ZARZDZENIE Nr 2/2B/2010 WJTA GMINY W GODZIE z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przedoenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budetu gminy za 2009 rok wraz z zacznikami. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Wjt Gminy w Godzie zarzdza, co nastpuje: 1.1. Przedkada si Radzie Gminy Gzd: roczne sprawozdanie z wykonania budetu gminy za 2009r wraz z zacznikami oraz wykaz jednostek, ktre utworzyy rachunek dochodw wasnych z zestawieniem w zakresie wykonania dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Orodka Zdrowia w Godzie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzie. 2. Kopi niniejszego zarzdzenia i sprawozdanie z wykonania budetu gminy za 2009 rok wraz z zacznikami przesya si do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zesp w Radomiu. 3.1. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega wykonaniu w terminie do 20 marca 2010r. 2. Zarzdzenie podlega ogoszeniu w trybie przewidzianym dla aktw prawa miejscowego. Wjt Gminy Gzd: mgr Adam Jaboski

Zacznik do zarzdzenia nr 2/2B/2010 Wjta Gminy w Godzie z dnia 16 marca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY GZD ZA 2009 ROK Budet gminy na 2009r. zosta uchwalony przez Rad Gminy w Godzie w dniu 29 grudnia 2008r. uchwa Nr XXXIII/163/2008. Ustalono plan dochodw w wysokoci 22.420.228z z tego midzy innymi: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej w wysokoci 3.368.840z, W trakcie okresu objtego sprawozdaniem plan dochodw na podstawie uchwa organw gminy by zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2009r wynosi 22.472.118,89z. Dochody budetowe Realizacj dochodw w dziaach, rozdziaach i paragrafach przedstawia zacznik nr 1 do sprawozdania. Zacznik przedstawia realizacj dochodw budetowych w penej szczegowoci klasyfikacji budetowej w ukadzie plan, wykonanie wraz z podaniem wskanika realizacji planu w %. Ponadto w zaczniku tabela 1a zostay wyodrbnione dochody majtkowe. Za 2009 rok osignito dochody budetowe w wysokoci 22.534.072,40z tj. 100,3% wykonania planu. Realizacja planu przedstawia si nastpujco: I. Dochody majtkowe: Na plan 1.988.000z wykonanie wynosi 2.038.518,77z tj. 102,5% realizacji planu (tabela 1a zacznika nr 1) w tym:

dotacje i rodki otrzymane na inwestycje W 2009 roku otrzymano nastpujce rodki finansowe. kwota 47.015z z tytuu wpat ludnoci na budow wodocigu, kwota 93.322,11z z tytuu wpat ludnoci na budow kanalizacji, kwota 870.000z rodki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa PSP w Maczynie w tym Sala gimnastyczna kwota 82.885,89z rodki PFRON otrzymane w ramach umowy podpisanej ze Starostwem Powiatowym w Radomiu na dofinansowanie zakupu mikrobusa 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osb niepenosprawnych. kwota 40.000z- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych Wojewdztwa Mazowieckiego na realizacj zadania inwestycyjnego pod nazw Budowa drogi gminnej Droanki- Korytka etap II kwota 293.000z rodki otrzymane z tytuu pomocy finansowej Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach Samorzdowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu CMazowiecki Instrument Wsparcia Wyrwnywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej na zadanie inwestycyjne pod nazw Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Czarny Lasek, kwota 70.000z rodki otrzymane z tytuu pomocy finansowej Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach Samorzdowego Programu Wsparcia OSP 2009 z przeznaczeniem na zakup uywanego redniego samochodu ratowniczo-ganiczego dla OSP w Konwku, kwota 57.412z rodki otrzymane z tytuu pomocy finansowej Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach Samorzdowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu B- Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placwek Owiatowych na zadanie inwestycyjne pod nazw Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgrze, kwota 59.732,21z dotacja z gminy Jedlnia Letnisko w zwizku z wspln realizacj zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Klwatka-Figietw. Dochody ze sprzeday majtku W 2009 roku Gmina uzyskaa nastpujce dochody: kwota 423.395z z tytuu sprzeday lokali mieszkalnych w tym: kwota 254.155z w budynku Domu Nauczyciela w Godzie i kwota 169.240z w budynku Orodka Zdrowia w Godzie. W dniu 30 wrzenia 2009r. zostay sporzdzone akty notarialne dotyczce sprzeday 7 lokali mieszkalnych pooonych w budynku Domu Nauczyciela w Godzie, przy ul. Lekarskiej 2 na dziakach o nr ew. 564/2, 562/2, 565/2, 561/15 o pow. 3149m2. Lokale zostay sprzedane na rzecz ich najemcw, ktrym przysugiwao pierwszestwo w ich zakupie zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami oraz w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust 2 pkt 1 w/w ustawy). Na podstawie art. 68 ust 1 pkt cytowanej wyej ustawy udzielono najemcom 45 % bonifikaty stosownie do uchway Rady Gminy Gzd nr XXXVI/171/2009 z dnia 14 lutego 2009r. czna warto uzyskana ze sprzeday przedmiotowych lokali wynosia 254 155,00z. Gmina posiada obecnie udzia 7407/69564 w czci budynku i urzdzeniach, ktre nie su do wycznego uytku wacicieli oraz udzia w gruncie. W budynku Orodka Zdrowia, pooonego w Godzie przy ulicy Lekarskiej 4 sprzedano cznie 4 lokale mieszkalne, przy czym 3 w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemcw z zastosowaniem 45 % bonifikaty. Jeden lokal zosta sprzedany w trybie przetargu nieograniczonego ustnego. czna warto uzyskana ze sprzeday tych 4 lokali wyniosa 169 240, 00z, natomiast Gmina obecnie posiada udzia 145979/149000 w czci budynku oraz urzdzeniach, ktre nie su do wycznego uytku wacicieli oraz udzia w gruncie o nr ew. 565/1, 562/1, 561/12, 564/1, 561/10,564/7, 565/6, 562/7. Kwota 245.91z z tytuu sprzeday skadnikw majtkowych tj za sprzeda budynku do rozbirki po remizie OSP w Wojsawicach,

Kwota 286,89z z tytuu sprzeday zomu tj. za samochd straacki OSP w Kiedrzynie, Kwota 1.066,39z ze sprzeday zomu w PSP w Maczynie, w PSP w Godzie i w PSP w Podgrze Kwota 157,37z ze sprzeday zomu w Urzdzie Gminy. Dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nie wystpiy. Na wysze wykonanie planu dochodw majtkowych maj wpyw gwnie zaplanowane w niszej kwocie dochody z wpat ludnoci na budow wodocigu i budow kanalizacji. Umowy te gwnie podpisywane s z mieszkacami po wybudowaniu sieci, a korekty planu s wprowadzane w zalenoci od potrzeby rodkw. II. Dochody biece 1. Podstawowe dochody podatkowe przedstawiaj si nastpujco: Lp. Wyszczeglnienie Plan Wykonanie % realizacji planu 90,9 112,01 102,93 101,48 127,68 86,92 118,97 117,64 282,32 99,66

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

udziay gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych podatek rolny podatek od nieruchomoci podatek leny podatek od rodkw transportowych wpywy z karty podatkowej opata skarbowa Podatek od czynnoci cywilno-prawnych Udziay gminy we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych Razem

1.270.445 1.154.840,00 370.330 414.817,27 611.000 628.945,04 20.040 20.335,60 44.740 57.128,00 1.300 1.130,00 25.000 29.743,00 135.000 158.818,00 2.000 5.646,41 2 479.855 2.471.403,32

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 99,66% Odchylenia w wykonaniu podstawowych dochodw podatkowych zwizane s gwnie z udziaami gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych, ktre zostay wykonane w 90,9%, a ich udzia w strukturze planowanych podstawowych dochodw podatkowych wynosi 51,2%. Plan dochodw z tego rda okrela Ministerstwo Finansw i zastrzega e dochody z tego rda mog by przeszacowane lub niedoszacowane. Gmina kierujc si zasad ostronoci nie zwikszaa planu podstawowych dochodw podatkowych realizowanych przez Urzd Gminy w Godzie, oraz realizowanych przez Urzdy Skarbowe z uwagi na przewanie nisze wykonanie dochodw z udziaw gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych. Mimo, i dochody te zostay wykonane ponad plan cznie podstawowe dochody podatkowe z uwagi na niskie wykonanie udziaw gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych nie zostay wykonane w 100%. 2. Dochody z majtku gminy realizowane byy gwnie w nastpujcych dziaach: w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wod, w dziale 900-Gospodarka komunalna, w dziale 700Gospodarka mieszkaniowa, 750- Administracja publiczna, w dziale 801-Owiata i Wychowanie. za pobr wody, cieki, usugi kopark itp. wpacono kwot 323.448,57z na plan 304.000z czyli 106,4% wykonania planu, za czynsze i inne opaty z budynkw Urzdu Gminy, budynku byego przedszkola w Klwatce, z Domw Nauczyciela, z garay w Domu Nauczyciela w Godzie i Orodku Zdrowia w Godzie, z lokali w szkoach, z wynajmu mieszka i apteki oraz za centralne ogrzewanie w Orodku Zdrowia uzyskano dochody ogem w kwocie 127.325,25z na plan 114.100z, czyli 111,6% realizacji planu. Wysze wykonanie planu wynika gwnie z zapaty za dostarczan energi ciepln dla Orodka Zdrowia w Godzie, oraz uregulowania zalegoci lokatorw z tytuu czynszu i innych opat przed podpisaniem umw zakupu mieszka, za wynajem autokaru szkolnego wpyno 10.745,81z na plan 14.000z tj. 76,76% planu. Nisze wykonanie planu jest zwizane ze zmniejszon iloci wiadczonych usug i mniejsz liczb wynajmujcych,

uzyskano w UG dochody z tytuu odsetek od rodkw na rachunkach bankowych i lokat terminowych w kwocie 101.055,51z na plan 101.000z tj.100,05% planu, oraz ZEAS uzyska kwot 5.658,78 na plan 8.000z czyli 70,73% realizacji planu. 3. Dotacje na realizowane zadania biece Za 2009 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie nastpujce dotacje: Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 3.290.735z wykonanie wynosi 3.285.956,67z tj. 99,85% planu w tym: a) dotacja na wypat zasikw z pomocy spoecznej na plan 28.493z wykonanie wynosi kwota 28.492,70z, czyli 100% z tego cao dotyczy wydatkw na zasiki stae. b) dotacja na opacanie skadek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 3.412z otrzymano cao dotacji z tego wydatkowano kwot 3.372,37z czyli 98,84% wykonania planu. Niewykorzystane rodki w kwocie 39,63z zwrcono w terminie do 31.12.2009r. c) Dotacja na specjalistyczne usugi opiekucze na plan 36.000z otrzymano cao dotacji z tego wydatkowano kwot 31.350,40z, czyli 87,08% wykonania planu. Niewykorzystane rodki w kwocie 4.649,60z zwrcono w terminie do 31.12.2009r. d) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludnoci, USC, dowody osobiste, ewidencja dziaalnoci gospodarczej, i inne (rozdzia 75011) na plan 47.895z otrzymano kwot 47.895z, czyli 100% planu rocznego z tego wydatkowano cao otrzymanych rodkw, e) dotacja na obron cywiln na plan 400z otrzymano 400z tj.100% planu z tego wydatkowano cao otrzymanych rodkw. f) Dotacja na wiadczenia rodzinne, skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego i realizacj ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentw na plan 3.075.000z otrzymano kwot 3.075.000z, czyli 100% planu z tego wydatkowano cao otrzymanych rodkw. g) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 99.385z otrzymano cao rodkw, natomiast wydatkowano kwot 99.296,20z, czyli 99,9% planu, pozosta kwot 88,80z zwrcono w terminie do 31.12.2009r. h) Dotacja na sfinansowanie kosztw wydawania przez gminy decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni speniajcy kryterium dochodowe (rozdzia 85195) na plan 150z otrzymano 150z, czyli 100% planu z tego z tego wydatkowano cao otrzymanych rodkw. Dotacje na zadania wasne gmin: Dotacja na terenowe orodki pomocy spoecznej na plan 85.000z otrzymano kwot 85.000z czyli 100% planu. Wydatkowano cao otrzymanych rodkw. Dotacja na wypat dodatkw dla pracownika socjalnego w Orodku Pomocy Spoecznej na plan 6.980z otrzymano kwot 6.980z czyli 100% planu. Wydatkowano cao otrzymanych rodkw. Dotacja na realizacj Rzdowego programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania(doywiane dzieci w szkoach) otrzymano kwot 132.440z na plan 132.440z, czyli 100% planowanych rodkw z tego wydatkowano 100% otrzymanych rodkw. Dotacja na zasiki i pomoc w naturze na plan 111.500z otrzymano 100% planu. Wydatkowano kwot 111.021,70z czyli 99,57% realizacji planu. Wydatki obejmuj: a) zasiki stae, ktre zostay sfinansowane z dotacji w kwocie 21.021,70z. Plan dotacji wynosi tu 21.500z. Niewykorzystane rodki w kwocie 478,30z zwrcono w terminie do 31 grudnia 2009r. b) zasiki okresowe, ktre zostay sfinansowane z dotacji w kwocie 90.000z. Wykorzystano tu cao otrzymanych rodkw. Na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym otrzymano kwot 268.399z na plan 268.399z, czyli 100% planu. Wydatkowano cao otrzymanych rodkw. Na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw zgodnie z uchwa Rady Ministrw nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rzdowego programu pomocy uczniom w 2009 roku Wyprawka szkolna na plan 26.052z otrzymano cao rodkw z tego wydatkowano kwot 25.402,12z. Niewykorzystane rodki w wysokoci 649,88z zwrcono w terminie do 31.12.2009r.

Dotacja na opacanie skadki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierajce zasiek stay na plan 1.761z otrzymano 100% rodkw z tego wydatkowano kwot 1.713,66z czyli 97,31% planu. Niewykorzystane rodki w wysokoci 47,34z zwrcono w terminie do 31 grudnia 2009r. Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rzdowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych Radosna szkoa na plan 46.519z otrzymano kwot 46.519z, czyli 100% z tego wydatkowano cao otrzymanych rodkw. Dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkoach i placwkach owiatowych zestaww do monitoringu wizyjnego a take dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejcej sieci monitoringu zgodnie z Rzdowym programem wspierania w latach 2007-2009 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w publicznych szkoach i placwkach Monitoring wizyjny w szkoach i placwkach na plan 12.000z otrzymano kwot 12.000z z tego wydatkowano cao otrzymanych rodkw, Ponadto w 2009 roku otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie 16.912z na plan 16.912z, czyli 100% realizacji planu w tym: a) na aktualizacj spisu wyborcw otrzymano dotacj w kwocie 1.245z na plan 1.245z czyli 100% planu. Wykorzystano cao otrzymanych rodkw. b) na Wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotacj celow w kwocie 15.267z na plan 15.267z czyli 100% planu. Z tego wydatkowano cao otrzymanych rodkw. c) Na zniszczenie dokumentacji nie archiwalnej powstaej po wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotacj w kwocie 400z, czyli 100% planu z tego wykorzystano cao otrzymanych rodkw. W 2009 roku otrzymano rwnie dotacje rozwojowe z Mazowieckiej Jednostki Wdraania Projektw Unijnych kwota 128.181,89z na plan 128.181,89z czyli 100% realizacji planu w zwizku z realizacj projektu systemowego pod nazw Reintegracja spoeczna i zawodowa Szansa w ramach Priorytet VII. Promocja integracji spoecznej, dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej. Gmina otrzymaa tu 100% planowanych rodkw, natomiast niewykorzystane rodki w kwocie 2.000,39z zostay zwrcone do Mazowieckiej Jednostki Wdraania Projektw Unijnych. Dotacje na realizowane zadania biece zarwno zadania zlecone ustawami, jak te na zadania wasne Gmina otrzymywaa zgodnie z planem. W trakcie roku wystpoway niewielkie trudnoci w realizacji zada z zakresu administracji rzdowej gwnie w dziale 852 Pomoc spoeczna i zwizane byy z przekazywaniem rodkw przez Urzd Wojewdzki Gminie. Z uwagi na polizg w przekazywaniu rodkw termin wypat nie zawsze pokrywa si z terminem okrelonym w decyzjach wydanych przez GOPS. Terminy w wydawanych decyzjach s obecnie dostosowane. 4. Subwencje otrzymano subwencj ogln w wysokoci 12.810.276z na plan 12.810.276z czyli 100% planowanej subwencji w budecie gminy w tym: cz owiatowa w kwocie 7.327.531z na plan 7.327.531z tj.100% planu, cz wyrwnawcza subwencji oglnej to kwota 4.963.191z na plan 4.963.191z tj. 100,0% planu. cz rwnowaca subwencji oglnej to kwota 519.554z na plan 519.554z tj. 100% planu. Ponadto Gmina otrzymaa dodatkowe rodki na uzupenienie subwencji oglnej w kwocie 85.569z na plan 85.569z.czyli 100% planu. 5. Opaty za pozwolenia na sprzeda alkoholu Tytuem opat za pozwolenia na sprzeda alkoholu wpyna kwota 84.617,29z na plan 82.000z czyli 103,19% wykonania planu. 6. Inne dochody Ponadto Gmina uzyskaa midzy innymi nastpujce dochody: w dziale 750 - Administracja publiczna wpywy z rnych dochodw uzyskano kwot 3.917,62z, wpywy z usug tj. gwnie za korzystanie z urzdze biurowych (ksero) wpyna kwota 2.341,12z, z

tytuu realizacji dochodw nalenych gminie w zwizku z realizacj zada zleconych tj. gwnie za dowody osobiste uzyskano kwot 634,50z na plan 646z czyli 98,22% realizacji planu. w dziale 852-Pomoc spoeczna to dochody gminy w zwizku z odzyskaniem wypaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz wypat z funduszu alimentacyjnego i z tego tytuu wpyna kwota 8.970,97z na plan 3.000z czyli 299,03% realizacji planu. w dziale 801 uzyskano dochody z opat staych oddziau przedszkolnego dzieci modszych w szkole podstawowej w kwocie 19.440z na plan 20.000z, czyli 97,20% realizacji planu, oraz za zuycie gazu i wody podczas prowadzonej budowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Maczynie wpyna kwota 13.748,78z na plan 13.000z czyli 105,76% realizacji planu w dziale 400, oraz w dziale 900 w zwizku z opatami okrelonymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ciekw wpyna kwota 10.106,80z na plan 6.000z tj.168,44% realizacji planu, w dziale 754 na podstawie umowy prewencyjnej zawartej z PZU SA w Warszawie uzyskano kwot 1.100z na dofinansowanie zakupu mundurw bojowych i kaskw dla straakw OSP, Uzyskano te z Powiatowego Urzdu Pracy w dziale 750-Administracja w zwizku z zatrudnianiem pracownikw w ramach prac interwencyjnych i publicznych rodki w kwocie 182.907,40z na plan 188.980z tj. 96,79% realizacji, oraz w dziale 852-Pomoc spoeczna kwot 5.605,04z na plan 7.300z czyli 76,78% realizacji planu. Dochody budetowe oglnie zrealizowane zostay w 100,28% Mimo, i w realizacji dochodw ogem nie wystpuj odchylenia to analizujc dochody naley stwierdzi, e: dochody biece zostay zrealizowane w kwocie 20.495.553,63z na plan 20.484.118,89z tj.100,06% realizacji planu, dochody majtkowe zostay zrealizowane w kwocie 2.038.518,77z na plan 1.988.000z tj.102,5% realizacji planu. Odchylenia w wykonaniu dochodw zostay wyjanione przy omawianiu tych dochodw. Plan dochodw budetowych ogem wedug stanu na 31.12.2009r (kwota 22.472.118,89z) w porwnaniu do stanu na pocztek roku (kwota 22.420.228z) uleg zwikszeniu o kwot 51.890,89z. Zmiana planu ogem jest wic nieznaczna, lecz analizujc dochody w ukadzie dochody biece i dochody majtkowe zmiany przedstawiaj si nastpujco: Planowane dochody majtkowe, ktre wedug stanu na pocztek roku stanowiy kwot 3.065.750z, a obecnie to kwota 1.988.000z. Ulegy, wic zmniejszeniu o kwot 1.077.750z. Byy to dochody planowane do pozyskania w zwizku z planowan realizacj zada inwestycyjnych. Ich pozyskanie nie byo w 100% zalene od Gminy. Dochody te podlegay korekcie w trakcie roku w zalenoci od otrzymania rodkw, lecz korekty te nie miay wpywu na bezpieczestwo budetu, gdy realizacja zada bya rwnie zalena od pozyskania tych dochodw. Planowane dochody biece, ktre wedug stanu na pocztek roku stanowiy kwot 19.354.478z, a obecnie to kwota 20.484.118,89z, czyli ulegy zwikszeniu o kwot 1.129.640,89z i miaa na to wpyw gwnie korekta planu dotacji i subwencji. Dochody w 2009 roku uzyskiwane byy w miar rytmicznie i planowo. W trakcie roku budetowego nastpio opnienie w podpisaniu umowy na realizacj projektu systemowego w ramach POKL realizowanego przez GOPS. Projekt realizowany by od miesica kwietnia 2009 natomiast podpisanie umowy (aneksu) nastpio w miesicu wrzeniu, a otrzymanie rodkw dotacji rozwojowej nastpio w miesicu listopadzie i do tego czasu Gmina realizowaa projekt ze rodkw wasnych. Obecnie z informacji z Mazowieckiej Jednostki Wdraania Projektw Unijnych wynika, e przy realizacji tych projektw systemowych mog wystpowa opnienia z uwagi na obowizujce procedury, i dlatego w przypadku przystpowania do realizacji tych projektw naley zabezpiecza rodki wasne na czas do chwili otrzymania rodkw dotacji rozwojowej. Zalegoci z tytuu dochodw budetowych za 2009 stanowi kwot 431.662,89z a nadpaty kwot 10.311,40z. Zalegoci te wzrosy w stosunku do roku poprzedniego (rok poprzedni kwota 352.763,81z) o kwot 78.899,08z i ma na to wpyw wzrost zalegoci w dziale 756 (rok poprzedni kwota 90.776,63z, a rok biecy kwota 127.283,43z), oraz w dziale 852 (rok poprzedni kwota 208.539,61, a rok biecy kwota

269.310,52z).Ogem wyszczeglniona kwota zalegoci dotyczy w wikszej czci dziau 852-pomoc spoeczna, gdzie zalegoci stanowi kwot 269.310,52z i ich udzia w zalegociach ogem wynosi 62,39%. Zalegoci te wynikaj z przepisw prawa i dotycz wypaconych zaliczek alimentacyjnych, wypat z funduszu alimentacyjnego i nalenych dochodw gminie z tego tytuu. Odzyskanie tych nalenoci jest jednak wtpliwe i odlege w czasie z uwagi na sam istot tych wypat. Nastpna znaczca pozycja w zalegociach dotyczy dziau 756-dochody z tytuu podatkw i opat od osb fizycznych i od osb prawnych, ktre stanowi kwot 127.283,43z i ich udzia w zalegociach ogem wynosi 29,49% w tym zalegoci dotyczce osb prawnych kwota 47.584,26z z tego kwota 12.571,90z zabezpieczona zostaa hipotek w tym zalegoci dotyczce osb prawnych dotycz gwnie jednej firmy, ktrej zalegoci maj znaczny wpyw na wzrost nalenoci w tym dziale. Pozostae zalegoci w patnociach podatku dotycz gwnie osb fizycznych. Zalegoci z tytuu wpat na budow wodocigu to kwota 2.745z, na budow kanalizacji to kwota 7.680z, z tytuu wpat za wod i cieki, usugi kopark to kwota 19.128,99z, z tytuu czynszw kwota 4.354,15z Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy ksztatuj si nastpujco: Skutki udzielonych przez gmin ulg i zwolnie to kwota 344.671,25z w tym kwota 267.296,07z dotyczy gwnie podatku od nieruchomoci budynkw i budowli gminnych, Umorzone zalegoci podatkowe to kwota 25.771,75z i umorzone odsetki kwota 1248z, oraz umorzone podatki pobierane przez Urzdy Skarbowe kwota 1.767z Skutki obnienia grnych stawek podatkowych przez Rad Gminy to kwota 268.850,51z. Ogem skutki obnienia stawek, udzielonych ulg, zwolnie, rozoe na raty, umorze i wydanych decyzji w 2009 roku w zakresie podstawowych dochodw podatkowych to kwota 639.293,51z (bez umorzonych odsetek i umorze podatkw przez Urzd Skarbowy) co oznacza w porwnaniu do roku poprzedniego (roczne za rok poprzedni kwota 608.434,99) wzrost o 5,07% i maj na to wpyw gwnie: skutki udzielonych ulg i zwolnie w podatku od nieruchomoci, ktre za cay rok 2008 wynosiy 309.700,80z natomiast na 31.12.2009 to kwota 340.510,09z, czyli wzrost o 9,9% i ma tu wpyw gwnie wzrost wartoci budowli gminnych w zwizku z budow sieci kanalizacyjnych. Wydatki budetowe Plan wydatkw budetowych na 2009r. uchwalono w wysokoci 21.953.078z w tym midzy innymi: wydatki na zadania zlecone w wysokoci 3.368.840z, wydatki na zadania inwestycyjne w wysokoci 4.822.100z W wyniku zmian wprowadzonych uchwaami organw Gminy plan wydatkw na 31.12.2009 r wynosi 23.345.760,78z W 2009 roku wydatkowano kwot 22.011.982,11z czyli 94,29% planu rocznego w tym: wydatki biece to kwota 17.151.930,85z na plan 18.123.420,78z, co stanowi 94,64 % wykonania planu, a wydatki inwestycyjne stanowi kwot 4.860.051,26z na plan 5.222.340,00z czyli 93,06 % wykonania planu. Szczegowe wykonanie wydatkw w dziaach, rozdziaach i paragrafach przedstawia zacznik nr 2 do sprawozdania. Zacznik przedstawia realizacj wydatkw budetowych w penej szczegowoci klasyfikacji budetowej wraz z podaniem wskanika realizacji planu. Poniej przedstawia si opis wydatkw biecych wedug poszczeglnych dziaw. Wydatki inwestycyjne zostan opisane odrbnie. Dzia 010 - Rolnictwo i owiectwo W dziale 010-Rolnictwo i owiectwo wydatkowano kwot 112.160,46z na plan 119.675z, czyli 93,7% wykonania planu w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 99.296,20z na plan 99.385z czyli 99,91% realizacji planu a wydatki na zadania wasne kwota 12.864,26z na plan 20.290z czyli 63,4% realizacji planu w tym na midzy innymi: wpaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych kwota 7.715,26z na plan 8.100z, czyli 95,25% planu,

pozostae wydatki w tym dziale dotycz gwnie wywozu padych zwierzt z terenu gminy, zakupu materiaw i doposaenia KGW itp. Wydatki na zadania zlecone dotycz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i zostan omwione oddzielnie w sprawozdaniu z realizacji zada zleconych gminie. Dzia 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wod W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wod wydatkowano kwot 211.561,48z na plan 240.930z czyli 87,8% planu i s to wydatki zwizane z dostarczaniem wody dla odbiorcw Gminy. Wydatkowano tu midzy innymi: na zakup energii elektrycznej gwnie w hydroforniach, oraz zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorcw naszej Gminy na plan 111.000z wydatkowano kwot 102.069,60 czyli 91,95% planu, wynagrodzenia i pochodne od pac w tym: konserwatora hydroforni w Maczynie, wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne to kwota 52.602,92z na plan 54.080z czyli 97,27% planu, opaty w tym gwnie za korzystanie ze rodowiska na plan 44.380z wydatkowano kwot 29.098,85z, czyli 65,57% planu. pozostae wydatki biece w tym dziale dotycz gwnie zakupu materiaw i wyposaenia, oraz zakupu usug, zakup usug remontowych itp. gdzie na plan 30.470z wydatkowano kwot 26.790,11z, czyli 87,92% planu. Wydatki rzeczowe w tym dziale dotycz gwnie niezbdnych zakupw dla potrzeb eksploatacji sieci i hydroforni to jest midzy innymi usuwania awarii na sieciach i w hydroforniach gminnych, prowadzenia niezbdnych remontw, opat za korzystanie ze rodowiska, za badanie wody itp. Dzia 600 - Transport i czno Na biece utrzymanie drg gminnych wydano kwot 129.827,65z na plan 140.000z tj:92,73% planu. Z tego na midzy innymi: Roboty ziemne, porzdkowe oraz remonty czstkowe 1. 1). Wykonano usug rwniark drogow marki BAUKEMA w zakresie do 100 godzin pracy sprztu. w/w usugi polegay na profilowaniu drg gruntowych na terenie gminy Gzd w miejscowociach: Maczyn, Grzmucin, Konw, Konwek, Klwatka, Kuczki, Wojsawice, Droanki, Czarny Lasek,

2). Wykonano usug koparko adowark JCB polegajce na plantowaniu i zaadunku szlaki na terenie placu szkolnego w Godzie w zakresie do 10 godzin pracy sprztu 3). Wykonano usug polegajc na przewiezieniu szlaki z placu szkolnego na teren drogi gminnej w miejscowoci Konw samochodem samowyadowczym marki STEYER w zakresie do 10 godzin pracy sprztu. zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto poniej 14 000 Euro)

Wykonawca: Firma Usugowo-Handlowa AUTO-SERWIS ul. Warszawska 35 26-600 Radom 6.414,15z 2. Wykonano usug pugo-piaskark marki KAMAZ polegajc na odnieaniu drg na terenie gminy Gzd planowany zakres prac 500 km odnieania zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto zamwienia poniej 14 000 Euro). w/w usuga polegajca na odnieaniu drg zostaa wykonana w miejscowociach: Grzmucin, Wojsawice, Maczyn, Budy Niemianowskie, Lipiny, Gzd, Karszwka, Droanki, Konwek, Konw, Czarny Lasek, Kiedrzyn, Kuczki Wie, Maczyn Stary, Klwatka, Maczyn Nowy, Niemianowice, Kuczki Kolonia, Budy Niemianowskie cznie 443km.

Wykonawca: Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usugowe Sachpol ul. Bursztynowa 8 26600 Radom 8.417,01z 3. Wykonano usug koparko-adowark Ostrwek, polegajc na odnieaniu drg na terenie gminy Gzd planowany zakres 30 godz. pracy sprztu zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto zamwienia poniej 14 000 Euro). w/w usuga polegajca na odnieaniu drg zostaa wykonana w miejscowociach: Konw, Konwek Kolonia, Grzmucin, Droanki, Kiedrzyn, Niemianowice, Podgra, Wojsawice cznie 30 godz. pracy sprztu

Wykonawca: Piotr Mosio Konwek Kolonia 30 26-634 Gzd 2.700,00z 4. Wykonano usug rwniark drogow XCMG polegajc na odnieaniu drg na terenie gminy Gzd planowany zakres 15 godz. pracy sprztu zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto zamwienia poniej 14 000 Euro). w/w usuga polegajca na odnieaniu drg zostaa wykonana w miejscowociach: Klwatka, Niemianowice, Maczyn Nowy- cznie 14 godz. pracy sprztu

Wykonawca: ZYKO-DRG Sp. z o. o. 26-600 Radom ul. elazna 3 2.097,20z 5. Remont czstkowy nieutwardzonych drg gminnych ulem paleniskowym (szlak) dostarczono i zabudowano 650 ton ula paleniskowego (szlaki) na drogi w miejscowociach: Maczyn Nowy, Konw, Niemianowice, Wojsawice, Kuczki Wie, Klwatka, Maczyn. zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto poniej 14 000 Euro)

Wykonawca: Firma Handlowo-Usugowa MAR-POL Marcin Grzywacz ul. Radomska 106 26-634 Gzd 19.825,00z 6. Remont czstkowy utwardzonych nawierzchni drg gminnych metod powierzchniowego utrwalenia emulsj i grysami w/w usuga zostaa wykonana w miejscowociach: Lipiny, Gzd ul. Starowiejska, Wojsawice, Wojsawice (nowa droga), Konw, Karszwka, Droanki, Maczyn, Kuczki, Grzmucin zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto poniej 14 000 Euro)

Wykonawca: ZYKO-DRG Sp. z o.o. ul. elazna 3 26-600 Radom 7.439,95z 7. Wykonano usug cignikiem marki URSUS z kosiark rotacyjna polegajc na wykaszaniu roww oraz poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Gzd planowany zakres 25 godz. pracy sprztu w/w usuga zostaa wykonana w miejscowociach: Maczyn, Niemianowice, Klwatka, Lipiny, Budy Niemianowskie, Kuczki Kolonia, Gzd, Grzmucin, Wojsawice zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto poniej 14 000 Euro)

Wykonawca: Pawe Podsiady zam. Grzmucin 61 26-634 Gzd 2.000,00z 8. Wykonano usug polegajc na przewiezieniu destruktu pochodzcego z frezowania drogi krajowej nr 9 do miejscowoci Grzmucin (plac OSP) planowany zakres pracy sprztu do 100 km. zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto poniej 14 000 Euro)

Wykonawca: Firma Usugowo-Handlowa AUTO-SERWIS ul. Warszawska 35 26-600 Radom

274,50z 9. Wykonano usug cignikiem marki URSUS z kosiark rotacyjna polegajc na wykaszaniu roww oraz poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Gzd planowany zakres 25 godz. pracy sprztu w/w usuga zostaa wykonana w miejscowociach: Wojsawice, Grzmucin, Klwatka, Lipiny, Budy Niemianowskie, Maczyn Stary, Kiedrzyn, Droanki, Karszwka, Niemianowice, Kuczki Wie zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto poniej 14 000 Euro)

Wykonawca: Damian Podsiady zam. Grzmucin 61 26-634 Gzd 2.320,00z 10. Remont czstkowy utwardzonej nawierzchni drogi gminnej w miejscowoci Gzd ul. Starowiejska zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto poniej 14 000 Euro)

Wykonawca: PPUH. INTERBUD Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154 26-600 Radom 2.958,93z 11. Wykonanie usugi polegajcej na profilowaniu drg gruntowych rwniark drogow marki BAUKEMA na terenie gminy Gzd w/w usuga zostaa wykonana w miejscowociach: Klwatka, Maczyn Nowy, Maczyn Stary zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto poniej 14 000 Euro) 6.405,00z 13. Dostawa kruszywa drogowego na drog gminn w miejscowoci Konw zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych warto zamwienia poniej 14000 Euro

Wykonawca: KRUSZYWOSORT PPHU Wiktor Siadaczka ul. Marglowa 83 26-600 Radom 4.930,22z 14. Remont drogi w miejscowoci Gzd ul. Osiedlowa kruszywem drogowym dugo odcinka 350 m, szeroko drogi 4,00 m, zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych warto zamwienia poniej 14000 Euro

Wykonawca: KRUSZYWOSORT PPHU Wiktor Siadaczka ul. Marglowa 83 26-600 Radom 25.141,76z W tym dziale, rozdzia 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki na organizowanie przewozw na odcinku linii komunikacyjnej nr 24 to jest na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego. W 2009 roku na podstawie porozumienia z Gmin Miasta Radom wydatkowano kwot 82.919,24z na plan 85.600z czyli 96,87% realizacji planu. Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa Wydatkowano w tym dziale kwot 12.784,41z na plan 21.240z czyli 60,19% planu w tym midzy innymi: opaty sdowe, za energi elektryczn, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntw, opaty za ksigi wieczyste, za korzystanie ze rodowiska w zwizku z ogrzewaniem budynkw gminnych, za ogoszenia dotyczce sprzeday nieruchomoci, zakup tablic informacyjnych itp. Dzia 750 - Administracja publiczna Na plan wydatkw biecych w tym dziale tj. kwota 2.296.540z wydatkowano kwot 2.218.372,65z czyli 96,6% wykonania planu. rozdziay 75011-Urzd Wojewdzki,75023-Urzd Gminy

Ogem kwota wydatkw biecych w tych rozdziaach wynosi 1.772.537,61z na plan 1.822.610z czyli 97,25% wykonania planu

S to koszty funkcjonowania Urzdu Gminy i wypeniania zada wasnych i zleconych przez administracj rzdow. rozdzia -75022-to wydatki Rady Gminy. Ogem wydatkowano 158.265,60z na plan 165.200z czyli 95,8% wykonania planu. Rozdzia 75075-Promocja jednostki samorzdu terytorialnego gdzie na plan 10.200z wydatkowano kwot 9.998,57z czyli 98,03% i s to gwnie wydatki na promocj gminy w zwizku z zakupem materiaw (kalendarze), imprezy promujcej gmin i artykuw prasowych promujcych gmin rozdzia 75095 pozostaa dziaalno gdzie na plan wydatkw kwota 298.530z wydatkowano kwot 277.570,87z czyli 92,98% realizacji planu w tym kwota 182.907,40z zostaa zrefundowana przez Powiatowy Urzd Pracy. Wydatki dotycz wynagrodze i pochodnych dla pracownikw zatrudnianych w Urzdzie Gminy w systemie robt interwencyjnych i publicznych. W rozdziale tym zostay rwnie zapacone skadki w zwizku z przynalenoci Gminy do Zwizku Gmin Wiejskich RP kwota 2.201,83z, skadka czonkowska na Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwj kwota 2.000z, oraz skadka czonkowska na Stowarzyszenie j.s.t. na rzecz budowy drogi ekspresowej kwota 480z. Dzia 751 - Urzdy naczelnych organw wadzy Na plan wydatkw biecych w tym dziale kwota 16.912z wydatkowano kwot 16.912z, czyli 100% planu. Wydatki w tym dziale dotycz w caoci realizacji zada zleconych i zostan omwione oddzielnie w dalszej czci sprawozdania. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Na plan wydatkw biecych w tym dziale kwota 150.889z wydatkowano kwot 142.689,71z czyli 94,57% planu w tym wydatkowane rodki dotycz: rozdziau 75412 - Ochotnicze strae Poarne gdzie na plan wydatkw biecych kwota 145.489z wydatkowano kwot 137.289,91z czyli 94,36% realizacji planu. Wydatkowano w tym midzy innymi na: Za szkolenia i akcje ratowniczo ganicze czonkw OSP wypacono kwot 22.418,70z na plan 25.000z czyli 89,67% planu. Rzeczowe wydatki biece takie jak: paliwo, energia, remont i zakup czci do samochodw straackich, zakup ubra straackich, wyposaenia, badania techniczne samochodw, ubezpieczenia i opaty za korzystanie ze rodowiska, itp., na plan 83.299z wykonanie to kwota 79.378,21z czyli 95,29% planu. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 35.493z na plan 37.190z czyli 95,43% realizacji planu i wydatki te dotycz gwnie utrzymania gotowoci bojowej. W tym celu podpisywane s umowy zlecenia na konserwacje i utrzymanie w stanie technicznym sprztu poarniczego. Konserwacja i utrzymanie w stanie technicznym sprztu poarniczego w 2009 roku realizowana bya w nastpujcych jednostkach: Gzd, Kuczki, Klwatka, Grzmucin, Konwek, Kiedrzyn Rozdzia 75414 - Obrona cywilna na plan 400z wydatkowano 400z czyli 100% planowanych rodkw. Wydatki dotycz w caoci realizacji zada zleconych i zostan omwione oddzielnie w dalszej czci sprawozdania. Rozdzia 75404 - Komendy Wojewdzkie Policji gdzie na plan 5000z wydatki obejmuj kwot 4999,80z i cao wydatkw dotyczy przekazanej wpaty na Fundusz Wsparcia Policji. Powysze rodki przekazano na remont Posterunku Policji w Godzie. rodki zostay wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Dotacje rozliczono. Dzia 756 - Dochody od osb fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej. Wydatki w tym dziale dotycz w caoci rozdziau 75647-Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych. Na plan 56.850z wydatkowano 43.437,47z, czyli 76,41% wykonania planu, w tym wydatki na prowizje dla sotysw to kwota 27.425z na plan 31.800z, czyli 86,24% realizacji planu. Pozostae wydatki to gwnie opaty pocztowe, komornicze, za wpis do hipoteki, druki, za konwj gotwki, akcesoria komputerowe, opaty licencyjne itp. Dzia 757 - Obsuga dugu publicznego Wydatkowano tu 60.352,03z na plan 81.000z czyli 74,51% i s to gwnie odsetki od zaciganych przez Gmin poyczek na zadania ekologiczne z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, i kredytw zacignitych, na budow zespou boisk przy PSP Kuczki, oraz budow

drogi gminnej w Lipinach, na rozbudow PSP w Maczynie w tym sala gimnastyczna. Odsetki regulowane byy terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Niskie wykonanie planu ma zwizek z uruchamianiem i zaciganiem w budecie poyczek i kredytw. W 2009 roku Gmina zacigna planowan poyczk w miesicu grudniu. Dzia 758 - Rne rozliczenia Zaplanowano tu rodki na wypat wiadczenia rekompensacyjnego za odbywanie wicze wojskowych. W okresie sprawozdawczym wpyn jeden wniosek i zosta w caoci rozliczony. rodki zrefundowa Szef Wojewdzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie. Dzia 801 owiata i wychowanie Na plan wydatkw biecych dziale 801 tj. 9.157.132,89z wydatkowano kwot 8.541.281,48z tj. 93,27 % wykonania planu. rozdzia 80101 - szkoy podstawowe na plan 5.744.331z zostaa wydatkowana kwota 5.374.754,53z czyli 93,57% planu: z tego midzy innymi na: pace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe cznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodze to kwota 4.234.977,21z na plan 4.568.868z czyli 92,69% planu wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiaw: gwnie opa (wgiel oraz olej opaowy), rodki czystoci, artykuu biurowe, energia, gaz, usugi (telefoniczne, dostpu do sieci Internet, wywz odpadw, monitorowanie obiektw, legalizacja ganic), ubezpieczenia pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne i podre subowe to kwota 924.077,32z na plan 958.763 z tj. 96,38 %.

W ramach tych wydatkw realizowano wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rzdowego Programu Radosna Szkoa. Na plan dotacji w kwocie 46.519z wykonanie dotacji wynioso 46.519z, czyli 100%. Dotacja zostaa rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Poza tym w szkoach podstawowych w ramach wydatkw biecych byy realizowane tylko niezbdne zakupy zwizane z funkcjonowaniem jednostek owiatowych oraz wykonano prace remontowe w ramach wygospodarowanych rodkw. PSP w Godzie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zakupiono krzesa szkolne Nr 6 w iloci 20 sztuk na kwot 1.586,00z oraz krzeso biurowe Magnus 1 sztuka na kwot - 225z. Zakupiono biurka jednoszafkowe - 3 szt. na kwot - 805,20z. Zakupiono Rega szkolny 2 szt. na kwot - 318,00z Zakupiono kosiark na kwot - 1.054,99z. Zakupiono liczydo na kwot - 780,80z Zakupiono elektroniczn won na kwot - 580z. Zakupiono materiay malarskie na wykonanie malowania pomieszczenia gospodarczego stacji Trafo na placu szkolnym oraz materiay hydrauliczne na czn kwot - 2.485,98z. Prace wykonano systemem gospodarczym. Wykonano remont azienki i pomieszczenia gospodarczego na kwot 18.400z. Wykonawca Hydro-Maks Zakad Usugowo Remontowo Budowlany. ukasz Grzywacz 26-600 Radom. Zapacono wykonawcy za materiay i usug. Zamwienia udzielono bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych art. 4 pkt 8. 9. Wykonano remont malowania szatni i pomieszcze gospodarczych na kwot 1.876,36z. Wykonawca Hydro-Maks Zakad Usugowo Remontowo Budowlany ukasz Grzywacz 26-600 Radom. Zapacono wykonawcy za materiay i usug. Zamwienia udzielono bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych art. 4 pkt 8. Zakupiono ksiki do biblioteki szkolnej na kwot - 1.613,86z

8.

9.

10. Wykonano systemem gospodarczym przycze do odprowadzenia pary w kuchni. Zakupiono materiay na kwot 591,68z i okap centralny na kwot 2.149,99z. PSP w Klwatce 1. Zakupiono meble na wyposaenie do gabinetu dyrektora szkoy na kwot -5.538,80z 2. Zakupiono krzeso biurowe na kwot - 225z. 3. Zakupiono materiay malarskie do wykonania malowania elewacji szkoy na kwot 6.439,76z. Prace wykonano systemem gospodarczym. 4. Zakupiono materiay malarskie i elektryczne do wykonania remontu pokoju dyrektora szkoy i sal lekcyjnych na kwot 3.165,43z. Prace wykonano systemem gospodarczym. 5. Zakupiono ksiki do biblioteki szkolnej w iloci 14 egzemplarzy na kwot 310,10z PSP w Konwku 1. Zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego oraz gabinetu dyrektora szkoy na kwot 9.174,40z. 2. Zakupiono krzeso biurowe na kwot 225z oraz szafk na klucze na kwot 183z. 3. Zakupiono Godo na kwot 146,40z. 4. Wykonano remont pokoju dyrektora szkoy i pokoju nauczycielskiego na czn kwot 3.959,08z. ZEAS zakupi materiay malarskie i budowlane na kwot 2.400,08z. Natomiast prace wykona Roman Luboch Droanki 77, 26-634 Gzd. Zapacono wykonawcy kwot 1559,00z. Zamwienia udzielono bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych. 5. Zakupiono materiay elektryczne do wykonania drobnych napraw na kwot 322,29 z. Prace wykonano systemem gospodarczym. 6. Zakupiono materiay do wykonania remontu awek i urzdze na placu zabaw na kwot 622,52z. Prace wykonano systemem gospodarczym. 7. Wykonano systemem gospodarczym malowanie korytarza i sal lekcyjnych. Zakupiono materiay na kwot 2.405,66z. PSP w Kuczkach 1. Wykonano monta windy osobowej przystosowanej do przewozu osb niepenosprawnych w budynku szkolnym na kwot 86.864,00z Wykonawca Zakad Elektromechaniki Dwigowej Andrzej Janus 26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 74/1. Zamwienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Na realizacj tego wydatku pozyskano dodatkowe rodki w kwocie 49.944z z Ministerstwa Edukacji Narodowej z tytuu zwikszenia czci owiatowej subwencji oglnej z 0,6% rezerwy ustawowej na dofinansowanie wydatkw zwizanych z przeprowadzeniem remontw biecych w obiektach szk oglnodostpnych majcych na celu likwidacj barier architektonicznych w odniesieniu do uczniw niepenosprawnych. 2. Zakupiono wie HCM 394 na kwot - 499z 3. Zakupiono materiay hydrauliczne na kwot 455,80z do wykonania drobnych napraw i remontw. Prace wykonano systemem gospodarczym. PSP w Podgrze 1. Zakupiono meble do gabinetu dyrektora szkoy na kwot - 4.123,60z 2. Zakupiono krzeso biurowe Magnus na kwot - 200z 3. Zakupiono wzki do sprztania szkoy na kwot - 485,56z 4. Zakupiono materiay malarskie, panele i drzwi do wykonania remontu gabinetu dyrektora szkoy na czn kwot 2.021,37z. Prace wykonano systemem gospodarczym. 5. Wykonano monta pieca co na czn kwot 2.795,99z. ZEAS zakupi materiay na kwot 895,99z, natomiast zapacono wykonawcy za wykonan usug na kwot 1.900z. Wykonawca Usugi Hydrauliczne Tomasz Syroka. Zamwienia udzielono bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych- art. 4 pkt 8.

6. Wykonano i zamontowano balustrad na schodach wejciowych w budynku szkolnym na kwot 3.538z. Wykonawca Zakad Konstrukcji Stalowych Anna Joanna Paciejewska, 26-700 Zwole, ul. Wojska Polskiego 126. Zamwienia udzielono bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych- art. 4 pkt 8. Zapacono wykonawcy za materiay i usug. 7. Wykonano chodnik wraz z obrzeem oraz wyremontowano schody wejciowe do budynku szkoy na kwot 7.259,00z. Wykonawca BRUK BUD Andrzej Brodowski Karszwka 18, 26-634 Gzd. Zamwienia udzielono bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych art. 4 pkt 8. Zapacono wykonawcy za usug i materiay. PSP Maczyn 1. Wyposaono w sprzt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczenia do nauki i hal sportow nowo powstae w wyniku modernizacji i rozbudowy Publicznej Szkoy Podstawowej w Maczynie. W ramach pierwszego wyposaenia w trybie przetargu nieograniczonego zakupiono sprzt do hali sportowej wraz z dostaw i montaem na kwot 33.807,42z oraz pozostay sprzt na kwot 42.293,74z. Dostawca Przedsibiorstwo Zaopatrzenia Szk CEZAS Spka z o o 25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 12. Poniewa na realizacj tego wydatku pozyskano rodki w kwocie 100.000z z Ministerstwa Edukacji Narodowej z tytuu zwikszenia czci owiatowej subwencji oglnej z 0,6% rezerwy ustawowej na dofinansowanie wydatkw zwizanych z pierwszym wyposaeniem dodatkowo w trybie art. 4 pkt 8 ustawy o zamwieniach publicznych zakupiono: pomoce dydaktyczne na kwot 12.696,56z, supki do siatkwki aluminiowe na kwot 1.952z, Notebok Toshiba szt.2 na kwot 4.200z, radiomagnetofon Grundig 4 szt. na kwot 1.146,80z, odkurzacz Merida 2 szt. na kwot 1.461,88z, wzki do sprztania 3 szt. na kwot 1.034,56z, laminator 1 szt. i niszczarka -2 szt na kwot 1.365,01z, mapy 6 szt. na kwot 1.424,00z, drabin Combi 3x9 na kwot 549,00z.

2. Zakupiono materiay elektryczne do wykonania remontu owietlenia na kwot - 635,96z. Prace wykonano systemem gospodarczym. 3. Zakupiono ksiki do biblioteki szkolnej na kwot - 304,05z. 4. Zakupiono Mikroskop Delta Optical - 1 szt. na kwot 849z. 5. Zakupiono aparat fotograficzny cyfrowy 1 szt. na kwot 1.418,62z 6. Zakupiono magnesy na kwot - 228,90z 7. Zakupiono materiay malarskie do wykonania malowania korytarza i sal lekcyjnych na kwot 1.819,61z. Prace wykonano systemem gospodarczym. 8. Zakupiono materiay do wykonania ogrodzenia na kwot 19.344,30z. Prace wykonano systemem gospodarczym. 9. Wykonano parking i chodnik na czn kwot 13.039,38z. Zakupiono materiay na kwot 7.427,38z. Natomiast zapacono za usug wykonawcy kwot 5.612,00z. Wykonawca BRUK BUD Andrzej Brodowski, Karszwka 18a, 26-634 Gzd. Poza tym dla wszystkich szk dokonano odpisu na Fundusz wiadcze Socjalnych na plan w kwocie 215.700z odpisano kwot 215.700z, co stanowi 100%. W rozdziale 80101-otrzymano rodki z innych rde tj. na dofinansowanie zadania wasnego gminy, w ramach umowy zawartej midzy Gmin a Narodowym Centrum Kultury na realizacj Oglnopolskiego Programu Rozwoju Chrw Szkolnych piewajca Polska. Program realizowany by w okresie od 6 marca 2009r. do 18 grudnia 2009r. w dwch szkoach: Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce i Publicznej Szkole Podstawowej w Maczynie w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Koszt programu to kwota 7.602,83z Na

plan w kwocie 4.573z pozyskano i wydatkowano rodki w kwocie 4.561,70z. Pozostaa kwota 3.041,13z stanowi rodki wasne gminy Rozdzia 80103 oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych. Na plan wydatkw biecych w tym rozdziale tj. 517.910z wydatkowano kwot 463.090,50z czyli 89,42 % planu, w tym gwnie na pace i pochodne nauczycieli zerwek oraz ZFSS. rozdzia 80110 Gimnazja na plan 2.041.091,89z wydatkowano 1.884.580,94z czyli 92,33 % planu w tym midzy innymi na: pace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe cznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodze to kwota 1.568.947,32z na plan 1.696.391,89z, czyli 92,49% % planu, wydatki rzeczowe, w tym zakup materiaw gwnie olej opaowy, zakup usug, energii, rodkw czystoci, pomocy dydaktycznych na plan 263.700z wykonanie wynioso 234.733,62 z czyli 89,01% planu.

W ramach wydatkw biecych w gimnazjum realizowane s tylko niezbdne zakupy i naprawy zwizane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Godzie i Publicznego Gimnazjum w Maczynie. Publiczne Gimnazjum w Godzie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Zakupiono blaty i materiay do wykonania remontu awek na kwot 2.104,15z. Prace wykonano systemem gospodarczym. Zakupiono meble do gabinetu dyrektora szkoy na kwot 4.611,60z. Zakupiono biurka jednoszafkowe w iloci 7 sztuk na kwot 1.878,80z. Zakupiono bramki, uchwyty i siatki do piki rcznej na kwot 3.086,60z. Zakupiono kosiark spalinow 1 szt. na kwot 1.519,06z. Zakupiono suszarki do rk na kwot 2.797,70z. Zakupiono ksiki do biblioteki szkolnej 150 egzemplarzy na kwot 2.966,34z. Zakupiono krzesa konferencyjne w iloci 50 szt. na kwot 2.900z. Zakupiono mikrofon LS-8888 na kwot 779,99z.

10. Zakupiono materiay malarskie do wykonania malowania pokoju nauczycielskiego i sal lekcyjnych na kwot 512,40z. Prace wykonano systemem gospodarczym. Publiczne Gimnazjum w Maczynie 1. Zakupiono ksiki do biblioteki szkolnej w iloci 74 egzemplarzy na kwot 501.10z Ponadto dokonano odpisu na Fundusz wiadcze Socjalnych 80.900z na plan 80.900z co stanowi 100 % planu. rozdzia 80113 Dowoenie uczniw do szk Wydatkowano kwot 253.533,54z na plan 258.360z co stanowi 98,13% wykonania planu. Na pace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe wydatkowano kwot 94.356,27z na plan 95.100z, co stanowi 99,22% planu. Uczniowie byli dowoeni do szk i gimnazjum dwoma autokarami Urzdu Gminy oraz autokarem Miejskiego Przedsibiorstwa Komunikacji w Radomiu w zwizku z podpisan umow z dnia 28.08.2008r. Zamwienia udzielono bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych art. 4 pkt 8. Rwnie od 16 marca 2009 jest zorganizowany we wasnym zakresie dowz dzieci niepenosprawnych z terenu gminy do szk specjalnie przystosowanym samochodem osobowym Marki Renault JL Trafic, ktrego zakup zosta dofinansowany ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych. Wydatki rzeczowe zwizane s z utrzymaniem i remontem dwch autobusw szkolnych i samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osb niepenosprawnych, zakupem oleju napdowego, zakupem usug w zakresie dowozu dzieci do szk podstawowych i gimnazjum wynajtym rodkiem transportu.

Wyniosy one za rok 2009 kwot 157.217,27z na plan 161.300z, co stanowi 97,47% wykonania planu. Dokonano rwnie odpisu na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych w wysokoci 1.960z na plan 1.960z, czyli 100% planu. rozdzia 80114 zespoy obsugi ekonomiczno - administracyjnej szk na plan wydatkw biecych w tym rozdziale kwota 501.740z za rok 2009 wydatkowano kwot 485.801,09z co stanowi 96,82% planu. S to koszty funkcjonowania Zespou Ekonomiczno-Administracyjnego Szk i wypeniania zada powierzonych mu w statucie. Na pace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe wydatkowano kwot 405.050,30z na plan 409.700z co stanowi 98,86 % planu.

Na wydatki rzeczowe: w tym zakup monitora, zakup materiaw, oleju napdowego, usug, podre subowe, szkole pracownikw, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opat na plan 84.140z wydatkowano kwot 72.850,79z, co stanowi 86,58 % planu. 1. Zakupiono monitor do komputera na kwot 450z 3. Zakupiono szafy metalowe - 3 sztuki na kwot 3.122z 4. Zakupiono meble na kwot 12.053,60z 5. Zakupiono materiay malarskie, elektryczne i panele do wykonania remontu pomieszcze ZEAS na kwot 3.368,91z. Prace wykonane systemem gospodarczym. Dokonano odpisu na FSS w kwocie 7900 z na plan 7.900,00z co stanowi 100%. rozdzia 80146 doksztacanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan wydatkw w tym rozdziale kwota 35.800z wydatkowano kwot 24.228,28z co stanowi 67,68% planu. Wydatki dotycz gwnie wynagrodze i pochodnych nauczyciela metodyka wynikajce z przysugujcej mu zniki godzin, zwrotu za czesne dla studiujcych nauczycieli oraz szkole rad pedagogicznych. rozdzia 80195 pozostaa dziaalno

Dokonano odpisu na wypat wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytw kwocie 38.500 z na plan 38.500z, co stanowi 100% planu. Wypacono stypendium Wjta ze rodkw wasnych gminy dla dzieci szczeglnie uzdolnionych i modziey szkolnej w kwocie 1.000z Tryb i zakres przyznawania stypendium dla uczniw okrela regulamin. W tym rozdziale realizowane byy rwnie wydatki z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkoach i placwkach owiatowych zestaww do monitoringu wizyjnego, a take dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejcej sieci monitoringu zgodnie z Rzdowym programem Monitoring wizyjny w szkoach i placwkach .Cakowity koszt zadania to kwota 15.792,60z w tym rodki: z dotacji kwota 12.000z. Pozostaa kwota 3.792,60z to rodki wasne gminy. Dotacj wykorzystano w caoci i zgodnie z przeznaczeniem. Zamwienia udzielono firmie Zawisza Agencja Ochrony Osb i Mienia 26-607 Radom, ul. Wolnoci 25B. w trybie przetargu nieograniczonego na kwot 11.992,60z oraz bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych - art. 4 pkt 8 na kwot 3.800z. System monitoringu zainstalowano w Publicznej Szkole Podstawowej w Maczynie. Dzia 851 - Ochrona zdrowia Na plan wydatkw biecych kwota 247.440z wydatkowano kwot 232.266,22z czyli 93,87% wykonania planu i s to wydatki rozdziau 85154 - Przeciwdziaanie alkoholizmowi w tej kwocie ujte jest utrzymanie i wyposaenie wietlic ujtych w programie przeciwdziaania alkoholizmowi, jak rwnie wynagrodzenie i pochodne dla pracownikw zatrudnionych w wietlicach. Rozdziau 85153-Zwalczanie narkomanii Wydatki na zwalczanie narkomanii to kwota 3.000z na plan 3.000z czyli 100% realizacji planu.

Rozdziau 85195-Pozostaa dziaalno, gdzie na plan 150z wydatkowano kwot 150z czyli 100% realizacji planu. Wydatki dotycz zada zleconych i zostan omwione odrbnie. Dzia 852 - Pomoc spoeczna Na plan wydatkw biecych w tym dziale kwota 4.003.322,89z wydatkowano kwot 3.941.399,31z czyli 98,45% wykonania. rozdzia 85202 - Domy Pomocy Spoecznej. Na plan wydatkw w tym rozdziale kwota 22.000z wydatkowano 21.890,49z czyli 99,5% realizacji planu i jest to odpatno Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Godzie za pobyt w domu pomocy spoecznej dwch osb, gdy w trakcie roku 2009 w domu pomocy spoecznej zostaa umieszczona druga osoba z naszej gminy za ktr odpatno jest zobowizana ponosi Gmina rozdzia 85212 - wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego. Wydatki w tym rozdziale to kwota 3.075.000z na plan 3.075.000z czyli 100% wykonania i w caoci dotycz zada zleconych gminie. Na wypat wiadcze rodzinnych i wypat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwot 2.968.252,14z na plan 2.968.252,14z, czyli 100% realizacji planu. W rozdziale tym s rwnie ujte wydatki zwizane z kosztami obsugi tych wiadcze. Opacano te skadki emerytalne i rentowe za osoby pobierajce wiadczenie pielgnacyjne. W rozdziale tym zarwno po stronie dochodw jak i po stronie wydatkw ujte s zwroty nienalenie pobranych wiadcze przez wiadczeniobiorcw za lata poprzednie przypadajce do zwrotu do Urzdu Wojewdzkiego. W 2009 roku zwroty te wraz z odsetkami obejmuj kwot 10.964,22z rozdzia 85213 - skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne. Opacono tu skadki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie ogem 5.086,03z na plan 5.173z, czyli 98,32% planu w tym: ze rodkw Wojewody przeznaczonych na sfinansowanie zada wasnych Gminy zapacono skadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce zasiek stay w kwocie 1.713,66z na plan 1.761z czyli 97,31% realizacji planu, ze rodkw Wojewody przeznaczonych na realizacj zada zleconych gminie zapacono skadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce wiadczenie pielgnacyjne w kwocie 3.372,37z na plan 3.412z czyli 98,84% realizacji planu. Naley nadmieni tu, e w pierwszym proczu 2009 roku opacanie skadek na ubezpieczenie zdrowotne zarwno od zasikw staych jak i od wiadczenia pielgnacyjnego stanowio zadnie zlecone gminy, lecz w trakcie 2009 roku nastpia zmiana przepisw prawa w tym zakresie i obecnie skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej (zasiki stae) stanowi zadanie wasne gminy. Zadanie to w wietle obowizujcych przepisw jest obecnie w 100% finansowane z budetu Wojewody. rozdzia 85214-Zasiki i pomoc w naturze, oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wypacono tu zasiki i pomoc w kwocie ogem 232.514,40z na plan 232.993z, czyli 99,79 % wykonania planu - w tym: Zadania zlecone na plan 28.493z wydatkowano kwot 28.492,70z czyli 100% wykonania planu. W trakcie 2009 roku nastpia zmiana przepisw prawa w tym zakresie i wypata zasikw staych stanowi obecnie zadanie wasne gminy. Zadanie to w wietle obowizujcych przepisw jest obecnie w 100% finansowane z budetu Wojewody. Zadania wasne gminy na plan 204.500z wydatkowano kwot 204.021,70z czyli 99,77% realizacji planu w tym: Na zasiki okresowe ze rodkw Wojewody wydatkowano cao otrzymanych rodkw tj. kwot 90.000z, oraz ze rodkw wasnych gminy na zasiki okresowe wydatkowano 2.936z. Na zasiki stae ze rodkw Wojewody wydatkowano kwot 21.021,70z a niewykorzystane rodki w kwocie 478,30 zwrcono do budetu Wojewody w terminie do 31.12.2009r. Na zasiki celowe ze rodkw wasnych gminy wydatkowano kwot 75.025,90z.

Udzielono rwnie pomoc celow wsparcia dochodowego sfinansowana ze rodkw wasnych gminy na kwot 15.038,10z dla 14 beneficjentek projektu systemowego realizowanego w okresie od 1.04.2009r do 31.12.2009r przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki pn.Reintegracja spoeczna i zawodowa SZANSA Ogem ze rodkw wasnych gminy na plan 93.000z wydatkowano 100% planowanych rodkw. rozdzia 85215 - Dodatki mieszkaniowe na plan 1.600z wydatkw nie poczyniono. rozdzia 85219 - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Wydatkowano kwot 385.492,05z na plan 413.516,89z tj.93,22% wykonania planu. Wydatki te obejmuj koszty funkcjonowania GOPS. Na pace i pochodne, oraz wydatki osobowe wydatkowano kwot 303.314,54z na plan 323.145,79z czyli 93,86% planu. W kwocie tej ujte s rwnie planowane i zrealizowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodze dla 2 pracownikw grupy, dla pracownikw i wykonawcw realizujcych projekt systemowy w GOPS w ramach Programu Operacyjnego kapita Ludzki pod tytuem Reintegracja spoeczna i zawodowa Szansa. Na nisze wykonanie planu ma tu wpyw dodatkowe zabezpieczenie rodkw wasnych w zwizku z otrzymaniem dotacji rozwojowej pod koniec realizacji projektu. Pozostae wydatki obejmuj: materiay, prenumeraty, telefon, energi, usugi, zakup urzdze i wyposaenia, opaty itp. Ponadto dokonano odpisu na Fundusz wiadcze Socjalnych w kwocie 4.840z na plan 4.840z, czyli 100% planu. Wydatki sfinansowano: kwota 91.980z dotacja z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na dofinansowanie zada wasnych gmin, kwota 126.181,50 dotacja rozwojowa z Mazowieckiej Jednostki Wdraania Programw Unijnych, kwota 5.605,04 refundacja wynagrodze z Powiatowego Urzdu Pracy, pozostaa kwota rodki wasne Gminy. rozdzia 85228 - Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze na plan wydatkw w tym rozdziale kwota 41.600z wydatkowano kwot 35.981,88z czyli 86,49% wykonania planu i wydatki dotycz: a) wiadczenia specjalistycznych usug opiekuczych w ramach realizacji zada zleconych, gdzie na plan wydatkw na zadania zlecone kwota 36.000z wydatkowano kwot 31.350,40 czyli 87,08% wykonania planu i wydatki te obejmuj gwnie wynagrodzenia i pochodne pracownika (1/2 etatu) zatrudnionego do realizacji specjalistycznych usug opiekuczych, oraz wynagrodzenia bezosobowe za wiadczenie specjalistycznych usug opiekuczych. b) usug opiekuczych realizowanych w ramach zadania wasnego gminy gdzie na plan 5.600z wydatkowano kwot 4.631,48z, czyli 82,7% realizacji planu. rozdzia 85295-Pozostaa dziaalno wydatkowano tu kwot 174.470,24z na plan 192.440z czyli 90,66% wykonania planu w tym rodki z dotacji na plan 132.440z wydatkowano cao otrzymanych rodkw tj kwot 132.440z. W rozdziale tym realizowany jest Rzdowy Program Pomoc Pastwa w Zakresie Doywiania. Wydatki obejmuj gwnie doywianie dzieci w szkoach, zasiki celowe na zakup gorcego posiku oraz zakup doposaenia.

W ramach wydatkw biecych ze rodkw wasnych zostao zakupione na kwot 37.952,51z doposaenie kuchni i stowek w PSP w Godzie, w PSP w Kuczkach i PSP w Maczynie. Dzia 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Na plan wydatkw biecych w tym dziale kwota 103.840z wydatkowano kwot 93.010,76z czyli 89,57% realizacji planu. Wydatki dotycz: rozdzia 85322 - Fundusz Pracy, gdzie realizowane s wydatki zwizane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji tj. midzy innymi: wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe osb zatrudnionych i wydatki bezosobowe na plan 70.820z wydatkowano kwot 67.155,80 czyli 94,83% realizacji planu. odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na plan 2.000z wydatkowano 2.000z czyli 100% realizacji planu.

Pozostae wydatki obejmuj wydatki rzeczowe gwnie olej opaowy, telefony i internet, aktualizacj programw komputerowych, oraz zakup zestawu komputerowego i kostki brukowej. Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdzia 85415 - pomoc materialna dla uczniw W tym rozdziale wydatki finansowane s z dotacji celowej przyznanej z budetu wojewody z przeznaczeniem na: pokrycie kosztw udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniw z rodzin najuboszych w formie stypendium socjalnego i zasiku szkolnego. Tryb i zakres udzielania pomocy materialnej dla uczniw okrela regulamin. Na plan dotacji w kwocie 268.399z wykonanie dotacji wynioso 268.399z. Dotacja zostaa wykorzystana w caoci i zgodnie z przeznaczeniem. Z tej formy pomocy skorzystao 865 uczniw. dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw klas I-III szkoy podstawowej i I klasy gimnazjum zgodnie z Uchwa Rady Ministrw Nr 57/2009 w sprawie Rzdowego programu pomocy uczniom w 2009r. Wyprawka Szkolna. Na plan dotacji w kwocie 26.052z wykonanie dotacji wynioso 25.402,12z. Dotacj rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane rodki w kwocie 649,88z zwrcono do budetu Wojewody.

Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatkowano kwot 890.773,47z na plan wydatkw biecych kwota 921.598z. tj.96,66% planu: na zapat rachunkw za owietlenie uliczne wydano kwot 250.374,21z na plan 258.000z czyli 97,04% wykonania planu, konserwacja owietlenia ulicznego to kwota 44.724z na plan 44.900z czyli 99,61% realizacji planu. Ponadto wydatki w tym dziale dotycz rozdziau 90095-Pozostaa dziaalno gdzie wydatkowano kwot 595.429,13z na plan 616.198z czyli 96,63% realizacji planu na: pace, wydatki osobowe i pochodne od pac konserwatorw oczyszczalni w Godzie i w Klwatce, operatora koparki wydatkowano kwot 270.753,41z na plan 270.960z czyli 99,92% wykonania planu. wydatki rzeczowe wydatkowano kwot 300.555,72z na plan 321.118z czyli 93,6%wykonania planu w tym midzy innymi na: energi dla oczyszczalni ciekw i przepompowni kwota 97.849,11z na plan 107.800z, czyli 90,77% planu, remont pomp kwota 13.638,10z na plan 16.340z czyli 83,46% wykonania, pozostae wydatki to materiay (czci) dla potrzeb eksploatacji koparki, usugi tj. midzy innymi: wywz nieczystoci, wywz i utylizacja osadw z oczyszczalni ciekw, zakup materiaw i usug niezbdnych dla potrzeb eksploatacji i remontu na oczyszczalni ciekw i kanalizacji, badania ciekw i inne. Na ZFS dokonano odpisu w kwocie 7.000z na plan 7.000z, czyli 100% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 17.120z na plan 17.120z, czyli 100% wykonania planu i wydatki te zwizane s z realizacj umowy zlecenia obejmujcej nadzr technologiczny nad eksploatacj oczyszczalni ciekw. Dzia 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na plan wydatkw biecych tj. kwota 115.500z wydatkowano kwot 114.565,57z czyli 99,19% wykonania planu i wydatki te obejmuj dotacj dla instytucji kultury tj rozdzia 92116-Biblioteki. Dzia 926 - Kultura Fizyczna i Sport Rozdzia 92695- pozostaa dziaalno Na plan wydatkw w tym dziale kwota 20.000z wydatkowano rodki w kwocie 13.815,82z czyli 69,08% planu. Wydatki s zwizane gwnie z zakupem nagrd i pucharw oraz sprztu sportowego dla modziey ponadgimnazjalnej biorcej udzia w turniejach gminnych oraz regulowaniem nalenoci dla sdziw za sdziowanie meczw.

Zakupiono rwnie stroje pikarskie 4 komplety dla druyn uczestniczcych w turniejach oraz opacono ubezpieczenie zawodnikw. W ramach tych rodkw sfinansowano nastpujce turnieje: Turniej Piki Nonej o Puchar Przewodniczcego Rady Gminy w Godzie. W turnieju brao udzia 9 druyn oraz 140 zawodnikw. Rozegrano 20 meczw. Strzelono 68 bramek. Wybrano najlepszego strzelca i bramkarza. Zwyciya druyna z Kuczek Kolonii.

Stan rezerwy na 31.12.2009 rok wynosi 50.000z. w tym rezerwa celowa kwota 50.000z Stan rezerwy na pocztek roku budetowego to kwota 185.198z, w tym rezerwa oglna kwota 135.198z, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarzdzanie kryzysowe kwota 50.000z. W trakcie 2009 Wjt Gminy rozdysponowa rezerw ogln, natomiast nie zostaa rozdysponowana rezerwa celowa, gdy nie byo potrzeby uruchamiania rezerwy na zarzdzanie kryzysowe. Dyspozycje Wjta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy dotyczyy: kwota 5.200z na wydatki zwizane z promocj gminy, kwota 19.500z na zabezpieczenie gotowoci bojowej OSP, kwota 41.100z na wydatki zwizane z utrzymaniem gminnych hydroforni, kwota 3.000z na wydatki zwizane z zakupem kostki brukowej dla GCI w Klwatce, kwota 41.400z na wydatki biece Urzdu Gminy, kwota 12.000z na wydatki biece drg gminnych, kwota 1.900z na wydatki konserwacji owietlenia ulicznego, kwota 11.098z na wydatki oczyszczalni gminnych.

Analizujc wydatki naley podkreli: Wydatki ogem zostay zrealizowane w 94,29%. W wykonaniu wydatkw ogem wystpuj wic nieznaczne odchylenia. Na mniejsze wykonanie wydatkw maj wpyw gwnie wykonane w mniejszym zakresie zarwno wydatki biece jak i wydatki inwestycyjne. Planowane wydatki inwestycyjne w budecie Gminy wedug stanu na 31.12.2009r to kwota 5.222.340z i w strukturze planowanych wydatkw ogem stanowi 22,4%. Wykonanie wydatkw inwestycyjnych stanowi kwot 4.860.051,26z i w strukturze poczynionych wydatkw ogem stanowi 22,08%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 93,06%. Wydatki te zostay oddzielnie szczegowo opisane w dalszej czci sprawozdania. Wydatki biece stanowi kwot 17.151.930,85z na plan 18.123.420,78z czyli 94,64% realizacji w tym midzy innymi: Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne cznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodze wraz z pochodnymi (tabela 2a zacznika nr 2) na plan 10.092.104,75z wykonanie wynosi 9.465.918,89z czyli 93,8% realizacji planu. Wydatki na wiadczenia spoeczne na plan 3.355.285,14z wykonanie wynosi 3.337.284,27z czyli 99,46% realizacji planu, Dotacje (Gminna Biblioteka Publiczna w Godzie, Komenda Wojewdzka Policji w Radomiu) gdzie na plan 120.500z wykonanie wynosi 119.565,37z czyli 99,2% realizacji planu wydatki na obsug dugu tj. gwnie odsetki od kredytw i poyczek na plan 81.000z wykonanie wynosi 60.352,03z czyli 74,51% realizacji planu. W realizacji wydatkw biecych ogem jak rwnie w realizacji wydatkw wedug poszczeglnych dziaw wystpuj nastpujce odchylenia. Analizujc poszczeglne rodzaje dziaalnoci naley stwierdzi e: Najmniejsze wykonanie wydatkw wystpuje w dziaach: 1) w dziale 010 - Rolnictwo i owiectwo wydatkowano 82,19% zaplanowanych rodkw i ma na to wpyw gwnie wydatkowanie rodkw na inwestycje. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowi 92,4% planowanych wydatkw ogem a ich realizacja to 81,24% planowanych wydatkw w zwizku z tym zaniyy wykonanie wydatkw ogem.

2) w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano tylko 60,19% planowanych rodkw, gdy nie wystpowaa potrzeba wydatkowania wikszych rodkw, 3) w dziale 710-Dziaalno usugowa, zaplanowane rodki dotycz w caoci zadania inwestycyjnego co zostanie wyjanione przy omawianiu tych zada, 4) w dziale 757 Obsuga dugu publicznego wydatkowano 74,51% przeznaczonych rodkw. Mniejsze wykonanie planu wyjaniono przy omawianiu wydatkw w powyszym dziale, 5) w dziale 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem wydatkowano 76,41% przeznaczonych rodkw gdy nie wystpowaa potrzeba wydatkowania wikszych rodkw 6) w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport wydatkowano 69,08% planowanych rodkw. Zaplanowane rozgrywki odbyy si i nie wystpowaa potrzeba wydatkowania wikszych rodkw. Najwiksze wykonanie wydatkw w stosunku do zaplanowanych rodkw wystpuje: w dziale 600 - Transport i czno -97,79% wykonania planu rocznego, w dziale 751 - Urzdy Naczelnych Organw Wadzy Pastwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sdownictwa - wykonanie wynosi 100% planu, w dziale 852 - Pomoc spoeczna wydatkowano 98,46% planu rocznego w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 99,19%. Ponadto naley zauway, e: W dziale 801-Owiata i wychowanie wykonanie wynosi 93,96%. Nie wystpuje wic znaczne odchylenie w realizacji planu, lecz niewykonanie planu w 100% jest zwizane z wypat dodatku wyrwnawczego dla nauczycieli w zwizku z art. 30a Karty Nauczyciela. Dodatek ten nie zosta wypacony w 2009 roku lecz wypata nastpia w miesicu styczniu 2010 rok, a dodatek przysugiwa za rok 2009. Zobowizania w 2009 roku regulowane byy na bieco i terminowo. Wystpujce na 31.12.2009r. zobowizania w kwocie 1.180.935,44z s zobowizaniami niewymagalnymi i w wikszej czci dotycz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatku wyrwnawczego dla nauczycieli wraz z pochodnymi z terminem patnoci do 31.01.2010r. i terminem patnoci do 31.03.2010r. Z budetu gminy w 2009 roku udzielona bya pomoc na zadania inwestycyjne: w dziale 600 - Transport i czno, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe udzielona zostaa pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadanie z zakresu drg w kwocie 150.000z tj. 100% realizacji planu. rodki zostay przekazane. Dotacja zostaa rozliczona i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. W ramach porozumienia Starostwo Powiatowe w Radomiu zrealizowao zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej 3533 Konwek- Rawica w miejscowoci Konwek, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85121-Lecznictwo ambulatoryjne, gdzie na zakup aparatu do komputerowego badania wzroku udzielona zostaa dla Gminnego Orodka Zdrowia w Godzie dotacja w kwocie 14.000z. rodki zostay przekazane. Dotacja zostaa rozliczona i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Planowana i wykonana kwota deficytu Wynik wykonania budetu za 2009 rok jest dodatni (nadwyka) i wynosi 522.090,29z. Zaplanowany deficyt w kwocie 873.641,89z nie by realizowany. Wykonanie planu przychodw i rozchody budetu Plan rozchodw budetu gminy wynosi 467.150z i obejmowa spaty zacignitych poyczek i kredytw. Rozchody budetu na 31.12.2009r to kwota 467.150z tj.100% realizacji planu i ksztatoway si nastpujco: Kwota 467.150z dotyczy spat poyczek i kredytw w tym: W 2009 roku dokonywane byy spaty poyczek zacignitych w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gdzie spacono kwot 192.500z w tym: poyczka na wykonanie kanalizacji sanitarnej do oczyszczali w Klwatce kwota 180.000z oraz poyczka na zakup wyposaenia ratowniczego do lekkiego samochodu ratowniczo-ganiczego OSP Gzd kwota 12.500z

W 2009 roku spacono kredyty w kwocie 274.650z. zacignite w Banku Millennium obsugujcym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej tj. na zadanie budowa zespou boisk sportowych przy PSP Kuczki kwota 52.400, na zadanie budowa drogi gminnej w miejscowoci Lipiny kwota 82.250z, na zadanie rozbudowa PSP w Maczynie w tym sala gimnastyczna kwota 140.000z Spaty dokonywane byy terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytw i poyczek. W budecie nie byy planowane lokaty, lokowane rodki nie wystpiy na dzie sprawozdawczy, lecz w trakcie okresu sprawozdawczego zbdne rodki s lokowane gwnie na lokatach overdaft. W 2009 roku Gmina posiadaa 1.772.150z wolnych rodkw pieninych wynikajcych z rozliczenia kredytw i poyczek z lat ubiegych w tym kwota 340.791,89z planowana bya na pokrycie deficytu roku biecego. Skumulowana nadwyka budetu w 2009 roku 86.819,86z. W przychodach budetu zaplanowana bya poyczka z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.000.000z.na zadanie z zakresu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Budy Niemianowskie i Lipiny. Poyczk gmina uzyskaa w zaplanowanej kwocie. Stan zaduenia Gminy na 31.12.2009r. wynosi 2.305.000z i stanowi go: 1) poyczki w oglnej kwocie 1.745.000z tj. zacignite w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizowane zadania ekologiczne: wykonanie kanalizacji sanitarnej do oczyszczali w Klwatce kwota 720.000z, na zakup wyposaenia ratowniczego do lekkiego samochodu ratowniczo-ganiczego OSP Gzd kwota 25.000z, na budow kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Budy Niemianowskie i Lipiny kwota 1.000.000z, 2) kredyty w oglnej kwocie 560.000z tj. zacignite w Banku Millennium obsugujcym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie: rozbudowa PSP w Maczynie w tym sala gimnastyczna kwota 560.000z. Stan zaduenia wynika: 1. Zaduenie Gminy na 1.01.2009r kwota 1.772.150z 2. Spaty zaduenia dugoterminowego to kwota 467.150z. 3. Zacignita w 2009 roku poyczka z WFOiGW w warszawie kwota 1.000.000z 4. Stan zaduenia na 31.12.2009r to kwota 2.305.000z Budet gminy na 2009 rok obejmowa rwnie plan rachunku dochodw wasnych i plan Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska. Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska za 2009 rok. Przychody i koszty ksztatuj si nastpujco: W 2009 roku na plan przychodw kwota 7.000z wykonano kwot 6.986,80z co stanowi 99,8% Na przychody skadaj si wpaty UMWM w Warszawie. Wydatki to kwota 2.100z na plan 27.000z czyli 7,8% realizacji planu. Wydatki obejmuj zapat za wykonanie aktualizacji planu gospodarki odpadami kwota 2.100z Inne koszty i inne obcienia nie wystpiy. Na rachunku bankowym na dzie 31.12.2009 znajduj si rodki pienine w kwocie 49.997,45z, a stan rodkw obrotowych netto wynosi 49.923,68z. Ponadto plan wydatkw obejmowa rodki na edukacj ekologiczn, na likwidacj dzikich wysypisk, na finansowanie kosztw usuwania wyrobw zawierajcych azbest zgodnie z gminnym programem. Plan wydatkw w 2009 roku zrealizowano tylko w 7,8%. Plan nie zosta zrealizowany w 100%, gdy 2009 roku rozpoczto w gminie uporzdkowanie gospodarki mieciowej. Znaczna cz mieszkacw podpisaa ju umowy na wywz mieci. Instytucja Kultury Z budetu gminy udzielona bya dotacja dla instytucji kultury.

Na plan dotacji 115.500z przekazano na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzie 100% planowanych rodkw. Wykonanie wynosi 114.565,57z, czyli 99,19% realizacji planu. S to rodki na pokrycie wydatkw nieodpatnej biecej dziaalnoci Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzie funkcjonujcej w formie instytucji kultury w tym na wynagrodzenia i pochodne. stan rodkw na pocztek roku 2009 kwota 31,63z, przychody ogem w 2009 roku kwota 117.072,61z (dotacja z budetu gminy kwota 114.565,57z, dotacja z biblioteki Narodowej kwota 2.500z, dochody wasne kwota 7,04z), wydatki ogem w 2009 roku kwota 117.065,57z w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 98.486,88z stan rodkw na 31.12.2009 roku kwota 38,67z. Gminna biblioteka w Godzie rozliczya si z przekazanej dotacji, a niewykorzystane rodki w kwocie 934,43z zwrcia Gminie. Jak wynika ze sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzie jednostka na dzie 31.12. 2009 nie posiada nalenoci ani zobowiza wymagalnych. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzie jest odrbne.

Wykonanie zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie za 2009 rok Plan zada zleconych z zakresu administracji rzdowej na 31.12.2009r to kwota 3.307.647z. Gmina otrzymaa 100% planowanych rodkw. Wykorzystano rodki w kwocie 3.302.868,67z czyli w 99,86% planowanych wydatkw w tym zakresie. Zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej byy finansowane z nastpujcych dziaw budetu gminy: Dzia 010-Rolnictwo i owiectwo rozdzia 01095- Pozostaa dziaalno na plan wydatkw w tym rozdziale kwota 99.385z wydatkowano kwot 99.296,20z tj. 99,91% planu na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsugi tego zadania, Dzia 750-Administracja publiczna. rozdzia 75011-Urzdy Wojewdzkie na plan 47.895z wydatkowano kwot 47.895z. czyli 100% planu. S to wydatki gwnie na pace i pochodne od pac. Dzia 751- Urzdy Naczelnych organw wadzy rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy i kontroli plan wydatkw 1.245z - na aktualizacj spisu wyborcw wydatkowano kwot 1.245z czyli 100% planu. rozdzia 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan wydatkw 15.667z wydatkowano 15.667z czyli 100% planowanych rodkw, z tego na wybory wydatkowano kwot 15.267z, a kwota 400z zostaa wydatkowana na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej powstaej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzia 754-Bezpieczestwo publiczne rozdzia 75414- Obrona cywilna na plan 400z wydatkowano kwot 400z, czyli 100% planowanych rodkw. Wydatki obejmuj zakup materiaw na szkolenie z OC Dzia 851-Ochrona zdrowia. rozdzia 85195- Pozostaa dziaalno

na plan 150z wydatkowano kwot 150z czyli 100% planowanych rodkw w tym cao wydatkw na sfinansowanie kosztw wydawania przez gmin decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni speniajcy kryterium dochodowe, Dzia 852 - Pomoc spoeczna rozdzia 85212 - wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego na plan 3.075.000z wydatkowano kwot 3.075.000z czyli 100% planu. Wypacono tu w zwizku z ustaw o wiadczeniach rodzinnych zasiki wraz z dodatkami do zasikw i oraz wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwot 2.968.252,14z na plan 2.968.252,14z, czyli 100% realizacji planu. W rozdziale tym s rwnie ujte wynagrodzenia i pochodne osb zatrudnionych ds. wypaty wiadcze i koszty obsugi tych wiadcze, jak rwnie wydatki na opacanie skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujce wiadczenie pielgnacyjne na podstawie przepisw o wiadczeniach rodzinnych. rozdzia 85213 - Skadki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 3.412z wydatkowano kwot 3.372,37z, czyli 98,84% realizacji planu i wydatki obejmuj opacanie skadek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej (do lipca 2009 roku obecnie zadanie wasne gminy), oraz niektre wiadczenia rodzinne. rozdzia 85214 - zasiki i pomoc w naturze na plan 28.493z - wydatkowano kwot 28.492,70z czyli 100% planu gwnie na zasiki stae dla podopiecznych. Obecnie wypata zasikw staych dla podopiecznych stanowi zadanie wasne gminy. rozdzia 85228 - Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze na plan 36.000z wydatkowano kwot 31.350,40z czyli 87,08% wykonania planu. Cao wydatkw dotyczy gwnie wynagrodze osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodze osb wiadczcych specjalistyczne usugi opiekucze. Zestawienie dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada zleconych w penej szczegowoci klasyfikacji budetowej przedstawia zacznik nr 3. W zaczniku zostay rwnie wyodrbnione w tabelach wedug klasyfikacji budetowej wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zadania zlecone ogem zostay zrealizowane w 99,86%. Mimo i w realizacji wydatkw na zadania zlecone ogem nie wystpuj odchylenia to naley zauway, e w najmniejszym stopniu zostay zrealizowane wydatki w rozdziale 85228-Specjalistyczne usugi opiekucze, gdzie wykonanie wynosi 87,08%. Nisze wykonanie planu ma tu zwizek ze zmniejszon liczb godzin wiadczenia specjalistycznych usug opiekuczych przez zleceniobiorc z uwagi na absencje chorobow zleceniobiorcy. Wykonanie dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa przedstawia si nastpujco: z tytuu opat za wydawane dowody osobiste i opaty informacyjne w dziale 750, rozdziale 75011 na plan dochodw kwota 12.920z wykonanie wynosi 12.691z, czyli 98,2%. Dochody przekazane do MUW to kwota 12.056,50z, z tytuu odzyskanych wypat z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych wykonanie wynosi 17.494,91z. Dochody przekazane do MUW to kwota 10.300,38z, odsetki od wypat z funduszu alimentacyjnego to kwota 771,84z i w caoci zostay przekazane do MUW, z tytuu zwrotu wiadcze rodzinnych za lata poprzednie przekazano kwot 10.964,22z tj. cao zwrconych rodkw przez wiadczeniobiorcw oraz odsetki.

Wykonanie zada z zakresu administracji rzdowej powierzonych gminie za 2009 rok Zadania z zakresu administracji rzdowej powierzone gminie na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2009 roku nie byy finansowane z budetu gminy.

Wykonanie zada realizowanych na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego za 2009 rok

Z budetu gminy w 2009 roku udzielono pomoc finansow w kwocie 150.000z dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3533 Konwek - Rawica. Na podstawie porozumienia z Gmin Jedlnia Letnisko Gmina Gzd otrzymaa od Gminy Jedlnia Letnisko dotacj celow w kwocie 59.732,21z na wydatki inwestycyjne przebudowy drogi gminnej w Klwatka- Figietw. Szczegowy opis tych zada ujto przy omawianiu wydatkw na zadania inwestycyjne. Zadania biece Na podstawie zawartego porozumienia Gmina Gzd powierzya gminie Miasta Radom organizacj przewozw na odcinku linii 24. Szczegowy opis zadania ujto przy omawianiu wydatkw rozdziau 60004 - Lokalny transport zbiorowy. Na podstawie umw midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w tym pomidzy Gmin a Samorzdem Wojewdztwa realizowane byy przez gmin zadania wasne w tym zadania inwestycyjne, gdzie na podstawie umw Gmina uzyskaa pomoc finansow od Samorzdu Wojewdztwa. Szczegowy opis tej pomocy ujto przy omawianiu zada inwestycyjnych i rde ich finansowania.

Realizacja zada inwestycyjnych oraz zamwie publicznych w Gminie Gzd za 2009 rok Wykaz zada inwestycyjnych stanowicy zacznik nr 3a do uchway budetowej na 2009 rok uchwalony przez Rad Gminy w Godzie w dniu 29.12.2008r.obejmowa ogem plan wydatkw na inwestycje w kwocie 4.822.100z. W trakcie roku budetowego plan wydatkw na zadania inwestycyjne by zmieniany uchwaami Rady Gminy i ogem plan wydatkw na zadania inwestycyjne na dzie 31.12.2009r. wynosi 5.222.340z. Informacj o realizacji zada inwestycyjnych w ukadzie plan wykonanie wedug poszczeglnych zada inwestycyjnych przedstawia zacznik nr 4 do sprawozdania. Budet gminy na 2009 rok obejmowa rwnie wydatki zwizane z wieloletnim programem inwestycyjnym w tym: a) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy na lata 2009-2010. b) Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce i w Godzie, W trakcie roku zostay zmienione limity na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz ucilone zadania z zakresu budowy kanalizacji w latach 2009 - 2011r. Zadania ujte w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne na 31.12.2009r. przedstawiay si nastpujco: a) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy na lata 2009 - 2010. Koszt oglny kwota 250.000z z tego na 2009 rok kwota 5.000z. b) Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce na lata 2010 - 2011, Koszt oglny kwota 300.000z z tego na 2009 rok nie planowano wydatkw. c) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami i pompowniami w miejscowoci Karszwka, Klwatka Krlewska i Maczyn na lata 2009-2010, Koszt oglny kwota 4.157.223,89z z tego na 2009 rok kwota 60.000z. d) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Budy Niemianowskie i Lipiny na lata 2009-2010. Koszt oglny kwota 1.635.000z z tego na 2009 rok kwota 1.395.000z. e) Poprawa stanu rodowiska naturalnego i efektywnoci energetycznej poprzez zastosowanie systemu solarnego w placwkach szkolnych Gminy Gzd na lata 2009-2010. Koszt oglny kwota 484.158,16z z tego na 2009 rok kwota 3.200z. f) Poprawa stanu rodowiska naturalnego i efektywnoci energetycznej poprzez zastosowanie systemu solarnego na budynku gminnego Orodka Zdrowia w Godzie na lata 2009 2010. Koszt oglny kwota 29.624,41z z tego na 2009 rok nie planowano wydatkw. g) Poprawa wizerunku wsi poprzez przebudow i zagospodarowanie placu przy Urzdzie Gminy ul. Radomska 7 na lata 2009 - 2010 Koszt oglny kwota 196.574,77z z tego na 2009 rok kwota 3.000z.

Ponadto realizowana bya rozpoczta w latach wczeniejszych rozbudowa PSP w Maczynie. Szczegowy opis tych zada ujto w zaczniku nr 4. W 2009 roku realizowany by rwnie plan wydatkw niewygasajcych roku 2008. Plan realizowany by w dziale 900 w rozdziale 90095 i obejmowa zadanie inwestycyjne pn.: Dokumentacja kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce dla miejscowoci: Kiedrzyn, Maczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze krajowej i do oczyszczalni ciekw w Godzie dla miejscowoci Budy Niemianowskie, Karszwka, Lipiny na kwot 120.000z. Termin realizacji okrelono na 30.06.2009r. Wydatkowane rodki w tym terminie to kwota 79.300z. Zadanie w w/w terminie nie zostao zrealizowane w caoci. Z uwagi na trudnoci wystpujce na etapie uzgodnie z wacicielami gruntw termin realizacji zadania zosta wyduony, a plan wydatkw pozostaej czci zadania ponownie ustalono w wydatkach roku biecego.

Wykaz jednostek, ktre utworzyy rachunek dochodw wasnych i zestawienie w zakresie wykonania planu finansowego dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych za 2009 rok Przy pomocy rachunku dochodw wasnych realizowane jest ywienie uczniw w szkoach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Gzd. Na rachunku dochodw wasnych gromadzone s rwnie dochody pochodzce z nagrd za udzia szk i gimnazjum w konkursach i plebiscytach. Przychody rachunku dochodw wasnych w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009r. wyniosy 196.773,68 z w stosunku do planu w kwocie 202.000,00z., co stanowi 97,41% planu. Stan rodkw finansowych na pocztku okresu sprawozdawczego to kwota 10.450,20z. Na przychody rachunku dochodw wasnych skadaj si wpaty za ywienie uczniw, wpaty za doywianie z GOPSu, a take odsetki od rodkw na rachunku bankowym, a take wpywy z nagrd za udzia szk w konkursach i plebiscytach. Wpaty za ywienie to kwota 195.656,00z Odsetki od rodkw na rachunku bankowym kwota 417,68z Wpywy z nagrd za udzia szk w konkursach kwota 700z Na plan wydatkw rachunku dochodw wasnych kwota 202.000z wykonanie wynioso 198.971,04z, co stanowi 98,50 % planu. S to wydatki: na zakup artykuw ywnociowych kwota 197.711,63z, zakup materiaw i wyposaenia kwota 1.058,41z, zakup pomocy dydaktycznych i ksiek kwota 201z.

Stan rodkw pieninych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 8.252,84z. Nalenoci oraz zobowizania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystpuj.

Zacznik nr 1 Dochody budetu gminy Gzd za 2009 rok

Dzia Rozdzia Tre Plan Wykonanie % realizacji planu 7 120,3 100,0 100,0 123,7

1 010

2 01010 01095

3 Rolnictwo i owiectwo

4 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

5 139 385,00 20 000,00 20 000,00 119 385,00

6 167 647,71 20 000,00 20 000,00 147 647,71

0970 Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno

0920 pozostae odsetki 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 40002 Dostarczanie wody 0690 wpywy z rnych opat 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 600 60016 Transport i czno Drogi publiczne gminne 6260 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 6610 dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 6300 wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0770 sprzeda nieruchomoci 0830 wpywy z usug 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 750 75011 0920 pozostae odsetki Administracja publiczna Urzdy Wojewdzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 75023 Urzdy Gmin 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 75095 751 75101 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostaa dziaalno 0970 wpywy z rnych dochodw Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne 6300 wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami

0,00 99 385,00

3,55 99 296,20

100,0 99,9

0,00

1 332,96

100,0

20 000,00 243 900,00 243 900,00 6 000,00 237 000,00 900,00 394 000,00 394 000,00 40 000,00

47 015,00 263 084,16 263 084,16 8 794,40 253 306,38 983,38 392 732,21 392 732,21 40 000,00

235,1 107,9 107,9 146,6 106,9 109,3 99,7 99,7 100,0

400

61 000,00

59 732,21

97,9

293 000,00

293 000,00

100,0

530 800,00 530 800,00 98 700,00

551 505,51 551 505,51 106 831,49

103,9 103,9 108,2

416 000,00 15 400,00 0,00 700,00 343 521,00 48 541,00 47 895,00

423 395,00 20 493,76 245,91 539,35 338 908,52 48 529,50 47 895,00

101,8 133,1 100,0 77,1 98,7 100,0 100,0

646,00

634,50

98,2

106 000,00 2 000,00 101 000,00 3 000,00 0,00 188 980,00 188 980,00 16 912,00 1 245,00 1 245,00

107 471,62 2 341,12 101 055,51 3 917,62 157,37 182 907,40 182 907,40 16 912,00 1 245,00 1 245,00

101,4 117,1 100,1 130,6 100,0 96,8 96,8 100,0 100,0 100,0

75113

15 667,00 15 667,00

15 667,00 15 667,00

100,0 100,0

754 75412

71 500,00 71 100,00 70 000,00

71 940,89 71 540,89 70 000,00

100,6 100,6 100,0

samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0970 wpywy z rnych dochodw 75414 Obrona cywilna 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 0350 podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomoci 0320 podatek rolny 0330 podatek leny 0340 podatek od rodkw transportowych 0690 wpywy z rnych opat 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatku od spadkw i darowizn, oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 podatek od nieruchomoci 0320 podatek rolny 0330 podatek leny 0340 podatek od rodkw transportowych 0360 podatek od spadkw i darowizn 0500 podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0690 wpywy z rnych opat 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpywy z opaty skarbowej 0480 wpywy z opat za zezwolenie na sprzeda alkoholu 0490 wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 podatek dochodowy od osb prawnych 758 75802 75801 Rne rozliczenia Uzupenienie subwencji oglnej dla j.s.t 2750 rodki na uzupenienie dochodw gmin Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2920 subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin 2920 subwencje oglne z budetu pastwa Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin 2920 subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie 80101 Szkoy podstawowe 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 2700 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin pozyskane z innych rde 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 0,00 1 100,00 400,00 400,00 286,89 1 254,00 400,00 400,00 100,0 114,0 100,0 100,0

756

2 591 355,00

2 581 889,02

99,6

1 300,00 1 300,00 0,00 304 510,00

1 217,33 1 130,00 87,33 271 653,62

93,6 86,9 100,0 89,2

302 000,00 330,00 440,00 740,00 0,00 1 000,00 900 100,00

269 975,94 317,00 503,00 750,00 26,40 81,28 1 028 749,15

89,4 96,1 114,3 101,4 100,0 8,1 114,3

309 000,00 370 000,00 19 600,00 44 000,00 11 500,00 135 000,00 4 000,00 7 000,00 113 000,00 25 000,00 82 000,00 6 000,00 1 272 445,00 1 270 445,00 2 000,00 85 569,00 85 569,00 7 327 531,00 7 327 531,00 4 963 191,00 4 963 191,00 519 554,00 519 554,00 1 166 092,00 1 007 092,00 46 519,00 4 573,00 870 000,00

358 969,10 414 500,27 19 832,60 56 378,00 11 458,48 158 818,00 5 054,18 3 738,52 119 782,51 29 743,00 84 617,29 5 422,22 1 160 486,41 1 154 840,00 5 646,41 85 569,00 85 569,00 7 327 531,00 7 327 531,00 4 963 191,00 4 963 191,00 519 554,00 519 554,00 1 125 266,90 978 492,70 46 519,00 4 561,70 870 000,00

116,2 112,0 101,2 128,1 99,6 117,6 126,4 53,4 106,0 119,0 103,2 90,4 91,2 90,9 282,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,5 97,2 100,0 99,8 100,0

12 895 845,00 12 895 845,00

75807 75831 801

80103

6300 wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Odziay przedszkolne w szkoach podstawowych 0690 wpywy z rnych opat 0920 pozostae odsetki Dowoenie uczniw do szk 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej szk 0830 wpywy z usug 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw

86 000,00

57 412,00

66,8

20 000,00 20 000,00 0,00 106 000,00 14 000,00 0,00 92 000,00

19 451,21 19 440,00 11,21 93 636,04 10 745,81 4,34 82 885,89

97,3 97,2 100,0 88,3 76,8 100,0 90,1

80113

80114

21 000,00 13 000,00 0,00 8 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00

21 686,95 13 748,78 1 066,39 5 658,78 1 213,00 12 000,00 12 000,00 850,00 700,00 700,00 150,00 150,00

103,3 105,8 100,0 70,7 100,0 100,0 100,0 566,7 100,0 100,0 100,0 100,0

80195

Pozostaa dziaalno 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi 0970 wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Pomoc spoeczna

851 85154 85195

852 85212

3 638 067,89 3 097 000,00 3 075 000,00

3 627 433,68 3 094 935,19 3 075 000,00

99,7 99,9 100,0

wiadczenia rodzinne, oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2360 dotacje jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie 2910 wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Orodek Pomocy Spoecznej 0970 Wpywy z rnych dochodw 2008 dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin

3 000,00

8 970,97

299,0

19 000,00 5 173,00

10 964,22 5 086,03

57,7 98,3

85213

3 412,00

3 372,37

98,8

1 761,00 139 993,00 28 493,00

1 713,66 139 514,40 28 492,70

97,3 99,7 100,0

85214

111 500,00 227 461,89 7 300,00 121 736,99 6 444,90 91 980,00 0,00 36 000,00 0,00 36 000,00

111 021,70 223 966,60 5 605,04 119 837,18 6 344,32 91 980,00 200,06 31 491,46 141,06 31 350,40

99,6 98,5 76,8 98,4 98,4 100,0 100,0 87,5 100,0 87,1

85219

85228

0920 pozostae odsetki Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze. 0690 Wpywy z rnych opat 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada

biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 85295 Pozostaa dziaalno 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Edukacja opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90095 Pozostaa dziaalno 0690 wpywy z rnych opat 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde Razem dochody 132 440,00 132 440,00 294 451,00 294 451,00 294 451,00 146 140,00 146 140,00 0,00 67 000,00 100,00 39 040,00 40 000,00 132 440,00 132 440,00 293 801,12 293 801,12 293 801,12 206 255,68 206 255,68 1 312,40 70 142,19 778,98 40 700,00 93 322,11 100,0 100,0 99,8 99,8 99,8 141,1 141,1 100,0 104,7 779,0 104,3 233,3 100,3

854 85415

900

22 472 118,89 22 534 072,40

Tabela nr 1a Dochody majtkowe budetu gminy Gzd za 2009 rok

Dzia Rozdzia Tre Plan Wykonanie % realizacji planu 7 235,1 235,1 235,1 99,7 99,7 100,0

1 010

2 01095

3 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno

5 20 000,00 20 000,00 20 000,00 394 000,00 394 000,00 40 000,00

6 47 015,00 47 015,00 47 015,00 392 732,21 392 732,21 40 000,00

600 60016

6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde Transport i czno Drogi publiczne gminne 6260 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 6610 dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 6300 wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0770 sprzeda nieruchomoci 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych

61 000,00

59 732,21

97,9

293 000,00

293 000,00

100,0

700

416 000,00 416 000,00 416 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

423 640,91 423 640,91 423 395,00 245,91 157,37 157,37 157,37 70 286,89 70 286,89 70 000,00

101,8 101,8 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,4 100,4 100,0

750 75023 754 75412

Administracja publiczna Urzdy Gmin 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne 6300 wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych

0,00 956 000,00 870 000,00

286,89 927 412,00 870 000,00

100,0 96,5 97,0 100,0

801 80101

Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 6300 wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

1 048 000,00 1 011 364,28

86 000,00

57 412,00

66,8

80113

Dowoenie uczniw do szk 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych

92 000,00 92 000,00

82 885,89 82 885,89

90,1 90,1

80114 900 90095

Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej szk 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostaa dziaalno 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde Razem dochody

0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1 066,39 1 066,39 93 322,11 93 322,11 93 322,11

100,0 100,0 233,3 233,3 233,3 102,5

1 988 000,00 2 038 518,77

Zacznik nr 2 Wydatki budetu gminy w Godzie za 2009 rok

Dzia Rozdzia Tre Plan Wykonanie % realizacji planu 7 82,2 81,2 81,2 0,0 0,0 95,3 95,3 95,3 99,6 98,9 99,9 79,1 23,0 99,9 88,8 88,8 86,6 98,4 99,8 97,2 97,9 97,6 65,0 91,4 92,0 89,3 64,3 84,7 0,0 65,6 100,0 93,2 97,8 96,9 96,9 85,9 85,9 100,0 100,0

1 010

2 01010 01022 01030

3 Rolnictwo i owiectwo

5 1 574 675,00 1 455 000,00 1 455 000,00 2 000,00 2 000,00 8 100,00 8 100,00 109 575,00 251,00 41,00 1 657,00 5 000,00 5 190,00 97 436,00 296 430,00 296 430,00 300,00 22 860,00 1 290,00 21 000,00 6 820,00 1 110,00 1 000,00 13 400,00 111 000,00 4 100,00 70,00 12 500,00 100,00 44 380,00 1 000,00 55 500,00 1 886 950,00 85 600,00 85 600,00 122 700,00 122 700,00 150 000,00 150 000,00

6 1 294 221,30 1 182 060,84 1 182 060,84 0,00 0,00 7 715,26 7 715,26 104 445,20 249,92 40,54 1 654,97 3 955,99 1 193,01 97 350,77 263 289,48 263 289,48 259,76 22 490,00 1 288,06 20 418,36 6 673,68 1 082,82 650,00 12 241,74 102 069,60 3 660,00 45,00 10 583,61 0,00 29 098,85 1 000,00 51 728,00 1 845 173,13 82 919,24 82 919,24 105 454,39 105 454,39 150 000,00 150 000,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zwalczanie chorb zakanych zwierzt 4300 zakup usug pozostaych Izby rolnicze 2850 wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4430 rne opaty i skadki

01095

400 40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

600 60004 60011 60014

Transport i czno Lokalny transport drogowy 4300 zakup usug pozostaych Drogi publiczne krajowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi publiczne powiatowe 6300 wydatki na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samo-

rzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4270 zakup usug remontowych 4300 zakup usug pozostaych 4430 rne opaty i skadki 700 70005 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4300 zakup usug pozostaych 4390 zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 rne opaty i skadki 710 71004 750 75011 Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Administracja publiczna Urzdy Wojewdzkie 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4210 zakup materiaw i wyposaenia 75022 Rady gmin 3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4360 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4410 podre subowe krajowe 4420 podre subowe zagraniczne 75023 Urzdy Gmin 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4140 wpaty na PFRON 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci internet 4360 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podre subowe krajowe 4420 podre subowe zagraniczne 4430 rne opaty i skadki 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 1 528 650,00 770,00 125,00 7 700,00 40 000,00 36 920,00 52 950,00 1 535,00 1 388 650,00 21 240,00 21 240,00 100,00 20,00 1 800,00 5 760,00 4 241,00 5 359,00 2 000,00 1 960,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 311 540,00 47 895,00 39 200,00 1 000,00 6 070,00 980,00 645,00 165 200,00 152 300,00 2 540,00 7 000,00 2 000,00 800,00 560,00 1 789 715,00 1 420,00 1 063 880,00 73 000,00 171 175,00 27 860,00 34 920,00 64 980,00 103 350,00 20 620,00 2 000,00 1 000,00 78 200,00 10 400,00 8 200,00 14 470,00 9 000,00 1 000,00 5 000,00 27 770,00 1 506 799,50 652,32 105,84 7 510,79 34 525,18 35 540,64 50 372,88 1 120,00 1 376 971,85 12 784,41 12 784,41 0,00 0,00 1 800,00 3 967,40 3 540,78 2 208,23 0,00 1 268,00 0,00 0,00 0,00 2 230 209,88 47 895,00 39 200,00 1 000,00 6 070,00 980,00 645,00 158 265,60 147 928,47 2 010,45 6 504,00 1 822,68 0,00 0,00 1 736 479,84 1 225,86 1 060 768,52 66 499,11 157 440,23 24 817,41 34 914,00 55 280,00 102 029,21 19 596,79 846,67 965,00 74 471,30 9 836,84 7 161,40 13 153,33 8 853,28 0,00 3 728,80 27 770,00 98,6 84,7 84,7 97,5 86,3 96,3 95,1 73,0 99,2 60,2 60,2 0,0 0,0 100,0 68,9 83,5 41,2 0,0 64,7 0,0 0,0 0,0 96,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8 97,1 79,2 92,9 91,1 0,0 0,0 97,0 86,3 99,7 91,1 92,0 89,1 100,0 85,1 98,7 95,0 42,3 96,5 95,2 94,6 87,3 90,9 98,4 0,0 74,6 100,0

4580 pozostae odsetki 4700 szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 75095 Pozostaa dziaalno 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4380 zakup usug obejmujcych tumaczenia 4430 rne opaty i skadki 751 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4410 podre subowe krajowe 4740 zakup materiaw i wyposaenia 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 754 75404 75412 3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie policji 3000 Wpaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze strae poarne 3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4390 zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 rne opaty i skadki 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 75414 756 Obrona cywilna 4210 zakup materiaw i wyposaenia Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

500,00 13 270,00 4 600,00 38 100,00 15 000,00 10 200,00 2 900,00 7 300,00 298 530,00 1 550,00 244 980,00 6 000,00 37 960,00 2 090,00 250,00 500,00 500,00 4 700,00 16 912,00 1 245,00 1 060,00 160,00 25,00 15 667,00 3 257,00 307,60 49,91 2 245,81 400,00 239,34 33,66 88,68 9 045,00 278 839,00 5 000,00 5 000,00 273 439,00 25 000,00 1 000,00 190,00 36 000,00 62 439,00 685,00 5 100,00 500,00 7 600,00 1 000,00 5 975,00 24 500,00 103 450,00 400,00 400,00 56 850,00

496,28 13 163,00 3 866,65 37 758,93 11 837,23 9 998,57 2 752,57 7 246,00 277 570,87 1 304,22 229 176,77 5 760,52 35 090,38 1 557,15 0,00 0,00 0,00 4 681,83 16 912,00 1 245,00 1 060,00 160,00 25,00 15 667,00 3 257,00 307,60 49,91 2 245,81 400,00 239,34 33,66 88,68 9 045,00 270 051,98 4 999,80 4 999,80 264 652,18 22 418,70 906,00 147,00 34 440,00 60 337,67 683,58 4 388,50 125,00 7 532,78 671,18 5 639,50 24 167,27 103 195,00 400,00 400,00 43 437,47

99,3 99,2 84,1 99,1 78,9 98,0 94,9 99,3 93,0 84,1 93,5 96,0 92,4 74,5 0,0 0,0 0,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,8 100,0 100,0 96,8 89,7 90,6 77,4 95,7 96,6 99,8 86,0 25,0 99,1 67,1 94,4 98,6 99,8 100,0 100,0 76,4

75647

56 850,00 31 800,00

43 437,47 27 425,00

76,4 86,2

4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 757 75702 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 8010 rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu publicznego 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz od krajowych poyczek i kredytw 758 75814 75818 801 80101 Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) Rezerwy oglne i celowe 4810 rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy Podstawowe 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4140 wpaty na PFRON 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci internet 4360 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4410 podre subowe krajowe 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 80110 Gimnazja 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne

3 600,00 15 350,00 1 000,00 5 100,00 81 000,00 81 000,00 1 050,00 79 950,00 50 500,00 500,00 500,00 50 000,00 50 000,00

2 746,48 8 235,98 0,00 5 030,01 60 352,03 60 352,03 1 050,00 59 302,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76,3 53,7 0,0 98,6 74,5 74,5 100,0 74,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0 94,5 99,7 91,8 99,1 92,6 92,3 0,0 99,2 99,3 97,6 92,1 99,2 74,8 94,0 84,1 0,0 87,9 0,0 29,3 59,2 100,0 0,0 79,1 76,6 97,9 90,6 89,4 99,2 88,4 99,8 86,4 83,2 24,6 0,0 100,0 92,4 99,9 91,5 99,9 92,3

10 963 132,89 10 300 581,24 7 398 531,00 6 991 394,40 238 800,00 3 412 045,00 220 200,00 584 749,00 89 705,00 1 000,00 23 369,00 493 500,00 84 819,00 133 000,00 133 944,00 2 200,00 66 600,00 6 000,00 500,00 12 000,00 1 000,00 200,00 15 500,00 215 700,00 500,00 3 000,00 6 000,00 1 625 700,00 28 500,00 517 910,00 29 500,00 369 200,00 21 400,00 65 120,00 10 390,00 1 000,00 200,00 21 100,00 2 046 391,89 96 000,00 1 264 100,00 80 800,00 217 700,00 238 046,45 3 131 384,52 218 290,75 541 266,53 82 798,85 0,00 23 190,11 489 849,65 82 800,13 122 520,00 132 847,74 1 646,00 62 625,13 5 044,27 0,00 10 544,00 0,00 58,60 9 173,15 215 700,00 0,00 2 374,31 4 594,34 1 590 818,17 25 821,70 463 090,50 29 251,64 326 238,36 21 346,99 56 266,79 8 640,40 246,32 0,00 21 100,00 1 889 854,94 95 863,00 1 156 954,98 80 706,08 201 041,94

4120 skadki na fundusz pracy 4140 wpaty na PFRON 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci internet 4360 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 80113 Dowoenie uczniw do szk 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej szk 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci internet 4360 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podre subowe krajowe 4420 podre subowe zagraniczne 4430 rne opaty i skadki 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

34 291,89 100,00 3 500,00 184 000,00 5 000,00 40 000,00 1 000,00 800,00 18 000,00 2 000,00 100,00 4 000,00 500,00 500,00 3 300,00 80 900,00 2 000,00 2 500,00 5 300,00 400 360,00 100,00 75 900,00 4 850,00 11 850,00 1 900,00 500,00 81 500,00 9 500,00 500,00 60 800,00 1 000,00 8 000,00 1 960,00 142 000,00 506 240,00 100,00 324 100,00 22 400,00 53 500,00 8 800,00 800,00 43 700,00 1 300,00 500,00 7 000,00 2 400,00 2 900,00 4 600,00 3 500,00 100,00 5 200,00 7 900,00 3 340,00 1 000,00

31 403,05 0,00 2 978,27 178 090,47 3 467,44 31 183,89 329,40 340,00 14 391,74 1 339,56 0,00 2 638,27 0,00 0,00 1 510,85 80 900,00 621,80 820,20 5 274,00 386 419,43 0,00 75 802,39 4 841,42 11 836,59 1 875,87 0,00 81 280,09 9 168,66 330,00 59 830,02 573,50 6 035,00 1 960,00 132 885,89 490 301,09 0,00 321 606,46 22 308,45 52 470,23 8 315,16 350,00 42 987,66 1 220,00 0,00 5 133,84 1 260,75 2 136,78 3 436,94 3 139,17 0,00 2 174,40 7 900,00 2 410,00 435,55

91,6 0,0 85,1 96,8 69,3 78,0 32,9 42,5 80,0 67,0 0,0 66,0 0,0 0,0 45,8 100,0 31,1 32,8 99,5 96,5 0,0 99,9 99,8 99,9 98,7 0,0 99,7 96,5 66,0 98,4 57,4 75,4 100,0 93,6 96,9 0,0 99,2 99,6 98,1 94,5 43,8 98,4 93,8 0,0 73,3 52,5 73,7 74,7 89,7 0,0 41,8 100,0 72,2 43,6

4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 80146 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4410 podre subowe krajowe 80195 Pozostaa dziaalno 3240 stypendia dla uczniw 4300 zakup usug pozostaych 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 851 85121 Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne 6220 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 85153 Zwalczanie narkomanii 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 85195 852 85202 Pozostaa dziaalno 4210 zakup materiaw i wyposaenia Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej 4330 zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 3110 wiadczenia spoeczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4300 zakup usug pozostaych 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjo-

8 600,00 4 500,00 35 800,00 1 100,00 14 900,00 1 200,00 2 500,00 400,00 400,00 15 000,00 300,00 57 900,00 3 400,00 16 000,00 38 500,00 267 940,00 14 000,00 14 000,00

8 515,70 4 500,00 24 228,28 844,44 12 993,22 1 012,39 2 227,59 353,04 0,00 6 797,60 0,00 55 292,60 1 000,00 15 792,60 38 500,00 252 366,22 14 000,00 14 000,00

99,0 100,0 67,7 76,8 87,2 84,4 89,1 88,3 0,0 45,3 0,0 95,5 29,4 98,7 100,0 94,2 100,0 100,0

3 000,00 2 400,00 600,00 250 790,00 280,00 92 000,00 4 000,00 14 800,00 2 410,00 8 300,00 34 000,00 73 000,00 300,00 7 250,00 950,00 100,00 900,00 6 000,00 6 500,00 150,00 150,00 4 011 322,89 22 000,00 22 000,00 3 094 000,00 19 000,00 2 968 252,14 49 018,65 1 527,47 22 374,81 930,63 500,00 17 569,89 1 814,54 280,24 1 622,91 1 159,28

3 000,00 2 400,00 600,00 235 216,22 0,00 87 979,34 2 619,75 13 800,83 2 239,17 6 176,60 33 666,04 70 588,08 175,00 4 950,58 760,70 0,00 160,13 6 000,00 6 100,00 150,00 150,00 3 949 381,89 21 890,49 21 890,49 3 085 964,22 10 964,22 2 968 252,14 49 018,65 1 527,47 22 374,81 930,63 500,00 17 569,89 1 814,54 280,24 1 622,91 1 159,28

100,0 100,0 100,0 93,8 0,0 95,6 65,5 93,2 92,9 74,4 99,0 96,7 58,3 68,3 80,1 0,0 17,8 100,0 93,8 100,0 100,0 98,5 99,5 99,5 99,7 57,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

85212

narnej 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 4130 skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3110 wiadczenia spoeczne 3119 wiadczenia spoeczne 85215 85219 Dodatki mieszkaniowe 3110 wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4018 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4118 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4128 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4178 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4218 zakup materiaw i wyposaenia 4219 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4308 zakup usug pozostaych 4309 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci internet 4358 zakup usug dostpu do sieci internet 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4378 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podre subowe krajowe 4420 podre subowe zagraniczne 4430 rne opaty i skadki 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4748 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 85228 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 503,20 253,00 2 170,00 1 980,00 1 342,85 3 700,39 5 173,00 503,20 253,00 2 170,00 1 980,00 1 342,85 3 700,39 5 086,03 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,3

5 173,00 232 993,00 217 954,90 15 038,10 1 600,00 1 600,00 421 516,89 1 140,00 190 600,00 50 012,60 16 400,00 1 579,00 30 720,00 7 792,35 5 315,00 1 265,84 1 900,00 18 000,00 8 770,00 7 359,60 4 338,50 2 800,00 100,00 100,00 11 400,00 34 386,60 2 106,40 1 000,00 220,00 3 000,00 941,00 800,00 350,00 750,00 4 840,00 1 850,00 100,00 180,00 3 400,00 8 000,00 41 600,00 100,00 14 000,00 1 075,00

5 086,03 232 514,40 217 476,30 15 038,10 0,00 0,00 393 474,63 100,00 177 182,38 49 575,24 16 383,76 1 575,31 28 521,57 7 670,15 4 007,37 1 085,67 788,40 18 000,00 7 901,61 7 157,72 4 327,78 2 733,99 85,03 70,00 9 523,02 33 780,09 2 016,54 552,00 216,00 1 939,11 772,00 584,20 224,64 413,20 4 840,00 600,00 16,69 5,00 2 843,58 7 982,58 35 981,88 0,00 13 910,00 1 066,90

98,3 99,8 99,8 100,0 0,0 0,0 93,3 8,8 93,0 99,1 99,9 99,8 92,8 98,4 75,4 85,8 41,5 100,0 90,1 97,3 99,8 97,6 85,0 70,0 83,5 98,2 95,7 55,2 98,2 64,6 82,0 73,0 64,2 55,1 100,0 32,4 16,7 2,8 83,6 99,8 86,5 0,0 99,4 99,2

85214

4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4300 zakup usug pozostaych 4410 podre subowe krajowe 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 85295 Pozostaa dziaalno doywiania dzieci w szkoach 3110 wiadczenia spoeczne 4210 zakup materiaw i wyposaenia 853 85322 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Fundusz Pracy 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci internet 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 854 85415 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw 3240 stypendia dla uczniw 3260 inne formy pomocy dla uczniw 900 90015 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Owietlenie ulic, placw i drg 4170 wydatki bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 90095 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4360 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komr-

2 985,00 490,00 21 800,00 100,00 100,00 500,00 400,00 50,00 192 440,00 152 440,00 40 000,00 103 840,00 103 840,00 160,00 55 200,00 4 200,00 9 000,00 1 460,00 800,00 20 030,00 1 500,00 500,00 90,00 900,00 2 100,00 2 200,00 300,00 1 100,00 2 000,00 400,00 200,00 1 700,00 294 451,00 294 451,00 268 399,00 26 052,00 989 638,00 323 400,00 500,00 2 000,00 258 000,00 44 900,00 18 000,00 666 238,00 2 500,00 215 150,00 14 500,00 33 390,00 5 420,00 17 120,00 31 800,00 107 800,00 16 340,00 350,00 147 600,00 2 920,00

2 856,45 463,53 17 185,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 174 470,24 136 517,73 37 952,51 93 010,76 93 010,76 0,00 53 103,50 4 121,02 8 484,67 1 376,61 70,00 18 811,63 1 001,26 0,00 0,00 218,29 1 491,36 650,42 0,00 577,00 2 000,00 0,00 0,00 1 105,00 293 801,12 293 801,12 268 399,00 25 402,12 958 027,81 313 215,48 140,00 106,13 250 374,21 44 724,00 17 871,14 644 812,33 2 408,71 215 148,83 14 393,54 33 385,36 5 416,97 17 120,00 30 616,35 97 849,11 13 638,10 325,00 146 736,40 2 534,58

95,7 94,6 78,8 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 90,7 89,6 94,9 89,6 89,6 0,0 96,2 98,1 94,3 94,3 8,8 93,9 66,8 0,0 0,0 24,3 71,0 29,6 0,0 52,5 100,0 0,0 0,0 65,0 99,8 99,8 100,0 97,5 96,8 96,9 28,0 5,3 97,0 99,6 99,3 96,8 96,3 100,0 99,3 100,0 99,9 100,0 96,3 90,8 83,5 92,9 99,4 86,8

kowej 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4500 pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego 4520 opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 921 92116 926 92695 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 2480 dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Pozostaa dziaalno 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4430 rne opaty i skadki Razem wydatki 100,00 11 958,00 7 000,00 750,00 1 500,00 45 040,00 5 000,00 115 500,00 115 500,00 115 500,00 20 000,00 20 000,00 310,00 70,00 1 900,00 11 000,00 5 720,00 1 000,00 0,00 7 664,60 7 000,00 0,00 1 191,58 45 040,00 4 343,20 114 565,57 114 565,57 114 565,57 13 815,82 13 815,82 0,00 0,00 1 880,00 10 935,82 0,00 1 000,00 0,0 64,1 100,0 0,0 79,4 100,0 86,9 99,2 99,2 99,2 69,1 69,1 0,0 0,0 98,9 99,4 0,0 100,0 94,3

23 345 760,78 22 011 982,11

Tabela 2a Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Dzia Rozdzia 1 010 2 01095 3 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 400 40002 4170 wynagrodzenia bezosobowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 600 60016 Transport i czno Drogi publiczne gminne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 700 70005 4170 wynagrodzenia bezosobowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 750 75011 4170 wynagrodzenia bezosobowe Administracja publiczna Urzdy Wojewdzkie 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy Tre 4 Plan 5 1 949,00 1 949,00 251,00 41,00 1 657,00 54 380,00 54 380,00 300,00 22 860,00 1 290,00 21 000,00 6 820,00 1 110,00 1 000,00 8 595,00 8 595,00 770,00 125,00 7 700,00 1 920,00 1 920,00 100,00 20,00 Wykonanie 6 1 945,43 1 945,43 249,92 40,54 1 654,97 52 862,68 52 862,68 259,76 22 490,00 1 288,06 20 418,36 6 673,68 1 082,82 650,00 8 268,95 8 268,95 652,32 105,84 7 510,79 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 % realizacji planu 7 99,8 99,8 99,6 98,9 99,9 97,2 97,2 86,6 98,4 99,8 97,2 97,9 97,6 65,0 96,2 96,2 84,7 84,7 97,5 93,8 93,8 0,0 0,0 100,0 96,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 800,00 1 800,00 1 742 145,00 1 686 170,17 47 250,00 39 200,00 1 000,00 6 070,00 980,00 47 250,00 39 200,00 1 000,00 6 070,00 980,00

75023

Urzdy Gmin 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe

1 402 315,00 1 366 031,13 1 420,00 1 225,86 1 063 880,00 1 060 768,52 73 000,00 171 175,00 27 860,00 64 980,00 292 580,00 1 550,00 244 980,00 6 000,00 37 960,00 2 090,00 4 859,51 1 245,00 1 060,00 160,00 25,00 3 614,51 3 257,00 307,60 49,91 37 190,00 37 190,00 1 000,00 190,00 36 000,00 31 800,00 66 499,11 157 440,23 24 817,41 55 280,00 272 889,04 1 304,22 229 176,77 5 760,52 35 090,38 1 557,15 4 859,51 1 245,00 1 060,00 160,00 25,00 3 614,51 3 257,00 307,60 49,91 35 493,00 35 493,00 906,00 147,00 34 440,00 27 425,00

97,4 86,3 99,7 91,1 92,0 89,1 85,1 93,3 84,1 93,5 96,0 92,4 74,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,4 95,4 90,6 77,4 95,7 86,2

75095

Pozostaa dziaalno 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

751 75101

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy

754 75412

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe

756

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Rne rozliczenia 75814 Rne rozliczenia finansowe 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) Owiata i wychowanie 80101 Szkoy Podstawowe 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 80103 4170 wynagrodzenia bezosobowe Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 80110 Gimnazja 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 80113 4170 wynagrodzenia bezosobowe Dowoenie uczniw do szk 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw

31 800,00 31 800,00 500,00 500,00

27 425,00 27 425,00 0,00 0,00

86,2 86,2 0,0 0,0 0,0 92,8 92,7 99,7 91,8 99,1 92,6 92,3 99,2 89,1 99,2 88,4 99,8 86,4 83,2 92,5 99,9 91,5 99,9 92,3 91,6 85,1 99,2 0,0 99,9

758

801

500,00 0,00 7 285 769,89 6 762 505,96 4 568 868,00 4 234 977,21 238 800,00 238 046,45 3 412 045,00 3 131 384,52 220 200,00 584 749,00 89 705,00 23 369,00 495 610,00 29 500,00 369 200,00 21 400,00 65 120,00 10 390,00 218 290,75 541 266,53 82 798,85 23 190,11 441 744,18 29 251,64 326 238,36 21 346,99 56 266,79 8 640,40

1 696 391,89 1 568 947,32 96 000,00 95 863,00 1 264 100,00 1 156 954,98 80 800,00 217 700,00 34 291,89 3 500,00 95 100,00 100,00 75 900,00 80 706,08 201 041,94 31 403,05 2 978,27 94 356,27 0,00 75 802,39

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej szk 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 852 85212 Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 85219 Orodki pomocy spoecznej 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4018 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4118 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4128 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4178 wynagrodzenia bezosobowe 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 853 85322 4170 wynagrodzenia bezosobowe Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Fundusz Pracy 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe

4 850,00 11 850,00 1 900,00 500,00 409 700,00 100,00 324 100,00 22 400,00 53 500,00 8 800,00 800,00 20 100,00 1 100,00 14 900,00 1 200,00 2 500,00 400,00 121 790,00 121 790,00 280,00 92 000,00 4 000,00 14 800,00 2 410,00 8 300,00 439 526,35 74 351,56 49 018,65 1 527,47 22 374,81 930,63 500,00 324 724,79 1 140,00 190 600,00 50 012,60 16 400,00 1 579,00 30 720,00 7 792,35 5 315,00 1 265,84 1 900,00 18 000,00 40 450,00 100,00 14 000,00 1 075,00 2 985,00 490,00 21 800,00 70 820,00 70 820,00 160,00 55 200,00 4 200,00 9 000,00 1 460,00 800,00

4 841,42 11 836,59 1 875,87 0,00 405 050,30 0,00 321 606,46 22 308,45 52 470,23 8 315,16 350,00 17 430,68 844,44 12 993,22 1 012,39 2 227,59 353,04 112 815,69 112 815,69 0,00 87 979,34 2 619,75 13 800,83 2 239,17 6 176,60 414 723,29 74 351,56 49 018,65 1 527,47 22 374,81 930,63 500,00 304 889,85 100,00 177 182,38 49 575,24 16 383,76 1 575,31 28 521,57 7 670,15 4 007,37 1 085,67 788,40 18 000,00 35 481,88 0,00 13 910,00 1 066,90 2 856,45 463,53 17 185,00 67 155,80 67 155,80 0,00 53 103,50 4 121,02 8 484,67 1 376,61 70,00

99,8 99,9 98,7 0,0 98,9 0,0 99,2 99,6 98,1 94,5 43,8 86,7 76,8 87,2 84,4 89,1 88,3 92,6 92,6 0,0 95,6 65,5 93,2 92,9 74,4 94,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 8,8 93,0 99,1 99,9 99,8 92,8 98,4 75,4 85,8 41,5 100,0 87,7 0,0 99,4 99,2 95,7 94,6 78,8 94,8 94,8 0,0 96,2 98,1 94,3 94,3 8,8

900 90015 90095

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Owietlenie ulic, placw i drg 4170 wydatki bezosobowe Pozostaa dziaalno 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (bez nagrd) 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy

288 580,00 500,00 500,00 288 080,00 2 500,00 215 150,00 14 500,00 33 390,00 5 420,00 17 120,00 2 280,00 2 280,00 310,00 70,00 1 900,00

288 013,41 140,00 140,00 287 873,41 2 408,71 215 148,83 14 393,54 33 385,36 5 416,97 17 120,00 1 880,00 1 880,00 0,00 0,00 1 880,00

99,8 28,0 28,0 99,9 96,3 100,0 99,3 100,0 99,9 100,0 82,5 82,5 0,0 0,0 98,9 93,8

926 92695

4170 wynagrodzenia bezosobowe Kultura fizyczna i sport Pozostaa dziaalno 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe Razem wydatki

10 092 104,75 9 465 918,89

Zacznik nr 3 Zestawienie dochodw i wydatkw na realizacj zada zleconych

Dzia Rozdzia Tre Dochody Wydatki % realizacji dochodw 99296,20 99,91 99,91 99,91 % realizacji wydatkw 99,91

I. Zadania zlecone 010 01095 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 01095 Pozostaa dziaalno 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4430 Rne opaty i skadki 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 750 75011 Administracja publiczna Urzdy Wojewdzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 75011 Urzdy Wojewdzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 851 85195 Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 85195 754 75414 Pozostaa dziaalno 4210 zakup materiaw i wyposaenia Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona Cywilna 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 75414 Obrona Cywilna

plan 99385,00 99385,00 99385,00

wykonanie 99296,20 99296,20 99296,20

plan 99385,00

wykonanie

99385,00 251,00 41,00 1657,00 97436,00 0,00 47895,00 47895,00 47895,00 47895,00 47895,00 47895,00 47895,00

99296,20 249,92 40,54 1654,97 97350,77 0,00 47895,00 100,00 100,00 100,00

99,91 99,57 98,88 99,88 99,91

100,00

47895,00 39200,00 1000,00 6070,00 980,00 645,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

47895,00 39200,00 1000,00 6070,00 980,00 645,00 0,00 150,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

150,00 150,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

150,00 150,00 400,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

400,00

400,00

100,00

4210 zakup materiaw i wyposaenia 852 85212 Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 3110 wiadczenia spoeczne 4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 4130 skadki na ubezpieczenia zdrowotne 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 wiadczenia spoeczne 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4300 zakup usug pozostaych 3142905,00 3075000,00 3138215,47 3075000,00

400,00 3142905,00

400,00 3138215,47 99,85 100,00

100,00 99,85

3075000,00

3075000,00

100,00

3412,00

3372,37

98,84

3412,00

3372,37

98,84

28493,00 28493,00

28492,70 28492,70

100,00 100,00

36000,00 36000,00

31350,40 31350,40

87,08 87,08

3075000,00

3075000,00

100,00

2968252,14 49018,65 1527,47 22374,81 930,63 500,00 17569,89 1814,54 280,24 0,00 1622,91 1159,28 503,20 253,00 2170,00 1980,00 1342,85 3700,39 3412,00

2968252,14 49018,65 1527,47 22374,81 930,63 500,00 17569,89 1814,54 280,24 0,00 1622,91 1159,28 503,20 253,00 2170,00 1980,00 1342,85 3700,39 3372,37

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,84

3412,00 28493,00 28493,00 36000,00 100,00 14000,00 1075,00 2265,00 370,00 17040,00 100,00

3372,37 28492,70 28492,70 31350,40 0,00 13910,00 1066,90 2261,51 366,99 13245,00 0,00

98,84 100,00 100,00 87,08 0,00 99,36 99,25 99,85 99,19 77,73 0,00

4410 podre subowe krajowe 4440 Odpisy na ZFS 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Razem-zadania zlecone przez mazowiecki urzd wojewdzki 751 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Urzdy Naczelnych Organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 75101 Urzdy Naczelnych Organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 4300 zakup materiaw i wyposaenia 4410 podre subowe krajowe 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Razem-zadania zlecone przez krajowe biuro wyborcze Ogem zadania zlecone gminie 16 912,00 16 912,00 3290735,00 16 912,00 1 245,00 1 245,00 3285956,67 16 912,00 1 245,00 1 245,00

100,00 500,00 400,00 50,00 3290735,00 16 912,00

0,00 500,00 0,00 0,00 3285956,67 16 912,00 99,85 100,00 100,00 100,00

0,00 100,00 0,00 0,00 99,85 100,00

15 667,00 15 667,00

15 667,00 15 667,00

100,00 100,00

1 245,00 1 060,00 160,00 25,00 15 667,00 9 045,00 307,60 49,91 3 257,00 2 245,81 400,00 239,34 33,66 88,68 16 912,00

1 245,00 1 060,00 160,00 25,00 15 667,00 9 045,00 307,60 49,91 3 257,00 2 245,81 400,00 239,34 33,66 88,68 16 912,00 100,00 99,86

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,86

3 307 647,00 3 302 868,67 3 307 647,00 3 302 868,67

Tabela nr 3a Zadania zlecone - wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Dzia Rozdzia Tre Wydatki % realizacji wydatkw 1 945,43 1 945,43 249,92 40,54 1654,97 47250,00 47 250,00 39 200,00 1 000,00 6 070,00 980,00 105 201,96 74 351,56 49 018,65 1 527,47 22 374,81 99,82 99,82 99,57 98,88 99,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,43 100,00 100,00 100,00 100,00

I. Zadania zlecone 010 01095 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 750 75011 4170 wynagrodzenia bezosobowe Administracja publiczna Urzdy Wojewdzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 852 85212 Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

plan 1 949,00 1 949,00 251,00 41,00 1657,00 47250,00 47 250,00 39 200,00 1 000,00 6 070,00 980,00 109 101,56 74 351,56 49 018,65 1 527,47 22 374,81

wykonanie

4120 Skadki na fundusz pracy 85228 4170 wynagrodzenia bezosobowe Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe Razem-zadania zlecone przez mazowiecki urzd wojewdzki 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 75101 4170 wynagrodzenia bezosobowe Urzdy Naczelnych Organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy Razem-zadania zlecone przez krajowe biuro wyborcze Ogem zadania zlecone gminie

930,63 500,00 34 750,00 14 000,00 1 075,00 2 265,00 370,00 17 040,00 158 300,56 3 614,51 307,60 49,91 3 257,00 1 245,00 1 060,00 160,00 25,00 4 859,51 163 160,07

930,63 500,00 30 850,40 13 910,00 1 066,90 2 261,51 366,99 13 245,00 154 397,39 3 614,51 307,60 49,91 3 257,00 1 245,00 1 060,00 160,00 25,00 4 859,51 159 256,90

100,00 100,00 88,78 99,36 99,25 99,85 99,19 77,73 97,53 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,61

Zacznik nr 4 Plan i realizacja zada inwestycyjnych za 2009

Lp. Nazwa zadania 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Budy Niemianowskie i Lipiny Plan Wykonanie Dodatkowe informacje 1 395 000 1.182.060,84 Zadanie ujte w wieloletnim planie inwestycyjnym. Realizowane od 2009 roku. Wykonawc wyoniono w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej powyej 14 000Euro, a mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Wykonawca: Zakad Instalacyjny Janczes S.J. Jan Podymniak Czesaw Janicki 26-600 Radom ul. Chorzowska 12 Warto umowy z wykonawc wynosi 1.612.907,31z.Termin realizacji okrelono na 30.06.2010r. Wydatki dotycz zapaty Wykonawcy za wykonane w 2009 roku roboty w kwocie 1.169.963,70z., przeszacowania kosztorysw kwota 510z, nadzr inspektora kwota 11.507,84z.itp. Zadanie sfinansowano: poyczka z WFOiGW w Warszawie kwota 1.000.000z. Pozostaa kwota rodki wasne gminy. 60 000 Zadanie ujte w wieloletnim planie inwestycyjnym. Wydatkw nie poczyniono. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach dziaania 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. W 2009 roku w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej powyej 14 000Euro, a mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP wyoniono wykonawc HYDROTECH P. Sereda Przeworsk. Warto umowy kwota 2.074.159,17z Termin realizacji okrelono na 30.06.2010 rok. W 2009 roku zadanie nie byo realizowane, nie podpisano rwnie umowy na pozyskanie rodkw z PROW, gdy trwa procedura oceny projektu. 1 455 000 1.182.060,84 55 500 51 728 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze rodkw wasnych gminy. Dostawca ELMA Radom. Zamwienia udzielono bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych art. 4 pkt 8 51 728 8 010 Kwota 2.010z dotyczy wykonania map do celw projektowych pod budow - chodnika w m. Gzd Osiedle Karszwka (dz. Nr 954/1 i 954/2 obrb Gzd), - chodnika w m. Klwatka (dz. Nr 501 obrb Klwatka)

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami i pompowniami w miejscowoci Karszwka, Klwatka Krlewska i Maczyn

Razem Dzia 010 rozdzia 01010 3 Zestaw hydroforowy dla potrzeb hydroforni w Maczynie

Razem Dzia 400 rozdzia 40002 4 Dokumentacja techniczna budowy chodnikw przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Gzd-Karszwka i w m. Klwatka

55 500 8 200

Budowa chodnikw przy drodze krajowej nr 12 w miejscowoci Klwatka.

114 500

Zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto zamwienia poniej 14 000 Euro), Wykonawca: Pracownia Geodezyjna PRYZMAT Pawe Frczek, Maczyn Nowy ul. Szkolna 42A 26-634 Gzd, Kwota 6.000z za wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze stron prawn Budowy chodnika dla pieszych w miejscowoci Klwatka w pasie drogi krajowej Nr 12 Zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto zamwienia poniej 14 000 Euro), Wykonawca: Projekty Nadzory Wykonawstwo mgr in. Leszek Kuna ul. Szwarlikowska 10 m 20, 26-600 Radom 97 444,39 Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego z Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad Oddzia w Warszawie W wyniku przeprowadzonego przez Gmin przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej powyej 14 000 Euro a mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zosta wyoniony Wykonawca: KOBALT Mariusz Wilkowski Klwatka 30, 26634 Gzd Zostaa tu podpisana trjstronna umowa pomidzy GDDKiA, Gmin i Wykonawc. Warto umowy to kwota 191.128,86z w tym wydatki Gminy poniesione ze rodkw wasnych to kwota 95.564,43z., wydatki GDDKiA kwota 95.564,43z Ponadto ze rodkw wasnych Gminy zapacono za nadzr inspektora nad ca budow kwota 1.879,96z 105 454,39 368 605,23 - dugo odcinka 1430m,szeroko jezdni 4 m Wykonawca wyoniony w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej powyej 14 000 Euro a mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawca: Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego PERFEKT Marek Jaworski i Henryk Karcz Spka Jawna ul. Rodziny Zitalw 5A, 26-600 Radom. Warto umowy kwota 365.608,44z Pozostae wydatki dotycz inspektora nadzoru. Zadanie sfinansowano: rodki Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego komponent C-Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrwnywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej kwota 293.000z. Pozostaa kwota rodki wasne gminy. 239 500,76 Zadanie zrealizowano. - dugo drogi 1692,00 m, szeroko jezdni 5,16m, - Wykonawca: ZYKO-DRG Sp. z o. o. 26-600 Radom, ul. elazna 3 wyoniony w trybie przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej powyej 14 000 Euro a mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Wydatki dotycz zapaty za wykonane roboty i nadzr inspektora Zadanie sfinansowano ze rodkw wasnych gminy. 163 603,41 - dugo drogi 700 m, szeroko jezdni 4,5 m - przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej powyej 14 000 Euro a mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Wykonawca: Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego PERFEKT Marek Jaworski i Henryk Karcz Spka Jawna ul. Rodziny Zitalw 5A, 26-600 Radom. Warto zadania wedug umowy to kwota 161.997,99z Zadanie zrealizowano. Wydatki dotycz zapaty wykonawcy oraz zapaty za nadzr inspektora. Zadanie sfinansowano przy pomocy rodkw Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego- Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych kwota 40.000z. Pozostaa kwota rodki wasne gminy. 109 052,28 Zadanie zrealizowano dugo odcinka 938 m, szeroko podbudowy 4,4 m.

Razem Dzia 600 rozdzia 60011 Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Czarny Lasek

122 700 369 500

Budowa drogi gminnej Wojsawice Konw- etap II

239 600

Budowa drogi gminnej DroankiKorytka etap II

164 500

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Konw

115 000

W trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej powyej 14 000 Euro a mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zosta wyoniony Wykonawca: EKOSTRADA POLSKA ul. Maratoska 3 m 18 26-600 Radom warto umowy kwota 194.596,44z w tym kwota 82.073,50 dotyczy miejscowoci Konw, - dugo odcinka 275 m, - zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych warto zamwienia poniej 14000 Euro Wykonawca: EKOSTRADA POLSKA ul. Maratoska 3 m 18 26-600 Radom 25.916,58z Pozostae wydatki dotycz gwnie nadzoru inspektora. Zadanie sfinansowano ze rodkw wasnych gminy. 10 Dokumentacja drg wedug potrzeb 10 100 9.007,05 Wydatki obejmuj: 1. Wykonanie map do celw projektowych pod budow: - drogi gminnej w m. Czarny Lasek (dz. Nr 948, obrb Lipiny), Zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto zamwienia poniej 14 000 Euro), Wykonawca: Pracownia Geodezyjna PRYZMAT Pawe Frczek, Maczyn Nowy ul. Szkolna 42A 26-634 Gzd 610,00z 2. Wykonanie uproszczonych dokumentacji przebudowy drg gminnych: - droga gminna w m. Maczyn ul. Ziembickiego, - droga gminna w m. Konw, - droga gminna w m. Czarny Lasek Zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto zamwienia poniej 14 000 Euro), Wykonawca: Jerzy Ziemnicki, 26-600 Radom, ul. Rodziny Wilczewskich 8/35 2.500,00z 3. Wykonanie uproszczonych dokumentacji technicznych przebudowy nastpujcych drg gminnych: - droga gminna w miejscowoci Lipiny, - droga gminna w miejscowoci Klwatka Figietw etap II, - droga gminna w miejscowoci Maczyn ul. Wschodnia, - droga gminna w miejscowoci Maczyn ul. Zachodnia, - droga gminna w miejscowoci Maczyn ul. Bankowa - droga gminna w miejscowoci Klwatka plac przed GCI Zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto zamwienia poniej 14 000 Euro) Wykonawca: Jerzy Ziemnicki, 26-600 Radom, ul. Rodziny Wilczewskich 8/35 5.000,00z Pozostae wydatki obejmuj gwnie wykonanie map do celw projektowych. Zadanie sfinansowano ze rodkw wasnych gminy. 199 447,80 Zadanie zrealizowano. - dugo drogi 954,00 m, szeroko drogi 4,10 m Wykonawca: Zakad Transportowo Budowlany Krzysztof Wach 26-670 Pionki ul. Wsplna 23 wyoniony w trybie przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej powyej 14 000 Euro a mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Wydatki obejmuj zapat wykonawcy kwota 189.979,83z,zapat za nadzr inspektora kwota 1.868,65z oraz: - Wykonano usug polegajc na wykopaniu rowu odwadniajcego przy drodze gminnej w miejscowoci Klwatka koparko-adowark JCB w zakresie do 20godzin pracy sprztu - zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych (warto poniej 14 000 Euro) Wykonawca: Firma Usugowo-Handlowa AUTO-SERWIS ul. Warszawska 35, 26-600 Radom 1.506,70z

11

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Klwatka

199 600

- Zabudowano rury 400 w celu wykonania przepustw odwadniajcych przy przebudowie drogi gminnej w miejscowoci Klwatka oraz skrzynki wodocigowe i wazy kanalizacyjne typu cikiego w celu wykonania regulacji pionowej urzdze znajdujcych si w pasie drogi gminnej w miejscowoci Klwatka na czn kwot: 6 092,62z Zakupiono tu materiay rury, skrzynk i wazy natomiast Wykonawca: Zakad Transportowo Budowlany Krzysztof Wach 26-670 Pionki zabudowa nieodpatnie powysze materiay. Zadanie sfinansowano ze rodkw wasnych gminy. 12 Droga Klwatka -Figietw 122 000 119 464,43 Zadanie zrealizowano - dugo odcinka 376 m, szeroko jezdni 4,10 m, - przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej powyej 14 000 Euro a mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawca: As Sp. z o.o. ul. Wrocawska 8 26-600 Radom. Warto umowy kwota 118.300,82z Pozostae wydatki dotycz nadzoru inspektora i dokumentacji. Zadanie sfinansowano: kwota 59 732,21 rodki Gminy Jedlnia Letnisko, pozostaa kwota rodki wasne gminy 168 290,89 Wykonano - w m. Grzmucin: dugo odcinka 1286 m, szeroko podbudowy 4,4 m - przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej powyej 14 000 Euro a mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawca: EKOSTRADA POLSKA ul. Maratoska 3 m 18 26-600 Radom. Warto umowy kwota 194.596,44z w tym kwota 112.522,94z dotyczy budowy drogi w miejscowoci Grzmucin oraz odcinek - dugo odcinka 335 m, szeroko jezdni 4,4 m, - zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych warto zamwienia poniej 14000 Euro Wykonawca: As Sp. z o.o. ul. Wrocawska 8 26-600 Radom Warto robt kwota 54.128,76z Pozostae wydatki dotycz zapaty za nadzr inspektora. Zadanie sfinansowano ze rodkw wasnych gminy. 150 000 Przekazano pomoc finansow w kwocie 150.000z dla Starostwa Powiatowego w Radomiu. Podpisano porozumienie, zgodnie z ktrym pomoc obejmuje przebudow drogi powiatowej nr 3533 w Konwek-Rawica w miejscowoci Konwek na odcinku ok.1300m. W porozumieniu zobowizano Starostwo Powiatowe w Radomiu do rozliczenia przekazanych rodkw po zakoczeniu inwestycji. Zadanie zostao zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. rodki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie rozliczono. 150 000 24 167,27 Wydatki obejmuj roboty dokoczenia rozpocztej przez OSP w Grzmucinie dobudowy garau i zamknicia budynku przeznaczonego do garaowania samochodw straackich poprzez wstawienie drzwi i okien. Zamontowano 2 szt. bramy przemysowe i 3 szt. okien PCV na kwot 16.809,16z. Usuga ta zostaa wykonana przez Firm Handlow Arkada Plus s.c Marzena Skalska Dariusz Skalski z Ostrowca witokrzyskiego ul. Szeroka. Zamwienia udzielono bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych art. 4 pkt 8 Pozostae wydatki to zapata za nadzr i zakup betonu do wykonania posadzki i zakup innych materiaw niezbdnych do dokoczenia rozpocztych przez OSP prac w budynku. 99 945 Zakupiono uywany redni samochd ratowniczo- ganiczy. Dostawca wyoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Przedsibiorstwo Inynieryjne BUDTRANS Wojciech Thiel 57-400 Nowa Ruda Os. Piastowskie. Warto umowy kwota 99.700z Pozostae wydatki dotycz rejestracji samochodu. Zadanie sfinansowano kwota 70.000z Samorzd Wojewdz-

13

Budowa drogi gminnej w miejscowoci Grzmucin

168 350

Razem dzia 600 rozdzia 60016 14 Przebudowa drogi powiatowej nr 3533 w Konwek-Rawica

1 388 650 1 376 971,85 150 000

15

Razem dzia 600 rozdzia 60014 Stolarka okienna i drzwiowa w budynku OSP Grzmucin

150 000 24 500

16

Zakup uywanego redniego samochodu ratowniczo-ganiczego dla OSP w Konwku

100 200

twa Mazowieckiego, pozostaa kwota rodki wasne gminy. 17 Motopompa pywajca dla OSP Kiedrzyn 3 250 3 250 Zakupiono z Oddziau Wojewdztwa Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP Wojewdztwa Mazowieckiego Biuro Terenowe w Radomiu motopomp pywajc NIAGARA za kwot 3.250z. Warto motopompy to kwota 5.136z w tym o kwot 1886z zostaa pomniejszona do zapaty faktura przez sprzedawc z zwizku z przeznaczeniem na ten cel rodkw dotacji WFOiGW w Warszawie. Zakup zrealizowano bez stosowania ustawy prawo o zamwieniach publicznych art., 4 pkt 8 127 362,27 Zadanie ujte w wieloletnim planie inwestycyjnym. Oglne czne koszty finansowe 250.000z. Zadanie w 2009 roku nie byo realizowane. Wydatkw nie poczyniono. Przesunito termin realizacji na lata 2010-2011. 11 837,23 Zadanie inwestycyjne realizowane przy wsppracy z OSP Gzd. Wydatki obejmuj zapat kierownika budowy, inspektorw, wykonanie przycza WLZ, zapat za energi elektryczn, za remont bramy i materiay budowlane tj. - wykonanie przycza WLZ - 2440,00z - wykonanie kosztorysw - 1500,00z - Inspektor nadzoru i kierownik budowy - 3070,00z - energia elektryczna - 1500,00z - polisa i ubezpieczenie budynku- 609,00z - sufit podwieszony materiay - 397,45z - remont drzwi garaowych- 1342,00z Zadanie sfinansowano ze rodkw wasnych gminy. Zadanie ujte w planie finansowym na lata 2009-2010. W 2009 roku wydatkw nie poczyniono. Zadanie w 2009 roku nie byo realizowane. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach dziaania 313,322,323 Odnowa i Rozwj Wsi objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Planowanym celem operacji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzdzie Gminy bdcego wizytwk soectwa. Realizacja projektu wpynie na estetyczny wygld centrum miejscowoci, pobudzi aktywno spoeczn do podejmowania przedsiwzi na rzecz poprawy warunkw i jakoci ycia w swojej miejscowoci oraz poprawi stan bezpieczestwa mieszkacw. W ramach zadania planuje si uporzdkowa i zagospodarowa istniejcy teren zieleni oraz dokona przebudowy chodnika, i miejsc parkingowych z drog dojazdow do budynku Urzdu Gminy. W listopadzie 2009 roku zostaa podpisana z Samorzdem Wojewdztwa Mazowieckiego umowa pomocy finansowej w ramach dziaania 313, 322, 323 Odnowa i Rozwj Wsi objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na kwot 151 263z nie wicej ni 75% kosztw kwalifikowanych zadania. Przeprowadzony rwnie zosta przetarg nieograniczony, w ktrym wyoniono Wykonawc KOBALT Mariusz Wilkowski Klwatka 30 26-634 Gzd. Warto umowy kwota 191.689,30z. 11 837,23

18

Razem dzia 754 rozdzia 75412 Plan zagospodarowania przestrzennego gminy

127 950 5000

Razem dzia 710 rozdzia 71004 19 Rozbudowa budynku gospodarczo garaowego w Godzie

5 000 12 000

20

Poprawa wizerunku wsi poprzez przebudow i zagospodarowanie placu przy Urzdzie Gminy ul. Radomska 7

3 000

Razem dzia 750 rozdzia 75023 21 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Podgrze

15 000 144 500

22

Rozbudowa Publicznej Szkoy Podstawowej w Maczynie w tym sala gimnastyczna

115.766,72 Zadanie inwestycyjne zrealizowane z nastpujcych rde finansowania: - rodki wasne gminy kwota 58.354,72z - rodki pomocy finansowej z budetu Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego kwota 57.412z. Zamwienia udzielono Firmie Media Stadion Sp z oo 71-010- Szczecin ul. Biaowieska 2 w trybie przetargu nieograniczonego, Zapacono wykonawcy kwot 114.825,53z oraz za nadzr inwestorski kwot 941,19z 1 430 000 1.428.337,45 Zadanie ujte w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2007-2010 Oglne czne koszty finansowe kwota 3.520.437,27z na plan 3.520.500z. Koszty finansowe za rok 2007 wynosz kwot 284.500,01z W roku 2007 zapacono wykonawcy kwota 278.990,86z, za nadzr inwestorski kwota 2.458,71z oraz za zaktualizowa-

nie kosztorysw inwestorskich i skanowanie dokumentacji projektowej kwota 3.050,44z. Koszty finansowe zadania za rok 2008 kwota 1.807.599,81z. W 2008r. zapacono wykonawcy kwot - 1.793.446,38z oraz za nadzr inwestorski kwot 14.153,43z Planowane rda finansowania w roku 2009 560.000z rodki wasne, 870.000 rodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Wykonawca: Przedsibiorstwo Inynieryjno Budowlane TATRO-BET s. c. L. Szewczyk, R. Szewczyk 26-903 Gowaczw Przejazd 49.wyoniony w trybie przetargu nieograniczonego w 2007r. W 2009r. zapacono za II etap i III etap tj. wykonawcy- kwota 1.413.518,84z oraz za nadzr inwestorski kwota 14.818,61z W tym ze rodkw wasnych kwota 558.337,45z Ze rodkw FRKF kwota 870.000z Nadzr inwestycyjny w nastpujcych branach: Konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, instalacji wodnokanalizacyjnej i gazowej. peni Przedsibiorstwo Wielobranowe ROTOR Radom, ul. Sycyska 35 lok.6 23 Studium wykonalnoci dla projektu "Wyrwnywanie poziomu edukacji na terenie Gminy Gzd poprzez dostosowanie budynkw i terenw PG i PSP w Godzie do potrzeb XXI wieku Poprawa stanu rodowiska naturalnego i efektywnoci energetycznej poprzez zastosowanie systemu solarnego w placwkach szkolnych Gminy Gzd 3 000 2.926,00 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze rodkw wasnych gminy. Wykonawca Agencja Zarzdu Nieruchomoci i Rozwoju Regionalnego sp. z oo w Radomiu. Zamwienia udzielono bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych art. 4 pkt 8. Zadanie inwestycyjne ujte w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2009-2010. W 2009 roku- zaplanowano kwot 3.200z ze rodkw wasnych gminy na zapat za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw wiejskich w ramach Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013. Udzielono zamwienia Agencji Zarzdu Nieruchomoci i Rozwoju Regionalnego sp. z oo w Radomiu na kwot 3.200z. bez stosowania ustawy o zamwienia publicznych art. 4 pkt 8. W 2009r. wydatku nie poczyniono. Wykonawca- Agencja Zarzdu Nieruchomoci i Rozwoju Regionalnego sp. z oo w Radomiu nie zoy faktury, ze wzgldu na brak oceny formalnej wniosku. W 2010- plan 480.958,16z Z tego: - 185.287,16z rodki wasne. - 295.671,00z rodki okrelone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o finansach publicznych. 12 821,70 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze rodkw wasnych gminy. Dostawca PHU EXPO Import Eksport Krzysztof Szebesta 43-400 Cieszyn, ul. Majowa 78. Zamwienia udzielono bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych art., 4 pkt 8 43 788,00 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze rodkw wasnych gminy. Zapacono wykonawcy kwot 43.432z oraz za nadzr inwestorski kwot 356,00z. Zamwienia udzielono Wykonawcy: urek Mariusz 26-600 Radom, ul. Jastrzbskiego 7 bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych art. 4 pkt 8 13.000 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze rodkw wasnych gminy. Zakupu dokonano bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych art. 4 pkt 8. Dostawca PPHU Dragon Zielona ka ul. Wenecka 13, 63-300 Pleszew.

24

3 200

25

Zakup kosiarki traktorek cigniczek z wyrzutem do kosza o mocy 20 KM oraz z pugiem dla PSP Kuczki

15 500

26

Plac przed PSP Podgra

45 000

27

Zakup kota miaowego do PSP w Podgrze

13.000

28

Razem dzia 801 rozdzia 80101 Zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osb niepenosprawnych

1.654.200 1.616.639,87 142 000 132 885,89 Zakup zrealizowano w trybie przetargu nieograniczonego. Dostawca Jaszpol sp. z o. o ul. dzka 28 95-100 Zgierz Zakupiono fabrycznie nowy z 2009 roku mikrobus 9miejscowy przystosowany do przewozu osb niepenosprawnych marka RENAULT typ TRAFICT PACK CLIM KK9BA2. Wydatki obejmuj zapat Dostawcy. Zakup sfinansowano ze rodkw PFRON kwota 82.885,89z, kwota 50.000z rodki

wasne gminy. 29 Razem dzia 801 rozdzia 80113 Studium wykonalnoci dla projektu "Wyrwnywanie poziomu edukacji na terenie Gminy Gzd poprzez dostosowanie budynkw i terenw PG i PSP w Godzie do potrzeb XXI wieku Razem dzia 801rozdzia 80110 30 Zakup programu komputerowego 142 000 5 300 132 885,89 5.274,00 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze rodkw wasnych gminy. Wykonawca Agencja Zarzdu Nieruchomoci i Rozwoju Regionalnego sp. z oo w Radomiu. Zamwienia udzielono bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych art. 4 pkt 8. 5.274,00 4.500 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze rodkw wasnych gminy. Zakupu dokonano w Firmie Vulcan Sp. z oo ul. Woowska 6 51-116 Wrocaw bez stosowania ustawy o zamwieniach publicznych art. 4 pkt 8. 4 500 6 100 Projektant przedsibiorstwo Wielobranowe Pracownia Projektowa MAXPOL ul. eromskiego 51a Radom - zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych warto zamwienia poniej 14000 Euro 6 100 14 000 Udzielona zostaa dotacja dla Gminnego Orodka Zdrowia w Godzie na zakup aparatu do komputerowego badania wzroku. Autorefraktokeratometr zosta zakupiony przez Gminny Orodek Zdrowia w Godzie za kwot 19.950z Dotacja zostaa wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. 14 000 7 982,58 Przeprowadzono remont barakowozu w zwizku z potrzeb zapewnienia lokalu mieszkacowi gminy. Wydatki obejmuj remont, zakup materiaw, nadzr i usug dwigu. Remont wykona Winiarski Tomasz Usugi Remontowo Budowlane Gzd ul. Radomska19 za kwot 6 710z. Zamwienie udzielono bez stosowania ustawy prawo o zamwieniach publicznych warto zamwienia poniej 14000 Euro 7 982,58 12 150 Modernizacja owietlenia drogowego na terenie miejscowoci Kuczki Wie polegajca na wymianie starych lamp owietlenia ulicznego w cznej iloci 20 szt na istniejcych supach niskiego napicia - zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych warto zamwienia poniej 14000 Euro, Wykonawca: Zakad Elektryczny Krzysztof Ziba, Niemianowice 35 B, 26 634 Gzd Warto umowy 12.000z Zadanie sfinansowano ze rodkw wasnych gminy. 5 721,14 Modernizacja owietlenia drogowego na terenie miejscowoci Niemianowice polegajca na montau lamp owietlenia ulicznego wraz z wysignikami zamontowane na istniejcych supach niskiego napicia w cznej iloci 9 szt - zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych warto zamwienia poniej 14000 Euro, Wykonawca: Zakad Elektryczny Krzysztof Ziba, Niemianowice 35 B, 26 634 Gzd Warto umowy - 5.400z Zadanie sfinansowano ze rodkw wasnych gminy 17 871,14 4 343,20 Zakupiono pomp AS do przepompowni ciekw zamwienie bez stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych warto zamwienia poniej 14000 Euro, Dostawca ABS Polska Sp. z o. Warszawa ul. Rydygiera 8 Warto zamwienia kwota 4.343,20z Zadanie sfinansowano ze rodkw wasnych gminy. 45 040 Zadanie realizowane jest od 2007 roku i ujte w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2007-2008. czne koszty finansowe to kwota 120.000z. Wykonawc wyoniono w trybie przetargu nieograniczonym i w dniu 15.10.2007 roku zawarta zostaa umowa z EKOSFERA Krystyna Fejfer 26-600 Radom ul. Madrycka

5 300 4 500

31

Razem dzia 801 rozdzia 80114 Dokumentacja projektowa na przebudow wietlicy w Wojsawicach

4 500 6 500

Razem dzia 851 rozdzia 85154 32 Aparat do komputerowego badania wzroku

6 500 14 000

Razem dzia 851 rozdzia 85121 33 Remont barakowozu dla potrzeb GOPS

14 000 8 000

Razem dzia 852 rozdzia 85219 34 Modernizacja owietlenia ulicznego w m. Kuczki Wie

8 000 12 150

35

Modernizacja owietlenia ulicznego w m. Niemianowice

5 850

36

Razem dzia 900 rozdzia 90015 Zakup pompy do przepompowni

18 000 5 000

37

Dokumentacja kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce dla miejscowoci Kiedrzyn, Maczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze krajowej

45.040

19.W umowie okrelono termin wykonania dokumentacji w podziale na zadania: Zadanie 1- do oczyszczalni ciekw w Godzie dla miejscowoci: Lipiny, Budy Niemianowskie, Karszwka z terminem wykonania do 30.06.2008 za kwot 79.300z, Zadanie II do oczyszczalni ciekw w Klwatce Krlewskiej dla miejscowoci: Kiedrzyn, Maczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze krajowej z terminem wykonania do 30.09.2008r. za kwot 39.040z Warto umowy razem to kwota 118.340z. W 2008 roku zadanie nie zostao zrealizowane gdy wystpiy trudnoci na etapie uzyskania niezbdnych pozwole wynikajcych z realizacji dokumentacji na inwestycje liniowe. Termin wykonania zosta aneksowany. Zadanie zostao ujte w wydatkach niewygasajcych roku 2008 z terminem realizacji do 30.06.2009r. rodki zostay zabezpieczone na wyodrbnionym rachunku budetu. W zwizku z dalszymi trudnociami dotyczcymi uzgodnie z wacicielami gruntw zadanie II nie zostao zrealizowane w terminie okrelonym dla wydatkw niewygasajcych. Zadanie zostao przeniesione do planowanych wydatkw inwestycyjnych roku 2009.Podpisany zosta aneks z projektantem w ktrym wyduono termin realizacji do koca roku. Warto zadania rwnie ulega zmianie z kwoty 39 040z na kwot 45 040z. Razem dzia 900rozdzia 90095 Ogem 50 040 49 383,20 5 222 340 4 860 051,26

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2009

Zaczniki 1. wprowadzenie 2. plan finansowy na 2009 rok 3. wykonanie planu finansowego za 2009 rok 4. struktura wykonania przychodw za 2009 rok 5. struktura wykonania wydatkw 2009 rok 6. cz opisowa

WPROWADZENIE Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Orodek Zdrowia w Godzie 26-634 Gzd, ul. Lekarska 4 Podstawowy przedmiot dziaalnoci: Usugi medyczne Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Sd rejestrowy nr rejestru: Sd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy Sd Gospodarczy XXI Wydzia Krajowego Rejestru Sdowego ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa nr KRS 0000229629 Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Orodek Zdrowia wykonujc usugi medyczne pozyskuje rodki finansowe gwnie poprzez podpisanie kontraktw z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy rwnie patne usugi medyczne typu szczepienia, badania laboratoryjne, badania profilaktyczne, badania kierowcw oraz uzyskujemy drobne darowizny od osb fizycznych oraz firm. rodki te wystarczaj na pokrycie naszych biecych zobowiza. Na dzie 31 grudnia 2009r. nie posiadalimy zobowiza wymagalnych. Nie posiadamy kredytw ani innych zobowiza oprcz tych wynikajcych z biecej dziaalnoci. Od czasu przeksztacenia w Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej, czyli od 1999 roku nie wykazujemy strat bilansowych, ale osigamy mae

zyski. Nie s to jednak rodki pozwalajce na sfinansowanie wikszych inwestycji. O dofinansowanie do wymaganych przepisami prawa inwestycji zwracamy si do naszego organu zaoycielskiego, czyli Rady Gminy w Godzie oraz z innych rde np. ze rodkw PFRON. W Gminnym Orodku Zdrowia dziaaj nastpujce poradnie: 1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej 2. Poradnia Okulistyczna 3. Poradnia Ginekologiczno-Poonicza 4. Poradnia Uzalenienia i Wspuzalenienia od Alkoholu 5. Poradnia Zdrowia Psychicznego 6. Poradnia Stomatologiczna 7. Poradnia Rehabilitacyjna 8. Poradnia Promocji Zdrowia 9. Poradnia Dugoterminowej Opieki Pielgniarskiej Posiadamy rwnie wasne Laboratorium Medyczne, ktre wykonuje usugi na potrzeby naszych pacjentw. Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokow negocjacyjnych w sprawie zawarcia umw z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usugami medycznymi patnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztw ubiegorocznych uwzgldniajc inflacj oraz planowane zakupy drobnego sprztu, wyposaenia oraz drobnych remontw.

Plan finansowy na 2009 rok

Przychody wg rodzaju Narodowy fundusz zdrowia w tym: stomatologia okulistyka ginekologia podstawowa opieka rehabilitacja poradnia uzalenienia poradnia zdrowia psychicznego opieka dugoterminowa Dodatkowe wiadczenia (badania laboratoryjne, badania pracownikw, badania kierowcw, szczepienia patne i inne ) Wydatki 1 770 880,00 Amortyzacja 248 800,00 Zuycie materiaw medycznych 21 600,00 Zuycie materiaw niemedycznych 79 900,00 Energia elektryczna i cieplna 1 190 000,00 Usugi transportowe 121 600,00 Usugi remontowe 24 700,00 Usugi medyczne obce 47 280,00 Usugi niemedyczne obce 37 000,00 Wynagrodzenia Skadki ZUS, FP, FGP, i inne wiadczenia 45 000,00 Podatek VAT Inne podatki i opaty 25 500,00 56 000,00 70 000,00 40 000,00 51 600,00 25 000,00 286 000,00 55 000,00 980 000,00 156 000,00 38 000,00 5 200,00

Koszty finansowe Pozostae koszty Pozostae przychody operacyjne Darowizny Opaty za media, inne Inne przychody operacyjne Przychody finansowe Ogem 10 800,00 2 000,00 3 200,00 5 600,00 20,00 1 826 700,00 Ogem

200,00 19 200,00 -

1 807 700,00

Wykonanie planu finansowego za 2009 rok

Przychody wg rodzaju Narodowy fundusz zdrowia w tym: stomatologia okulistyka Wydatki 1 786 754,15 Amortyzacja 234 351,00 Zuycie materiaw medycznych 20 259,00 Zuycie materiaw niemedycznych 26 870,00 63 562,98 92 677,54

ginekologia podstawowa opieka rehabilitacja poradnia uzalenienia poradnia zdrowia psychicznego opieka dugoterminowa Dodatkowe wiadczenia (badania laboratoryjne, badania pracownikw, badania kierowcw szczepienia patne i inne)

63 141,00 Energia elektryczna i cieplna 1 210 274,61 Usugi transportowe 150 184,04 Usugi remontowe 24 657,00 Usugi medyczne obce 47 263,50 Usugi niemedyczne obce 36 624,00 Wynagrodzenia Skadki ZUS, FP, FGP I inne wiadczenia 64 631,00 Podatek VAT Inne podatki i opaty

39 477,25 45 200,00 17 980,00 251 516,40 63 112,98 973 415,61 160 324,76 41 011,44 3 461,00

Pozostae koszty Koszty finansowe Pozostae przychody operacyjne Darowizny Opaty za media, inne Inne przychody operacyjne Przychody finansowe Ogem 9 892,58 1 452,00 2 832,26 5 608,32 9,86 1 861 287,59 Ogem

29 297,21 257,28

1 808 164,45

Struktura wykonania przychodw za 2009 rok

Przychody wg rodzaju Narodowy Fundusz Zdrowia stomatologia okulistyka ginekologia podstawowa opieka rehabilitacja poradnia uzalenienia poradnia zdrowia psychicznego opieka dugoterminowa Dodatkowe wiadczenia (badania laboratoryjne, badania pracownikw, badania kierowcw, szczepienia patne, inne) Pozostae przychody operacyjne Darowizny Opaty za media, inne Inne przychody operacyjne Przychody finansowe Ogem Plan 1770880,00 248800,00 21600,00 79900,00 1190000,00 121600,00 24700,00 47280,00 37000,00 45000,00 10800,00 2000,00 3200,00 5600,00 20,00 1826700,00 Wykonanie 1786754,15 234351,00 20259,00 63141,00 1210274,61 150184,04 24657,00 47263,50 36624,00 64631,00 9892,58 1452,00 2832,26 5608,32 9,86 1861287,59 % 100,90 94,19 93,79 79,03 101,70 123,51 99,83 99,97 98,98 143,62 91,60 72,60 88,51 100,15 49,30 101,89

Struktura wykonania wydatkw za 2009 rok

Wydatki Amortyzacja Zuycie materiaw medycznych Zuycie materiaw niemedycznych Energia elektryczna i cieplna Usugi transportowe Usugi remontowe Usugi medyczne obce Usugi niemedyczne obce Wynagrodzenia Skadki ZUS, FP, FGP i inne wiadczenia Podatek VAT Inne podatki i opaty Koszty finansowe Pozostae koszty Plan 25500,00 56000,00 70000,00 40000,00 51600,00 25000,00 286000,00 55000,00 980000,00 156000,00 38000,00 5200,00 200,00 19200,00 Wykonanie 26870,00 63562,98 92677,54 39477,25 45200,00 17980,00 251516,40 63112,98 973415,61 160324,76 41011,44 3461,00 257,28 29297,21 % 105,37 113,51 132,40 98,69 87,60 71,92 87,94 114,75 99,33 102,77 107,92 66,56 128,64 152,59

Ogem

1807700,00

1808164,45

100,03

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzie za 2009 rok Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzie na 2009 rok wynosi 115.500z. Gminna Biblioteka Publiczna w Godzie otrzymaa z budetu Gminy Gzd dotacj na wydatki w wysokoci 115.500z. Wydatkowano kwot 114.565,57z, a pozostae rodki w kwocie 934,43z zwrcono do budetu. Gminna Biblioteka Publiczna w Godzie otrzymaa rwnie dotacj z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.500,00z na zakup ksiek w ramach programu operacyjnego Literatura i czytelnictwo ogoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja zostaa wykorzystana w 100%. Dodatkowymi dochodami byy odsetki od rodkw na rachunku bankowym w kwocie 7,04z Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzie w 2009 roku przedstawiay si nastpujco: Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowi kwot 98.486,88z na plan roczny 98.841,00z, co stanowi 99,6% realizacji planu. Poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadk na fundusz pracy 85 684,64 11 099,58 1 702,66

Wydatki rzeczowe stanowi kwot 18.578,69z na plan roczny 19.159,00z, co stanowi 97,0 % realizacji planu. Wydatki przedstawiaj si nastpujco: Zakup materiaw, z tego na: - tablice korkowe - zakup gazet - druki kart ksiki i kart katalogowych - zakup artykuw biurowych - zakup artykuw chemicznych - zakup listwy zasilajcej - zakup zestawu komputerowego - zakup krzese Zakup usug pozostaych, z tego na: - opaty bankowe - monitorowanie obiektu - konserwacja ganic - wykonanie pieczci - naprawa alarmu - usuga informatyczna Delegacje subowe Energia elektryczna Usugi internetowe Usugi telekomunikacyjne Zakup karty telefonicznej Ubezpieczenie sprztu komputerowego Fundusz wiadcze Socjalnych 6.546,24 90,60 74,73 73,44 68,87 288,60 120,00 3.340,00 2.490,00 2.116,18 853,50 732,00 102,48 73,20 305,00 50,00 114,20 797,34 792,00 1.226,69 230,00 248,00 1.000,04

Zakup ksiek w tym ze rodkw wasnych ze rodkw Biblioteki Narodowej

5.508,00

3.008,00 2.500,00

Wydatki w poszczeglnych paragrafach przedstawione zostay w zaczonym planie finansowym wydatkw GBP w Godzie za 2009 rok (zacznik nr 1). Gminna Biblioteka Publiczna w Godzie posiadaa: 1. Stan rodkw na pocztek 2009 roku 2. Przychody ogem w tym: dotacja z budetu gminy dotacja z Biblioteki Narodowej dochody wasne 114.565,57z 2.500,00z 7,04z 117.065,57z 31,63z 117 072,61z

3. Wydatki ogem w tym: wydatki biece

117.065,57z 98.486,88z 38,67z

z tego wynagrodzenia i pochodne 4. Stan rodkw na koniec 2009 roku Jednostka na koniec 2009 roku nie posiada nalenoci, ani zobowiza wymagalnych.

Zacznik nr 1

Plan finansowy wydatkw Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzie za 2009 rok Plan i wykonanie wydatkw w poszczeglnych paragrafach przedstawia si nastpujco:
Wyszczeglnienie 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na fundusz pracy 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 zakup energii 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4350 opaty za usugi internetowe 4360 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Razem Plan 86000,00 11130,00 1711,00 6600,00 5508,00 800,00 50,00 2200,00 800,00 250,00 1250,00 150,00 300,00 1001,00 250,00 118 000,00 Wykonanie 85684,64 11099,58 1702,66 6546,24 5508,00 797,34 0,00 2116,18 792,00 230,00 1226,69 114,20 248,00 1000,04 0,00 117 065,57 % realizacji 99,6 99,7 99,5 99,2 100,0 99,7 0,0 96,2 99,0 92,0 98,1 76,1 82,7 99,9 0,0 99,2

p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzie: Elbieta Siczek