Plan wydatkw na zadania wasne URM Tomaszowa Maz. Nr LII/450/10 z 7 stycznia 2010r.

Rodzaj zadania:

Dzia

Rozdzia

010

01030

400
40095

Wasne

Nazwa

Plan

Rolnictwo i owiectwo
Izby rolnicze

2 000,00

10

0,00

11

0,00

0,00

0,00

12

13

14

0,00

15

0,00

16

0,00

0,00

0,00

17

18

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi

elektryczn, gaz i wod

17 500,00

17 500,00

11 000,00

0,00

11 000,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

17 500,00

17 500,00

11 000,00

0,00

11 000,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60095

Pozostaa dziaalno

17 500,00

17 500,00

11 000,00

0,00

11 000,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 242 465,00

9 823 915,00

5 176 415,00

0,00

5 176 415,00

4 647 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 418 550,00

26 418 550,00

5 141 000,00

4 641 000,00

0,00

4 641 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

4 641 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 562 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 141 000,00

4 641 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

29 572 965,00

3 954 415,00

3 954 415,00

0,00

3 954 415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 618 550,00

25 618 550,00

17 262 550,00

0,00

29 572 965,00

3 954 415,00

3 954 415,00

0,00

3 954 415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 618 550,00

25 618 550,00

17 262 550,00

0,00

1 222 000,00

1 222 000,00

1 222 000,00

0,00

1 222 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 222 000,00

1 222 000,00

1 222 000,00

0,00

1 222 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

306 500,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

306 500,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

Turystyka

1 725 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 125,00

1 725 125,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1 080 219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 080 219,00

1 080 219,00

0,00

0,00

1 080 219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 080 219,00

1 080 219,00

0,00

0,00

644 906,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

644 906,00

644 906,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

644 906,00

70095

0,00
0,00

Drogi wewnetrzne

70021

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

2 000,00

60017

70005

2 000,00

obsuga dugu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

2 000,00

Drogi publiczne gminne

700

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

2 000,00

60016

63095

2 000,00

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

2 000,00

Lokalny transport zbiorowy

63003

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

w tym:

Wydatki
majtkowe

2 000,00

60004

630

wydatki
jednostek
budetowych,

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

2 000,00

Transport i czno

600

2 000,00

Wydatki
biece

Z tego

z tego:

z tego:

Zacznik nr 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

644 906,00

644 906,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

4 455 960,00

2 256 000,00

2 255 500,00

0,00

2 255 500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

2 199 960,00

1 200 000,00

0,00

999 960,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

3 201 500,00

2 001 500,00

2 001 500,00

0,00

2 001 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

3 201 500,00

2 001 500,00

2 001 500,00

0,00

2 001 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

Towarzystwa Budownictwa Spoecznego

Pozostaa dziaalno

0,00

999 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

999 960,00

0,00

0,00

999 960,00

999 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

999 960,00

0,00

0,00

999 960,00

254 500,00

254 500,00

254 000,00

0,00

254 000,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254 500,00

254 500,00

254 000,00

0,00

254 000,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 1 z 6

Rodzaj zadania:

Dzia

Rozdzia

710

71004

71035

Wasne

Nazwa

Dziaalno usugowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Cmentarze

Administracja publiczna

750
75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

75095

Pozostaa dziaalno

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

754
75412

Ochotnicze strae poarne

75414

Obrona cywilna

75416

Stra Miejska

75421

Zarzdzanie kryzysowe

75495

Pozostaa dziaalno

756
75647

Plan

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

586 999,00

399 999,00

398 399,00

196 199,00

202 200,00

104 706,00

104 706,00

104 706,00

24 706,00

104 706,00

104 706,00

104 706,00

24 706,00

482 293,00

295 293,00

293 693,00

482 293,00

295 293,00

293 693,00

13 105 812,00

12 857 681,00

12 415 312,00

486 810,00

486 810,00

76 500,00

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00

1 600,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

171 493,00

122 200,00

0,00

1 600,00

171 493,00

122 200,00

0,00

1 600,00

10 386 318,00

2 028 994,00

1 500,00

76 000,00

0,00

500,00
500,00

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

0,00

187 000,00

187 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187 000,00

187 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187 000,00

187 000,00

0,00

0,00

440 869,00

0,00

0,00

0,00

248 131,00

248 131,00

0,00

0,00

410 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

486 810,00

486 810,00

76 500,00

76 000,00

0,00

410 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 043 921,00

11 839 271,00

11 810 712,00

10 347 818,00

1 462 894,00

0,00

28 559,00

0,00

0,00

0,00

204 650,00

204 650,00

0,00

0,00

12 043 921,00

11 839 271,00

11 810 712,00

10 347 818,00

1 462 894,00

0,00

28 559,00

0,00

0,00

0,00

204 650,00

204 650,00

0,00

0,00

374 700,00

374 700,00

371 200,00

37 000,00

334 200,00

1 500,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

374 700,00

374 700,00

371 200,00

37 000,00

334 200,00

1 500,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 381,00

156 900,00

156 900,00

1 000,00

155 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 481,00

43 481,00

0,00

0,00

200 381,00

156 900,00

156 900,00

1 000,00

155 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 481,00

43 481,00

0,00

0,00

2 464 640,00

2 314 640,00

2 221 822,00

1 583 709,00

638 113,00

25 000,00

67 818,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

366 872,00

216 872,00

170 872,00

94 442,00

76 430,00

0,00

46 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

366 872,00

216 872,00

170 872,00

94 442,00

76 430,00

0,00

46 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

25 900,00

25 900,00

25 900,00

0,00

25 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 900,00

25 900,00

25 900,00

25 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 669 713,00

1 669 713,00

1 647 895,00

1 489 267,00

0,00

158 628,00

0,00

21 818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 669 713,00

1 669 713,00

1 647 895,00

1 489 267,00

158 628,00

0,00

21 818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346 155,00

346 155,00

346 155,00

0,00

346 155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346 155,00

346 155,00

346 155,00

0,00

346 155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 000,00

56 000,00

31 000,00

0,00

31 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 000,00

56 000,00

31 000,00

0,00

31 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i

od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

322 500,00

322 500,00

322 500,00

158 800,00

163 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych

nalenoci budetowych

322 500,00

322 500,00

322 500,00

158 800,00

163 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

322 500,00

322 500,00

322 500,00

158 800,00

163 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 2 z 6

Rodzaj zadania:

Dzia

Rozdzia

757

75702

758
75818

801
80101

80103

80104

Wasne

Nazwa

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

2 338 000,00

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

Obsuga dugu publicznego

2 338 000,00

2 338 000,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

2 338 000,00

2 338 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 338 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 338 000,00

2 338 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 338 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

350 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

350 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

65 094 108,72

53 030 164,72

50 768 426,00

42 324 619,00

8 443 807,00

972 663,00

167 321,00

1 121 754,72

0,00

0,00

12 063 944,00

12 063 944,00

Szkoy podstawowe

23 358 738,80

20 885 038,80

20 148 115,00

17 849 730,00

2 298 385,00

88 159,00

65 287,00

583 477,80

0,00

0,00

2 473 700,00

2 473 700,00

0,00

0,00

23 358 738,80

20 885 038,80

20 148 115,00

17 849 730,00

2 298 385,00

88 159,00

65 287,00

583 477,80

0,00

0,00

2 473 700,00

2 473 700,00

0,00

0,00

124 023,00

124 023,00

123 610,00

115 968,00

7 642,00

0,00

413,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 023,00

124 023,00

123 610,00

115 968,00

7 642,00

0,00

413,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 433 493,00

13 928 493,00

13 251 011,00

10 654 456,00

2 596 555,00

647 244,00

30 238,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

505 000,00

0,00

0,00

14 433 493,00

13 928 493,00

13 251 011,00

10 654 456,00

2 596 555,00

647 244,00

30 238,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

505 000,00

0,00

0,00

15 727 327,92

14 724 327,92

13 937 064,00

12 483 527,00

1 453 537,00

194 260,00

54 727,00

538 276,92

0,00

0,00

1 003 000,00

1 003 000,00

0,00

0,00

15 727 327,92

14 724 327,92

13 937 064,00

12 483 527,00

1 453 537,00

194 260,00

54 727,00

538 276,92

0,00

0,00

1 003 000,00

1 003 000,00

0,00

0,00

50 200,00

50 200,00

50 200,00

0,00

50 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

Przedszkola

Gimnazja

80113

Dowoenie uczniw do szk

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne

80195

Pozostaa dziaalno

Ochrona zdrowia
85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

85195

Pozostaa dziaalno

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

80110

851

Plan

Z tego

z tego:

8 042 244,00

0,00

50 200,00

50 200,00

50 200,00

0,00

50 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262 226,00

262 226,00

262 226,00

0,00

262 226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262 226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 131,00

0,00

6 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262 226,00

262 226,00

262 226,00

1 336 090,00

1 336 090,00

1 329 250,00

1 189 119,00

1 336 090,00

1 336 090,00

1 329 250,00

1 189 119,00

140 131,00

0,00

6 840,00

0,00

0,00

0,00

9 802 010,00

1 719 766,00

1 666 950,00

31 819,00

1 635 131,00

43 000,00

9 816,00

0,00

0,00

0,00

8 082 244,00

8 082 244,00

8 042 244,00

0,00

9 802 010,00

1 719 766,00

1 666 950,00

31 819,00

1 635 131,00

43 000,00

9 816,00

0,00

0,00

0,00

8 082 244,00

8 082 244,00

8 042 244,00

0,00

1 983 845,00

1 983 845,00

1 342 145,00

1 079 240,00

262 905,00

496 000,00

145 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

58 000,00

8 000,00

8 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

58 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

837 000,00

837 000,00

250 500,00

125 200,00

125 300,00

446 000,00

140 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

837 000,00

837 000,00

250 500,00

125 200,00

125 300,00

446 000,00

140 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 088 845,00

1 088 845,00

1 083 645,00

954 040,00

129 605,00

0,00

5 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 3 z 6

Rodzaj zadania:

Wasne

Dzia

Rozdzia

Nazwa

4
Pomoc spoeczna

852
85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

85214

85215

Dodatki mieszkaniowe

85216

Zasiki stae

85219

Orodki pomocy spoecznej

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i orodki interwencji
kryzysowej

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi

opiekucze

85295

Pozostaa dziaalno

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

1 088 845,00

1 088 845,00

1 083 645,00

954 040,00

129 605,00

14 733 481,00

14 733 481,00

4 975 213,00

2 941 138,00

82 730,00

82 730,00

54 730,00

82 730,00

82 730,00

207 792,00

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

0,00

0,00

0,00

17

18

5 200,00

2 034 075,00

213 000,00

8 779 242,00

766 026,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 626,00

24 104,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 730,00

30 626,00

24 104,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207 792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207 792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207 792,00

207 792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207 792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 912 375,00

4 912 375,00

1 703 725,00

3 225,00

1 700 500,00

0,00

3 208 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 912 375,00

4 912 375,00

1 703 725,00

3 225,00

1 700 500,00

0,00

3 208 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 951 500,00

2 951 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 951 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 951 500,00

2 951 500,00

0,00

0,00

2 951 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 057 717,00

3 057 717,00

3 044 717,00

2 760 447,00

284 270,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 057 717,00

3 057 717,00

3 044 717,00

2 760 447,00

284 270,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 841,00

151 841,00

151 841,00

146 840,00

5 001,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 841,00

151 841,00

151 841,00

146 840,00

5 001,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 364 526,00

1 364 526,00

20 200,00

0,00

20 200,00

208 000,00

370 300,00

766 026,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 364 526,00

1 364 526,00

20 200,00

0,00

20 200,00

208 000,00

370 300,00

766 026,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

0,00

Wydatki
majtkowe

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

719 270,00

709 270,00

707 370,00

556 649,00

150 721,00

0,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

85305

obki

703 270,00

693 270,00

691 370,00

556 649,00

134 721,00

0,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

703 270,00

693 270,00

691 370,00

556 649,00

134 721,00

0,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

85395

Pozostaa dziaalno

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853

854

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan

Z tego

z tego:

Edukacyjna opieka wychowawcza

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 004 085,00

1 004 085,00

967 786,00

882 107,00

85 679,00

0,00

36 299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 4 z 6

Rodzaj zadania:

Dzia

Rozdzia

85401

85415

Wasne

Nazwa

wietlice szkolne

Pomoc materialna dla uczniw

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

900
90003

90004

Oczyszczanie miast i wsi

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90013

Schroniska dla zwierzt

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

90095

Pozostaa dziaalno

921
92109

92113

92114

Plan

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

11

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

0,00

17

18

882 107,00

85 679,00

970 597,00

970 597,00

967 786,00

882 107,00

85 679,00

0,00

2 811,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 488,00

33 488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 488,00

33 488,00

0,00

33 488,00

0,00

0,00

0,00

6 128 132,00

4 023 951,00

4 009 951,00

385 321,00

3 624 630,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

685 000,00

685 000,00

683 000,00

0,00

683 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

685 000,00

685 000,00

683 000,00

0,00

683 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

873 000,00

463 000,00

463 000,00

0,00

463 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

873 000,00

463 000,00

463 000,00

0,00

463 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

0,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

967 786,00

0,00

0,00

Wydatki
majtkowe

970 597,00

0,00

2 811,00

w tym:

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

970 597,00

0,00

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

0,00

0,00

460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410 000,00

410 000,00

260 000,00

0,00

410 000,00

410 000,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 104 181,00

0,00
2 104 181,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

0,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 325 000,00

1 825 000,00

1 825 000,00

0,00

1 825 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

2 325 000,00

1 825 000,00

1 825 000,00

0,00

1 825 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

1 985 132,00

790 951,00

778 951,00

385 321,00

393 630,00

7 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

1 194 181,00

1 194 181,00

200 000,00

0,00

1 985 132,00

790 951,00

778 951,00

385 321,00

393 630,00

7 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

1 194 181,00

1 194 181,00

200 000,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 891 913,00

4 164 435,00

261 000,00

30 400,00

230 600,00

3 883 435,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

4 727 478,00

4 727 478,00

2 545 000,00

0,00

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

3 689 753,00

1 948 275,00

0,00

0,00

0,00

1 948 275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 741 478,00

1 741 478,00

0,00

0,00

3 689 753,00

1 948 275,00

0,00

0,00

0,00

1 948 275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 741 478,00

1 741 478,00

0,00

0,00

Centra kultury i sztuki

Pozostae instytucje kultury

92116

Biblioteki

92118

Muzea

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

92195

Pozostaa dziaalno

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

2 235 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 235 000,00

2 235 000,00

2 235 000,00

0,00

2 235 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 235 000,00

2 235 000,00

2 235 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

1 315 485,00

1 235 485,00

0,00

0,00

0,00

1 235 485,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 315 485,00

1 235 485,00

0,00

0,00

0,00

1 235 485,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

1 074 675,00

633 675,00

0,00

0,00

0,00

633 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

441 000,00

441 000,00

0,00

0,00

1 074 675,00

633 675,00

0,00

0,00

0,00

633 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

441 000,00

441 000,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542 000,00

342 000,00

256 000,00

30 400,00

225 600,00

66 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

Strona 5 z 6

Rodzaj zadania:

Wasne

Dzia

Rozdzia

Nazwa

925
92503

92601

92604

92605

92695

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

342 000,00

256 000,00

30 400,00

225 600,00

66 000,00

20 000,00

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

obszary i obiekty chronionej przyrody

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwaty i pomniki przyrody

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

Obiekty sportowe

Instytucje kultury fizycznej

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Pozostaa dziaalno

Wydatki razem:

25 000,00

25 000,00

25 000,00

5 986 815,00

3 759 169,00

2 742 449,00

0,00
1 774 150,00

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

542 000,00

Kultura fizyczna i sport

926

Plan

Z tego

z tego:

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

17

18

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

968 299,00

932 000,00

84 720,00

0,00

0,00

0,00

2 227 646,00

0,00

2 227 646,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

4 067 715,00

2 680 069,00

2 670 349,00

1 763 150,00

907 199,00

0,00

9 720,00

0,00

0,00

0,00

1 387 646,00

1 387 646,00

0,00

0,00

4 067 715,00

2 680 069,00

2 670 349,00

1 763 150,00

907 199,00

0,00

9 720,00

0,00

0,00

0,00

1 387 646,00

1 387 646,00

0,00

0,00

1 007 000,00

1 007 000,00

0,00

0,00

0,00

932 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 007 000,00

1 007 000,00

0,00

0,00

0,00

932 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312 100,00

72 100,00

72 100,00

11 000,00

61 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

312 100,00

72 100,00

72 100,00

11 000,00

61 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

166 177 650,72

114 015 635,72

88 852 288,00

62 298 650,00

26 553 638,00

52 162 015,00

51 162 055,00

11 184 598,00

9 752 969,00

1 887 780,72

0,00

2 338 000,00

28 609 794,00

999 960,00

Strona 6 z 6