PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO, DISTRITO DE LLUSCO - PROVINCIA DE
Proyecto
CHUMBIVILCAS - CUSCO

Subpresupuesto GENERAL
Cliente MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO Costo al 4/23/2019
Lugar CUSCO - CHUMBIVILCAS - LLUSCO

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial

01 Existencia de equipos y mobiliarios de oficina para la prestación del servicio 239,722.00

01.01 Adquisición de equipos de oficina y administrativos Global 1 9650.00 9,650.00

01.02 Adquisición de equipos demostrativos para el desarrollo de talleres prácticos Global 1 82,682.00 82,682.00

01.03 Implementacion de mobiliarios Global 1 104,000.00 104,000.00

01.04 Adquisición de motocicletas Global 1 43,390.00 43,390.00

02 Adecuado funcionamiento en las atenciones y actividades entre areas responsables y actores involucrados 2,207,647.00

02.01 Desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica en el area de DEMUNA y OMAPED 173,041.00

02.01.01 Capacitación en gestión e inserción de personas con discapacidad y violencia contra la mujer Global 1 28,695.00 28,695.00

02.01.02 Fortalecimiento de capacidades de las personas de OMAPED Global 1 28,146.00 28,146.00

02.01.03 Promoción del dia internacional de la No Violencia contra la mujer Global 1 46,000.00 46,000.00

02.01.04 Promoción de fortalecimiento contra la violencia familiar y sexual Global 1 70,200.00 70,200.00

02.02 Desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica con el area de SEGURIDAD CIUDADANA 216,612.00

02.02.01 Capacitación en seguridad y fortalecimiento de las rondas campesinas Global 1 31,412.00 31,412.00

02.02.02 Intercambio de experiencias, pasantías, capacitación al personal de seguridad y rondas campesinas Global 1 40,500.00 40,500.00

02.02.03 Implementación con materiales y equipos de seguridad Global 1 144,700.00 144,700.00

Desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica con el area de EDUCACION, SALUD, CULTURA Y
02.03 1,746,813.00
DEPORTE

02.03.01 Capacitación y asistencia técnica en el proceso de aprendizaje del educando Global 1 494,800.00 494,800.00

02.03.02 Capacitación y asistencia técnica de actividades pedagogicas Global 1 149,500.00 149,500.00

02.03.03 Campañas de salud integral Global 1 70,400.00 70,400.00

02.03.04 Capacitación y campañas de lucha contra la desnutrición cronica y anemia Global 1 72,200.00 72,200.00

02.03.05 Promoción de las actividades tradicionales y socioculturales Global 1 639,128.00 639,128.00

02.03.06 Promoción de las actividades deportivas y recreativas Global 1 233,385.00 233,385.00

02.03.07 Promoción y asistencia técnica en capacidades universitarias para alumnos destacados Global 1 87,400.00 87,400.00

02.04 Desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica con el area de FOCALIZACION 71,181.00

02.04.01 Asistencia tecnica en focalizacion en las comunidades del distrito Global 1 71,181.00 71,181.00

03 Suficientes capacidades del personal en prestacion del servicio en la sub gerencia de desarrollo social 77,866.00

03.01 Capacitación para el personal administrativos y de campo 2,562.00

03.01.01 Capacitación en gestión pública y administrativa Global 1 2,562.00 2,562.00

03.02 Pasantías de capacitación al personal administrativos y de campo Global 1 31,800.00 31,800.00

03.03 Implementación y capacitación de un sistema de monitoreo y evalaucion de hogares Global 1 43,504.00 43,504.00

COSTO DIRECTO 2,525,235.00

Gastos Generales 6.18% 156,154.10

Expediente técnico 0.50% 12,600.00

Supervisión 6.45% 162,800.00

Liquidación 0.40% 10,000.00

TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,866,789.10

SON: Dos Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Nueve con 10/100 soles
 Precios y Cantidades de recursos requeridos por tipo

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO, DISTRITO DE LLUSCO
Proyecto
- PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

Subpresupuesto GENERAL

Cliente MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO Costo al 4/23/2019

Lugar CUSCO - LLUSCO - CHUMBIVILCAS

Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA 609,400.00
02.01.01.01 Capacitador eventos 9 1,000.00 9,000.00
02.01.02.01 Licenciado en educacion, abogado y/o carreras a fines capacitacion 15 1,000.00 15,000.00
02.01.03.01 Jurado calificador Serv. 6 400.00 2,400.00
02.02.01.01 Capacitador Serv. 9 1,000.00 9,000.00
02.03.01.01 Asistencia tecnica serv. 130 2,500.00 325,000.00
02.03.02.01 Promotor y/o Capacitador Educativo serv. 60 1,000.00 60,000.00
02.03.05.01 Jueces de costumbres carnavalescas Serv. 12 500.00 6,000.00
02.03.05.02 Jueces de danzas costumbristas y ancestrales Serv. 12 500.00 6,000.00
02.03.05.03 Jueces de manifestaciones culturales vivas Serv. 12 500.00 6,000.00
02.03.06.01 Arbitros serv. 15 400.00 6,000.00
02.03.06.02 Asistente tecnico en promocion del deporte meses 18 1,000.00 18,000.00
02.03.07.01 Asesoramiento y asistencia tecnica meses 18 2,500.00 45,000.00
02.04.01.01 Tecnico profesional de Campo meses 36 1,700.00 61,200.00
03.01.01 Capacitador en Gestión Pública Servicio 1 1,800.00 1,800.00
03.03.01 Profesional Tecnico de Campo meses 30 1,300.00 39,000.00
MATERIALES 1,270,235.00

01.02.01 Toner para Fotocopiadora Unidad 15 320.00 4,800.00

01.02.02 Tonner para Impresora Unidad 15 230.00 3,450.00

01.02.03 Toner para Impresora a color Unidad 15 250.00 3,750.00

01.02.04 Carton Cartulina Millar 1 950.00 950.00

01.02.05 Papel Arco iris Millar 10 70.00 700.00

01.02.06 Papel Lustre Unidad 300 0.40 120.00

01.02.07 Notas Autiadesivas grande Unidad 30 11.00 330.00

01.02.08 Notas Autiadesivas pequeñas Unidad 30 8.00 240.00

01.02.09 Papel Bond A-4, 750 gr Millar 100 28.00 2,800.00

01.02.10 Cinta masking, 2x50 yard. Unidad 24 5.50 132.00

01.02.11 Cinta masking, 1x40 yard. Unidad 24 5.00 120.00

01.02.12 Cinta de Embalaje 2x50 Unidad 30 7.50 225.00

01.02.13 Plumones p/papel de colores Unidad 72 1.50 108.00

01.02.14 Plumon Resaltador de colores Unidad 36 3.00 108.00

01.02.15 Plumones p/pizarra, colores variados Unidad 72 3.00 216.00

01.02.16 Cuadernos Normal de Campo, Unidad 36 11.00 396.00

01.02.17 Cuadernos de Obra Unidad 5 60.00 300.00

01.02.18 Lapiceros, punta fina Caja 12 22.00 264.00

01.02.19 Lapiceros, Trilux Unidad 300 0.50 150.00

01.02.20 Lapiz de carbon 2B Caja 12 12.00 144.00

01.02.21 Lapicero Tinta Liquido. Unidad 120 3.50 420.00

01.02.22 Porta Minas 0.5 Unidad 36 11.00 396.00

01.02.23 Minas para Porta Minas Caja 36 3.00 108.00

01.02.24 Archivadores con lomo Unidad 120 8.00 960.00

01.02.25 Clips Mariposa Mediano caja 12 8.00 96.00

01.02.26 Clips Jumbo caja 12 2.00 24.00

01.02.27 Cuter Metalico Unidad 12 13.00 156.00

01.02.28 Engrapador tipo Alicate Unidad 12 23.00 276.00

 Precios y Cantidades de recursos requeridos por tipo

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Lugar CUSCO - LLUSCO - CHUMBIVILCAS

Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

01.02.29 Engrapador Semi Industrial Unidad 3 150.00 450.00

01.02.30 Folder manila A-4, 25 unid Paquete 30 12.30 369.00

01.02.31 Faster Caja 12 8.00 96.00

01.02.32 Sobre Manila, A-4 Unidad 300 0.50 150.00

01.02.33 Foleador Unidad 12 70.00 840.00

01.02.34 Grapas Estandar caja 36 5.00 180.00

01.02.35 Grapas 23x20 caja 36 7.50 270.00

01.02.36 Perforador mediano Unidad 12 50.00 600.00

01.02.37 Perforador grande Unidad 6 120.00 720.00

01.02.38 Goma en Barra 40 gr Unidad 24 8.00 192.00

01.02.39 Tijera Grande Unidad 12 10.00 120.00

01.02.40 Tampon Azul Unidad 36 5.00 180.00

01.02.41 Tinta Para Tampon Unidad 50 5.00 250.00

01.02.42 Tableros de campo Unidad 24 12.50 300.00

01.02.43 Porta Documentos Unidad 36 2.00 72.00

01.02.44 Casco de motocicleta Unidad 10 180.00 1,800.00

01.02.45 Guantes Par 25 30.00 750.00

01.02.46 SOAT Unidad 10 230.00 2,300.00

01.02.47 Lubricantes, aceite SAE 40 Litros 50 30.00 1,500.00

01.02.48 Mantenimiento preventivo de Motocicletas Unidad 24 1,000.00 24,000.00

01.02.49 Llantas de motocicletas Unidad 36 184.00 6,624.00

01.02.50 Cámara para llantas de motocicletas Unidad 36 30.00 1,080.00

01.02.51 Combustible: gasolina 90 0ctanos Glns 500 13.80 6,900.00

01.02.52 Petroleo Diessel Galones 800 14.00 11,200.00

01.04.01 Petroleo Diesel Galones 50 14.00 700.00

01.04.02 Gasolina de 90 octanos Galones 50 13.80 690.00

02.01.01.02 Refrigerios unidad 1000 8.00 8,000.00

02.01.01.03 Lapicero unidad 1000 0.50 500.00

02.01.01.04 Cuaderno unidad 1000 1.50 1,500.00

02.01.01.05 Combustible galones 50 13.90 695.00

02.01.02.02 Refrigerios unidad 500 8.00 4,000.00

02.01.02.03 Combustible galones 140 13.90 1,946.00

02.01.03.02 Refrigerios Unid. 1000 7.00 7,000.00

02.01.03.03 Premios e incentivos a participantes Unidad 1 24,000.00 24,000.00

02.01.04.02 Refrigerios Unidad 3000 7.00 21,000.00

02.01.04.03 Premios e incentivos a participantes Gbl 1 18,000.00 18,000.00

02.02.01.02 Refrigerios unidad 1500 7.00 10,500.00

02.02.01.03 Lapicero unidad 1500 0.50 750.00

02.02.01.04 Cuaderno unidad 1500 1.00 1,500.00

02.02.01.05 Combustible galones 80 13.90 1,112.00

02.02.03.01 Overoles termicos Unidad 150 140.00 21,000.00

02.02.03.02 Gorras Unidad 360 20.00 7,200.00

02.02.03.03 Macana Unidad 360 10.00 3,600.00

 Precios y Cantidades de recursos requeridos por tipo

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO, DISTRITO DE LLUSCO
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Subpresupuesto GENERAL

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Lugar CUSCO - LLUSCO - CHUMBIVILCAS

Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

02.02.03.04 Botas de seguridad Unidad 360 80.00 28,800.00

02.02.03.05 Chalecos de seguridad Unidad 360 50.00 18,000.00

02.02.03.06 Linterna Unidad 360 40.00 14,400.00

02.02.03.07 Silvatos Unidad 360 5.00 1,800.00

02.02.03.08 Cascas de seguridad Unidad 360 100.00 36,000.00

02.02.03.09 Diesel B5 Galones 1000 13.90 13,900.00

02.03.01.02 mochilas Unidad 2000 50.00 100,000.00

02.03.01.03 gorros y/o sombreros Unidad 2000 15.00 30,000.00

02.03.01.04 lapiceros Unidad 2000 0.50 1,000.00

02.03.01.05 lapices Unidad 2000 0.50 1,000.00

02.03.01.06 borradores Unidad 2000 0.30 600.00

02.03.01.07 cuadernos Unidad 2000 4.50 9,000.00

02.03.01.08 colores Unidad 2000 7.00 14,000.00

02.03.01.09 folder Unidad 2000 2.50 5,000.00

02.03.01.10 regla Unidad 2000 1.00 2,000.00

02.03.02.02 Refrigerios Unidad 2000 7.00 14,000.00

02.03.02.03 Promocion de actividades civico patrioticos Unidad 1 11,000.00 11,000.00

02.03.02.04 Adquisicion de Casacas referencial Unidad 270 80.00 21,600.00

02.03.02.05 Adquisicion de buzos referencial Unidad 270 70.00 18,900.00

02.03.03.01 Refrigerios Unidad 3000 8.00 24,000.00

02.03.03.02 Combustible Diesel B5 Galones 100 14.00 1,400.00

02.03.04.01 Promocion de lactancia materno infantil Unidad 1 21,000.00 21,000.00

02.03.04.02 Promocion de lucha contra la anemia infantil Unidad 1 43,400.00 43,400.00

02.03.05.04 Promocion de la actividad de costumbres carnavalescas Unidad 1 153,670.00 153,670.00

02.03.05.05 Promocion de cultural de danzas costumbristas y ancestrales Unidad 1 88,990.00 88,990.00

02.03.05.06 Promocion artistica y sociocultural de danza, canto y musica Unidad 1 67,400.00 67,400.00

02.03.05.07 Promocion de las manifestaciones tradicionales y culturales Unidad 1 45,068.00 45,068.00

02.03.06.03 Promocion de olimpiadas internas interinstituciones educativas Unidad 1 21,600.00 21,600.00

02.03.06.04 Promocion de la actividad deportiva en general Unidad 1 9,900.00 9,900.00

02.03.06.05 Promocion de olimpiadas internas intercomunidades Unidad 1 78,000.00 78,000.00

02.03.06.06 Refrigerios Unidad 1000 7.00 7,000.00

02.03.06.07 Combustible Diesel Galones 150 13.90 2,085.00

02.03.06.08 Medallas en general Unidad 900 15.00 13,500.00

02.03.06.09 Uniforme deportivo Unidad 900 60.00 54,000.00

02.03.06.10 Materiales deportivos Unidad 100 80.00 8,000.00

02.03.07.02 Alimentacion meses 18 900.00 16,200.00

02.03.07.03 Hospedaje meses 18 900.00 16,200.00

02.03.07.04 pago de derechos de admision universidad Glb 1 10,000.00 10,000.00

02.04.01.02 Sombreros de campo Unidad 24 20.00 480.00

02.04.01.03 Casacas de campo Unidad 24 100.00 2,400.00

02.04.01.04 Chalecos de Campo Unidad 24 80.00 1,920.00

02.04.01.05 lapiceros Unidad 150 1.00 150.00

02.04.01.06 lapices Unidad 150 0.50 75.00

 Precios y Cantidades de recursos requeridos por tipo

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO, DISTRITO DE LLUSCO
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Subpresupuesto GENERAL

Cliente MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO Costo al 4/23/2019

Lugar CUSCO - LLUSCO - CHUMBIVILCAS

Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

02.04.01.07 pepel bond A4 millar 12 28.00 336.00

02.04.01.08 tableros de campo Unidad 12 10.00 120.00

02.04.01.09 combustible 90 Oct. galones 300 15.00 4,500.00

03.01.02 Refrigerios Unidad 40 5.00 200.00

03.01.03 Almuerzos Unidad 40 7.00 280.00

03.01.04 Cuaderno A4 50 hojas Unidad 40 2.00 80.00

03.01.05 Folder A4 Ciento 1 50.00 50.00

03.01.06 Papel Bond Millar 1 27.00 27.00

03.01.07 Plumones Acrilicos Caja 1 27.00 27.00

03.01.08 Lapiceros de Tinta Liquida Unidad 40 2.45 98.00

03.02.01 Casacas Unidad 90 100.00 9,000.00

03.02.02 Chalecos Unidad 90 60.00 5,400.00

03.02.03 Gorras Unidad 90 20.00 1,800.00

03.03.02 Cuaderno A4 50 hojas Unidad 540 2.00 1,080.00

03.03.03 Folder A4 Ciento 6 50.00 300.00

03.03.04 Papel Bond Millar 6 27.00 162.00

03.03.05 Plumones Acrilicos Caja 6 27.00 162.00

03.03.06 Combustible 90 Oct galones 200 14.00 2,800.00

EQUIPOS 137,650.00
01.01.01 Estante 1.20*170*30 cm Unidad 3 1,200.00 3,600.00
01.01.02 Silla giratoria hidráulica con codera Unidad 3 600.00 1,800.00
01.01.03 Pizarra acrilica Unidad 2 450.00 900.00
01.01.04 Vitrina informativa Unidad 1 500.00 500.00
01.01.05 Guillotina Grande Unidad 1 300.00 300.00
01.01.06 Escritorio de melamine Unidad 3 850.00 2,550.00
01.03.01 Fotocopiadora Multifuncional Unidad 1 14,000.00 14,000.00
01.03.02 Impresora multifuncional HP Unidad 2 3,000.00 6,000.00
01.03.03 Impresora HP 1020 Unidad 2 800.00 1,600.00
01.03.04 Estabilizador Unidad 8 100.00 800.00
01.03.05 Mouse Inalambrico Unidad 6 50.00 300.00
01.03.06 Memorias USB, Kingston 32GB Unidad 5 60.00 300.00
01.03.07 Camara fotografica profesional Unidad 2 1,500.00 3,000.00
01.03.08 Computadora Estacionaria Core I7 Windows 7 Unidad 2 3,000.00 6,000.00
01.03.09 Alquiler de equipo de sonido Serv. 9 6,000.00 54,000.00
01.04.03 Motocicleta lineal 250 CC Unidad 3 14,000.00 42,000.00
SUBCONTRATOS 451,400.00
01.03.10 Confeccion de escenario metalico portatil Unidad 1 18,000.00 18,000.00
02.01.02.06 Transporte servicio 9 800.00 7,200.00
02.01.04.03 Servicio de alquiler de equipo de sonido serv. 6 1,400.00 8,400.00
02.01.04.04 Servicio de movilidad serv. 24 600.00 14,400.00
02.02.02.02 Alimentacion Unidad 300 30.00 9,000.00

02.02.02.03 Hospedaje Unidad 300 35.00 10,500.00

02.02.02.04 Derechos de visita Servicio 6 500.00 3,000.00

02.02.02.05 Transporte Servicio 6 2,500.00 15,000.00

02.03.02.06 Servicio de Banda de Musicos serv. 6 1,500.00 9,000.00

02.03.02.07 Servicio de alquiler de equipo de sonido serv. 6 1,000.00 6,000.00

 Precios y Cantidades de recursos requeridos por tipo

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO, DISTRITO DE LLUSCO
Proyecto
- PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

Subpresupuesto GENERAL

Cliente MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO Costo al 4/23/2019

Lugar CUSCO - LLUSCO - CHUMBIVILCAS

Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

02.03.02.08 Servicio de organización de los eventos pedagogicos serv. 6 1,500.00 9,000.00

02.03.03.03 Servicio odontologico Serv. 6 2,500.00 15,000.00

02.03.03.04 Servicio en medicina general Serv. 6 2,500.00 15,000.00

02.03.03.05 Servicio de laboratorio clinico Serv. 6 2,500.00 15,000.00

02.03.05.08 Servicio de alquiler de equipo de sonido costumbres carnavalescas serv. 4 5,000.00 20,000.00

02.03.05.09 Servicio de alquiler de equipo de sonido danzas costumbristas y ancestrales serv. 4 3,500.00 14,000.00
02.03.05.10 Servicio de alquiler de equipo de sonido (danza, canto y musica) serv. 4 3,000.00 12,000.00
02.03.05.11 Servicio de alquiler de equipo de sonido (manifestaciones tradicionales ) serv. 4 7,000.00 28,000.00

Servicio de grupo musical y banda de Musicos actividades costumbristas y sociocultural

02.03.05.12 generales Glb. 6 6,000.00 36,000.00

Servicio de grupo musical y banda de Musicos actividades costumbristas y sociocultural

02.03.05.13 especificas Glb. 6 8,000.00 48,000.00
02.03.05.14 Servicio de organización tradicional, sociocultural y costumbrista de tauromaquia Glb. 4 17,000.00 68,000.00
02.03.05.15 Servicio de organización tradicional, sociocultural y costumbrista hipica Glb. 4 10,000.00 40,000.00
02.03.06.11 Servicio de transporte serv. 3 1,500.00 4,500.00
02.03.06.12 Servicio de publicidad de promocion del deporte meses 36 300.00 10,800.00
03.02.04 Alimentacion Unidad 90 30.00 2,700.00
03.02.05 Hospedaje Servicio 90 40.00 3,600.00
03.02.06 Derechos de visita Glb. 1 300.00 300.00
03.02.07 Transporte Servicio 3 3,000.00 9,000.00

COSTO DIRECTO S/. 2,525,235.00

COSTO INDIRECTO S/. 341,554.10
TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,866,789.10
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO,
PROYECTO
DISTRITO DE LLUSCO - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

COMPONENTE I EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SUBCOMPONENTE 01.01 ADQUICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS

Partida 01.01.00
Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0.00
00.00.00

Materiales 0.00
00.00.00

Equipos 9,650.00
01.01.01 Estante 1.20*170*30 cm Unidad 3.00 1.00 1,200.00 3,600.00
01.01.02 Silla giratoria hidráulica con codera Unidad 3.00 1.00 600.00 1,800.00
01.01.03 Pizarra acrilica Unidad 2.00 1.00 450.00 900.00
01.01.04 Vitrina informativa Unidad 1.00 1.00 500.00 500.00
01.01.05 Guillotina Grande Unidad 1.00 1.00 300.00 300.00
01.01.06 Escritorio de melamine Unidad 3.00 1.00 850.00 2,550.00

CD 9,650.00

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO,
PROYECTO
DISTRITO DE LLUSCO - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

COMPONENTE EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SUBCOMPONENTE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEMOSTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES PRACTICOS
Partida 01.02.00
Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0.00
00.00.00
Materiales 82,682.00
Materiales de Escritorio 26,528.00
01.02.01 Toner para Fotocopiadora Unidad 15.00 1.00 320.00 4,800.00
01.02.02 Tonner para Impresora Unidad 15.00 1.00 230.00 3,450.00
01.02.03 Toner para Impresora a color Unidad 15.00 1.00 250.00 3,750.00
01.02.04 Carton Cartulina Millar 1.00 1.00 950.00 950.00
01.02.05 Papel Arco iris Millar 10.00 1.00 70.00 700.00
01.02.06 Papel Lustre Unidad 300.00 1.00 0.40 120.00
01.02.07 Notas Autiadesivas grande Unidad 30.00 1.00 11.00 330.00
01.02.08 Notas Autiadesivas pequeñas Unidad 30.00 1.00 8.00 240.00
01.02.09 Papel Bond A-4, 750 gr Millar 100.00 1.00 28.00 2,800.00
01.02.10 Cinta masking, 2x50 yard. Unidad 24.00 1.00 5.50 132.00
01.02.11 Cinta masking, 1x40 yard. Unidad 24.00 1.00 5.00 120.00
01.02.12 Cinta de Embalaje 2x50 Unidad 30.00 1.00 7.50 225.00
01.02.13 Plumones p/papel de colores Unidad 72.00 1.00 1.50 108.00
01.02.14 Plumon Resaltador de colores Unidad 36.00 1.00 3.00 108.00
01.02.15 Plumones p/pizarra, colores variados Unidad 72.00 1.00 3.00 216.00
01.02.16 Cuadernos Normal de Campo, Unidad 36.00 1.00 11.00 396.00
01.02.17 Cuadernos de Obra Unidad 5.00 1.00 60.00 300.00
01.02.18 Lapiceros, punta fina Caja 12.00 1.00 22.00 264.00
01.02.19 Lapiceros, Trilux Unidad 300.00 1.00 0.50 150.00
01.02.20 Lapiz de carbon 2B Caja 12.00 1.00 12.00 144.00
01.02.21 Lapicero Tinta Liquido. Unidad 120.00 1.00 3.50 420.00
01.02.22 Porta Minas 0.5 Unidad 36.00 1.00 11.00 396.00
01.02.23 Minas para Porta Minas Caja 36.00 1.00 3.00 108.00
01.02.24 Archivadores con lomo Unidad 120.00 1.00 8.00 960.00
 01.02.25 Clips Mariposa Mediano caja 12.00 1.00 8.00 96.00
01.02.26 Clips Jumbo caja 12.00 1.00 2.00 24.00
01.02.27 Cuter Metalico Unidad 12.00 1.00 13.00 156.00
01.02.28 Engrapador tipo Alicate Unidad 12.00 1.00 23.00 276.00
01.02.29 Engrapador Semi Industrial Unidad 3.00 1.00 150.00 450.00
01.02.30 Folder manila A-4, 25 unid Paquete 30.00 1.00 12.30 369.00
01.02.31 Faster Caja 12.00 1.00 8.00 96.00
01.02.32 Sobre Manila, A-4 Unidad 300.00 1.00 0.50 150.00
01.02.33 Foleador Unidad 12.00 1.00 70.00 840.00
01.02.34 Grapas Estandar caja 36.00 1.00 5.00 180.00
01.02.35 Grapas 23x20 caja 36.00 1.00 7.50 270.00
01.02.36 Perforador mediano Unidad 12.00 1.00 50.00 600.00
01.02.37 Perforador grande Unidad 6.00 1.00 120.00 720.00
01.02.38 Goma en Barra 40 gr Unidad 24.00 1.00 8.00 192.00
01.02.39 Tijera Grande Unidad 12.00 1.00 10.00 120.00
01.02.40 Tampon Azul Unidad 36.00 1.00 5.00 180.00
01.02.41 Tinta Para Tampon Unidad 50.00 1.00 5.00 250.00
01.02.42 Tableros de campo Unidad 24.00 1.00 12.50 300.00
01.02.43 Porta Documentos Unidad 36.00 1.00 2.00 72.00

Materiales de proteccion y accesorios para motocicletas 56,154.00

01.02.44 Casco de motocicleta Unidad 10.00 1.00 180.00 1,800.00

01.02.45 Guantes Par 25.00 1.00 30.00 750.00
01.02.46 SOAT Unidad 10.00 1.00 230.00 2,300.00
01.02.47 Lubricantes, aceite SAE 40 Litros 50.00 1.00 30.00 1,500.00
01.02.48 Mantenimiento preventivo de Motocicletas Unidad 24.00 1.00 1,000.00 24,000.00
01.02.49 Llantas de motocicletas Unidad 36.00 1.00 184.00 6,624.00
01.02.50 Cámara para llantas de motocicletas Unidad 36.00 1.00 30.00 1,080.00
01.02.51 Combustible: gasolina 90 0ctanos Glns 500.00 1.00 13.80 6,900.00
01.02.52 Petroleo Diessel Galones 800.00 1.00 14.00 11,200.00
Equipos 0.00
00.00.00
CD 82,682.00

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO,
PROYECTO
DISTRITO DE LLUSCO - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

SUBCOMPONENTE EXISTENCIA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS
Partida 01.03.00
Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0.00
00.00.00
Materiales 0.00
00.00.00
Equipos 86,000.00
01.03.01 Fotocopiadora Multifuncional Unidad 1.00 1.00 14,000.00 14,000.00
01.03.02 Impresora multifuncional HP Unidad 2.00 1.00 3,000.00 6,000.00
01.03.03 Impresora HP 1020 Unidad 2.00 1.00 800.00 1,600.00
01.03.04 Estabilizador Unidad 8.00 1.00 100.00 800.00
01.03.05 Mouse Inalambrico Unidad 6.00 1.00 50.00 300.00
01.03.06 Memorias USB, Kingston 32GB Unidad 5.00 1.00 60.00 300.00
01.03.07 Camara fotografica profesional Unidad 2.00 1.00 1,500.00 3,000.00
01.03.08 Computadora Estacionaria Core I7 Windows 7 Unidad 2.00 1.00 3,000.00 6,000.00
01.03.09 Alquiler de equipo de sonido Serv. 9.00 1.00 6,000.00 54,000.00
Subcontratos 18,000.00
01.03.10 Confeccion de escenario metalico portatil Unidad 1.00 1.00 18,000.00 18,000.00
CD 104,000.00
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO,
PROYECTO
DISTRITO DE LLUSCO - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

COMPONENTE EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SUBCOMPONENTE ADQUISICIÓN DE UNIDAD MOVIL MOTORIZADA

Partida 01.04.00
Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0.00
00.00.00
Materiales 1,390.00
01.04.01 Petroleo Diesel Galones 50.00 1.00 14.00 700.00
01.04.02 Gasolina de 90 octanos Galones 50.00 1.00 13.80 690.00
Equipos 42,000.00
01.04.03 Motocicleta lineal 250 CC Unidad 3.00 1.00 14,000.00 42,000.00
CD 43,390.00

239,722.00
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO,
PROYECTO
DISTRITO DE LLUSCO - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

COMPONENTE II ADECUADO FUNCIONAMIENTO EN LAS ATENCIONES Y ACTIVIDADES ENTRE AREAS RESPONSABLES Y ACTORES INVOLUCRADOS

SUBCOMPONENTE
02.01. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CON EL ÁREA DE DEMUNA Y OMAPED

Partida 02.01.01 Capacitacion en gestion e insercion de personas con discapacidad y violencia contra la mujer

Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 9,000.00

eventos
02.01.01.01 Capacitador 9 1.00 1,000.00 9,000.00
Materiales 10,695.00
02.01.01.02 Refrigerios unidad 1000 1.00 8.00 8,000.00
02.01.01.03 Lapicero unidad 1000 1.00 0.50 500.00
02.01.01.04 Cuaderno unidad 1000 1.00 1.50 1,500.00
02.01.01.05 Combustible galones 50 1.00 13.90 695.00
Equipos 9,000.00
02.01.01.06 Alquiler de equipo de sonido Serv. 9.00 1.00 1,000.00 9,000.00
Subcontratos 0.00
00.00.00
CD 28,695.00

Partida 02.01.02 Fortalecimiento de capacidades de las personas de OMAPED

Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 15,000.00

02.01.02.01 capacitacion 15 1.00 1,000.00 15,000.00

Licenciado en educacion, abogado y/o carreras a fines
Materiales 5,946.00
02.01.02.02 Refrigerios unidad 500 1.00 8.00 4,000.00
02.01.02.03 Combustible galones 140.00 1.00 13.90 1,946.00
Equipos 0.00
00.00.00.00
Subcontratos 7,200.00
02.01.02.06 Transporte servicio 9.00 1.00 800.00 7,200.00
CD 28,146.00

Partida 02.01.03 Promocion del dia internacional de la no violencia contra la mujer y del niño
Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 2,400.00
02.01.03.01 Jurado calificador Serv. 6.00 1.00 400.00 2400.00
Materiales 31000.00
02.01.03.02 Refrigerios Unid. 1000 1.00 7.00 7000.00
02.01.03.03 Premios e incentivos a participantes Gbl 1.00 1.00 24000.00 24000.00
Equipos 12,600.00
00.00.00 Alquiler de equipo de sonido Serv. 6.00 1.00 2,100.00 12,600.00
Subcontratos 0.00
00.00.00
CD 46,000.00

Partida 02.01.04 Promocion de fortalecimiento contra la violencia familiar y sexual

Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
 Mano de Obra 8,400.00
02.01.04.01 Capacitador Serv. 6 1.00 1,400.00 8,400.00
Materiales 39,000.00
02.01.04.02 Refrigerios Unidad 3,000 1.00 7.00 21,000.00
02.01.04.03 Premios e incentivos a participantes Gbl 1 1.00 18,000.00 18,000.00
Equipos 0.00
00.00.00.00
Subcontratos 22,800.00
02.01.04.03 Servicio de alquiler de equipo de sonido serv. 6.00 1.00 1,400.00 8,400.00
02.01.04.04 Servicio de movilidad serv. 24.00 1.00 600.00 14,400.00
CD 70,200.00

SUBCOMPONENTE
02.02. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CON EL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Partida 02.02.01 Capacitacion en seguridad y fortalecimiento de las rondas campesinas

Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 9,000.00
02.02.01.01 Capacitador Serv. 9 1.00 1,000.00 9,000.00
Materiales 13,862.00
02.02.01.02 Refrigerios unidad 1500 1.00 7.00 10,500.00
02.02.01.03 Lapicero unidad 1500 1.00 0.50 750.00
02.02.01.04 Cuaderno unidad 1500 1.00 1.00 1,500.00
02.02.01.05 Combustible galones 80.00 1.00 13.90 1,112.00
Equipos 8,550.00
02.02.01.06 Alquiler de equipo de sonido Serv. 9.00 1.00 950.00 8,550.00
Subcontratos 0.00
00.00.00.00
CD 31,412.00

Intercambio de experiencias, pasantia capacitacion al personal de seguridad y rondas

Partida 02.02.02 campesinas

Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 3,000.00
02.02.02.01 Guia de pasantia Serv. 6 1 500.00 3,000.00
Materiales 0.00
00.00.00.00
Equipos 0.00
00.00.00.00
Subcontratos 37,500.00
02.02.02.02 Alimentacion Unidad 300 1.00 30.00 9,000.00
02.02.02.03 Hospedaje Unidad 300 1.00 35.00 10,500.00
02.02.02.04 Derechos de visita Servicio 6 1.00 500.00 3,000.00
02.02.02.05 Transporte Servicio 6 1.00 2,500.00 15,000.00
CD 40,500.00

Partida 02.02.03 Implementacion con materiales y equipos de seguridad

Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra 0.00

00.00.00.00

Materiales 144,700.00
02.02.03.01 Overoles termicos Unidad 150 1.00 140.00 21,000.00
02.02.03.02 Gorras Unidad 360 1.00 20.00 7,200.00
02.02.03.03 Macana Unidad 360 1.00 10.00 3,600.00
 02.02.03.04 Botas de seguridad Unidad 360 1.00 80.00 28,800.00
02.02.03.05 Chalecos de seguridad Unidad 360 1.00 50.00 18,000.00
02.02.03.06 Linterna Unidad 360 1.00 40.00 14,400.00
02.02.03.07 Silvatos Unidad 360 1.00 5.00 1,800.00
02.02.03.08 Cascas de seguridad Unidad 360 1.00 100.00 36,000.00
02.02.03.09 Diesel B5 Galones 1000 1.00 13.90 13,900.00
Equipos 0.00
00.00.00.00
Subcontratos 0.00
00.00.00.00
CD 144,700.00

SUBCOMPONENTE
02.03. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CON EL ÁREA DE EDUCACION, SALUD, CULTURA Y DEPORTE

Partida 02.03.01 Capacitacion y asistencia tecnica en el proceso de aprendizaje del educando

Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 325,000.00
02.03.01.01 Asistencia tecnica serv. 130 1.00 2,500.00 325,000.00
Materiales 162,600.00
Kits educativos y de proteccion medio ambiental 162,600.00
02.03.01.02 mochilas Unidad 2,000.00 1.00 50.00 100,000.00
02.03.01.03 gorros y/o sombreros Unidad 2,000.00 1.00 15.00 30,000.00
02.03.01.04 lapiceros Unidad 2,000.00 1.00 0.50 1,000.00
02.03.01.05 lapices Unidad 2,000.00 1.00 0.50 1,000.00
02.03.01.06 borradores Unidad 2,000.00 1.00 0.30 600.00
02.03.01.07 cuadernos Unidad 2,000.00 1.00 4.50 9,000.00
02.03.01.08 colores Unidad 2,000.00 1.00 7.00 14,000.00
02.03.01.09 folder Unidad 2,000.00 1.00 2.50 5,000.00
02.03.01.10 regla Unidad 2,000.00 1.00 1.00 2,000.00
Equipos 7,200.00
02.03.01.11 Alquiler de equipo de sonido serv. 8.00 1.00 900.00 7,200.00
Subcontratos 0.00
00.00.00.00
CD 494,800.00

Partida 02.03.02 Capacitacion y asistencia tecnica de actividades pedagogicas

Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 60,000.00
02.03.02.01 Promotor y/o Capacitador Educativo serv. 60 1.00 1000 60,000.00
Materiales 65,500.00
02.03.02.02 Refrigerios Unidad 2,000.00 1.00 7.00 14,000.00
02.03.02.03 Promocion de actividades civico patrioticos 11,000.00
Incentivos a los Mejores Representantes 11,000.00
1° Lugar (gallardetes dorados) referencial Unidad 40.00 1.00 100.00 4,000.00
2° Lugar (gallardetes plateados) referencial Unidad 40.00 1.00 80.00 3,200.00
3° Lugar (gallardetes simples) referencial Unidad 40.00 1.00 60.00 2,400.00
Combustibles 90 Oct. Galones 100.00 1.00 14.00 1,400.00
Implementacion al Docente 40,500.00
02.03.02.04 Adquisicion de Casacas referencial Unidad 270.00 1.00 80.00 21,600.00
02.03.02.05 Adquisicion de buzos referencial Unidad 270.00 1.00 70.00 18,900.00

Equipos 0.00

00.00.00.00
Subcontratos 24,000.00
 02.03.02.06 Servicio de Banda de Musicos serv. 6.00 1.00 1,500.00 9,000.00
02.03.02.07 Servicio de alquiler de equipo de sonido serv. 6.00 1.00 1,000.00 6,000.00
02.03.02.08 Servicio de organización de los eventos pedagogicos serv. 6.00 1.00 1,500.00 9,000.00
CD 149,500.00

Partida 02.03.03 Campañas de salud integral

Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0.00
00.00.00.00
Materiales 25,400.00
02.03.03.01 Refrigerios Unidad 3,000.00 1.00 8.00 24,000.00
02.03.03.02 Combustible Diesel B5 Galones 100.00 1.00 14.00 1,400.00
Equipos 0.00

Subcontratos 45,000.00
02.03.03.03 Servicio odontologico Serv. 6.00 1.00 2,500.00 15,000.00
02.03.03.04 Servicio en medicina general Serv. 6.00 1.00 2,500.00 15,000.00
02.03.03.05 Servicio de laboratorio clinico Serv. 6.00 1.00 2,500.00 15,000.00
CD 70,400.00

Partida 02.03.04 Capacitacion y campañas de lucha contra la desnutricion cronica y anemia

Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0.00

Materiales 64,400.00
02.03.04.01 Promocion de lactancia materno infantil 21,000.00
Incentivos a los Mejores Representantes 21,000.00
1° Lugar () Unidad 3.00 1.00 3,000.00 9,000.00
2° Lugar () Unidad 3.00 1.00 2,000.00 6,000.00
3° Lugar () Unidad 3.00 1.00 1,000.00 3,000.00
Refrigerios Unidad 300.00 1.00 10.00 3,000.00
02.03.04.02 Promocion de lucha contra la anemia infantil 43,400.00
Incentivos a los Mejores Representantes 43,400.00
1° Lugar () Unidad 6.00 1.00 3,000.00 18,000.00
2° Lugar () Unidad 6.00 1.00 2,000.00 12,000.00
3° Lugar () Unidad 6.00 1.00 1,000.00 6,000.00
Refrigerios Unidad 600.00 1.00 10.00 6,000.00
Combustible Diesel Galones 100.00 1.00 14.00 1,400.00
Equipos 5,400.00
02.03.04.03 Alquiler de equipo de sonido Serv. 6.00 1.00 900.00 5,400.00
Subcontratos 2,400.00
02.03.04.04 Publicidad Serv. 6.00 1.00 400.00 2,400.00
CD 72,200.00

Partida 02.03.05 Promocion de las actividades tradicionales y socioculturales

Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 18,000.00
02.03.05.01 Jueces de costumbres carnavalescas Serv. 12.00 1.00 500.00 6,000.00
02.03.05.02 Jueces de danzas costumbristas y ancestrales Serv. 12.00 1.00 500.00 6,000.00
02.03.05.03 Jueces de manifestaciones culturales vivas Serv. 12.00 1.00 500.00 6,000.00
Materiales 355,128.00
02.03.05.04 Promocion de la actividad de costumbres carnavalescas 153,670.00
Incentivos a los Mejores Representantes categoria A 24,000.00
 1° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 2,500.00 10,000.00
2° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 2,000.00 8,000.00
3° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 1,500.00 6,000.00
Incentivos a los Mejores Representantes categoria B 24,000.00
1° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 2,500.00 10,000.00
2° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 2,000.00 8,000.00
3° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 1,500.00 6,000.00
Incentivos a los Mejores Representantes categoria C 28,000.00
1° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 3,000.00 12,000.00
2° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 2,500.00 10,000.00
3° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 1,500.00 6,000.00
Incentivos a los Mejores Representantes categoria D 13,500.00
1° Lugar () referencial Gbl. 3.00 1.00 2,000.00 6,000.00
2° Lugar () referencial Gbl. 3.00 1.00 1,500.00 4,500.00
3° Lugar () referencial Gbl. 3.00 1.00 1,000.00 3,000.00
Refrigerios Unidad 7,500.00 1.00 8.00 60,000.00
Combustible diesel galones 300.00 1.00 13.90 4,170.00
02.03.05.05 Promocion de cultural de danzas costumbristas y ancestrales 88,990.00
Incentivos a los Mejores Representantes categoria A 18,000.00
1° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 2,000.00 8,000.00
2° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 1,500.00 6,000.00
3° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 1,000.00 4,000.00
Incentivos a los Mejores Representantes categoria B 18,000.00
1° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 2,000.00 8,000.00
2° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 1,500.00 6,000.00
3° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 1,000.00 4,000.00
Incentivos a los Mejores Representantes categoria C 30,000.00
1° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 3,000.00 12,000.00
2° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 2,500.00 10,000.00
3° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 2,000.00 8,000.00
Refrigerios Unidad 2,400.00 1.00 9.00 21,600.00
Combustible diesel galones 100.00 1.00 13.90 1,390.00
02.03.05.06 Promocion artistica y sociocultural de danza, canto y musica 67,400.00

Incentivos a los Mejores Representantes (categoria A Danza

corso alegorico) 13,200.00
1° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 1,500.00 6,000.00
2° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 1,000.00 4,000.00
3° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 800.00 3,200.00

Incentivos a los Mejores Representantes (categoria B musica y

canto) 13,200.00
1° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 1,500.00 6,000.00
2° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 1,000.00 4,000.00
3° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 800.00 3,200.00
Incentivos a los Mejores Representantes ( waylias) 18,000.00
1° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 2,000.00 8,000.00
2° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 1,500.00 6,000.00
3° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 1,000.00 4,000.00
Refrigerios Unidad 2,400.00 1.00 9.00 21,600.00
Combustible diesel galones 100.00 1.00 14.00 1,400.00

02.03.05.07
Promocion de las manifestaciones tradicionales y culturales 45,068.00
Actividad costumbrista y cultural de comunidad San Sebastian 25,400.00
Incentivos a los Mejores participantes 25,400.00
1° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 2,500.00 10,000.00
2° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 2,000.00 8,000.00
3° Lugar () referencial Gbl. 4.00 1.00 1,500.00 6,000.00
Combustible diesel galones 100.00 1.00 14.00 1,400.00
Actividad costumbrista y cultural de San Sebastian 9,834.00
 Refrigerios Unidad 1,000.00 1.00 9.00 9,000.00
Combustible diesel galones 60.00 1.00 13.90 834.00
Equipos 0.00

Subcontratos 266,000.00

02.03.05.08
Servicio de alquiler de equipo de sonido costumbres
carnavalescas serv. 4.00 1.00 5,000.00 20,000.00

02.03.05.09 Servicio de alquiler de equipo de sonido danzas costumbristas

y ancestrales serv. 4.00 1.00 3,500.00 14,000.00

02.03.05.10 Servicio de alquiler de equipo de sonido (danza, canto y

musica) serv. 4.00 1.00 3,000.00 12,000.00

02.03.05.11
Servicio de alquiler de equipo de sonido (manifestaciones
tradicionales ) serv. 4.00 1.00 7,000.00 28,000.00

02.03.05.12 Servicio de grupo musical y banda de Musicos actividades

costumbristas y sociocultural generales Glb. 6.00 1.00 6,000.00 36,000.00

02.03.05.13 Servicio de grupo musical y banda de Musicos actividades

costumbristas y sociocultural especificas Glb. 6.00 1.00 8,000.00 48,000.00

02.03.05.14 Servicio de organización tradicional, sociocultural y

costumbrista de tauromaquia Glb. 4.00 1.00 17,000.00 68,000.00

02.03.05.15 Servicio de organización tradicional, sociocultural y

costumbrista hipica Glb. 4.00 1.00 10,000.00 40,000.00
CD 639,128.00

Partida 02.03.06 Promocion de las actividades deportivas y recreativas

Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 24,000.00
02.03.06.01 Arbitros serv. 15 1.00 400 6,000.00
02.03.06.02 Asistente tecnico en promocion del deporte meses 18 1.00 1000 18,000.00
Materiales 194,085.00
02.03.06.03 Promocion de olimpiadas internas interinstituciones educativas 21,600.00
Incentivos a los Mejores Representantes futbol 7,200.00
1° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 1,000.00 3,000.00
2° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 800.00 2,400.00
3° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 600.00 1,800.00
Incentivos a los Mejores Representantes voley 7,200.00
1° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 1,000.00 3,000.00
2° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 800.00 2,400.00
3° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 600.00 1,800.00
Incentivos a los Mejores Representantes atletismo 7,200.00
1° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 1,000.00 3,000.00
2° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 800.00 2,400.00
3° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 600.00 1,800.00
02.03.06.04 Promocion de la actividad deportiva en general 9,900.00
Incentivos a los Mejores Representantes Cat A 2,700.00
1° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 500.00 1,500.00
2° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 300.00 900.00
3° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 100.00 300.00
Incentivos a los Mejores Representantes Cat B 2,700.00
1° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 500.00 1,500.00
2° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 300.00 900.00
3° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 100.00 300.00
Incentivos a los Mejores Representantes Cat. C 4,500.00
1° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 800.00 2,400.00
2° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 500.00 1,500.00
 3° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 200.00 600.00
02.03.06.05 Promocion de olimpiadas internas intercomunidades 78,000.00
Incentivos a los Mejores Representantes futbol 22,500.00
1° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 3,000.00 9,000.00
2° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 2,500.00 7,500.00
3° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 2,000.00 6,000.00
Incentivos a los Mejores Representantes voley 21,000.00
1° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 3,000.00 9,000.00
2° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 2,500.00 7,500.00
3° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 1,500.00 4,500.00
Incentivos a los Mejores Representantes atletismo 21,000.00
1° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 3,000.00 9,000.00
2° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 2,500.00 7,500.00
3° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 1,500.00 4,500.00
Incentivos a los Mejores Representantes Minifutbol 13,500.00
1° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 2,000.00 6,000.00
2° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 1,500.00 4,500.00
3° Lugar () referencial Glb. 3.00 1.00 1,000.00 3,000.00
02.03.06.06 Refrigerios Unidad 1,000.00 1.00 7.00 7,000.00
02.03.06.07 Combustible Diesel Galones 150.00 1.00 13.90 2,085.00
02.03.06.08 Medallas en general Unidad 900.00 1.00 15.00 13,500.00
02.03.06.09 Uniforme deportivo Unidad 900.00 1.00 60.00 54,000.00
02.03.06.10 Materiales deportivos Unidad 100.00 1.00 80.00 8,000.00
Equipos 0.00

Subcontratos 15,300.00
02.03.06.11 Servicio de transporte serv. 3.00 1.00 1,500.00 4,500.00
02.03.06.12 Servicio de publicidad de promocion del deporte meses 36.00 1.00 300.00 10,800.00
CD 233,385.00

Partida 02.03.07 Promocion y asistencia tecnica en capacidades universitarias para alumnos destacados
Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 45,000.00
02.03.07.01 Asesoramiento y asistencia tecnica meses 18 1 2500 45,000.00
Materiales 42,400.00
Promocion de becas 42,400.00
02.03.07.02 Alimentacion meses 18.00 1.00 900.00 16,200.00
02.03.07.03 Hospedaje meses 18.00 1.00 900.00 16,200.00
02.03.07.04 pago de derechos de admision universidad Glb 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
Equipos 0.00
00.00.00.00
Subcontratos 0.00
00.00.00.00
CD 87,400.00

SUBCOMPONENTE
02.04. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CON EL ÁREA DE FOCALIZACION

Partida 02.04.01 Asistencia tecnica en focalizacion en las comunidades del distrito

Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 61,200.00
02.04.01.01 Tecnico profesional de Campo meses 36 1 1700 61,200.00
Materiales 9,981.00
Materiales de seguridad 4,800.00
02.04.01.02 Sombreros de campo Unidad 24 1.00 20.00 480.00
02.04.01.03 Casacas de campo Unidad 24 1.00 100.00 2,400.00
02.04.01.04 Chalecos de Campo Unidad 24 1.00 80.00 1,920.00
Materiales de escritorio 5,181.00
02.04.01.05 lapiceros Unidad 150 1.00 1.00 150.00
02.04.01.06 lapices Unidad 150 1.00 0.50 75.00
02.04.01.07 pepel bond A4 millar 12.00 1.00 28.00 336.00
02.04.01.08 tableros de campo Unidad 12.00 1.00 10.00 120.00
02.04.01.09 combustible 90 Oct. galones 300.00 1.00 15.00 4,500.00
Equipos 0.00
00.00.00.00
Subcontratos 0.00
00.00.00.00
CD 71,181.00

2,207,647.00
COMPONENTE SALUD INICIAL 1
Partida 01.01.01
Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 400
Cocinero Mes 1 400 400
Materiales
pelotras

Equipos
Eq 1 2500 2500
Eq 1 500 500

COMPONENTE INICIAL 2
Partida 01.01.01
Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 400
Cocinero Mes 1 400 400
Materiales

Equipos
Lapto i 3 Eq 1 2500 2500
Impresora multifuncional Eq 1 500 500

COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE CAP EN EDUCACION SECUNDARIO 1

Partida 01.01.01
Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 1200
Capacitadores Mes 1 1200 1200
Materiales

Equipos
Lapto i 3 Eq 1 2500 2500
Impresora multifuncional Eq 1 500 500

COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE CAP EN EDUCACION SECUNDARIO 2

Partida 01.01.01
Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 1200
Capacitadores Mes 1 1200 1200
Materiales

Equipos
Lapto i 3 Eq 1 2500 2500
Impresora multifuncional Eq 1 500 500
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO, DISTRITO
PROYECTO
DE LLUSCO - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

COMPONENTE III SUFICIENTES CAPACIDADES DEL PERSONAL EN PRESTACION DEL SERVICIO EN EDUCACION, SALUD Y NUTRICIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUBCOMPONENTE
03.01 CAPACITACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO
Partida 03.01.00
Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 1,800.00
03.01.01 Capacitador en Gestión Pública Servicio 1.00 1.00 1,800.00 1,800.00
Materiales 762.00
03.01.02 Refrigerios Unidad 40.00 1.00 5.00 200.00
03.01.03 Almuerzos Unidad 40.00 1.00 7.00 280.00
03.01.04 Cuaderno A4 50 hojas Unidad 40.00 1.00 2.00 80.00
03.01.05 Folder A4 Ciento 1.00 1.00 50.00 50.00
03.01.06 Papel Bond Millar 1.00 1.00 27.00 27.00
03.01.07 Plumones Acrilicos Caja 1.00 1.00 27.00 27.00
03.01.08 Lapiceros de Tinta Liquida Unidad 40.00 1.00 2.45 98.00
Equipos 0.00

CD 2,562.00

COMPONENTE SUFICIENTES CAPACIDADES DEL PERSONAL EN PRESTACION DEL SERVICIO EN EDUCACION, SALUD Y NUTRICIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUBCOMPONENTE PASANTÍAS DE CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO

Partida 03.02.00
Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0.00

Materiales 16,200.00
03.02.01 Casacas Unidad 90.00 1.00 100.00 9,000.00
03.02.02 Chalecos Unidad 90.00 1.00 60.00 5,400.00
03.02.03 Gorras Unidad 90.00 1.00 20.00 1,800.00
Equipos 0.00

Subcontratos 15,600.00
03.02.04 Alimentacion Unidad 90.00 1.00 30.00 2,700.00
03.02.05 Hospedaje Servicio 90.00 1.00 40.00 3,600.00
03.02.06 Derechos de visita Glb. 1.00 1.00 300.00 300.00
03.02.07 Transporte Servicio 3.00 1.00 3,000.00 9,000.00
CD 31,800.00

COMPONENTE SUFICIENTES CAPACIDADES DEL PERSONAL EN PRESTACION DEL SERVICIO EN EDUCACION, SALUD Y NUTRICIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUBCOMPONENTE IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DE HOGARES

Partida 03.03.00
Codigo Descripcion del Recurso Unidad Cantidad Cuadrilla Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 39,000.00
03.03.01 Profesional Tecnico de Campo meses 30.00 1.00 1,300.00 39,000.00
Materiales 4,504.00
03.03.02 Cuaderno A4 50 hojas Unidad 540.00 1.00 2.00 1,080.00
03.03.03 Folder A4 Ciento 6.00 1.00 50.00 300.00
03.03.04 Papel Bond Millar 6.00 1.00 27.00 162.00
03.03.05 Plumones Acrilicos Caja 6.00 1.00 27.00 162.00
03.03.06 Combustible 90 Oct galones 200.00 1.00 14.00 2,800.00
Equipos 0.00
00.00.00.00
Subcontratos 0.00
00.00.00.00

CD 43,504.00

77,866.00
 DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE

Proy DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO, Lugar Llusco
DISTRITO DE LLUSCO
MEJORAMIENTO DE LA- PROVINCIA
CAPACIDADDE CHUMBIVILCAS
OPERATIVA DE LA-SUB
CUSCO
GERENCIA DE
Obra DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO, Dist/Prov. : Llusco/Chumbivilcas
DISTRITO DE LLUSCO - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO
Fecha 4/23/2019 Dpto : Cusco

ITEM ESPECIFICAS DEL GASTO COEF.P. C. UNIT. TIEMPO PARCIAL SUB.TOTAL FINANCIAMIENTO %
S/. Mes S/. S/. MUNICIPIOBENEFICIARIO
01 COSTO DIRECTO 2,525,235.00 2,525,235.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB 2,525,235.00
Mano de Obra 609,400.00 609,400.00
Materiales 1,270,235.00 1,270,235.00
Equipos y Herramient 194,200.00 194,200.00
Subcontratos 451,400.00 451,400.00
02 GASTOS GENERALES 156,154.10 S/. 156,154.10 S/. 156,154.10 6.18%
Dirección Técnico Administrativo 156,154.10 S/. 156,154.10 S/. 0.00
RETRIBUCIONES DEL RESIDENTE 4,000.00 36.00 144,000.00 144,000.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR - 36.00 0.00 0.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATI - 36.00 0.00 0.00
VESTUARIO 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00
BIENES DE CONSUMO 798.00 1.00 798.00 798.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 3,000.00 1.00 3,000.00 3,000.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 3,856.10 1.00 3,856.10 3,856.10
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS - 1.00 0.00 0.00
 DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE

Proy DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO, Lugar Llusco
DISTRITO DE LLUSCO
MEJORAMIENTO DE LA- PROVINCIA
CAPACIDADDE CHUMBIVILCAS
OPERATIVA DE LA-SUB
CUSCO
GERENCIA DE
Obra DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO, Dist/Prov. : Llusco/Chumbivilcas
DISTRITO DE LLUSCO - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO
Fecha 4/23/2019 Dpto : Cusco

ITEM ESPECIFICAS DEL GASTO COEF.P. C. UNIT. TIEMPO PARCIAL SUB.TOTAL FINANCIAMIENTO %
S/. Mes S/. S/. MUNICIPIOBENEFICIARIO

03 EXPEDIENTE TECNICO 12,600.00 S/. 12,600.00 S/. 12,600.00 S/. 0.00 0.50%
RETRIBUCIONES Y COMPLEM 1 10,500.00 1.00 10,500.00 10,500.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR - 1.00 0.00 0.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 700.00 1.00 700.00 700.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATI - 1.00 0.00 0.00
BIENES DE CONSUMO - 1.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 900.00 1.00 900.00 900.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 500.00 1.00 500.00 500.00
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS - 1.00 0.00 0.00

04 GASTOS DE SUPERVISIÓN 162,800.00 S/. 162,800.00 S/. 162,800.00 S/. 0.00 6.45%
RETRIBUCIONES Y COMPLEM 1 4,500.00 36.00 162,000.00 162,000.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR - 36.00 0.00 0.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES - 1.00 0.00 0.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATI - 1.00 0.00 0.00
VESTUARIO 300.00 1.00 300.00 300.00
 DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE

Proy DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO, Lugar Llusco
DISTRITO DE LLUSCO
MEJORAMIENTO DE LA- PROVINCIA
CAPACIDADDE CHUMBIVILCAS
OPERATIVA DE LA-SUB
CUSCO
GERENCIA DE
Obra DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO, Dist/Prov. : Llusco/Chumbivilcas
DISTRITO DE LLUSCO - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO
Fecha 4/23/2019 Dpto : Cusco

ITEM ESPECIFICAS DEL GASTO COEF.P. C. UNIT. TIEMPO PARCIAL SUB.TOTAL FINANCIAMIENTO %
S/. Mes S/. S/. MUNICIPIOBENEFICIARIO
BIENES DE CONSUMO - 1.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - 1.00 0.00 0.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 500.00 1.00 500.00 500.00
EQUIPAMIENTO Y BIENES DU 1 - 1.00 0.00 0.00

05 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 0.00 0.40%
RETRIBUCIONES Y COMPLEM 1 9,000.00 1.00 9,000.00 9,000.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR - 1.00 0.00 0.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATI - 1.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO ### S/. 2,866,789.10 S/. 0.00

 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO, DISTRITO DE LLUSCO - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
PROYECTO
CUSCO

PERIODO
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. INVER. 1er. SEM 2do. SEM 3ro. SEM 4to. SEM 5to. SEM 6to. SEM

Existencia de equipos y mobiliarios de oficina para la prestación del servicio

01.01 Adquisición de equipos de oficina y administrativos GBL 1.00 9,650.00 4,825.00 4,825.00
01.02 Adquisición de equipos demostrativos para el desarrollo de talleres prácticos GBL 1.00 82,682.00 41,341.00 4,825.00
01.03 Implementacion de mobiliarios GBL 1.00 104,000.00 52,000.00 4,825.00
01.04 Adquisición de motocicletas GBL 1.00 43,390.00 21,695.00 4,825.00

Adecuado funcionamiento en las atenciones y actividades entre areas responsables y actores involucrados
02.01 Desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica en el area de DEMUNA y OMAPED - - - - - -
02.01.01 Capacitación en gestión e inserción de personas con discapacidad y violencia contra la mujer Global 1.00 28,695.00 4,782.50 4,782.50 4,782.50 4,782.50 4,782.50 4,782.50
02.01.02 Fortalecimiento de capacidades de las personas de OMAPED Global 1.00 28,146.00 4,691.00 4,691.00 4,691.00 4,691.00 4,691.00 4,691.00
02.01.03 Promoción del dia internacional de la No Violencia contra la mujer Global 1.00 46,000.00 7,666.67 7,666.67 7,666.67 7,666.67 7,666.67 7,666.67
02.01.04 Promoción de fortalecimiento contra la violencia familiar y sexual Global 1.00 70,200.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00
02.02 Desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica con el area de SEGURIDAD CIUDADANA - - -
02.02.01 Capacitación en seguridad y fortalecimiento de las rondas campesinas Global 1.00 31,412.00 5,235.33 5,235.33 5,235.33 5,235.33 5,235.33 5,235.33
02.02.02 Intercambio de experiencias, pasantías, capacitación al personal de seguridad y rondas campesinas Global 1.00 40,500.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00
02.02.03 Implementación con materiales y equipos de seguridad Global 1.00 144,700.00 24,116.67 24,116.67 24,116.67 24,116.67 24,116.67 24,116.67
02.03 Desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica con el area de EDUCACION, SALUD, CULTURA - - - - - -
02.03.01 Capacitación y asistencia técnica en el proceso de aprendizaje del educando Global 1.00 494,800.00 82,466.67 82,466.67 82,466.67 82,466.67 82,466.67 82,466.67
02.03.02 Capacitación y asistencia técnica de actividades pedagogicas Global 1.00 149,500.00 24,916.67 24,916.67 24,916.67 24,916.67 24,916.67 24,916.67
02.03.03 Campañas de salud integral Global 1.00 70,400.00 11,733.33 11,733.33 11,733.33 11,733.33 11,733.33 11,733.33
02.03.04 Capacitación y campañas de lucha contra la desnutrición cronica y anemia Global 1.00 72,200.00 12,033.33 12,033.33 12,033.33 12,033.33 12,033.33 12,033.33
02.03.05 Promoción de las actividades tradicionales y socioculturales Global 1.00 639,128.00 106,521.33 106,521.33 106,521.33 106,521.33 106,521.33 106,521.33
02.03.06 Promoción de las actividades deportivas y recreativas Global 1.00 233,385.00 38,897.50 38,897.50 38,897.50 38,897.50 38,897.50 38,897.50
02.03.07 Promoción y asistencia técnica en capacidades universitarias para alumnos destacados Global 1.00 87,400.00 14,566.67 14,566.67 14,566.67 14,566.67 14,566.67 14,566.67
02.04 Desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica con el area de FOCALIZACION - - -
02.04.01 Asistencia tecnica en focalizacion en las comunidades del distrito Global 1.00 71,181.00 11,863.50 11,863.50 11,863.50 11,863.50 11,863.50 11,863.50
- - - - -
Suficientes capacidades del personal en prestacion del servicio en la sub gerencia de desarrollo social
03.01 Capacitación para el personal administrativos y de campo - - - - -
03.01.01 Capacitación en gestión pública y administrativa Global 1.00 2,562.00 427.00 427.00 427.00 427.00 427.00 427.00
03.02 Pasantías de capacitación al personal administrativos y de campo Global 1.00 31,800.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00
03.03 Implementación y capacitación de un sistema de monitoreo y evalaucion de hogares Global 1.00 43,504.00 7,250.67 7,250.67 7,250.67 7,250.67 7,250.67 7,250.67

COSTO DIRECTO S/. 2,525,235.00 420,872.50 420,872.50 420,872.50 420,872.50 420,872.50 420,872.50
GASTOS GENERALES S/. 156,154.10 26,025.68 26,025.68 26,025.68 26,025.68 26,025.68 26,025.68
EXPEDIENTE TECNICO S/. 12,600.00 12,600.00
GASTOS DE SUPERVISION S/. 162,800.00 27,133.33 27,133.33 27,133.33 27,133.33 27,133.33 27,133.33
GASTOS DE LIQUIDACION S/. 10,000.00 10,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 2,866,789.10 486,631.52 474,031.52 474,031.52 474,031.52 474,031.52 484,031.52