Untitled

ZACZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAY BUDETOWEJ M.ST.
WARSZAWY NA 2010 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO

1. WPROWADZENIE 1. INFORMACJE OGLNE 1.1 Uregulowania formalne dotyczce zacznikw dzielnicowych do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stoecznego Warszawy1 gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie zacznika dzielnicowego do uchway budetowej m.st. Warszawy, stanowicego integraln cz tej uchway, okrelajcego rodki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizacj zada. Przywoany powyej akt prawny w dalszej czci precyzuje, e rodki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w zaczniku dzielnicowym nie mog by mniejsze ni planowane w budecie m.st. Warszawy dochody stanowice: - 100% wpyww z obszaru dzielnicy z tytuu: - podatku od nieruchomoci, - podatku od rodkw transportowych, - opaty od posiadania psw, - podatku rolnego, - podatku lenego, - opat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych2, - 70% wpyww z majtku m.st. Warszawy znajdujcego si na obszarze dzielnicy, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy by wasnoci gmin warszawskich, - 100% wpyww z innych dochodw m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnic w wyniku realizacji zada statutowych dzielnicy. Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe rda finansowania dziaalnoci dzielnic w postaci: - udziau w rodkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budetu pastwa w stopniu proporcjonalnym do zada, ktre s wykonywane przez dzielnic i na ktre zostay przyznane te rodki, - rodkw na realizacj inwestycji i zada wasnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzw dzielnic, - rodkw wyrwnawczych ustalanych corocznie przez Rad m.st. Warszawy. 1.2 Zaczniki dzielnicowe do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok a oglne zaoenia polityki finansowej Miasta Podstaw sporzdzenia zacznikw dzielnicowych na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 stanowiy zaoenia kierunkowe polityki budetowej m.st. Warszawy okrelone w dokumentach: - Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014 z 19 maja 2009r., - Zaoenia do projektu budetu Miasta Stoecznego Warszawy na rok 2010. Spowolnienie gospodarcze majce miejsce w Polsce, bdce nastpstwem wiatowego kryzysu gospodarczego, determinuje moliwoci finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje si, e dochody Miasta bezporednio zwizane z koniunktur gospodarcz, czyli udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych (PIT) i osb prawnych (CIT) oraz wpywy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC), w latach 2010-2014 w stosunku do prognoz ubiegorocznych ulegn ograniczeniu cznie o 5,1 mld z (17,2%). Specyfika struktury dochodw m.st. Warszawy powoduje, e finanse Miasta s relatywnie w porwnaniu do mniejszych jednostek samorzdu terytorialnego silnie uwarunkowane sytuacj gospodarcz kraju. rda dochodw skorelowane z aktywnoci gospodarcz decyduj o ponad poowie dochodw realizowanych przez Miasto. W zwizku z powyszym pomimo podejmowanych dziaa majcych na celu wzrost dochodw Miasta, ktrymi s m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomoci, aktualizacja opat z tytuu wieczystego uytkowania, pozyskiwanie dodatkowych rodkw z budetu Unii Europejskiej, prognozuje si, e czne dochody Miasta w latach 2010-2014 bd nisze o 4 mld z (6,9%) w stosunku do wczeniejszych prognoz. Uruchamiane dziaania dostosowawcze wymuszaj w latach 2010-2014 oszczdnoci w wydatkach biecych. Oszczdnociowe dziaania dostosowawcze nie dotycz obligatoryjnego wydatku stanowicego wpat do budetu pastwa przeznaczon na cz rwnowac subwencji oglnej, wydatkw na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiza z tytuu obsugi dugu. Pomimo ograniczenia moliwoci finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaywania czynnikw egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarzdzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyszych rodkw na inwestycje. Nakady inwestycyjne w 2010r. planuje si na kwot 2,8 mld z, a cznie w latach 2010-2014 w wysokoci 11,2 mld z. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w dugim okresie polityki budetowej polegajcej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodw przewyszajcego tempo wzrostu wydatkw biecych. Majc na uwadze dziaania efektywnociowe budet Miasta na 2010r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zada. Zaczniki dzielnicowe do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 zostay ustalone w oparciu o nastpujce zasady: 1. W zakresie wydatkw biecych kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomidzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkaca i 1 ucznia. 2. W zakresie wydatkw inwestycyjnych kontynuacja realizacji zada wczeniej rozpocztych, w tym zada inwestycyjnych wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektw inwestycyjnych do moliwoci finansowych Miasta. 3. Kompetencje zarzdw dzielnic do wyznaczenia priorytetw w zakresie wydatkw oraz ustalenia wewntrznej struktury zacznika dzielnicowego. 4. Wieloletnio zacznikw dzielnicowych polegajca na rozszerzeniu budetu Miasta na 2010r. o perspektyw na lata 2011-2012, a w zakresie wydatkw inwestycyjnych do roku 2014. 2. WYSOKO RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 2.1 Wysoko rodkw do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku
W 2010 roku Dzielnica Bemowo otrzyma do swojej dyspozycji rodki w wysokoci 204,7 mln z przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokoci 32,2 mln z, co oznacza e dodatkowe rodki przekazane dla Dzielnicy wynios 172,5 mln z. Dochody do realizacji przez Dzielnic Bemowo zostay zaplanowane w wysokoci zaproponowanej przez Zarzd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokoci 37,0 mln z. 3. ZASADY USTALANIA WYSOKOCI RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC 3.1 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zakresie zada biecych Przy opracowywaniu budetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 kontynuowano rozpoczty w 2008 roku proces wprowadzania zasad majcych na celu podniesienie efektywnoci wydatkowanych rodkw na realizacj zada biecych. Wdroono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania rodkw do dyspozycji kadej z dzielnic. Z punktu widzenia okrelenia wysokoci rodkw przeznaczonych na realizacj zada biecych przez dzielnice wydatki zostay podzielone na dwie grupy: - wydatki edukacyjne (dzia 801 Owiata i wychowanie, dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowice najwyszy odsetek wydatkw w Dzielnicach (przecitnie ok. 48%), - pozostae wydatki (pozostae dziay klasyfikacji budetowej). Dla powyszych zakresw zada przyjto odrbne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokoci rodkw na realizacj zada biecych. O ostatecznej strukturze wydatkw ujtej w klasyfikacji budetowej oraz w przekroju zadaniowym decydoway Zarzdy Dzielnic w ramach cznej kwoty rodkw przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy. 3.1.1 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji Naczeln zasad zastosowan w zakresie ustalenia wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji jest regua: ustalenie rodkw finansowych do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada owiatowych i edukacyjnych zwizane jest z liczb uczniw przeliczeniowych. Realizacja tej zasady poczwszy od 2009 roku odbywa si poprzez ustalenie standardw wydatkw edukacyjnych okrelonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniw wystpujcej w kadej z dzielnic. Pojcie liczby uczniw przeliczeniowych wprowadzono przypisujc poszczeglnym kategoriom uczniw odpowiednie wagi wynikajce ze zrnicowania kosztw ksztacenia ze wzgldu na specjalne wymagania uczniw (m.in. upoledzenia psychiczne i fizyczne, szkoy sportowe) oraz dla zapewnienia porwnywalnoci pomidzy placwkami publicznymi i niepublicznymi. Proces unifikacji zasad naliczania rodkw finansowych dla dzielnic w zwizku z realizacj zada edukacyjnych rozpoczto w roku 2008. W celu stopniowego wyrwnywania rnic pomidzy dzielnicami w zakresie kosztw jednostkowych, cz dzielnic charakteryzujca si ponadprzecitnymi kosztami funkcjonowania placwek edukacyjnych (przypadajcymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymaa do dyspozycji dodatkowe rodki (tzw. rezerw restrukturyzacyjn) ponad wynikajce z przyjtych standardw. STANDARDY WYSOKOCI RODKW PRZYPADAJCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO Na 2010 rok przyjto nastpujc jednolit w skali Miasta wysoko rodkw do dyspozycji dzielnic przypadajcych na jednego ucznia przeliczeniowego w zwizku z realizacj zada biecych w zakresie edukacji: - w szkoach podstawowych (rozdzia 80101) - 5.571z - w oddziaach przedszkolnych (rozdzia 80103) - 5.429z - w przedszkolach (rozdzia 80104) - 5.526z - w gimnazjach (rozdzia 80110) - 5.652z - w liceach oglnoksztaccych (rozdzia 80120) - 5.825z - w szkoach zawodowych (rozdzia 80130) - 4.181z LICZBA UCZNIW PRZELICZENIOWYCH W poniszych tabelach zaprezentowano przyjte dla Dzielnicy Bemowo dane bdce podstaw naliczenia rodkw do dyspozycji Dzielnicy w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji, tj.: prognozowan liczb uczniw (wg stanu na dzie 01.10.2009), prognozowan liczb uczniw przeliczeniowych, wskaniki korygujce suce do wyliczania liczby uczniw przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy). Liczba uczniw w latach 2009-2010 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa
RODZAJ PLACWKI
2009 R.
2010 R.
RNICA
DYNAMIKA W% 103,5 154,7 109,0 97,9 86,7 130,4
Szkoy podstawowe (rozdzia 80101) Oddziay przedszkolne (rozdzia 80103) Przedszkola (rozdzia 80104) Gimnazja (rozdzia 80110) Licea oglnoksztacce (rozdzia 80120) Szkoy zawodowe (rozdzia 80130)
4 509 349 2 832 2 156 1 292 23
4 668 540 3 088 2 111 1 120 30
159 191 256 -45 -172 7
Liczba uczniw przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa
RODZAJ PLACWKI
2009 R.
2010 R.
RNICA
DYNAMIKA W% 105,9 162,9 109,6 99,3 86,7 137,5
5 162 313 4 393 2 601 1 319 8
5 467 510 4 815 2 584 1 144 11
305 197 422 -17 -175 3
Gwne wskaniki korygujce suce do ustalenia liczby uczniw przeliczeniowych w m.st. Warszawa
Lp.
Rodzaj placwki
Forma wasno-ciowa
Warto mini-malna
Warto maksy-malna
Wybrane kategorie uczniw (warto minimalna i maksymalna wskanika, najliczniejsze kategorie uczniw) 1,13 - uczniowie w oddziaach oglnodostpnych i integracyjnych (bez uczniw niepenosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepenosprawnoci 1,49 - uczniowie w oddziaach sportowych 10,50 - uczniowie z upoledzeniem umysowym w stopniu gbokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepenosprawnoci sprzon D 0,63 0,63 1,13 5,83 5,83 5,83 uczniowie uczniowie uczniowie uczniowie uczniowie uczniowie w oddziaach oglnodostpnych i integracyjnych (bez uczniw niepenosprawnych - inne niepenosprawnoci w publicznych szkoach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszaw z upoledzeniem umysowym w stopniu gbokim D z rozpoznanym autyzmem D z niepenosprawnoci sprzon D
Placwki publiczne 1 Szkoy podstawowe (rozdzia 80101) Placwki niepubliczne
1,13
10,50
0,63
5,83
Placwki publiczne Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych (rozdzia 80103) Placwki niepubliczne
0,94
9,50
0,94 - uczniowie w oddziaach oglnodostpnych i integracyjnych (bez uczniw niepenosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziaach przedszkolnych w szkoach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszaw (art. 80 ustawy o systemie owiaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani spoecznie A 0,94 - uczniowie zgroeni niedostosowaniem spoecznym A 0,94 - uczniowie zagroeni uzalenieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepenosprawnoci A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepenosprawnoci sprzon B 0,71 - uczniowie w oddziaach oglnodostpnych i integracyjnych (bez uczniw niepenosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani spoecznie A 0,71 - uczniowie zgroeni niedostosowaniem spoecznym A 0,71 - uczniowie zagroeni uzalenieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepenosprawnoci A 0,94 - uczniowie oddziaach przedszkolnych w szkoach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszaw (art. 80 ustawy o systemie owiaty) 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepenosprawnoci sprzon B 0,83 1,62 9,50 9,50 punkt przedszkolny publiczny uczniowie w oddziaach oglnodostpnych i integracyjnych (bez uczniw niepenosprawnych) uczniowie z rozpoznanym autyzmem B uczniowie z niepenosprawnoci sprzon B
0,71
7,13
Placwki publiczne 3 Przedszkola (rozdzia 80104) Placwki niepubliczne
0,83
9,50
0,67
7,13
0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,22 - uczniowie w oddziaach oglnodostpnych i integracyjnych (bez uczniw niepenosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszaw (art. 80 ustawy o systemie owiaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepenosprawnoci sprzon B 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosych 1,19 - uczniowie w oddziaach oglnodostpnych i integracyjnych (bez uczniw niepenosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziaach dwujzycznych 1,61 - uczniowie w oddziaach sportowych 10,54 - uczniowie z upoledzeniem umysowym w stopniu gbokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepenosprawnoci sprzon D 0,37 0,63 5,59 5,59 5,59 uczniowie uczniowie uczniowie uczniowie uczniowie w gimnazjach dla dorosych w oddziaach oglnodostpnych i integracyjnych (bez uczniw niepenosprawnych) z upoledzeniem umysowym w stopniu gbokim D z rozpoznanym autyzmem D z niepenosprawnoci sprzon D
Placwki publiczne 4 Gimnazja (rozdzia 80110) Placwki niepubliczne
0,70
10,54
0,37
5,59
Placwki publiczne 5 Licea oglnoksztacce (rozdzia 80120) Placwki niepubliczne
0,70
10,58
0,70 - uczniowie w liceach oglnoksztaaccych dla dorosych 0,70 - uczniowie w liceum uzupeniajcych dla dorosych 1,05 - uczniowie w oddziaach oglnodostpnych i integracyjnych (bez uczniw niepenosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziaach dwujzycznych 10,58 - uczniowie z upoledzeniem umysowym w stopniu gbokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepenosprawnoci sprzon D 0,35 0,35 0,64 6,44 6,44 6,44 uczniowie uczniowie uczniowie uczniowie uczniowie uczniowie w liceach oglnoksztaaccych dla dorosych w liceum uzupeniajcych dla dorosych w oddziaach oglnodostpnych i integracyjnych (bez uczniw niepenosprawnych) z upoledzeniem umysowym w stopniu gbokim D z rozpoznanym autyzmem D z niepenosprawnoci sprzon D
0,35
6,44
Placwki publiczne 6 Szkoy zawodowe (rozdzia 80130)
0,64
10,73
0,64 - technikum uzupeniajce dla dorosych (32 suchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody brany: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, ksigarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody brany: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony rodowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody brany: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upoledzeniem umysowym w stopniu gbokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepenosprawnoci sprzon 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkoach policealnych dla dorosych 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla modziey nieprowadzonych przez m.st. Warszaw
Placwki niepubliczne
0,32
1,39
Konstrukcja przyjtych wskanikw korygujcych sucych do obliczenia liczby uczniw przeliczeniowych, oznacza e przykadowo na ksztacenie 1 ucznia z niepenosprawnoci sprzon D uczszczajcego do liceum oglnoksztaccego Dzielnice maj do dyspozycji rocznie rodki w wysokoci 61.629 z (5.825 z x 10,58) w przypadku placwki publicznej i 37.513 z (5.825 z x 6,44) w przypadku placwki niepublicznej. 3.1.2 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych spoza zakresu edukacji Za gwny czynnik dyskontujcy dziaalno biec dzielnic poza dziaami 801 Owiata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porwnywalnych przyjto wskanik wydatkw w przeliczeniu na jednego mieszkaca. Algorytm ustalania rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada spoza edukacji przewiduje stopniowe w zalenoci od moliwoci dochodowych m.st. Warszawy denie do wyrwnywania przecitnych wydatkw przypadajcych na jednego mieszkaca w dzielnicach. Zostanie to osignite poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od redniej waonej (liczb mieszkacw) wartoci tego wskanika obliczonej dla dzielnic ogem w 2007r. (proces zapocztkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyle od redniej dotyczy dzielnic, w ktrych warto tego wskanika plasowaa si poniej jego wartoci redniej dla 2007r. W wietle powyszego warto redniej dla dzielnic z 2007r. wyznacza dla dzielnic docelow wartoci minimaln przecitnych wydatkw biecych przypadajcych na jednego mieszkaca, waloryzowan corocznie w ramach moliwoci finansowych Miasta. 4. SPOSB ROZDYSPONOWANIA RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WYDATKI BIECE rodki do dyspozycji poszczeglnych dzielnic wynikajce z: - algorytmu ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada z zakresu edukacji (dziay 801 Owiata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), - algorytmu ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada spoza zakresu edukacji, byy podstaw do opracowania przez Zarzdy Dzielnic budetw w czci dotyczcej wydatkw biecych. Szczegowe decyzje co do alokacji rodkw na poszczeglne zadania ujte w zacznikach dzielnicowych podejmoway Zarzdy Dzielnic. WYDATKI MAJTKOWE Plany wydatkw majtkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostay dyskusji z Zarzdami Dzielnic i dostosowane do moliwoci finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, ktrych procesy inwestycyjne s w toku realizacji oraz te, ktre maj kluczowe znaczenie dla dzielnic. STRUKTURA WYDATKW W poniszych tabelach zaprezentowano struktur wydatkw Dzielnicy Bemowo planowanych na 2010 rok w ukadzie klasyfikacji budetowej wg dziaw oraz w ukadzie zadaniowym wg sfer. Struktura planowanych na 2010 rok wydatkw Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w ukadzie klasyfikacji budetowej wg dziaw
BUDET NA 2010 R.
DZIA KLASYFIKACJI BUDETOWEJ
WY DATKI BIECE
WY DATKI MAJTKOWE
W Z
WY DATKI OGEM
SUMA 010 400 600 700 710 750 756 801 851 852 854 900 921 925 926 Rolnictwo i owiectwo Wytw. i zaopatr. w energi elektryczn, gaz i wod Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jedn. nieposiadajcych osob. prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne Kultura fizyczna i sport
172 087 423 1 247 536 500 2 874 300 2 788 885 499 312 31 254 179 114 000 86 893 576 1 779 100 18 272 562 7 891 262 2 680 800 9 201 700 370 000 6 930 000
32 626 157 0 0 15 360 000 4 558 230 0 0 0 10 107 927 0 0 0 2 600 000 0 0 0
204 713 580 1 247 536 500 18 234 300 7 347 115 499 312 31 254 179 114 000 97 001 503 1 779 100 18 272 562 7 891 262 5 280 800 9 201 700 370 000 6 930 000
Struktura planowanych na 2010 rok wydatkw Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w ukadzie zadaniowym wg sfer
BUDET NA 2010 R.
SFERA UKADU ZADANIOWEGO
WY DATKI BIECE
WY DATKI MAJTKOWE
W Z
WY DATKI OGEM
SUMA I II III V VI VII VIII IX X XI Transport i komunikacja ad przestrzenny i gospodarka nieruchomociami Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc spoeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Dziaalno promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarzdzanie strukturami samorzdowymi Finanse i rne rozliczenia
172 087 423 1 574 300 2 788 885 4 888 547 94 784 838 19 847 779 9 201 700 6 930 000 1 723 188 30 230 186 118 000
32 626 157 15 360 000 4 558 230 2 600 000 10 107 927 0 0 0 0 0 0
204 713 580 16 934 300 7 347 115 7 488 547 104 892 765 19 847 779 9 201 700 6 930 000 1 723 188 30 230 186 118 000
5. PODSUMOWANIE Wysoko i struktura rodkw ujtych w zaczniku dzielnicowym Dzielnicy Bemowo zdeterminowana jest nastpujcymi czynnikami: 1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy. 2. Skutkami budetowymi spowolnienia gospodarczego. 3. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczcymi ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji Dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych w zakresie: - edukacji (dziay 801 Owiata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), - poza edukacj (pozostae dziay). 4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarzdu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatkw biecych w ramach kwoty wydatkw wynikajcej z przyjtych zasad dotyczcych ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji Dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych. 5. Ustalaniem wysokoci wydatkw majtkowych Dzielnicy. W wyniku przyjtych zaoe podstawowe wielkoci budetowe Dzielnicy Bemowo na 2010 rok ksztatuj si nastpujco: - plan dochodw m.st. Warszawy do bezporedniej realizacji przez Dzielnic 37,0 mln z - czny poziom rodkw do dyspozycji Dzielnicy 204,7 mln z W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 czne rodki przeznaczone dla Dzielnicy wynosz 109,7 mln z (w tym w roku 2010 wynosz 32,6 mln z)
1 2
Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 361 z pn. zm. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z pn. zm.
2. ZACZNIK DZIELNICOWY 2.1. Informacje obowizkowe A. RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WASNYCH Zestawienie nr I/1 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A.1. Dochody m. st. Warszawy wg rde [z]
Wyszczeglnienie Plan dochodw m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice 2 37 036 736 35 316 736 35 316 736 16 508 036 13 077 000 55 000 Kalkulacja rodkw przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy 3 204 713 580 31 034 236 31 034 236 16 508 036 13 077 000 55 000
1 OGEM DOCHODY BIECE DOCHODY WASNE Podatki i opaty lokalne ogem Podatek od nieruchomoci Podatek rolny
Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Opata targowa Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Renta planistyczna Opaty za zajcie pasa drogowego Dochody z mienia Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy mienia Pozostae dochody Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z usug DOCHODY MAJTKOWE DOCHODY WASNE Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
36 3 244 000 132 000 510 000 250 000 260 000 14 275 000 10 500 000 3 775 000 4 023 700 100 000 110 000 130 200 3 683 500 1 720 000 1 720 000 220 000 1 500 000 1 500 000
36 3 244 000 132 000 510 000 250 000 260 000 9 992 500 7 350 000 2 642 500 4 023 700 100 000 110 000 130 200 3 683 500 1 204 000 1 204 000 154 000 1 050 000 1 050 000 172 475 344
Zestawienie nr I/1a do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A.2. Dochody m. st. Warszawy wg dziaw klasyfikacji budetowej [z]
Dzia Wyszczeglnienie Plan dochodw m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice 3 37 036 736 15 825 000 939 200 17 118 036 Kalkulacja rodkw przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy 4 204 713 580 147 11 242 500 723 200 17 118 036
1 OGEM 010 700 750 756 Rolnictwo i owiectwo Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna
758 801 851 852
163 924 022 3 143 500 11 000 3 157 975 2 800 8 544 900
B. PLAN WYDATKW Zestawienie nr I/2 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. [z]
Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wyszczeglnienie 3 Plan 4 204 713 580 172 087 423 139 880 017 102 640 415 w tym Urzd 5 110 084 332 77 458 175 47 920 063 24 734 098
wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 010 Rolnictwo i owiectwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 01030 WYDATKI MAJTKOWE Izby rolnicze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 01095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 400 WYDATKI MAJTKOWE Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 40002 WYDATKI MAJTKOWE Dostarczanie wody WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu
37 239 602 20 740 795 11 452 547 14 064
23 185 965 20 740 795 8 797 317
32 626 157 1 247 1 247 147 147 1 100
32 626 157 1 247 1 247 147 147 1 100
1 100 1 100
1 100 1 100
1 100
1 100
147 147 147 147
147 147 147 147
536 500 536 500 536 500 536 500
536 500 536 500 536 500 536 500
536 500 536 500 536 500 536 500
536 500 536 500 536 500 536 500
Porczenia i gwarancje 600 WYDATKI MAJTKOWE Transport i czno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 60016 WYDATKI MAJTKOWE Drogi publiczne gminne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 60017 WYDATKI MAJTKOWE Drogi wewntrzne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 60095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 700 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 70005 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka gruntami i nieruchomociami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: 4 558 230 7 347 115 2 788 885 2 788 885 4 558 230 7 347 115 2 788 885 2 788 885 7 347 115 2 788 885 2 788 885 5 885 2 783 000 7 347 115 2 788 885 2 788 885 5 885 2 783 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 15 360 000 150 300 150 300 150 300 150 300 15 360 000 150 300 150 300 150 300 150 300 15 360 000 18 044 000 2 684 000 2 684 000 2 684 000 15 360 000 18 044 000 2 684 000 2 684 000 2 684 000 18 234 300 2 874 300 2 874 300 2 874 300 18 234 300 2 874 300 2 874 300 2 874 300
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 710 WYDATKI MAJTKOWE Dziaalno usugowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 71095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 750 Administracja publiczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE
5 885 2 783 000
5 885 2 783 000
4 558 230 499 312 499 312 499 312 123 510 375 802
4 558 230 499 312 499 312 499 312 123 510 375 802
499 312 499 312 499 312 123 510 375 802
499 312 499 312 499 312 123 510 375 802
31 254 179 31 254 179 30 596 179 22 596 656 7 999 523 658 000
31 254 179 31 254 179 30 596 179 22 596 656 7 999 523 658 000
660 000 660 000 60 000 60 000 600 000
660 000 660 000 60 000 60 000 600 000
28 977 991 28 977 991 28 919 991 22 491 391 6 428 600 58 000
28 977 991 28 977 991 28 919 991 22 491 391 6 428 600 58 000
Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 801 WYDATKI MAJTKOWE Owiata i wychowanie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80101 WYDATKI MAJTKOWE Szkoy podstawowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 10 107 927 29 318 873 29 318 873 28 040 226 24 384 659 3 655 567 1 228 406 50 241 10 107 927 1 758 406 1 758 406 530 000 530 000 1 228 406 97 001 503 86 893 576 79 204 611 65 578 427 13 626 184 7 558 645 116 256 14 064 20 452 939 10 345 012 2 786 367 93 297 2 693 070 7 558 645 114 000 114 000 114 000 20 000 94 000 114 000 114 000 114 000 20 000 94 000 114 000 114 000 1 616 188 1 616 188 1 616 188 105 265 1 510 923 1 616 188 1 616 188 1 616 188 105 265 1 510 923
114 000 114 000 20 000 94 000
114 000 114 000 20 000 94 000
80103
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
2 131 356 2 131 356 1 931 925 1 596 652 335 273 196 584 2 847
196 584 196 584
196 584
80104
Przedszkola WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
38 315 592 28 207 665 23 253 741 19 216 004 4 037 737 4 926 097 27 827
15 757 024 5 649 097 723 000 723 000 4 926 097
10 107 927 15 117 653 15 117 653 14 448 349 11 684 528 2 763 821 645 232 24 072
10 107 927 1 055 232 1 055 232 410 000 410 000 645 232
80110
Gimnazja WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
80113
Dowoenie uczniw do szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
576 000 576 000 576 000 576 000
576 000 576 000 576 000 576 000
80114
Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
2 370 830 2 370 830 2 369 830 2 005 532 364 298 1 000
80120
Licea oglnoksztacce WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych
6 561 061 6 561 061 6 032 367 4 909 647 1 122 720
850 425 850 425 332 000 7 000 325 000
Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80130 Szkoy zawodowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80148 Stowki szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje
518 425 10 269
518 425
43 901 43 901
43 901 43 901
43 901
43 901
265 642 265 642 265 642 37 809 227 833
73 770 73 770 73 770 73 770
1 883 559 1 883 559 1 883 559 1 657 299 226 260
417 036 417 036 402 972 86 297 316 675
141 597 141 597 141 597 86 297 55 300
14 064
1 779 100 1 779 100 970 300 459 576 510 724 808 800
1 776 300 1 776 300 967 500 457 800 509 700 808 800
WYDATKI MAJTKOWE 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 852 Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85203 Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE 7 000 000 7 000 000 25 260 25 260 25 260 5 000 20 260 2 614 871 2 614 871 2 610 271 2 046 996 563 275 4 600 18 272 562 18 272 562 8 094 425 5 906 065 2 188 360 16 000 10 162 137 8 157 700 8 157 700 245 583 208 883 36 700 16 000 7 896 117 2 800 2 800 2 800 1 776 1 024 1 776 300 1 776 300 967 500 457 800 509 700 808 800 1 776 300 1 776 300 967 500 457 800 509 700 808 800
7 000 000
7 000 000
Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85214 WYDATKI MAJTKOWE Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85215 Dodatki mieszkaniowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85219 Orodki pomocy spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
203 883 203 883
203 883 203 883
6 796 117
6 796 117
46 300
11 700
46 300 46 300 46 300
11 700 11 700 11 700
2 276 900 2 276 900 31 400 31 400 2 245 500
1 100 000 1 100 000
1 100 000 1 100 000
1 100 000
1 100 000
4 423 931 4 423 931 4 414 711 3 645 186 769 525 9 220
732 600 732 600 732 600
wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85295 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 854 WYDATKI MAJTKOWE Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85401 WYDATKI MAJTKOWE wietlice szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85404 WYDATKI MAJTKOWE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85406 WYDATKI MAJTKOWE Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE
732 600
52 700 52 700 30 000 5 000 25 000 16 000 6 700
46 000 46 000 30 000 5 000 25 000 16 000
7 891 262 7 891 262 7 312 158 6 523 864 788 294 63 250 515 854
477 040 477 040 170 590 155 935 14 655 63 250 243 200
4 876 123 4 876 123 4 866 177 4 556 085 310 092 9 946
63 307 63 307 30 057 27 057 3 000 33 250
33 250 33 250
33 250
2 034 589 2 034 589 2 029 871 1 784 787 245 084 4 718
5 000 5 000 5 000 5 000
Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85415 Pomoc materialna dla uczniw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85495 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 2 600 000 645 500 2 600 000 645 500 5 280 800 2 680 800 2 680 500 354 300 2 326 200 300 4 732 000 2 132 000 2 132 000 2 132 000 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 29 818 29 818 29 818 29 818 9 655 9 655 9 655 9 655 501 190 243 200 501 190 501 190 243 200 243 200 378 300 378 300 348 300 148 000 200 300 30 000 178 000 178 000 148 000 148 000 30 000
WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90003 WYDATKI MAJTKOWE Oczyszczanie miast i wsi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90004 WYDATKI MAJTKOWE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90006 WYDATKI MAJTKOWE Ochrona gleby i wd podziemnych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90007 WYDATKI MAJTKOWE Zmniejszenie haasu i wibracji WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90015 WYDATKI MAJTKOWE Owietlenie ulic, placw i drg WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece
645 500 645 500 645 500
645 500 645 500 645 500
379 000 379 000 379 000 379 000
379 000 379 000 379 000 379 000
1 917 000 417 000 417 000 417 000
1 917 000 417 000 417 000 417 000
1 500 000 1 118 000 18 000 18 000 18 000
1 500 000 1 118 000 18 000 18 000 18 000
1 100 000 6 000 6 000 6 000 6 000
1 100 000 6 000 6 000 6 000 6 000
134 000 134 000 134 000 134 000
134 000 134 000 134 000 134 000
wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 921 WYDATKI MAJTKOWE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92105 WYDATKI MAJTKOWE Pozostae zadania w zakresie kultury WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92116 Biblioteki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 3 547 000 3 547 000 3 547 000 3 547 000 3 547 000 3 547 000 4 420 000 4 420 000 4 420 000 4 420 000 4 420 000 4 420 000 1 228 700 1 228 700 1 078 700 77 500 1 001 200 150 000 1 228 700 1 228 700 1 078 700 77 500 1 001 200 150 000 9 201 700 9 201 700 1 084 700 77 500 1 007 200 8 117 000 9 201 700 9 201 700 1 084 700 77 500 1 007 200 8 117 000 1 081 300 1 081 300 1 081 000 354 300 726 700 300 532 500 532 500 532 500 532 500
92195
Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
6 000 6 000 6 000 6 000
6 000 6 000 6 000 6 000
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92595 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
370 000 370 000 370 000 370 000
370 000 370 000 370 000 370 000
370 000 370 000 370 000 370 000
370 000 370 000 370 000 370 000
926
Kultura fizyczna i sport WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92601 Obiekty sportowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92604 Instytucje kultury fizycznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
6 930 000 6 930 000 2 754 000 994 632 1 759 368 4 176 000
6 930 000 6 930 000 2 754 000 994 632 1 759 368 4 176 000
1 156 000 1 156 000 1 156 000 24 000 1 132 000
1 156 000 1 156 000 1 156 000 24 000 1 132 000
3 850 000 3 850 000
3 850 000 3 850 000
wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 1 924 000 1 924 000 1 598 000 970 632 627 368 326 000 1 924 000 1 924 000 1 598 000 970 632 627 368 326 000 3 850 000 3 850 000
C. SPIS ZADA INWESTYCYJNYCH Zestawienie nr I/3 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. [z]
Dzia 1 600 60016 Rozdzia 2 OGEM Transport i czno Drogi publiczne gminne Budowa ul. Drzeworytnikw na odc. ul. Cokoowa ul. Legionowa Projekty i budowa drg na obszarze Jelonki Projekty i budowa drg na obszarze Bemowo Lotnisko Projekty i budowa drg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty Projekty i budowa drg na obszarze Grce 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Budowa mieszka komunalnych przy ul. Peczyskiego Owiata i wychowanie 80104 Przedszkola Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego Budowa kompleksu przedszkolno - obkowego przy ul. Muszlowej/Powstacw lskich Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90004 90006 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Budowa Parku Grczewska Ochrona gleby i wd podziemnych Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra WO WO 2008 2008 2016 2010 WID WID 2009 2009 2011 2010 WID 2008 2012 WID WID WID WID WID 2004 2008 2008 2004 2006 2010 2018 2018 2018 2018 Wyszczeglnienie 3 Jednostka realizujca 4 Rok rozpoczcia 5 Rok zakoczenia 6 Plan 7 32 626 157 15 360 000 15 360 000 2 416 000 6 720 000 1 322 000 2 992 000 1 910 000 4 558 230 4 558 230 4 558 230 10 107 927 10 107 927 1 307 927 8 800 000 2 600 000 1 500 000 1 500 000 1 100 000 1 100 000
801
900
D. PRZYCHODY i KOSZTY ZAKADU BUDETOWEGO Orodek Sportu i Rekreacji
Zestawienie nr I/4 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. [z]
Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Plan 3 45 900 7 830 000 7 710 000 3 860 000 3 850 000 120 000 0 7 875 900 7 829 160 7 709 160 4 557 160 3 152 000 0 120 000 0 0 0 46 740 7 875 900
E. DOCHODY WASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Zestawienie nr I/6 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. E.1. Owiata i wychowanie [z]
Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 500 500 500 500 0 0 500 0 9 194 439 9 194 439 9 194 439 9 194 439 0 0 9 194 439 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne
IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I II III 1 2 IV Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku
Suma bilansowa (I + II)
Suma bilansowa (III + IV)
E.1.1. Rachunki dochodw wasnych szk podstawowych [z]

E.1.2. Rachunki dochodw wasnych przedszkoli [z]

Lp. 1 I II Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Plan 3 0 500 500 500 500 0 0 500 0 5 602 838 5 602 838 5 602 838 5 602 838 0 0 5 602 838
WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku
Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku
E.1.3. Rachunki dochodw wasnych gimnazjw [z]

Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 0 0 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II)
III 1 2 IV
Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku
0 0 0 0 0 0 515 000 515 000 515 000 515 000 0 0 515 000
Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne
IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV)
E.1.4. Rachunki dochodw wasnych licew oglnoksztaccych [z]

Lp. 1 I II III 1 2 Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 435 245 435 245 435 245 435 0 0 245 435
IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku
E.2. Pomoc spoeczna [z]

Lp. 1 I II Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 200 000 200 000
Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 Biece
Inwestycyjne
0 0 200 000
E.2.1. Rachunki dochodw wasnych orodkw wsparcia [z]

Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 60 000 60 000 0 0 60 000 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I II III 1 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne
E.2.2. Rachunki dochodw wasnych jednostek wiadczcych usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze [z]
Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 000 140 000 140 000 140 000 0 0 140 000 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 IV Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku
Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I II III 1 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne
2.2. Informacje uzupeniajce 2.2.1. PLAN WYDATKW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI
[z]
Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 010 Rolnictwo i owiectwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 01095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 852 Pomoc spoeczna 7 489 700 2 800 2 800 2 800 1 776 1 024 2 800 2 800 2 800 1 776 1 024 147 147 147 147 147 147 147 147 6 796 117 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 7 492 647 7 492 647 696 530 485 659 210 871
WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85203 WYDATKI MAJTKOWE Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85212 WYDATKI MAJTKOWE wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
7 489 700 693 583 483 883 209 700 6 796 117
423 000 423 000 423 000 280 000 143 000
7 000 000 7 000 000 203 883 203 883
6 796 117
11 700
11 700 11 700 11 700
55 000 55 000 55 000 55 000
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIG DLA DZIELNICY
[z]
Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca Rozdzia Dzia Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2010r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2014r. cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014r.
1 OGEM I1 C/BEM/I/1/1
8 323 955 455 181 523 262
9 20 304 616 16 242 555 978 008
10 32 626 157 15 360 000 2 416 000
11 17 801 322 11 342 000
12 27 783 576 4 956 102
13 18 640 231 15 230 231
14 12 805 295 11 665 295
15 109 656 581 58 553 628 2 416 000
16 193 994 258 106 727 079
Program rozwoju drogownictwa Budowa ul. Drzeworytnikw na odc. ul. Cokoowa - ul. Legionowa Projekty i budowa drg na obszarze Jelonki Projekty i budowa drg na obszarze Bemowo Lotnisko Projekty i budowa drg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty Projekty i budowa drg na obszarze Grce Budowa ul. Piastw lskich na odc. ul. Osmaczyka - ul. Powzkowska na terenie Fortu Bema Projekty i budowa drg na obszarze SM Grczewska Przebudowa ul. Obrocw Tobruku Budowa przeduenia ul. Powzkowskiej na odc. Fort Bema ul. Ks. Bolesawa Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa mieszka komunalnych przy ul. Peczyskiego Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra Program terenw zielonych Budowa Parku Grczewska Program rozwoju bazy edukacyjnej Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego Budowa kompleksu przedszkolno obkowego przy ul. Muszlowej/Powstacw lskich Program w zakresie sportu i rekreacji Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powzkowskiej 59 - etap II 926 92601 2013 2018 WO 801 80104 2009 2011 WID 900 90004 2008 2016 WO 900 90006 2008 2010 WO 700 70005 2008 2012 WID 600 60016 2004 2010 WID
3 394 008
C/BEM/I/1/2 C/BEM/I/1/3
600 600
60016 60016
2008 2008
2018 2018
WID WID
50 192 848 25 261 197
5 781 848 327 197
6 720 000 1 322 000
3 541 000
4 105 102
1 450 000 3 430 000
3 184 000 984 000
19 000 102 5 736 000
25 410 898 19 198 000
C/BEM/I/1/5
600
60016
2004
2018
WID
39 592 077
5 481 077
2 992 000
1 200 000
790 000
6 189 231
11 171 231
22 939 769
600 600
60016 60016
2006 2006
2018 2014
WID WID
29 479 995 4 935 871
858 995 166 164
1 910 000
4 461 000 2 140 000
55 000 2 629 707
6 426 000 4 769 707
22 195 000
C/BEM/I/1/9
600
60016
2008
2018
WID
13 622 475
2 407 475
1 061 000
1 061 000
10 154 000
600 600
60016 60016
2005 2012
2014 2015
WID WID
6 441 791 8 603 000
241 791 61 000
3 100 000
3 100 000 1 712 588
6 200 000 1 773 588 6 829 412
II8
26 751 703
185 473
4 558 230
22 008 000
26 566 230
C/BEM/II/8/2
26 751 703
185 473
4 558 230
22 008 000
26 566 230
III3
3 659 590
2 559 590
1 100 000
1 100 000
C/BEM/III/3/3
3 659 590
2 559 590
1 100 000
1 100 000
III12 C/BEM/III/12/1 V10 C/BEM/V/10/19
39 900 000 39 900 000 15 515 900 6 515 900
1 001 098 1 001 098 315 900 115 900
1 500 000 1 500 000 10 107 927 1 307 927
1 367 249 1 367 249 5 092 073 5 092 073
819 474 819 474
2 140 000 2 140 000
5 826 723 5 826 723 15 200 000 6 400 000
33 072 179 33 072 179
C/BEM/V/10/29
801
80104
2009
2010
WID
9 000 000
200 000
8 800 000
8 800 000
VIII5 C/BEM/VIII/5/6
56 605 000 56 605 000
1 270 000 1 270 000
1 140 000 1 140 000
2 410 000 2 410 000
54 195 000 54 195 000
2.2.3. WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I RODKW POCHODZCYCH Z INNYCH RDE ZAGRANICZNYCH WYCIG DLA DZIELNICY [z]
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia) Dzia, rozdzia Grupa wydatkw Wydatki w okresie realizacji projektu (cakowita warto projektu) (7+8+9) 1 1 2 Program: Uczenie si przez cae ycie - Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Dbaj o planet". (Dzielnica Bemowo) 2008 2009 2010 23 84 000 84 000 3 4 5 6 7 8 9 B: PROJEKTY z COMENIUS, GRUNTVIG, LEONADRO DA VINCI i MODZIE W DZIAANIU w tym: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Wkad prywatny
3 762 66 174 14 064 0
3 762 66 174 14 064 0
801 80195
Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe
14 064 14 064 14 064 0 0 0
0 0 0 0
14 064 14 064 14 064 0
0 0 0 0
0 0 14 064 0 14 064
wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
3. TABLICE ZBIORCZE 3.1. Wydatki w ukadzie zada [z]

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA EDUKACJA OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI FINANSE I RNE ROZLICZENIA Biece 2 172 087 423 1 574 300 2 788 885 4 888 547 94 784 838 19 847 779 9 201 700 6 930 000 1 723 188 30 230 186 118 000 Majtkowe 3 32 626 157 15 360 000 4 558 230 2 600 000 10 107 927 Razem wydatki 4 204 713 580 16 934 300 7 347 115 7 488 547 104 892 765 19 847 779 9 201 700 6 930 000 1 723 188 30 230 186 118 000
3.2. Wydatki biece w ukadzie zada [z]

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Drogi i mosty Utrzymanie i remonty drg Utrzymanie i remonty drg gminnych Utrzymanie i remonty drg wewntrznych Owietlenie ulic Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg Opracowania i analizy zwizane z drogami AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania Zarzdzanie pozostaym zasobem Plan 2 172 087 423 1 574 300 1 574 300 1 400 300 1 250 000 150 300 134 000 134 000 40 000 2 788 885 2 336 000 1 114 000 977 000 245 000 164 885 112 885 52 000 288 000 w tym Urzd 3 77 458 175 1 574 300 1 574 300 1 400 300 1 250 000 150 300 134 000 134 000 40 000 2 788 885 2 336 000 1 114 000 977 000 245 000 164 885 112 885 52 000 288 000
Zarzdzanie lokalami uytkowymi i ich eksploatacja Zarzdzanie pozostaymi nieruchomociami GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Utrzymanie porzdku i czystoci Oczyszczanie miasta Zimowe oczyszczanie ulic Letnie oczyszczanie ulic Oczyszczanie pozostaych terenw Interwencyjne pogotowie oczyszczania Oprnianie i zakup koszy ulicznych Likwidacja dzikich wysypisk Akcje zwizane z utrzymaniem czystoci i porzdku Dzie Ziemi i inne Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie Gospodarka ciekowa i ochrona wd Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej Opracowania zwizane z gospodark wodno-ciekow Utrzymanie i konserwacja urzdze wodnych i innych zbiornikw wodnych Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Utrzymanie i konserwacja zieleni Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej Utrzymanie parkw Opracowania zwizane z zieleni Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Place zabaw Wykonywanie zada zwizanych z rolnictwem w miecie Skadki na rzecz izb rolniczych Przedsiwzicia ekologiczne EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Prowadzenie przedszkoli Prowadzenie publicznych przedszkoli Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie publicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie szk podstawowych Prowadzenie publicznych szk podstawowych Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Prowadzenie gimnazjw Prowadzenie publicznych gimnazjw Dotacje dla niepublicznych gimnazjw Prowadzenie licew oglnoksztaccych Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych Prowadzenie szk zawodowych Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych Prowadzenie wietlic szkolnych Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych Zajcia dla uczniw na basenach i w halach sportowych Dowoenie uczniw do szk Prowadzenie stowek szkolnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Zarzdzanie finansami owiaty Zarzdzanie finansami owiaty Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
100 000 188 000 4 888 547 1 715 000 1 261 000 986 000 140 000 135 000 10 000 190 000 39 000 5 000 5 000 24 000 186 000 1 182 000 630 000 6 000 546 000 1 095 000 414 000 308 000 370 000 3 000 896 547 346 500 147 1 100 548 800 94 784 838 90 821 287 27 252 846 22 326 749 4 926 097 2 100 856 1 904 272 196 584 28 495 685 27 267 279 1 228 406 14 436 387 13 791 155 645 232 6 213 821 5 695 396 518 425 43 901 43 901 2 016 589 4 861 323 2 587 833 301 180 576 000 1 871 559 63 307 3 963 551 2 363 630 2 363 630 4 100 295 460
100 000 188 000 4 339 747 1 715 000 1 261 000 986 000 140 000 135 000 10 000 190 000 39 000 5 000 5 000 24 000 186 000 1 182 000 630 000 6 000 546 000 1 095 000 414 000 308 000 370 000 3 000 347 747 346 500 147 1 100 10 822 052 10 167 895 4 926 097 4 926 097 196 584 196 584 1 228 406 1 228 406 645 232 645 232 525 425 7 000 518 425 43 901 43 901
1 993 000 576 000 33 250 654 157
4 100 83 425
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty Nagrody dla nauczycieli Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej Pomoc materialna dla uczniw i studentw Stypendia za wyniki w nauce Stypendia socjalne Doywianie uczniw Realizacja programw edukacyjno-owiatowych (w tym UE) Projekty edukacyjno - owiatowe realizowane w ramach programw Unii Europejskiej OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Programy zdrowotne Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowycholowych Pomoc spoeczna Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin Doywianie Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze Zasiki i pomoc w naturze wiadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Upowszechnianie kultury i tradycji Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury Bemowskie Centrum Kultury Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Utrzymanie pomnikw, rzeb i innych miejsc pamici REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Dziaalno rekreacyjno-sportowa Utrzymanie obiektw sportowo-rekreacyjnych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Imprezy rekreacyjno-sportowe Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkoleniai wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey Sport i rekreacja osb niepenosprawnych Prowadzenie dziaalnoci sportowo - rekreacyjnej Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Promocja miasta Promocja krajowa Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Wydawnictwa Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych Promocja zagraniczna Wymiana modziey Wsppraca midzynarodowa Dekoracja miasta ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Funkcjonowanie Urzdu Miasta Utrzymanie stanowisk pracy
261 375 72 932 72 500 378 300 501 190 45 990 243 200 212 000 14 064 14 064 19 847 779 1 776 300 1 776 300 1 776 300 8 301 362 1 627 600 4 423 931 1 719 871 71 260 458 700 9 770 117 1 824 900 6 796 117 1 100 000 49 100 9 201 700 1 228 700 1 228 700 7 967 000 4 420 000 4 420 000 3 547 000 3 547 000 6 000 6 000 6 930 000 1 156 000 1 156 000 5 774 000 400 500 1 455 500 68 000 3 850 000 3 850 000 1 723 188 1 723 188 1 504 288 570 380 528 908 405 000 93 000 93 000 107 000 18 900 30 230 186 29 070 874 22 800 714 7 907 817 6 796 117 1 100 000 11 700 9 201 700 1 228 700 1 228 700 7 967 000 4 420 000 4 420 000 3 547 000 3 547 000 6 000 6 000 6 930 000 1 156 000 1 156 000 5 774 000 400 500 1 455 500 68 000 3 850 000 3 850 000 1 723 188 1 723 188 1 504 288 570 380 528 908 405 000 93 000 93 000 107 000 18 900 30 230 186 29 070 874 22 800 714 46 000 9 730 117 1 776 300 1 776 300 1 776 300 46 000 243 200 72 932 72 500 178 000 243 200
Fundusz wynagrodze Wydatki na rzecz pracownika Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Utrzymanie Urzdu Obsuga informatyczna Obsuga teletechniczna Obsuga prawna Obsuga kancelaryjna Ochrona osb i mienia Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic Dialog spoeczny, badania opinii mieszkacw, komunikacja spoeczna FINANSE I RNE ROZLICZENIA Zadania z zakresu polityki finansowej Obsuga finansowo-ksigowa Zadania z zakresu polityki podatkowej Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych
22 514 714 286 000 6 270 160 438 000 2 104 100 1 653 650 535 500 523 910 456 000 559 000 1 159 312 660 000 499 312 118 000 4 000 4 000 114 000 114 000
22 514 714 286 000 6 270 160 438 000 2 104 100 1 653 650 535 500 523 910 456 000 559 000 1 159 312 660 000 499 312 118 000 4 000 4 000 114 000 114 000
3.3. Wydatki inwestycyjne w ukadzie zada
[z]
Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Drogi i mosty Budowa ul. Drzeworytnikw na odc. ul. Cokoowa - ul. Legionowa Projekty i budowa drg na obszarze Jelonki Projekty i budowa drg na obszarze Bemowo - Lotnisko Projekty i budowa drg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty Projekty i budowa drg na obszarze Grce AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Budowa mieszka komunalnych przy ul. Peczyskiego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Budowa Parku Grczewska EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego Budowa kompleksu przedszkolno - obkowego przy ul. Muszlowej/Powstacw lskich Plan 2 32 626 157 15 360 000 15 360 000 2 416 000 6 720 000 1 322 000 2 992 000 1 910 000 4 558 230 4 558 230 4 558 230 2 600 000 1 100 000 1 100 000 1 500 000 1 500 000 10 107 927 10 107 927 1 307 927 8 800 000
3.4. Wydatki inwestycyjne wg programw WPI [z]

Wyszczeglnienie 1 RAZEM SFERY TRANSPORT I KOMUNIKACJA Program rozwoju drogownictwa Budowa ul. Drzeworytnikw na odc. ul. Cokoowa - ul. Legionowa Projekty i budowa drg na obszarze Jelonki Projekty i budowa drg na obszarze Bemowo - Lotnisko Projekty i budowa drg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty I sfera 1 program WPI 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 5 zadanie Podzia 2 Plan 3 32 626 157 15 360 000 15 360 000 2 416 000 6 720 000 1 322 000 2 992 000
Projekty i budowa drg na obszarze Grce AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa mieszka komunalnych przy ul. Peczyskiego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra Program terenw zielonych Budowa Parku Grczewska EDUKACJA Program rozwoju bazy edukacyjnej Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego Budowa kompleksu przedszkolno - obkowego przy ul. Muszlowej/Powstacw lskich
7 zadanie II sfera 8 program WPI 2 zadanie III sfera 3 program WPI 3 zadanie 12 program WPI 1 zadanie V sfera 10 program WPI 19 zadanie 29 zadanie
1 910 000 4 558 230 4 558 230 4 558 230 2 600 000 1 100 000 1 100 000 1 500 000 1 500 000 10 107 927 10 107 927 1 307 927 8 800 000
3.5. rodki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizacj inwestycji i zada wasnych na lata 2010-2012 (dochody wg rde) [z]
Wyszczeglnienie Plan dochodw na 2010 rok 2 37 036 736 35 316 736 35 316 736 16 508 036 13 077 000 55 000 36 3 244 000 132 000 510 000 Kalkulacja rodkw na 2010 rok 3 204 713 580 31 034 236 31 034 236 16 508 036 13 077 000 55 000 36 3 244 000 132 000 510 000 Prognoza dochodw na 2011 rok 4 39 626 637 37 396 637 37 396 637 16 827 577 13 330 000 55 540 37 3 310 000 132 000 610 000 Kalkulacja rodkw na 2011 rok 5 193 787 285 32 829 737 32 829 737 16 827 577 13 330 000 55 540 37 3 310 000 132 000 610 000 Prognoza dochodw na 2012 rok 6 41 101 738 38 861 738 38 861 738 17 028 188 13 500 000 56 150 38 3 340 000 132 000 610 000 Kalkulacja rodkw na 2012 rok 7 205 103 635 34 134 038 34 134 038 17 028 188 13 500 000 56 150 38 3 340 000 132 000 610 000 Dynamika% Dynamika% Dynamika% Dynamika% (kol. 4/2) (kol. 5/3) (kol. 6/4) (kol. 7/5) 8 107,0 105,9 105,9 101,9 101,9 101,0 102,8 102,0 100,0 119,6 9 94,7 105,8 105,8 101,9 101,9 101,0 102,8 102,0 100,0 119,6 10 103,7 103,9 103,9 101,2 101,3 101,1 102,7 100,9 100,0 100,0 11 105,8 104,0 104,0 101,2 101,3 101,1 102,7 100,9 100,0 100,0
1 OGEM DOCHODY BIECE DOCHODY WASNE Podatki i opaty lokalne ogem Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Opata targowa Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Renta planistyczna Opaty za zajcie pasa drogowego Dochody z mienia Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy mienia Pozostae dochody Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z usug DOCHODY MAJTKOWE DOCHODY WASNE Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
250 000 260 000 14 275 000 10 500 000
250 000 260 000 9 992 500 7 350 000
350 000 260 000 15 223 000 11 500 000
350 000 260 000 10 656 100 8 050 000
350 000 260 000 15 759 000 12 000 000
350 000 260 000 11 031 300 8 400 000
140,0 100,0 106,6 109,5
140,0 100,0 106,6 109,5
100,0 100,0 103,5 104,3
100,0 100,0 103,5 104,3
3 775 000 4 023 700 100 000 110 000 130 200 3 683 500 1 720 000 1 720 000 220 000
2 642 500 4 023 700 100 000 110 000 130 200 3 683 500 1 204 000 1 204 000 154 000
3 723 000 4 736 060 110 000 115 000 73 460 4 437 600 2 230 000 2 230 000 230 000
2 606 100 4 736 060 110 000 115 000 73 460 4 437 600 1 561 000 1 561 000 161 000
3 759 000 5 464 550 115 000 120 000 73 350 5 156 200 2 240 000 2 240 000 240 000
2 631 300 5 464 550 115 000 120 000 73 350 5 156 200 1 568 000 1 568 000 168 000
98,6 117,7 110,0 104,5 56,4 120,5 129,7 129,7 104,5
98,6 117,7 110,0 104,5 56,4 120,5 129,7 129,7 104,5
101,0 115,4 104,5 104,3 99,9 116,2 100,4 100,4 104,3
101,0 115,4 104,5 104,3 99,9 116,2 100,4 100,4 104,3
1 500 000 1 500 000
1 050 000 1 050 000 172 475 344
2 000 000 2 000 000
1 400 000 1 400 000 159 396 548
2 000 000 2 000 000
1 400 000 1 400 000 169 401 597
133,3 133,3
133,3 133,3 92,4
100,0 100,0
100,0 100,0 106,3
3.6. Plan wydatkw dzielnicy na lata 2010-2012 [z]

Dzia Rozdzia Wyszczeglnienie Plan wydatkw na 2010 rok Prognoza wydatkw na 2011 rok Prognoza wydatkw na 2012 rok Dynamika% (kol. 5/4) Dynamika% kol. (6/5)
2 OGEM
3 Wydatki biece Wydatki majtkowe
4 204 713 580 172 087 423 32 626 157 1 247 1 247 1 100 1 100 147 147 536 500 536 500 536 500 536 500 18 234 300 2 874 300 15 360 000 18 044 000 2 684 000 15 360 000 150 300 150 300 40 000 40 000 7 347 115 2 788 885 4 558 230 7 347 115 2 788 885 4 558 230 499 312 499 312 499 312 499 312 31 254 179 31 254 179 660 000 660 000 28 977 991 28 977 991 1 616 188 1 616 188 114 000
5 193 787 285 175 985 963 17 801 322 1 247 1 247 1 100 1 100 147 147 539 000 539 000 539 000 539 000 14 223 300 2 881 300 11 342 000 14 033 000 2 691 000 11 342 000 150 300 150 300 40 000 40 000 2 883 135 2 883 135 0 2 883 135 2 883 135 0 499 312 499 312 499 312 499 312 32 397 179 32 397 179 800 000 800 000 29 980 891 29 980 891 1 616 288 1 616 288 116 500
6 205 103 635 177 320 059 27 783 576 1 247 1 247 1 100 1 100 147 147 541 500 541 500 541 500 541 500 7 842 402 2 886 300 4 956 102 7 652 102 2 696 000 4 956 102 150 300 150 300 40 000 40 000 24 916 835 2 908 835 22 008 000 24 916 835 2 908 835 22 008 000 399 312 399 312 399 312 399 312 32 284 459 32 284 459 810 000 810 000 30 203 182 30 203 182 1 271 277 1 271 277 119 100
7 94,7 102,3 54,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,5 100,5 100,5 100,5 78,0 100,2 73,8 77,8 100,3 73,8 100,0 100,0 100,0 100,0 39,2 103,4 0,0 39,2 103,4 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 103,7 103,7 121,2 121,2 103,5 103,5 100,0 100,0 102,2
8 105,8 100,8 156,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,5 100,5 100,5 100,5 55,1 100,2 43,7 54,5 100,2 43,7 100,0 100,0 100,0 100,0 864,2 100,9 864,2 100,9 80,0 80,0 80,0 80,0 99,7 99,7 101,3 101,3 100,7 100,7 78,7 78,7 102,2
010
Rolnictwo i owiectwo Wydatki biece Wydatki majtkowe 01030 Izby rolnicze Wydatki biece Wydatki majtkowe 01095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Wydatki biece Wydatki majtkowe 40002 Dostarczanie wody Wydatki biece Wydatki majtkowe
600
Transport i czno Wydatki biece Wydatki majtkowe 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki biece Wydatki majtkowe 60017 Drogi wewntrzne Wydatki biece Wydatki majtkowe 60095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe
700
Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biece Wydatki majtkowe 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece Wydatki majtkowe
710
Dziaalno usugowa Wydatki biece Wydatki majtkowe 71095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe
750
Administracja publiczna Wydatki biece Wydatki majtkowe 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki majtkowe 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki majtkowe 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece Wydatki majtkowe
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wydatki biece Wydatki majtkowe 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci bude-
114 000 114 000
116 500 116 500
119 100 119 100
102,2 102,2
102,2 102,2
towych Wydatki biece Wydatki majtkowe 801 Owiata i wychowanie Wydatki biece Wydatki majtkowe 80101 Szkoy podstawowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki biece Wydatki majtkowe 80104 Przedszkola Wydatki biece Wydatki majtkowe 80110 Gimnazja Wydatki biece Wydatki majtkowe 80113 Dowoenie uczniw do szk Wydatki biece Wydatki majtkowe 80114 Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk Wydatki biece Wydatki majtkowe 80120 Licea oglnoksztacce Wydatki biece Wydatki majtkowe 80130 Szkoy zawodowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki majtkowe 80148 Stowki szkolne Wydatki biece Wydatki majtkowe 80195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 851 Ochrona zdrowia Wydatki biece Wydatki majtkowe 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece Wydatki majtkowe 85195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 852 Pomoc spoeczna Wydatki biece Wydatki majtkowe 85203 Orodki wsparcia Wydatki biece Wydatki majtkowe 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Wydatki biece Wydatki majtkowe 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece Wydatki majtkowe 7 000 000 7 000 000 7 000 000 100,0 100,0 25 260 25 260 25 614 25 614 25 765 25 765 101,4 101,4 100,6 100,6 2 614 871 2 614 871 2 638 039 2 638 039 2 641 818 2 641 818 100,9 100,9 100,1 100,1 18 272 562 18 272 562 18 379 107 18 379 107 18 419 859 18 419 859 100,6 100,6 100,2 100,2 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 100,0 100,0 100,0 100,0 1 776 300 1 776 300 1 796 900 1 796 900 1 771 900 1 771 900 101,2 101,2 98,6 98,6 1 779 100 1 779 100 1 799 700 1 799 700 1 774 700 1 774 700 101,2 101,2 98,6 98,6 417 036 417 036 391 750 391 750 391 750 391 750 93,9 93,9 100,0 100,0 1 883 559 1 883 559 1 895 459 1 895 459 1 996 143 1 996 143 100,6 100,6 105,3 105,3 265 642 265 642 244 199 244 199 244 199 244 199 91,9 91,9 100,0 100,0 43 901 43 901 6 561 061 6 561 061 7 351 227 7 351 227 7 720 015 7 720 015 112,0 112,0 105,0 105,0 2 370 830 2 370 830 2 377 835 2 377 835 2 377 835 2 377 835 100,3 100,3 100,0 100,0 576 000 576 000 633 600 633 600 696 900 696 900 110,0 110,0 110,0 110,0 38 315 592 28 207 665 10 107 927 15 117 653 15 117 653 34 129 844 29 037 771 5 092 073 15 685 130 15 685 130 15 869 843 15 869 843 29 772 431 29 772 431 89,1 102,9 50,4 103,8 103,8 101,2 101,2 87,2 102,5 2 131 356 2 131 356 2 585 592 2 585 592 2 613 576 2 613 576 121,3 121,3 101,1 101,1 97 001 503 86 893 576 10 107 927 29 318 873 29 318 873 95 194 487 90 102 414 5 092 073 29 899 851 29 899 851 29 526 440 29 526 440 91 209 132 91 209 132 98,1 103,7 50,4 102,0 102,0 98,8 98,8 95,8 101,2 114 000 116 500 119 100 102,2 102,2
7 000 000
7 000 000
7 000 000
100,0
100,0
85213
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe
46 300
46 300
46 300
100,0
100,0
46 300 2 276 900
46 300 2 296 730
46 300 2 305 228
100,0 100,9
100,0 100,4
85214
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece Wydatki majtkowe
2 276 900 1 100 000 1 100 000 4 423 931 4 423 931 732 600 732 600 52 700 52 700 7 891 262 7 891 262 4 876 123 4 876 123 63 307 63 307 2 034 589
2 296 730 1 100 000 1 100 000 4 484 774 4 484 774 732 600 732 600 55 050 55 050 7 349 619 7 349 619 4 387 132 4 387 132 76 326 76 326 1 966 555
2 305 228 1 100 000 1 100 000 4 510 848 4 510 848 732 600 732 600 57 300 57 300 7 517 565 7 517 565 4 554 878 4 554 878 76 326 76 326 1 966 755
100,9 100,0 100,0 101,4 101,4 100,0 100,0 104,5 104,5 93,1 93,1 90,0 90,0 120,6 120,6 96,7
100,4 100,0 100,0 100,6 100,6 100,0 100,0 104,1 104,1 102,3 102,3 103,8 103,8 100,0 100,0 100,0
85215
Dodatki mieszkaniowe Wydatki biece Wydatki majtkowe
85219
Orodki pomocy spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe
85228
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki biece Wydatki majtkowe
85295
Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe
854
Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biece Wydatki majtkowe 85401 wietlice szkolne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki biece Wydatki majtkowe 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Wydatki biece Wydatki majtkowe 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wydatki biece Wydatki majtkowe 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki majtkowe 85495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe
2 034 589 378 300
1 966 555 378 300
1 966 755 378 300
96,7 100,0
100,0 100,0
378 300 501 190 501 190 29 818 29 818 7 935 7 935 5 280 800 2 680 800 2 600 000 645 500 645 500 379 000 379 000 1 917 000
378 300 501 190 501 190 32 181 32 181 7 935 7 935 3 948 949 2 581 700 1 367 249 508 000 508 000 390 500 390 500 1 795 249
378 300 501 190 501 190 32 181 32 181 7 935 7 935 3 426 174 2 606 700 819 474 513 500 513 500 391 000 391 000 1 257 474
100,0 100,0 100,0 107,9 107,9 100,0 100,0 74,8 96,3 52,6 78,7 78,7 103,0 103,0 93,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 86,8 101,0 59,9 101,1 101,1 100,1 100,1 70,0
900
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki biece Wydatki majtkowe 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece Wydatki majtkowe 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece Wydatki majtkowe 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach Wydatki biece Wydatki majtkowe 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych Wydatki biece Wydatki majtkowe 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji Wydatki biece Wydatki majtkowe 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki biece Wydatki majtkowe 90095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biece Wydatki majtkowe 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury Wydatki biece Wydatki majtkowe 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece Wydatki majtkowe 92116 Biblioteki Wydatki biece Wydatki majtkowe 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Wydatki biece Wydatki majtkowe 92595 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki biece Wydatki majtkowe 92601 Obiekty sportowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 92604 Instytucje kultury fizycznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece Wydatki majtkowe 1 924 000 1 924 000 1 962 350 1 962 350 1 983 550 1 983 550 102,0 102,0 101,1 101,1 3 850 000 3 850 000 3 850 000 3 850 000 3 850 000 3 850 000 100,0 100,0 100,0 100,0 1 156 000 1 156 000 1 171 200 1 171 200 1 184 600 1 184 600 101,3 101,3 101,1 101,1 6 930 000 6 930 000 6 983 550 6 983 550 7 018 150 7 018 150 100,8 100,8 100,5 100,5 370 000 370 000 375 000 375 000 380 000 380 000 101,4 101,4 101,3 101,3 370 000 375 000 380 000 101,4 101,3 6 000 6 000 5 500 5 500 5 500 5 500 91,7 91,7 100,0 100,0 3 547 000 3 547 000 3 547 000 3 547 000 3 547 000 3 547 000 100,0 100,0 100,0 100,0 4 420 000 4 420 000 4 316 000 4 316 000 4 472 000 4 472 000 97,6 97,6 103,6 103,6 1 228 700 1 228 700 1 228 700 1 228 700 1 228 700 1 228 700 100,0 100,0 100,0 100,0 9 201 700 9 201 700 9 097 200 9 097 200 9 253 200 9 253 200 98,9 98,9 101,7 101,7 1 081 300 1 081 300 1 095 200 1 095 200 1 102 200 1 102 200 101,3 101,3 100,6 100,6 134 000 134 000 135 000 135 000 136 000 136 000 100,7 100,7 100,7 100,7 417 000 1 500 000 1 118 000 18 000 1 100 000 6 000 6 000 6 500 6 500 7 000 7 000 108,3 108,3 107,7 107,7 428 000 1 367 249 18 500 18 500 438 000 819 474 19 000 19 000 102,6 91,1 1,7 102,8 102,3 59,9 102,7 102,7
370 000
375 000
380 000
101,4
101,3
3.7. Wydatki w ukadzie zada na lata 2010-2012 [z]

Wyszczeglnienie 1 OGEM Wydatki biece Wydatki majtkowe TRANSPORT I KOMUNIKACJA Wydatki biece Plan wydatkw na 2010 rok 2 204 713 580 172 087 423 32 626 157 16 934 300 1 574 300 Prognoza wydatkw na 2011 rok 3 193 787 285 175 985 963 17 801 322 12 917 300 1 575 300 Prognoza wydatkw na 2012 rok 4 205 103 635 177 320 059 27 783 576 6 532 402 1 576 300 Dynamika% (kol. 3/2) 5 94,7 102,3 54,6 76,3 100,1 Dynamika% (kol. 4/3) 6 105,8 100,8 156,1 50,6 100,1
Wydatki majtkowe Drogi i mosty Wydatki biece Wydatki majtkowe AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Wydatki biece Wydatki majtkowe Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Wydatki biece Wydatki majtkowe Zarzdzanie pozostaym zasobem Wydatki biece Wydatki majtkowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wydatki biece Wydatki majtkowe Utrzymanie porzdku i czystoci Wydatki biece Wydatki majtkowe Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece Wydatki majtkowe Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Wydatki biece Wydatki majtkowe EDUKACJA Wydatki biece Wydatki majtkowe Nauczanie i wychowanie Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Wydatki biece Wydatki majtkowe OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Wydatki biece Wydatki majtkowe Programy zdrowotne Wydatki biece Wydatki majtkowe Pomoc spoeczna Wydatki biece Wydatki majtkowe Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze Wydatki biece Wydatki majtkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Wydatki biece Wydatki majtkowe Upowszechnianie kultury i tradycji Wydatki biece Wydatki majtkowe Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae inicjatywy w zakresie kultury
15 360 000 16 934 300 1 574 300 15 360 000 7 347 115 2 788 885 4 558 230 6 894 230 2 336 000 4 558 230 164 885 164 885 288 000 288 000 7 488 547 4 888 547 2 600 000 1 715 000 1 715 000 2 282 000 1 182 000 1 100 000 2 595 000 1 095 000 1 500 000 896 547 896 547 104 892 765 94 784 838 10 107 927 100 929 214 90 821 287 10 107 927 3 963 551 3 963 551 19 847 779 19 847 779 1 776 300 1 776 300 8 301 362 8 301 362 9 770 117 9 770 117 9 201 700 9 201 700 1 228 700 1 228 700 7 967 000 7 967 000 6 000
11 342 000 12 917 300 1 575 300 11 342 000 2 883 135 2 883 135 0 2 425 000 2 425 000 0 169 885 169 885 288 250 288 250 6 170 196 4 802 947 1 367 249 1 729 500 1 729 500 1 047 000 1 047 000 2 485 249 1 118 000 1 367 249 908 447 908 447 102 544 106 97 452 033 5 092 073 98 617 916 93 525 843 5 092 073 3 926 190 3 926 190 19 974 924 19 974 924 1 796 900 1 796 900 8 388 077 8 388 077 9 789 947 9 789 947 9 097 200 9 097 200 1 228 700 1 228 700 7 863 000 7 863 000 5 500
4 956 102 6 532 402 1 576 300 4 956 102 24 916 835 2 908 835 22 008 000 24 443 000 2 435 000 22 008 000 174 985 174 985 298 850 298 850 5 658 921 4 839 447 819 474 1 731 000 1 731 000 1 055 000 1 055 000 1 957 474 1 138 000 819 474 915 447 915 447 98 726 697 98 726 697 94 800 507 94 800 507 3 926 190 3 926 190 19 990 676 19 990 676 1 771 900 1 771 900 8 420 331 8 420 331 9 798 445 9 798 445 9 253 200 9 253 200 1 228 700 1 228 700 8 019 000 8 019 000 5 500
73,8 76,3 100,1 73,8 39,2 103,4 0,0 35,2 103,8 0,0 103,0 103,0 100,1 100,1 82,4 98,2 52,6 100,8 100,8 45,9 88,6 95,8 102,1 91,1 101,3 101,3 97,8 102,8 50,4 97,7 103,0 50,4 99,1 99,1 100,6 100,6 101,2 101,2 101,0 101,0 100,2 100,2 98,9 98,9 100,0 100,0 98,7 98,7 91,7
43,7 50,6 100,1 43,7 864,2 100,9 1 008,0 100,4 103,0 103,0 103,7 103,7 91,7 100,8 59,9 100,1 100,1 100,8 100,8 78,8 101,8 59,9 100,8 100,8 96,3 101,3 96,1 101,4 100,0 100,0 100,1 100,1 98,6 98,6 100,4 100,4 100,1 100,1 101,7 101,7 100,0 100,0 102,0 102,0 100,0
Wydatki biece Wydatki majtkowe REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Wydatki biece Wydatki majtkowe Dziaalno rekreacyjno-sportowa Wydatki biece Wydatki majtkowe Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece Wydatki majtkowe DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Wydatki biece Wydatki majtkowe Promocja miasta Wydatki biece Wydatki majtkowe ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Wydatki biece Wydatki majtkowe Funkcjonowanie Urzdu Miasta Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Wydatki biece Wydatki majtkowe FINANSE I RNE ROZLICZENIA Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania z zakresu polityki finansowej Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania z zakresu polityki podatkowej Wydatki biece Wydatki majtkowe
6 000 6 930 000 6 930 000 1 156 000 1 156 000 5 774 000 5 774 000 1 723 188 1 723 188 1 723 188 1 723 188 30 230 186 30 230 186 29 070 874 29 070 874 1 159 312 1 159 312 118 000 118 000 4 000 4 000 114 000 114 000
5 500 6 983 550 6 983 550 1 171 200 1 171 200 5 812 350 5 812 350 1 723 288 1 723 288 1 723 288 1 723 288 31 373 086 31 373 086 30 073 774 30 073 774 1 299 312 1 299 312 120 500 120 500 4 000 4 000 116 500 116 500
5 500 7 018 150 7 018 150 1 184 600 1 184 600 5 833 550 5 833 550 1 378 277 1 378 277 1 378 277 1 378 277 31 505 377 31 505 377 30 296 065 30 296 065 1 209 312 1 209 312 123 100 123 100 4 000 4 000 119 100 119 100
91,7 100,8 100,8 101,3 101,3 100,7 100,7 100,0 100,0 100,0 100,0 103,8 103,8 103,4 103,4 112,1 112,1 102,1 102,1 100,0 100,0 102,2 102,2
100,0 100,5 100,5 101,1 101,1 100,4 100,4 80,0 80,0 80,0 80,0 100,4 100,4 100,7 100,7 93,1 93,1 102,2 102,2 100,0 100,0 102,2 102,2
4. OBJANIENIA BUDET W UKADZIE ZADA 4.1. Dochody miasta stoecznego Warszawy

rodki do dyspozycji Dzielnicy na realizacj zada, w tym: 1. Dochody biece w tym: Podatki i opaty lokalne ogem Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Dochody z mienia Pozostae dochody 2. Dochody majtkowe w tym: Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci 3. Dodatkowe rodki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy DOCHODY DZIELNICY OGEM DOCHODY BIECE Podatki i opaty lokalne ogem w tym: podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny 204 713 580 31 034 236 16 508 036 510 000 9 992 500 4 023 700 1 204 000 1 050 000 154 000 172 475 344 204 713 580 31 034 236 16 508 036 100,0% 15,2% 53,2% 1,6% 32,2% 13,0% 0,6% 87,2% 12,8% 84,3% 100,0% 15,2% 53,2%
13 077 000 55 000 36
79,2% 0,3% 0,0%
podatek od rodkw transportowych opata targowa Podatek od nieruchomoci Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjto na poziomie okrelonym w obowizujcej uchwale Rady m.st. Warszawy. od osb prawnych Plan na 2010r. Przypis x wskanik cigalnoci + spodziewane zalege wpywy przypis wskanik cigalnoci spodziewane zalege wpywy razem przypis na 2009r. powierzchnia mieszkalna x stawka powierzchnia mieszkalna stawka powierzchnia na dziaalno x stawka powierzchnia na dziaalno stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn (do 2.000m) x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn stawka powierzchnia pozostaych budynkw x stawka powierzchnia pozostaych budynkw stawka warto budowli x stawka% warto budowli stawka grunty pod dziaalno x stawka grunty pod dziaalno stawka grunty pozostae x stawka grunty pozostae stawka Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010r. Przypis x wskanik cigalnoci + spodziewane zalege wpywy przypis wskanik cigalnoci spodziewane zalege wpywy razem przypis na 2009r. powierzchnia mieszkalna x stawka powierzchnia mieszkalna stawka powierzchnia na dziaalno x stawka powierzchnia na dziaalno stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn (do 2.000m) x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn stawka powierzchnia pozostaych budynkw x stawka powierzchnia pozostaych budynkw stawka warto budowli x stawka% warto budowli stawka
3 244 000 132 000 13 077 000
19,7% 0,8% 79,2%
8 174 000
62,5%
8 818 014,50 91,00% 149 606,80 8 818 014,50 684 926,40 1 104 720 0,62 5 841 929,38 294 898 19,81 54 279,36 13 536 4,01 266 582,72 40 148 6,64 634 305,94 31 715 297 2,00% 731 393,80 988 370 0,74 604 596,90 2 015 323 0,30
4 903 000
37,5%
4 476 146,86 95,00% 650 660,48 4 476 146,86 995 749,14 1 606 047 0,62 2 092 807,64 105 644 19,81 9 367,36 2 336 4,01 400 903,28 60 377 6,64 25 599,76 1 279 988 2,00%
grunty pod dziaalno x stawka grunty pod dziaalno stawka grunty pozostae x stawka grunty pozostae stawka Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2. Uchwaa nr XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 padziernika 2008r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci. Podatek rolny Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Podstaw opodatkowania podatkiem rolnym ustala si w dwojaki sposb: 1.Jeli podmioty opodatkowania tworz gospodarstwo rolne, to podstaw ich opodatkowania stanowi liczba hektarw przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi rwnowarto pienin 2,5 q yta (tj. 139,50z) 2. Dla gruntw nie tworzcych gospodarstw rolnych podstaw opodatkowania stanowi liczba hektarw fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi rwnowarto pienin 5q yta (tj. 279z) od osb prawnych Plan na 2010r. powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopie cigalnoci powierzchnia ha fizycznych stawka stopie cigalnoci Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010r.: powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopie windykacji powierzchnia ha przeliczeniowych stawka stopie windykacji powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopie cigalnoci powierzchnia ha fizycznych stawka stopie cigalnoci Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z pn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008r. w sprawie redniej ceny skupu yta za okres pierwszych trzech kwartaw 2008r. (M.P. z dnia 27 padziernika 2008r. Nr 81, poz. 717). Podatek leny Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. od osb fizycznych Plan na 2010r.
158 642,68 214 382 0,74 793 077,00 2 643 590 0,30
55 000
0,3%
47 093,81
7 905,97 636 1,2%
2,2800 279,00 100,00%
54 364
98,8%
375,1000 139,50 90,00%
31,0200 279,00 84,00%
36
0,0%
36
100,0%
powierzchnia lasw wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskanik windykacji powierzchnia lasw wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych stawka wskanik windykacji Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawy prawne: 1.Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 roku o podatku lenym (Dz.U.Nr 200, poz. 1682 z pn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 20 padziernika 2008r. w sprawie redniej ceny sprzeday drewna, obliczonej wedug redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwartay 2008r. (M.P. z dnia 27 padziernika 2008r. Nr 81, poz. 718) Podatek od rodkw transportowych Zaoenia: Podstaw do oszacowania takiej wielkoci dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjto na poziomie okrelonym w obowizujcej uchwale Rady m. st. Warszawy. od osb prawnych Plan na 2010r. liczba pojazdw w poszczeglnych grupach rodzajowych x stawka x wskanik cigalnoci 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 2. od samochodu ciarowego o dwch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 13 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 13 ton i poniej 14 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 3. od samochodu ciarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 17 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 17 ton i poniej 19 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 19 ton i poniej 21 ton liczba pojazdw stawka
1,0618 33,56 100,00%
3 244 000
19,7%
2 986 000
92,0%
137 661,06 8 066,80 20 469,00 86,00% 58 587,50 109 625,00 86,00% 71 006,76 99 834,00 86,00% 118 905,32 8 151,08 14 677,00 86,00% 1 434,48 2 834,00 86,00% 109 319,76 108 1 177,00 86,00% 110 491,08 717,24 1 834,00 86,00% 815,28 1 948,00 86,00% 1 792,24 2 1 042,00
wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 21 ton i poniej 23 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. rwnej lub wyszej ni 23 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci f. rwnej lub wyszej ni 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 4. od samochodu ciarowego o czterech i wicej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: rwnej lub wyszej ni 31 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 5. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dwch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 18 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 31 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 6. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: rwnej lub wyszej 40 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 7. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o czterech i wicej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 8. od przyczepy lub naczepy, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: od 7 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 9. od przyczepy lub naczepy o dwch osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton i poniej 28 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 28 ton i poniej 33 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwn lub wysz ni 33 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka
86,00% 8 242,24 8 1 198,00 86,00% 34 365,60 27 1 480,00 86,00% 64 558,48 49 1 532,00 86,00% 295 693,80 295 693,80 146 2 355,00 86,00% 1 324 281,32
537,50 1 625,00 86,00% 6 236,72 4 1 813,00 86,00% 1 317 507,10 845 1 813,00 86,00% 37 105,56
37 105,56 18 2 397,00 86,00% 2 330,60
2 330,60 2 1 355,00 86,00% 13 806,44
13 806,44 23 698,00 86,00% 154 118,02
18 648,24 26 834,00 86,00% 1 702,80 2 990,00 86,00% 40 549,86 39 1 209,00
wskanik cigalnoci d. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 10. od przyczepy lub naczepy o trzech i wicej osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 11. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: a. mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Od rodkw transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych: 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej pojazdu: a. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 2. od przyczepy lub naczepy, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: od 7 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 3. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: a. mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010r. liczba pojazdw w poszczeglnych grupach rodzajowych x stawka x wskanik cigalnoci 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci
86,00% 93 217,12 68 1 594,00 86,00% 515 642,24
1 792,24 2 1 042,00 86,00% 513 850,00 478 1 250,00 86,00% 94 293,84 45 903,36 64 834,00 86,00% 48 390,48 54 1 042,00 86,00% 181 676,72 110 325,96 34 860,96 72 563,00 86,00% 75 465,00 117 750,00 86,00% 540,08
540,08 1 628,00 86,00% 70 810,68 29 670,00 46 750,00 86,00% 41 140,68 51 938,00 86,00%
258 000
8,0%
53 359,60 5 740,56 18 469,00 68,00% 23 800,00 56 625,00 68,00%
c. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 2. od samochodu ciarowego o dwch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 13 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 13 ton i poniej 14 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 14 ton i poniej 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 3. od samochodu ciarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 17 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 19 ton i poniej 21 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 21 ton i poniej 23 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 23 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. rwnej lub wyszej ni 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 4. od samochodu ciarowego o czterech i wicej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: rwnej lub wyszej ni 31 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 5. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dwch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 18 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 31 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 6. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: rwnej lub wyszej 40 ton
23 819,04 42 834,00 68,00% 43 327,56 5 063,96 11 677,00 68,00% 1 134,24 2 834,00 68,00% 1 913,52 3 938,00 68,00% 35 215,84 44 1 177,00 68,00% 23 236,96 567,12 1 834,00 68,00% 3 542,80 5 1 042,00 68,00% 1 629,28 2 1 198,00 68,00% 6 038,40 6 1 480,00 68,00% 11 459,36 11 1 532,00 68,00% 14 412,60 14 412,60 9 2 355,00 68,00% 25 932,48
1 275,68 2 938,00 68,00% 13 561,24 11 1 813,00 68,00% 11 095,56 9 1 813,00 68,00% 1 629,96
1 629,96
liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 7. od przyczepy lub naczepy, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: od 7 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 8. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 9. od przyczepy lub naczepy o dwch osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton i poniej 28 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 28 ton i poniej 33 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwn lub wysz ni 33 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. powyej 36 ton i poniej 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 10. od przyczepy lub naczepy o trzech i wicej osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 11. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: a. mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Od rodkw transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych: 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej pojazdu: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka
1 2 397,00 68,00% 474,64
474,64 1 698,00 68,00% 425,00
425,00 1 625,00 68,00% 30 000,92
6 238,32 11 834,00 68,00% 2 019,60 3 990,00 68,00% 2 466,36 3 1 209,00 68,00% 850,00 1 1 250,00 68,00% 18 426,64 17 1 594,00 68,00% 48 878,40
10 628,40 15 1 042,00 68,00% 38 250,00 45 1 250,00 68,00% 6 945,52 3 402,72 6 834,00 68,00% 3 542,80 5 1 042,00 68,00% 11 000,36 10 362,52 286,96 1 422,00 68,00% 3 445,56 9 563,00
wskanik cigalnoci c. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 2. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: rwnej lub wyszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2.Uchwaa nr XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 padziernika 2008r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na 2009r. Opata targowa Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2. Uchwaa nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminw patnoci i wysokoci stawek opaty targowej. Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw w tym: Renta planistyczna Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywany wzrost wartoci nieruchomoci w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzeday nieruchomoci oraz planowana liczba postpowa majcych na celu ustalenie renty planistycznej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Opaty za zajcie pasa drogowego Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. Plan na 2010r. Opaty za zajcie pasa drogowego: 1. umieszczenie urzdze infrastruktury technicznej 2. prowadzenie robt 3. umowa najmu pasa drogowego 4. umieszczenie obiektw budowlanych Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) 2. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okrelenia warunkw udzielania zezwole za zajcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwaa nr XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008r. zmieniajca uchwa w sprawie wysokoci stawek opat za zajcie pasa drogowego drg pu-
68,00% 6 630,00 13 750,00 68,00% 637,84 637,84 1 938,00 68,00%
132 000
0,8%
510 000
1,6%
250 000
49,0%
260 000
51,0%
110 000,00 76 000,00 60 000,00 14 000,00
blicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjtkiem autostrad i drg ekspresowych. Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Dochody z mienia (70%) w tym: Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Zaoenia: Zaoono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntw, od ktrego zaley wysoko opat za uytkowanie wieczyste. Opaty roczne za uytkowanie wieczyste Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pon. zm.) Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Dochody z najmu i dzierawy mienia Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. z tytuu czynszw za mieszkania komunalne powierzchnia z tytuu dzierawy gruntw z tytuu pozostaych dochodw z najmu i dzierawy mienia: w tym: z tytuu najmu pomieszcze w budynku Urzdu z tytuu udostpnienia gruntw stanowicych wasno m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pon. zm.) 2. Zarzdzenie nr 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni uytkowej w lokalach mieszkalnych, ktrych wacicielem jest m.st. Warszawa. Klasyfikacja: rozdzia: 70005, 75023. Pozostae dochody w tym: Wpywy z usug w tym: Zwrot odpatnoci za media Pozostae w tym: odpatnoci wnoszone przez rodzicw za pobyt dzieci w przedszkolach - opata staa Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw w tym: wpywy m.in. z tytuu bezumownego korzystania z nieruchomoci, odpatno za rozmowy telefoniczne, odszkodowania zwroty zasikw celowych z lat ubiegych 3 683 500 91,5% 4 023 700 13,0% 350 000 7 919 1 760 500 532 000 720 000 40 000 66,6% 20,1% 13,2% 2 642 500 26,4% 7 350 000 100,0% 7 350 000 73,6% 9 992 500 32,2%
540 000 3 143 500 3 143 500,00 100 000 110 000 130 200 2,5% 2,7% 3,2%
119 200,00 11 000,00
Klasyfikacja: rozdzia: 70005, 75023, 75647, 80104, 85214, 85219 DOCHODY MAJTKOWE (70%) w tym: Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci w tym: Wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych w tym: Wpywy ze sprzeday w roku budetowym: Adres nieruchomoci nr 1 ul. Poczyska 85 dz. ew. 15 z obrbu 6-12-16, KW 45953 - 380m2,dz. ew. 120 z obrbu 6-12-16, KW 45952 - 416m2 Warto szacunkowa - brak operatu okrelajcego warto nieruchomoci Powierzchnia (m2): Adres nieruchomoci nr 2 ul. Poczyska 88 dz. ew. 136 z obrbu 6-12-13, KW 72564 - 600m2 Warto szacunkowa - brak operatu okrelajcego warto nieruchomoci Powierzchnia (m2): Adres nieruchomoci nr 3 ul. Peczyskiego 88 dz. ew. 112/1 z obrbu 6-11-02, KW WA1M/00435905/6 - 350m2, dz. ew. 112/2 z obrbu 6-11-02, KW WA1M/00435905/6 - 400m2 Warto szacunkowa - brak operatu okrelajcego warto nieruchomoci Powierzchnia (m2): Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Zaoenia: Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku. Klasyfikacja: rozdzia: 70005 DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 172 475 344 84,3% 220 000 154 000 12,8% 1 050 000 100,0% 1 204 000 0,6%
1 050 000 154 000 1 050 000
87,2% 12,8% 87,2%
1 500 000,00
500 000,00 796
500 000,00 600
500 000,00 750
KALKULACJA DODATKOWYCH RODKW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYZPOZYCJI DZIELNICY (RODKI WYRWNAWCZE) - W UJCIU ANALITYCZNYM [Z]
WPYWY 1 1.1 1.2 WPYWY Z DZIAALNOCI 100% wpyww z obszaru dzielnicy z tytuu podatkw i opat 100% wpyww z innych dochodw m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnic w wyniku realizacji zada statutowych 32 238 236 16 508 036 4 533 700 1 1.1 1.2 WYDATKI BIECE Wydatki objte algorytmami ustalania limitw wydatkw biecych Wydatki, ktrych rdem finansowania s zmiany w prognozowanych dochodach: - rodki finansowe nie wykorzystane w 2009r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzie ustalania limitu wydatkw biecych z pkt 1.1 - inne (pomoc spoeczna, przeniesienia z wydatkw majtkowych, rodki UE) WYDATKI 172 087 423 173 214 345
-1 657 322 530 400
1.3
70% wpyww z majtku m.st. W-wy znajdujcego si na obszarze Dzielnicy, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy by wasnoci gmin warszawskich DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
11 196 500
172 475 344
WYDATKI MAJTKOWE
32 626 157
2.1 2.2 2.3 2.4
Subwencja owiatowa z budetu pastwa Dotacje celowe z budetu pastwa rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE Wpywy z tytuu podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i lenego pobieranego na rachunek miasta rodki wyrwnawcze SUMA WPYWW
34 759 380 8 536 847 14 475 15 515 974
2.5 3
113 648 668 204 713 580 3 SUMA WYDATKW 204 713 580
4.2. Charakterystyka wydatkw biecych w ukadzie zada 4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM Drogi i mosty - program 2 Utrzymanie i remonty drg - zadanie 1 Utrzymanie i remonty drg gminnych Cel: poprawa stanu nawierzchni drg oraz zapewnienie bezpieczestwa ruchu drogowego W zarzdzie Dzielnicy pozostaj: - drogi gminne o powierzchni (m) - urzdzenia drogowe (szt.) Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: prace naprawcze nawierzchni drg (196.080 m) malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (8.380 mb - linie segregacyjne, 2.235,60 m - pasy i wysepki) zakup, monta nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego aktualizacja ewidencji drg gminnych budowa i konserwacja progw zwalniajcych projekty techniczne remontw drg (2 szt.) Mierniki: - powierzchnia remontowanych drg (m) - koszt utrzymania 1 m drg w zakresie biecego utrzymania - koszt remontu 1 m nawierzchni drg Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Utrzymanie i remonty drg wewntrznych Cel: poprawa stanu nawierzchni drg oraz zapewnienie bezpieczestwa ruchu drogowego W zarzdzie Dzielnicy pozostaj: - drogi wewntrzne o powierzchni (m) Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia: 60017 Kalkulacja: prace naprawcze nawierzchni drg (41.500 m) 60 000 150 300 895 000 100 000 80 000 50 000 75 000 50 000 1 250 000 1 574 300 1 574 300 1 400 300
326 800 1 009
0 3,82 0
42 100
partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzdu Dzielnicy Bemowo i parkingu remonty nawierzchni drg bitumicznych (600 m) Mierniki: - powierzchnia remontowanych drg (m) - koszt utrzymania 1 m drg w zakresie biecego utrzymania - koszt remontu 1 m nawierzchni drg Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 pn. zm.) Owietlenie ulic - zadanie 4 Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego owietlenia ulic, placw i drg oraz racjonalizacja kosztw zuycia energii Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia: 90015 Kalkulacja: liczba punktw wietlnych (szt.) preizolowanie (wymiana przewodw goych na izolowane) obwodw owietleniowych z wymian opraw opaty za energi elektryczn Mierniki: - liczba punktw wietlnych (supw, opraw) - redni koszt utrzymania jednego punktu wietlnego - redni koszt miesicznego zuycia energii w jednym punkcie wietlnym Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pn. zm.) Opracowania i analizy zwizane z drogami - zadanie 5 Cel: ksztatowanie warunkw dla rozwoju infrastruktury drogowej Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Kalkulacja: projekty organizacji ruchu Mierniki: - redni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektu - liczba projektw zmiany organizacji ruchu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) 49
50 300 40 000
600 3,57 67
z z
134 000 134 000
120 000 14 000
49 2 735 24
z z
40 000
40 000
4 000 10
z szt.
4.2.2. ad przestrzenny i gospodarka nieruchomociami

RAZEM 2 788 885
Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3
2 336 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1 Cel: utrzymanie budynkw mieszkalnych bdcych w 100% wasnoci m. st. Warszawy cznie z ich otoczeniem Liczba mieszka komunalnych (szt.) czna powierzchnia mieszka (m) czna powierzchnia eksploatacyjna towarzyszca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwrka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m) Dysponent: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: zakup energii zakup usug pozostaych - sprztanie - usugi introligatorskie - druk ksieczek czynszowych - wywz nieczystoci - dezynsekcja, deratyzacja - wynajem mieszka od innych zarzdcw z przeznaczeniem na wykonanie wyrokw eksmisyjnych osb majcych sdowe uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego - odprowadzanie ciekw opaty i skadki - ubezpieczenie majtku komunalnego kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osb prawnych podatek od nieruchomoci okresowe przegldy stanu technicznego budynkw komunalnych, przegldy kominiarskie Mierniki: - powierzchnia w m mieszkaniowego zasobu komunalnego - redni koszt utrzymania 1 m powierzchni mieszkalnej (bez remontw) -% najemcw lokali mieszkalnych ktrzy zalegaj z opatami czynszu - liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z pn. zm.) Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 Cel: zabezpieczenie budynkw komunalnych przed dekapitalizacj Liczba wyremontowanych budynkw (szt.) Liczba wyremontowanych mieszka komunalnych (szt.) czna powierzchnia wyremontowanych mieszka (m) Dysponent: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: 10 7 300 117 5 091 78 418
1 114 000
1 114 000
180 000 589 000 100 000 2 000 320 000 2 000 140 000 25 000 5 000 5 000 300 000 300 000 10 000 30 000
5 091 132 52,8 3
m2 z %
977 000
Remonty ogem, w tym: - remonty i konserwacje - remont 4 szt. pustostanw Mierniki: - liczba budynkw, w ktrych przeprowadzono remont - koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego - wskanik wykonania planu rzeczowego remontw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie
977 000 827 000 150 000
10 1 790 100,0
z %
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z pn. zm.) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 Cel: zapewnienie rozlicze ze wsplnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba wsplnot mieszkaniowych Liczba lokali Miasta we wsplnotach mieszkaniowych Dysponent: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: opaty za media zaliczka remontowa "B" zaliczka eksploatacyjna "A" wywz nieczystoci konserwacja platform dla niepenosprawnych Mierniki: - liczba wsplnot mieszkaniowych w ktrych m. st. Warszawa ma swoje lokale - rednia miesiczna wysoko zaliczki eksploatacyjnej na 1m lokalu komunalnego - rednia miesiczna wysoko zaliczki remontowej na m lokalu komunalnego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733) Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci - program 4 Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany zadanie 1 Cel: prowadzenie postpowa w ramach przygotowania nieruchomoci do zbycia i zamiany Dysponent: Wydzia Gospodarki Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: wyceny gruntw opaty za wnioski do sdu wieczystoksigowego wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osb dokonujcych wyceny gruntw wykonanie powiadcze notarialnych Mierniki: - liczba wykonanych operatw szacunkowych nieruchomoci, - redni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomoci - liczba sprzedanych nieruchomoci - liczba wydzierawionych nieruchomoci Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. 261, poz. 2603 z pn. zm.) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania - zadanie 2 52 000 100 000 5 000 5 885 2 000 164 885 112 885 125 000 45 000 40 000 30 000 5 000 1 76 245 000 245 000
1 1,79 1,33
z z
327 324 0 9
Cel: przeksztacanie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci oraz wypata odszkodowa osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowizujcych przepisw Dysponent: Wydzia Prawny Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 52 000
Mierniki: - liczba wypaconych odszkodowa - kwota wypaconych odszkodowa - rednia kwota odszkodowania - liczba przeksztace prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci
0 0 0 Wydzia Prawny nie prowadzi statystyki
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) Zarzdzanie pozostaym zasobem - program 5 Zarzdzanie lokalami uytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 Cel: utrzymanie lokali uytkowych bdcych w 100% wasnoci m. st. Warszawy Liczba lokali uytkowych (liczba) Powierzchnia lokali uytkowych (m) Rodzaj lokali uytkowych: bank, poczta, bufet, kiosk, biuro agencji ubezpieczeniowej Dysponent: Wydzia Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody Mierniki: - powierzchni w m lokali uytkowych - redni koszt utrzymania 1 m powierzchni lokali uytkowych -% najemcw lokali uytkowych, ktrzy zalegaj z opatami czynszu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) 5 738 288 000 100 000
100 000
738 136 0
Zarzdzanie pozostaymi nieruchomociami - zadanie 6 Cel: prowadzenie dziaa sucych efektywnemu wykorzystaniu nieruchomoci uytkowych bdcych w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomoci: m. in. hangar pooony u zbiegu ulic Widawskiej i Ks. Bolesawa, Fort Bema Dysponent: Wydzia Gospodarki Nieruchomociami
188 000
Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: remonty (naprawy elementw konstrukcyjnych i dachw, drobne naprawy obiektw fortecznych) przegldy techniczne i przegldy kominowe zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody ubezpieczenie nieruchomoci ekspertyzy Mierniki: - liczba zarzdzanych nieruchomoci - powierzchnia ogem w m zarzdzanych nieruchomoci - redni koszt utrzymania 1m nieruchomoci - odsetek niewynajtych lokali Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 100 000 45 000 20 000 13 000 10 000
24 499 070 0,38 0,5
z %
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

RAZEM Utrzymanie porzdku i czystoci - program 1 Oczyszczanie miasta - zadanie 1 Zimowe oczyszczanie ulic Cel: zapobieganie i likwidacja liskoci na drogach, terenach objtych rcznym oczyszczaniem w tym parkingach powierzchnia ulic (m) powierzchnia chodnikw (m) Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: mechaniczne posypywanie sol (242.910 m x 35 akcji) odnieanie chodnikw (18.287m x 30 akcji) mechaniczne posypywanie piaskiem (654 m x 35 akcji) odnieanie parkingw przy ul. Oawskiej i ul. Muszlowej puenie zbieranie i usuwanie bota oraz pryzm niegowych Mierniki: - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m) - dugo oczyszczanych ulic (w km) - liczba dziaa polegajcych na pueniu - liczba dziaa polegajcych na posypaniu tras - redni koszt dziaania polegajcego na pueniu - redni koszt dziaania polegajcego na posypywaniu Letnie oczyszczanie ulic Cel: zapewnienie czystoci na drogach oraz zapewnienie czystoci na terenach objtych rcznym oczyszczaniem powierzchnia ulic (m) powierzchnia chodnikw (m) Dysponent: Wydzia Inwestycji 308 513 18 287 622 000 129 200 106 300 81 400 45 400 1 700 308 513 18 287 986 000 4 888 547 1 715 000 1 261 000
309 51 5 70 9 080 10 404
z z 140 000
Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszcze (zamiatanie) jezdni, chodnikw, zatok parkingowych (308.513 m x 4) Mierniki: - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m) - dugo oczyszczanych ulic (w km) - liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic - redni miesiczny koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic - redni miesiczny koszt letniego rcznego oczyszczania Oczyszczanie pozostaych terenw Cel: zapewnienie czystoci i porzdku na terenie Miasta powierzchnia oczyszczonych terenw (ha) Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: cykliczne sprztanie terenw parkowych (381.700 m x 40) sprztanie pasw zieleni (380.000 m x 24) odnieanie alejek mechaniczne (130.000 m) odnieanie alejek rczne (50.000 m) zamiatanie cigw spacerowo - pieszych z piasku (30.000 m) sprztanie terenw niezagospodarowanych (150.000 m) posypywanie piaskiem alejek (50.000 m) ustawianie i wywz kontenerw na mieci (5 szt.) rczne oczyszczanie krawnikw i opasek (2.000 mb) Mierniki: - obszar objty oczyszczaniem (w tys. m) - redni miesiczny koszt oczyszczania pozostaych terenw Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2 Cel: usuwanie zagroe bezpieczestwa ruchu drogowego i zagroe sanitarnych Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: interwencyjne usuwanie plam olejowych usuwanie i utylizacja padych zwierzt Mierniki: - redni miesiczny koszt interwencyjnego oczyszczania - liczba interwencji Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 7 000 3 000 10 000 50 000 35 000 15 000 12 000 6 000 5 000 5 000 4 000 3 000 77 140 000
309 18 4 2 101 815
z z 135 000
770 11 250
833 12
z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Oprnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3 Cel: zapewnienie cyklicznego oprniania koszy Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: oprnianie koszy ulicznych zakup specjalistycznych pojemnikw na odpady zakup jednorazowych wkadw do pojemnikw na odchody zwierzce Mierniki: - rednia liczba koszy - rednia roczna liczba oprnie - rednioroczny koszt oprnie 100 szt. koszy - liczba nowozakupionych koszy/specjalistycznych pojemnikw - redni koszt zakupu kosza/pojemnika Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5 Cel: usuwanie nielegalnych zwaek mieci Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwaek mieci Mierniki: - liczba wywoonych nieczystoci m - redniomiesiczny koszt usuwania nielegalnych zwaek mieci Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Akcje zwizane z utrzymaniem czystoci i porzdku - zadanie 6 Dzie Ziemi i inne 5 000 5 000 39 000 39 000 170 000 18 000 2 000 190 000
295 40 000 57 627 22 818
z z
400 3 250
Cel: uporzdkowanie terenw zielonych w Miecie Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: zakup materiaw zakup usug pozostaych Mierniki: - liczba osb objtych programem - powierzchnia oczyszczonych terenw w m Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska zadanie 10 Cel: monitorowanie danych dotyczcych ochrony rodowiska Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90006, 90007 Kalkulacja: badanie poziomu haasu wytwarzanego do rodowiska - redni koszt 1 badania (z) badanie klas czystoci wd w rowach i zbiornikach wodnych - redni koszt 1 badania (z) Mierniki: - liczba programw, raportw, ekspertyz, opinii - redni koszt wykonania ekspertyzy, opinii - liczba bada i opracowa wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie - zadanie 12 Cel: zapewnienie opieki zwierztom bezdomnymi i wolno yjcym Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: karma dla wolno yjcych zwierzt - redni koszt zakupu 1 kg karmy (z) usugi weterynaryjne: - liczba wykonanych zabiegw dot. kotw (szt.) rednie koszty zabiegw danego rodzaju w z - sterylizacja - kastracja - odrobaczenie - odpchlenie - znakowanie - szczepienia - badanie oglne stanu zdrowia 107 000 6 79 000 2 300 150 86 11 11 8 89 11 186 000 6 000 2 000 18 000 6 000 24 000 4 000 1 000
5 000 300 000
6 4 000 3
- zabiegi chirurgiczne - leczenie zama, amputacje - wyjazd do wypadku - leczenie (w tym grzybice skry, wierzbowiec, katar) - utylizacja zwok - badania specjalistyczne - zabiegi ratujce ycie - pobyt w lecznicy z opiek caodobow - liczba wykonanych zabiegw dot. psw (szt.) rednie koszty zabiegw danego rodzaju w z - utylizacja zwok - wyjazd do wypadku - zabiegi ratujce ycie - pobyt w lecznicy z opiek caodobow - badania specjalistyczne - badania oglne stanu zdrowia Mierniki: - rednia miesiczna liczba zwierzt objtych opiek - redni miesiczny koszt utrzymania zwierzcia - rednia liczba zabiegw weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierz objte opiek - redni koszt zabiegw weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierz - liczba wsppracujcych przytulisk/karmicieli Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) Gospodarka ciekowa i ochrona wd - program 2 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 Cel: zapewnienie mieszkacom Miasta zaopatrzenia w wod na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostpu do wody dla sub ratowniczych Dysponent 1: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 40002 Kalkulacja: liczba uj studni oligoceskich liczba uj studni czwartorzdowych liczba punktw oglnodostpnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceskich i czwartorzdowych zuycie energii opaty za pobr wody Mierniki: - liczba zdrojw ulicznych i studni oligoceskich - redni roczny koszt utrzymania zdroju ulicznego w tym studni oligoceskich Dysponent 2: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 40002 Kalkulacja: liczba uj studni czwartorzdowych utrzymanie, remonty i konserwacja studni czwartorzdowej zuycie energii opaty za pobr wody Mierniki: - liczba zdrojw ulicznych - redni roczny koszt utrzymania zdroju ulicznego w tym studni oligoceskich
214 107 107 107 70 107 21 32 172 161 161 43 42 33
1 520 10 1,53 52 170
z z z
1 182 000 630 000
505 000 505 000
8 10 18 17 410 000 90 000 5 000
18 28 056
z 31 500 31 500
1 30 000 1 200 300
1 31 500
Dysponent 3: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia: 90001 Kalkulacja: liczba przepompowni ciekw sie kanalizacyjna bdca w eksploatacji Dzielnicy Bemowo do czasu przejcia przez MPWiK S.A. (km) opata za energi elektryczn bieca konserwacja bezobsugowej przepompowni ciekw sanitarnych o wydajnoci 85 dcm3/s zlokalizowanej przy ul. Peczyskiego zabezpieczenie kosztw ewentualnych awarii na sieciach kanalizacyjnych (d. ok. 7 km) bdcych w eksploatacji Dzielnicy Bemowo do czasu przejcia przez MPWiK S.A. Mierniki: - dugo sieci kanalizacyjnej w km Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Opracowania zwizane z gospodark wodno-ciekow - zadanie 2 Cel: ksztatowanie warunkw dla rozwoju gospodarki wodno ciekowej w celu poprawy jakoci ycia mieszkacw, moliwoci rozwojowych obszarw Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90001 Kalkulacja: ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej Mierniki: -% mieszkacw Dzielnicy objtych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw -% obszaru Dzielnicy objtego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Utrzymanie i konserwacja urzdze wodnych i innych zbiornikw wodnych- zadanie 3 Cel: zapewnienie funkcjonowania urzdze i zbiornikw wodnych Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia 90001 Kalkulacja: koszty zwizane z utrzymaniem urzdze melioracyjnych: odmulanie urzdze melioracyjnych (28.333 z x 12 szt) odmulanie kolektorw deszczowych wraz z urzdzeniami podczyszczajcymi (76.500 z x 2 szt) utrzymanie kadek na terenie Fortu Bema (11.500 z x 2 szt) utrzymanie stanowisk wdkarskich na terenie Fortu Bema (1.250 z x 24 szt) Mierniki: - redni miesiczny koszt utrzymania urzdze melioracyjnych 1 7
93 500 93 500
3 500 70 000 20 000
6 000
6 000
7,0 4,0
% %
546 000
340 000 153 000 23 000 30 000
45 500
- dugo sieci roww melioracyjnych w km - liczba zbiornikw wodnych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 czerwca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pn. zm.) Utrzymanie i rozwj terenw zielonych - program 3 Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 Cel: pielgnacja i poprawa estetyki terenw zieleni Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90004 Kalkulacja: pielgnacja terenw zieleni nasadzenia drzew i krzeww utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych zakup sadzonek drzew, krzeww i innych Mierniki: - powierzchnia terenw objtych utrzymaniem w ha - liczba nasadze materiau rolinnego - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha obszaru - redni koszt koszenia 1 ha Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 Cel: pielgnacja i poprawa estetyki terenw zieleni przyulicznej Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: pielgnacja zieleni w pasie drogowym (38 ha x 12) Mierniki: - powierzchnia zieleni przyulicznej w ha - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej - redni koszt koszenia 1 ha Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Utrzymanie parkw - zadanie 3 Cel: utrzymanie parkw jako terenw rekreacyjnych i turystycznych Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 92595 Kalkulacja:
7 2
1 095 000 414 000
209 000 160 000 35 000 10 000
20 3 020 1 725 850
z z
308 000
308 000
38 675 856
z z
370 000
parki: Park Grczewska, Fort Bema, Glinianki Sznajdra, Park Leny Bemowo II utrzymanie zieleni w parkach zakup i monta tablic edukacyjnych na terenach parkowych Mierniki: - liczba parkw - powierzchnia parkw w ha - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha parku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Opracowania zwizane z zieleni - zadanie 5 Cel: ksztatowanie warunkw dla zachowania i rozwoju terenw zieleni w Miecie Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90004 Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne Mierniki: - liczba opracowa, ekspertyz - redni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska - program 4 Place zabaw - zadanie 1 Cel: tworzenie i utrzymanie terenw rekreacyjnych dla dzieci Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: ochrona placw zabaw i serwis toalet okresowe przegldy placw zabaw i konserwacja urzdze zabawowych wymiana piasku na placu zabaw (podoe) dostawa energii elektrycznej i wody ubezpieczenie placw zabaw naprawy urzdze zabawowych odbir ciekw zakup nowych i wymiana zniszczonych urzdze zabawowych Mierniki: - liczba placw zabaw - redni roczny koszt utrzymania placu zabaw Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 120 000 100 000 70 000 38 500 10 000 3 000 3 000 2 000 896 547 346 500 3 000 3 000 365 000 5 000
4 43 717
3 1 000
3 115 500
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Wykonywanie zada zwizanych z rolnictwem w miecie - zadanie 2 Cel: realizacja obowizku ustawowego dotyczcego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 01095 Kalkulacja: zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztw zwizanych z ustaleniem i wypat zwrotu podatkw zadanie finansowane ze rodkw z budetu pastwa Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r. Nr 52, poz. 379) Skadki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 Cel: realizacja obowizku ustawowego w zakresie wpaty skadek na rzecz izb rolniczych Dysponent: Wydzia Budetowo - Ksigowy Klasyfikacja: rozdzia: 01030 Kalkulacja: wpaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z pn. zm.) Przedsiwzicia ekologiczne - zadanie 7 Cel: propagowanie proekologicznych postaw wrd mieszkacw Dysponent: Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: rednie zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup usug pozostaych zakup materiaw i wyposaenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup energii odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych szkolenia pracownikw opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4,5 354 300 245 200 20 840 37 200 51 060 548 800 548 800 1 100 1 100 147 147
104 180 33 750 24 400 8 200 7 000 6 000 4 710 2 020 1 500 1 440
zakup usug dostpu do sieci Internet podre subowe krajowe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Mierniki: - liczba przedsiwzi - redni koszt przedsiwzicia Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.)
650 350 300
24 7 100
4.2.4 Edukacja
RAZEM Nauczanie i wychowanie - program 1 Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1 Klasyfikacja: rozdzia: 80104 Prowadzenie publicznych przedszkoli Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug pozostaych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Zakup usug zdrowotnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Szkolenia pracownikw Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Rne opaty i skadki Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci przypadajca na oddzia - liczba przedszkolakw na peen etat wychowawcy przedszkolnego 22 326 749 94 784 838 90 821 287 27 252 846
20 2 396 229,2 277,3 19 216 004 14 735 484 1 281 235 64 700 3 134 585 942 300 863 052 301 114 254 632 189 292 99 000 93 820 71 000 63 960 33 400 29 590 28 438 28 350 27 827 25 850 24 300 20 120 14 400 300
9 318 z 25 10,5
- liczba przedszkolakw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych - zadanie 3 Klasyfikacja: rozdzia: 80103 Prowadzenie publicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Zakup usug dostpu do sieci Internet Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - przecitna liczba dzieci uczszczajcych do oddziaw "0" na peen etat nauczyciela - przecitna liczba dzieci uczszczajcych do oddziaw "0" na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.)
8,6
4 926 097
7 119 z 692 13
2 100 856
1 904 272
6 489 22,1 13,0 1 596 652 1 254 698 105 331 236 623 134 166 68 566 41 000 20 473 20 462 8 820 4 476 3 250 2 847 2 360 1 200
3 894 z 23 22,1 37,6
Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - rednia liczba dzieci - kwota wydatkw na dziecko - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie szk podstawowych - zadanie 4 Klasyfikacja: rozdzia: 80101 Prowadzenie publicznych szk podstawowych Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie waciwego rozwoju, opieki i wychowania Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug zdrowotnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug dostpu do sieci Internet Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.)
196 584
51 3 855 z 2
28 495 685
27 267 279
7 4 318 374,3 125,1 24 384 659 19 008 026 1 586 180 43 000 3 747 453 1 093 421 1 079 396 210 500 109 052 59 900 50 241 48 860 48 000 33 600 32 300 27 500 27 400 21 150 14 600 13 500 9 800 3 400
6 315 z 24 11,5 34,5
Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie waciwego rozwoju, opieki i wychowania Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie gimnazjw - zadanie 6 Klasyfikacja: rozdzia: 80110 Prowadzenie publicznych gimnazjw Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci Internet Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug zdrowotnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe zagraniczne Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.)
1 228 406
3 510 z 350 2
14 436 387
13 791 155
6 1 954 180,6 58,0 11 684 528 9 086 471 796 064 32 800 1 769 193 1 078 316 523 689 148 488 79 050 66 124 40 500 37 430 27 420 24 072 19 600 14 988 13 000 12 200 11 000 4 050 3 600 2 000 1 100
7 058 z 26 10,8 33,7
Dotacje dla niepublicznych gimnazjw Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie licew oglnoksztaccych - zadanie 8 Klasyfikacja: rozdzia: 80120 Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminw maturalnych. Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego - liczba absolwentw, ktrzy zdali egzamin dojrzaoci, w stosunku ogu uczniw przystpujcych do egzaminu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674
645 232
4 110 z 157 4
6 213 821
5 695 396
3 974 74,0 21,5 4 902 647 3 773 454 333 579 32 700 762 914 361 112 207 218 63 658 61 600 22 700 15 000 10 269 10 000 9 100 8 500 7 100 6 592 2 400 500
7 000
5 847 z 28 13,2 45,3 80,5%
z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie szk zawodowych - zadanie 12 Klasyfikacja: rozdzia: 80130 Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych Cel: realizacja nauczania w profilach ksztacenia oglnozawodowego w szkoach zawodowych Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i modziey oraz rodzicom i nauczycielom zwizanej z wychowaniem i ksztaceniem dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 85406 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup energii Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Rne opaty i skadki Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 2 016 589 43 901 43 901 518 425
3 551 z 146 5
1 463 z 30 1
1 27,0 5,5 1 784 787 1 399 839 116 378 2 000 266 570 73 584 50 000 30 000 20 000 20 000 7 000 5 000 5 000 5 000 4 718
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Szkolenia pracownikw Podre subowe krajowe Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Miernik: - kwota wydatkw na poradni - liczba osb, ktra skorzystaa z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie wietlic szkolnych - zadanie 21 Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci uczszczajcych do szk podstawowych Klasyfikacja: rozdzia: 85401 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkolenia pracownikw Miernik: - kwota wydatkw na wietlic szkoln - odsetek dzieci korzystajcych z zaj prowadzonych w wietlicach szkolnych w stosunku do oglnej liczby dzieci w danej szkole - liczba dzieci korzystajcych z zaj prowadzonych w wietlicach szkolnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych - zadanie 27 Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynkw owiatowych Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: remonty w przedszkolach
3 000 2 500 1 500 1 500 1 500 1 000 500
2 016 589 z 2 500
4 861 323
7 89,1 8,0 4 556 085 3 693 245 248 573 614 267 227 140 22 000 14 000 11 782 9 946 7 870 6 500 5 000 1 000
694 475 z 50,1% 2 408
2 587 833
594 833
231 819
remonty w szkoach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w oddziaach "0" w szkoach podstawowych remonty w liceach oglnoksztaccych remonty w wietlicach szkolnych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w stowkach szkolnych remonty w dzielnicowym biurze finansw owiaty Dysponent 2: Wydzia Inwestycji Kalkulacja: remonty w przedszkolach remonty w szkoach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w liceach oglnoksztaccych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych Miernik: -udzia wydatkw remontowych w wydatkach biecych ogem na edukacj% - stopie realizacji planu rzeczowego remontw (plan 100%) Zajcia dla uczniw na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 Cel: zapewnienie moliwoci rozwoju fizycznego dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 80101, 80110 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: zajcia sportowe dla uczniw szk podstawowych zajcia sportowe dla uczniw gimnazjw Miernik: - rednia planowana liczba uczniw uczestniczcych w zajciach - kwota wydatkw na ucznia Dowoenie uczniw do szk - zadanie 29 Cel: zapewnienie transportu do szk dzieci i modziey niepenosprawnej Klasyfikacja: rozdzia: 80113 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota kosztw przewozu na ucznia - liczba uczniw korzystajcych z usugi dowoenia do szk - liczba uczniw korzystajcych ze zwrotw kosztw przejazdu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie stowek szkolnych - zadanie 30 Cel: zapewnienie wyywienia uczniom w stowkach Klasyfikacja: rozdzia: 80148 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba etatw (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw
137 868 125 406 30 500 22 240 14 800 13 000 12 000 7 200 1 993 000
723 000 530 000 410 000 325 000 5 000
2,7% 100% 301 180
155 320 145 860
1 369 220 z 576 000
576 000
7 680 z 45 30
1 871 559
54,9 1 657 299 1 304 964
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracownikw Zakup usug zdrowotnych Miernik: - kwota wydatkw w przeliczeniu na 1 ucznia korzystajcego ze stowki szkolnej w tym cateringu - liczba uczniw korzystajcych z wyywienia w stowkach szkolnych - liczba uczniw przypadajca na jednego pracownika stowki szkolnej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziemi niepenosprawnymi Klasyfikacja: rozdzia: 85404 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - pochodne od wynagrodze Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup materiaw i wyposaenia Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Dotacje dla placwek niepublicznych realizujcych zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - liczba dzieci korzystajcych z placwek prowadzcych wczesne wspomaganie - liczba placwek Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) 3. Uchwaa nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania - program 2 Zarzdzanie finansami owiaty - zadanie 1 Cel: zapewnienie obsugi finansowo - ksigowej szk Klasyfikacja: rozdzia: 80114 Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansw Owiaty prowadzcego obsug finansowoksigow szk.
112 824 239 511 97 682 54 892 25 800 24 226 4 400 3 800 3 460
458 z 4 089 74,5
63 307
1 15 27 057 22 980 4 077 2 000 1 000
33 250
2 532 z 25 16
3 963 551 2 363 630
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup usug pozostaych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup energii Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracownikw Rne opaty i skadki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Podre subowe krajowe Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Miernik: - liczba etatw w jednostce zarzdzajcej finansami owiaty - udzia wydatkw zadania w stosunku do wydatkw biecych obsugiwanych szk i placwek owiatowych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz. 854 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzcych postpowanie egzaminacyjne na stopie nauczyciela mianowanego Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Miernik: - ilo nauczycieli przystpujcych do egzaminu - ilo komisji prowadzcych postpowania - redni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn. zm.) Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 Cel: podwyszanie kwalifikacji nauczyciel Klasyfikacja: rozdzia: 80146, 85446 295 460 4 100 2 005 532 1 575 877 121 304 3 000 305 351 105 000 65 000 49 200 40 000 30 000 26 834 24 240 12 000 2 000 1 500 1 000 720 504 100
26,0 2,8%
3 800 3 600 200 300
30 30 137 z
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - liczba nauczycieli objtych programem w stosunku do oglnej liczby kadry nauczycielskiej - liczba etatw doradcw metodycznych. - liczba nauczycieli, ktrzy otrzymali dofinansowanie do czesnego - liczba nauczycieli, ktrzy skorzystali z kursw i szkole Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn. zm.) Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty - zadanie 4 Cel: zapewnienie rodkw na realizacj zadania wynikajcego z ustawy Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracownikw owiaty Miernik: - kwota odpisu przypadajca na jednego emeryta lub rencist Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn. zm.) Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 Cel: wyraanie uznania za osignicia pedagogiczno wychowawcze Klasyfikacja: rozdzia: 80195, 85495 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - liczba nauczycieli, ktrzy otrzymali nagrody - przecitna wysoko nagrody brutto przypadajcej na nauczyciela Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn. zm.) Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 Cel: realizacja programw edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Miernik:
212 035 83 425
49% 2,0 76 325
261 375
261 375
289
904 z
72 932
72 932
30 2 431 z
72 500
72 500
17 500 17 000 500 50 000 5 000
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej - zadanie 7 Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 85412 Wydatki na realizacj wypoczynku dzieci i modziey, w tym na realizacj akcji Lato w miecie" i "Zima w miecie". Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Zakup rodkw ywnoci Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych Miernik: - liczba uczniw objtych programem dotyczcym organizacji wypoczynku dzieci i modziey w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie - liczba wsppracujcych organizacji pozarzdowych z ktrymi podpisano umowy na realizacj zadania Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Pomoc materialna dla uczniw i studentw - zadanie 8 Stypendia za wyniki w nauce Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osignicia w nauce Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Stypendia dla uczniw Miernik: - rednia miesiczna kwota stypendium na ucznia - liczba uczniw otrzymujcych stypendia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Stypendia socjalne
25
378 300
200 300
125 700 42 700 31 900 178 000
148 000 147 400 600 30 000
640 800 86 z 116 z 2
501 190 45 990
45 990
45 990
10 z 450
243 200
Cel: umoliwienie dzieciom i modziey pokonywania barier dostpu do edukacji wynikajcej z trudnej sytuacji materialnej Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Miernik: - rednia miesiczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - kwota zasiku szkolnego na ucznia - liczba uczniw otrzymujcych zasiek szkolny - liczba uczniw otrzymujcych stypendia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Doywianie uczniw Cel: zapewnienie doywienia uczniom z rodzin najuboszych Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniw Miernik: - liczba uczniw korzystajcych z doywiania - redni koszt posiku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Realizacja programw edukacyjno-owiatowych (w tym UE) - zadanie 9 Projekty edukacyjno-owiatowe realizowane w ramach programw Unii Europejskiej Cel: realizacja projektu zgodnie z umow o dofinansowanie Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Wydatki zwizane z realizacj w ramach Programu Wsplnoty Europejskiej Uczenie si przez cae ycie - Comenius projektu edukacyjno-owiatowego pn.: "Dbaj o planet" Miernik: - liczba zrealizowanych programw - redni koszt programu 14 064 14 064 14 064 212 000 212 000 243 200
230 400 12 800
128 z 320 z 40 180
212 000
445 2,0 z
1 14 064 z
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc spoeczna

RAZEM Programy zdrowotne - program 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych - zadanie 6 Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych 19 847 779 1 776 300 1 776 300 1 776 300
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsiwzi majcych na celu przeciwdziaanie alkoholizmowi Liczba osb ktre objto Programem w tym dzieci i modzie Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85154 Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarzdowych na realizacj programw (telefoniczna pomoc w przypadku wystpowania przemocy domowej, prowadzenie wietlic socjoterapeutycznych, wyjazd profilaktyczno-integracyjny rodowisk trzewociowych, organizacja wypoczynku letniego i zimowego) wynagrodzenia osb obsugujcych Punkt Informacyjno-Konsultacyjny wynagrodzenia czonkw Dzielnicowego Zespou Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych organizacja czasu wolnego dzieci i modziey (liczba uczestnikw - 800) utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego rodki ywnoci dla dzieci biorcych udzia w programach (liczba korzystajcych - 120) materiay i wyposaenie zakup pomocy edukacyjnych i ksiek udzia w kampaniach oglnokrajowych (liczba uczestnikw - 5 000) organizacja imprez profilaktycznych: Gwiazdka dla kadej rodziny - liczba uczestnikw - 800 Dzie wagarowicza - liczba uczestnikw - 800 Dzie Dziecka - liczba uczestnikw - 800 programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: zajcia socjoterapeutyczne z elementami treningu zastpowania agresji Programy profilaktyczne dot. problematyki agresji i przemocy rwieniczej zajcia edukacyjno-warsztatowe, teatralno-warsztatowe z zakresu profilaktyki uzalenie i przeciwdziaania przemocy kampanie lokalne dziaania w ramach lokalnego systemu przeciwdziaania przemocy pochodne od wynagrodze podre subowe pracownikw PIK koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego szkolenia pracownikw PIK Mierniki: - redni koszt zadania na osob objt programem - ilo osb uzalenionych, naduywajcych alkoholu, wspuzalenionych, ktrzy podejm terapi - ilo godzin zaj edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkoach, wietlicach szkolnych - liczba uczestnikw zaj - liczba Punktw Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba osb korzystajcych z porad Punktw Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba wietlic socjoterapeutycznych - liczba uczestnikw zaj prowadzonych w wietlicach socjoterapeutycznych - liczba czonkw Zespou ds. Przeciwdziaania Alkoholizmowi - liczba dzieci z rodzin patologicznych objtych wyjazdami wakacyjnymi Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473) 2. Uchwaa NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 padziernika 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2010 Pomoc spoeczna - program 3 Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne - zadanie 1 Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osb niezamonych, poszkodowanych, modziey i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom 808 800 10 000 6 000
234 000 102 000
171 000 34 000 20 000 10 000 10 000 4 000 130 000 20 000 20 000 130 000
6 700 40 000 4 800 1 000 20 000 10 000
178 111 4 800 800 1 3 000 2 85 9 100
8 301 362 1 627 600
starszym, niepenosprawnym usug opiekuczych w tym specjalistycznych Dysponent 1: Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 85203 Kalkulacja: rednie zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe zakup usug pozostaych zakup materiaw i wyposaenia zakup energii opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej szkolenia pracownikw odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych podre subowe krajowe opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji rne opaty i skadki zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup usug remontowych zakup usug zdrowotnych Dysponent 2: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85228 Kalkulacja: Zadanie finansowane jest ze rodkw wasnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budetu pastwa na realizacj zada zleconych gminie. 1. Zadania wasne - zakup usug opiekuczych, pielgnacyjnych, gospodarczych, w tym specjalistycznych wiadczonych przez firmy zewntrzne na rzecz osb potrzebujcych w ich miejscu zamieszkania, z wyczeniem specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi 2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usug opiekuczych wiadczonych przez firmy zewntrzne dla osb z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania Mierniki: - liczba podopiecznych ogem w tym: - usugi pielgnacyjne - usugi gospodarcze - specjalistyczne usugi opiekucze dla osb z zaburzeniami psychicznymi - koszt jednej godziny usug pielgnacyjnych - koszt jednej godziny usug gospodarczych - koszt jednej godziny specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). 10 667 685 488 018 40 000 41 153 98 514 227 315 93 125 50 000 16 850 12 787 11 657 10 657 9 330 8 747 4 641 2 953 2 109 1 500 1 266 1 241 452 732 600 895 000
677 600
55 000
165 48 100 17 14 13 24
z z z
Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej - zadanie 7 Cel: zapewnienie obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Wydatki Orodka Pomocy Spoecznej przy ul. Powstacw l. 9 Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej
4 423 931
Klasyfikacja: rozdzia: 85219 Kalkulacja: rednie zatrudnienie w etatach wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe zakup usug pozostaych wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych zakup materiaw i wyposaenia odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup energii zakup usug remontowych podre subowe krajowe zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek szkolenia pracownikw wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze rne opaty i skadki opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej zakup usug dostpu do sieci Internet Mierniki: - koszt zadania na mieszkaca - liczba podopiecznych - liczba pracownikw socjalnych - liczba podopiecznych przypadajca na pracownika socjalnego - redni koszt zadania na jednego podopiecznego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej - zadanie 8 Cel: prowadzenie jednostek pomocy spoecznej zapewniajcych usugi bytowe, opiekucze i wspomagajce dla osb wymagajcych caodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i biece utrzymanie orodkw wsparcia, ktrych finansowanie odbywa si ze rodkw wasnych i ze rodkw budetu pastwa. I. Zadania wasne 1. rodowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 ul. Rozogi 10 dla osb niepenosprawnych intelektualnie, zapewniajcy rehabilitacj dzieci, modziey i dorosych o rnym stopniu niepenosprawnoci. liczba miejsc w orodku (szt) rednia liczba podopiecznych korzystajcych z pomocy w miesicu redni miesiczny koszt pobytu podopiecznego w placwce (z) rednie zatrudnienie (liczba etatw) 2. rodowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 ul. Wrocawska dla osb z zaburzeniami psychicznymi zapewniajcy opiek specjalistyczn liczba miejsc w orodku (szt) rednia liczba podopiecznych korzystajcych z pomocy w miesicu redni miesiczny koszt pobytu podopiecznego w placwce (z) rednie zatrudnienie (liczba etatw) 20 20 1 058 3,5 20 20 1 450 16,5 1 296 871 1 719 871
54 3 645 186 2 860 185 213 369 18 700 552 932
272 300 128 700 79 386 60 200 46 859 38 800 25 400 21 000 20 000 18 000 15 600 15 000 12 000 9 220 6 000 5 310 4 970
40 3 450 30 115 1 282
3. Bemowski Klub Samopomocy ul. Konarskiego rednie zatrudnienie (etaty) Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85203 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych zakup energii zakup materiaw i wyposaenia zakup rodkw ywnoci rne opaty i skadki zakup usug pozostaych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usug dostpu do sieci internet zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze zakup usug remontowych szkolenia pracownikw zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych podre subowe krajowe Mierniki: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej, orodku wsparcia II. Zadania zlecone 1. rodowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 ul. Rozogi 10 dla osb niepenosprawnych intelektualnie, zapewniajcy rehabilitacj dzieci, modziey i dorosych o rnym stopniu niepenosprawnoci. liczba miejsc w orodku (szt) rednia liczba podopiecznych korzystajcych z pomocy w miesicu redni miesiczny koszt pobytu podopiecznego w placwce (z) rednie zatrudnienie (liczba etatw) Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85203 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup usug pozostaych zakup materiaw i wyposaenia zakup energii
1,5
1 296 871
1 099 311 875 056 52 732 8 400 163 123 197 560 42 000 23 120 23 000 21 190 20 900 18 000 9 000 8 000 6 900 5 730 4 600 4 000 3 000 3 000 3 000 1 120 1 000
12 32 422 4,6 3,40 40
z z %
423 000
40 28 784 8 423 000
280 000 214 100 20 000 45 900 143 000 71 000 32 000 14 000
zakup usug remontowych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Mierniki: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej, orodku wsparcia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin - zadanie 10 Cel: wspieranie osb i rodzin zagroonym marginalizacj spoeczn Dysponent 1: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85205 Kalkulacja: zakup usug pozostaych wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodze zakup materiaw i wyposaenia Realizacja projektw socjalnych m.in. "Bemowo Razem Przeciw Przemocy", "Jestemy Razem", "Wspierajmy si", "Razem raniej II", "Kochaj bez przemocy" Dysponent 2: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85295 Kalkulacja: Wspieranie rnorodnych dziaa na rzecz walki z ubstwem, w szczeglnoci pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darw rzeczowych i ywnociowych Zorganizowanie trzech kampanii informacyjnych - ok. 30 000 osb Organizacja spotka integracyjnych na rzecz spoecznoci lokalnej (Piknik Prozdrowotny, liczba uczestnikw 100) "Dzie Wolontariatu" - 200 osb Mierniki: - liczba osb uczestniczcych w programach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Doywianie - zadanie 11 Cel: zapewnienie doywienia dzieciom i dorosym z najuboszych rodzin Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: Doywianie dzieci i dorosych: ywienie zbiorowe w jadodajniach - liczba osb - rednia warto posiku
6 000 5 000 5 000 5 000 2 000 2 000 1 000
3,81 10 575 14,2 5,0 40
z z %
71 260
25 260
15 260 5 000 5 000
46 000
16 000 15 000 10 000 5 000
30 300
458 700
452 000 91 200 55 14
- redni okres doywiania (dni) Opaty za szkolne obiady - liczba osb - rednia warto posiku - redni okres doywiania (dni) Zasiki na zakup ywnoci - liczba wiadczeniobiorcw - 600 osb Klasyfikacja: rozdzia: 85295 Kalkulacja: Realizacja rzdowego programu "Pomoc pastwa w zakresie doywiania" Zadanie finansowane jest dotacj celow z budetu pastwa na realizacj zada wasnych liczba dzieci objtych programem rednia warto posiku redni okres uczestniczenia w programie (dni) liczba dorosych objtych programem rednia warto posiku redni okres uczestniczenia w programie (dni) Mierniki: - liczba osb korzystajcych z doywiania - liczba osb, ktrym wypacono zasiek na doywianie - rednia warto zasiku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc pastwa w zakresie doywiania" (Dz.U.z 2005r. Nr 267, poz. 2259) Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze - program 4 Zasiki i pomoc w naturze - zadanie 1 Cel: pomoc osobom i rodzinom majcym niskie dochody oraz posiadajcym orzeczenie o niepenosprawnoci Zadanie finansowane jest ze rodkw wasnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budetu pastwa na realizacj zada wasnych gminy. Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: 1. Zasiki okresowe - liczba wiadczeniobiorcw - 120 osb 2. Zasiki celowe : - zaspokojenie niezbdnych potrzeb : zakup rodkw czystoci i higieny - liczba widczeniobiorcw - 180 osb zakup obuwia - liczba widczeniobiorcw - 320 osb bilety ZTM - liczba wiadczeniobiorcw - 50 osb zakup sprztu rehabilitacyjnego - liczba wiadczeniobiorcw - 15 osb zdarzenia losowe - liczba wiadczeniobiorcw - 5 osb zakup bielizny osobistej - liczba wiadczeniobiorcw - 30 osb wyrobienie dowodu osobistego - liczba wiadczeniobiorcw - 10 osb inne: naprawa okularw, aparatw suchowych, pranie odziey, fryzjer, badania okresowe - liczba widczeniobiorcw - 650 osb - koszty leczenia - liczba wiadczeniobiorcw - 500 osb - opata czynszu - liczba wiadczeniobiorcw - 215 osb - zakup odziey - liczba wiadczeniobiorcw - 140 osb - opata za energi elektryczn i gaz - liczba wiadczeniobiorcw - 360 osb - zakup sprztu gospodarstwa domowego i pocieli - liczba wiadczeniobiorcw 30 osb - opata turnusu rehabilitacyjnego - liczba wiadczeniobiorcw - 40 osb
120 190 800 230 5 180 170 000
6 700
59 4 4 37 10 16
381 600 200
9 770 117 1 824 900
140 000 1 245 000 458 000 36 000 64 000 11 700 12 000 5 000 6 000 500 322 800 180 000 150 000 45 000 110 000 15 000 50 000
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba wiadczeniobiorcw - 134 osoby - zakup opau - liczba wiadczeniobiorcw - 60 osb - remont mieszkania - liczba wiadczeniobiorcw - 6 osb - wyposaenie szkolne dzieci - liczba wiadczeniobiorcw - 128 osb 3. Sprawienie pogrzebu liczba wiadcze - 9 Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: Zasiki stae - liczba wiadczeniobiorcw - 121 - osb Mierniki: - rednia warto zasiku okresowego - liczba wiadcze zasiku okresowego - rednia warto zasiku na zakup rodkw czystoci i higieny - liczba wiadcze zasiku na zakup rodkw czystoci i higieny - rednia warto zasiku na zakup obuwia - liczba wiadcze zasiku na zakup obuwia - rednia warto zasiku na zakup biletw ZTM - liczba wiadcze zasiku na zakup biletw ZTM - rednia warto zasiku na zakup sprztu rehabilitacyjnego - liczba wiadcze zasiku na zakup sprztu rehabilitacyjnego - rednia warto zasiku na zdarzenia losowe - liczba wiadcze zasiku na zdarzenia losowe - rednia warto zasiku na zakup bielizny osobistej - liczba wiadcze zasiku na zakup bielizny osobistej - rednia warto zasiku na wyrobienie dowodu osobistego - liczba wiadcze zasiku na wyrobienie dowodu osobistego - rednia warto zasiku na inne, naprawa okularw, aparatw suchowych, pranie odziey, fryzjer, badania okresowe - liczba wiadcze zasiku na inne, naprawa okularw, aparatw suchowych, pranie odziey, fryzjer, badania okresowe - rednia warto zasiku na opat czynszu - liczba wiadcze zasiku na opat czynszu - rednia warto zasiku na opat za energi elektryczn i gaz - liczba wiadcze opaty na energi elektryczn i gaz - rednia warto zasiku na koszty leczenia - liczba wiadcze zasiku na koszty leczenia - rednia warto zasiku na kolonie i obozy - liczba wiadcze zasiku na kolonie i obozy - rednia warto zasiku na zakup odziey - liczba wiadcze zasiku na zakup odziey - rednia warto zasiku na wyposaenie szkolne dzieci - liczba wiadcze zasiku na wyposaenie szkolne dzieci - rednia warto zasiku na zakup sprzty AGD i pocieli - liczba wiadcze zasiku na zakup sprztu AGD i pocieli - rednia warto zasiku na opat turnusu rehabilitacyjnego - liczba wiadcze opaty turnusu rehabilitacyjnego - rednia warto zasiku na zakup opau - liczba wiadcze zasiku na zakup opau - rednia warto zasiku na remont mieszkania - liczba wiadcze zasiku na remont mieszkania - rednia warto zasiku pogrzebowego - liczba wiadcze zasiku pogrzebowego - rednia warto zasiku staego - liczba wiadcze zasiku staego Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). wiadczenia rodzinne - zadanie 2 Cel: zapewnienie sprawnej obsugi w zakresie wypaty wiadcze Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85212
120 000 30 000 7 000 80 000 31 400 408 500
408 500
161 872 200 180 200 320 78 150 800 15 1 000 5 150 40 50 10 269 1 200 349 430 153 720 180 1 000 896 134 273 165 625 128 500 30 1 250 40 500 60 1 167 6 3 489 9 334 1 223
z z z z z z z z z
z z z z z z z z z z z z
6 796 117
6 796 117
Kalkulacja: Wypata wiadcze (realizowana w ramach zada zleconych i finansowana dotacj celow z budetu pastwa) : 1. Zasiki rodzinne - liczba wiadczeniobiorcw - 1 234 osoby 2. Dodatki do zasikw rodzinnych, w tym z tytuu: - urodzenia dziecka - liczba wiadczeniobiorcw - 138 osb - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba wiadczeniobiorcw - 110 osb - samotnego wychowywania dziecka - liczba wiadczeniobiorcw - 85 osb - ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - liczba wiadczeniobiorcw - 17 osb - ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia - liczba wiadczeniobiorcw - 62 osoby - rozpoczcia roku szkolnego - liczba wiadczeniobiorcw - 788 osb - rozpoczcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba wiadczeniobiorcw - 92 osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - rednia warto zasiku - liczba wiadczeniobiorcw - 102 osoby 3. wiadczenia opiekucze - zasiki pielgnacyjne - liczba wiadczeniobiorcw - 1 030 osb - wiadczenia pielgnacyjne - liczba wiadczeniobiorcw - 48 osb 4. wiadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba wiadczeniobiorcw - 285 osb 5. Skadki na ubezpieczenia spoeczne - liczba wiadczeniobiorcw - 32 osoby 6. Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka - liczba wiadczeniobiorcw - 1 330 osb Mierniki: - rednia warto zasiku rodzinnego - liczba wiadcze zasiku rodzinnego - rednia warto zasiku z tytuu urodzenia dziecka - liczba wiadcze zasiku z tytuu urodzenia dziecka - rednia warto zasiku z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego - liczba wiadcze zasiku z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego - rednia warto zasiku z tytuu samotnego wychowywania dziecka - liczba wiadcze zasiku z tytuu samotnego wychowywania dziecka - rednia warto zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - liczba wiadcze zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - rednia warto zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia - liczba wiadcze zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia - rednia warto zasiku z tytuu rozpoczcia roku szkolnego - liczba wiadcze zasiku z tytuu rozpoczcia roku szkolnego - rednia warto zasiku z tytuu rozpoczcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - liczba wiadcze zasiku z tytuu rozpoczcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - rednia warto zasiku z tytuu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba wiadcze zasiku z tytuu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - rednia warto zasiku pielgnacyjnego - liczba wiadcze zasiku pielgnacyjnego - rednia warto wiadczenia pielgnacyjnego - liczba wiadcze wiadczenia pielgnacyjnego - rednia warto wiadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba wiadcze z funduszu alimentacyjnego - rednia warto zasiku z tytuu skadki na ubezpieczenia spoeczne - liczba wiadcze zasiku z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne - rednia warto jednorazowej zapomogi z tytuu urodzenia dziecka - liczba jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia dziecka Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz.U. z 2007r. Nr 192. poz. 1378).
6 796 117 888 531 1 096 700 138 000 525 360 178 500 12 500 59 550 78 800 6 070 97 920 2 133 000 1 891 080 241 920 1 306 440 41 446 1 330 000
60 14 809 1 000 138 398 1 320 175 1 020 60 208 80 744 100 788 66 92 80 1 224 153 12 360 419 577 382 3 420 107 387 1 000 1 330
z z z
z z
z z
z z z z z z
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3 Cel: wypaty zasikw dla osb i rodzin o niskich dochodach w formie dodatkw mieszkaniowych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych Dysponent: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 85215 Kalkulacja: - mieszkania komunalne - liczba wiadczeniobiorcw - 25 osb - mieszkania TBS - liczba wiadczeniobiorcw - 15 osb - mieszkania wasnociowe - liczba wiadczeniobiorcw - 55 osb - mieszkania spdzielcze - liczba wiadczeniobiorcw - 353 osb - mieszkania zakadowe - liczba wiadczeniobiorcw - 10 osb - inne (bez tytuu prawnego oczekujce na otrzymanie lokalu socjalnego, umowy uyczenia) - liczba wiadczeniobiorcw - 37 osb Mierniki: - liczba osb pobierajcych wiadczenia w stosunku do ogu mieszkacw dzielnicy - rednia kwota zasiku do mieszkania spdzielczego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania spdzielczego - rednia kwota zasiku do mieszkania komunalnego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania komunalnego - rednia kwota zasiku do mieszkania wasnociowego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania wasnociowego - rednia kwota zasiku do mieszkania zakadowego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania zakadowego - rednia kwota zasiku do mieszkania TBS - liczba wiadcze zasiku do mieszkania TBS - rednia kwota zasiku do innych mieszka - liczba wiadcze zasiku do innych mieszka Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z pn. zm.) Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej - zadanie 4 Cel: zapewnienie objcia opiek zdrowotn osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym Zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej. Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85195 Kalkulacja: Wydawanie decyzji potwierdzajcych prawo do korzystania z bezpatnych wiadcze opieki zdrowotnej. Wywiady rodowiskowe Pozostae wydatki zwizane z wydawaniem decyzji Mierniki: - liczba wydanych decyzji w tym pozytywnych - liczba przeprowadzonych wywiadw rodowiskowych Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85213 1 776 1 024 2 800 1 100 1 000 550
1 100 000
50 000 45 000 15 000 890 000 20 000 80 000
0,5 210 4 238 210 238 150 100 200 100 250 180 320 250
% z z z z z z
49 100
17 14 17 11 700
Kalkulacja: Opaty skadki zdrowotnej za osoby pobierajce niektre wiadczenia rodzinne nieobjte ubezpieczeniem zdrowotnym. Mierniki: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia Zadania wasne Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85213 Kalkulacja: Opaty skadki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjtych ubezpieczeniem zdrowotnym. Mierniki: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027) 34 600
26 38
109 26
4.2.6.
RAZEM
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

9 201 700 1 228 700 1 228 700
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1 Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne - zadanie 1 Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych spoeczestwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie dziaalnoci artystycznej i kulturalnej Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92105 Kalkulacja: Organizacja imprez kulturalnych, koncertw, imprez upamitniajcych wydarzenia historyczne: - edukacja kulturalna dzieci i modziey szkolnej prowadzona poprzez udzia w koncertach i spektaklach oraz wyjcia do muzew, teatrw, galerii, konkursy i przegldy - kolejne edycje otwartych konkursw dla dzieci i modziey; Bemowske Dni Kultury - organizacja i przeprowadzenie programu prezentujcego dorobek kulturalny amatorskiego ruchu artystycznego, prezentacja lokalnych orodkw kultury, organizacji i stowarzysze; organizacja wernisay, kiermaszy, festiwali, spotka z artystami oraz dzielnicowych przegldw amatorskich zespow artystycznych; imprezy artystyczne - Bemowska Edycja Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy, Teatralne powitanie lata, Teatralne poegnanie lata, Sylwester, wieczory kabaretowe i poetycko-muzyczne, koncerty operowe i operetkowe, symfoniczne, cykle imprez filmowych, teatralnych, muzycznych i tanecznych; projekty propagujce dziedzictwo narodowe, projekty etnograficzne stacjonarne i wyjazdowe; wyjazdowe warsztaty teatralne dla dzieci i modziey; wsporganizacja z innymi podmiotami i organizacjami wydarze o zasigu lokalnym i oglnokrajowym - pikniki regionalne, konkursy modzieowe, festiwale regionalne. Zadania z zakresu dziaalnoci kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych m.in. przygotowanie i realizacja przedsiwzi edukacyjno-kulturalnych stanowicych ofert dla mieszkacw Dzielnicy Mierniki: 1 078 700 1 228 700
150 000
- udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach przedsiwzi kulturalnych i artystycznych - redni koszt przedsiwzicia artystycznego - liczba dofinansowanych przedsiwzi - liczba beneficjentw dotacji celowych - liczba uczestnikw dofinansowywanych przedsiwzi - liczba osb odwiedzajcych stron www.bemowo.waw.pl - dzia "Kultura" Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn.zm) Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej - program 3 Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury - zadanie 3 "Bemowskie Centrum Kultury" Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych spoeczestwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie dziaalnoci artystycznej i kulturalnej Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92109 Kalkulacja: Dotacja podmiotowa na dziaalno biec Liczba prowadzonych zaj (sekcji, k zainteresowa) Rodzaj zaj: teatr, kabaret, zajcia oglnorozwojowe dla dzieci, japonistyka, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajcia w studiu fotograficznym, warsztaty fotograficzne, zajcia literackie dla seniorw, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, break dance, warsztaty z grafiki komputerowej i multimediw, plastyka, ceramika, charakteryzacja wizualna, florystyka, projektowanie biuterii, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, studio piosenki, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, zesp taneczny dziecicy TAZARO, nauka gry na bbnach, chr NTAT BENE, chr AMBER VOICE, taniec LATINO LADIES Liczba uczestnikw zaj w tym: - dzieci rednia liczba osb uczestniczca w jednych zajciach Liczba zorganizowanych imprez w tym: prezentacje grup uczestnikw wszystkich sekcji, zawody i konkursy modelarskie, Koncerty muzyki powanej, koncerty folkowe, jazzowe, rockowe, Bemowskie Koncerty Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle kabaretowe i teatralne, Piknik Lotniczy, poranki bajkowe, itp. Liczba uczestnikw akcji "Zima w Miecie" Liczba uczestnikw akcji "Lato w Miecie" Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - liczba imprez zorganizowanych - liczba uczestnikw imprez i zaj - redni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zaj Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych spoeczestwa oraz wzrost czytelnictwa. Dysponent: Wydzia Kultury
98,0 6 144 10 10 4 500 10 000
% z
7 967 000 4 420 000 4 420 000
4 420 000 73
1 095 700 15 72
50 50
90,8 72 18 000 246
z 3 547 000 3 547 000
Klasyfikacja: rozdzia: 92116 Kalkulacja: Dotacja podmiotowa na prowadzenie biecej dziaalnoci. Struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosych - dla dzieci Liczba zorganizowanych spotka z pisarzami Liczba pozostaych spotka kulturalnych i edukacyjnych Liczba aktywnych czytelnikw rednia liczba wypoyczonych ksiek przypadajca na jednego czytelnika rednia liczba wypoyczonych ksiek przypadajca na jednego pracownika biblioteki Liczba uczestnikw akcji "Zima w Miecie" Liczba uczestnikw imprez kulturalnych i zaj edukacyjnych Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - redni koszt zadania na czytelnika - warto nowo zakupionych zbiorw bibliotecznych* - ilo zakupionych zbiorw bibliotecznych - liczba czytelnikw - liczba stanowisk informatycznych * zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych ksiek w tym mwionych Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) Pozostae inicjatywy w zakresie kultury - program 4 Utrzymanie pomnikw, rzeb i innych miejsc pamici - zadanie 2 Cel: utrzymanie pamici o wanych dla spoecznoci postaciach i wydarzeniach Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia: 92195 Kalkulacja: odnawianie napisu na postumencie z popiersiem Gen. Jzefa Zachariasza Bema na skrzyowaniu ul. Grczewskiej z ul. Powstacw lskich oraz na postumencie z orem na terenie DPS "Kombatant" przy ul. Sterniczej wydatki zwizane z porzdkowaniem miejsc pamici narodowej (mycie, czyszczenie) Mierniki: - ilo przeprowadzonych remontw (prac konserwatorskich) pomnikw, tablic pamitkowych, rzeb i innych miejsc pamici - liczba miejsc objtych opiek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) 500 6 000 6 000 3 547 000
6 5 1 3 2 1 7 120 20 000 25 14 000 200 4 000
99,0 161 380 000 11 500 22 000 61
% z z
5 500
2 5
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka
RAZEM Dziaalno rekreacyjno - sportowa - program 1 Utrzymanie obiektw sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1 Cel: udostpnienie mieszkacom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu Dysponent: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92601 Kalkulacja: Koszty funkcjonowania lodowiska i rolkowiska utrzymanie lodowiska - rozmraanie - obsuga lodowiska - prowadzenie - woda - zakup materiaw koszty utrzymania rolkowiska -prowadzenie rolkowiska - woda - zakup materiaw wsplne wydatki - energia - rne opaty i skadki (dzierawa i ubezpieczenie) - serwis toalet (od stycznia do grudnia) - pochodne od wynagrodze - ochrona obiektu - wynagrodzenia bezosobowe Mierniki: - wskanik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytuu prowadzonej dziaalnoci - redni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 Cel: upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu Dysponent: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: organizacja imprez (Bemowskie Dni Taneczne, Rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka, Piknik rekreacyjny dla mieszkacw w Domu Kombatanta, Bieg Zdrowia, Dzie Ziemi na Sportowo, Turniej Bilardowy, Cykl turniejw tenisa stoowego, Bemowski Turniej Piki Nonej, Wiosenny Turniej piki Siatkowej, Sport Balonowy dla Dzieci, Mistrzostwa Samochodw Zdalnie Sterowanych) dotacje dla organizacji pozarzdowych wyonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (wito Sportu, Cykl turniejw w ringo "Bemowska Wiosna, Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo w Karate, Grand Prix w pywaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Rajd Rowerowy) zakup pucharw, dyplomw, nagrd rzeczowych Mierniki: - udzia rodkw finansowych dzielnicy w przedsiwziciach sportowych i rekreacyjnych(%) 187 212 400 500 1 156 000 1 156 000
6 930 000 1 156 000 1 156 000
18 000 312 500 6 000 45 000 255 500 3 000 30 000
232 000 26 000 14 000 2 500 190 000 21 500 0 1 156 000
5 774 000 400 500
106 000
107 288
79,0
- liczba ogem zorganizowanych imprez sportowych - szacunkowa liczba uczestnikw* ogem imprez sportowych z udziaem finansowym dzielnicy - szacunkowa liczba uczestnikw* imprez rekreacyjnych z udziaem finansowym dzielnicy - redni koszt przedsiwzicia sportowego *za uczestnikw uwaa si zarwno zawodnikw jak i obserwatorw widowiska Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007r.Nr 226 poz. 1675 z pn. zm)
55 5 000 8 000 7 282
Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkolenia i wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey - zadanie 2 Cel: poprawa sprawnoci fizycznej mieszkacw Miasta Dysponent: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: - podnoszenie sprawnoci mieszkacw (np. realizacja programw) "Otwarte obiekty sportowe" "Aktywny mieszkaniec" "Od zabawy do sportu" "Senior starszy, sprawniejszy" "Programy edukacyjno-sportowe dla najmodszych" "Bemowski spacer po zdrowie" - realizacja programw szkoleniowo - rekreacyjnych, np. "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" - organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Modziey) - wsparcie zgrupowa szkoleniowych - wydatki zwizane z organizacj zaj sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Miecie" Mierniki - udzia rodkw finansowych dzielnicy w przedsiwziciach sportowych (%) - liczba dofinansowanych przedsiwzi sportowych - liczba uczestnikw przedsiwzi - redni koszt przedsiwzicia sportowego Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: - Program "Zdrowe Bemowo" - gimnastyka prozdrowotna, taniec, pywanie Mierniki - liczba uczestnikw przedsiwzi Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn. zm.). Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn. zm.). Sport i rekreacja osb niepenosprawnych - zadanie 6 210 000 423 580 104 500 91 080 88 000 60 000 50 000 30 000 272 000 272 000 267 000 160 000 122 920 1 245 500
1 455 500
82,0 30 34 573 41 515
z 210 000
500
68 000
Cel: tworzenie warunkw do aktywnoci fizycznej osb niepenosprawnych Dysponent: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: Festyn rekreacyjno-sportowy, Nauka pywania - Rekreacja w wodzie, Spartakiada Osb Niepenosrawnych, Szukamy wiosny w siodle, Rajd Rowerowy Niepenosprawnych, Poprzez taniec do sprawnoci Mierniki: - udzia rodkw finansowych Dzielnicy w przedsiwziciach (%) - liczba przedsiwzi - liczba uczestnikw przedsiwzi - redni koszt przedsiwzicia Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn. zm.). Prowadzenie dziaalnoci sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8 Cel: udostpnienie mieszkacom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo Dysponent: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92604 Kalkulacja: Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakadu budetowego pn. "Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", ktry prowadzi dziaalno sportow i rekreacyjn. Obiekty stanowice baz: Pywalnia "PINGWIN" ul. Oawska 3A, Pywalnia ul. Brygadzistw, Hala Sportowa ul. Obrocw Tobruku i Bemowski Orodek Piki Nonej ul. Obrocw Tobruku 11 Mierniki: - rednioroczne oboenie obiektw sportowych - wskanik pokrycia realizacji zadania przychodami wasnymi - liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych - liczba uczestnikw imprez sportowych i rekreacyjnych - redni koszt imprezy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm) 3 850 000 3 850 000 3 850 000 68 000
81,0 15 719 4 533
85,0 50,0 500 380 000 7 700
% %
4.2.8. Dziaalno promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM Promocja miasta - program 1 Promocja krajowa - zadanie 1 Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Cel: dotarcie z okrelonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do okrelonych odbiorcw oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkacw z Miastem 570 380 1 723 188 1 723 188 1 504 288
Dysponent 1: Wydzia Promocji i Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: organizacja imprez promocyjnych z udziaem zespow muzycznych organizacja i wsporganizacja imprez promocyjnych Mierniki: - liczba imprez promocyjnych - liczba uczestnikw imprez Dysponent 2: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: Patronat nad jeleniem europejskim w Warszawskim ZOO Wydawnictwa Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich Dysponent: Wydzia Promocji i Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: koszty wydawania publikacji dzielnicowych, w tym Bemowo News o nakadzie 60.000 miesicznie poligrafia Mierniki: - liczba wydawnictw promujcych stolic -% publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz staymi informacjami o Dzielnicy - roczny nakad gazety dzielnicowej - redni koszt wydania egzemplarza Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy Dysponent: Wydzia Promocji i Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: publikacja i emisja informacji w mediach prowadzenie kampanii i informacyjno-promocyjnych wykonanie materiaw i wyposaenia (reklama outdorowa) Mierniki: - liczba "odwiedzajcych" portale internetowe promujce Dzielnic - udzia wydatkw na materiay promocyjne (gadety) w wydatkach ogem zadania - liczba mediw z ktrymi m.st. Warszawa podpisao umowy na publikacje informacji dotyczcych Dzielnicy Promocja zagraniczna - zadanie 2 Wymiana modziey Cel: zapoznanie modziey m.st. Warszawy z kultur i tradycj poszczeglnych regionw krajw europejskich oraz modziey z zagranicy z kultur, tradycj oraz histori Warsza-
566 780
300 000 266 780
18 20 000 3 600
3 600 528 908
450 000 78 908
6 100,0 720 000 0,50
z 405 000
200 000 150 000 55 000
1 700 000 0 5
93 000 93 000
wy Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Wsppracy Zagranicznej Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: wynagrodzenia wychowawcw i tumacza pochodne od wynagrodze organizacja kolonii (program, transport, wyywienie) Mierniki: - liczba spotka, zjazdw - liczba osb z zagranicy jaka odwiedzia Warszaw w ramach wymiany - liczba mieszkacw dzielnicy jaka wzia udzia w wymianie modziey - redni koszt zadania na osob biorc udzia w wymianie midzynarodowej modziey Wsppraca midzynarodowa - zadanie 5 Cel: rozwj wsppracy midzynarodowej Miasta Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Wsppracy Zagranicznej Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: wsppraca partnerska z III Dzielnic Budapesztu Obuda - Bekasmegyer podre subowe dotyczce wsppracy zagranicznej Mierniki: - liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnicy - redni koszt delegacji zagranicznej - liczba przyjtych przez Dzielnic delegacji - redni koszt delegacji przyjtej 97 000 10 000 12 000 3 000 78 000
1 40 80 775
z 107 000
1 10 000 1 50 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 361 z pn. zm.) Dekoracja miasta - zadanie 7 Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas wit i uroczystoci Dysponent: Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: dekoracje (witeczne, okolicznociowe) Mierniki: - redni koszt dekoracji miejsca uroczystoci (Ratusz Dzielnicy Bemowo) 18 900 18 900
18 900
4.2.9. Zarzdzanie strukturami samorzdowymi

RAZEM Funkcjonowanie Urzdu Miasta - program 2 Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 30 230 186 29 070 874 22 800 714
Fundusz wynagrodze Cel: zgodna z prawem realizacja wypat z funduszu wynagrodze Dysponent: Wydzia Kadr Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze odsetki od wyrwna wynagrodze i zasikw chorobowych, w zwizku z wyrokiem Trybunau Konstytucyjnego Klasyfikacja: rozdzia: 85212 Kalkulacja: Obsuga wypaty wiadcze rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentw (realizowana w ramach zada zleconych i finansowana dotacj z budetu pastwa). wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - pochodne od wynagrodze Mierniki: - rednie zatrudnienie (liczba etatw) w Urzdzie - ilo uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 wrzenia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz.U. z 2009r. Nr 1. poz. 7 z pn. zm.) Wydatki na rzecz pracownika Cel: realizacja zobowiza pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Dysponent 1: Wydzia Kadr Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: dopaty do studiw szkolenia pracownikw wydatki niezaliczane do wynagrodze wynagrodzenia bezosobowe Mierniki: - redni koszt zadania na jednego pracownika - odsetek pracownikw przeszkolonych (szkolenia wewntrzne i zewntrzne) w badanym okresie* - koszty szkole w przeliczeniu na jednego pracownika - liczba osb studiujcych w stosunku do ogu zatrudnionych - odsetek pracownikw pobierajcych ryczat samochodowy - rednia kwota ryczatu na pracownika
22 514 714
22 310 831
22 308 831 17 813 176 1 150 000 3 345 655 2 000
203 883
203 883 173 311 30 572
281,4 0
286 000
248 000
125 000 100 000 20 000 3 000
881 38,0 355 14,0 0 0
z % z %
Dysponent 2: Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023
Kalkulacja: wydatki niezaliczane do wynagrodze (woda i odzie ochronna) Mierniki: - redni koszt zadania na jednego pracownika *Jeeli pracownik uczestniczy w kilku szkoleniach, to przyjmuje si jakby uczestniczy w jednym szkoleniu Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu - zadanie 2 Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacj Dysponent : Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: konserwacja systemu alarmu p.po., dwigw, rodkw transportu, kserokopiarek, faksw, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonw, sprztu konferencyjnego, klimatyzacji, telewizji uytkowej, systemu kontroli dostpu i ewidencji czasu pracy, systemu uzdatniania wody, stolarki okiennej, drzwi p.po., budynku i terenu wok Ratusza m.in. malowanie korytarzy zakup materiaw do remontw Mierniki: - liczba wykonanych remontw - stopie wykonania planu rzeczowego remontw Utrzymanie Urzdu Cel: stworzenie warunkw pracownikowi do prawidowego wykonywania zada Dysponent 1: Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakup materiaw i wyposaenia (zakup mebli i wyposaenia, drobnego sprztu biurowego, artykuw pimienniczych, biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, aktualizacji publikacji dot. przepisw prawnych, literatury fachowej, paliwa, materiaw eksploatacyjnych, czci zamiennych, artykuw czystociowych, drukw) zakup energii zakup usug pozostaych (odnieanie, ogoszenia, wykonanie tabliczek, dorabianie kluczy, mycie samochodw subowych, badania techniczne pojazdw subowych, wykonanie odbitek ksero, piecztek, wizytwek, papieru firmowego, wywz nieczystoci staych, utrzymanie terenw zielonych wok Ratusza) zakup materiaw papierniczych podre subowe krajowe ekspertyzy zakup usug remontowych rne opaty i skadki (dzierawa skrzy na piach oraz dystrybutorw wody) 803 000 2 054 100 342 000 438 000 6 270 160 38 000
135
96 000
3 100,0
% 2 104 100
702 000 385 000
80 000 41 000 18 000 15 000 10 100
Dysponent 2: Wydzia Obsugi Mieszkacw Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi Mierniki: - rednie zatrudnienie (liczba etatw) w Urzdzie - redni koszt zadania na etat
50 000
50 000 281,4 7 477
Obsuga informatyczna Cel: zapewnienie cigoci pracy systemw informatycznych Dysponent : Wydzia Informatyki Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup materiaw i wyposaenia (zakup sprztu komputerowego: drukarki, urzdzenia wielofunkcyjne, dyski, pendrive patch cordy, listwy zasilajce, kable usb, czytniki kart, karty graficzne) zakup usug dostpu do sieci Internet zakup usug pozostaych (serwisy oprogramowania, usugi teletransmisji, opaty zwizane z wykonywaniem modyfikacji oprogramowania) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi zakup usug remontowych zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Mierniki: - liczba awarii krytycznych w miesicu - redni miesiczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi - redni miesiczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedn stacje robocz Obsuga teletechniczna Cel: zapewnienie cigoci pracy sieci teletechnicznej Dysponent : Wydzia Informatyki Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej zakup akcesoriw VoIP, bramek GSM, telefonw komrkowych i innych elementw zakup usug remontowych tj. konserwacja centrali telefonicznej, naprawy telefonw zakup stacjonarnych aparatw telefonicznych zakup usug pozostaych tj. serwisy urzdze telefonicznych, diagnostyki Mierniki: - redni miesiczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedn aktywacj Obsuga prawna Cel: reprezentowanie Urzdu w toczcych si postpowaniach sdowych Dysponent: Wydzia Prawny Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych opinie prawne koszty sdowe wynagrodzenia bezosobowe opaty na rzecz budetu pastwa pochodne od wynagrodze Mierniki: - liczba wpywajcych spraw do wydziau - wskanik spraw sdowych wygranych do spraw sdowych ogem - redni koszt prowadzonej sprawy
1 653 650
488 250 420 000
315 000 150 000 117 650 105 000 57 750
0 0 22
z 535 500
252 000 147 000 90 000 31 500 9 750 5 250
247
z 523 910
340 000 140 000 36 000 5 000 2 000 910
1 650 Wydzia Prawny nie prowadzi statystyki z
318
Obsuga kancelaryjna Cel: zapewnienie sprawnoci obsugi kancelaryjnej Dysponent 1: Wydzia Obsugi Mieszkacw Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: usugi pocztowe Dysponent 2: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: usugi pocztowe Mierniki: - Liczba korespondencji (suma wychodzcej i przychodzcej) na jednego pracownika - redni koszt zadnia na 1 korespondencj "wychodzc" Ochrona osb i mienia Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektw Dysponent: Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: ochrona budynku Urzdu ubezpieczenia budynkw ubezpieczenia samochodw subowych monitoring Mierniki: - liczba obiektw chronionych - liczba firm ochroniarskich z ktrymi podpisano umowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osb i mienia (Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z pn. zm.) Rozwj spoeczestwa obywatelskiego - program 3 Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 Cel: zapewnienie warunkw dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic Dysponent: Wydzia Obsugi Rady Klasyfikacja: rozdzia: 75022 Kalkulacja: diety Radnych biece utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (organizacja spotka radnych, zakup usug, organizacja szkole, zakup kwiatw i upominkw na uroczystoci, obsuga wyjazdw Radnych) Mierniki: - liczba radnych - rednia dieta - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego
456 000
426 000
30 000
46 631 6,00
z 559 000
500 000 37 000 20 000 2 000
1 1
1 159 312 660 000
595 000 65 000
25 1 983 26 400
z z
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkaca Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Uchwaa nr II/20/2002 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zasad przyznawania i wysokoci diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwaa nr XV/442/2007 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 6 wrzenia 2007r. zmieniajca uchwa w sprawie zasad przyznawania i wysokoci diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. Dialog spoeczny, badania opinii mieszkacw, komunikacja spoeczna - zadanie 3 Cel: udzia mieszkacw w procesie zarzdzania Miastem - rozwj dialogu spoecznego Dysponent : Wydzia Promocji i Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 71095 Kalkulacja: prowadzenie konsultacji spoecznych (dot. m.in. poziomu satysfakcji mieszkacw z ycia w Dzielnicy Bemowo): druk i kolporta plakatw i ulotek, publikacji i materiaw informacyjnych, ogoszenia o konsultacjach spoecznych, spotkaniach z mieszkacami i innych dziaaniach zwizanych z konsultacjami z mieszkacami umowy zlecenia z pochodnymi od wynagrodze badania opinii, konsultacje komunikacja spoeczna (utrzymanie w trybie cigym kontaktu z mieszkacami w szczeglnoci poprzez bemowski telefon interwencyjny) komunikacja internetowa Mierniki: - liczba kampanii informacyjnych - liczba kampanii spoecznych - liczba bada zrealizowanych w dostpnych technikach - redni koszt badania
5,90
499 312
190 000
123 510 70 000 74 871 40 931
8 4 4 18 000
4.2.10. Finanse i rne rozliczenia

RAZEM Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1 Obsuga finansowo - ksigowa - zadanie 1 Cel: zapewnienie prowadzenia prawidowej gospodarki finansowej Miasta Dysponent: Wydzia Budetowo-Ksigowy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Podatek od towarw i usug Mierniki: Wykonywanie ustawowych zada przez Wydzia, w tym: - terminowo sporzdzenia sprawozda budetowych i finansowych (warto logiczna tak//nie) 4 000 118 000 4 000 4 000
tak
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych - zadanie 1
114 000 114 000
Cel: pobr i windykacja nalenoci w przedmiotowym zakresie zadania Dysponent 1: Wydzia Budetowo - Ksigowy Klasyfikacja: rozdzia: 75647 Kalkulacja: inkaso opaty targowej inkaso opaty skarbowej Wynagrodzenia bezosobowe Mierniki: - udzia zalegoci podatkowych w wysokoci wpyww z tych podatkw - udzia zalegoci opat lokalnych w wysokoci wpyww z tych opat - rednia warto umorzonych zalegoci podatkowych - rednia warto umorzonych zalegoci z tytuu opat lokalnych - ilo przedsibiorstw, ktre otrzymay pomoc publiczn Dysponent 2: Wydzia Prawny Klasyfikacja: rozdzia: 75647 Kalkulacja: wyceny do opat adiacenckich, renty planistycznej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z pn. zm.) 10 000 40 000 44 000 20 000 104 000
14,0 30,0 0 0 0 10 000
% %
4.3. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014 czny poziom planowanych wydatkw inwestycyjnych na lata 2010-2014 dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wynosi 109.656.581z, w tym: - w 2010r. 32.626.157z, - w 2011r. 17.801.322z, - w 2012r. 27.783.576z, - w 2013r. 18.640.231z, - w 2014r. 12.805.295z. Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmuj: - wydatki na zadania wasne na kwot 83.090.351z, - wydatki na zadanie dodatkowe pn.: Budowa mieszka komunalnych przy ul. Peczyskiego - na kwot 26.566.230z. Dominujcym programem w Dzielnicy Bemowo jest program rozwoju drogownictwa, ktrego czny poziom wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 -2014 wynosi 58.553.628z. Ponadto, na pozostae programy przeznacza si: - program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami 26.566.230z, - program rozwoju bazy edukacyjnej 15.200.000z, - program terenw zielonych 5.826.723z, - program w zakresie sportu i rekreacji 2.410.000z, - program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej 1.100.000z.
4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI Budowa ul. Drzeworytnikw na odc. ul. Cokoowa - ul. Legionowa Lata realizacji zadania: 2004-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 3.394.008 z. W ramach zadania 32 626 157 15 360 000 15 360 000 2 416 000
planuje si przebudow ulicy na odcinku od ul. Cokoowej do ul. Legionowej (dugo ok. 850 m) wraz z wykonaniem odwodnienia i owietlenia. W 2010r. wykonany zostanie odcinek od ul. Somianej do ul. Legionowej i wypacone bd odszkodowania za przejty grunt pod budow ulicy. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 60016 Projekty i budowa drg na obszarze Jelonki Lata realizacji zadania: 2008-2018. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 50.192.848 z. W ramach zadania planuje si budow 21 drg na obszarze Jelonek oraz poszerzenie zjazdu na parking przy Urzdzie Dzielnicy. W roku 2010 wykonane zostan trzy ulice: Sucharskiego, Synw Puku i Owczarskiej, poszerzenie zjazdu na parking oraz opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Modzierzy i Legionowej. Dokonany zostanie rwnie wykup gruntu pod budow ul. Sterniczej. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 60016 Projekty i budowa drg na obszarze Bemowo-Lotnisko Lata realizacji zadania: 2008-2018. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 25.261.197 z. W ramach zadania planuje si budow 7 ulic na obszarze Bemowo-Lotnisko w celu poprawy obsugi komunikacyjnej w tym rejonie. W 2010r. zrealizowana zostanie budowa ul. Sosnowieckiej (po uprzednim wykupie gruntu) oraz opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ks. Bolesawa. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 60016 Projekty i budowa drg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty Lata realizacji zadania: 2004-2018. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 39.592.077 z. W ramach zadania planuje si budow 22 ulic na obszarze Boernerowa, WAT i Groty oraz sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ul. Radiowej z ul. Kaliskiego w celu poprawy obsugi komunikacyjnej w tym rejonie. W roku 2010 zrealizowana zostanie przebudowa ulic Grotowskiej i Natalii oraz budowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ul. Radiowej z ul. Kaliskiego. Planuje si te wykup gruntu pod budow ul. Telefonicznej. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 60016 Projekty i budowa drg na obszarze Grce Lata realizacji zadania: 2006-2018. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 29.479.995 z. W ramach zadania w latach 2010-2014 planuje si budow czterech drg (o cznej d. 970 m) na obszarze Grce w celu poprawy obsugi komunikacyjnej w tym rejonie. W roku 2010 zrealizowany zostanie wykup gruntw pod budow ulic: Babimojskiej, Stroskiej, Marynin. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 60016 AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami - 8 program WPI Budowa mieszka komunalnych przy ul. Peczyskiego Lata realizacji zadania: 2008-2012. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 26.751.703 z. W ramach zadania planuje si budow 269 mieszka komunalnych. W roku 2010 zostanie opracowana dokumentacja projektowokosztorysowa przedmiotowej inwestycji oraz przygotowanie terenu. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 70005 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 3.659.590 z. W ramach zadania przeprowadzona zostanie kompleksowa renowacja zbiornika wodnego wraz z wybudowaniem cieek spacero2 600 000 1 100 000 1 100 000 4 558 230 4 558 230 4 558 230 1 910 000 2 992 000 1 322 000 6 720 000
wych, stanowisk wdkarskich i stow piknikowych w celu zapewnienia mieszkacom miejsca wypoczynku i rekreacji. W 2010r. zakoczona zostanie renowacja zbiornika. Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia 90006 Program terenw zielonych - 12 program WPI Budowa Parku Grczewska Lata realizacji zadania: 2008-2016. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 39.900.000 z. W ramach zadania stworzony zostanie park, stanowicy miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkacw. W 2010r. rozpoczta zostanie budowa na terenie parku placu zabaw dla dzieci. Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia 90004 EDUKACJA Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 6.515.900 z. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa filii SP nr 321 na potrzeby Przedszkola nr 389, ktre w dziesiciu salach dydaktycznych pomieci 195 dzieci. W 2010r. prowadzone bd roboty budowlane. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 80104 Budowa kompleksu przedszkolno-obkowego przy ul. Muszlowej/Powstacw lskich Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 9.000.000 z. W ramach zadania zrealizowana zostanie budowa budynku 4-oddziaowego przedszkola i 2-oddziaowego obka. Cao prac budowlanych zostanie przeprowadzona w 2010r. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 80104 8 800 000 10 107 927 10 107 927 1 307 927 1 500 000 1 500 000
ZACZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK Nr II DZIELNICA BIAOKA
1. WPROWADZENIE 1. INFORMACJE OGLNE 1.1 Uregulowania formalne dotyczce zacznikw dzielnicowych do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stoecznego Warszawy1 gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie zacznika dzielnicowego do uchway budetowej m.st. Warszawy, stanowicego integraln cz tej uchway, okrelajcego rodki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizacj zada. Przywoany powyej akt prawny w dalszej czci precyzuje, e rodki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w zaczniku dzielnicowym nie mog by mniejsze ni planowane w budecie m.st. Warszawy dochody stanowice: - 100% wpyww z obszaru dzielnicy z tytuu: - podatku od nieruchomoci, - podatku od rodkw transportowych, - opaty od posiadania psw, - podatku rolnego, - podatku lenego, - opat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych2, - 70% wpyww z majtku m.st. Warszawy znajdujcego si na obszarze dzielnicy, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy by wasnoci gmin warszawskich, - 100% wpyww z innych dochodw m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnic w wyniku realizacji zada statutowych dzielnicy. Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe rda finansowania dziaalnoci dzielnic w postaci: - udziau w rodkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budetu pastwa w stopniu proporcjonalnym do zada, ktre s wykonywane przez dzielnic i na ktre zostay przyznane te rodki, - rodkw na realizacj inwestycji i zada wasnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzw dzielnic, - rodkw wyrwnawczych ustalanych corocznie przez Rad m.st. Warszawy. 1.2 Zaczniki dzielnicowe do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok a oglne zaoenia polityki finansowej Miasta Podstaw sporzdzenia zacznikw dzielnicowych na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 stanowiy zaoenia kierunkowe polityki budetowej m.st. Warszawy okrelone w dokumentach: - Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014 z 19 maja 2009r., - Zaoenia do projektu budetu Miasta Stoecznego Warszawy na rok 2010. Spowolnienie gospodarcze majce miejsce w Polsce, bdce nastpstwem wiatowego kryzysu gospodarczego, determinuje moliwoci finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje si, e dochody Miasta bezporednio zwizane z koniunktur gospodarcz, czyli udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych (PIT) i osb prawnych (CIT) oraz wpywy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC), w latach 2010-2014 w stosunku do prognoz ubiegorocznych ulegn ograniczeniu cznie o 5,1 mld z (17,2%). Specyfika struktury dochodw m.st. Warszawy powoduje, e finanse Miasta s relatywnie w porwnaniu do mniejszych jednostek samorzdu terytorialnego silnie uwarunkowane sytuacj gospodarcz kraju. rda dochodw skorelowane z aktywnoci gospodarcz decyduj o ponad poowie dochodw realizowanych przez Miasto. W zwizku z powyszym pomimo podejmowanych dziaa majcych na celu wzrost dochodw Miasta, ktrymi s m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomoci, aktualizacja opat z tytuu wieczystego uytkowania, pozyskiwanie dodatkowych rodkw z budetu Unii Europejskiej, prognozuje si, e czne dochody Miasta w latach 2010-2014 bd nisze o 4 mld z (6,9%) w stosunku do wczeniejszych prognoz. Uruchamiane dziaania dostosowawcze wymuszaj w latach 2010-2014 oszczdnoci w wydatkach biecych. Oszczdnociowe dziaania dostosowawcze nie dotycz obligatoryjnego wydatku stanowicego wpat do budetu pastwa przeznaczon na cz rwnowac subwencji oglnej, wydatkw na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiza z tytuu obsugi dugu. Pomimo ograniczenia moliwoci finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaywania czynnikw egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarzdzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyszych rodkw na inwestycje. Nakady inwestycyjne w 2010r. planuje si na kwot 2,8 mld z, a cznie w latach 2010-2014 w wysokoci 11,2 mld z. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w dugim okresie polityki budetowej polegajcej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodw przewyszajcego tempo wzrostu wydatkw biecych. Majc na uwadze dziaania efektywnociowe budet Miasta na 2010r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zada. Zaczniki dzielnicowe do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 zostay ustalone w oparciu o nastpujce zasady: 1. W zakresie wydatkw biecych kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomidzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkaca i 1 ucznia. 2. W zakresie wydatkw inwestycyjnych kontynuacja realizacji zada wczeniej rozpocztych, w tym zada inwestycyjnych wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektw inwestycyjnych do moliwoci finansowych Miasta. 3. Kompetencje zarzdw dzielnic do wyznaczenia priorytetw w zakresie wydatkw oraz ustalenia wewntrznej struktury zacznika dzielnicowego. 4. Wieloletnio zacznikw dzielnicowych polegajca na rozszerzeniu budetu Miasta na 2010r. o perspektyw na lata 2011-2012, a w zakresie wydatkw inwestycyjnych do roku 2014. 2. WYSOKO RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 2.1 Wysoko rodkw do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku W 2010 roku Dzielnica Biaoka otrzyma do swojej dyspozycji rodki w wysokoci 208,7 mln z przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokoci 43,1 mln z, co oznacza e dodatkowe rodki przekazane dla Dzielnicy wynios 165,6 mln z.
Dochody do realizacji przez Dzielnic Biaoka zostay zaplanowane w wysokoci zaproponowanej przez Zarzd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokoci 47,7 mln z. 3. ZASADY USTALANIA WYSOKOCI RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC 3.1 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zakresie zada biecych Przy opracowywaniu budetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 kontynuowano rozpoczty w 2008 roku proces wprowadzania zasad majcych na celu podniesienie efektywnoci wydatkowanych rodkw na realizacj zada biecych. Wdroono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania rodkw do dyspozycji kadej z dzielnic. Z punktu widzenia okrelenia wysokoci rodkw przeznaczonych na realizacj zada biecych przez dzielnice wydatki zostay podzielone na dwie grupy: - wydatki edukacyjne (dzia 801 Owiata i wychowanie, dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowice najwyszy odsetek wydatkw w Dzielnicach (przecitnie ok. 48%), - pozostae wydatki (pozostae dziay klasyfikacji budetowej). Dla powyszych zakresw zada przyjto odrbne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokoci rodkw na realizacj zada biecych. O ostatecznej strukturze wydatkw ujtej w klasyfikacji budetowej oraz w przekroju zadaniowym decydoway Zarzdy Dzielnic w ramach cznej kwoty rodkw przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy. 3.1.1 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji Naczeln zasad zastosowan w zakresie ustalenia wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji jest regua: ustalenie rodkw finansowych do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada owiatowych i edukacyjnych zwizane jest z liczb uczniw przeliczeniowych. Realizacja tej zasady poczwszy od 2009 roku odbywa si poprzez ustalenie standardw wydatkw edukacyjnych okrelonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniw wystpujcej w kadej z dzielnic. Pojcie liczby uczniw przeliczeniowych wprowadzono przypisujc poszczeglnym kategoriom uczniw odpowiednie wagi wynikajce ze zrnicowania kosztw ksztacenia ze wzgldu na specjalne wymagania uczniw (m.in. upoledzenia psychiczne i fizyczne, szkoy sportowe) oraz dla zapewnienia porwnywalnoci pomidzy placwkami publicznymi i niepublicznymi. Proces unifikacji zasad naliczania rodkw finansowych dla dzielnic w zwizku z realizacj zada edukacyjnych rozpoczto w roku 2008. W celu stopniowego wyrwnywania rnic pomidzy dzielnicami w zakresie kosztw jednostkowych, cz dzielnic charakteryzujca si ponadprzecitnymi kosztami funkcjonowania placwek edukacyjnych (przypadajcymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymaa do dyspozycji dodatkowe rodki (tzw. rezerw restrukturyzacyjn) ponad wynikajce z przyjtych standardw. STANDARDY WYSOKOCI RODKW PRZYPADAJCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO Na 2010 rok przyjto nastpujc jednolit w skali Miasta wysoko rodkw do dyspozycji dzielnic przypadajcych na jednego ucznia przeliczeniowego w zwizku z realizacj zada biecych w zakresie edukacji: - w szkoach podstawowych (rozdzia 80101) - 5.571z - w oddziaach przedszkolnych (rozdzia 80103) - 5.429z - w przedszkolach (rozdzia 80104) - 5.526z - w gimnazjach (rozdzia 80110) - 5.652z - w liceach oglnoksztaccych (rozdzia 80120) - 5.825z - w szkoach zawodowych (rozdzia 80130) - 4.181z LICZBA UCZNIW PRZELICZENIOWYCH W poniszych tabelach zaprezentowano przyjte dla Dzielnicy Biaoka dane bdce podstaw naliczenia rodkw do dyspozycji Dzielnicy w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji, tj.: prognozowan liczb uczniw (wg stanu na dzie 01.10.2009), prognozowan liczb uczniw przeliczeniowych, wskaniki korygujce suce do wyliczania liczby uczniw przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy). Liczba uczniw w latach 2009-2010 w Dzielnicy Biaoka m.st. Warszawa
RODZAJ PLACWKI
2009 R.
2010 R.
RNICA
DYNAMIKA W% 106,8 123,5 96,9 104,7 81,3 44,0
5 177 767 3 988 2 120 396 50
5 531 947 3 865 2 220 322 22
354 180 -123 100 -74 -28
Liczba uczniw przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Biaoka m.st. Warszawa
RODZAJ PLACWKI
2009 R.
2010 R.
RNICA
DYNAMIKA W% 102,6 135,8 97,5 105,3 90,1 44,4
6 306 712 5 458 2 683 332 18
6 472 967 5 319 2 825 299 8
166 255 -139 142 -33 -10
Lp.
Rodzaj placwki
Forma wasno-ciowa
Warto mini-malna
Warto maksy-malna
1,13
10,50
0,63
5,83
0,94
9,50
0,71
7,13
0,83
9,50
0,67
7,13
0,70
10,54
0,37
5,59
0,70
10,58
0,35
6,44
0,64
10,73
0,32
1,39
Konstrukcja przyjtych wskanikw korygujcych sucych do obliczenia liczby uczniw przeliczeniowych, oznacza e przykadowo na ksztacenie 1 ucznia z niepenosprawnoci sprzon D uczszczajcego do liceum oglnoksztaccego Dzielnice maj do dyspozycji rocznie rodki w wysokoci 61.629 z (5.825 z x 10,58) w przypadku placwki publicznej i 37.513 z (5.825 z x 6,44) w przypadku placwki niepublicznej. 3.1.2 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych spoza zakresu edukacji Za gwny czynnik dyskontujcy dziaalno biec dzielnic poza dziaami 801 Owiata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porwnywalnych przyjto wskanik wydatkw w przeliczeniu na jednego mieszkaca. Algorytm ustalania rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada spoza edukacji przewiduje stopniowe w zalenoci od moliwoci dochodowych m.st. Warszawy denie do wyrwnywania przecitnych wydatkw przypadajcych na jednego mieszkaca w dzielnicach. Zostanie to osignite poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od redniej waonej (liczb mieszkacw) wartoci tego wskanika obliczonej dla dzielnic ogem w 2007r. (proces zapocztkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyle od redniej dotyczy dzielnic, w ktrych warto tego wskanika plasowaa si poniej jego wartoci redniej dla 2007r. W wietle powyszego warto redniej dla dzielnic z 2007r. wyznacza dla dzielnic docelow wartoci minimaln przecitnych wydatkw biecych przypadajcych na jednego mieszkaca, waloryzowan corocznie w ramach moliwoci finansowych Miasta. 4. SPOSB ROZDYSPONOWANIA RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WYDATKI BIECE rodki do dyspozycji poszczeglnych dzielnic wynikajce z: - algorytmu ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada z zakresu edukacji (dziay 801 Owiata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), - algorytmu ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada spoza zakresu edukacji, byy podstaw do opracowania przez Zarzdy Dzielnic budetw w czci dotyczcej wydatkw biecych. Szczegowe decyzje co do alokacji rodkw na poszczeglne zadania ujte w zacznikach dzielnicowych podejmoway Zarzdy Dzielnic. WYDATKI MAJTKOWE Plany wydatkw majtkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostay dyskusji z Zarzdami Dzielnic i dostosowane do moliwoci finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, ktrych procesy inwestycyjne s w toku realizacji oraz te, ktre maj kluczowe znaczenie dla dzielnic. STRUKTURA WYDATKW W poniszych tabelach zaprezentowano struktur wydatkw Dzielnicy Biaoka planowanych na 2010 rok w ukadzie klasyfikacji budetowej wg dziaw oraz w ukadzie zadaniowym wg sfer. Struktura planowanych na 2010 rok wydatkw Dzielnicy Biaoka m.st. Warszawa - dane w ukadzie klasyfikacji budetowej wg dziaw
BUDET NA 2010 R.
WY DATKI BIECE
WY DATKI MAJTKOWE
W Z
WY DATKI OGEM
SUMA 010 400 600 630 700 750 756 801 851 852 853 854 900 921 925 926 Rolnictwo i owiectwo Wytw. i zaopatr. w energi elektryczn, gaz i wod Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jedn. nieposiadajcych osob. prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne Kultura fizyczna i sport
169 100 263 5 185 228 192 5 925 500 8 000 5 621 600 24 020 415 140 000 92 446 630 1 112 400 13 424 423 50 000 8 687 738 1 938 000 8 535 000 400 000 6 557 180
39 584 263 0 0 13 399 084 0 2 650 000 0 0 21 135 179 0 100 000 0 0 1 600 000 700 000 0 0
208 684 526 5 185 228 192 19 324 584 8 000 8 271 600 24 020 415 140 000 113 581 809 1 112 400 13 524 423 50 000 8 687 738 3 538 000 9 235 000 400 000 6 557 180
Struktura planowanych na 2010 rok wydatkw Dzielnicy Biaoka m.st. Warszawa - dane w ukadzie zadaniowym wg sfer
BUDET NA 2010 R.
WY DATKI BIECE
WY DATKI MAJTKOWE
W Z
WY DATKI OGEM
169 100 263 4 365 500 5 621 600 4 131 377 101 134 368 14 396 046 8 535 000 6 565 180 322 325 23 888 867 140 000
39 584 263 13 599 084 2 650 000 1 400 000 21 135 179 100 000 700 000 0 0 0 0
208 684 526 17 964 584 8 271 600 5 531 377 122 269 547 14 496 046 9 235 000 6 565 180 322 325 23 888 867 140 000
5. PODSUMOWANIE Wysoko i struktura rodkw ujtych w zaczniku dzielnicowym Dzielnicy Biaoka zdeterminowana jest nastpujcymi czynnikami: 1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy. 2. Skutkami budetowymi spowolnienia gospodarczego. 3. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczcymi ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji Dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych w zakresie: - edukacji (dziay 801 Owiata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), - poza edukacj (pozostae dziay). 4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarzdu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatkw biecych w ramach kwoty wydatkw wynikajcej z przyjtych zasad dotyczcych ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji Dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych. 5. Ustalaniem wysokoci wydatkw majtkowych Dzielnicy. W wyniku przyjtych zaoe podstawowe wielkoci budetowe Dzielnicy Biaoka na 2010 rok ksztatuj si nastpujco: - plan dochodw m.st. Warszawy do bezporedniej realizacji przez Dzielnic 47,7 mln z - czny poziom rodkw do dyspozycji Dzielnicy 208,7 mln z W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 czne rodki przeznaczone dla Dzielnicy wynosz 145,8 mln z (w tym w roku 2010 wynosz 39,6 mln z)
1 2
2. ZACZNIK DZIELNICOWY 2.1. Informacje obowizkowe A. RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WASNYCH Zestawienie nr II/1 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A.1. Dochody m. st. Warszawy wg rde [z]
Wyszczeglnienie Plan dochodw m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice 2 47 658 066 43 576 170 43 576 170 26 555 506 24 908 483 Kalkulacja rodkw przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy 3 208 684 526 40 207 104 40 207 104 26 555 506 24 908 483
1 OGEM DOCHODY BIECE DOCHODY WASNE Podatki i opaty lokalne ogem Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Opata targowa Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Opaty adiacenckie Renta planistyczna Opaty za zajcie pasa drogowego Dochody z mienia Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy mienia Pozostae dochody Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z usug DOCHODY MAJTKOWE DOCHODY WASNE Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych DOTACJE CELOWE, RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH RDE OTRZYMANE NA INWESTYCJE rodki na inwestycje pozyskane z innych rde DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
216 820 3 879 1 129 727 296 597 1 050 000 300 000 50 000 700 000 11 230 220 5 012 600 6 217 620 4 740 444 8 471 390 341 2 050 37 330 4 302 252 4 081 896 3 105 000 3 105 000 3 000 000 105 000 976 896 976 896
216 820 3 879 1 129 727 296 597 1 050 000 300 000 50 000 700 000 7 861 154 3 508 820 4 352 334 4 740 444 8 471 390 341 2 050 37 330 4 302 252 2 857 327 2 173 500 2 173 500 2 100 000 73 500 683 827 683 827 165 620 095
Zestawienie nr II/1a do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A.2. Dochody m. st. Warszawy wg dziaw klasyfikacji budetowej [z]
Dzia Wyszczeglnienie Plan dochodw m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice 3 47 658 066 976 896 15 594 600 168 471 27 995 847 Kalkulacja rodkw przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy 4 208 684 526 922 683 827 11 376 384 150 471 27 995 847
1 OGEM 010 600 700 750 756 Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa
758 801 851 852 926
Administracja publiczna Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Kultura fizyczna i sport
158 004 521 1 374 252 3 000 1 545 000 1 380 204 1 800 7 609 900 1 480 650
B. PLAN WYDATKW Zestawienie nr II/2 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009r. [z]

Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 010 Rolnictwo i owiectwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 01030 Izby rolnicze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 01095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 400 WYDATKI MAJTKOWE Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 228 192 228 192 228 192 228 192 60 000 60 000 60 000 60 000 922 922 922 922 922 922 922 922 4 263 4 263 4 263 4 263 4 263 4 263 39 584 263 5 185 5 185 922 922 4 263 39 584 263 5 185 5 185 922 922 4 263 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 208 684 526 169 100 263 129 810 148 91 378 018 38 432 130 29 099 336 10 175 129 15 650 w tym Urzd 5 113 402 522 73 818 259 37 142 434 19 665 966 17 476 468 29 099 336 7 576 489
40002
Dostarczanie wody WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
228 192 228 192 228 192 228 192
60 000 60 000 60 000 60 000
600
Transport i czno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60014 Drogi publiczne powiatowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60016 Drogi publiczne gminne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60017 Drogi wewntrzne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych
19 324 584 5 925 500 5 925 500 35 000 5 890 500
19 324 584 5 925 500 5 925 500 35 000 5 890 500
13 399 084 2 058 200
13 399 084 2 058 200
2 058 200 17 111 384 5 770 500 5 770 500 20 000 5 750 500
2 058 200 17 111 384 5 770 500 5 770 500 20 000 5 750 500
11 340 884 100 000 100 000 100 000 100 000
11 340 884 100 000 100 000 100 000 100 000
55 000 55 000 55 000 15 000 40 000
55 000 55 000 55 000 15 000 40 000
Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 630 Turystyka WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 700 Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 1 500 6 494 300 3 844 300 3 842 800 3 842 800 2 745 000 95 000 95 000 95 000 3 500 2 650 000 1 777 300 1 777 300 1 773 800 1 539 000 234 800 2 650 000 5 000 8 271 600 5 621 600 5 616 600 1 539 000 4 077 600 2 745 000 95 000 95 000 95 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
WYDATKI MAJTKOWE 750 Administracja publiczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych WYDATKI BIECE
2 650 000 24 020 415 24 020 415 23 359 549 18 482 215 4 877 334 660 866
2 650 000 24 020 415 24 020 415 23 359 549 18 482 215 4 877 334 660 866
625 366 625 366 34 500 34 500 590 866
625 366 625 366 34 500 34 500 590 866
23 109 304 23 109 304 23 039 304 18 456 470 4 582 834 70 000
23 109 304 23 109 304 23 039 304 18 456 470 4 582 834 70 000
285 745 285 745 285 745 25 745 260 000
285 745 285 745 285 745 25 745 260 000
140 000
140 000
140 000 140 000 140 000
140 000 140 000 140 000
140 000 140 000
140 000 140 000
Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 801 Owiata i wychowanie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80101 Szkoy podstawowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80104 Przedszkola WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80110 Gimnazja WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych
140 000 140 000
140 000 140 000
113 581 809 92 446 630 72 252 882 57 543 704 14 709 178 20 011 149 166 949 15 650
44 476 338 23 341 159 3 330 010 58 373 3 271 637 20 011 149
21 135 179 50 743 740 36 068 561 34 808 374 28 275 329 6 533 045 1 179 508 80 679
21 135 179 18 039 388 3 364 209 2 184 701 2 184 701 1 179 508
14 675 179 4 129 178 4 129 178 3 917 995 3 292 813 625 182 205 216 5 967
14 675 179 205 216 205 216
205 216
32 317 060 29 317 060 11 077 946 8 560 716 2 517 230 18 209 277 29 837
21 209 277 18 209 277
18 209 277
3 000 000 19 854 689 16 394 689 16 121 690 13 536 648 2 585 042 230 516 42 483
3 000 000 3 690 516 230 516
230 516
Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80113 Dowoenie uczniw do szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80120 Licea oglnoksztacce WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80130 WYDATKI MAJTKOWE Szkoy zawodowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80146 WYDATKI MAJTKOWE Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80148 WYDATKI MAJTKOWE Stowki szkolne 698 858 306 437 306 437 306 437 94 522 211 915 68 616 68 616 68 616 68 616 58 539 58 539 58 539 58 539 58 539 58 539 1 918 409 1 918 409 1 785 983 1 437 714 348 269 128 093 4 333 128 093 128 093 128 093 2 324 112 2 324 112 2 322 362 1 750 439 571 923 1 750 3 460 000 960 000 960 000 960 000 960 000 3 460 000 960 000 960 000 960 000 960 000
WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 851 WYDATKI MAJTKOWE Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85154 WYDATKI MAJTKOWE Przeciwdziaanie alkoholizmowi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 852 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece
698 858 696 958 537 150 159 808 1 900
270 787 270 787 255 137 58 373 196 764
116 693 116 693 116 693 58 373 58 320
15 650
1 112 400 1 112 400 561 900 190 880 371 020 550 500
1 110 600 1 110 600 560 100 189 080 371 020 550 500
1 110 600 1 110 600 560 100 189 080 371 020 550 500
1 110 600 1 110 600 560 100 189 080 371 020 550 500
1 800 1 800 1 800 1 800
13 524 423 13 424 423 4 460 150 3 388 677 1 071 473
7 054 400 6 954 400 195 177 190 777 4 400
wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85203 WYDATKI MAJTKOWE Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85205 WYDATKI MAJTKOWE Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85212 WYDATKI MAJTKOWE wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85214 WYDATKI MAJTKOWE Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych
8 964 273
6 759 223
100 000 54 000 54 000 54 000 54 000
100 000
12 000 12 000 12 000 1 000 11 000
6 550 000
6 550 000
6 550 000 190 777 190 777
6 550 000 190 777 190 777
6 359 223
6 359 223
44 000
4 400
44 000 44 000 44 000
4 400 4 400 4 400
2 203 850 2 203 850 38 500 38 500 2 165 350
Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85215 Dodatki mieszkaniowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85219 Orodki pomocy spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85295 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 853 WYDATKI MAJTKOWE Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85395 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno 50 000 50 000 50 000 50 000 16 000 11 000 5 000 34 000 50 000 50 000 16 000 11 000 5 000 34 000 183 565 183 565 151 365 51 047 100 318 32 200 100 000 316 500 316 500 316 500 316 500 100 000 3 760 508 3 660 508 3 653 008 3 145 853 507 155 7 500 100 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000
WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 854 WYDATKI MAJTKOWE Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85401 WYDATKI MAJTKOWE wietlice szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85404 WYDATKI MAJTKOWE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85406 WYDATKI MAJTKOWE Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85412 WYDATKI MAJTKOWE Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych
50 000 16 000 11 000 5 000 34 000
50 000 16 000 11 000 5 000 34 000
8 687 738 8 687 738 8 250 273 6 411 062 1 839 211 59 424 378 041
234 820 234 820 18 996 7 841 11 155 59 424 156 400
5 719 381 5 719 381 5 708 180 4 527 911 1 180 269 11 201
77 309 77 309 17 885 17 885 59 424
59 424 59 424
59 424
2 197 516 2 197 516 2 192 091 1 857 425 334 666 5 425
289 825 289 825 289 825 289 825
Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85415 Pomoc materialna dla uczniw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85495 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 1 600 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 600 000 10 000 10 000 10 000 10 000 3 538 000 1 938 000 1 938 000 1 938 000 3 178 000 1 578 000 1 578 000 1 578 000 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 34 451 34 451 34 451 34 451 11 155 11 155 11 155 11 155 361 415 156 400 361 415 361 415 156 400 156 400
WYDATKI MAJTKOWE 90003 Oczyszczanie miast i wsi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90015 Owietlenie ulic, placw i drg WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 450 000 250 000 250 000 450 000 250 000 250 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 400 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1 400 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1 795 000 395 000 395 000 395 000 1 795 000 395 000 395 000 395 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000
wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 921 WYDATKI MAJTKOWE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92105 WYDATKI MAJTKOWE Pozostae zadania w zakresie kultury WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92109 WYDATKI MAJTKOWE Domy i orodki kultury, wietlice i kluby WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92116 WYDATKI MAJTKOWE Biblioteki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu
250 000
250 000
200 000 585 000 585 000 585 000 585 000
200 000 225 000 225 000 225 000 225 000
9 235 000 8 535 000 555 000 555 000 7 980 000
9 235 000 8 535 000 555 000 555 000 7 980 000
700 000 665 000 665 000 515 000 515 000 150 000
700 000 665 000 665 000 515 000 515 000 150 000
2 830 000 2 830 000
2 830 000 2 830 000
2 830 000
2 830 000
5 700 000 5 000 000
5 700 000 5 000 000
5 000 000
5 000 000
Porczenia i gwarancje 92195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 925 WYDATKI MAJTKOWE Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92595 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 926 Kultura fizyczna i sport WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92604 Instytucje kultury fizycznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYDATKI BIECE 1 360 180 1 360 180 1 360 180 1 360 180 5 197 000 5 197 000 5 197 000 3 084 800 2 112 200 6 557 180 6 557 180 6 097 180 3 776 480 2 320 700 460 000 1 360 180 1 360 180 900 180 691 680 208 500 460 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 700 000 40 000 40 000 40 000 40 000 700 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
900 180 691 680 208 500 460 000
900 180 691 680 208 500 460 000
C. SPIS ZADA INWESTYCYJNYCH Zestawienie nr II/3 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. [z]
Dzia 1 600 60014 Rozdzia 2 OGEM Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Przebudowa skrzyowania ulic Gbocka - Maej Brzozy 60016 Drogi publiczne gminne Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej Modernizacja ukadu komunikacyjnego Ruskowy Brd - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyska - Ostrdzka Budowa ul. Sprawnej II etap Budowa ul. Gryfitw odc. ul. Biaocka - ul. Aniceta (cig pieszo-jezdny) Budowa ul. Wilkowieckiej Budowa cieek rowerowych i chodnikw wraz z wykupem gruntw Budowa ul. Poczonej Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe) Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej Wykup gruntu pod budow ul. Projektowanej 18 KD Wykup gruntu pod budow ul. Wilkowieckiej Wykup gruntu pod budow ul. Talarowej 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2 Owiata i wychowanie 80101 Szkoy podstawowe Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego Rozbudowa Zespou Szk Nr 43 przy ul. Kobiaka 49 wraz z parkingiem Przedszkola Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17 Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajw 3 80110 Gimnazja Budowa zespou boisk sportowych przy Gimnazjum WIR 2006 2012 WIR WIR 2006 2007 2011 2011 WIR WIR 2009 2009 2012 2010 WIR / WGG WIR 1998 2004 2010 2010 WIR 2007 2010 Wyszczeglnienie 3 Jednostka realizujca 4 Rok rozpoczcia 5 Rok zakoczenia 6 Plan 7 39 584 263 13 399 084 2 058 200 2 058 200 11 340 884 2 930 000 341 988
WIR / WGG WIR WIR WIR WIR WIR WIR WGG WGG WGG
2006 2010 2009 2008 2009 2010 2009 2010 2010 2010
2010 2012 2012 2016 2013 2011 2010 2010 2010 2010
2 800 000 32 000 600 000 400 000 10 000 50 000 3 200 000 292 468 330 292 354 136 2 650 000 2 650 000 200 000 2 450 000 21 135 179 14 675 179 7 920 000 6 755 179 3 000 000
801
80104
WIR WIR
2008 2009
2011 2011
2 500 000 500 000 3 460 000 60 000
Nr 124 ul. Przytulna 3 Budowa hali sportowej wraz z zespoem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Punickiej 4 Pomoc spoeczna 85219 900 90004 Orodki pomocy spoecznej Budowa Centrum Pomocy Spoecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Park wzdu Wau Wilanego - przeduenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego Park przy ul. Ceramicznej Owietlenie ulic, placw i drg Budowa owietlenia w ul. Calineczki i Maego Ksicia Budowa owietlenia w ul. Oleki Budowa owietlenia w ul. Maego Rycerza 921 92116 Budowa owietlenia w ul. Zawilaskiej + sigacz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Budowa Centrum Multimedialnego NaukowoKulturalnego WIR 2008 2015 WO WO WIR WIR WIR WIR 2009 2008 2010 2010 2009 2005 2013 2013 2011 2011 2011 2011 WIR 2007 2010 3 400 000 100 000 WIR 2010 2017 100 000 100 000 1 600 000 1 400 000 1 000 000 400 000 200 000 30 000 45 000 100 000 25 000 700 000 700 000 700 000
852
90015
D. DOCHODY WASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Zestawienie nr II/6 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. D.1. Owiata i wychowanie [z]
Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 42 550 42 550 42 550 42 550 0 0 42 550 122 445 2 997 447 3 119 892 3 031 947 3 031 947 0 87 945 3 119 892
WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 IV Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku
D.1.1. Rachunki dochodw wasnych szk podstawowych [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3
Stan rodkw pieninych na pocztek roku
0 29 050 29 050 29 050 29 050 0 0 29 050 40 245 303 220 343 465 316 315 316 315 0 27 150 343 465
II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 IV Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku
D.1.2. Rachunki dochodw wasnych przedszkoli [z]

Lp. 1 I II III 1 2 IV Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku Plan 3 0 7 500 7 500 7 500 7 500 0 0 7 500 39 700 1 391 362 1 431 062 1 390 662 1 390 662 0 40 400 1 431 062
D.1.3. Rachunki dochodw wasnych gimnazjw [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 6 000 35 000
Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku
II
Dochody ogem (wg rde)
254 905 289 905 269 510 269 510 0 20 395 289 905
D.1.4. Rachunki dochodw wasnych stowek szkolnych [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 500 1 047 960 1 055 460 1 055 460 1 055 460 0 0 1 055 460
WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku
D.2. Pomoc spoeczna - Rachunki dochodw wasnych orodkw pomocy spoecznej [z]
Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 20 000 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne
IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde)
2.2. Informacje uzupeniajce
2.2.1. PLAN WYDATKW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI [z]
Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 010 WYDATKI MAJTKOWE Rolnictwo i owiectwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 01095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 851 WYDATKI MAJTKOWE Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 922 922 922 922 922 922 922 922 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 6 670 122 6 670 122 310 899 192 577 118 322 6 359 223
Porczenia i gwarancje 852 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85212 WYDATKI MAJTKOWE wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 113 000 113 000 113 000 113 000 4 400 6 359 223 6 550 000 6 550 000 190 777 190 777 6 667 400 6 667 400 308 177 190 777 117 400 6 359 223
4 400 4 400 4 400
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIG DLA DZIELNICY [z]
Wyszczeglnienie Kod zadania Rok rozpoczcia Rok zakoczenia Jednostka realizujca Rozdzia Dzia Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2010r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2014r. cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014r.
1 OGEM I1 C/BIA/I/1/1 C/BIA/I/1/2
8 311 889 818 87 248 663
9 56 404 142 30 078 223 10 177 200 7 547 370
10 39 584 263 13 599 084 2 930 000 341 988
11 32 745 722 7 355 665
12 27 052 455 15 584 261
13 26 914 244 11 585 000
14 19 526 444 5 650 000
15 145 823 128 53 774 010 2 930 000 341 988
16 109 662 548 3 396 430
Program rozwoju drogownictwa Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej Modernizacja ukadu komunikacyjnego 600 600 60016 60016 1998 2004 2010 2010 WIR / WGG WIR
13 107 200 7 889 358
Ruskowy Brd Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyska - Ostrdzka C/BIA/I/1/7 C/BIA/I/1/9 Budowa ul. Sprawnej II etap Budowa ul. Gryfitw odc. ul. Biaocka - ul. Aniceta (cig pieszojezdny) Budowa drogi dojazdowej do os. Dbrowianka Budowa owietlenia w ul. kowej Przebudowa skrzyowania ulic Gbocka - Maej Brzozy Budowa owietlenia w ul. Okrgej Budowa ul. Wilkowieckiej Budowa cieek rowerowych i chodnikw wraz z wykupem gruntw Budowa ul. Poczonej Budowa ul. Dziatwy odc. Modliska - Drodowa Budowa ul. cieka Modernizacja ul. Puaskiego Budowa ul. Orchowieckiej Budowa ul. Daniszewskiej etap I Budowa przeduenia ul. Skarbka z Gr do projektowanego ronda przy ul. Gbockiej Wykup gruntu pod budow ul. Strumykowej Budowa ul. Polnych Kwiatw oraz przebudowa ul. Starego Dbu na odc. Polnych Kwiatw - Brzozowy Zagajnik Budowa ul. Makowskiej Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa tory kolejowe) Budowa ul. Drogowej Budowa ul. Marmurowej Budowa owietlenia w ul. Ostrdzkiej od Nr 54 do Nr 56 Budowa owietlenia w ul. Pooniny Budowa owietlenia w ul. Przykoszarowej i Mikoaja z Dugolasu Budowa owietlenia w ul. Calineczki i Maego Ksicia Budowa owietlenia w ul. Oleki Budowa owietlenia w ul. Szklarniowej Budowa owietlenia w ul. Ketlinga Budowa owietlenia w ul. Maego Rycerza Budowa owietlenia ul. Spichrzowej Budowa owietlenia ul. Grzymalitw odc. od ul. Odkrytej do Wau Wilanego Budowa owietlenia w ul. Zawilaskiej + sigacz Wykup gruntu pod budow ul. Mikoaja Trby Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej Wykup gruntu pod budow ul. Projektowanej 18 KD Wykup gruntu pod budow ul. Wilkowieckiej Wykup gruntu pod budow ul. Talarowej Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap II Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2 Program terenw zielonych Park wzdu Wau Wilanego - przeduenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego Park pomidzy osiedlami Derby i Agroman Park przy ul. Botewa Park pomidzy ul. Stefanika, wiatowida, Ksikowa, Odkryta Park przy ul. Ceramicznej Program rozwoju bazy edukacyjnej 900 90004 2009 2013 WO 700 70005 2009 2012 WIR 600 600 60016 60016 2006 2010 2010 2012 WIR / WGG WIR 3 239 027 2 082 000 439 027 2 800 000 32 000 50 000 2 000 000 2 800 000 2 082 000
C/BIA/I/1/10
600
60016
2006
2012
WIR
1 230 900
30 900
100 000
1 100 000
1 200 000
C/BIA/I/1/11 C/BIA/I/1/13
900 600
90015 60014
2006 2007
2012 2010
WIR WIR
196 976 9 768 581
16 976 7 710 381 2 058 200
180 000
180 000 2 058 200
C/BIA/I/1/15 C/BIA/I/1/18 C/BIA/I/1/19
900 600 600
90015 60016 60016
2012 2009 2008
2013 2012 2016
WIR WIR WIR
250 000 3 236 356 9 830 850 100 000 3 180 850 600 000 400 000 1 536 356 1 341 309
50 000 1 000 000 454 261
200 000
250 000 3 136 356
558 000
500 000
3 253 570
3 396 430
C/BIA/I/1/20 C/BIA/I/1/21 C/BIA/I/1/22 C/BIA/I/1/23 C/BIA/I/1/24 C/BIA/I/1/25 C/BIA/I/1/27
600 600 600 600 600 600 600
60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016
2009 2011 2011 2011 2011 2012 2012
2013 2012 2012 2013 2013 2014 2013
WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR
5 460 000 660 000 1 200 000 3 100 000 1 700 000 1 910 000 2 100 000
100 000
10 000
850 000 50 000 200 000 68 000 100 000
2 250 000 610 000 1 000 000 2 300 000 500 000 100 000 100 000
2 250 000
5 360 000 660 000 1 200 000
732 000 1 100 000 960 000 2 000 000 850 000
3 100 000 1 700 000 1 910 000 2 100 000
600 600
60016 60016
2012 2011
2012 2011
WGG WIR
1 500 000 1 190 000 1 190 000
1 500 000
1 500 000 1 190 000
600 600
60016 60016
2012 2010
2014 2011
WIR WIR
4 500 000 900 000 50 000 850 000
100 000
2 000 000
2 400 000
4 500 000 900 000
C/BIA/I/1/32 C/BIA/I/1/33 C/BIA/I/1/34
600 600 900
60016 60016 90015
2012 2012 2011
2013 2014 2012
WIR WIR WIR
800 000 2 500 000 30 000 10 000
100 000 100 000 20 000
700 000 500 000 1 900 000
800 000 2 500 000 30 000
900 900
90015 90015
2006 2006
2011 2011
WIR WIR
78 673 192 550
13 673 12 550
65 000 180 000
65 000 180 000
C/BIA/I/1/37
900
90015
2010
2011
WIR
210 000
30 000
180 000
210 000
C/BIA/I/1/38 C/BIA/I/1/39 C/BIA/I/1/40 C/BIA/I/1/41 C/BIA/I/1/42 C/BIA/I/1/43
900 900 900 900 900 900
90015 90015 90015 90015 90015 90015
2010 2011 2012 2009 2012 2012
2011 2012 2013 2011 2013 2013
WIR WIR WIR WIR WIR WIR
245 000 380 000 295 000 346 310 200 000 180 000 26 310
45 000
200 000 50 000 330 000 30 000 265 000
245 000 380 000 295 000 320 000 30 000 30 000 170 000 150 000 200 000 180 000
100 000
220 000
C/BIA/I/1/44
900
90015
2005
2011
WIR
150 419
10 419
25 000
115 000
140 000
C/BIA/I/1/48
600
60016
2007
2012
WGG
2 112 567
412 567
1 700 000
1 700 000
C/BIA/I/1/53
600
60016
2009
2010
WIR
3 500 000
300 000
3 200 000
3 200 000
C/BIA/I/1/54
600
60016
2010
2010
WGG
292 468
292 468
292 468
C/BIA/I/1/55
600
60016
2010
2010
WGG
330 292
330 292
330 292
C/BIA/I/1/56 II8
600
60016
2010
2010
WGG
354 136 28 450 000 1 300 000
354 136 2 650 000 4 000 000 8 300 000 200 000 1 000 000
354 136 16 150 000 11 000 000
C/BIA/II/8/2
12 500 000
300 000
200 000
4 000 000
8 000 000
12 200 000
C/BIA/II/8/3
700
70005
2012
2015
WIR
12 500 000
300 000
200 000
1 000 000
1 500 000
11 000 000
C/BIA/II/8/6
700
70005
2009
2010
WIR
3 450 000
1 000 000
2 450 000
2 450 000
III12 C/BIA/III/12/3
13 061 740 2 932 440
1 511 740 132 440
1 400 000 1 000 000
200 000 100 000
1 353 211 700 000
2 800 000 1 000 000
2 500 000
8 253 211 2 800 000
3 296 789
C/BIA/III/12/4 C/BIA/III/12/5 C/BIA/III/12/6
900 900 900
90004 90004 90004
2012 2012 2013
2014 2015 2015
WO WO WO
2 700 000 2 150 000 2 500 000
200 000 53 211
1 000 000 100 000 200 000
1 500 000 900 000 100 000
2 700 000 1 053 211 300 000 1 096 789 2 200 000
C/BIA/III/12/8 V10
900
90004
2008
2013
WO
2 779 300 138 147 693
1 379 300 23 032 457
400 000 21 135 179
100 000 20 990 057
400 000 1 419 244
500 000 4 739 881 4 008 899
1 400 000 52 293 260 62 821 976
C/BIA/V/10/3
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego Budowa zespou boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3 Budowa hali sportowej wraz z zespoem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Punickiej 4 Rozbudowa Zespou Szk Nr 43 przy ul. Kobiaka 49 wraz z parkingiem Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17 Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajw 3 Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej lub przy ul. Poetw Budowa przedszkola w rejonie Kobiaki Budowa przedszkola w rejonie Gbockiej Budowa Gimnazjum w rejonie Winnicy Budowa Liceum na Tarchominie w rejonie ul. Ceramicznej Program pomocy spoecznej Budowa Centrum Pomocy Spoecznej Program rozwoju instytucji kultury Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego
801
80101
2006
2011
WIR
21 830 256
3 665 992
7 920 000
10 244 264
18 164 264
C/BIA/V/10/4
801
80110
2006
2012
WIR
1 963 589
53 589
60 000
960 000
890 000
1 910 000
C/BIA/V/10/5
801
80110
2007
2010
WIR
15 017 401
11 617 401
3 400 000
3 400 000
C/BIA/V/10/6
801
80101
2007
2011
WIR
18 336 447
5 845 475
6 755 179
5 735 793
12 490 972
C/BIA/V/10/10
801
80104
2008
2011
WIR
5 500 000
1 000 000
2 500 000
2 000 000
4 500 000
C/BIA/V/10/13 C/BIA/V/10/14
801 801
80104 80104
2009 2011
2011 2016
WIR WIR
3 000 000 8 500 000
850 000
500 000
1 650 000 200 000 100 000 1 429 244 500 000
2 150 000 2 229 244 6 270 756
C/BIA/V/10/15 C/BIA/V/10/16 C/BIA/V/10/17 C/BIA/V/10/18
801 801 801 801
80104 80104 80110 80120
2011 2012 2012 2013
2015 2016 2016 2017
WIR WIR WIR WIR
7 500 000 8 500 000 21 500 000 26 500 000
200 000
100 000 100 000 229 244
1 500 000 1 000 000 510 637 300 000
1 500 000 1 000 000 508 899 500 000
3 300 000 2 100 000 1 248 780 800 000
4 200 000 6 400 000 20 251 220 25 700 000
VI6 C/BIA/VI/6/2 VII7 C/BIA/VII/7/1
20 000 000 852 85219 2010 2017 WIR 20 000 000 24 981 722 921 92116 2008 2015 WIR 24 981 722
100 000 100 000
100 000 100 000 100 000 100 000
100 000 100 000 295 739 295 739
500 000 500 000 7 089 363 7 089 363
1 367 545 1 367 545 5 000 000 5 000 000
2 167 545 2 167 545 13 185 102 13 185 102
17 832 455 17 832 455 11 314 898 11 314 898
481 722 481 722
700 000 700 000
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia) Dzia, rozdzia Grupa wydatkw Wydatki w tym: w okresie rodki rodki realizacji projektu z budetu z budetu (cakowita krajowego UE warto projektu) (7+8+9) 1 1 2 Program: Uczenie si przez cae ycie - Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Mosty czce wszystkie granice". (Dzielnica Biaoka) 2008 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 23 52 302 52 302 3 4 5 6 7 8 9 B: PROJEKTY z COMENIUS, GRUNTVIG, LEONADRO DA VINCI i MODZIE W DZIAANIU Wkad prywatny
8 042 28 610 15 650 15 650 15 650 15 650 0 0 0 0 0 15 650 0 0 0 0 0 0
8 042 28 610 15 650 15 650 15 650 15 650 0 0 0 0 0 0
15 650
3. TABLICE ZBIORCZE
3.1. Wydatki w ukadzie zada [z]

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA EDUKACJA OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI FINANSE I RNE ROZLICZENIA Biece 2 169 100 263 4 365 500 5 621 600 4 131 377 101 134 368 14 396 046 8 535 000 6 565 180 322 325 23 888 867 140 000 Majtkowe 3 39 584 263 13 599 084 2 650 000 1 400 000 21 135 179 100 000 700 000 Razem wydatki 4 208 684 526 17 964 584 8 271 600 5 531 377 122 269 547 14 496 046 9 235 000 6 565 180 322 325 23 888 867 140 000

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Drogi i mosty Utrzymanie i remonty drg Utrzymanie i remonty drg gminnych Utrzymanie i remonty drg wewntrznych Owietlenie ulic Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg Opracowania i analizy zwizane z drogami AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego Gospodarowanie nieruchomociami komunalnymi Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Utrzymanie porzdku i czystoci Oczyszczanie miasta Zimowe oczyszczanie ulic Letnie oczyszczanie ulic Oczyszczanie pozostaych terenw Interwencyjne pogotowie oczyszczania Oprnianie i zakup koszy ulicznych Szalety miejskie i kabiny sanitarne Likwidacja dzikich wysypisk Akcje zwizane z utrzymaniem czystoci i porzdku Dzie Ziemi i inne Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie Gospodarka ciekowa i ochrona wd Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Utrzymanie i konserwacja zieleni Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej Utrzymanie parkw Opracowania zwizane z zieleni Plan 2 169 100 263 4 365 500 4 365 500 4 060 500 3 960 500 100 000 250 000 250 000 55 000 5 621 600 5 615 600 1 518 300 1 490 000 1 777 300 830 000 6 000 6 000 4 131 377 2 308 000 1 653 000 1 200 000 240 000 213 000 40 000 95 000 45 000 300 000 25 000 25 000 30 000 120 000 238 192 238 192 1 115 000 390 000 320 000 400 000 5 000 6 000 6 000 3 603 185 2 308 000 1 653 000 1 200 000 240 000 213 000 40 000 95 000 45 000 300 000 25 000 25 000 30 000 120 000 70 000 70 000 1 115 000 390 000 320 000 400 000 5 000 w tym Urzd 3 73 818 259 4 365 500 4 365 500 4 060 500 3 960 500 100 000 250 000 250 000 55 000 95 000 89 000 89 000
Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Place zabaw Wykonywanie zada zwizanych z rolnictwem w miecie Skadki na rzecz izb rolniczych Gospodarowanie targowiskami i nadzr nad handlem obwonym EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Prowadzenie przedszkoli Prowadzenie publicznych przedszkoli Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie publicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie szk podstawowych Prowadzenie publicznych szk podstawowych Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Prowadzenie gimnazjw Prowadzenie publicznych gimnazjw Dotacje dla niepublicznych gimnazjw Prowadzenie licew oglnoksztaccych Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych Prowadzenie szk zawodowych Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych Prowadzenie wietlic szkolnych Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych Zajcia dla uczniw na basenach i w halach sportowych Dowoenie uczniw do szk Prowadzenie stowek szkolnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Zarzdzanie finansami owiaty Zarzdzanie finansami owiaty Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty Nagrody dla nauczycieli Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej Pomoc materialna dla uczniw i studentw Stypendia za wyniki w nauce Stypendia socjalne Doywianie uczniw Realizacja programw edukacyjno-owiatowych (w tym UE) Projekty edukacyjno - owiatowe realizowane w ramach programw Unii Europejskiej OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Programy zdrowotne Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowycholowych Pomoc spoeczna Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin Doywianie Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze
470 185 105 000 922 4 263 360 000 101 134 368 97 541 100 29 241 335 11 032 058 18 209 277 4 105 678 3 900 462 205 216 33 272 440 32 092 932 1 179 508 16 058 174 15 827 658 230 516 1 907 209 1 779 116 128 093 58 539 58 539 2 196 016 5 649 681 2 618 641 697 220 960 000 698 858 77 309 3 593 268 2 322 512 2 322 512 6 440 340 888 138 444 60 694 57 400 289 825 361 415 77 668 156 400 127 347 15 650 15 650 14 396 046 1 110 600 1 110 600 1 110 600 4 899 423 316 500 3 660 508 54 000 213 365 655 050 8 386 023
110 185 105 000 922 4 263 23 575 979 23 215 274 18 209 277 18 209 277 205 216 205 216 1 179 508 1 179 508 230 516 230 516 128 093 128 093 58 539 58 539
2 184 701 960 000 59 424 360 705
6 440 79 771 60 694 57 400
156 400 156 400
7 924 223 1 110 600 1 110 600 1 110 600 50 000
50 000 6 763 623
Zasiki i pomoc w naturze wiadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Upowszechnianie kultury i tradycji Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury Biaocki Orodek Kultury Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Biaoka Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Utrzymanie pomnikw, rzeb i innych miejsc pamici REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Dziaalno rekreacyjno-sportowa Utrzymanie obiektw sportowo-rekreacyjnych Zajcia szkolne w obiektach sportowych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Imprezy rekreacyjno-sportowe Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkoleniai wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey Sport i rekreacja osb niepenosprawnych Turystyka Upowszechnianie turystyki DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Promocja miasta Promocja krajowa Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Wydawnictwa Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych Promocja zagraniczna Wymiana modziey Wsppraca midzynarodowa ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Funkcjonowanie Urzdu Miasta Utrzymanie stanowisk pracy Fundusz wynagrodze Wydatki na rzecz pracownika Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Utrzymanie Urzdu Obsuga informatyczna Obsuga teletechniczna Obsuga prawna Obsuga w zakresie prowadzenia procedur przetargowych Obsuga kancelaryjna Obsuga medialna Ochrona osb i mienia Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic Utrzymanie i dziaalno statutowa Rad Osiedli FINANSE I RNE ROZLICZENIA Zadania z zakresu polityki podatkowej Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych
1 581 000 6 359 223 400 000 45 800 8 535 000 665 000 665 000 7 830 000 2 830 000 2 830 000 5 000 000 5 000 000 40 000 40 000 6 565 180 4 954 610 4 506 851 447 759 1 602 570 230 000 1 360 570 12 000 8 000 8 000 322 325 322 325 228 000 50 500 137 500 40 000 57 745 57 745 36 580 23 888 867 23 263 501 19 033 501 18 635 997 397 504 4 230 000 350 000 2 045 000 490 000 345 000 105 000 25 000 420 000 100 000 350 000 625 366 622 866 2 500 140 000 140 000 140 000 1 360 180 169 000 1 179 180 12 000 8 000 8 000 322 325 322 325 228 000 50 500 137 500 40 000 57 745 57 745 36 580 23 888 867 23 263 501 19 033 501 18 635 997 397 504 4 230 000 350 000 2 045 000 490 000 345 000 105 000 25 000 420 000 100 000 350 000 625 366 622 866 2 500 140 000 140 000 140 000 6 359 223 400 000 4 400 8 535 000 665 000 665 000 7 830 000 2 830 000 2 830 000 5 000 000 5 000 000 40 000 40 000 1 368 180
3.3. Wydatki inwestycyjne w ukadzie zada
[z]
Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Drogi i mosty Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej Modernizacja ukadu komunikacyjnego Ruskowy Brd - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyska Ostrdzka Budowa ul. Sprawnej II etap Budowa ul. Gryfitw odc. ul. Biaocka - ul. Aniceta (cig pieszo-jezdny) Przebudowa skrzyowania ulic Gbocka - Maej Brzozy Budowa ul. Wilkowieckiej Budowa cieek rowerowych i chodnikw wraz z wykupem gruntw Budowa ul. Poczonej Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe) Budowa owietlenia w ul. Calineczki i Maego Ksicia Budowa owietlenia w ul. Oleki Budowa owietlenia w ul. Maego Rycerza Budowa owietlenia w ul. Zawilaskiej + sigacz Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej Wykup gruntu pod budow ul. Projektowanej 18 KD Wykup gruntu pod budow ul. Wilkowieckiej Wykup gruntu pod budow ul. Talarowej AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Park wzdu Wau Wilanego - przeduenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego Park przy ul. Ceramicznej EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego Budowa zespou boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3 Budowa hali sportowej wraz z zespoem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Punickiej 4 Rozbudowa Zespou Szk Nr 43 przy ul. Kobiaka 49 wraz z parkingiem Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17 Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajw 3 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Pomoc spoeczna Budowa Centrum Pomocy Spoecznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego Plan 2 39 584 263 13 599 084 13 599 084 2 930 000 341 988 2 800 000 32 000 2 058 200 600 000 400 000 10 000 50 000 30 000 45 000 100 000 25 000 3 200 000 292 468 330 292 354 136 2 650 000 2 650 000 200 000 2 450 000 1 400 000 1 400 000 1 000 000 400 000 21 135 179 21 135 179 7 920 000 60 000 3 400 000 6 755 179 2 500 000 500 000 100 000 100 000 100 000 700 000 700 000 700 000

Wyszczeglnienie 1 RAZEM SFERY TRANSPORT I KOMUNIKACJA Program rozwoju drogownictwa Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej Modernizacja ukadu komunikacyjnego Ruskowy Brd - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyska - Ostrdzka Budowa ul. Sprawnej II etap Budowa ul. Gryfitw odc. ul. Biaocka - ul. Aniceta (cig pieszo-jezdny) I sfera 1 program WPI 1 zadanie 2 zadanie 7 zadanie 9 zadanie Podzia 2 Plan 3 39 584 263 13 599 084 13 599 084 2 930 000 341 988 2 800 000 32 000
Przebudowa skrzyowania ulic Gbocka - Maej Brzozy Budowa ul. Wilkowieckiej Budowa cieek rowerowych i chodnikw wraz z wykupem gruntw Budowa ul. Poczonej Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe) Budowa owietlenia w ul. Calineczki i Maego Ksicia Budowa owietlenia w ul. Oleki Budowa owietlenia w ul. Maego Rycerza Budowa owietlenia w ul. Zawilaskiej + sigacz Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej Wykup gruntu pod budow ul. Projektowanej 18 KD Wykup gruntu pod budow ul. Wilkowieckiej Wykup gruntu pod budow ul. Talarowej AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Program terenw zielonych Park wzdu Wau Wilanego - przeduenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego Park przy ul. Ceramicznej EDUKACJA Program rozwoju bazy edukacyjnej Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego Budowa zespou boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3 Budowa hali sportowej wraz z zespoem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Punickiej 4 Rozbudowa Zespou Szk Nr 43 przy ul. Kobiaka 49 wraz z parkingiem Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17 Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajw 3 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Program pomocy spoecznej Budowa Centrum Pomocy Spoecznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Program rozwoju instytucji kultury Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego
13 zadanie 18 zadanie 19 zadanie 20 zadanie 31 zadanie 37 zadanie 38 zadanie 41 zadanie 44 zadanie 53 zadanie 54 zadanie 55 zadanie 56 zadanie II sfera 8 program WPI 2 zadanie 6 zadanie III sfera 12 program WPI 3 zadanie 8 zadanie V sfera 10 program WPI 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 10 zadanie 13 zadanie VI sfera 6 program WPI 2 zadanie VII sfera 7 program WPI 1 zadanie
2 058 200 600 000 400 000 10 000 50 000 30 000 45 000 100 000 25 000 3 200 000 292 468 330 292 354 136 2 650 000 2 650 000 200 000 2 450 000 1 400 000 1 400 000 1 000 000 400 000 21 135 179 21 135 179 7 920 000 60 000 3 400 000 6 755 179 2 500 000 500 000 100 000 100 000 100 000 700 000 700 000 700 000
Wyszczeglnienie Plan dochodw na 2010 rok 2 47 658 066 43 576 170 43 576 170 26 555 506 24 908 483 216 820 3 879 1 129 727 296 597 1 050 000 300 000 50 000 700 000 11 230 220 5 012 600 Kalkulacja rodkw na 2010 rok 3 208 684 526 40 207 104 40 207 104 26 555 506 24 908 483 216 820 3 879 1 129 727 296 597 1 050 000 300 000 50 000 700 000 7 861 154 3 508 820 Prognoza dochodw na 2011 rok 4 50 109 958 46 694 958 46 694 958 29 211 056 27 399 331 238 502 4 266 1 242 700 326 257 1 065 000 315 000 50 000 700 000 11 433 300 5 013 800 Kalkulacja rodkw na 2011 rok 5 208 680 583 43 264 968 43 264 968 29 211 056 27 399 331 238 502 4 266 1 242 700 326 257 1 065 000 315 000 50 000 700 000 8 003 310 3 509 660 Prognoza dochodw na 2012 rok 6 53 738 474 50 013 474 50 013 474 32 132 161 30 139 263 262 352 4 693 1 366 970 358 883 1 080 000 330 000 50 000 700 000 11 591 500 5 014 000 Kalkulacja rodkw na 2012 rok 7 204 291 008 46 536 024 46 536 024 32 132 161 30 139 263 262 352 4 693 1 366 970 358 883 1 080 000 330 000 50 000 700 000 8 114 050 3 509 800 Dynamika% (kol. 4/2) 8 105,1 107,2 107,2 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 101,4 105,0 100,0 100,0 101,8 100,0 Dynamika% (kol. 5/3) 9 100,0 107,6 107,6 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 101,4 105,0 100,0 100,0 101,8 100,0 Dynamika% (kol. 6/4) 10 107,2 107,1 107,1 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 101,4 104,8 100,0 100,0 101,4 100,0 Dynamika% (kol. 7/5) 11 97,9 107,6 107,6 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 101,4 104,8 100,0 100,0 101,4 100,0 1 OGEM DOCHODY BIECE DOCHODY WASNE Podatki i opaty lokalne ogem Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Opata targowa Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Opaty adiacenckie Renta planistyczna Opaty za zajcie pasa drogowego Dochody z mienia Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy mienia Pozostae dochody Wpywy z rnych opat
6 217 620 4 740 444 8 471
4 352 334 4 740 444 8 471
6 419 500 4 985 602 9 318
4 493 650 4 985 602 9 318
6 577 500 5 209 813 10 250
4 604 250 5 209 813 10 250
103,2 105,2 110,0
103,2 105,2 110,0
102,5 104,5 110,0
102,5 104,5 110,0
Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z usug DOCHODY MAJTKOWE DOCHODY WASNE Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych DOTACJE CELOWE, RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH RDE OTRZYMANE NA INWESTYCJE rodki na inwestycje pozyskane z innych rde DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
390 341 2 050 37 330 4 302 252 4 081 896 3 105 000 3 105 000 3 000 000 105 000 976 896
390 341 2 050 37 330 4 302 252 2 857 327 2 173 500 2 173 500 2 100 000 73 500 683 827
429 375 2 050 38 450 4 506 409 3 415 000 3 415 000 3 415 000 3 300 000 115 000
429 375 2 050 38 450 4 506 409 2 390 500 2 390 500 2 390 500 2 310 000 80 500
472 312 2 050 40 450 4 684 751 3 725 000 3 725 000 3 725 000 3 600 000 125 000
472 312 2 050 40 450 4 684 751 2 607 500 2 607 500 2 607 500 2 520 000 87 500
110,0 100,0 103,0 104,7 83,7 110,0 110,0 110,0 109,5
110,0 100,0 103,0 104,7 83,7 110,0 110,0 110,0 109,5
110,0 100,0 105,2 104,0 109,1 109,1 109,1 109,1 108,7
110,0 100,0 105,2 104,0 109,1 109,1 109,1 109,1 108,7
976 896
683 827 165 620 095 163 025 115 155 147 484 98,4 95,2

Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM Wydatki biece Wydatki majtkowe 010 Rolnictwo i owiectwo Wydatki biece Wydatki majtkowe 01030 Izby rolnicze Wydatki biece Wydatki majtkowe 01095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Wydatki biece Wydatki majtkowe 40002 Dostarczanie wody Wydatki biece Wydatki majtkowe 600 Transport i czno Wydatki biece Wydatki majtkowe 60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki biece Wydatki majtkowe 60017 Drogi wewntrzne Wydatki biece Wydatki majtkowe 60095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 630 Turystyka Wydatki biece Wydatki majtkowe 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki biece Wydatki majtkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biece Wydatki majtkowe 8 271 600 5 621 600 2 650 000 9 598 706 5 598 706 4 000 000 13 738 684 5 438 684 8 300 000 116,0 99,6 150,9 143,1 97,1 207,5 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0 100,0 100,0 100,0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0 100,0 100,0 100,0 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 100,0 100,0 100,0 100,0 2 058 200 17 111 384 5 770 500 11 340 884 100 000 100 000 12 105 665 5 770 000 6 335 665 100 000 100 000 20 619 761 5 705 500 14 914 261 100 000 100 000 70,7 100,0 55,9 100,0 100,0 170,3 98,9 235,4 100,0 100,0 19 324 584 5 925 500 13 399 084 2 058 200 12 260 665 5 925 000 6 335 665 20 774 761 5 860 500 14 914 261 63,4 100,0 47,3 169,4 98,9 235,4 228 192 228 192 178 192 178 192 118 192 118 192 78,1 78,1 66,3 66,3 228 192 228 192 178 192 178 192 118 192 118 192 78,1 78,1 66,3 66,3 922 922 922 922 922 922 100,0 100,0 100,0 100,0 4 263 4 263 4 689 4 689 5 158 5 158 110,0 110,0 110,0 110,0 Wyszczeglnienie 3 Plan wydatkw na 2010 rok 4 208 684 526 169 100 263 39 584 263 5 185 5 185 Prognoza wydatkw Prognoza wydatkw na 2011 rok na 2012 rok 5 208 680 583 175 934 861 32 745 722 5 611 5 611 6 204 291 008 177 238 553 27 052 455 6 080 6 080 Dynamika% (kol. 5/4) 7 100,0 104,0 82,7 108,2 108,2 Dynamika% kol. (6/5) 8 97,9 100,7 82,6 108,4 108,4
70004
Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Wydatki biece Wydatki majtkowe
1 777 300 1 777 300 6 494 300 3 844 300 2 650 000 24 020 415 24 020 415 625 366 625 366 23 109 304 23 109 304 285 745 285 745 140 000
1 777 300 1 777 300 7 821 406 3 821 406 4 000 000 23 895 389 23 895 389 640 704 640 704 22 959 140 22 959 140 295 545 295 545 148 000
1 757 300 1 757 300 11 981 384 3 681 384 8 300 000 23 416 607 23 416 607 669 415 669 415 22 460 447 22 460 447 286 745 286 745 168 000
100,0 100,0 120,4 99,4 150,9 99,5 99,5 102,5 102,5 99,4 99,4 103,4 103,4 105,7
98,9 98,9 153,2 96,3 207,5 98,0 98,0 104,5 104,5 97,8 97,8 97,0 97,0 113,5
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece Wydatki majtkowe
750
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wydatki biece Wydatki majtkowe 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wydatki biece Wydatki majtkowe
140 000 140 000
148 000 148 000
168 000 168 000
105,7 105,7
113,5 113,5
140 000 113 581 809 92 446 630 21 135 179 50 743 740 36 068 561 14 675 179 4 129 178 4 129 178 32 317 060 29 317 060 3 000 000 19 854 689 16 394 689 3 460 000 960 000 960 000 2 324 112 2 324 112 1 918 409 1 918 409 58 539 58 539 306 437 306 437 698 858 698 858
148 000 120 088 410 99 098 353 20 990 057 51 118 990 35 138 933 15 980 057 4 383 676 4 383 676 38 796 488 34 746 488 4 050 000 19 028 282 18 068 282 960 000 1 056 000 1 056 000 2 350 676 2 350 676 2 063 883 2 063 883 75 258 75 258 308 180 308 180 644 529 644 529
168 000 102 819 734 101 400 490 1 419 244 37 003 327 37 003 327 4 503 075 4 503 075 35 085 028 34 785 028 300 000 19 204 374 18 085 130 1 119 244 1 161 600 1 161 600 2 411 918 2 411 918 2 123 431 2 123 431 75 258 75 258 319 997 319 997 661 458 661 458
105,7 105,7 107,2 99,3 100,7 97,4 108,9 106,2 106,2 120,0 118,5 135,0 95,8 110,2 27,7 110,0 110,0 101,1 101,1 107,6 107,6 128,6 128,6 100,6 100,6 92,2 92,2
113,5 85,6 102,3 6,8 72,4 105,3 102,7 102,7 90,4 100,1 7,4 100,9 100,1 116,6 110,0 110,0 102,6 102,6 102,9 102,9 100,0 100,0 103,8 103,8 102,6 102,6
801
Owiata i wychowanie Wydatki biece Wydatki majtkowe 80101 Szkoy podstawowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki biece Wydatki majtkowe 80104 Przedszkola Wydatki biece Wydatki majtkowe 80110 Gimnazja Wydatki biece Wydatki majtkowe 80113 Dowoenie uczniw do szk Wydatki biece Wydatki majtkowe 80114 Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk Wydatki biece Wydatki majtkowe 80120 Licea oglnoksztacce Wydatki biece Wydatki majtkowe 80130 Szkoy zawodowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki majtkowe 80148 Stowki szkolne Wydatki biece
Wydatki majtkowe 80195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 851 Ochrona zdrowia Wydatki biece Wydatki majtkowe 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece Wydatki majtkowe 85195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 852 Pomoc spoeczna Wydatki biece Wydatki majtkowe 85203 Orodki wsparcia Wydatki biece Wydatki majtkowe 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Wydatki biece Wydatki majtkowe 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 85219 Orodki pomocy spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki biece Wydatki majtkowe 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85395 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biece Wydatki majtkowe 85401 wietlice szkolne 5 719 381 6 113 579 6 278 877 106,9 102,7 8 687 738 8 687 738 9 231 001 9 231 001 9 466 302 9 466 302 106,3 106,3 102,5 102,5 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0 100,0 100,0 100,0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0 100,0 100,0 100,0 183 565 183 565 161 010 161 010 151 010 151 010 87,7 87,7 93,8 93,8 3 760 508 3 660 508 100 000 316 500 316 500 3 760 508 3 660 508 100 000 316 500 316 500 3 760 508 3 660 508 100 000 316 500 316 500 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 100,0 100,0 100,0 100,0 2 203 850 2 081 500 1 981 500 94,4 95,2 44 000 44 000 44 000 100,0 100,0 6 550 000 6 550 000 6 550 000 100,0 100,0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 100,0 100,0 100,0 100,0 13 524 423 13 424 423 100 000 54 000 54 000 13 379 518 13 279 518 100 000 54 000 54 000 13 269 518 13 169 518 100 000 54 000 54 000 98,9 98,9 100,0 100,0 100,0 99,2 99,2 100,0 100,0 100,0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 100,0 100,0 100,0 100,0 1 110 600 1 110 600 1 120 400 1 120 400 1 108 400 1 108 400 100,9 100,9 98,9 98,9 1 112 400 1 112 400 1 122 200 1 122 200 1 110 200 1 110 200 100,9 100,9 98,9 98,9 270 787 270 787 262 448 262 448 270 268 270 268 96,9 96,9 103,0 103,0
6 550 000
6 550 000
6 550 000
100,0
100,0
44 000
44 000
44 000
100,0
100,0
2 203 850
2 081 500
1 981 500
94,4
95,2
Wydatki biece Wydatki majtkowe 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki biece Wydatki majtkowe 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Wydatki biece Wydatki majtkowe 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wydatki biece Wydatki majtkowe 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki majtkowe 85495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki biece Wydatki majtkowe 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece Wydatki majtkowe 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece Wydatki majtkowe 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki biece Wydatki majtkowe 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki biece Wydatki majtkowe 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych Wydatki biece Wydatki majtkowe 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji Wydatki biece Wydatki majtkowe 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki biece Wydatki majtkowe 90095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biece Wydatki majtkowe 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury Wydatki biece Wydatki majtkowe 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece
5 719 381 77 309 77 309 2 197 516
6 113 579 82 573 82 573 2 341 423
6 278 877 83 322 83 322 2 408 472
106,9 106,8 106,8 106,5
102,7 100,9 100,9 102,9
2 197 516 289 825
2 341 423 289 825
2 408 472 289 825
106,5 100,0
102,9 100,0
289 825 361 415 361 415 34 451 34 451 7 841 7 841 3 538 000 1 938 000 1 600 000 10 000 10 000 668 000 668 000 1 795 000 395 000 1 400 000 5 000 5 000 10 000 10 000 15 000 15 000 450 000 250 000 200 000 585 000 585 000 9 235 000 8 535 000 700 000 665 000 665 000 2 830 000 2 830 000
289 825 361 415 361 415 33 561 33 561 8 625 8 625 3 158 000 1 938 000 1 220 000 10 000 10 000 668 000 668 000 595 000 395 000 200 000 5 000 5 000 10 000 10 000 15 000 15 000 1 270 000 250 000 1 020 000 585 000 585 000 8 620 000 8 520 000 100 000 650 000 650 000 2 830 000 2 830 000
289 825 361 415 361 415 34 921 34 921 9 470 9 470 3 951 211 1 928 000 2 023 211 10 000 10 000 658 000 658 000 1 748 211 395 000 1 353 211 5 000 5 000 10 000 10 000 15 000 15 000 920 000 250 000 670 000 585 000 585 000 8 660 739 8 365 000 295 739 600 000 600 000 2 730 000 2 730 000
100,0 100,0 100,0 97,4 97,4 110,0 110,0 89,3 100,0 76,3 100,0 100,0 100,0 100,0 33,1 100,0 14,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 282,2 100,0 510,0 100,0 100,0 93,3 99,8 14,3 97,7 97,7 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0 104,1 104,1 109,8 109,8 125,1 99,5 165,8 100,0 100,0 98,5 98,5 293,8 100,0 676,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 72,4 100,0 65,7 100,0 100,0 100,5 98,2 295,7 92,3 92,3 96,5 96,5
Wydatki majtkowe 92116 Biblioteki Wydatki biece Wydatki majtkowe 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Wydatki biece Wydatki majtkowe 92595 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki biece Wydatki majtkowe 92604 Instytucje kultury fizycznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece Wydatki majtkowe 1 360 180 1 360 180 1 357 180 1 357 180 1 337 180 1 337 180 99,8 99,8 98,5 98,5 5 197 000 5 197 000 5 179 711 5 179 711 5 075 800 5 075 800 99,7 99,7 98,0 98,0 6 557 180 6 557 180 6 536 891 6 536 891 6 412 980 6 412 980 99,7 99,7 98,1 98,1 400 000 400 000 400 000 400 000 320 000 320 000 100,0 100,0 80,0 80,0 400 000 400 000 320 000 100,0 80,0 5 700 000 5 000 000 700 000 40 000 40 000 5 100 000 5 000 000 100 000 40 000 40 000 5 295 739 5 000 000 295 739 35 000 35 000 89,5 100,0 14,3 100,0 100,0 103,8 100,0 295,7 87,5 87,5
400 000
400 000
320 000
100,0
80,0

Wyszczeglnienie 1 OGEM Wydatki biece Wydatki majtkowe TRANSPORT I KOMUNIKACJA Wydatki biece Wydatki majtkowe Drogi i mosty Wydatki biece Wydatki majtkowe AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Wydatki biece Wydatki majtkowe Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Wydatki biece Wydatki majtkowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wydatki biece Wydatki majtkowe Utrzymanie porzdku i czystoci Wydatki biece Wydatki majtkowe Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece Wydatki majtkowe Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska 2 515 000 1 115 000 1 400 000 470 185 1 315 000 1 115 000 200 000 470 611 2 388 211 1 035 000 1 353 211 471 080 52,3 100,0 14,3 100,1 181,6 92,8 676,6 100,1 238 192 238 192 188 192 188 192 128 192 128 192 79,0 79,0 68,1 68,1 5 531 377 4 131 377 1 400 000 2 308 000 2 308 000 4 281 803 4 081 803 200 000 2 308 000 2 308 000 5 285 483 3 932 272 1 353 211 2 298 000 2 298 000 77,4 98,8 14,3 100,0 100,0 123,4 96,3 676,6 99,6 99,6 Plan wydatkw na 2010 rok 2 208 684 526 169 100 263 39 584 263 17 964 584 4 365 500 13 599 084 17 964 584 4 365 500 13 599 084 8 271 600 5 621 600 2 650 000 8 265 600 5 615 600 2 650 000 6 000 6 000 Prognoza wydatkw na 2011 rok 3 208 680 583 175 934 861 32 745 722 11 720 665 4 365 000 7 355 665 11 720 665 4 365 000 7 355 665 9 598 706 5 598 706 4 000 000 9 592 706 5 592 706 4 000 000 6 000 6 000 Prognoza wydatkw na 2012 rok 4 204 291 008 177 238 553 27 052 455 19 884 761 4 300 500 15 584 261 19 884 761 4 300 500 15 584 261 13 738 684 5 438 684 8 300 000 13 732 684 5 432 684 8 300 000 6 000 6 000 Dynamika% (kol. 3/2) 5 100,0 104,0 82,7 65,2 100,0 54,1 65,2 100,0 54,1 116,0 99,6 150,9 116,1 99,6 150,9 100,0 100,0 Dynamika% (kol. 4/3) 6 97,9 100,7 82,6 169,7 98,5 211,9 169,7 98,5 211,9 143,1 97,1 207,5 143,2 97,1 207,5 100,0 100,0
Wydatki biece Wydatki majtkowe EDUKACJA Wydatki biece Wydatki majtkowe Nauczanie i wychowanie Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Wydatki biece Wydatki majtkowe OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Wydatki biece Wydatki majtkowe Programy zdrowotne Wydatki biece Wydatki majtkowe Pomoc spoeczna Wydatki biece Wydatki majtkowe Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze Wydatki biece Wydatki majtkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Wydatki biece Wydatki majtkowe Upowszechnianie kultury i tradycji Wydatki biece Wydatki majtkowe Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Wydatki biece Wydatki majtkowe REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Wydatki biece Wydatki majtkowe Dziaalno rekreacyjno-sportowa Wydatki biece Wydatki majtkowe Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece Wydatki majtkowe Turystyka Wydatki biece Wydatki majtkowe DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Wydatki biece Wydatki majtkowe Promocja miasta Wydatki biece Wydatki majtkowe ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Wydatki biece Wydatki majtkowe Funkcjonowanie Urzdu Miasta Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Wydatki biece Wydatki majtkowe FINANSE I RNE ROZLICZENIA Wydatki biece
470 185 122 269 547 101 134 368 21 135 179 118 676 279 97 541 100 21 135 179 3 593 268 3 593 268 14 496 046 14 396 046 100 000 1 110 600 1 110 600 4 999 423 4 899 423 100 000 8 386 023 8 386 023 9 235 000 8 535 000 700 000 665 000 665 000 8 530 000 7 830 000 700 000 40 000 40 000 6 565 180 6 565 180 4 954 610 4 954 610 1 602 570 1 602 570 8 000 8 000 322 325 322 325 322 325 322 325 23 888 867 23 888 867 23 263 501 23 263 501 625 366 625 366 140 000 140 000
470 611 129 319 411 108 329 354 20 990 057 125 706 281 104 716 224 20 990 057 3 613 130 3 613 130 14 360 941 14 260 941 100 000 1 120 400 1 120 400 4 970 518 4 870 518 100 000 8 270 023 8 270 023 8 620 000 8 520 000 100 000 650 000 650 000 7 930 000 7 830 000 100 000 40 000 40 000 6 544 891 6 544 891 4 948 610 4 948 610 1 588 281 1 588 281 8 000 8 000 332 125 332 125 332 125 332 125 23 754 041 23 754 041 23 113 337 23 113 337 640 704 640 704 148 000 148 000
471 080 112 286 036 110 866 792 1 419 244 108 589 822 107 170 578 1 419 244 3 696 214 3 696 214 14 238 941 14 138 941 100 000 1 108 400 1 108 400 4 960 518 4 860 518 100 000 8 170 023 8 170 023 8 660 739 8 365 000 295 739 600 000 600 000 8 025 739 7 730 000 295 739 35 000 35 000 6 420 980 6 420 980 4 844 699 4 844 699 1 568 281 1 568 281 8 000 8 000 323 325 323 325 323 325 323 325 23 284 059 23 284 059 22 614 644 22 614 644 669 415 669 415 168 000 168 000
100,1 105,8 107,1 99,3 105,9 107,4 99,3 100,6 100,6 99,1 99,1 100,0 100,9 100,9 99,4 99,4 100,0 98,6 98,6 93,3 99,8 14,3 97,7 97,7 93,0 100,0 14,3 100,0 100,0 99,7 99,7 99,9 99,9 99,1 99,1 100,0 100,0 103,0 103,0 103,0 103,0 99,4 99,4 99,4 99,4 102,5 102,5 105,7 105,7
100,1 86,8 102,3 6,8 86,4 102,3 6,8 102,3 102,3 99,2 99,1 100,0 98,9 98,9 99,8 99,8 100,0 98,8 98,8 100,5 98,2 295,7 92,3 92,3 101,2 98,7 295,7 87,5 87,5 98,1 98,1 97,9 97,9 98,7 98,7 100,0 100,0 97,4 97,4 97,4 97,4 98,0 98,0 97,8 97,8 104,5 104,5 113,5 113,5
Wydatki majtkowe Zadania z zakresu polityki podatkowej Wydatki biece Wydatki majtkowe 140 000 140 000 148 000 148 000 168 000 168 000 105,7 105,7 113,5 113,5

rodki do dyspozycji Dzielnicy na realizacj zada, w tym: 1. Dochody biece w tym: Podatki i opaty lokalne ogem Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Dochody z mienia Pozostae dochody 2. Dochody majtkowe w tym: Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci rodki na inwestycje pozyskane z innych rde 3. Dodatkowe rodki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy DOCHODY DZIELNICY OGEM DOCHODY BIECE Podatki i opaty lokalne ogem w tym: podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transportowych opata targowa Podatek od nieruchomoci Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjto na poziomie okrelonym w obowizujcej uchwale Rady m.st. Warszawy. od osb prawnych Plan na 2010r. Przypis x wskanik cigalnoci + spodziewane zalege wpywy przypis wskanik cigalnoci spodziewane zalege wpywy razem przypis na 2009r. powierzchnia mieszkalna x stawka powierzchnia mieszkalna stawka powierzchnia na dziaalno x stawka powierzchnia na dziaalno stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn (do 2.000m) x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn pow. 2.000m x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn stawka powierzchnia pozostaych budynkw x stawka 18 711 105 75,1% 208 684 526 40 207 104 26 555 506 1 050 000 7 861 154 4 740 444 2 857 327 2 173 500 683 827 165 620 095 208 684 526 40 207 104 26 555 506 100,0% 19,3% 66,0% 2,6% 19,6% 11,8% 1,4% 76,1% 23,9% 79,4% 100,0% 19,3% 66,0%
24 908 483 216 820 3 879 1 129 727 296 597 24 908 483
93,8% 0,8% 0,0% 4,3% 1,1% 93,8%
17 768 870,23 99,00% 1 119 923,47 17 768 870,23 89 617,90 144 545 0,62 11 542 791,75 582 675 19,81 10 008,96 2 496 4,01 21 268,21 10 581,20 2,01 1 095 181,68
powierzchnia pozostaych budynkw stawka warto budowli x stawka% warto budowli stawka grunty pod dziaalno x stawka grunty pod dziaalno stawka grunty pod jeziorami x stawka grunty pod jeziorami stawka grunty pozostae x stawka grunty pozostae stawka Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010r. Przypis x wskanik cigalnoci + spodziewane zalege wpywy przypis wskanik cigalnoci spodziewane zalege wpywy razem przypis na 2009r. powierzchnia mieszkalna x stawka powierzchnia mieszkalna stawka powierzchnia na dziaalno x stawka powierzchnia na dziaalno stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn (do 2.000m) x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn stawka powierzchnia pozostaych budynkw x stawka powierzchnia pozostaych budynkw stawka warto budowli x stawka% warto budowli stawka grunty pod dziaalno x stawka grunty pod dziaalno stawka grunty pozostae x stawka grunty pozostae stawka Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2. Uchwaa nr XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 padziernika 2008r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci. Podatek rolny Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Podstaw opodatkowania podatkiem rolnym ustala si w dwojaki sposb: 1.Jeli podmioty opodatkowania tworz gospodarstwo rolne, to podstaw ich opodatkowania stanowi liczba hektarw przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi rwnowarto pienin 2,5 q yta (tj. 139,50 z) 2. Dla gruntw nie tworzcych gospodarstw rolnych podstaw opodatkowania stanowi liczba hektarw fizycznych.
164 937 6,64 2 255 133,32 112 756 666 2,00% 2 352 144,19 3 178 573,23 0,74 0,59 0,15 3,90 402 723,64 1 342 412,12 0,30
6 197 378
24,9%
5 862 785,24 92,00% 803 615,58 5 862 785,24 695 661,08 1 122 034 0,62 2 353 467,62 118 802 19,81 4 539,32 1 132 4,01 491 512,72 74 023 6,64 66 573,78 3 328 689 2.% 357 403,72 482 978 0,74 1 893 627,00 6 312 090 0,30
216 820
0,8%
126 448,40
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi rwnowarto pienin 5q yta (tj. 279 z) od osb prawnych Plan na 2010r. powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopie windykacji powierzchnia ha przeliczeniowych stawka stopie windykacji powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopie cigalnoci powierzchnia ha fizycznych stawka stopie cigalnoci Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010r.: powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopie windykacji + zalege wpywy powierzchnia ha przeliczeniowych stawka stopie windykacji zalege wpywy powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopie cigalnoci powierzchnia ha fizycznych stawka stopie cigalnoci Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z pn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008r. w sprawie redniej ceny skupu yta za okres pierwszych trzech kwartaw 2008r. (M.P. z dnia 27 padziernika 2008r. Nr 81, poz. 717). Podatek leny Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. od osb prawnych Plan na 2010r.: powierzchnia lasw ochronnych x stawka x wskanik windykacji powierzchnia lasw ochronnych stawka wskanik windykacji Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010r. powierzchnia lasw ochronnych x stawka x wskanik windykacji powierzchnia lasw ochronnych stawka wskanik windykacji Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawy prawne: 1.Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 roku o podatku lenym (Dz.U. Nr 200,
90 370,89 3 777 1,7%
13,42 139,50 81,00%
10,00 279,00 81,00%
213 043
98,3%
823,00 139,50 99,00% 11 271,59
319,00 279,00 99,00%
3 879
0,0%
63
1,6%
4,21 16,78 89,00%
3 816
98,4%
245,00 16,78 94,00%
poz. 1682 z pn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 20 padziernika 2008r. w sprawie redniej ceny sprzeday drewna, obliczonej wedug redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwartay 2008r. (M.P. z dnia 27 padziernika 2008r. Nr 81, poz. 718) Podatek od rodkw transportowych Zaoenia: Podstaw do oszacowania takiej wielkoci dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjto na poziomie okrelonym w obowizujcej uchwale Rady m. st. Warszawy. od osb prawnych Plan na 2010r. liczba pojazdw w poszczeglnych grupach rodzajowych x stawka x wskanik cigalnoci + spodziewane zalege wpywy Od rodkw transportowych wyprodukowanych do 2006 roku wcznie 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 2. od samochodu ciarowego o dwch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 13 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 13 ton i poniej 14 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 14 ton i poniej 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 3. od samochodu ciarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 17 ton i poniej 19 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 19 ton i poniej 21 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 21 ton i poniej 23 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 23 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. rwnej lub wyszej ni 25 ton 750 500 66,4% 1 129 727 4,3%
500 997,96 84 746,25 4 558,68 12 469,00 81,00% 41 006,25 81 625,00 81,00% 39 181,32 58 834,00 81,00% 89 846,01 3 838,59 7 677,00 81,00% 1 351,08 2 834,00 81,00% 759,78 1 938,00 81,00% 83 896,56 88 1 177,00 81,00% 90 238,86 4 607,28 6 948,00 81,00% 6 752,16 8 1 042,00 81,00% 2 911,14 3 1 198,00 81,00% 27 572,40 23 1 480,00 81,00% 48 395,88
liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 4. od samochodu ciarowego o czterech i wicej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: rwnej lub wyszej ni 31 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 5. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dwch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 6. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 36 ton i poniej 40 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej 40 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 7. od przyczepy lub naczepy, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: od 7 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 8. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 18 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 25 ton do 36ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 9. od przyczepy lub naczepy o dwch osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton i poniej 28 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 28 ton i poniej 33 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwn lub wysz ni 33 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. powyej 36 ton i poniej 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. rwn lub wysz ni 38 ton
39 1 532,00 81,00% 24 798,15 24 798,15 13 2 355,00 81,00% 38 181,78
38 181,78 26 1 813,00 81,00% 28 444,77
2 616,30 2 1 615,00 81,00% 8 354,34 6 1 719,00 81,00% 17 474,13 9 2 397,00 81,00% 2 261,52
2 261,52 4 698,00 81,00% 810,00
379,89 1 469,00 81,00% 430,11 1 531,00 81,00% 85 811,40
14 186,34 21 834,00 81,00% 4 009,50 5 990,00 81,00% 9 792,90 10 1 209,00 81,00% 1 012,50 1 1 250,00 81,00% 56 810,16
liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 10. od przyczepy lub naczepy o trzech i wicej osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 11. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: a. mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Od rodkw transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych: 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej pojazdu: a. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 2. od przyczepy lub naczepy, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: od 7 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 3. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Spodziewane zalege wpywy Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010r. liczba pojazdw w poszczeglnych grupach rodzajowych x stawka x wskanik cigalnoci+ spodziewane zalege wpywy Od rodkw transportowych do 2006 roku wcznie 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 2. od samochodu ciarowego o dwch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie
44 1 594,00 81,00% 53 664,12
5 064,12 6 1 042,00 81,00% 48 600,00 48 1 250,00 81,00% 2 195,10 1 351,08 2 834,00 81,00% 844,02 1 1 042,00 81,00% 7 192,80 6 076,62 1 824,12 4 563,00 81,00% 4 252,50 7 750,00 81,00% 508,68
508,68 1 628,00 81,00% 607,50 607,50 1 750,00 81,00% 242 309,24
379 227
33,6%
137 334,79 23 076,91 572,18 2 469,00 61,00% 8 768,75 23 625,00 61,00% 13 735,98 27 834,00 61,00% 15 035,28
cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 13 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 13 ton i poniej 14 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 14 ton i poniej 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 3. od samochodu ciarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 17 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 19 ton i poniej 21 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 21 ton i poniej 23 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 23 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. rwnej lub wyszej ni 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 4. od samochodu ciarowego o czterech i wicej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: rwnej lub wyszej ni 31 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 5. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dwch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 31 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 6. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej 40 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 7. od przyczepy lub naczepy o dwch osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego,
2 477,82 6 677,00 61,00% 508,74 1 834,00 61,00% 3 433,08 6 938,00 61,00% 8 615,64 12 1 177,00 61,00% 23 248,32 508,74 1 834,00 61,00% 1 906,86 3 1 042,00 61,00% 1 461,56 2 1 198,00 61,00% 7 222,40 8 1 480,00 61,00% 12 148,76 13 1 532,00 61,00% 5 746,20 5 746,20 4 2 355,00 61,00% 38 707,55
1 105,93 1 1 813,00 61,00% 37 601,62 34 1 813,00 61,00% 2 447,32
985,15 1 1 615,00 61,00% 1 462,17 1 2 397,00 61,00% 3 654,51
ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 33 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 8. od przyczepy lub naczepy o trzech i wicej osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 9. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: a. mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Spodziewane zalege wpywy Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2.Uchwaa Nr XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 padziernika 2008r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na 2009r. Opata targowa Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2. Uchwaa nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminw patnoci i wysokoci stawek opaty targowej. Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw w tym: Opaty adiacenckie Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest wzrost wartoci nieruchomoci w wyniku ich podziau (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporzdzone przez rzeczoznawcw majtkowych) oraz liczba decyzji dotyczcych podziau nieruchomoci i planowana liczba postpowa majcych na celu ustalenie opaty adiacenckiej. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.)
737,49 1 1 209,00 61,00% 2 917,02 3 1 594,00 61,00% 21 858,74
1 271,24 2 1 042,00 61,00% 20 587,50 27 1 250,00 61,00% 3 559,96 1 017,48 2 834,00 61,00% 2 542,48 4 1 042,00 61,00% 241 892,21
296 597
1,1%
1 050 000
2,6%
300 000
28,6%
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717). 3. Uchwaa nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie okrelenia stawki procentowej opaty adiacenckiej z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku jej podziau. Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Renta planistyczna Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywany wzrost wartoci nieruchomoci w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzeday nieruchomoci oraz planowana liczba postpowa majcych na celu ustalenie renty planistycznej. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Opaty za zajcie pasa drogowego Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. Plan na 2010r. Opaty za zajcie pasa drogowego: 1. prowadzenie robt 2. umieszczenie urzdze infrastruktury technicznej Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) 2. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okrelenia warunkw udzielania zezwole za zajcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwaa nr XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008r. zmieniajca uchwa w sprawie wysokoci stawek opat za zajcie pasa drogowego drg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjtkiem autostrad i drg ekspresowych. Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Dochody z mienia (70%) w tym: Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Zaoenia: Zaoono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntw, od ktrego zaley wysoko opat za uytkowanie wieczyste. I opata za oddanie nieruchomoci w uytkowanie wieczyste Opaty roczne za uytkowanie wieczyste Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pon. zm.) Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Dochody z najmu i dzierawy mienia Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. 4 352 334 55,4% 8 820 3 500 000 0,3% 99,7% 3 508 820 44,6% 7 861 154 19,6% 700 000 66,7% 50 000 4,8%
450 000 250 000
z tytuu czynszw za mieszkania komunalne powierzchnia z tytuu najmu lokali uytkowych powierzchnia z tytuu najmu garay powierzchnia z tytuu dzierawy gruntw powierzchnia z tytuu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia z tytuu pozostaych dochodw z najmu i dzierawy mienia: w tym: z tytuu wynajmu pomieszcze w OSiR-ach z tytuu najmu pomieszcze w budynku Urzdu Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pon. zm.) 2. Zarzdzenie Nr 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni uytkowej w lokalach mieszkalnych, ktrych wacicielem jest m.st. Warszawa. Klasyfikacja: rozdzia: 70005, 75023, 92604 Pozostae dochody ogem w tym: Wpywy z rnych opat w tym: Koszty upomnienia Wpywy z usug w tym: Zwrot odpatnoci za media Pozostae w tym: odpatnoci wnoszone przez rodzicw za pobyt dzieci w przedszkolach - opata staa udostpnienie obiektw sportowych Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw w tym: wynagrodzenie inkasenta z tytuu poboru opaty targowej wpywy z tytuu wynagrodzenia dla patnika prowizja od podatku od osb fizycznych oraz patnika skadek na ubezpieczenia spoeczne Klasyfikacja: rozdzia: 70005, 75023, 75095, 75647, 80104, 85214, 85219, 85228, 92604. DOCHODY MAJTKOWE (70%) DOCHODY WASNE MAJTKOWE w tym: Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci
537 600 16 000 130 536 1 110 43 680 400 3 441 900 280 651 9 268 77 189 350 210 500,00 60 000,00
12,4%
3,0%
1,0%
79,1%
0,2%
4,4%
4 740 444
11,8%
8 471
0,2%
8 471,00 4 302 252 90,8%
1 645 000 2 657 252 1 374 252,00 1 283 000,00 390 341 2 050 37 330 8,2% 0,0% 0,8%
33 880,00 2 950,00 500,00
2 857 327 2 173 500
1,4% 76,1%
2 173 500
76,1%
Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci w tym: Wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych w tym: Wpywy ze sprzeday w roku budetowym: Adres nieruchomoci nr 1: ul. Annopol dz.ew. nr 18/1 Warto: Powierzchnia (m2): Adres nieruchomoci nr 2: ul. Annopol dz.ew. nr 18/2 Warto: Powierzchnia (m2): Adres nieruchomoci nr 3: ul. Annopol dz.ew. nr 18/3 Warto: Powierzchnia (m2): Adres nieruchomoci nr 4: ul. Doowa dz.ew. nr 123/2 Warto: Powierzchnia (m2): Adres nieruchomoci nr 5: ul. Krzywki dz.ew. nr 17/4 Warto: Powierzchnia (m2): Adres nieruchomoci nr 6: ul. Widna dz.ew. nr 81/3 Warto: Powierzchnia (m2): Wpywy wynikajce ze sprzeday zrealizowanej w latach poprzednich Wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych Wpywy ze sprzeday w roku budetowym: Liczba lokali: Powierzchnia (m2): Klasyfikacja: rozdzia: 70005 DOTACJE CELOWE, RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH RDE OTRZYMANE NA INWESTYCJE w tym: rodki na inwestycje pozyskane z innych rde rodki na inwestycje pozyskane z innych rde rodki pozyskane od deweloperw na mocy umw, w ktrych inwestorzy zobowizali si do poniesienia kosztw zwizanych z nabyciem przez m.st. Warszawa gruntw przeznaczonych pod drogi. Klasyfikacja: rozdzia: 60016 976 896,00 105 000,00 8 360 000
2 173 500
100,0%
2 100 000
96,6%
2 971 500,00
1 173 550,00 3 353
167 650,00 479
289 800,00 828
392 500,00 785
110 400,00 552
837 600,00 2 094 28 500,00 73 500 3,4%
683 827
23,9%
683 827 683 827
23,9% 100,0%
DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
165 620 095
79,4%
WPYWY 1 WPYWY Z DZIAALNOCI 43 064 431 26 555 506 5 790 444 1 1.1 1.2 WYDATKI BIECE Wydatki objte algorytmami ustalania limitw wydatkw biecych Wydatki, ktrych rdem finansowania s zmiany w prognozowanych dochodach: - rodki finansowe nie wykorzystane w 2009r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzie ustalania limitu wydatkw biecych z pkt 1.1 - inne (pomoc spoeczna, przeniesienia z wydatkw majtkowych, rodki UE) 1.1 100% wpyww z obszaru dzielnicy z tytuu podatkw i opat 1.2 100% wpyww z innych dochodw m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnic w wyniku realizacji zada statutowych WYDATKI 169 100 263 174 412 928
-5 559 665 247 000
1.3 70% wpyww z majtku m.st. W-wy znajdujcego si na obszarze Dzielnicy, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy by wasnoci gmin warszawskich 2 DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
10 718 481
165 620 095 35 120 768 7 609 622 5 952 42 049 143
WYDATKI MAJTKOWE
39 584 263
2.1 Subwencja owiatowa z budetu pastwa 2.2 Dotacje celowe z budetu pastwa 2.3 rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE 2.4 Wpywy z tytuu podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i lenego pobieranego na rachunek miasta 2.5 rodki wyrwnawcze 3 SUMA WPYWW
80 834 610 208 684 526 3 SUMA WYDATKW 208 684 526

RAZEM Drogi i mosty - program 2 Utrzymanie i remonty drg - zadanie 1 Utrzymanie i remonty drg gminnych Cel: poprawa stanu nawierzchni drg oraz zapewnienie bezpieczestwa ruchu drogowego 3 960 500 4 365 500 4 365 500 4 060 500
W zarzdzie Dzielnicy pozostaj: - drogi gminne o powierzchni (m) - pobocza utwardzone zatoki autobusowe (m2) -mosty (mb) Dysponent 1: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: remonty nawierzchni bitumicznych drg poprzez wykonanie nakadki (127 573 m2) remonty nawierzchni drg gruntowych (65 100 m) remonty nawierzchni chodnikw (6 180 m) oraz wymiana krawnikw (6 180 mb) bieca konserwacja i profilowanie z waowaniem drg gruntowych (352.000 m2) remonty nawierzchni drg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (9 750 m) remonty nawierzchni drg bitumicznych (97 000 m)
928 960 46 676 125 3 930 500
657 000 455 500 445 000 415 000 390 000 360 000
regulacja poboczy drg (1 600 mb) remonty zatok parkingowych malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (8 721 mb) konserwacja urzdze odwadniajcych na drogach zakup, monta nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego wykonanie kosztorysw, materiay do opinii komunikacyjnych aktualizacja ewidencji drg gminnych projekty techniczne remontw drg (4 szt.) usuwanie biecych awarii nadzory przy remontach drg remonty towarzyszcych form terenowych, stanowicych element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe) przegld mostw remonty nawierzchni drg tuczniowych (375 m) opaty roczne z tytuu wyczenia gruntw z produkcji lenej i rolniczej pod drogi Dysponent 2: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: zakup, monta nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego Mierniki: - powierzchnia remontowanych chodnikw (w m) - koszt utrzymania 1 m drg w zakresie biecego utrzymania - koszt remontu 1 m nawierzchni drg - koszt remontu 1 m chodnikw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Utrzymanie i remonty drg wewntrznych Cel: poprawa stanu nawierzchni drg oraz zapewnienie bezpieczestwa ruchu drogowego W zarzdzie Dzielnicy pozostaj: - drogi wewntrzne o powierzchni (m) Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60017 Kalkulacja: remonty nawierzchni drg bitumicznych (27 000 m) Mierniki: - powierzchnia remontowanych drg (m) - koszt utrzymania 1 m drg w zakresie biecego utrzymania - koszt remontu 1 m nawierzchni drg Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Owietlenie ulic - zadanie 4 Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego owietlenia ulic, placw i drg oraz racjonalizacja kosztw zuycia energii Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 90015
240 000 168 000 150 000 150 000 125 000 77 000 70 000 55 000 50 000 47 000 40 000 20 000 15 000 1 000 30 000
30 000
6 180 4,26 7,64 72
z z z
100 000
123 334
100 000
27 000 4 3,70
250 000 250 000
Kalkulacja: liczba punktw wietlnych (szt.) remonty i konserwacje latarni elektrycznych projekty nowych punktw owietleniowych wynajem supw Mierniki: - liczba punktw wietlnych (supw, opraw) - redni koszt utrzymania jednego punktu wietlnego - liczba remontowanych punktw wietlnych - redni koszt remontu jednego punktu wietlnego - liczba opraw energooszczdnych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pn. zm.) Opracowania i analizy zwizane z drogami - zadanie 5 Cel: ksztatowanie warunkw dla rozwoju infrastruktury drogowej Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Kalkulacja: projekty organizacji ruchu Mierniki: - redni koszt projektu zmiany organizacji ruchu - liczba projektw zmiany organizacji ruchu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) 55 000 55 000 3 890 185 000 50 000 15 000
3 890 51 71 2 605 2 500
z z
1 486 37
4.2.2.
ad przestrzenny i gospodarka nieruchomociami

5 621 600 5 615 600 1 518 300
RAZEM Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3 Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1 Cel: utrzymanie budynkw mieszkalnych bdcych w 100% wasnoci m.st. Warszawy cznie z ich otoczeniem Liczba mieszka komunalnych (szt.) czna powierzchnia mieszka (m) czna powierzchnia eksploatacyjna towarzyszca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwrka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m) Dysponent 1: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: zakup energii zakup usug pozostaych - dozr mienia - sprztanie - wywz nieczystoci 450 21 842 85 049
1 429 300
700 000 610 000 70 000 100 000 352 000
- dezynsekcja, deratyzacja - pielgnacja terenw zielonych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podatek od nieruchomoci koszty postpowania sdowego opaty i skadki - ubezpieczenie majtku komunalnego zakup materiaw i wyposaenia - zakup rodkw do utrzymania czystoci wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze podatek leny, rolny Dysponent 2: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: koszty czynszu - wynajcie lokalu w celu podnajcia Dysponent 3: Wydzia Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: inne wydatki: - opracowania geodezyjne - taksa notarialna i opaty administracyjne - koszty postpowa sdowych - opaty sdowe Mierniki: - powierzchnia w m mieszkaniowego zasobu komunalnego - redni koszt utrzymania 1 m powierzchni mieszkalnej (bez remontw) -% najemcw lokali mieszkalnych ktrzy zalegaj z opatami czynszu - liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z pn. zm.) Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 Cel: zabezpieczenie budynkw komunalnych przed dekapitalizacj Liczba wyremontowanych budynkw (szt.) Liczba wyremontowanych mieszka komunalnych (szt.) czna powierzchnia wyremontowanych mieszka (m) Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: Remonty ogem, w tym: - termomodernizacja budynkw - materiay - remont pustostanw 2 2 90
8 000 80 000 6 000 6 000 50 000 40 000 12 000 12 000 3 500 3 500 1 500 300 14 000
14 000 75 000
75 000 45 000 20 000 7 000 3 000
21 842 65 20,0 17
z %
1 490 000
1 490 000 1 250 000 190 000 50 000
Mierniki: - liczba budynkw, w ktrych przeprowadzono remont - koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego - wskanik wykonania planu rzeczowego remontw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z pn. zm.) Gospodarowanie nieruchomociami komunalnymi - zadanie 3 Cel: podejmowanie dziaa sucych efektywnemu wykorzystaniu nieruchomoci komunalnych Miasta Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70004 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: - zakup usug pozostaych - zakup materiaw i wyposaenia - podre subowe i krajowe - odpis na ZFS - zakup energii - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej i stacjonarnej - zakup usug remontowych - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji - koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego - szkolenia pracownikw - Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - zakup usug dostpu do sieci internet - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zakup usug zdrowotnych - rne opaty i skadki Mierniki: - redni miesiczny koszt realizacji zadania - rednie zatrudnienie (etaty) w ZGN - koszt zadania na etet Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 Cel: zapewnienie rozlicze ze wsplnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta
2 1 236 100,0
z %
1 777 300
1 777 300
1 539 000 1 029 000 60 000 180 000 270 000 238 300 70 000 35 000 30 000 22 100 20 000 16 000 10 000 7 500 5 000 5 000 5 000 4 000 3 500 3 000 1 500 700
148 108 15 118 487
z z
830 000
Liczba wsplnot mieszkaniowych Liczba lokali Miasta we wsplnotach mieszkaniowych Dysponent : Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: opaty za media zaliczka eksploatacyjna "A" wywz nieczystoci zaliczka remontowa "B" Mierniki: - liczba wsplnot mieszkaniowych w ktrych dzielnica ma swoje lokale - rednia miesiczna wysoko zaliczki eksploatacyjnej na 1m lokalu komunalnego - rednia miesiczna wysoko zaliczki remontowej na 1 m lokalu komunalnego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733) Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci - program 4 Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 Cel: prowadzenie postpowa w ramach przygotowania nieruchomoci do zbycia i zamiany Dysponent: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: wyceny lokali mieszkalnych wyceny gruntw wykonanie mapy podziaowej i decyzji podziaowej wypisy z rejestru gruntw i ewidencji lokali Mierniki: - liczba wykonanych operatw szacunkowych nieruchomoci, - redni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomoci - liczba sprzedanych nieruchomoci - liczba wydzierawionych nieruchomoci Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. 261, poz. 2603 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.)
12 123 830 000
400 000 190 000 150 000 90 000
12 35,00 16,39
z z
6 000 6 000
3 500 2 000 300 200
8 688 8 0
RAZEM Utrzymanie porzdku i czystoci - program 1 Oczyszczanie miasta - zadanie 1 Zimowe oczyszczanie ulic Cel: zapobieganie i likwidacja liskoci na drogach, terenach objtych rcznym oczyszczaniem w tym parkingach powierzchnia ulic (m) powierzchnia chodnikw (m) Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: mechaniczne posypywanie sol (531 024 m x 33) odnieanie chodnikw (45 301 m x 6) mechaniczne posypywanie piaskiem (60 000 m x 10) Mierniki: - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m) - dugo oczyszczanych ulic (w km) - liczba dziaa polegajcych na pueniu - liczba dziaa polegajcych na posypaniu tras - redni koszt dziaania polegajcego na pueniu chodnikw - redni koszt dziaania polegajcego na posypywaniu Letnie oczyszczanie ulic Cel: zapewnienie czystoci na drogach oraz zapewnienie czystoci na terenach objtych rcznym oczyszczaniem powierzchnia ulic (m) powierzchnia chodnikw (m) Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszcze (zamiatanie) jezdni, chodnikw, zatok parkingowych (166 197 mb x 2) Mierniki: - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m) - dugo oczyszczanych ulic (w km) - liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic - redni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic - redni miesiczny koszt letniego rcznego oczyszczania Oczyszczanie pozostaych terenw Cel: zapewnienie czystoci i porzdku na terenie Miasta Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 60016, 90003 Kalkulacja: ustawianie i wywz kontenerw na mieci (220 szt.) sprztanie terenw niezagospodarowanych (300 000m) sprztanie pasw zieleni (250 000m x 3) 100 000 60 000 50 000 240 000 133 246 26 749 996 200 190 600 13 200 591 024 45 301 1 200 000
4 131 377 2 308 000 1 653 000
591 98 6 43 31 767 23 474
z z 240 000
133 100 2 81 277 13 426
z z 213 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno - ostrzegawczych m.in. o zakazie kpieli i zwaki odpadw oraz z regulaminem porzdkowym Mierniki: - obszar objty oczyszczaniem (w tys. m) - redni miesiczny koszt oczyszczania pozostaych terenw Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2 Cel: usuwanie zagroe bezpieczestwa ruchu drogowego i zagroe sanitarnych. Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: usuwanie i utylizacja padych zwierzt interwencyjne usuwanie plam olejowych Mierniki: - redni miesiczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic - liczba interwencji Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Oprnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3 Cel: zapewnienie cyklicznego oprniania koszy Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: oprnianie koszy ulicznych (250 szt.) zakup koszy na mieci Mierniki: - rednia liczba koszy - rednia roczna liczba oprnie - rednioroczny koszt oprnie 100 szt. koszy - liczba nowozakupionych koszy - redni koszt zakupu kosza Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.)
3 000
550 17 750
40 000
25 000 15 000
3 333 40
95 000
70 000 25 000
250 105 28 000 50 500
z z
3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4 Cel: zapewnienie serwisu szaletw Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych TYPU TOI-TOI Mierniki: - rednia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie - rednia roczna liczba toalet serwisowanych doranie - rednioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet wraz z wynajmem Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5 Cel: usuwanie nielegalnych zwaek mieci Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwaek mieci Mierniki: - liczba wywoonych nieczystoci ton rocznie - redniomiesiczny koszt usuwania nielegalnych zwaek mieci - 1 m Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Akcje zwizane z utrzymaniem czystoci i porzdku - zadanie 6 Dzie Ziemi i inne Cel: uporzdkowanie terenw zielonych w Miecie Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: 25 000 25 000 300 000 300 000 45 000 45 000
8 10 5 625
2 500 120
zakup usug pozostaych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska zadanie 10 Cel: monitorowanie danych dotyczcych ochrony rodowiska Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90005, 90006, 90007 Kalkulacja: badanie poziomu haasu wytwarzanego do rodowiska - redni koszt 1 badania (z) badanie gleby i wd podziemnych pod ktem skae chemicznych - redni koszt 1 badania (z) badanie powietrza atmosferycznego pod ktem skae chemicznych - redni koszt 1 badania (z) Mierniki: - liczba programw, raportw,ekspertyz, opinii - redni koszt wykonania ekspertyzy, opinii - liczba bada i opracowa wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie - zadanie 12 Cel: zapewnienie opieki zwierztom bezdomnymi i wolno yjcym Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: karma dla wolno yjcych zwierzt - redni koszt zakupu 1 kg karmy (z) usugi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegw (szt.) rednie koszty zabiegw danego rodzaju w z - sterylizacja - kastracja - odrobaczenie - odpchlenie - badanie oglne stanu zdrowia Mierniki: - rednia miesiczna liczba zwierzt objtych opiek - redni miesiczny koszt utrzymania zwierzcia - rednia liczba zabiegw weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierz objte opiek - redni koszt zabiegw weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierz Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U.
25 000
30 000
15 000 2 500 10 000 2 500 5 000 2 500
6 2 500 6
120 000
60 000 6 60 000 300 95 50 7 10 35
61 164 4 984
z z
z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) Gospodarka ciekowa i ochrona wd - program 2 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 Cel: zapewnienie mieszkacom Miasta zaopatrzenia w wod na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostpu do wody dla sub ratowniczych Dysponent 1: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 40002 Kalkulacja: przegld techniczny istniejcego uzbrojenia na sieci wodocigowej awarie sieci wodocigowej Klasyfikacja: rozdzia: 90001 Kalkulacja: konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ciekw Dysponent 2: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami 10 000 168 192 50 000 10 000 70 000 238 192 238 192
Klasyfikacja: rozdzia: 40002 Kalkulacja: liczba uj studni oligoceskich liczba punktw oglnodostpnych czerpalnych utrzymanie i konserwacje sieci wodocigowych utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceskich zuycie energii opaty za pobr wody Mierniki: - dugo sieci wodocigowej w km - redni koszt utrzymania km sieci wodocigowej - dugo sieci kanalizacyjnej w km - redni koszt utrzymania km sieci kanalizacyjnej - liczba zdrojw ulicznych i studni oligoceskich - redni roczny koszt utrzymania zdroju ulicznego w tym studni oligoceskich Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Utrzymanie i rozwj terenw zielonych - program 3 Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 Cel: pielgnacja i poprawa estetyki terenw zieleni 1 115 000 390 000 3 3 90 000 42 192 30 000 6 000
25 2 400 2 4 167 6 28 032
z z z
Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90004 Kalkulacja: pielgnacja terenw zieleni utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych wydatki zwizane z posiadaniem drzewostanu rosncego na terenach zarzdzanych przez 200 000 120 000 50 000
Dzielnic nasadzenia drzew i krzeww Mierniki: - powierzchnia terenw objtych utrzymaniem w ha - liczba nasadze materiau rolinnego - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha obszaru - redni koszt koszenia 1 ha Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 Cel: pielgnacja i poprawa estetyki terenw zieleni przyulicznej
20 000
75 2 000 433 1 100
z z
320 000
Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: pielgnacja zieleni w pasie drogowym (22,15 ha x 3 krotno, 9,91 ha x 5 krotno, 12 ha x 2 krotno) zakup materiau rolinnego Mierniki: - powierzchnia zieleni przyulicznej w ha - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej - liczba nasadze materiau rolinnego - redni koszt utrzymania maej architektury i elementw wyposaenia - redni koszt koszenia 1 ha Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Utrzymanie parkw - zadanie 3 Cel: utrzymanie parkw jako terenw rekreacyjnych i turystycznych nazwy parkw: Strumykowa, Picassa, Henrykowski, Ceramiczna Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 92595 Kalkulacja: utrzymanie zieleni w parkach zakup koszy i awek parkowych energia elektryczna i woda do obiektw parkowych Mierniki: - liczba parkw - powierzchnia parkw w ha - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha parku - redni miesiczny koszt utrzymania maej architektury i elementw wyposaenia Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 380 000 10 000 10 000 400 000 312 000 8 000
44 606 500 10 000 1 000
z z z
4 11 2 996 1 800
z z
z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Opracowania zwizane z zieleni - zadanie 5 Cel: ksztatowanie warunkw dla zachowania i rozwoju terenw zieleni w Miecie Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90004 Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne Mierniki: - liczba opracowa, ekspertyz - redni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska - program 4 Place zabaw - zadanie 1 Cel: tworzenie i utrzymanie terenw rekreacyjnych dla dzieci Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: konserwacja urzdze zabawowych naprawy urzdze zabawowych zakup nowych i wymiana zniszczonych urzdze zabawowych okresowe przegldy placw zabaw monta i naprawa ogrodze placw zabaw wymiana piasku w piaskownicach (krotno wymiany - 3 razy) zakup energii wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych Mierniki: - liczba placw zabaw - redni roczny koszt utrzymania placu zabaw Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Wykonywanie zada zwizanych z rolnictwem w miecie - zadanie 2 Cel: realizacja obowizku ustawowego dotyczcego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 01095 Kalkulacja: 922 50 000 15 000 15 000 10 000 5 000 5 000 3 000 2 000 470 185 105 000 5 000 5 000
2 2 500
9,00 11 667
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty zwizane z ustaleniem i wypat zwrotu podatkw zadanie finansowane ze rodkw z budetu pastwa Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r. Nr 52, poz. 379) Skadki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 Cel: realizacja obowizku ustawowego w zakresie wplaty skadek na rzecz izb rolniczych Dysponent: Wydzia Budetowo - Ksigowy Klasyfikacja: rozdzia: 01030 Kalkulacja: wpaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z pn. zm.) Gospodarowanie targowiskami i nadzr nad handlem obwonym - zadanie 6 Cel: zapewnienie warunkw dla targowisk i handlu obwonego Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja:
922
4 263
4 263
360 000
inne wydatki: - zakup usug pozostaych sprztanie ochrona wywz nieczystoci - zakup energii - zakup usug remontowych (pknicia rur, wymiana owietlenia) Mierniki: - liczba targowisk (w tym dzierawionych) - powierzchnia targowisk (m2) - redni miesiczny koszt utrzymania targowiska
360 000 175 000 100 000 55 000 20 000 170 000 15 000
1 5 200 30 000
4.2.4 Edukacja
RAZEM Nauczanie i wychowanie - program 1 Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1 Klasyfikacja: rozdzia: 80104 Prowadzenie publicznych przedszkoli Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty 11 032 058 101 134 368 97 541 100 29 241 335
Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup energii Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Podre subowe krajowe Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci Internet Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci przypadajca na oddzia - liczba przedszkolakw na peen etat wychowawcy przedszkolnego - liczba przedszkolakw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych - zadanie 3 Klasyfikacja: rozdzia: 80103 Prowadzenie publicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek
6 1 146 108,4 114,8 8 560 716 6 771 490 519 668 1 269 558 664 575 545 470 425 111 328 839 245 053 45 658 43 878 35 785 32 334 29 837 24 280 14 058 11 957 8 724 7 960 7 823
9 627 z 27 10,6 10,0
18 209 277
6 842 z 3 112 26
4 105 678
3 900 462
10
- liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - przecitna liczba dzieci uczszczajcych do oddziaw "0" na peen etat nauczyciela - przecitna liczba dzieci uczszczajcych do oddziaw "0" na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - rednia liczba dzieci - kwota wydatkw na dziecko - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie szk podstawowych - zadanie 4 Klasyfikacja: rozdzia: 80101 Prowadzenie publicznych szk podstawowych Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie waciwego rozwoju, opieki i wychowania Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze
895 49,6 29,2 3 292 813 2 617 869 187 183 487 761 213 150 129 552 90 000 60 100 54 580 31 800 11 500 7 000 5 967 4 000
4 358 z 22 18,0 30,7
205 216
52 3 946 z 1
33 272 440
32 092 932
10 5 236 437,2 161,7 28 275 329 22 311 126 1 785 793 4 178 410
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Rne opaty i skadki Podre subowe krajowe Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug dostpu do sieci Internet Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie waciwego rozwoju, opieki i wychowania Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie gimnazjw - zadanie 6 Klasyfikacja: rozdzia: 80110 Prowadzenie publicznych gimnazjw Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii
1 334 039 1 043 550 438 630 335 250 99 200 90 000 80 900 80 679 75 750 74 200 40 330 33 345 32 300 21 900 21 400 16 130
6 129 z 23 12,0 32,4
1 179 508
3 998 z 295 2
16 058 174
15 827 658
6 2 168 205,7 64,6 13 536 648 10 714 617 834 835 2 000 1 985 196 686 777
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Podre subowe krajowe Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug zdrowotnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Szkolenia pracownikw Zakup usug dostpu do sieci Internet Podre subowe zagraniczne Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych gimnazjw Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie licew oglnoksztaccych - zadanie 8 Klasyfikacja: rozdzia: 80120 Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup energii Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia
625 181 360 814 261 542 82 191 54 355 42 483 41 400 30 764 23 906 22 430 19 767 17 360 11 135 8 183 1 522 1 200
7 301 z 25 10,5 33,6
230 516
4 433 z 52 1
1 907 209
1 779 116
1 267 20,5 7,0 1 437 714 1 135 093 88 126 214 495 97 875 78 384 75 642 36 453
Rne opaty i skadki Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Podre subowe krajowe Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego - liczba absolwentw, ktrzy zdali egzamin dojrzaoci, w stosunku ogu uczniw przystpujcych do egzaminu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie szk zawodowych - zadanie 12 Klasyfikacja: rozdzia: 80130 Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych Cel: realizacja nauczania w profilach ksztacenia oglnozawodowego w szkoach zawodowych Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i modziey oraz rodzicom i nauczycielom zwizanej z wychowaniem i ksztaceniem dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 85406 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty
10 290 8 210 8 147 7 478 4 500 4 333 3 915 2 120 1 700 1 235 1 120
6 663 z 27 13,0 38,1 88,3%
128 093
2 329 z 55 1
58 539
58 539
2 661 z 22 1
2 196 016
Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Rne opaty i skadki Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug dostpu do sieci Internet Podre subowe krajowe Miernik: - kwota wydatkw na poradni - liczba osb, ktra skorzystaa z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie wietlic szkolnych - zadanie 21 Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci uczszczajcych do szk podstawowych Klasyfikacja: rozdzia: 85401 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug zdrowotnych Miernik: - kwota wydatkw na wietlic szkoln
1 25,8 5,5 1 857 425 1 466 977 112 921 277 527 87 125 81 797 50 137 37 595 26 926 12 500 12 500 11 100 5 425 3 000 2 400 2 309 2 058 1 800 1 019 900
2 196 016 z 2 300
5 649 681
10 102,7 4 527 911 3 589 362 268 265 670 284 449 200 280 469 192 600 135 100 21 900 18 000 11 201 9 000 4 300
564 968 z
- odsetek dzieci korzystajcych z zaj prowadzonych w wietlicach szkolnych w stosunku do oglnej liczby dzieci w danej szkole - liczba dzieci korzystajcych z zaj prowadzonych w wietlicach szkolnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych - zadanie 27 Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynkw owiatowych Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: remonty w szkoach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w przedszkolach remonty w wietlicach szkolnych remonty w oddziaach "0" w szkoach podstawowych remonty w liceach oglnoksztaccych remonty w dzielnicowym biurze finansw owiaty remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: remonty w szkoach podstawowych Miernik: -udzia wydatkw remontowych w wydatkach biecych ogem na edukacj% - stopie realizacji planu rzeczowego remontw (plan 100%)
48,7% 2 983
2 618 641
433 940
157 000 93 715 75 725 69 700 23 500 11 200 1 600 1 500 2 184 701
2 184 701
0,6% 100%
Zajcia dla uczniw na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 Cel: zapewnienie moliwoci rozwoju fizycznego dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 80101, 80110 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: zajcia sportowe dla uczniw szk podstawowych zajcia sportowe dla uczniw gimnazjw Miernik: - rednia planowana liczba uczniw uczestniczcych w zajciach - kwota wydatkw na ucznia Dowoenie uczniw do szk - zadanie 29 Cel: zapewnienie transportu do szk dzieci i modziey niepenosprawnej Klasyfikacja: rozdzia: 80113 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota kosztw przewozu na ucznia - liczba uczniw korzystajcych z usugi dowoenia do szk - liczba uczniw korzystajcych ze zwrotw kosztw przejazdu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) 960 000
697 220
454 420 242 800
1 919 363 z 960 000
57 z 71 60
Prowadzenie stowek szkolnych - zadanie 30 Cel: zapewnienie wyywienia uczniom w stowkach Klasyfikacja: rozdzia: 80148 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba etatw (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Szkolenia pracownikw Zakup usug zdrowotnych Miernik: - kwota wydatkw w przeliczeniu na 1 ucznia korzystajcego ze stowki szkolnej w tym cateringu - liczba uczniw korzystajcych z wyywienia w stowkach szkolnych - liczba uczniw przypadajca na jednego pracownika stowki szkolnej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziemi niepenosprawnymi Klasyfikacja: rozdzia: 85404 Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - pochodne od wynagrodze Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Dotacje dla placwek niepublicznych realizujcych zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - liczba dzieci korzystajcych z placwek prowadzcych wczesne wspomaganie - liczba placwek Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) 3. Uchwaa Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. 59 424
698 858
17,0 537 150 424 184 32 572 80 394 106 800 20 100 19 158 10 400 1 900 1 800 1 550
522 z 1 220 71,8
77 309
1 17 885 15 190 2 695
2 981 z 6 1
Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania - program 2 Zarzdzanie finansami owiaty - zadanie 1 Cel: zapewnienie obsugi finansowo - ksigowej szk Klasyfikacja: rozdzia: 80114 Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansw Owiaty prowadzcego obsug finansowoksigow szk. Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw Rne opaty i skadki Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug dostpu do sieci Internet Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Miernik: - liczba etatw w jednostce zarzdzajcej finansami owiaty - udzia wydatkw zadania w stosunku do wydatkw biecych obsugiwanych szk i placwek owiatowych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz. 854 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzcych postpowanie egzaminacyjne na stopie nauczyciela mianowanego Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Miernik: - ilo nauczycieli przystpujcych do egzaminu - ilo komisji prowadzcych postpowania - redni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej 1 750 439 1 396 455 102 522 251 462 228 000 119 222 78 400 50 000 27 500 23 601 12 600 8 000 7 460 7 000 3 500 2 400 2 040 1 750 600
3 593 268 2 322 512
19,0 3,0%
6 440
5 520 5 520 920
46 46 120 z
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 Cel: podwyszanie kwalifikacji nauczyciel Klasyfikacja: rozdzia: 80146, 85446 Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - liczba nauczycieli objtych programem w stosunku do oglnej liczby kadry nauczycielskiej - liczba etatw doradcw metodycznych. - liczba nauczycieli, ktrzy skorzystali z kursw i szkole Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty - zadanie 4 Cel: zapewnienie rodkw na realizacj zadania wynikajcego z ustawy Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracownikw owiaty Miernik: - kwota odpisu przypadajca na jednego emeryta lub rencist Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 Cel: wyraanie uznania za osignicia pedagogiczno wychowawcze Klasyfikacja: rozdzia: 80195, 85495 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - liczba nauczycieli, ktrzy otrzymali nagrody - przecitna wysoko nagrody brutto przypadajcej na nauczyciela Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 Cel: realizacja programw edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: 57 400 57 400 60 694 60 694 138 444 138 444 261 117 79 771 340 888
45% 4,0 431
147
942 z
21 2 800 z
Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Miernik: - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursw Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej - zadanie 7 Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 85412 Wydatki na realizacj wypoczynku dzieci i modziey, w tym na realizacj akcji "Lato w miecie" i "Zima w miecie". Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Zakup usug pozostaych Zakup rodkw ywnoci Zakup materiaw i wyposaenia Miernik: - liczba uczniw objtych programem dotyczcym organizacji wypoczynku dzieci i modziey w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Pomoc materialna dla uczniw i studentw - zadanie 8 Stypendia za wyniki w nauce Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osignicia w nauce Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Stypendia dla uczniw Miernik: - rednia miesiczna kwota stypendium na ucznia - liczba uczniw otrzymujcych stypendia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Stypendia socjalne Cel: umoliwienie dzieciom i modziey pokonywania barier dostpu do edukacji wynikajcej z trudnej sytuacji materialnej Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw
32 000 25 400
40 289 825
289 825
173 990 91 200 24 635
870 1 070 117 z 176 z
361 415 77 668
77 668
77 668
106 z 730
156 400
156 400
150 000 6 400
Miernik: - rednia miesiczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - liczba uczniw otrzymujcych stypendia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Doywianie uczniw Cel: zapewnienie doywienia uczniom z rodzin najuboszych Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniw Miernik: - liczba uczniw korzystajcych z doywiania - redni koszt posiku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Realizacja programw edukacyjno-owiatowych (w tym UE) - zadanie 9 Projekry edukacyjno-owiatowe realizowane w ramach programw Unii Europejskiej Cel: realizacja projektu zgodnie z umow o dofinansowanie Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Wydatki zwizane z realizacj w ramach Programu Wsplnoty Europejskiej Uczenie si przez cae ycie - Comenius, projektu edukacyjno-owiatowego pn.: "Mosty czce wszystkie granice" Miernik: - liczba zrealizowanych programw - redni koszt programu
120 z 1 250
127 347
127 347
127 347
135 4,5 z
15 650 15 650
15 650
1 15 650 z

RAZEM Programy zdrowotne - program 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych - zadanie 6 Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Cel: inicjowanie i wspieranie przedsiwzi majcych na celu przeciwdziaanie alkoholizmowi Liczba osb ktre objto Programem w tym dzieci i modzie Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85154 Kalkulacja: 10 000 6 000 1 110 600 14 396 046 1 110 600 1 110 600
dotacje dla organizacji pozarzdowych na: - dziaania klubw abstynenckich na rzecz zwikszenia dostpnoci do pomocy rehabilitacyjnej dla osb uzalenionych od alkoholu i czonkw ich rodzin - prowadzenie rodowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i modziey zagroonych wykluczeniem spoecznym organizacja wypoczynku letniego i zimowego wynagrodzenia osb obsugujcych Punkt Informacyjno - Konsultacyjny programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne wynagrodzenia czonkw Dzielnicowego Zespou Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych utrzymanie Punktu Informacyno- Konsultacyjnego organizacja imprez profilaktycznych - festyny, giedy programw profilaktycznych, konferencje opaty na rzecz budetu pastwa udzia w kampaniach oglnokrajowych - Kampania "Zachowaj Trzewy Umys", kampanie realizowane przez Pastwow Agencj Rozwizywania Problemw Alkoholowych Mierniki: - redni koszt zadania na osob objt programem - ilo osb uzalenionych, naduywajcych alkoholu, wspuzalenionych, ktrzy podejm terapi (konsultacje terapeuty uzalenie, grupy wsparcia dla osb uzalenionych) - ilo godzin zaj edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkoach, wietlicach szkolnych - liczba uczestnikw zaj - liczba Punktw Informacyjno- Konsultacyjnych - liczba osb korzystajcych z porad Punktw Informacjyjno - Konsultacyjnych - liczba wietlic socjoterapeutycznych - liczba uczestnikw zaj prowadzonych w wietlicach socjoterapeutycznych - liczba czonkw Zespou ds. Przeciwdziaania Alkoholizmowi (w tym Przewodniczca) - liczba dzieci z rodzin patologicznych objtych wyjazdami wakacyjnymi Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473) 2. Uchwaa NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 padziernika 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010 Pomoc spoeczna - program 3 Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne - zadanie 1 Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osb niezamonych, poszkodowanych, modziey i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepenosprawnym usug opiekuczych w tym specjalistycznych Dysponent : Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85228 Kalkulacja: Zadanie finansowane jest ze rodkw wasnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budetu pastwa na realizacj zada zleconych gminie. 1. Zadania wasne - zakup usug opiekuczych (pielgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych wiadczonych przez firmy zewntrzne na rzecz osb potrzebujcych w ich miejscu zamieszkania, z wyczeniem specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi. 2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usug opiekuczych wiadczonych przez firmy zewntrzne dla osb z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania Koszt jednej godziny specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi (z) Mierniki: - liczba podopiecznych ogem w tym: - usugi pielgnacyjne
550 500
200 000 124 320 111 480 60 000 31 300 17 000 9 000 7 000
111 150
700 2 000 1 500 2 100 7 150
4 899 423 316 500
316 500
203 500
113 000 25
68 8
- usugi gospodarcze - liczba podopiecznych - koszt jednej godziny specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi - koszt jednej godziny usug pielgnacyjnych (z) - koszt jednej godziny usug gospodarczych (z) Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). 2. Uchwaa nr LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 padziernika 2009r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010 Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej - zadanie 7 Cel: zapewnienie obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Wydatki Orodka Pomocy Spoecznej przy ul. Antalla 4 Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85219 Kalkulacja: rednie zatrudnienie w etatach wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe zakup usug pozostaych zakup materiaw i wyposaenia opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wpaty na PFRON odpisy na ZFS zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji szkolenia pracownikw zakup energii zakup usug remontowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze rne opaty i skadki zakup usug dostpu do sieci internet zakup usug zdrowotnych podre subowe krajowe zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Mierniki: - koszt zadania na mieszkaca dzielnicy - liczba podopiecznych - liczba pracownikw socjalnych - liczba podopiecznych przypadajca na pracownika socjalnego - redni koszt zadania na jednego podopiecznego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej - zadanie 8 Cel: prowadzenie jednostek pomocy spoecznej zapewniajcych usugi bytowe, opiekucze i wspomagajce dla osb wymagajcych caodobowej lub okresowej opieki Dysponent : Orodek Pomocy Spoecznej
60 36 25 17 16
z z z
3 660 508
46 3 145 853 2 491 642 152 275 18 000 483 936 514 655 136 000 81 000 75 000 50 000 45 000 42 155 15 200 14 000 13 000 8 300 7 500 7 200 6 800 5 000 3 000 3 000 2 500
43 3 340 19 176 1 096
54 000
Klasyfikacja: rozdzia: 85203 Kalkulacja: Wynajem pomieszcze i zakup energii na potrzeby Orodka Wsparcia dla Osb z Zaburzeniami Psychicznymi. Mierniki: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca dzielnicy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej (brak odpatnoci) - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej, orodku wsparcia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin - zadanie 10 Cel: wspieranie osb i rodzin zagroonym marginalizacj spoeczn Dysponent 1: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85205 Kalkulacja: Organizacja konferencji z zakresu pomocy spoecznej dotyczca przemocy (do 250 osb uczestniczcych) Klasyfikacja: rozdzia: 85295 Organizacja spotka integracyjnych na rzecz spoecznoci lokalnej. Dysponent 2: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85395 Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarzdowych na realizacj zada zleconych w drodze konkursu ofert - programy dla seniorw organizacja spotka integracyjnych na rzecz spoecznoci lokalnej (seniorzy) Mierniki: - liczba osb uczestniczcych w programach dla seniorw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Doywianie - zadanie 11 Cel: zapewnienie doywienia dzieciom i dorosym z najuboszych rodzin Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: Doywianie dzieci i dorosych: Opaty za szkolne obiady - liczba osb - rednia warto posiku - redni okres doywiania (dni) Zasiek celowy - liczba osb 622 850 252 000 280 6,00 150 236 250 150 655 050 34 000 16 000 50 000 12 000 163 365 12 000 213 365
0,63 3 600 0,0 15
z z %
151 365
150
- rednia warto zasiku - liczba wiadcze Posiek dla dorosych - liczba osb - rednia warto posiku - redni okres doywiania (dni) Opaty za ywienie w przedszkolach - liczba osb - rednia warto posiku - redni okres doywiania (dni) Zasiek celowy specjalny - liczba osb - rednia warto zasiku Klasyfikacja: rozdzia: 85295 Kalkulacja: Realizacja rzdowego programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania Zadanie finansowane jest dotacj celow z budetu pastwa na realizacj zada wasnych liczba dzieci objtych programem rednia warto dofinansowanego posiku redni okres uczestniczenia w programie (dni) liczba dorosych objtych programem rednia warto dofinansowanego posiku redni okres uczestniczenia w programie (dni) Mierniki: - liczba osb korzystajcych z doywiania - liczba osb, ktrym wypacono zasiek na doywianie - rednia warto zasiku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc pastwa w zakresie doywiania" (Dz.U.z 2005r. Nr 267, poz. 2259) Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze - program 4 Zasiki i pomoc w naturze - zadanie 1 Cel: pomoc osobom i rodzinom majcym niskie dochody oraz posiadajcym orzeczenie o niepenosprawnoci. Zadanie finansowane jest ze rodkw wasnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budetu pastwa na realizacj zada wasnych gminy. Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: 1. Zasiki okresowe - liczba wiadczeniobiorcw - 60 - osb 2. Zasikw celowe : - zaspokojenie niezbdnych potrzeb - liczba wiadczeniobiorcw - 325 - osb: - opata czynszu - liczba wiadczeniobiorcw - 110 - osb - koszty leczenia - liczba wiadczeniobiorcw - 190 - osb - zakup odziey - liczba wiadczeniobiorcw - 200 - osb - opata za energi elektryczn i gaz - liczba wiadczeniobiorcw -100 - osb - kolonie i obozy dla dzieci - liczba wiadczeniobiorcw - 80 - osb - zakup opau - liczba wiadczeniobiorcw - 70 - osb - wyposaenie szkolne dzieci - liczba wiadczeniobiorcw - 120 - osb - opata turnusu rehabilitacyjnego - liczba wiadczeniobiorcw - 20 - osb - remont mieszkania - liczba wiadczeniobiorcw - 20 - osb - zakup sprztu gospodarstwa domowego i pocieli - liczba wiadczeniobiorcw - 10 -
315 5,00 88 200 30 18 168 40 800 30 8,00 170 5 600 50 112
32 200
230 0,50 150 25 3,56 168
340 200 264
8 386 023 1 581 000
1 104 500
60 200 1 005 800 270 300 189 000 171 000 86 400 80 500 70 000 65 000 42 000 13 000 10 000 8 600
osb 3. Sprawienie pogrzebu liczba wiadcze - 14 Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: Zasiki stae - liczba wiadczeniobiorcw - 150 - osb Mierniki: - rednia warto zasiku okresowego - liczba wiadcze zasiku okresowego - rednia warto zasiku na opat czynszu - liczba wiadcze zasiku na opat czynszu - rednia warto zasiku na zakup ywnoci - liczba wiadcze zasiku na zakup ywnoci - rednia warto zasiku na opat za energi elektryczn i gaz - liczba wiadcze opaty na energi elektryczn i gaz - rednia warto zasiku na koszty leczenia - liczba wiadcze zasiku na koszty leczenia - rednia warto zasiku na kolonie i obozy - liczba wiadcze zasiku na kolonie i obozy - rednia warto zasiku na zaspokojenie niezbdnych potrzeb - liczba wiadcze zasiku na zaspokojenie niezbdnych potrzeb - rednia warto zasiku na zakup odziey - liczba wiadcze zasiku na zakup odziey - rednia warto zasiku na wyposaenie szkolne dzieci - liczba wiadcze zasiku na wyposaenie szkolne dzieci - rednia warto zasiku na zakup sprzty AGD i pocieli - liczba wiadcze zasiku na zakup sprztu AGD i pocieli - rednia warto zasiku na opat turnusu rehabilitacyjnego - liczba wiadcze opaty turnusu rehabilitacyjnego - rednia warto zasiku na zakup opau - liczba wiadcze zasiku na zakup opau - rednia warto zasiku na remont mieszkania - liczba wiadcze zasiku na remont mieszkania - rednia warto zasiku staego - liczba wiadcze zasiku staego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). wiadczenia rodzinne - zadanie 2 Cel: zapewnienie sprawnej obsugi w zakresie wypaty wiadcze Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85212 Kalkulacja: Wypata wiadcze (realizowana w ramach zada zleconych i finansowana dotacj celow z budetu pastwa) : 1. Zasiki rodzinne - liczba wiadczeniobiorcw - 15 236 - osb 2. Dodatki do zasikw rodzinnych, w tym z tytuu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba wiadczeniobiorcw - 1 440 - osb - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - rednia warto zasiku - liczba wiadczeniobiorcw - 4 200 - osb - samotnego wychowywania dziecka - liczba wiadczeniobiorcw - 1 368 - osb - rozpoczcia roku szkolnego - liczba wiadczeniobiorcw - 1 600 - osb - urodzenia dziecka- liczba wiadczeniobiorcw - 145 - osb - ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia- liczba wiadczeniobiorcw - 972 - osoby - ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - liczba wiadczeniobiorcw - 244 - osoby - rozpoczcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba wiadczeniobiorcw - 120 - osb
38 500 476 500
476 500
0 0 300 630 0 0 230 350 180 950 875 80 170 1 590 180 480 350 120 430 20 650 20 650 100 500 20 370 1 288
z z z z z z z z z z z z z z
6 359 223
6 359 223
6 359 223 914 151 1 605 080 576 000 336 000 287 280 160 000 145 000 77 760 14 640 8 400
3. wiadczenia opiekucze - zasiki pielgnacyjne - liczba wiadczeniobiorcw - 7 200 - osb - wiadczenia pielgnacyjne - liczba wiadczeniobiorcw - 720 - osb 4. wiadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba wiadczeniobiorcw - 2 460 - osb 5. Skadki na ubezpieczenia spoeczne - liczba wiadczeniobiorcw - 456 - osb 6. Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka - liczba wiadczeniobiorcw 1 600 - osb Mierniki: - rednia warto zasiku rodzinnego - liczba wiadcze zasiku rodzinnego - rednia warto zasiku z tytuu urodzenie dziecka - liczba wiadcze zasiku z tytuu urodzenie dziecka - rednia warto zasiku z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego - liczba wiadcze zasiku z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego - rednia warto zasiku z tytuu samotnego wychowywania dziecka - liczba wiadcze zasiku z tytuu samotnego wychowywania dziecka - rednia warto zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - liczba wiadcze zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - rednia warto zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia - liczba wiadcze zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia - rednia warto zasiku z tytuu rozpoczcia roku szkolnego - liczba wiadcze zasiku z tytuu rozpoczcia roku szkolnego - rednia warto zasiku z tytuu rozpoczcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - liczba wiadcze zasiku z tytuu rozpoczcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - rednia warto zasiku z tytuu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba wiadcze zasiku z tytuu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - rednia warto zasiku pielgnacyjnego - liczba wiadcze zasiku pielgnacyjnego - rednia warto wiadczenia pielgnacyjnego - liczba wiadcze pielgnacyjnych - rednia warto wiadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba wiadcze z funduszu alimentacyjnego - rednia warto zasiku z tytuu skadki na ubezpieczenia spoeczne - liczba wiadcze zasiku z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne - rednia warto jednorazowej zapomogi z tytuu urodzenia dziecka - liczba jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia dziecka Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139. poz. 992 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz.U. z 2007r. Nr 192. poz. 1378). Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3 Cel: wypaty zasikw dla osb i rodzin o niskich dochodach w formie dodatkw mieszkaniowych. Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych Dysponent: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 85215 Kalkulacja: - mieszkania spdzielcze - liczba wiadczeniobiorcw - 180 osb - mieszkania komunalne - liczba wiadczeniobiorcw - 80 osb - mieszkania wasnociowe - liczba wiadczeniobiorcw - 90 osb 350 330 360
1 404 000 1 101 600 302 400 787 200 48 792 1 600 000
60 15 236 1 000 145 400 1 440 210 1 368 60 244 80 972 100 1 600 70 120 80 4 200 153 7 200 420 720 320 2 460 107 456 1 000 1 600
z z z
z z
z z
z z z z z z
400 000
171 950 79 920 49 980
- inne - najmowane od osb prywatnych i wynajmowane od wsplnot mieszkaniowych liczba wiadczeniobiorcw - 50 osb - mieszkania TBS - liczba wiadczeniobiorcw - 30 osb - mieszkania zakadowe - liczba wiadczeniobiorcw - 25 osb - domy prywatne - liczba wiadczeniobiorcw - 5 osb Mierniki: - liczba osb pobierajcych wiadczenia w stosunku do ogu mieszkacw - rednia kwota zasiku do mieszkania spdzielczego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania spdzielczego - rednia kwota zasiku do mieszkania komunalnego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania komunalnego - rednia kwota zasiku do mieszkania wasnociowego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania wasnociowego - rednia kwota zasiku do mieszkania zakadowego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania zakadowego - rednia kwota zasiku do domu prywatnego - liczba wiadcze zasiku do domu prywatnego - rednia kwota zasiku do mieszkania TBS - liczba wiadcze zasiku do mieszkania TBS - rednia kwota zasiku do mieszka prywatnych i wynajmowanych od wsplnot mieszkaniowych - liczba wiadcze zasiku do mieszka prywatnych i wynajmowanych od wsplnot mieszkaniowych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z pn. zm.) Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej - zadanie 4 Cel: zapewnienie objcia opiek zdrowotna osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym. Zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej. Dysponent 1 : Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85195 Kalkulacja: Wydawanie decyzji potwierdzajcych prawo do korzystania z bezpatnych wiadcze opieki zdrowotnej. Wywiady rodowiskowe Mierniki: - liczba wydanych decyzji w tym pozytywnych - liczba przeprowadzonych wywiadw rodowiskowych Dysponent 2: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85213 Kalkulacja: Opaty skadki zdrowotnej za osoby pobierajce niektre wiadczenia rodzinne nieobjte ubezpieczeniem zdrowotnym. Mierniki: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia Zadania wasne. Dysponent 2: Orodek Pomocy Spoecznej
31 880 28 000 25 070 13 200
0,5 190 905 180 444 140 357 230 109 150 88 150 187 638 50
% z z z z z z z
45 800
1 800
1 800
8 8 7 4 400
119 37
39 600
Klasyfikacja: rozdzia: 85213 Kalkulacja: Opaty skadki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjtych ubezpieczeniem zdrowotnym. Mierniki: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027)
160 34
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1 Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne - zadanie 1 Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych spoeczestwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie dziaalnoci artystycznej i kulturalnej Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92105 Kalkulacja: Organizacja imprez kulturalnych, koncertw, imprez upamitniajcych wydarzenia historyczne: koncerty muzyki powanej i rozrywkowej dla mieszkacw, seniorw i dzieci, festyny, pikniki, spotkania z wybitnymi ludmi (mieszkacami Biaoki), organizacja uroczystoci patriotycznych: Dzie Niepodlegoci, Rocznica Powstania Warszawskiego. Zadania z zakresu dziaalnoci kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych : wspieranie inicjatyw kulturalnych, przedsiwzicia popularyzujce histori i dziedzictwo kulturowe, organizacja zaj artystycznych dla rodowiska lokalnego, wystawy, wernisae, organizacja koncertw dla mieszkacw, kontynuacja cyklicznych imprez pn.: "Parada Orkiestr Dtych", "Letnia Serenada", "Malarze Sowa". Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Dzielnicy w cakowitych kosztach przedsiwzi kulturalnych i artystycznych - redni koszt przedsiwzicia artystycznego - liczba dofinansowanych przedsiwzi - liczba beneficjentw dotacji celowych - liczba uczestnikw dofinansowywanych przedsiwzi - liczba osb odwiedzajcych stron internetow dzielnicy Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn.zm) Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej - program 3 Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury - zadanie 3 Biaocki Orodek Kultury 2 830 000 7 830 000 2 830 000 515 000 665 000 8 535 000 665 000 665 000
150 000
100,0 15 000 20 20 5 000 51 000
% z
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych spoeczestwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie dziaalnoci artystycznej i kulturalnej Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92109 Kalkulacja: Dotacja podmiotowa na dziaalno biec Liczba prowadzonych zaj (sekcji, k zainteresowa) Lektoraty: j. angielski, j. hiszpaski, j. japoski, Nauka gry na: gitarze, keyboardzie, Nauka taca: towarzyskiego, nowoczesnego, wspczesnego, Teatry: KT "Mamro", T "13", "Metka", "TDT", "TDT bis", "Pora na Seniora", "Stonka", "Stoneczka" Plastyka, Mikromodelarstwo, Kurs komputerowy, Studio piosenki, Studio MuzycznoRuchowe Przedszkolaka "Luzik" Liczba uczestnikw zaj w tym: - dzieci rednia liczba osb uczestniczca w jednych zajciach: Liczba zorganizowanych imprez w tym: Rodzaje imprez: Koncerty i recitale Wystpy kabaretw Spektakle teatralne Imprezy masowe dla mieszkacw Konkursy, eliminacja i festiwale Liczba uczestnikw akcji "Zima w Miecie" Liczba uczestnikw akcji "Lato w Miecie" inne: przegld sekcji, obchody Dni Biaoki, Dziecica Stolica Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Dzielnicy w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - liczba imprez zorganizowanych - liczba uczestnikw imprez i zaj - redni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zaj Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Biaoka Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych spoeczestwa oraz wzrost czytelnictwa. Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92116 Kalkulacja: Dotacja podmiotowa na prowadzenie biecej dziaalnoci. Struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: 5 000 000 5 000 000 5 000 000 1 21 2 830 000
1 350 980 64 87 16 3 49 2 13 1 500 4 000 6
86,1 87 27 350 103
9 5 2 1
- dla dorosych Multicentrum - Interaktywne Centrum Edukacyjno Kulturalne
1 1
Liczba zorganizowanych spotka z pisarzami Liczba aktywnych czytelnikw rednia liczba wypoyczonych ksiek przypadajca na jednego czytelnika rednia liczba wypoyczonych ksiek przypadajca na jednego pracownika biblioteki Liczba uczestnikw akcji "Zima w Miecie" Liczba uczestnikw akcji "Lato w Miecie" Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Dzielnicy w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - redni koszt zadania na czytelnika - warto nowo zakupionych zbiorw bibliotecznych* - ilo zakupionych zbiorw bibliotecznych - liczba czytelnikw - liczba stanowisk informatycznych Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U, Nr 85, poz. 539, zpn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) Pozostae inicjatywy w zakresie kultury - program 4 Utrzymanie pomnikw, rzeb i innych miejsc pamici - zadanie 2 Cel: utrzymanie pamici o wanych dla spoecznoci postaciach i wydarzeniach Dysponent 1: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 92195 Kalkulacja: konserwacja i remonty Dysponent 2: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 92195 Kalkulacja: wydatki zwizane z porzdkowaniem miejsc pamici narodowej (mycie, czyszczenie) wydatki zwizane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie rolin ozdobnych) Mierniki: - ilo przeprowadzonych remontw (prac konserwatorskich) pomnikw, tablic pamitkowych, rzeb i innych miejsc pamici - liczba miejsc objtych opiek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.)
25 14 000 15 4 468,09 1 300 1 500
100,0 357 636 000 21 200 14 000 55
% z z
40 000 40 000
5 000
5 000 35 000
20 000 15 000
2 7

RAZEM Dziaalno rekreacyjno - sportowa - program 1 Utrzymanie obiektw sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1 Cel: udostpnienie mieszkacom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie 6 565 180 4 954 610 4 506 851
form aktywnego spdzania czasu Dysponent: Biaocki Orodek Sportu Klasyfikacja: rozdzia: 92604 Kalkulacja: obiekty stanowice baz: Zespl sportowy ul. wiatowida, ul. Strumykowa, ul. Picassakorty tenisowe oraz boisko "Syrenka" rednie zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: - zakup usug pozostaych - zakup energii - zakup usug remontowych - zakup materiaw i wyposaenia - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - wpaty na PFRON - podatek od nieruchomoci - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podre subowe krajowe - rne opaty i skadki - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji - szkolenia pracownikw - zakup usug zdrowotnych - zakup usug dostpu do sieci internet - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Mierniki: - wskanik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytuu prowadzonej dziaalnoci - liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych - liczba uczestnikw imprez sportowych i rekreacyjnych - redni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm) Zajcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2 Cel: wzrost dostpu uczniw do bazy sportowo rekreacyjnej Dysponent: Biaocki Orodek Sportu Klasyfikacja: rozdzia: 92604 Kalkulacja: zakup energii zakup usug pozostaych zakup usug remontowych rne opaty i skadki Mierniki: - redni koszt godziny udostpnienia obiektu sportowego szkoom - liczba godzin wykorzystanych w cigu roku przez szkoy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie owiaty Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 1 602 570 212 300 132 038 94 321 9 100 447 759 4 506 851
60,1 3 036 800 2 348 000 160 000 85 000 443 800 1 470 051 566 044 321 600 136 307 170 000 65 000 63 000 45 000 25 000 24 000 18 100 15 000 8 000 5 000 5 000 3 000
39,1 30 8 500 1 126 712
83 5 427
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 Cel: upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu Dysponent 1: Biaocki Orodek Sportu Klasyfikacja: rozdzia 92604 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup materiaw (nagrody, puchary, statuetki) zakup usug pozostaych imprezy: Turniej Piki Nonej, Turniej koszykwki, Turniej Streetballa, Zawody pywackie, Dzie Dziecka, Olimpiada Przedszkolakw, Piknik Rowerowy, Turniej Piki Rcznej, Turniej Tenisa. Mierniki - liczba uczestnikw przedsiwzi - redni koszt przedsiwzicia sportowego 16 000 15 000 1 000 45 000 30 000 15 000 61 000
230 000
812 1 906
Dysponent 2 : Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarzdowych wyonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Organizacja Turnieju Judo, XIV Olimpiada Sportowa w Choszczwce, II midzynarodowy Warszawski Turniej Siatkarski WTS modzikw i juniorw, Festyn Rodzinny Bezpiecznie i Zdrowo, Biegiem i w siodle poznajemy Zielon Biaok, Warszawskie regaty odzi smoczych dla osad samorzdowych i sub mundurowych) organizacja imprez (Bal Modego Mistrza Sportu, Zawody ywiarskie, Festyn z okazji Dnia Dziecka, Bieg Niepodlegoci, Turniej mikoajkowy "Baw si z nami", Bezpieczny Dzie Dziecka, Samorzdowe zawody w krglach, w eglarstwie, Turniej aktorw w tenisie ziemnym, Midzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski dla Pracownikw Samorzdowych, Turniej Siatkwki Plaowej, Mistrzostwa Dzielnicy w zapasach w stylu klasycznym dzieci). zakup pucharw, dyplomw, nagrd rzeczowych Mierniki: - udzia rodkw finansowych Dzielnicy w przedsiwziciach sportowych i rekreacyjnych(%) - liczba ogem imprez sportowych, w tym: rangi midzynarodowej rangi krajowej - szacunkowa liczba uczestnikw* ogem imprez sportowych z udziaem finansowym Dzielnicy w tym: rangi midzynarodowej rangi krajowej - szacunkowa liczba uczestnikw* imprez rekreacyjnych z udziaem finansowym Dzielnicy - redni koszt przedsiwzicia sportowego *za uczestnikw uwaa si zarwno zawodnikw jak i obserwatorw widowiska Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007r.Nr 226 poz. 1675 z pn.zm)
169 000
73 000
66 000
30 000
36,0 17 2 0 500 500 0 3 500 9 941
Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkolenia i wspzawodnictwo
1 360 570
sportowe dzieci i modziey - zadanie 2 Cel: poprawa sprawnoci fizycznej mieszkacw Miasta Dysponent 1: Biaocki Orodek Sportu Klasyfikacja: rozdzia: 92604 Kalkulacja: - wydatki zwizane z organizacj zaj sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Miecie" - podnoszenie sprawnoci mieszkacw: "Senior starszy, sprawniejszy" Mierniki - udzia rodkw finansowych Dzielnicy w przedsiwziciach sportowych (%) - liczba dofinansowanych przedsiwzi sportowych - liczba uczestnikw przedsiwzi - redni koszt przedsiwzicia sportowego Dysponent 2: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: - wydatki zwizane z organizacj zaj sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Miecie" - realizacja programw szkoleniowo - rekreacyjnych:. "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Otwarte obiekty sportowe" "Od zabawy do sportu" - wsparcie zgrupowa szkoleniowych - organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Modziey) - organizacja obozw sportowych - dotacje dla organizacji pozarzdowych wyonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wypoczynku letniego i zimowego) Mierniki - udzia rodkw finansowych Dzielnicy w przedsiwziciach sportowych (%) - liczba dofinansowanych przedsiwzi sportowych - liczba uczestnikw przedsiwzi - redni koszt przedsiwzicia sportowego Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn. zm.). Sport i rekreacja osb niepenosprawnych - zadanie 6 Cel: tworzenie warunkw do aktywnoci fizycznej osb niepenosprawnych Dysponent: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: organizacja imprez: Eliminacje 6 Mistrzostw Polski Niepenosprawnych Wdkarzy, Spinningowe Mistrzostwa Polski Osb Niepenosprawnych, VIII Rodzinna Integracyjna Olimpiada Sportowa KRASNAL 2009. Mierniki: - udzia rodkw finansowych Dzielnicy w przedsiwziciach (%) - liczba przedsiwzi - liczba uczestnikw przedsiwzi 12 000 12 000 351 580 338 400 124 400 107 000 107 000 227 000 114 200 98 000 50 000 110 132 71 258 71 258 181 390
100,0 0 812 60 463
z 1 179 180
57,0 64 7 800 18 424
36,0 3 270
- redni koszt przedsiwzicia Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn.zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn. zm.). Turystyka - program 3 Upowszechnianie turystyki - zadanie 1 Cel: propagowanie i upowszechnianie turystyki wrd mieszkacw Miasta Dysponent: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 63003 Kalkulacja: Organizacja wycieczek krajoznawczych dla emerytw i rencistw Mierniki: - liczba zorganizowanych rajdw i wycieczek - liczba uczestnikw rajdw i wycieczek - redni koszt rajdu, wycieczki
4 000
8 000 8 000
8 000
8 000
4 120 2 000

RAZEM Promocja miasta - program 1 Promocja krajowa - zadanie 1 Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Cel: dotarcie z okrelonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do okrelonych odbiorcw oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkacw z Miastem Dysponent: Wydzia Promocji i Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: stoiska promocyjne na imprezach dzielnicowych (m.in. Powitanie/Poegnanie lata, Dzie dziecka, Festyn na lodzie, Biesiada biaocka, otwarcie obiektw dzielnicowych, konkurs fotograficzny, wystawa, targi) Mierniki: - liczba imprez promocyjnych - ilo wystaw wykorzystujcych przestrze miejsk Wydawnictwa Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich Dysponent: Wydzia Promocji i Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: miesicznik samorzdowy "Czas Biaoki", wydania specjalne "Czasu Biaoki", informator o inwestycjach, materiay informacyjne o dzielnicy (ulotki "Rowerowa Biaoeka", mapka Biaoki, przewodnik po Urzdzie przeznaczony dla interesantw), moduy stro137 500 50 500 50 500 322 325 322 325 228 000
12 5 137 500
ny internetowej pl. w wersji anglojzycznej, kalendarze, przewodniki po dzielnicy. Mierniki: - liczba wydawnictw promujcych stolic -% publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz staymi informacjami o Dzielnicy - roczny nakad gazety dzielnicowej - redn koszt wydania egzemplarza Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy Dysponent: Wydzia Promocji i Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: reklama w lokalnych i samorzdowych gazetach, gadety promocyjne Mierniki: - udzia wydatkw na materiay promocyjne (gadety) w wydatkach ogem zadania - liczba mediw z ktrymi Dzielnica podpisaa umowy na publikacje informacji dotyczcych Dzielnicy Promocja zagraniczna - zadanie 2 Wymiana modziey Cel: zapoznanie modziey m.st. Warszawy z kultur i tradycja poszczeglnych regionw krajw europejskich oraz modzie z zagranicy z kultur, tradycj oraz histori Warszawy Dysponent: Wydzia Organizacyjny Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: organizacja obozu midzynarodowego dla modziey Mierniki: - liczba spotka, zjazdw - liczba osb z zagranicy jaka odwiedzia Dzielnic w ramach wymiany - liczba osb z Dzielnicy jaka wzia udzia w wymianie modziey - redni koszt zadania na osob biorc udzia w wymanianie midzynarodowej modziey Wsppraca midzynarodowa - zadanie 5 Cel: rozwj wsppracy midzynarodowej Miasta Dysponent: Wydzia Organizacyjny Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Wgry (Dzielnica Budafok - teteny), Niemcy (Dzielnica lichtenberg), Hiszpania (Miasto Mairene del Aljarfe) Mierniki: - liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli dzielnicy - redni koszt delegacji zagranicznej - liczba przyjtych przez dzielnic delegacji - redni koszt delegacji przyjtej 36 580 57 745 57 745 40 000
5 100 10 000 0,73
z 40 000
50,0 3
57 745
3 24 34 996
36 580
2 8 290 2 10 000
z z
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.)
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 361 z pn. zm.)

RAZEM Funkcjonowanie Urzdu Miasta - program 2 Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 Fundusz wynagrodze Cel: zgodna z prawem realizacja wypat z funduszu wynagrodze Dysponent: Wydzia Kadr Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze odsetki od wyrwna wynagrodze i zasikw chorobowych, w zwizku z wyrokiem Trybunau Konstytucyjnego Klasyfikacja: rozdzia: 85212 Kalkulacja: Obsuga wypaty wiadcze rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentw (realizowana w ramach zada zleconych i finansowana dotacj z budetu pastwa). wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - pochodne od wynagrodze Mierniki: -rednie zatrudnienie (liczba etatw) w Urzdzie - ilo uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 wrzenia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz.U. z 2009r. Nr 1. poz. 7 z pn. zm.) Wydatki na rzecz pracownika Cel: realizacja zobowiza pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Dysponent 1: Wydzia Kadr Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: szkolenia pracownikw dopaty do studiw wydatki niezaliczane do wynagrodze wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodze 139 834 70 000 55 000 15 000 2 670 282 504 397 504 190 777 162 170 28 607 18 435 220 14 754 100 950 000 2 731 120 10 000 18 445 220 18 635 997 23 888 867 23 263 501 19 033 501
190 777
213 0
Dysponent 2: Wydzia Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: ryczaty samochodowe odzie ochronna i robocza dla pracownikw zgonienie z wymogami BHP Mierniki: - odsetek pracownikw przeszkolonych (szkolenia wewntrzne i zewntrzne) w badanym okresie* - koszty szkole w przeliczeniu na jednego pracownika - liczba osb studiujcych w stosunku do ogu zatrudnionych - odsetek pracownikw pobierajcych ryczat samochodowy - rednia kwota ryczatu na pracownika *Jeeli pracownik uczestniczy w kilku szkoleniach, to przyjmuje si jakby uczestniczy w jednym szkoleniu Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu - zadanie 2 Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacj Dysponent : Wydzia Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, systemw alarmowych i kontroli dostpu, zabezpieczenia technicznego telewizji uytkowej CCTV, synalizacji poaru, obsuga antykorozyjna systemu c.o., przegld roczny techniczny obiektw urzdu, malowanie pomieszcze Urzdu i drobne remonty sprztu mebli, samochodw subowych) zakup materiaw do remontw Mierniki: - liczba wykonanych remontw - stopie wykonania planu rzeczowego remontw (plan=100%) Utrzymanie Urzdu Cel: stworzenie warunkw pracownikowi do prawidowego wykonywania zada Dysponent 1: Wydzia Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakup materiaw i wyposaenia (materiay biurowe i wyposaenie urzdu np. meble biurowe, rodki czystoci, prasa, paliwo do samochodw subowych) zakup usug pozostaych (sprztanie, odnieanie, wywz nieczystoci staych, specjalistyczne usugi czystociowe, wymiana wykadzin podogowych, wyrb piecztek) zakup energii (eklektycznej, gazu i wody) czynsze zakup materiaw papierniczych do sprztu komputerowego i kserokopiarek rne opaty i skadki jednorazowe bilety komunikacji miejskiej Dysponent 2: Wydzia Obsugi Mieszkacw Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja:
115 000
100 000 15 000
18,0 657 15,0 34,5 2 899
% z % % z
4 230 000 350 000
300 000
50 000
48 100,0
% 2 045 000
1 845 000
600 000 520 000 400 000 200 000 100 000 15 000 10 000 200 000
czynsze zakup materiaw i wyposaenia (materiay biurowe i wyposaenie urzdu np. meble biurowe, rodki czystoci, prasa, paliwo do samochodw subowych) zakup energii elektrycznej, gazu i wody Mierniki: -rednie zatrudnienie (liczba etatw) w Urzdzie - redni koszt zadania na etat Obsuga informatyczna Cel: zapewnienie cigoci pracy systemw informatycznych Dysponent 1: Wydzia Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakup akcesoriw komputerowych w (zakup materiaw eksploatacyjnych do drukarek komputerowych uytkowanych w Urzdzie Dzielnicy i regeneracja tonerw) Dysponent 2: Wydzia Informatyki Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakup materiaw i wyposaenia zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup usug dostpu do sieci Internet - konserwacja sprztu zakup usug pozostaych Mierniki: - liczba awarii krytycznych w miesicu - redni miesiczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi - redni miesiczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedn stacje robocz Obsuga teletechniczna Cel: zapewnienie cigoci pracy sieci teletechnicznej Dysponent : Wydzia Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej usugi remontowe(konserwacja sieci i naprawy dorane) pozostae usugi (konserwacja bieca sieci i modernizacja) zakup telefonw komrkowych zakup stacjonarnych aparatw telefonicznych Mierniki: - redni miesiczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedn aktywacj Obsuga prawna Cel: reprezentowanie Urzdu w toczcych si postpowaniach sdowych Dysponent : Wydzia Prawny Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja:
100 000 50 000 50 000
213 9 600
z 490 000
120 000
120 000
370 000
150 000 90 000 50 000 50 000 30 000
0 0 10
z 345 000
220 000 50 000 30 000 20 000 15 000 10 000
112
z 105 000
koszty sdowe opinie prawne Mierniki: - liczba wpywajcych spraw do wydziau - redni koszt prowadzonej sprawy Obsuga w zakresie prowadzenia procedur przetargowych Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamwie publicznych Dysponent : Wydzia Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: opinie prawne Mierniki: - liczba postpowa przetargowych zakoczonych zawarciem umowy oraz postpowa uniewanionych nie z winy Zamawiajcego w stosunku do cakowitej liczby postpowa prowadzonych w zaoonym okresie przez Zamawiajcego - redni czas udzielania zamwienia publicznego (liczonego od momentu zaoenia wniosku do czasu wyonienia wykonawcy) Obsuga kancelaryjna Cel: zapewnienie sprawnoci obsugi kancelaryjnej Dysponent : Wydzia Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: usugi pocztowe Mierniki: - Liczba korespondencji (suma wychodzcej i przychodzcej) na pracownika kancelarii - redni koszt zadnia na 1 korespondencj "wychodzc" Obsuga medialna Cel: zapewnienie dostpnoci do informacji o pracy Urzdu dla mediw i mieszkacw Miasta Dysponent : Wydzia Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: ogoszenia prasowe Mierniki: - liczba informacji o m.st. Warszawie zamieszczonych w mediach Ochrona osb i mienia Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektw Dysponent : Wydzia Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: ochrona budynku Urzdu
90 000 15 000
1 600 66
z 25 000
25 000
95,0%
28
420 000
420 000
14 950 7,06
z 100 000
100 000
200 350 000
300 000
ubezpieczenia samochodw subowych ubezpieczenia budynkw monitoring ochrona przeciwpoarowa Mierniki: - liczba obiektw chronionych - liczba firm ochroniarskich z ktrymi podpisano umowy - warto zniek w skadkach za zastosowane rodki ochrony w stosunku do cakowitej wartoci skadki ubezpieczeniowej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osb i mienia (Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z pn. zm.) Rozwj spoeczestwa obywatelskiego - program 3 Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 Cel: zapewnienie warunkw dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic Dysponent : Wydzia Obsugi Rady Klasyfikacja: rozdzia: 75022 Kalkulacja: diety Radnych biece utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym obsuga nagonieniowa i nagraniowa, wynajem autokaru, wykonanie tabliczek i pieczci, podre subowe radnych, zakup materiaw i wyposaenia, zakup artykuw spoywczych. Mierniki: - liczba radnych - rednia dieta - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkaca Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Uchwaa nr II/20/2002 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokoci diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwaa nr XV/442/2007 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 6 wrzenia 2007 roku zmieniajca uchwa w sprawie zasad przyznawania i wysokoci diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. Utrzymanie i dziaalno statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 Cel: obsuga jednostek pomocniczych samorzdu Dysponent : Wydzia Obsugi Rady Klasyfikacja: rozdzia: 75022 Kalkulacja: biece utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorzdu Mierniki: - liczba rad osiedli - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na dziaajc rad osiedlow Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.)
20 000 15 000 10 000 5 000
2 2 0
625 366 622 866
586 866 36 000
23 2 126 27 081 7,24
z z z
2 500
2 500
26 96

RAZEM Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych - zadanie 1 Cel: pobr i windykacja nalenoci w przedmiotowym zakresie zadania Dysponent : Wydzia Budetowo - Ksigowy Klasyfikacja: rozdzia: 75647 Kalkulacja: inkaso opaty targowej wyceny do opat adiacenckich, renty planistycznej zakup materiaw, drukw, kwitw Mierniki: - udzia zalegoci podatkowych w wysokoci wpyww z tych podatkw - udzia zalegoci opat lokalnych w wysokoci wpyww z tych opat, - rednia warto umorzonych zalegoci podatkowych - rednia warto umorzonych zalegoci z tytuu opat lokalnych - ilo przedsibiorstw, ktre otrzymay pomoc publiczn Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z pn. zm.) 112 000 20 000 8 000 140 000 140 000 140 000
10,8 0 0 0 0
% z

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014 czny poziom planowanych wydatkw inwestycyjnych na lata 2010-2014 dla Dzielnicy Biaoka m.st. Warszawy wynosi 145.823.128 z, w tym: - w 2010r. 39.584.263z, - w 2011r. 32.745.722z, - w 2012r. 27.052.455z, - w 2013r. 26.914.244z, - w 2014r. 19.526.444z. Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmuj: - wydatki na zadania wasne na kwot 127.614.928z, - wydatki na zadania dodatkowe - na kwot 18.208.200z, tj. 1. Przebudowa skrzyowania ulic Gbocka - Maej Brzozy na kwot 2.058.200z. 2. Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej etap I na kwot 12.200.000z. 3. Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej etap II na kwot 1.500.000z. 4. Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2 na kwot 2.450.000z. Dominujcym programem w Dzielnicy Biaoka jest program rozwoju drogownictwa, ktrego czny poziom wydatkw inwestycyjnych na lata 2010-2014 wynosi 53.774.010z. Ponadto, na pozostae programy przeznacza si: - program rozwoju bazy edukacyjnej 52.293.260z - program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami 16.150.000z, - program rozwoju instytucji kultury 13.185.102z, - program terenw zielonych 8.253.211z, - program pomocy spoecznej 2.167.545z.

RAZEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA 39 584 263 13 599 084
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej Lata realizacji zadania: 1998-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 13.107.200 z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje sukcesywn budow cigu ulic: Odkrytej i Nowodworskiej. Budowa ulicy Odkrytej zakoczona zostaa w latach ubiegych. Planowana jest budowa jezdni ul. Nowodworskiej na odc. od przewodw tocznych do ul. Mehoffera o d. 522 mb wraz z przebudow uzbrojenia kabli energetycznych i teletechnicznych, kanaem oglnospawnym, obustronnym chodnikiem i modernizacj istniejcego owietlenia oraz budow zatok autobusowych. W 2010 roku planuje si przeprowadzenie postpowania przetargowego na wykonawc budowy ulicy oraz rozpoczcie prac. Dysponent 1: Wydzia Infrastruktury Dysponent 2: Wydzia Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdzia 60016 Modernizacja ukadu komunikacyjnego Ruskowy Brd - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyska Ostrdzka Lata realizacji zadania: 2004-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 7.889.358 z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budow zatok i wysepek autobusowych w ulicach: Kobiaka, Ruskowy Brd, Zdziarska, Ostrdzka, Berensona wraz z przebudow kolidujcego uzbrojenia i zmian geometrii skrzyowa oraz modernizacj ul. Ostrdzkiej na odcinku Trasa Toruska - ul. Makowska i ul. Mochtyskiej na odcinku ul. Makowska - ul. Kobiaka. Planowany na 2010 rok zakres obejmuje wykonanie chodnika o pow. 3.500 m oraz siedmiu zatok autobusowych. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 60016 Budowa ul. Sprawnej II etap Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 3.239.027 z. W ramach zadania planuje si wybudowanie jezdni na odcinku od ul. Aluzyjnej do ul. Modliskiej o dugoci ok.1.000 mb wraz z uzbrojeniem podziemnym, obustronnym chodnikiem i owietleniem (jezdnia 3.480 m, chodnik 2.900 m). W 2010 roku planuje si uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej, przeprowadzenie procedury przetargowej na wybr wykonawcy prac oraz rozpoczcie prac budowlanych. Dysponent 1: Wydzia Infrastruktury Dysponent 2: Wydzia Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdzia 60016 Budowa ul. Gryfitw odc. ul. Biaocka - ul. Aniceta (cig pieszo-jezdny) Lata realizacji zadania: 2010-2012. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 2.082.000 z. Zakres zadania obejmuje budow cigu pieszo - jezdnego w ul. Gryfitw na odcinku ul. Biaocka - ul. Aniceta. W 2010 roku planuje si opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 60016 Przebudowa skrzyowania ulic Gbocka - Maej Brzozy Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 9.768.581 z. Zakres zadania obejmuje budow ronda wraz z odrzutami komunikacyjnymi w przylege ulice, budow chodnikw, cieek i owietlenia oraz przebudow infrastruktury. W 2010 roku planuje si rozpoczcie prac budowlanych. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 60014 Budowa ul. Wilkowieckiej Lata realizacji zadania: 2009-2012. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 3.236.356 z. Zakres zadania obejmuje budow ulicy wraz z chodnikiem, owietleniem, odwodnieniem i przebudow infrastruktury. W 2010 roku planuje si przeprowadzenie postpowania przetargowego na wybr wykonawcy prac oraz rozpoczcie robt budowlanych. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 60016 Budowa cieek rowerowych i chodnikw wraz z wykupem gruntw
13 599 084 2 930 000
2 700 000 230 000
341 988
2 800 000
1 850 000 950 000
32 000
2 058 200
600 000
400 000
Lata realizacji zadania: 2008-2016. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 9.830.850 z. Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcji tras rowerowych na terenie Dzielnicy oraz budow cieek rowerowych na ulicach: Mehoffera, Ojca Aniceta, Czeremchowa, Pocztowa, Spichrzowa, Fleminga, Rozewska, Henrykowska, Przykoszarowa, Mikoaja z Dugolasu, Twrcza, Gladioli, Wielkiego Dbu, Puaskiego, Podgrna, Dziatwy, azy, Aluzyjna i chodnikw w ulicach: Fleminga, Pocztowa, Raciborska, Mehoffera, Pascka, Sodka, Jarzbinowa, Ambaras, Henrykowska, Brzeziska, Grzymalitw, Rozewska, Przykoszarowa, Kalendarzowa i Portowa. W 2010 roku planuje si kontynuowanie prac w kolejnych ulicach. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 60016 Budowa ul. Poczonej Lata realizacji zadania: 2009-2013. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 5.460.000 z. Zakres zadania obejmuje budow ulicy wraz z chodnikiem, owietleniem, odwodnieniem i przebudow infrastruktury. W 2010 roku planuje si wykonanie dokumentacji projektowej. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 60016 Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe) Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 900.000 z. Zakres zadania obejmuje budow ulicy wraz z chodnikiem, owietleniem, odwodnieniem i przebudow infrastruktury. W 2010 roku planuje si wykonanie dokumentacji projektowej. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 60016 Budowa owietlenia w ul. Calineczki i Maego Ksicia Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 210.000 z. Zakres zadania obejmuje wykonanie owietlenia dugoci ok. 770 mb. W 2010 roku planuje si wykonanie dokumentacji projektowej. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 90015 Budowa owietlenia w ul. Oleki Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 245.000 z. Zakres zadania obejmuje wykonanie owietlenia dugoci ok. 500 mb. W 2010 roku planuje si wykonanie dokumentacji projektowej. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 90015 Budowa owietlenia w ul. Maego Rycerza Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 346.310 z. Zakres zadania obejmuje wykonanie owietlenia dugoci ok. 950 mb. W roku 2009 opracowano dokumentacj projektow, w roku 2010 planuje si pozyskanie gruntu oraz rozpoczcie prac budowlanych. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 90015 Budowa owietlenia w ul. Zawilaskiej + sigacz Lata realizacji zadania: 2005-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 150.419 z. Zakres zadania obejmuje budow owietlenia w ul. Zawilaskiej o dugoci 400 mb oraz w sigaczu o dugoci 120 mb. W 2010 roku planuje si aktualizacj dokumentacji. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 90015 Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 3.500.000 z. rodki przeznaczone zostan na budow drogi dojazdowej do powstajcego Centrum Hal Targowych. Dysponent : Wydzia Infrastruktury 3 200 000 25 000 100 000 45 000 30 000 50 000 10 000
Klasyfikacja: rozdzia 60016 Wykup gruntu pod budow ul. Projektowanej 18 KD Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 292.468 z. rodki przeznaczone zostan na wykup gruntu pod budow ulicy. Dysponent : Wydzia Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdzia 60016 Wykup gruntu pod budow ul. Wilkowieckiej Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 330.292 z. rodki przeznaczone zostan na wykup gruntu pod budow ulicy. Dysponent : Wydzia Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdzia 60016 Wykup gruntu pod budow ul. Talarowej Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 354.136 z. rodki przeznaczone zostan na wykup gruntu pod budow ulicy. Dysponent : Wydzia Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdzia 60016 AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami - 8 program WPI Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I Lata realizacji zadania: 2009-2012. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 12.500.000 z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budow wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 80 lokalami mieszkalnymi (jedno i dwupokojowych) z usugami w parterze i garaem podziemnym. W 2010 roku planuje si zakoczenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczcie procedur zwizanych z wyborem wykonawcy robt budowlanych. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 70005 Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2 Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 3.450.000 z. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji oraz budow 2-kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku z lokalami socjalnymi w konstrukcji moduowej dla ok. 125-150 mieszkacw. W 2010 roku planuje si kontynuowanie prac budowlanych i zakoczenie zadania. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 70005 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Program terenw zielonych - 12 program WPI Park wzdu Wau Wilanego - przeduenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego Lata realizacji zadania: 2009-2013. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 2.932.440 z. Zakres zadania obejmuje powikszenie istniejcego Parku Picassa i utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego, w tym wykonanie parku z alejkami, placami zabaw dla dzieci starszych i modziey, urzdzenie siowni oraz nowe nasadzenia rolin. W 2010 roku planuje si wykonanie owietlenia, urzdzenie placw zabaw i nasadzenia zieleni. Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia 90004 Park przy ul. Ceramicznej Lata realizacji zadania: 2008-2013. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 2.779.300 z. Zakres zadania obejmuje utworzenie parku z alejkami, placami zabaw, owietlenie oraz nowe nasadzenia zieleni. W 2010 roku planuje si realizacj kolejnego etapu zadania, w tym wykonanie owietlenia, gwnej alei spacerowej oraz pola do gier rodzinnych. 400 000 1 400 000 1 400 000 1 000 000 2 450 000 2 650 000 2 650 000 200 000 354 136 330 292 292 468
Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia 90004 EDUKACJA Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego Lata realizacji zadania: 2006-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 21.830.256 z. Zakres zadania obejmuje modernizacj bloku ywieniowego i sali gimnastycznej oraz dobudow nowego budynku dydaktycznego wraz z wyposaeniem oraz infrastruktur towarzyszc. W 2010 roku planuje si rozpoczcie prac budowlanych, w tym adaptacj zaplecza kontenerowego dla potrzeb szkoy. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80101 Budowa zespou boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3 Lata realizacji zadania: 2006-2012. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 1.963.589 z. Zakres zadania obejmuje budow nowych boisk na terenie szkolnym. W 2010 roku planuje si rozpoczcie prac wykonawczych na podstawie dokumentacji opracowanej w 2009 roku. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80110 Budowa hali sportowej wraz z zespoem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Punickiej 4 Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 15.017.401 z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie hali sportowej o wymiarach 24x36 m wraz z zespoem boisk dla potrzeb ok. 475 uczniw oraz mieszkacw. Zostanie dobudowane nowe skrzydo budynku - sala sportowa z penym zapleczem socjalnym i dydaktycznym o pow. uytkowej 2.565 m oraz wykonane bdzie nowe zagospodarowanie terenu (boiska sportowe, bienie, chodniki, dojazdy, owietlenie, urzdzenia rekreacyjne). W 2010 roku zakoczone bd prace zwizane z budow oraz wyposaeniem obiektu. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80110 Rozbudowa Zespou Szk Nr 43 przy ul. Kobiaka 49 wraz z parkingiem Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 18.336.447 z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudow zespou szk, w tym rozbudow gimnazjum wraz z sal gimnastyczn poczonych cznikiem z istniejcym budynkiem, w ktrym pozostanie szkoa podstawowa. W roku 2010 roku planuje si kontynuowanie prac budowlanych. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80101 Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17 Lata realizacji zadania: 2008-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 5.500.000 z. Zakres zadania obejmuje dobudow do istniejcego budynku nowego obiektu oraz zagospodarowanie terenu. Powstanie obiekt o pow. 2.000 m powierzchni uytkowej, co pozwoli na uzyskanie dodatkowo miejsc dla 135 dzieci. W roku 2010 roku planuje si realizacj prac budowlanych. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80104 Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajw 3 Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 3.000.000 z. Zakres zadania obejmuje rozbudow istniejcego przedszkola o 4 oddziay. W roku 2010 roku planuje si prowadzenie dalszych prac budowlanych. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80104 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA 100 000 500 000 2 500 000 6 755 179 3 400 000 60 000 21 135 179 21 135 179 7 920 000
Program pomocy spoecznej - 6 program WPI Budowa Centrum Pomocy Spoecznej Lata realizacji zadania: 2010-2017. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 20.000.000 z. Zakres zadania obejmuje budow placwki umoliwiajcej skupienie podmiotw realizujcych zadania z zakresu pomocy spoecznej w jednym miejscu. W 2010 roku planuje si zlecenie wykonania dokumentacji projektowej. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 85219 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo - Kulturalnego Lata realizacji zadania: 2008-2015. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 24.981.722 z. Zakres zadania obejmuje budow multimedialnego centrum bibliotecznego, naukowego i kulturalno-wystawienniczego. W 2010 roku planuje si wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 92116
100 000 100 000
700 000 700 000 700 000
ZACZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK Nr III DZIELNICA BIELANY 1. WPROWADZENIE
1. INFORMACJE OGLNE 1.1 Uregulowania formalne dotyczce zacznikw dzielnicowych do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stoecznego Warszawy 1 gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie zacznika dzielnicowego do uchway budetowej m.st. Warszawy, stanowicego integraln cz tej uchway, okrelajcego rodki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizacj zada. Przywoany powyej akt prawny w dalszej czci precyzuje, e rodki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w zaczniku dzielnicowym nie mog by mniejsze ni planowane w budecie m.st. Warszawy dochody stanowice: - 100% wpyww z obszaru dzielnicy z tytuu: - podatku od nieruchomoci, - podatku od rodkw transportowych, - opaty od posiadania psw, - podatku rolnego, - podatku lenego, - opat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych 2, - 70% wpyww z majtku m.st. Warszawy znajdujcego si na obszarze dzielnicy, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy by wasnoci gmin warszawskich, - 100% wpyww z innych dochodw m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnic w wyniku realizacji zada statutowych dzielnicy. Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe rda finansowania dziaalnoci dzielnic w postaci: - udziau w rodkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budetu pastwa w stopniu proporcjonalnym do zada, ktre s wykonywane przez dzielnic i na ktre zostay przyznane te rodki, - rodkw na realizacj inwestycji i zada wasnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzw dzielnic, - rodkw wyrwnawczych ustalanych corocznie przez Rad m.st. Warszawy. 1.2 Zaczniki dzielnicowe do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok a oglne zaoenia polityki finansowej Miasta Podstaw sporzdzenia zacznikw dzielnicowych na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 stanowiy zaoenia kierunkowe polityki budetowej m.st. Warszawy okrelone w dokumentach: Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014 z 19 maja 2009r., Zaoenia do projektu budetu Miasta Stoecznego Warszawy na rok 2010. Spowolnienie gospodarcze majce miejsce w Polsce, bdce nastpstwem wiatowego kryzysu gospodarczego, determinuje moliwoci finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje si, e dochody Miasta bezporednio zwizane z koniunktur gospodarcz, czyli udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych (PIT) i osb prawnych (CIT) oraz wpywy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC), w latach 2010-2014 w stosunku do prognoz ubiegorocznych ulegn ograniczeniu cznie o 5,1 mld z (17,2%). Specyfika struktury dochodw m.st. Warszawy powoduje, e finanse Miasta s relatywnie w porwnaniu do mniejszych jednostek samorzdu terytorialnego silnie uwarunkowane sytuacj gospodarcz kraju. rda dochodw skorelowane z aktywnoci gospodarcz decyduj o ponad poowie dochodw realizowanych przez Miasto. W zwizku z powyszym pomimo podejmowanych dziaa majcych na celu wzrost dochodw Miasta, ktrymi s m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomoci, aktualizacja opat z tytuu wieczystego uytkowania, pozyskiwanie dodatkowych rodkw z budetu Unii Europejskiej, prognozuje si, e czne dochody Miasta w latach 2010-2014 bd nisze o 4 mld z (6,9%) w stosunku do wczeniejszych prognoz. Uruchamiane dziaania dostosowawcze wymuszaj w latach 2010-2014 oszczdnoci w wydatkach biecych. Oszczdnociowe dziaania dostosowawcze nie dotycz obligatoryjnego wydatku stanowicego wpat do budetu pastwa przeznaczon na cz rwnowac subwencji oglnej, wydatkw na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiza z tytuu obsugi dugu. Pomimo ograniczenia moliwoci finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaywania czynnikw egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarzdzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyszych rodkw na inwestycje. Nakady inwestycyjne w 2010r. planuje si na kwot 2,8 mld z, a cznie w latach 2010-2014 w wysokoci 11,2 mld z. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w dugim okresie polityki budetowej polegajcej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodw przewyszajcego tempo wzrostu wydatkw biecych. Majc na uwadze dziaania efektywnociowe budet Miasta na 2010r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zada. Zaczniki dzielnicowe do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 zostay ustalone w oparciu o nastpujce zasady: 1. W zakresie wydatkw biecych kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomidzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkaca i 1 ucznia. 2. W zakresie wydatkw inwestycyjnych kontynuacja realizacji zada wczeniej rozpocztych, w tym zada inwestycyjnych wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektw inwestycyjnych do moliwoci finansowych Miasta. 3. Kompetencje zarzdw dzielnic do wyznaczenia priorytetw w zakresie wydatkw oraz ustalenia wewntrznej struktury zacznika dzielnicowego. 4. Wieloletnio zacznikw dzielnicowych polegajca na rozszerzeniu budetu Miasta na 2010r. o perspektyw na lata 2011-2012, a w zakresie wydatkw inwestycyjnych do roku 2014.
2. WYSOKO RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 2.1 Wysoko rodkw do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku W 2010 roku Dzielnica Bielany otrzyma do swojej dyspozycji rodki w wysokoci 332,2 mln z przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokoci 78,6 mln z, co oznacza e dodatkowe rodki przekazane dla Dzielnicy wynios 253,6 mln z. Dochody do realizacji przez Dzielnic Bielany zostay zaplanowane w wysokoci zaproponowanej przez Zarzd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokoci 93,1 mln z. 3. ZASADY USTALANIA WYSOKOCI RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC 3.1 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zakresie zada biecych Przy opracowywaniu budetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 kontynuowano rozpoczty w 2008 roku proces wprowadzania zasad majcych na celu podniesienie efektywnoci wydatkowanych rodkw na realizacj zada biecych. Wdroono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania rodkw do dyspozycji kadej z dzielnic. Z punktu widzenia okrelenia wysokoci rodkw przeznaczonych na realizacj zada biecych przez dzielnice wydatki zostay podzielone na dwie grupy: - wydatki edukacyjne (dzia 801 Owiata i wychowanie, dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowice najwyszy odsetek wydatkw w Dzielnicach (przecitnie ok. 48%), - pozostae wydatki (pozostae dziay klasyfikacji budetowej). Dla powyszych zakresw zada przyjto odrbne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokoci rodkw na realizacj zada biecych. O ostatecznej strukturze wydatkw ujtej w klasyfikacji budetowej oraz w przekroju zadaniowym decydoway Zarzdy Dzielnic w ramach cznej kwoty rodkw przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy. 3.1.1 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji Naczeln zasad zastosowan w zakresie ustalenia wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji jest regua: ustalenie rodkw finansowych do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada owiatowych i edukacyjnych zwizane jest z liczb uczniw przeliczeniowych. Realizacja tej zasady poczwszy od 2009 roku odbywa si poprzez ustalenie standardw wydatkw edukacyjnych okrelonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniw wystpujcej w kadej z dzielnic. Pojcie liczby uczniw przeliczeniowych wprowadzono przypisujc poszczeglnym kategoriom uczniw odpowiednie wagi wynikajce ze zrnicowania kosztw ksztacenia ze wzgldu na specjalne wymagania uczniw (m.in. upoledzenia psychiczne i fizyczne, szkoy sportowe) oraz dla zapewnienia porwnywalnoci pomidzy placwkami publicznymi i niepublicznymi. Proces unifikacji zasad naliczania rodkw finansowych dla dzielnic w zwizku z realizacj zada edukacyjnych rozpoczto w roku 2008. W celu stopniowego wyrwnywania rnic pomidzy dzielnicami w zakresie kosztw jednostkowych, cz dzielnic charakteryzujca si ponadprzecitnymi kosztami funkcjonowania placwek edukacyjnych (przypadajcymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymaa do dyspozycji dodatkowe rodki (tzw. rezerw restrukturyzacyjn) ponad wynikajce z przyjtych standardw. STANDARDY WYSOKOCI RODKW PRZYPADAJCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO Na 2010 rok przyjto nastpujc jednolit w skali Miasta wysoko rodkw do dyspozycji dzielnic przypadajcych na jednego ucznia przeliczeniowego w zwizku z realizacj zada biecych w zakresie edukacji: - w szkoach podstawowych (rozdzia 80101) - 5.571z - w oddziaach przedszkolnych (rozdzia 80103) - 5.429z - w przedszkolach (rozdzia 80104) - 5.526z - w gimnazjach (rozdzia 80110) - 5.652z - w liceach oglnoksztaccych (rozdzia 80120) - 5.825z - w szkoach zawodowych (rozdzia 80130) - 4.181z LICZBA UCZNIW PRZELICZENIOWYCH W poniszych tabelach zaprezentowano przyjte dla Dzielnicy Bielany dane bdce podstaw naliczenia rodkw do dyspozycji Dzielnicy w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji, tj.: prognozowan liczb uczniw (wg stanu na dzie 01.10.2009), prognozowan liczb uczniw przeliczeniowych, wskaniki korygujce suce do wyliczania liczby uczniw przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy). Liczba uczniw w latach 2009-2010 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa
RODZAJ PLACWKI
2009 R.
2010 R.
RNICA
DYNAMIKA W% 98,4 184,5 102,0 93,4 94,7 109,8
6 438 341 4 054 3 612 4 035 702
6 334 629 4 137 3 375 3 820 771
-104 288 83 -237 -215 69
Liczba uczniw przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa
RODZAJ PLACWKI
2009 R.
2010 R.
RNICA
DYNAMIKA W% 99,2 202,6 101,6 93,2 93,5 113,9
7 293 309 6 419 4 505 4 562 943
7 232 626 6 522 4 197 4 266 1 074
-61 317 103 -308 -296 131
Lp.
Rodzaj placwki
Forma wasno-ciowa
Warto mini-malna
Warto maksy-malna
1,13
10,50
0,63
5,83
0,94
9,50
0,71
7,13
0,83
9,50
0,67
7,13
0,70
10,54
0,37
5,59
0,70
10,58
0,35
6,44
0,64
10,73
0,32
1,39
Konstrukcja przyjtych wskanikw korygujcych sucych do obliczenia liczby uczniw przeliczeniowych, oznacza e przykadowo na ksztacenie 1 ucznia z niepenosprawnoci sprzon D uczszczajcego do liceum oglnoksztaccego Dzielnice maj do dyspozycji rocznie rodki w wysokoci 61.629 z (5.825 z x 10,58) w przypadku placwki publicznej i 37.513 z (5.825 z x 6,44) w przypadku placwki niepublicznej. 3.1.2 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych spoza zakresu edukacji Za gwny czynnik dyskontujcy dziaalno biec dzielnic poza dziaami 801 Owiata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porwnywalnych przyjto wskanik wydatkw w przeliczeniu na jednego mieszkaca. Algorytm ustalania rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada spoza edukacji przewiduje stopniowe w zalenoci od moliwoci dochodowych m.st. Warszawy denie do wyrwnywania przecitnych wydatkw przypadajcych na jednego mieszkaca w dzielnicach. Zostanie to osignite poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od redniej waonej (liczb mieszkacw) wartoci tego wskanika obliczonej dla dzielnic ogem w 2007r. (proces zapocztkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyle od redniej dotyczy dzielnic, w ktrych warto tego wskanika plasowaa si poniej jego wartoci redniej dla 2007r. W wietle powyszego warto redniej dla dzielnic z 2007r. wyznacza dla dzielnic docelow wartoci minimaln przecitnych wydatkw biecych przypadajcych na jednego mieszkaca, waloryzowan corocznie w ramach moliwoci finansowych Miasta. 4. SPOSB ROZDYSPONOWANIA RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WYDATKI BIECE rodki do dyspozycji poszczeglnych dzielnic wynikajce z: - algorytmu ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada z zakresu edukacji (dziay 801 Owiata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), - algorytmu ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada spoza zakresu edukacji, byy podstaw do opracowania przez Zarzdy Dzielnic budetw w czci dotyczcej wydatkw biecych. Szczegowe decyzje co do alokacji rodkw na poszczeglne zadania ujte w zacznikach dzielnicowych podejmoway Zarzdy Dzielnic. WYDATKI MAJTKOWE Plany wydatkw majtkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostay dyskusji z Zarzdami Dzielnic i dostosowane do moliwoci finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, ktrych procesy inwestycyjne s w toku realizacji oraz te, ktre maj kluczowe znaczenie dla dzielnic. STRUKTURA WYDATKW W poniszych tabelach zaprezentowano struktur wydatkw Dzielnicy Bielany planowanych na 2010 rok w ukadzie klasyfikacji budetowej wg dziaw oraz w ukadzie zadaniowym wg sfer. Struktura planowanych na 2010 rok wydatkw Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w ukadzie klasyfikacji budetowej wg dziaw
BUDET NA 2010 R.
WY DATKI BIECE
WY DATKI MAJTKOWE
W Z
WY DATKI OGEM
SUMA 010 400 600 630 700 750 756 801 851 852 853 854 900 921 926 Rolnictwo i owiectwo Wytw. i zaopatr. w energi elektryczn, gaz i wod Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jedn. nieposiadajcych osob. prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport
301 605 349 391 362 000 6 655 787 50 000 47 468 228 29 529 717 200 000 146 248 869 1 843 300 33 975 072 888 127 13 562 645 7 246 213 9 575 000 4 000 000
30 648 764 0 0 603 994 0 9 284 770 0 0 13 420 000 0 0 0 0 0 7 340 000 0
332 254 113 391 362 000 7 259 781 50 000 56 752 998 29 529 717 200 000 159 668 869 1 843 300 33 975 072 888 127 13 562 645 7 246 213 16 915 000 4 000 000
Struktura planowanych na 2010 rok wydatkw Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w ukadzie zadaniowym wg sfer
BUDET NA 2010 R.
WY DATKI BIECE
WY DATKI MAJTKOWE
W Z
WY DATKI OGEM
301 605 349 5 713 000 47 468 228 8 526 391 159 811 514 36 391 936 9 600 000 4 050 000 265 000 29 204 050 575 230
30 648 764 603 994 9 284 770 0 13 420 000 0 7 340 000 0 0 0 0
332 254 113 6 316 994 56 752 998 8 526 391 173 231 514 36 391 936 16 940 000 4 050 000 265 000 29 204 050 575 230
5. PODSUMOWANIE Wysoko i struktura rodkw ujtych w zaczniku dzielnicowym Dzielnicy Bielany zdeterminowana jest nastpujcymi czynnikami: 1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy. 2. Skutkami budetowymi spowolnienia gospodarczego. 3. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczcymi ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji Dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych w zakresie: - edukacji (dziay 801 Owiata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), - poza edukacj (pozostae dziay). 4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarzdu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatkw biecych w ramach kwoty wydatkw wynikajcej z przyjtych zasad dotyczcych ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji Dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych. 5. Ustalaniem wysokoci wydatkw majtkowych Dzielnicy. W wyniku przyjtych zaoe podstawowe wielkoci budetowe Dzielnicy Bielany na 2010 rok ksztatuj si nastpujco: - plan dochodw m.st. Warszawy do bezporedniej realizacji przez Dzielnic 93,1 mln z - czny poziom rodkw do dyspozycji Dzielnicy 332,2 mln z W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 czne rodki przeznaczone dla Dzielnicy wynosz 74,4 mln z (w tym w roku 2010 wynosz 30,6 mln z)
1 2
2. ZACZNIK DZIELNICOWY 2.1. Informacje obowizkowe A. RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WASNYCH Zestawienie nr III/1 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A.1. Dochody m. st. Warszawy wg rde [z]
Wyszczeglnienie Plan dochodw m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice 2 93 132 050 82 228 050 82 228 050 13 417 050 Kalkulacja rodkw przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy 3 332 254 113 70 958 550 70 958 550 13 417 050
1 OGEM DOCHODY BIECE DOCHODY WASNE Podatki i opaty lokalne ogem
Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Opata targowa Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Opaty za zajcie pasa drogowego Dochody z mienia Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy mienia Pozostae dochody Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z usug DOCHODY MAJTKOWE DOCHODY WASNE Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych wpywy ze sprzeday lokali uytkowych DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
12 300 000 15 600 1 450 750 000 350 000 800 000 800 000 37 565 000 11 062 000 26 503 000 30 446 000 115 000 102 000 400 000 423 000 29 406 000 10 904 000 10 904 000 500 000 10 404 000 6 714 000 2 700 000 990 000
12 300 000 15 600 1 450 750 000 350 000 800 000 800 000 26 295 500 7 743 400 18 552 100 30 446 000 115 000 102 000 400 000 423 000 29 406 000 7 632 800 7 632 800 350 000 7 282 800 4 699 800 1 890 000 693 000 253 662 763
Zestawienie nr III/1a do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A.2. Dochody m. st. Warszawy wg dziaw klasyfikacji budetowej [z]
Dzia Wyszczeglnienie Plan dochodw m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice 3 93 132 050 73 873 500 167 000 14 319 050 Kalkulacja rodkw przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy 4 332 254 113 59 344 950 167 000 14 319 050
1 OGEM 700 750 756 Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura fizyczna i sport
758 801 851 852 853 854 926
3 585 900 22 300 1 500 1 162 800
237 482 068 3 585 900 10 500 15 286 200 765 127 142 668 1 150 650
B. PLAN WYDATKW Zestawienie nr III/2 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r.
[z]
Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 010 Rolnictwo i owiectwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 01030 Izby rolnicze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 40002 Dostarczanie wody WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 600 Transport i czno 7 259 781 7 259 781 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 391 391 391 391 391 391 391 391 30 648 764 391 391 27 058 764 391 391 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 332 254 113 301 605 349 255 351 613 165 913 423 89 438 190 23 681 961 22 184 848 386 927 w tym Urzd 5 114 226 120 87 167 356 48 569 958 24 549 900 24 020 058 23 461 961 15 135 437
WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 60016 WYDATKI MAJTKOWE Drogi publiczne gminne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 60017 WYDATKI MAJTKOWE Drogi wewntrzne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 60095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 630 WYDATKI MAJTKOWE Turystyka WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 63003 WYDATKI MAJTKOWE Zadania w zakresie upowszechniania turystyki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece
6 655 787 6 655 787 6 655 787
6 655 787 6 655 787 6 655 787
603 994 4 834 781 4 230 787 4 230 787 4 230 787
603 994 4 834 781 4 230 787 4 230 787 4 230 787
603 994 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000
603 994 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000
25 000 25 000 25 000 25 000
25 000 25 000 25 000 25 000
50 000 50 000 22 000 22 000 28 000
50 000 50 000 22 000 22 000 28 000
50 000 50 000 22 000 22 000 28 000
50 000 50 000 22 000 22 000 28 000
wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 700 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 70004 WYDATKI MAJTKOWE Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 70005 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka gruntami i nieruchomociami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 750 Administracja publiczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 848 000 848 000 97 000 42 000 55 000 751 000 848 000 848 000 97 000 42 000 55 000 751 000 9 284 770 29 529 717 29 529 717 28 707 717 23 131 037 5 576 680 822 000 9 284 770 29 529 717 29 529 717 28 707 717 23 131 037 5 576 680 822 000 49 960 298 40 675 528 40 675 528 84 000 40 591 528 9 822 770 538 000 538 000 84 000 454 000 9 284 770 6 792 700 6 792 700 6 785 400 5 975 000 810 400 7 300 9 284 770 56 752 998 47 468 228 47 460 928 6 059 000 41 401 928 7 300 9 822 770 538 000 538 000 84 000 454 000
75023
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
28 416 717 28 416 717 28 345 717 23 073 717 5 272 000 71 000
28 416 717 28 416 717 28 345 717 23 073 717 5 272 000 71 000
75075
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
265 000 265 000 265 000 15 320 249 680
265 000 265 000 265 000 15 320 249 680
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
200 000
120 000
200 000 200 000 200 000
120 000 120 000 120 000
200 000 200 000 200 000 200 000
120 000 120 000 120 000 120 000
801
Owiata i wychowanie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80101 WYDATKI MAJTKOWE Szkoy podstawowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na:
159 668 869 146 248 869 133 171 753 114 268 711 18 903 042 12 696 770 380 346
27 711 700 14 291 700 1 594 930 175 921 1 419 009 12 696 770
13 420 000 42 542 342 40 542 342 37 220 664
13 420 000 5 352 970 3 352 970 150 000
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80103 WYDATKI MAJTKOWE Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80104 Przedszkola WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80105 Przedszkola specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80110 Gimnazja WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80113 Dowoenie uczniw do szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE
33 042 884 4 177 780 3 202 970 118 708 150 000 3 202 970
2 000 000 2 306 093 2 306 093 2 093 789 1 821 564 272 225 208 000 4 304
2 000 000 208 000 208 000
208 000
36 316 873 36 316 873 29 432 600 25 346 121 4 086 479 6 800 000 84 273
6 950 000 6 950 000 150 000 150 000 6 800 000
1 428 677 1 428 677 1 424 830 1 272 953 151 877 3 847
24 412 889 24 412 889 23 197 720 20 316 910 2 880 810 1 137 000 78 169
1 237 000 1 237 000 100 000 100 000 1 137 000
814 600 814 600 814 600 814 600
791 000 791 000 791 000 791 000
Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80120 Licea oglnoksztacce WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80123 Licea profilowane WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80130 Szkoy zawodowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80148 Stowki szkolne WYDATKI BIECE 3 344 147 3 344 147 542 873 542 873 542 873 151 235 391 638 126 809 126 809 126 809 126 809 5 323 783 5 323 783 5 166 065 4 646 351 519 714 144 000 13 718 145 200 145 200 1 200 1 200 144 000 4 389 11 420 000 1 791 547 1 791 547 1 787 158 1 590 968 196 190 11 420 000 2 000 2 000 2 000 2 000 35 189 754 23 769 754 22 502 726 19 828 704 2 674 022 1 204 800 62 228 12 748 860 1 328 860 124 060 24 060 100 000 1 204 800 4 325 000 4 325 000 4 322 000 3 606 000 716 000 3 000
Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece
3 336 437 2 496 360 840 077 7 710
1 330 291 1 330 291 1 330 291 148 661 1 181 630
149 861 149 861 149 861 148 661 1 200
1 843 300 1 843 300 1 012 700 455 800 556 900 830 600
1 832 800 1 832 800 1 002 200 450 000 552 200 830 600
1 832 800 1 832 800 1 002 200 450 000 552 200 830 600
1 832 800 1 832 800 1 002 200 450 000 552 200 830 600
1 300 1 300 1 300 1 300
9 200 9 200 9 200 5 800 3 400
wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 852 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85203 WYDATKI MAJTKOWE Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85212 WYDATKI MAJTKOWE wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85214 WYDATKI MAJTKOWE Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE 6 207 280 6 207 280 84 000 84 000 6 123 280 162 100 17 300 10 485 437 10 485 437 10 800 000 10 800 000 314 563 314 563 10 800 000 10 800 000 314 563 314 563 2 410 300 2 410 300 2 410 300 1 975 250 435 050 33 975 072 33 975 072 13 550 155 9 322 533 4 227 622 51 000 20 373 917 14 486 300 14 486 300 331 863 314 563 17 300 51 000 14 103 437
162 100 162 100 162 100
17 300 17 300 17 300
Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85215 Dodatki mieszkaniowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85219 Orodki pomocy spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85295 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85395 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE 888 127 888 127 123 000 123 000 386 927 888 127 888 127 501 200 378 200 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 51 000 107 200 51 000 158 200 158 200 51 000 51 000 2 337 000 2 337 000 2 337 000 2 337 000 40 000 8 282 192 8 282 192 8 242 192 7 032 720 1 209 472 3 618 000 3 618 000 3 618 000 3 618 000 3 618 000 3 618 000
Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85401 wietlice szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych
501 200 378 200 123 000
123 000 123 000
386 927
13 562 645 13 562 645 12 266 660 10 521 942 1 744 718 698 200 597 785
1 106 448 1 106 448 198 248 182 679 15 569 698 200 210 000
5 765 323 5 765 323 5 752 482 5 307 770 444 712 12 841
18 200 18 200
18 200 18 200
18 200
18 200
2 090 858 2 090 858 2 081 140 1 942 412 138 728 9 718
3 115 840 3 115 840 3 104 825 2 487 095 617 730 11 015
Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85410 Internaty i bursy szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85415 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc materialna dla uczniw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85446 WYDATKI MAJTKOWE Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85495 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 40 080 40 080 40 080 11 800 28 280 11 800 11 800 11 800 11 800 48 083 48 083 48 083 48 083 15 569 15 569 15 569 15 569 563 153 210 000 563 153 563 153 210 000 210 000 550 879 550 879 470 879 170 879 300 000 80 000 80 000 250 879 250 879 170 879 170 879 1 370 229 1 370 229 769 171 601 986 167 185 600 000 1 058 600 000 600 000 600 000
900
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90003 Oczyszczanie miast i wsi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych
7 246 213 7 246 213 7 246 213 36 700 7 209 513
7 246 213 7 246 213 7 246 213 36 700 7 209 513
476 000 476 000 476 000 476 000
476 000 476 000 476 000 476 000
740 264 740 264 740 264 36 700 703 564
740 264 740 264 740 264 36 700 703 564
4 969 949 4 969 949 4 969 949 4 969 949
4 969 949 4 969 949 4 969 949 4 969 949
50 000 50 000 50 000 50 000
50 000 50 000 50 000 50 000
5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000
Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90015 Owietlenie ulic, placw i drg WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 1 700 000 1 700 000 5 450 000 1 700 000 5 450 000 1 700 000 7 340 000 835 000 835 000 730 000 15 000 715 000 105 000 3 750 000 835 000 835 000 730 000 15 000 715 000 105 000 16 915 000 9 575 000 770 000 15 000 755 000 8 805 000 13 325 000 9 575 000 770 000 15 000 755 000 8 805 000 715 000 715 000 715 000 715 000 715 000 715 000 715 000 715 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000
WYDATKI MAJTKOWE 92116 Biblioteki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 926 Kultura fizyczna i sport WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92604 Instytucje kultury fizycznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
3 750 000 10 590 000 7 000 000
3 750 000 7 000 000 7 000 000
7 000 000
7 000 000
3 590 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
4 000 000 4 000 000 3 424 500 1 724 500 1 700 000 572 000 3 500
1 250 000 1 250 000 898 000 160 000 738 000 352 000
2 400 000 2 400 000 2 396 500 1 454 500 942 000 3 500
1 600 000 1 600 000 1 028 000 270 000 758 000 572 000
1 250 000 1 250 000 898 000 160 000 738 000 352 000
C. SPIS ZADA INWESTYCYJNYCH
Zestawienie nr III/3 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. [z]
Dzia 1 600 60016 700 70005 801 80101 80120 Rozdzia 2 OGEM Transport i czno Drogi publiczne gminne Przebudowa drg gminnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Budowa mieszka komunalnych Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Budowa boisk przy SP Nr 273 ul. Balcerzaka 1 Licea oglnoksztacce Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budow krytej pywalni i sali gimnastycznej Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Budowa domw kultury w osiedlach Piaski i Ruda Modernizacja Domu Kultury przy ul. Goldoniego 1 Biblioteki Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyskiej 13a WIR WIR 2008 2010 2012 2010 WIR 2005 2011 WIR 2007 2010 WIR 2010 2011 Wyszczeglnienie 3 Jednostka realizujca 4 Rok rozpoczcia 5 Rok zakoczenia 6 Plan 7 30 648 764 603 994 603 994 603 994 9 284 770 9 284 770 9 284 770 13 420 000 2 000 000 2 000 000 11 420 000 9 200 000
WIR
2004
2011
WIR
2007
2010
2 220 000 7 340 000 3 750 000 1 250 000 2 500 000 3 590 000
921
92116
ZGN / BIBLIO.
2008
2010
3 590 000
D. DOCHODY WASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Zestawienie nr III/6 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. D.1. Owiata i wychowanie [z]
Lp. 1 I II Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Plan 3 0 227 500 227 500 227 500 227 500 0 0 227 500 0 13 017 320 13 017 320
Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II)
III 1 2 IV
13 017 320 13 002 320 15 000 0 13 017 320

IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I II III 1 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne

Lp. 1 I II III 1 2 IV Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 123 090 6 123 090 6 123 090 6 123 090 0 0 6 123 090
D.1.3. Rachunki dochodw wasnych przedszkoli specjalnych [z]
Lp.
Wyszczeglnienie
Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 300 137 300 137 300 137 300 0 0 137 300
1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne

Lp. 1 I II III 1 2 Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Plan 3 0 25 500 25 500 25 500 25 500 0 0 25 500 0 1 104 480 1 104 480 1 104 480 1 089 480 15 000 0 1 104 480
D.1.5. Rachunki dochodw wasnych licew oglnoksztaccych [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0
6 000 0 460 700 460 700 460 700 460 700 0 0 460 700
D.1.6. Rachunki dochodw wasnych szk zawodowych [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 400 462 400 462 400 462 400 0 0 462 400

D.2. Pomoc spoeczna Rachunki dochodw wasnych orodkw pomocy spoecznej [z]
D.3. Edukacyjna opieka wychowawcza [z]

Lp. 1 I II III 1 2 Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Plan 3 0 104 000 104 000 104 000 104 000 0 0 104 000 0 269 500 269 500 269 500 269 500 0 0 269 500
D.3.1. Rachunki dochodw wasnych placwek wychowania pozaszkolnego [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 0
WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde)
Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne
0 0 0 0 0 0 0 69 500 69 500 69 500 69 500 0 0 69 500
D.3.2. Rachunki dochodw wasnych internatw i burs szkolnych [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 104 000 104 000 104 000 104 000 0 0 104 000 0 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0 200 000
Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 IV Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku
2.2. Informacje uzupeniajce 2.2.1. PLAN WYDATKW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI [z]
Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 10 485 437 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 11 966 800 11 966 800 1 481 363 1 191 313 290 050
WYDATKI MAJTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 852 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85203 WYDATKI MAJTKOWE Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85212 WYDATKI MAJTKOWE wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE 10 800 000 10 800 000 932 000 932 000 932 000 870 950 61 050 11 956 300 11 956 300 1 470 863 1 185 513 285 350 10 485 437 9 200 9 200 9 200 5 800 3 400 1 300 1 300 1 300 1 300 10 500 10 500 10 500 5 800 4 700
Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85228 WYDATKI MAJTKOWE Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
314 563 314 563
10 485 437
17 300
17 300 17 300 17 300
207 000 207 000 207 000 207 000
1 OGEM I1 C/BIE/I/1/3 C/BIE/I/1/4 II8
8 115 996 266 19 955 107
9 41 553 100 0
10 30 648 764 603 994 603 994
11 17 948 679 4 291 680 3 691 680 600 000
12 7 050 921 850 921
13 7 208 512 7 208 512
14 11 586 290 7 000 000
15 74 443 166 19 955 107 4 295 674
16
Program rozwoju drogownictwa Przebudowa drg gminnych Budowa ul. Reymonta Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa mieszka komunalnych Program rozwoju bazy edukacyjnej Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budow krytej pywalni i sali gimnastycznej Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyska 9a Budowa boisk przy SP Nr 273 ul. Balcerzaka 1 Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111 Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7 Modernizacja wraz z przebudow budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3 Modernizacja Przedszkola Nr 39 ul. Dorycka 1 Modernizacja Przedszkola Nr 181 ul. Pruszyskiego 5 Program rozwoju instytucji kultury Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyskiej 13a 921 92116 2008 2010 ZGN / BIBLIO. 801 80120 2005 2011 WIR 700 70005 2004 2011 WIR 600 600 60016 60016 2010 2011 2011 2014 WIR WIR
4 295 674 15 659 433 32 777 230 18 092 460
850 921
7 208 512
7 000 000
15 659 433 14 684 770
9 284 770
5 400 000
C/BIE/II/8/1 V10 C/BIE/V/10/1
32 777 230 46 866 212 25 443 708
18 092 460 14 785 923 11 796 708
9 284 770 13 420 000 9 200 000
5 400 000 8 073 999 4 447 000 6 000 000 4 586 290
14 684 770 32 080 289 13 647 000
C/BIE/V/10/4 C/BIE/V/10/9 C/BIE/V/10/10
854 801 801
85407 80101 80120
2006 2007 2007
2011 2010 2010
WIR WIR WIR
388 179 2 040 016 4 828 480
88 179 40 016 2 608 480 2 000 000 2 220 000
300 000
300 000 2 000 000 2 220 000
C/BIE/V/10/11 C/BIE/V/10/17
801 801
80104 80120
2007 2007
2011 2012
WIR WIR
2 387 999 7 191 540
61 000 191 540
2 326 999 1 000 000 6 000 000
2 326 999 7 000 000
C/BIE/V/10/30 C/BIE/V/10/31 VII7 C/BIE/VII/7/1
801 801
80104 80104
2014 2014
2014 2014
WIR WIR
2 336 290 2 250 000 16 397 717 12 014 840 8 674 717 8 424 840 7 340 000 3 590 000 183 000 200 000
2 336 290 2 250 000
2 336 290 2 250 000 7 723 000 3 590 000
C/BIE/VII/7/2 C/BIE/VII/7/4
Budowa domw kultury w osiedlach Piaski i Ruda Modernizacja Domu Kultury przy ul. Goldoniego 1
921 921
92109 92109
2008 2010
2012 2010
WIR WIR
1 882 877 2 500 000
249 877
1 250 000 2 500 000
183 000
200 000
1 633 000 2 500 000
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia) Dzia, rozdzia Grupa wydatkw Wydatki w okresie realizacji projektu (cakowita warto projektu) (7+8+9) 1 1 2 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Centrum Aktywnoci Spoecznej" (Dzielnica Bielany) 2009 2010 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 2012 1 547 258 1 547 258 3 4 5 6 7 8 9 A: PROJEKTY z EFS, EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej w tym: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Wkad prywatny
338 805 765 127 765 127 0 0
338 805 765 127 765 127 0 0
85395
765 127 765 127 378 200
0 0 0
765 127 765 127 378 200
0 0 0
378 200
378 200
0 0 386 927 0 383 856 59 470 383 856 59 470 386 927

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA EDUKACJA OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Biece 2 301 605 349 5 713 000 47 468 228 8 526 391 159 811 514 36 391 936 9 600 000 Majtkowe 3 30 648 764 603 994 9 284 770 13 420 000 7 340 000 Razem wydatki 4 332 254 113 6 316 994 56 752 998 8 526 391 173 231 514 36 391 936 16 940 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI FINANSE I RNE ROZLICZENIA
4 050 000 265 000 29 204 050 575 230
4 050 000 265 000 29 204 050 575 230

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Drogi i mosty Utrzymanie i remonty drg Utrzymanie i remonty drg gminnych Utrzymanie i remonty drg wewntrznych Owietlenie ulic Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Rewitalizacja Rewitalizacja obszarw miejskich Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego Gospodarowanie nieruchomociami komunalnymi Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania Zarzdzanie pozostaym zasobem Zarzdzanie lokalami uytkowymi i ich eksploatacja Remonty lokali uytkowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Utrzymanie porzdku i czystoci Oczyszczanie miasta Zimowe oczyszczanie ulic Letnie oczyszczanie ulic Oprnianie i zakup koszy ulicznych Szalety miejskie i kabiny sanitarne Likwidacja dzikich wysypisk Akcje zwizane z utrzymaniem czystoci i porzdku Dzie Ziemi i inne Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie Gospodarka ciekowa i ochrona wd Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej Utrzymanie i konserwacja urzdze wodnych i innych zbiornikw wodnych Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Utrzymanie i konserwacja zieleni Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Place zabaw Skadki na rzecz izb rolniczych EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Prowadzenie przedszkoli Prowadzenie publicznych przedszkoli Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Prowadzenie przedszkoli specjalnych Plan 2 301 605 349 5 713 000 5 713 000 5 423 000 3 023 000 2 400 000 290 000 290 000 47 468 228 30 000 30 000 43 702 228 6 863 300 2 230 000 6 792 700 27 816 228 217 000 121 000 96 000 3 519 000 3 510 000 9 000 8 526 391 2 103 051 857 787 442 163 415 624 112 564 20 000 451 000 156 700 156 700 55 000 450 000 838 000 438 000 400 000 5 319 949 4 969 949 350 000 265 391 265 000 391 159 811 514 152 421 155 36 037 373 29 237 373 6 800 000 1 425 677 6 800 000 8 526 391 2 103 051 857 787 442 163 415 624 112 564 20 000 451 000 156 700 156 700 55 000 450 000 838 000 438 000 400 000 5 319 949 4 969 949 350 000 265 391 265 000 391 15 398 148 14 633 230 6 800 000 217 000 121 000 96 000 17 000 17 000 w tym Urzd 3 87 167 356 5 713 000 5 713 000 5 423 000 3 023 000 2 400 000 290 000 290 000 538 000 30 000 30 000 274 000 274 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie publicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie szk podstawowych Prowadzenie publicznych szk podstawowych Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Prowadzenie gimnazjw Prowadzenie publicznych gimnazjw Dotacje dla niepublicznych gimnazjw Prowadzenie licew oglnoksztaccych Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych Prowadzenie licew profilowanych Prowadzenie publicznych licew profilowanych Prowadzenie szk zawodowych Prowadzenie publicznych szk zawodowych Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych Prowadzenie internatw i burs szkolnych Prowadzenie publicznych internatw i burs szkolnych Dotacje dla niepublicznych internatw i burs szkolnych Prowadzenie wietlic szkolnych Prowadzenie placwek wychowania pozaszkolnego Prowadzenie publicznych placwek wychowania pozaszkolnego Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych Zajcia dla uczniw na basenach i w halach sportowych Dowoenie uczniw do szk Prowadzenie stowek szkolnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Zarzdzanie finansami owiaty Zarzdzanie finansami owiaty Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty Nagrody dla nauczycieli Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej Pomoc materialna dla uczniw i studentw Stypendia za wyniki w nauce Stypendia socjalne Doywianie uczniw Inne zadania (utrzymanie zwizkw zawodowych, wypata zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki) OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Programy zdrowotne Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowycholowych Pomoc spoeczna Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin Doywianie Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze Zasiki i pomoc w naturze
1 425 677 2 303 293 2 095 293 208 000 40 173 942 36 970 972 3 202 970 24 206 289 23 069 289 1 137 000 23 610 254 22 405 454 1 204 800 1 783 547 1 783 547 5 308 483 5 164 483 144 000 2 084 858 1 369 229 769 229 600 000 5 765 323 3 091 740 3 091 740 954 700 130 500 814 600 3 343 147 18 200 7 390 359 4 315 000 4 315 000 8 661 590 956 1 081 710 153 000 120 000 550 879 563 153 146 093 210 000 207 060 7 000 36 391 936 1 832 800 1 832 800 1 832 800 16 170 819 2 957 000 765 127 765 127 8 282 192 1 790 300 174 000 2 202 200 18 388 317 4 112 280 174 000 14 120 737 16 127 537 1 832 800 1 832 800 1 832 800 174 000 8 661 142 378 153 000 500 000 791 000 18 200 764 918 208 000 208 000 3 202 970 3 202 970 1 137 000 1 137 000 1 228 860 24 060 1 204 800 2 000 2 000 145 200 1 200 144 000 600 000 600 000
250 879 210 000 210 000
wiadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Upowszechnianie kultury i tradycji Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury Bielaski Orodek Kultury Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Utrzymanie pomnikw, rzeb i innych miejsc pamici REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Dziaalno rekreacyjno-sportowa Utrzymanie obiektw sportowo-rekreacyjnych Zajcia szkolne w obiektach sportowych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Imprezy rekreacyjno-sportowe Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkoleniai wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey Sport i rekreacja osb niepenosprawnych Turystyka Upowszechnianie turystyki DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Promocja miasta Promocja krajowa Wydawnictwa Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych Promocja zagraniczna Wydawnictwa Wsppraca midzynarodowa ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Funkcjonowanie Urzdu Miasta Utrzymanie stanowisk pracy Fundusz wynagrodze Wydatki na rzecz pracownika Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Utrzymanie Urzdu Obsuga informatyczna Obsuga teletechniczna Obsuga prawna Obsuga kancelaryjna Obsuga medialna Ochrona osb i mienia Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic Utrzymanie i dziaalno statutowa Rad Osiedli FINANSE I RNE ROZLICZENIA Zadania z zakresu polityki finansowej Obsuga finansowo-ksigowa Zadania z zakresu polityki podatkowej Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych
10 485 437 3 618 000 172 600 9 600 000 860 000 860 000 8 700 000 1 700 000 1 700 000 7 000 000 7 000 000 40 000 40 000 4 050 000 2 345 000 2 275 000 70 000 1 655 000 490 000 1 145 000 20 000 50 000 50 000 265 000 265 000 260 000 100 320 159 680 2 000 2 000 3 000 29 204 050 28 356 050 24 110 400 23 075 000 1 035 400 4 245 650 200 000 1 703 000 500 000 250 000 167 650 560 000 50 000 815 000 848 000 833 000 15 000 575 230 375 230 375 230 200 000 200 000
10 485 437 3 618 000 17 300 9 600 000 860 000 860 000 8 700 000 1 700 000 1 700 000 7 000 000 7 000 000 40 000 40 000 1 300 000
1 250 000 460 000 770 000 20 000 50 000 50 000 265 000 265 000 260 000 100 320 159 680 2 000 2 000 3 000 29 204 050 28 356 050 24 110 400 23 075 000 1 035 400 4 245 650 200 000 1 703 000 500 000 250 000 167 650 560 000 50 000 815 000 848 000 833 000 15 000 495 230 375 230 375 230 120 000 120 000
3.3. Wydatki inwestycyjne w ukadzie zada [z]
Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Drogi i mosty Przebudowa drg gminnych AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Budowa mieszka komunalnych EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budow krytej pywalni i sali gimnastycznej Budowa boisk przy SP Nr 273 ul. Balcerzaka 1 Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyskiej 13a Budowa domw kultury w osiedlach Piaski i Ruda Modernizacja Domu Kultury przy ul. Goldoniego 1
Plan 2 30 648 764 603 994 603 994 603 994 9 284 770 9 284 770 9 284 770 13 420 000 13 420 000 9 200 000 2 000 000 2 220 000 7 340 000 7 340 000 3 590 000 1 250 000 2 500 000

Wyszczeglnienie 1 RAZEM SFERY TRANSPORT I KOMUNIKACJA Program rozwoju drogownictwa Przebudowa drg gminnych AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa mieszka komunalnych EDUKACJA Program rozwoju bazy edukacyjnej Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budow krytej pywalni i sali gimnastycznej Budowa boisk przy SP Nr 273 ul. Balcerzaka 1 Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Program rozwoju instytucji kultury Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyskiej 13a Budowa domw kultury w osiedlach Piaski i Ruda Modernizacja Domu Kultury przy ul. Goldoniego 1 I sfera 1 program WPI 3 zadanie II sfera 8 program WPI 1 zadanie V sfera 10 program WPI 1 zadanie 9 zadanie 10 zadanie VII sfera 7 program WPI 1 zadanie 2 zadanie 4 zadanie Podzia 2 Plan 3 30 648 764 603 994 603 994 603 994 9 284 770 9 284 770 9 284 770 13 420 000 13 420 000 9 200 000 2 000 000 2 220 000 7 340 000 7 340 000 3 590 000 1 250 000 2 500 000
Wyszczeglnienie Plan dochodw na 2010 rok 2 93 132 050 82 228 050 82 228 050 13 417 050 12 300 000 15 600 1 450 750 000 Kalkulacja rodkw na 2010 rok 3 332 254 113 70 958 550 70 958 550 13 417 050 12 300 000 15 600 1 450 750 000 Prognoza dochodw na 2011 rok 4 89 058 500 84 975 500 84 975 500 13 747 500 12 600 000 16 000 1 500 770 000 Kalkulacja rodkw na 2011 rok 5 309 754 209 73 406 900 73 406 900 13 747 500 12 600 000 16 000 1 500 770 000 Prognoza dochodw na 2012 rok 6 87 927 850 87 927 850 14 187 850 13 000 000 16 300 1 550 800 000 Kalkulacja Dynamika% Dynamika% Dynamika% Dynamika% rodkw (kol. 4/2) (kol. 5/3) (kol. 6/4) (kol. 7/5) na 2012 rok 7 76 050 250 76 050 250 14 187 850 13 000 000 16 300 1 550 800 000 8 95,6 103,3 103,3 102,5 102,4 102,6 103,4 102,7 9 93,2 103,5 103,5 102,5 102,4 102,6 103,4 102,7 10 102,6 103,5 103,5 103,2 103,2 101,9 103,3 103,9 11 93,0 103,6 103,6 103,2 103,2 101,9 103,3 103,9
1 OGEM DOCHODY BIECE DOCHODY WASNE Podatki i opaty lokalne ogem Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych
91 367 850 288 201 187
Opata targowa Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Opaty za zajcie pasa drogowego Dochody z mienia Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy mienia Pozostae dochody Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z usug DOCHODY MAJTKOWE DOCHODY WASNE Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych wpywy ze sprzeday lokali uytkowych DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
350 000 800 000 800 000 37 565 000 11 062 000
350 000 800 000 800 000 26 295 500 7 743 400
360 000 800 000 800 000 38 562 000 10 774 000
360 000 800 000 800 000 26 993 400 7 541 800
370 000 800 000 800 000 39 592 000 10 458 000
370 000 800 000 800 000 27 714 400 7 320 600
102,9 100,0 100,0 102,7 97,4
102,9 100,0 100,0 102,7 97,4
102,8 100,0 100,0 102,7 97,1
102,8 100,0 100,0 102,7 97,1
26 503 000 30 446 000 115 000 102 000 400 000 423 000 29 406 000 10 904 000 10 904 000 500 000
18 552 100 30 446 000 115 000 102 000 400 000 423 000 29 406 000 7 632 800 7 632 800 350 000
27 788 000 31 866 000 118 000 105 000 420 000 441 000 30 782 000 4 083 000 4 083 000 429 000
19 451 600 31 866 000 118 000 105 000 420 000 441 000 30 782 000 2 858 100 2 858 100 300 300
29 134 000 33 348 000 121 000 108 000 441 000 461 000 32 217 000 3 440 000 3 440 000 450 000
20 393 800 33 348 000 121 000 108 000 441 000 461 000 32 217 000 2 408 000 2 408 000 315 000
104,8 104,7 102,6 102,9 105,0 104,3 104,7 37,4 37,4 85,8
104,8 104,7 102,6 102,9 105,0 104,3 104,7 37,4 37,4 85,8
104,8 104,7 102,5 102,9 105,0 104,5 104,7 84,3 84,3 104,9
104,8 104,7 102,5 102,9 105,0 104,5 104,7 84,3 84,3 104,9
10 404 000 6 714 000 2 700 000 990 000
7 282 800 4 699 800 1 890 000 693 000 253 662 763
3 654 000 214 000 2 450 000 990 000
2 557 800 149 800 1 715 000 693 000 233 489 209
2 990 000
2 093 000
35,1 3,2
35,1 3,2 90,7 100,0 92,0
81,8
81,8
2 200 000 790 000
1 540 000 553 000 209 742 937
90,7 100,0
89,8 79,8
89,8 79,8 89,8

Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM Wydatki biece Wydatki majtkowe 010 Rolnictwo i owiectwo Wydatki biece Wydatki majtkowe 01030 Izby rolnicze Wydatki biece Wydatki majtkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Wydatki biece Wydatki majtkowe 40002 Dostarczanie wody Wydatki biece Wydatki majtkowe 600 Transport i czno Wydatki biece Wydatki majtkowe 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki biece Wydatki majtkowe 60017 Drogi wewntrzne Wydatki biece Wydatki majtkowe 60095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 630 Turystyka Wydatki biece Wydatki majtkowe 50 000 50 000 45 000 45 000 40 000 40 000 90,0 90,0 88,9 88,9 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 100,0 100,0 100,0 100,0 7 259 781 6 655 787 603 994 4 834 781 4 230 787 603 994 2 400 000 2 400 000 11 608 070 7 316 390 4 291 680 10 825 680 6 534 000 4 291 680 757 390 757 390 4 325 921 3 475 000 850 921 4 100 921 3 250 000 850 921 200 000 200 000 159,9 109,9 710,6 223,9 154,4 710,6 31,6 31,6 37,3 47,5 19,8 37,9 49,7 19,8 26,4 26,4 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 100,0 100,0 100,0 100,0 362 000 362 000 362 000 100,0 100,0 391 391 400 400 450 450 102,3 102,3 112,5 112,5 Wyszczeglnienie 3 Plan wydatkw na 2010 rok 4 332 254 113 301 605 349 30 648 764 391 391 Prognoza wydatkw na 2011 rok 5 309 754 209 291 805 530 17 948 679 400 400 Prognoza wydatkw na 2012 rok 6 288 201 187 281 150 266 7 050 921 450 450 Dynamika% (kol. 5/4) 7 93,2 96,8 58,6 102,3 102,3 Dynamika% kol. (6/5) 8 93,0 96,3 39,3 112,5 112,5
362 000
362 000
362 000
100,0
100,0
63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki biece Wydatki majtkowe
50 000 50 000 56 752 998 47 468 228 9 284 770 6 792 700 6 792 700 49 960 298 40 675 528 9 284 770 29 529 717 29 529 717 848 000 848 000 28 416 717 28 416 717 265 000 265 000 200 000
45 000 45 000 51 305 000 45 905 000 5 400 000 6 545 900 6 545 900 44 759 100 39 359 100 5 400 000 28 382 007 28 382 007 720 000 720 000 27 442 007 27 442 007 220 000 220 000 210 000
40 000 40 000 43 175 000 43 175 000 6 540 800 6 540 800 36 634 200 36 634 200 28 155 987 28 155 987 670 000 670 000 27 283 987 27 283 987 202 000 202 000 220 000
90,0 90,0 90,4 96,7 58,2 96,4 96,4 89,6 96,8 58,2 96,1 96,1 84,9 84,9 96,6 96,6 83,0 83,0 105,0
88,9 88,9 84,2 94,1 99,9 99,9 81,8 93,1 99,2 99,2 93,1 93,1 99,4 99,4 91,8 91,8 104,8
700
Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biece Wydatki majtkowe 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Wydatki biece Wydatki majtkowe 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece Wydatki majtkowe
750
756
200 000 200 000
210 000 210 000
220 000 220 000
105,0 105,0
104,8 104,8
200 000 159 668 869 146 248 869 13 420 000 42 542 342 40 542 342 2 000 000 2 306 093 2 306 093 36 316 873 36 316 873 1 428 677 1 428 677 24 412 889 24 412 889 814 600 814 600 4 325 000 4 325 000 35 189 754
210 000 156 903 127 149 129 128 7 773 999 41 925 670 41 925 670 2 679 280 2 679 280 38 166 511 35 839 512 2 326 999 1 473 700 1 473 700 25 095 824 25 095 824 814 000 814 000 4 147 600 4 147 600 29 969 302
220 000 154 252 019 148 252 019 6 000 000 42 001 075 42 001 075 2 688 780 2 688 780 35 740 098 35 740 098 1 453 500 1 453 500 24 677 424 24 677 424 791 000 791 000 3 972 600 3 972 600 30 265 302
105,0 98,3 102,0 57,9 98,6 103,4 116,2 116,2 105,1 98,7 103,2 103,2 102,8 102,8 99,9 99,9 95,9 95,9 85,2
104,8 98,3 99,4 77,2 100,2 100,2 100,4 100,4 93,6 99,7 98,6 98,6 98,3 98,3 97,2 97,2 95,8 95,8 101,0
801
Owiata i wychowanie Wydatki biece Wydatki majtkowe 80101 Szkoy podstawowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki biece Wydatki majtkowe 80104 Przedszkola Wydatki biece Wydatki majtkowe 80105 Przedszkola specjalne Wydatki biece Wydatki majtkowe 80110 Gimnazja Wydatki biece Wydatki majtkowe 80113 Dowoenie uczniw do szk Wydatki biece Wydatki majtkowe 80114 Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk Wydatki biece Wydatki majtkowe 80120 Licea oglnoksztacce
Wydatki biece Wydatki majtkowe 80123 Licea profilowane Wydatki biece Wydatki majtkowe 80130 Szkoy zawodowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki majtkowe 80148 Stowki szkolne Wydatki biece Wydatki majtkowe 80195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 851 Ochrona zdrowia Wydatki biece Wydatki majtkowe 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece Wydatki majtkowe 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 852 Pomoc spoeczna Wydatki biece Wydatki majtkowe 85203 Orodki wsparcia Wydatki biece Wydatki majtkowe 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 85219 Orodki pomocy spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
23 769 754 11 420 000 1 791 547 1 791 547 5 323 783 5 323 783 542 873 542 873 3 344 147 3 344 147 1 330 291 1 330 291 1 843 300 1 843 300 1 832 800 1 832 800 1 300
24 522 302 5 447 000 1 721 300 1 721 300 5 812 494 5 812 494 603 385 603 385 3 359 500 3 359 500 1 134 561 1 134 561 1 869 800 1 869 800 1 859 300 1 859 300 1 300
24 265 302 6 000 000 1 699 200 1 699 200 5 834 094 5 834 094 603 385 603 385 3 390 500 3 390 500 1 135 061 1 135 061 1 837 600 1 837 600 1 827 100 1 827 100 1 300
103,2 47,7 96,1 96,1 109,2 109,2 111,1 111,1 100,5 100,5 85,3 85,3 101,4 101,4 101,4 101,4 100,0
99,0 110,2 98,7 98,7 100,4 100,4 100,0 100,0 100,9 100,9 100,0 100,0 98,3 98,3 98,3 98,3 100,0
1 300 9 200 9 200 33 975 072 33 975 072 2 410 300 2 410 300 10 800 000
1 300 9 200 9 200 29 011 757 29 011 757 2 302 000 2 302 000 10 800 000
1 300 9 200 9 200 27 358 177 27 358 177 2 279 000 2 279 000 10 800 000
100,0 100,0 100,0 85,4 85,4 95,5 95,5 100,0
100,0 100,0 100,0 94,3 94,3 99,0 99,0 100,0
10 800 000 162 100
10 800 000 162 100
10 800 000 162 100
100,0 100,0
100,0 100,0
162 100 6 207 280
162 100 3 914 557
162 100 2 412 547
100,0 63,1
100,0 61,6
6 207 280 3 618 000 3 618 000 8 282 192 8 282 192 2 337 000
3 914 557 3 005 000 3 005 000 8 461 400 8 461 400 207 000
2 412 547 2 455 000 2 455 000 8 881 230 8 881 230 207 000
63,1 83,1 83,1 102,2 102,2 8,9
61,6 81,7 81,7 105,0 105,0 100,0
Wydatki biece Wydatki majtkowe 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85395 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biece Wydatki majtkowe 85401 wietlice szkolne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki biece Wydatki majtkowe 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85410 Internaty i bursy szkolne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Wydatki biece Wydatki majtkowe 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wydatki biece Wydatki majtkowe 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki majtkowe 85495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki biece Wydatki majtkowe 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece Wydatki majtkowe 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece Wydatki majtkowe 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki biece Wydatki majtkowe 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki biece Wydatki majtkowe
2 337 000 158 200 158 200 888 127 888 127 888 127 888 127 13 562 645 13 562 645 5 765 323 5 765 323 18 200 18 200 2 090 858
207 000 159 700 159 700 501 006 501 006 501 006 501 006 13 870 042 13 570 042 300 000 6 137 400 6 137 400 18 184 18 184 2 197 700
207 000 161 300 161 300 160 470 160 470 160 470 160 470 13 634 563 13 634 563 6 149 300 6 149 300 18 184 18 184 2 194 800
8,9 100,9 100,9 56,4 56,4 56,4 56,4 102,3 100,1 106,5 106,5 99,9 99,9 105,1
100,0 101,0 101,0 32,0 32,0 32,0 32,0 98,3 100,5 100,2 100,2 100,0 100,0 99,9
2 090 858 3 115 840 3 115 840 1 370 229 1 370 229 550 879
2 197 700 3 542 600 3 242 600 300 000 1 225 579 1 225 579 271 379
2 194 800 3 223 500 3 223 500 1 231 579 1 231 579 340 000
105,1 113,7 104,1 89,4 89,4 49,3
99,9 91,0 99,4 100,5 100,5 125,3
550 879 563 153 563 153 48 083 48 083 40 080 40 080 7 246 213 7 246 213 476 000 476 000 740 264 740 264 4 969 949 4 969 949 50 000 50 000
271 379 410 000 410 000 26 900 26 900 40 300 40 300 4 823 000 4 823 000 475 000 475 000 856 700 856 700 2 491 300 2 491 300 50 000 50 000
340 000 410 000 410 000 26 900 26 900 40 300 40 300 4 444 000 4 444 000 476 000 476 000 906 700 906 700 2 061 300 2 061 300 50 000 50 000
49,3 72,8 72,8 55,9 55,9 100,5 100,5 66,6 66,6 99,8 99,8 115,7 115,7 50,1 50,1 100,0 100,0
125,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,1 92,1 100,2 100,2 105,8 105,8 82,7 82,7 100,0 100,0
90007
Zmniejszenie haasu i wibracji Wydatki biece Wydatki majtkowe
5 000 5 000 290 000 290 000 715 000 715 000 16 915 000 9 575 000 7 340 000 835 000 835 000 5 450 000 1 700 000 3 750 000 10 590 000 7 000 000 3 590 000 40 000 40 000 4 000 000 4 000 000 2 400 000 2 400 000 1 600 000 1 600 000
5 000 5 000 280 000 280 000 665 000 665 000 7 718 000 7 535 000 183 000 705 000 705 000 1 703 000 1 520 000 183 000 5 280 000 5 280 000 30 000 30 000 3 145 000 3 145 000 1 950 000 1 950 000 1 195 000 1 195 000
5 000 5 000 280 000 280 000 665 000 665 000 7 265 000 7 065 000 200 000 655 000 655 000 1 630 000 1 430 000 200 000 4 960 000 4 960 000 20 000 20 000 2 970 000 2 970 000 1 840 000 1 840 000 1 130 000 1 130 000
100,0 100,0 96,6 96,6 93,0 93,0 45,6 78,7 2,5 84,4 84,4 31,2 89,4 4,9 49,9 75,4 75,0 75,0 78,6 78,6 81,3 81,3 74,7 74,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,1 93,8 109,3 92,9 92,9 95,7 94,1 109,3 93,9 93,9 66,7 66,7 94,4 94,4 94,4 94,4 94,6 94,6
90015
Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki biece Wydatki majtkowe
90095
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biece Wydatki majtkowe 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury Wydatki biece Wydatki majtkowe 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece Wydatki majtkowe 92116 Biblioteki Wydatki biece Wydatki majtkowe 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe
926
Kultura fizyczna i sport Wydatki biece Wydatki majtkowe 92604 Instytucje kultury fizycznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece Wydatki majtkowe

Wyszczeglnienie 1 OGEM Wydatki biece Wydatki majtkowe TRANSPORT I KOMUNIKACJA Wydatki biece Wydatki majtkowe Drogi i mosty Wydatki biece Wydatki majtkowe AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Wydatki biece Wydatki majtkowe Rewitalizacja Wydatki biece Wydatki majtkowe Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Wydatki biece 52 986 998 43 702 228 9 284 770 217 000 217 000 47 659 000 42 259 000 5 400 000 151 000 151 000 151 000 151 000 39 829 000 39 829 000 89,9 96,7 58,2 69,6 69,6 100,0 100,0 83,6 94,2 Plan wydatkw na 2010 rok 2 332 254 113 301 605 349 30 648 764 6 316 994 5 713 000 603 994 6 316 994 5 713 000 603 994 56 752 998 47 468 228 9 284 770 30 000 30 000 Prognoza wydatkw na 2011 rok 3 309 754 209 291 805 530 17 948 679 10 043 070 5 751 390 4 291 680 10 043 070 5 751 390 4 291 680 51 305 000 45 905 000 5 400 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Prognoza wydatkw na 2012 rok 4 288 201 187 281 150 266 7 050 921 2 830 921 1 980 000 850 921 2 830 921 1 980 000 850 921 43 175 000 43 175 000 Dynamika% (kol. 3/2) 5 93,2 96,8 58,6 159,0 100,7 710,6 159,0 100,7 710,6 90,4 96,7 58,2 100,0 100,0 100,0 100,0 Dynamika% (kol. 4/3) 6 93,0 96,3 39,3 28,2 34,4 19,8 28,2 34,4 19,8 84,2 94,1
Wydatki majtkowe Zarzdzanie pozostaym zasobem Wydatki biece Wydatki majtkowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wydatki biece Wydatki majtkowe Utrzymanie porzdku i czystoci Wydatki biece Wydatki majtkowe Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece Wydatki majtkowe Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Wydatki biece Wydatki majtkowe EDUKACJA Wydatki biece Wydatki majtkowe Nauczanie i wychowanie Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Wydatki biece Wydatki majtkowe OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Wydatki biece Wydatki majtkowe Programy zdrowotne Wydatki biece Wydatki majtkowe Pomoc spoeczna Wydatki biece Wydatki majtkowe Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze Wydatki biece Wydatki majtkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Wydatki biece Wydatki majtkowe Upowszechnianie kultury i tradycji Wydatki biece Wydatki majtkowe Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Wydatki biece Wydatki majtkowe REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Wydatki biece Wydatki majtkowe Dziaalno rekreacyjno-sportowa Wydatki biece Wydatki majtkowe Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece Wydatki majtkowe Turystyka Wydatki biece 50 000 50 000 45 000 45 000 40 000 40 000 90,0 90,0 88,9 88,9 1 655 000 1 655 000 1 212 000 1 212 000 1 144 000 1 144 000 73,2 73,2 94,4 94,4 2 345 000 2 345 000 1 933 000 1 933 000 1 826 000 1 826 000 82,4 82,4 94,5 94,5 4 050 000 4 050 000 3 190 000 3 190 000 3 010 000 3 010 000 78,8 78,8 94,4 94,4 16 040 000 8 700 000 7 340 000 40 000 40 000 6 983 000 6 800 000 183 000 30 000 30 000 6 590 000 6 390 000 200 000 20 000 20 000 43,5 78,2 2,5 75,0 75,0 94,4 94,0 109,3 66,7 66,7 16 940 000 9 600 000 7 340 000 860 000 860 000 7 743 000 7 560 000 183 000 730 000 730 000 7 290 000 7 090 000 200 000 680 000 680 000 45,7 78,8 2,5 84,9 84,9 94,1 93,8 109,3 93,2 93,2 18 388 317 18 388 317 16 645 781 16 645 781 15 525 584 15 525 584 90,5 90,5 93,3 93,3 16 170 819 16 170 819 12 562 919 12 562 919 11 689 000 11 689 000 77,7 77,7 93,0 93,0 1 832 800 1 832 800 1 859 300 1 859 300 1 827 100 1 827 100 101,4 101,4 98,3 98,3 36 391 936 36 391 936 31 068 000 31 068 000 29 041 684 29 041 684 85,4 85,4 93,5 93,5 173 231 514 159 811 514 13 420 000 165 841 155 152 421 155 13 420 000 7 390 359 7 390 359 170 773 169 162 699 170 8 073 999 164 144 044 156 070 045 8 073 999 6 629 125 6 629 125 167 886 582 161 886 582 6 000 000 161 358 336 155 358 336 6 000 000 6 528 246 6 528 246 98,6 101,8 60,2 99,0 102,4 60,2 89,7 89,7 98,3 99,5 74,3 98,3 99,5 74,3 98,5 98,5 265 391 265 391 265 400 265 400 265 450 265 450 100,0 100,0 100,0 100,0 5 319 949 5 319 949 2 811 300 2 811 300 2 311 300 2 311 300 52,8 52,8 82,2 82,2 838 000 838 000 837 000 837 000 838 000 838 000 99,9 99,9 100,1 100,1 2 103 051 2 103 051 2 811 700 2 811 700 2 861 700 2 861 700 133,7 133,7 101,8 101,8 8 526 391 8 526 391 6 725 400 6 725 400 6 276 450 6 276 450 78,9 78,9 93,3 93,3 3 519 000 3 519 000 3 465 000 3 465 000 3 165 000 3 165 000 98,5 98,5 91,3 91,3
Wydatki majtkowe DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Wydatki biece Wydatki majtkowe Promocja miasta Wydatki biece Wydatki majtkowe ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Wydatki biece Wydatki majtkowe Funkcjonowanie Urzdu Miasta Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Wydatki biece Wydatki majtkowe FINANSE I RNE ROZLICZENIA Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania z zakresu polityki finansowej Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania z zakresu polityki podatkowej Wydatki biece Wydatki majtkowe 200 000 200 000 210 000 210 000 220 000 220 000 105,0 105,0 104,8 104,8 375 230 375 230 280 200 280 200 249 150 249 150 74,7 74,7 88,9 88,9 575 230 575 230 490 200 490 200 469 150 469 150 85,2 85,2 95,7 95,7 848 000 848 000 720 000 720 000 670 000 670 000 84,9 84,9 93,1 93,1 28 356 050 28 356 050 27 476 370 27 476 370 27 349 400 27 349 400 96,9 96,9 99,5 99,5 29 204 050 29 204 050 28 196 370 28 196 370 28 019 400 28 019 400 96,5 96,5 99,4 99,4 265 000 265 000 220 000 220 000 202 000 202 000 83,0 83,0 91,8 91,8 265 000 265 000 220 000 220 000 202 000 202 000 83,0 83,0 91,8 91,8

rodki do dyspozycji Dzielnicy na realizacj zada, w tym: 1. Dochody biece w tym: Podatki i opaty lokalne ogem Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Dochody z mienia Pozostae dochody 2. Dochody majtkowe w tym: Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci 3. Dodatkowe rodki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy DOCHODY DZIELNICY OGEM DOCHODY BIECE Podatki i opaty lokalne ogem w tym: podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transportowych opata targowa Podatek od nieruchomoci Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjto na poziomie okrelonym w obowizujcej uchwale Rady m.st. Warszawy. 332 254 113 70 958 550 13 417 050 800 000 26 295 500 30 446 000 7 632 800 7 282 800 350 000 253 662 763 332 254 113 70 958 550 13 417 050 100,0% 21,4% 18,9% 1,1% 37,1% 42,9% 2,3% 95,4% 4,6% 76,3% 100,0% 21,4% 18,9%
12 300 000 15 600 1 450 750 000 350 000 12 300 000
91,7% 0,1% 0,0% 5,6% 2,6% 91,7%
od osb prawnych Plan na 2010r. Przypis x wskanik cigalnoci + spodziewane zalege wpywy przypis wskanik cigalnoci spodziewane zalege wpywy razem przypis na 2009r. powierzchnia mieszkalna x stawka powierzchnia mieszkalna stawka powierzchnia na dziaalno x stawka powierzchnia na dziaalno stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn (do 2000m) x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn (pow. 2000m) x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn stawka powierzchnia pozostaych budynkw x stawka powierzchnia pozostaych budynkw stawka warto budowli x stawka% warto budowli stawka grunty pod dziaalno x stawka grunty pod dziaalno stawka grunty pozostae x stawka grunty pozostae stawka Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010r. Przypis x wskanik cigalnoci + spodziewane zalege wpywy przypis wskanik cigalnoci spodziewane zalege wpywy razem przypis na 2009r. powierzchnia mieszkalna x stawka powierzchnia mieszkalna stawka powierzchnia na dziaalno x stawka powierzchnia na dziaalno stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn (do 2.000m) x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn stawka powierzchnia pozostaych budynkw x stawka powierzchnia pozostaych budynkw stawka warto budowli x stawka% warto budowli stawka grunty pod dziaalno x stawka grunty pod dziaalno stawka grunty pozostae x stawka grunty pozostae stawka
8 400 000
68,3%
8 907 144,00 90,00% 383 570,40 8 907 144,00 818 227,29 1 319 721,43 0,62 5 388 914,30 272 030,00 19,81 9 105,11 2 270,60 4,01 4 710,64 2 343,60 2,01 176 532,57 26 586,23 6,64 730 058,85 36 502 942,66 2,00% 1 336 015,51 1 805 426,37 0,74 443 579,74 1 478 599,12 0,30
3 900 000
31,7%
4 209 090,94 80,00% 532 727,25 4 209 090,94 785 891,85 1 267 567,50 0,62 2 155 428,63 108 805,08 19,81 3 933,37 980,89 4,01 399 081,20 60 102,59 6,64 10 332,29 516 614,55 2,00% 200 232,93 270 585,04 0,74 654 190,67 2 180 635,55 0,30
Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2. Uchwaa Nr XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 padziernika 2008r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci. Podatek rolny Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Podstaw opodatkowania podatkiem rolnym ustala si w dwojaki sposb: 1.Jeli podmioty opodatkowania tworz gospodarstwo rolne, to podstaw ich opodatkowania stanowi liczba hektarw przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi rwnowarto pienin 2,5 q yta (tj. 139,50 z) 2. Dla gruntw nie tworzcych gospodarstw rolnych podstaw opodatkowania stanowi liczba hektarw fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi rwnowarto pienin 5q yta (tj. 279 z) od osb fizycznych Plan na 2010r.: powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopie windykacji + spodziewane zalege wpywy powierzchnia ha przeliczeniowych stawka stopie windykacji spodziewane zalege wpywy powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopie windykacji + spodziewane zalege wpywy powierzchnia ha fizycznych stawka stopie cigalnoci spodziewane zalege wpywy Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z pn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008r. w sprawie redniej ceny skupu yta za okres pierwszych trzech kwartaw 2008r. (M.P. z dnia 27 padziernika 2008r. Nr 81, poz. 717). Podatek leny Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. od osb fizycznych Plan na 2010r. powierzchnia lasw wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskanik windykacji + spodziewane zalege wpywy powierzchnia lasw wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych stawka wskanik windykacji spodziewane zalege wpywy Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawy prawne: 1.Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 roku o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z pn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 20 padziernika 2008r. 1 450 100,0% 1 450 0,0% 15 600 0,1%
3 986
11 614 15 600 100,0%
29,50 139,50 75,00% 899,56
50,82 279,00 75,00% 979,92
44,52 33,56 95% 30,70
w sprawie redniej ceny sprzeday drewna, obliczonej wedug redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwartay 2008r. (M.P. z dnia 27 padziernika 2008r. Nr 81, poz. 718) Podatek od rodkw transportowych Zaoenia: Podstaw do oszacowania takiej wielkoci dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjto na poziomie okrelonym w obowizujcej uchwale Rady m. st. Warszawy. od osb prawnych Plan na 2010r. liczba pojazdw w poszczeglnych grupach rodzajowych x stawka, co stanowi przypis pomniejszony o odpis na dzie 30.06.2009r., tj.179 601,00z. x wskanik cigalnoci 88% + spodziewane zalege wpywy w wysokoci ok. 110 951,12z. 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka c. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka 2. od samochodu ciarowego o dwch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 13 ton i poniej 14 ton liczba pojazdw stawka b. rwnej lub wyszej ni 15 ton liczba pojazdw stawka 3. od samochodu ciarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 19 ton i poniej 21 ton liczba pojazdw stawka b. rwnej lub wyszej ni 21 ton i poniej 23 ton liczba pojazdw stawka c. rwnej lub wyszej ni 23 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka d. rwnej lub wyszej ni 25 ton liczba pojazdw stawka 4. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dwch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 18 ton liczba pojazdw stawka b. rwnej lub wyszej ni 18 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka c. rwnej lub wyszej ni 31 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka 5. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o czterech i wicej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka b. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka 269 000 35,9% 750 000 5,6%
30 484,00 13 601,00 29 469,00 6 875,00 11 625,00 10 008,00 12 834,00 13 781,00 834,00 1 834,00 12 947,00 11 1 177,00 36 236,00 1 042,00 1 1 042,00 3 594,00 3 1 198,00 16 280,00 11 1 480,00 15 320,00 10 1 532,00 34 822,00
1 250,00 2 625,00 938,00 1 938,00 32 634,00 18 1 813,00 4 794,00
2 084,00 2 1 042,00 2 710,00 2 1 355,00
6. od przyczepy lub naczepy, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: od 7 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka 7. od przyczepy lub naczepy o dwch osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton i poniej 28 ton liczba pojazdw stawka b. rwn lub wysz ni 28 ton i poniej 33 ton liczba pojazdw stawka c. rwn lub wysz ni 33 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka d. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka 8. od przyczepy lub naczepy o trzech i wicej osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka b. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka 9. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: a. mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka b. rwnej lub wyszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010r. liczba pojazdw w poszczeglnych grupach rodzajowych x stawka, co stanowi przypis pomniejszony o odpis na dzie 30.06.2009r., tj.364 257,00z. x wskanik cigalnoci 74% + spodziewane zalege wpywy w wysokoci 211 449,82z. 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka c. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka 2. od samochodu ciarowego o dwch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 13 ton liczba pojazdw stawka b. rwnej lub wyszej ni 14 ton i poniej 15 ton liczba pojazdw stawka c. rwnej lub wyszej ni 15 ton liczba pojazdw stawka 3. od samochodu ciarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej:
4 170,00
4 170,00 5 834,00 15 716,00
4 170,00 5 834,00 5 940,00 6 990,00 2 418,00 2 1 209,00 3 188,00 2 1 594,00 18 128,00
9 378,00 9 1 042,00 8 750,00 7 1 250,00 21 470,00 10 008,00 12 834,00 11 462,00 11 1 042,00
481 000
64,1%
106 591,00 17 353,00 37 469,00 52 542,00 63 834,00 36 696,00 44 834,00 33 332,00 2 031,00 3 677,00 1 876,00 2 938,00 29 425,00 25 1 177,00 15 008,00
a. rwnej lub wyszej ni 23 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka b. rwnej lub wyszej ni 25 ton liczba pojazdw stawka 4. od samochodu ciarowego o czterech i wicej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka b. rwnej lub wyszej ni 29 ton i poniej 31 ton liczba pojazdw stawka c. rwnej lub wyszej ni 31 ton liczba pojazdw stawka 5. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dwch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 18 ton liczba pojazdw stawka b. rwnej lub wyszej ni 18 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka c. rwnej lub wyszej ni 31 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka d. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka 6. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. powyej 36 ton i poniej 40 ton liczba pojazdw stawka b. rwnej lub wyszej 40 ton liczba pojazdw stawka 7. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o czterech i wicej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: rwnej lub wyszej ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka 8. od przyczepy lub naczepy, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: od 7 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka 9. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton i poniej 18 ton liczba pojazdw stawka b. rwn lub wysz ni 18 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka 10. od przyczepy lub naczepy o dwch osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton i poniej 28 ton liczba pojazdw stawka b. rwn lub wysz ni 28 ton i poniej 33 ton liczba pojazdw
8 880,00 6 1 480,00 6 128,00 4 1 532,00 11 036,00 1 668,00 2 834,00 2 303,00 1 2 303,00 7 065,00 3 2 355,00 80 835,00
1 875,00 3 625,00 2 814,00 3 938,00 3 626,00 2 1 813,00 72 520,00 40 1 813,00 6 149,00
1 355,00 1 1 355,00 4 794,00 2 2 397,00 1 042,00
1 042,00 1 1 042,00 2 094,00
2 094,00 3 698,00 3 961,00
3 336,00 4 834,00 625,00 1 625,00 21 938,00
10 008,00 12 834,00 3 960,00 4
stawka c. powyej 36 ton i poniej 38 ton liczba pojazdw stawka 11. od przyczepy lub naczepy o trzech i wicej osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka b. powyej 36 ton i poniej 38 ton liczba pojazdw stawka c. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka Od rodkw transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych: 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej pojazdu: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka 2. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2.Uchwaa Nr XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 padziernika 2008r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na 2009r. Opata targowa Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2. Uchwaa Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminw patnoci i wysokoci stawek opaty targowej. Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw w tym: Opaty za zajcie pasa drogowego Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. oraz wysoki poziom realizacji inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy w branach: wodocigowej, kanalizacyjnej i gazowej, intensywny rozwj budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego. Plan na 2010r. Opaty za zajcie pasa drogowego: 1. prowadzenie robt 2. na prawach wycznoci 3. umieszczenie urzdze infrastruktury technicznej 4. umieszczenie reklamy
990,00 7 970,00 5 1 594,00 79 692,00
13 546,00 13 1 042,00 65 000,00 52 1 250,00 1 146,00 1 1 146,00 2 579,00 1 829,00 1 266,00 3 422,00 563,00 1 563,00 750,00 750,00 1 750,00
350 000
2,6%
800 000
100,0%
800 000
100,0%
499 005,00 155 193,60 68 437,50 45 588,50
5. umieszczenie obiektu budowlanego Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) 2. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okrelenia warunkw udzielania zezwole za zajcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwaa nr XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008r. zmieniajca uchwa w sprawie wysokoci stawek opat za zajcie pasa drogowego drg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjtkiem autostrad i drg ekspresowych. Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Dochody z mienia (70%) w tym: Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Zaoenia: Zaoono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntw, od ktrego zaley wysoko opat za uytkowanie wieczyste. I opata za oddanie nieruchomoci w uytkowanie wieczyste Opaty roczne za uytkowanie wieczyste Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pon. zm.) Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Dochody z najmu i dzierawy mienia Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. z tytuu czynszw za mieszkania komunalne powierzchnia z tytuu najmu lokali uytkowych powierzchnia z tytuu najmu garay powierzchnia z tytuu dzierawy gruntw z tytuu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia z tytuu pozostaych dochodw z najmu i dzierawy mienia: w tym: z tytuu wynajmu pomieszcze w OSiR-ach Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pon. zm.) 2. Zarzdzenie Nr 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni uytkowej w lokalach mieszkalnych, ktrych wacicielem jest m.st. Warszawa. 3. Zarzdzenie Nr 3355/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zasad wydzierawiania na okres do trzech lat, nieruchomoci miasta stoecznego Warszawy i nieruchomoci Skarbu Pastwa, dla ktrych organem reprezentujcym waciciela jest Prezydent m. st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 70005, 92604
31 775,44
26 295 500
37,1%
7 743 400
29,4%
43 400 7 700 000
0,6% 99,4%
18 552 100
70,6%
12 534 900 246 241 4 445 000 45 061 356 300 4 419 1 140 300 53 200 188 22 400 32 000,00
67,6%
24,0%
1,9%
6,1% 0,3%
0,1%
Pozostae dochody w tym: Wpywy z rnych opat w tym: zwrot kosztw postpowania sdowego opaty za wydanie duplikatw legitymacji szkolnych i wiadectw Wpywy z usug w tym: Zwrot odpatnoci za media Pozostae w tym: odpatnoci wnoszone przez rodzicw za pobyt dzieci w przedszkolach - opata staa sprzeda usug- umowy z podmiotami (firmy komercyjne), umowy ze szkoami, klienci indywidualni wpywy z reklam w miesiczniku Nasze Bielany Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw w tym: rozliczenia z lat ubiegych dot. kosztw sdowych i komorniczych wpywy za materiay przetargowe dochody z tytuu wynagrodze patnika odpatno za rozmowy telefoniczne, wpywy z tytuu odszkodowa spaty zasikw z lat ubiegych rozliczenie podatku VAT zwroty kosztw ksztacenia dochody ze sprzeday towarw (czepki, ochraniacze na obuwie) dochody z tytuu terminowego przekazywania podatku doch. (PIT) Klasyfikacja: rozdzia: 70005, 75023, 75647, 80101, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85406, 85407, 92604 DOCHODY MAJTKOWE (70%) w tym: Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci w tym: Wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych w tym: Wpywy ze sprzeday w roku budetowym: Adres nieruchomoci nr 1 Kolektorska Warto: Powierzchnia (m2): Adres nieruchomoci nr 2 Pasterska Warto: Powierzchnia (m2): Adres nieruchomoci nr 3
30 446 000
42,9%
115 000
0,4%
104 000,00 11 000,00 29 406 000 96,6%
24 747 000 4 659 000 3 539 000,00 1 110 000,00 10 000,00 102 000 400 000 423 000 0,3% 1,3% 1,4%
250 000,00 49 000,00 38 400,00 29 000,00 20 000,00 17 300,00 11 000,00 5 000,00 3 000,00 300,00
7 632 800
2,3%
7 282 800 350 000 7 282 800
95,4% 4,6% 95,4%
4 699 800
64,5%
6 554 000,00
759 500,00 735
1 687 500,00 1 125
Kasprowicza 16/18 Warto: Powierzchnia (m2): Wpywy wynikajce ze sprzeday zrealizowanej w latach poprzednich Wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych Wpywy ze sprzeday w roku budetowym: Liczba lokali: Powierzchnia (m2): Wpywy ze sprzeday lokali uytkowych Wpywy ze sprzeday w roku budetowym: Liczba lokali: Powierzchnia (m2): Wpywy wynikajce ze sprzeday zrealizowanej w latach poprzednich Wpywy wynikajce ze zbycia uamkowej czci gruntu zwizanej ze sprzeda 5 lokali uytkowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Zaoenia: Planowane dochody z tego tytuu oszacowano na podstawie wstpnych zaoe dotyczcych moliwoci pozytywnego rozpatrzenia wnioskw o przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci. Klasyfikacja: rozdzia: 70005 DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
4 107 000,00 1 369 160 000,00 1 890 000 2 700 000,00 90 3 690 693 000 550 000,00 5 338,46 400 000,00 40 000,00 9,5% 26,0%
350 000
4,6%
253 662 763
76,3%
-3 085 944 756 699
33 928 300
253 662 763 70 973 294 15 415 568 765 127 28 440 329 138 068 445 332 254 113
WYDATKI MAJTKOWE
30 648 764
SUMA WYDATKW
332 254 113
RAZEM Drogi i mosty - program 2 Utrzymanie i remonty drg - zadanie 1 Utrzymanie i remonty drg gminnych Cel: poprawa nawierzchni drg oraz zapewnienie bezpieczestwa ruchu drogowego W zarzdzie Dzielnicy pozostaj: - drogi gminne o powierzchni (m) Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: remonty nawierzchni drg bitumicznych (7 472 m) remonty nawierzchni chodnikw (6 667 m) malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 508 mb) wymiana krawnikw (4 000 m) remonty zatok parkingowych projekty techniczne remontw drg (3 szt.) zakup, monta nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego aktualizacja ewidencji drg gminnych Miernik: - powierzchnia remontowanych drg (m) - powierzchnia remontowanych chodnikw (w m) - koszt utrzymania 1 m drg w zakresie biecego utrzymania - koszt remontu 1 m nawierzchni drg - koszt remontu 1 m chodnikw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Utrzymanie i remonty drg wewntrznych Cel: poprawa nawierzchni drg oraz zapewnienie bezpieczestwa ruchu drogowego W zarzdzie Dzielnicy pozostaj: - drogi wewntrzne o powierzchni (m) Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60017 Kalkulacja: remonty nawierzchni drg bitumicznych (7 944 m) remonty nawierzchni chodnikw (7 083 m) wymiana krawnikw (1 822 m) malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (333 mb) zakup, monta nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego Miernik: - powierzchnia remontowanych drg (m) - powierzchnia remontowanych chodnikw (w m) - koszt utrzymania 1 m drg w zakresie biecego utrzymania - koszt remontu 1 m nawierzchni drg - koszt remontu 1 m chodnikw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) 1 430 000 850 000 82 000 25 000 13 000 2 400 000 1 345 000 800 000 263 100 205 900 200 000 100 000 90 000 19 000 3 023 000
5 713 000 5 713 000 5 423 000
464 750
7 472 6 667 6,50 180 120
z z z
36 000
7 944 7 083 67 180 120
z z z
Owietlenie ulic - zadanie 4 Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego owietlenia ulic, placw i drg oraz racjonalizacja kosztw zuycia energii Dysponent: Wydzia Infrastrktury Klasyfikacja: rozdzia: 90015 Kalkulacja: liczba punktw wietlnych (szt.) opaty za gaz dostarczany do latarni gazowych remonty i konserwacje latarni elektrycznych Miernik: - liczba punktw wietlnych (supw, opraw) - redni koszt utrzymania jednego punktu wietlnego - liczba remontowanych punktw wietlnych - redni koszt remontu jednego punktu wietlnego - redni koszt miesicznego zuycia energii w jednym punkcie wietlnym (gaz) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pn. zm.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pn. zm.) 63 170 000 120 000 290 000
290 000
63 4 603 8 15 000 225
z z z

RAZEM Rewitalizacja - program 1 Rewitalizacja obszarw miejskich - zadanie 1 Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013 Dysponent: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: przygotowanie i upowszechnianie materiaw promocyjnych dotyczcych rewitalizacji obszarw Miernik: - liczba projektw zrealizowanych - liczba przeprowadzonych konferencji, szkole dla realizatorw programu - liczba opracowanych analiz, ekspertyz - redni koszt analizy, ekspertyzy Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3 Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1 Cel: utrzymanie budynkw mieszkalnych bdcych w 100% wasnoci m. st. Warszawy cznie z ich otoczeniem Liczba mieszka komunalnych (szt.) czna powierzchnia mieszka (m) czna powierzchnia eksploatacyjna towarzyszca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwrka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m) 6 189 247 213 877 301 47 468 228 30 000 30 000
30 000
0 0 0 0 43 702 228 6 863 300
Dysponent 1: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: zakup usug pozostaych - sprztanie - wywz nieczystoci - dozr mienia - usugi kancelarii prawnej - usugi pocztowe - usugi informatyczne - konwj gotwki - przeprowadzki lokatorw do lokali zamiennych /usugi transportowe/ - wymiana piasku w piaskownicach - pielgnacja terenw zielonych - pozostae - dezynsekcja, deratyzacja - koszty bankowe zakup energii zakup usug remontowych koszty postpowania sdowego opaty na rzecz budetu pastwa podatek od nieruchomoci opaty i skadki - ubezpieczenie majtku komunalnego zakup usug kary i odszkodowania na rzecz osb fizycznych zakup materiaw Dysponent 2: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi inne wydatki: koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osb fizycznych - rzecz osb prawnych podatek VAT koszty eksmisji i przekwaterowa Miernik: - powierzchnia w m mieszkaniowego zasobu komunalnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z pn. zm.) Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 Cel: zabezpieczenie budynkw komunalnych przed dekapitalizacj Liczba wyremontowanych mieszka komunalnych (szt.) czna powierzchnia wyremontowanych mieszka (m) Dysponent : Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: Remonty ogem, w tym: - remont 50 szt. pustostanw 50 1 550
6 589 300
3 762 700 2 800 000 296 600 175 000 146 400 137 000 60 000 50 000 35 000 30 000 16 000 12 700 3 000 1 000 1 500 000 714 000 240 000 175 000 160 000 20 000 20 000 14 600 2 000 1 000 274 000
54 000 220 000 70 000 100 000 50 000 50 000 30 000 20 000
247 213
2 230 000
2 230 000 1 500 000
- stolarka okienna 284 szt Miernik: - liczba budynkw, w ktrych przeprowadzono remont - koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego - wskanik wykonania planu rzeczowego remontw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z pn. zm.) Gospodarowanie nieruchomociami komunalnymi - zadanie 3 Cel: podejmowanie dziaa sucych efektywnemu wykorzystaniu nieruchomoci komunalnych Miasta Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70004 Kalkulacja: rednie zatrudnienie w etatach wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup usug remontowych zakup usug pozostaych odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych zakup materiaw i wyposaenia zakup energii wpaty na PFRON opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej podre subowe krajowe szkolenia zakup papieru zakup usug dostpu do sieci internet opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze rne opaty i skadki zakup usug zdrowotnych zasdzone renty Miernik: - redni miesiczny koszt realizacji zadania - rednie zatrudnienie (etaty) - koszt zadania na etet Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 Cel: zapewnienie rozlicze ze wsplnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba wsplnot mieszkaniowych Liczba lokali Miasta we wsplnotach mieszkaniowych Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: 289 5 371
710 000
334 476 100,0
z %
6 792 700
6 792 700
58 5 975 000 4 825 000 321 000 10 000 819 000 817 700 260 000 191 400 75 000 59 300 58 000 53 000 30 000 27 500 15 000 14 700 9 000 6 000 5 000 5 000 4 000 2 500 2 300
566 058 58 117 116
z z
27 816 228
27 816 228
opaty za media zaliczka remontowa "B" zaliczka eksploatacyjna "A" wywz nieczystoci Miernik: - liczba wsplnot mieszkaniowych w ktrych Dzielnica ma swoje lokale - rednia miesiczna wysoko zaliczki eksploatacyjnej na 1m lokalu komunalnego - rednia miesiczna wysoko zaliczki remontowej na 1 m lokalu komunalnego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733) Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci - program 4 Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany zadanie 1 Cel: prowadzenia postpowa w ramach przygotowania nieruchomoci do zbycia i zamiany Dysponent: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: wyceny lokali mieszkalnych wyceny gruntw ogoszenia prasowe korekty aktw notarialnych wyceny lokali uytkowych Miernik: - liczba wydzierawionych nieruchomoci - liczba wykonanych operatw szacunkowych lokali mieszkalnych, gruntw i lokali uytkowych - redni koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego i gruntu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. 261, poz. 2603 z pn. zm.) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania - zadanie 2 Cel: przeksztacanie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci oraz wypata odszkodowa osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowizujcych przepisw Dysponent: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wycena gruntw niezbdna przy przeksztaceniu np. prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Miernik: - liczba wypaconych odszkodowa - kwota wypaconych odszkodowa - rednia kwota odszkodowania - liczba przeksztace prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci
16 560 228 5 566 000 4 490 000 1 200 000
289 1,51 1,88 ,
z z
217 000 121 000
64 000 25 000 20 000 11 000 1 000
180 117 88 z
96 000
30 000 66 000
0 0 0 0
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) Zarzdzanie pozostaym zasobem - program 5 Zarzdzanie lokalami uytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 Cel: utrzymanie lokali uytkowych bdcych w 100% wasnoci m. st. Warszawy Liczba lokali uytkowych (liczba) Powierzchnia lokali uytkowych (m) Rodzaj lokali uytkowych: (szt.) - lokale usytuowane w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojcych uytkowych - garae - boksy motocyklowe Dysponent 1: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody biece utrzymanie techniczne w tym: dwigi (konserwacja, dozr UDT i drobne naprawy), przegldy kominiarskie i gazowe, usugi techniczne (oglnobudowlane, wodnokanalizacyjne, elektryczne) zakup usug - wywozu odpadw komunalnych podatek od nieruchomoci Dysponent 2: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: ogoszenia prasowe wycena lokali w zwizku z ogaszaniem przetargw na ich wynajem Miernik: - powierzchni w m lokali uytkowych - redni koszt utrzymania 1 m powierzchni lokali uytkowych -% najemcw lokali uytkowych, ktrzy zalegaj z opatami czynszu - w tym: - lokale uytkowe usytuowane w budynkach mieszkalnych - np. sklepy - garae i boksy - lokale uytkowe - garae - boksy motocyklowe - odsetek niewynajtych lokali (%): Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) Remonty lokali uytkowych - zadanie 2 Cel: Zabezpieczenie budynkw komunalnych przed dekapitalizacj Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 9 000 1 192 111 174 3 519 000 3 510 000
666 249 277
3 000 000 298 000
155 000 155 000 40 000
16 000 1 000
111 174 29 48,6 24,3 9,0 9,0 39,0 0,0 % % % % % %
Kalkulacja: zakup usug remontowych (remonty kominw) Miernik: - liczba lokali uytkowych, w ktrych przeprowadzono remont - redni koszt 1 m remontowanej powierzchni lokalu uytkowego - wskanik wykonania planu rzeczowego remontw Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) 9 000
0 0 100,0

RAZEM Utrzymanie porzdku i czystoci - program 1 Oczyszczanie miasta - zadanie 1 Zimowe oczyszczanie ulic Cel: zapobieganie i likwidacja liskoci na drogach, terenach objtych rcznym oczyszczaniem w tym parkingach powierzchnia ulic (m) powierzchnia chodnikw (m) Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: odnieanie chodnikw (30 000m x 17 krotnoci) mechaniczne posypywanie sol z piaskiem (464 750 m x 15 krotnoci) Miernik: - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m) - dugo oczyszczanych ulic (w km) - liczba dziaa polegajcych na pueniu - liczba dziaa polegajcych na posypaniu tras - redni koszt dziaania polegajcego na pueniu - redni koszt dziaania polegajcego na posypywaniu Letnie oczyszczanie ulic Cel: zapewnienie czystoci na drogach oraz zapewnienie czystoci na terenach objtych rcznym oczyszczaniem powierzchnia ulic (m) powierzchnia chodnikw (m) Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszcze (zamiatanie) jezdni, chodnikw, zatok parkingowych (364 000 m x 9 krotno + 30 000 m chodnikw x 15 krotno) Miernik: - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m) 415 624 364 000 31 500 204 522 237 641 464 750 30 000 442 163 8 526 391 2 103 051 857 787
465 71 2 15 600 15 843
z z 415 624
364
- dugo oczyszczanych ulic (w km) - liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic - redni miesiczny koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic - redni miesiczny koszt letniego rcznego oczyszczania
56 10 18 300 19 400
z z
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Oprnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3 Cel: zapewnienie cyklicznego oprniania koszy Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: oprnianie koszy ulicznych Miernik: - rednia liczba koszy - rednia roczna liczba oprnie - rednioroczny koszt oprnie 100 szt. koszy - liczba nowozakupionych koszy - redni koszt zakupu kosza Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4 Cel: zapewnienie serwisu szaletw Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (55 szt.) Miernik: - rednia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie - rednia roczna liczba toalet serwisowanych doranie - rednioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 20 000 20 000 112 564 112 564
160 41 600 70 353 0 0
5 50 364
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5 Cel: usuwanie nielegalnych zwaek mieci Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwaek mieci Miernik: - liczba wywoonych nieczystoci m - redniomiesiczny koszt usuwania nielegalnych zwaek mieci Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Akcje zwizane z utrzymaniem czystoci i porzdku - zadanie 6 Dzie Ziemi i inne Cel: uporzdkowanie terenw zielonych w Miecie Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: zakup usug pozostaych wynagrodzenie dla osb zatrudnionych do prowadzenia spraw zwizanych z akcj posiki regeneracyjne na okres zimowy dla osb obsugujcych akcj zakup materiaw Miernik: - liczba osb objtych programem - redni miesiczny koszt akcji - powierzchnia oczyszczonych terenw w m Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska zadanie 10 Cel: monitorowanie danych dotyczcych ochrony rodowiska Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90005, 90007 Kalkulacja: dostawa energii elektrycznej i obsuga eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszcze 50 000 55 000 105 000 36 700 10 000 5 000 156 700 156 700 451 000 451 000
989 37 583
6 13 058 480 000
powietrza przy ul. Tostoja 2 badanie poziomu haasu wytwarzanego do rodowiska - redni koszt 1 badania (z) Miernik: - liczba programw, raportw,ekspertyz, opinii - redni koszt wykonania ekspertyzy, opinii - liczba bada i opracowa wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie - zadanie 12 Cel: zapewnienie opieki zwierztom bezdomnym i wolno yjcym Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: karma dla wolno yjcych zwierzt - redni koszt zakupu 1 kg karmy (z) usugi weterynaryjne - liczba wykonanych zbiegw (szt.) rednie koszty zabiegw danego rodzaju w z - sterylizacja - kastracja - odrobaczenie - odpchlenie - znakowanie - szczepienia - badanie oglne stanu zdrowia Miernik: - rednia miesiczna liczba zwierzt objtych opiek - redni miesiczny koszt utrzymania zwierzcia - rednia liczba zabiegw weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierz objte opiek - redni koszt zabiegw weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierz - liczba wsppracujcych przytulisk Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) Gospodarka ciekowa i ochrona wd - program 2 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 Cel: zapewnienie mieszkacom Miasta zaopatrzenia w wod na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostpu do wody dla sub ratowniczych Dysponent 1: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 40002 Kalkulacja: liczba uj studni oligoceskich liczba punktw oglnodostpnych czerpalnych (punkty poboru wody oligoceskiej) liczba stacji uzdatniania wody
5 000 1 000
5 1 000 5
450 000
250 000 6 200 000 2 500
250 150 20 20 25 60 20
2 480 15 1,01 81 0
z z
838 000 438 000
362 000
9 10 9
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceskich partycypacja w kosztach usuwania awarii studni gbinowych wraz z urzdzeniami towarzyszcymi zuycie energii opaty za pobr wody Dysponent 2: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 90001 Kalkulacja: liczba wpustw kanalizacji deszczowej (szt.) liczba przepompowni ciekw konserwacja i utrzymanie wpustw kanalizacji deszczowej opata za energi elektryczn Miernik: - liczba zdrojw ulicznych i studni oligoceskich - redni roczny koszt utrzymania zdroju ulicznego w tym studni oligoceskich Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Utrzymanie i konserwacja urzdze wodnych i innych zbiornikw wodnych - zadanie 3 Cel: zapewnienie funkcjonowania urzdze i zbiornikw wodnych Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90001 Kalkulacja: koszty zwizane z utrzymaniem urzdze melioracyjnych - rowy, zbiorniki wodne oraz inne urzdzenia (Kana Zaborowski, Potok Bielaski, Stawy Brustmana) koszty utrzymania pompowni w parku Olszyna oraz studni zasilajcej Potok Bielaski Miernik: - redni miesiczny koszt utrzymania urzdze melioracyjnych - dugo sieci roww melioracyjnych w km - liczba zbiornikw wodnych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 czerwca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pn. zm.) Utrzymanie i rozwj terenw zielonych - program 3 Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 Cel: pielgnacja i poprawa estetyki terenw zieleni 573 1
140 000 120 000 100 000 2 000 76 000
66 000 10 000
9 40 222
400 000
370 000 30 000
30 833 21 4
5 319 949 4 969 949 4 969 949
Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90004 Kalkulacja: pielgnacja terenw zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenw zieleni wydatki zwizane z posiadaniem drzewostanu rosncego na terenach zarzdzanych przez Dzielnic 4 909 949 50 000 10 000
Miernik: - powierzchnia terenw objtych utrzymaniem w ha - liczba nasadze materiau rolinnego - redni koszt zakupu materiau rolinnego - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha obszaru - redni koszt koszenia 1 ha Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 Cel: pielgnacja i poprawa estetyki terenw zieleni przyulicznej
160 0 0 2 589 1 100
z z
350 000
Dysponent : Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: pielgnacja zieleni w pasie drogowym (22 ha x 4 krotno) Miernik: - powierzchnia zieleni przyulicznej w ha - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej - liczba nasadze materiau rolinnego - redni koszt zakupu materiau rolinnego - redni koszt utrzymania maej architektury i elementw wyposaenia - redni koszt koszenia 1 ha Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska - program 4 Place zabaw - zadanie 1 Cel: tworzenie i utrzymanie terenw rekreacyjnych dla dzieci Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: konserwacja urzdze zabawowych naprawy urzdze zabawowych wymiana piasku w piaskownicach (krotno wymiany - 3 razy) ubezpieczenie placw zabaw Miernik: - liczba placw zabaw - redni roczny koszt utrzymania placu zabaw Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) 100 000 80 000 70 000 15 000 265 000 265 391 265 000 350 000
22 1 326 0 0 0 3 800
12 22 083
Skadki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 Cel: realizacja obowizku ustawowego w zakresie wyplaty skadek na rzecz izb rolniczych Dysponent: Wydzia Budetowo - Ksigowy Klasyfikacja: rozdzia: 01030 Kalkulacja: wpaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z pn. zm.) 391
391
4.2.4. Edukacja
RAZEM Nauczanie i wychowanie - program 1 Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1 Klasyfikacja: rozdzia: 80104 Prowadzenie publicznych przedszkoli Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Zakup usug zdrowotnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug dostpu do sieci Internet Szkolenia pracownikw Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci przypadajca na oddzia 29 237 373 159 811 514 152 421 155 36 037 373
26 3 135 274,8 341,7 25 346 121 19 913 640 1 620 600 4 700 3 807 181 1 411 600 1 110 719 476 250 331 600 130 600 84 273 78 000 72 100 41 030 39 650 26 000 23 970 23 450 16 000 14 210 6 600 5 200
9 326 z 25
- liczba przedszkolakw na peen etat wychowawcy przedszkolnego - liczba przedszkolakw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 Klasyfikacja: rozdzia: 80105 Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadajcych orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug zdrowotnych Zakup materiaw i wyposaenia Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Szkolenia pracownikw Zakup usug dostpu do sieci Internet Rne opaty i skadki Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci przypadajca na oddzia - liczba przedszkolakw na peen etat wychowawcy przedszkolnego - liczba przedszkolakw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z
11,4 9,2
6 800 000
6 786 z 1 002 12
1 425 677
1 425 677
1 51 11,1 14,5 1 272 953 1 004 680 83 000 185 273 46 177 42 000 22 000 13 500 10 800 4 300 3 847 3 000 3 000 1 500 1 400 1 000 200
27 954 z 13 4,6 3,5
pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych - zadanie 3 Klasyfikacja: rozdzia: 80103 Prowadzenie publicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug dostpu do sieci Internet Szkolenia pracownikw Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - przecitna liczba dzieci uczszczajcych do oddziaw "0" na peen etat nauczyciela - przecitna liczba dzieci uczszczajcych do oddziaw "0" na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - rednia liczba dzieci - kwota wydatkw na dziecko - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie szk podstawowych - zadanie 4 Klasyfikacja: rozdzia: 80101 Prowadzenie publicznych szk podstawowych Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz 36 970 972 40 173 942 208 000 2 095 293 2 303 293
12 573 28,0 11,0 1 821 564 1 468 130 81 500 271 934 165 500 81 225 20 300 4 304 1 550 500 300 50
3 657 z 23 20,5 52,1
56 3 714 z 3
zapewnienie waciwego rozwoju, opieki i wychowania Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Rne opaty i skadki Zakup usug zdrowotnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkolenia pracownikw Zakup usug dostpu do sieci Internet Zasdzone renty Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie waciwego rozwoju, opieki i wychowania Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie gimnazjw - zadanie 6 Klasyfikacja: rozdzia: 80110 Prowadzenie publicznych gimnazjw Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum 23 069 289 24 206 289 3 202 970
14 5 487 487,3 198,9 33 042 884 25 870 319 2 203 300 18 000 4 951 265 1 484 280 1 087 700 657 900 225 550 101 908 76 500 54 600 51 000 40 500 34 500 32 000 21 850 20 000 16 800 14 400 8 600
6 738 z 22 11,3 27,6
3 782 z 847 5
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug zdrowotnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug dostpu do sieci Internet Szkolenia pracownikw Zasdzone renty Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych gimnazjw Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie licew oglnoksztaccych - zadanie 8 Klasyfikacja: rozdzia: 80120 Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: 22 405 454 23 610 254 1 137 000
10 3 092 306,1 91,3 20 316 910 15 891 540 1 377 300 7 500 3 040 570 1 042 800 914 610 366 600 117 900 69 769 56 800 39 400 27 000 26 240 25 000 20 500 13 700 11 160 8 400 6 400 6 100
7 461 z 25 10,1 33,9
4 018 z 283 5
- liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug zdrowotnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug dostpu do sieci Internet Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminw maturalnych. Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego - liczba absolwentw, ktrzy zdali egzamin dojrzaoci, w stosunku ogu uczniw przystpujcych do egzaminu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie licew profilowanych - zadanie 10 Klasyfikacja: rozdzia: 80123 Prowadzenie publicznych licew profilowanych
9 3 407 300,7 85,6 19 804 644 15 445 100 1 374 600 14 500 2 970 444 924 100 888 822 372 800 127 900 62 228 46 000 29 400 24 000 22 350 19 000 17 800 16 200 13 850 6 200 6 100
24 060
6 930 z 28 11,3 39,8 92,8%
1 204 800
2 917 z 413 5
1 783 547
1 783 547
Cel: realizacja nauczania w profilach ksztacenia oglno zawodowego w publicznych liceach Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminw maturalnych. Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego - liczba absolwentw, ktrzy zdali egzamin dojrzaoci, w stosunku ogu uczniw przystpujcych do egzaminu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie szk zawodowych - zadanie 12 Klasyfikacja: rozdzia: 80130 Prowadzenie publicznych szk zawodowych Cel: realizacja nauczania w profilach ksztacenia oglnozawodowego w szkoach zawodowych Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) 5 164 483 5 308 483
2 254 23,9 6,8 1 588 968 1 245 500 100 700 4 500 238 268 71 800 56 700 20 200 16 000 4 389 4 310 4 000 4 000 3 000 2 760 2 420 2 000 1 000
2 000
7 022 z 28 10,6 37,6 55,8%
5 705 68,5 18,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci Internet Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminw maturalnych. Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych Cel: realizacja nauczania w profilach ksztacenia oglnozawodowego w szkoach zawodowych Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i modziey oraz rodzicom i nauczycielom zwizanej z wychowaniem i ksztaceniem dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 85406 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie)
4 645 151 3 687 070 259 200 2 000 696 881 202 494 164 900 42 300 34 020 14 100 13 718 12 600 6 000 6 000 6 000 5 400 3 700 3 700 2 000 1 200
1 200
7 326 z 24 10,3 39,2
144 000
2 182 z 66 2
2 084 858
1 31,3
- liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug zdrowotnych Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miernik: - kwota wydatkw na poradni - liczba osb, ktra skorzystaa z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie internatw i burs szkolnych - zadanie 20 Klasyfikacja: rozdzia: 85410 Prowadzenie publicznych internatw i burs szkolnych Cel: zabezpieczenie opieki caodobowej dla dzieci i modziey nie mogcych pobiera nauki w miejscu zamieszkania Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug dostpu do sieci Internet Miernik: - kwota wydatkw na wychowanka - stopie wykorzystania miejsc, jakimi dysponuj internaty i bursy szkolne Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.)
5,0 1 942 412 1 536 320 128 500 277 592 83 728 10 300 9 718 9 000 9 000 7 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 500 1 100 900 200
2 084 858 z 1 720
1 369 229
769 229
1 10,4 5,0 601 986 474 280 40 600 87 106 110 000 27 685 22 000 4 000 2 000 1 058 500
5 494 z 100%
2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych internatw i burs szkolnych Cel: zabezpieczenie opieki caodobowej dla dzieci i modziey nie mogcych pobiera nauki w miejscu zamieszkania Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie wietlic szkolnych - zadanie 21 Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci uczszczajcych do szk podstawowych Klasyfikacja: rozdzia: 85401 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug pozostaych Zakup usug zdrowotnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracownikw Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miernik: - kwota wydatkw na wietlic szkoln - odsetek dzieci korzystajcych z zaj prowadzonych w wietlicach szkolnych w stosunku do oglnej liczby dzieci w danej szkole - liczba dzieci korzystajcych z zaj prowadzonych w wietlicach szkolnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie placwek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 Klasyfikacja: rozdzia: 85407 Prowadzenie publicznych placwek wychowania pozaszkolnego Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i modziey Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty 3 091 740 3 091 740 5 765 323 600 000
11 111 z 54 2
14 113,4 5 307 770 4 188 060 321 300 798 410 285 932 140 200 12 841 12 500 3 270 2 200 210 200 200
411 809 z 50,0% 3 050
Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Rne opaty i skadki Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug zdrowotnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Szkolenia pracownikw Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miernik: - liczba dzieci uczestniczcych w zajciach - redni koszt zadania przypadajcy na uczestnika zaj Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych - zadanie 27 Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynkw owiatowych Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: remonty w przedszkolach remonty w szkoach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w liceach oglnoksztaccych remonty w placwkach wychowania pozaszkolnego remonty w szkoach zawodowych remonty w dzielnicowym biurze finansw owiaty remonty w liceach profilowanych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w przedszkolach specjalnych remonty w oddziaach "0" w szkoach podstawowych remonty w stowkach szkolnych remonty w internatach i bursach szkolnych Dysponent 2: Wydzia Infrastruktury Kalkulacja: remonty w szkoach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w liceach oglnoksztaccych Miernik:
3 36,4 21,4 2 487 095 1 915 020 158 000 43 000 371 075 238 500 110 680 103 000 54 800 34 400 14 500 14 000 11 015 6 800 4 250 4 000 3 000 3 000 2 100 600
2 500 1 237 z
954 700
454 700
129 500 120 600 73 900 59 500 24 100 15 300 10 000 8 000 6 000 3 000 2 800 1 000 1 000 500 000
150 000 150 000 100 000 100 000
-udzia wydatkw remontowych w wydatkach biecych ogem na edukacj% - stopie realizacji planu rzeczowego remontw (plan 100%)
0,6% 100%
Zajcia dla uczniw na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 Cel: zapewnienie moliwoci rozwoju fizycznego dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 80101, 80110 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: zajcia sportowe dla uczniw szk podstawowych zajcia sportowe dla uczniw gimnazjw Miernik: - rednia planowana liczba uczniw uczestniczcych w zajciach - kwota wydatkw na ucznia Dowoenie uczniw do szk - zadanie 29 Cel: zapewnienie transportu do szk dzieci i modziey niepenosprawnej Klasyfikacja: rozdzia: 80113 Dysponent 1: Wydzia Owiaty i Wychowania Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Miernik: - kwota kosztw przewozu na ucznia - liczba uczniw korzystajcych z usugi dowoenia do szk - liczba uczniw korzystajcych ze zwrotw kosztw przejazdu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie stowek szkolnych - zadanie 30 Cel: zapewnienie wyywienia uczniom w stowkach Klasyfikacja: rozdzia: 80148 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba etatw (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup energii Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Miernik: - kwota wydatkw w przeliczeniu na 1 ucznia korzystajcego ze stowki szkolnej w tym cateringu - liczba uczniw korzystajcych z wyywienia w stowkach szkolnych - liczba uczniw przypadajca na jednego pracownika stowki szkolnej 791 000 23 600
130 500
97 800 32 700
435 300 z 814 600
5 189 z 60 97
3 343 147
78,0 2 496 360 1 971 883 160 700 363 777 574 000 106 400 85 377 65 200 7 710 5 200 2 900
624 z 5 358 68,7
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziemi niepenosprawnymi Klasyfikacja: rozdzia: 85404 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Dotacje dla placwek niepublicznych realizujcych zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - liczba dzieci korzystajcych z placwek prowadzcych wczesne wspomaganie - liczba placwek Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) 3. Uchwaa nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania - program 2 Zarzdzanie finansami owiaty - zadanie 1 Cel: zapewnienie obsugi finansowo - ksigowej szk Klasyfikacja: rozdzia: 80114 Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansw Owiaty prowadzcego obsug finansowoksigow szk. Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci Internet Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Podre subowe krajowe Miernik: - liczba etatw w jednostce zarzdzajcej finansami owiaty - udzia wydatkw zadania w stosunku do wydatkw biecych obsugiwanych szk 3 606 000 2 871 000 195 000 5 000 535 000 190 000 185 000 100 000 60 000 50 000 43 000 40 000 11 000 6 500 6 000 6 000 5 000 3 000 3 000 500 7 390 359 4 315 000 18 200 18 200
3 640 z 5 3
46,0 2,7%
i placwek owiatowych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz. 854 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzcych postpowanie egzaminacyjne na stopie nauczyciela mianowanego Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Miernik: - ilo nauczycieli przystpujcych do egzaminu - ilo komisji prowadzcych postpowania - redni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 Cel: podwyszanie kwalifikacji nauczyciel Klasyfikacja: rozdzia: 80146, 85446 Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - liczba nauczycieli objtych programem w stosunku do oglnej liczby kadry nauczycielskiej - liczba etatw doradcw metodycznych - liczba nauczycieli, ktrzy otrzymali dofinansowanie do czesnego - liczba nauczycieli, ktrzy skorzystali z kursw i szkole Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty - zadanie 4 Cel: zapewnienie rodkw na realizacj zadania wynikajcego z ustawy Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracownikw owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 85495 1 053 430 1 081 710 448 578 142 378 590 956 8 661
7 461 7 200 261 1 200
60 60 144 z
52,3% 8,0 163 1 644
1 043
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracownikw owiaty Miernik: - kwota odpisu przypadajca na jednego emeryta lub rencist Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 Cel: wyraanie uznania za osignicia pedagogiczno wychowawcze Klasyfikacja: rozdzia: 80195, 85495 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - liczba nauczycieli, ktrzy otrzymali nagrody - przecitna wysoko nagrody brutto przypadajcej na nauczyciela Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 Cel: realizacja programw edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Miernik: - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej - zadanie 7 Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 85412 Wydatki na realizacj wypoczynku dzieci i modziey, w tym na realizacj akcji "Lato w miecie" i "Zima w miecie". Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja:
28 280
28
1 010 z
153 000
153 000
51 3 000 z
120 000
120 000
100 000 20 000
61
550 879
300 000
220 000 55 000 25 000 250 879
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych Miernik: - liczba uczniw objtych programem dotyczcym organizacji wypoczynku dzieci i modziey w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie - liczba wsppracujcych organizacji pozarzdowych z ktrymi podpisano umowy na realizacj zadania Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Pomoc materialna dla uczniw i studentw - zadanie 8 Stypendia za wyniki w nauce Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osignicia w nauce Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Stypendia dla uczniw Miernik: - rednia miesiczna kwota stypendium na ucznia - liczba uczniw otrzymujcych stypendia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Stypendia socjalne Cel: umoliwienie dzieciom i modziey pokonywania barier dostpu do edukacji wynikajcej z trudnej sytuacji materialnej Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Miernik: - rednia miesiczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - kwota zasiku szkolnego na ucznia - liczba uczniw otrzymujcych zasiek szkolny - liczba uczniw otrzymujcych stypendia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Doywianie uczniw Cel: zapewnienie doywienia uczniom z rodzin najuboszych Klasyfikacja: rozdzia: 85415
170 879 170 879 80 000
1 200 1 400 142 z 215 z 4
563 153 146 093
146 093
146 093
176 z 830
210 000
210 000
200 000 10 000
128 z 320 z 31 156
207 060
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniw Miernik: - liczba uczniw korzystajcych z doywiania - redni koszt posiku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Inne zadania (utrzymanie zwizkw zawodowych, wypata zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10 Cel: realizacja obowizkw naoonych na m.st. Warszaw w przedmiotowym zakresie zadania Wydatki na utrzymanie zwizkw zawodowych. Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Zakup usug pozostaych Miernik: - rednia kwota roczna wydatkw na utrzymanie zwizkw zawodowych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o zwizkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz. 854 z pn. zm.)
207 060
207 060
250 4,0 z
7 000
7 000
7 000
7 000 z

RAZEM Programy zdrowotne - program 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych - zadanie 6 Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Cel: inicjowanie i wspieranie przedsiwzi majcych na celu przeciwdziaanie alkoholizmowi Liczba osb ktre objto Programem w tym dzieci i modzie Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85154 Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarzdowych na: - dziaania klubw abstynenckich na rzecz zwikszania dostpnoci do pomocy rehabilitacyjnej dla osb uzalenionych od alkoholu i czonkw ich rodzin - prowadzenie rodowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i modziey zagroonych wykluczeniem spoecznym. programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - programy profilaktyki przemocy dla ok. 1 500 osb - programy profilaktyczne rekomendowane przez MEN realizowane w placwkach owiatowych dla ok. 7 500 osb 830 600 14 000 8 500 1 832 800 36 391 936 1 832 800 1 832 800
217 200
- programy korekcyjno - edukacyjny dla sprawcw przemocy dla 20 osb - warsztaty dotyczce rozwizywania konfliktw w rodzinie 30 osb organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla 200 osb organizacja czasu wolnego dzieci i modziey (liczba uczestnikw 750) wynagrodzenia osb obsugujcych Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia czonkw Dzielnicowego Zespou Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych koszty postpowania sdowego ok. 150 osb materiay i wyposaenie zakup pomocy edukacyjnych i ksiek Miernik: - redni koszt zadania na osob objt programem - ilo godzin zaj edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkoach, wietlicach szkolnych - liczba uczestnikw zaj - liczba Punktw Informacyjno- Konsultacyjnych - liczba osb korzystajcych z porad Punktw Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba wietlic socjoterapeutycznych - liczba uczestnikw zaj prowadzonych w wietlicach socjoterapeutycznych - liczba czonkw Zespou ds. Przeciwdziaania Alkoholizmowi - liczba dzieci z rodzin patologicznych objtych wyjazdami wakacyjnymi Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473) 2. Uchwaa NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 padziernika 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010. Pomoc spoeczna - program 3 Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne - zadanie 1 Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osb niezamonych, poszkodowanych, modziey i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepenosprawnym usug opiekuczych w tym specjalistycznych Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 85203 Kalkulacja: rednie zatrudnienie (liczba etatw) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup usug pozostaych zakup energii odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej szkolenia pracownikw zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup materiaw i wyposaenia rne opaty i skadki zakup usug remontowych zakup usug dostpu do sieci internet zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej zakup usug zdrowotnych podre subowe krajowe
200 000 200 000 140 000 135 000 60 000 40 000 10 000
130 4 000 800 1 3 500 7 280 9 200
z h
16 170 819 2 957 000
620 000
7,38 532 000 410 600 32 800 4 000 84 600 88 000 30 000 12 000 8 800 8 000 7 000 7 000 5 000 3 000 2 000 1 300 1 000 1 000 900 500 500
Dysponent 2: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85228 Kalkulacja: Zadanie finansowane jest ze rodkw wasnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budetu pastwa na realizacj zada zleconych gminie. 1. Zadania wasne - zakup usug opiekuczych (gospodarczych) w tym specjalistycznych wiadczonych przez firmy zewntrzne na rzecz osb potrzebujcych w ich miejscu zamieszkania, z wyczeniem specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi. 2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usug opiekuczych wiadczonych przez firmy zewntrzne dla osb z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania
2 337 000
2 130 000
207 000
Miernik: - liczba punktw bezpatnej pomocy prawnej dla najuboszych - redni koszt porad wiadczonych w ramach zadania - liczba podopiecznych ogem w tym: - usugi gospodarcze - specjalistyczne usugi opiekuczo - gospodarcze dla osb z zaburzeniami psychicznymi - koszt jednej godziny usug gospodarczych - koszt jednej godziny specjalistycznych usug opiekuczo gospodarczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi
1 67 810 700 110 12 22
z z
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85395 Wydatki zwizane z realizacj ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki projektu pn. "Centrum Aktywnoci Spoecznej". Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej - zadanie 7 Cel: zapewnienie obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Wydatki Orodka Pomocy Spoecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82. Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85219 Kalkulacja: rednie zatrudnienie w etatach wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup usug pozostaych zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup usug remontowych wpaty na PFRON odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 8 282 192 765 127 765 127
100 7 032 720 5 529 720 390 000 54 000 1 059 000 1 249 472 347 972 150 000 150 000 100 000 105 000 50 500
opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podre subowe krajowe szkolenia pracownikw wydatki niezaliczane do wynagrodze rne opaty i skadki opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup usug dostpu do sieci internet zakup usug zdrowotnych koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Miernik: - koszt zadania na 1 mieszkaca - liczba podopiecznych - liczba pracownikw socjalnych - liczba podopiecznych przypadajca na pracownika socjalnego - redni koszt zadania na jednego podopiecznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej - zadanie 8 Cel: prowadzenie jednostek pomocy spoecznej zapewniajcych usugi bytowe, opiekucze i wspomagajce dla osb wymagajcych caodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i biece utrzymanie orodkw wsparcia, ktrych finansowanie odbywa si ze rodkw wasnych i ze rodkw budetu pastwa. I. Zadania wasne 1. Orodek Wsparcia dla Seniorw ul. Al. Zjednoczenia 13, zapewniajcy dzienn opiek. liczba miejsc w orodku rednia liczba podopiecznych korzystajcych z pomocy w miesicu redni miesiczny koszt pobytu podopiecznego w placwce rednie zatrudnienie (liczba etatw) 2. Orodek Wsparcia dla Seniorw ul. Wrzeciono 5A, zapewniajcy dzienn opiek liczba miejsc w orodku rednia liczba podopiecznych korzystajcych z pomocy w miesicu redni miesiczny koszt pobytu podopiecznego w placwce rednie zatrudnienie (liczba etatw) 5 Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85203 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup rodkw ywnoci zakup usug pozostaych zakup materiaw i wyposaenia zakup energii odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej szkolenia pracownikw zakup usug remontowych 35 35 1 022 35 35 1 022 5,00
90 000 52 000 45 000 40 000 25 000 24 000 20 000 20 000 15 000 12 000 3 000
62 8 736 52 168 948
1 790 300
858 300
858 300
572 300 438 300 31 000 21 000 82 000 286 000 130 000 50 000 40 000 30 000 11 000 10 000 10 000 5 000
Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na 1 mieszkaca - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej, orodku wsparcia II. Zadania zlecone 1.rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osb Niepenosprawnych Umysowo przy ul. Grbaowskiej 14, zapewniajcy dzienny pobyt i terapi. liczba miejsc w orodku rednia liczba podopiecznych korzystajcych z pomocy w miesicu redni miesiczny koszt pobytu podopiecznego w placwce rednie zatrudnienie (liczba etatw) 2. rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osb Chorych Psychicznie przy ul. Grbaowskiej 14, zapewniajcy dzienny pobyt i terapi. liczba miejsc w orodku rednia liczba podopiecznych korzystajcych z pomocy w miesicu redni miesiczny koszt pobytu podopiecznego w placwce rednie zatrudnienie (liczba etatw) Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85203 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na 1 mieszkaca - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej, orodku wsparcia Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin zadanie 10 Cel: wspieranie osb i rodzin zagroonym marginalizacj spoeczn Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85295 Wspieranie rznorodnych dziaa na rzecz walki z ubstwem, w szczeglnoci pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darw rzeczowych i ywnociowych. Klasyfikacja: rozdzia: 85395
6,39 12 261 5,5 7,00 70
z z %
932 000
45 45 971 11,5
35 35 971 7
932 000
870 950 670 050 50 000 7 200 143 700 61 050 23 050 21 000 17 000
6,94 11 650 4,0 4,21 80
z z %
174 000
174 000 51 000
123 000
Kalkulacja: Organizacja spotka integracyjnych na rzecz spoecznoci lokalnej organizacja jubileuszu poycia 50, 60 lecia maeskiego mieszkacw Dzielnicy - Zote Gody (120 osb x 208,33 z) spotkanie z okazji Dni Wolontariusza (350 osb x 65,71 z) organizacja Wczasw Seniora (160 osb x 109,37 z) organizacja spotkania rodowisk kombatanckich (250 osb x 36 z) Inne programy: Rodzinne spotkania integracyjne z okazji wit Boego narodzenia dla podopiecznych plcwek socjoterapeutycznych i ich rodzin (250 osb x 190 z) obchody 100 lecia urodzin (5 jubilatw x 200 z) Miernik: - liczba osb uczestniczcych w programach dla seniorw Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Doywianie - zadanie 11 Cel: zapewnienie doywienia dzieciom i dorosym z najuboszych rodzin Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: Doywianie dzieci i dorosych: ywienie zbiorowe w jadodajniach - liczba osb - rednia warto posiku - redni okres doywiania (dni) Opaty za szkolne obiady - liczba osb - rednia warto posiku - redni okres doywiania (dni) Zakup ywnoci - liczba osb - rednia warto zasiku - liczba wiadcze Klasyfikacja: rozdzia: 85295 Kalkulacja: Realizacja rzdowego programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania Zadanie finansowane jest dotacj celow z budetu pastwa na realizacj zada wasnych liczba dzieci objtych programem rednia warto posiku redni okres uczestniczenia w programie (dni) Miernik: - liczba osb korzystajcych z doywiania - liczba osb, ktrym wypacono zasiek na doywianie - rednia warto zasiku - liczba wydanych paczek ywnociowych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc pastwa w zakresie doywiania" (Dz.U.z 2005r. Nr 267, poz. 2259) Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze - program 4 Zasiki i pomoc w naturze - zadanie 1 18 388 317 4 112 280 2 202 200 74 500 25 000 23 000 17 500 9 000 48 500 47 500 1 000
530
2 095 000 1 000 000 500 10 200 500 5 188 625 200 3 125 z 470 000 z 625 000 z
107 200
85 5 252
1 000 625 100 0
Cel: pomoc osobom i rodzinom majcym niskie dochody oraz posiadajcym orzeczenie o niepenosprawnoci. Zadanie finansowane jest ze rodkw wasnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budetu pastwa na realizacj zada wasnych gminy Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: 1. Zasiki okresowe - liczba wiadczeniobiorcw - 373 - osoby 2. Zasiki celowe : - opata czynszu - liczba wiadczeniobiorcw - 600- osb - opata za energi elektryczn i gaz - liczba wiadczeniobiorcw - 297- osb - zakup odziey - liczba wiadczeniobiorcw -600- osb - kolonie i obozy dla dzieci - liczba wiadczeniobiorcw - 300- osb - koszty leczenia - liczba wiadczeniobiorcw - 200- osb - wyposaenie szkolne dzieci - liczba wiadczeniobiorcw - 500- osb - opata turnusu rehabilitacyjnego - liczba wiadczeniobiorcw - 90- osb - zakup sprztu gospodarstwa domowego i pocieli - liczba wiadczeniobiorcw -140osb - remont mieszkania - liczba wiadczeniobiorcw - 10- osb - zakup opau - liczba wiadczeniobiorcw - 30- osb 3. Sprawienie pogrzebu liczba wiadcze -30 Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: Zasiki stae - liczba wiadczeniobiorcw - 500- osb Miernik: - rednia warto zasiku okresowego - liczba wiadcze zasiku okresowego - rednia warto zasiku na oplat czynszu - liczba wiadcze zasiku na opat cznszu - rednia warto zasiku na opat za energi elektryczn i gaz - liczba wiadcze opaty na energi elektryczn i gaz - rednia warto zasiku na koszty leczenia - liczba wiadcze zasiku na koszty leczenia - rednia warto zasiku na kolonie i obozy - liczba wiadcze zasiku na kolonie i obozy - rednia warto zasiku na zakup odziey - liczba wiadcze zasiku na zakup odziey - rednia warto zasiku na wyposaenie szkolne dzieci - liczba wiadcze zasiku na wyposaenie szkolne dzieci - rednia warto zasiku na zakup sprzty AGD i pocieli - liczba wiadcze zasiku na zakup sprztu AGD i pocieli - rednia warto zasiku na opat turnusu rehabilitacyjnego - liczba wiadcze opaty turnusu rehabilitacyjnego - rednia warto zasiku na zakup opau - liczba wiadcze zasilku na zakup opau - rednia warto zasiku na remont mieszkania - liczba wiadcze zasiku na remont mieszkania - rednia warto zasiku pogrzebowego - liczba wiadcze zasiku pogrzebowego - rednia warto zasiku staego - liczba wiadcze zasiku staego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). wiadczenia rodzinne - zadanie 2 10 485 437 1 843 800 388 800 1 795 680 528 000 297 000 288 000 240 000 160 000 97 680 72 000 70 000 25 000 18 000 84 000 2 268 480
260 1 492 220 2 400 250 1 188 200 800 800 300 120 2 400 195 500 250 280 800 90 600 30 2 500 10 2 800 30 369 5 000
z z z z z z z z z z z z z
Cel: zapewnienie sprawnej obsugi w zakresie wypaty wiadcze Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85212 Kalkulacja: Wypata wiadcze (realizowana w ramach zada zleconych i finansowana dotacj celow z budetu pastwa) : 1. Zasiki rodzinne - liczba wiadczeniobiorcw - 2 163- osoby 2. Dodatki do zasikw rodzinnych, w tym z tytuu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba wiadczeniobiorcw - 160- osb - samotnego wychowywania dziecka - liczba wiadczeniobiorcw - 153 - osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - rednia warto zasiku - liczba wiadczeniobiorcw - 356- osb - urodzenia dziecka- liczba wiadczeniobiorcw - 252 osoby - rozpoczcia roku szkolnego - liczba wiadczeniobiorcw - 1 541- osb - ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia- liczba wiadczeniobiorcw - 118 - osb - ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - liczba wiadczeniobiorcw - 52 osoby - rozpoczcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba wiadczeniobiorcw -2- osoby 3. wiadczenia opiekucze - zasiki pielgnacyjne - liczba wiadczeniobiorcw - 1 490- osb - wiadczenia pielgnacyjne - liczba wiadczeniobiorcw - 60- osb 4. wiadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba wiadczeniobiorcw - 556- osb 5. Skadki na ubezpieczenia spoeczne - liczba wiadczeniobiorcw - 35- osb 6. Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka - liczba wiadczeniobiorcw 1 326 - osb Miernik: - rednia warto zasiku rodzinnego - liczba wiadcze zasiku rodzinnego - rednia warto zasiku z tytuu urodzenie dziecka - liczba wiadcze zasiku z tytuu urodzenie dziecka - rednia warto zasiku z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego - liczba wiadcze zasiku z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego - rednia warto zasiku z tytuu samotnego wychowywania dziecka - liczba wiadcze zasiku z tytuu samotnego wychowywania dziecka - rednia warto zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - liczba wiadcze zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - rednia warto zasiku z tytuu rozpoczcia roku szkolnego - liczba wiadcze zasiku z tytuu rozpoczcia roku szkolnego - rednia warto zasiku z tytuu rozpoczcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - liczba wiadcze zasiku z tytuu rozpoczcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - rednia warto zasiku z tytuu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba wiadcze zasiku z tytuu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - rednia warto zasiku pielgnacyjnego - liczba wiadcze zasiku pielgnacyjnego - rednia warto wiadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba wiadcze z funduszu alimentacyjnego - rednia warto zasiku z tytuu skadki na ubezpieczenia spoeczne - liczba wiadcze zasilku z tytuu skadek na ubezpieczenia spoleczne - rednia warto jednorazowej zapomogi z tytuu urodzenia dziecka - liczba jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia dziecka - rednia warto zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia - liczba wiadcze zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia - rednia warto wiadczenia pielgnacyjnego - liczba wiadcze wiadczenia pielgnacyjnego 10 485 437
10 485 437 1 557 200 2 046 980 768 000 385 560 341 440 252 000 154 100 113 520 30 960 1 400 3 041 561 2 736 430 305 131 2 468 756 44 940 1 326 000
60 25 953 1 000 252 400 1 920 210 1 836 50 619 100 1 541 70 20 80 4 268 153 17 885 373 6 619 107 420 1 000 1 326 80 1 419 418 730
z z z
z z
z z
z z z z z z
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139. poz. 992 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz.U. z 2007r. Nr 192. poz. 1378). Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3 Cel: wypaty zasikw dla osb i rodzin o niskich dochodach w formie dodatkw mieszkaniowych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych Dysponent: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 85215 Kalkulacja: - mieszkania komunalne - liczba wiadczeniobiorcw - 724 - osoby - mieszkania spdzielcze - liczba wiadczeniobiorcw - 540 - osb - mieszkania wasnociowe - liczba wiadczeniobiorcw - 240 - osb - inne - najmowane w spdzielniach mieszkaniowych jako zakadowe (przeksztacone w spdzielcze prawo do lokalu) oraz lokale znajdujce si w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkniowej - liczba wiadczeniobiorcw - 29 - osb - domy prywatne - liczba wiadczeniobiorcw - 15 - osb - mieszkania zakadowe - liczba wiadczeniobiorcw - 16 - osb - mieszkania TBS - liczba wiadczeniobiorcw - 6 - osb Miernik: - liczba osb pobierajcych wiadczenia w stosunku do ogu mieszkacw - rednia kwota zasiku do mieszkania spdzielczego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania spldzielczego - rednia kwota zasiku do mieszkania komunalnego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania komunalnego - rednia kwota zasiku do mieszkania wasnociowego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania wasnociowego - rednia kwota zasiku do mieszkania zakadowego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania zakadowego - rednia kwota zasiku do domu prywatnego - liczba wiadcze zasiku do domu prywatnego - rednia kwota zasiku do mieszkania TBS - liczba wiadcze zasiku do mieszkania TBS - rednia kwota zasiku do innego mieszkania - liczba wiadcze do innego mieszkania Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z pn. zm.) Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej - zadanie 4 172 600 3 140 2 888 1 570 3 618 000
1 928 562 1 060 409 469 887 69 327
43 478 30 186 16 151
1,2 167 6 365 238 8 093 175 2 682 168 180 264 165 218 74 198 351
% z z z z z z z
Cel: zapewnienie objcia opiek zdrowotn osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym Zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej. Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: Opaty skadki zdrowotnej za uczniw nieobjtych ubezpieczeniem zdrowotnym 1 300
Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia Dysponent 2 : Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85195 Kalkulacja: Wydawanie decyzji potwierdzajcych prawo do korzystania z bezpatnych wiadcze opieki zdrowotnej. Wywiady rodowiskowe Pozostae wydatki zwizane z wydawaniem decyzji Miernik: - liczba wydanych decyzji w tym pozytywnych - liczba przeprowadzonych wywiadw rodowiskowych Dysponent 3: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85213 Kalkulacja: Opaty skadki zdrowotnej za osoby pobierajce niektre wiadczenia rodzinne nieobjte ubezpieczeniem zdrowotnym. Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia Zadania wasne Dysponent 4: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85213 Kalkulacja: Opaty skadki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjtych ubezpieczeniem zdrowotnym. Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia
5 38
z 9 200
7 800 1 400
26 25 26 17 300
456 38
144 800
317 457
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027)

RAZEM Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1 Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne - zadanie 1 Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych spoeczestwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie dziaalnoci artystycznej i kulturalnej Dysponent: Wydzia Kultury 9 600 000 860 000 860 000
Klasyfikacja: rozdzia: 92105 Kalkulacja: Organizacja imprez i przedsiwzi kulturalnych, koncertw, imprez upamitniajcych wydarzenia historyczne: - imprezy z okazji Dnia Dziecka, - masowe imprezy plenerowe - "Witaj Lato na Bielanach" i "egnaj Lato na Bielanach", - cykle muzyki klasycznej i rozrywkowej, - uroczystoci historyczne m.in.: z okazji Dnia Zwycistwa, Powstania Warszawskiego, wybuchu wojny obronnej w 1939r. - przegldy i konkursy amatorskiego ruchu artystycznego m.in. Bielaski Przegld Zespow Tanecznych "Taneczny Krg", Konkurs Piosenki Dziecicej i Modzieowej "Mikrofon dla Kadego" - cykle edukacji artystycznej dla rnych grup wiekowych mieszkacw Bielan Zadania z zakresu dziaalnoci kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych - Festiwal Teatralny - Plenerowy Piknik Wielokulturowy Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Kalkulacja: wydatki zwizane ze zmian organizacji ruchu w zwizku z realizacj imprez plenerowych Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Dzielnicy w cakowitych kosztach przedsiwzi kulturalnych i artystycznych - redni koszt przedsiwzicia artystycznego - liczba dofinansowanych przedsiwzi - liczba beneficjentw dotacji celowych - liczba uczestnikw dofinansowywanych przedsiwzi - liczba osb odwiedzajcych stron www.bielany.waw.pl/kultura Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn.zm) Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej - program 3 Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury - zadanie 3 "Bielaski Orodek Kultury " Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych spoeczestwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie dziaalnoci artystycznej i kulturalnej Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92109 Kalkulacja: Dotacja podmiotowa na dziaalno biec Liczba prowadzonych zaj (sekcji, k zainteresowa) Rodzaj zaj (sekcji, k zainteresowa) - Dziecicy Zesp taca nowoczesnego "Teatr Taca", modzieowa grupa teatralna "Teatr na Goldoniego", Studio Piosenki, Zesp hiphop Bang Gong Girlz, Zesp wokalno - instrumentalny DELAY, Zesp Estradowy "Bielany", sekcja rysunku i malarstwa, Tkackie Koo Seniorek, sekcje gimnastyki rekreacyjnej i rehabilitacyjnej, chiska gimnastyka Qigong, Tace w krgu, Warsztaty z tygryskiem, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Liczba uczestnikw zaj w tym: - dzieci 73
835 000
730 000
105 000
25 000
25 000
95,0 5 375 160 5 50 000 8 000
% z
8 700 000 1 700 000 1 700 000
1 700 000
656 218
rednia liczba osb uczestniczca w jednych zajciach: Liczba zorganizowanych imprez w tym: Spotkania literacko-muzyczne, "Kawiarnia Bardw"- prezentacje piosenek autorskich i literackich, Poznajemy kultur i zwyczaje rnych narodw, Artystyczny salonik Hanny Rek, dwie godziny dla Rodziny, Bielaski Dancing, Festiwal teatralny "Twarz w Twarz", Spotkanie z podrnikiem, Piknik artystyczny na Wawrzyszewie, Dzie Papieski, "Rodzinne Spotkania ze Sztuk", Koncerty muzyczne. - spotkania organizacji pozarzdowych wsppracujcych z BOK, zajcia artystyczne w ramach projektw tych organizacji, Wykady Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Dzielnicy w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - liczba imprez zorganizowanych - liczba uczestnikw imprez i zaj - redni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zaj Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych spoeczestwa oraz wzrost czytelnictwa. Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92116 Kalkulacja: Dotacja podmiotowa na prowadzenie biecej dziaalnoci. Struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosych - dla dzieci
13 60
36
74,2 50 16 656 102
7 000 000 7 000 000
7 000 000
12 8 4 8 1 7
Liczba aktywnych czytelnikw rednia liczba wypoyczonych ksiek przypadajca na jednego czytelnika rednia liczba wypoyczonych ksiek przypadajca na jednego pracownika biblioteki Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Dzielnicy w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - redni koszt zadania na czytelnika - warto nowo zakupionych zbiorw bibliotecznych* - ilo zakupionych zbiorw bibliotecznych - liczba czytelnikw - liczba stanowisk informatycznych * zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych ksiek w tym mwionych Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U, Nr 85, poz. 539, zpn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) Pozostae inicjatywy w zakresie kultury - program 4
42 000 17 6 770
100,0 167 350 000 18 500 42 000 105
% z
40 000
Utrzymanie pomnikw, rzeb i innych miejsc pamici - zadanie 2 Cel: utrzymanie pamici o wanych dla spoecznoci postaciach i wydarzeniach Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 92195 Kalkulacja: wydatki zwizane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie rolin ozdobnych) wydatki zwizane z porzdkowaniem miejsc pamici narodowej (mycie, czyszczenie) malowanie farb olejn elementw metalowych, wymiana uszkodzonych betonowych donic Miernik: - ilo przeprowadzonych remontw (prac konserwatorskich) pomnikw, tablic pamitkowych, rzeb i innych miejsc pamici - liczba miejsc objtych opiek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) 25 000 8 000 7 000
40 000
0 20

RAZEM Dziaalno rekreacyjno - sportowa - program 1 Utrzymanie obiektw sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1 Cel: udostpnienie mieszkacom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st.Warszawy w Dzielnicy Bielany Klasyfikacja: rozdzia: 92604 Kalkulacja: obiekty stanowice baz: pywalnia, kompleks boisk wielofunkcyjnych rednie zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup energii zakup usug pozostaych zakup materiaw i wyposaenia zakup usug remontowych odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych rne opaty i skadki podatek od nieruchomoci opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej szkolenia pracownikw opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej zakup usug zdrowotnych podre subowe krajowe zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 2 30,5 1 428 500 1 070 000 70 000 85 500 203 000 846 500 457 000 143 000 78 000 45 000 30 500 30 000 10 500 10 000 8 000 7 000 4 700 4 300 4 000 4 000 3 500 3 000 2 275 000 4 050 000 2 345 000 2 275 000
zakup usug dostpu do sieci internet zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miernik: - wskanik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytuu prowadzonej dziaalnoci - redni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm) Zajcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2 Cel: wzrost dostpu uczniw do bazy sportowo rekreacyjnej Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany Klasyfikacja: rozdzia: 92604 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe inne wydatki: zakup energii zakup usug pozostaych zakup materiaw i wyposaenia zakup usug remontowych Miernik: - redni koszt godziny udostpnienia obiektu sportowego szkoom - liczba godzin wykorzystanych w cigu roku przez szkoy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie owiaty Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 Cel: upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu Dysponent 1 : Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st.Warszawy w Dzielnicy Bielany Klasyfikacja: rozdzia 92604 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe inne wydatki: zakup pozostaych usug zakup materiaw i wyposaenia organizacja imprez: - zawody pywackie dla modziey - zawody pywackie dla seniorw - turniej pikarski na obiekcie SYRENKA 1 - turniej street basketa dla modziey - impreza rekreacyjno-sportowa dla mieszkacw Bielan Miernik: - udzia rodkw finansowych Dzielnicy w przedsiwziciach sportowych i rekreacyjnych(%) - liczba ogem imprez sportowych, w tym: rangi lokalnej - szacunkowa liczba uczestnikw* ogem imprez sportowych z udziaem finansowym Dzielnicy w tym:
2 000 2 000
52,0 1 137 500
% z
70 000
8 000 8 000 62 000 40 000 12 000 5 000 5 000
58 1 200
1 655 000 490 000
30 000
3 000 3 000 27 000 20 000 7 000
100,0 5 5 1 500
rangi lokalnej - szacunkowa liczba uczestnikw* imprez rekreacyjnych z udziaem finansowym Dzielnicy - redni koszt przedsiwzicia sportowego Dysponent 2: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: organizacja imprez: cykl turniejw Grand Prix Bielan w tenisie stoowym, turnieje piki nonej, turnieje piki koszykowej, turnieje szachowe, turnieje piki siatkowej, oraz biegi zimowe XXVII Bieg Chomiczwki i V Bieg o Puchar Bielan, turnieje bryda sportowego. dotacje dla organizacji pozarzdowych wyonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji imprez sportowo - rekreacyjnych zakup pucharw, dyplomw, nagrd rzeczowych Miernik: - udzia rodkw finansowych Dzielnicy w przedsiwziciach sportowych i rekreacyjnych(%) - liczba ogem imprez sportowych, w tym: rangi krajowej rangi lokalnej - szacunkowa liczba uczestnikw* ogem imprez sportowych z udziaem finansowym Dzielnicy w tym: rangi krajowej rangi lokalnej - szacunkowa liczba uczestnikw* imprez rekreacyjnych z udziaem finansowym Dzielnicy - redni koszt przedsiwzicia sportowego *za uczestnikw uwaa si zarwno zawodnikw jak i obserwatorw widowiska Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007r.Nr 226 poz. 1675 z pn.zm)
1 500 1 500 6 000
z 460 000
345 000
90 000 25 000
100,0 55 2 53 9 000 2 000 7 000 25 000 8 364
Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkolenia i wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey - zadanie 2 Cel: poprawa sprawnoci fizycznej mieszkacw Miasta Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany 25 000 Klasyfikacja: rozdzia: 92604 Kalkulacja: - wydatki zwizane z organizcj zaj sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Miecie" - realizacja programw szkoleniowo-rekreacyjnych "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" Dysponent 2: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: - podnoszenie sprawnoci mieszkacw (np. gimnastyka dla pa po mastektormii, Bielaskie Spotkania z Nordikiem, czyli Marsz po Zdrowie, Bielaskie Sportowe Czwartki) - realizacja programw szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte obiekty sportowe" "Od zabawy do sportu" - organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Modziey) - szkolenie sportowe szczeglnie dzieci i modziey - organizacja obozw sportowych - wydatki zwizane z organizacj zaj sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Miecie" 322 000 21 000 4 000 4 000 1 120 000
1 145 000
244 000 120 000 130 000 130 000 82 000 72 000
- wsparcie zgrupowa szkoleniowych Miernik - udzia rodkw finansowych Dzielnicy w przedsiwziciach sportowych (%) - liczba przedsiwzi sportowych - liczba uczestnikw przedsiwzi - redni koszt przedsiwzicia sportowego Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn. zm.). Sport i rekreacja osb niepenosprawnych - zadanie 6 Cel: tworzenie warunkw do aktywnoci fizycznej osb niepenosprawnych Dysponent: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: dotacje na realizacj zadania publicznego z zakresu sportu osb niepenosprawnych Miernik: - udzia rodkw finansowych Dzielnicy w przedsiwziciach (%) - liczba przedsiwzi - liczba uczestnikw przedsiwzi - redni koszt przedsiwzicia Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn.zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn. zm.). Turystyka - program 3 Upowszechnianie turystyki - zadanie 1 Cel: propagowanie i upowszechnianie turystyki wrd mieszkacw Miasta Dysponent: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 63003 Kalkulacja: organizacja wycieczek krajoznawczych dla seniorw dotacja dla organziacji pozarzadowych na realizacj wycieczek i wyjazdw rekreacyjno turystycznych dla osb straszych Miernik: - liczba zorganizowanych rajdw i wycieczek - liczba uczestnikw rajdw i wycieczek - redni koszt rajdu, wycieczki
20 000
100,0 13 52 000 88 077
20 000
20 000
80 4 300 5 000
50 000 50 000
50 000
22 000 28 000
15 800 3 333

RAZEM Promocja miasta - program 1 Promocja krajowa - zadanie 1 Wydawnictwa 100 320 265 000 265 000 260 000
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich Dysponent: Wydzia Organizacyjny Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: Miesicznik "Nasze Bielany", nakad 20 tys. + kalendarz jednostronicowy zaczony do grudniowego numeru - 20 tys. egz. Miernik: - liczba wydawnictw promujcych stolic -% publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz staymi informacjami o Dzielnicy (plan 100%) - roczny nakad gazety dzielnicowej - redni koszt wydania egzemplarza Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy Dysponent: Wydzia Organizacyjny Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: kalendarze (trjdzielne, pachtowe, ksikowe, kieszonkowe), gadety promujce Dzielnic, druk plakatw i ulotek popularyzujcych Bielany Miernik: - liczba odwiedziajcych strony www.bielany.waw.pl - udzia wydatkw na materiay promocyjne (gadety) w wydatkach ogem zadania - liczba mediw z ktrymi Dzielnica podpisaa umowy na publikacje informacji dotyczcych Dzielnicy Promocja zagraniczna - zadanie 2 Wydawnictwa Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta ma arenie midzynarodowej Dysponent: Wydzia Organizacyjny Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: Tumaczenie tekstw do informatora o Bielanach Miernik: - liczba wydawnictw obcojzycznych promujcych stolic -% publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz staymi informacjami o Dzielnicy (plan 100%) Wsppraca midzynarodowa - zadanie 5 Cel: rozwj wsppracy midzynarodowej Miasta Dysponent: Wydzia Organizacyjny Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: wsppraca z Dzielnic Ealing w Londynie 3 000 2 000 2 000 159 680 100 320
11 100,0 20 000 0,34
z 159 680
1 000 000 100,0 0
2 000
1,00 100,0
3 000
Miernik: -liczba tumacze
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 361 z pn. zm.)

RAZEM Funkcjonowanie Urzdu Miasta - program 2 Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 Fundusz wynagrodze Cel: zgodna z prawem realizacja wypat z funduszu wynagrodze Dysponent: Wydzia Kadr Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Klasyfikacja: rozdzia: 85212 Kalkulacja: Obsuga wypaty wiadcze rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentw (realizowana w ramach zada zleconych i finansowana dotacj z budetu pastwa). wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - pochodne od wynagrodze Miernik: -rednie zatrudnienie (liczba etatw) w Urzdzie - ilo uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 wrzenia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz.U. z 2009r. Nr 1. poz. 7 z pn. zm.) Wydatki na rzecz pracownika Cel: realizacja zobowiza pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Dysponent 1 : Wydzia Kadr Kalkulacja: wydatki niezaliczane do wynagrodze szkolenia pracownikw dopaty do studiw 35 000 800 000 75 000 910 000 1 035 400 314 563 267 157 47 406 22 760 437 18 295 937 1 150 000 3 314 500 314 563 22 760 437 23 075 000 29 204 050 28 356 050 24 110 400
252 0
Dysponent 2 : Wydzia Budetowo - Ksigowy Kalkulacja: prowadzenie kasy zapomogowo - poyczkowej Dysponent 3 : Wydzia Administracyjno - Gospodarczy 96 000 Kalkulacja: ryczaty samochodowe wydatki niezaliczane do wynagrodze Miernik: - redni koszt zadania na jednego pracownika - odsetek pracownikw przeszkolonych (szkolenia wewntrzne i zewntrzne) w badanym okresie* - koszty szkole w przeliczeniu na jednego pracownika - liczba osb studiujcych w stosunku do ogu zatrudnionych - odsetek pracownikw pobierajcych ryczat samochodowy - rednia kwota ryczatu na pracownika *Jeeli pracownik uczestniczy w kilku szkoleniach, to przyjmuje si jakby uczestniczy w jednym szkoleniu Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu - zadanie 2 Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacj Dysponent : Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakres prac remontowych (konserwacja, naprawa maszyn, urzdze i samochodw)) zakup materiaw do remontw Miernik: - liczba wykonanych remontw - stopie wykonania planu rzeczowego remontw Utrzymanie Urzdu Cel: stworzenie warunkw pracownikowi do prawidowego wykonywania zada Dysponent 1: Wydzia Organizacyjny Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: podre subowe Dysponent 2: Wydzia Kadr Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe delegacje krajowe Dysponent 3: Wydzia Infrastruktury Kalkulacja: zakup materiaw i wyposaenia 1 000 10 000 5 000 1 000 20 000 15 000 20 000 145 000 55 000 200 000 4 245 650 60 000 36 000 29 400 29 400
4 109 67,5 3 175 9,9 13,5 1 561
z % z % % z
130 100,0
% 1 703 000
Dysponent 4: Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Kalkulacja: zakup usug pozostaych (usugi kanalizacyjne, wywz smieci, usugi poligraficzne i ksero, sprztanie, przegldy samochodw subowych, opaty RTV, przejazdy miejscowe), umowy zlecenia wraz z pochodnymi zakup energii zakup materiaw i wyposaenia (materiay biurowe, eksploatacyjne, rodki czystoci, paliwo, prenumerata prasy) zakup papieru Miernik: -rednie zatrudnienie (liczba etatw) w Urzdzie - redni koszt zadania na etat Obsuga informatyczna Cel: zapewnienie cigoci pracy systemw informatycznych Dysponent : Wydzia Informatyki Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup materiaw i wyposaenia - biece zakupy wyposaenia informatycznego i materiaw oraz elementw wyposaenia sieci komputerowej w tym zakup zestaww komputerowych zakup usug pozostaych - wydatki zwizane z serwisowaniem, aktualizacj i modyfikowaniem systemw informatycznych i oprogramowania w tym: Systemu DOM i pakietu oprogramowania Info-System zakup usug dostpu do sieci Internet usugi remontowe (naprawa i konserwacja drukarek i sprztu informatycznego) Miernik: - liczba awarii krytycznych w miesicu - redni miesiczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi - redni miesiczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedn stacj robocz Obsuga teletechniczna Cel: Zapewnienie cigoci pracy sieci teletechnicznej Dysponent : Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miernik: - redni miesiczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedn aktywacj Obsuga prawna Cel: reprezentowanie Urzdu w toczcych si postpowaniach sdowych Dysponent : Wydzia Budetowo- Ksigowy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: koszty sdowe
1 667 000
827 000
465 000 305 000 70 000
252 6 758
z 500 000
300 000 80 000
80 000
30 000 10 000
0,25 20 19
min z 250 000
220 000 30 000
224
z 167 650
167 650
Miernik: - liczba wpywajcych spraw do wydziau - wskanik spraw sdowych wygranych do spraw sdowych ogem - redni koszt prowadzonej sprawy Obsuga kancelaryjna Cel: zapewnienie sprawnoci obsugi kancelaryjnej Dysponent 1: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: usugi pocztowe Dysponent 2: Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Kalkulacja: usugi pocztowe Miernik: - liczba korespondencji (suma wychodzcej i przychodzcej) na jednego pracownika - redni koszt zadnia na 1 korespondencj "wychodzc" Obsuga medialna Cel: zapewnienie dostpnoci do informacji o pracy Urzdu dla mediw i mieszkacw Miasta Dysponent : Wydzia Organizacyjny Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: prowadzenie strony internetowej ogoszenia prasowe Miernik: - liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotka z przedstawicielami mediw - liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach Ochrona osb i mienia Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektw Dysponent : Wydzia Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: ochrona budynku Urzdu ubezpieczenia budynkw ubezpieczenia samochodw subowych konwoje monitoring Miernik: - liczba obiektw chronionych - liczba firm ochroniarskich z ktrymi podpisano umowy - warto zniek w skadkach za zastosowane rodki ochrony w stosunku do cakowitej wartoci skadki ubezpieczeniowej.
180 70,0 931 z
560 000
60 000
60 000 500 000
500 000
29 119 5,36
z 50 000
35 000 15 000
3 20 815 000
728 000 45 000 20 000 21 000 1 000
1 1 0
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osb i mienia (Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z pn. zm.) Rozwj spoeczestwa obywatelskiego - program 3 Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 Cel: zapewnienie warunkw dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic Dysponent : Wydzia Obsugi Rady Dzielnicy Klasyfikacja: rozdzia: 75022 Kalkulacja: diety Radnych biece utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - obsuga prawna i techniczna Sesji Rady Dzielnicy; stenografowanie Sesji Rady; nagonienie Sesji Rady, zakup artykuw biurowych i gospodarczych; zakup usug pozostaych, w tym szkolenia radnych; wyjazdy subowe krajowe i zagraniczne radnych. Miernik: - liczba radnych - rednia dieta - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkaca Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Uchwaa nr II/20/2002 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokoci diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwaa nr XV/442/2007 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 6 wrzenia 2007 roku zmieniajca uchwa w sprawie zasad przyznawania i wysokoci diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. Utrzymanie i dziaalno statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 Cel: obsuga jednostek pomocniczych samorzdu Dysponent : Wydzia Obsugi Rady Dzielnicy Klasyfikacja: rozdzia: 75022 Kalkulacja: biece utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorzdu - zakup materiaw biurowych, utrzymanie i konserwacja tablic samorzdowych, spisy wyborcw do wyborw rad jednostek samorzdowych Miernik: - liczba rad osiedli - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na dziaajc rad osiedlow Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 15 000 15 000 740 000 93 000 848 000 833 000
25 2 466,7 33 320 6,21
z z z
14 1 071

RAZEM Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1 Obsuga finansowo - ksigowa - zadanie 1 575 230 375 230 375 230
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidowej gospodarki finansowej Miasta Dysponent : Wydzia Budetowo - Ksigowy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakup usug pozostaycyh wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi zakup materiaw i wyposaenia podatek od towarw i usug Miernik: Wykonywanie ustawowych zada przez Wydzia, w tym: - terminowo sporzdzenia sprawozda budetowych i finansowych (warto logiczna tak//nie) Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych - zadanie 1 Cel: pobr i windykacja nalenoci w przedmiotowym zakresie zadania Dysponent 1 : Wydzia Budetowo- Ksigowy Klasyfikacja: rozdzia: 75647 Kalkulacja: inkaso opaty skarbowej koszty postpowania sdowego koszty postpowania komorniczego Dysponent 2 : Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 75647 Kalkulacja: inkaso opaty targowej Miernik: - udzia zalegoci podatkowych w wysokoci wpyww z tych podatkw - udzia zalegoci opat lokalnych w wysokoci wpyww z tych opat Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z pn. zm.) 80 000 70 000 45 000 5 000 80 000 120 000 200 000 173 880 1 200 150
tak
200 000 200 000
17,0 22,0
% %

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014 czny poziom planowanych wydatkw inwestycyjnych na lata 2010-2014 dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wynosi 74.443.166z, w tym: - w 2010r. 30.648.764z, - w 2011r. 17.948.679z, - w 2012r. 7.050.921z, - w 2013r. 7.208.512z, - w 2014r. 11.586.290z. Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmuj: - wydatki na zadania wasne na kwot 59.758.396z, - wydatki na zadanie dodatkowe pn. Budowa mieszka komunalnych na kwot 14.684.770z. Dominujcym programem w Dzielnicy Bielany jest program rozwoju bazy edukacyjnej, ktrego czny poziom wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 -2014 wynosi 32.080.289z.
Ponadto, na pozostae programy przeznacza si: - program rozwoju drogownictwa 19.955.107z, - program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami 14.684.770z, - program rozwoju instytucji kultury 7.723. 000z.
4.3.2.
RAZEM
Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

30 648 764 603 994 603 994 603 994
TRANSPORT I KOMUNIKACJA Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI Przebudowa drg gminnych Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 4.295.674z. Zakres zadania obejmuje modernizacj ulic: Lesznowolskiej, Lipiskiej oraz Doryckiej. Modernizacja ulic polega bdzie na wykonaniu m.in nowej nawierzchni jezdni, chodnikw i zatok postojowych. W roku 2010 planuje si przebudow ulicy Lesznowolskiej - wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnika z kostki oraz okablowanie i owietlenie. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 60016 AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami - 8 program WPI Budowa mieszka komunalnych Lata realizacji zadania: 2004-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 32.777.230z. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie budynku komunalnego przy ul. Nocznickiego z 40 mieszkaniami oraz dwch budynkw komunalnych przy ul. Conrada z 80 mieszkaniami i budynkiem garaowym. W roku 2010 kontynuowana bdzie rozpoczta w II poowie 2008 roku budowa budynkw przy ul. Conrada, planowany termin oddania budynkw do uytku - kwiecie 2010r. Rozpoczta zostanie take budowa budynku przy ul. Nocznickiego (dokumentacj wykonano w 2008 roku). Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 70005 EDUKACJA Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budow krytej pywalni i sali gimnastycznej Lata realizacji zadania: 2005-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 25.443.708z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie krytej pywalni oraz sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. W roku 2010 planuje si kontynuacj prac budowlanych (wybudowanie stanu surowego krytej pywalni i sali sportowej), przebudow sieci cieplnej wraz z wzem oraz budow przyczy, przebudow sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznych. Wykonana zostanie instalacja wentylacji oraz instalacja uzdatniania wody basenowej. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80120 Budowa boisk przy SP Nr 273 ul. Balcerzaka 1 Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 2.040.016z. rodki przeznaczone zostan na budow kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 273. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80101 Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111 Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 4.828.480z. Zakres rzeczowy
9 284 770 9 284 770 9 284 770
13 420 000 13 420 000 9 200 000
2 000 000
2 220 000
zadania obejmuje wykonanie cakowitej modernizacji budynku o pow. uytkowej 3.513 m oraz kubaturze 14.353,5 m3. Na rok 2010 planuje si wykonanie modernizacji drugiego skrzyda budynku, w tym: wykonanie cianek dziaowych, wymian instalacji elektrycznej, okien, podg oraz wykonanie cigw komunikacyjnych na terenie szkolnym. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80120 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyskiej 13a Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 12.014.840z. Mediateka bdzie wielofunkcyjn, multimedialn fili Biblioteki Publicznej na Bielanach, udostpnion dla dzieci, modziey i dorosych z caej Warszawy. Zostanie wyposaona w urzdzenia multimedialne zwane Multicentrum, zawierajce programy edukacyjne. W roku 2010 planuje si realizacj prac wykoczeniowych wntrz (m.in. posadzki, sufity podwieszane) oraz wyposaenie obiektu. Dysponent 1: Zarzd Gospodarowania Nieruchomociami Dysponent 2: Biblioteka Klasyfikacja: rozdzia 92116 Budowa domw kultury w osiedlach Piaski i Ruda Lata realizacji zadania: 2008-2012. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 1.882.877z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budow Orodkw Kultury dla wszystkich grup wiekowych na terenie Osiedli Ruda i Piaski. W Osiedlowym Domu Kultury Piaski znajd si: multicentrum z pracowni plastyczn, fotograficzn, kulinarn, muzyczn ze studiem nagra; sala wielofunkcyjna na ok. 30 miejsc, pomieszczenia socjalne i magazyny, pomieszczenia administracyjne oraz parkingi podziemne (powierzchnia uytkowa pomieszcze podstawowych - ok.1.500 m). W 2010 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla Osiedlowego Domu Kultury Piaski, ktry powstanie u zbiegu ulic: Jarzbskiego i Magiera. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 92109 Modernizacja Domu Kultury przy ul.Goldoniego 1 Lata realizacji zadania: 2010-2010. rodki w wysokoci 2.500.000z przeznaczone zostan na modernizacj Domu Kultury. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 92109 2 500 000 3 590 000 0 7 340 000 7 340 000 3 590 000
1 250 000
ZACZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK Nr IV DZIELNICA MOKOTW 1. WPROWADZENIE
1. INFORMACJE OGLNE 1.1 Uregulowania formalne dotyczce zacznikw dzielnicowych do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stoecznego Warszawy1 gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie zacznika dzielnicowego do uchway budetowej m.st. Warszawy, stanowicego integraln cz tej uchway, okrelajcego rodki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizacj zada. Przywoany powyej akt prawny w dalszej czci precyzuje, e rodki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w zaczniku dzielnicowym nie mog by mniejsze ni planowane w budecie m.st. Warszawy dochody stanowice: - 100% wpyww z obszaru dzielnicy z tytuu: - podatku od nieruchomoci, - podatku od rodkw transportowych, - opaty od posiadania psw, - podatku rolnego, - podatku lenego, - opat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych2, - 70% wpyww z majtku m.st. Warszawy znajdujcego si na obszarze dzielnicy, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy by wasnoci gmin warszawskich, - 100% wpyww z innych dochodw m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnic w wyniku realizacji zada statutowych dzielnicy. Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe rda finansowania dziaalnoci dzielnic w postaci: - udziau w rodkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budetu pastwa w stopniu proporcjonalnym do zada, ktre s wykonywane przez dzielnic i na ktre zostay przyznane te rodki, - rodkw na realizacj inwestycji i zada wasnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzw dzielnic, - rodkw wyrwnawczych ustalanych corocznie przez Rad m.st. Warszawy. 1.2 Zaczniki dzielnicowe do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok a oglne zaoenia polityki finansowej Miasta Podstaw sporzdzenia zacznikw dzielnicowych na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 stanowiy zaoenia kierunkowe polityki budetowej m.st. Warszawy okrelone w dokumentach: - Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014 z 19 maja 2009r., - Zaoenia do projektu budetu Miasta Stoecznego Warszawy na rok 2010. Spowolnienie gospodarcze majce miejsce w Polsce, bdce nastpstwem wiatowego kryzysu gospodarczego, determinuje moliwoci finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje si, e dochody Miasta bezporednio zwizane z koniunktur gospodarcz, czyli udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych (PIT) i osb prawnych (CIT) oraz wpywy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC), w latach 2010-2014 w stosunku do prognoz ubiegorocznych ulegn ograniczeniu cznie o 5,1 mld z (17,2%). Specyfika struktury dochodw m.st. Warszawy powoduje, e finanse Miasta s relatywnie w porwnaniu do mniejszych jednostek samorzdu terytorialnego silnie uwarunkowane sytuacj gospodarcz kraju. rda dochodw skorelowane z aktywnoci gospodarcz decyduj o ponad poowie dochodw realizowanych przez Miasto. W zwizku z powyszym pomimo podejmowanych dziaa majcych na celu wzrost dochodw Miasta, ktrymi s m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomoci, aktualizacja opat z tytuu wieczystego uytkowania, pozyskiwanie dodatkowych rodkw z budetu Unii Europejskiej, prognozuje si, e czne dochody Miasta w latach 2010-2014 bd nisze o 4 mld z (6,9%) w stosunku do wczeniejszych prognoz. Uruchamiane dziaania dostosowawcze wymuszaj w latach 2010-2014 oszczdnoci w wydatkach biecych. Oszczdnociowe dziaania dostosowawcze nie dotycz obligatoryjnego wydatku stanowicego wpat do budetu pastwa przeznaczon na cz rwnowac subwencji oglnej, wydatkw na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiza z tytuu obsugi dugu. Pomimo ograniczenia moliwoci finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaywania czynnikw egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarzdzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyszych rodkw na inwestycje. Nakady inwestycyjne w 2010r. planuje si na kwot 2,8 mld z, a cznie w latach 2010-2014 w wysokoci 11,2 mld z. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w dugim okresie polityki budetowej polegajcej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodw przewyszajcego tempo wzrostu wydatkw biecych. Majc na uwadze dziaania efektywnociowe budet Miasta na 2010r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zada. Zaczniki dzielnicowe do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 zostay ustalone w oparciu o nastpujce zasady: 1. W zakresie wydatkw biecych kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomidzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkaca i 1 ucznia. 2. W zakresie wydatkw inwestycyjnych kontynuacja realizacji zada wczeniej rozpocztych, w tym zada inwestycyjnych wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektw inwestycyjnych do moliwoci finansowych Miasta. 3. Kompetencje zarzdw dzielnic do wyznaczenia priorytetw w zakresie wydatkw oraz ustalenia wewntrznej struktury zacznika dzielnicowego. 4. Wieloletnio zacznikw dzielnicowych polegajca na rozszerzeniu budetu Miasta na 2010r. o perspektyw na lata 2011-2012, a w zakresie wydatkw inwestycyjnych do roku 2014. 2. WYSOKO RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
2.1 Wysoko rodkw do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku W 2010 roku Dzielnica Mokotw otrzyma do swojej dyspozycji rodki w wysokoci 564,3 mln z przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokoci 236,5 mln z, co oznacza e dodatkowe rodki przekazane dla Dzielnicy wynios 327,8 mln z. Dochody do realizacji przez Dzielnic Mokotw zostay zaplanowane w wysokoci zaproponowanej przez Zarzd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokoci 288,3 mln z. 3. ZASADY USTALANIA WYSOKOCI RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC 3.1 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zakresie zada biecych Przy opracowywaniu budetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 kontynuowano rozpoczty w 2008 roku proces wprowadzania zasad majcych na celu podniesienie efektywnoci wydatkowanych rodkw na realizacj zada biecych. Wdroono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania rodkw do dyspozycji kadej z dzielnic. Z punktu widzenia okrelenia wysokoci rodkw przeznaczonych na realizacj zada biecych przez dzielnice wydatki zostay podzielone na dwie grupy: - wydatki edukacyjne (dzia 801 Owiata i wychowanie, dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowice najwyszy odsetek wydatkw w Dzielnicach (przecitnie ok. 48%), - pozostae wydatki (pozostae dziay klasyfikacji budetowej). Dla powyszych zakresw zada przyjto odrbne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokoci rodkw na realizacj zada biecych. O ostatecznej strukturze wydatkw ujtej w klasyfikacji budetowej oraz w przekroju zadaniowym decydoway Zarzdy Dzielnic w ramach cznej kwoty rodkw przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy. 3.1.1 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji Naczeln zasad zastosowan w zakresie ustalenia wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji jest regua: ustalenie rodkw finansowych do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada owiatowych i edukacyjnych zwizane jest z liczb uczniw przeliczeniowych. Realizacja tej zasady poczwszy od 2009 roku odbywa si poprzez ustalenie standardw wydatkw edukacyjnych okrelonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniw wystpujcej w kadej z dzielnic. Pojcie liczby uczniw przeliczeniowych wprowadzono przypisujc poszczeglnym kategoriom uczniw odpowiednie wagi wynikajce ze zrnicowania kosztw ksztacenia ze wzgldu na specjalne wymagania uczniw (m.in. upoledzenia psychiczne i fizyczne, szkoy sportowe) oraz dla zapewnienia porwnywalnoci pomidzy placwkami publicznymi i niepublicznymi. Proces unifikacji zasad naliczania rodkw finansowych dla dzielnic w zwizku z realizacj zada edukacyjnych rozpoczto w roku 2008. W celu stopniowego wyrwnywania rnic pomidzy dzielnicami w zakresie kosztw jednostkowych, cz dzielnic charakteryzujca si ponadprzecitnymi kosztami funkcjonowania placwek edukacyjnych (przypadajcymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymaa do dyspozycji dodatkowe rodki (tzw. rezerw restrukturyzacyjn) ponad wynikajce z przyjtych standardw. STANDARDY WYSOKOCI RODKW PRZYPADAJCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO Na 2010 rok przyjto nastpujc jednolit w skali Miasta wysoko rodkw do dyspozycji dzielnic przypadajcych na jednego ucznia przeliczeniowego w zwizku z realizacj zada biecych w zakresie edukacji: - w szkoach podstawowych (rozdzia 80101) - 5.571z - w oddziaach przedszkolnych (rozdzia 80103) - 5.429z - w przedszkolach (rozdzia 80104) - 5.526z - w gimnazjach (rozdzia 80110) - 5.652z - w liceach oglnoksztaccych (rozdzia 80120) - 5.825z - w szkoach zawodowych (rozdzia 80130) - 4.181z LICZBA UCZNIW PRZELICZENIOWYCH W poniszych tabelach zaprezentowano przyjte dla Dzielnicy Mokotw dane bdce podstaw naliczenia rodkw do dyspozycji Dzielnicy w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji, tj.: prognozowan liczb uczniw (wg stanu na dzie 01.10.2009), prognozowan liczb uczniw przeliczeniowych, wskaniki korygujce suce do wyliczania liczby uczniw przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy). Liczba uczniw w latach 2009-2010 w Dzielnicy Mokotw m.st. Warszawa
RODZAJ PLACWKI
2009 R.
2010 R.
RNICA
DYNAMIKA W% 103,3 150,6 93,2 93,5 92,7 97,7
8 141 611 5 973 4 137 7 413 3 618
8 409 920 5 566 3 867 6 874 3 535
268 309 -407 -270 -539 -83
Liczba uczniw przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Mokotw m.st. Warszawa
RODZAJ PLACWKI
2009 R.
2010 R.
RNICA
DYNAMIKA W% 103,3 162,5 93,6 95,7 93,6 98,0
9 189 566 9 410 5 012 7 579 4 772
9 495 920 8 804 4 798 7 091 4 677
306 354 -606 -214 -488 -95
Lp.
Rodzaj placwki
Forma wasno-ciowa
Warto mini-malna
Warto maksy-malna
1,13
10,50
0,63
5,83
0,94
9,50
0,71
7,13
0,83
9,50
0,67
7,13
0,70
10,54
0,37
5,59
0,70
10,58
0,35
6,44
0,64
10,73
0,32
1,39
Konstrukcja przyjtych wskanikw korygujcych sucych do obliczenia liczby uczniw przeliczeniowych, oznacza e przykadowo na ksztacenie 1 ucznia z niepenosprawnoci sprzon D uczszczajcego do liceum oglnoksztaccego Dzielnice maj do dyspozycji rocznie rodki w wysokoci 61.629 z (5.825 z x 10,58) w przypadku placwki publicznej i 37.513 z (5.825 z x 6,44) w przypadku placwki niepublicznej. 3.1.2 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych spoza zakresu edukacji Za gwny czynnik dyskontujcy dziaalno biec dzielnic poza dziaami 801 Owiata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porwnywalnych przyjto wskanik wydatkw w przeliczeniu na jednego mieszkaca. Algorytm ustalania rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada spoza edukacji przewiduje stopniowe w zalenoci od moliwoci dochodowych m.st. Warszawy denie do wyrwnywania przecitnych wydatkw przypadajcych na jednego mieszkaca w dzielnicach. Zostanie to osignite poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od redniej waonej (liczb mieszkacw) wartoci tego wskanika obliczonej dla dzielnic ogem w 2007r. (proces zapocztkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyle od redniej dotyczy dzielnic, w ktrych warto tego wskanika plasowaa si poniej jego wartoci redniej dla 2007r. W wietle powyszego warto redniej dla dzielnic z 2007r. wyznacza dla dzielnic docelow wartoci minimaln przecitnych wydatkw biecych przypadajcych na jednego mieszkaca, waloryzowan corocznie w ramach moliwoci finansowych Miasta. 4. SPOSB ROZDYSPONOWANIA RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WYDATKI BIECE rodki do dyspozycji poszczeglnych dzielnic wynikajce z: - algorytmu ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada z zakresu edukacji (dziay 801 Owiata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), - algorytmu ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada spoza zakresu edukacji, byy podstaw do opracowania przez Zarzdy Dzielnic budetw w czci dotyczcej wydatkw biecych. Szczegowe decyzje co do alokacji rodkw na poszczeglne zadania ujte w zacznikach dzielnicowych podejmoway Zarzdy Dzielnic. WYDATKI MAJTKOWE Plany wydatkw majtkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostay dyskusji z Zarzdami Dzielnic i dostosowane do moliwoci finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, ktrych procesy inwestycyjne s w toku realizacji oraz te, ktre maj kluczowe znaczenie dla dzielnic. STRUKTURA WYDATKW W poniszych tabelach zaprezentowano struktur wydatkw Dzielnicy Mokotw planowanych na 2010 rok w ukadzie klasyfikacji budetowej wg dziaw oraz w ukadzie zadaniowym wg sfer. Struktura planowanych na 2010 rok wydatkw Dzielnicy Mokotw m.st. Warszawa - dane w ukadzie klasyfikacji budetowej wg dziaw
BUDET NA 2010 R.
WY DATKI BIECE
WY DATKI MAJTKOWE
W Z
WY DATKI OGEM
SUMA 010 400 500 600 630 700 710 750 756 801 851 852 853 854 900 921 925 926 Rolnictwo i owiectwo Wytw. i zaopatr. w energi elektryczn, gaz i wod Handel Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jedn. nieposiadajcych osob. prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne Kultura fizyczna i sport
496 149 290 2 500 100 000 5 000 6 163 000 40 000 133 195 556 2 000 40 632 424 152 817 223 972 196 2 214 260 44 148 284 408 385 19 753 328 2 079 000 19 471 000 2 500 000 1 309 540
68 129 411 0 400 000 0 20 904 149 0 7 257 033 0 5 800 000 0 8 870 892 0 2 800 000 0 2 600 000 759 337 9 358 000 0 9 380 000
564 278 701 2 500 500 000 5 000 27 067 149 40 000 140 452 589 2 000 46 432 424 152 817 232 843 088 2 214 260 46 948 284 408 385 22 353 328 2 838 337 28 829 000 2 500 000 10 689 540
Struktura planowanych na 2010 rok wydatkw Dzielnicy Mokotw m.st. Warszawa - dane w ukadzie zadaniowym wg sfer
BUDET NA 2010 R.
WY DATKI BIECE
WY DATKI MAJTKOWE
W Z
WY DATKI OGEM
496 149 290 4 460 000 132 629 556 6 385 500 243 725 524 46 315 104 19 475 000 1 349 540 200 000 41 454 749 154 317
68 129 411 21 663 486 7 257 033 400 000 11 470 892 2 800 000 9 358 000 9 380 000 0 5 800 000 0
564 278 701 26 123 486 139 886 589 6 785 500 255 196 416 49 115 104 28 833 000 10 729 540 200 000 47 254 749 154 317
5. PODSUMOWANIE Wysoko i struktura rodkw ujtych w zaczniku dzielnicowym Dzielnicy Mokotw zdeterminowana jest nastpujcymi czynnikami: 1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy. 2. Skutkami budetowymi spowolnienia gospodarczego. 3. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczcymi ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji Dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych w zakresie: - edukacji (dziay 801 Owiata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), - poza edukacj (pozostae dziay). 4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarzdu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatkw biecych w ramach kwoty wydatkw wynikajcej z przyjtych zasad dotyczcych ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji Dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych. 5. Ustalaniem wysokoci wydatkw majtkowych Dzielnicy. W wyniku przyjtych zaoe podstawowe wielkoci budetowe Dzielnicy Mokotw na 2010 rok ksztatuj si nastpujco: - plan dochodw m.st. Warszawy do bezporedniej realizacji przez Dzielnic 288,3 mln z - czny poziom rodkw do dyspozycji Dzielnicy 564,3 mln z W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 czne rodki przeznaczone dla Dzielnicy wynosz 216,0 mln z (w tym w roku 2010 wynosz 68,1 mln z)
1 2
2. ZACZNIK DZIELNICOWY 2.1. Informacje obowizkowe A. RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WASNYCH Zestawienie nr IV/1 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A.1. Dochody m. st. Warszawy wg rde [z]
Podatek rolny Podatek od rodkw transportowych Opata targowa Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Opaty adiacenckie Renta planistyczna Opaty za zajcie pasa drogowego Dochody z mienia Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy mienia Pozostae dochody Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z usug DOCHODY MAJTKOWE DOCHODY WASNE Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych wpywy ze sprzeday lokali uytkowych DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
46 600 3 503 000 320 000 3 103 000 700 000 500 000 1 903 000 139 170 100 6 100 68 711 000 70 453 000 54 089 900 150 000 600 000 2 049 900 472 000 50 818 000 33 440 000 33 440 000 2 100 000 31 340 000 15 000 000 12 940 000 3 400 000
46 600 3 503 000 320 000 3 103 000 700 000 500 000 1 903 000 97 420 900 6 100 48 097 700 49 317 100 54 089 900 150 000 600 000 2 049 900 472 000 50 818 000 23 408 000 23 408 000 1 470 000 21 938 000 10 500 000 9 058 000 2 380 000 327 779 901
Zestawienie nr IV/1a do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A.2. Dochody m.st. Warszawy wg dziaw klasyfikacji budetowej [z]
Dzia Wyszczeglnienie Plan dochodw m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice 3 288 280 000 161 242 219 545 858 89 000 62 260 000 Kalkulacja rodkw przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy 4 564 278 701 112 869 167 817 531 84 500 62 260 000
1 OGEM 600 700 750 756 Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna
758 801 851 852 854
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza
6 100 6 203 770 8 000 6 030
306 336 641 6 203 770 17 660 21 439 700 6 030
B. PLAN WYDATKW Zestawienie nr IV/2 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. [z]
Dzia 1
Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE
Wyszczeglnienie 3
Plan 4 564 278 701 496 149 290 423 051 475 254 829 800 168 221 675 39 064 615 34 033 200
w tym Urzd 5 188 625 177 121 683 766 61 900 452 35 025 595 26 874 857 39 064 615 20 718 699
Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 010 WYDATKI MAJTKOWE Rolnictwo i owiectwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 01030 WYDATKI MAJTKOWE Izby rolnicze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 400 WYDATKI MAJTKOWE Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 40002 WYDATKI MAJTKOWE Dostarczanie wody WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 500 WYDATKI MAJTKOWE Handel WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na:
68 129 411 2 500 2 500
66 941 411 2 500 2 500
2 500
2 500
2 500 2 500
2 500 2 500
2 500
2 500
500 000 100 000 100 000 100 000
500 000 100 000 100 000 100 000
400 000 500 000 100 000 100 000 100 000
400 000 500 000 100 000 100 000 100 000
400 000 5 000 5 000 5 000
400 000 5 000 5 000 5 000
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 50095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 600 Transport i czno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60014 Drogi publiczne powiatowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60016 Drogi publiczne gminne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60017 Drogi wewntrzne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE
5 000
5 000
5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000
27 067 149 6 163 000 6 163 000 6 163 000
27 067 149 6 163 000 6 163 000 6 163 000
20 904 149 19 860 149
20 904 149 19 860 149
19 860 149 6 804 000 5 760 000 5 760 000 5 760 000
19 860 149 6 804 000 5 760 000 5 760 000 5 760 000
1 044 000 349 000 349 000 349 000 349 000
1 044 000 349 000 349 000 349 000 349 000
Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 630 Turystyka WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 700 Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami WYDATKI BIECE 943 000 105 038 899 98 724 866 7 854 589 1 785 556 432 190 7 257 033 35 413 690 34 470 690 34 038 500 30 251 000 3 787 500 6 069 033 432 190 140 452 589 133 195 556 132 763 366 30 301 056 102 462 310 7 854 589 1 785 556 1 785 556 50 056 1 735 500 40 000 40 000 40 000 15 000 25 000 40 000 40 000 40 000 15 000 25 000 40 000 40 000 40 000 15 000 25 000 40 000 40 000 40 000 15 000 25 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000
Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 710 Dziaalno usugowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 71095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 750 Administracja publiczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych
98 724 866 50 056 98 674 810
1 785 556 50 056 1 735 500
6 314 033 2 000 2 000 2 000 2 000
6 069 033 2 000 2 000 2 000 2 000
2 000 2 000 2 000 2 000
2 000 2 000 2 000 2 000
46 432 424 40 632 424 39 697 604 32 706 347 6 991 257 934 820
46 432 424 40 632 424 39 697 604 32 706 347 6 991 257 934 820
5 800 000 999 749 999 749 99 929 12 502 87 427 899 820
5 800 000 999 749 999 749 99 929 12 502 87 427 899 820
45 267 675 39 467 675 39 432 675 32 693 845 6 738 830 35 000
45 267 675 39 467 675 39 432 675 32 693 845 6 738 830 35 000
Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75647 WYDATKI MAJTKOWE Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 801 Owiata i wychowanie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80101 Szkoy podstawowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 8 870 892 56 725 861 55 703 461 49 666 017 40 450 319 9 215 698 5 852 000 185 444 1 900 000 5 852 000 8 870 892 8 774 400 7 752 000 1 900 000 232 843 088 223 972 196 205 570 497 167 163 900 38 406 597 17 529 300 872 399 31 931 990 23 061 098 5 531 798 302 498 5 229 300 17 529 300 152 817 152 817 152 817 104 817 48 000 152 817 152 817 152 817 104 817 48 000 152 817 152 817 5 800 000 165 000 165 000 165 000 165 000 5 800 000 165 000 165 000 165 000 165 000
152 817 152 817 104 817 48 000
152 817 152 817 104 817 48 000
WYDATKI MAJTKOWE 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80104 Przedszkola WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80105 Przedszkola specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80110 Gimnazja WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80113 Dowoenie uczniw do szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
1 022 400 3 873 735 3 873 735 3 256 445 2 556 610 699 835 614 000 3 290
1 022 400 614 000 614 000
614 000
57 365 448 53 188 948 47 164 326 37 937 972 9 226 354 5 922 000 102 622
12 098 500 7 922 000 2 000 000 2 000 000 5 922 000
4 176 500 2 686 870 2 686 870 2 682 070 2 355 999 326 071 4 800
4 176 500
28 583 381 28 583 381 26 326 286 21 548 282 4 778 004 2 170 000 87 095
2 170 000 2 170 000
2 170 000
1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000
1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000
8 042 060 8 042 060 8 027 060 6 957 050
wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80120 Licea oglnoksztacce WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80123 WYDATKI MAJTKOWE Licea profilowane WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80130 WYDATKI MAJTKOWE Szkoy zawodowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80146 WYDATKI MAJTKOWE Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80148 WYDATKI MAJTKOWE Stowki szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu
1 070 010 15 000
42 967 606 41 517 606 39 238 336 33 763 793 5 474 543 2 210 000 69 270
3 711 143 2 261 143 51 143 51 143 2 210 000
1 450 000 748 622 748 622 733 122 593 973 139 149 15 500
1 450 000 582 582 582 582
23 533 143 21 311 151 20 542 552 17 809 336 2 733 216 685 000 83 599
2 917 105 695 113 10 113 10 113 685 000
2 221 992 742 951 742 951 742 951 742 951
2 221 992
3 267 672 3 267 672 3 249 772 2 949 906 299 866 17 900
Porczenia i gwarancje 80195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80197 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarstwa pomocnicze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 851 WYDATKI MAJTKOWE Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85154 WYDATKI MAJTKOWE Przeciwdziaanie alkoholizmowi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85156 WYDATKI MAJTKOWE Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE 17 200 17 200 460 460 460 460 2 196 600 2 196 600 1 350 000 670 000 680 000 846 600 2 196 600 2 196 600 1 350 000 670 000 680 000 846 600 2 214 260 2 214 260 1 367 660 687 200 680 460 846 600 2 196 600 2 196 600 1 350 000 670 000 680 000 846 600 76 300 76 300 76 300 76 300 76 300 76 300 3 059 439 3 059 439 2 771 560 240 660 2 530 900 287 879 399 960 399 960 399 960 240 660 159 300
Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 852 Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85203 Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85213 WYDATKI MAJTKOWE Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
17 200 17 200
46 948 284 44 148 284 13 813 745 8 507 705 5 306 040 77 200 30 257 339
22 327 544 19 527 544 508 725 455 825 52 900 77 200 18 941 619
2 800 000 1 055 020 1 055 020 1 053 020 756 200 296 820 2 000
2 800 000
15 650 000 15 650 000 455 825 455 825
15 650 000 15 650 000 455 825 455 825
15 194 175
15 194 175
342 100
52 900
342 100 342 100 342 100
52 900 52 900 52 900
11 392 320 11 392 320 154 500
wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85215 Dodatki mieszkaniowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85219 WYDATKI MAJTKOWE Orodki pomocy spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85228 WYDATKI MAJTKOWE Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85295 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 853 WYDATKI MAJTKOWE Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu
154 500 11 237 820
3 747 444 3 747 444
3 747 444 3 747 444
3 747 444
3 747 444
8 074 200 8 074 200 8 055 300 7 295 680 759 620 18 900
3 753 000 3 753 000 3 753 000 3 753 000
2 934 200 134 200
2 877 200 77 200
77 200 57 000
77 200
2 800 000 408 385 408 385 408 185 251 405 156 780 200
2 800 000 125 325 125 325 125 325 38 825 86 500
Porczenia i gwarancje 85395 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 854 WYDATKI MAJTKOWE Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85401 WYDATKI MAJTKOWE wietlice szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85406 WYDATKI MAJTKOWE Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85407 WYDATKI MAJTKOWE Placwki wychowania pozaszkolnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85410 WYDATKI MAJTKOWE Internaty i bursy szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: 2 200 000 1 010 015 1 010 015 2 200 000 1 010 015 1 010 015 400 000 5 211 440 3 011 440 3 010 540 2 399 174 611 366 900 100 000 400 000 2 300 000 100 000 100 000 4 992 120 4 592 120 4 585 227 4 036 822 548 405 6 893 400 000 2 600 000 8 511 833 8 511 833 8 493 336 7 921 151 572 185 18 497 2 600 000 22 353 328 19 753 328 17 037 061 14 801 074 2 235 987 1 180 015 1 536 252 5 209 902 2 609 902 587 627 443 927 143 700 1 180 015 842 260 408 385 408 385 408 185 251 405 156 780 200 125 325 125 325 125 325 38 825 86 500
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85412 WYDATKI MAJTKOWE Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85415 Pomoc materialna dla uczniw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85495 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych 2 838 337 2 079 000 2 079 000 2 079 000 2 838 337 2 079 000 2 079 000 2 079 000 28 750 127 177 127 177 98 427 25 927 72 500 67 627 67 627 67 627 25 927 41 700 69 531 69 531 69 531 69 531 1 481 212 842 260 1 481 212 1 481 212 842 260 842 260 950 000 950 000 780 000 418 000 362 000 170 000 590 000 590 000 420 000 418 000 2 000 170 000 1 010 015 1 010 015
Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90003 Oczyszczanie miast i wsi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90015 WYDATKI MAJTKOWE Owietlenie ulic, placw i drg WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 921 WYDATKI MAJTKOWE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 829 000 28 829 000 759 337 573 500 573 500 573 500 573 500 759 337 573 500 573 500 573 500 573 500 994 337 235 000 235 000 235 000 994 337 235 000 235 000 235 000 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 882 000 882 000 882 000 882 000 882 000 882 000 882 000 882 000 759 337 385 000 385 000 385 000 385 000 759 337 385 000 385 000 385 000 385 000
WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92105 WYDATKI MAJTKOWE Pozostae zadania w zakresie kultury WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92109 WYDATKI MAJTKOWE Domy i orodki kultury, wietlice i kluby WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92116 WYDATKI MAJTKOWE Biblioteki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 925 WYDATKI MAJTKOWE Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych
19 471 000 612 000 7 300 604 700 18 859 000
19 471 000 612 000 7 300 604 700 18 859 000
9 358 000 717 000 717 000 567 000 7 300 559 700 150 000
9 358 000 717 000 717 000 567 000 7 300 559 700 150 000
15 790 000 10 052 000
15 790 000 10 052 000
10 052 000
10 052 000
5 738 000 12 257 000 8 657 000
5 738 000 12 257 000 8 657 000
8 657 000
8 657 000
3 600 000 65 000 45 000 45 000 45 000
3 600 000 65 000 45 000 45 000 45 000
20 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
20 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92595 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 926 Kultura fizyczna i sport WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92601 Obiekty sportowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 9 380 000 1 150 000 1 150 000 580 000 186 000 394 000 570 000 9 380 000 1 150 000 1 150 000 580 000 186 000 394 000 570 000 9 380 000 9 539 540 159 540 159 540 92 996 66 544 9 380 000 9 460 000 80 000 80 000 40 000 40 000 10 689 540 1 309 540 739 540 278 996 460 544 570 000 10 610 000 1 230 000 660 000 226 000 434 000 570 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
C. SPIS ZADA INWESTYCYJNYCH Zestawienie nr IV/3 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r.
[z]
Dzia 1 400 40002 600 60014 Rozdzia 2 OGEM Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody Modernizacja uj wody oligoceskiej Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnic Ursynw Budowa ulicy Grupy AK Pnoc 60016 Drogi publiczne gminne Budowa cigu ulic Okrna - Jeziorna Budowa i przebudowa wjazdw w drogach gminnych Budowa ul. Pory Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej Gospodarka mieszkaniowa 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Modernizacja urzdze terenu wok budynku przy ul. Blacharskiej 1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Budowa komunalnego budynku mieszkalnego Budowa przycza cieplnego do budynku przy ul. Puawskiej 4/6/8 wraz z doposaeniem budynku w instalacj centralnego ogrzewania i centralnej ciepej wody Informatyczny system zarzdzania baz danych 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Budowa siedziby Urzdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotw Zakupy sprztu informatycznego z oprogramowaniem 801 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Modernizacja zespou SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barceloskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorych 31 - prace przygotowawcze Budowa przedszkola szeciooddziaowego przy ul. Beskiej 1/3 Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22 Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryy 8 80120 80130 Licea oglnoksztacce Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8 Szkoy zawodowe Kompleksowa modernizacja basenu z sal gimnastyczn przy ZS 39, ul. Beska 1/3 Modernizacja budynku Zespou Szk Odzieowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60 Zesp Szk Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnockiej - prace przygotowawcze Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. PiaseWID 2009 2014 WID WIN 2007 2008 2016 2013 WID ZGN 2007 2009 2015 2011 ZGN 2007 2011 WO 2010 2010 Wyszczeglnienie 3 Jednostka realizujca 4 Rok rozpoczcia 5 Rok zakoczenia 6 Plan 7 68 129 411 400 000 400 000 400 000 20 904 149 19 860 149 13 145 149 6 715 000 1 044 000 489 000 75 000 50 000 430 000 7 257 033 943 000 943 000 6 314 033 6 069 033 75 000
WID WID WID WIR WID WID
2005 2006 2005 2009 2010 2009
2011 2011 2010 2010 2011 2010
700
ZGN
2010
2010
170 000 5 800 000 5 800 000 5 000 000 800 000 8 870 892 1 022 400 1 022 400
80104
WID WID WIR WIR WID
2007 2009 2010 2010 2010
2011 2014 2010 2010 2011
4 176 500 26 500 650 000 1 100 000 1 400 000 1 000 000 1 450 000 1 450 000 2 221 992 231 992 1 010 000
WIR WID WID
2010 2006 2009
2010 2010 2014
WID WIR
2009 2010
2010 2010
380 000 600 000
czyskiej 114/116 852 85295 Pomoc spoeczna Pozostaa dziaalno Adaptacja i wyposaenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarzdowych Edukacyjna opieka wychowawcza 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Budowa windy dla osb niepenosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a Placwki wychowania pozaszkolnego Przebudowa pomieszcze oddziau MDK przy ul. Odyca 57 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Owietlenie ulic, placw i drg Przygotowanie dokumentacji projektowej na owietlenie ulic na terenie Mokotowa Budowa - przebudowa - wymiana owietlenia w ulicach gminnych 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Budowa Suewskiego Domu Kultury 92116 Budowa DK Kadr Biblioteki Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek Pozostaa dziaalno Tworzenie nowych znakw pamici 926 92601 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegociskiej wraz z zagospodarowaniem terenu Budowa boisk sportowych WID WID 2001 2008 2013 2010 WID WID WKU 2004 2007 2009 2012 2014 2011 WID WID 2008 2008 2014 2014 WID 2008 2010 2 800 000 2 800 000 2 800 000
854
2 600 000 400 000 WID 2010 2010 400 000
85407
WIR
2010
2010
2 200 000 2 200 000 759 337 759 337 65 000 694 337 9 358 000 5 738 000 5 038 000 700 000 3 600 000 3 600 000 20 000
900 90015
92195
WKU
2008
2013
20 000 9 380 000 9 380 000 5 580 000 3 800 000
D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH Warsztaty szkolne Zestawienie nr IV/5 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. [z]
Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III E Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] WYDATKI STANOWICE KOSZTY DZIAALNOCI OGEM Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH Plan 3 68 074 311 267 311 161 234 861 76 300 106 0 379 341 311 267 311 161 165 686 145 475 106 0 0
F G H I
WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E] WPATA DO BUDETU STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + H]
0 0 68 074 379 341
E. DOCHODY WASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Zestawienie nr IV/6 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. E.1. Owiata i wychowanie [z]
Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 553 512 17 553 512 17 553 512 17 528 512 25 000 0 17 553 512 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 238 257 6 238 257 6 238 257 6 219 257 19 000 0 6 238 257

E.1.3. Rachunki dochodw wasnych przedszkoli specjalnych [z]


Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 0 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I II Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde)
Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne
0 0 0 0 0 0 0 1 330 680 1 330 680 1 330 680 1 330 680 0 0 1 330 680

E.1.6. Rachunki dochodw wasnych szk zawodowych [z]

Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 230 565 1 230 565 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I II III 1 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne
IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II)
III 1 2 IV
1 230 565 1 224 565 6 000 0 1 230 565
E.2. Pomoc spoeczna Rachunki dochodw wasnych orodkw pomocy spoecznej [z]
E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza [z]

E.3.1. Rachunki dochodw wasnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych
[z]
E.3.2. Rachunki dochodw wasnych placwek wychowania pozaszkolnego [z]

Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 732 176 732 176 732 176 732 0 0 176 732
1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne
Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wyszczeglnienie 3 Plan 4 16 306 560 16 306 560
Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 852 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85203 WYDATKI MAJTKOWE Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece
1 111 885 764 305 347 580 15 194 675
17 660 17 660 17 660 17 200 460
460 460 460 460
17 200 17 200 17 200 17 200
16 288 900 16 288 900 1 094 225 747 105 347 120 15 194 675
366 000 366 000 365 500 291 280 74 220
wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85212 WYDATKI MAJTKOWE wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
500
15 650 000 15 650 000 455 825 455 825
15 194 175
52 900
52 900 52 900 52 900
220 000 220 000 220 000 220 000
1 OGEM I1 C/MOK/I/1/1
8 444 175 930 90 508 598
9 50 311 165 29 249 073 1 178 475
10 68 129 411 21 663 486 13 145 149
11 56 693 480 22 201 039 12 653 033
12 32 105 468 6 765 000
13 31 006 600 9 565 000
14 28 029 658 1 065 000
15 215 964 617 61 259 525 25 798 182
16 177 900 148
Program rozwoju drogownictwa Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnic Ursynw Budowa cigu ulic Okrna Jeziorna Budowa ulicy Grupy AK Pnoc Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowiska) Przygotowanie dokumentacji projektowej na owietlenie ulic na terenie Mokotowa Budowa - przebudowa wymiana owietlenia w ulicach gminnych Budowa i przebudowa wjazdw w drogach gminnych 600 60014 2005 2011 WID
26 976 657
C/MOK/I/1/2 C/MOK/I/1/6 C/MOK/I/1/7 C/MOK/I/1/13
600 600 600 900
60016 60014 60014 90015
2005 2006 2006 2008
2010 2011 2013 2014
WID WID WID WID
8 035 940 23 749 037 20 717 748 469 879
7 546 940 11 854 037 3 514 742 144 879
489 000 6 715 000 5 180 000 3 003 006 65 000 65 000 5 700 000 65 000 8 500 000 65 000 65 000
489 000 11 895 000 17 203 006 325 000
C/MOK/I/1/14
900
90015
2008
2014
WID
9 609 337
4 915 000
694 337
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
4 694 337
C/MOK/I/1/17
600
60016
2009
2010
WIR
100 000
25 000
75 000
75 000
C/MOK/I/1/18 C/MOK/I/1/19
Budowa ul. Pory Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa komunalnego budynku mieszkalnego Modernizacja urzdze terenu wok budynku przy ul. Blacharskiej 1 Budowa przycza cieplnego do budynku przy ul. Puawskiej 4/6/8 wraz z doposaeniem budynku w instalacj centralnego ogrzewania i centralnej ciepej wody Informatyczny system zarzdzania baz danych Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Modernizacja uj wody oligoceskiej Program rozwoju bazy edukacyjnej Kompleksowa modernizacja basenu z sal gimnastyczn przy ZS 39, ul. Beska 1/3 Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorych 31 - prace przygotowawcze Modernizacja budynku Zespou Szk Odzieowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60 Kompleksowa modernizacja budynku ZS 59, ul. Sobieskiego 68 z zagospodarowaniem terenu Modernizacja zespou SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barceloskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja Gimnazjum Nr 6, przy ul. Gruszczyskiego 12 Zesp Szk Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnockiej - prace przygotowawcze Budowa przedszkola szeciooddziaowego przy ul. Beskiej 1/3 Budowa windy dla osb niepenosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8 Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyskiej 114/116 Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22 Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryy 8 Przebudowa pomieszcze oddziau MDK przy ul. Odyca 57 Program pomocy spoecznej Adaptacja i wyposaenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarzdowych Program rozwoju instytucji kultury Budowa Suewskiego Domu Kultury Budowa DK Kadr Tworzenie nowych znakw pamici Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek Program w zakresie sportu i rekreacji Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegociskiej wraz z zagospodarowaniem terenu Budowa boisk sportowych Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej Budowa siedziby Urzdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotw Zakupy sprztu informatycznego z oprogramowaniem
600 600
60016 60016
2010 2009
2011 2010
WID WID
350 000 500 000 70 000
50 000 430 000
300 000
350 000 430 000
II8
53 282 538
2 116 308
7 257 033
6 670 000
8 962 896
7 633 572
14 436 428
44 959 929
6 206 301
C/MOK/II/8/8 C/MOK/II/8/11
700 700
70005 70004
2007 2007
2015 2011
WID ZGN
50 039 000 2 465 538
730 770 1 370 538
6 069 033 943 000
6 000 000 152 000
8 962 896
7 633 572
14 436 428
43 101 929 1 095 000
6 206 301
C/MOK/II/8/18
700
70005
2009
2011
ZGN
608 000
15 000
75 000
518 000
593 000
C/MOK/II/8/19 III3 C/MOK/III/3/1 V10 C/MOK/V/10/4
700
70005
2010
2010
ZGN
170 000 400 000
170 000 400 000 400 000 9 820 907 8 798 007 11 470 892 231 992 5 905 000 1 670 000 5 757 600 8 900 000
170 000 400 000 400 000 33 703 492 231 992 11 345 000
400
40002
2010
2010
WO
400 000 54 869 399
801
80130
2006
2010
WID
9 029 999
C/MOK/V/10/6
801
80104
2007
2011
WID
314 400
247 900
26 500
40 000
66 500
C/MOK/V/10/10
801
80130
2009
2014
WID
5 450 000
240 000
1 010 000
350 000
100 000
1 000 000
2 750 000
5 210 000
C/MOK/V/10/11
801
80130
2014
2016
WID
8 000 000
50 000
50 000
7 950 000
C/MOK/V/10/12
801
80101
2009
2014
WID
8 000 000
500 000
1 022 400
600 000
620 000
2 157 600
3 100 000
7 500 000
C/MOK/V/10/13
801
80110
2013
2015
WID
3 995 000
100 000
500 000
600 000
3 395 000
C/MOK/V/10/21
801
80130
2009
2010
WID
400 000
20 000
380 000
380 000
C/MOK/V/10/26
801
80104
2009
2014
WID
9 630 000
15 000
650 000
3 015 000
950 000
2 500 000
2 500 000
9 615 000
C/MOK/V/10/27
854
85406
2010
2010
WID
400 000
400 000
400 000
C/MOK/V/10/28 C/MOK/V/10/29
801 801
80120 80130
2010 2010
2010 2010
WIR WIR
1 450 000 600 000
1 450 000 600 000
1 450 000 600 000
C/MOK/V/10/30 C/MOK/V/10/31 C/MOK/V/10/32 C/MOK/V/10/33
801 801 801 854
80104 80104 80104 85407
2010 2010 2010 2010
2010 2010 2011 2010
WIR WIR WID WIR
1 100 000 1 400 000 2 900 000 2 200 000
1 100 000 1 400 000 1 000 000 2 200 000 1 900 000
1 100 000 1 400 000 2 900 000 2 200 000
VI6 C/MOK/VI/6/1
4 000 000 852 85295 2008 2010 WID 4 000 000
1 200 000 1 200 000
2 800 000 2 800 000
2 800 000 2 800 000
VII7 C/MOK/VII/7/1 C/MOK/VII/7/2 C/MOK/VII/7/5 C/MOK/VII/7/6
43 497 659 921 921 921 921 92109 92109 92195 92116 2004 2007 2008 2009 2012 2014 2013 2011 WID WID WKU WKU 16 941 275 21 410 399 145 985 5 000 000
1 597 218 895 518 235 715 65 985 400 000
9 358 000 5 038 000 700 000 20 000 3 600 000
14 717 441 7 507 757 6 189 684 20 000 1 000 000
11 502 572 3 500 000 7 982 572 20 000
4 822 428
1 500 000
41 900 441 16 045 757
4 802 428 20 000
1 500 000
21 174 684 80 000 4 600 000
VIII5 C/MOK/VIII/5/1
24 787 501 926 92601 2001 2013 WID 19 069 901
2 474 501 556 901
9 380 000 5 580 000
7 000 000 7 000 000
3 005 000 3 005 000
2 928 000 2 928 000
22 313 000 18 513 000
C/MOK/VIII/5/3 X9
926
92601
2008
2010
WID
5 717 600 172 830 235
1 917 600 3 853 158
3 800 000 5 800 000 200 000 200 000 300 000 2 128 230
3 800 000 8 628 230 160 348 847
C/MOK/X/9/1
750
75023
2007
2016
WID
170 000 000
2 422 923
5 000 000
100 000
2 128 230
7 228 230
160 348 847
C/MOK/X/9/2
750
75023
2008
2013
WIN
2 830 235
1 430 235
800 000
200 000
200 000
200 000
1 400 000

Wyszczeglnienie Biece Majtkowe Razem wydatki
1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA EDUKACJA OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI FINANSE I RNE ROZLICZENIA
2 496 149 290 4 460 000 132 629 556 6 385 500 243 725 524 46 315 104 19 475 000 1 349 540 200 000 41 454 749 154 317
3 68 129 411 21 663 486 7 257 033 400 000 11 470 892 2 800 000 9 358 000 9 380 000 5 800 000
4 564 278 701 26 123 486 139 886 589 6 785 500 255 196 416 49 115 104 28 833 000 10 729 540 200 000 47 254 749 154 317

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Drogi i mosty Utrzymanie i remonty drg Utrzymanie i remonty drg gminnych Utrzymanie i remonty drg wewntrznych Owietlenie ulic Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg Opracowania i analizy zwizane z drogami AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Rewitalizacja Rewitalizacja obszarw miejskich Gospodarka przestrzenna Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego Gospodarowanie nieruchomociami komunalnymi Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" Opracowania i analizy zwizane z zarzdzaniem zasobem komunalnym Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania Zarzdzanie pozostaym zasobem Remonty lokali uytkowych Zarzdzanie pozostaymi nieruchomociami GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Utrzymanie porzdku i czystoci Oczyszczanie miasta Zimowe oczyszczanie ulic Letnie oczyszczanie ulic Oczyszczanie pozostaych terenw Interwencyjne pogotowie oczyszczania Oprnianie i zakup koszy ulicznych Szalety miejskie i kabiny sanitarne Likwidacja dzikich wysypisk Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie Gospodarka ciekowa i ochrona wd Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Utrzymanie i konserwacja zieleni Plan 2 496 149 290 4 460 000 4 460 000 4 175 000 3 886 000 289 000 235 000 235 000 50 000 132 629 556 5 000 5 000 2 000 2 000 130 994 056 15 434 600 4 386 700 34 470 690 76 635 010 67 056 728 500 420 300 308 200 900 000 200 000 700 000 6 385 500 1 690 000 1 270 000 930 000 290 000 50 000 75 000 170 000 15 000 75 000 5 000 80 000 100 000 100 000 4 096 000 880 000 6 385 500 1 690 000 1 270 000 930 000 290 000 50 000 75 000 170 000 15 000 75 000 5 000 80 000 100 000 100 000 4 096 000 880 000 67 056 728 500 420 300 308 200 w tym Urzd 3 121 683 766 4 460 000 4 460 000 4 175 000 3 886 000 289 000 235 000 235 000 50 000 1 219 556 5 000 5 000 2 000 2 000 484 056 417 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej Utrzymanie parkw Opracowania zwizane z zieleni Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Place zabaw Skadki na rzecz izb rolniczych Gospodarowanie targowiskami i nadzr nad handlem obwonym EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Prowadzenie przedszkoli Prowadzenie publicznych przedszkoli Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Prowadzenie przedszkoli specjalnych Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie publicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie szk podstawowych Prowadzenie publicznych szk podstawowych Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Prowadzenie gimnazjw Prowadzenie publicznych gimnazjw Dotacje dla niepublicznych gimnazjw Prowadzenie licew oglnoksztaccych Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych Prowadzenie licew profilowanych Prowadzenie publicznych licew profilowanych Prowadzenie szk zawodowych Prowadzenie publicznych szk zawodowych Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych Dotacje dla warsztatw szkolnych i innych placwek Zesp Szk nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotw Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych Prowadzenie internatw i burs szkolnych Dotacje dla niepublicznych internatw i burs szkolnych Prowadzenie wietlic szkolnych Prowadzenie placwek wychowania pozaszkolnego Prowadzenie publicznych placwek wychowania pozaszkolnego Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych Zajcia dla uczniw na basenach i w halach sportowych Dowoenie uczniw do szk Prowadzenie stowek szkolnych Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Zarzdzanie finansami owiaty Zarzdzanie finansami owiaty Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty Nagrody dla nauczycieli Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej Pomoc materialna dla uczniw i studentw Stypendia za wyniki w nauce Stypendia socjalne Doywianie uczniw Inne zadania (utrzymanie zwizkw zawodowych, wypata zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki) OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA
710 000 2 500 000 6 000 499 500 492 000 2 500 5 000 243 725 524 229 262 654 50 587 748 44 665 748 5 922 000 2 669 870 2 669 870 3 862 835 3 248 835 614 000 53 278 811 47 426 811 5 852 000 28 181 421 26 011 421 2 170 000 41 186 106 38 976 106 2 210 000 737 952 737 952 21 168 851 20 483 851 685 000 76 300 76 300 4 552 120 1 010 015 1 010 015 8 503 333 2 873 940 2 873 940 5 796 701 365 150 1 170 000 3 241 501 14 462 870 8 032 560 8 032 560 13 000 812 482 2 402 400 254 587 200 000 950 000 1 481 212 316 030 842 260 322 922 316 629 46 315 104
710 000 2 500 000 6 000 499 500 492 000 2 500 5 000 25 671 000 23 771 153 5 922 000 5 922 000
614 000 614 000 5 852 000 5 852 000 2 170 000 2 170 000 2 261 143 51 143 2 210 000 582 582 695 113 10 113 685 000 76 300 76 300 1 010 015 1 010 015
4 000 000 1 170 000 1 899 847
13 000
254 587 200 000 590 000 842 260 842 260
21 393 644
Programy zdrowotne Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowycholowych Pomoc spoeczna Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin Doywianie Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze Zasiki i pomoc w naturze wiadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Upowszechnianie kultury i tradycji Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury Centrum "owicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotw Dom Kultury "Dorokarnia" w Dzielnicy Mokotw Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotw Suewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotw Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki Biblioteka Publiczna im. Z. azarskiego w Dzielnicy Mokotw Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Utrzymanie pomnikw, rzeb i innych miejsc pamici REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Dziaalno rekreacyjno-sportowa Utrzymanie obiektw sportowo-rekreacyjnych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Imprezy rekreacyjno-sportowe Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkoleniai wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey Turystyka Upowszechnianie turystyki DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Promocja miasta Promocja krajowa Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Wydawnictwa Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych Wsppraca midzynarodowa ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Funkcjonowanie Urzdu Miasta Utrzymanie stanowisk pracy Fundusz wynagrodze Wydatki na rzecz pracownika Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Utrzymanie Urzdu Obsuga informatyczna Obsuga teletechniczna Obsuga prawna Obsuga kancelaryjna Obsuga medialna Ochrona osb i mienia
2 196 600 2 196 600 2 196 600 17 021 205 3 753 000 304 060 304 060 8 074 200 1 055 020 181 525 3 653 400 27 097 299 7 795 920 15 194 175 3 747 444 359 760 19 475 000 721 000 721 000 18 709 000 10 052 000 3 805 000 3 022 000 998 000 2 227 000 8 657 000 8 657 000 45 000 45 000 1 349 540 159 540 159 540 1 150 000 574 000 576 000 40 000 40 000 200 000 200 000 165 000 67 000 35 000 63 000 35 000 41 454 749 40 455 000 33 340 000 33 132 000 208 000 7 115 000 357 660 1 563 840 1 600 000 627 000 598 000 1 510 000 40 000 818 500
2 196 600 2 196 600 2 196 600 202 525 21 000 21 000
181 525 18 994 519 15 194 175 3 747 444 52 900 19 475 000 721 000 721 000 18 709 000 10 052 000 3 805 000 3 022 000 998 000 2 227 000 8 657 000 8 657 000 45 000 45 000 1 270 000 80 000 80 000 1 150 000 574 000 576 000 40 000 40 000 200 000 200 000 165 000 67 000 35 000 63 000 35 000 41 454 749 40 455 000 33 340 000 33 132 000 208 000 7 115 000 357 660 1 563 840 1 600 000 627 000 598 000 1 510 000 40 000 818 500
Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic Utrzymanie i dziaalno statutowa Rad Osiedli FINANSE I RNE ROZLICZENIA Zadania z zakresu polityki podatkowej Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych
999 749 898 600 101 149 154 317 154 317 154 317
999 749 898 600 101 149 154 317 154 317 154 317

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Drogi i mosty Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnic Ursynw Budowa cigu ulic Okrna - Jeziorna Budowa ulicy Grupy AK Pnoc Przygotowanie dokumentacji projektowej na owietlenie ulic na terenie Mokotowa Budowa - przebudowa - wymiana owietlenia w ulicach gminnych Budowa i przebudowa wjazdw w drogach gminnych Budowa ul. Pory Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Budowa komunalnego budynku mieszkalnego Modernizacja urzdze terenu wok budynku przy ul. Blacharskiej 1 Budowa przycza cieplnego do budynku przy ul. Puawskiej 4/6/8 wraz z doposaeniem budynku w instalacj centralnego ogrzewania i centralnej ciepej wody Informatyczny system zarzdzania baz danych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd Modernizacja uj wody oligoceskiej EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Kompleksowa modernizacja basenu z sal gimnastyczn przy ZS 39, ul. Beska 1/3 Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorych 31 - prace przygotowawcze Modernizacja budynku Zespou Szk Odzieowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60 Modernizacja zespou SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barceloskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu Zesp Szk Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnockiej - prace przygotowawcze Budowa przedszkola szeciooddziaowego przy ul. Beskiej 1/3 Budowa windy dla osb niepenosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8 Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyskiej 114/116 Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22 Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryy 8 Przebudowa pomieszcze oddziau MDK przy ul. Odyca 57 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Pomoc spoeczna Adaptacja i wyposaenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarzdowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Budowa Suewskiego Domu Kultury Budowa DK Kadr Tworzenie nowych znakw pamici Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek Plan 2 68 129 411 21 663 486 21 663 486 13 145 149 489 000 6 715 000 65 000 694 337 75 000 50 000 430 000 7 257 033 7 257 033 6 069 033 943 000 75 000 170 000 400 000 400 000 400 000 11 470 892 11 470 892 231 992 26 500 1 010 000 1 022 400 380 000 650 000 400 000 1 450 000 600 000 1 100 000 1 400 000 1 000 000 2 200 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 9 358 000 9 358 000 5 038 000 700 000 20 000 3 600 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Dziaalno rekreacyjno-sportowa Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegociskiej wraz z zagospodarowaniem terenu Budowa boisk sportowych ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Funkcjonowanie Urzdu Miasta Budowa siedziby Urzdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotw Zakupy sprztu informatycznego z oprogramowaniem
9 380 000 9 380 000 5 580 000 3 800 000 5 800 000 5 800 000 5 000 000 800 000

Wyszczeglnienie 1 RAZEM SFERY TRANSPORT I KOMUNIKACJA Program rozwoju drogownictwa Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnic Ursynw Budowa cigu ulic Okrna - Jeziorna Budowa ulicy Grupy AK Pnoc Przygotowanie dokumentacji projektowej na owietlenie ulic na terenie Mokotowa Budowa - przebudowa - wymiana owietlenia w ulicach gminnych Budowa i przebudowa wjazdw w drogach gminnych Budowa ul. Pory Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa komunalnego budynku mieszkalnego Modernizacja urzdze terenu wok budynku przy ul. Blacharskiej 1 Budowa przycza cieplnego do budynku przy ul. Puawskiej 4/6/8 wraz z doposaeniem budynku w instalacj centralnego ogrzewania i centralnej ciepej wody Informatyczny system zarzdzania baz danych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Modernizacja uj wody oligoceskiej EDUKACJA Program rozwoju bazy edukacyjnej Kompleksowa modernizacja basenu z sal gimnastyczn przy ZS 39, ul. Beska 1/3 Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorych 31 - prace przygotowawcze Modernizacja budynku Zespou Szk Odzieowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60 Modernizacja zespou SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barceloskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu Zesp Szk Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnockiej - prace przygotowawcze Budowa przedszkola szeciooddziaowego przy ul. Beskiej 1/3 Budowa windy dla osb niepenosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8 Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyskiej 114/116 Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22 Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryy 8 Przebudowa pomieszcze oddziau MDK przy ul. Odyca 57 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Program pomocy spoecznej Adaptacja i wyposaenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarzdowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Program rozwoju instytucji kultury Budowa Suewskiego Domu Kultury I sfera 1 program WPI 1 zadanie 2 zadanie 6 zadanie 13 zadanie 14 zadanie 17 zadanie 18 zadanie 19 zadanie II sfera 8 program WPI 8 zadanie 11 zadanie 18 zadanie 19 zadanie III sfera 3 program WPI 1 zadanie V sfera 10 program WPI 4 zadanie 6 zadanie 10 zadanie 12 zadanie 21 zadanie 26 zadanie 27 zadanie 28 zadanie 29 zadanie 30 zadanie 31 zadanie 32 zadanie 33 zadanie VI sfera 6 program WPI 1 zadanie VII sfera 7 program WPI 1 zadanie Podzia 2 Plan 3 68 129 411 21 663 486 21 663 486 13 145 149 489 000 6 715 000 65 000 694 337 75 000 50 000 430 000 7 257 033 7 257 033 6 069 033 943 000 75 000 170 000 400 000 400 000 400 000 11 470 892 11 470 892 231 992 26 500 1 010 000 1 022 400 380 000 650 000 400 000 1 450 000 600 000 1 100 000 1 400 000 1 000 000 2 200 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 9 358 000 9 358 000 5 038 000
Budowa DK Kadr Tworzenie nowych znakw pamici Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Program w zakresie sportu i rekreacji Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegociskiej wraz z zagospodarowaniem terenu Budowa boisk sportowych ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej Budowa siedziby Urzdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotw Zakupy sprztu informatycznego z oprogramowaniem
2 zadanie 5 zadanie 6 zadanie VIII sfera 5 program WPI 1 zadanie 3 zadanie X sfera 9 program WPI 1 zadanie 2 zadanie
700 000 20 000 3 600 000 9 380 000 9 380 000 5 580 000 3 800 000 5 800 000 5 800 000 5 000 000 800 000
Wyszczeglnienie Plan dochodw na 2010 rok 2 288 280 000 254 840 000 254 840 000 58 477 000 54 607 400 46 600 3 503 000 320 000 3 103 000 700 000 500 000 1 903 000 139 170 100 6 100 68 711 000 70 453 000 54 089 900 150 000 600 000 2 049 900 472 000 50 818 000 33 440 000 33 440 000 2 100 000 31 340 000 15 000 000 12 940 000 3 400 000 Kalkulacja rodkw na 2010 rok 3 564 278 701 213 090 800 213 090 800 58 477 000 54 607 400 46 600 3 503 000 320 000 3 103 000 700 000 500 000 1 903 000 97 420 900 6 100 48 097 700 49 317 100 54 089 900 150 000 600 000 2 049 900 472 000 50 818 000 23 408 000 23 408 000 1 470 000 21 938 000 10 500 000 9 058 000 2 380 000 327 779 901 Prognoza dochodw na 2011 rok 4 285 009 000 256 569 000 256 569 000 60 442 000 56 443 000 48 000 3 620 000 331 000 3 467 000 500 000 1 000 000 1 967 000 138 227 100 6 100 67 660 000 70 561 000 54 432 900 100 000 600 000 2 049 900 535 000 51 148 000 28 440 000 28 440 000 2 100 000 26 340 000 10 000 000 12 240 000 4 100 000 Kalkulacja rodkw na 2011 rok 5 536 034 336 215 102 700 215 102 700 60 442 000 56 443 000 48 000 3 620 000 331 000 3 467 000 500 000 1 000 000 1 967 000 96 760 800 6 100 47 362 000 49 392 700 54 432 900 100 000 600 000 2 049 900 535 000 51 148 000 19 908 000 19 908 000 1 470 000 18 438 000 7 000 000 8 568 000 2 870 000 301 023 636 Prognoza dochodw na 2012 rok 6 289 993 000 260 853 000 260 853 000 62 472 000 58 338 900 49 100 3 742 000 342 000 3 533 000 500 000 1 000 000 2 033 000 140 343 100 6 100 69 660 000 70 677 000 54 504 900 100 000 600 000 2 049 900 607 000 51 148 000 29 140 000 29 140 000 2 100 000 27 040 000 10 000 000 12 240 000 4 800 000 Kalkulacja rodkw na 2012 rok 7 491 861 430 218 751 900 218 751 900 62 472 000 58 338 900 49 100 3 742 000 342 000 3 533 000 500 000 1 000 000 2 033 000 98 242 000 6 100 48 762 000 49 473 900 54 504 900 100 000 600 000 2 049 900 607 000 51 148 000 20 398 000 20 398 000 1 470 000 18 928 000 7 000 000 8 568 000 3 360 000 252 711 530 Dynamika% (kol. 4/2) 8 98,9 100,7 100,7 103,4 103,4 103,0 103,3 103,4 111,7 71,4 200,0 103,4 99,3 100,0 98,5 100,2 100,6 66,7 100,0 100,0 113,3 100,6 85,0 85,0 100,0 84,0 66,7 94,6 120,6 Dynamika% (kol. 5/3) 9 95,0 100,9 100,9 103,4 103,4 103,0 103,3 103,4 111,7 71,4 200,0 103,4 99,3 100,0 98,5 100,2 100,6 66,7 100,0 100,0 113,3 100,6 85,0 85,0 100,0 84,0 66,7 94,6 120,6 91,8 Dynamika% (kol. 6/4) 10 101,7 101,7 101,7 103,4 103,4 102,3 103,4 103,3 101,9 100,0 100,0 103,4 101,5 100,0 103,0 100,2 100,1 100,0 100,0 100,0 113,5 100,0 102,5 102,5 100,0 102,7 100,0 100,0 117,1 Dynamika% (kol. 7/5) 11 91,8 101,7 101,7 103,4 103,4 102,3 103,4 103,3 101,9 100,0 100,0 103,4 101,5 100,0 103,0 100,2 100,1 100,0 100,0 100,0 113,5 100,0 102,5 102,5 100,0 102,7 100,0 100,0 117,1 84,0
1 OGEM DOCHODY BIECE DOCHODY WASNE Podatki i opaty lokalne ogem Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek od rodkw transportowych Opata targowa Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Opaty adiacenckie Renta planistyczna Opaty za zajcie pasa drogowego Dochody z mienia Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy mienia Pozostae dochody Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z usug DOCHODY MAJTKOWE DOCHODY WASNE Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych wpywy ze sprzeday lokali uytkowych DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM Wydatki biece Wydatki majtkowe 010 Rolnictwo i owiectwo Wydatki biece Wydatki majtkowe 01030 Izby rolnicze Wydatki biece Wydatki majtkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 500 000 100 000 100 000 20,0 100,0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 100,0 100,0 100,0 100,0 Wyszczeglnienie 3 Plan wydatkw na 2010 rok 4 564 278 701 496 149 290 68 129 411 2 500 2 500 Prognoza wydatkw na 2011 rok 5 536 034 336 479 340 856 56 693 480 2 500 2 500 Prognoza wydatkw na 2012 rok 6 491 861 430 459 755 962 32 105 468 2 500 2 500 Dynamika% (kol. 5/4) 7 95,0 96,6 83,2 100,0 100,0 Dynamika% kol. (6/5) 8 91,8 95,9 56,6 100,0 100,0
Wydatki biece Wydatki majtkowe 40002 Dostarczanie wody Wydatki biece Wydatki majtkowe 500 Handel Wydatki biece Wydatki majtkowe 50095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 600 Transport i czno Wydatki biece Wydatki majtkowe 60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki biece Wydatki majtkowe 60017 Drogi wewntrzne Wydatki biece Wydatki majtkowe 60095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 630 Turystyka Wydatki biece Wydatki majtkowe 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki biece Wydatki majtkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biece Wydatki majtkowe 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Wydatki biece Wydatki majtkowe 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece Wydatki majtkowe 710 Dziaalno usugowa Wydatki biece Wydatki majtkowe 71095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 750 Administracja publiczna Wydatki biece Wydatki majtkowe 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki majtkowe 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki majtkowe 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece Wydatki majtkowe 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej
100 000 400 000 500 000 100 000 400 000 5 000 5 000 5 000 5 000 27 067 149 6 163 000 20 904 149 19 860 149 19 860 149 6 804 000 5 760 000 1 044 000 349 000 349 000 54 000 54 000 40 000 40 000 40 000 40 000 140 452 589 133 195 556 7 257 033 35 413 690 34 470 690 943 000 105 038 899 98 724 866 6 314 033 2 000 2 000 2 000 2 000 46 432 424 40 632 424 5 800 000 999 749 999 749 45 267 675 39 467 675 5 800 000 165 000 165 000 152 817
100 000 100 000 100 000 5 000 5 000 5 000 5 000 28 029 039 6 893 000 21 136 039 20 836 039 20 836 039 6 790 000 6 490 000 300 000 349 000 349 000 54 000 54 000 35 000 35 000 35 000 35 000 132 154 556 125 484 556 6 670 000 34 304 900 34 152 900 152 000 97 849 656 91 331 656 6 518 000 2 000 2 000 2 000 2 000 39 512 675 39 312 675 200 000 888 000 888 000 38 509 675 38 309 675 200 000 115 000 115 000 153 174
100 000 100 000 100 000 5 000 5 000 5 000 5 000 12 001 000 6 301 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 929 000 5 929 000 318 000 318 000 54 000 54 000 30 000 30 000 30 000 30 000 127 351 452 118 388 556 8 962 896 33 862 900 33 862 900 93 488 552 84 525 656 8 962 896 2 000 2 000 2 000 2 000 36 040 675 35 840 675 200 000 811 000 811 000 35 131 675 34 931 675 200 000 98 000 98 000 152 599
100,0 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 103,6 111,8 101,1 104,9 104,9 99,8 112,7 28,7 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 87,5 87,5 87,5 94,1 94,2 91,9 96,9 99,1 16,1 93,2 92,5 103,2 100,0 100,0 100,0 100,0 85,1 96,8 3,4 88,8 88,8 85,1 97,1 3,4 69,7 69,7 100,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 42,8 91,4 27,0 27,4 27,4 87,3 91,4 91,1 91,1 100,0 100,0 85,7 85,7 85,7 85,7 96,4 94,3 134,4 98,7 99,2 95,5 92,5 137,5 100,0 100,0 100,0 100,0 91,2 91,2 100,0 91,3 91,3 91,2 91,2 100,0 85,2 85,2 99,6
oraz wydatki zwizane z ich poborem Wydatki biece Wydatki majtkowe 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wydatki biece Wydatki majtkowe 801 Owiata i wychowanie Wydatki biece Wydatki majtkowe 80101 Szkoy podstawowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki biece Wydatki majtkowe 80104 Przedszkola Wydatki biece Wydatki majtkowe 80105 Przedszkola specjalne Wydatki biece Wydatki majtkowe 80110 Gimnazja Wydatki biece Wydatki majtkowe 80113 Dowoenie uczniw do szk Wydatki biece Wydatki majtkowe 80114 Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk Wydatki biece Wydatki majtkowe 80120 Licea oglnoksztacce Wydatki biece Wydatki majtkowe 80123 Licea profilowane Wydatki biece Wydatki majtkowe 80130 Szkoy zawodowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki majtkowe 80148 Stowki szkolne Wydatki biece Wydatki majtkowe 80195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 80197 Gospodarstwa pomocnicze Wydatki biece Wydatki majtkowe 851 Ochrona zdrowia Wydatki biece Wydatki majtkowe 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece Wydatki majtkowe 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85195 Pozostaa dziaalno 17 200 17 200 17 200 100,0 100,0 460 460 460 100,0 100,0 2 196 600 2 196 600 2 213 500 2 213 500 2 192 900 2 192 900 100,8 100,8 99,1 99,1 2 214 260 2 214 260 2 231 160 2 231 160 2 210 560 2 210 560 100,8 100,8 99,1 99,1 76 300 76 300 76 300 76 300 76 300 76 300 100,0 100,0 100,0 100,0 3 059 439 3 059 439 2 911 383 2 911 383 2 868 394 2 868 394 95,2 95,2 98,5 98,5 3 267 672 3 267 672 3 109 260 3 109 260 3 060 132 3 060 132 95,2 95,2 98,4 98,4 23 533 143 21 311 151 2 221 992 742 951 742 951 23 022 623 22 672 623 350 000 1 014 039 1 014 039 22 413 952 22 313 952 100 000 998 017 998 017 97,8 106,4 15,8 136,5 136,5 97,4 98,4 28,6 98,4 98,4 42 967 606 41 517 606 1 450 000 748 622 748 622 712 781 712 781 701 516 701 516 95,2 95,2 98,4 98,4 40 076 290 40 076 290 40 427 976 40 427 976 93,3 96,5 100,9 100,9 8 042 060 8 042 060 8 042 060 8 042 060 8 042 060 8 042 060 100,0 100,0 100,0 100,0 1 170 000 1 170 000 1 104 000 1 104 000 1 085 000 1 085 000 94,4 94,4 98,3 98,3 28 583 381 28 583 381 28 248 149 28 248 149 27 791 877 27 791 877 98,8 98,8 98,4 98,4 57 365 448 53 188 948 4 176 500 2 686 870 2 686 870 54 684 863 49 729 863 4 955 000 2 573 032 2 573 032 49 923 641 48 973 641 950 000 2 532 376 2 532 376 95,3 93,5 118,6 95,8 95,8 91,3 98,5 19,2 98,4 98,4 232 843 088 223 972 196 8 870 892 56 725 861 55 703 461 1 022 400 3 873 735 3 873 735 222 765 255 216 860 255 5 905 000 52 838 468 52 238 468 600 000 4 352 007 4 352 007 215 649 581 213 979 581 1 670 000 51 445 180 50 825 180 620 000 4 283 160 4 283 160 95,7 96,8 66,6 93,1 93,8 58,7 112,3 112,3 96,8 98,7 28,3 97,4 97,3 103,3 98,4 98,4 152 817 152 817 153 174 153 174 152 599 152 599 100,2 100,2 99,6 99,6 152 817 153 174 152 599 100,2 99,6
460
460
460
100,0
100,0
Wydatki biece Wydatki majtkowe 852 Pomoc spoeczna Wydatki biece Wydatki majtkowe 85203 Orodki wsparcia Wydatki biece Wydatki majtkowe 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 85219 Orodki pomocy spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki biece Wydatki majtkowe 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85395 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biece Wydatki majtkowe 85401 wietlice szkolne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85410 Internaty i bursy szkolne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Wydatki biece Wydatki majtkowe 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wydatki biece
17 200 46 948 284 44 148 284 2 800 000 1 055 020 1 055 020 15 650 000
17 200 43 001 694 43 001 694 1 031 180 1 031 180 15 650 000
17 200 40 524 594 40 524 594 1 024 280 1 024 280 15 650 000
100,0 91,6 97,4 97,7 97,7 100,0
100,0 94,2 94,2 99,3 99,3 100,0
15 650 000 342 100
15 650 000 342 100
15 650 000 342 100
100,0 100,0
100,0 100,0
342 100 11 392 320 11 392 320 3 747 444 3 747 444 8 074 200 8 074 200 3 753 000 3 753 000 2 934 200 134 200 2 800 000 408 385 408 385 408 385 408 385 22 353 328 19 753 328 2 600 000 8 511 833 8 511 833 4 992 120
342 100 10 702 570 10 702 570 3 565 444 3 565 444 8 190 420 8 190 420 3 383 680 3 383 680 136 300 136 300 408 075 408 075 408 075 408 075 20 522 227 20 522 227 8 735 290 8 735 290 4 733 600
342 100 9 567 270 9 567 270 3 171 444 3 171 444 8 190 420 8 190 420 2 440 580 2 440 580 138 500 138 500 407 375 407 375 407 375 407 375 19 707 982 19 707 982 8 597 261 8 597 261 4 658 801
100,0 93,9 93,9 95,1 95,1 101,4 101,4 90,2 90,2 4,6 101,6 99,9 99,9 99,9 99,9 91,8 103,9 102,6 102,6 94,8
100,0 89,4 89,4 88,9 88,9 100,0 100,0 72,1 72,1 101,6 101,6 99,8 99,8 99,8 99,8 96,0 96,0 98,4 98,4 98,4
4 592 120 400 000 5 211 440 3 011 440 2 200 000 1 010 015 1 010 015 950 000
4 733 600 3 623 965 3 623 965 959 515 959 515 896 937
4 658 801 3 074 602 3 074 602 944 868 944 868 881 804
103,1 69,5 120,3 95,0 95,0 94,4
98,4 84,8 84,8 98,5 98,5 98,3
950 000 1 481 212 1 481 212
896 937 1 404 917 1 404 917
881 804 1 385 143 1 385 143
94,4 94,8 94,8
98,3 98,6 98,6
Wydatki majtkowe 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki majtkowe 85495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki biece Wydatki majtkowe 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece Wydatki majtkowe 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki biece Wydatki majtkowe 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych Wydatki biece Wydatki majtkowe 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki biece Wydatki majtkowe 90095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biece Wydatki majtkowe 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury Wydatki biece Wydatki majtkowe 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece Wydatki majtkowe 92116 Biblioteki Wydatki biece Wydatki majtkowe 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Wydatki biece Wydatki majtkowe 92595 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki biece Wydatki majtkowe 92601 Obiekty sportowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece Wydatki majtkowe 10 689 540 1 309 540 9 380 000 9 539 540 159 540 9 380 000 1 150 000 1 150 000 8 260 540 1 260 540 7 000 000 7 156 540 156 540 7 000 000 1 104 000 1 104 000 4 152 540 1 147 540 3 005 000 3 139 540 134 540 3 005 000 1 013 000 1 013 000 77,3 96,3 74,6 75,0 98,1 74,6 96,0 96,0 50,3 91,0 42,9 43,9 85,9 42,9 91,8 91,8 2 500 000 2 500 000 2 520 000 2 520 000 2 330 000 2 330 000 100,8 100,8 92,5 92,5 15 790 000 10 052 000 5 738 000 12 257 000 8 657 000 3 600 000 65 000 45 000 20 000 2 500 000 23 361 441 9 664 000 13 697 441 9 322 000 8 322 000 1 000 000 60 000 40 000 20 000 2 520 000 58 000 38 000 20 000 2 330 000 20 303 572 8 821 000 11 482 572 7 596 000 7 596 000 148,0 96,1 238,7 76,1 96,1 27,8 92,3 88,9 100,0 100,8 96,7 95,0 100,0 92,5 86,9 91,3 83,8 81,5 91,3 28 829 000 19 471 000 9 358 000 717 000 717 000 33 431 441 18 714 000 14 717 441 688 000 688 000 28 575 572 17 073 000 11 502 572 618 000 618 000 116,0 96,1 157,3 96,0 96,0 85,5 91,2 78,2 89,8 89,8 994 337 235 000 759 337 573 500 573 500 1 300 000 235 000 1 065 000 320 000 320 000 1 285 000 220 000 1 065 000 214 000 214 000 130,7 100,0 140,3 55,8 55,8 98,8 93,6 100,0 66,9 66,9 3 500 3 500 3 000 3 000 3 000 3 000 85,7 85,7 100,0 100,0 882 000 882 000 882 000 882 000 802 000 802 000 100,0 100,0 90,9 90,9 2 838 337 2 079 000 759 337 385 000 385 000 2 900 000 1 835 000 1 065 000 395 000 395 000 2 618 000 1 553 000 1 065 000 314 000 314 000 102,2 88,3 140,3 102,6 102,6 90,3 84,6 100,0 79,5 79,5 127 177 127 177 121 265 121 265 119 504 119 504 95,4 95,4 98,5 98,5 69 531 69 531 46 738 46 738 45 999 45 999 67,2 67,2 98,4 98,4
2 500 000
2 520 000
2 330 000
100,8
92,5
Wyszczeglnienie 1 OGEM Wydatki biece Wydatki majtkowe TRANSPORT I KOMUNIKACJA Wydatki biece Wydatki majtkowe Drogi i mosty Wydatki biece Wydatki majtkowe AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Wydatki biece Wydatki majtkowe Rewitalizacja Wydatki biece Wydatki majtkowe Gospodarka przestrzenna Wydatki biece Wydatki majtkowe Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Wydatki biece Wydatki majtkowe Zarzdzanie pozostaym zasobem Wydatki biece Wydatki majtkowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wydatki biece Wydatki majtkowe Utrzymanie porzdku i czystoci Wydatki biece Wydatki majtkowe Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece Wydatki majtkowe Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Wydatki biece Wydatki majtkowe EDUKACJA Wydatki biece Wydatki majtkowe Nauczanie i wychowanie Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Wydatki biece Wydatki majtkowe OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Wydatki biece Wydatki majtkowe Programy zdrowotne Wydatki biece Wydatki majtkowe Pomoc spoeczna Wydatki biece Wydatki majtkowe Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze
Plan wydatkw na 2010 rok 2 564 278 701 496 149 290 68 129 411 26 123 486 4 460 000 21 663 486 26 123 486 4 460 000 21 663 486 139 886 589 132 629 556 7 257 033 5 000 5 000 2 000 2 000 138 251 089 130 994 056 7 257 033 728 500 728 500 900 000 900 000 6 785 500 6 385 500 400 000 1 690 000 1 690 000 500 000 100 000 400 000 4 096 000 4 096 000 499 500 499 500 255 196 416 243 725 524 11 470 892 240 733 546 229 262 654 11 470 892 14 462 870 14 462 870 49 115 104 46 315 104 2 800 000 2 196 600 2 196 600 19 821 205 17 021 205 2 800 000 27 097 299
Prognoza wydatkw na 2011 rok 3 536 034 336 479 340 856 56 693 480 27 391 039 5 190 000 22 201 039 27 391 039 5 190 000 22 201 039 131 609 556 124 939 556 6 670 000 5 000 5 000 2 000 2 000 130 047 456 123 377 456 6 670 000 723 500 723 500 831 600 831 600 6 161 500 6 161 500 1 689 000 1 689 000 100 000 100 000 4 116 000 4 116 000 256 500 256 500 243 287 482 237 382 482 5 905 000 228 859 643 222 954 643 5 905 000 14 427 839 14 427 839 45 185 104 45 185 104 2 213 500 2 213 500 16 749 655 16 749 655 26 221 949
Prognoza wydatkw na 2012 rok 4 491 861 430 459 755 962 32 105 468 11 574 000 4 809 000 6 765 000 11 574 000 4 809 000 6 765 000 126 856 452 117 893 556 8 962 896 5 000 5 000 2 000 2 000 125 367 952 116 405 056 8 962 896 712 500 712 500 769 000 769 000 5 478 500 5 478 500 1 443 000 1 443 000 100 000 100 000 3 785 000 3 785 000 150 500 150 500 235 357 563 233 687 563 1 670 000 221 026 142 219 356 142 1 670 000 14 331 421 14 331 421 42 686 704 42 686 704 2 192 900 2 192 900 15 801 155 15 801 155 24 692 649
Dynamika% (kol. 3/2) 5 95,0 96,6 83,2 104,9 116,4 102,5 104,9 116,4 102,5 94,1 94,2 91,9 100,0 100,0 100,0 100,0 94,1 94,2 91,9 99,3 99,3 92,4 92,4 90,8 96,5 99,9 99,9 20,0 100,0 100,5 100,5 51,4 51,4 95,3 97,4 51,5 95,1 97,2 51,5 99,8 99,8 92,0 97,6 100,8 100,8 84,5 98,4 96,8
Dynamika% (kol. 4/3) 6 91,8 95,9 56,6 42,3 92,7 30,5 42,3 92,7 30,5 96,4 94,4 134,4 100,0 100,0 100,0 100,0 96,4 94,3 134,4 98,5 98,5 92,5 92,5 88,9 88,9 85,4 85,4 100,0 100,0 92,0 92,0 58,7 58,7 96,7 98,4 28,3 96,6 98,4 28,3 99,3 99,3 94,5 94,5 99,1 99,1 94,3 94,3 94,2
Wydatki biece Wydatki majtkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Wydatki biece Wydatki majtkowe Upowszechnianie kultury i tradycji Wydatki biece Wydatki majtkowe Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Wydatki biece Wydatki majtkowe REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Wydatki biece Wydatki majtkowe Dziaalno rekreacyjno-sportowa Wydatki biece Wydatki majtkowe Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece Wydatki majtkowe Turystyka Wydatki biece Wydatki majtkowe DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Wydatki biece Wydatki majtkowe Promocja miasta Wydatki biece Wydatki majtkowe ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Wydatki biece Wydatki majtkowe Funkcjonowanie Urzdu Miasta Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Wydatki biece Wydatki majtkowe FINANSE I RNE ROZLICZENIA Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania z zakresu polityki podatkowej Wydatki biece Wydatki majtkowe
27 097 299 28 833 000 19 475 000 9 358 000 721 000 721 000 28 067 000 18 709 000 9 358 000 45 000 45 000 10 729 540 1 349 540 9 380 000 9 539 540 159 540 9 380 000 1 150 000 1 150 000 40 000 40 000 200 000 200 000 200 000 200 000 47 254 749 41 454 749 5 800 000 46 255 000 40 455 000 5 800 000 999 749 999 749 154 317 154 317 154 317 154 317
26 221 949 33 435 441 18 718 000 14 717 441 692 000 692 000 32 703 441 17 986 000 14 717 441 40 000 40 000 8 295 540 1 295 540 7 000 000 7 156 540 156 540 7 000 000 1 104 000 1 104 000 35 000 35 000 142 000 142 000 142 000 142 000 40 372 000 40 172 000 200 000 39 484 000 39 284 000 200 000 888 000 888 000 154 674 154 674 154 674 154 674
24 692 649 28 579 572 17 077 000 11 502 572 622 000 622 000 27 919 572 16 417 000 11 502 572 38 000 38 000 4 182 540 1 177 540 3 005 000 3 139 540 134 540 3 005 000 1 013 000 1 013 000 30 000 30 000 125 000 125 000 125 000 125 000 36 867 000 36 667 000 200 000 36 056 000 35 856 000 200 000 811 000 811 000 154 099 154 099 154 099 154 099
96,8 116,0 96,1 157,3 96,0 96,0 116,5 96,1 157,3 88,9 88,9 77,3 96,0 74,6 75,0 98,1 74,6 96,0 96,0 87,5 87,5 71,0 71,0 71,0 71,0 85,4 96,9 3,4 85,4 97,1 3,4 88,8 88,8 100,2 100,2 100,2 100,2
94,2 85,5 91,2 78,2 89,9 89,9 85,4 91,3 78,2 95,0 95,0 50,4 90,9 42,9 43,9 85,9 42,9 91,8 91,8 85,7 85,7 88,0 88,0 88,0 88,0 91,3 91,3 100,0 91,3 91,3 100,0 91,3 91,3 99,6 99,6 99,6 99,6

rodki do dyspozycji Dzielnicy na realizacj zada, w tym: 1. Dochody biece w tym: Podatki i opaty lokalne ogem Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Dochody z mienia Pozostae dochody 2. Dochody majtkowe w tym: Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci 564 278 701 213 090 800 58 477 000 3 103 000 97 420 900 54 089 900 23 408 000 21 938 000 1 470 000 100,0% 37,8% 27,4% 1,5% 45,7% 25,4% 4,1% 93,7% 6,3%
3. Dodatkowe rodki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy DOCHODY DZIELNICY OGEM DOCHODY BIECE Podatki i opaty lokalne ogem w tym: podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek od rodkw transportowych opata targowa Podatek od nieruchomoci Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjto na poziomie okrelonym w obowizujcej uchwale Rady m.st. Warszawy. od osb prawnych Plan na 2010r. Przypis x wskanik cigalnoci + spodziewane zalege wpywy przypis wskanik cigalnoci spodziewane zalege wpywy razem przypis na 2009r. powierzchnia mieszkalna x stawka powierzchnia mieszkalna stawka powierzchnia na dziaalno x stawka powierzchnia na dziaalno stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn (powyej 2000 m) stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn (poniej 2000 m) stawka powierzchnia pozostaych budynkw x stawka powierzchnia pozostaych budynkw stawka warto budowli x stawka% warto budowli stawka grunty pod dziaalno x stawka grunty pod dziaalno stawka grunty pozostae x stawka grunty pozostae stawka Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010r. Przypis x wskanik cigalnoci + spodziewane zalege wpywy przypis wskanik cigalnoci spodziewane zalege wpywy razem przypis na 2009r.
327 779 901 564 278 701 213 090 800 58 477 000
58,1% 100,0% 37,8% 27,4%
54 607 400 46 600 3 503 000 320 000 54 607 400
93,4% 0,1% 6,0% 0,5% 93,4%
46 607 400
85,3%
47 877 693,02 92,00% 2 559 922,42 47 877 693,02 1 390 332,02 2 242 471 0,62 38 546 931,92 1 945 832 19,81 65 503,89 32 589 2,01 39 855,47 9 939 4,01 877 874,40 132 210 6,64 4 226 826,86 211 341 343 2,00% 2 188 416,06 2 957 319 0,74 541 952,40 1 806 508 0,30
8 000 000
14,7%
8 646 374,83 78,00% 1 255 827,63 8 646 374,83
powierzchnia mieszkalna x stawka powierzchnia mieszkalna stawka powierzchnia na dziaalno x stawka powierzchnia na dziaalno stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn (powyej 2000 m) stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn (poniej 2000 m) stawka powierzchnia pozostaych budynkw x stawka powierzchnia pozostaych budynkw stawka warto budowli x stawka% warto budowli stawka grunty pod dziaalno x stawka grunty pod dziaalno stawka grunty pozostae x stawka grunty pozostae stawka Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2. Uchwaa Nr XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 padziernika 2008r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci. Podatek rolny Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Podstaw opodatkowania podatkiem rolnym ustala si w dwojaki sposb: 1.Jeli podmioty opodatkowania tworz gospodarstwo rolne, to podstaw ich opodatkowania stanowi liczba hektarw przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi rwnowarto pienin 2,5 q yta (tj. 139,50 z) 2. Dla gruntw nie tworzcych gospodarstw rolnych podstaw opodatkowania stanowi liczba hektarw fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi rwnowarto pienin 5q yta (tj. 279 z) od osb prawnych Plan na 2010r. powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopie windykacji powierzchnia ha przeliczeniowych stawka stopie windykacji powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopie cigalnoci powierzchnia ha fizycznych stawka stopie cigalnoci Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010r.: powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopie windykacji powierzchnia ha przeliczeniowych stawka stopie windykacji
2 195 393,96 3 540 958 0,62 4 734 550,38 238 998 19,81 6 950,58 3 458 2,01 419,17 104,53 4,01 421 666,56 63 504 6,64 40 451,38 2 022 569 2,00% 180 186,30 243 495 0,74 1 066 756,50 3 555 855 0,30
46 600
0,1%
17 714,83
28 885,87 4 600 9,9%
30,70 139,50 100,00%
1,14 279,00 100,00%
42 000
90,1%
100,30 139,50 96,00%
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopie cigalnoci powierzchnia ha fizycznych stawka stopie cigalnoci Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z pn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008r. w sprawie redniej ceny skupu yta za okres pierwszych trzech kwartaw 2008r. (M.P. z dnia 27 padziernika 2008r. Nr 81, poz. 717). Podatek od rodkw transportowych Zaoenia: Podstaw do oszacowania takiej wielkoci dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjto na poziomie okrelonym w obowizujcej uchwale Rady m. st. Warszawy. od osb prawnych Plan na 2010r. liczba pojazdw w poszczeglnych grupach rodzajowych x stawka x wskanik cigalnoci 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 2. od samochodu ciarowego o dwch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 13 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 13 ton i poniej 14 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 14 ton i poniej 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 3. od samochodu ciarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 17 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 17 ton i poniej 19 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 19 ton i poniej 21 ton
106,66 279,00 96,00%
3 503 000
6,0%
3 203 000
91,4%
215 102 19 535 42 469,00 99,17% 45 866 74 625,00 99,17% 149 701 181 834,00 99,17% 246 219 30 212 45 677,00 99,17% 62 858 76 834,00 99,17% 58 604 63 938,00 99,17% 94 546 81 1 177,00 99,17% 252 455 7 444 9 834,00 99,17% 60 168 64 948,00 99,17% 18 600
liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 21 ton i poniej 23 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. rwnej lub wyszej ni 23 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci f. rwnej lub wyszej ni 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 4. od samochodu ciarowego o czterech i wicej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 25 ton i poniej 27 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 27 ton i poniej 29 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 29 ton i poniej 31 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. rwnej lub wyszej ni 31 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 5. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: od 3,5 tony i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 6. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dwch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 18 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 18 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 25 ton i poniej 31 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 31 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 7. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw:
18 1 042,00 99,17% 34 454 29 1 198,00 99,17% 54 305 37 1 480,00 99,17% 77 484 51 1 532,00 99,17% 361 573 28 948 35 834,00 99,17% 44 180 45 990,00 99,17% 58 524 38 1 553,00 99,17% 57 097 25 2 303,00 99,17% 172 824 74 2 355,00 99,17% 13 959 13 959,17 18 782,00 99,17% 603 826
19 834 32 625,00 99,17% 120 928 130 938,00 99,17% 229 331 185 1 250,00 99,17% 176 199 98 1 813,00 99,17% 57 534 32 1 813,00 99,17% 541 170
a. rwnej lub wyszej ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 36 ton i poniej 40 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej 40 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 8. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o czterech i wicej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 9. od przyczepy lub naczepy, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: od 7 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 10. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton i poniej 18 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 18 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwn lub wysz ni 25 ton do 36ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 11. od przyczepy lub naczepy o dwch osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton i poniej 28 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 28 ton i poniej 33 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwn lub wysz ni 33 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. powyej 36 ton i poniej 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. rwn lub wysz ni 38 ton
185 785 116 1 615,00 99,17% 129 560 76 1 719,00 99,17% 225 825 95 2 397,00 99,17% 162 060
59 934 58 1 042,00 99,17% 102 125 76 1 355,00 99,17% 9 691
9 691 14 698,00 99,17% 97 556
15 301 37 417,00 99,17% 39 069 84 469,00 99,17% 32 649 62 531,00 99,17% 10 537 17 625,00 99,17% 337 069
48 798 59 834,00 99,17% 130 577 133 990,00 99,17% 110 305 92 1 209,00 99,17% 17 355 14 1 250,00 99,17% 30 035
liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 12. od przyczepy lub naczepy o trzech i wicej osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 36 ton i poniej 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 13. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: a. mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Od rodkw transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych: 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej pojazdu: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 2. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: od 3,5 tony i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 3. od przyczepy lub naczepy, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: od 7 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 4. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: a. mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych
19 1 594,00 99,17% 189 081
96 102 93 1 042,00 99,17% 54 551 48 1 146,00 99,17% 38 428 31 1 250,00 99,17% 72 555 28 121 34 834,00 99,17% 44 434 43 1 042,00 99,17% 100 698 68 553 5 859 14 422,00 99,17% 35 175 63 563,00 99,17% 27 520 37 750,00 99,17% 5 577 5 577 8 703,00 99,17% 6 851
6 851 11 628,00 99,17% 19 717 6 694 9 750,00 99,17% 13 023 14 938,00 99,17%
300 000
8,6%
Plan na 2010r. liczba pojazdw w poszczeglnych grupach rodzajowych x stawka x wskanik cigalnoci 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 2. od samochodu ciarowego o dwch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 13 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 13 ton i poniej 14 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 14 ton i poniej 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 3. od samochodu ciarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 17 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 17 ton i poniej 19 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 19 ton i poniej 21 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 21 ton i poniej 23 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. rwnej lub wyszej ni 23 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci f. rwnej lub wyszej ni 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 4. od samochodu ciarowego o czterech i wicej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 25 ton i poniej 27 ton liczba pojazdw stawka
91 434,95 6 639,59 19 469,00 74,51% 34 460,88 74 625,00 74,51% 50 334,49 81 834,00 74,51% 41 159,32 9 584,22 19 677,00 74,51% 9 321,20 15 834,00 74,51% 5 591,23 8 938,00 74,51% 16 662,67 19 1 177,00 74,51% 24 536,14 3 107,07 5 834,00 74,51% 1 412,71 2 948,00 74,51% 5 434,76 7 1 042,00 74,51% 4 463,15 5 1 198,00 74,51% 4 410,99 4 1 480,00 74,51% 5 707,47 5 1 532,00 74,51% 29 630,39 2 485,65 4 834,00 74,51% 2 212,95 3 990,00
wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 27 ton i poniej 29 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 29 ton i poniej 31 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. rwnej lub wyszej ni 31 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 5. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: od 3,5 tony i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 6. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dwch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 18 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 18 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 25 ton i poniej 31 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 31 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 7. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 36 ton i poniej 40 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej 40 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 8. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o czterech i wicej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 9. od przyczepy lub naczepy, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz
74,51% 2 314,28 2 1 553,00 74,51% 8 579,83 5 2 303,00 74,51% 14 037,68 8 2 355,00 74,51% 2 330,67 2 330,67 4 782,00 74,51% 26 040,50
931,38 2 625,00 74,51% 8 386,85 12 938,00 74,51% 1 862,75 2 1 250,00 74,51% 12 157,80 9 1 813,00 74,51% 2 701,73 2 1 813,00 74,51% 15 799,85
4 813,35 4 1 615,00 74,51% 3 842,48 3 1 719,00 74,51% 7 144,02 4 2 397,00 74,51% 12 035,60
6 987,55 9 1 042,00 74,51% 5 048,05 5 1 355,00 74,51% 2 080,32
prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: od 7 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 10. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton i poniej 18 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 18 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwn lub wysz ni 25 ton do 36ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 11. od przyczepy lub naczepy o dwch osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton i poniej 28 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 28 ton i poniej 33 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwn lub wysz ni 33 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. powyej 36 ton i poniej 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 12. od przyczepy lub naczepy o trzech i wicej osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 36 ton i poniej 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 13. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: a. mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 30 miejsc
2 080,32 4 698,00 74,51% 7 304,22
1 553,53 5 417,00 74,51% 1 048,36 3 469,00 74,51% 2 373,89 6 531,00 74,51% 2 328,44 5 625,00 74,51% 23 738,14
7 456,96 12 834,00 74,51% 5 163,54 7 990,00 74,51% 4 504,13 5 1 209,00 74,51% 1 862,75 2 1 250,00 74,51% 4 750,76 4 1 594,00 74,51% 15 059,96
4 658,37 6 1 042,00 74,51% 8 538,85 10 1 146,00 74,51% 1 862,75 2 1 250,00 74,51% 8 853,28 4 971,31 8 834,00 74,51% 3 881,97
liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2.Uchwaa nr XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 padziernika 2008r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na 2009r. Opata targowa Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2. Uchwaa Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminw patnoci i wysokoci stawek opaty targowej. Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw w tym: Opaty adiacenckie Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest wzrost wartoci nieruchomoci w wyniku ich podziau (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporzdzone przez rzeczoznawcw majtkowych) oraz liczba decyzji dotyczcych podziau nieruchomoci i planowana liczba postpowa majcych na celu ustalenie opaty adiacenckiej. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717). 3. Uchwaa Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie okrelenia stawki procentowej opaty adiacenckiej z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku jej podziau. Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Renta planistyczna Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywany wzrost wartoci nieruchomoci w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzeday nieruchomoci oraz planowana liczba postpowa majcych na celu ustalenie renty planistycznej. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Opaty za zajcie pasa drogowego Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. Plan na 2010r. Opaty za zajcie pasa drogowego:
5 1 042,00 74,51%
320 000
0,5%
3 103 000
1,5%
700 000
22,6%
500 000
16,1%
1 903 000
61,3%
1. na prawach wycznoci 2. bez zezwolenia zarzdcy drogi 3. prowadzenie robt 4. umieszczenie reklamy 5. umieszczenie urzdze infrastruktury technicznej 6. inne roboty Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) 2. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okrelenia warunkw udzielania zezwole za zajcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwaa nr XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008r. zmieniajca uchwa w sprawie wysokoci stawek opat za zajcie pasa drogowego drg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjtkiem autostrad i drg ekspresowych. Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Dochody z mienia w tym: Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stoecznego Warszawy (Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 361 z pn. zm.) Klasyfikacja: rozdzia: 75814 Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci (70%) Zaoenia: Zaoono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntw, od ktrego zaley wysoko opat za uytkowanie wieczyste. I opata za oddanie nieruchomoci w uytkowanie wieczyste Opaty roczne za uytkowanie wieczyste Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pon. zm.) Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Dochody z najmu i dzierawy mienia (70%) Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. z tytuu czynszw za mieszkania komunalne powierzchnia z tytuu najmu lokali uytkowych powierzchnia z tytuu najmu garay powierzchnia z tytuu dzierawy gruntw powierzchnia z tytuu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia z tytuu pozostaych dochodw z najmu i dzierawy mienia: w tym:
685 030 628 122 223 500 209 315 95 100 61 933
97 420 900
45,7%
6 100
0,0%
48 097 700
49,4%
1 897 700 46 200 000
3,9% 96,1%
49 317 100
50,6%
25 672 500 584 441,76 13 340 600 121 685,06 849 100 37 072,57 8 932 700 1 438 080,58 511 700 2 241,84 10 500
52,1%
27,1%
1,7%
18,1%
1,0%
0,0%
z tytuu najmu pomieszcze w budynku Urzdu Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pon. zm.) 2. Zarzdzenie nr 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni uytkowej w lokalach mieszkalnych, ktrych wacicielem jest m.st. Warszawa. Klasyfikacja: rozdzia: 60016, 70005, 75023, 92604 Pozostae dochody w tym: Wpywy z rnych opat w tym: koszty wysanych upomnie zwrot kosztw sdowych Wpywy z usug w tym: Zwrot odpatnoci za media Pozostae w tym: odpatnoci wnoszone przez rodzicw za pobyt dzieci w przedszkolach - opata staa Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw w tym: umieszczenie urzdze w gruncie gminnym wynagrodzenie patnika podatku z tytuu terminowej wpaty podatku zwroty z lat ubiegych - zasiki celowe zwroty z lat ubiegych - skadki na ubezpieczenia spoeczne Klasyfikacja: rozdzia: 70005, 75023, 75647, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80123, 80130, 80148, 85214, 85219, 85401, 85406, 85407. DOCHODY MAJTKOWE (70%) w tym: Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci w tym: Wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych w tym: Wpywy ze sprzeday w roku budetowym: Adres nieruchomoci nr 1 Bernardyska Woda nr obrbu 0509 nr dziaki 3/8 Warto: Powierzchnia (m2): Adres nieruchomoci nr 2 Siekierkowska nr obrbu 0708 nr dziaki 68/1 Warto:
15 000,00
54 089 900
25,4%
150 000
0,3%
80 000,00 70 000,00 50 818 000 94,0%
45 256 000 5 562 000 5 562 000,00 600 000 2 049 900 472 000 1,1% 3,8% 0,9%
432 200,00 31 800,00 7 200,00 800,00
23 408 000
4,1%
21 938 000 1 470 000 21 938 000
93,7% 6,3% 93,7%
10 500 000
47,9%
15 000 000,00
3 000 000,00 1 500
2 000 000,00
Powierzchnia (m2): Adres nieruchomoci nr 3 Iwicka /Zakrzewska nr obrbu 0305 nr dziaki 42/2 i 42/3 Warto: Powierzchnia (m2): Wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych Wpywy ze sprzeday w roku budetowym: Liczba lokali: Powierzchnia (m2): Wpywy wynikajce ze sprzeday zrealizowanej w latach poprzednich Wpywy ze sprzeday lokali uytkowych Wpywy ze sprzeday w roku budetowym: Liczba lokali: Powierzchnia (m2): Wpywy wynikajce ze sprzeday zrealizowanej w latach poprzednich Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Zaoenia: Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku. Klasyfikacja: rozdzia: 70005 DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
2 791
10 000 000,00 5 000 9 058 000 12 910 000,00 401 17 300 30 000,00 2 380 000 900 000,00 12 820 2 500 000,00 10,8% 41,3%
1 470 000
6,3%
327 779 901
58,1%
-7 288 476 497 200
120 822 800
327 779 901 112 473 849 21 449 360
WYDATKI MAJTKOWE
68 129 411
49 962 933
143 893 759 564 278 701 3 SUMA WYDATKW 564 278 701
RAZEM Drogi i mosty - program 2 Utrzymanie i remonty drg - zadanie 1 Utrzymanie i remonty drg gminnych Cel: poprawa stanu nawierzchni drg oraz zapewnienie bezpieczestwa ruchu drogowego W zarzdzie Dzielnicy pozostaj: - drogi gminne o powierzchni (m) Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: remonty nawierzchni chodnikw (14.000 m) remonty nawierzchni drg bitumicznych (17.500 m) usuwanie biecych awarii wymiana krawnikw (3.700 m) aktualizacja ewidencji drg gminnych zakup, monta nowych i wymiana urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego remonty nawierzchni drg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (1.000 m) monta nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.000 m2) wypaty odszkodowa za wypadki na drogach budowa i konserwacja progw zwalniajcych konserwacja urzdze odwadniajcych na drogach projekty techniczne remontw drg (3 szt.) remonty towarzyszcych form terenowych, stanowicych element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe) remonty nawierzchni drg gruntowych (500 m) remonty nawierzchni drg tuczniowych (500 m) remonty nawierzchni drg z kostki brukowej (700 m) opinie biegych oraz opracowania geodezyjne na potrzeby prowadzonych postepowa wyrysy z mapy ewidencyjnej, odbitki z zasadniczej mapy miasta, ogoszenia prasowe Mierniki: - powierzchnia remontowanych drg - powierzchnia remontowanych chodnikw - koszt utrzymania 1 m drg w zakresie biecego utrzymania - koszt remontu 1 m nawierzchni drg - koszt remontu 1 m chodnikw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Utrzymanie i remonty drg wewntrznych Cel: poprawa stanu nawierzchni drg oraz zapewnienie bezpieczestwa ruchu drogowego Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60017 Kalkulacja: remonty nawierzchni drg bitumicznych (1.300 m) remonty nawierzchni drg gruntowych (1.000 m) wypaty odszkodowa za wypadki na drogach 100 000 50 000 50 000 289 000 1 400 000 1 100 000 400 000 296 000 100 000 90 000 65 000 60 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 40 000 25 000 25 000 25 000 8 000 2 000 3 886 000
4 460 000 4 460 000 4 175 000
548 000
20 200 14 000 7,00 61 100
m2 m2 z z z
usuwanie biecych awarii wymiana krawnikw (300 m) zakup, monta nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego zakup, monta nowych i wymiana uszkodzonych urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego budowa i konserwacja progw zwalniajcych malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (70 m2) Mierniki: - powierzchnia remontowanych drg - powierzchnia remontowanych chodnikw (w m) - koszt utrzymania 1 m drg w zakresie biecego utrzymania
45 000 21 000 10 000 8 500 3 000 1 500
- koszt remontu 1 m nawierzchni drg
2 300 m2 0 brak danych o powierzchni drg wewntrznych 94 z
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Owietlenie ulic - zadanie 4 Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego owietlenia ulic, placw i drg oraz racjonalizacja kosztw zuycia energii liczba punktw wietlnych - gazowych (szt.) Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 90015 Kalkulacja: opaty za gaz dostarczany do latarni gazowych remonty i konserwacje latarni gazowych Mierniki: - liczba punktw wietlnych - gazowych (supw, opraw) - redni koszt utrzymania jednego punktu wietlnego - liczba remontowanych punktw wietlnych - liczba opraw energooszczdnych - redni koszt miesicznego zuycia gazu w jednym punkcie wietlnym Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pn. zm.) Opracowania i analizy zwizane z drogami - zadanie 5 Cel: ksztatowanie warunkw dla rozwoju infrastruktury drogowej Dysponent : Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Kalkulacja: projekty organizacji ruchu (50 szt.) Mierniki: - redni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektw zmian ruchu - liczba projektw zmiany organizacji ruchu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) 50 000 50 000 125 000 110 000 47 235 000 235 000
47 5 000 0 0 222
szt z
1 000 50

RAZEM Rewitalizacja - program 1 Rewitalizacja obszarw miejskich - zadanie 1 Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 2013 Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia (Dzielnicowy Koordynator ds. Rewitalizacji) Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: konsultacje z mieszkacami i partnerami spoecznymi organizacja i udzia w konferencjach dotyczcych realizowanego programu przygotowanie i upowszechnianie materiaw promocyjnych dotyczcych rewitalizacji obszarw Mierniki: - liczba przeprowadzonych konferencji, szkole dla realizatorw programu Gospodarka przestrzenna - program 2 Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3 Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budow Dysponent: Wydzia Architektury i Budownictwa Klasyfikacja: rozdzia: 71095 Kalkulacja: wypisy i wyrysy z rejestru gruntw Mierniki: - liczba wydanych decyzji dotyczcych pozwolenia na budow - redni czas trwania postpowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budow - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - redni czas trwania postpowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - liczba wydawanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pn. zm.) Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3 Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1 Cel: utrzymanie budynkw mieszkalnych bdcych w 100% wasnoci m. st. Warszawy cznie z ich otoczeniem Liczba mieszka komunalnych (szt.) czna powierzchnia mieszka (m) czna powierzchnia eksploatacyjna towarzyszca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwrka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m) Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami 1 267 52 973 847 100 130 994 056 15 434 600 2 000 132 629 556 5 000 5 000
3 500 1 000 500
2 2 000 2 000
1 000 30 626 120 83
dni dni
15 017 600
Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: zakup energii zakup usug pozostaych - sprztanie - dozr mienia - wywz nieczystoci - pielgnacja terenw zielonych - rozbirka budynkw stwarzajcych zagroenie dla ycia ludzkiego bd mienia - inne usugi (kserowanie dokumentw,udranianie tras, usuwanie lici, sopli) - przegldy techniczne - dezynsekcja, deratyzacja - odtworzenie dokumentacji - usugi introligatorskie - druk ksieczek czynszowych - przeprowadzki lokatorw do lokali zamiennych remonty elementw infrastruktury towarzyszcej budynkom mieszkalnym (podwrka, chodniki, ziele) koszty postpowania sdowego podatek od nieruchomoci zakup materiaw - zakup rodkw do utrzymania czystoci opaty i skadki - ubezpieczenie majtku komunalnego - opaty za sporzdzanie aktw notarialnych wykonanie ekspertyz, opinii i analiz Mierniki: - powierzchnia w m mieszkaniowego zasobu komunalnego - redni koszt utrzymania 1 m powierzchni mieszkalnej (bez remontw) -% najemcw lokali mieszkalnych ktrzy zalegaj z opatami czynszu - liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym Dysponent: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osb fizycznych - na rzecz osb prawnych zabezpieczenie lokali tymczasowych osobom bez prawa do lokali socjalnych koszty postpowania sdowego pozostae odsetki opaty za udzielenie informacji opaty na rzecz budetu Pastwa za wieczyste uytkowanie gruntu zwizane z wasnoci lokalu Nr 30 przy ul.Ksawerw 23 oraz z wasnoci lokalu Nr 99 przy Al.Niepodlegoci 119 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z pn. zm.) Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 Cel: zabezpieczenie budynkw komunalnych przed dekapitalizacj Liczba wyremontowanych budynkw Liczba wyremontowanych mieszka komunalnych czna powierzchnia wyremontowanych mieszka Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: 326 196 8 232 szt 4 386 700 270 000 120 000 150 000 95 000 30 000 20 000 1 000 1 000
5 951 400 4 924 000 1 400 000 1 100 000 800 000 600 000 400 000 225 000 170 000 150 000 50 000 19 000 10 000 2 834 800 550 000 460 000 167 400 167 400 94 000 64 000 30 000 36 000
52 973 230 29,0 319
m2 z % szt 417 000
Remonty ogem, w tym: - remont 137 szt. pustostanw - remonty elementw lokali miasta, pozostae remonty budynkw - wynikajce z decyzji PINB Mierniki: - liczba budynkw, w ktrych przeprowadzono remont - koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego - wskanik wykonania planu rzeczowego remontw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z pn. zm.) Gospodarowanie nieruchomociami komunalnymi - zadanie 3 Cel: podejmowanie dziaa sucych efektywnemu wykorzystaniu nieruchomoci komunalnych Miasta Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70004 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: - zakup usug pozostaych - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - wpaty na PFRON - zakup materiaw i wyposaenia - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze - zakup usug remontowych - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podre subowe krajowe - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji - szkolenia pracownikw - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - zakup usug zdrowotnych - zakup usug dostepu do sieci internet - kary i odszkodowania na rzecz osb fizycznych - kary i odszkodowania na rzecz osb prawnych - pozostae odsetki - zasdzone renty Mierniki: - redni miesiczny koszt realizacji zadania - rednie zatrudnienie (etaty) w ZGN - koszt zadania na etet Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 Cel: zapewnienie rozlicze ze wsplnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba wsplnot mieszkaniowych 965
4 386 700 2 602 700 1 684 000 100 000
326 4 182 100,0
szt z %
34 470 690
34 470 690
30 251 000 23 429 200 1 956 400 300 000 4 565 400 4 219 690 1 316 500 517 000 447 600 432 600 432 000 375 000 280 000 100 000 80 800 50 000 50 000 50 000 40 000 30 000 10 000 5 000 3 000 190
2 872 558 458 75 264
z z
76 635 010
Liczba lokali Miasta we wsplnotach mieszkaniowych Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: opaty za media zaliczka remontowa "B" zaliczka eksploatacyjna "A" wywz nieczystoci Mierniki: - liczba wsplnot mieszkaniowych w ktrych Dzielnica ma swoje lokale - rednia miesiczna wysoko zaliczki eksploatacyjnej na 1m lokalu komunalnego - rednia miesiczna wysoko zaliczki remontowej na 1 m lokalu komunalnego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733) Opracowania i analizy zwizane z zarzdzaniem zasobem komunalnym- zadanie 5 Cel: ksztatowanie warunkw gospodarki nieruchomociami komunalnymi Dysponent: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: Wykonanie opracowa dotyczcych m.in analizy kosztw wsplnot mieszkaniowych. Mierniki: - liczba opracowanych analiz, ekspertyz - redni koszt opracowania analizy, ekspertyzy zwizanej z zarzdzaniem zasobem komunalnym Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci - program 4 Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 Cel: prowadzenie postpowa w ramach przygotowania nieruchomoci do zbycia i zamiany Dysponent 1: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: wyceny lokali mieszkalnych wyceny gruntw wyceny lokali uytkowych ogoszenia prasowe sporzdzenie rzutw kondygnacji budynku z zanaczeniem sprzedawanego lokalu opracowania geodezyjne wycena lokalu mieszkalnego powstaego w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub przewitu bramowego z uwzgldnieniem nakadw poniesionych na jego adaptacj opaty za wnioski do sdu wieczystoksigowego i wypisy z ksig wieczystych notarialne powiadczenie podpisu wypisy z rejestru gruntw i ewidencji lokali
13 116 76 635 010
42 123 300 17 090 510 13 864 000 3 557 200
965 1,86 2,30
z z
67 056
67 056
65 1 033
szt z
728 500 420 300
388 500
188 000 61 000 41 000 30 000 30 000 15 000 13 000
5 000 5 000 500
Dysponent 2: Wydzia Nieruchomoci Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: opaty notarialne wycena nieruchomoci ogoszenia prasowe opracowania geodezyjne i kartograficzne opaty za wnioski do sdu wieczystoksigowego Mierniki: - liczba wykonanych operatw szacunkowych nieruchomoci, - redni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomoci - liczba sprzedanych nieruchomoci - liczba wydzierawionych nieruchomoci Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. 261, poz. 2603 z pn. zm.) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania - zadanie 2 Cel: przeksztacanie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci oraz wypata odszkodowa osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowizujcych przepisw Dysponent 1: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: odszkodowania na rzecz osb fizycznych opaty sdowe za zmiany wpisw w ksigach wieczystych opata notarialna za korekt bdnie okrelonych udziaw w nieruchomoci wsplnej oraz tzw. zych odcze Dysponent 2: Wydzia Nieruchomoci Klasyfikacja: rozdzia: 70005 - wyceny nieruchomoci - opracowania geodezyjne i kartograficzne - odszkodowania na rzecz osb fizycznych i osb prawnych - koszty sdowe - opaty za wnioski do sadu wieczystoksigowego Mierniki: - liczba wypaconych odszkodowa - kwota wypaconych odszkodowa - rednia kwota odszkodowania - liczba przeksztace prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) Zarzdzanie pozostaym zasobem - program 5 Remonty lokali uytkowych - zadanie 2 Cel: zabezpieczenie budynkw komunalnych przed dekapitalizacj
31 800
20 000 5 200 3 000 2 700 900
823 411 359 0
szt z szt
308 200
80 000
45 000 20 000 15 000
228 200
148 000 3 000 46 000 30 000 1 200
4,00 91 000 30 250 200
szt z z szt
900 000 200 000
Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: remonty (budynki handlowo-usugowe i garae) Mierniki: - liczba lokali uytkowych, w ktrych przeprowadzono remont - redni koszt 1 m remontowanej powierzchni lokalu uytkowego - wskanik wykonania planu rzeczowego remontw Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) Zarzdzanie pozostaymi nieruchomociami - zadanie 6 Cel: prowadzenie dziaa sucych efektywnemu wykorzystaniu nieruchomoci uytkowych bdcych w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomoci: niezagospodarowane budynki uytkowe, hale garae, szopy, komrki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym oraz przeznaczone do zbycia lub rozbirki. Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: zakup usug - ochrona budynkw likwidacja zagroe w budynkach wykwaterowanych Mierniki: - liczba zarzdzanych nieruchomoci - powierzchnia ogem w m zarzdzanych nieruchomoci - redni koszt utrzymania 1m nieruchomoci - odsetek nie wynajtych lokali Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 500 000 500 000 200 000 700 000 200 000
2 322 100,0
szt z %
19 8 902 79 100,0
szt. m2 z %

RAZEM Utrzymanie porzdku i czystoci - program 1 Oczyszczanie miasta - zadanie 1 Zimowe oczyszczanie ulic Cel: zapobieganie i likwidacja liskoci na drogach, terenach objtych rcznym oczyszczaniem w tym parkingach powierzchnia ulic (m) powierzchnia chodnikw (m) Dysponent : Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60016 780 000 42 000 930 000 900 000 930 000 6 385 500 1 690 000 1 270 000
Kalkulacja: mechaniczne posypywanie sol (780.000 m x 25 km) odnieanie chodnikw (42.000 m x 10 krotno) puenie zbieranie zanieczyszcze z pasa drogowego (130 km x 8 krotno) zbieranie i pozbywanie si bota i pryzm niegowych (60 m2) Klasyfikacja: rozdzia: 60017 odnieanie (puenie, posypywanie sol lub piaskiem) Mierniki: - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m) - dugo oczyszczanych ulic (w km) - liczba dziaa polegajcych na pueniu - liczba dziaa polegajcych na posypaniu tras - redni koszt dziaania polegajcego na pueniu - redni koszt dziaania polegajcego na zbieraniu zanieczyszcze - redni koszt dziaania polegajcego na posypywaniu Letnie oczyszczanie ulic Cel: zapewnienie czystoci na drogach oraz zapewnienie czystoci na terenach objtych rcznym oczyszczaniem powierzchnia ulic (m) powierzchnia chodnikw (m) Dysponent : Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszcze (zamiatanie) jezdni, chodnikw, zatok parkingowych (883 m x 7) Klasyfikacja: rozdzia: 60017 oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszcze dziaek drogowych Mierniki: - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m) - dugo oczyszczanych ulic (w km) - liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic - redni miesiczny koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic Oczyszczanie pozostaych terenw powierzchnia oczyszczonych terenw (ha) Cel: zapewnienie czystoci i porzdku na terenie Miasta Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: sprztanie terenw niezagospodarowanych (800.000 m) ustawianie i wywz kontenerw na mieci (6 szt.) Mierniki: - obszar objty oczyszczaniem (w tys. m) - redni miesiczny koszt oczyszczania pozostaych terenw Podstawa prawna: 46 400 3 600 40 260 000 780 000 42 000 290 000 260 000 694 600 150 000 40 000 11 200 4 200 30 000 30 000
780 130 10 25 31 1 400 27 784
km
z z z 290 000
30 000 30 000
780 130 10 26 000
km z 50 000
400 4 167
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2 Cel: usuwanie zagroe bezpieczestwa ruchu drogowego i zagroe sanitarnych Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: wywz zwaek odpadw usuwanie i utylizacja padych zwierzt Mierniki: - redni miesiczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic - liczba interwencji 71 000 4 000 75 000
6 250 400
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Oprnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3 Cel: zapewnienie cyklicznego oprniania koszy Dysponent : Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: oprnianie koszy ulicznych (200 szt.) zakup koszy na mieci oprnianie pojemnikw na odchody zwierzce (125 szt.) Mierniki: - rednia liczba koszy - rednia liczba pojemnikw na odchody zwierzce - rednia roczna liczba oprnie - rednioroczny koszt oprnie 100 koszy - liczba nowozakupionych koszy - redni koszt zakupu kosza Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4 15 000 90 000 40 000 40 000 170 000
200 125 121 45 000 70 571
szt szt z szt z
Cel: zapewnienie serwisu szaletw Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (4 szt.) Mierniki: - rednia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie - rednia roczna liczba toalet serwisowanych doranie - rednioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5 Cel: usuwanie nielegalnych zwaek mieci Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwaek mieci Mierniki: - liczba wywoonych nieczystoci m - redniomiesiczny koszt usuwania nielegalnych zwaek mieci Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska - zadanie 10 Cel: monitorowanie danych dotyczcych ochrony rodowiska Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90006, 90095 Kalkulacja: badanie czystoci wody w zbiornikach wodnych - redni koszt 1 badania (z) badanie poziomu haasu wytwarzanego do rodowiska - redni koszt 1 badania (z) badanie gleby i wd podziemnych pod ktem skae chemicznych - redni koszt 1 badania (z) 5 000 75 000 75 000 15 000
4 0 3 750
szt z
1 875 6 250
m3 z
2 600 1 300 1 500 500 900 300
Mierniki: - liczba programw, raportw,ekspertyz, opinii - redni koszt wykonania ekspertyzy, opinii Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie - zadanie 12 Cel: zapewnienie opieki zwierztom bezdomnym i wolno yjcym Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: usugi weterynaryjne - liczba wykonanych zbiegw (szt.) rednie koszty zabiegw danego rodzaju w z - sterylizacja - kastracja - odrobaczenie - odpchlenie - znakowanie - szczepienia - badanie oglne stanu zdrowia Mierniki: - rednia miesiczna liczba zwierzt objtych opiek - redni miesiczny koszt utrzymania zwierzcia - rednia liczba zabiegw weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierz objte opiek - redni koszt zabiegw weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierz Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) Gospodarka ciekowa i ochrona wd - program 2 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 Cel: zapewnienie mieszkacom Miasta zaopatrzenia w wod na cele bytowosocjalne oraz zapewnienie dostpu do wody dla sub ratowniczych Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 40002 Kalkulacja: liczba uj studni oligoceskich utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceskich zuycie energii Mierniki: - liczba zdrojw ulicznych i studni oligoceskich - redni roczny koszt utrzymania studni oligoceskich Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pn. zm.)
8 625
80 000
80 000 1 000 80 40 5 10 5 40 12
333 20 3 240
szt z szt z
100 000 100 000
100 000
3 90 000 10 000
3 33 333
szt z
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Utrzymanie i rozwj terenw zielonych - program 3 Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 Cel: pielgnacja i poprawa estetyki terenw zieleni Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90004 Kalkulacja: pielgnacja terenw zieleni, konserwacja zbiornikw wydatki zwizane z posiadaniem drzewostanu rosncego na terenach zarzdzanych przez Dzielnic utrzymanie obiektw maej architektury usytuowanych na terenach zieleni, remonty cigw pieszych nasadzenia drzew i krzeww Mierniki: - powierzchnia terenw objtych utrzymaniem w ha - liczba nasadze materiau rolinnego - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha obszaru - redni koszt koszenia 1 ha Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 Cel: pielgnacja i poprawa estetyki terenw zieleni przyulicznej 710 000 730 000 80 000 50 000 20 000 4 096 000 880 000
28 2 000 2 619 800
ha szt z z
Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: pielgnacja zieleni w pasie drogowym (44 ha x 5-krotno) Mierniki: - powierzchnia zieleni przyulicznej - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej - liczba nasadze materiau rolinnego - redni koszt utrzymania maej architektury i elementw wyposaenia - redni koszt koszenia 1 ha Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Utrzymanie parkw - zadanie 3 Cel: utrzymanie parkw jako terenw rekreacyjnych i turystycznych Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 92595 2 500 000 710 000
44 1 345 0 833 1 200
ha z z z
Kalkulacja: nazwy parkw: Morskie Oko, Promenada, im.Cz.Szczubeka, Sielecki, im.Dreszera, Kopiec Czerniakowski, Bartomieja, Arkadia Dolna, Arkadia Grna, Dolinka Suewiecka, przy Cmentarzu onierzy Radzieckich, rezerwat Jeziorko Czerniakowskie utrzymanie zieleni w parkach energia elektryczna i woda do obiektw parkowych prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektw maej architektury w parkach ekspertyzy, opinie i analizy Mierniki: - liczba parkw - powierzchnia parkw - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha parku - redni miesiczny koszt utrzymania maej architektury i elementw wyposaenia Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Opracowania zwizane z zieleni - zadanie 5 Cel: ksztatowanie warunkw dla zachowania i rozwoju terenw zieleni w Miecie Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90004, 60016 Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne Mierniki: - liczba opracowa, ekspertyz - redni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska - program 4 Place zabaw - zadanie 1 Cel: tworzenie i utrzymanie terenw rekreacyjnych dla dzieci Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: remonty urzdze zabawowych, ogrodzenia i innego wyposaenia okresowe przegldy placw zabaw wymiana piasku w piaskownicach (krotno wymiany -3 razy) zakup nowych i wymiana zniszczonych urzdze zabawowych ubezpieczenie placw zabaw Mierniki: - liczba placw zabaw - redni roczny koszt utrzymania placu zabaw (wraz z remontami) 379 000 50 000 50 000 10 000 3 000 499 500 492 000 6 000 6 000 2 200 000 170 000 80 000 50 000
12 104 2 003 6 667
szt ha z z
20 300
szt z
10 49 200
szt z
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Skadki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 Cel: realizacja obowizku ustawowego w zakresie wplaty skadek na rzecz izb rolniczych Dysponent: Wydzia Budetowo-Ksigowy Klasyfikacja: rozdzia: 01030 Kalkulacja: wpaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z pn. zm.) Gospodarowanie targowiskami i nadzr nad handlem obwonym - zadanie 6 Cel: zapewnienie warunkw dla targowisk i handlu obwonego Dysponent : Wydzia Dziaalnoci Gospodarczej i Zezwole Klasyfikacja: rozdzia: 50095 Kalkulacja: umowy zlecenia dla osb zatrudnionych przy zaadunku i rozadunku do magazynu towaru pochodzcego z nielegalnych stoisk na targowiskach Mierniki: - liczba targowisk (w tym dzierawionych) 5 000 5 000 2 500 2 500
4.2.4 Edukacja
RAZEM Nauczanie i wychowanie - program 1 Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1 Klasyfikacja: rozdzia: 80104 Prowadzenie publicznych przedszkoli Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze 44 665 748 243 725 524 229 262 654 50 587 748
47 4 637 421,3 562,1 37 937 972 30 105 014 2 338 632 5 494 326
Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug dostpu do sieci Internet Rne opaty i skadki Zakup usug zdrowotnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci przypadajca na oddzia - liczba przedszkolakw na peen etat wychowawcy przedszkolnego - liczba przedszkolakw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 Klasyfikacja: rozdzia: 80105 Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadajcych orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne
2 431 204 1 903 262 821 042 651 061 195 580 182 000 150 838 102 622 42 623 41 456 40 348 37 262 36 000 28 130 21 970 19 668 18 300 4 410
9 632 z 25 11,0 8,2
5 922 000
6 375 z 929 16
2 669 870
2 669 870
2 77 25,6 24,5 2 355 999 1 878 406 146 056
- pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug zdrowotnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Rne opaty i skadki Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug dostpu do sieci Internet Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Szkolenia pracownikw Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci przypadajca na oddzia - liczba przedszkolakw na peen etat wychowawcy przedszkolnego - liczba przedszkolakw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych - zadanie 3 Klasyfikacja: rozdzia: 80103 Prowadzenie publicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug dostpu do sieci Internet Szkolenia pracownikw Podre subowe krajowe Zakup usug zdrowotnych Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia
331 537 119 800 102 375 30 706 20 700 11 400 7 300 5 500 4 800 4 000 2 250 1 780 1 360 1 000 900
34 674 z 10 3,0 3,1
3 862 835
3 248 835
22 750 28,5 22,0 2 556 610 2 033 061 164 715 358 834 328 726 168 990 95 364 38 844 30 204 14 036 4 531 3 500 3 290 2 990 700 640 410
4 332 z 21
- przecitna liczba dzieci uczszczajcych do oddziaw "0" na peen etat nauczyciela - przecitna liczba dzieci uczszczajcych do oddziaw "0" na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - rednia liczba dzieci - kwota wydatkw na dziecko - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie szk podstawowych - zadanie 4 Klasyfikacja: rozdzia: 80101 Prowadzenie publicznych szk podstawowych Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie waciwego rozwoju, opieki i wychowania Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug zdrowotnych Zakup usug dostpu do sieci Internet Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Szkolenia pracownikw Podre subowe krajowe Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe zagraniczne
26,3 34,1
614 000
170 3 612 z 7
53 278 811
47 426 811
23 6 790 651,7 253,5 40 450 319 31 971 027 2 540 542 53 300 5 885 450 3 035 947 1 982 490 516 145 472 534 194 500 185 444 163 460 121 881 79 231 39 590 38 274 38 200 33 050 26 700 21 580 16 600 5 566 5 300
Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie waciwego rozwoju, opieki i wychowania Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie gimnazjw - zadanie 6 Klasyfikacja: rozdzia: 80110 Prowadzenie publicznych gimnazjw Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
6 985 z 19 10,4 26,8
5 852 000
3 615 z 1 619 10
28 181 421
26 011 421
13 3 398 366,3 115,9 21 548 282 17 080 405 1 441 650 10 000 3 016 227 1 758 123 1 111 824 504 111 322 446 163 840 129 800 108 190 89 000 87 095 35 800 29 400 29 250 28 120 24 600 22 400 13 940 2 700
Podre subowe zagraniczne Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych gimnazjw Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie licew oglnoksztaccych - zadanie 8 Klasyfikacja: rozdzia: 80120 Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Podre subowe krajowe Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
2 500
7 655 z 25 9,3 29,3
2 170 000
4 627 z 469 9
41 186 106
38 976 106
15 6 291 576,1 151,2 33 712 650 26 646 379 2 200 482 55 700 4 810 089 1 655 764 1 618 100 553 904 370 704 269 226 164 500 142 226 100 500 69 270 42 523 41 270 37 650 35 688 32 800 26 620 25 568
Podre subowe zagraniczne Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminw maturalnych. Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego - liczba absolwentw, ktrzy zdali egzamin dojrzaoci, w stosunku ogu uczniw przystpujcych do egzaminu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie licew profilowanych - zadanie 10 Klasyfikacja: rozdzia: 80123 Prowadzenie publicznych licew profilowanych Cel: realizacja nauczania w profilach ksztacenia oglno zawodowego w publicznych liceach Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
18 000 6 500 1 500
51 143
6 187 z 30 10,9 41,6 98%
2 210 000
3 791 z 583 12
737 952
737 952
1 76 7,5 2,3 593 391 468 765 36 470 4 000 84 156 35 000 25 000 23 050 19 129 15 500 10 000
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Rne opaty i skadki Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminw maturalnych. Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego - liczba absolwentw, ktrzy zdali egzamin dojrzaoci, w stosunku ogu uczniw przystpujcych do egzaminu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie szk zawodowych - zadanie 12 Klasyfikacja: rozdzia: 80130 Prowadzenie publicznych szk zawodowych Cel: realizacja nauczania w profilach ksztacenia oglnozawodowego w szkoach zawodowych Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug dostpu do sieci Internet Szkolenia pracownikw Podre subowe krajowe
4 000 3 600 3 400 1 500 1 000 1 000 800 500 500
582
9 702 z 25 10,1 33,8 98%
21 168 851
20 483 851
6 3 162 366,7 101,6 17 799 223 14 002 218 1 211 838 43 176 2 541 991 1 054 696 678 144 347 930 149 343 91 125 83 599 81 441 48 500 39 500 20 000 17 350 13 155 12 904 11 730
Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe zagraniczne Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminw maturalnych. Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych Cel: realizacja nauczania w profilach ksztacenia oglnozawodowego w szkoach zawodowych Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla warsztatw szkolnych i innych placwek - zadanie 14 Klasyfikacja: rozdzia: 80197 Zesp Szk Nr 39 im. E. Jankowskiego w Dzielnicy Mokotw Cel: praktyczna nauka zawodu Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania produkcja rolin rabatowych 20.000 szt. X 1,90 z = 38.000 z, produkcja rozsad warzywnych 45.000 szt. X 0,70 z = 31.500 z, produkcja drzew i krzeww ozdobnych 800 szt x 8,50 z = 6.800 z Miernik: - udzia dotacji w wydatkach gospodarstwa pomocniczego ogem Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1241) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i modziey oraz rodzicom i nauczycielom zwizanej z wychowaniem i ksztaceniem dzieci i modziey
11 500 7 498 3 100 3 000
10 113
6 475 z 27 8,6 31,1
685 000
1 836 z 373 12
76 300
76 300
76 300
25%
4 552 120
Klasyfikacja: rozdzia: 85406 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug dostpu do sieci Internet Podre subowe krajowe Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Miernik: - kwota wydatkw na poradni - liczba osb, ktra skorzystaa z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie internatw i burs szkolnych - zadanie 20 Klasyfikacja: rozdzia: 85410 Dotacje dla niepublicznych internatw i burs szkolnych Cel: zabezpieczenie opieki caodobowej dla dzieci i modziey nie mogcych pobiera nauki w miejscu zamieszkania Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie wietlic szkolnych - zadanie 21 Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci uczszczajcych do szk podstawowych 8 503 333 1 010 015 1 010 015
2 69,0 9,8 4 036 822 3 202 113 251 037 18 500 565 172 205 933 65 000 54 500 52 083 39 900 20 000 18 000 16 189 11 800 8 000 8 000 6 893 3 300 3 000 1 700 1 000
2 276 060 z 10 260
8 633 z 117 1
Klasyfikacja: rozdzia: 85401 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug zdrowotnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Miernik: - kwota wydatkw na wietlic szkoln - odsetek dzieci korzystajcych z zaj prowadzonych w wietlicach szkolnych w stosunku do oglnej liczby dzieci w danej szkole - liczba dzieci korzystajcych z zaj prowadzonych w wietlicach szkolnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie placwek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 Klasyfikacja: rozdzia: 85407 Prowadzenie publicznych placwek wychowania pozaszkolnego Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i modziey Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 2 873 940 2 873 940
23 163,8 20,8 7 921 151 6 326 935 477 513 1 116 703 484 409 36 668 20 858 18 497 7 852 5 658 2 190 1 850 1 600 1 100 1 000 500
369 710 z 63% 4 800
7 41,2 20,7 2 399 174 1 897 924 160 167 6 100 334 983 140 277 117 725 97 900 31 660 27 431 20 000 11 600
Zakup usug dostpu do sieci Internet Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug zdrowotnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Miernik: - liczba dzieci uczestniczcych w zajciach - redni koszt zadania przypadajcy na uczestnika zaj Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych - zadanie 27 Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynkw owiatowych Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: remonty w przedszkolach remonty w szkoach podstawowych remonty w liceach oglnoksztaccych remonty w gimnazjach remonty w szkoach zawodowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w placwkach wychowania pozaszkolnego remonty w stowkach szkolnych remonty w przedszkolach specjalnych remonty w oddziaach "0" w szkoach podstawowych remonty w liceach profilowanych remonty w dzielnicowym biurze finansw owiaty remonty w wietlicach szkolnych Dysponent 2: Wydzia Infrastruktury Kalkulacja: remonty w przedszkolach remonty w szkoach podstawowych remonty w placwkach wychowania pozaszkolnego Miernik: -udzia wydatkw remontowych w wydatkach biecych ogem na edukacj% - stopie realizacji planu rzeczowego remontw (plan 100%)
8 390 5 284 4 303 3 049 2 947 2 100 1 200 900
3 359 856 z
5 796 701
1 796 701
601 200 331 500 331 500 229 960 142 300 40 000 37 500 26 171 17 000 10 900 10 670 9 500 8 500 4 000 000
2 000 000 1 900 000 100 000
2,4% 100%
Zajcia dla uczniw na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 Cel: zapewnienie moliwoci rozwoju fizycznego dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 80101, 80110 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: zajcia sportowe dla uczniw szk podstawowych zajcia sportowe dla uczniw gimnazjw Miernik: - rednia planowana liczba uczniw uczestniczcych w zajciach - kwota wydatkw na ucznia
365 150
193 150 172 000
2 300 159 z
Dowoenie uczniw do szk - zadanie 29 Cel: zapewnienie transportu do szk dzieci i modziey niepenosprawnej Klasyfikacja: rozdzia: 80113 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota kosztw przewozu na ucznia - liczba uczniw korzystajcych z usugi dowoenia do szk - liczba uczniw korzystajcych ze zwrotw kosztw przejazdu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie stowek szkolnych - zadanie 30 Cel: zapewnienie wyywienia uczniom w stowkach Klasyfikacja: rozdzia: 80148 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba etatw (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Podre subowe krajowe Miernik: - kwota wydatkw w przeliczeniu na 1 ucznia korzystajcego ze stowki szkolnej w tym cateringu - liczba uczniw korzystajcych z wyywienia w stowkach szkolnych - liczba uczniw przypadajca na jednego pracownika stowki szkolnej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania - program 2 Zarzdzanie finansami owiaty - zadanie 1 Cel: zapewnienie obsugi finansowo - ksigowej szk Klasyfikacja: rozdzia: 80114 Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansw Owiaty prowadzcego obsug finansowo-ksigow szk. 1 170 000
1 170 000
8 931 z 86 45
3 241 501
106,2 2 949 906 2 344 531 183 428 421 947 115 748 101 947 30 300 17 900 16 510 3 210 1 900 1 200 1 150 1 000 450 280
702 z 4 617 43,0
14 462 870 8 032 560
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Rne opaty i skadki Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Podre subowe krajowe Zakup usug zdrowotnych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Miernik: - liczba etatw w jednostce zarzdzajcej finansami owiaty - udzia wydatkw zadania w stosunku do wydatkw biecych obsugiwanych szk i placwek owiatowych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz. 854 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzcych postpowanie egzaminacyjne na stopie nauczyciela mianowanego Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Miernik: - ilo nauczycieli przystpujcych do egzaminu - ilo komisji prowadzcych postpowania - redni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 Cel: podwyszanie kwalifikacji nauczyciel 812 482 13 000 6 957 050 5 428 000 430 000 58 000 1 041 050 191 900 189 800 172 000 106 850 90 000 78 000 60 000 52 000 40 000 27 500 22 560 15 000 10 000 9 200 7 200 3 500
83,0 4,0%
12 000 12 000 1 000
100 100 130 z
Klasyfikacja: rozdzia: 80146, 85446 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Miernik: - liczba nauczycieli objtych programem w stosunku do oglnej liczby kadry nauczycielskiej - liczba etatw doradcw metodycznych. - liczba nauczycieli, ktrzy otrzymali dofinansowanie do czesnego - liczba nauczycieli, ktrzy skorzystali z kursw i szkole Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty - zadanie 4 Cel: zapewnienie rodkw na realizacj zadania wynikajcego z ustawy Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracownikw owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 85495 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracownikw owiaty Miernik: - kwota odpisu przypadajca na jednego emeryta lub rencist Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 Cel: wyraanie uznania za osignicia pedagogiczno wychowawcze Klasyfikacja: rozdzia: 80195, 85495 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - liczba nauczycieli, ktrzy otrzymali nagrody - przecitna wysoko nagrody brutto przypadajcej na nauczyciela Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 Cel: realizacja programw edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych 158 300 200 000 254 587 254 587 30 800 2 371 600 2 402 400 812 482
100% 5 130 2 481
2 156
28
1 100 z
60 3 800 z
114 500 43 800
Miernik: - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursw Klasyfikacja: rozdzia: 85495 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Miernik: - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej - zadanie 7 Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 85412 Wydatki na realizacj wypoczynku dzieci i modziey, w tym na realizacj akcji "Lato w miecie" i "Zima w miecie". Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup usug pozostaych Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych Miernik: - liczba uczniw objtych programem dotyczcym organizacji wypoczynku dzieci i modziey w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie - liczba wsppracujcych organizacji pozarzdowych z ktrymi podpisano umowy na realizacj zadania Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Pomoc materialna dla uczniw i studentw - zadanie 8 Stypendia za wyniki w nauce
150
41 700
26 700 15 000
25
950 000
360 000
165 130 144 580 42 841 6 849 600
590 000
418 000 409 800 8 200 2 000 170 000
2 000 2 000 105 z 105 z 8
1 481 212 316 030
Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osignicia w nauce Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Stypendia dla uczniw Miernik: - rednia miesiczna kwota stypendium na ucznia - liczba uczniw otrzymujcych stypendia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Stypendia socjalne Cel: umoliwienie dzieciom i modziey pokonywania barier dostpu do edukacji wynikajcej z trudnej sytuacji materialnej Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Miernik: - rednia miesiczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - kwota zasiku szkolnego na ucznia - liczba uczniw otrzymujcych zasiek szkolny - liczba uczniw otrzymujcych stypendia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Doywianie uczniw Cel: zapewnienie doywienia uczniom z rodzin najuboszych Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniw Miernik: - liczba uczniw korzystajcych z doywiania - redni koszt posiku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Inne zadania (utrzymanie zwizkw zawodowych, wypata zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10 Cel: realizacja obowizkw naoonych na m.st. Warszaw w przedmiotowym zakresie zadania Klasyfikacja: rozdzia: 80195, 85495 Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. 316 629 322 922 322 922 842 260 842 260 316 030
316 030
91 z 1 736
822 100 20 160
98 z 320 z 63 701
322 922
384 4,0 z
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Miernik: - liczba placwek objtych wsplnym funduszem zdrowotnym Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.)
316 629
316 629
104

RAZEM Programy zdrowotne - program 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych - zadanie 6 Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Cel: inicjowanie i wspieranie przedsiwzi majcych na celu przeciwdziaanie alkoholizmowi Liczba osb ktre objto Programem w tym dzieci i modzie Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85154 Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarzdowych na: - dziaania klubw abstynenckich na rzecz zwiekszania dostpnoci do pomocy rehabilitacyjnej dla osb uzalenionych od alkoholu i czonkw ich rodzin - prowadzenie rodowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i modziey zagroonych wykluczeniem spoecznym. organizacja czasu wolnego dzieci i modziey (liczba uczestnikw - 1.000) organizacja wypoczynku letniego i zimowego (kolonie, wyjazd srdroczny, liczba uczestnikw 130 osb) programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy i warsztaty profilaktyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne m.in.: program psychoedukacyjny Drabina I, II, III szczebel", programy profilaktyczne "Zanim sprbujesz", "Przeciwdziaanie agresji i przemocy" "Jak by sob - jak oprze si presji grupy?", "Mediacje - nowy element rozwizywania konfliktw w szkole i w domu", 2.500 uczestnikw) wynagrodzenia osb obsugujcych Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia czonkw Dzielnicowego Zespou Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych udzia w kampaniach oglnokrajowych ("Nie pij za jego zdrowie", "Dopalacze mog ci wypali", liczba uczestnikw 25.000 osb) badania i ewaluacja Lokalnego Programu Profilaktyki Uzalenie i Dzielnicowego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie koszty sdowe organizacja imprez profilaktycznych (Mokotowski Festyn Wakacyjny, Turniej Piki Nonej, liczba uczestnikw 1.500 osb) materiay i wyposaenie zakup pomocy edukacyjnych i ksiek ogoszenia prasowe szkolenia dla czonkw Dzielnicowego Zespou w zakresie programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie dziaania zwizane z realizacj Dzielnicowego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie rodki ywnoci dla dzieci biorcych udzia w programach (liczba korzystajcych 120) utrzymanie Punktu Informacyno- Konsultacyjnego (materiay informacyjne, eduka6 600 5 050 2 196 600 46 315 104 2 196 600 2 196 600
846 600
360 000 200 000 195 000
180 000 140 000 50 000 50 000 43 000 35 000 25 000 23 000 18 000 10 000 10 000 9 000 2 000
cyjne) Mierniki: - redni koszt zadania na osob objt programem - ilo osb uzalenionych, naduywajcych alkoholu, wspuzalenionych, ktrzy podejm terapi - ilo godzin zaj edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkoach, wietlicach szkolnych - liczba uczestnikw zaj edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkoach, wietlicach szkolnych - liczba Punktw Informacyjno- Konsultacyjnych - liczba osb korzystajcych z porad Punktw Informacjyjno - Konsultacyjnych - liczba wietlic socjoterapeutycznych - liczba uczestnikw zaj prowadzonych w wietlicach socjoterapeutycznych - liczba czonkw Zespou ds. Przeciwdziaania Alkoholizmowi - liczba dzieci z rodzin patologicznych objtych wyjazdami wakacyjnymi Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473) 2. Uchwaa NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 padziernika 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010. Pomoc spoeczna - program 3 Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne - zadanie 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osb niezamonych, poszkodowanych, modziey i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepenosprawnym usug opiekuczych w tym specjalistycznych Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85228 Kalkulacja: Zadanie finansowane jest ze rodkw wasnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budetu pastwa na realizacj zada zleconych gminie. 1. Zadania wasne - zakup usug opiekuczych (pielgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych wiadczonych przez firmy zewntrzne na rzecz osb potrzebujcych w ich miejscu zamieszkania, z wyczeniem specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi 2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usug opiekuczych wiadczonych przez firmy zewntrzne dla osb z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania Mierniki: - liczba podopiecznych ogem w tym: - usugi pielgnacyjne - usugi gospodarcze - specjalistyczne usugi opiekucze dla osb z zaburzeniami psychicznymi - koszt jednej godziny usug pielgnacyjnych - koszt jednej godziny usug gospodarczych - koszt jednej godziny specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkacw Miasta 304 060 304 060 3 753 000 17 021 205 3 753 000
333 120 4 000 4 500 2 1 000 6 250 9 190
3 533 000
220 000
1 427 370 1 020 37 14 12 28
z z z
1. Dziaalno Zespou Aktywnoci Zawodowej Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85395 Kalkulacja: rednie zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodze Inne wydatki: zakup usug pozostaych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup energii zakup materiaw i wyposaenia zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup usug dostepu do sieci internet odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenia pracownikw wpaty na PFRON rne opaty i skadki zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych podatek od nieruchomoci zakup usug remontowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze zakup usug zdrowotnych 2. Organizacja Targw Pracy Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85395 Kalkulacja: - aranacja stanowisk wystawowych - druk i kolporta materiaw informacyjnych (ulotki, plakaty, materiay promocyjne) - zabezpieczenie medyczne Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85395 Kalkulacja: - zakup usug - wynajem sal - druk i kolporta materiaw informacyjnych (ulotki, plakaty, materiay promocyjne) - wynajem dodatkowej kabiny WC dla osb niepenosprawnych Mierniki: - ilo realizowanych programw majcych na celu aktywizacj bezrobotnych - redni koszt programu na osob bezrobotn Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. nr 99, poz. 1001 ze zm.). 4
274 460 274 460
212 580 169 600 10 800 32 180 61 880 11 200 15 000 8 500 6 500 5 000 4 350 3 640 2 000 1 500 1 450 1 300 700 400 200 140 29 600 21 000
17 000 3 000 1 000 8 600
5 000 1 700 1 550 350
3 90
Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej - zadanie 7 Cel: zapewnienie obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Wydatki Orodka Pomocy Spoecznej przy ul. Falckiej 10 wraz z fili Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i fili Nr 2 przy ul.Bauckiego 5. Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85219 Kalkulacja: rednie zatrudnienie w etatach wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki zakup usug pozostaych odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych zakup energii opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup materiaw i wyposaenia wpaty na PFRON zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji podre subowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze rne opaty i skadki zakup usug dostpu do sieci internet zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek podatatek od nieruchomoci zakup usug zdrowotnych szkolenia pracownikw zakup usug remontowych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Mierniki: - koszt zadania na 1 mieszkaca - liczba podopiecznych - liczba pracownikw socjalnych - liczba podopiecznych przypadajca na pracownika socjalnego - redni koszt zadania na jednego podopiecznego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej - zadanie 8 Cel: prowadzenie jednostek pomocy spoecznej zapewniajcych usugi bytowe, opiekucze i wspomagajce dla osb wymagajcych caodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i biece utrzymanie orodkw wsparcia, ktrych finansowanie odbywa si ze rodkw wasnych i ze rodkw budetu pastwa. I.Zadania wasne Dzienny Dom Pomocy Spoecznej ul. Bauckiego 5 dla osb starszych, samotnych, chorych zapewniajcy dzienny pobyt, wyywienie, opiek medyczn, aktywizacj psychiczn i fizyczn 689 020
8 074 200
108 7 295 680 5 801 700 401 760 73 200 1 019 020 778 520 200 500 115 800 88 500 74 000 70 000 50 600 44 300 36 000 27 200 18 900 10 700 10 000 7 200 7 000 6 500 3 920 3 200 3 000 1 200
36 20 500 61 336 394
1 055 020
liczba miejsc w orodku (szt) rednia liczba podopiecznych korzystajcych z pomocy w miesicu redni miesiczny koszt pobytu podopiecznego w placwce (z) rednie zatrudnienie (liczba etatw)
40 41 1 400 7
Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85203 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodze inne wydatki: opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszenia garaowe zakup rodkw ywnoci zakup energii zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych zakup usug remontowych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podre subowe krajowe rne opaty i skadki wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup usug zdrowotnych zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Mierniki: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na 1 mieszkaca - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej, orodku wsparcia II.Zadania zlecone Dzielnicowy rodowiskowy Dom Samopomocy ul.Grska 7 dla osb upoledzonych typu "B", zapewniajcy dzienny pobyt oraz terapi spoeczn liczba miejsc w orodku (szt) rednia liczba podopiecznych korzystajcych z pomocy w miesicu redni miesiczny koszt pobytu podopiecznego w placwce (z) rednie zatrudnienie (liczba etatw) Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85203 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodze inne vwydatki: zakup energii 291 280 229 380 17 870 44 030 74 720 30 000 30 30 1 017 6,00 366 000 464 920 374 750 24 170 66 000 224 100 74 000 72 770 30 000 13 180 9 000 8 700 3 000 3 000 2 800 1 900 1 800 1 500 1 000 900 400 150 689 020
3,05 17 226 8,0 6 40
z z %
366 000
zakup materiaw i wyposaenia odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych zakup usug pozostaych podatek od nieruchomoci wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podre subowe krajowe rne opaty i skadki zakup usug dostpu do sieci internet wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup usug zdrowotnych zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Mierniki: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej (domu pomocy spoecznej, orodka wsparcia) na 1 mieszkaca - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej, orodku wsparcia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin - zadanie 10 Cel: wspieranie osb i rodzin zagroonym marginalizacj spoeczn Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85295, 85395 Kalkulacja: "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajcia na basenie, aerobic, taniec towarzyski, kursy komputerowe, nordic walking, warsztaty literackie, seminaria problemowe 700 osb) Wspieranie rnorodnych dziaa na rzecz walki z ubstwem, w szczeglnoci pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darw rzeczowych i ywnociowych. Forum Dialogu Spoecznego (spotkania problemowe, seminaria, konferencje, koordynacja dziaa "Partnerstwa dla Mokotowa" - realizacja wsplnych inicjatyw Organizacja spotka integracyjnych na rzecz spoecznoci lokalnej (Integracyjne Spotkania Wigilijne, 600 osb) dotacje celowe na wspieranie dziaa z zakresu pomocy spoecznej Dziaania informacyjne dotyczce oferty w zakresie pomocy spoecznej i zdrowia Mierniki: - liczba osb uczestniczcych w programach dla seniorw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Doywianie - zadanie 11 Cel: zapewnienie doywienia dzieciom i dorosym z najuboszych rodzin Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: Doywianie dzieci i dorosych:
19 130 6 250 4 800 3 600 2 500 2 100 2 000 1 500 1 100 500 500 400 240 100
1,62 12 200 8,0 5 30
z z %
181 525
181 525
87 825
74 000 10 000 6 000 3 200 500
700
3 653 400
3 596 400
ywienie zbiorowe w jadodajniach - liczba osb - rednia warto posiku - redni okres doywiania (dni) Zakup ywnoci - rednia warto zasiku na zakup ywnoci - liczba wiadcze zasiku na zakup ywnoci Opaty za szkolne obiady - liczba osb - rednia warto posiku - redni okres doywiania (dni) ywienie w obkach - liczba osb - rednia warto posiku - redni okres doywiania (dni) Klasyfikacja: rozdzia: 85295 Kalkulacja: Realizacja rzdowego programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania Zadanie finansowane jest dotacj celow z budetu pastwa na realizacj zada wasnych liczba dzieci objtych programem rednia warto posiku redni okres uczestniczenia w programie (dni) Mierniki: - liczba osb korzystajcych z doywiania - liczba osb, ktrym wypacono zasiek na doywianie - rednia warto zasiku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc pastwa w zakresie doywiania" (Dz.U.z 2005r. Nr 267, poz. 2259) Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze - program 4 Zasiki i pomoc w naturze - zadanie 1 Cel: pomoc osobom i rodzinom majcym niskie dochody oraz posiadajcym orzeczenie o niepenosprawnoci. Zadanie finansowane jest ze rodkw wasnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budetu pastwa na realizacj zada wasnych gminy. Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: 1. Zasiki okresowe - liczba wiadczeniobiorcw - 255 - osb 2. Zasikw celowe : - zaspokojenie niezbdnych potrzeb - liczba wiadczeniobiorcw - 841 - osb artykuy sanitarne - liczba wiadczeniobiorcw - 301- osb artykuy czystociowe higieny osobistej - liczba wiadczeniobiorcw - 360 - osb ubstwo - liczba wiadczeniobiorcw - 110 - osb przewz podopiecznych - liczba wiadczeniobiorcw - 10 - osb dopata do sprzetu rehabilitacyjnego - liczba wiadczeniobiorcw - 30 - osb dezynsekcja i deratyzacja - liczba wiadczeniobiorcw - 9 - osb wyrobienie dowodu osobistego - liczba wiadczeniobiorcw - 21 - osb - zasiiki celowe specjalne - liczba wiadczeniobiorcw - 2.820 - osb - opata za energi elektryczn i gaz - liczba wiadczeniobiorcw - 700 - osb - koszty leczenia - liczba wiadczeniobiorcw - 420 - osb - opata czynszu - liczba wiadczeniobiorcw - 178 - osb - kolonie i obozy dla dzieci - liczba wiadczeniobiorcw - 88 - osb
1 697 850 770 9 245 396 2 140 1 080 5 138 380 7 115 z 847 450 z 745 200 z 305 900 z
57 000
228 5 50
2 458 2 140 396
27 097 299 7 795 920
4 497 520 336 500 4 006 520 348 593 123 402 105 200 70 720 20 000 20 010 8 001 1 260 2 662 983 337 392 182 385 113 490 89 948
- zakup odziey - liczba wiadczeniobiorcw - 280 - osb - wyposaenie szkolne dzieci - liczba wiadczeniobiorcw - 144 - osb - zakup sprztu gospodarstwa domowego i pocieli - liczba wiadczeniobiorcw 78 - osb - zakup opau - liczba wiadczeniobiorcw - 39 - osb - remont mieszkania - liczba wiadczeniobiorcw - 40 - osb - opata turnusu rehabilitacyjnego - liczba wiadczeniobiorcw - 24 - osoby - zdarzenie losowe - liczba wiadczeniobiorcw - 6 - osb 3. Sprawienie pogrzebu liczba wiadcze - 62 Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: Zasiki stae - liczba wiadczeniobiorcw - 865 - osb Mierniki: - rednia warto zasiku okresowego - liczba wiadcze zasiku okresowego - rednia warto zasiku na opat czynszu - liczba wiadcze zasiku na opat czynszu - rednia warto zasiku na opat za energi elektryczn i gaz - liczba wiadcze opaty na energi elektryczn i gaz - rednia warto zasiku na koszty leczenia - liczba wiadcze zasiku na koszty leczenia - rednia warto zasiku na kolonie i obozy - liczba wiadcze zasiku na kolonie i obozy - rednia warto zasiku na artykuy czystociowe higieny osobistej - liczba wiadcze zasiku na artykuy czystociowe higieny osobistej - rednia warto zasiku na artykuy sanitarne - liczba wiadcze zasiku na artykuy sanitarne - rednia warto zasiku na dezynsekcj i deratyzacj - liczba wiadcze zasiku na dezynsekcj i deratyzacj - rednia warto zasiku na wyrobienie dowodu osobistego - liczba wiadcze zasiku na wyrobienie dowodu osobistego - rednia warto zasiku przewz podopiecznych - liczba wiadcze zasiku na przewz podopiecznych - rednia warto zasiku na dopat do sprztu rehabilitacyjnego - liczba wiadcze zasiku na dopat do sprztu rehabilitacyjnego - rednia warto zasiku - ubstwo - liczba wiadcze zasiku - ubstwo - rednia warto zasiku na zakup odziey - liczba wiadcze zasiku na zakup odziey - rednia warto zasiku na wyposaenie szkolne dzieci - liczba wiadcze zasiku na wyposaenie szkolne dzieci - rednia warto zasiku na zakup sprzty AGD i pocieli - liczba wiadcze zasiku na zakup sprztu AGD i pocieli - rednia warto zasiku na opat turnusu rehabilitacyjnego - liczba wiadcze opaty turnusu rehabilitacyjnego - rednia warto zasiku na zakup opau - liczba wiadcze zasilku na zakup opau - rednia warto zasiku na remont mieszkania - liczba wiadcze zasiku na remont mieszkania - rednia warto zasiku na zdarzenia losowe - liczba wiadcze zasiku na zdarzenia losowe - rednia warto zasiku celowego specjalnego - liczba wiadcze zasiku specjalnego celowego - rednia warto zasiku pogrzebowego - liczba wiadcze zasiku pogrzebowego - rednia warto zasiku staego - liczba wiadcze zasiku staego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). wiadczenia rodzinne - zadanie 2 Cel: zapewnienie sprawnej obsugi w zakresie wypaty wiadcze
89 345 58 500 43 904 26 988 21 000 16 992 15 000 154 500
3 298 400
500 673 291 390 198 1 704 189 965 796 113 100 1 052 131 942 889 9 60 21 2 000 10 667 30 320 221 167 535 375 156 343 128 708 24 692 39 525 40 2 500 6 261 10 203 2 492 62 380 8 680
z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
15 194 175
Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85212 Kalkulacja: Wypata wiadcze (realizowana w ramach zada zleconych i finansowana dotacj celow z budetu pastwa) : 1. Zasiki rodzinne - liczba wiadczeniobiorcw - 3.209 - osb 2. Dodatki do zasikw rodzinnych, w tym z tytuu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba wiadczeniobiorcw - 273 - osoby - samotnego wychowywania dziecka - liczba wiadczeniobiorcw - 287 - osb - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - rednia warto zasiku - liczba wiadczeniobiorcw - 451 - osb - urodzenia dziecka- liczba wiadczeniobiorcw - 264 - osoby - ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia- liczba wiadczeniobiorcw - 191 - osb - rozpoczcia roku szkolnego - liczba wiadczeniobiorcw - 1.290 - osb - ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - liczba wiadczeniobiorcw - 59 - osb - rozpoczcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba wiadczeniobiorcw - 11 - osb 3. wiadczenia opiekucze - zasiki pielgnacyjne - liczba wiadczeniobiorcw - 2.477 - osb - wiadczenia pielgnacyjne - liczba wiadczeniobiorcw - 145 - osb 4. wiadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba wiadczeniobiorcw - 721 osb 5. Skadki na ubezpieczenia spoeczne - liczba wiadczeniobiorcw - 135 - osb 6. Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka - liczba wiadczeniobiorcw - 2.146 - osb Mierniki: - rednia warto zasiku rodzinnego - liczba wiadcze zasiku rodzinnego - rednia warto zasiku z tytuu urodzenie dziecka - liczba wiadcze zasiku z tytuu urodzenie dziecka - rednia warto zasiku z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego - liczba wiadcze zasiku z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego - rednia warto zasiku z tytuu samotnego wychowywania dziecka - liczba wiadcze zasiku z tytuu samotnego wychowywania dziecka - rednia warto zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - liczba wiadcze zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - rednia warto zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia - liczba wiadcze zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia - rednia warto zasiku z tytuu rozpoczcia roku szkolnego - liczba wiadcze zasiku z tytuu rozpoczcia roku szkolnego - rednia warto zasiku z tytuu rozpoczcia przez dziecko nauki poza miejscen zamieszkania - liczba wiadcze zasiku z tytuu rozpoczcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - rednia warto zasiku z tytuu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba wiadcze zasiku z tytuu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - rednia warto zasiku pielgnacyjnego - liczba wiadcze zasilku pielgnacyjnego - rednia warto wiadczenia pielgnacyjnego - liczba wiadcze pielgnacyjnych - rednia warto wiadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba wiadcze z funduszu alimentacyjnego - rednia warto zasiku z tytuu skadki na ubezpieczenia spoeczne - liczba wiadcze zasilku z tytuu skadek na ubezpieczenia spoleczne - rednia warto jednorazowej zapomogi z tytuu urodzenia dziecka - liczba jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia dziecka Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3
15 194 175
15 194 175 2 228 520 2 599 063 988 800 573 657 424 320 264 000 176 160 129 100 36 060 6 966 5 179 500 4 489 020 690 480 2 876 740 164 352 2 146 000
60 37 142 1 000 264 400 2 472 177 3 241 60 601 80 2 202 100 1 291 54 129 80 5 304 153 29 340 420 1 644 340 8 461 107 1 536 1 000 2 146
z z z
z z
z z
z z z z z z
3 747 444
Cel: wypaty zasikw dla osb i rodzin o niskich dochodach w formie dodatkw mieszkaniowych. Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych Dysponent: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 85215 Kalkulacja: - mieszkania komunalne - liczba wiadczeniobiorcw - 2.043 - osoby - mieszkania spdzielcze - liczba wiadczeniobiorcw - 958 - osb - mieszkania wasnociowe - liczba wiadczeniobiorcw - 498 - osb - mieszkania zakadowe - liczba wiadczeniobiorcw - 60 - osb - domy prywatne - liczba wiadczeniobiorcw - 8 - osb - mieszkania TBS - liczba wiadczeniobiorcw -3 - osoby Mierniki: - liczba osb pobierajcych wiadczenia w stosunku do ogu mieszkacw - rednia kwota zasiku do mieszkania spdzielczego - liczba wiadcze zasilku do mieszkania spldzielczego - rednia kwota zasiku do mieszkania komunalnego - liczba wiadcze zasilku do mieszkania komunalnego - rednia kwota zasiku do mieszkania wasnociowego - liczba wiadcze zasilku do mieszkania wasnociowego - rednia kwota zasiku do mieszkania zakadowego - liczba wiadcze zasilku do mieszkania zakadowego - rednia kwota zasiku do domu prywatnego - liczba wiadcze zasilku do domu prywatnego - rednia kwota zasiku do mieszkania TBS - liczba wiadcze zasilku do mieszkania TBS Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z pn. zm.) Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej zadanie 4 Cel: zapewnienie objcia opiek zdrowotn osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym. Zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej. Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Opaty skadki zdrowotnej za uczniw nieobjtych ubezpieczeniem zdrowotnym Mierniki: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia Dysponent 2: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85195 Kalkulacja: Wydawanie decyzji potwierdzajcych prawo do korzystania z bezpatnych wiadcze opieki zdrowotnej. Wywiady rodowiskowe Mierniki: 17 200 17 200 460 359 760 3 800 3 570 2 474
2 365 794 827 712 478 080 63 720 9 360 2 778
1,6 144 5 748 193 12 258 160 2 988 177 360 195 48 154 18
% z z z z z z
1 38
- liczba wydanych decyzji w tym pozytywnych - liczba przeprowadzonych wywiadw rodowiskowych Dysponent 3: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85213 Kalkulacja: Opaty skadki zdrowotnej za osoby pobierajce niektre wiadczenia rodzinne nieobjte ubezpieczeniem zdrowotnym. Mierniki: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia Zadania wasne Dysponent 1: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85213 Kalkulacja: Opaty skadki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjtych ubezpieczeniem zdrowotnym. Mierniki: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027)
420 420 500
szt szt szt 52 900
129 38
289 200
855 34

RAZEM Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1 Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne - zadanie 1 Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych spoeczestwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie dziaalnoci artystycznej i kulturalnej Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92105 Kalkulacja: Organizacja imprez kulturalnych, koncertw, imprez upamitniajcych wydarzenia historyczne: - koncerty rocznicowe, okolicznociowe, spektakle, akcja "Lato i Zima w miecie", imprezy plenerowe, festiwale, konkursy Zadania z zakresu dziaalnoci kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych : - spektakle taneczne, konkursy fotograficzne, przegldy teatralne Inne : - spotkania z kombatantami Klasyfikacja: rozdzia: 60095 wydatki zwizane ze zmian organizacji ruchu Mierniki: 543 000 717 000 19 475 000 721 000 721 000
150 000
24 000
4 000 4 000
- udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach przedsiwzi kulturalnych i artystycznych - redni koszt przedsiwzicia artystycznego - liczba dofinansowanych przedsiwzi - liczba beneficjentw dotacji celowych - liczba uczestnikw dofinansowywanych przedsiwzi - liczba osb odwiedzajcych stron internetow dzielnicy Mokotw Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn.zm) Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej - program 3 Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury - zadanie 3 Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych spoeczestwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie dziaalnoci artystycznej i kulturalnej Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92109 Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla 4 domw kultury. Centrum "owicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotw Dotacja podmiotowa na dziaalno biec Liczba prowadzonych zaj (sekcji, k zainteresowa) Rodzaj zaj (sekcji, k zainteresowa) - popoudnia artystyczne dla dzieci i modziey, plastyka dla dzieci modszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, modziey i dorosych, malowanie na szkle, gitara klasyczna, instrumenty klawiszowe, kko szachowe, taniec nowoczesny, animacja filmowa, wartsztaty filmowe, fitness, joga, bryd, tace w krgu, taniec hawajski, taniec indyjski, klub seniora, fotografia. Liczba uczestnikw zaj w tym: - dzieci rednia liczba osb uczestniczca w jednych zajciach: Liczba zorganizowanych imprez w tym: Rodzaje imprez: warsztaty, kabaret, festiwale, koncerty, teatr, wystawy m.in: Jarmark Uytkowej Sztuki Ludowej, Festiwal Filmu Krtkiego, Festiwal Progressteron, Festiwal OPPA, Festiwal Twrczoci Dzieci i Modziey Mokotowa, w tym: mietanka owicka, Wieczory Migdaowe, koncerty Promenadowe, koncerty rodzinne, Salon Muzyczny - Rok Chopinowski, Klub Przygody Humanistycznej, wystawa Plany na Przyszo, Pieni bez paszportu, Midzynarodowe Biennale Plakatu, PUPA, Odkurzone przeboje. Liczba uczestnikw akcji "Zima w Miecie" Liczba uczestnikw akcji "Lato w Miecie" Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Dzielnicy w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - liczba imprez zorganizowanych - liczba uczestnikw imprez i zaj - redni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zaj Dom Kultury "Dorokarnia" w Dzielnicy Mokotw Dotacja podmiotowa na dziaalno biec Liczba prowadzonych zaj (sekcji, k zainteresowa)
80,0 12 875 56 20 25 000 264 000
% z
18 709 000 10 052 000
10 052 000 3 805 000 3 805 000 27
550 200 24 280
20 30
87,3 280 26 550 143
z 3 022 000 3 022 000
45
Rodzaj zaj (sekcji, k zainteresowa) zajcia plastyczne, ceramiczne, filmowe, komputerowe, wokalne, teatralne, muzyczno-taneczne Liczba uczestnikw zaj w tym: - dzieci Liczba zorganizowanych imprez w tym: Rodzaje imprez: spektakle, koncerty, recitale, wystawy, festiwale i konkursy, przegldy taca, wokalne, plastyczne, literackie m.in.: Festiwal Twrcw Ruchu Amatorskiego Dziecica Stolica, Oglnopolskie Spotkania Taneczne Spontan, Oglnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Modziey Ten Ton, Przegld Teatrw Amatorskich Zderzenia, Gala V Festiwalu Twrczoci Artystycznej Dzieci i Modziey Mokotowa, Best Off - Oglnopolski Festiwal Kina Niezalenego, Oglnopolski Konkurs Plastyczny "Anioy 2010", imprezy fotograficzne Warszawskie transformacje, Mokotowskie Poegnanie lata impreza plenerowa, cykl imprez w ramach projektu historyczno - artystycznego Korzenie Siekierek. Liczba uczestnikw akcji "Zima w Miecie" Liczba uczestnikw akcji "Lato w Miecie" Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Dzielnicy w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - liczba imprez zorganizowanych - liczba uczestnikw imprez i zaj - redni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zaj Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotw Dotacja podmiotowa na dziaalno biec Liczba prowadzonych zaj (sekcji, k zainteresowa) Rodzaj zaj (sekcji, k zainteresowa) nauka gry na instrumentach muzycznych: nauka gry na keybordach, nauka gry na pianienie, taniec nowoczesny, balet dla dzieci, zesp wokalny "Septyma", dziecicy teatr muzyczny "Cudaczek", pracownia plastyczna, profesjonalny kurs malarstwa, pracownia tkacka, modzieowy teatr: Kadr", studencki teatr "Forum", akademia modelowania sylwetki, pracownia jzykowa, teatr lalek, teatr pantomimy. Liczba uczestnikw zaj w tym: - dzieci rednia liczba osb uczestniczca w jednych zajciach: Liczba zorganizowanych imprez w tym: festiwale, warsztaty teatralne, koncerty, spektakle, wystawy m.in.: VI Oglnopolski Festiwal Skeczu i Maych Form Teatralnych, Oglnopolska Wystawa Gobelinw pt" Gobelin Roku", midzynarodowe warsztaty teatralne, Jazzowe spotkania filmowe, Festiwal Twrczoci Artystycznej Dzieci i Modziey Mokotowa, Gala ART Mokotw, imprezy artystyczne dla kombatantw w ramach akcji "Wrzesie miesicem dla kombatantw", wieczory operetkowe, heppeningi artystyczne, artystyczne lekcje jzyka polskiego. Liczba uczestnikw akcji "Zima w Miecie" Liczba uczestnikw akcji "Lato w Miecie" Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Dzielnicy w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - liczba imprez zorganizowanych - liczba uczestnikw imprez i zaj - redni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zaj Suewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotw Dotacja podmiotowa na dziaalno biec. Liczba prowadzonych zaj (sekcji, k zainteresowa) Rodzaj zaj (sekcji, k zainteresowa) 25 32 440 10 165
120 120
93,3 165 22 543 134
z 998 000 998 000
400 300 20 140
40 70
92,4 140 20 000 50
z 2 227 000 2 227 000
zajcia oglnorozwojowe dla maych dzieci, zajcia literacko-pantomimiczne, warsztaty ceramiczne dla dzieci, warsztaty plastyczne dla dzieci i modziey, Hiphop Akademia dla dzieci i modziey, Maa Akademia Muzyki, zajcia z komunikacji midzykulturowej, studio wokalne, nauka gry na gitarze, zesp wokalno-taneczny "Gawda", zesp wokalno-taneczny "Afera Dance", zesp taca nowoczesnego Sonic Dance, zesp taca nowoczesnego Stars, modzieowa grupa musicalowa, Teatr nad Dolink, rodzinne warsztaty ceramiczne, ruch i taniec dla dorosych, FOKZ Klub Fotograficzny, Klub Dyskusyjny, Galeria "U kz", warsztaty jzyka i kaligrafii japoskiej, malarstwo warsztaty dla dorosych. Liczba uczestnikw zaj w tym: - dzieci rednia liczba osb uczestniczca w jednych zajciach: Liczba zorganizowanych imprez w tym: warsztaty, konkursy, festiwale m.in.: IV Konkurs Pianistyczny dla dzieci i modziey im. Beli Bartoka, Oglnopolski Konkurs na tkanin unikatow w zwizku z Rokiem Chopinowskim 2010, V Festiwal Piosenki Artystycznej "Poetycka Dolina", internetowy konkurs poetycki "Poezja nad Dolink - Plac Zada", VI Festiwal Twrczoci Artystycznej Dzieci i Modziey Mokotowa, przegld teatrw kobiecych "Bez Godzika", cykl warsztatw plastycznych "Ogrd Sztuk Rnych", widowisko plenerowe "Przebudzenie - symbole odrodzenia w kulturze", widowisko z okazji Nocy witojaskiej "Noc Kupay", cykl spotka kabaretowych "Scena nad Dolink", Suewski Plener Malarski, VI Suewski Konkurs Fotograficzny. Liczba uczestnikw akcji "Zima w Miecie" Liczba uczestnikw akcji "Lato w Miecie" Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - liczba imprez zorganizowanych - liczba uczestnikw imprez, i zaj - redni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zaj Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych spoeczestwa oraz wzrost czytelnictwa. Biblioteka Publiczna im. Z. azarskiego w Dzielnicy Mokotw Dysponent:Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92116 Kalkulacja: Dotacja podmiotowa na prowadzenie biecej dziaalnoci. Struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosych inne (Wypoyczalnia Kompletw Ksiek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypoyczalnia Multimedialna) Liczba zorganizowanych spotka z pisarzami Liczba aktywnych czytelnikw rednia liczba wypoyczonych ksiek przypadajca na jednego czytelnika rednia liczba wypoyczonych ksiek przypadajca na jednego pracownika biblioteki Liczba uczestnikw akcji "Zima w Miecie" 8 657 000 8 657 000 1 000 654 40 180
300 500
89,4 180 50 000 45
8 657 000
27 15 7 2 2 3
98 28 000 26 8 600
570
Liczba uczestnikw akcji "Lato w Miecie" inne (koa zainteresowa, lekcje biblioteczne, konkursy, koncerty, imprezy dla dzieci) Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Dzielnicy w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - redni koszt zadania na czytelnika - warto nowo zakupionych zbiorw bibliotecznych* - ilo zakupionych zbiorw bibliotecznych - liczba czytelnikw - liczba stanowisk informatycznych * zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych ksiek w tym mwionych Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U, Nr 85, poz. 539, zpn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) Pozostae inicjatywy w zakresie kultury - program 4 Utrzymanie pomnikw, rzeb i innych miejsc pamici - zadanie 2 Cel: utrzymanie pamici o wanych dla spoecznoci postaciach i wydarzeniach Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92195 Kalkulacja: konserwacja i remonty Mierniki: - ilo przeprowadzonych remontw (prac konserwatorskich) pomnikw, tablic pamitkowych, rzeb i innych miejsc pamici - liczba miejsc objtych opiek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.)
850 384
98,5 309 1 000 000 37 500 28 000 46
45 000 45 000
45 000
25 125

RAZEM Dziaalno rekreacyjno - sportowa - program 1 Utrzymanie obiektw sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1 Cel: udostpnienie mieszkacom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 92601 Kalkulacja: Koszty utrzymania oglnodostpnych boisk sportowych "ORLIK" acznie z budynkami technicznymi - ochrona - zakup materiaw - sprztanie Dysponent 2: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92601 79 540 52 996 19 540 7 004 80 000 79 540 1 349 540 159 540 159 540
Kalkulacja: Koszty utrzymania oglnodostpnych boisk sportowych ("ORLIK") cznie z budynkami technicznymi - zakup materiaw - zakup usug pozostaych Zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" Mierniki: - wskanik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytuu prowadzonej dziaalnoci - redni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 Cel: upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu Dysponent: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: organizacja imprez: cykl turniejw sportowo-rekreacyjnych w rnych dyscyplinach sportowych m.in.: turniej szachowy, turniej piki nonej "Orlik 2012", festyny sportowo-rekreacyjne m.in.: Mokotowska Majwka Sportowa, Mokotowskie Poegnanie Lata, Mokotowska Gwiazdka Sportowa, imprezy sportowe organizowane przez mokotowskie kluby sportowe dla mieszkacw Dzielnicy (festyny klubowe i imprezy rekreacyjne rodowiskowe). dotacje dla organizacji pozarzdowych wyonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Triatlon Letni, Biegi przeajowe im.Bronisawa Malinowskiego, Turniej Minikoszykwki "Orliki na Start", Biegi na Orientacj, Turnieje w zapasach i judo, turniej szermierczy "Sadyba CUP", turnieje pikarskie "Gwardia Cup", "Delta Cup", "Camino Cup", turniej unihokeja, turniej taca sportowego, Mokotowskie Zawody Pywackie. zakup pucharw, dyplomw, nagrd rzeczowych ubezpieczenie imprez ekspertyzy, analizy zwizane z organizacj imprez sportowo-rekreacyjnych Mierniki: - udzia rodkw finansowych dzielnicy w przedsiwziciach sportowych i rekreacyjnych - liczba ogem imprez sportowych, w tym: rangi midzynarodowej rangi krajowej - szacunkowa liczba uczestnikw* ogem imprez sportowych z udziaem finansowym Dzielnicy w tym: rangi midzynarodowej rangi krajowej - szacunkowa liczba uczestnikw* imprez rekreacyjnych z udziaem finansowym Dzielnicy - redni koszt przedsiwzicia sportowego *za uczestnikw uwaa si zarwno zawodnikw jak i obserwatorw widowiska Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007r.Nr 226 poz. 1675 z pn.zm) 303 000 574 000 1 150 000 574 000
20 000 20 000 40 000
0,0 159 540
% z
225 000
40 000 5 500 500
40,0 110 5 0 16 750 1 000 0 8 500 5 218
Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkolenia i wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey - zadanie 2
576 000
Cel: poprawa sprawnoci fizycznej mieszkacw Miasta Dysponent: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: - organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Modziey) - organizacja obozw sportowych - realizacja programw szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" - wydatki zwizane z organizcj zaj sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Miecie" Mierniki - udzia rodkw finansowych Miasta w przedsiwziciach sportowych (%) - liczba dofinansowanych przedsiwzi sportowych - liczba uczestnikw przedsiwzi - redni koszt przedsiwzicia sportowego Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn. zm.). Turystyka - program 3 Upowszechnianie turystyki - zadanie 1 Cel: propagowanie i upowszechnianie turystyki wrd mieszkacw Miasta Dysponent: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 63003 Kalkulacja: Organizacja spacerw dla dzieci i modziey szk mokotowskich oraz mieszkacw dzielnicy Organizacja wycieczek krajoznawczych dla szkolnych k turystycznych Mierniki: - liczba zorganizowanych rajdw i wycieczek - liczba uczestnikw rajdw i wycieczek - redni koszt rajdu, wycieczki 40 000 40 000 40 000
194 000 190 000 110 000 110 000 82 000
60,0 160 19 200 3 600
21 000 19 000
80 3 600 500

RAZEM Promocja miasta - program 1 Promocja krajowa - zadanie 1 Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Cel: dotarcie z okrelonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do okrelonych odbiorcw oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkacw z Miastem Dysponent: Wydzia Promocji i Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: Promocja dzielnicy podczas imprez (Nagrody Poudnia, Midzynarodowy Turniej Tenisowy, Mokotowskie Poegnanie Lata, Gonitwa Mokotowska, masowa impreza plenerowa "W imi wolnoci 1944", materiay reklamowe) 67 000 67 000 200 000 200 000 165 000
Mierniki: - liczba imprez promocyjnych - liczba uczestnikw imprez Wydawnictwa Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich Dysponent: Wydzia Promocji i Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: Kalendarz trjdzielny Mokotowa na rok 2011, nakad 2.000 sztuk Mierniki: - liczba wydawnictw promujcych stolic -% publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz staymi informacjami o Dzielnicy (plan 100%) Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy Dysponent: Wydzia Promocji i Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: Promocja Mokotowa w prasie lokalnej, zakup materiaw promocyjnych Mierniki: - liczba "odwiedzajcych" portale internetowe promujce dzielnic Mokotw - udzia wydatkw na materiay promocyjne (gadety) w wydatkach ogem zadania - liczba mediw z ktrymi dzielnica podpisaa umowy na publikacje informacji dotyczcych Dzielnicy Wsppraca midzynarodowa - zadanie 5 Cel: rozwj wsppracy midzynarodowej Miasta Dysponent: Wydzia Promocji i Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 75023,75075 Kalkulacja: Samorzd lokalny Genzano di Roma, Samorzd Kijowa - Dzielnica Dnipropietrowsk Mierniki: - liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnicy - redni koszt delegacji zagranicznej - liczba przyjtych przez Dzielnic delegacji - redni koszt delegacji przyjtej
5 10 000 35 000
35 000
1 100,0
63 000
63 000
60 000 38,0 2
35 000
35 000
2 5 000 2 12 500
z z
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 361 z pn. zm.)
RAZEM Funkcjonowanie Urzdu Miasta - program 2 Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 Fundusz wynagrodze Cel: zgodna z prawem realizacja wypat z funduszu wynagrodze Dysponent: Wydzia Kadr Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Klasyfikacja: rozdzia: 85212 Kalkulacja: Obsuga wypaty wiadcze rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentw (realizowana w ramach zada zleconych i finansowana dotacj z budetu pastwa). wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - pochodne od wynagrodze Mierniki: -rednie zatrudnienie (liczba etatw) w Urzdzie - ilo uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 wrzenia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz.U. z 2009r. Nr 1. poz. 7 z pn. zm.) Wydatki na rzecz pracownika Cel: realizacja zobowiza pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Dysponent 1: Wydzia Kadr Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: dopaty do studiw szkolenia pracownikw wydatki niezaliczane do wynagrodze Dysponent 2: Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: ryczaty samochodowe wydatki niezaliczane do wynagrodze 68 000 15 000 55 000 50 000 20 000 83 000 125 000 208 000 455 825 387 474 68 351 32 676 175 25 929 593 1 905 830 4 840 752 455 825 32 676 175 33 132 000
41 454 749 40 455 000 33 340 000
429 0
Mierniki: - redni koszt zadania na jednego pracownika - odsetek pracownikw przeszkolonych (szkolenia wewntrzne i zewntrzne) w badanym okresie* - koszty szkole w przeliczeniu na jednego pracownika - liczba osb studiujcych w stosunku do ogu zatrudnionych - odsetek pracownikw pobierajcych ryczat samochodowy - rednia kwota ryczatu na pracownika *Jeeli pracownik uczestniczy w kilku szkoleniach, to przyjmuje si jakby uczestniczy w jednym szkoleniu Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu - zadanie 2 Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacj Dysponent : Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakres prac remontowych (naprawy i konserwacje instalacji oraz sprztu biurowego, drobne niezbdne prace remontowe) zakup materiaw do remontw Mierniki: - liczba wykonanych remontw - stopie wykonania planu rzeczowego konserwacji Utrzymanie Urzdu Cel: stworzenie warunkw pracownikowi do prawidowego wykonywania zada Dysponent : Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakup energii zakup materiaw i wyposaenia (artykuy biurowe, czystociowe, druki, prasa, broszury, meble, paliwo i czci do samochodw, materiay eksploatacyjne do urzdze biurowych, napoje, drobny sprzt, zakup usug pozostaych (wywz odpadw komunalnych, mycie okien, sprzatanie obiektw, wykonanie piecztek i wizytwek, wykonanie drukw, mycie samochodw, usugi transportowe i inne) zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych podre subowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej, delegacje krajowe) umowy zlecenia wraz z pochodnymi ekspertyzy rne opaty i skadki Mierniki: - rednie zatrudnienie (liczba etatw) w Urzdzie - redni koszt zadania na etat - redni miesiczny koszt realizacji zadania Obsuga informatyczna Cel: zapewnienie cigoci pracy systemw informatycznych Dysponent : Wydzia Informatyki Klasyfikacja: rozdzia: 75023
485 70,0 117 6,8 14,0 1 133
z % z % % z
7 115 000 357 660
337 660 20 000
0 100,0
% 1 563 840
700 000 400 000
330 000
75 800 41 000 10 010 5 000 2 030
429 3 645 130 320
z z 1 600 000
Kalkulacja: zakup usug pozostaych (serwis oprogramowania) zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup usug dostpu do sieci Internet zakup materiaw i wyposaenia (sprzt informatyczny) zakup usug remontowych (serwis sprztu informatycznego) Mierniki: - liczba awarii krytycznych w miesicu - redni miesiczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi - redni miesiczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedn stacje robocz Obsuga teletechniczna Cel: zapewnienie cigoci pracy sieci teletechnicznej Dysponent : Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej zakup telefonw komrkowych zakup stacjonarnych aparatw telefonicznych Mierniki: - redni miesiczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedn aktywacj Obsuga prawna Cel: reprezentowanie Urzdu w toczcych si postpowaniach sdowych Dysponent : Wydzia Prawny Klasyfikacja: rozdzia: 70005, 75023 Kalkulacja: koszty sdowe wiadczenie usug doradztwa i reprezentacji prawnej opinie prawne Mierniki: - liczba wpywajcych spraw do wydziau - wskanik spraw sdowych wygranych do spraw sdowych ogem - redni koszt prowadzonej sprawy Obsuga kancelaryjna Cel: zapewnienie sprawnoci obsugi kancelaryjnej Dysponent : Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: usugi pocztowe Mierniki: - Liczba korespondencji (suma wychodzcej i przychodzcej) na jednego pracownika kancelarii - redni koszt zadania na 1 korespondencj "wychodzc" Obsuga medialna 1 510 000 468 000 105 000 25 000 553 000 64 000 6 200 3 800 1 175 000 350 000 35 000 20 000 20 000
0 0 283
z 627 000
116
z 598 000
1 050 79,0 570
% z 1 510 000
50 143 5,63 z 40 000
Cel: zapewnienie dostpnoci do informacji o pracy Urzdu dla mediw i mieszkacw Miasta Dysponent : Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: ogoszenia prasowe Mierniki: - liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotka z przedstawicielami mediw - liczba informacji o dzielnicy Mokotw zamieszczonych w mediach Ochrona osb i mienia Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektw Dysponent : Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: ochrona budynku Urzdu ubezpieczenia budynkw ubezpieczenia samochodw subowych monitoring Mierniki: - liczba obiektw chronionych - liczba firm ochroniarskich z ktrymi podpisano umowy - warto zniek w skadkach za zastosowane rodki ochrony w stosunku do cakowitej wartoci skadki ubezpieczeniowej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osb i mienia (Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z pn. zm.) Rozwj spoeczestwa obywatelskiego - program 3 Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 Cel: zapewnienie warunkw dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic Dysponent : Wydzia Obsugi Rady Klasyfikacja: rozdzia: 75022 Kalkulacja: diety Radnych biece utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (umowy zlecenia wraz z poochodnymi, materiay i wyposaenie, wizytwki, piecztki, ogoszenia prasowe, opaty telefoniczne, czynsze za lokale zajmowane na dyury radnych, delgacje krajowe i zagraniczne) Mierniki: - liczba radnych - rednia dieta - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkaca Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 857 000 41 600 999 749 898 600 767 000 19 000 16 000 16 500 40 000
0 30 818 500
12 1 0
28 2 551 32 093 3,98
z z z
poz. 1591 z pn. zm.) 2. Uchwaa nr II/20/2002 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokoci diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwaa nr XV/442/2007 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 6 wrzenia 2007 roku zmieniajca uchwa w sprawie zasad przyznawania i wysokoci diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. Utrzymanie i dziaalno statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 Cel: obsuga jednostek pomocniczych samorzdu Dysponent : Wydzia Obsugi Rady Klasyfikacja: rozdzia: 75022 Kalkulacja: biece utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorzdu (zakup materiaw i wyposaenia, wykonanie wizytwek i piecztek, opaty telefoniczne, czynsze za lokale zajte na potrzeby rad osiedli, zakup materiaw papierniczych do drukarek, zakup akcesoriw komputerowych) Dysponent : Wydzia Organizacyjny Klasyfikacja: rozdzia: 75022 Kalkulacja: wydatki zwizane z organizacj wyborw do 4 rad osiedli - diety dla czonkw komisji wyborczych - wykonanie piecztek - umowy zlecenia na obsug wyborw - zakup biletw komunikacji miejskiej - zakup artykuw biurowych Mierniki: - liczba rad osiedli - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na dziaajc rad osiedlow Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 75 749 39 320 22 436 8 702 4 112 1 179 25 400 25 400 101 149
75 749
4 25 287

RAZEM Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych - zadanie 1 Cel: pobr i windykacja nalenoci w przedmiotowym zakresie zadania Dysponent : Wydzia Budetowo-Ksigowy Klasyfikacja: rozdzia: 75023, 75647 Kalkulacja: inkaso opaty skarbowej umowy zlecenia koszty postpowania komorniczego Mierniki: - udzia zalegoci podatkowych w wysokoci wpyww z tych podatkw - udzia zalegoci opat lokalnych w wysokoci wpyww z tych opat, 78 000 74 817 1 500 154 317 154 317 154 317
10,0 50,0
% %
- rednia warto umorzonych zalegoci podatkowych - rednia warto umorzonych zalegoci z tytuu opat lokalnych - ilo przedsibiorstw, ktre otrzymay pomoc publiczn Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z pn. zm.)
3 000 300 2
z z

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014 czny poziom planowanych wydatkw inwestycyjnych na lata 2010-2014 dla Dzielnicy Mokotw m.st. Warszawy wynosi 215.964.617z, w tym: - w 2010r. 68.129.411z, - w 2011r. 56.693.480z, - w 2012r. 32.105.468z, - w 2013r. 31.006.600z, - w 2014r. 28.029.658z. Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmuj: - wydatki na zadania wasne na kwot 114.352.385z, - wydatki na zadania dodatkowe - na kwot 101.612.232z, tj. 1. Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej etap II odcinek do granicy z Dzielnic Ursynw na kwot 25.798.182z, 2. Budowa Al. KEN etap III (ul. Nowobukowiska) na kwot 17.203.006z, 3. Budowa ulicy Grupy AK Pnoc - na kwot 11.895.000z, 4. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego - na kwot 43.101.929z, 5. Budowa siedziby Urzdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotw - na kwot 3.614.115z. (dofinansowanie 50% z puli wydatkw na inwestycje oglnomiejskie). Dominujcym programem w Dzielnicy Mokotw jest program rozwoju drogownictwa, ktrego czny poziom wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2014 wynosi 61.259.525z. - Ponadto, na pozostae programy przeznacza si: - program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami 44.959.929z, - program rozwoju instytucji kultury 41.900.441z, - program rozwoju bazy edukacyjnej - 33.703.492z, - program w zakresie sportu i rekreacji 22.313.000z, - program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej 8.628.230z, - program pomocy spoecznej 2.800.000z, - program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej - 400.000z.

RAZEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnic Ursynw Lata realizacji zadania: 2005-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 26.976.657z. Celem zadania jest poczenie Al. KEN z Dzielnic Ursynw, poprawa przepustowoci i bezpieczestwa ruchu ul. Puawskiej w stron centrum. Planuje si wykonanie ulicy dwujezdniowej z wiaduktem drogowym d. 180 mb, owietlenia, odwodnienia, cieki rowerowej, chodnikw i sygnalizacji wietlnej. W 2010 roku planuje si rozpoczcie prac budowlanych. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 60014 Budowa cigu ulic Okrna - Jeziorna Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 8.035.940z. Zakres zadania obejmuje przebudow ul. Jeziornej o d. 620 mb i ulicy Okrnej - odcinek dwupasmowy z wlotem jednopasmowym w dalsz cz ul. Okrnej o cznej d. 700 mb, chodniki, owietlenie ulicy, odwodnienie i miejsca postojowe. W 2010 roku planuje si zakoczenie II etapu budowy ul. Okrnej na odcinku od Placu Rembowskiego do ul. Powsiskiej. 489 000 68 129 411 21 663 486 21 663 486 13 145 149
Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 60016 Budowa ulicy Grupy AK Pnoc Lata realizacji zadania: 2006-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 23.749.037z. Planuje si realizacj drogi dla dojazdu do istniejcych osiedli mieszkaniowych i ul. Bartyckiej. Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni, chodnikw, cieki rowerowej, odwodnienia i owietlenia. W 2010 roku planuje si rozpoczcie prac budowlanych. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 60014 Przygotowanie dokumentacji projektowej na owietlenie ulic na terenie Mokotowa Lata realizacji zadania: 2008-2014. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 469.879z. Planuje si wykonanie dokumentacji projektowej dla ulic, na ktrych brakuje owietlenia, wymagana jest jego wymiana lub przebudowa. W 2010 roku planowana jest do wykonania dokumentacja projektowa przebudowy owietlenia w ul. Koronowskiej, Cisowej, Bukowej, Jazgarzewskiej i Imieliskiej. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 90015 Budowa - przebudowa - wymiana owietlenia w ulicach gminnych Lata realizacji zadania: 2008-2014. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 9.609.337z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budow, przebudow i wymian elementw owietlenia - kable owietleniowe o d. ok. 10.000 mb i latarnie ok. 263 szt. W 2010 roku planuje si budow owietlenia w ulicy Wrblewskiego, Locci, Nadrzecznej i Racawickiej, a take przebudow istniejcego owietlenia w ulicy Niegociskiej, Kolady i Bedan. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 90015 Budowa i przebudowa wjazdw w drogach gminnych Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 100.000z. Zakres zadania obejmuje wykonanie wjazdw w drogach gminnych, do ktrych realizacji Dzielnica zostaa zobowizana przy sprzeday dziaek. W 2010 roku planowane s prace budowlane zwizane z realizacj zadania. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 60016 Budowa ul. Pory Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 350.000z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budow ulicy z kostki betonowej. W 2010 roku planuje si wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 60016 Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 500.000z. Zakres zadania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nowej nawierzchni ulicy. W 2010 roku planowane s prace budowlane zwizane z realizacj zadania. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 60016 AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami - 8 program WPI Budowa komunalnego budynku mieszkalnego Lata realizacji zadania: 2007-2015. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 50.039.000z. Zakres zadania obejmuje budow 2 budynkw mieszkalnych: budynku przy ul. Gotarda na ok. 116 mieszka 1 i 2 pokojowych i budynku przy ul. Magazynowej 14 (szczegowy zakres realizacji zostanie okrelony w terminie pniejszym). W 2010 roku planuje si zakoczenie prac projektowych budynku przy ul. Gotarda oraz zlecenie realizacji doku7 257 033 7 257 033 6 069 033 430 000 50 000 75 000 694 337 65 000 6 715 000
mentacji projektowej budynku przy ul. Magazynowej. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 70005 Modernizacja urzdze terenu wok budynku przy ul. Blacharskiej 1 Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 2.465.538z. Planuje si budow owietlenia cigu komunikacji pieszej po stronie zachodniej budynku na odcinku 150 mb, przebudow drg komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz rekultywacj zieleni. W 2010 roku planuje si wymian nawierzchni drogowych, jak rwnie kompleksow renowacj zieleni. Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia 70004 Budowa przycza cieplnego do budynku przy ul. Puawskiej 4/6/8 wraz z doposaeniem budynku w instalacj centralnego ogrzewania i centralnej ciepej wody Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 608.000z. Planuje si wykonanie projektw technicznych na budow przycza cieplnego i instalacji c.o. i c.c.w., ponadto przystosowanie pomieszcze pod budow wza cieplnego i doposaenie budynku w instalacje c.o. i c.c.w. Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia 70005 Informatyczny system zarzdzania baz danych Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 170.000z. Planuje si na zakup informatycznego systemu do zarzdzania danymi. Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia 70005 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI Modernizacja uj wody oligoceskiej Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 400.000z. W ramach zadania planuje si modernizacj stacji uzdatniania wody. Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia 40002 EDUKACJA Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI Kompleksowa modernizacja basenu z sal gimnastyczn przy ZS 39, ul. Beska 1/3 Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 9.029.999z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie modernizacji basenu - kubatura pomieszcze 5.044 m3, pow. uytkowa 1.370 m2 i pow. cakowita 3.112 m2, niecka basenowa o wym. 10x25 m i pow. lustra wody 250 m2, gboko od 0,9m do 1,6m. Ponadto w 2010 roku planuje si modernizacj sali gimnastycznej wraz z cznikiem i zapleczem - zakoczenie prac planowane jest w poowie 2010 roku. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 80130 Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorych 31 - prace przygotowawcze Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 314.400z. W ramach zadania planowane s prace przygotowawcze zwizane z rozbudow i modernizacj istniejcego budynku przedszkola. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 80104 Modernizacja budynku Zespou Szk Odzieowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60 1 010 000 26 500 11 470 892 11 470 892 231 992 400 000 400 000 400 000 170 000 75 000 943 000
Lata realizacji zadania: 2009-2014. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 5.450.000z. W ramach zadania planowana jest modernizacja oraz przystosowanie istniejcego budynku do obowizujcych przepisw i wymaga technicznych wraz z adaptacj pomieszcze i zagospodarowaniem dziedzica wewntrznego na teren rekreacyjny dla modziey. Ponadto planowana jest wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej. W 2010 roku planuje si rozpoczcie prac budowlanych. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 80130 Modernizacja zespou SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barceloskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu Lata realizacji zadania: 2009-2014. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 8.000.000z. W ramach zadania planuje si modernizacj budynku szkoy o pow. uytkowej 5.450 m2 i przedszkola o pow. 700 m2, modernizacj hali basenowej o pow. 864,70 m2 i sali gimnastycznej o pow. 600 m2. Ponadto przewiduje si zagospodarowanie terenw sportowych, placw zabaw, terenw zielonych i drg komunikacyjnych o cznej pow. 17.640 m2. W 2010 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budow i rozpoczcie prac budowlanych. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 80101 Zesp Szk Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnockiej - prace przygotowawcze Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 400.000z. W ramach zadania planuje si prace przygotowawcze zwizane z modernizacj obiektu wraz z przystosowaniem do obowizujcych przepisw i wymaga technicznych. W 2010 roku planuje si przygotowanie dokumentacji wielobranowej. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 80130 Budowa przedszkola szeciooddziaowego przy ul. Beskiej 1/3 Lata realizacji zadania: 2009-2014. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 9.630.000z. W ramach zadania planuje si wykonanie przedszkola, ktre poszerzy dostpn baz edukacyjn. W 2010 roku planowane jest zakoczenie prac przygotowawczych. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 80104 Budowa windy dla osb niepenosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 400.000z. W ramach zadania planuje si dostosowanie obiektu dla osb niepenosprawnych. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 85406 Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8 Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 1.450.000z. W ramach zadania planuje si docieplenie cian z wykonaniem nowej elewacji oraz docieplenie dachu wraz z wymian pokrycia. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80120 Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyskiej 114/116 Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 600.000z. W ramach zadania planuje si wykonanie pokrycia dachu pap termozgrzewaln z zastosowaniem ocieplenia ze styropianu. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80130 Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22 Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 1.100.000z. W ramach zadania planuje si przebudow przedszkola w celu poprawienia funkcjonalnoci wraz z doprowadzeniem azienek do zgodnoci z obowizujcymi przepisami (dostosowanie dla osb niepenosprawnych) oraz doposaenie obiektu w instalacj hydrantow. Wykonane zostan m.in. nastpujce prace: monta platformy wraz z dojazdem dla 1 100 000 600 000 1 450 000 400 000 650 000 380 000 1 022 400
osb niepenosprawnych, modernizacja posadzek z klepki, wymiana stolarki i roboty malarskie, ponadto wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej wraz z odprowadzeniem ciekw z azienki ogrodowej oraz modernizacja wza cieplnego. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80104 Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 1.400.000z. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa schodw wejciowych do budynku z zastosowaniem mikropali jako fundamentw, pochylnia dla niepenosprawnych ruchowo, wymiana pyt podogowych w piwnicy na pyty elbetowe oraz wymiana cianek dziaowych w pomieszczeniach piwnicznych. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80104 Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryy 8 Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 2.900.000z. W ramach zadania planuje si poszerzenie istniejcej bazy edukacyjnej poprzez rozbudow przedszkola. W 2010 roku wykonana zostanie dokumentacja i rozpoczn si prace budowlane. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 80104 Przebudowa pomieszcze oddziau MDK przy ul. Odyca 57 Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 2.200.000z. W ramach zadania planuje si przystosowanie pomieszcze dla potrzeb pracowni tematycznych, wykonanie pomieszcze administracyjno-gospodarczych oraz sali teatralno - kinowej i wzw sanitarnych. Ponadto wykonany zostanie zewntrzny podjazd i platforma pionowa dla osb niepenosprawnych. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 85407 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Program pomocy spoecznej - 6 program WPI Adaptacja i wyposaenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarzdowych Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 4.000.000z. W ramach zadania zrealizowana zostanie adaptacja budynku po byej kotowni na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarzdowych wraz z dostosowaniem dla osb niepenosprawnych. Ponadto w ramach zadania wykonana zostanie adaptacja wza c.o., wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej. W 2010 roku planuje si zakoczenie robt budowlanych. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 85295 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI Budowa Suewskiego Domu Kultury Lata realizacji zadania: 2004-2012. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 16.941.275z. W ramach zadania planuje si budow budynku Domu Kultury o pow. cakowitej 3.100 m2 i towarzyszcej obiektowi infrastruktury technicznej, budow parkingu, chodnikw, owietlenia, maej architektury (dziaka o powierzchni 1.797 m 2). W 2010 roku planowane jest wyonienie wykonawcy i rozpoczcie prac budowlanych. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 92109 Budowa DK Kadr Lata realizacji zadania: 2007-2014. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 21.410.399z. W ramach zadania planowana jest budowa budynku Domu Kultury wraz z towarzyszc obiektowi infrastruktur techniczn 700 000 9 358 000 9 358 000 5 038 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 200 000 1 000 000 1 400 000
budow parkingu (51 miejsc postojowych), cieki rowerowej, chodnikw, owietlenia, maej architektury i placu zabaw dla dzieci. Ponadto przewiduje si uporzdkowanie terenw wok budynku. Powierzchnia cakowita budynku - 2978 m2, kubatura budynku - 10 694 m3, powierzchnia dziaki - 15 569 m2. W 2010 roku planowane jest zakoczenie prac projektowych. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 92109 Tworzenie nowych znakw pamici Lata realizacji zadania: 2008-2013. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 145.985z. W ramach zadania tworzone s tablice i pomniki upamitniajce wane wydarzenia historyczne na terenie Dzielnicy. W 2010 roku planowane jest wykonanie nowej tablicy memoratywnej powiconej polegym w latach 1940-1944. Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia 92195 Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 5.000.000z. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa i dostosowanie budynku dla potrzeb wypoyczalni multimedialnej oraz oddziau biblioteki przedszkolaka - powierzchnia biblioteki ok 600 m2. W 2010 roku planowane jest rozpoczcie prac budowlanych zwizanych z realizacj zadania. Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia 92116 REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegociskiej wraz z zagospodarowaniem terenu Lata realizacji zadania: 2001-2013. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 19.069.901z. W ramach zadania planowana jest budowa basenu (2 niecki) wraz z sal gimnastyczn, zagospodarowaniem terenu i infrastruktur techniczn. W 2010 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budow i rozpoczcie robt budowlanych. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 92601 Budowa boisk sportowych Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 5.717.600z. W ramach zadania planowana jest budowa boisk przy: ul. Kazimierzowskiej 60, przy ZS Nr 3 i G Nr 4 - ul. Joliot-Curie 13, przy SP Nr 115 - ul. Okrna 80, SP Nr 191 - ul. Bokserska 30 i SP Nr 33 - ul. Cieszyska 8. W 2010 roku planowane jest wybudowanie czterech boisk. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 92601 ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI Budowa siedziby Urzdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotw Lata realizacji zadania: 2007-2016. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 170.000.000z. w ramach zadania planuje si wykup czci gruntu oraz budow budynku siedziby Urzdu Dzielnicy Mokotw - sze kondygnacji nadziemnych, kondygnacja techniczna i dwie kondygnacje podziemne o powierzchni cakowitej ok. 39.500 m2, kubaturze nadziemnej ok. 95.700 m3, kubaturze podziemnej ok. 62.250 m3 i cznej powierzchni uytkowej ok. 28.000 m2 wraz z miejscami postojowymi (w tym w garau podziemnym). W 2010 roku planowane jest nabycie nieruchomoci na cele budowlane. Dysponent: Wydzia Inwestycji Klasyfikacja: rozdzia 75023 Zakupy sprztu informatycznego z oprogramowaniem Lata realizacji zadania: 2008-2013. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 2.830.235z. W ramach zadania 800 000 5 800 000 5 800 000 5 000 000 3 800 000 9 380 000 9 380 000 5 580 000 3 600 000 20 000
planowany jest zakup i systematyczna wymiana sprztu informatycznego (sprzt biurowy, zestawy komputerowe). W 2010 roku planowany jest zakup czterech serwerw wraz z oprogramowaniem oraz zakup systemu numerkowego do obsugi WOM-u. Dysponent: Wydzia Informatyki Klasyfikacja: rozdzia 75023
ZACZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK Nr V DZIELNICA OCHOTA 1. WPROWADZENIE
1. INFORMACJE OGLNE 1.1 Uregulowania formalne dotyczce zacznikw dzielnicowych do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stoecznego Warszawy1 gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie zacznika dzielnicowego do uchway budetowej m.st. Warszawy, stanowicego integraln cz tej uchway, okrelajcego rodki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizacj zada. Przywoany powyej akt prawny w dalszej czci precyzuje, e rodki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w zaczniku dzielnicowym nie mog by mniejsze ni planowane w budecie m.st. Warszawy dochody stanowice: - 100% wpyww z obszaru dzielnicy z tytuu: - podatku od nieruchomoci, - podatku od rodkw transportowych, - opaty od posiadania psw, - podatku rolnego, - podatku lenego, - opat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych2, - 70% wpyww z majtku m.st. Warszawy znajdujcego si na obszarze dzielnicy, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy by wasnoci gmin warszawskich, - 100% wpyww z innych dochodw m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnic w wyniku realizacji zada statutowych dzielnicy. Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe rda finansowania dziaalnoci dzielnic w postaci: - udziau w rodkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budetu pastwa w stopniu proporcjonalnym do zada, ktre s wykonywane przez dzielnic i na ktre zostay przyznane te rodki, - rodkw na realizacj inwestycji i zada wasnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzw dzielnic, - rodkw wyrwnawczych ustalanych corocznie przez Rad m.st. Warszawy. 1.2. Zaczniki dzielnicowe do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok a oglne zaoenia polityki finansowej Miasta Podstaw sporzdzenia zacznikw dzielnicowych na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 stanowiy zaoenia kierunkowe polityki budetowej m.st. Warszawy okrelone w dokumentach: Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014 z 19 maja 2009r., Zaoenia do projektu budetu Miasta Stoecznego Warszawy na rok 2010. Spowolnienie gospodarcze majce miejsce w Polsce, bdce nastpstwem wiatowego kryzysu gospodarczego, determinuje moliwoci finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje si, e dochody Miasta bezporednio zwizane z koniunktur gospodarcz, czyli udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych (PIT) i osb prawnych (CIT) oraz wpywy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC), w latach 2010-2014 w stosunku do prognoz ubiegorocznych ulegn ograniczeniu cznie o 5,1 mld z (17,2%). Specyfika struktury dochodw m.st. Warszawy powoduje, e finanse Miasta s relatywnie w porwnaniu do mniejszych jednostek samorzdu terytorialnego silnie uwarunkowane sytuacj gospodarcz kraju. rda dochodw skorelowane z aktywnoci gospodarcz decyduj o ponad poowie dochodw realizowanych przez Miasto. W zwizku z powyszym pomimo podejmowanych dziaa majcych na celu wzrost dochodw Miasta, ktrymi s m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomoci, aktualizacja opat z tytuu wieczystego uytkowania, pozyskiwanie dodatkowych rodkw z budetu Unii Europejskiej, prognozuje si, e czne dochody Miasta w latach 2010-2014 bd nisze o 4 mld z (6,9%) w stosunku do wczeniejszych prognoz. Uruchamiane dziaania dostosowawcze wymuszaj w latach 2010-2014 oszczdnoci w wydatkach biecych. Oszczdnociowe dziaania dostosowawcze nie dotycz obligatoryjnego wydatku stanowicego wpat do budetu pastwa przeznaczon na cz rwnowac subwencji oglnej, wydatkw na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiza z tytuu obsugi dugu. Pomimo ograniczenia moliwoci finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaywania czynnikw egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarzdzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyszych rodkw na inwestycje. Nakady inwestycyjne w 2010r. planuje si na kwot 2,8 mld z, a cznie w latach 2010-2014 w wysokoci 11,2 mld z. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w dugim okresie polityki budetowej polegajcej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodw przewyszajcego tempo wzrostu wydatkw biecych. Majc na uwadze dziaania efektywnociowe budet Miasta na 2010r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zada. Zaczniki dzielnicowe do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 zostay ustalone w oparciu o nastpujce zasady: 1. W zakresie wydatkw biecych kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomidzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkaca i 1 ucznia. 2. W zakresie wydatkw inwestycyjnych kontynuacja realizacji zada wczeniej rozpocztych, w tym zada inwestycyjnych wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektw inwestycyjnych do moliwoci finansowych Miasta. 3. Kompetencje zarzdw dzielnic do wyznaczenia priorytetw w zakresie wydatkw oraz ustalenia wewntrznej struktury zacznika dzielnicowego. 4. Wieloletnio zacznikw dzielnicowych polegajca na rozszerzeniu budetu Miasta na 2010r. o perspektyw na lata 2011-2012, a w zakresie wydatkw inwestycyjnych do roku 2014. 2. WYSOKO RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
2.1 Wysoko rodkw do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku W 2010 roku Dzielnica Ochota otrzyma do swojej dyspozycji rodki w wysokoci 265,3 mln z przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokoci 93,8 mln z, co oznacza e dodatkowe rodki przekazane dla Dzielnicy wynios 171,5 mln z. Dochody do realizacji przez Dzielnic Ochota zostay zaplanowane w wysokoci zaproponowanej przez Zarzd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokoci 114,8 mln z. 3. ZASADY USTALANIA WYSOKOCI RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC 3.1 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zakresie zada biecych Przy opracowywaniu budetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 kontynuowano rozpoczty w 2008 roku proces wprowadzania zasad majcych na celu podniesienie efektywnoci wydatkowanych rodkw na realizacj zada biecych. Wdroono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania rodkw do dyspozycji kadej z dzielnic. Z punktu widzenia okrelenia wysokoci rodkw przeznaczonych na realizacj zada biecych przez dzielnice wydatki zostay podzielone na dwie grupy: - wydatki edukacyjne (dzia 801 Owiata i wychowanie, dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowice najwyszy odsetek wydatkw w Dzielnicach (przecitnie ok. 48%), - pozostae wydatki (pozostae dziay klasyfikacji budetowej). Dla powyszych zakresw zada przyjto odrbne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokoci rodkw na realizacj zada biecych. O ostatecznej strukturze wydatkw ujtej w klasyfikacji budetowej oraz w przekroju zadaniowym decydoway Zarzdy Dzielnic w ramach cznej kwoty rodkw przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy. 3.1.1 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji Naczeln zasad zastosowan w zakresie ustalenia wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji jest regua: ustalenie rodkw finansowych do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada owiatowych i edukacyjnych zwizane jest z liczb uczniw przeliczeniowych. Realizacja tej zasady poczwszy od 2009 roku odbywa si poprzez ustalenie standardw wydatkw edukacyjnych okrelonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniw wystpujcej w kadej z dzielnic. Pojcie liczby uczniw przeliczeniowych wprowadzono przypisujc poszczeglnym kategoriom uczniw odpowiednie wagi wynikajce ze zrnicowania kosztw ksztacenia ze wzgldu na specjalne wymagania uczniw (m.in. upoledzenia psychiczne i fizyczne, szkoy sportowe) oraz dla zapewnienia porwnywalnoci pomidzy placwkami publicznymi i niepublicznymi. Proces unifikacji zasad naliczania rodkw finansowych dla dzielnic w zwizku z realizacj zada edukacyjnych rozpoczto w roku 2008. W celu stopniowego wyrwnywania rnic pomidzy dzielnicami w zakresie kosztw jednostkowych, cz dzielnic charakteryzujca si ponadprzecitnymi kosztami funkcjonowania placwek edukacyjnych (przypadajcymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymaa do dyspozycji dodatkowe rodki (tzw. rezerw restrukturyzacyjn) ponad wynikajce z przyjtych standardw. STANDARDY WYSOKOCI RODKW PRZYPADAJCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO Na 2010 rok przyjto nastpujc jednolit w skali Miasta wysoko rodkw do dyspozycji dzielnic przypadajcych na jednego ucznia przeliczeniowego w zwizku z realizacj zada biecych w zakresie edukacji: - w szkoach podstawowych (rozdzia 80101) - 5.571z - w oddziaach przedszkolnych (rozdzia 80103) - 5.429z - w przedszkolach (rozdzia 80104) - 5.526z - w gimnazjach (rozdzia 80110) - 5.652z - w liceach oglnoksztaccych (rozdzia 80120) - 5.825z - w szkoach zawodowych (rozdzia 80130) - 4.181z LICZBA UCZNIW PRZELICZENIOWYCH W poniszych tabelach zaprezentowano przyjte dla Dzielnicy Ochota dane bdce podstaw naliczenia rodkw do dyspozycji Dzielnicy w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji, tj.: prognozowan liczb uczniw (wg stanu na dzie 01.10.2009), prognozowan liczb uczniw przeliczeniowych, wskaniki korygujce suce do wyliczania liczby uczniw przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy). Liczba uczniw w latach 2009-2010 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa
RODZAJ PLACWKI
2009 R.
2010 R.
RNICA
DYNAMIKA W% 99,9 97,9 104,5 100,2 98,6 69,5
3 181 142 2 352 2 447 2 949 1 939
3 178 139 2 458 2 452 2 908 1 347
-3 -3 106 5 -41 -592
Liczba uczniw przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa
RODZAJ PLACWKI
2009 R.
2010 R.
RNICA
DYNAMIKA W% 102,4 94,6 103,2 102,7 99,7 91,1
3 695 129 3 994 2 762 2 846 1 382
3 783 122 4 121 2 836 2 838 1 259
88 -7 127 74 -8 -123
Lp.
Rodzaj placwki
Forma wasno-ciowa
Warto mini-malna
Warto maksy-malna
1,13
10,50
0,63
5,83
0,94
9,50
0,71
7,13
0,83
9,50
0,67
7,13
0,70
10,54
0,37
5,59
0,70
10,58
0,35
6,44
0,64
10,73
0,32
1,39
Konstrukcja przyjtych wskanikw korygujcych sucych do obliczenia liczby uczniw przeliczeniowych, oznacza e przykadowo na ksztacenie 1 ucznia z niepenosprawnoci sprzon D uczszczajcego do liceum oglnoksztaccego Dzielnice maj do dyspozycji rocznie rodki w wysokoci 61.629 z (5.825 z x 10,58) w przypadku placwki publicznej i 37.513 z (5.825 z x 6,44) w przypadku placwki niepublicznej. 3.1.2 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych spoza zakresu edukacji Za gwny czynnik dyskontujcy dziaalno biec dzielnic poza dziaami 801 Owiata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porwnywalnych przyjto wskanik wydatkw w przeliczeniu na jednego mieszkaca. Algorytm ustalania rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada spoza edukacji przewiduje stopniowe w zalenoci od moliwoci dochodowych m.st. Warszawy denie do wyrwnywania przecitnych wydatkw przypadajcych na jednego mieszkaca w dzielnicach. Zostanie to osignite poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od redniej waonej (liczb mieszkacw) wartoci tego wskanika obliczonej dla dzielnic ogem w 2007r. (proces zapocztkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyle od redniej dotyczy dzielnic, w ktrych warto tego wskanika plasowaa si poniej jego wartoci redniej dla 2007r. W wietle powyszego warto redniej dla dzielnic z 2007r. wyznacza dla dzielnic docelow wartoci minimaln przecitnych wydatkw biecych przypadajcych na jednego mieszkaca, waloryzowan corocznie w ramach moliwoci finansowych Miasta. 4. SPOSB ROZDYSPONOWANIA RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WYDATKI BIECE rodki do dyspozycji poszczeglnych dzielnic wynikajce z: - algorytmu ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada z zakresu edukacji (dziay 801 Owiata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), - algorytmu ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada spoza zakresu edukacji, byy podstaw do opracowania przez Zarzdy Dzielnic budetw w czci dotyczcej wydatkw biecych. Szczegowe decyzje co do alokacji rodkw na poszczeglne zadania ujte w zacznikach dzielnicowych podejmoway Zarzdy Dzielnic. WYDATKI MAJTKOWE Plany wydatkw majtkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostay dyskusji z Zarzdami Dzielnic i dostosowane do moliwoci finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, ktrych procesy inwestycyjne s w toku realizacji oraz te, ktre maj kluczowe znaczenie dla dzielnic. STRUKTURA WYDATKW W poniszych tabelach zaprezentowano struktur wydatkw Dzielnicy Ochota planowanych na 2010 rok w ukadzie klasyfikacji budetowej wg dziaw oraz w ukadzie zadaniowym wg sfer. Struktura planowanych na 2010 rok wydatkw Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa - dane w ukadzie klasyfikacji budetowej wg dziaw
BUDET NA 2010 R.
WY DATKI BIECE
WY DATKI MAJTKOWE
W Z
WY DATKI OGEM
SUMA 010 400 600 700 710 750 756 801 851 852 853 854 900 921 926 Rolnictwo i owiectwo Wytw. i zaopatr. w energi elektryczn, gaz i wod Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jedn. nieposiadajcych osob. prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport
231 388 542 1 000 71 900 5 278 250 55 660 115 53 000 22 445 500 249 000 93 281 710 1 485 718 17 288 527 336 202 10 356 742 5 738 600 12 281 433 6 860 845
33 940 000 0 0 100 000 0 0 7 110 332 0 19 798 838 0 0 0 0 0 2 200 830 4 730 000
265 328 542 1 000 71 900 5 378 250 55 660 115 53 000 29 555 832 249 000 113 080 548 1 485 718 17 288 527 336 202 10 356 742 5 738 600 14 482 263 11 590 845
Struktura planowanych na 2010 rok wydatkw Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa - dane w ukadzie zadaniowym wg sfer
BUDET NA 2010 R.
WY DATKI BIECE
WY DATKI MAJTKOWE
W Z
WY DATKI OGEM
231 388 542 4 480 000 55 673 115 6 592 750 103 638 452 18 961 904 12 298 433 6 860 845 167 200 22 462 843 253 000
33 940 000 100 000 0 0 19 798 838 0 2 200 830 4 730 000 0 7 110 332 0
265 328 542 4 580 000 55 673 115 6 592 750 123 437 290 18 961 904 14 499 263 11 590 845 167 200 29 573 175 253 000
5. PODSUMOWANIE Wysoko i struktura rodkw ujtych w zaczniku dzielnicowym Dzielnicy Ochota zdeterminowana jest nastpujcymi czynnikami: 1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy. 2. Skutkami budetowymi spowolnienia gospodarczego. 3. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczcymi ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji Dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych w zakresie: - edukacji (dziay 801 Owiata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), - poza edukacj (pozostae dziay). 4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarzdu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatkw biecych w ramach kwoty wydatkw wynikajcej z przyjtych zasad dotyczcych ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji Dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych. 5. Ustalaniem wysokoci wydatkw majtkowych Dzielnicy. W wyniku przyjtych zaoe podstawowe wielkoci budetowe Dzielnicy Ochota na 2010 rok ksztatuj si nastpujco: - plan dochodw m.st. Warszawy do bezporedniej realizacji przez Dzielnic 114,8 mln z - czny poziom rodkw do dyspozycji Dzielnicy 265,3 mln z W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 czne rodki przeznaczone dla Dzielnicy wynosz 55,2 mln z (w tym w roku 2010 wynosz 33,9 mln z)
1 2
2. ZACZNIK DZIELNICOWY 2.1. Informacje obowizkowe A. RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WASNYCH Zestawienie nr V/1 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A.1. Dochody m. st. Warszawy wg rde [z]
Podatek rolny Podatek od rodkw transportowych Opata targowa Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Opaty za zajcie pasa drogowego Dochody z mienia Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy mienia Pozostae dochody Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z usug DOCHODY MAJTKOWE DOCHODY WASNE Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych wpywy ze sprzeday lokali uytkowych DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
50 000 1 600 000 200 000 280 000 280 000 53 091 651 22 858 150 30 233 501 24 621 042 319 000 95 600 1 000 558 350 23 647 092 16 892 750 16 892 750 200 000 16 692 750 7 500 000 7 029 750 2 163 000
50 000 1 600 000 200 000 280 000 280 000 37 164 156 16 000 705 21 163 451 24 621 042 319 000 95 600 1 000 558 350 23 647 092 11 824 925 11 824 925 140 000 11 684 925 5 250 000 4 920 825 1 514 100 171 488 419
Zestawienie nr V/1a do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A.2. Dochody m. st. Warszawy wg dziaw klasyfikacji budetowej [z]
Dzia Wyszczeglnienie Plan dochodw m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice 3 114 835 443 87 218 401 20 325 600 Kalkulacja rodkw przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy 4 265 328 542 66 407 581 20 325 600
1 OGEM 700 756 Gospodarka mieszkaniowa
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Kultura fizyczna i sport
758 801 851 852 926
2 765 092 7 350 4 519 000
163 576 124 2 778 069 29 318 7 877 350 4 334 500
B. PLAN WYDATKW Zestawienie nr V/2 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. [z]
Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wyszczeglnienie 3 Plan 4 265 328 542 231 388 542 w tym Urzd 5 103 710 875 69 770 875
Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 010 Rolnictwo i owiectwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 01030 Izby rolnicze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 40002 Dostarczanie wody WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 600 Transport i czno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych
200 181 213 110 608 682 89 572 531 19 325 191 11 840 231 41 907
43 057 727 17 221 521 25 836 206 19 325 191 7 387 957
33 940 000 1 000 1 000
33 940 000 1 000 1 000
1 000
1 000
1 000 1 000
1 000 1 000
1 000
1 000
71 900 71 900 71 900 71 900
71 900 71 900 71 900 71 900
71 900 71 900 71 900 71 900
71 900 71 900 71 900 71 900
5 378 250 5 278 250 5 278 250 5 278 250
5 378 250 5 278 250 5 278 250 5 278 250
Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60016 Drogi publiczne gminne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60017 Drogi wewntrzne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 700 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 70004 WYDATKI MAJTKOWE Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 70005 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka gruntami i nieruchomociami 51 485 115 8 210 115 4 175 000 4 175 000 4 170 000 2 925 000 1 245 000 5 000 55 660 115 55 660 115 55 655 115 2 975 000 52 680 115 5 000 8 210 115 8 210 115 8 210 115 8 210 115 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 100 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100 000 3 861 250 3 761 250 3 761 250 3 761 250 100 000 3 861 250 3 761 250 3 761 250 3 761 250
WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 710 WYDATKI MAJTKOWE Dziaalno usugowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 71095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 750 WYDATKI MAJTKOWE Administracja publiczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75022 WYDATKI MAJTKOWE Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75023 WYDATKI MAJTKOWE Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece
51 485 115 51 485 115 50 000 51 435 115
8 210 115 8 210 115 8 210 115
53 000 53 000 53 000 26 000 27 000
53 000 53 000 53 000 26 000 27 000
53 000 53 000 53 000 26 000 27 000
53 000 53 000 53 000 26 000 27 000
29 555 832 22 445 500 21 809 000 16 074 330 5 734 670 636 500
29 555 832 22 445 500 21 809 000 16 074 330 5 734 670 636 500
7 110 332 586 500 586 500 20 000 20 000 566 500
7 110 332 586 500 586 500 20 000 20 000 566 500
28 863 332 21 753 000 21 683 000 16 074 330 5 608 670
28 863 332 21 753 000 21 683 000 16 074 330 5 608 670
wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75075 WYDATKI MAJTKOWE Promocja jednostek samorzdu terytorialnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 756 WYDATKI MAJTKOWE Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 801 Owiata i wychowanie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80101 Szkoy podstawowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje
70 000
70 000
7 110 332 106 000 106 000 106 000 106 000
7 110 332 106 000 106 000 106 000 106 000
249 000 249 000 249 000 249 000
249 000 249 000 249 000 249 000
249 000 249 000 249 000 249 000
249 000 249 000 249 000 249 000
113 080 548 93 281 710 86 644 982 74 984 457 11 660 525 6 420 860 173 961 41 907
28 225 420 8 426 582 2 005 722 121 480 1 884 242 6 420 860
19 798 838 21 816 679 21 171 834 19 886 342 17 136 357 2 749 985 1 210 223 75 269
19 798 838 2 305 068 1 660 223 450 000 450 000 1 210 223
WYDATKI MAJTKOWE 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80104 Przedszkola WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80105 Przedszkola specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80110 Gimnazja WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80113 Dowoenie uczniw do szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
644 845 481 402 481 402 384 796 313 469 71 327 95 979 627
644 845 95 979 95 979
95 979
23 107 481 23 107 481 21 839 172 19 046 439 2 792 733 1 242 564 25 745
1 842 564 1 842 564 600 000 600 000 1 242 564
351 948 351 948
351 948 351 948
351 948
351 948
19 196 429 15 042 436 13 085 430 11 532 219 1 553 211 1 931 518 25 488
6 435 511 2 281 518 350 000 350 000 1 931 518
4 153 993 300 000 300 000 300 000 300 000
4 153 993 300 000 300 000 300 000 300 000
3 786 532 3 786 532 3 782 032 3 218 238
wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80120 Licea oglnoksztacce WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80123 WYDATKI MAJTKOWE Licea profilowane WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80130 WYDATKI MAJTKOWE Szkoy zawodowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80140 WYDATKI MAJTKOWE Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80146 WYDATKI MAJTKOWE Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE
563 794 4 500
15 827 508 15 827 508 14 846 705 13 521 162 1 325 543 955 091 25 712
1 055 091 1 055 091 100 000 100 000 955 091
2 568 597 2 568 597 2 563 891 2 408 462 155 429 4 706
20 455 717 5 455 717 4 814 235 4 233 054 581 181 633 537 7 945
15 633 537 633 537
633 537
15 000 000 2 506 692 2 506 692 2 502 723 2 205 904 296 819 3 969
15 000 000
354 079 354 079 354 079 94 522 259 557
84 042 84 042 84 042 84 042
Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80148 Stowki szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85195 Pozostaa dziaalno 28 600 718 718 718 718 1 456 400 1 456 400 532 100 323 000 209 100 924 300 1 456 400 1 456 400 532 100 323 000 209 100 924 300 1 485 718 1 485 718 561 418 336 560 224 858 924 300 1 456 400 1 456 400 532 100 323 000 209 100 924 300 41 907 1 084 433 1 084 433 1 042 526 121 480 921 046 121 680 121 680 121 680 121 480 200 1 243 051 1 243 051 1 243 051 1 153 151 89 900
WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 852 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85203 WYDATKI MAJTKOWE Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85205 WYDATKI MAJTKOWE Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85212 WYDATKI MAJTKOWE wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na:
28 600 28 600 13 560 15 040
17 288 527 17 288 527 6 748 430 4 283 729 2 464 701 55 000 10 485 097
6 985 000 6 985 000 178 543 151 643 26 900 55 000 6 751 457
623 607 623 607 623 607 483 216 140 391
60 000 60 000 20 000 3 100 16 900 40 000
60 000 60 000 20 000 3 100 16 900 40 000
5 100 000 5 100 000 148 543 148 543
5 100 000 5 100 000 148 543 148 543
4 951 457
4 951 457
98 900
10 000
98 900 98 900
10 000 10 000
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85214 WYDATKI MAJTKOWE Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85215 Dodatki mieszkaniowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85219 Orodki pomocy spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85295 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych 15 000 63 700 15 000 78 700 78 700 15 000 15 000 1 691 156 1 691 156 1 691 156 1 691 156 9 700 4 069 924 4 069 924 4 060 224 3 648 870 411 354 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 3 660 240 3 766 240 3 766 240 106 000 106 000 98 900 10 000
Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85395 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85401 WYDATKI MAJTKOWE wietlice szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85404 WYDATKI MAJTKOWE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85406 WYDATKI MAJTKOWE Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 236 374 165 971 165 971 165 971 165 971 165 971 165 971 2 968 242 2 968 242 2 961 938 2 783 346 178 592 6 304 10 356 742 10 356 742 9 595 098 8 289 056 1 306 042 235 971 525 673 274 048 274 048 38 077 26 818 11 259 235 971 336 202 336 202 231 202 48 950 182 252 105 000 336 202 336 202 231 202 48 950 182 252 105 000 336 202 336 202 231 202 48 950 182 252 105 000 336 202 336 202 231 202 48 950 182 252 105 000
WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85407 WYDATKI MAJTKOWE Placwki wychowania pozaszkolnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85410 WYDATKI MAJTKOWE Internaty i bursy szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85412 WYDATKI MAJTKOWE Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85415 Pomoc materialna dla uczniw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych
2 236 374 2 232 086 2 075 391 156 695 4 288
3 683 997 3 683 997 3 678 037 3 101 836 576 201 5 960
439 825 439 825 439 242 301 665 137 577 583
275 000 275 000 205 000 15 000 190 000 70 000
85 000 85 000 15 000 15 000 70 000
508 538 508 538
508 538
34 774 34 774 34 774 34 774
11 259 11 259 11 259 11 259
Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85495 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90003 Oczyszczanie miast i wsi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 1 627 000 1 627 000 1 627 000 5 000 1 622 000 1 627 000 1 627 000 1 627 000 5 000 1 622 000 282 000 282 000 282 000 282 000 282 000 282 000 282 000 282 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 738 600 5 738 600 5 738 600 5 000 5 733 600 2 963 600 2 963 600 2 963 600 5 000 2 958 600 44 021 44 021 44 021 11 818 32 203 11 818 11 818 11 818 11 818
WYDATKI MAJTKOWE 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90015 Owietlenie ulic, placw i drg WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 6 959 700 5 359 700 6 959 700 5 359 700 2 200 830 834 873 834 873 624 873 50 000 574 873 210 000 2 200 830 834 873 834 873 624 873 50 000 574 873 210 000 14 482 263 12 281 433 798 373 51 000 747 373 11 483 060 14 482 263 12 281 433 798 373 51 000 747 373 11 483 060 3 739 600 3 739 600 3 739 600 3 739 600 964 600 964 600 964 600 964 600 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92116 Biblioteki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92120 WYDATKI MAJTKOWE Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 926 WYDATKI MAJTKOWE Kultura fizyczna i sport WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92601 WYDATKI MAJTKOWE Obiekty sportowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu 4 730 000 4 730 000 4 730 000 4 730 000 600 830 11 590 845 6 860 845 6 746 845 3 534 600 3 212 245 100 000 14 000 600 830 5 468 845 738 845 638 845 393 300 245 545 100 000 674 330 73 500 73 500 1 000 72 500 674 330 73 500 73 500 1 000 72 500 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 5 913 360 5 913 360 1 600 000 5 913 360 5 913 360 1 600 000 5 913 360 5 913 360 5 359 700 5 359 700
Porczenia i gwarancje 92604 WYDATKI MAJTKOWE Instytucje kultury fizycznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92605 WYDATKI MAJTKOWE Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 738 845 738 845 638 845 393 300 245 545 100 000 738 845 738 845 638 845 393 300 245 545 100 000 4 730 000 6 122 000 6 122 000 6 108 000 3 141 300 2 966 700 14 000 4 730 000
C. SPIS ZADA INWESTYCYJNYCH Zestawienie nr V/3 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. [z]
Dzia Rozdzia 1 600 60016 2 OGEM Transport i czno Drogi publiczne gminne Budowa cieki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczliwicki ulic Szczliwick Budowa ul. Przy Parku z kanalizacj deszczow i owietleniem 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Modernizacja budynku Urzdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszcze z przeznaczeniem na utworzenie Wydziau Obsugi Mieszkacw Owiata i wychowanie 80101 Szkoy podstawowe Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53 Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Biaobrzeskiej 27 Gimnazja Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skaryskiego 8 Szkoy zawodowe Modernizacja budynku Zespou Szk im. in. S. Wysockiego d. "Kolejwka" przy ul. Szczliwickiej 56 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WIR WIR 2010 2010 2012 2010 WAG 2006 2010 WIR WIR 2010 2010 2011 2015 Wyszczeglnienie 3 Jednostka realizujca 4 Rok rozpoczcia 5 Rok zakoczenia 6 Plan 7 33 940 000 100 000 100 000 50 000 50 000 7 110 332 7 110 332 7 110 332
801
19 798 838 644 845 144 845 500 000 4 153 993 WIR 2007 2010 4 153 993 15 000 000 WIR 2009 2010 15 000 000 2 200 830
80110
80130
92109 92195
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Modernizacja Orodka Kultury Ochoty Pozostaa dziaalno Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacj przestrzeni publicznej - Zieleca przy Teatrze Ochoty Kultura fizyczna i sport OKO WKU 2010 2008 2010 2010
1 600 000 1 600 000 600 830 600 830
926 92601
4 730 000 WIR 2005 2010 4 730 000 4 730 000
Obiekty sportowe Budowa otwartego kpieliska na terenie Parku Szczliwice
D. DOCHODY WASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Zestawienie nr V/6 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. D.1. Owiata i wychowanie [z]
Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 17 450 17 450 17 450 17 450 0 0 17 450 0 8 993 537 8 993 537 8 993 537 8 956 037 37 500 0 8 993 537 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne

Lp. 1 I II Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Plan 3 0 1 600 1 600 1 600 1 600 0 0 1 600 0
II
571 091 571 091 571 091 552 591 18 500 0 571 091


D.1.4. Rachunki dochodw wasnych zespow obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk
[z]
D.1.5. Rachunki dochodw wasnych licew oglnoksztaccych [z]

D.1.6. Rachunki dochodw wasnych szk zawodowych [z]

Lp. 1 I II III 1 Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Plan 3 0 0 0 0 0
Inwestycyjne
0 0 0 0 224 294 224 294 224 294 224 294 0 0 224 294
D.1.7. Rachunki dochodw wasnych centrw ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego [z]

Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 5 850 5 850 5 850 5 850 0 0 5 850 0 1 864 660 1 864 660 1 864 660 1 864 660 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I II III 1 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne
Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 Biece
Inwestycyjne
0 0 1 864 660
D.2. Pomoc spoeczna [z]

D.2.1. Rachunki dochodw wasnych orodkw wsparcia [z]

D.2.2. Rachunki dochodw wasnych jednostek wiadczcych usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze [z]
Lp. Wyszczeglnienie Plan
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 000 308 000 308 000 308 000 0 0 308 000
D.3. Edukacyjna opieka wychowawcza [z]

D.3.1. Rachunki dochodw wasnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych [z]
Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0
2 500 0 6 500 6 500 6 500 6 500 0 0 6 500
D.3.2. Rachunki dochodw wasnych placwek wychowania pozaszkolnego [z]

D.3.3. Rachunki dochodw wasnych internatw i burs szkolnych [z]

Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 785 650 785 650 785 650 780 650 5 000 0 785 650 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I II III 1 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne
Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 852 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 5 495 000 5 495 000 543 543 404 580 138 963 28 600 28 600 28 600 13 560 15 040 718 718 718 718 29 318 29 318 29 318 13 560 15 758 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 5 524 318 5 524 318 572 861 418 140 154 721 4 951 457
Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85203 Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85228 WYDATKI MAJTKOWE Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 70 000 70 000 70 000 70 000 10 000 10 000 5 100 000 5 100 000 148 543 148 543 315 000 315 000 315 000 256 037 58 963 4 951 457
4 951 457
10 000 10 000
Wyszczeglnienie Kod zadania Rok rozpoczcia Rok zakoczenia Jednostka realizujca Rozdzia
1 OGEM I1 C/OCH/I/1/1 C/OCH/I/1/4
Dzia
Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj
Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009r.
Planowane wydatki na realizacj zada na 2010r.
cznie w latach 2010-2014
Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014r.
8 111 336 659 6 918 820
9 35 331 384 98 820 98 820
10 33 940 000 100 000
11 4 128 300 350 000
12 3 166 798
13 6 010 460 1 010 460 1 010 460
14 7 911 420 2 489 540 1 489 540
15 55 156 978 3 950 000 2 500 000 400 000
16 20 848 297 2 870 000
Program rozwoju drogownictwa Budowa ulic Zadumanej i Drawskiej Budowa cieki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie Park Szczliwicki ulic Szczliwick Budowa ul. Maszynowej Budowa ul. Przy Parku z kanalizacj deszczow i owietleniem Budowa ul. Bohaterw Wrzenia na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budow skrzyowania z ul. Opaczewsk, owietleniem i kanalizacj deszczow Budowa owitlenia ul. Jankowskiej na odcinku ul. Gorlicka -ul. Drygay Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wodarzewskiej Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Budowa studni oligoceskiej Program terenw zielonych Modernizacja Parku Szczliwice Program rozwoju bazy edukacyjnej Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Oglnoksztaccym Nr XXI wraz z modernizacj boiska sportowego, ul. Grjecka 93 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skaryskiego 8 Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48 Modernizacja budynku Zespou Szk im. in. S. Wysockiego d. "Kolejwka" przy ul. Szczliwickiej 56 Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO Nr 7, ul. Wawelska 46 Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Biaobrzeskiej 27 Program rozwoju instytucji kultury Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacj przestrzeni publicznej - Zieleca przy Teatrze Ochoty Modernizacja Orodka Kultury Ochoty Program w zakresie sportu i rekreacji Budowa otwartego kpieliska na terenie Parku Szczliwice Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej Modernizacja budynku Urzdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszcze z przeznaczeniem na utworzenie Wydziau Obsugi Mieszkacw 750 75023 2006 2010 WAG 926 92601 2005 2010 WIR 921 92195 2008 2010 WKU 801 80120 2005 2015 WIR 900 90004 2001 2013 WO 400 40002 2014 2015 WIR 700 70005 2007 2011 WIR 600 600 60016 60016 2007 2010 2014 2011 WIR WIR
2 598 820 400 000
50 000
350 000
C/OCH/I/1/5 C/OCH/I/1/6
600 600
60016 60016
2014 2010
2015 2015
WIR WIR
1 100 000 1 800 000 50 000
80 000 750 000
80 000 800 000
1 020 000 1 000 000
C/OCH/I/1/7
600
60016
2014
2015
WIR
900 000
50 000
50 000
850 000
C/OCH/I/1/10
900
90015
2014
2014
WIR
120 000
120 000
120 000
II8
3 007 277
7 277
3 000 000
3 000 000
C/OCH/II/8/2
3 007 277
7 277
3 000 000
3 000 000
III3
1 400 000
100 000
100 000
1 300 000
C/OCH/III/3/1 III12 C/OCH/III/12/1 V10 C/OCH/V/10/1
1 400 000 5 948 548 5 948 548 58 984 885 15 000 000 4 913 548 4 913 548 9 275 772 126 880 19 798 838 778 300 407 943 407 943 2 758 855 627 057 627 057 4 372 943 4 372 943
100 000
100 000 1 035 000 1 035 000
1 300 000
5 321 880 3 621 880
33 030 816 7 994 823
16 678 297 6 878 297
C/OCH/V/10/3
801
80110
2007
2010
WIR
7 302 885
3 148 892
4 153 993
4 153 993
C/OCH/V/10/8
801
80101
2010
2012
WIR
3 682 000
144 845
778 300
2 758 855
3 682 000
C/OCH/V/10/11
801
80101
2014
2014
WIR
1 500 000
1 500 000
1 500 000
C/OCH/V/10/21
801
80130
2009
2010
WIR
21 000 000
6 000 000
15 000 000
15 000 000
C/OCH/V/10/23
801
80120
2014
2016
WIR
10 000 000
200 000
200 000
9 800 000
C/OCH/V/10/25
801
80101
2010
2010
WIR
500 000
500 000
500 000
VII7 C/OCH/VII/7/3
2 310 000 710 000
109 170 109 170
2 200 830 600 830
2 200 830 600 830
C/OCH/VII/7/5 VIII5 C/OCH/VIII/5/1
921
92109
2010
2010
OKO
1 600 000 8 406 174 8 406 174 3 676 174 3 676 174
1 600 000 4 730 000 4 730 000
1 600 000 4 730 000 4 730 000
X9
24 360 955
17 250 623
7 110 332
7 110 332
C/OCH/X/9/1
24 360 955
17 250 623
7 110 332
7 110 332
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia) Dzia, rozdzia Grupa wydatkw Wydatki w okresie realizacji projektu (cakowita warto projektu) (7+8+9) 1 1 2 Program: Uczenie 3 4 5 6 7 8 9 B: PROJEKTY z COMENIUS, GRUNTVIG, LEONADRO DA VINCI i MODZIE W DZIAANIU w tym: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Wkad prywatny
si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Bawmy si". (Dzielnica Ochota) 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 23 83 907 83 907
42 000 41 907 41 907 41 907 41 907 0 0 0 0 0 0 0 0
42 000 41 907 41 907 41 907 41 907 0 0 0 0 0 0
0 0 41 907 0 41 907
3. 3.1.
TABLICE ZBIORCZE Wydatki w ukadzie zada [z]

Wyszczeglnienie 1 Biece 2 231 388 542 4 480 000 55 673 115 6 592 750 103 638 452 18 961 904 12 298 433 6 860 845 167 200 22 462 843 253 000 19 798 838 2 200 830 4 730 000 7 110 332 Majtkowe 3 33 940 000 100 000 Razem wydatki 4 265 328 542 4 580 000 55 673 115 6 592 750 123 437 290 18 961 904 14 499 263 11 590 845 167 200 29 573 175 253 000
OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA EDUKACJA OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI FINANSE I RNE ROZLICZENIA

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Drogi i mosty Utrzymanie i remonty drg Utrzymanie i remonty drg gminnych Utrzymanie i remonty drg wewntrznych Owietlenie ulic Plan w tym Urzd 2 3 231 388 542 69 770 875 4 480 000 4 480 000 4 480 000 4 480 000 4 410 000 4 410 000 2 910 000 2 910 000 1 500 000 1 500 000 70 000 70 000
Iluminacje obiektw architektonicznych Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Gospodarka przestrzenna Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego Gospodarowanie nieruchomociami komunalnymi Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania Zarzdzanie pozostaym zasobem Zarzdzanie lokalami uytkowymi i ich eksploatacja GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Utrzymanie porzdku i czystoci Oczyszczanie miasta Zimowe oczyszczanie ulic Letnie oczyszczanie ulic Oczyszczanie pozostaych terenw Oprnianie i zakup koszy ulicznych Szalety miejskie i kabiny sanitarne Likwidacja dzikich wysypisk Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie Gospodarka ciekowa i ochrona wd Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej Opracowania zwizane z gospodark wodno-ciekow Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Utrzymanie i konserwacja zieleni Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej Opracowania zwizane z zieleni Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Place zabaw Skadki na rzecz izb rolniczych Gospodarowanie targowiskami i nadzr nad handlem obwonym EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Prowadzenie przedszkoli Prowadzenie publicznych przedszkoli Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Prowadzenie przedszkoli specjalnych Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie publicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie szk podstawowych Prowadzenie publicznych szk podstawowych Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Prowadzenie gimnazjw Prowadzenie publicznych gimnazjw Dotacje dla niepublicznych gimnazjw Prowadzenie licew oglnoksztaccych
20 000 50 000 55 673 115 13 000 13 000 54 456 415 15 536 415 5 900 000 3 620 000 29 400 000 639 200 259 700 379 500 564 500 564 500 6 592 750 938 250 561 250 472 500 78 750 10 000 189 000 63 000 20 000 10 000 95 000 81 900 71 900 10 000 1 927 000 1 542 000 300 000 85 000 3 645 600 869 600 1 000 2 775 000 103 638 452 97 751 275 22 507 481 21 264 917 1 242 564 351 948 351 948 481 402 385 423 95 979 20 621 499 19 411 276 1 210 223 14 553 516 12 621 998 1 931 518 15 726 598
20 000 50 000 8 223 115 13 000 13 000 7 561 415 7 561 415
639 200 259 700 379 500 9 500 9 500 3 817 750 938 250 561 250 472 500 78 750 10 000 189 000 63 000 20 000 10 000 95 000 81 900 71 900 10 000 1 927 000 1 542 000 300 000 85 000 870 600 869 600 1 000 8 700 630 8 386 831 1 242 564 1 242 564 351 948 351 948 95 979 95 979 1 210 223 1 210 223 1 931 518 1 931 518 955 091
Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych Prowadzenie licew profilowanych Prowadzenie publicznych licew profilowanych Prowadzenie szk zawodowych Prowadzenie publicznych szk zawodowych Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych Prowadzenie publicznych centrw ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodkw doksztacania zawodowego Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych Prowadzenie internatw i burs szkolnych Prowadzenie publicznych internatw i burs szkolnych Prowadzenie wietlic szkolnych Prowadzenie placwek wychowania pozaszkolnego Prowadzenie publicznych placwek wychowania pozaszkolnego Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych Zajcia dla uczniw na basenach i w halach sportowych Dowoenie uczniw do szk Prowadzenie stowek szkolnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Zarzdzanie finansami owiaty Zarzdzanie finansami owiaty Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty Nagrody dla nauczycieli Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej Pomoc materialna dla uczniw i studentw Stypendia za wyniki w nauce Stypendia socjalne Doywianie uczniw Realizacja programw edukacyjno-owiatowych (w tym UE) Projekty edukacyjno - owiatowe realizowane w ramach programw Unii Europejskiej Inne zadania (utrzymanie zwizkw zawodowych, wypata zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki) OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Programy zdrowotne Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowycholowych Pomoc spoeczna Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin Doywianie Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze Zasiki i pomoc w naturze
14 771 507 955 091 2 568 597 2 568 597 5 455 717 4 822 180 633 537 2 506 692 2 236 374 439 825 439 825 2 968 242 3 682 997 3 682 997 1 702 855 238 510 300 000 1 243 051 165 971 5 887 177 3 586 332 3 586 332 3 500 388 853 831 949 129 998 103 000 275 000 508 538 78 375 260 000 170 163 41 907 41 907 18 100 18 961 904 1 456 400 1 456 400 1 456 400 7 841 813 1 691 156 70 000 70 000 4 069 924 623 607 341 202 1 045 924 9 663 691 2 784 016
955 091
633 537 633 537
1 500 000 300 000 165 971 313 799
3 500 95 301 129 998
85 000
8 629 059 1 456 400 1 456 400 1 456 400 411 202
70 000 70 000
341 202
6 761 457
wiadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Upowszechnianie kultury i tradycji Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne Ochrona i konserwacja obiektw zabytkowych Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury Orodek Kultury Ochoty Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Utrzymanie pomnikw, rzeb i innych miejsc pamici REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Dziaalno rekreacyjno-sportowa Utrzymanie obiektw sportowo-rekreacyjnych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Imprezy rekreacyjno-sportowe Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkoleniai wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Promocja miasta Promocja krajowa Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych Wsppraca midzynarodowa Wspieranie rozwoju gospodarczego Pozyskiwanie rodkw i funduszy pomocowych ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Funkcjonowanie Urzdu Miasta Utrzymanie stanowisk pracy Fundusz wynagrodze Wydatki na rzecz pracownika Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Utrzymanie Urzdu Obsuga informatyczna Obsuga teletechniczna Obsuga prawna Obsuga kancelaryjna Obsuga medialna Ochrona osb i mienia Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic FINANSE I RNE ROZLICZENIA Zadania z zakresu polityki finansowej Obsuga rachunku bankowego i zaduenia Zadania z zakresu polityki podatkowej Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych
4 951 457 1 800 000 128 218 12 298 433 851 873 851 873 100 000 100 000 11 273 060 5 359 700 5 359 700 5 913 360 5 913 360 73 500 73 500 6 860 845 5 677 900 5 677 900 1 182 945 169 600 1 013 345 167 200 127 200 106 000 90 000 16 000 21 200 40 000 40 000 22 462 843 21 876 343 16 381 525 16 140 525 241 000 5 494 818 120 000 2 962 550 630 000 385 000 40 000 530 000 67 268 760 000 586 500 586 500 253 000 4 000 4 000 249 000 249 000
4 951 457 1 800 000 10 000 12 298 433 851 873 851 873 100 000 100 000 11 273 060 5 359 700 5 359 700 5 913 360 5 913 360 73 500 73 500 738 845
738 845 88 800 650 045 167 200 127 200 106 000 90 000 16 000 21 200 40 000 40 000 22 462 843 21 876 343 16 381 525 16 140 525 241 000 5 494 818 120 000 2 962 550 630 000 385 000 40 000 530 000 67 268 760 000 586 500 586 500 253 000 4 000 4 000 249 000 249 000

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Drogi i mosty Budowa cieki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczliwicki ulic Szczliwick Budowa ul. Przy Parku z kanalizacj deszczow i owietleniem EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skaryskiego 8 Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53 Modernizacja budynku Zespou Szk im. in. S. Wysockiego d. "Kolejwka" przy ul. Szczliwickiej 56 Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Biaobrzeskiej 27 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacj przestrzeni publicznej - Zieleca przy Teatrze Ochoty Modernizacja Orodka Kultury Ochoty REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Dziaalno rekreacyjno-sportowa Budowa otwartego kpieliska na terenie Parku Szczliwice ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Funkcjonowanie Urzdu Miasta Modernizacja budynku Urzdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszcze z przeznaczeniem na utworzenie Wydziau Obsugi Mieszkacw Plan 2 33 940 000 100 000 100 000 50 000 50 000 19 798 838 19 798 838 4 153 993 144 845 15 000 000 500 000 2 200 830 2 200 830 600 830 1 600 000 4 730 000 4 730 000 4 730 000 7 110 332 7 110 332 7 110 332

Wyszczeglnienie 1 RAZEM SFERY TRANSPORT I KOMUNIKACJA Program rozwoju drogownictwa Budowa cieki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczliwicki ulic Szczliwick Budowa ul. Przy Parku z kanalizacj deszczow i owietleniem EDUKACJA Program rozwoju bazy edukacyjnej Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skaryskiego 8 Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53 Modernizacja budynku Zespou Szk im. in. S. Wysockiego d. "Kolejwka" przy ul. Szczliwickiej 56 Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Biaobrzeskiej 27 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Program rozwoju instytucji kultury Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacj przestrzeni publicznej - Zieleca przy Teatrze Ochoty Modernizacja Orodka Kultury Ochoty REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Program w zakresie sportu i rekreacji Budowa otwartego kpieliska na terenie Parku Szczliwice ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej Modernizacja budynku Urzdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszcze z przeznaczeniem na utworzenie Wydziau Obsugi Mieszkacw Podzia 2 I sfera 1 program WPI 4 zadanie 6 zadanie V sfera 10 program WPI 3 zadanie 8 zadanie 21 zadanie 25 zadanie VII sfera 7 program WPI 3 zadanie 5 zadanie VIII sfera 5 program WPI 1 zadanie X sfera 9 program WPI 1 zadanie Plan 3 33 940 000 100 000 100 000 50 000 50 000 19 798 838 19 798 838 4 153 993 144 845 15 000 000 500 000 2 200 830 2 200 830 600 830 1 600 000 4 730 000 4 730 000 4 730 000 7 110 332 7 110 332 7 110 332
Wyszczeglnienie Plan dochodw na 2010 rok 2 114 835 443 97 942 693 97 942 693 19 950 000 18 100 000 50 000 1 600 000 200 000 280 000 280 000 53 091 651 22 858 150 30 233 501 24 621 042 319 000 95 600 1 000 558 350 23 647 092 16 892 750 16 892 750 200 000 16 692 750 7 500 000 7 029 750 2 163 000 Kalkulacja rodkw na 2010 rok 3 265 328 542 82 015 198 82 015 198 19 950 000 18 100 000 50 000 1 600 000 200 000 280 000 280 000 37 164 156 16 000 705 21 163 451 24 621 042 319 000 95 600 1 000 558 350 23 647 092 11 824 925 11 824 925 140 000 11 684 925 5 250 000 4 920 825 1 514 100 171 488 419 7 100 047 2 184 630 4 970 033 1 529 241 132 765 960 7 171 047 2 206 476 5 019 733 1 544 533 118 460 296 101,0 101,0 101,0 101,0 77,4 101,0 101,0 101,0 101,0 89,2 561 350 24 088 275 9 534 677 9 534 677 250 000 9 284 677 561 350 24 088 275 6 674 274 6 674 274 175 000 6 499 274 561 350 24 384 109 9 577 523 9 577 523 200 000 9 377 523 561 350 24 384 109 6 704 266 6 704 266 140 000 6 564 266 100,5 101,9 56,4 56,4 125,0 55,6 100,5 101,9 56,4 56,4 125,0 55,6 100,0 101,2 100,4 100,4 80,0 101,0 100,0 101,2 100,4 100,4 80,0 101,0 Prognoza dochodw na 2011 rok 4 112 126 491 102 591 814 102 591 814 20 300 000 18 500 000 50 000 1 600 000 150 000 280 000 280 000 56 916 189 26 859 231 30 056 958 25 095 625 351 000 95 000 Kalkulacja rodkw na 2011 rok 5 224 957 191 85 516 957 85 516 957 20 300 000 18 500 000 50 000 1 600 000 150 000 280 000 280 000 39 841 332 18 801 462 21 039 870 25 095 625 351 000 95 000 Prognoza dochodw na 2012 rok 6 115 822 352 106 244 829 106 244 829 20 500 000 18 700 000 50 000 1 600 000 150 000 280 000 280 000 60 038 370 29 860 312 30 178 058 25 426 459 386 000 95 000 Kalkulacja rodkw na 2012 rok 7 213 397 880 88 233 318 88 233 318 20 500 000 18 700 000 50 000 1 600 000 150 000 280 000 280 000 42 026 859 20 902 218 21 124 641 25 426 459 386 000 95 000 Dynamika% (kol. 4/2) 8 97,6 104,7 104,7 101,8 102,2 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 107,2 117,5 99,4 101,9 110,0 99,4 Dynamika% (kol. 5/3) 9 84,8 104,3 104,3 101,8 102,2 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 107,2 117,5 99,4 101,9 110,0 99,4 Dynamika% (kol. 6/4) 10 103,3 103,6 103,6 101,0 101,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 105,5 111,2 100,4 101,3 110,0 100,0 Dynamika% (kol. 7/5) 11 94,9 103,2 103,2 101,0 101,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 105,5 111,2 100,4 101,3 110,0 100,0 1 OGEM DOCHODY BIECE DOCHODY WASNE Podatki i opaty lokalne ogem Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek od rodkw transportowych Opata targowa Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Opaty za zajcie pasa drogowego Dochody z mienia Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy mienia Pozostae dochody Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z usug DOCHODY MAJTKOWE DOCHODY WASNE Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych wpywy ze sprzeday lokali uytkowych DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM Wydatki biece Wydatki majtkowe 010 Rolnictwo i owiectwo Wydatki biece Wydatki majtkowe 01030 Izby rolnicze Wydatki biece Wydatki majtkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Wydatki biece Wydatki majtkowe 40002 Dostarczanie wody Wydatki biece Wydatki majtkowe 600 Transport i czno Wydatki biece Wydatki majtkowe 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki biece Wydatki majtkowe 60017 Drogi wewntrzne Wydatki biece Wydatki majtkowe 60095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 100,0 100,0 100,0 100,0 5 378 250 5 278 250 100 000 3 861 250 3 761 250 100 000 1 500 000 1 500 000 5 102 125 4 752 125 350 000 3 735 125 3 385 125 350 000 1 350 000 1 350 000 1 215 000 1 215 000 3 073 613 3 073 613 4 305 613 4 305 613 94,9 90,0 350,0 96,7 90,0 350,0 90,0 90,0 90,0 90,0 82,3 90,8 84,4 90,6 71 900 71 900 65 500 65 500 65 200 65 200 91,1 91,1 99,5 99,5 71 900 71 900 65 500 65 500 65 200 65 200 91,1 91,1 99,5 99,5 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0 100,0 100,0 100,0 Wyszczeglnienie 3 Plan wydatkw na 2010 rok 4 265 328 542 231 388 542 33 940 000 1 000 1 000 Prognoza wydatkw na 2011 rok 5 224 957 191 220 828 891 4 128 300 1 000 1 000 Prognoza wydatkw na 2012 rok 6 213 397 880 210 231 082 3 166 798 1 000 1 000 Dynamika% (kol. 5/4) 7 84,8 95,4 12,2 100,0 100,0 Dynamika% kol. (6/5) 8 94,9 95,2 76,7 100,0 100,0
700
Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biece Wydatki majtkowe 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Wydatki biece Wydatki majtkowe 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece Wydatki majtkowe
55 660 115 55 660 115 4 175 000 4 175 000 51 485 115 51 485 115 53 000 53 000 53 000 53 000 29 555 832 22 445 500 7 110 332 586 500 586 500 28 863 332 21 753 000 7 110 332 106 000 106 000 249 000
53 094 104 50 094 104 3 000 000 3 757 500 3 757 500 49 336 604 46 336 604 3 000 000 47 700 47 700 47 700 47 700 20 457 782 20 457 782 579 500 579 500 19 782 882 19 782 882 95 400 95 400 224 300
45 084 694 45 084 694 3 381 750 3 381 750 41 702 944 41 702 944 43 030 43 030 43 030 43 030 19 288 645 19 288 645 570 000 570 000 18 632 785 18 632 785 85 860 85 860 202 070
95,4 90,0 90,0 90,0 95,8 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 69,2 91,1 98,8 98,8 68,5 90,9 90,0 90,0 90,1
84,9 90,0 90,0 90,0 84,5 90,0 90,2 90,2 90,2 90,2 94,3 94,3 98,4 98,4 94,2 94,2 90,0 90,0 90,1
710
750
756
249 000 249 000 249 000 113 080 548 93 281 710 19 798 838 21 816 679 21 171 834 644 845 481 402 481 402 23 107 481 23 107 481 351 948 351 948 19 196 429 15 042 436 4 153 993 300 000 300 000 3 786 532 3 786 532
224 300 224 300 224 300 95 324 394 94 546 094 778 300 21 676 748 20 898 448 778 300 546 246 546 246 24 048 059 24 048 059 364 738 364 738 14 477 072 14 477 072 300 300 300 300 3 790 319 3 790 319
202 070 202 070 202 070 96 826 460 94 067 605 2 758 855 23 978 886 21 220 031 2 758 855 546 246 546 246 23 564 694 23 564 694 362 914 362 914 14 601 109 14 601 109 298 799 298 799 3 771 366 3 771 366
90,1 90,1 90,1 84,3 101,4 3,9 99,4 98,7 120,7 113,5 113,5 104,1 104,1 103,6 103,6 75,4 96,2 100,1 100,1 100,1 100,1
90,1 90,1 90,1 101,6 99,5 354,5 110,6 101,5 354,5 100,0 100,0 98,0 98,0 99,5 99,5 100,9 100,9 99,5 99,5 99,5 99,5
801
Owiata i wychowanie Wydatki biece Wydatki majtkowe 80101 Szkoy podstawowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki biece Wydatki majtkowe 80104 Przedszkola Wydatki biece Wydatki majtkowe 80105 Przedszkola specjalne Wydatki biece Wydatki majtkowe 80110 Gimnazja Wydatki biece Wydatki majtkowe 80113 Dowoenie uczniw do szk Wydatki biece Wydatki majtkowe 80114 Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk Wydatki biece Wydatki majtkowe
80120
Licea oglnoksztacce Wydatki biece Wydatki majtkowe
15 827 508 15 827 508 2 568 597 2 568 597 20 455 717 5 455 717 15 000 000 2 506 692
15 142 780 15 142 780 2 657 395 2 657 395 6 998 416 6 998 416 2 673 261
14 764 213 14 764 213 2 644 107 2 644 107 6 998 416 6 998 416 2 659 894
95,7 95,7 103,5 103,5 34,2 128,3 106,6
97,5 97,5 99,5 99,5 100,0 100,0 99,5
80123
Licea profilowane Wydatki biece Wydatki majtkowe
80130
Szkoy zawodowe Wydatki biece Wydatki majtkowe
80140
Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Wydatki biece Wydatki majtkowe
2 506 692 354 079 354 079 1 243 051 1 243 051 1 084 433 1 084 433 1 485 718 1 485 718 1 456 400 1 456 400 718
2 673 261 400 999 400 999 1 203 855 1 203 855 1 044 206 1 044 206 1 507 418 1 507 418 1 478 100 1 478 100 718
2 659 894 398 995 398 995 1 197 835 1 197 835 1 038 986 1 038 986 1 481 118 1 481 118 1 451 800 1 451 800 718
106,6 113,3 113,3 96,8 96,8 96,3 96,3 101,5 101,5 101,5 101,5 100,0
99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 98,3 98,3 98,2 98,2 100,0
80146
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki majtkowe
80148
Stowki szkolne Wydatki biece Wydatki majtkowe
80195
851
Ochrona zdrowia Wydatki biece Wydatki majtkowe 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece Wydatki majtkowe 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe
718 28 600 28 600 17 288 527 17 288 527 623 607 623 607 60 000 60 000 5 100 000
718 28 600 28 600 16 069 714 16 069 714 561 246 561 246 54 000 54 000 5 100 000
718 28 600 28 600 14 973 223 14 973 223 505 122 505 122 49 000 49 000 5 100 000
100,0 100,0 100,0 93,0 93,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,0
100,0 100,0 100,0 93,2 93,2 90,0 90,0 90,7 90,7 100,0
852
Pomoc spoeczna Wydatki biece Wydatki majtkowe 85203 Orodki wsparcia Wydatki biece Wydatki majtkowe 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Wydatki biece Wydatki majtkowe 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 85215 Dodatki mieszkaniowe
5 100 000 98 900
5 100 000 98 900
5 100 000 98 900
100,0 100,0
100,0 100,0
98 900 3 766 240
98 900 3 371 496
98 900 3 016 225
100,0 89,5
100,0 89,5
3 766 240 1 800 000
3 371 496 1 620 000
3 016 225 1 458 000
89,5 90,0
89,5 90,0
Wydatki biece Wydatki majtkowe 85219 Orodki pomocy spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki biece Wydatki majtkowe 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85395 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biece Wydatki majtkowe 85401 wietlice szkolne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki biece Wydatki majtkowe 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85410 Internaty i bursy szkolne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Wydatki biece Wydatki majtkowe 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wydatki biece Wydatki majtkowe 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki majtkowe 85495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki biece Wydatki majtkowe 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece Wydatki majtkowe 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece Wydatki majtkowe 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i
1 800 000 4 069 924 4 069 924 1 691 156 1 691 156 78 700 78 700 336 202 336 202 336 202 336 202 10 356 742 10 356 742 2 968 242 2 968 242 165 971 165 971 2 236 374
1 620 000 3 662 932 3 662 932 1 522 040 1 522 040 79 100 79 100 302 582 302 582 302 582 302 582 10 361 522 10 361 522 2 981 450 2 981 450 193 499 193 499 2 217 914
1 458 000 3 296 640 3 296 640 1 369 836 1 369 836 79 500 79 500 271 924 271 924 271 924 271 924 10 309 717 10 309 717 2 966 544 2 966 544 192 532 192 532 2 206 825
90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,5 100,5 90,0 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 100,4 100,4 116,6 116,6 99,2
90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,5 100,5 89,9 89,9 89,9 89,9 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5
2 236 374 3 683 997 3 683 997 439 825 439 825 275 000
2 217 914 3 646 387 3 646 387 447 922 447 922 275 275
2 206 825 3 628 155 3 628 155 445 681 445 681 273 899
99,2 99,0 99,0 101,8 101,8 100,1
99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5
275 000 508 538 508 538 34 774 34 774 44 021 44 021 5 738 600 5 738 600 10 000 10 000 282 000 282 000 1 627 000
275 275 522 419 522 419 33 563 33 563 43 093 43 093 5 172 500 5 172 500 9 000 9 000 254 000 254 000 1 480 000
273 899 519 807 519 807 33 396 33 396 42 878 42 878 5 042 993 4 635 050 407 943 8 100 8 100 252 500 252 500 1 880 943
100,1 102,7 102,7 96,5 96,5 97,9 97,9 90,1 90,1 90,0 90,0 90,1 90,1 91,0
99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 97,5 89,6 90,0 90,0 99,4 99,4 127,1
gminach Wydatki biece Wydatki majtkowe 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji Wydatki biece Wydatki majtkowe 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki biece Wydatki majtkowe 90095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biece Wydatki majtkowe 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury Wydatki biece Wydatki majtkowe 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece Wydatki majtkowe 92116 Biblioteki Wydatki biece Wydatki majtkowe 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Wydatki biece Wydatki majtkowe 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki biece Wydatki majtkowe 92601 Obiekty sportowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 92604 Instytucje kultury fizycznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece Wydatki majtkowe 738 845 738 845 664 960 664 960 598 462 598 462 90,0 90,0 90,0 90,0 4 730 000 6 122 000 6 122 000 5 510 000 5 510 000 4 959 000 4 959 000 90,0 90,0 90,0 90,0 674 330 73 500 600 830 11 590 845 6 860 845 4 730 000 4 730 000 6 174 960 6 174 960 5 557 462 5 557 462 53,3 90,0 90,0 90,0 66 150 66 150 59 535 59 535 9,8 90,0 90,0 90,0 100 000 100 000 90 000 90 000 81 000 81 000 90,0 90,0 90,0 90,0 6 959 700 5 359 700 1 600 000 5 913 360 5 913 360 5 322 024 5 322 024 4 789 822 4 789 822 90,0 90,0 90,0 90,0 4 823 730 4 823 730 4 341 357 4 341 357 69,3 90,0 90,0 90,0 14 482 263 12 281 433 2 200 830 834 873 834 873 749 686 749 686 673 017 673 017 89,8 89,8 89,8 89,8 11 051 590 11 051 590 9 944 731 9 944 731 76,3 90,0 90,0 90,0 3 739 600 3 739 600 3 357 500 3 357 500 2 835 750 2 835 750 89,8 89,8 84,5 84,5 70 000 70 000 63 000 63 000 56 700 56 700 90,0 90,0 90,0 90,0 10 000 10 000 9 000 9 000 1 627 000 1 480 000 1 473 000 407 943 9 000 9 000 90,0 90,0 91,0 99,5 100,0 100,0

Wyszczeglnienie 1 OGEM Wydatki biece Wydatki majtkowe TRANSPORT I KOMUNIKACJA Wydatki biece Wydatki majtkowe Drogi i mosty Wydatki biece Wydatki majtkowe AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Plan wydatkw na 2010 rok 2 265 328 542 231 388 542 33 940 000 4 580 000 4 480 000 100 000 4 580 000 4 480 000 100 000 55 673 115 Prognoza wydatkw Prognoza wydatkw na 2011 rok na 2012 rok 3 4 224 957 191 220 828 891 4 128 300 4 382 000 4 032 000 350 000 4 382 000 4 032 000 350 000 53 105 804 3 628 800 3 628 800 45 095 224 213 397 880 210 231 082 3 166 798 3 628 800 3 628 800 Dynamika% (kol. 3/2) 5 84,8 95,4 12,2 95,7 90,0 350,0 95,7 90,0 350,0 95,4 82,8 90,0 84,9 Dynamika% (kol. 4/3) 6 94,9 95,2 76,7 82,8 90,0
Wydatki biece Wydatki majtkowe Gospodarka przestrzenna Wydatki biece Wydatki majtkowe Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Wydatki biece Wydatki majtkowe Zarzdzanie pozostaym zasobem Wydatki biece Wydatki majtkowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wydatki biece Wydatki majtkowe Utrzymanie porzdku i czystoci Wydatki biece Wydatki majtkowe Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece Wydatki majtkowe Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Wydatki biece Wydatki majtkowe EDUKACJA Wydatki biece Wydatki majtkowe Nauczanie i wychowanie Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Wydatki biece Wydatki majtkowe OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Wydatki biece Wydatki majtkowe Programy zdrowotne Wydatki biece Wydatki majtkowe Pomoc spoeczna Wydatki biece Wydatki majtkowe Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze Wydatki biece Wydatki majtkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Wydatki biece Wydatki majtkowe
55 673 115 13 000 13 000 54 456 415 54 456 415 639 200 639 200 564 500 564 500 6 592 750 6 592 750 938 250 938 250 81 900 81 900 1 927 000 1 927 000 3 645 600 3 645 600 123 437 290 103 638 452 19 798 838 117 550 113 97 751 275 19 798 838 5 887 177 5 887 177 18 961 904 18 961 904 1 456 400 1 456 400 7 841 813 7 841 813 9 663 691 9 663 691 14 499 263 12 298 433 2 200 830
50 105 804 3 000 000 11 700 11 700 52 010 774 49 010 774 3 000 000 575 280 575 280 508 050 508 050 5 942 125 5 942 125 846 125 846 125 74 500 74 500 1 750 000 1 750 000 3 271 500 3 271 500 105 685 916 104 907 616 778 300 99 776 442 98 998 142 778 300 5 909 474 5 909 474 17 731 171 17 731 171 1 478 100 1 478 100 7 065 902 7 065 902 9 187 169 9 187 169 11 068 590 11 068 590
45 095 224 10 530 10 530 44 109 697 44 109 697 517 752 517 752 457 245 457 245 5 769 006 5 361 063 407 943 795 013 795 013 73 300 73 300 2 150 943 1 743 000 407 943 2 749 750 2 749 750 107 136 177 104 377 322 2 758 855 101 256 248 98 497 393 2 758 855 5 879 929 5 879 929 16 577 722 16 577 722 1 451 800 1 451 800 6 367 623 6 367 623 8 758 299 8 758 299 9 961 731 9 961 731
90,0 90,0 90,0 95,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,1 90,1 90,2 90,2 91,0 91,0 90,8 90,8 89,7 89,7 85,6 101,2 3,9 84,9 101,3 3,9 100,4 100,4 93,5 93,5 101,5 101,5 90,1 90,1 95,1 95,1 76,3 90,0
90,0 90,0 90,0 84,8 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 97,1 90,2 94,0 94,0 98,4 98,4 122,9 99,6 84,1 84,1 101,4 99,5 354,5 101,5 99,5 354,5 99,5 99,5 93,5 93,5 98,2 98,2 90,1 90,1 95,3 95,3 90,0 90,0
Upowszechnianie kultury i tradycji Wydatki biece Wydatki majtkowe Ochrona i konserwacja obiektw zabytkowych Wydatki biece Wydatki majtkowe Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Wydatki biece Wydatki majtkowe REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Wydatki biece Wydatki majtkowe Dziaalno rekreacyjno-sportowa Wydatki biece Wydatki majtkowe Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece Wydatki majtkowe DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Wydatki biece Wydatki majtkowe Promocja miasta Wydatki biece Wydatki majtkowe Wspieranie rozwoju gospodarczego Wydatki biece Wydatki majtkowe ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Wydatki biece Wydatki majtkowe Funkcjonowanie Urzdu Miasta Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Wydatki biece Wydatki majtkowe FINANSE I RNE ROZLICZENIA Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania z zakresu polityki finansowej Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania z zakresu polityki podatkowej Wydatki biece Wydatki majtkowe
851 873 851 873 100 000 100 000 13 473 890 11 273 060 2 200 830 73 500 73 500 11 590 845 6 860 845 4 730 000 10 407 900 5 677 900 4 730 000 1 182 945 1 182 945 167 200
766 686 766 686 90 000 90 000 10 145 754 10 145 754 66 150 66 150 6 174 960 6 174 960 5 110 380 5 110 380 1 064 580 1 064 580 150 480
690 017 690 017 81 000 81 000 9 131 179 9 131 179 59 535 59 535 5 557 462 5 557 462 4 599 342 4 599 342 958 120 958 120 135 532
90,0 90,0 90,0 90,0 75,3 90,0 90,0 90,0 53,3 90,0 49,1 90,0 90,0 90,0 90,0
90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,1
167 200 127 200 127 200 40 000 40 000 29 573 175 22 462 843 7 110 332 28 986 675 21 876 343 7 110 332 586 500 586 500 253 000 253 000 4 000 4 000 249 000 249 000
150 480 114 480 114 480 36 000 36 000 20 487 845 20 487 845 19 908 345 19 908 345 579 500 579 500 228 300 228 300 4 000 4 000 224 300 224 300
135 532 103 032 103 032 32 500 32 500 19 330 156 19 330 156 18 760 156 18 760 156 570 000 570 000 206 070 206 070 4 000 4 000 202 070 202 070
90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 69,3 91,2 68,7 91,0 98,8 98,8 90,2 90,2 100,0 100,0 90,1 90,1
90,1 90,0 90,0 90,3 90,3 94,3 94,3 94,2 94,2 98,4 98,4 90,3 90,3 100,0 100,0 90,1 90,1

rodki do dyspozycji Dzielnicy na realizacj zada, w tym: 1. Dochody biece 265 328 542 82 015 198 100,0% 30,9%
w tym: Podatki i opaty lokalne ogem Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Dochody z mienia Pozostae dochody 2. Dochody majtkowe w tym: Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci 3. Dodatkowe rodki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy DOCHODY DZIELNICY OGEM DOCHODY BIECE Podatki i opaty lokalne ogem w tym: podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek od rodkw transportowych opata targowa Podatek od nieruchomoci Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjto na poziomie okrelonym w obowizujcej uchwale Rady m.st. Warszawy. od osb prawnych Plan na 2010r. Przypis x wskanik cigalnoci + spodziewane zalege wpywy przypis wskanik cigalnoci spodziewane zalege wpywy razem przypis na 2009r. powierzchnia mieszkalna x stawka powierzchnia mieszkalna stawka powierzchnia na dziaalno x stawka powierzchnia na dziaalno stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn (do 2.000m) x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn stawka powierzchnia pozostaych budynkw x stawka powierzchnia pozostaych budynkw stawka warto budowli x stawka% warto budowli stawka grunty pod dziaalno x stawka grunty pod dziaalno stawka grunty pozostae x stawka grunty pozostae stawka Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010r.
19 950 000 280 000 37 164 156 24 621 042 11 824 925 11 684 925 140 000 171 488 419 265 328 542 82 015 198 19 950 000
24,3% 0,3% 45,3% 30,0% 4,5% 98,8% 1,2% 64,6% 100,0% 30,9% 24,3%
18 100 000 50 000 1 600 000 200 000 18 100 000
90,7% 0,3% 8,0% 1,0% 90,7%
16 300 000
90,1%
16 332 684,57 97,00% 457 295,65 16 332 684,57 468 053,50 754 925 0,62 13 974 865,45 705 445 19,81 54 126,98 13 498 4,01 229 471,76 34 559 6,64 848 538,00 42 426 900 2,00% 535 894,68 724 182 0,74 221 734,20 739 114 0,30
1 800 000
9,9%
Przypis x wskanik cigalnoci + spodziewane zalege wpywy przypis wskanik cigalnoci spodziewane zalege wpywy razem przypis na 2009r. powierzchnia mieszkalna x stawka powierzchnia mieszkalna stawka powierzchnia na dziaalno x stawka powierzchnia na dziaalno stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn (do 2.000m) x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn stawka powierzchnia pozostaych budynkw x stawka powierzchnia pozostaych budynkw stawka warto budowli x stawka% warto budowli stawka grunty pod dziaalno x stawka grunty pod dziaalno stawka grunty pozostae x stawka grunty pozostae stawka Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2. Uchwaa nr XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 padziernika 2008r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci. Podatek rolny Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Podstaw opodatkowania podatkiem rolnym ustala si w dwojaki sposb: 1.Jeli podmioty opodatkowania tworz gospodarstwo rolne, to podstaw ich opodatkowania stanowi liczba hektarw przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi rwnowarto pienin 2,5 q yta (tj. 139,50 z) 2. Dla gruntw nie tworzcych gospodarstw rolnych podstaw opodatkowania stanowi liczba hektarw fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi rwnowarto pienin 5q yta (tj. 279 z) od osb fizycznych Plan na 2010r.: powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopie windykacji powierzchnia ha przeliczeniowych stawka stopie windykacji powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopie cigalnoci powierzchnia ha fizycznych stawka stopie cigalnoci Uwaga: W podatku rolnym wykazywane s rwnie budynki mieszkalne oraz pozostae, jak rwnie budynki i grunty zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Takie ujcie powyszych rde wynika z programu SIGIG, w ktrym nie ma moliwoci rozbicia (rozksigowania) cznego zobowizania pieninego podatnika na podatek od nieruchomoci i podatek rolny.
2 297 434,12 74,00% 114 997,16 2 297 434,12 696 845,28 1 123 944,00 0,62 1 150 588,37 58 081,19 19,81 5 641,95 1 406,97 4,01 157 134,67 23 664,86 6,64 20 609,34 1 030 466,96 2,00% 22 071,74 29 826,67 0,74 244 542,77 815 143 0,30
50 000
0,3%
2 565,41
563,58 50 000 100,0%
18,39 139,50 100,00%
2,02 279,00 100,00%
Przy oszacowaniu podatku rolnego od osb fizycznych na 2010 rok przyjto rwnie nw. powierzchnie nieruchomoci: powierzchnia mieszkalna (1.807m2 x 0,62z) 1.120,34z powierzchnia na dziaalno (1.847m2 x 19,81z) 36.589,07z powierzchnia pozostaych budynkw (74m2 x 6,64z) 491,36z grunty pod dziaalno (8.366 m2 x 0,74z) 6.190,84z grunty pozostae (8.265 m2 x 0,30z) 2.479,50z Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z pn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008r. w sprawie redniej ceny skupu yta za okres pierwszych trzech kwartaw 2008r. (M.P. z dnia 27 padziernika 2008r. Nr 81, poz. 717). Podatek od rodkw transportowych Zaoenia: Podstaw do oszacowania takiej wielkoci dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjto na poziomie okrelonym w obowizujcej uchwale Rady m. st. Warszawy. od osb prawnych Plan na 2010r. liczba pojazdw w poszczeglnych grupach rodzajowych x stawka x wskanik cigalnoci 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 2. od samochodu ciarowego o dwch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 13 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 13 ton i poniej 14 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 14 ton i poniej 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 3. od samochodu ciarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 17 ton i poniej 19 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 19 ton i poniej 21 ton liczba pojazdw stawka 1 500 000 93,8% 1 600 000 8,0%
61 585,57 11 427,09 32 469,00 76,14% 17 133,75 36 625,00 76,15% 33 024,73 52 834,00 76,15% 56 900,04 2 062,14 4 677,00 76,15% 1 270,18 2 834,00 76,15% 7 857,16 11 938,00 76,15% 45 710,56 51 1 177,00 76,15% 87 135,28 2 165,71 3 948,00 76,15% 793,48 1 1 042,00
wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 21 ton i poniej 23 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 23 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. rwnej lub wyszej ni 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 4. od samochodu ciarowego o czterech i wicej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: rwnej lub wyszej ni 31 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 5. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: od 3,5 tony i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 6. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dwch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 18 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 7. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej 40 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 8. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o czterech i wicej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 9. od przyczepy lub naczepy, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: od 7 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 10. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton i poniej 18 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 18 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw
76,15% 1 824,55 2 1 198,00 76,15% 48 461,86 43 1 480,00 76,15% 33 889,68 29 1 532,00 76,28% 191 886,58 191 886,58 107 2 355,00 76,15% 595,49 595,49 1 782,00 76,15% 311 110,83
475,94 1 625,00 76,15% 310 634,89 225 1 813,00 76,15% 248 877,24
2 459,65 2 1 615,00 76,15% 246 417,59 135 2 397,00 76,15% 1 031,83
1 031,83 1 1 355,00 76,15% 7 972,91
7 972,91 15 698,00 76,15% 20 925,26
1 270,18 4 417,00 76,15% 714,29 2
stawka wskanik cigalnoci c. rwn lub wysz ni 25 ton do 36ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 11. od przyczepy lub naczepy o dwch osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton i poniej 28 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 28 ton i poniej 33 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwn lub wysz ni 33 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. powyej 36 ton i poniej 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci e. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 12. od przyczepy lub naczepy o trzech i wicej osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 13. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: a. mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Od rodkw transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych: 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej pojazdu: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 2. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z
469,00 76,15% 3 234,85 8 531,00 76,15% 15 705,94 33 625,00 76,15% 48 225,03
3 810,55 6 834,00 76,15% 10 554,39 14 990,00 76,15% 920,65 1 1 209,00 76,15% 3 807,50 4 1 250,00 76,15% 29 131,94 24 1 594,00 76,15% 312 853,14
11 108,76 14 1 042,00 76,15% 301 744,38 317 1 250,00 76,15% 136 009,99 14 607,09 23 834,00 76,15% 121 402,90 153 1 042,00 76,15% 14 891,13 4 677,89 2 249,47 7 422,00 76,15% 1 286,17 3 563,00 76,15% 1 142,25 2 750,00 76,15% 1 070,67
naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: od 3,5 tony i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 3. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: a. mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010r. liczba pojazdw w poszczeglnych grupach rodzajowych x stawka x wskanik cigalnoci + spodziewane zalege wpywy 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 2. od samochodu ciarowego o dwch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 13 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 14 ton i poniej 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 3. od samochodu ciarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: a. rwnej lub wyszej ni 19 ton i poniej 21 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 21 ton i poniej 23 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 23 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci d. rwnej lub wyszej ni 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 4. od samochodu ciarowego o czterech i wicej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej:
1 070,67 2 703,00 76,15% 9 142,57 571,13 1 750,00 76,15% 8 571,44 12 938,00 76,15%
100 000
6,3%
14 296,61 439,22 1 469,00 93,65% 7 609,06 13 625,00 93,65% 6 248,33 8 834,00 93,65% 13 169,42 1 268,02 2 677,00 93,65% 878,44 1 938,00 93,65% 11 022,96 10 1 177,00 93,65% 9 125,26 975,83 1 1 042,00 93,65% 1 121,93 1 1 198,00 93,65% 4 158,06 3 1 480,00 93,65% 2 869,44 2 1 532,00 93,65% 4 410,92
rwnej lub wyszej ni 31 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 5. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dwch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 18 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 31 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 6. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: rwnej lub wyszej ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 7. od przyczepy lub naczepy, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: od 7 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 8. od przyczepy lub naczepy o dwch osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton i poniej 28 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 33 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 9. od przyczepy lub naczepy o trzech i wicej osiach jezdnych, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 38 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 10. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Od rodkw transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych: 1. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: rwnej lub wyszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Spodziewane zalege wpywy
4 410,92 2 2 355,00 93,65% 18 149,37
1 170,63 2 625,00 93,65% 1 697,87 1 1 813,00 93,65% 15 280,87 9 1 813,00 93,65% 1 512,45
1 512,45 1 1 615,00 93,65% 1 307,35
1 307,35 2 698,00 93,65% 8 082,93
4 686,25 6 834,00 93,65% 3 396,69 3 1 209,00 93,65% 8 780,62
2 927,50 3 1 042,00 93,65% 5 853,13 5 1 250,00 93,65% 781,04 781,04 1 834,00 93,65% 878,44 878,44 878,44 1 938,00 93,65% 19 506,00
Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2.Uchwaa Nr XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 padziernika 2008r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na 2009r. Opata targowa Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2. Uchwaa Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminw patnoci i wysokoci stawek opaty targowej. Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw w tym: Opaty za zajcie pasa drogowego Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. Plan na 2010r. Opaty za zajcie pasa drogowego: 1. prowadzenie robt 2. umieszczenie obiektw budowlanych 3. umieszczenie reklam 4. umieszczenie urzdze infrastruktury technicznej Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) 2. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okrelenia warunkw udzielania zezwole za zajcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwaa nr XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008r. zmieniajca uchwa w sprawie wysokoci stawek opat za zajcie pasa drogowego drg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjtkiem autostrad i drg ekspresowych. Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Dochody z mienia (70%) w tym: Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Zaoenia: Zaoono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntw, od ktrego zaley wysoko opat za uytkowanie wieczyste. I opata za oddanie nieruchomoci w uytkowanie wieczyste Opaty roczne za uytkowanie wieczyste Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pon. zm.) Klasyfikacja: rozdzia: 70005 320 705 15 680 000 2,0% 98,0% 16 000 705 43,1% 37 164 156 45,3% 280 000 100,0% 280 000 0,3% 200 000 1,0%
184 300,00 65 700,00 21 900,00 8 100,00
Dochody z najmu i dzierawy mienia Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. z tytuu czynszw za mieszkania komunalne z tytuu najmu lokali uytkowych powierzchnia z tytuu najmu garay z tytuu dzierawy gruntw powierzchnia z tytuu pozostaych dochodw z najmu i dzierawy mienia: w tym: z tytuu wynajmu pomieszcze w OSiR-ach + powierzchnia reklamowa Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pon. zm.) 2. Zarzdzenie nr 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni uytkowej w lokalach mieszkalnych, ktrych wacicielem jest m.st. Warszawa. Klasyfikacja: rozdzia: 70005, 92604 Pozostae dochody w tym: Wpywy z rnych opat w tym: opata za wyraenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomoci inwestycji liniowych Wpywy z usug w tym: Zwrot odpatnoci za media Pozostae w tym: wpywy ze sprzeday biletw,nauki pywania itp. odpatnoci wnoszone przez rodzicw za pobyt dzieci w przedszkolach - opata staa Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw w tym: zwroty nadpat - rozliczenie wsplnot mieszkaniowych spaty zasikw celowych z lat ubiegych wpaty za nieterminowe wykonanie prac Klasyfikacja: rozdzia: 70005, 75647, 80104, 85214, 92604. DOCHODY MAJTKOWE (70%) w tym: Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci
21 163 451
56,9%
11 424 000 7 000 000 54 400 350 000 1 958 951 32 230 430 500 615 000,00
54,0% 33,1%
1,7% 9,3%
2,0%
24 621 042
30,0%
319 000
1,3%
319 000,00
23 647 092
96,0%
16 980 000 6 667 092 3 902 000,00 2 765 092,00 95 600 1 000 558 350 0,4% 0,0% 2,3%
550 000,00 7 350,00 1 000,00
11 824 925
4,5%
11 684 925 140 000 11 684 925
98,8% 1,2% 98,8%
w tym: Wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych w tym: Wpywy ze sprzeday w roku budetowym: Adres nieruchomoci ul. Bohaterw Wrzenia dz.2/8 i dz.11/3 z obrbu 2-03-03 Warto: Powierzchnia (m2): Wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych Wpywy ze sprzeday w roku budetowym: Liczba lokali: Powierzchnia (m2): Wpywy ze sprzeday lokali uytkowych Wpywy ze sprzeday w roku budetowym: Liczba lokali: Powierzchnia (m2): Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Zaoenia: Dochody zaplanowano na podstawie zoonych wnioskw o przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci przewidzianych do rozpatrzenia w 2010r. Uwzgldniono rwnie spat rat za decyzje z lat ubiegych. Klasyfikacja: rozdzia: 70005 DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 171 488 419 64,6% 140 000 1,2% 2 163 000,00 5 270 7 029 750,00 180 6 840 1 514 100 13,0% 5 250 000 44,9%
7 500 000,00
7 500 000,00 3 000 4 920 825 42,1%
1 WPYWY WPYWY Z DZIAALNOCI WYDATKI 93 840 123 19 950 000 24 901 042 1 WYDATKI BIECE 231 388 542 232 012 254 1.1 Wydatki objte algorytmami ustalania limitw wydatkw biecych 1.2 Wydatki, ktrych rdem finansowania s zmiany w prognozowanych dochodach: - rodki finansowe nie wykorzystane w 2009r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzie ustalania limitu wydatkw biecych z pkt 1.1 - inne (pomoc spoeczna, przeniesienia z wydatkw majtkowych, rodki UE)
1.1 100% wpyww z obszaru dzielnicy z tytuu podatkw i opat 1.2 100% wpyww z innych dochodw m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnic w wyniku realizacji zada statutowych
-1 180 012 556 300
48 989 081
171 488 419
WYDATKI MAJTKOWE
33 940 000
2.1 Subwencja owiatowa z budetu pastwa 2.2 Dotacje celowe z budetu pastwa 2.3 rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE 2.4 Wpywy z tytuu podatku od nieruchomo-
49 527 045 7 899 318 12 977 21 246 720
ci, podatku rolnego i lenego pobieranego na rachunek miasta 2.5 rodki wyrwnawcze 3 SUMA WPYWW 92 802 359 265 328 542 3 SUMA WYDATKW 265 328 542

RAZEM Drogi i mosty - program 2 Utrzymanie i remonty drg - zadanie 1 Utrzymanie i remonty drg gminnych Cel: poprawa stanu nawierzchni drg oraz zapewnienie bezpieczestwa ruchu drogowego W zarzdzie Dzielnicy pozostaj: - drogi gminne o powierzchni (m) Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: remonty nawierzchni chodnikw (8.150 m) usuwanie biecych awarii remonty nawierzchni drg bitumicznych(3.600 m) prace naprawcze nawierzchni drg (1.250 m) zakup, monta nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.400 mb) wymiana krawnikw (1.330 m) projekty techniczne remontw drg (2 szt.) remonty zatok parkingowych remonty nawierzchni drg wirowych (2.100m) 1 250 000 600 000 240 000 200 000 200 000 150 000 80 000 70 000 70 000 50 000 2 910 000 4 480 000 4 480 000 4 410 000
266 030
Mierniki: - powierzchnia remontowanych drg (m) - powierzchnia remontowanych nawierzchni chodnikw (w m): - koszt utrzymania 1 m drg w zakresie biecego utrzymania - koszt remontu 1 m nawierzchni drg - koszt remontu 1 m chodnikw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Utrzymanie i remonty drg wewntrznych Cel: poprawa stanu nawierzchni drg oraz zapewnienie bezpieczestwa ruchu drogowego W zarzdzie Dzielnicy pozostaj: - drogi wewntrzne o powierzchni (m) Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60017 Kalkulacja: remonty nawierzchni drg z tryliny (5.150 m)
6 950 8 150 11 71 153
z z z
1 500 000
120 380
800 000
remonty nawierzchni chodnikw (3.000 m) usuwanie biecych awarii prace naprawcze nawierzchni drg (930 m) zakup, monta nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego
400 000 140 000 110 000 50 000
Mierniki: - powierzchnia remontowanych drg (m) - powierzchnia remontowanych nawierzchni: - chodnikw (w m) - koszt utrzymania 1 m drg w zakresie biecego utrzymania - koszt remontu 1 m nawierzchni drg - koszt remontu 1 m chodnikw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Owietlenie ulic - zadanie 4 Iluminacje obiektw architektonicznych Cel: wyeksponowanie obiektw architektonicznych, mostowych i obiektw zabytkowych Dzielnicy Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 90015 Kalkulacja: remonty i biece konserwacje iluminacji wietlnych Mierniki: - liczba iluminowanych obiektw - redni koszt jednostkowy iluminacji obiektu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pn. zm.) Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego owietlenia ulic, placw i drg oraz racjonalizacja kosztw zuycia energii Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 90015 Kalkulacja: liczba punktw wietlnych (szt.) redni koszt utrzymania i konserwacji punktw wietlnych w z remonty i konserwacje latarni elektrycznych Mierniki: - liczba punktw wietlnych (supw, opraw) - liczba remontowanych punktw wietlnych - redni koszt remontu jednego punktu wietlnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pn. zm.)
5 150 3 000 3 000 12 155 133
z z z
70 000 20 000
20 000
1 20 000
50 000
1 850 27 50 000
1 850 5 10 000
RAZEM Gospodarka przestrzenna - program 2 Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3 Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budow Dysponent: Wydzia Architektury i Budownictwa Klasyfikacja: rozdzia: 71095 Kalkulacja: koszty sdowe, grzywny, ustanowienie kuratora opaty i skadki usugi np. kserokopie map 6 000 5 000 2 000
55 673 115 13 000 13 000
Mierniki: - liczba wydanych decyzji dotyczcych pozwolenia na budow - redni czas trwania postpowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budow - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - redni czas trwania postpowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pn. zm.) Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3 Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1 Cel: utrzymanie budynkw mieszkalnych bdcych w 100% wasnoci m. st. Warszawy cznie z ich otoczeniem Liczba mieszka komunalnych (szt.) w budynkach bdcych 100% wasnoci m.st. Warszawy czna pow. lokali mieszkalnych w budynkach bdcych w 100% wasnoci m.st. Warszawy czna powierzchnia eksploatacyjna towarzyszca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwrka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m) Dysponent 1 : Zakad Gospodarowania Nieruchomociami w Dzielnicy Ochota Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: zakup energii zakup usug pozostaych - wywz nieczystoci - pielgnacja terenw zielonych - pozostae usugi - dozr mienia - koszty zastpczej obsugi kasowej - koszty likwidacji nielegalnych wysypisk mieci - sprztanie - usugi introligatorskie - druk ksieczek czynszowych remonty cigw pieszych, konserwacja, biece remonty, remonty i budowa altan mietnikowych, remonty podwrek koszty postpowania sdowego opaty i skadki - ubezpieczenie majtku komunalnego
230 30 130 90
dni dni
54 456 415 15 536 415
825 35 502 52 000
7 975 000
3 230 000 2 440 000 1 200 000 310 000 292 000 285 000 170 000 100 000 65 000 18 000 1 600 000 250 000 195 000 195 000
opaty za administrowanie kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osb fizycznych - na rzecz osb prawnych Dysponent 2 : Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: administrowanie mieniem komunalnym administrowanie terenami zielonymi kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osb fizycznych - na rzecz osb prawnych opaty na rzecz budetu pastwa odsetki od wyrokw sdowych za niedostarczenie lokalu socjalnego Dysponent 3 : Wydzia Prawny Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: koszty postpowania sdowego opaty na rzecz budetu pastwa Mierniki: - powierzchnia w m mieszkaniowego zasobu komunalnego (w budynkach w 100% wasnoci m.st. Warszawy) - redni koszt utrzymania 1 m powierzchni mieszkalnej (bez remontw) -% najemcw lokali mieszkalnych ktrzy zalegaj z opatami czynszu - liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z pn. zm.) Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 Cel: zabezpieczenie budynkw komunalnych przed dekapitalizacj Liczba wyremontowanych budynkw (szt.) Liczba wyremontowanych mieszka komunalnych (szt.) czna powierzchnia wyremontowanych mieszka (m) Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami w Dzielnicy Ochota Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: Remonty ogem, w tym: - remont 80 szt. pustostanw - remonty budynkw - wymiana stolarki okiennej - dokumentacja projektowa 50 80 3 200
160 000 100 000 50 000 50 000
7 507 815 3 864 800 3 233 000 403 275 247 000 156 275 5 500 1 240
53 600 26 000 27 600
35 502 423 15,0 84 z %
5 900 000
5 900 000 1 300 000 3 550 000 800 000 250 000
Mierniki: - liczba budynkw, w ktrych przeprowadzono remont - koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego - wskanik wykonania planu rzeczowego remontw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z
50 1 217 100,0
z %
pn. zm.) Gospodarowanie nieruchomociami komunalnymi - zadanie 3 Cel: podejmowanie dziaa sucych efektywnemu wykorzystaniu nieruchomoci komunalnych Dzielnicy Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70004 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup usug pozostaych usug zakup materiaw i wyposaenia szkolenia pracownikw zakup akcesoriw komputerowych i licencji zakup usug telefonii stacjonarnej i komrkowej zakup usug zdrowotnych odpisy na ZFS wpaty na PFRON podre subowe krajowe zakup energii zakup materiaw papierniczych zakup usug dostpu do sieci Internet pozostae wydatki 2 925 000 2 235 000 130 000 100 000 460 000 695 000 195 000 150 000 60 000 50 000 50 000 35 000 35 000 30 000 30 000 20 000 15 000 15 000 10 000 3 620 000 3 620 000
Mierniki: - redni miesiczny koszt realizacji zadania - rednie zatrudnienie (etaty) w ZGN - koszt zadania na etat Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 Cel: zapewnienie rozlicze ze wsplnotami mieszkaniowymi za lokale Dzielnicy Liczba wsplnot mieszkaniowych Liczba lokali Dzielnicy we wsplnotach mieszkaniowych Powierzchnia lokali Dzielnicy we wsplnotach mieszkaniowych Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: opaty za media zaliczka remontowa "B" zaliczka eksploatacyjna "A" wywz nieczystoci koszty umw dla Penomocnikw m. st. Warszawy za udzia w zebraniach Wsplnot Mieszkaniowych Mierniki: - liczba wsplnot mieszkaniowych w ktrych m. st. Warszawa ma swoje lokale - rednia wysoko miesiczna zaliczki eksploatacyjnej na 1m lokalu komunalnego
301 666 35 103 429
z z
29 400 000
346 5 818 260 080 29 400 000
12 150 000 7 000 000 5 200 000 5 000 000 50 000
346 1,67
- rednia wysoko miesiczna zaliczki remontowej na m lokalu komunalnego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733) Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci - program 4 Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 Cel: prowadzenie postpowa w ramach przygotowania nieruchomoci do zbycia i zamiany Dysponent 1: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: wyceny gruntw wyceny lokali mieszkalnych wykonanie rzutw kondygnacji lokali mieszkalnych i uytkowych wykonanie mapy podziaowej i decyzji podziaowej wyceny lokali uytkowych powiadczanie map podziaowych budynkw oraz koszty udostpniania kopi map terenw korekty aktw notarialnych opaty za wnioski do sdu wieczystoksigowego Dysponent 2: Wydzia Nieruchomoci Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: wykonanie mapy podziaowej i decyzji podziaowej wydatki dotyczce uzyskania wiadectwa charakterystyki budynku/lokalu opracowania geodezyjno - kartograficzne ogoszenia prasowe wyceny lokali mieszkalnych wyceny gruntw opaty za wnioski do sdu wieczystoksigowego Mierniki: - liczba wykonanych operatw szacunkowych nieruchomoci, - redni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomoci - liczba sprzedanych nieruchomoci - liczba wydzierawionych nieruchomoci Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. 261, poz. 2603 z pn. zm.) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania - zadanie 2 Cel: przeksztacanie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci oraz wypata odszkodowa osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowizujcych przepisw Dysponent 1 : Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja:
2,24
639 200 259 700
237 800
99 200 47 500 47 500 15 800 13 600 11 000 1 600 1 600 21 900
10 500 4 000 2 400 2 000 1 200 1 200 600
350 465 182 1
379 500
36 000
koszty postpowa sdowych
36 000
Dysponent 2 : Wydzia Nieruchomoci Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: kary i odszkodowania na rzecz osb fizycznych i prawnych wycena gruntw niezbdna do aktualizacji opat za uytkowanie wieczyste gruntu koszty postpowa sdowych wycena gruntw niezbdna przy przeksztaceniu np. prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci opaty sdowe za zmiany wpisw w ksigach wieczystych powiadczanie map podziaowych budynkw oraz koszty udostpniania kopi map terenw ogoszenia prasowe Dysponent 3 : Wydzia Prawny Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: koszty postpowa sdowych opaty na rzecz budetu pastwa Mierniki: - liczba wypaconych odszkodowa - kwota wypaconych odszkodowa - rednia kwota odszkodowania - liczba przeksztace prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) Zarzdzanie pozostaym zasobem - program 5 Zarzdzanie lokalami uytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 Cel: utrzymanie lokali uytkowych bdcych w 100% wasnoci m. st. Warszawy Liczba lokali uytkowych Powierzchnia lokali uytkowych (m2) Rodzaj lokali uytkowych - pawilony uytkowe Dysponent 1: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami w Dzielnicy Ochota Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: zakup usug - wywozu odpadw komunalnych, odprowadzanie ciekw - sprztanie - ochrona i monitoring - pozostae zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody administrowanie rne opaty i skadki
129 100
50 000 32 000 30 000 12 000 2 300 1 800 1 000 214 400
104 000 110 400
4 50 000 12 500 12
z z
564 500 564 500
290 21 710
555 000
260 000 100 000 20 000 110 000 30 000 250 000 40 000 5 000
Dysponent 2 : Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: zakup usug koszty umw dugoletnich na wynajem czci wsplnych budynkw - wynajem czci elewacji pod instalacj tablic informacyjnych oraz zapewnienie dojazdu do garau komunalnego Mierniki: - powierzchni w m lokali uytkowych - redni koszt utrzymania 1 m powierzchni lokali uytkowych -% najemcw lokali uytkowych, ktrzy zalegaj z opatami czynszu - odsetek niewynajtych lokali Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) 9 500 9 500
21 710 26 5,0 5,0
z % %

RAZEM Utrzymanie porzdku i czystoci - program 1 Oczyszczanie Miasta - zadanie 1 Zimowe oczyszczanie ulic Cel: zapobieganie i likwidacja liskoci na drogach, terenach objtych rcznym oczyszczaniem, w tym parkingach powierzchnia ulic (m) powierzchnia chodnikw (m) Dysponent : Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: odnieanie chodnikw (10 100 m x 35 krotno) mechaniczne posypywanie sol (266 030 m 10 krotno) Mierniki: - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m) - dugo oczyszczanych ulic (w km) - liczba dziaa polegajcych na pueniu chodnikw - liczba dziaa polegajcych na posypaniu tras - redni koszt dziaania polegajcego na pueniu chodnikw - redni koszt dziaania polegajcego na posypywaniu Letnie oczyszczanie ulic Cel: zapewnienie czystoci na drogach oraz zapewnienie czystoci na terenach objtych rcznym oczyszczaniem powierzchnia ulic (m) powierzchnia chodnikw (m) Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60016 266 030 155 088 82 500 390 000 266 030 155 088 472 500 6 592 750 938 250 561 250
266 42 35 10 2 357 39 000
z z 78 750
Kalkulacja: oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszcze (zamiatanie) jezdni, chodnikw, zatok parkingowych (60 000 m x 10 krotno) Mierniki: - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m) - dugo oczyszczanych ulic (w km) - liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic - redni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic Oczyszczanie pozostaych terenw Cel: zapewnienie czystoci i porzdku na terenie Dzielnicy Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: sprztanie terenw, na ktrych odbywaj si imprezy masowe Mierniki: - obszar objty oczyszczaniem (w tys. m) - redni miesiczny koszt oczyszczania pozostaych terenw Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Oprnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3 Cel: zapewnienie cyklicznego oprniania koszy Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: oprnianie koszy ulicznych (340 szt.) Mierniki: - rednia liczba koszy - rednia roczna liczba oprnie - rednioroczny koszt oprnie 100 szt. koszy Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4 Cel: zapewnienie serwisu szaletw 63 000 189 000 189 000 10 000 78 750
266 42 10 7 875
z 10 000
30 833
340 90 100 55 600
Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (5 szt.) Mierniki: - rednia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie - rednioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5 Cel: usuwanie nielegalnych zwaek mieci Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwaek mieci Mierniki: - liczba wywoonych nieczystoci m - redniomiesiczny koszt usuwania nielegalnych zwaek mieci Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska - zadanie 10 Cel: monitorowanie danych dotyczcych ochrony rodowiska Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90007 Kalkulacja: badanie poziomu haasu wytwarzanego do rodowiska - redni koszt 1 badania (z) Mierniki: - liczba programw, raportw, ekspertyz, opinii - redni koszt wykonania ekspertyzy, opinii - liczba bada i opracowa wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, 10 000 2 000 10 000 20 000 20 000 63 000
5 12 600
50 1 666
5 2 000 5
poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie - zadanie 12 Cel: zapewnienie opieki zwierztom bezdomnymi i wolno yjcym Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: karma dla wolno yjcych zwierzt - redni koszt zakupu 1 kg karmy (z) usugi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegw (szt.) rednie koszty zabiegw danego rodzaju w z - sterylizacja - kastracja - szczepienia - badanie oglne stanu zdrowia - odpchlenie - odrobaczenie - znakowanie Mierniki: - rednia miesiczna liczba zwierzt objtych opiek - redni miesiczny koszt utrzymania zwierzcia - rednia liczba zabiegw weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierz objte opiek - redni koszt zabiegw weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierz Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) Gospodarka ciekowa i ochrona wd - program 2 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 Cel: zapewnienie mieszkacom Dzielnicy zaopatrzenia w wod na cele bytowosocjalne oraz zapewnienie dostpu do wody dla sub ratowniczych Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 40002 Kalkulacja: liczba uj studni oligoceskich utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceskich zuycie energii opaty za pobr wody Mierniki: - liczba zdrojw ulicznych i studni oligoceskich - redni roczny koszt utrzymania zdroju ulicznego w tym studni oligoceskich Opracowania zwizane z gospodark wodno-ciekow - zadanie 2 Cel: ksztatowanie warunkw dla rozwoju gospodarki wodno ciekowej w celu poprawy jakoci ycia mieszkacw, moliwoci rozwojowych obszarw 2 35 950 2 64 900 6 500 500 71 900 81 900 71 900 35 000 6,5 60 000 125 149,80 96,30 58,85 19,26 13,91 12,84 12,84 95 000
690 11 0,2 87
z 10 000
Dysponent : Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 90001 Kalkulacja: ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ciekowej Mierniki: -% mieszkacw dzielnicy objtych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw -% obszaru dzielnicy objtego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Utrzymanie i rozwj terenw zielonych - program 3 Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 Cel: pielgnacja i poprawa estetyki terenw zieleni 1 927 000 1 542 000 10 000
5,0 2,0
% %
Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90004 Kalkulacja: pielgnacja terenw zieleni utrzymanie urzdze wodnych usytuowanych na terenach zieleni nasadzenia drzew i krzeww utrzymanie obiektw maej architektury usytuowanych na terenach zieleni zakup koszy i awek Mierniki: - powierzchnia terenw objtych utrzymaniem w ha - liczba nasadze materiau rolinnego - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha obszaru - redni koszt koszenia 1 ha Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 Cel: pielgnacja i poprawa estetyki terenw zieleni przyulicznej 300 000 1 187 000 180 000 65 000 65 000 45 000
47 110 2 734 963
z z
Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: pielgnacja zieleni w pasie drogowym (19,85 ha x 12 krotno x 1259,45 z) Mierniki: - powierzchnia zieleni przyulicznej w ha - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej - redni koszt utrzymania maej architektury i elementw wyposaenia - redni koszt koszenia 1 ha 300 000
20 1 259 100 900
z z z
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Opracowania zwizane z zieleni - zadanie 5 Cel: ksztatowanie warunkw dla zachowania i rozwoju terenw zieleni w Dzielnicy Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90004 Kalkulacja: opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenw zieleni ekspertyzy dendrologiczne Mierniki: - liczba opracowa, ekspertyz - redni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska - program 4 Place zabaw - zadanie 1 Cel: tworzenie i utrzymanie terenw rekreacyjnych dla dzieci Dysponent : Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: naprawy urzdze zabawowych konserwacja urzdze zabawowych zakup nowych i wymiana zniszczonych urzdze zabawowych Mierniki: - liczba placw zabaw - redni roczny koszt utrzymania placu zabaw Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Skadki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 Cel: realizacja obowizku ustawowego w zakresie wpaty skadek na rzecz izb rolniczych Dysponent: Wydzia Budetowo - Ksigowy Klasyfikacja: rozdzia: 01030 1 000 789 600 60 000 20 000 3 645 600 869 600 80 000 5 000 85 000
5 17 000
12 72 467
Kalkulacja: wpaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z pn. zm.) Gospodarowanie targowiskami i nadzr nad handlem obwonym - zadanie 6 Cel: zapewnienie warunkw dla targowisk i handlu obwonego 2 775 000 1 000
Dysponent : Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: inne wydatki (zakup energii, zakup usug remontowych, zakup usug pozostaych, administrowanie, rne opaty i skadki) Mierniki: - liczba targowisk (w tym dzierawionych) - powierzchnia targowisk (m2) - redni miesiczny koszt utrzymania targowiska 2 775 000
2 18 750 115 625
4.2.4. Edukacja
RAZEM Nauczanie i wychowanie - program 1 Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1 Klasyfikacja: rozdzia: 80104 Prowadzenie publicznych przedszkoli Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug dostpu do sieci Internet Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug zdrowotnych 21 264 917 103 638 452 97 751 275 22 507 481
20 2 240 219,8 245,7 19 046 439 15 072 116 1 154 710 17 000 2 802 613 1 133 600 798 501 180 852 50 100 25 745 17 980 11 500 200
Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci przypadajca na oddzia - liczba przedszkolakw na peen etat wychowawcy przedszkolnego - liczba przedszkolakw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 Klasyfikacja: rozdzia: 80105 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadajcych orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych - zadanie 3 Klasyfikacja: rozdzia: 80103 Prowadzenie publicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze
9 493 z 26 10,2 9,1
1 242 564
5 700 z 218 3
351 948
351 948
29 329 z 12 1
481 402
385 423
5 102 5,0 1,8 313 469 246 084 20 540 46 845
Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - przecitna liczba dzieci uczszczajcych do oddziaw "0" na peen etat nauczyciela - przecitna liczba dzieci uczszczajcych do oddziaw "0" na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - rednia liczba dzieci - kwota wydatkw na dziecko - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie szk podstawowych - zadanie 4 Klasyfikacja: rozdzia: 80101 Prowadzenie publicznych szk podstawowych Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie waciwego rozwoju, opieki i wychowania Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zasdzone renty Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
50 000 14 327 5 000 2 000 627
3 779 z 20 20,4 58,3
95 979
37 2 594 z 3
20 621 499
19 411 276
8 2 786 246,2 96,6 17 136 357 13 552 115 1 071 000 1 000 2 512 242 1 182 800 713 777 220 243 63 939 50 700 26 200 11 330 5 460 470
Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie waciwego rozwoju, opieki i wychowania Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie gimnazjw - zadanie 6 Klasyfikacja: rozdzia: 80110 Prowadzenie publicznych gimnazjw Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug dostpu do sieci Internet Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zasdzone renty Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.)
6 967 z 23 11,3 28,8
1 210 223
3 087 z 392 3
14 553 516
12 621 998
5 1 888 174,3 48,6 11 532 219 9 128 311 693 024 3 500 1 707 384 487 091 483 100 46 900 23 088 21 500 14 700 11 000 2 400
6 685 z 27 10,8 38,8
2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych gimnazjw Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie licew oglnoksztaccych - zadanie 8 Klasyfikacja: rozdzia: 80120 Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug dostpu do sieci Internet Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug zdrowotnych Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego - liczba absolwentw, ktrzy zdali egzamin dojrzaoci, w stosunku ogu uczniw przystpujcych do egzaminu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum 955 091 14 771 507 15 726 598 1 931 518
3 425 z 564 4
5 2 453 193,1 58,2 13 521 162 10 714 668 844 842 15 000 1 946 652 543 983 533 900 99 000 25 712 18 800 14 650 14 000 300
6 022 z 30 12,7 12,7 95,7%
Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie licew profilowanych - zadanie 10 Klasyfikacja: rozdzia: 80123 Prowadzenie publicznych licew profilowanych Cel: realizacja nauczania w profilach ksztacenia oglno zawodowego w publicznych liceach Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego - liczba absolwentw, ktrzy zdali egzamin dojrzaoci, w stosunku ogu uczniw przystpujcych do egzaminu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie szk zawodowych - zadanie 12 Klasyfikacja: rozdzia: 80130 Prowadzenie publicznych szk zawodowych Cel: realizacja nauczania w profilach ksztacenia oglnozawodowego w szkoach zawodowych Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) 4 822 180 5 455 717 2 568 597 2 568 597
2 099 z 455 8
2 257 34,3 9,9 2 408 462 1 903 163 149 900 7 000 348 399 96 129 41 400 17 900 4 706
9 995 z 21 7,5 26,0 70,2%
7 681 61,3
- liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Rne opaty i skadki Zakup usug pozostaych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug dostpu do sieci Internet Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych Cel: realizacja nauczania w profilach ksztacenia oglnozawodowego w szkoach zawodowych Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie publicznych centrw ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodkw doksztacania zawodowego - zadanie 16 Cel: inicjowanie oraz koordynowanie dziaa zwizanych z organizowaniem szkole, kursw umoliwiajcych nabywanie i uzupenienie wiedzy Klasyfikacja: rozdzia: 80140 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
22,4 4 233 054 3 344 477 262 250 8 000 618 327 251 100 176 621 76 660 31 400 26 900 11 300 7 945 7 200
7 081 z 24 11,1 30,4
633 537
951 z 666 2
2 506 692
1 914 30,3 13,3 2 205 904 1 725 239 138 750 20 000 321 915 157 000 89 519
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug dostpu do sieci Internet Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i modziey oraz rodzicom i nauczycielom zwizanej z wychowaniem i ksztaceniem dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 85406 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug dostpu do sieci Internet Miernik: - kwota wydatkw na poradni - liczba osb, ktra skorzystaa z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie internatw i burs szkolnych - zadanie 20 Klasyfikacja: rozdzia: 85410 Prowadzenie publicznych internatw i burs szkolnych Cel: zabezpieczenie opieki caodobowej dla dzieci i modziey nie mogcych pobiera nauki w miejscu zamieszkania Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty
35 000 7 600 5 700 3 969 2 000
2 743 z 30 30,2 68,7
2 236 374
1 29,5 4,3 2 075 391 1 653 878 119 000 5 000 297 513 78 455 23 000 20 700 20 000 8 000 5 200 4 288 1 340
2 236 374 z 1 427
439 825
439 825
Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Miernik: - kwota wydatkw na wychowanka - stopie wykorzystania miejsc, jakimi dysponuj internaty i bursy szkolne Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie wietlic szkolnych - zadanie 21 Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci uczszczajcych do szk podstawowych Klasyfikacja: rozdzia: 85401 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miernik: - kwota wydatkw na wietlic szkoln - odsetek dzieci korzystajcych z zaj prowadzonych w wietlicach szkolnych w stosunku do oglnej liczby dzieci w danej szkole - liczba dzieci korzystajcych z zaj prowadzonych w wietlicach szkolnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie placwek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 Klasyfikacja: rozdzia: 85407 Prowadzenie publicznych placwek wychowania pozaszkolnego
1 5,0 1,5 301 665 238 043 19 100 44 522 115 000 14 077 7 000 1 500 583
5 864 z 100%
2 968 242
8 54,7 2,0 2 783 346 2 224 457 152 395 406 494 139 492 20 000 17 000 6 304 2 000 100
371 030 z 65,7% 1 831
3 682 997
3 682 997
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i modziey Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiaw i wyposaenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug zdrowotnych Rne opaty i skadki Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw Miernik: - liczba dzieci uczestniczcych w zajciach - redni koszt zadania przypadajcy na uczestnika zaj Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych - zadanie 27 Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynkw owiatowych Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: remonty w dzielnicowym biurze finansw owiaty remonty w placwkach wychowania pozaszkolnego remonty w liceach oglnoksztaccych remonty w szkoach podstawowych Dysponent 2: Wydzia Infrastruktury Kalkulacja: remonty w przedszkolach remonty w szkoach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w liceach oglnoksztaccych 202 855 1 702 855
4 43,5 28,5 3 101 836 2 431 836 199 700 8 000 462 300 279 700 137 921 81 200 32 000 12 300 10 000 5 960 5 480 5 000 5 000 2 000 1 500 1 200 1 100 500 300
6 468 569 z
200 200 1 000 910 745 1 500 000
600 000 450 000 350 000 100 000
Miernik: -udzia wydatkw remontowych w wydatkach biecych ogem na edukacj% - stopie realizacji planu rzeczowego remontw (plan 100%)
1,6% 100%
Zajcia dla uczniw na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 Cel: zapewnienie moliwoci rozwoju fizycznego dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 80101, 80110 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: zajcia sportowe dla uczniw gimnazjw zajcia sportowe dla uczniw szk podstawowych Miernik: - rednia planowana liczba uczniw uczestniczcych w zajciach - kwota wydatkw na ucznia Dowoenie uczniw do szk - zadanie 29 Cel: zapewnienie transportu do szk dzieci i modziey niepenosprawnej Klasyfikacja: rozdzia: 80113 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota kosztw przewozu na ucznia - liczba uczniw korzystajcych z usugi dowoenia do szk - liczba uczniw korzystajcych ze zwrotw kosztw przejazdu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie stowek szkolnych - zadanie 30 Cel: zapewnienie wyywienia uczniom w stowkach Klasyfikacja: rozdzia: 80148 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba etatw (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup energii Miernik: - kwota wydatkw w przeliczeniu na 1 ucznia korzystajcego ze stowki szkolnej w tym cateringu - liczba uczniw korzystajcych z wyywienia w stowkach szkolnych - liczba uczniw przypadajca na jednego pracownika stowki szkolnej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziemi niepenosprawnymi 300 000
238 510
138 920 99 590
1 037 230 z 300 000
6 977 z 33 10
1 243 051
35,8 1 153 151 918 886 69 735 164 530 35 750 28 150 26 000
532 z 2 337 65,4
165 971
Klasyfikacja: rozdzia: 85404 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Dotacje dla placwek niepublicznych realizujcych zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - liczba dzieci korzystajcych z placwek prowadzcych wczesne wspomaganie - liczba placwek Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) 3. Uchwaa Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania - program 2 Zarzdzanie finansami owiaty - zadanie 1 Cel: zapewnienie obsugi finansowo - ksigowej szk Klasyfikacja: rozdzia: 80114 Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansw Owiaty prowadzcego obsug finansowo-ksigow szk. Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup energii Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw Zakup usug zdrowotnych Podre subowe krajowe Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Miernik: - liczba etatw w jednostce zarzdzajcej finansami owiaty - udzia wydatkw zadania w stosunku do wydatkw biecych obsugiwanych szk i placwek owiatowych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz. 854 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) 3 218 238 2 557 574 172 413 7 000 481 251 74 300 50 700 50 000 46 000 42 752 24 000 16 000 10 200 10 100 9 422 8 500 7 900 7 000 6 720 4 500 5 887 177 3 586 332 165 971
2 593 z 64 1
42,8 3,93%
Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzcych postpowanie egzaminacyjne na stopie nauczyciela mianowanego Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Miernik: - ilo nauczycieli przystpujcych do egzaminu - ilo komisji prowadzcych postpowania - redni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 Cel: podwyszanie kwalifikacji nauczyciel Klasyfikacja: rozdzia: 80146, 85446 Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - liczba nauczycieli objtych programem w stosunku do oglnej liczby kadry nauczycielskiej - liczba etatw doradcw metodycznych. - liczba nauczycieli, ktrzy otrzymali dofinansowanie do czesnego - liczba nauczycieli, ktrzy skorzystali z kursw i szkole Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty - zadanie 4 Cel: zapewnienie rodkw na realizacj zadania wynikajcego z ustawy Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracownikw owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 85495 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracownikw owiaty Miernik: - kwota odpisu przypadajca na jednego emeryta lub rencist 19 203 812 746 293 552 95 301
3 500
3 300 3 300 200
25 25 140 z
388 853
100% 2,4 40 1 230
831 949
1 450
38
559 z
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 Cel: wyraanie uznania za osignicia pedagogiczno wychowawcze Klasyfikacja: rozdzia: 80195, 85495 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - liczba nauczycieli, ktrzy otrzymali nagrody - przecitna wysoko nagrody brutto przypadajcej na nauczyciela Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 Cel: realizacja programw edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Miernik: - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursw Klasyfikacja: rozdzia: 85495 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Miernik: - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej - zadanie 7 Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 85412 Wydatki na realizacj wypoczynku dzieci i modziey, w tym na realizacj akcji "Lato w miecie" i "Zima w miecie". Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia 115 000 70 000 5 000 190 000 275 000 13 000 10 000 3 000 70 000 20 000 90 000 103 000 129 998 129 998
39 2 821 z
18
12
Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych Miernik: - liczba uczniw objtych programem dotyczcym organizacji wypoczynku dzieci i modziey w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie - liczba wsppracujcych organizacji pozarzdowych z ktrymi podpisano umowy na realizacj zadania Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Pomoc materialna dla uczniw i studentw - zadanie 8 Stypendia za wyniki w nauce Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osignicia w nauce Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Stypendia dla uczniw Miernik: - rednia miesiczna kwota stypendium na ucznia - liczba uczniw otrzymujcych stypendia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Stypendia socjalne Cel: umoliwienie dzieciom i modziey pokonywania barier dostpu do edukacji wynikajcej z trudnej sytuacji materialnej Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Miernik: - rednia miesiczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - kwota zasiku szkolnego na ucznia - liczba uczniw otrzymujcych zasiek szkolny - liczba uczniw otrzymujcych stypendia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Doywianie uczniw
85 000
15 000 15 000 70 000
6 200 8 680 8 z 10 z 3
508 538 78 375
78 375
78 375
101 z 773
260 000
260 000
250 000 10 000
106 z 588 z 17 236
170 163
Cel: zapewnienie doywienia uczniom z rodzin najuboszych Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniw Miernik: - liczba uczniw korzystajcych z doywiania - redni koszt posiku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Realizacja programw edukacyjno-owiatowych (w tym UE) - zadanie 9 Projekty edukacyjno-owiatowe realizowane w ramach programw Unii Europejskiej Cel: realizacja projektu zgodnie z umow o dofinansowanie Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Wydatki zwizane z realizacj w ramach Programu Wsplnoty Europejskiej Uczenie si przez cae ycie - Comenius, projektu edukacyjno-owiatowego pn.: "Bawmy si" Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - liczba zrealizowanych programw - redni koszt programu Inne zadania (utrzymanie zwizkw zawodowych, wypata zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10 Cel: realizacja obowizkw naoonych na m.st. Warszaw w przedmiotowym zakresie zadania Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Wydatki zwizane z utrzymaniem siedziby zwizkw zawodowych w budynku administrowanym przez DBFO. Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Zakup usug pozostaych Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Miernik: - rednia kwota roczna wydatkw na utrzymanie zwizkw zawodowych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o zwizkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz. 854 z pn. zm.) 8 063 8 024 2 013 18 100 41 907 41 907 41 907 170 163
170 163
162 5,0 z
1 41 907 z 18 100
18 100 z

RAZEM 18 961 904
Programy zdrowotne - program 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych - zadanie 6 Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Cel: inicjowanie i wspieranie przedsiwzi majcych na celu przeciwdziaanie alkoholizmowi Liczba osb ktre objto Programem w tym dzieci i modzie Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85154 Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarzdowych na realizacj programw (dotacje na biec dziaalno wietlic socjoterapeutycznych, programy realizowane przez pedagogw ulicy, realizacj turnusw profilaktycznych i dziaalno klubw abstynenckich) wynagrodzenia osb obsugujcych Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia czonkw Dzielnicowego Zespou Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych organizacja wypoczynku letniego i zimowego organizacja czasu wolnego dzieci i modziey (liczba uczestnikw - 900) organizacja imprez profilaktycznych (np. Festyn Modzie Wolna od Uzalenie, Piknik Integracyjny - ok. 2 500 uczestnikw) udzia w kampaniach oglnokrajowych (Zachowaj Trzewy Umys, Czy Twoje picie jest bezpieczne, ok. 1 200 uczestnikw) materiay i wyposaenie utrzymanie Punktu Informacyno- Konsultacyjnego rodki ywnoci dla dzieci biorcych udzia w programach (liczba korzystajcych 300 osb) programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - programy profilaktyczne: ok. 1 600 uczestnikw -"Przeciwdziaanie agresji i przemocy", "Zanim sprbujesz", "Debata", "Edukacja psychoseksualna" - warsztaty profilaktyczne: ok. 600 uczestnikw - "Bd mdry - uwierz w siebie", "Jak radzi sobie ze stresem", "Mediacje", "Akademia konstruktywnych umiejtnoci" - programy socjoterapeutyczne: ok. 120 uczestnikw - "Socjoterapia dla uczniw z niepowodzeniami szkolnymi", "Warsztaty socjoterapeutyczne", "Trening zastpowania agresji" Mierniki: - redni koszt zadania na osob objt programem - ilo godzin zaj edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkoach, wietlicach szkolnych - liczba uczestnikw zaj - liczba Punktw Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba osb korzystajcych z porad Punktw Informacjyjno - Konsultacyjnych - liczba wietlic socjoterapeutycznych - liczba uczestnikw zaj prowadzonych w wietlicach socjoterapeutycznych - liczba czonkw Zespou ds. Przeciwdziaania Alkoholizmowi - liczba dzieci z rodzin patologicznych objtych wyjazdami wakacyjnymi Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473) 2. Uchwaa NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 padziernika 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010 Pomoc spoeczna - program 3 Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne - zadanie 1 924 300 8 500 6 000
1 456 400 1 456 400
1 456 400
90 000 80 000 80 000 50 000 30 000 25 000 20 000 20 000 7 000
130 100 60 100 50 000
20 000
171 1000 2500 1 650 5 170 7 300
7 841 813 1 691 156
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osb niezamonych, poszkodowanych, modziey i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepenosprawnym usug opiekuczych w tym specjalistycznych Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85228 Kalkulacja: Zadanie finansowane jest ze rodkw wasnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budetu pastwa na realizacj zada zleconych gminie. 1. Zadania wasne - zakup usug opiekuczych, w tym specjalistycznych wiadczonych przez firmy zewntrzne na rzecz osb potrzebujcych w ich miejscu zamieszkania, z wyczeniem specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi 2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usug opiekuczych wiadczonych przez firmy zewntrzne dla osb z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania Mierniki: - liczba podopiecznych ogem w tym: - usugi opiekucze - usugi specjalistyczne dla osb z zaburzeniami psychicznymi - koszt jednej godziny usug opiekuczych - koszt jednej godziny usugi specjalistycznej dla osb z zaburzeniami psychicznymi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkacw Dzielnicy Organizacja Targw Pracy Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85395 Kalkulacja: - monta stoisk - druk i kolporta materiaw informacyjnych (ulotki, plakaty, materiay promocyjne) - aranacja stanowisk wystawowych - ogoszenia w mediach - catering dla wystawcw - ubezpieczenie, ochrona - zabezpieczenie medyczne Mierniki: - ilo realizowanych programw majcych na celu aktywizacj bezrobotnych - redni koszt programu na osob bezrobotn Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. nr 99, poz. 1001 ze zm.). Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej - zadanie 7 4 069 924 30 000 20 000 11 000 5 000 3 000 500 500 70 000 70 000 70 000 1 691 156
1 621 156
70 000
380 350 30 12 24
z z
1 37
Cel: zapewnienie obsugi zda z zakresu pomocy spoecznej Wydatki Orodka Pomocy Spoecznej przy ul. Przemyskiej 11. Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85219 Kalkulacja: rednie zatrudnienie w etatach wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup usug pozostaych zakup energii odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup materiaw i wyposaenia wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze zakup usug dostpu do sieci internet zakup usug remontowych podre subowe krajowe rne opaty i skadki zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Mierniki: - koszt zadania na mieszkaca Dzielnicy - liczba podopiecznych - liczba pracownikw socjalnych - liczba podopiecznych przypadajca na pracownika socjalnego - redni koszt zadania na jednego podopiecznego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej - zadanie 8 Cel: prowadzenie jednostek pomocy spoecznej zapewniajcych usugi bytowe, opiekucze i wspomagajce dla osb wymagajcych caodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i biece utrzymanie orodkw wsparcia, ktrych finansowanie odbywa si ze rodkw wasnych i ze rodkw budetu pastwa. I. Zadania wasne 1. Dom Dziennego Pobytu "Z Ochot", ul. Filtrowa 68 dla 35 starszych osb, zapewniajcy wyywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach yciowych, edukacj, rekreacj. liczba miejsc w orodku (szt.) rednia liczba podopiecznych korzystajcych z pomocy w miesicu redni miesiczny koszt pobytu podopiecznego w placwce (z) rednie zatrudnienie (liczba etatw) 35 20 1 301 5,0 308 607 623 607 60 3 648 870 2 826 224 207 000 51 000 564 646 421 054 152 000 60 000 56 000 39 154 33 300 27 700 13 000 9 700 6 800 5 500 5 000 5 000 4 000 3 200 500 200
45 2 989 30 99 1 362
Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85203 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup rodkw ywnoci zakup energii zakup usug pozostaych zakup materiaw i wyposaenia odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych rne opaty i skadki zakup usug remontowych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usug dostpu do sieci Internet zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Mierniki: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej (domu pomocy spoecznej, orodka wsparcia) na mieszkaca Dzielnicy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej, orodku wsparcia II. Zadania zlecone 1. rodowiskowy Dom samopomocy "Pod Skrzydami", ul. Grjecka 109 dla 30 osb chorych psychicznie, zapewniajcy rehabilitacj psychospoeczn (indywidualne i grupowe wsparcie terapeutyczne) i wyywienie. liczba miejsc w orodku (szt.) rednia liczba podopiecznych korzystajcych z pomocy w miesicu redni miesiczny koszt pobytu podopiecznego w placwce (z) rednie zatrudnienie (etaty) Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85203 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup energii zakup usug pozostaych zakup rodkw ywnoci zakup materiaw i wyposaenia odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych rne opaty i skadki zakup usug remontowych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej szkolenia pracownikw 256 037 190 000 13 210 15 000 37 827 58 963 22 000 7 000 6 500 5 800 4 534 3 800 3 500 2 049 1 500 30 25 1 019 5,0 315 000
227 179 169 579 12 000 12 600 33 000 81 428 40 604 14 156 7 122 6 500 4 961 2 305 2 200 2 120 800 360 300
3,44 8 817 2,9 4,0 35
z z %
315 000
zakup usug dostpu do sieci Internet podre subowe krajowe zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Mierniki: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej (domu pomocy spoecznej, orodka wsparcia) na mieszkaca Dzielnicy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej, orodku wsparcia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin - zadanie 10 Cel: wspieranie osb i rodzin zagroonych marginalizacj spoeczn Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85205 Kalkulacja: Realizacja Lokalnego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie na terenie Dzielnicy Ochota Klasyfikacja: rozdzia: 85295 Kalkulacja: Wspieranie rnorodnych dziaa na rzecz walki z ubstwem, w szczeglnoci pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darw rzeczowych i ywnociowych. Klasyfikacja: rozdzia: 85395 Kalkulacja: Organizacja spotka integracyjnych na rzecz spoecznoci lokalnej (Dzie Dziecka, wczasy na dziakach dla seniorw, Ochocki Dzie Seniora, Ochocki Dzie Wolontariusza, piknik rodzinny Dbamy o zdrowie i walczymy o ycie - ok. 1 550 uczestnikw) Inne: m.in. zakup paczek witecznych dla dzieci i seniorw z okazji wit oraz przyborw szkolnych dla dzieci objtych opiek wolontariatu Mierniki: - liczba osb uczestniczcych w programach dla seniorw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Doywianie - zadanie 11 Cel: zapewnienie doywiania dzieciom i dorosym z najuboszych rodzin Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja:
780 500 500 300 200
3,51 10 500 2,8 5,0 30
z z %
341 202
341 202 60 000
60 000
15 000
15 000
266 202
66 202
200 000
350
1 045 924
Doywianie dzieci i dorosych: ywienie zbiorowe w jadodajniach - liczba osb - rednia warto posiku - redni okres doywiania (dni) Opaty za szkolne obiady - liczba osb - rednia warto posiku - redni okres doywiania (dni) Zasiki celowe dla 330 osb na zakup ywnoci Klasyfikacja: rozdzia: 85295 Kalkulacja: Realizacja rzdowego programu "Pomoc pastwa w zakresie doywiania" Zadanie finansowane jest dotacj celow z budetu pastwa na realizacj zada wasnych liczba dzieci objtych programem rednia warto posiku redni okres uczestniczenia w programie (dni) liczba dorosych objtych programem rednia warto posiku redni okres uczestniczenia w programie (dni) Mierniki: - liczba osb korzystajcych z doywiania - liczba osb, ktrym wypacono zasiek na doywianie - rednia warto zasiku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc pastwa w zakresie doywiania" (Dz.U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259) Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze - program 4 Zasiki i pomoc w naturze - zadanie 1 Cel: pomoc osobom i rodzinom majcym niskie dochody oraz posiadajcym orzeczenie o niepenosprawnoci Zadanie finansowane jest ze rodkw wasnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budetu pastwa na realizacj zada wasnych gminy. Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: 1. Zasiki okresowe - liczba wiadczeniobiorcw - 60 - osb 2. Zasikw celowe: - zaspokojenie niezbdnych potrzeb (rodki opatrunkowe, naczynia kuchenne, pieluchy, rodki do pielgnacji niemowlt, obuwie dla dzieci, ubranka) - liczba wiadczeniobiorcw - 210 osb - koszty leczenia - liczba wiadczeniobiorcw - 370 osb - opata czynszu - liczba wiadczeniobiorcw - 300 osb - zakup odziey - liczba wiadczeniobiorcw - 250 osb - opata za energi elektryczn i gaz - liczba wiadczeniobiorcw - 100 osb - zakup sprztu gospodarstwa domowego i pocieli - liczba wiadczeniobiorcw 110 osb - opata turnusu rehabilitacyjnego - liczba wiadczeniobiorcw - 20 osb - kolonie i obozy dla dzieci - liczba wiadczeniobiorcw - 41 osb - zakup opau - liczba wiadczeniobiorcw - 3 osoby - remont mieszkania - liczba wiadczeniobiorcw - 32 osoby
982 224 355 000 232 8 191 218 6 236 z 310 000 z 317 224
63 700
120 7 45 40 8 80
570 330 160
9 663 691 2 784 016
1 691 719
86 000 1 499 716 273 956
251 859 307 164 67 600 367 375 58 900 4 536 74 000 3 618 24 572
- wyposaenie szkolne dzieci - liczba wiadczeniobiorcw - 6 osb - rodki czystoci - 147 osb 3. Sprawienie pogrzebu, liczba wiadcze - 25 Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: Zasiki stae - liczba wiadczeniobiorcw - 295 osb Mierniki: - rednia warto zasiku okresowego - liczba wiadcze zasiku okresowego - rednia warto zasiku na opat czynszu - liczba wiadcze zasiku na opat czynszu - rednia warto zasiku na opat za energi elektryczn i gaz - liczba wiadcze opaty na energi elektryczn i gaz - rednia warto zasiku na koszty leczenia - liczba wiadcze zasiku na koszty leczenia - rednia warto zasiku na kolonie i obozy - liczba wiadcze zasiku na kolonie i obozy - rednia warto zasiku na zaspokojenie niezbdnych potrzeb - liczba wiadcze zasiku na zaspokojenie niezbdnych potrzeb - rednia warto zasiku na zakup odziey - liczba wiadcze zasiku na zakup odziey - rednia warto zasiku na wyposaenie szkolne dzieci - liczba wiadcze zasiku na wyposaenie szkolne dzieci - rednia warto zasiku na zakup sprzty AGD i pocieli - liczba wiadcze zasiku na zakup sprztu AGD i pocieli - rednia warto zasiku na opat turnusu rehabilitacyjnego - liczba wiadcze opaty turnusu rehabilitacyjnego - rednia warto zasiku na zakup opau - liczba wiadcze zasiku na zakup opau - rednia warto zasiku na remont mieszkania - liczba wiadcze zasiku na remont mieszkania - rednia warto zasiku pogrzebowego - liczba wiadcze zasiku pogrzebowego - rednia warto zasiku staego - liczba wiadcze zasiku staego - inne (rodki czystoci) rednia warto zasiku - inne (rodki czystoci) liczba wiadcze zasiku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). wiadczenia rodzinne - zadanie 2 Cel: zapewnienie sprawnej obsugi w zakresie wypaty wiadcze Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85212 Kalkulacja: Wypata wiadcze (realizowana w ramach zada zleconych i finansowana dotacj celow z budetu pastwa) : 1. Zasiki rodzinne - liczba wiadczeniobiorcw - 1 050 osb 2. Dodatki do zasikw rodzinnych, w tym z tytuu: - urodzenia dziecka - liczba wiadczeniobiorcw - 78 osb - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba wiadczeniobiorcw - 90 osb - samotnego wychowywania dziecka - liczba wiadczeniobiorcw - 95 osb - ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - liczba wiadczeniobiorcw - 25 osb - ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia - liczba wiadczeniobiorcw - 65 osb
2 800 63 336 106 000 1 092 300
1 092 300
231 372 179 1 716 135 2 721 111 2 269 740 100 319 860 130 520 175 16 190 310 378 12 603 6 361 68 2 650 40 353 3 094 156 406
z z z z z z z z z z z z z z z
4 951 457
4 951 457
4 951 457 677 773 869 940 80 000 330 600 169 150 8 040 52 800
- rozpoczcia roku szkolnego - liczba wiadczeniobiorcw - 750 osb - rozpoczcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba wiadczeniobiorcw - 7 osb - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - rednia warto zasiku - liczba wiadczeniobiorcw - 140 osb 3. wiadczenia opiekucze - zasiki pielgnacyjne - liczba wiadczeniobiorcw - 780 osb - wiadczenia pielgnacyjne - liczba wiadczeniobiorcw - 46 osb 4. wiadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba wiadczeniobiorcw - 180 osb 5. Skadki na ubezpieczenia spoeczne - liczba wiadczeniobiorcw - 42 osoby 6. Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka - liczba wiadczeniobiorcw - 838 osb Mierniki: - rednia warto zasiku rodzinnego - liczba wiadcze zasiku rodzinnego - rednia warto zasiku z tytuu urodzenie dziecka - liczba wiadcze zasiku z tytuu urodzenie dziecka - rednia warto zasiku z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego - liczba wiadcze zasiku z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego - rednia warto zasiku z tytuu samotnego wychowywania dziecka - liczba wiadcze zasiku z tytuu samotnego wychowywania dziecka - rednia warto zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - liczba wiadcze zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - rednia warto zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia - liczba wiadcze zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia - rednia warto zasiku z tytuu rozpoczcia roku szkolnego - liczba wiadcze z tytuu rozpoczcia roku szkolnego - rednia warto zasiku z tytuu rozpoczcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - liczba wiadcze zasiku z tytuu rozpoczcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - rednia warto zasiku z tytuu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba wiadcze zasiku z tytuu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - rednia warto zasiku pielgnacyjnego - liczba wiadcze zasiku pielgnacyjnego - rednia warto wiadczenia pielgnacyjnego - liczba wiadcze pielgnacyjnych - rednia warto wiadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba wiadcze z funduszu alimentacyjnego - rednia warto zasiku z tytuu skadki na ubezpieczenia spoeczne - liczba wiadcze zasiku z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne - rednia warto jednorazowej zapomogi z tytuu urodzenia dziecka - liczba jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia dziecka Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139. poz. 992 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz.U. z 2007r. Nr 192. poz. 1378). Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3 Cel: wypaty zasikw dla osb i rodzin o niskich dochodach w formie dodatkw mieszkaniowych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych Dysponent: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 85215 1 730 1 645 1 421
93 000 6 750 129 600 1 806 240 1 634 040 172 200 712 800 40 704 844 000
60 11 296 1 000 80 380 870 170 995 60 136 80 660 100 930 75 90 80 1 620 153 10 680 420 410 360 1 980 106 384 1 000 844
z z z
z z
z z
z z z z z z
1 800 000
Kalkulacja: - mieszkania komunalne - liczba wiadczeniobiorcw - 430 osb - mieszkania TBS - liczba wiadczeniobiorcw - 6 osb - mieszkania wasnociowe - liczba wiadczeniobiorcw - 171 osb - mieszkania spdzielcze - liczba wiadczeniobiorcw - 162 osoby - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Akademia Medyczna - liczba wiadczeniobiorcw - 46 osb Mierniki: - liczba osb pobierajcych wiadczenia w stosunku do ogu mieszkacw - rednia kwota zasiku do mieszkania spdzielczego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania spdzielczego - rednia kwota zasiku do mieszkania komunalnego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania komunalnego - rednia kwota zasiku do mieszkania wasnociowego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania wasnociowego - rednia kwota zasiku do mieszkania TBS - liczba wiadcze zasiku do mieszkania TBS - rednia kwota zasiku do mieszkania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - liczba wiadcze zasiku do mieszkania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z pn. zm.) Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej zadanie 4 Cel: zapewnienie objcia opiek zdrowotn osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym Zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej. Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Opaty skadki zdrowotnej za uczniw nieobjtych ubezpieczeniem zdrowotnym Mierniki: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia Dysponent 2 : Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85195 Kalkulacja: Wydawanie decyzji potwierdzajcych prawo do korzystania z bezpatnych wiadcze opieki zdrowotnej. Wywiady rodowiskowe Pozostae wydatki zwizane z wydawaniem decyzji Mierniki: - liczba wydanych decyzji w tym pozytywnych - liczba przeprowadzonych wywiadw rodowiskowych Dysponent 3: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85213 Kalkulacja: Opaty skadki zdrowotnej za osoby pobierajce niektre wiadczenia rodzinne 13 560 15 040 718 128 218 1 096 965 8 000 243 235 355 820 95 980
0,9 145 2 449 189 5 800 139 1 744 160 50 164 587
% z z z z z
2 38
z 28 600 28 600
141 105 52 10 000 10 000
nieobjte ubezpieczeniem zdrowotnym. Mierniki: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia
24 38
Zadania wasne Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85213 Kalkulacja: Opaty skadki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjtych ubezpieczeniem zdrowotnym. Mierniki: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027) 255 32 88 900 88 900

RAZEM Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1 Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne - zadanie 1 Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych spoeczestwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie dziaalnoci artystycznej i kulturalnej Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92105 Kalkulacja: Organizacja imprez kulturalnych, koncertw, imprez upamitniajcych wydarzenia historyczne: - obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Mironalia, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica wybuchu II wojny wiatowej, Dni Seniora, obchody rocznicy odzyskania Niepodlegoci, realizacja projektu Kawiarnie Artystyczne, Talenty Ochoty, Galeria Twrcw Ochoty, realizacja projektu "Wsppraca ze Wschodem - Ochota dla Tradycji Zadania z zakresu dziaalnoci kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych : - kontynuacja zadania "Ochockie Lato Teatralne" oraz realizacja zada rozwijajcych publiczn przestrze kulturaln Dzielnicy. Klasyfikacja: rozdzia: 60095 wydatki zwizane ze zmian organizacji ruchu Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach przedsiwzi kulturalnych i artystycznych - redni koszt przedsiwzicia artystycznego - liczba przedsiwzi - liczba beneficjentw dotacji celowych 624 873 834 873 12 298 433 851 873 851 873
210 000
17 000 17 000
85,0 5 217 160 350
% z
- liczba uczestnikw dofinansowywanych przedsiwzi - liczba osb odwiedzajcych stron dzielnicy Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn.zm) Ochrona i konserwacja obiektw zabytkowych - program 2 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami - zadanie 2 Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytkw bdcych we wadaniu m. st. Warszawy Dysponent: Wydzia kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92120 Kalkulacja: opracowanie wytycznych dotyczcych ochrony zabytkw na obszarze Starej Ochoty do granicy z Dzielnic rdmiecie Mierniki: - liczba opracowanych wytycznych do planw miejscowych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej - program 3 Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury - zadanie 3 Orodek Kultury Ochoty Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych spoeczestwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie dziaalnoci artystycznej i kulturalnej Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92109 Kalkulacja: Dotacja podmiotowa na dziaalno biec Liczba prowadzonych zaj (sekcji, k zainteresowa) Rodzaj zaj (sekcji, k zainteresowa) - taneczne, ruchowe, plastyczne, jzykowe, wokalne, teatralne, literackie, ceramiczne Liczba uczestnikw zaj, w tym: - dzieci rednia liczba osb uczestniczca w jednych zajciach: Liczba zorganizowanych imprez w tym: Rodzaje imprez: Projekty cykliczne - np. Sobotnie koncerty w kocioach na Ochocie, Wieczory Bardw, Tradycja po polsku, Ochockie Spotkania Historyczne, Etniczne Inspiracje Spotkania rodzinne - np. Opowiadania na niadanie, RAN DW, Artystyczna Niedziela z Mam i Tat Cykle kabaretowe - np. Kabaretowa Scena OKO, Warszawska Palma Cykle warsztatw - np. Strefa Otwarta, Warsztaty Florystyczne Koncerty - Muzyka filmowa, Rocznicowe, okazjonalne Konkursy - np. Brombolandia, Piosenka jest dobra na wszystko, Mini Max, Big Ben Due imprezy plenerowe - np. Dzie Bajki, Wspomnienie Starej Warszawy, Kwiat Paproci, Noc Warsa i Sawy
15 000 6 000
100 000 100 000
100 000
11 273 060 5 359 700 5 359 700
5 359 700 145
4 358 1 874 30 536
Liczba uczestnikw akcji "Zima w Miecie" Liczba uczestnikw akcji "Lato w Miecie" inne - wymiana zagraniczna np. wymiana sekcji wokalnych i plastycznych z orodkami artystycznymi w Danii, projekt "Wsppraca ze Wschodem Ochota dla Tradycji", wsppraca z USA - wymiana artystw, projekty europejskie np. Projekt VAN-GOGH - Grupa Sztuk Wizualnych Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - liczba imprez zorganizowanych - liczba uczestnikw imprez i zaj - redni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zaj Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych spoeczestwa oraz wzrost czytelnictwa. Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92116 Kalkulacja: Dotacja podmiotowa na prowadzenie biecej dziaalnoci. Struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosych - dla dzieci Liczba aktywnych czytelnikw rednia liczba wypoyczonych ksiek przypadajca na jednego czytelnika rednia liczba wypoyczonych ksiek przypadajca na jednego pracownika biblioteki Liczba uczestnikw akcji "Zima w Miecie" Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - redni koszt zadania na czytelnika - warto nowo zakupionych zbiorw bibliotecznych* - ilo zakupionych zbiorw bibliotecznych - liczba czytelnikw - liczba stanowisk informatycznych * zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych ksiek, w tym mwionych Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U, Nr 85, poz. 539, zpn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) Pozostae inicjatywy w zakresie kultury - program 4 Utrzymanie pomnikw, rzeb i innych miejsc pamici - zadanie 2
1 000 1 500
87,7 536 379 843 14
5 913 360 5 913 360
5 913 360
11 7 4 2 1 1 28 249 9 3 875
466
98,0 209 380 000 7 600 28 249 109
% z z
73 500 73 500
Cel: utrzymanie pamici o wanych dla spoecznoci postaciach i wydarzeniach Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92195 Kalkulacja: projektowanie i wykonanie nowych 21 tablic konserwacja i remonty wydatki zwizane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie rolin ozdobnych) wydatki zwizane z porzdkowaniem miejsc pamici narodowej (mycie, czyszczenie) Mierniki: - ilo przeprowadzonych remontw (prac konserwatorskich) pomnikw, tablic pamitkowych, rzeb i innych miejsc pamici - liczba miejsc objtych opiek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) 50 500 10 000 10 000 3 000
4 67

RAZEM Dziaalno rekreacyjno - sportowa - program 1 Utrzymanie obiektw sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1 Cel: udostpnienie mieszkacom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu Dysponent: Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota Klasyfikacja: rozdzia: 92604 Kalkulacja: obiekty stanowice baz: Pywalnia ul. Rokosowska 10, Hala Sportowa ul. Nowowiejska 37B, Baseny odkryte - nowy obiekt od maja 2010r. rednie zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych zakup materiaw i wyposaenia zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych zakup energii zakup usug remontowych zakup usug zdrowotnych zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci internet opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podre subowe krajowe rne opaty i skadki odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 5 677 900 6 860 845 5 677 900 5 677 900
58,75 3 095 500 2 330 000 159 000 152 500 454 000 2 582 400 14 000 56 400 298 000 2 000 971 000 40 000 8 500 1 000 000 8 000 8 500 17 500 13 000 18 000 58 500
podatek od nieruchomoci szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Mierniki: - wskanik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytuu prowadzonej dziaalnoci - redni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 Cel: upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu Dysponent 1: Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota Klasyfikacja: rozdzia 92604 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe inne wydatki: zakup energii zakup materiaw i wyposaenia zakup pozostaych usug rne opaty i skadki organizacja imprez: Turnieje piki nonej, Zawody pywackie, Mikoajki, Dzie Dziecka Dysponent 2 : Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: organizacja imprez: Olimpiady Sportowe dla Przedszkoli, Turnieje sportowe w koszykwce i pice rcznej w MOS Nr 7, Turnieje piki nonej EURO 2012, Ochocka Liga Piki Nonej, XI Halowy Turniej Piki nonej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ochota dotacje dla organizacji pozarzdowych wyonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Mistrzostwa Szk Ochockich w szachach, Turnieje mionikw gier umysowych, Biegi przeajowe w Parku Szczliwickim zakup pucharw, dyplomw, nagrd rzeczowych Mierniki: - udzia rodkw finansowych Miasta w przedsiwziciach sportowych i rekreacyjnych(%) - liczba ogem imprez sportowych, w tym: rangi midzynarodowej rangi krajowej - szacunkowa liczba uczestnikw* ogem imprez sportowych z udziaem finansowym Miasta w tym: rangi midzynarodowej rangi krajowej - redni koszt przedsiwzicia sportowego *za uczestnikw uwaa si zarwno zawodnikw jak i obserwatorw widowiska Podstawa prawna:
55 000 6 000 3 000 5 000
73,8 2 134 549
% z
1 182 945 169 600
80 800
3 500 3 500 77 300 32 000 27 000 18 000 300
88 800
43 300
30 000
15 500
85,0 0 0 0 8 284 0 0 3 944
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007r.Nr 226 poz. 1675 z pn.zm)
Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkolenia i wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey - zadanie 2 Cel: poprawa sprawnoci fizycznej mieszkacw Dzielnicy Dysponent 1: Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota Klasyfikacja: rozdzia: 92604 Kalkulacja: - wydatki zwizane z organizacj zaj sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Miecie" - podnoszenie sprawnoci mieszkacw, realizacja programu "Senior starszy, sprawniejszy" Dysponent 2: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: - wydatki zwizane z organizacj zaj sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Miecie" - realizacja programw szkoleniowo - rekreacyjnych "Otwarte obiekty sportowe" "Od zabawy do sportu" "Boiska wielofunkcyjne - SYRENKI" - organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Modziey) - organizacja obozw sportowych - wsparcie zgrupowa szkoleniowych - midzynarodowa wymiana dzieci i modziey - organizacja zawodw i udzia w zawodach sportowych, zajcia rekreacyjne dla seniorw Mierniki - udzia rodkw finansowych Miasta w przedsiwziciach sportowych (%) - liczba dofinansowanych przedsiwzi sportowych - liczba uczestnikw przedsiwzi - redni koszt przedsiwzicia sportowego Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn. zm.). 246 000 237 845 118 000 50 250 69 595 62 800 35 000 35 000 33 400 242 782 120 518 120 518 650 045 363 300
1 013 345
85,0 18 60 450 50 667

RAZEM Promocja miasta - program 1 Promocja krajowa - zadanie 1 Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Cel: dotarcie z okrelonymi komunikatami na temat wizerunku Dzielnicy do okrelonych odbiorcw oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkacw z Miastem Dysponent: Wydzia Promocji i Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 75075 90 000 167 200 127 200 106 000
Kalkulacja: Wykup powierzchni wystawienniczej, zakup materiaw promocyjnych Mierniki: - liczba imprez promocyjnych - liczba uczestnikw imprez Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych Cel: budowanie silnej marki Dzielnicy Warszawy Dysponent: Wydzia Promocji i Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: Zakup materiaw promocyjnych, gadetw Mierniki: - liczba "odwiedzajcych" portale internetowe promujce Dzielnic - udzia wydatkw na materiay promocyjne (gadety) w wydatkach ogem zadania - liczba mediw z ktrymi m.st. Warszawa podpisao umowy na publikacje informacji dotyczcych Dzielnicy Wsppraca midzynarodowa - zadanie 5 Cel: rozwj wsppracy midzynarodowej Dzielnicy Dysponent: Wydzia Organizacyjny Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: wsppraca z miastem Iwanofrankisk na Ukrainie, z XIII Dzielnic m.st. Budapeszt i z XVII Dzielnic Rzymu Mierniki: - liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnicy - redni koszt delegacji zagranicznej - liczba przyjtych przez Dzielnic delegacji - redni koszt delegacji przyjtej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 361 z pn. zm.) Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2 Pozyskiwanie rodkw i funduszy pomocowych - zadanie 1 Cel: pomoc w zakresie moliwoci aplikowania i realizacji projektw wspfinansowanych z funduszy europejskich Dysponent: Wydzia Funduszy Europejskich. Klasyfikacja: rozdzia: 71095 Kalkulacja: wykonanie studiw wykonalnoci oraz innych opracowa niezbdnych do przygotowania i zoenia wniosku o dofinansowanie, przygotowanie i upowszechnianie materiaw promocyjnych, organizacja spotka informacyjnych 40 000 40 000 40 000 21 200 16 000 90 000
3 100 000 16 000
250 000 100,0 0
21 200
5 3 000 2 3 100
z z
Mierniki: - liczba projektw dofinansowanych ze rodkw UE i innych rde

RAZEM Funkcjonowanie Urzdu Miasta - program 2 Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 Fundusz wynagrodze Cel: zgodna z prawem realizacja wypat z funduszu wynagrodze Dysponent: Wydzia Kadr Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: 15 991 982 16 140 525 22 462 843 21 876 343 16 381 525
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Klasyfikacja: rozdzia: 85212 Kalkulacja: Obsuga wypaty wiadcze rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentw (realizowana w ramach zada zleconych i finansowana dotacj z budetu pastwa). wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - pochodne od wynagrodze Mierniki: - rednie zatrudnienie (liczba etatw) w Urzdzie - ilo uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 wrzenia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz.U. z 2009r. Nr 1. poz. 7 z pn. zm.) Wydatki na rzecz pracownika Cel: realizacja zobowiza pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Dysponent 1 : Wydzia Kadr Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: wydatki niezaliczane do wynagrodze szkolenia pracownikw dopaty do studiw
15 991 982 12 644 000 950 000 2 397 982 148 543
148 543 126 269 22 274
192 0
241 000
165 000
50 000 55 000 60 000
Dysponent 2 : Wydzia Administracyjno - Gospodarczy
76 000
Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: wydatki niezaliczane do wynagrodze ryczaty samochodowe Mierniki: - redni koszt zadania na etat - odsetek pracownikw przeszkolonych (szkolenia wewntrzne i zewntrzne) w badanym okresie* - koszty szkole w przeliczeniu na jednego pracownika - liczba osb studiujcych w stosunku do ogu zatrudnionych - odsetek pracownikw pobierajcych ryczat samochodowy - rednia kwota ryczatu na pracownika *Jeeli pracownik uczestniczy w kilku szkoleniach, to przyjmuje si jakby uczestniczy w jednym szkoleniu Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu - zadanie 2 Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacj Dysponent : Wydzia Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakres prac remontowych (remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Tarczyskiej19/21, naprawy sprztu biurowego) zakup materiaw do remontw Mierniki: - liczba wykonanych remontw - stopie wykonania planu rzeczowego remontw Utrzymanie Urzdu Cel: stworzenie warunkw pracownikowi do prawidowego wykonywania zada Dysponent 1 : Wydzia Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakup usug pozostaych (sprztanie obiektw, wywz nieczystoci, usugi poligraficzne, ogoszenia, przeprowadzki, deratyzacja, dezynsekcja) zakup energii zakup materiaw i wyposaenia (prasa, literatura fachowa, sprzt biurowy, materiay biurowe, artykuy czystociowe, materiay eksploatacyjne) inne wydatki (opaty m.in. za korzystanie ze rodowiska, zakup papieru, bilety komunikacyjne) umowy zlecenia z pochodnymi ekspertyzy Dysponent 2 : Wydzia Kadr Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: podre subowe krajowe umowy zlecenia z pochodnymi 15 000 23 098 1 865 402 500 000 270 000 204 800 59 250 25 000 38 098 2 924 452 70 000 50 000 120 000 5 494 818 20 000 56 000
1 255 55,0 286 13,0 11,5 2 545
z % z % % z
1 100,0
% 2 962 550
Mierniki: -rednie zatrudnienie (liczba etatw) w Urzdzie - redni koszt zadania na etat - redni koszt zadania na miesic Obsuga informatyczna Cel: zapewnienie cigoci pracy systemw informatycznych Dysponent : Wydzia Informatyki Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakup materiaw i wyposaenia (zakup komputerw, drukarek, osprztu sieciowego) zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci Internet inne wydatki (zakup usug remontowych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) Mierniki: - liczba awarii krytycznych w miesicu - redni miesiczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi - redni miesiczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedn stacje robocz - liczba oprogramowania GIS objta umowami serwisowymi Obsuga teletechniczna Cel: zapewnienie cigoci pracy sieci teletechnicznej Dysponent : Wydzia Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup stacjonarnych aparatw telefonicznych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej zakup telefonw komrkowych Mierniki: - redni miesiczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedn aktywacj Obsuga prawna Cel: reprezentowanie Urzdu w toczcych si postpowaniach sdowych Dysponent : Wydzia Prawny Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: opinie prawne Mierniki: - liczba wpywajcych spraw do wydziau - wskanik spraw sdowych wygranych do spraw sdowych ogem - redni koszt prowadzonej sprawy Obsuga kancelaryjna Cel: zapewnienie sprawnoci obsugi kancelaryjnej Dysponent : Wydzia Administracyjno - Gospodarczy
192 15 430 246 879
z z 630 000
180 000 150 000 120 000 110 000 70 000
1 60 130 1
min. z
385 000
300 000 50 000 25 000 10 000
373
z 40 000
40 000
20 100,0 2 000
530 000
Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: usugi pocztowe Mierniki: - liczba korespondencji (suma wychodzcej i przychodzcej) na jednego pracownika kancelarii - redni koszt zadnia na 1 korespondencj "wychodzc" Obsuga medialna Cel: zapewnienie dostpnoci do informacji o pracy Urzdu dla mediw i mieszkacw Dzielnicy Dysponent : Wydzia Promocji i Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: ogoszenia prasowe, konferencje prasowe prowadzenie strony internetowej Mierniki: - liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotka z przedstawicielami mediw - liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach Ochrona osb i mienia Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektw Dysponent : Wydzia Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: ochrona budynku Urzdu ochrona przeciwpoarowa ubezpieczenia budynkw ubezpieczenia samochodw subowych Mierniki: - liczba obiektw chronionych - liczba firm ochroniarskich z ktrymi podpisano umowy - warto zniek w skadkach za zastosowane rodki ochrony w stosunku do cakowitej wartoci skadki ubezpieczeniowej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osb i mienia (Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z pn. zm.) Rozwj spoeczestwa obywatelskiego - program 3 Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 Cel: zapewnienie warunkw dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Dzielnicy Dysponent : Wydzia Obsugi Rady Klasyfikacja: rozdzia: 75022 Kalkulacja: 586 500 586 500 700 000 30 000 20 000 10 000 42 268 25 000 530 000
32 500 6,0 z 67 268
2 40 760 000
19 1 0
diety Radnych biece utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (nagonienie sesji, wykonanie wizytwek, dyplomw lub odznacze, zakupy wiecw okolicznociowych, zakupy art. spoywczych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych) Mierniki: - liczba radnych - rednia dieta - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkaca Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Uchwaa nr II/20/2002 Rady Dzielnicy Stoecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zasad przyznawania i wysokoci diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwaa nr XV/442/2007 Rady Dzielnicy Stoecznego Warszawy z dnia 6 wrzenia 2007r. zmieniajca uchwa w sprawie zasad przyznawania i wysokoci diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
560 000 26 500
23 1 997 25 500 6,50
z z z

RAZEM Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1 Obsuga rachunku bankowego i zaduenia - zadanie 2 Cel: zapewnienie zachowania pynnoci finansowej Miastu Dysponent : Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: koszty obsugi kart przedpaconych Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych - zadanie 1 Cel: pobr i windykacja nalenoci w przedmiotowym zakresie zadania Dysponent : Wydzia Budetowo - Ksigowy Klasyfikacja: rozdzia: 75647 Kalkulacja: inkaso opaty skarbowej inkaso opaty targowej koszty postpowania sdowego Mierniki: - udzia zalegoci podatkowych w wysokoci wpyww z tych podatkw - udzia zalegoci opat lokalnych w wysokoci wpyww z tych opat - rednia warto umorzonych zalegoci podatkowych - rednia warto umorzonych zalegoci z tytuu opat lokalnych - ilo przedsibiorstw, ktre otrzymay pomoc publiczn Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z pn. zm.) 167 000 80 000 2 000 4 000 249 000 249 000 253 000 4 000 4 000
6,9 3,3 0 0 0
% %

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014 czny poziom planowanych wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2014 dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy wynosi 55.156.978z, w tym: - w 2010r. 33.940.000z, - w 2011r. 4.128.300z, - w 2012r. 3.166.798z, - w 2013r. 6.010.460z, - w 2014r. 7.911.420z. Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmuj: - wydatki na zadania wasne - na kwot 37.156.978z, - wydatki na zadania dodatkowe - na kwot 18.000.000z, tj.: 1. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wodarzewskiej na kwot 3.000.000z 2. Modernizacja budynku Zespou Szk im. in. S. Wysockiego d. "Kolejwka" przy ul. Szczliwickiej 56 na kwot 15.000.000z. Dominujcym programem w Dzielnicy Ochota jest program rozwoju bazy edukacyjnej, ktrego czny poziom wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2014 wynosi 33.030.816z. Ponadto, na pozostae programy przeznacza si: - program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej 7.110.332z, - program w zakresie sportu i rekreacji 4.730.000z, - program rozwoju drogownictwa 3.950.000z, - program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami 3.000.000z, - program terenw zielonych 1.035.000z, - program rozwoju instytucji kultury 2.200.830z, - program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej - 100.000z.

RAZEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI Budowa cieki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczliwicki ulic Szczliwick Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 400.000z. W ramach zadania przewiduje si wykonanie robt budowlanych na odcinku 620 m. W 2010 roku planuje si wykonanie dokumentacji projektowej. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 60016 Budowa ul. Przy Parku z kanalizacj deszczow i owietleniem Lata realizacji zadania: 2010-2015. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 1.800.000z. Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni i cigw pieszych wraz z odwodnieniem i owietleniem terenu na odc. o dugoci 530 m. W 2010 roku planuje si przygotowanie dokumentacji projektowej. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 60016 EDUKACJA Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skaryskiego 8 Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 7.302.885z. Planuje si wykonanie sali gimnastycznej - w 2010 roku zostan zakoczone prace budowlane. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80110 Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53 144 845 19 798 838 19 798 838 4 153 993 50 000 33 940 000 100 000 100 000 50 000
Lata realizacji zadania: 2010-2012. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 3.682.000z. Zakres zadania obejmuje modernizacj boiska i budow lekkiego zadaszenia. W ramach rodkw zaplanowanych na 2010 rok zostanie przygotowana dokumentacja projektowa. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80101 Modernizacja budynku Zespou Szk im. in. S. Wysockiego d. "Kolejwka" przy ul. Szczliwickiej 56 Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 21.000.000z. Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji istniejcych budynkw na potrzeby przyjcia szkoy samochodowej (funkcjonujcej obecnie przy ul. Hoej), ponadto budow stacji diagnostycznej i zespou boisk. W 2010 roku planuje si zakoczenie robt budowlanych. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80130 Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Biaobrzeskiej 27 Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 500.000z. W ramach zadania planuje si wykonanie mini boiska szkolnego. Cao zadania planowana jest do zrealizowania w 2010r. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80101 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacj przestrzeni publicznej - Zieleca przy Teatrze Ochoty Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 710.000z. W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu koncepcyjno-architektonicznego umieszczonego w Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Ochota na lata 2005-2013 i inwentaryzacj budynku przy ul. Reja 9 oraz Zieleca przy Teatrze Ochoty w Warszawie. W 2010 roku poniesione zostan koszty zwizane z konkursem architektonicznym, zapat za wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz wykonawczej, a take dokumentacji na modernizacj pomieszcze wewntrz budynku. Prowadzone s dziaania w celu uzyskania dofinansowania w ramach projektu pn. Rewitalizacja wybranych obszarw kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytkw, poprawy jakoci przestrzeni publicznej oraz spoeczno-kulturowym, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia 92195 Modernizacja Orodka Kultury Ochoty Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 1.600.000z. W ramach zadania planuje si m.in. dostosowanie budynku do potrzeb osb niepenosprawnych oraz wymogw bezpieczestwa i przepisw ppo. Cao zadania planowana jest do zrealizowania w 2010r. Dysponent: Orodek Kultury Ochoty Klasyfikacja: rozdzia 92109 REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI Budowa otwartego kpieliska na terenie Parku Szczliwice Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 8.406.174z. W ramach zadania planuje si modernizacj starych niecek basenowych i budow infrastruktury technicznej basenw. Wykonane zostan trzy niecki basenowe o cznej powierzchni 781,5 m2 oraz budynki szatniowo-technologiczne o powierzchni zabudowy 623 m2. W 2010 roku planuje si zakoczenie robt budowlanych. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 92601 ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI 7 110 332 7 110 332 4 730 000 4 730 000 4 730 000 1 600 000 2 200 830 2 200 830 600 830 500 000 15 000 000
Modernizacja budynku Urzdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszcze z przeznaczeniem na utworzenie Wydziau Obsugi Mieszkacw Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 24.360.955z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksow modernizacj budynku Urzdu wraz z wykonaniem pomieszcze WOM. W 2010 roku planuje si zakoczenie prac budowlanych. Dysponent: Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia 75023
7 110 332
ZACZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK Nr VI DZIELNICA PRAGA POUDNIE 1. WPROWADZENIE
1. INFORMACJE OGLNE 1.1 Uregulowania formalne dotyczce zacznikw dzielnicowych do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stoecznego Warszawy 1 gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie zacznika dzielnicowego do uchway budetowej m.st. Warszawy, stanowicego integraln cz tej uchway, okrelajcego rodki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizacj zada. Przywoany powyej akt prawny w dalszej czci precyzuje, e rodki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w zaczniku dzielnicowym nie mog by mniejsze ni planowane w budecie m.st. Warszawy dochody stanowice: - 100% wpyww z obszaru dzielnicy z tytuu: - podatku od nieruchomoci, - podatku od rodkw transportowych, - opaty od posiadania psw, - podatku rolnego, - podatku lenego, - opat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych 2, - 70% wpyww z majtku m.st. Warszawy znajdujcego si na obszarze dzielnicy, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy by wasnoci gmin warszawskich, - 100% wpyww z innych dochodw m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnic w wyniku realizacji zada statutowych dzielnicy. Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe rda finansowania dziaalnoci dzielnic w postaci: - udziau w rodkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budetu pastwa w stopniu proporcjonalnym do zada, ktre s wykonywane przez dzielnic i na ktre zostay przyznane te rodki, - rodkw na realizacj inwestycji i zada wasnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzw dzielnic, - rodkw wyrwnawczych ustalanych corocznie przez Rad m.st. Warszawy. 1.2 Zaczniki dzielnicowe do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok a oglne zaoenia polityki finansowej Miasta Podstaw sporzdzenia zacznikw dzielnicowych na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 stanowiy zaoenia kierunkowe polityki budetowej m.st. Warszawy okrelone w dokumentach: Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014 z 19 maja 2009r., Zaoenia do projektu budetu Miasta Stoecznego Warszawy na rok 2010. Spowolnienie gospodarcze majce miejsce w Polsce, bdce nastpstwem wiatowego kryzysu gospodarczego, determinuje moliwoci finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje si, e dochody Miasta bezporednio zwizane z koniunktur gospodarcz, czyli udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych (PIT) i osb prawnych (CIT) oraz wpywy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC), w latach 2010-2014 w stosunku do prognoz ubiegorocznych ulegn ograniczeniu cznie o 5,1 mld z (17,2%). Specyfika struktury dochodw m.st. Warszawy powoduje, e finanse Miasta s relatywnie w porwnaniu do mniejszych jednostek samorzdu terytorialnego silnie uwarunkowane sytuacj gospodarcz kraju. rda dochodw skorelowane z aktywnoci gospodarcz decyduj o ponad poowie dochodw realizowanych przez Miasto. W zwizku z powyszym pomimo podejmowanych dziaa majcych na celu wzrost dochodw Miasta, ktrymi s m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomoci, aktualizacja opat z tytuu wieczystego uytkowania, pozyskiwanie dodatkowych rodkw z budetu Unii Europejskiej, prognozuje si, e czne dochody Miasta w latach 2010-2014 bd nisze o 4 mld z (6,9%) w stosunku do wczeniejszych prognoz. Uruchamiane dziaania dostosowawcze wymuszaj w latach 2010-2014 oszczdnoci w wydatkach biecych. Oszczdnociowe dziaania dostosowawcze nie dotycz obligatoryjnego wydatku stanowicego wpat do budetu pastwa przeznaczon na cz rwnowac subwencji oglnej, wydatkw na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiza z tytuu obsugi dugu. Pomimo ograniczenia moliwoci finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaywania czynnikw egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarzdzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyszych rodkw na inwestycje. Nakady inwestycyjne w 2010r. planuje si na kwot 2,8 mld z, a cznie w latach 2010-2014 w wysokoci 11,2 mld z. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w dugim okresie polityki budetowej polegajcej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodw przewyszajcego tempo wzrostu wydatkw biecych. Majc na uwadze dziaania efektywnociowe budet Miasta na 2010r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zada. Zaczniki dzielnicowe do budetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 zostay ustalone w oparciu o nastpujce zasady: 1. W zakresie wydatkw biecych kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomidzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkaca i 1 ucznia. 2. W zakresie wydatkw inwestycyjnych kontynuacja realizacji zada wczeniej rozpocztych, w tym zada inwestycyjnych wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektw inwestycyjnych do moliwoci finansowych Miasta. 3. Kompetencje zarzdw dzielnic do wyznaczenia priorytetw w zakresie wydatkw oraz ustalenia wewntrznej struktury zacznika dzielnicowego. 4. Wieloletnio zacznikw dzielnicowych polegajca na rozszerzeniu budetu Miasta na 2010r. o perspektyw na lata 2011-2012, a w zakresie wydatkw inwestycyjnych do roku 2014.
2. WYSOKO RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 2.1 Wysoko rodkw do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku W 2010 roku Dzielnica Praga Poudnie otrzyma do swojej dyspozycji rodki w wysokoci 446,3 mln z przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokoci 127,9 mln z, co oznacza e dodatkowe rodki przekazane dla Dzielnicy wynios 318,4 mln z. Dochody do realizacji przez Dzielnic Praga Poudnie zostay zaplanowane w wysokoci zaproponowanej przez Zarzd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokoci 153,6 mln z. 3. ZASADY USTALANIA WYSOKOCI RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC 3.1 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zakresie zada biecych Przy opracowywaniu budetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektyw na lata 2011-2012 kontynuowano rozpoczty w 2008 roku proces wprowadzania zasad majcych na celu podniesienie efektywnoci wydatkowanych rodkw na realizacj zada biecych. Wdroono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania rodkw do dyspozycji kadej z dzielnic. Z punktu widzenia okrelenia wysokoci rodkw przeznaczonych na realizacj zada biecych przez dzielnice wydatki zostay podzielone na dwie grupy: - wydatki edukacyjne (dzia 801 Owiata i wychowanie, dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowice najwyszy odsetek wydatkw w Dzielnicach (przecitnie ok. 48%), - pozostae wydatki (pozostae dziay klasyfikacji budetowej). Dla powyszych zakresw zada przyjto odrbne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokoci rodkw na realizacj zada biecych. O ostatecznej strukturze wydatkw ujtej w klasyfikacji budetowej oraz w przekroju zadaniowym decydoway Zarzdy Dzielnic w ramach cznej kwoty rodkw przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy. 3.1.1 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji Naczeln zasad zastosowan w zakresie ustalenia wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji jest regua: ustalenie rodkw finansowych do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada owiatowych i edukacyjnych zwizane jest z liczb uczniw przeliczeniowych. Realizacja tej zasady poczwszy od 2009 roku odbywa si poprzez ustalenie standardw wydatkw edukacyjnych okrelonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniw wystpujcej w kadej z dzielnic. Pojcie liczby uczniw przeliczeniowych wprowadzono przypisujc poszczeglnym kategoriom uczniw odpowiednie wagi wynikajce ze zrnicowania kosztw ksztacenia ze wzgldu na specjalne wymagania uczniw (m.in. upoledzenia psychiczne i fizyczne, szkoy sportowe) oraz dla zapewnienia porwnywalnoci pomidzy placwkami publicznymi i niepublicznymi. Proces unifikacji zasad naliczania rodkw finansowych dla dzielnic w zwizku z realizacj zada edukacyjnych rozpoczto w roku 2008. W celu stopniowego wyrwnywania rnic pomidzy dzielnicami w zakresie kosztw jednostkowych, cz dzielnic charakteryzujca si ponadprzecitnymi kosztami funkcjonowania placwek edukacyjnych (przypadajcymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymaa do dyspozycji dodatkowe rodki (tzw. rezerw restrukturyzacyjn) ponad wynikajce z przyjtych standardw. STANDARDY WYSOKOCI RODKW PRZYPADAJCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO Na 2010 rok przyjto nastpujc jednolit w skali Miasta wysoko rodkw do dyspozycji dzielnic przypadajcych na jednego ucznia przeliczeniowego w zwizku z realizacj zada biecych w zakresie edukacji: - w szkoach podstawowych (rozdzia 80101) - 5.571z - w oddziaach przedszkolnych (rozdzia 80103) - 5.429z - w przedszkolach (rozdzia 80104) - 5.526z - w gimnazjach (rozdzia 80110) - 5.652z - w liceach oglnoksztaccych (rozdzia 80120) - 5.825z - w szkoach zawodowych (rozdzia 80130) - 4.181z LICZBA UCZNIW PRZELICZENIOWYCH W poniszych tabelach zaprezentowano przyjte dla Dzielnicy Praga Poudnie dane bdce podstaw naliczenia rodkw do dyspozycji Dzielnicy w zwizku z realizacj zada biecych z zakresu edukacji, tj.: prognozowan liczb uczniw (wg stanu na dzie 01.10.2009), prognozowan liczb uczniw przeliczeniowych, wskaniki korygujce suce do wyliczania liczby uczniw przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy). Liczba uczniw w latach 2009-2010 w Dzielnicy Praga Poudnie m.st. Warszawa
RODZAJ PLACWKI
2009 R.
2010 R.
RNICA
DYNAMIKA W% 98,7 147,7 110,3 96,9 88,4 79,3
6 880 398 4 788 4 033 6 285 4 488
6 789 588 5 282 3 907 5 555 3 560
-91 190 494 -126 -730 -928
Liczba uczniw przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Praga Poudnie m.st. Warszawa
RODZAJ PLACWKI
2009 R.
2010 R.
RNICA
DYNAMIKA W% 98,7 162,4 109,6 97,3 91,2 97,2
7 876 370 7 788 5 152 5 927 3 951
7 770 601 8 533 5 012 5 403 3 842
-106 231 745 -140 -524 -109
Lp.
Rodzaj placwki
Forma wasno-ciowa
Warto mini-malna
Warto maksy-malna
1,13
10,50
0,63
5,83
0,94
9,50
0,71
7,13
0,83
9,50
0,67
7,13
0,70
10,54
0,37
5,59
0,70
10,58
0,35
6,44
0,64
10,73
0,32
1,39
Konstrukcja przyjtych wskanikw korygujcych sucych do obliczenia liczby uczniw przeliczeniowych, oznacza e przykadowo na ksztacenie 1 ucznia z niepenosprawnoci sprzon D uczszczajcego do liceum oglnoksztaccego Dzielnice maj do dyspozycji rocznie rodki w wysokoci 61.629 z (5.825 z x 10,58) w przypadku placwki publicznej i 37.513 z (5.825 z x 6,44) w przypadku placwki niepublicznej. 3.1.2 Zasady ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych spoza zakresu edukacji Za gwny czynnik dyskontujcy dziaalno biec dzielnic poza dziaami 801 Owiata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porwnywalnych przyjto wskanik wydatkw w przeliczeniu na jednego mieszkaca. Algorytm ustalania rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada spoza edukacji przewiduje stopniowe w zalenoci od moliwoci dochodowych m.st. Warszawy denie do wyrwnywania przecitnych wydatkw przypadajcych na jednego mieszkaca w dzielnicach. Zostanie to osignite poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od redniej waonej (liczb mieszkacw) wartoci tego wskanika obliczonej dla dzielnic ogem w 2007r. (proces zapocztkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyle od redniej dotyczy dzielnic, w ktrych warto tego wskanika plasowaa si poniej jego wartoci redniej dla 2007r. W wietle powyszego warto redniej dla dzielnic z 2007r. wyznacza dla dzielnic docelow wartoci minimaln przecitnych wydatkw biecych przypadajcych na jednego mieszkaca, waloryzowan corocznie w ramach moliwoci finansowych Miasta. 4. SPOSB ROZDYSPONOWANIA RODKW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
WYDATKI BIECE rodki do dyspozycji poszczeglnych dzielnic wynikajce z: - algorytmu ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada z zakresu edukacji (dziay 801 Owiata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), - algorytmu ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji dzielnic w zwizku z realizacj zada spoza zakresu edukacji, byy podstaw do opracowania przez Zarzdy Dzielnic budetw w czci dotyczcej wydatkw biecych. Szczegowe decyzje co do alokacji rodkw na poszczeglne zadania ujte w zacznikach dzielnicowych podejmoway Zarzdy Dzielnic. WYDATKI MAJTKOWE Plany wydatkw majtkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostay dyskusji z Zarzdami Dzielnic i dostosowane do moliwoci finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, ktrych procesy inwestycyjne s w toku realizacji oraz te, ktre maj kluczowe znaczenie dla dzielnic. STRUKTURA WYDATKW W poniszych tabelach zaprezentowano struktur wydatkw Dzielnicy Praga Poudnie planowanych na 2010 rok w ukadzie klasyfikacji budetowej wg dziaw oraz w ukadzie zadaniowym wg sfer. Struktura planowanych na 2010 rok wydatkw Dzielnicy Praga Poudnie m.st. Warszawa - dane w ukadzie klasyfikacji budetowej wg dziaw
BUDET NA 2010 R.
WY DATKI BIECE
WY DATKI MAJTKOWE
W Z
WY DATKI OGEM
SUMA 010 400 500 600 700 710 750 756 801 851 852 853 854 900 921 926 Rolnictwo i owiectwo Wytw. i zaopatr. w energi elektryczn, gaz i wod Handel Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jedn. nieposiadajcych osob. prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport
400 182 353 100 276 000 1 000 7 496 100 87 582 148 3 000 30 422 580 870 000 194 222 094 2 395 914 39 460 600 336 367 17 418 550 3 747 900 11 660 000 4 290 000
46 124 029 0 0 0 0 9 200 000 0 0 0 2 700 000 0 9 809 836 600 000 4 000 000 11 814 193 8 000 000 0
446 306 382 100 276 000 1 000 7 496 100 96 782 148 3 000 30 422 580 870 000 196 922 094 2 395 914 49 270 436 936 367 21 418 550 15 562 093 19 660 000 4 290 000
Struktura planowanych na 2010 rok wydatkw Dzielnicy Praga Poudnie m.st. Warszawa - dane w ukadzie zadaniowym wg sfer
BUDET NA 2010 R.
WY DATKI BIECE
WY DATKI MAJTKOWE
W Z
WY DATKI OGEM
400 182 353 4 327 000 87 585 148 7 194 100 211 640 644 41 763 269 11 660 000 4 290 000 255 000 30 597 192 870 000
46 124 029 0 9 200 000 11 814 193 6 700 000 10 409 836 8 000 000 0 0 0 0
446 306 382 4 327 000 96 785 148 19 008 293 218 340 644 52 173 105 19 660 000 4 290 000 255 000 30 597 192 870 000
5. PODSUMOWANIE Wysoko i struktura rodkw ujtych w zaczniku dzielnicowym Dzielnicy Praga Poudnie zdeterminowana jest nastpujcymi czynnikami: 1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy. 2. Skutkami budetowymi spowolnienia gospodarczego. 3. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczcymi ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji Dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych w zakresie: - edukacji (dziay 801 Owiata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), - poza edukacj (pozostae dziay). 4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarzdu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatkw biecych w ramach kwoty wydatkw wynikajcej z przyjtych zasad dotyczcych ustalania wysokoci rodkw do dyspozycji Dzielnic w zwizku z realizacj zada biecych. 5. Ustalaniem wysokoci wydatkw majtkowych Dzielnicy. W wyniku przyjtych zaoe podstawowe wielkoci budetowe Dzielnicy Praga Poudnie na 2010 rok ksztatuj si nastpujco: - plan dochodw m.st. Warszawy do bezporedniej realizacji przez Dzielnic 153,6 mln z - czny poziom rodkw do dyspozycji Dzielnicy 446,3 mln z W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 czne rodki przeznaczone dla Dzielnicy wynosz 114,7 mln z (w tym w roku 2010 wynosz 46,1 mln z)
1 2
2. ZACZNIK DZIELNICOWY 2.1. Informacje obowizkowe A. RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WASNYCH Zestawienie nr VI/1 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A.1. Dochody m. st. Warszawy wg rde [z]
Wyszczeglnienie Plan dochodw m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice 2 153 644 724 138 144 724 138 144 724 29 332 500 28 400 000 2 500 630 000 300 000 630 990 630 990 70 196 000 22 046 000 48 150 000 37 985 234 80 000 610 000 1 062 100 413 700 35 819 434 Kalkulacja rodkw przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy 3 446 306 382 117 085 924 117 085 924 29 332 500 28 400 000 2 500 630 000 300 000 630 990 630 990 49 137 200 15 432 200 33 705 000 37 985 234 80 000 610 000 1 062 100 413 700 35 819 434
1 OGEM DOCHODY BIECE DOCHODY WASNE Podatki i opaty lokalne ogem Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek od rodkw transportowych Opata targowa Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Opaty za zajcie pasa drogowego Dochody z mienia Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy mienia Pozostae dochody Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z usug
DOCHODY MAJTKOWE DOCHODY WASNE Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych wpywy ze sprzeday lokali uytkowych DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
15 500 000 15 500 000 800 000 14 700 000 10 000 000 4 500 000 200 000
10 850 000 10 850 000 560 000 10 290 000 7 000 000 3 150 000 140 000 318 370 458
Zestawienie nr VI/1a do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A.2. Dochody m. st. Warszawy wg dziaw klasyfikacji budetowej [z]
Dzia Wyszczeglnienie Plan dochodw m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice 3 153 644 724 117 187 760 307 000 30 573 490 Kalkulacja rodkw przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy 4 446 306 382 91 517 060 668 520 30 573 490
1 OGEM 700 750 756 Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza
758 801 851 852 853 854
5 510 674 65 800
297 170 220 5 510 674 18 714 20 506 015 336 367 5 322
B. PLAN WYDATKW Zestawienie nr VI/2 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. [z]
Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 010 Rolnictwo i owiectwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 46 124 029 100 100 44 924 029 100 100 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 446 306 382 400 182 353 343 781 391 221 427 464 122 353 927 28 477 774 27 631 243 291 945 w tym Urzd 5 150 076 729 105 152 700 57 116 868 25 871 817 31 245 051 28 477 774 19 394 938 163 120
Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 01030 Izby rolnicze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 40002 Dostarczanie wody WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 500 Handel WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 50095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje
100
100
100 100
100 100
100
100
276 000 276 000 276 000 8 400 267 600
276 000 276 000 276 000 8 400 267 600
276 000 276 000 276 000 8 400 267 600
276 000 276 000 276 000 8 400 267 600
1 000 1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000 1 000
WYDATKI MAJTKOWE 600 Transport i czno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60016 Drogi publiczne gminne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 700 Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 63 802 698 62 602 698 62 602 698 454 400 454 400 454 400 9 200 000 24 979 450 24 979 450 24 759 450 21 531 970 3 227 480 220 000 8 000 000 96 782 148 87 582 148 87 362 148 21 531 970 65 830 178 220 000 8 454 400 454 400 454 400 454 400 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 7 431 100 7 431 100 7 431 100 7 431 100 7 431 100 7 431 100 7 431 100 7 431 100 7 496 100 7 496 100 7 496 100 7 496 100 7 496 100 7 496 100 7 496 100 7 496 100
wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 70095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 710 WYDATKI MAJTKOWE Dziaalno usugowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 71095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 750 WYDATKI MAJTKOWE Administracja publiczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75022 WYDATKI MAJTKOWE Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu
62 602 698
454 400
1 200 000 8 000 000 8 000 000
8 000 000 3 000 3 000 3 000 3 000
8 000 000 3 000 3 000 3 000 3 000
3 000 3 000 3 000 3 000
3 000 3 000 3 000 3 000
30 422 580 30 422 580 29 588 630 24 325 262 5 263 368 833 950
30 422 580 30 422 580 29 588 630 24 325 262 5 263 368 833 950
927 340 927 340 153 390 51 922 101 468 773 950
927 340 927 340 153 390 51 922 101 468 773 950
Porczenia i gwarancje 75023 WYDATKI MAJTKOWE Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75075 WYDATKI MAJTKOWE Promocja jednostek samorzdu terytorialnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 756 WYDATKI MAJTKOWE Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 801 Owiata i wychowanie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80101 Szkoy podstawowe 2 700 000 44 374 330 2 700 000 4 298 334 196 922 094 194 222 094 181 840 400 150 783 719 31 056 681 11 820 034 391 540 170 120 26 720 728 24 020 728 11 929 574 390 975 11 538 599 11 820 034 108 000 163 120 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000 255 000 255 000 255 000 255 000 255 000 255 000 255 000 255 000 29 240 240 29 240 240 29 180 240 24 273 340 4 906 900 60 000 29 240 240 29 240 240 29 180 240 24 273 340 4 906 900 60 000
870 000 870 000 870 000
870 000 870 000 870 000
WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80103 WYDATKI MAJTKOWE Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80104 WYDATKI MAJTKOWE Przedszkola WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80105 WYDATKI MAJTKOWE Przedszkola specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80110 WYDATKI MAJTKOWE Gimnazja WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80113 WYDATKI MAJTKOWE Dowoenie uczniw do szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece
44 374 330 41 735 996 36 183 993 5 552 003 2 638 334
4 298 334 1 660 000 1 660 000 2 638 334
2 145 179 2 145 179 2 074 776 1 849 291 225 485 70 403
70 403 70 403
70 403
43 800 568 43 800 568 40 320 636 33 656 100 6 664 536 3 479 932
5 629 932 5 629 932 2 150 000 2 150 000 3 479 932
1 210 283 1 210 283 1 210 283 1 105 412 104 871
28 491 706 28 491 706 27 922 058 23 768 456 4 153 602 569 648
1 769 648 1 769 648 1 200 000 1 200 000 569 648
1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000
1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000
wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80114 WYDATKI MAJTKOWE Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80120 WYDATKI MAJTKOWE Licea oglnoksztacce WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80123 WYDATKI MAJTKOWE Licea profilowane WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80130 Szkoy zawodowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 6 490 247 6 490 247 6 490 247 5 794 809 695 438 4 920 4 920 4 920 4 920 20 606 166 20 606 166 18 553 766 13 396 784 5 156 982 2 052 400 5 959 280 5 959 280 3 906 880 6 880 3 900 000 2 052 400 898 728 898 728 2 700 000 898 728 898 728 2 700 000 898 728 898 728 34 433 514 31 733 514 29 622 925 26 147 400 3 475 525 2 110 589 5 843 309 3 143 309 1 032 720 32 720 1 000 000 2 110 589 6 644 106 6 644 106 6 638 106 5 711 700 926 406 6 000
WYDATKI MAJTKOWE 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80148 Stowki szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: 914 914 914 2 377 200 2 377 200 662 560 194 000 468 560 1 714 640 2 377 200 2 377 200 662 560 194 000 468 560 1 714 640 2 395 914 2 395 914 681 274 208 200 473 074 1 714 640 2 377 200 2 377 200 662 560 194 000 468 560 1 714 640 2 666 053 2 666 053 2 110 393 334 743 1 775 650 385 540 170 120 753 575 753 575 482 455 331 455 151 000 108 000 163 120 3 139 996 3 139 996 3 139 996 2 630 987 509 009 691 218 691 218 691 218 204 044 487 174 162 599 162 599 162 599 15 000 147 599
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 852 Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85203 Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 315 400 30 800 14 320 388 14 320 388 9 809 836 14 750 000 14 750 000 429 612 429 612 9 809 836 14 750 000 14 750 000 429 612 429 612 9 809 836 10 930 848 1 121 012 1 119 012 744 654 374 358 2 000 9 809 836 9 809 836 49 270 436 39 460 600 14 434 989 9 912 746 4 522 243 25 025 611 28 038 236 18 228 400 460 412 429 612 30 800 17 767 988 17 800 17 800 17 800 14 200 3 600 914
315 400 315 400 315 400
30 800 30 800 30 800
Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85215 Dodatki mieszkaniowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85219 Orodki pomocy spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85295 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu 124 685 124 685 117 285 74 000 43 285 7 400 2 849 880 2 849 880 2 849 880 12 480 2 837 400 9 539 800 9 539 800 9 514 800 8 652 000 862 800 25 000 3 447 600 3 447 600 3 447 600 3 447 600 3 447 600 3 447 600 7 312 223 7 312 223 89 000 89 000 7 223 223
Porczenia i gwarancje 853 WYDATKI MAJTKOWE Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85305 WYDATKI MAJTKOWE obki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85395 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 854 WYDATKI MAJTKOWE Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85401 WYDATKI MAJTKOWE wietlice szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85404 WYDATKI MAJTKOWE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: 7 000 7 000 7 000 7 000 4 000 000 7 071 611 7 071 611 7 071 611 6 621 490 450 121 4 000 000 21 418 550 17 418 550 16 174 408 14 296 625 1 877 783 84 000 1 160 142 5 405 292 1 405 292 636 292 415 568 220 724 84 000 685 000 121 825 600 000 336 367 336 367 214 542 214 542 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 121 825 936 367 336 367 214 542 214 542 600 000
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85406 WYDATKI MAJTKOWE Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85415 Pomoc materialna dla uczniw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych 56 283 56 283 56 283 56 283 18 224 18 224 18 224 18 224 1 132 660 685 000 1 132 660 1 132 660 685 000 685 000 4 000 000 815 553 815 553 738 553 401 818 336 735 77 000 4 000 000 481 818 481 818 404 818 401 818 3 000 77 000 8 296 468 4 296 468 4 296 468 3 542 865 753 603 190 000 4 190 000 190 000 190 000 3 957 323 3 957 323 3 957 323 3 716 702 240 621 7 000 7 000
Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85495 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90003 Oczyszczanie miast i wsi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90004 WYDATKI MAJTKOWE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90006 WYDATKI MAJTKOWE Ochrona gleby i wd podziemnych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90007 WYDATKI MAJTKOWE Zmniejszenie haasu i wibracji 10 000 10 000 11 814 193 10 000 10 000 10 000 10 000 11 814 193 10 000 10 000 10 000 10 000 13 910 817 2 096 624 2 096 624 2 096 624 13 910 817 2 096 624 2 096 624 2 096 624 11 814 193 1 245 776 1 245 776 1 245 776 1 245 776 11 814 193 1 245 776 1 245 776 1 245 776 1 245 776 15 562 093 3 747 900 3 747 900 3 747 900 15 562 093 3 747 900 3 747 900 3 747 900 81 652 81 652 54 170 13 750 40 420 27 482 23 250 23 250 23 250 13 750 9 500
WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90015 WYDATKI MAJTKOWE Owietlenie ulic, placw i drg WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 921 WYDATKI MAJTKOWE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92105 WYDATKI MAJTKOWE Pozostae zadania w zakresie kultury WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92109 WYDATKI MAJTKOWE Domy i orodki kultury, wietlice i kluby WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece
10 000 10 000 10 000
10 000 10 000 10 000
48 500 48 500 48 500 48 500
48 500 48 500 48 500 48 500
337 000 337 000 337 000 337 000
337 000 337 000 337 000 337 000
19 660 000 11 660 000 430 000 8 000 422 000 11 230 000
19 660 000 11 660 000 430 000 8 000 422 000 11 230 000
8 000 000 640 000 640 000 390 000 8 000 382 000 250 000
8 000 000 640 000 640 000 390 000 8 000 382 000 250 000
11 230 000 3 480 000
11 230 000 3 480 000
3 480 000
3 480 000
wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92116 WYDATKI MAJTKOWE Biblioteki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 926 WYDATKI MAJTKOWE Kultura fizyczna i sport WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92601 Obiekty sportowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92604 Instytucje kultury fizycznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 511 000 511 000 511 000 38 000 473 000 411 000 411 000 411 000 411 000 250 000 4 290 000 4 290 000 661 000 138 000 523 000 3 629 000 250 000 4 190 000 4 190 000 561 000 100 000 461 000 3 629 000 40 000 40 000 290 000 40 000 40 000 290 000 40 000 40 000 7 500 000 7 500 000 7 750 000 7 500 000 7 500 000 7 750 000 7 500 000 7 500 000
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE
879 000 879 000 150 000 100 000 50 000 729 000
879 000 879 000 150 000 100 000 50 000 729 000
C. SPIS ZADA INWESTYCYJNYCH Zestawienie nr VI/3 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. [z]
Dzia 1 700 70005 Rozdzia 2 Wyszczeglnienie 3 OGEM Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudow 70095 801 80120 Pozostaa dziaalno Rewitalizacja Placu Szembeka Owiata i wychowanie Licea oglnoksztacce Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycizcw 7/9 852 85203 853 85305 Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuczego Gocaw Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej obki Adaptacja pomieszcze na potrzeby obka przy ul. Prochowej49 Edukacyjna opieka wychowawcza Placwki wychowania pozaszkolnego Budowa siedziby placwki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogrdek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Parkowe i rekreacyjno-sportowe urzdzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomidzy ulicami: Majdask, Kruszewskiego, Krypsk i Stock Parkowe urzdzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej 92195 Pozostaa dziaalno Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" u zbiegu ul. Wa Miedzeszyski i ul. Gen. E. Fieldorfa WIR 2010 2010 WIR 2008 2010 WIR 2008 2010 WIR 2010 2010 WIR 2008 2010 WIR 2008 2011 WIR 2009 2013 ZGN 2010 2011 Jednostka realizujca 4 Rok rozpoczcia 5 Rok zakoczenia 6 Plan 7 46 124 029 9 200 000 1 200 000 1 200 000 8 000 000 8 000 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 9 809 836 9 809 836 9 809 836 600 000 600 000 600 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
854 85407
900
11 814 193 WIR 2007 2011 11 814 193 9 182 438
WIR
2008
2010
921
2 631 755 8 000 000 7 750 000 7 750 000 250 000 250 000
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKADU BUDETOWEGO Orodek Sportu i Rekreacji (zbiorczo) Zestawienie nr VI/4 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. [z]
Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU Plan 3 339 871 12 736 000 10 736 000 7 375 000 3 361 000 2 000 000 0 13 075 871 12 736 000 10 736 000 7 119 650 3 616 350 0 2 000 000 0 0 0 339 871 13 075 871
D.1. Przeciwdziaanie alkoholizmowi [z]

Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Plan 3 0 461 000 461 000 0 461 000 0 0 461 000 461 000 461 000 299 650 161 350 0 0 0 0 0 0 461 000
D.2. Instytucje kultury fizycznej
[z]
Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU Plan 3 339 871 12 275 000 10 275 000 7 375 000 2 900 000 2 000 000 0 12 614 871 12 275 000 10 275 000 6 820 000 3 455 000 0 2 000 000 0 0 0 339 871 12 614 871
E. DOCHODY WASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Zestawienie nr VI/6 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. E.1. Owiata i wychowanie [z]
Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 1 496 580 1 496 580 1 496 580 1 496 580 0 0 1 496 580 0 18 322 529 18 322 529 18 322 529 18 322 529 0 0 18 322 529

Lp. Wyszczeglnienie Plan
3 0 91 250 91 250 91 250 91 250 0 0 91 250 0 4 455 350 4 455 350 4 455 350 4 455 350 0 0 4 455 350

Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 1 256 830 1 256 830 1 256 830 1 256 830 0 0 1 256 830 0 10 320 008 10 320 008 10 320 008 10 320 008 0 0 10 320 008 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne
E.1.3. Rachunki dochodw wasnych przedszkoli specjalnych [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 7 000 7 000 7 000 7 000 0 0 7 000
WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I II III 1 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne 0 110 900 110 900 110 900 110 900 0 0 110 900

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 103 600 103 600 103 600 103 600 0 0 103 600 0 1 436 417 1 436 417 1 436 417 1 436 417 0 0 1 436 417

E.1.6. Rachunki dochodw wasnych szk zawodowych [z]

E.1.7. Rachunki dochodw wasnych centrw ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodkw doksztacania zawodowego [z]
E.2. Pomoc spoeczna Rachunki dochodw wasnych orodkw pomocy spoecznej [z]
Lp. 1 I Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Plan 3 0
II
0 0 0 0 0 0 0 0 642 000 642 000 642 000 642 000 0 0 642 000
E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza [z]

E.3.1. Rachunki dochodw wasnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych [z]
Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 0
II
400 400 400 400 0 0 400
E.3.2. Rachunki dochodw wasnych placwek wychowania pozaszkolnego [z]

Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych 18 714 18 714 18 714 14 200 4 514 14 320 388 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 15 234 779 15 234 779 914 391 530 292 384 099
Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 852 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85212 WYDATKI MAJTKOWE wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu 30 800 14 320 388 14 750 000 14 750 000 429 612 429 612 15 216 065 15 216 065 895 677 516 092 379 585 14 320 388 17 800 17 800 17 800 14 200 3 600 914 914 914 914
30 800 30 800 30 800
Porczenia i gwarancje 85228 WYDATKI MAJTKOWE Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85295 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 117 285 117 285 117 285 74 000 43 285 317 980 317 980 317 980 12 480 305 500
2 OGEM
8 138 500 935 28 194 569
9 23 772 540 167 404 34 300 32 940
10 46 124 029
11 13 703 777 1 207 000 1 000 000 72 000
12 16 031 424 7 026 000
13 26 095 000 11 460 000
14 12 774 165 8 334 165
15 114 728 395 28 027 165 1 000 000
16
I1 C/PPD/I/1/2 C/PPD/I/1/27
Program rozwoju drogownictwa Budowa ul. Wiarusw Budowa ul. Midzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. ukowska - ul. Grochowska Przebudowa ul. Osieckiej Budowa ul. ysogrskiej Budowa ul. Cukrowniczej Budowa ul. Beskidzkiej Budowa ul. Podhajeckiej Budowa ul. Witoliskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarociska Przebudowa ul. Jana Nowaka Jezioraskiego Budowa ul. Chrzanowskiego Budowa ul. Rusznikarskiej Budowa ul. Sulejkowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul.Omulewskiej Budowa ul. Kokoryczki Budowa ul. Koreaskiej Budowa ul. Trembowelskiej i ul. Pokuckiej Budowa ul. Bitwy Grochowskiej Budowa ul. Biaowieskiej Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Rewitalizacja Placu Szembeka Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudow Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Midzkiej Budowa studni oligoceskiej na Gocawiu Program terenw zielonych Parkowe i rekreacyjnosportowe urzdzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomidzy ulicami: Majdask, 900 90004 2007 2011 WIR 900 400 90001 40002 2014 2014 2014 2014 WIR WIR 700 700 70095 70005 2009 2010 2013 2011 WIR ZGN 600 600 60016 60016 2002 2008 2011 2012 WIR WIR
1 034 300 2 104 940
2 000 000
2 072 000
C/PPD/I/1/28
600
60016
2009
2012
WIR
1 720 000
100 000
1 620 000
1 620 000
C/PPD/I/1/29 C/PPD/I/1/30 C/PPD/I/1/31 C/PPD/I/1/32 C/PPD/I/1/33 C/PPD/I/1/34
600 600 600 600 600 600
60016 60016 60016 60016 60016 60016
2011 2011 2011 2012 2012 2012
2012 2012 2012 2013 2013 2013
WIR WIR WIR WIR WIR WIR
2 172 000 571 500 571 500 1 554 000 527 000 845 000
72 000 31 500 31 500
2 100 000 540 000 540 000 54 000 27 000 45 000 1 500 000 500 000 800 000
2 172 000 571 500 571 500 1 554 000 527 000 845 000
C/PPD/I/1/35 C/PPD/I/1/38 C/PPD/I/1/40 C/PPD/I/1/42
600 600 600 600
60016 60016 60016 60016
2009 2012 2013 2013
2013 2014 2013 2014
WIR WIR WIR WIR
2 600 164 8 334 165 800 000 930 000
164 100 000
2 600 000 5 000 000 800 000 30 000 900 000 3 234 165
2 600 000 8 334 165 800 000 930 000
C/PPD/I/1/43 C/PPD/I/1/44 C/PPD/I/1/45 C/PPD/I/1/46 C/PPD/I/1/47 II8
600 600 600 600 600
60016 60016 60016 60016 60016
2013 2013 2013 2013 2014
2014 2014 2014 2014 2014
WIR WIR WIR WIR WIR
1 500 000 380 000 1 370 000 630 000 550 000 24 195 000 400 000 9 200 000 6 000 000 5 000 000
100 000 30 000 70 000 30 000
1 400 000 350 000 1 300 000 600 000 550 000
1 500 000 380 000 1 370 000 630 000 550 000 23 795 000
3 595 000
C/PPD/II/8/7 C/PPD/II/8/10
21 995 000 2 200 000
400 000
8 000 000 1 200 000
5 000 000 1 000 000
5 000 000
3 595 000
21 595 000 2 200 000
III3 C/PPD/III/3/2 C/PPD/III/3/3 III12 C/PPD/III/12/3
1 840 000 540 000 1 300 000 28 042 484 16 470 079
1 840 000 540 000 1 300 000
1 840 000 540 000 1 300 000 19 363 970 12 432 215
8 678 514 4 037 864
11 814 193 9 182 438
3 249 777 3 249 777
3 000 000
1 300 000
Kruszewskiego, Krypsk i Stock C/PPD/III/12/4 C/PPD/III/12/5 Parkowe urzdzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton" Modernizacja parku im. J. Poliskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserw, Garwoliskiej i Kobielskiej Modernizacja parku "Lenika" Rewitalizacja terenw zielonych nad Jeziorkiem Kamionkowskim Program rozwoju bazy edukacyjnej Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycizcw 7/9 Budowa siedziby placwki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogrdek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26 Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skodowskiej- Curie, ul. Naddnieprzaska 2/4 Urzdzenie terenu placwki wychowania pozaszkolnego (XII Ogrdek Jordanowski) przy ul. Kwatery Gwnej 11 Budowa zespou boisk przy Gimnazjum Nr 26 ul. Fundamentowa Budowa zespou boisk przy Gimnazjum Nr 27 ul. Abrahama 10 Budowa zespou boisk przy XLVII LO im. Stanisawa Wyspiaskiego przy ul. Midzyborskiej 64/70 Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserw 117 Budowa zespou boisk przy Gimnazjum Nr 20 ul. Afrykaska 11 Program pomocy spoecznej Budowa Centrum EdukacyjnoOpiekuczego Gocaw Adaptacja pomieszcze na potrzeby obka przy ul. Prochowej49 Program rozwoju instytucji kultury Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" u zbiegu ul. Wa Miedzeszyski i ul. Gen. E. Fieldorfa 921 92109 2008 2010 WIR 852 853 85203 85305 2008 2010 2010 2010 WIR WIR 801 80120 2008 2011 WIR 900 900 90004 90004 2008 2008 2010 2013 WIR WIR 6 947 555 2 324 850 4 315 800 324 850 2 631 755 2 000 000 2 631 755 2 000 000
C/PPD/III/12/7 C/PPD/III/12/8
900 900
90004 90004
2013 2014
2014 2014
WO WO
1 300 000 1 000 000
1 000 000
300 000 1 000 000
1 300 000 1 000 000
V10 C/PPD/V/10/7
28 470 180 5 868 626
5 177 756 396 626
6 700 000 2 700 000
3 247 000 2 772 000
4 005 424
8 040 000
1 300 000
23 292 424 5 472 000
C/PPD/V/10/9
854
85407
2008
2010
WIR
8 781 130
4 781 130
4 000 000
4 000 000
C/PPD/V/10/10
801
80120
2011
2013
WIR
4 205 000
225 000
1 980 000
2 000 000
4 205 000
C/PPD/V/10/15
854
85407
2013
2013
WIR
1 300 000
1 300 000
1 300 000
C/PPD/V/10/23
801
80110
2013
2013
WIR
1 400 000
1 400 000
1 400 000
C/PPD/V/10/24
801
80110
2013
2013
WIR
700 000
700 000
700 000
C/PPD/V/10/25
801
80120
2013
2013
WIR
1 500 000
1 500 000
1 500 000
C/PPD/V/10/26
801
80101
2011
2013
WIR
3 415 424
250 000
2 025 424
1 140 000
3 415 424
C/PPD/V/10/29
801
80110
2014
2014
WIR
1 300 000
1 300 000
1 300 000
VI6 C/PPD/VI/6/1 C/PPD/VI/6/5
15 058 636 14 458 636 600 000
4 648 800 4 648 800
10 409 836 9 809 836 600 000
10 409 836 9 809 836 600 000
VII7 C/PPD/VII/7/1
12 700 066 12 450 066
4 700 066 4 700 066
8 000 000 7 750 000
8 000 000 7 750 000
C/PPD/VII/7/6
921
92195
2010
2010
WIR
250 000
250 000
250 000
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia) Dzia, rozdzia Grupa wydatkw Wydatki w okresie realizacji projektu (cakowita warto projektu) (7+8+9) 1 1 2 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Odnajdziemy wsplne drogi - poudniowopraski program integracji spoeczno-zawodowej Romw" (Dzielnica Praga Poudnie) 2009 2010 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: 486 588 0 486 588 3 4 5 6 7 8 9 A: PROJEKTY z EFS, EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej w tym: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Wkad prywatny
150 221 336 367 336 367 0 0
150 221 336 367 336 367 0 0
85395
336 367 336 367 214 542
0 0 0
336 367 336 367 214 542
0 0 0
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Bd atrakcyjnym pracownikiem" (Dzielnica Praga Poudnie) 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 1 Program: Grundtvig Uczenie si przez cae ycie Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Rozumienie wartoci uczenia si przez osoby dorose". (Dzielnica Praga Poudnie) 2008 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe
214 542 0
214 542
0 0 121 825 0 121 825 0
606 102
77 279
528 823
458 020 458 020 458 020 458 020 186 900 186 900 0
58 400 58 400 58 400 58 400 1 620 1 620
399 620 399 620 399 620 399 620 185 280 185 280
0 0 0 0 0
0 108 000 163 120 0 148 082 18 879 129 203 56 780 51 220 163 120
B: PROJEKTY z COMENIUS, GRUNTVIG, LEONADRO DA VINCI i MODZIE W DZIAANIU
62 041
62 041
5 180 49 861 7 000 7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0
5 180 49 861 7 000 7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0
0 0 7 000 0 7 000
3. TABLICE ZBIORCZE
3.1. Wydatki w ukadzie zada [z]

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA EDUKACJA OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI FINANSE I RNE ROZLICZENIA Biece 2 400 182 353 4 327 000 87 585 148 7 194 100 211 640 644 41 763 269 11 660 000 4 290 000 255 000 30 597 192 870 000 Majtkowe 3 46 124 029 9 200 000 11 814 193 6 700 000 10 409 836 8 000 000 Razem wydatki 4 446 306 382 4 327 000 96 785 148 19 008 293 218 340 644 52 173 105 19 660 000 4 290 000 255 000 30 597 192 870 000

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Drogi i mosty Utrzymanie i remonty drg Utrzymanie i remonty drg gminnych Owietlenie ulic Iluminacje obiektw architektonicznych Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg Opracowania i analizy zwizane z drogami AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Gospodarka przestrzenna Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego Gospodarowanie nieruchomociami komunalnymi Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania Zarzdzanie pozostaym zasobem Zarzdzanie lokalami uytkowymi i ich eksploatacja GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Utrzymanie porzdku i czystoci Oczyszczanie miasta Zimowe oczyszczanie ulic Letnie oczyszczanie ulic Oczyszczanie pozostaych terenw Oprnianie i zakup koszy ulicznych Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie Gospodarka ciekowa i ochrona wd Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Utrzymanie i konserwacja zieleni Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej Opracowania zwizane z zieleni Plan 2 400 182 353 4 327 000 4 327 000 4 213 500 4 213 500 48 500 8 500 40 000 65 000 87 585 148 3 000 3 000 82 651 748 10 446 430 15 716 748 24 979 450 31 509 120 397 400 270 400 127 000 4 533 000 4 533 000 7 194 100 3 953 376 3 603 376 1 693 600 704 000 1 205 776 150 000 20 000 180 000 276 000 276 000 2 806 624 2 086 624 710 000 10 000 7 194 100 3 953 376 3 603 376 1 693 600 704 000 1 205 776 150 000 20 000 180 000 276 000 276 000 2 806 624 2 086 624 710 000 10 000 397 400 270 400 127 000 w tym Urzd 3 105 152 700 4 327 000 4 327 000 4 213 500 4 213 500 48 500 8 500 40 000 65 000 457 400 3 000 3 000 57 000 17 000 40 000
Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Place zabaw Skadki na rzecz izb rolniczych Gospodarowanie targowiskami i nadzr nad handlem obwonym EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Prowadzenie przedszkoli Prowadzenie publicznych przedszkoli Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Prowadzenie przedszkoli specjalnych Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie publicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie szk podstawowych Prowadzenie publicznych szk podstawowych Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Prowadzenie gimnazjw Prowadzenie publicznych gimnazjw Dotacje dla niepublicznych gimnazjw Prowadzenie licew oglnoksztaccych Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych Prowadzenie licew profilowanych Dotacje dla niepublicznych licew profilowanych Prowadzenie szk zawodowych Prowadzenie publicznych szk zawodowych Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych Prowadzenie publicznych centrw ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodkw doksztacania zawodowego Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych Prowadzenie wietlic szkolnych Prowadzenie placwek wychowania pozaszkolnego Prowadzenie publicznych placwek wychowania pozaszkolnego Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych Zajcia dla uczniw na basenach i w halach sportowych Dowoenie uczniw do szk Prowadzenie stowek szkolnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Zarzdzanie finansami owiaty Zarzdzanie finansami owiaty Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty Nagrody dla nauczycieli Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej Pomoc materialna dla uczniw i studentw Stypendia za wyniki w nauce Stypendia socjalne Doywianie uczniw Realizacja programw edukacyjno-owiatowych (w tym UE) Projekty edukacyjno - owiatowe realizowane w ramach programw Unii Europejskiej Inne zadania (utrzymanie zwizkw zawodowych, wypata zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki) OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Programy zdrowotne Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych
158 100 157 000 100 1 000 211 640 644 199 583 119 41 398 541 37 918 609 3 479 932 1 206 283 1 206 283 2 118 979 2 048 576 70 403 42 097 620 39 459 286 2 638 334 26 562 806 25 993 158 569 648 30 553 374 28 442 785 2 110 589 898 728 898 728 16 637 906 14 585 506 2 052 400 6 457 347 3 947 323 7 046 611 4 073 468 4 073 468 11 179 177 1 009 010 1 330 000 3 058 946 7 000 12 057 525 6 614 106 6 614 106 9 775 747 501 1 639 380 149 530 159 500 815 553 1 132 660 166 620 685 000 281 040 465 020 465 020 324 500 41 763 269 2 377 200 2 377 200
158 100 157 000 100 1 000 25 426 020 23 301 554 3 479 932 3 479 932
70 403 70 403 2 638 334 2 638 334 569 648 569 648 2 143 309 32 720 2 110 589 898 728 898 728 2 059 280 6 880 2 052 400 4 920
10 100 000 1 330 000 7 000 2 124 466
9 775 180 823 149 530 159 500 481 818 685 000 685 000 458 020 458 020
20 175 988 2 377 200 2 377 200
Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowycholowych Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Poudnie Pomoc spoeczna Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej Doywianie Realizacja programw na rzecz spoecznoci romskiej Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze Zasiki i pomoc w naturze wiadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Upowszechnianie kultury i tradycji Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Poudnie Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Poudnie Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Utrzymanie pomnikw, rzeb i innych miejsc pamici REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Dziaalno rekreacyjno-sportowa Utrzymanie obiektw sportowo-rekreacyjnych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Imprezy rekreacyjno-sportowe Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkoleniai wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey Prowadzenie dziaalnoci sportowo - rekreacyjnej Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Poudnie DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Promocja miasta Promocja krajowa Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Wydawnictwa Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Funkcjonowanie Urzdu Miasta Utrzymanie stanowisk pracy Fundusz wynagrodze Wydatki na rzecz pracownika Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Utrzymanie Urzdu Obsuga informatyczna Obsuga teletechniczna Obsuga kancelaryjna Obsuga medialna Ochrona osb i mienia Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic Utrzymanie i dziaalno statutowa Rad Osiedli FINANSE I RNE ROZLICZENIA Zadania z zakresu polityki podatkowej Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych
1 916 200 461 000 16 072 267 2 836 900 9 539 800 1 121 012 2 107 923 466 632 23 313 802 5 211 700 14 320 388 3 447 600 334 114 11 660 000 640 000 640 000 10 980 000 3 480 000 3 480 000 7 500 000 7 500 000 40 000 40 000 4 290 000 511 000 511 000 3 779 000 200 000 679 000 2 900 000 2 900 000 255 000 255 000 255 000 80 000 55 000 120 000 30 597 192 29 669 852 24 619 952 24 299 952 320 000 5 049 900 579 000 2 059 300 390 000 338 000 1 000 000 70 000 613 600 927 340 761 268 166 072 870 000 870 000 870 000
1 916 200 461 000
17 798 788 14 320 388 3 447 600 30 800 11 660 000 640 000 640 000 10 980 000 3 480 000 3 480 000 7 500 000 7 500 000 40 000 40 000 4 190 000 411 000 411 000 3 779 000 200 000 679 000 2 900 000 2 900 000 255 000 255 000 255 000 80 000 55 000 120 000 30 597 192 29 669 852 24 619 952 24 299 952 320 000 5 049 900 579 000 2 059 300 390 000 338 000 1 000 000 70 000 613 600 927 340 761 268 166 072 870 000 870 000 870 000

Wyszczeglnienie 1 OGEM AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Gospodarka przestrzenna Rewitalizacja Placu Szembeka Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudow GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Parkowe i rekreacyjno-sportowe urzdzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomidzy ulicami: Majdask, Kruszewskiego, Krypsk i Stock Parkowe urzdzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton" EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycizcw 7/9 Budowa siedziby placwki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogrdek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Pomoc spoeczna Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuczego Gocaw Adaptacja pomieszcze na potrzeby obka przy ul. Prochowej49 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wa Miedzeszyski i ul. Gen. E. Fieldorfa Plan 2 46 124 029 9 200 000 8 000 000 8 000 000 1 200 000 1 200 000 11 814 193 11 814 193 9 182 438 2 631 755 6 700 000 6 700 000 2 700 000 4 000 000 10 409 836 10 409 836 9 809 836 600 000 8 000 000 7 750 000 7 750 000 250 000 250 000

Wyszczeglnienie 1 RAZEM SFERY AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Rewitalizacja Placu Szembeka Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudow GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Program terenw zielonych Parkowe i rekreacyjno-sportowe urzdzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomidzy ulicami: Majdask, Kruszewskiego, Krypsk i Stock Parkowe urzdzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton" EDUKACJA Program rozwoju bazy edukacyjnej Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycizcw 7/9 Budowa siedziby placwki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogrdek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Program pomocy spoecznej Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuczego Gocaw Adaptacja pomieszcze na potrzeby obka przy ul. Prochowej 49 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Program rozwoju instytucji kultury Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wa Miedzeszyski i ul. Gen. E. Fieldorfa II sfera 8 program WPI 7 zadanie 10 zadanie III sfera 12 program WPI 3 zadanie 4 zadanie V sfera 10 program WPI 7 zadanie 9 zadanie VI sfera 6 program WPI 1 zadanie 5 zadanie VII sfera 7 program WPI 1 zadanie 6 zadanie Podzia 2 Plan 3 46 124 029 9 200 000 9 200 000 8 000 000 1 200 000 11 814 193 11 814 193 9 182 438 2 631 755 6 700 000 6 700 000 2 700 000 4 000 000 10 409 836 10 409 836 9 809 836 600 000 8 000 000 8 000 000 7 750 000 250 000
Wyszczeglnienie 1 OGEM DOCHODY BIECE DOCHODY WASNE Podatki i opaty lokalne ogem Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek od rodkw transportowych Opata targowa Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Opaty za zajcie pasa drogowego Dochody z mienia Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy mienia Pozostae dochody Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z usug DOCHODY MAJTKOWE DOCHODY WASNE Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych wpywy ze sprzeday lokali uytkowych DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY Plan dochodw na 2010 rok 2 153 644 724 138 144 724 138 144 724 29 332 500 28 400 000 2 500 630 000 300 000 630 990 630 990 70 196 000 22 046 000 48 150 000 37 985 234 80 000 610 000 1 062 100 413 700 35 819 434 15 500 000 15 500 000 800 000 Kalkulacja rodkw na 2010 rok 3 446 306 382 117 085 924 117 085 924 29 332 500 28 400 000 2 500 630 000 300 000 630 990 630 990 49 137 200 15 432 200 33 705 000 37 985 234 80 000 610 000 1 062 100 413 700 35 819 434 10 850 000 10 850 000 560 000 Prognoza dochodw na 2011 rok 4 152 725 051 139 125 051 139 125 051 29 732 500 28 800 000 2 500 630 000 300 000 648 657 648 657 70 006 000 21 055 000 48 951 000 38 737 894 81 000 620 000 1 072 400 315 700 36 648 794 13 600 000 13 600 000 600 000 Kalkulacja rodkw na 2011 rok 5 395 842 526 118 123 251 118 123 251 29 732 500 28 800 000 2 500 630 000 300 000 648 657 648 657 49 004 200 14 738 500 34 265 700 38 737 894 81 000 620 000 1 072 400 315 700 36 648 794 9 520 000 9 520 000 420 000 Prognoza dochodw na 2012 rok 6 150 833 653 140 933 653 140 933 653 29 882 500 29 000 000 2 500 630 000 250 000 666 819 666 819 70 831 020 21 063 000 49 768 020 39 553 314 82 000 630 000 1 083 000 257 700 37 500 614 9 900 000 9 900 000 600 000 Kalkulacja rodkw na 2012 rok 7 387 483 844 119 684 347 119 684 347 29 882 500 29 000 000 2 500 630 000 250 000 666 819 666 819 49 581 714 14 744 100 34 837 614 39 553 314 82 000 630 000 1 083 000 257 700 37 500 614 6 930 000 6 930 000 420 000 Dynamika% (kol. 4/2) 8 99,4 100,7 100,7 101,4 101,4 100,0 100,0 100,0 102,8 102,8 99,7 95,5 101,7 102,0 101,3 101,6 101,0 76,3 102,3 87,7 87,7 75,0 Dynamika% (kol. 5/3) 9 88,7 100,9 100,9 101,4 101,4 100,0 100,0 100,0 102,8 102,8 99,7 95,5 101,7 102,0 101,3 101,6 101,0 76,3 102,3 87,7 87,7 75,0 Dynamika% (kol. 6/4) 10 98,8 101,3 101,3 100,5 100,7 100,0 100,0 83,3 102,8 102,8 101,2 100,0 101,7 102,1 101,2 101,6 101,0 81,6 102,3 72,8 72,8 100,0 Dynamika% (kol. 7/5) 11 97,9 101,3 101,3 100,5 100,7 100,0 100,0 83,3 102,8 102,8 101,2 100,0 101,7 102,1 101,2 101,6 101,0 81,6 102,3 72,8 72,8 100,0
14 700 000 10 000 000 4 500 000 200 000
10 290 000 7 000 000 3 150 000 140 000 318 370 458
13 000 000 8 000 000 4 800 000 200 000
9 100 000 5 600 000 3 360 000 140 000 268 199 275
9 300 000 4 000 000 5 100 000 200 000
6 510 000 2 800 000 3 570 000 140 000 260 869 497
88,4 80,0 106,7 100,0
88,4 80,0 106,7 100,0 84,2
71,5 50,0 106,3 100,0
71,5 50,0 106,3 100,0 97,3

Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM Wydatki biece Wydatki majtkowe 010 Rolnictwo i owiectwo Wydatki biece Wydatki majtkowe 01030 Izby rolnicze Wydatki biece Wydatki majtkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Wydatki biece Wydatki majtkowe 40002 Dostarczanie wody Wydatki biece Wydatki majtkowe 500 Handel Wydatki biece Wydatki majtkowe 50095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 600 Transport i czno Wydatki biece Wydatki majtkowe 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki biece Wydatki majtkowe 60095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 65 000 65 000 7 431 100 7 431 100 7 496 100 7 496 100 8 001 752 6 794 752 1 207 000 7 936 752 6 729 752 1 207 000 65 000 65 000 13 261 702 6 235 702 7 026 000 13 196 702 6 170 702 7 026 000 65 000 65 000 106,7 90,6 106,8 90,6 100,0 100,0 165,7 91,8 582,1 166,3 91,7 582,1 100,0 100,0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0 100,0 100,0 100,0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0 100,0 100,0 100,0 276 000 276 000 270 000 270 000 266 900 266 900 97,8 97,8 98,9 98,9 276 000 276 000 270 000 270 000 266 900 266 900 97,8 97,8 98,9 98,9 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 Wyszczeglnienie 3 Plan wydatkw na 2010 rok 4 446 306 382 400 182 353 46 124 029 100 100 Prognoza wydatkw na 2011 rok 5 395 842 526 382 138 749 13 703 777 100 100 Prognoza wydatkw na 2012 rok 6 387 483 844 371 452 420 16 031 424 100 100 Dynamika% (kol. 5/4) 7 88,7 95,5 29,7 100,0 100,0 Dynamika% kol. (6/5) 8 97,9 97,2 117,0 100,0 100,0
700
Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biece Wydatki majtkowe 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Wydatki biece Wydatki majtkowe 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece Wydatki majtkowe 70095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe
96 782 148 87 582 148 9 200 000 24 979 450 24 979 450 63 802 698 62 602 698 1 200 000 8 000 000 8 000 000 3 000 3 000 3 000 3 000 30 422 580 30 422 580 927 340 927 340 29 240 240 29 240 240 255 000 255 000 870 000
83 503 918 77 503 918 6 000 000 23 642 380 23 642 380 54 861 538 53 861 538 1 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 3 000 3 000 3 000 31 249 935 31 249 935 837 605 837 605 30 189 090 30 189 090 223 240 223 240 1 048 568
77 631 530 72 631 530 5 000 000 22 535 143 22 535 143 50 096 387 50 096 387 5 000 000 5 000 000 3 000 3 000 3 000 3 000 30 815 932 30 815 932 837 605 837 605 29 710 327 29 710 327 268 000 268 000 895 456
86,3 88,5 65,2 94,6 94,6 86,0 86,0 83,3 62,5 62,5 100,0 100,0 100,0 100,0 102,7 102,7 90,3 90,3 103,2 103,2 87,5 87,5 120,5
93,0 93,7 83,3 95,3 95,3 91,3 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 98,6 100,0 100,0 98,4 98,4 120,1 120,1 85,4
710
750
756
870 000 870 000 870 000 196 922 094 194 222 094 2 700 000 44 374 330 44 374 330 2 145 179 2 145 179 43 800 568 43 800 568 1 210 283 1 210 283 28 491 706 28 491 706 1 330 000 1 330 000 6 644 106
1 048 568 1 048 568 1 048 568 194 558 810 191 311 810 3 247 000 44 360 451 44 110 451 250 000 2 207 890 2 207 890 43 283 002 43 283 002 1 235 100 1 235 100 29 133 042 29 133 042 1 330 000 1 330 000 6 694 106
895 456 895 456 895 456 194 284 843 190 279 419 4 005 424 45 992 013 43 966 589 2 025 424 2 188 250 2 188 250 42 997 043 42 997 043 1 221 720 1 221 720 28 998 306 28 998 306 1 330 000 1 330 000 6 639 849
120,5 120,5 120,5 98,8 98,5 120,3 100,0 99,4 102,9 102,9 98,8 98,8 102,1 102,1 102,3 102,3 100,0 100,0 100,8
85,4 85,4 85,4 99,9 99,5 123,4 103,7 99,7 810,2 99,1 99,1 99,3 99,3 98,9 98,9 99,5 99,5 100,0 100,0 99,2
801
Owiata i wychowanie Wydatki biece Wydatki majtkowe 80101 Szkoy podstawowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki biece Wydatki majtkowe 80104 Przedszkola Wydatki biece Wydatki majtkowe 80105 Przedszkola specjalne Wydatki biece Wydatki majtkowe 80110 Gimnazja Wydatki biece Wydatki majtkowe 80113 Dowoenie uczniw do szk Wydatki biece Wydatki majtkowe 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-
administracyjnej szk Wydatki biece Wydatki majtkowe 80120 Licea oglnoksztacce Wydatki biece Wydatki majtkowe 80123 Licea profilowane Wydatki biece Wydatki majtkowe 80130 Szkoy zawodowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Wydatki biece Wydatki majtkowe 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki majtkowe 80148 Stowki szkolne Wydatki biece Wydatki majtkowe 80195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 851 Ochrona zdrowia Wydatki biece Wydatki majtkowe 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece Wydatki majtkowe 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 852 Pomoc spoeczna Wydatki biece Wydatki majtkowe 85203 Orodki wsparcia Wydatki biece Wydatki majtkowe 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki biece 3 447 600 3 447 600 3 326 600 3 326 600 3 003 590 3 003 590 96,5 96,5 90,3 90,3 7 312 223 5 673 164 5 580 783 77,6 98,4 315 400 315 400 315 400 100,0 100,0 49 270 436 39 460 600 9 809 836 10 930 848 1 121 012 9 809 836 14 750 000 14 750 000 14 750 000 100,0 100,0 1 069 200 1 069 200 528 000 528 000 9,8 95,4 49,4 49,4 36 646 229 36 646 229 34 691 768 34 691 768 74,4 92,9 94,7 94,7 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800 100,0 100,0 100,0 100,0 914 914 914 100,0 100,0 2 377 200 2 377 200 2 411 100 2 411 100 2 370 000 2 370 000 101,4 101,4 98,3 98,3 2 395 914 2 395 914 2 429 814 2 429 814 2 388 714 2 388 714 101,4 101,4 98,3 98,3 2 666 053 2 666 053 2 202 392 2 202 392 2 202 392 2 202 392 82,6 82,6 100,0 100,0 3 139 996 3 139 996 3 434 782 3 434 782 3 338 755 3 338 755 109,4 109,4 97,2 97,2 691 218 691 218 923 931 923 931 923 931 923 931 133,7 133,7 100,0 100,0 6 490 247 6 706 535 6 655 355 103,3 99,2 20 606 166 20 606 166 17 591 632 17 591 632 17 517 521 17 517 521 85,4 85,4 99,6 99,6 34 433 514 31 733 514 2 700 000 898 728 898 728 34 748 594 31 751 594 2 997 000 707 353 707 353 33 572 355 31 592 355 1 980 000 707 353 707 353 100,9 100,1 111,0 78,7 78,7 96,6 99,5 66,1 100,0 100,0 6 644 106 6 694 106 6 639 849 100,8 99,2
6 490 247
6 706 535
6 655 355
103,3
99,2
914
914
914
100,0
100,0
14 750 000
14 750 000
14 750 000
100,0
100,0
315 400
315 400
315 400
100,0
100,0
7 312 223
5 673 164
5 580 783
77,6
98,4
Wydatki majtkowe 85219 Orodki pomocy spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki biece Wydatki majtkowe 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85305 obki Wydatki biece Wydatki majtkowe 85395 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biece Wydatki majtkowe 85401 wietlice szkolne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki biece Wydatki majtkowe 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Wydatki biece Wydatki majtkowe 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wydatki biece Wydatki majtkowe 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki majtkowe 85495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki biece Wydatki majtkowe 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece Wydatki majtkowe 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki biece Wydatki majtkowe 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych 13 910 817 2 096 624 11 814 193 10 000 5 264 492 2 014 715 3 249 777 10 000 10 000 1 680 215 1 680 215 37,8 96,1 27,5 100,0 100,0 31,9 83,4 15 562 093 3 747 900 11 814 193 1 245 776 1 245 776 6 489 992 3 240 215 3 249 777 930 000 930 000 930 000 930 000 2 885 715 2 885 715 41,7 86,5 27,5 74,7 74,7 100,0 100,0 44,5 89,1 81 652 81 652 81 791 81 791 81 791 81 791 100,2 100,2 100,0 100,0 56 283 56 283 75 235 75 235 75 235 75 235 133,7 133,7 100,0 100,0 1 132 660 1 132 660 1 132 660 1 132 660 1 132 660 1 132 660 100,0 100,0 100,0 100,0 8 296 468 4 296 468 4 000 000 815 553 769 743 769 743 94,4 100,0 4 297 086 4 297 086 4 260 696 4 260 696 51,8 100,0 99,2 99,2 3 957 323 4 116 772 4 101 262 104,0 99,6 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 100,0 100,0 100,0 100,0 21 418 550 17 418 550 4 000 000 7 071 611 7 071 611 7 131 652 7 131 652 7 103 941 7 103 941 100,8 100,8 99,6 99,6 17 611 939 17 611 939 17 532 328 17 532 328 82,2 101,1 99,5 99,5 600 000 336 367 336 367 936 367 336 367 600 000 600 000 124 685 124 685 124 685 124 685 124 685 124 685 100,0 100,0 100,0 100,0 2 849 880 2 849 880 2 147 980 2 147 980 1 847 380 1 847 380 75,4 75,4 86,0 86,0 9 539 800 9 539 800 9 239 200 9 239 200 8 541 930 8 541 930 96,8 96,8 92,5 92,5
3 957 323
4 116 772
4 101 262
104,0
99,6
815 553
769 743
769 743
94,4
100,0
Wydatki biece Wydatki majtkowe 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji Wydatki biece Wydatki majtkowe 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki biece Wydatki majtkowe 90095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biece Wydatki majtkowe 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury Wydatki biece Wydatki majtkowe 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece Wydatki majtkowe 92116 Biblioteki Wydatki biece Wydatki majtkowe 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki biece Wydatki majtkowe 92601 Obiekty sportowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 92604 Instytucje kultury fizycznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece Wydatki majtkowe
10 000 10 000 10 000 48 500 48 500 337 000 337 000 19 660 000 11 660 000 8 000 000 640 000 640 000 11 230 000 3 480 000 7 750 000 7 500 000 7 500 000 290 000 40 000 250 000 4 290 000 4 290 000 511 000 511 000 2 900 000 2 900 000 879 000 879 000
10 000 10 000 10 000 48 500 48 500 227 000 227 000 10 669 900 10 669 900 439 500 439 500 3 233 700 3 233 700 6 956 700 6 956 700 40 000 40 000 3 357 569 3 357 569 371 000 371 000 1 881 409 1 881 409 1 105 160 1 105 160
10 000 10 000 10 000 48 500 48 500 207 000 207 000 9 729 187 9 729 187 403 707 403 707 2 945 610 2 945 610 6 339 870 6 339 870 40 000 40 000 3 095 669 3 095 669 285 780 285 780 1 741 729 1 741 729 1 068 160 1 068 160
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 67,4 67,4 54,3 91,5 68,7 68,7 28,8 92,9 92,8 92,8 13,8 100,0 78,3 78,3 72,6 72,6 64,9 64,9 125,7 125,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,2 91,2 91,2 91,2 91,9 91,9 91,1 91,1 91,1 91,1 100,0 100,0 92,2 92,2 77,0 77,0 92,6 92,6 96,7 96,7

Wyszczeglnienie 1 OGEM Wydatki biece Wydatki majtkowe TRANSPORT I KOMUNIKACJA Wydatki biece Wydatki majtkowe Drogi i mosty Wydatki biece Wydatki majtkowe AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Wydatki biece Wydatki majtkowe Gospodarka przestrzenna Wydatki biece Wydatki majtkowe Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym 96 785 148 87 585 148 9 200 000 8 003 000 3 000 8 000 000 83 851 748 4 327 000 4 327 000 Plan wydatkw na 2010 rok 2 446 306 382 400 182 353 46 124 029 4 327 000 4 327 000 Prognoza wydatkw na 2011 rok 3 395 842 526 382 138 749 13 703 777 4 850 252 3 643 252 1 207 000 4 850 252 3 643 252 1 207 000 83 506 918 77 506 918 6 000 000 5 003 000 3 000 5 000 000 73 539 163 Prognoza wydatkw na 2012 rok 4 387 483 844 371 452 420 16 031 424 10 346 242 3 320 242 7 026 000 10 346 242 3 320 242 7 026 000 77 634 530 72 634 530 5 000 000 5 003 000 3 000 5 000 000 67 668 063 Dynamika% (kol. 3/2) 5 88,7 95,5 29,7 112,1 84,2 112,1 84,2 86,3 88,5 65,2 62,5 100,0 62,5 87,7 Dynamika% (kol. 4/3) 6 97,9 97,2 117,0 213,3 91,1 582,1 213,3 91,1 582,1 93,0 93,7 83,3 100,0 100,0 100,0 92,0
Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Wydatki biece Wydatki majtkowe Zarzdzanie pozostaym zasobem Wydatki biece Wydatki majtkowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wydatki biece Wydatki majtkowe Utrzymanie porzdku i czystoci Wydatki biece Wydatki majtkowe Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece Wydatki majtkowe Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Wydatki biece Wydatki majtkowe EDUKACJA Wydatki biece Wydatki majtkowe Nauczanie i wychowanie Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Wydatki biece Wydatki majtkowe OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Wydatki biece Wydatki majtkowe Programy zdrowotne Wydatki biece Wydatki majtkowe Pomoc spoeczna Wydatki biece Wydatki majtkowe Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze Wydatki biece Wydatki majtkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Wydatki biece Wydatki majtkowe Upowszechnianie kultury i tradycji Wydatki biece Wydatki majtkowe Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Wydatki biece Wydatki majtkowe REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Wydatki biece Wydatki majtkowe Dziaalno rekreacyjno-sportowa Wydatki biece Wydatki majtkowe Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece
82 651 748 1 200 000 397 400 397 400 4 533 000 4 533 000 19 008 293 7 194 100 11 814 193 3 953 376 3 953 376 276 000 276 000 14 620 817 2 806 624 11 814 193 158 100 158 100 218 340 644 211 640 644 6 700 000 206 283 119 199 583 119 6 700 000 12 057 525 12 057 525 52 173 105 41 763 269 10 409 836 2 377 200 2 377 200 26 482 103 16 072 267 10 409 836 23 313 802 23 313 802 19 660 000 11 660 000 8 000 000 640 000 640 000 18 730 000 10 980 000 7 750 000 290 000 40 000 250 000 4 290 000 4 290 000 511 000 511 000 3 779 000 3 779 000
72 539 163 1 000 000 445 400 445 400 4 519 355 4 519 355 9 912 592 6 662 815 3 249 777 3 510 000 3 510 000 270 000 270 000 5 974 492 2 724 715 3 249 777 158 100 158 100 212 170 749 208 923 749 3 247 000 200 320 891 197 073 891 3 247 000 11 849 858 11 849 858 38 646 431 38 646 431 2 411 100 2 411 100 14 215 753 14 215 753 22 019 578 22 019 578 10 669 900 10 669 900 439 500 439 500 10 190 400 10 190 400 40 000 40 000 3 357 569 3 357 569 371 000 371 000 2 986 569 2 986 569
67 668 063 461 477 461 477 4 501 990 4 501 990 6 069 175 6 069 175 3 253 960 3 253 960 266 900 266 900 2 390 215 2 390 215 158 100 158 100 211 817 171 207 811 747 4 005 424 200 012 570 196 007 146 4 005 424 11 804 601 11 804 601 36 650 870 36 650 870 2 370 000 2 370 000 12 676 683 12 676 683 21 604 187 21 604 187 9 729 187 9 729 187 403 707 403 707 9 285 480 9 285 480 40 000 40 000 3 095 669 3 095 669 285 780 285 780 2 809 889 2 809 889
87,8 83,3 112,1 112,1 99,7 99,7 52,1 92,6 27,5 88,8 88,8 97,8 97,8 40,9 97,1 27,5 100,0 100,0 97,2 98,7 48,5 97,1 98,7 48,5 98,3 98,3 74,1 92,5 101,4 101,4 53,7 88,4 94,4 94,4 54,3 91,5 68,7 68,7 54,4 92,8 13,8 100,0 78,3 78,3 72,6 72,6 79,0 79,0
93,3 103,6 103,6 99,6 99,6 61,2 91,1 92,7 92,7 98,9 98,9 40,0 87,7 100,0 100,0 99,8 99,5 123,4 99,8 99,5 123,4 99,6 99,6 94,8 94,8 98,3 98,3 89,2 89,2 98,1 98,1 91,2 91,2 91,9 91,9 91,1 91,1 100,0 100,0 92,2 92,2 77,0 77,0 94,1 94,1
Wydatki majtkowe DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Wydatki biece Wydatki majtkowe Promocja miasta Wydatki biece Wydatki majtkowe ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Wydatki biece Wydatki majtkowe Funkcjonowanie Urzdu Miasta Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Wydatki biece Wydatki majtkowe FINANSE I RNE ROZLICZENIA Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania z zakresu polityki podatkowej Wydatki biece Wydatki majtkowe 870 000 870 000 1 048 568 1 048 568 895 456 895 456 120,5 120,5 85,4 85,4 870 000 870 000 1 048 568 1 048 568 895 456 895 456 120,5 120,5 85,4 85,4 927 340 927 340 837 605 837 605 837 605 837 605 90,3 90,3 100,0 100,0 29 669 852 29 669 852 30 618 702 30 618 702 30 139 939 30 139 939 103,2 103,2 98,4 98,4 30 597 192 30 597 192 31 456 307 31 456 307 30 977 544 30 977 544 102,8 102,8 98,5 98,5 255 000 255 000 223 240 223 240 268 000 268 000 87,5 87,5 120,1 120,1 255 000 255 000 223 240 223 240 268 000 268 000 87,5 87,5 120,1 120,1

rodki do dyspozycji Dzielnicy na realizacj zada, w tym: 1. Dochody biece w tym: Podatki i opaty lokalne ogem Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Dochody z mienia Pozostae dochody 2. Dochody majtkowe w tym: Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci 3. Dodatkowe rodki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy DOCHODY DZIELNICY OGEM DOCHODY BIECE Podatki i opaty lokalne ogem w tym: podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek od rodkw transportowych opata targowa Podatek od nieruchomoci Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjto na poziomie okrelonym w obowizujcej uchwale Rady m.st. Warszawy. od osb prawnych Plan na 2010r. Przypis x wskanik cigalnoci + spodziewane zalege wpywy 22 200 000 78,2% 446 306 382 117 085 924 29 332 500 630 990 49 137 200 37 985 234 10 850 000 10 290 000 560 000 318 370 458 446 306 382 117 085 924 29 332 500 100,0% 26,2% 25,1% 0,5% 42,0% 32,4% 2,4% 94,8% 5,2% 71,3% 100,0% 26,2% 25,1%
28 400 000 2 500 630 000 300 000 28 400 000
96,8% 0,0% 2,1% 1,0% 96,8%
przypis wskanik cigalnoci spodziewane zalege wpywy razem przypis na 2009r. powierzchnia mieszkalna x stawka powierzchnia mieszkalna stawka powierzchnia na dziaalno x stawka powierzchnia na dziaalno stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn stawka powierzchnia pozostaych budynkw x stawka powierzchnia pozostaych budynkw stawka warto budowli x stawka% warto budowli stawka grunty pod dziaalno x stawka grunty pod dziaalno stawka grunty pozostae x stawka grunty pozostae stawka Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010r. Przypis x wskanik cigalnoci + spodziewane zalege wpywy przypis wskanik cigalnoci spodziewane zalege wpywy razem przypis na 2009r. powierzchnia mieszkalna x stawka powierzchnia mieszkalna stawka powierzchnia na dziaalno x stawka powierzchnia na dziaalno stawka powierzchnia pod dziaalno medyczn x stawka powierzchnia na dziaalno medyczn stawka powierzchnia pozostaych budynkw x stawka powierzchnia pozostaych budynkw stawka warto budowli x stawka% warto budowli stawka grunty pod dziaalno x stawka grunty pod dziaalno stawka grunty pozostae x stawka grunty pozostae stawka Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2. Uchwaa Nr XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 padziernika 2008r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci.
22 236 393,96 95,00% 1 075 424,75 22 236 393,96 1 468 551,76 2 368 631,87 0,62 17 871 440,75 902 142,39 19,81 204 714,51 51 051,00 4,01 588 616,21 88 647,02 6,64 1 175 766,44 58 788 322,00 2,00% 253 483,64 342 545,46 0,74 673 820,65 2 246 068,84 0,30
6 200 000
21,8%
6 240 142,96 80,00% 1 218 324,00 6 240 142,96 1 192 389,14 1 923 208,29 0,62 3 326 248,76 167 907,56 19,81 14 751,15 3 678,59 4,01 438 392,72 66 023 6,64 341 056,90 17 052 845 2,00% 253 483,64 342 545,46 0,74 673 820,65 2 246 068,84 0,30
Podatek rolny Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Podstaw opodatkowania podatkiem rolnym ustala si w dwojaki sposb: 1.Jeli podmioty opodatkowania tworz gospodarstwo rolne, to podstaw ich opodatkowania stanowi liczba hektarw przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi rwnowarto pienin 2,5 q yta (tj. 139,50 z) 2. Dla gruntw nie tworzcych gospodarstw rolnych podstaw opodatkowania stanowi liczba hektarw fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi rwnowarto pienin 5q yta (tj. 279 z) od osb fizycznych Plan na 2010r.: powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopie windykacji + spodziewane zalege wpywy powierzchnia ha przeliczeniowych stawka stopie windykacji spodziewane zalege wpywy powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopie cigalnoci powierzchnia ha fizycznych stawka stopie cigalnoci Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z pn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008r. w sprawie redniej ceny skupu yta za okres pierwszych trzech kwartaw 2008r. (M.P. z dnia 27 padziernika 2008r. Nr 81, poz. 717). Podatek od rodkw transportowych Zaoenia: Podstaw do oszacowania takiej wielkoci dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjto na poziomie okrelonym w obowizujcej uchwale Rady m. st. Warszawy. od osb prawnych Plan na 2010r. liczba pojazdw w poszczeglnych grupach rodzajowych x stawka x wskanik cigalnoci + spodziewane zalege wpywy 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 2. od samochodu ciarowego o dwch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: rwnej lub wyszej ni 15 ton liczba pojazdw stawka
2 500
0,0%
2 173,57
326,43 2 500 100,0%
14,70 139,50 100,00% 122,92
1,17 279,00 100,00%
630 000
2,1%
450 000
71,4%
32 688,88 3 489,36 12 469,00 62,00% 19 375,00 50 625,00 62,00% 9 824,52 19 834,00 62,00% 15 324,54 15 324,54 21 1 177,00
wskanik cigalnoci 3. od samochodu ciarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 17 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 4. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dwch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 18 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 25 ton i poniej 31 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. rwnej lub wyszej ni 31 ton do 36 ton wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 5. od przyczepy lub naczepy, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: od 7 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 6. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton i poniej 18 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 18 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 7. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: a. mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Spodziewane zalege wpywy Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010r. liczba pojazdw w poszczeglnych grupach rodzajowych x stawka x wskanik cigalnoci+ spodziewane zalege wpywy 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej: a. powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie liczba pojazdw
62,00% 12 409,92 12 409,92 24 834,00 62,00% 97 831,66
387,50 1 625,00 62,00% 775,00 1 1 250,00 62,00% 96 669,16 86 1 813,00 62,00% 1 731,04
1 731,04 4 698,00 62,00% 102 432,68
1 292,70 5 417,00 62,00% 4 652,48 16 469,00 62,00% 96 487,50 249 625,00 62,00% 10 598,28 6 722,04 13 834,00 62,00% 3 876,24 6 1 042,00 62,00% 176 983,00
180 000
28,6%
25 948,20 562,80 2 469,00 60,00% 12 375,00 33
stawka wskanik cigalnoci c. powyej 9 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 2. od samochodu ciarowego o dwch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: rwnej lub wyszej ni 15 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 3. od samochodu ciarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie cakowitej: rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 17 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 4. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dwch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a. rwnej lub wyszej ni 12 ton i poniej 18 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 25 ton i poniej 31 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 5. od przyczepy lub naczepy, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: od 7 ton i poniej 12 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 6. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit: a. rwn lub wysz ni 12 ton i poniej 18 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwn lub wysz ni 18 ton i poniej 25 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci c. powyej 36 ton liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci 7. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: a. mniejszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci b. rwnej lub wyszej ni 30 miejsc liczba pojazdw stawka wskanik cigalnoci Spodziewane zalege wpywy Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawa prawna:
625,00 60,00% 13 010,40 26 834,00 60,00% 21 186,00 21 186,00 30 1 177,00 60,00% 5 504,40 5 504,40 11 834,00 60,00% 23 817,00
750,00 2 625,00 60,00% 6 750,00 9 1 250,00 60,00% 16 317,00 15 1 813,00 60,00% 1 675,20
1 675,20 4 698,00 60,00% 14 284,20
500,40 2 417,00 60,00% 4 783,80 17 469,00 60,00% 9 000,00 24 625,00 60,00% 2 751,60 1 501,20 3 834,00 60,00% 1 250,40 2 1 042,00 60,00% 84 833,40
1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2.Uchwaa Nr XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 padziernika 2008r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na 2009r. Opata targowa Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. przy zaoeniu, e targowisko wok Stadionu X-lecia nie bdzie funkcjonowao. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2. Uchwaa Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminw patnoci i wysokoci stawek opaty targowej. Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw w tym: Opaty za zajcie pasa drogowego Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. Plan na 2010r. Opaty za zajcie pasa drogowego: 1. prowadzenie robt 2. umieszczenie obiektu budowlanego 3. umieszczenie urzdze infrastruktury technicznej 4. wpywy zalege Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) 2. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okrelenia warunkw udzielania zezwole za zajcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwaa nr XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008r. zmieniajca uchwa w sprawie wysokoci stawek opat za zajcie pasa drogowego drg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjtkiem autostrad i drg ekspresowych. Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Dochody z mienia (70%) w tym: Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Zaoenia: Zaoono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntw, od ktrego zaley wysoko opat za uytkowanie wieczyste. I opata za oddanie nieruchomoci w uytkowanie wieczyste Opaty roczne za uytkowanie wieczyste Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pon. zm.) 32 200 15 400 000 0,2% 99,8% 15 432 200 31,4% 49 137 200 42,0% 630 990 100,0% 630 990 0,5% 300 000 1,0%
460 790,28 160 009,34 6 290,10 3 900,28
Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Dochody z najmu i dzierawy mienia Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. z tytuu czynszw za mieszkania komunalne powierzchnia z tytuu najmu lokali uytkowych powierzchnia z tytuu najmu garay powierzchnia z tytuu dzierawy gruntw powierzchnia z tytuu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia z tytuu pozostaych dochodw z najmu i dzierawy mienia: w tym: z tytuu najmu pomieszcze w budynku Urzdu z tytuu udostpnienia gruntw stanowicych wasno m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pon. zm.) 2. Zarzdzenie Nr 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni uytkowej w lokalach mieszkalnych, ktrych wacicielem jest m.st. Warszawa. Klasyfikacja: rozdzia: 70005, 75023 Pozostae dochody w tym: Wpywy z rnych opat w tym: koszty zastpstwa procesowego, komornicze i sdowe. Wpywy z usug w tym: Zwrot odpatnoci za media Pozostae odpatnoci wnoszone przez rodzicw za pobyt dzieci w przedszkolach - opata staa poytki uzyskiwane z nieruchomoci np. anteny zbiorcze, domofony zwroty kosztw poniesionych za wycen nieruchomoci Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw w tym: 250 000,00 100 000,00 59 500,00 w tym: 5 510 674,00 2 350 000,00 10 000,00 610 000 1 062 100 413 700 1,6% 2,8% 1,1% 27 948 760 7 870 674 80 000 0,2% 37 985 234 32,4% 18 550 000 475 185 8 750 000 113 574 420 000 13 105 5 511 100 150 000 315 000 1 027 158 900 127 000,00 100 000,00 0,5% 0,9% 16,4% 1,2% 26,0% 55,0% 33 705 000 68,6%
80 000,00 35 819 434 94,3%
rozliczenia z lat ubiegych -ZGN rozliczenia z lat ubiegych- Urzd jednostka zwrot nienalenie pobranych wiadcze z pomocy spoecznej (rozliczenia z lat ubiegych)
odszkodowania z PZU wpywy skadek zdrowotnych opaconych od nienalenie pobranych wiadcze, refundacja skadek przez inne podmioty Klasyfikacja: rozdzia: 70005, 75023, 75647, 80104, 80105, 85213, 85214, 85219. DOCHODY MAJTKOWE (70%) w tym: Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci w tym: Wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych w tym: Wpywy ze sprzeday w roku budetowym: Adres nieruchomoci ul. Skaryszewskar.Targowej Warto: Powierzchnia (m2): Wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych Wpywy ze sprzeday w roku budetowym: Liczba lokali: Powierzchnia (m2): Wpywy wynikajce ze sprzeday zrealizowanej w latach poprzednich Wpywy ze sprzeday lokali uytkowych Wpywy ze sprzeday w roku budetowym: Liczba lokali: Powierzchnia (m2): Wpywy wynikajce ze sprzeday zrealizowanej w latach poprzednich Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Zaoenia: Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku. Klasyfikacja: rozdzia: 70005 DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
3 100,00 1 100,00
10 850 000
2,4%
10 290 000 560 000 10 290 000
94,8% 5,2% 94,8%
7 000 000
68,0%
10 000 000,00
10 000 000,00 6 250 3 150 000 4 479 750,00 150 5 973 20 250,00 140 000 148 500,00 15 450 51 500,00 1,4% 30,6%
560 000
5,2%
318 370 458
71,3%
WPYWY 1 WPYWY Z DZIAALNOCI 1.1 100% wpyww z obszaru dzielnicy z tytuu podatkw i opat 1.2 100% wpyww z innych dochodw m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnic w wyniku realizacji zada statutowych 127 935 924 29 332 500 38 616 224 1 1.1 1.2 WYDATKI WYDATKI BIECE Wydatki objte algorytmami ustalania limitw wydatkw biecych Wydatki, ktrych rdem finansowania s zmiany w prognozowanych dochodach: - rodki finansowe nie wykorzystane w 2009r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzie ustalania limitu wydatkw biecych z pkt 1.1 400 182 353 387 439 033
335 426 12 407 894
- inne (pomoc spoeczna, przeniesienia z wydatkw majtkowych, rodki UE) 1.3 70% wpyww z majtku m.st. W-wy znajdujcego si na obszarze Dzielnicy, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy by wasnoci gmin warszawskich 2 DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 2.1 Subwencja owiatowa z budetu pastwa 2.2 Dotacje celowe z budetu pastwa 2.3 rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE 2.4 Wpywy z tytuu podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i lenego pobieranego na rachunek miasta 2.5 rodki wyrwnawcze 3 SUMA WPYWW 59 987 200
318 370 458 100 657 777 20 464 251 735 987 28 110 659
WYDATKI MAJTKOWE
46 124 029
168 401 784 446 306 382
SUMA WYDATKW
446 306 382

RAZEM Drogi i mosty - program 2 Utrzymanie i remonty drg - zadanie 1 Utrzymanie i remonty drg gminnych Cel: poprawa stanu nawierzchni drg oraz zapewnienie bezpieczestwa ruchu drogowego W zarzdzie Dzielnicy pozostaj: - drogi gminne o powierzchni (m) Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Dysponent 1: Wydzia Infrastruktury Kalkulacja: remonty nawierzchni drg bitumicznych (35.000 m) remonty nawierzchni drg brukowych (36.000 m) remonty nawierzchni chodnikw (9.000 m) malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (7.500 m) zakup, monta nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego aktualizacja ewidencji drg gminnych wypompowywanie wody z nawierzchni ulic Dysponent 2: Wydzia Ochrony rodowiska Kalkulacja: ubezpieczenia zwizane z administrowaniem drogami Mierniki: - powierzchnia remontowanych drg (m) - powierzchnia remontowanych chodnikw (w m) - koszt utrzymania 1 m drg w zakresie biecego utrzymania - koszt remontu 1 m nawierzchni drg - koszt remontu 1 m chodnikw 7 000 1 935 750 1 548 600 387 150 150 000 150 000 31 000 4 000 7 000 4 206 500 4 213 500 4 327 000 4 327 000 4 213 500
529 900
71 000 9 000 7,95 z 49 z 43 z
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Owietlenie ulic - zadanie 4 Iluminacje obiektw architektonicznych Cel: wyeksponowanie obiektw architektonicznych, mostowych i obiektw zabytkowych Miasta Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 90015 Kalkulacja: opaty za energi elektryczn Mierniki: - liczba iluminowanych obiektw - redni koszt jednostkowy iluminacji obiektu - redni jednostkowy koszt miesicznego zuycia energii Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pn. zm.) Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego owietlenia ulic, placw i drg oraz racjonalizacja kosztw zuycia energii Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 90015 Kalkulacja: liczba punktw wietlnych (szt.) remonty i konserwacje latarni elektrycznych Mierniki: - liczba punktw wietlnych (supw, opraw) - liczba remontowanych punktw wietlnych - redni koszt remontu jednego punktu wietlnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pn. zm.) Opracowania i analizy zwizane z drogami - zadanie 5 Cel: ksztatowanie warunkw dla rozwoju infrastruktury drogowej Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Kalkulacja: 65 000 3 435 40 000 40 000 8 500 8 500 48 500
1 8 500 z 708 z
3 435 10 4 000 z
projekty organizacji ruchu (25 szt.) Mierniki: - redni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektw zmian organizacji ruchu - liczba projektw zmiany organizacji ruchu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.)
65 000
2 600 z 25

RAZEM Gospodarka przestrzenna - program 2 Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3 Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budow Dysponent: Wydzia Architektury i Budownictwa Klasyfikacja: rozdzia: 71095 Kalkulacja: wykonanie reprodukcji map dla potrzeb Wydziau Mierniki: - liczba wydanych decyzji dotyczcych pozwolenia na budow - redni czas trwania postpowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budow - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - redni czas trwania postpowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pn. zm.) Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3 Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1 Cel: utrzymanie budynkw mieszkalnych bdcych w 100% wasnoci m. st. Warszawy cznie z ich otoczeniem Liczba mieszka komunalnych (szt.) czna powierzchnia mieszka (m) czna powierzchnia eksploatacyjna towarzyszca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwrka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m) Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Dysponent 1: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Kalkulacja: zakup energii zakup usug pozostaych - sprztanie - wywz nieczystoci - usugi kominiarskie (przegldy) - pielgnacja terenw zielonych - rozbirka budynkw stwarzajcych zagroenie dla ycia ludzkiego bd mienia 5 711 430 3 920 000 1 700 000 900 000 600 000 390 000 300 000 10 429 430 12 388 483 226 321 553 82 651 748 10 446 430 3 000 87 585 148 3 000 3 000
357 60 78 120
dni dni
- dezynsekcja, deratyzacja - usugi introligatorskie - druk ksieczek czynszowych podatek od nieruchomoci opaty i skadki - ubezpieczenie majtku komunalnego - opaty za sporzdzanie aktw notarialnych zakup materiaw Dysponent 2: Wydzia Zasobw Lokalowych Kalkulacja: przeprowadzki lokatorw do lokali zamiennych Mierniki: - powierzchnia w m mieszkaniowego zasobu komunalnego - redni koszt utrzymania 1 m powierzchni mieszkalnej (bez remontw) -% najemcw lokali mieszkalnych ktrzy zalegaj z opatami czynszu - liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z pn. zm.) Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 Cel: zabezpieczenie budynkw komunalnych przed dekapitalizacj Liczba wyremontowanych budynkw (szt.) Liczba wyremontowanych mieszka komunalnych (szt.) czna powierzchnia wyremontowanych mieszka (m) Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Dysponent 1: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Kalkulacja: Remonty ogem, w tym: - remont 165 szt. pustostanw - konserwacje, usuwanie awarii - remont kominw (ok. 120 szt.) - termomodernizacja budynkw (8 szt.) - wymiana okien w 250 lokalach - remont instalacji ciepej wody i ogrzewania - remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w ok. 13 budynkach - remonty wynikajce z decyzji PINB - wymiana drzwi (ok. 350 szt.) - drobne naprawy - remont dachw (ok. 12 szt.) - remont instalacji gazowych Dysponent 2: Wydzia Infrastruktury Kalkulacja: remonty wynikajce z decyzji PINB Mierniki: - liczba budynkw, w ktrych przeprowadzono remont - koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego - wskanik wykonania planu rzeczowego remontw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z pn. zm.) 231 805 24 150
20 000 10 000 448 000 200 000 150 000 50 000 150 000 17 000
17 000
483 226 22 45,0 527
z %
15 716 748
15 676 748
15 676 748 3 500 000 2 300 000 2 300 000 1 636 345 1 500 000 1 349 722 1 240 601 1 000 000 300 000 276 748 200 000 73 332 40 000
40 000
231 1 238 100,0
z %
Gospodarowanie nieruchomociami komunalnymi - zadanie 3 Cel: podejmowanie dziaa sucych efektywnemu wykorzystaniu nieruchomoci komunalnych Miasta Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70004 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup usug pozostaych zakup materiaw i wyposaenia odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej szkolenia pracownikw zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej podre subowe krajowe zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup usug dostpu do sieci Internet zakup usug zdrowotnych kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Mierniki: - redni miesiczny koszt realizacji zadania - rednie zatrudnienie (etaty) w ZGN - koszt zadania na etat Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 Cel: zapewnienie rozlicze ze wsplnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba wsplnot mieszkaniowych Liczba lokali Miasta we wsplnotach mieszkaniowych Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: opaty za media zaliczka remontowa "B" zaliczka eksploatacyjna "A" wywz nieczystoci Mierniki: - liczba wsplnot mieszkaniowych w ktrych Dzielnica ma swoje lokale - rednia miesiczna wysoko zaliczki eksploatacyjnej na 1 m lokalu komunalnego - rednia miesiczna wysoko zaliczki remontowej na m lokalu komunalnego 14 404 120 9 600 000 6 200 000 1 305 000 725 7 695 21 531 970 16 663 000 1 190 000 180 000 3 498 970 3 447 480 1 335 000 340 800 300 000 287 000 260 000 220 000 182 100 123 450 100 000 70 000 52 000 40 000 40 000 33 930 33 200 30 000
24 979 450
2 081 621 324,0 77 097
z z
31 509 120
725 2,10 3,25
z z
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733) Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci - program 4 Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 Cel: prowadzenie postpowa w ramach przygotowania nieruchomoci do zbycia i zamiany Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Dysponent 1: Wydzia Organizacyjny Kalkulacja: wycena gruntw w celu aktualizacji wysokoci czynszu dzierawnego Mierniki: - liczba wykonanych operatw szacunkowych nieruchomoci - redni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomoci Dysponent 2: Wydzia Zasobw Lokalowych Kalkulacja: korekty aktw notarialnych wyceny lokali mieszkalnych wyceny gruntw ogoszenia prasowe inwentaryzacje budynkw wykrelenie hipotek kaucyjnych wyceny lokali uytkowych opaty za wnioski do sdu wieczystoksigowego Mierniki: - liczba wykonanych operatw szacunkowych nieruchomoci - redni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomoci - liczba sprzedanych nieruchomoci - liczba wydzierawionych nieruchomoci Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. 261, poz. 2603 z pn. zm.) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania - zadanie 2 Cel: przeksztacanie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci oraz wypata odszkodowa osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowizujcych przepisw Dysponent: Wydzia Organizacyjny Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: odszkodowania zwizane ze zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wycena gruntw niezbdna przy przeksztaceniu np. prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci 62 000 38 000 127 000 82 000 77 000 30 000 19 200 12 000 8 000 5 200 2 000 35 000 35 000 397 400 270 400
100 350
z 235 400
456 246 150 0
koszty postpowa sdowych opaty sdowe za zmiany wpisw w ksigach wieczystych Mierniki: - liczba wypaconych odszkodowa - kwota wypaconych odszkodowa - rednia kwota odszkodowania - liczba przeksztace prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) Zarzdzanie pozostaym zasobem - program 5 Zarzdzanie lokalami uytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 Cel: utrzymanie lokali uytkowych bdcych w 100% wasnoci m. st. Warszawy Liczba lokali uytkowych Powierzchnia lokali uytkowych (m) Rodzaj lokali uytkowych: usugowe i garae Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody podatek od towarw i usug (VAT) wywz odpadw komunalnych podatek od nieruchomoci Mierniki: - powierzchnia w m lokali uytkowych - redni koszt utrzymania 1 m powierzchni lokali uytkowych -% najemcw lokali uytkowych, ktrzy zalegaj z opatami czynszu - odsetek nie wynajtych lokali Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) 1 890 101 058
25 000 2 000
1 62 000 62 000 100
z z
4 533 000 4 533 000
2 091 000 2 060 000 240 000 142 000
101 058 45 32,8 6,5
z % %

RAZEM Utrzymanie porzdku i czystoci - program 1 Oczyszczanie miasta - zadanie 1 Zimowe oczyszczanie ulic Cel: zapobieganie i likwidacja liskoci na drogach, terenach objtych rcznym oczyszczaniem w tym parkingach powierzchnia ulic (m) powierzchnia chodnikw (m) Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska 540 000 75 940 1 693 600 7 194 100 3 953 376 3 603 376
Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: mechaniczne posypywanie sol (540.000 m x 50 akcji) odnieanie chodnikw (75.940 m x 50 akcji) interwencyjne odnieanie jezdni i chodnikw zbieranie i pozbywanie si bota i pryzm niegowych Mierniki: - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m) - dugo oczyszczanych ulic (w km) - liczba dziaa polegajcych na pueniu - liczba dziaa polegajcych na posypaniu tras - redni koszt dziaania polegajcego na pueniu - redni koszt dziaania polegajcego na posypywaniu Letnie oczyszczanie ulic Cel: zapewnienie czystoci na drogach oraz zapewnienie czystoci na terenach objtych rcznym oczyszczaniem powierzchnia ulic (m) powierzchnia chodnikw (m) Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszcze (zamiatanie) jezdni wraz z krawnikami, zatok parkingowych (540.000 m x 14 akcji) Mierniki: - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m) - dugo oczyszczanych ulic (w km) - liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic - liczba cykli zmywania mechanicznego ulic - redni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic Oczyszczanie pozostaych terenw Cel: zapewnienie czystoci i porzdku na terenie Miasta powierzchnia oczyszczonych terenw (ha) Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 60016, 90003 Kalkulacja: sprztanie terenw niezagospodarowanych (32.000 m rnego rodzaju mieci) sprztanie pasw zieleni (410.600 m x 52 akcje) Mierniki: - obszar objty oczyszczaniem (w tys. m) - redni miesiczny koszt oczyszczania pozostaych terenw Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z 1 095 776 110 000 84 704 000 540 000 75 940 870 000 490 000 238 600 95 000
540 90 50 50 9 800 17 400
z z 704 000
540 90 14 0 50 286
z 1 205 776
841 100 481
pn. zm.) Oprnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3 Cel: zapewnienie cyklicznego oprniania koszy Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: oprnianie koszy ulicznych (150 szt.) Mierniki: - rednia liczba koszy - rednia roczna liczba oprnie - rednioroczny koszt oprnie 100 szt. koszy - liczba nowozakupionych koszy Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska - zadanie 10 Cel: monitorowanie danych dotyczcych ochrony rodowiska Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90006, 90007 Kalkulacja: badanie gleby i wd podziemnych pod ktem skae chemicznych - redni koszt 1 badania (z) badanie poziomu haasu wytwarzanego do rodowiska - redni koszt 1 badania (z) Mierniki: - liczba programw, raportw, ekspertyz, opinii - redni koszt wykonania ekspertyzy, opinii - liczba bada i opracowa wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie - zadanie 12 Cel: zapewnienie opieki zwierztom bezdomnym i wolno yjcym Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: karma dla wolno yjcych zwierzt - redni koszt zakupu 1 kg karmy (z) 110 000 6,83 180 000 10 000 1 000 10 000 1 250 20 000 150 000 150 000
150 54 750 100 000 0
18 1 111 18
usugi weterynaryjne - liczba wykonanych zbiegw (szt.) rednie koszty zabiegw danego rodzaju w z: - sterylizacja - kastracja - odrobaczenie - odpchlenie - znakowanie - szczepienia - badanie oglne stanu zdrowia Mierniki: - rednia miesiczna liczba zwierzt objtych opiek - redni miesiczny koszt utrzymania zwierzcia - rednia liczba zabiegw weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierz objte opiek - redni koszt zabiegw weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierz Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) Gospodarka ciekowa i ochrona wd - program 2 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 Cel: zapewnienie mieszkacom Miasta zaopatrzenia w wod na cele bytowosocjalne oraz zapewnienie dostpu do wody dla sub ratowniczych Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 40002 Kalkulacja: liczba uj studni oligoceskich liczba punktw oglnodostpnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceskich zuycie energii opaty za pobr wody dozr techniczny zbiornikw cinieniowych, analizy wody opaty za korzystanie ze rodowiska zwizane z poborem wody oligoceskiej Mierniki: - liczba zdrojw ulicznych i studni oligoceskich - redni roczny koszt utrzymania zdroju ulicznego w tym studni oligoceskich Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Utrzymanie i rozwj terenw zielonych - program 3 Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 Cel: pielgnacja i poprawa estetyki terenw zieleni Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90004 Kalkulacja:
70 000 2 800 160,6 85,6 10,7 16,05 5,35 58,85 21,4
2 617 5,73 0,5 27
276 000 276 000
3 4 3 233 000 26 000 12 000 4 750 250
3 92 000
2 806 624 2 086 624
utrzymanie zieleni ochrona terenw zieleni nasadzenia drzew i krzeww prace remontowe infrastruktury i obiektw maej architektury energia elektryczna i woda utrzymanie urzdze wodnych usytuowanych na terenach zieleni zakup koszy i awek wydatki zwizane z posiadaniem drzewostanu rosncego na terenach zarzdzanych przez Dzielnic zakup tablic ogoszeniowych, supkw, acuchw, farb deratyzacja Mierniki: - powierzchnia terenw objtych utrzymaniem w ha - liczba nasadze materiau rolinnego - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha obszaru - powierzchnia parkw w ha - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha parku - redni miesiczny koszt utrzymania maej architektury i elementw wyposaenia Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 Cel: pielgnacja i poprawa estetyki terenw zieleni przyulicznej Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 60016 Kalkulacja: pielgnacja zieleni w pasie drogowym (41,46 ha) pielgnacja drzew ulicznych Mierniki: - powierzchnia zieleni przyulicznej w ha - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej - redni koszt koszenia 1 ha Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Opracowania zwizane z zieleni - zadanie 5 Cel: ksztatowanie warunkw dla zachowania i rozwoju terenw zieleni w Miecie Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90004 Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne Mierniki: - liczba opracowa, ekspertyz - redni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy
1 095 624 439 000 235 000 120 000 80 000 60 000 40 000 7 500 5 000 4 500
40 2 120 1 005 50 2 054 10 000
z z z
710 000
410 000 300 000
41 1 443 950
z z
10 000
10 000
4 2 500
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska - program 4 Place zabaw - zadanie 1 Cel: tworzenie i utrzymanie terenw rekreacyjnych dla dzieci Dysponent: Wydzia Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: konserwacja urzdze zabawowych naprawy urzdze zabawowych ubezpieczenie placw zabaw monta i naprawa ogrodze placw zabaw Mierniki: - liczba placw zabaw - redni roczny koszt utrzymania placu zabaw Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) Skadki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 Cel: realizacja obowizku ustawowego w zakresie wpaty skadek na rzecz izb rolniczych Dysponent: Wydzia Budetowo - Ksigowy Klasyfikacja: rozdzia: 01030 Kalkulacja: wpaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z pn. zm.) Gospodarowanie targowiskami i nadzr nad handlem obwonym - zadanie 6 Cel: zapewnienie warunkw dla targowisk i handlu obwonego Dysponent: Wydzia Dziaalnoci Gospodarczej i Handlu Klasyfikacja: rozdzia: 50095 Kalkulacja: wydatki rzeczowe na wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowicych wyposaenie stoisk handlu obwonego Mierniki: - liczba targowisk (w tym dzierawionych) - powierzchnia targowisk (m) 1 000 1 000 100 100 110 000 35 000 7 000 5 000 158 100 157 000
14 11 214
10 120 758
4.2.4 Edukacja
RAZEM Nauczanie i wychowanie - program 1 Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1 Klasyfikacja: rozdzia: 80104 Prowadzenie publicznych przedszkoli Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug dostpu do sieci Internet Rne opaty i skadki Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci przypadajca na oddzia - liczba przedszkolakw na peen etat wychowawcy przedszkolnego - liczba przedszkolakw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 3 479 932 37 918 609 211 640 644 199 583 119 41 398 541
36 4 751 373,7 467,9 33 656 100 26 778 700 1 883 737 4 993 663 1 479 242 1 470 688 688 407 336 513 131 410 75 600 33 733 26 766 9 800 8 200 2 150
7 981 z 26 11,7 9,3
6 554 z 531 13
2572 z pn.zm.) Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 Klasyfikacja: rozdzia: 80105 Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadajcych orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup energii Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug dostpu do sieci Internet Rne opaty i skadki Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci przypadajca na oddzia - liczba przedszkolakw na peen etat wychowawcy przedszkolnego - liczba przedszkolakw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych - zadanie 3 Klasyfikacja: rozdzia: 80103 Prowadzenie publicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 048 576 2 118 979 1 206 283 1 206 283
1 36 12,1 11,5 1 105 412 879 386 60 224 165 802 43 519 33 600 19 583 2 200 1 000 969
33 508 z 9 3,0 3,1
25 568 33,2 12,0 1 849 291 1 483 597 87 704 277 990 84 180 78 705 30 400 6 000
Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - przecitna liczba dzieci uczszczajcych do oddziaw "0" na peen etat nauczyciela - przecitna liczba dzieci uczszczajcych do oddziaw "0" na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - rednia liczba dzieci - kwota wydatkw na dziecko - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie szk podstawowych - zadanie 4 Klasyfikacja: rozdzia: 80101 Prowadzenie publicznych szk podstawowych Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie waciwego rozwoju, opieki i wychowania Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiaw i wyposaenia Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna:
3 607 z 23 17,2 47,4
70 403
20 3 520 z 2
42 097 620
39 459 286
15 6 154 508,4 193,4 36 183 993 28 470 325 2 299 843 5 413 825 1 572 643 1 125 747 245 600 103 800 100 000 50 100 40 203 29 500 7 700
6 412 z 23 12,1 31,8
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie waciwego rozwoju, opieki i wychowania Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie gimnazjw - zadanie 6 Klasyfikacja: rozdzia: 80110 Prowadzenie publicznych gimnazjw Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych gimnazjw Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum 569 648 25 993 158 26 562 806 2 638 334
4 155 z 635 5
12 3 764 341,7 115,4 23 768 456 18 623 132 1 594 912 3 550 412 1 078 216 690 852 166 320 90 000 73 000 60 000 41 814 21 300 3 200
6 906 z 26 11,0 32,6
Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie licew oglnoksztaccych - zadanie 8 Klasyfikacja: rozdzia: 80120 Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug dostpu do sieci Internet Rne opaty i skadki Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminw maturalnych. Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego - liczba absolwentw, ktrzy zdali egzamin dojrzaoci, w stosunku ogu uczniw przystpujcych do egzaminu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum 2 110 589 28 442 785 30 553 374
3 984 z 143 2
11 4 512 373,8 113,4 26 114 680 20 614 204 1 831 162 3 669 314 1 152 414 741 271 187 890 85 300 66 200 27 770 26 340 8 200
32 720
6 304 z 27 12,1 39,8 93,50%
Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie licew profilowanych - zadanie 10 Klasyfikacja: rozdzia: 80123 Dotacje dla niepublicznych licew profilowanych Cel: realizacja nauczania w profilach ksztacenia oglnozawodowego w publicznych liceach Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie szk zawodowych - zadanie 12 Klasyfikacja: rozdzia: 80130 Prowadzenie publicznych szk zawodowych Cel: realizacja nauczania w profilach ksztacenia oglnozawodowego w szkoach zawodowych Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Rne opaty i skadki Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminw maturalnych. Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe 14 585 506 16 637 906 898 728 898 728
2 024 z 1 043 9
2 809 z 320 1
6 2 123 187,6 56,2 13 389 904 10 556 508 850 771 1 982 625 615 753 346 086 106 710 49 750 33 793 28 900 5 430 2 300
6 880
Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych Cel: realizacja nauczania w profilach ksztacenia oglnozawodowego w szkoach zawodowych Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie publicznych centrw ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodkw doksztacania zawodowego - zadanie 16 Cel: inicjowanie oraz koordynowanie dziaa zwizanych z organizowaniem szkole, kursw umoliwiajcych nabywanie i uzupenienie wiedzy Klasyfikacja: rozdzia: 80140 Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminw maturalnych. Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia
6 870 z 24 11,3 37,8
2 052 400
1 428 z 1 437 15
6 457 347
2 2 239 65,4 30,5 5 789 889 4 601 417 328 649 859 823 263 762 185 533 85 300 82 200 23 300 17 333 3 410 1 700
4 920
2 884 z 23
- liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i modziey oraz rodzicom i nauczycielom zwizanej z wychowaniem i ksztaceniem dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 85406 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Miernik: - kwota wydatkw na poradni - liczba osb, ktra skorzystaa z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie wietlic szkolnych - zadanie 21 Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci uczszczajcych do szk podstawowych Klasyfikacja: rozdzia: 85401 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii
34,2 73,4
3 947 323
2 53,6 7,6 3 716 702 2 950 629 214 537 551 536 144 351 35 751 26 192 14 000 6 700 2 500 800 327
1 973 662 z 4 000
7 046 611
15 117,6 17,5 6 621 490 5 228 665 395 351 997 474 343 331 45 090
Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug dostpu do sieci Internet Miernik: - kwota wydatkw na wietlic szkoln - odsetek dzieci korzystajcych z zaj prowadzonych w wietlicach szkolnych w stosunku do oglnej liczby dzieci w danej szkole - liczba dzieci korzystajcych z zaj prowadzonych w wietlicach szkolnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie placwek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 Klasyfikacja: rozdzia: 85407 Prowadzenie publicznych placwek wychowania pozaszkolnego Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i modziey Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci Internet Miernik: - liczba dzieci uczestniczcych w zajciach - redni koszt zadania przypadajcy na uczestnika zaj Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych - zadanie 27 Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynkw owiatowych Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: remonty w przedszkolach remonty w szkoach podstawowych remonty w liceach oglnoksztaccych remonty w gimnazjach remonty w stowkach szkolnych
34 400 1 300 1 000
469 774 z 51,0% 3 427
4 073 468
4 073 468
5 43,0 35,5 3 542 865 2 809 835 207 580 525 450 155 500 152 104 63 232 47 800 38 400 24 700 23 958 15 629 9 280
2 166 1 881 z
11 179 177
1 079 177
252 027 202 400 180 140 134 200 81 050
remonty w szkoach zawodowych remonty w placwkach wychowania pozaszkolnego remonty w centrach ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodkach doksztacania zawodowego remonty w dzielnicowym biurze finansw owiaty remonty w oddziaach "0" w szkoach podstawowych remonty w wietlicach szkolnych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w przedszkolach specjalnych Dysponent 2: Wydzia Infrastruktury Kalkulacja: remonty w szkoach zawodowych remonty w przedszkolach remonty w szkoach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w liceach oglnoksztaccych remonty w placwkach wychowania pozaszkolnego Miernik: -udzia wydatkw remontowych w wydatkach biecych ogem na edukacj% - stopie realizacji planu rzeczowego remontw (plan 100%)
68 260 33 000 32 900 30 000 26 200 25 000 10 000 4 000 10 100 000
3 900 000 2 150 000 1 660 000 1 200 000 1 000 000 190 000
5,3% 100%
Zajcia dla uczniw na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 Cel: zapewnienie moliwoci rozwoju fizycznego dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 80101, 80110 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: zajcia sportowe dla uczniw gimnazjw zajcia sportowe dla uczniw szk podstawowych Miernik: - rednia planowana liczba uczniw uczestniczcych w zajciach - kwota wydatkw na ucznia Dowoenie uczniw do szk - zadanie 29 Cel: zapewnienie transportu do szk dzieci i modziey niepenosprawnej Klasyfikacja: rozdzia: 80113 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - kwota kosztw przewozu na ucznia - liczba uczniw korzystajcych z usugi dowoenia do szk Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie stowek szkolnych - zadanie 30 Cel: zapewnienie wyywienia uczniom w stowkach Klasyfikacja: rozdzia: 80148 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba etatw (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne 1 330 000
1 009 010
594 700 414 310
2 986 338 z 1 330 000
33 250 z 40
3 058 946
78,6 2 630 987
- wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup energii Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Miernik: - kwota wydatkw w przeliczeniu na 1 ucznia korzystajcego ze stowki szkolnej w tym cateringu - liczba uczniw korzystajcych z wyywienia w stowkach szkolnych - liczba uczniw przypadajca na jednego pracownika stowki szkolnej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziemi niepenosprawnymi Klasyfikacja: rozdzia: 85404 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Dotacje dla placwek niepublicznych realizujcych zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - liczba dzieci korzystajcych z placwek prowadzcych wczesne wspomaganie - liczba placwek Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) 3. Uchwaa Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania - program 2 Zarzdzanie finansami owiaty - zadanie 1 Cel: zapewnienie obsugi finansowo - ksigowej szk Klasyfikacja: rozdzia: 80114 Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansw Owiaty prowadzcego obsug finansowo-ksigow szk. Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup usug pozostaych Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup energii
2 083 516 155 211 392 260 226 033 106 740 86 886 8 300
530 z 5 776 73
7 000
7 000
3 500 z 2 1
12 057 525 6 614 106
5 711 700 4 551 000 319 500 20 000 821 200 300 000 104 544 90 000 85 000
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Szkolenia pracownikw Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Zakup usug dostpu do sieci Internet Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Zakup usug zdrowotnych Podre subowe krajowe Miernik: - liczba etatw w jednostce zarzdzajcej finansami owiaty - udzia wydatkw zadania w stosunku do wydatkw biecych obsugiwanych szk i placwek owiatowych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz. 854 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzcych postpowanie egzaminacyjne na stopie nauczyciela mianowanego Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Miernik: - ilo nauczycieli przystpujcych do egzaminu - ilo komisji prowadzcych postpowania - redni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 Cel: podwyszanie kwalifikacji nauczyciel Klasyfikacja: rozdzia: 80146, 85446 Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - liczba nauczycieli objtych programem w stosunku do oglnej liczby kadry nauczycielskiej - liczba etatw doradcw metodycznych. - liczba nauczycieli, ktrzy otrzymali dofinansowanie do czesnego - liczba nauczycieli, ktrzy skorzystali z kursw i szkole
82 800 65 000 50 000 50 000 25 000 13 000 12 000 6 500 6 000 5 000 3 962 3 000 600
75,0 3,1%
9 775
8 775 8 550 225 1 000
50 49 200 z
747 501
566 678 180 823
52,60% 4,5 115 1 150
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty - zadanie 4 Cel: zapewnienie rodkw na realizacj zadania wynikajcego z ustawy Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracownikw owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 85495 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracownikw owiaty Miernik: - kwota odpisu przypadajca na jednego emeryta lub rencist Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 Cel: wyraanie uznania za osignicia pedagogiczno wychowawcze Klasyfikacja: rozdzia: 80195, 85495 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Miernik: - liczba nauczycieli, ktrzy otrzymali nagrody - przecitna wysoko nagrody brutto przypadajcej na nauczyciela Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 Cel: realizacja programw edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Miernik: - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursw Klasyfikacja: rozdzia: 85495 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: 9 500 85 000 65 000 150 000 159 500 149 530 149 530 30 920 1 608 460 1 639 380
2 006
36
803 z
40 3 738 z
100
Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Miernik: - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej - zadanie 7 Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 85412 Wydatki na realizacj wypoczynku dzieci i modziey, w tym na realizacj akcji "Lato w miecie" i "Zima w miecie". Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup materiaw i wyposaenia Dysponent 2: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup usug pozostaych Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych Miernik: - liczba uczniw objtych programem dotyczcym organizacji wypoczynku dzieci i modziey w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie - liczba wsppracujcych organizacji pozarzdowych z ktrymi podpisano umowy na realizacj zadania Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Pomoc materialna dla uczniw i studentw - zadanie 8 Stypendia za wyniki w nauce Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osignicia w nauce Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Stypendia dla uczniw Miernik:
5 700 3 800
20
815 553
333 735
266 735 34 000 16 900 16 100 481 818
401 818 400 000 1 818 3 000 77 000
1 250 2 200 652 z 371 z 7
1 132 660 166 620
166 620
166 620
- rednia miesiczna kwota stypendium na ucznia - liczba uczniw otrzymujcych stypendia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Stypendia socjalne Cel: umoliwienie dzieciom i modziey pokonywania barier dostpu do edukacji wynikajcej z trudnej sytuacji materialnej Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Wydzia Owiaty i Wychowania Kalkulacja: Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Miernik: - rednia miesiczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - kwota zasiku szkolnego na ucznia - liczba uczniw otrzymujcych zasiek szkolny - liczba uczniw otrzymujcych stypendia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Doywianie uczniw Cel: zapewnienie doywienia uczniom z rodzin najuboszych Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniw Miernik: - liczba uczniw korzystajcych z doywiania - redni koszt posiku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Realizacja programw edukacyjno-owiatowych (w tym UE) - zadanie 9 Projekty edukacyjno-owiatowe realizowane w ramach programw Unii Europejskiej Cel: realizacja projektu zgodnie z umow o dofinansowanie Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent 1: Wydzia Organizacyjny Wydatki zwizane z realizacj ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, projektu pn.:"Bd atrakcyjnym pracownikiem" Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Wydatki zwizane z realizacj w ramach Programu Wsplnoty Europejskiej Uczenie si przez cae ycie - GRUNDTVIG, projektu edukacyjno-owiatowego pn.: "Rozumienie wartoci uczenia si przez osoby dorose"
148 z 1 123
685 000
685 000
650 000 35 000
128 z 285 z 123 507
281 040
281 040
281 040
390 4,2 z
465 020 465 020
465 020 458 020
7 000
Miernik: - liczba zrealizowanych programw - redni koszt programu
2 229 010 z
Inne zadania (utrzymanie zwizkw zawodowych, wypata zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10 Cel: realizacja obowizkw naoonych na m.st. Warszaw w przedmiotowym zakresie zadania Klasyfikacja: rozdzia: 80195, 85495 Wydatki na scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypat zasadzonej renty oraz utrzymanie siedzib zwizkw zawodowych. Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zasdzone renty Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup energii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup materiaw i wyposaenia Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug pozostaych Miernik: - rednia kwota roczna wydatkw na utrzymanie zwizkw zawodowych - liczba wypacanych zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki - liczba placwek objtych wsplnym funduszem zdrowotnym Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o zwizkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz. 854 z pn. zm.) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 299 022 6 000 5 863 5 620 3 288 1 621 1 165 1 029 556 206 130 324 500
324 500
19 478 z 1 112

RAZEM Programy zdrowotne - program 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych - zadanie 6 Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Cel: inicjowanie i wspieranie przedsiwzi majcych na celu przeciwdziaanie alkoholizmowi Liczba osb ktre objto Programem w tym dzieci i modzie Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85154 Kalkulacja: 3 900 2 100 1 916 200 41 763 269 2 377 200 2 377 200
dotacje dla organizacji pozarzdowych na realizacj programw ("Rozwijanie dziaa pomocowo - korekcyjnych w orodku dla ofiar przemocy w rodzinie", "Dziecistwo bez przemocy", "Program edukacyjny dla pracownikw owiaty w zakresie przeciwdziaania przemocy", "Trzewe spdzanie wolnego czasu", "Szczliwi rodzice to szczliwe dzieci", "yj odpowiedzialnie") programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestnikw - 2.000 osb, liczba programw do realizacji - 50), w tym: Warsztaty mediacji dla rodzicw i nauczycieli, Warsztaty wychowawcze dla rodzicw, Zajcia socjoterapeutyczne dla dzieci i rodzin, Zajcia z zakresu profilaktyki dla dzieci i modziey szkolnej wynagrodzenia czonkw Dzielnicowego Zespou Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych organizacja wypoczynku letniego i zimowego wynagrodzenia osb obsugujcych Punkt Informacyjno - Konsultacyjny udzia w kampaniach oglnokrajowych (kampanie organizowane przez Pastwow Agencj Rozwizywania Problemw Alkoholowych, liczba uczestnikw - 1.000 osb) organizacja czasu wolnego dzieci i modziey (liczba uczestnikw - 100 osb) organizacja imprez profilaktycznych materiay i wyposaenie utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego zakup pomocy edukacyjnych i ksiek Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Poudnie Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85154 Kalkulacja: dotacja przedmiotowa dla Orodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Poudnie m. st. Warszawy na prowadzenie biecej dziaalnoci w zwizku z realizacj programw przeciwdziaania alkoholizmowi w obiektach OSiR Mierniki: - redni koszt zadania na osob objt programem - ilo osb uzalenionych, naduywajcych alkoholu, wspuzalenionych, ktrzy podejm terapi - ilo godzin zaj edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkoach, wietlicach szkolnych - liczba uczestnikw zaj edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkoach, wietlicach szkolnych - liczba Punktw Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba osb korzystajcych z porad Punktw Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba wietlic socjoterapeutycznych - liczba czonkw Zespou ds. Przeciwdziaania Alkoholizmowi - liczba dzieci z rodzin patologicznych objtych wyjazdami wakacyjnymi Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473) 2. Uchwaa Nr LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2010. Pomoc spoeczna - program 3 Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne - zadanie 1 Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osb niezamonych, poszkodowanych, modziey i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepenosprawnym usug opiekuczych w tym specjalistycznych Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85228 Kalkulacja: Zadanie finansowane jest ze rodkw wasnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z
1 253 640
210 000
125 000 100 000 80 000 40 000 39 000 23 560 20 000 20 000 5 000 461 000
461 000
610 150 120 2 000 1 800 10 8 130
16 072 267 2 836 900
budetu pastwa na realizacj zada zleconych gminie. 1. Zadania wasne - zakup usug opiekuczych, w tym specjalistycznych wiadczonych przez firmy zewntrzne na rzecz osb potrzebujcych w ich miejscu zamieszkania, z wyczeniem specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi. 2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usug opiekuczych wiadczonych przez firmy zewntrzne dla osb z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Mierniki: - liczba podopiecznych ogem w tym: - usugi opiekucze - specjalistyczne usugi opiekucze dla osb z zaburzeniami psychicznymi - koszt jednej godziny usug opiekuczych - koszt jednej godziny specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej - zadanie 7 Cel: zapewnienie obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Wydatki Orodka Pomocy Spoecznej przy ul. Prochowej 49 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i ul. Walecznych 59. Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85219 Kalkulacja: rednie zatrudnienie w etatach wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup usug pozostaych odpis za zakadowy fundusz wiadcze socjalnych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup energii wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych zakup usug remontowych zakup materiaw podre subowe krajowe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze rne opaty i skadki zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup usug dostpu do sieci Internet zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup usug zdrowotnych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej szkolenie pracownikw podatek od nieruchomoci Mierniki: - redni koszt zadania na 1 mieszkaca - liczba podopiecznych - liczba pracownikw socjalnych - liczba podopiecznych przypadajca na pracownika socjalnego - redni koszt zadania na jednego podopiecznego Podstawa prawna: 136
2 531 900
305 000
949 859 90 13 26
z z
9 539 800
8 652 000 6 900 000 522 000 65 000 1 165 000 887 800 260 000 140 000 120 000 100 000 69 000 40 000 40 000 37 000 25 000 15 000 10 000 10 000 8 000 5 000 4 800 3 000 1 000
52 8 660 61 142 1 102
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej - zadanie 8 Cel: prowadzenie jednostek pomocy spoecznej zapewniajcych usugi bytowe, opiekucze i wspomagajce dla osb wymagajcych caodobowej lub okresowej opieki 1. Dzienny Dom Pomocy Spoecznej przy ul. Walecznych 59 dla osb starszych, zapewniajcy caodzienny pobyt. liczba miejsc w orodku (szt.) rednia liczba podopiecznych korzystajcych z pomocy w miesicu redni miesiczny koszt pobytu podopiecznego w placwce (z) rednie zatrudnienie (liczba etatw) 2. Dzienny Dom Pomocy Spoecznej ul. Paca 42 dla osb starszych, zapewniajcy caodzienny pobyt. liczba miejsc w orodku (szt.) rednia liczba podopiecznych korzystajcych z pomocy w miesicu redni miesiczny koszt pobytu podopiecznego w placwce (z) rednie zatrudnienie (liczba etatw) Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85203 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: zakup rodkw ywnoci zakup usug pozostaych zakup energii zakup materiaw i wyposaenia odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych zakup usug remontowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze zakup usug zdrowotnych podre subowe krajowe zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Mierniki: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na 1 mieszkaca - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej, orodku wsparcia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) Doywianie - zadanie 11 Cel: zapewnienie doywienia dzieciom i dorosym z najuboszych rodzin 2 107 923 744 654 598 200 43 854 3 000 99 600 376 358 228 000 47 000 39 062 21 000 14 240 10 000 6 000 5 000 2 000 2 000 1 056 500 500 40 33 1 407 7 35 33 1 424 7 1 121 012
6,12 14 947 9,8 5 75
z z %
Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: Doywianie dzieci i dorosych: Wypata zasikw celowych na zakup ywnoci - liczba osb - rednia warto zasiku - liczba wiadcze ywienie zbiorowe w jadodajniach - liczba osb - rednia warto posiku - redni okres doywiania (dni) Opaty za szkolne obiady - liczba osb - rednia warto posiku - redni okres doywiania (dni) Klasyfikacja: rozdzia: 85295 Kalkulacja: Realizacja rzdowego programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania. Zadanie finansowane jest dotacj celow z budetu pastwa na realizacj zada wasnych. liczba dzieci objtych programem rednia warto posiku redni okres uczestniczenia w programie (dni) Mierniki: - liczba osb korzystajcych z doywiania - liczba osb, ktrym wypacono zasiek na doywianie - rednia warto zasiku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc pastwa w zakresie doywiania" (Dz.U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259) Realizacja programw na rzecz spoecznoci romskiej - zadanie 12 Cel: zapewnienie pomocy spoecznoci romskiej Liczba osb spoecznoci romskiej objtej programem w tym: - dzieci - osoby dorose. Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85228, 85295, 85395 Kalkulacja: Programy: 1. Wydatki zwizane z realizacj ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki projektu pn.: "Odnajdziemy wsplne drogi - poudniowopraski program integracji spoeczno-zawodowej Romw". 2. Integracyjna Grupa Przedszkolna "Alladyn" dla dzieci przedszkolnych tj. od 3 roku ycia do momentu rozpoczcia edukacji w zerwce szkolnej, z rodzin romskich i polskich, zapewniajca zajcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekucze, rytmiczne i logopedyczne. 3. Program "Asystent Romski", ktrego gwnym celem jest: poprawa funkcjonowania spoecznoci romskiej w rodowisku, niwelowanie rnic dzielcych t grup od reszty spoeczestwa, dopasowanie pomocy konkretnym rodzinom romskim, zdiagnozowanym przez pracownikw socjalnych i Asystenta Romskiego. 466 632 336 367 125 65 60 466 632 7 400 2 100 523 1 067 523 2 135 200 5 338 272 7,50 270 670 4 180 z 550 000 z 483 000 z
105 4,15 17
1 047 2 135 200
59 000
37 367
4. "Lato w miecie" - zajcia odbywajce si w okresie wakacyjnym dla dzieci romskich w wieku przedszkolnym, w tym m. in. wyjcia do kina i na basen. 5. Pielgniarka rodowiskowa w spoecznoci romskiej. Mierniki: - liczba inicjatyw na rzecz mniejszoci - liczba rodzin romskich, ktre objto zadaniem - liczba zrealizowanych projektw - redni koszt projektu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze - program 4 Zasiki i pomoc w naturze - zadanie 1 Cel: pomoc osobom i rodzinom majcym niskie dochody oraz posiadajcym orzeczenie o niepenosprawnoci Zadanie finansowane jest ze rodkw wasnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budetu pastwa na realizacj zada wasnych gminy. Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: 1. Zasiki okresowe - liczba wiadczeniobiorcw - 140 osb 2. Zasiki celowe: - koszty leczenia - liczba wiadczeniobiorcw - 750 osb - opata czynszu - liczba wiadczeniobiorcw - 280 osb - zakup odziey - liczba wiadczeniobiorcw - 600 osb - opata za energi elektryczn i gaz - liczba wiadczeniobiorcw - 1.350 osb - zakup sprztu gospodarstwa domowego i pocieli - liczba wiadczeniobiorcw 110 osb - opata turnusu rehabilitacyjnego - liczba wiadczeniobiorcw - 20 osb - kolonie i obozy dla dzieci - liczba wiadczeniobiorcw - 80 osb - zakup opau - liczba wiadczeniobiorcw - 110 osb - remont mieszkania - liczba wiadczeniobiorcw - 20 osb - wyposaenie szkolne dzieci - liczba wiadczeniobiorcw - 120 osb - wypadki losowe - liczba wiadczeniobiorcw - 15 osb - opata za przedszkole, obek - liczba wiadczeniobiorcw - 80 osb - dowz dzieci niepenosprawnych do szkoy - liczba wiadczeniobiorcw - 6 osb - zakup rodkw czystoci i artykuw sanitarnych - liczba wiadczeniobiorcw - 60 osb - opata za "zielon szko" - liczba wiadczeniobiorcw - 40 osb - wyrobienie dowodu osobistego lub innego dokumentu - liczba wiadczeniobiorcw - 40 osb 3. Sprawienie pogrzebu liczba wiadcze - liczba wiadcze - 25 Klasyfikacja: rozdzia: 85214 Kalkulacja: Zasiki stae - liczba wiadczeniobiorcw - 1.150 osb Mierniki: - rednia warto zasiku okresowego - liczba wiadcze zasiku okresowego - rednia warto zasiku na opat czynszu - liczba wiadcze zasiku na opat czynszu - rednia warto zasiku na opat za energi elektryczn i gaz - liczba wiadcze opaty na energi elektryczn i gaz - rednia warto zasiku na koszty leczenia
20 918 12 980
10 20 1 336 367
23 313 802 5 211 700
1 861 500
193 600 1 578 900 224 250 206 500 110 000 742 500 34 500 14 000 48 000 40 250 9 000 26 000 15 000 60 000 20 000 6 100 20 000 2 800
89 000 3 350 200
3 350 200
194 1 000 350 590 220 3 375 130
z z z z
- liczba wiadcze zasiku na koszty leczenia - rednia warto zasiku na kolonie i obozy - liczba wiadcze zasiku na kolonie i obozy - rednia warto zasiku na zaspokojenie niezbdnych potrzeb - liczba wiadcze zasiku na zaspokojenie niezbdnych potrzeb - rednia warto zasiku na zakup odziey - liczba wiadcze zasiku na zakup odziey - rednia warto zasiku na wyposaenie szkolne dzieci - liczba wiadcze zasiku na wyposaenie szkolne dzieci - rednia warto zasiku na zakup sprzty AGD i pocieli - liczba wiadcze zasiku na zakup sprztu AGD i pocieli - rednia warto zasiku na opat turnusu rehabilitacyjnego - liczba wiadcze opaty turnusu rehabilitacyjnego - rednia warto zasiku na zakup opau - liczba wiadcze zasiku na zakup opau - rednia warto zasiku na remont mieszkania - liczba wiadcze zasiku na remont mieszkania - rednia warto zasiku pogrzebowego - liczba wiadcze zasiku pogrzebowego - rednia warto zasiku staego - liczba wiadcze zasiku staego - rednia warto zasiku - wypadki losowe - liczba wiadcze zasiku - wypadki losowe - rednia warto zasiku - opata za przedszkole, obek - liczba wiadcze zasiku - opata za przedszkole, obek - rednia warto zasiku - dowz dzieci niepenosprawnych do szkoy - liczba wiadcze zasiku - dowz dzieci niepenosprawnych do szkoy - rednia warto zasiku - zakup rodkw czystoci i artykuw sanitarnych - liczba wiadcze zasiku - zakup rodkw czystoci i artykuw sanitarnych - rednia warto zasiku - opata za zielon szko - liczba wiadcze zasiku - opata za zielon szko - rednia warto zasiku - wyrobienie dowodu osobistego lub innego dokumentu - liczba wiadcze zasiku - wyrobienie dowodu osobistego lub innego dokumentu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) wiadczenia rodzinne - zadanie 2 Cel: zapewnienie sprawnej obsugi w zakresie wypaty wiadcze Dysponent: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85212 Kalkulacja: Wypata wiadcze (realizowana w ramach zada zleconych i finansowana dotacj celow z budetu pastwa): 1. Zasiki rodzinne - liczba wiadczeniobiorcw - 3.900 osb 2. Dodatki do zasikw rodzinnych, w tym z tytuu: - urodzenia dziecka - liczba wiadczeniobiorcw - 330 osb - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba wiadczeniobiorcw - 338 osb - samotnego wychowywania dziecka - liczba wiadczeniobiorcw - 397 osb - ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - liczba wiadczeniobiorcw - 66 osb - ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia - liczba wiadczeniobiorcw - 175 osb - rozpoczcia roku szkolnego - liczba wiadczeniobiorcw - 1.330 osb - rozpoczcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba wiadczeniobiorcw - 5 osb - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba wiadczeniobiorcw - 380 osb 3. wiadczenia opiekucze - zasiki pielgnacyjne - liczba wiadczeniobiorcw - 1.760 osb - wiadczenia pielgnacyjne - liczba wiadczeniobiorcw - 104 osoby 4. wiadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba wiadczeniobiorcw - 674 osoby
1 725 600 80 0 0 100 1 100 200 130 300 115 700 20 350 115 450 20 3 560 25 350 9 500 1 000 15 250 240 1 000 20 47 130 500 40 70 40
z z z z z z z z z z z z z z z z
14 320 388
14 320 388 2 808 048 2 985 232 330 000 1 000 000 800 000 47 640 167 360 215 000 3 000 422 232 4 551 200 3 900 000 651 200 2 000 000
5. Skadki na ubezpieczenia spoeczne - liczba wiadczeniobiorcw - 136 osb 6. Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka - liczba wiadczeniobiorcw - 1.800 osb Mierniki: - rednia warto zasiku rodzinnego - liczba wiadcze zasiku rodzinnego - rednia warto zasiku z tytuu urodzenie dziecka - liczba wiadcze zasiku z tytuu urodzenie dziecka - rednia warto zasiku z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba wiadcze zasiku z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - rednia warto zasiku z tytuu samotnego wychowywania dziecka - liczba wiadcze zasiku z tytuu samotnego wychowywania dziecka - rednia warto zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - liczba wiadcze zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego do 5 roku ycia - rednia warto zasiku z tytuu rozpoczcia roku szkolnego - liczba wiadcze zasiku z tytuu rozpoczcia roku szkolnego - rednia warto zasiku z tytuu rozpoczcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - liczba wiadcze zasiku z tytuu rozpoczcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - rednia warto zasiku z tytuu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba wiadcze zasiku z tytuu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - rednia warto zasiku pielgnacyjnego - liczba wiadcze zasiku pielgnacyjnego - rednia warto wiadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba wiadcze z funduszu alimentacyjnego - rednia warto zasiku z tytuu skadki na ubezpieczenia spoeczne - liczba wiadcze zasiku z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne - rednia warto jednorazowej zapomogi z tytuu urodzenia dziecka - liczba jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia dziecka - rednia warto wiadczenia pielgnacyjnego - liczba wiadcze wiadczenia pielgnacyjnego - rednia warto zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego powyej 5 roku ycia - liczba wiadcze zasiku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego powyej 5 roku ycia Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139. poz. 992 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz.U. z 2007r. Nr 192. poz. 1378) Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3 Cel: wypaty zasikw dla osb i rodzin o niskich dochodach w formie dodatkw mieszkaniowych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych Dysponent: Wydzia Zasobw Lokalowych Klasyfikacja: rozdzia: 85215 Kalkulacja: - mieszkania komunalne - liczba wiadczeniobiorcw - 4.900 osb - mieszkania spdzielcze - liczba wiadczeniobiorcw - 2.500 osb - mieszkania wasnociowe - liczba wiadczeniobiorcw - 1.100 osb - mieszkania wykupione w budynkach komunalnych - liczba wiadczeniobiorcw 257 osb - mieszkania zakadowe - liczba wiadczeniobiorcw - 125 osb - domy prywatne - liczba wiadczeniobiorcw - 150 osb 3 270 3 100 2 930
175 908 1 800 000
60 46 801 1 000 330 400 2 500 173 4 624 60 794 100 2 150 50 60 80 5 280 153 25 490 400 5 000 107 1 644 1 000 1 800 520 1 252 80 2 092
z z z
z z
z z
z z z z z z z
3 447 600
1 934 600 800 000 500 000 100 000 60 000 50 000
- mieszkania TBS - liczba wiadczeniobiorcw - 6 osb Mierniki: - liczba osb pobierajcych wiadczenia w stosunku do ogu mieszkacw - rednia kwota zasiku do mieszkania spdzielczego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania spdzielczego - rednia kwota zasiku do mieszkania komunalnego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania komunalnego - rednia kwota zasiku do mieszkania wasnociowego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania wasnociowego - rednia kwota zasiku do mieszkania zakadowego - liczba wiadcze zasiku do mieszkania zakadowego - rednia kwota zasiku do domu prywatnego - liczba wiadcze zasiku do domu prywatnego - rednia kwota zasiku do mieszkania TBS - liczba wiadcze zasiku do mieszkania TBS - rednia kwota zasiku do mieszkania wykupionego w budynku komunalnym - liczba wiadcze zasiku do mieszkania wykupionego w budynku komunalnym Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z pn. zm.) Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej - zadanie 4 Cel: zapewnienie objcia opiek zdrowotn osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym Zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej. Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: Opaty skadki zdrowotnej za uczniw nieobjtych ubezpieczeniem zdrowotnym. Mierniki: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia Dysponent 2: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85195 Kalkulacja: Wydawanie decyzji potwierdzajcych prawo do korzystania z bezpatnych wiadcze opieki zdrowotnej. Wywiady rodowiskowe Pozostae wydatki zwizane z wydawaniem decyzji Mierniki: - liczba wydanych decyzji w tym pozytywnych - liczba przeprowadzonych wywiadw rodowiskowych Dysponent 3: Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdzia: 85213 Kalkulacja: Opaty skadki zdrowotnej za osoby pobierajce niektre wiadczenia rodzinne nieobjte ubezpieczeniem zdrowotnym.
3 000
4,9 170 4 700 193 10 000 185 2 700 222 270 152 330 150 20 141 710
% z z z z z z z
334 114
914
2 38
z 17 800
14 200 3 600
80 80 80 30 800
Mierniki: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia Zadania wasne Dysponent: Orodek Pomocy Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85213 Kalkulacja: Opaty skadki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjtych ubezpieczeniem zdrowotnym. Mierniki: - liczba osb objtych zadaniem - rednia warto ubezpieczenia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027)
72 40
284 600
810 33

RAZEM Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1 Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne - zadanie 1 Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych spoeczestwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie dziaalnoci artystycznej i kulturalnej Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92105 Kalkulacja: Organizacja imprez kulturalnych, koncertw, imprez upamitniajcych wydarzenia historyczne: - biesiada poetycka lub kabaretowa, obchody rocznicowe zwizane z Powstaniem Listopadowym, obron Warszawy Pragi 1939 Zadania z zakresu dziaalnoci kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych - przedsiwzicia artystyczne i kulturalne Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Dzielnicy w cakowitych kosztach przedsiwzi kulturalnych i artystycznych - redni koszt przedsiwzicia artystycznego - liczba dofinansowanych przedsiwzi - liczba beneficjentw dotacji celowych - liczba uczestnikw dofinansowywanych przedsiwzi - liczba osb odwiedzajcych internetow stron dzielnicow Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o 390 000 11 660 000 640 000 640 000
250 000
80,0 5 333 120 15 20 000 5 000
% z
wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn. zm.) Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej - program 3 Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury - zadanie 3 Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Poudnie Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych spoeczestwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie dziaalnoci artystycznej i kulturalnej Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92109 Kalkulacja: Dotacja podmiotowa na dziaalno biec. Liczba prowadzonych zaj (sekcji, k zainteresowa) Rodzaj zaj (sekcji, k zainteresowa): warsztaty plastyczne, wokalne, wikliniarskie, taneczne, ceramiczne, gitarowe, jzykowe, Uniwersytet III-go wieku Liczba uczestnikw zaj w tym: - dzieci rednia liczba osb uczestniczca w jednych zajciach: Liczba zorganizowanych imprez w tym: Rodzaje imprez: odczyty, prelekcje, spotkania teatralne dla dzieci, modziey i dorosych, koncerty rockowe i jazzowe Liczba uczestnikw akcji "Zima w Miecie" Liczba uczestnikw akcji "Lato w Miecie" Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Dzielnicy w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - liczba imprez zorganizowanych - liczba uczestnikw imprez i zaj - redni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zaj Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Poudnie Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych spoeczestwa oraz wzrost czytelnictwa Dysponent: Wydzia Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92116 Kalkulacja: Dotacja podmiotowa na prowadzenie biecej dziaalnoci. 7 500 000 7 500 000 7 500 000 36 3 480 000 3 480 000 10 980 000 3 480 000
285 180 17 185
500 120
94,0 185 34 200 102
Struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosych - Wypoyczalnia Ksiki Mwionej, Wypoyczalnia Ksiki Obcojzycznej Liczba aktywnych czytelnikw rednia liczba wypoyczonych ksiek przypadajca na jednego czytelnika rednia liczba wypoyczonych ksiek przypadajca na jednego pracownika biblioteki Mierniki: - udzia rodkw finansowych z budetu Dzielnicy w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - redni koszt zadania na czytelnika - warto nowo zakupionych zbiorw bibliotecznych* - ilo zakupionych zbiorw bibliotecznych - liczba czytelnikw - liczba stanowisk informatycznych * zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych ksiek w tym mwionych Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) Pozostae inicjatywy w zakresie kultury - program 4 Utrzymanie pomnikw, rzeb i innych miejsc pamici - zadanie 2 Cel: utrzymanie pamici o wanych dla spoecznoci postaciach i wydarzeniach Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 92195 Kalkulacja: konserwacja i remonty Mierniki: - ilo przeprowadzonych remontw (prac konserwatorskich) pomnikw, tablic pamitkowych, rzeb i innych miejsc pamici - liczba miejsc objtych opiek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.)
22 15 7 1 1 2 40 000 19 6 500
99,0 188 116 536 3 885 40 000 174 3 885
% z z
40 000 40 000
40 000
7 37

RAZEM Dziaalno rekreacyjno - sportowa - program 1 Utrzymanie obiektw sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1 4 290 000 511 000 511 000
Cel: udostpnienie mieszkacom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu Klasyfikacja: rozdzia: 92601 Dysponent 1: Wydzia Infrastruktury Kalkulacja: Koszty utrzymania oglnodostpnych boisk sportowych pn. "ORLIK" cznie z budynkami technicznymi: - ochrona - energia - sprztanie - ubezpieczenie obiektu Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Koszty zwizane z funkcjonowaniem oglnodostpnego lodowiska: - wydatki rzeczowe (ochrona, wynajem rolby, ostrzenie yew, energia) - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (obsuga lodowiska) Mierniki: - wskanik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytuu prowadzonej dziaalnoci - redni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm.) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 Cel: upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu Dysponent: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarzdowych wyonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piki nonej, koszykwki, siatkwki, festyny sportowo-rekreacyjne) organizacja imprez (turniej sztuk walki, festyny dla mieszkacw, halowe mistrzostwa Dzielnicy w pice nonej, zawody wspinaczkowe, zawody pywackie) Mierniki: - udzia rodkw finansowych Dzielnicy w przedsiwziciach sportowych i rekreacyjnych - liczba ogem imprez sportowych, w tym: rangi midzynarodowej - szacunkowa liczba uczestnikw* ogem imprez sportowych z udziaem finansowym Dzielnicy - redni koszt przedsiwzicia sportowego *za uczestnikw uwaa si zarwno zawodnikw jak i obserwatorw widowiska Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm.) Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkolenia i wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey - zadanie 2 679 000 150 000 3 779 000 200 000 411 000
303 000 72 000 31 000 5 000 100 000
62 000 38 000
0,0 170 333
% z
50 000
74,0 30 0 105 000 6 667
Cel: poprawa sprawnoci fizycznej mieszkacw Miasta Dysponent: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: - szkolenie sportowe, prowadzone przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, TKKF-y - organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Modziey) - realizacja programw szkoleniowo - rekreacyjnych "Od zabawy do sportu" "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" - wydatki zwizane z organizacj zaj sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Miecie" Mierniki: - udzia rodkw finansowych Dzielnicy w przedsiwziciach sportowych - liczba przedsiwzi sportowych - liczba uczestnikw przedsiwzi - redni koszt przedsiwzicia sportowego Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn. zm.) Prowadzenie dziaalnoci sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8 Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Poudnie Cel: udostpnienie mieszkacom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu Dysponent: Wydzia Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92604 Kalkulacja: Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakadu budetowego pn. "Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Poudnie m. st. Warszawy", ktry prowadzi dziaalno sportow i rekreacyjn w placwkach: - Pywalnia Wodnik - Pywalnia Szuwarek - Hala Sportowa Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej. Mierniki: - rednioroczne oboenie obiektw sportowych - wskanik pokrycia realizacji zadania przychodami wasnymi - liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych - liczba uczestnikw imprez sportowych i rekreacyjnych - redni koszt imprezy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z pn. zm.) 2 900 000 2 900 000 2 900 000 379 000 150 000 100 000 85 000 15 000 50 000
98,0 40 2 000 16 975
65,0 71,8 43 378 500 40 197
% %

RAZEM Promocja miasta - program 1 Promocja krajowa - zadanie 1 255 000 255 000 255 000
Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Cel: dotarcie z okrelonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do okrelonych odbiorcw oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkacw z Miastem Dysponent: Wydzia Organizacyjny Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: promocja Urzdu Dzielnicy na wystawach, imprezach promocyjnych, zakup nagrd na konkursy przeprowadzane w czasie trwania tych imprez, usugi cateringowe, wynajem powierzchni wystawienniczej Mierniki: - liczba imprez promocyjnych - liczba uczestnikw imprez Wydawnictwa Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich Dysponent: Wydzia Organizacyjny Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: wydawanie informatorw, ulotek wraz z ich projektem graficznym i skadem: przewodnik po Pradze Poudnie (7.000 szt.), ulotki informacyjne (15.000 szt.), biuletyny (14.000 szt.), zaproszenia i plakaty (1.000 szt.) Mierniki: - liczba wydawnictw promujcych Dzielnic -% publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz staymi informacjami o Dzielnicy - roczny nakad przewodnika - redni koszt wydania egzemplarza przewodnika Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy Dysponent: Wydzia Organizacyjny Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: wykonanie gadetw i innych materiaw reklamowych, publikacja artykuw reklamowych, publikacja dodatkw o Dzielnicy w prasie lokalnej Mierniki: - liczba "odwiedzajcych" portale internetowe promujce Dzielnic - udzia wydatkw na materiay promocyjne (gadety) w wydatkach ogem zadania - liczba mediw z ktrymi Dzielnica podpisaa umowy na publikacje informacji dotyczcych Dzielnicy
80 000
80 000
8 180 000 55 000
55 000
5 100,0 7 000 3,35
z 120 000
120 000
160 000 33,3 5

RAZEM Funkcjonowanie Urzdu Miasta - program 2 30 597 192 29 669 852
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 Fundusz wynagrodze Cel: zgodna z prawem realizacja wypat z funduszu wynagrodze Dysponent: Wydzia Kadr Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Klasyfikacja: rozdzia: 85212 Kalkulacja: Obsuga wypaty wiadcze rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentw (realizowana w ramach zada zleconych i finansowana dotacj z budetu pastwa). wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - pochodne od wynagrodze Mierniki: - rednie zatrudnienie (liczba etatw) w Urzdzie - ilo uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 wrzenia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz.U. z 2009r. Nr 1. poz. 7 z pn. zm.) Wydatki na rzecz pracownika Cel: realizacja zobowiza pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Dysponent 1: Wydzia Kadr Kalkulacja: szkolenia pracownikw dopaty do studiw wydatki niezaliczane do wynagrodze Mierniki: - redni koszt zadania na etat - odsetek pracownikw przeszkolonych (szkolenia wewntrzne i zewntrzne) w badanym okresie* - koszty szkole w przeliczeniu na jednego pracownika - liczba osb studiujcych w stosunku do ogu zatrudnionych *Jeeli pracownik uczestniczy w kilku szkoleniach, to przyjmuje si jakby uczestniczy w jednym szkoleniu Dysponent 2: Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Kalkulacja: 80 000 150 000 50 000 40 000 240 000 320 000 429 612 365 170 64 442 23 870 340 18 570 340 1 350 000 3 950 000 429 612 23 870 340 24 299 952
24 619 952
286,0 0
1 119 75,0 524 15,7
z % z %
ryczaty samochodowe wydatki niezaliczane do wynagrodze Mierniki: - odsetek pracownikw pobierajcych ryczat samochodowy - rednia kwota ryczatu na pracownika Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu - zadanie 2 Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacj Dysponent: Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakres prac remontowych (remont instalacji elektrycznej, a w szczeglnoci rozdzielni elektrycznej i instalacji zasilania komputerw, konserwacje instalacji i urzdze) zakup materiaw do remontw Mierniki: - liczba wykonanych remontw - stopie wykonania planu rzeczowego remontw Utrzymanie Urzdu Cel: stworzenie warunkw pracownikowi do prawidowego wykonywania zada Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Dysponent 1: Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Kalkulacja: zakup energii zakup materiaw i wyposaenia (m. in. tonery do kserokopiarek, prasa) zakup usug pozostaych (m. in. utrzymanie czystoci w budynkach i lokalach Urzdu, wywz nieczystoci, usugi poligraficzne) zakup papieru, wydatki na podre subowe Dysponent 2: Wydzia Budetowo-Ksigowy Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe zakup usug pozostaych Dysponent 3: Wydzia Organizacyjny Kalkulacja: zakup usug pozostaych Dysponent 4: Wydzia Kadr Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe (m. in. archiwizacja i biece prace biurowe) Mierniki: - rednie zatrudnienie (liczba etatw) w Urzdzie - redni koszt zadania na etat Obsuga informatyczna Cel: zapewnienie cigoci pracy systemw informatycznych
60 000 20 000
11,2 1 875
% z 5 049 900 579 000
569 000 10 000
2 100,0
% 2 059 300
1 304 400
692 000 355 000 169 400 88 000 499 900
350 000 149 900 215 000
215 000 40 000
40 000
286,0 7 200
z 390 000
Dysponent: Wydzia Informatyki Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup usug pozostaych (aktualizacja programw komputerowych, tj. oprogramowania antywirusowego, programw ksigowych: Infosystem, Dodatki mieszkaniowe Wig- Soft, Qmatic, Prawo Owiatowe, Prawo Optivum, programy finansowo - ksigowe, pomoc techniczna i aktualizacje systemu, serwis UPS, utylizacja starego sprztu) serwis programw do Katastru i WGG, konserwacja sprztu komputerowego, drukarek, monitorw, naprawy serwerw, ekspertyzy w zakresie uszkodze sprztu komputerowego i ocena ich uytecznoci w dalszej pracy Urzdu zakup materiaw i wyposaenia (komputery, monitory, drukarki) zakup usug dostpu do sieci Internet Mierniki: - liczba awarii krytycznych w miesicu - redni miesiczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi - redni miesiczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedn stacje robocz Obsuga teletechniczna Cel: zapewnienie cigoci pracy sieci teletechnicznej Dysponent: Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej zakup telefonw komrkowych Mierniki: - redni miesiczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedn aktywacj Obsuga kancelaryjna Cel: zapewnienie sprawnoci obsugi kancelaryjnej Dysponent: Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: usugi pocztowe Mierniki: - liczba korespondencji (suma wychodzcej i przychodzcej) na jednego pracownika kancelarii - redni koszt zadania na 1 korespondencj "wychodzc" Obsuga medialna Cel: zapewnienie dostpnoci do informacji o pracy Urzdu dla mediw i mieszkacw Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Dysponent 1: Wydzia Organizacyjny Kalkulacja: 30 000 1 000 000 300 000 35 000 3 000 142 452 142 273
47 000
33 000 25 275
2 3 81
h z 338 000
77
z 1 000 000
34 837 20 z 70 000
prowadzenie strony internetowej Mierniki: - liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotka z przedstawicielami mediw - liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach Dysponent 2: Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Kalkulacja: ogoszenia prasowe Mierniki: - liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotka z przedstawicielami mediw - liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach Ochrona osb i mienia Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektw Dysponent: Wydzia Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: ochrona budynku Urzdu ubezpieczenia budynkw ubezpieczenia samochodw subowych Mierniki: - liczba obiektw chronionych - liczba firm ochroniarskich z ktrymi podpisano umowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osb i mienia (Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z pn. zm.) Rozwj spoeczestwa obywatelskiego - program 3 Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 Cel: zapewnienie warunkw dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic Dysponent: Wydzia Obsugi Rady Klasyfikacja: rozdzia: 75022 Kalkulacja: diety Radnych biece utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m. in. zakup materiaw biurowych, papieru do ksero, usug w zakresie obsugi uroczystych sesji Rady) Mierniki: - liczba radnych - rednia dieta - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkaca Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Uchwaa nr II/20/2002 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zasad przyznawania i wysokoci diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwaa nr XV/442/2007 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 6 wrzenia
30 000
2 150 40 000
40 000
0 72 613 600
585 600 25 000 3 000
2 1
927 340 761 268
733 000 28 268
25 2 443 30 451 4,16
z z z
2007r. zmieniajca uchwa w sprawie zasad przyznawania i wysokoci diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. Utrzymanie i dziaalno statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 Cel: obsuga jednostek pomocniczych samorzdu Dysponent: Wydzia Obsugi Rady Klasyfikacja: rozdzia: 75022 Kalkulacja: wybory do 7 jednostek niszego rzdu diety przewodniczcych jednostek pomocniczych samorzdu biece utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorzdu (zakup materiaw biurowych i wyposaenia, energii elektrycznej, opaty za Internet, za administrowanie i czynsze oraz za zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w siedzibach jednostek pomocniczych samorzdu) Mierniki: - liczba rad osiedli - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na dziaajc rad osiedlow Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Uchwaa nr XXII/743/2008 Rady miasta stoecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stoecznego Warszawy 3. Uchwaa nr XXXVII/1107/2008 Rady miasta stoecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie m. st. Warszawy 109 672 40 950 15 450 166 072
8 20 759

RAZEM Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych - zadanie 1 Cel: pobr i windykacja nalenoci w przedmiotowym zakresie zadania Klasyfikacja: rozdzia: 75647 Dysponent 1: Wydzia Prawny Kalkulacja: koszty postpowania sdowego Dysponent 2: Wydzia Budetowo-Ksigowy Kalkulacja: inkaso opaty targowej inkaso opaty skarbowej Mierniki: - udzia zalegoci podatkowych w wysokoci wpyww z tych podatkw - udzia zalegoci opat lokalnych w wysokoci wpyww z tych opat - rednia warto umorzonych zalegoci podatkowych - rednia warto umorzonych zalegoci z tytuu opat lokalnych - ilo przedsibiorstw, ktre otrzymay pomoc publiczn Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 498 000 72 000 300 000 570 000 300 000 870 000 870 000 870 000
7,5 7,7 4 000 1 000 0
% %
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z pn. zm.)

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014 czny poziom planowanych wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 2014 dla Dzielnicy Praga Poudnie m.st. Warszawy wynosi 114.728.395z, w tym: - w 2010r. 46.124.029z, - w 2011r. 13.703.777z, - w 2012r. 16.031.424z, - w 2013r. 26.095.000z, - w 2014r. 12.774.165z. Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmuj wydatki na zadania wasne na kwot 114.728.395z. Dominujcym programem w Dzielnicy Praga Poudnie jest program rozwoju drogownictwa, ktrego czny poziom wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2014 wynosi 28.027.165z. Ponadto, na pozostae programy przeznacza si: - program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami 23.795.000z, - program rozwoju bazy edukacyjnej 23.292.424z, - program terenw zielonych 19.363.970z, - program pomocy spoecznej 10.409.836z, - program rozwoju instytucji kultury 8.000.000z, - program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej 1.840.000z.

RAZEM AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami - 8 program WPI Rewitalizacja Placu Szembeka Lata realizacji zadania: 2009-2013. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 21.995.000 z. Celem zadania jest podniesienie walorw estetycznych placu i jego okolicy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej, sucej mieszkacom Dzielnicy. W ramach zadania zaplanowano m.in. budow nowej alei spacerowej od ul. Grochowskiej w stron budynku kocioa, owietlenie placu, budow fontanny, budow pomnika nawizujcego do historii Dzielnicy, wykonanie nowych nasadze zieleni oraz maej architektury. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 70095 Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudow Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 2.200.000 z. Celem zadania jest poprawa warunkw mieszkalnych obecnych uytkownikw lokali, uzyskanie dodatkowych pomieszcze mieszkalnych, zmniejszenie kosztw eksploatacji oraz poprawa estetyki budynku. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nadbudowy kamienicy o dodatkowe dwa pitra, wymian okien oraz drzwi wewntrznych i zewntrznych, odnowienie klatek schodowych oraz termomodernizacj budynku. Dysponent: Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia 70005 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Program terenw zielonych - 12 program WPI Parkowe i rekreacyjno-sportowe urzdzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomidzy ulicami: Majdask, Kruszewskiego, Krypsk i Stock Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 16.470.079 z. Celem zadania jest zapewnienie mieszkacom warunkw do wypoczynku i rekreacji. W ramach zadania, na terenie o powierzchni 1 ha, planuje si urzdzenie parku oraz budow wielofunkcyjnej hali sportowej ze sztucznym lodowiskiem wraz z moliwoci adaptacji pomieszcze do organizowania innych dyscyplin sportowych, targw i wystaw. W 2010r. planuje si rozpoczcie budowy obiektu. 11 814 193 11 814 193 9 182 438 1 200 000 46 124 029 9 200 000 9 200 000 8 000 000
Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 90004 Parkowe urzdzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton" Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 6.947.555 z. Celem zadania jest zapewnienie mieszkacom warunkw do wypoczynku i rekreacji. W ramach zadania planuje si wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, owietlenia, urzdze zabawowych, maej architektury, nowych nasadze zieleni, renowacji terenu, budow obiektu gastronomicznego. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 90004 EDUKACJA Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B. Prusa ul. Zwycizcw 7/9 Lata realizacji zadania: 2008-2011. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 5.868.626 z. Celem zadania jest podniesienie jakoci bazy edukacyjno - sportowej. W ramach zadania zaplanowano budow wielofunkcyjnej sali sportowej z zapleczem technicznym i socjalnym. W 2010r. planuje si rozpoczcie robt budowlanych. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 80120 Budowa siedziby placwki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogrdek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26 Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 8.781.130 z. W ramach zadania planuje si budow nowego, 1-kondygnacyjnego budynku na potrzeby placwki wychowania pozaszkolnego z dostpem dla osb niepenosparawnych oraz parkingiem. W 2010r. zaplanowano kontynuacj robt budowlanych na podstawie podpisanej w 2009r. umowy z wykonawc zadania. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 85407 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Program pomocy spoecznej - 6 program WPI Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuczego Gocaw Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 14.458.636 z. W ramach zadania planuje si budow obiektu, w ktrym bd mieciy si nastpujce placwki: klub dla modziey, przedszkole integracyjne oraz orodek interwencji kryzysowej. W 2010r. planuje si rozpoczcie robt budowlanych. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 85203 Adaptacja pomieszcze na potrzeby obka przy ul. Prochowej 49 Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 600.000 z. Celem zadania jest pozyskanie dodatkowych pomieszcze, niezbdnych dla utworzenia obka. W ramach zadania planuje si adaptacj pomieszcze po Orodku Pomocy Spoecznej na potrzeby przedmiotowego obka. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 85305 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 12.450.066 z. W ramach zadania przewidziano budow sali widowiskowej na 150 osb, sal do zaj plastycznych, muzycznych, nauki taca oraz kawiarni, celem zaspokojenia potrzeb kulturalnych w tym rejonie Dzielnicy. W 2010r. planuje si kontynuacj robt budowlanych i zakoczenie zadania. 8 000 000 8 000 000 7 750 000 600 000 10 409 836 10 409 836 9 809 836 4 000 000 6 700 000 6 700 000 2 700 000 2 631 755
Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 92109 Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wa Miedzeszyski i ul. Gen. E. Fieldorfa Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana cakowita wysoko wydatkw: 250.000 z. W ramach zadania zaplanowano budow pomnika upamitniajcego dziaalno Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" w walce o niepodlego kraju. Dysponent: Wydzia Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia 92195 250 000

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

ZACZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAY BUDETOWEJ M.ST.

WARSZAWY NA 2010 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO

DYNAMIKA W% 103,5 154,7 109,0 97,9 86,7 130,4

4 509 349 2 832 2 156 1 292 23

4 668 540 3 088 2 111 1 120 30

159 191 256 -45 -172 7

Liczba uczniw przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

DYNAMIKA W% 105,9 162,9 109,6 99,3 86,7 137,5

5 162 313 4 393 2 601 1 319 8

5 467 510 4 815 2 584 1 144 11

305 197 422 -17 -175 3

Placwki publiczne 1 Szkoy podstawowe (rozdzia 80101) Placwki niepubliczne

Placwki publiczne 3 Przedszkola (rozdzia 80104) Placwki niepubliczne

Placwki publiczne 4 Gimnazja (rozdzia 80110) Placwki niepubliczne

Placwki publiczne 5 Licea oglnoksztacce (rozdzia 80120) Placwki niepubliczne

Placwki publiczne 6 Szkoy zawodowe (rozdzia 80130)

DZIA KLASYFIKACJI BUDETOWEJ

SFERA UKADU ZADANIOWEGO

758 801 851 852

37 239 602 20 740 795 11 452 547 14 064

23 185 965 20 740 795 8 797 317

32 626 157 1 247 1 247 147 147 1 100

32 626 157 1 247 1 247 147 147 1 100

147 147 147 147

147 147 147 147

536 500 536 500 536 500 536 500

536 500 536 500 536 500 536 500

536 500 536 500 536 500 536 500

536 500 536 500 536 500 536 500

5 885 2 783 000

5 885 2 783 000

660 000 660 000 60 000 60 000 600 000

660 000 660 000 60 000 60 000 600 000

114 000 114 000 20 000 94 000

114 000 114 000 20 000 94 000

196 584 196 584

576 000 576 000 576 000 576 000

576 000 576 000 576 000 576 000

850 425 850 425 332 000 7 000 325 000

518 425 10 269

265 642 265 642 265 642 37 809 227 833

73 770 73 770 73 770 73 770

417 036 417 036 402 972 86 297 316 675

141 597 141 597 141 597 86 297 55 300

203 883 203 883

203 883 203 883

46 300 46 300 46 300

11 700 11 700 11 700

2 276 900 2 276 900 31 400 31 400 2 245 500

1 100 000 1 100 000

1 100 000 1 100 000

732 600 732 600 732 600

52 700 52 700 30 000 5 000 25 000 16 000 6 700

46 000 46 000 30 000 5 000 25 000 16 000

63 307 63 307 30 057 27 057 3 000 33 250

5 000 5 000 5 000 5 000

645 500 645 500 645 500

645 500 645 500 645 500

379 000 379 000 379 000 379 000

379 000 379 000 379 000 379 000

1 917 000 417 000 417 000 417 000

1 917 000 417 000 417 000 417 000

1 500 000 1 118 000 18 000 18 000 18 000

1 500 000 1 118 000 18 000 18 000 18 000