4430

6650

90013 4300 90015 4260 4270 4300

Znaczki / listy polecone/ Materiay biurowe Zakup usug pozostaych Prowizje bankowe / wypaty gotwkowe / Opata za nadzr nad programem / Stypendia / zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Toner do drukarki Modzieowe orodki socjoterapii Wynagrodzenia osobowe pracownikw Paca zasadnicza / wychowawca wietlicy / Dodatek staowy Dodatek funkcyjny Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie dla psychologa / 8 m-cy / Zakup materiaw i wyposaenia Materiay biurowe i edukacyjne Doywianie dzieci Zakup biletw na basen, kino, teatr Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Koszty prowizji bankowych Przewz dzieci na imprezy Umowa uyczenia lokalu Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd Zakup materiaw i wyposaenia Materiay naprawcze i eksploatacyjne, paliwo do samochodu, pokrywy wzowe do studzienek kanalizacyjnych, paliwo do kosiarki Paliwo do wywozu osadu Zakup energii Zakup usug remontowych Naprawa pomp zatapialnych Czyszczenie kanalizacji wynajtym sprztem Zakup usug pozostaych Badanie labolatoryjne ciekw oczyszczonych, przegld techniczny samochodu Rne opaty i skadki Opata za zajcie pasa drogowego za urzdzenia infrastruktury wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Projekt budowlany na budow kanalizacji sanitarnej Chechy - Borki finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych Budowa komunalnej oraz przydomowych oczyszczalni ciekw w witajnie - dofinansowanie z PROW wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Budowa komunalnej oraz przydomowych oczyszczalni ciekw w witajnie - rodki wasne Gospodarka odpadami Zakup materiaw i wyposaenia Tablice informacyjne i zakazujce wysypywanie odpadw w miejscach niedozwolonych Zakup usug pozostaych Oprnianie kontenerw oraz pojemnikw na mieci przez firm Utylizacja zwok zwierzcych Rne opaty i skadki Skadka czonkowska na Zwizek Midzygminny "Gospodarka Komunalna" wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Budowa Zakadu Unieszkodliwiania Odpadw Komunalnych wraz ze skadowiskiem odpadw w Siedliskach k/Eku Schroniska dla zwierzt Zakup usug pozostaych Opaty za pobyt psw w schronisku Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wykonanie owietlenia cieki w witajnie z uwzgldnieniem owietlenia posesji Kaplicy

1500 1500 950 400 550 300 300 300 60 905 24 450 21 369 1 281 1 800 2 135 4 300 660 5 200 5 200 12 000 3 000 8 000 1 000 1 500 100 5 400 1 500 1 500 2 400 960 500 700 1 100 500 700 700 4 596 698 4 108 848 20 000 10 000 10 000 70 000 4 000 3 000 1 000 3 500 3 500 500 500 65 170 65 170 2 491 194 2 491 194 1 454 484 1 454 484 252 815 500 500 20 000 16 000 4 000 5 076 5 076 227 239 227 239 5 000 5 000 5 000 127 538 70 000 21 000 36 538 29 610

90019 4520 90095 3020 4010 4040 4110 4120 4210

4270 4280 4300

4430 4440 921 92109 2480 4210

4300

92116 2480 926 92601 4210

4300

Wykonanie dokumentacji na owietlenie uliczne w miejscowoci Jurki Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Opaty na rzecz jednostek samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Ekwiwalent za pranie ubra pracownikw zatrudnionych w ramach robot publicznych Wynagrodzenia osobowe pracownikw Pace pracownikw zatrudnionych w ramach robot publicznych i interwencyjnych Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Opony do przyczepy i i beczkowozu, czci do cignika Paliwo Paliwo i czci do kosiarek i pi motorowych Paliwo, trawa, awki -zagospodarowanie terenu w miejscowoci Sulejki Polbruk, krzewy - zagospodarowanie dziaki przy OSP Mazury Materiay na wykonanie ogrodzenia, drzewka, awki, piaskownica - zagospodarowanie dziaki nr 65/1 w miejscowoci Rogojny Materiay budowlane, drzewka, krzewy, awki, stoy, ogrodzenie - zagospodarowanie dziaki pooonej w miejscowoci Orzechwko awki - zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzywe na plae i miejsce wypoczynku mieszkacw Zakup usug remontowych Naprawa sprztu Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Prace geodezyjne w celu zagospodarowania terenu nad jeziorem Sulejki i Dworackie na plae i miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkacw, wynajcie koparki Wynajem adowarki i koparki w celu zagospodarowania dziaki w miejscowoci Orzechwko Uoenie polbruku w celu zagospodarowania dziaki w miejscowoci Mazury -przystanek PKS Wynajem koparki wraz z nawiezieniem wiru w miejscowoci Krzywe - teren nad jeziorem Rne opaty i skadki Odpisy na ZFSS KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i orodki kultury, wietlice i kluby dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Zakup materiaw i wyposaenia Wyposaenie wietlicy Wiejskiej w Dybowie Materiay budowlane do wietlicy Wiejskiej Wronki Wyposaenie wietlicy Wiejskiej w Borkach Wyposaenie wietlicy Wiejskiej w Giach Zakup usug pozostaych Remont wietlicy Wiejskiej Dybowo Zdjcie i utylizacja eternitu - wietlica Wronki Odbudowa Wiejskiego Centrum Gie Wykonanie remontu wietlicy Borki Biblioteki dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Zakup materiaw i wyposaenia Materiay pod kompleks wypoczynkowy dla mieszkacw Gryz Hutawki ze zjedalni, piaskownicy, awki, ogrodzenie w miejscowoci Dunajek Wyposaenie placu zabaw w miejscowoci Kukwko Urzdzenie boiska wiejskiego do piki nonej, siatkowej wraz z mini - placem zabaw dla dzieci w miejscowoci Poom Doposaenie boiska sportowego w Niemstach, stadion w Cichym Wyposaenie boiska w miejscowoci Chechy- kosiarka do wykoszenia trawy na boisku, zakup paliwa Zakup usug pozostaych Wykonanie boiska do gry w pik non budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowoci Dunajek Modernizacja boiska sportowego w Kukwku Modernizacja boiska sportowego w Niemstach Przygotowanie gruntu boiska, wykonanie bramek metalowych, wykonanie cokou pod ogrodzenie boiska w Chechach Modernizacja boiska wiejskiego w Poomie - wynajem rwniarki Modernizacja boiska do piki plaowej, przygotowanie terenu pod kompleks wypoczynkowy w miejscowoci Gryzy OGEM

6 928 14 000 14 000 88 497 1 000 1 000 10 000 10 000 9 500 3 000 4 000 39 947 5 000 4 000 2 000 4 829 6 392 9 237 6 109 2 380 1 000 1 000 400 17 150 5 800 1 500 3 200 6 650 500 2 000 236 932 188 932 141 000 32 228 4 030 11 224 8 974 8 000 15 704 5 000 5 000 5 204 500 48 000 48 000 78 485 78 485 44 885 2 049 4 887 10 100 11 411 13 800 2 638 33 600 6 600 3 400 5 000 9 500 2 800 6 300 15 103 285

Zacznik Nr 3 do uchway Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.
Nakady poniesione do koca 2009 r. Planowane wydatki w tym rda finansowania rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Rok budetowy 2010 (9+10+ 11+12) Dochody wasne j.s.t. Kredyty i poyczki

czne koszty finansowe

Lp.

Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

2011 r.

2012 r.

1 1

2 600

3 60016

800

80101

900

90001

900

90001

5 6 Remont drogi przez wie 264030 Dybowo Projekt budowlany na budow sali 6050 105813 gimnastycznej w witajnie Projekt budowlany na budow kanalizacji 6050 162260 sanitarnej Chechy Borki Budowa komunalnej oraz 6058 przydomowych 6474102 6059 oczyszczalni ciekw Ogem 7006205 6050

7 14030

8 250000

9 50000

10 100000

11 A. 100000

12 0

13 0

14 0

50813

55000

55000

97090

65170

65170

139002 300935

3945678 4315848

4484 174654

1190000 1290000

B. 260000 360000

C. 2491194 2491194

2389422 2389422

0 0

A. Dotacja celowa z WFOGR. B. Odpatno mieszkacw. C. Dotacja rozwojowa z PROW.

Zacznik Nr 3a do uchway Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r. Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Jednostka organizacyjna realizujca zadanie lub koordynujca program 12 UG x
0 0

Planowane wydatki w tym rda finansowania rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

rok budetowy 2010 (8+9+10+11)

dochody wasne j.s.t.

Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego

1 1.

2 700

3 70005

4 6050

5 Projekt adaptacyjny pomieszcze po byej sali gimnastycznej w witajnie Ogem

7 20 000 20 000

8 20 000 20 000

9 0 0

rodki pochodzce z innych rde

kredyty i poyczki

10 0 0

11 0 0

Zacznik Nr 4 do uchway Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci oraz pozostae rodki pochodzce ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi.
Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) 5 6474102 w tym: Planowane wydatki 2010r. z tego: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: z tego, rda finansowania: Wydatki Wydatki razem razem poyczki poyczki (10+11+12) i kredyty obligacje pozostae (14+15+16) i kredyty obligacje pozostae 9 10 11 12 13 14 15 16 1454484 1190000 0 264484 2491194 2491194

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

rodki z budetu krajowego

rodki z budetu UE

Wydatki razem (9+13) 8 3945678

1 1

1.1

2 Wydatki majtkowe razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu:

3 x

6 2497608

7 3976494

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej budowa komunalnej oraz przydomowych oczyszczalni ciekw

Jednostka organizacyjna realizujca zadanie lub koordynujca program 15 UG UG UG UG x

Razem wydatki: z tego: 2008 -2009 r. 2010 r. 2011 r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 - 2009 r. 2010 r.

900 9001 6058, 6059

6474102 139002 3945678 2389422

2497608 139002 1454484 904122

3976494 0 2491194 1485300

3945678

1454484

1190000

264484

2491194

2491194

Wyrwnywanie szans dzieci z gminy wiejskiej witajno w dostpie edukacji przedszkolnej 800 80104 363846 211594 152252 54578 31740 22838 309268 179854 129414 152252 22838 0 0 22838 129414 0 0 129414

1.2

Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 1.3 Razem wydatki: z tego: 2008 - 2009 r. 2010 r. 2011 r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 1.4 Razem wydatki: z tego: 2008 - 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.*** 2 Wydatki biece razem: Ogem (1+2)

Rwne szanse upowszechnianie edukacji przedszkolnej 800 80104 382267 55373 193236 133658 62316 13282 28985 20049 319951 42091 164251 113609 193236 28985 0 0 28985 164251 0 0 164251

Przez wiedz do sukcesu aktywizacja spoecznoci lokalnej w gminie witajno 853 85395 852 85214 861168 304932 185412 185412 185412 1607281 8081383 118873 46180 24231 24231 24231 235767 2733375 742295 258752 161181 161181 161181 1371514 5348008 185412 24231 0 0 24231 161181 0 0 161181

x x

530900 4476578

76054 1530538

0 1190000

0 0

76054 340538

454846 2946040

0 2491194

0 0

454846 454846

Zacznik Nr 5 do uchway Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2010 r.
z tego: w tym: Wydatki ogem (6+10) Wynagrodzenia wiadczenia spoeczne Wydatki biece Dochody dotacje ogem Pochodne od wynagrodze Wydatki majtkowe Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 094 11 083 0 11 083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dzia Rozdzia

1 750

2 75011

2010 4010 4110 4120 751 75101 2010 4010 4110 4120 851 85195 2010 4750 852 85212 2010 2350 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4370

4 36 368 36 368 36 368 0 0 0 800 800 800 0 0 0 908 908 908 0 1 879 544 1 785 982 1 785 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 36 368 36 368 0 31 000 4 608 760 800 800 0 670 115 15 908 908 0 908 1 879 544 1 785 982 0 0 1 722 903 32 000 2 600 15 515 900 724 500 40 5 900 800

6 36 368 36 368 0 31 000 4 608 760 800 800 0 670 115 15 908 908 0 908 1 879 544 1 785 982 0 0 1 722 903 32 000 2 600 15 515 900 724 500 40 5 900 800

7 31 000 31 000 0 31 000 0 0 670 670 0 670 0 0 0 0 0 0 65 398 34 600 0 0 0 32 000 2 600 0 0 0 0 0 0 0

8 5 368 5 368 0 0 4 608 760 130 130 0 0 115 15 0 0 0 0 22 077 16 415 0 0 0 0 0 15 515 900 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 722 903 1 722 903 0 0 1 722 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 4440 4700 4740 4750 85213 2010 4430 85228 2010 2350 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4360 4370 4740 4750 Ogem

0 0 0 0 0 1 017 1 017 0 92 545 92 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 1 000 900 500 1 500 1 017 0 1 017 92 545 0 0 28 800 1 998 4 907 755 2 000 52 825 350 250 300 360 1 917 620

200 1 000 900 500 1 500 1 017 0 1 017 92 545 0 0 28 800 1 998 4 907 755 2 000 52 825 350 250 300 360 1 917 620

0 0 0 0 0 0 0 0 30 798 0 0 28 800 1 998 0 0 0 0 0 0 0 0 97 068

0 0 0 0 0 0 0 0 5 662 0 0 0 0 4 907 755 0 0 0 0 0 0 27 575

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 722 903

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 011 0 3 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 094

Zacznik Nr 6 do uchway Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2010 r.
Dochody ogem 4 0 0 0 0 Wydatki ogem (6+10) 5 2 000 340 000 5 000 227 239 574 239 z tego: w tym: Pochodne od wynagrodze 8 0 0 0 0 0

Dzia 1 010 600 801 900

Rozdzia

Wydatki biece 6 2 000 0 5 000 0 7 000

Wynagrodzenia 7 0 0 0 0 0

Dotacje 9 2 000 0 5 000 0 7 000

Wydatki majtkowe 10 0 340 000 0 227 239 567 239

2 3 01095 2710 60014 6300 80146 2320 90002 6650 Ogem

Zacznik Nr 7 do uchway Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r. Przychody i rozchody budetu w 2010 r.
Lp. 1 1. 2. Tre 2 Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyka (1-2) Deficyt (1-2) Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogem: Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku j.s.t. Nadwyka budetu z lat ubiegych Obligacje skarbowe Inne papiery wartociowe Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem : Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Klasyfikacja 3 Kwota Plan 2010 r. 5 11 823 942 15 103 285 0 3 279 343 3 279 343 4 193 769 452 500 1 190 000 2 491 194 0 0 0 0 0 60 075 914 426 622 034 292 392 0 0

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4.

952 952 903 951 941 do 944 957 911 931 955 992 992 963 991

5. 6. 7. 8.

Lokaty Wykup papierw wartociowych Wykup obligacji Rozchody z tytuu innych rozlicze

994 982 971 995

0 0 0 0

Zacznik Nr 8 do uchway Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r. Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nazwa soectwa BARANY BORKI CHECHY CICHY DUDKI DUNAJEK DWORACKIE DYBOWO GIE GRYZY JURKI KRZYWE KUKWKO MAZURY ORZECHWKO POOM ROGOJNY SULEJKI WITAJNO WRONKI ZALESIE Ogem Kwota 7 105 9 474 12 138 18 800 7 550 11 487 7 283 9 030 13 204 8 349 6 928 9 030 13 500 9 592 7 609 14 211 9 237 10 629 29 610 16 224 9 592 240 582

Zacznik Nr 9 do uchway Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budety jst, realizowanych przez podmioty nalece i nienalece do sektora finansw publicznych w 2010 r.
kwota dotacji przedmiotowe podmiotowe Rozdzia celowe 9 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 1 000 6 500 13 500

Lp.

Dzia

Nazwa zadania/podmiotu

Zakres

801

80101

2590

2 3 4

801 921 921

80103 92109 92116

2590 2480 2480

Ogem 1 2 3 4 4 750 750 750 750 851 75095 75095 75095 75095 85154 2830 2830 2830 2830 2830

Ogem

5 6 Dotacje dla podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych Spoeczno Owiatowe Stowarzyszenie Prowadzenie Szkoy Podstawowej w Pomocy Pokrzywdzonym Cichym i Niepenosprawnym Edukator w omy Spoeczno Owiatowe Stowarzyszenie Prowadzenie Szkoy Podstawowej w Pomocy Pokrzywdzonym Cichym oddziay przedszkolne w i Niepenosprawnym Edukator w omy szkole podstawowej Gminny Orodek Kultury w witajnie Dofinansowanie dziaalnoci statutowej Gminna Biblioteka Publiczna w Dofinansowanie dziaalnoci statutowej witajnie x x Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych Dziedzictwo kulturowe Gminy witajno (mapa + opis historyczny) Sport i rekreacja dla wszystkich Integracja i aktywacja spoecznoci lokalnej Aktywizacja spoecznoci lokalnej Organizacja wypoczynku dla dzieci ze rodowisk zagroonych uzalenieniami x x

198 432

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 024 141 000 48 000 444 456 0 0 0 0 0 0

Zacznik Nr 10 do uchway Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r. Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych na 2010 r.
Stan rodkw obrotowych** na pocztek roku 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Przychody* w tym: w tym: dotacje z budetu*** 265, inwestycje 266 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x Wydatki ogem 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 000 130 000 50 000 180 000 Stan rodkw w tym: obrotowych** na wpata do koniec roku budetu 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozliczenie z budetem z tytuu wpat nadwyek rodkw za 2009 r. 11 x x x x x x x x x x 0 0 0 0

Lp. Wyszczeglnienie

ogem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 000 130 000 50 000 180 000

1 I.

II.

III.

2 Zakady budetowe z tego: 1. 2. 3. 4. Gospodarstwa pomocnicze z tego: 1. 2. 3. 4. Rachunki dochodw wasnych jednostek budetowych z tego: 1. Szkoa Podstawowa witajno 2. Szkoa Podstawowa Mazury Ogem

Zacznik Nr 11 do uchway Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r. Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Lp. Wyszczeglnienie I. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku II. Przychody Przelewy redystrybucyjne III. Wydatki Wydatki biece Zakup koszy ulicznych do ustawienia w miejscach publicznych Zakup nagrd na konkursy przyrodnicze i ekologiczne 1. Zakup sadzonek kwiatowych Opracowanie gminnego planu edukacji ekologicznej Zagospodarowanie dostpu do zbiorw wodnych i tworzenie publicznych kpielisk Badanie laboratoryjne prb wd pobranych z piezometrw 2. Wydatki majtkowe IV. Stan rodkw obrotowych na koniec roku Plan na 2010 r. 36 941 4 500 4 500 41 441 36 941 6 000 441 1 500 15 000 10 000 8 500 0 0

Zacznik Nr 12 do uchway Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r. Prognoza kwoty dugu gminy na rok 2010 i lata nastpne.
Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r. 3 1147034 1079932 0 0 0 Przewidywany stan na koniec roku 2010 r. 4 977500 4468734 0 0 0 2011 r. 5 795950 1552948 0 0 0 2012 r. 6 614400 1137924 0 0 0 2013 r. 7 432850 793400 0 0 0 2014 r. 8 251300 661200 0 0 0 2015 r. 9 201000 529000 0 0 0 2016 r. 10 150700 396800 0 0 0 2017 r. 11 100400 264600 0 0 0 2018 r. 12 50100 132400 0 0 0 2019 r. 13 0 0 0 0 0

Lp.

Rodzaj zaduenia

1 1. 2. 3. 4. 5.

2 Wyemitowane papiery wartociowe Kredyty Poyczki Przyjte depozyty Wymagalne zobowizania: 1) jednostek budetowych,

6. 7. 8. 9

2) wynikajce z: a) ustaw, b) orzecze sdu, c) udzielonych porcze i gwarancji, d) innych tytuw, Dochody ogem czna kwota dugu na koniec roku budetowego Procentowy udzia dugu w dochodach Dug po wyczeniu (%) art. 170 ust. 3 u.f.p z 2005 r.)

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 13965136 2348898 16,82 16,82

0 0 0 0 0 12200150 1752324 14,36 14,36

0 0 0 0 0 12550000 1226250 9,77 9,77

0 0 0 0 0 12926500 912500 7,05 7,05

0 0 0 0 0 13055765 730000 5,59 5,59

0 0 0 0 0 13186322 547500 4,15 4,15

0 0 0 0 0 13318185 365000 2,74 2,74

0 0 0 0 0 13452366 182500 1,39 1,39

0 0 0 0 0 13586900 0 0 0

0 12553736 2226966 17,73 17,73

0 11823942 5446234 46,06 24,99

Zacznik Nr 12a do uchway Nr XXXV/195/09 Rady Gminy witajno z dnia 18 grudnia 2009 r. Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spaty dugu.
Lp. 1 I. A. 1. 2. 3. B. C. II. III. A. Wyszczeglnienie Przewidywane Lata spaty kredytu /poyczki/ wykonanie w Plan 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2009 r. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12553736 11823942 13965136 12200150 12550000 12926500 13055765 13186322 13318185 13452366 13586900 3164053 3090116 3223447 3300150 3450000 3646500 3705765 3716322 3768185 3814366 3836900 1969617 1622722 1775300 1850000 1875236 2028600 2225000 2326700 2427800 2589600 2752800 114962 277941 180000 150000 140000 128000 120000 125000 130000 160000 175000 715806 645258 670000 680000 690000 697000 700000 710000 715000 730000 740000 5335800 5283331 5300000 5350000 5450000 5500000 5550000 5600000 5650000 5700000 5750000 4053883 3450495 5441689 3550000 3650000 3780000 3800000 3870000 3900000 3938000 4000000 12842826 15103285 10743189 11489813 11943779 12550666 12849628 12988477 13127417 13264902 13402744 710478 994426 3221947 710337 606221 375834 206137 197845 190768 187464 184156 710478 590478 964426 914426 498642 423642 479074 414074 383574 343574 161250 131250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Dochody ogem:(A+B+C) Dochody wasne, w tym: z opat z majtku jednostki z udziau w podatkach Subwencje Dotacje celowe Wydatki ogem Spata zobowiza (A+B+C+D) Spata zacignitych poyczek, kredytw, w tym: 1. spata poyczek, kredytw krajowych 2. spata poyczek, kredytw zacignitych w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujcym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki B. Spata przewidywanych poyczek, kredytw, w tym: 1. spata poyczek, kredytw krajowych 2. spata poyczek, kredytw zacignitych w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujcym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki C. Warto udzielonych porcze D. Wykup papierw wartociowych IV. Wynik (I - II) V. Planowana czna kwota dugu, w tym: 1. Dug zacignitej w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dug/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.) VI.2. Spaty kredytw, poyczek do dochodw (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.) VII.1. Dug/dochody po wyczeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.) VII.2. Spaty kredytw, poyczek do dochodw po wyczeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)

120000 0 0

50000 30000 0

75000

65000

40000 222647 182500

30000 214584 182500

0 206137 182500

0 197845 182500

0 190768 182500

0 187464 182500

0 184156 182500

2723305 231263 182500 182500

2491194

0 0 0 -289090 2226966 0

30000 0 0 -3279343 5446234 2491194

49611 48763 40147 32084 0 0 0 0 0 0 0 0 3221947 710337 606221 375834 2348898 1752324 1226250 912500 0 0 0 0

23637 0 0 206137 730000 0

15345 0 0 197845 547500 0

8268 0 0 190768 365000 0

4964 0 0 187464 182500 0

1656 0 0 184156 0 0

17,73 5,65 0 0

46,06 8,41 24,99 0

16,82 5,23 16,82 0

14,36 5,82 14,36 0

9,77 4,83 9,77 0

7,05 2,9 7,05 0

5,59 1,58 5,59 0

4,15 1,5 4,15 0

2,74 1,43 2,74 0

1,36 1,39 1,36 0

0 1,35 0 0