5 - 7. Proses Kerja, Carta Alir Dan Senarai Semak

5 PROSES KERJA
AKTIVITI 1 : Menyelaras dan menguruskan aset alih jabatan
PEGAWAI UNDANG-
LAIN YANG UNDANG,
TANGGUNG
BIL. PROSES KERJA ADA PERATURAN
JAWAB
HUBUNGAN/ DAN PUNCA
DIRUJUK KUASA
Terima Aset bersama- JKR 1. 1PP

sama punca maklumat Pengurusa
Pejabat
n Aset
a) Aset yang dibeli Kewangan
Jabatan
i. Pesanan Rasmi Negeri Pahang
Kerajaan
ii. Nota Serahan
iii. Invois
iv. Dokumen kontrak
v. Kad jaminan
vi. Manual Pengguna
vii. Dokumen lain
yang berkaitan
Pegawai Aset/ b) Aset Sewa Beli

1. Pembantu tadbir i. Surat ikatan
N19 perjanjian
ii. Dokumen lain yang
berkaitan
c) Aset diterima daripada
sumber lain
i. Surat kelulusan
menerima hadiah
ii. Salinan perintah
lucut hak
d) Aset lama yang belum
didaftarkan
i. Maklumat di fizikal
aset
ii. Sumber lain yang
berkaitan
2. Pegawai Aset/ Tentukan aset sama ada

Pembantu tadbir a) Harta modal
N19
PEGAWAI UNDANG-
LAIN YANG UNDANG,
TANGGUNG
JAWAB
HUBUNGAN/ DAN PUNCA
DIRUJUK KUASA
b) Aset bernilai
rendah
Sediakan daftar harta

Pembantu modal KEW PA 2 dan
3.
Tadbir N19 Daftar Aset Bernilai
Rendah KEW PA 3
Sediakan senarai daftar

Harta Modal KEWPA 4
dan senarai aset bernilai
rendah KEW PA 5
mengikut tahun semasa.
Kemaskini senarai daftar
Harta Modal dan Aset
Pegawai Aset/
Bernilai Rendah apabila
4. Pembantu berlaku perkara-perkara
Tadbir N19 berikut:
a) Pertambahan Aset
Baru
b) Pelupusan
c) Pindahan
d) Kehilangan dan
Hapus Kira
Cap pengesahan
Pegawai Aset/ pendaftaran ke atas
5. Pembantu tadbir punca maklumat yang
N19 berkaitan bagi aset yang
telah didaftarkan
Labelkan nombor siri

Pegawai Aset/ pendaftaran beserta
6. Pembantu tadbir perkataan Hak Kerajaan
N19 Malaysia (HKM) pada
aset
Pegawai Aset/
Tempatkan aset di lokasi
7. Pembantu tadbir
yang ditentukan
N19
PEGAWAI UNDANG-
LAIN YANG UNDANG,
TANGGUNG
JAWAB
HUBUNGAN/ DAN PUNCA
DIRUJUK KUASA
Sediakan senarai aset

KEWPA 7 dan kemaskini
KEWPA 7 apabila
berlaku
Pegawai Aset/
8. Pembantu tadbir a) Perubahan
N19 penempatan
b) Perubahan nama
pegawai yang
bertanggungjawab ke
atas aset tersebut.
Pegawai Aset
Pamerkan KEW PA 7 di
9. Pembantu lokasi
Tadbir N19
Pegawai Aset/
10. Pembantu tadbir Simpan daftar aset
N19
6 CARTA ALIR
TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH MASA
Mula
PT Terima Aset bersama-sama maklumat lengkap
5 min
Tentukan kumpulan aset sama ada Harta Modal
atau Aset Bernilai Rendah
PT
5 min
Sediakan daftar Harta Modal KEW PA 2 dan Aset
Bernilai Rendah KEWPA 3
PT/PP Sediakan senarai Daftar Harta Modal KEWPA 4 10 minit

dan senarai Aset Bernilai Rendah KEWPA 5
mengikut tahun semasa
Cap pengesahan pendaftaran ke atas punca

PT maklumat yang berkaitan aset yang didaftarkan 10 minit
Labelkan nombor siri pendaftaran HAK

PT/PP KERAJAAN MALAYSIA pada aset
5 minit
Tempatkan aset di lokasi yang ditentukan
PT/PAP
Sediakan senarai aset KEWPA 7 dan kemaskini 5 minit
jika ada perubahan pertukaran pegawai atau
perubahan penempatan aset
PT
Pamerkan KEWPA 7 dan Simpan Daftar Aset

10 minit
PT / PP Tamat
10 minit
PT
5 minit
JUM : 1 Jam 5 Min

7 SENARAI SEMAK
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN

Terima Aset bersama-sama maklumat
1. lengkap
Tentukan kumpulan aset sama ada Harta
2.
Modal atau Aset Bernilai Rendah
Sediakan daftar Harta Modal KEW PA 2
3.
dan Aset Bernilai Rendah KEWPA 3
Sediakan senarai Daftar Harta Modal
KEWPA 4 dan senarai Aset Bernilai
4.
Rendah KEWPA 5 mengikut tahun
semasa
Cap pengesahan pendaftaran ke atas
5. punca maklumat yang berkaitan aset yang
didaftarkan
Labelkan nombor siri pendaftaran HAK
6.
KERAJAAN MALAYSIA pada aset
7. Tempatkan aset di lokasi yang ditentukan
Sediakan senarai aset KEWPA 7 dan
kemaskini jika ada perubahan pertukaran
8.
pegawai atau perubahan penempatan
aset
9. Pamerkan KEWPA 7
10. Simpan Daftar Aset

5 PROSES KERJA
AKTIVITI 2 : Mengurus dan melaksanakan Pemeriksaan Aset Alih Jabatan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
BIL. PROSES KERJA PERATURAN
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Menguruskan pelantikan Pejabat 1PP Aset
pegawai pegawai Kewangan dan
pemeriksa : Perbendaharaan
Negeri
1) Senaraikan nama
Pegawai Pemeriksa
yang akan dilantik
Pengarah Jusa untuk membuat
1. pemeriksaan di
C / PP M44
Kementerian/Jabatan /
PTJ.
2) Kemukakan kepada
Kuasa Melantik untuk
pelantikan.
Menyenaraikan semua
harta modal dan Aset
PT N19/ KPT Alih Bernilai Rendah
2.
N22 / KPT N28 yang perlu dibuat
pemeriksaan.
Pegawai Pemeriksa
3. PT N19/ KPT
melakukan
N22/ KPT N28
pemeriksaan :
1) Dapatkan KEW.PA-2
dan KEW.PA-3
2) Pergi ke lokasi dan

semak fizikal aset dan
buat perbandingan
dengan KEW.PA-7
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
3) Buat perbandingan
dengan KEW.PA-2
dan KEW.PA-3
Menandatangani
4. PP M44 KEW.PA-2 dan KEW.PA-
3.
Melengkapkan KEW.PA-
PT N19/ KPT
5. 10 dan KEW.PA-3 di
N22 / KPT 28
ruangan pemeriksaan.
Mengemukakan kepada
Ketua Jabatan dimana
pemeriksaan telah
6. PP M44
dilakukan dalam tempoh
satu (1) bulan dari tarikh
pemeriksaan.
Mengambil tindakan ke
KPT N28/ KPT atas hasil penemuan
7.
N22 pemeriksaan di KEW.PA-
10 dan KEW.PA-11
Menyediakan KEW.PA-
12 dan mengemukakan
bersama-sama KEW.PA-
PT N19/ KPT 10 dan KEW.PA-11
8.
N22/ KPT N28 kepada UPA
Kementerian / Jabatan
sebelum 15 Februari
tahun berikutnya.
Menyemak KEW.PA-10,
9. PP M44 KEW.PA-11 dan
KEW.PA-12.
Jika UPA berpuas hati
10. UPA
teruskan ke proses 11.
Jika UPA tidak berpuas
hati, penjelasan lanjut
hendaklah diperoleh
11. UPA
daripada Ketua Jabatan
atau Pegawai Pemeriksa
Menyediakan Ringkasan
12. UPA
Laporan Pemeriksaan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Harta Modal dan Aset
Alih Bernilai Rendah.
Mengemukakan
Ringkasan Laporan
Pemeriksaan Harta
Modal dan Aset Alih
13. PP M44
Bernilai Rendah ke
Perbendaharaan
sebelum 15 Mac tahun
berikutnya.
6 CARTA ALIR

TEMPOH
TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA
MASA
Menguruskan pelantikan pegawai pemeriksa

PENGARAH JUSA C
30 min
Menyenaraikan semua harta modal dan aset alih
PT N19/ KPT N22 bernilai rendah dalam pegangan
2 minggu
Pegawai pemeriksa membuat pemeriksaan
UPA
1 hari
Pegawai pemeriksa menandatangani KEWPA 2
dan KEW PA 3 di ruang pemeriksaan
Pegawai pemeriksa melengkapkan maklumat

UPA
KEW PA 10 dan KEW PA 11 serta
1 jam
menandatangani
Mengemukakan KEWPA 10 dan KEWPA 11
UPA
kepada Ketua Jabatan
Ketua Jabatan mengambil tindakan ke atas hasil 15 min

PP M44 pemeriksaan aset di KEWPA 10 dan 11
1 hari
Ketua Jabatan menyediakan KEWPA 12 dan
mengemukakan bersama-sama KEWPA 10 dan
KEWPA 11 kepada UPA Jabatan
PENGARAH JUSA C
/PP M44 UPA menyemak KEWPA 10, KEWPA 11 dan KEWPA 1 hari
12
PENGARAH JUSA C/
PP M44 Puas
tidak 1 hari
hati
UPA ya
UPA Jabatan menyediakan ringkasan laporan
pemeriksaan harta modal dan aset alih bernilai
rendah 1 hari
Mengemukakan ringkasan Laporan Pemeriksaan

Harta Modal dan Aset Alih Bernilai Rendah ke
Pejabat Kewangan Negeri
UPA
1 hari
KPT N22/ KPT N28/ PP

M44
1 jam
JUM : 20 Hari, 2
Jam 45 Min
7 SENARAI SEMAK

Menguruskan pelantikan pegawai
1. pemeriksa
Menyenaraikan semua harta modal dan
2.
aset alih bernilai rendah dalam pegangan
Pegawai pemeriksa membuat
3.
pemeriksaan
Pegawai pemeriksa menandatangani
4. KEWPA 2 dan KEW PA 3 di ruang
pemeriksaan
Pegawai pemeriksa melengkapkan
5. maklumat KEW PA 10 dan KEW PA 11
serta menandatangani
Mengemukakan KEWPA 10 dan KEWPA
6.
11 kepada Ketua Jabatan
Ketua Jabatan menyediakan KEWPA 12
dan mengemukakan bersama-sama
7.
KEWPA 10 dan KEWPA 11 kepada UPA
Jabatan
UPA menyemak KEWPA 10, KEWPA 11
8.
dan KEWPA 12
UPA Jabatan menyediakan ringkasan
9. laporan pemeriksaan harta modal dan
aset alih bernilai rendah
Mengemukakan ringkasan Laporan
Pemeriksaan Harta Modal dan Aset Alih
10.
Bernilai Rendah ke Pejabat Kewangan
Negeri
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 3 : Mengurus dan melaksanakan Pelupusan Aset Alih Jabatan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Pejabat 1PP Aset

Kenal Pasti aset untuk Kewangan dan
1. PT N19
pelupusan. Perbendaharaa
n Negeri
Dapatkan PEP
(KEW.PA-16) bagi aset
mekanikal, teknikal,
2. PT N19 elektrik, elektronik dan
perkakasan komputer
jika perlu.
Lengkapkan maklumat
aset dalam Borang
Laporan Lembaga
Pemeriksa (KEW.PA-
17):
PT N19/ KPT a) Keterangan aset
3.
N22 / KPT 28 b) Kuantiti
c) Tarikh Pembelian
d) Tempoh digunakan
e) Nilai perolehan asal
f) Nilai semasa
Laksanakan
pemeriksaan ke atas
4. UPA
aset.
Lengkapkan dan
5. PT N19/ KPT
tandatangan KEW.PA-
N22 / KPT 28/
17.
PP M44
Kemukakan Laporan
Lembaga Pemeriksa
KPT N22 / KPT
6. (KEW.PA-17) kepada
28/ PP M44
Urusetia Pelupusan.
Semak Laporan
Lembaga Laporan
Pemeriksa (KEW.PA-17)
dan pastikan dokumen
sokongan berikut
disertakan :
(a) PEP bagi aset
mekanikal, teknikal,
elektronik, elektrik,
dan perkakasan
komputer.
(b) Justifikasi Jabatan
bagi syor kaedah
tukar beli dan tukar
barang.
KPT N22 / KPT
7. (c) Laporan Kemalangan
28/ PP M44
bagi kenderaan
terlibat dengan
kemalangan.
(d) Gambar aset, jika
perlu
(e) Surat permohonan
daripada
Kementerian atau
Jabatan / Pertubuhan
bagi kaedah hadiah /
pindahan.
(f) Laporan
Penyelenggaraan jika
perlu
Jika laporan lengkap

KPT N22 / KPT
8. terus ke proses 9.
28
Jika laporan tidak
KPT N22 / lengkap dikembalikan
9. kepada Lembaga
KPT 28 Pemeriksa.
Tentukan Kuasa
Melulus.
Semak bidang kuasa

melulus.
KPT N22 /
a) Kemukakan ke
10. KPT 28/
Perbendaharaan.
PP M44 b) Kemukakan kepada
Kuasa Melulus
Peringkat
Kementerian atau
jabatan.
Jika pelupusan
diluluskan terus ke
proses 12.
KPT N22 / a) Jika pelupusan tidak

11.
KPT 28 diluluskan, laporan
dikembalikan kepada
urusetia untuk
mendapatkan
maklumat.
PT N19/ Maklumkan keputusan
12. kepada pemohon.
PP M44
Laksanakan Pelupusan
KPT N22 / KPT mengikut kaedah yang
13.
28/ PP M44 dilupuskan.
PT N19/
14. Sediakan sijil pelupusan
PP M44
KPT N22 / KPT Kemukakan sijil

15.
pelupusan kepada
28/ PP M44
Kuasa Melulus
berserta :
a) Salinan resit bagi
pelupusan
kaedah jualan.
b) Surat akuan teriam
bagi pelupusan
kaedah hadiah.
c) Sijil Penyaksian
Pemusnahan
KEW.PA-18 bagi
pelupusan kaedah
musnah / tenggelam.
Kemukakan sesalinan
KPT N22 / KPT KEW.PA-19 kepada
16.
28/ PP M44 Perbendaharaan.
Kemaskini rekod aset.

17. PT N19
6 CARTA ALIR
AKTIVITI 3 : Mengurus dan melaksanakan Pelupusan Aset Alih Jabatan

TEMPOH
MASA
Kenalpasti aset yang perlu diputuskan
1 minggu
PT N19
Dapatkan PEP KEW PA 16 jika perlu
1 hari
Lengkapkan maklumat dalam KEW PA 17
PT N19/ KPT N22
30 minit
Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa
Lembaga Pemeriksa melengkapkan KEW PA 17

PT N19/ KPT N22 dan menandatangani 1 jam
Mengemukakan KEWPA 17 kepada urusetia

pelupusan
1 jam
Urusetia menyemak laporan dan pastikan

dokumen sokongan disertakan
UPA 1 hari
tidak
Lengkap
ya
Tentukan Kuasa Melulus 1 jam
UPA
Pejabat
Kewangan
Jabatan
KPT N22/ KPT N28
Kembalikan kepada urusetia untuk

2 jam
mendapatkan maklumat lanjut
Maklumkan keputusan kepada pemohon

PT N19/ KPT N22/
Laksanakan pelupusan mengikut kaedah yang
KPT N28 diluluskan
Sediakan KEW PA 19
1 jam
Kemukakan KEWPA 19 bersama dokumen
sokongan kepada Kuasa Melulus dan salinan
KEWPA 19 dan Pejabat Kewangan
Kemaskini Daftar Aset
30 minit
PP M44
1 hari
1 jam
2 jam
30 minit
JUM : 10 Hari,
KPT N22/ KPT N28/ 10 Jam 30 Min
PP M44
KPT N22/ KPT N28
KPT N22/ KPT N28/
PP M44
PT N19/ KPT N22
KPT N28/ PP M44
PT N19/ KPT N22
7 SENARAI SEMAK

Menguruskan pelantikan pegawai
1. pemeriksa
Menyenaraikan semua harta modal dan
2.
aset alih bernilai rendah dalam pegangan
Pegawai pemeriksa membuat
3.
pemeriksaan
Pegawai pemeriksa menandatangani
4. KEWPA 2 dan KEW PA 3 di ruang
pemeriksaan
Pegawai pemeriksa melengkapkan
5.
maklumat KEW PA 10 dan KEW PA 11
serta menandatangani
Mengemukakan KEWPA 10 dan KEWPA
6.
11 kepada Ketua Jabatan
Ketua Jabatan menyediakan KEWPA 12
dan mengemukakan bersama-sama
7.
KEWPA 10 dan KEWPA 11 kepada UPA
Jabatan
UPA menyemak KEWPA 10, KEWPA 11
8.
dan KEWPA 12
UPA Jabatan menyediakan ringkasan
9. laporan pemeriksaan harta modal dan
aset alih bernilai rendah
Mengemukakan ringkasan Laporan
Pemeriksaan Harta Modal dan Aset Alih
10.
Bernilai Rendah ke Pejabat Kewangan
Negeri
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 4 : Mengurus Dan Melaksanakan Kehilangan Dan Hapus Kira

Aset Alih Jabatan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Melaporkan kehilangan Pejabat
1. KPT N 28/ 1PP Aset
dengan serta merta Kewangan dan
PP M44 kepada Ketua Jabatan Perbendaharaa
n Negeri
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Melaporkan kehilangan
kepada polis dengan
segera tidak lewat 24
2. PP M44
jam dari masa
kehilangan diketahui
Menyediakan laporan
awal dalam tempoh 2
hari bekerja dan
mengemukakan kepada
PT N19/ KPT
Pegawai Pengawal dan
3. N22 / KPT 28/
Pegawai Kewangan
PP M44
Negeri melalui urusetia
kehilangan dan
hapuskira
Melantik Jawatankuasa
Penyiasat dalam tempoh
2 minggu dari tarikh
KEW PA 28
PENGARAH ditandatangani
4.
JUSA C menggunakan borang
pelantikan
Jawatankuasa
Penyiasat Aset Alih
Kerajaan
Pegawai Pengawal
PENGARAH
10. meneliti Laporan Akhir
JUSA C
Setelah berpuas hati
dengan siasatan terus
ke proses 12.
PENGARAH
11. Jika tidak berpuashati
JUSA C
kembalikan kepada
urusetia untuk siasatan
semula
Pegawai Pengawal
12. PENGARAH
hendaklah
JUSA C
a) Memberikan syor
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
dan ulasan
b) Meluluskan
hapus kira
berdasarkan
Kuasa Melulus
Mengemukakan ke
Pegawai Kewangan
a) Berdasarkan
kuasa melulus
KPT N22 / KPT
13. b) Melibatkan soal
28 / PP M44
kecurian,
penipuan atau
kecurian pegawai
awam
Pegawai Kewangan
PEGAWAI
membuat pertimbangan
14. KEWANGAN
dan keputusan
NEGERI
Jika mendapat kelulusan
terus ke proses 16
Sijil penyaksian
KPT N22 / KPT
15. Pemusnahan KEWPA
28/ PP M44
18 bagi pelupusan
kaedah musnah dan
tenggelam.
Kemukakan sesalinan
KPT N22 / KPT
16. KEWPA 19 kepada
28 / PP M44
Pegawai Kewangan
PT N19/ PP Kemaskini rekod aset
17.
M44
6 CARTA ALIR
TEMPOH
MASA
Melaporkan kehilangan kepada Ketua Jabatan
KPT N28/ PP M44 serta merta
1 jam
Membuat laporan polis dalam masa 24 jam

KPT N28/ PP M44
Ketua Jabatan menyediakan Laporan Awal KEW 1 hari
PA 28 dan mengemukakan kepada pegawai
KPT N28/ PP M44 pengawal dan Pegawai Kewangan
30 minit
Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa
Penyiasata menggunakan KEWPA 29
PENGARAH JUSA C
Jawatankuasa menjalankan penyiasatan
1 jam
Jawatankuasa menyediakan Laporan Akhir

JP
KEWPA 30 dan mengemukakan kepada Urusetia
1 hari
JP Urusetia menyemak KEWPA 30
tidak
1 hari
PT N19/ KPT N22/
KPT N28 ya
Urusetia menyediakan laporan Akhir
kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan 1 jam
ulasan
Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir
PP M44 tidak
ya a) Berikan ulasan dan syor di Laporan Akhir 2 jam
PENGARAH JUSA C b) Luluskan hapus kira jika di bawah bidang
kuasanya
Kemukakan Laporan Akhir ke Pegawai 1 jam
Kewangan bagi hapuskira kehilangan yang
memerlukan kelulusan Pegawai Kewangan
Pegawai Kewangan membuat pertimbangan
dan keputusan
PENGARAH JUSA C 30 minit

Maklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal
Jabatan laksanakan keputusan dan sediakan

KPT N22/ KPT N28/
Sijil Hapuskira KEWPA 31 dan mengemukakan
PP M44
kepada Kuasa melulus 1 hari
PEGAWAI KEWANGAN
1 jam
PEGAWAI KEWANGAN
30 minit
PT N19/ KPT N22
1 hari
JUM : 4 Hari, 8
Jam 30 Min
7 SENARAI SEMAK
AKTIVITI 4 : Mengurus Dan Melaksanakan Kehilangan Dan Hapus Kira

Aset Alih Jabatan

Melaporkan kehilangan kepada Ketua
1. Jabatan serta merta
Membuat laporan polis dalam masa 24
2.
jam
Ketua Jabatan menyediakan Laporan
Awal KEW PA 28 dan mengemukakan
3.
kepada pegawai pengawal dan Pegawai
Kewangan
Pegawai Pengawal melantik
4. Jawatankuasa Penyiasata menggunakan
KEWPA 29
5. Jawatankuasa menjalankan penyiasatan
Jawatankuasa menyediakan Laporan
6. Akhir KEWPA 30 dan mengemukakan
kepada Urusetia
7. Urusetia menyemak KEWPA 30
Urusetia menyediakan laporan Akhir
8. kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan
ulasan
Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir
a) Berikan ulasan dan syor di Laporan
9. Akhir
b) Luluskan hapus kira jika di bawah
bidang kuasanya
Kemukakan Laporan Akhir ke Pegawai
Kewangan bagi hapuskira kehilangan
10.
yang memerlukan kelulusan Pegawai
Kewangan
Pegawai Kewangan membuat
11.
pertimbangan dan keputusan
Maklumkan keputusan kepada Pegawai
12.
Pengawal
Jabatan laksanakan keputusan dan
13. sediakan Sijil Hapuskira KEWPA 31 dan
mengemukakan kepada Kuasa melulus
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 5 : Mengurus Dan Melaksanakan Perancangan Tahunan

Perolehan Bekalan Stor Jabatan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Terima arahan Pejabat 1PP Aset

penyediaan Kewangan dan
1. KPP M52
perancangan tahunan Perbendaharaa
perolehan bekalan n Negeri
Sediakan perancangan
dan hantar untuk
2. PP M44
kelulusan
Tandatangan kelulusan
3. KPP M52
Mengarahkan perolehan
4. PP M44 dibuat
Semak peruntukan
5. PT N19
Dapatkan 3 sebutharga
6. PT N19 daripada pembekal
tempatan
Dapatkan kelulusan
7. PT N19
pada borang BPPK
KPT N28/ PP
8. Tandatangan kelulusan
M44
Kunci masuk nota minta
9. PT N19
dan pesanan tempatan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
ke dalam SPEKS
10. KPT W22 Semak dan info
PP M44 / PPT Lulus nota minta dan

11.
N29 pesanan tempatan
Cetak pesanan
12. PT N19
tempatan
PP M44 / PPT Tandatangan pesanan
13.
N29 tempatan
Hantar pesanan
14. PT N19 tempatan kepada
pembekal
6 CARTA ALIR

TEMPOH
MASA
Terima arahan penyediaan perancangan tahunan
KPP M52
perolehan bekalan
10 minit
Sediakan perancangan dan hantar untuk
PP M44 kelulusan
30 minit
KPP M52
Mengarahkan perolehan dibuat 2 minit

PP M44
Dapatkan tiga sebutharga daripada pembekal
tempatan 10 minit
PT N19
Dapatkan kelulusan pada borang BPPK
1 hari
PT N19
Kunci masuk nota minta dan pesanan tempatan
dalam sistem SPEKS 1 jam
PPM44
Semak dan info
5 minit
PT KEW W19
Lulus nota minta dan pesanan tempatan
10 minit
Cetak pesanan tempatan
KPT KEW W22
Tandatangan pesanan tempatan

5 minit
PPT N29 / PP M44
Hantar pesanan tempatan kepada pembekal
5 minit
PT W19
1 minit
PP M44 1 minit
PT N19
1 jam
JUM : 1 hari 3
jam 19 minit
7 SENARAI SEMAK

Terima arahan penyediaan perancangan
1. tahunan perolehan bekalan
Sediakan perancangan dan hantar untuk
2. kelulusan
3.
Mengarahkan perolehan dibuat
4.
Semak peruntukan
5.
Dapatkan 3 sebutharga daripada
6.
pembekal tempatan
7. Dapatkan kelulusan pada borang BPPK
Kunci masuk nota minta dan pesanan
9.
tempatan ke dalam SPEKS
10. Semak dan info
11. Lulus nota minta dan pesanan tempatan
12. Cetak pesanan tempatan
13. Tandatangan pesanan tempatan

Hantar pesanan tempatan kepada
14.
pembekal
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 6 : Menguruskan Penerimaan Stok
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Pejabat 1PP Aset

PT N19 / Terima barang daripada Kewangan dan
1.
PAP H11 pembekal Perbendaharaa
n Negeri
Semak kuantiti dan
kualiti barang seperti
2. PT N19
yang dipesan
Tandatangan nota
3. PT N19 hantaran dan invois
Sediakan laporan
terimaan barang dalam
4. PT N19
KEW PS-3
Catit kedudukan stok

5. PT N19 dalam KEW PS-3
PT N19 / PAP
6. Susun dan simpan stok
H11
6 CARTA ALIR
AKTIVITI 6 : Menguruskan penerimaan stok
TEMPOH
MASA
Mula
Terima barang daripada pembekal

PT N19 / PAP H11
10 minit
Semak kuantiti dan kualiti barang seperti yang
PT N19 dipesan
10 minit
Tandatangan nota hantaran dan invois
PT N19
Sediakan laporan terimaan barang dalam KEW

2 minit
PS-3
PT N19
Catit kedudukan stok dalam KEW PS-3
10 minit
PT N19 Susun dan simpan stok
5 minit
PT N19/ PAP H11 TAMAT
30 minit
JUM : 1 jam 7
minit
SENARAI SEMAK
7
AKTIVITI 6 : Menguruskan penerimaan stok
1. Terima barang daripada pembekal

Semak kuantiti dan kualiti barang seperti
2. yang dipesan
Tandatangan nota hantaran dan invois

3.
Sediakan laporan terimaan barang dalam
4. KEW PS-3
Catit kedudukan stok dalam KEW PS-3

5.
6. Susun dan simpan stok
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 7 : Menguruskan Penyimpanan Stok

UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Pejabat 1PP Aset

Rekod dalam KEW PS-4 Kewangan dan
1. PT N19
(Kad Petak) Perbendaharaa
n Negeri
Tampal KEW PS-4
2. PT N19 dipetak barang
Sentiasa kemaskini
KEW PS-4 setiap kali
3. PT N19
keluar masuk barang
6 CARTA ALIR
AKTIVITI 7 : Menguruskan Penyimpanan Stok

TEMPOH
MASA
Rekod dalam KEW PS-4 ( Kad Petak)

PT N19
10 minit
Tampal KEW PS-4 dipetak barang

PT N19 / PAP H11
2 minit
Sentiasa kemaskini KEW PS-4 setiap kali keluar
masuk barang
PT N19/ PAP H11
2 minit
JUM : 14minit
7 SENARAI SEMAK
AKTIVITI 7 : Mengurus dan melaksanakan Pengeluaran Stok

1. Rekod dalam KEW PS-4 (Kad Petak)

Tampal KEW PS-4 dipetak barang
2.
Sentiasa kemaskini KEW PS-4 setiap kali
3. keluar masuk barang
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 8 : Mengurus Dan Melaksanakan Pengeluaran Stok

UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Pejabat 1PP Aset

Terima borang pesanan
Kewangan dan
1. PT N19 KEW PS 11 daripada
Perbendaharaa
pegawai
n Negeri
Dapatkan tandatangan
2. PT N19 kelulusan
KPT N22 /
3. KPT 28/
PP M44
Keluarkan barang
4. PT N19 seperti borang pesanan
Kemaskini KEW PS-3

5. PT N19 dan KEW PS-4
6 CARTA ALIR

TEMPOH
MASA
Terima borang pesanan KEW PS-11 daripada

PT N19 pegawai
10 minit
Dapatkan tandatangan kelulusan

PT N19
30 minit
KPT N 22 / KPT N28/
PP M44
Keluarkan barang seperti borang pesanan 2 minit
PT N19 / PAP H11

Kemaskini KEW PS 3 dan KEW PS 4
10 minit
PT N19
5 minit
JUM : 57 minit
7 SENARAI SEMAK

Terima borang pesanan KEW PS-11
1. daripada pegawai
2. Dapatkan tandatangan kelulusan
4. Keluarkan barang seperti borang pesanan
5. Kemaskini KEW PS 3 dan KEW PS 4
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 9 : Menguruskan Laporan Prestasi Pembekal

UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Pejabat 1PP Aset

Mengarahkan untuk
Kewangan dan
1. PP M44 sediakan Laporan
Perbendaharaa
Prestasi Pembekal
n Negeri
Sediakan maklumat
2. PT N19 yang diperlukan dalam
borang JAIP PS
3. PT N19 Hantar untuk semakan
Semak borang dan
4. PP M44 tandatangan
6 CARTA ALIR
AKTIVITI 9 : Mengurus Laporan Prestasi Pembekal

TEMPOH
MASA
Arahkan untuk sediakan Laporan Prestasi
PP M44 Pembekal
1 minit
Sediakan maklumat yang diperlukan dalam
PT N19 borang JAIP PS
30 minit
Hantar untuk semakan

PT N19
Semak borang dan tandatangan 5 minit

PP M44
1 minit
JUM : 37 minit
7 SENARAI SEMAK

Mengarahkan untuk sediakan Laporan
1. Prestasi Pembekal
Sediakan maklumat yang diperlukan
2.
dalam borang JAIP PS
3. Hantar untuk semakan
Semak borang dan tandatangan
4.
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 10 : Menguruskan Laporan Stok Suku Tahun

UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Pejabat 1PP Aset

PP M44/ Mengarahkan untuk
Kewangan dan
1. sediakan Laporan
KPT N28 Perbendaharaa
Prestasi Pembekal
n Negeri
2. PT N19 Kumpul maklumat

Sediakan maklumat
3. PT N19 yang diperlukan KEW
PS 13
4. PT N19 Hantar kepada urusetia
6 CARTA ALIR

TEMPOH
MASA
Mengarahkan untuk menyediakan Laporan Suku
PP M44 Tahun
1 minit
Kumpul maklumat
PT N19
30 minit
Sediakan maklumat yang diperlukan KEWPS-13

PT N19
Hantar kepada urusetia 5 minit

PT N19
1 minit
JUM : 37 minit
7 SENARAI SEMAK

Mengarahkan untuk sediakan Laporan
1. Prestasi Pembekal
2. Kumpul maklumat
Sediakan maklumat yang diperlukan KEW
3.
PS 13
4. Hantar kepada urusetia
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 11 : Menguruskan Kad Kawalan Stok Barang-Barang

UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Terima surat Kelulusan Pejabat 1PP Aset
Peruntukan
PENGARAH Kewangan dan
1. Perbelanjaan daripada
JUSA C Perbendaharaa
Pejabat Kewangan n Negeri
Negeri
Arahkan PP M44 untuk
semak dan membuat
2. KPP M52 pembelian mengikut
prosedur yang
ditetapkan
Buat pembelian
PP M44 /PPT
3. mengikut prosedur yang
KEW N29
telag ditetapkan
Semak baki stok pada
4. PT N19
kad kawalan stok
Semak stok barang
5. PT N19 secara mingguan untuk
baki stok yang ada
Sediakan pesanan bagi
6. PT N19
penokokan stok
Buat pembelian
mengikut prosedur
7. PPT KEW N29
perolehan yang
ditetapkan
Terima bekalan dan
8. PT N19 pastikan spesifikasi dan
kuantiti seperti pesanan
Lengkapkan Borang
9. PT N19 Perakuan Penerimaan
untuk tujuan bayaran
Menyusun stok yang
diterima mengikut
10. PT N19
kategori di tempat
simpanan
Rekod stok dalam daftar
11. PT N19
stok mengikut kod
Periksa stok (pengiraan
12. KPT N28/ PP
fizikal) berkala ke atas
M44/ KPP M52
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
semua jenis barang dan
selaras dengan rekod
stok
Sediakan laporan/
penyata hal ehwal
13. PT N19
kawalan stok dan
pemeriksaan stok
14. PT N19 Simpan rekod
6 CARTA ALIR

TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH
MASA
Terima surat Kelulusan Peruntukan Perbelanjaan

PENGARAH JUSA C daripada Pejabat Kewangan Negeri
1 minit
Arahkan PP M44 untuk semak dan membuat
KPP M52 pembelian mengikut prosedur yang ditetapkan
5 minit
Buat pembelian mengikut prosedur yang telag
PP M44 / PPT KEW ditetapkan
N29
Terima bekalan dan pastikan spesifikasi dan
1 hari
kuantiti seperti pesanan
KPT N22/ PT N19 Lengkapkan Borang Perakuan Penerimaan untuk

tujuan bayaran 30 minit
PT N19 Menyusun stok yang diterima mengikut kategori di

tempat simpanan
5 minit
Rekod stok dalam daftar stok mengikut kod

PT N19 / PAP H11
30 minit
Periksa stok (pengiraan fizikal) berkala ke atas
semua jenis barang dan selaras dengan rekod
PT N19
stok
Sediakan laporan/ penyata hal ehwal kawalan

5 minit
stok dan pemeriksaan stok
KPT N28 / PP M44

Simpan rekod
1 jam
PT N19 / KPT N28

30 minit
PT N19
5 minit
JUM : 1 hari, 2
jam 56 minit
7 SENARAI SEMAK

Terima surat Kelulusan Peruntukan
1. Perbelanjaan daripada Pejabat Kewangan
Negeri
Arahkan PP M44 untuk semak dan
2. membuat pembelian mengikut prosedur
yang ditetapkan
Buat pembelian mengikut prosedur yang
3.
telah ditetapkan
4. Semak baki stok pada kad kawalan stok
Semak stok barang secara mingguan
5.
untuk baki stok yang ada
6. Sediakan pesanan bagi penokokan stok
Buat pembelian mengikut prosedur
7.8.
perolehan yang ditetapkan
Terima bekalan dan pastikan spesifikasi
9.
dan kuantiti seperti pesanan
Lengkapkan Borang Perakuan
10.
Penerimaan untuk tujuan bayaran
Menyusun stok yang diterima mengikut
11.
kategori di tempat simpanan
Rekod stok dalam daftar stok mengikut
12.
kod
Periksa stok (pengiraan fizikal) berkala ke
13. atas semua jenis barang dan selaras
dengan rekod stok
Sediakan laporan/ penyata hal ehwal
14.
kawalan stok dan pemeriksaan stok
15. Simpan rekod
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 12 : Menguruskan Memandu Kenderaan Jabatan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Terima arahan dari Pejabat 1PP
Pegawai Kenderaan Kewangan dan Pengurusan
untuk membawa
1. PP M44 Perbendaharaa Kenderaan
pegawai ke destinasi n Negeri Jabatan
yang dikehendaki
Periksa kenderaan
sebelum memulakan
perjalanan:
a) Minyak enjin
b) Air bateri
2. Pemandu H11
c) Air
d) Brek
e) Lampu Isyarat
f) Tekanan angin
Semak buku log

berkaitan perbatuan
sebelum memulakan
Pemandu H11 / perjalanan dan
3.
PT N19 mendapatkan kad inden
minyak dan kad touch n
go
Hantar pegawai ke
destinasi mengikut
arahan yang diterima
4. Pemandu H11
dan menerima arahan
seterusnya dari pegawai
berkenaan
5. Pemandu H11 / Catit perbatuan dalam
buku log dan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
mendapatkan
tandatangan pegawai
KPT N22 / PP
yang menggunakan
M44
kenderaan sebagai
pengesahan
Simpan kenderaan
ditempat yang
6. Pemandu H11
dikhaskan untuk
kenderaan jabatan
6 CARTA ALIR

TEMPOH
MASA
Terima arahan dari Pegawai Kenderaan untuk

PP M44 / KPT N22 membawa pegawai ke destinasi yang dikehendaki
1 minit
Periksa kenderaan sebelum memulakan
perjalanan:
PEMANDU H11
a) Minyak enjin 10 minit
b) Air bateri
c) Air
d) Brek
e) Lampu Isyarat
f) Tekanan angin
Semak buku log berkaitan perbatuan sebelum
memulakan perjalanan dan mendapatkan kad
inden minyak dan kad touch n go
Hantar pegawai ke destinasi mengikut arahan
PEMANDU H11/ PT yang diterima dan menerima arahan seterusnya
N19 dari pegawai berkenaan 5 minit
Catit perbatuan dalam buku log dan mendapatkan
tandatangan pegawai yang menggunakan
PEMANDU H11 kenderaan sebagai pengesahan
Simpan kenderaan ditempat yang dikhaskan

untuk kenderaan jabatan IKUT LOKASI
PEMANDU H11/ KPT
N22 / PP M44
5 minit
PEMANDU H11
5 minit
JUM : 26 minit
7 SENARAI SEMAK

Terima arahan dari Pegawai Kenderaan
untuk membawa pegawai ke destinasi
1.
yang dikehendaki
Periksa kenderaan sebelum memulakan

perjalanan:
g) Minyak enjin
h) Air bateri
2. i) Air
j) Brek
k) Lampu Isyarat
l) Tekanan angin
Semak buku log berkaitan perbatuan

sebelum memulakan perjalanan dan
3. mendapatkan kad inden minyak dan kad
touch n go
Hantar pegawai ke destinasi mengikut

arahan yang diterima dan menerima
4.
arahan seterusnya dari pegawai
berkenaan
Catit perbatuan dalam buku log dan
mendapatkan tandatangan pegawai yang
5.
menggunakan kenderaan sebagai
pengesahan
Simpan kenderaan ditempat yang
6.
dikhaskan untuk kenderaan jabatan
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 13 : Menguruskan Kenderaan Jabatan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Bersihkan kenderaan, Pejabat 1PP
menentukan penukaran Kewangan dan Pengurusan
minyak enjin, air bateri,
1. Pemandu H11 Perbendaharaa Kenderaan
air, tekanan angin dalam n Negeri Jabatan
keadaan baik
Isi butiran pebatuan

dalam Buku Log Am 362
2. Pemandu H11
Pin 3/82
Pastikan tandatangan
Pemandu H11 / pengesahan pegawai
3.
PT N19 yang menggunakan
Simpan kenderaan
ditempat yang selamat
4. Pemandu H11
atau tempat khas
kenderaan jabatan
6 CARTA ALIR

TEMPOH
MASA
Mula
Bersihkan kenderaan, menentukan penukaran

PEMANDU H11 minyak enjin, air bateri, air, tekanan angin dalam
keadaan baik 1 jam
Isi butiran pebatuan dalam Buku Log Am 362 Pin

PEMANDU H11/ PT 3/82
N19
Pastikan tandatangan pengesahan pegawai yang 10 minit
menggunakan
PEMANDU H11
Simpan kenderaan ditempat yang selamat atau 2 minit

tempat khas kenderaan jabatan dari pegawai
PEMANDU H11 berkenaan
TAMAT
5 minit
JUM : 18 minit
7 SENARAI SEMAK

Bersihkan kenderaan, menentukan
penukaran minyak enjin, air bateri, air,
1.
tekanan angin dalam keadaan baik
Isi butiran pebatuan dalam Buku Log Am

2. 362 Pin 3/82
Pastikan tandatangan pengesahan

3. pegawai yang menggunakan
Simpan kenderaan ditempat yang selamat

4.
atau tempat khas kenderaan jabatan
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 14 : Menguruskan Penyelengaraan Kenderaan Jabatan Yang

Terlibat Dalam Kemalangan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Laporkan kes Pejabat 1PP
kemalangan kepada Kewangan dan
1. Pemandu H11 Pengurusan
Pegawai kenderaan Perbendaharaa Kenderaan
n Negeri Jabatan
Ambil maklumat pihak
yang terlibat dalam
kemalangan seperti : Jabatan Kerja
a) Nama Raya
b) No Kad Pengenalan
2. Pemandu H11 c) Alamat
d) Lesen memandu
e) Nombor pendaftaran
kenderaan
f) Jenis kenderaan
Buat laporan ke balai

Pemandu H11 /
3. polis terlibat
PT N19
Isi borang 193 selepas
4. Pemandu H11
kemalangan
Bawa kenderaan yang
terlibat kemalangan ke
Pemandu H11/
5. Jabatan Kerja Raya
PT N19
untuk penilaian
kerosakan
Dapatkan laporan
PT N19/ KPT
6. penilaian kerosakan dari
N22
Jabatan Kerja Raya
Hantar kenderaan untuk
7. Pemandu H11
dibaiki
Catatkan butir-butir
Pemandu H11/
8. penyelenggaraan dalam
PT N19
buku log
6 CARTA ALIR

TEMPOH
MASA
Laporkan kes kemalangan kepada Pegawai

PEMANDU H11/ kenderaan
PP M44 1 jam
Ambil maklumat pihak yang terlibat dalam

kemalangan seperti :
PEMANDU H11
a) Nama 10 minit
b) No Kad Pengenalan
c) Alamat
d) Lesen memandu
e) Nombor pendaftaran kenderaan
f) Jenis kenderaan
Buat laporan ke balai polis terlibat
Isi borang 193 selepas kemalangan berkenaan

PEMANDU H11
2 jam
Bawa kenderaan yang terlibat kemalangan ke
PEMANDU H11 / Jabatan Kerja Raya untuk penilaian kerosakan
PT N19
Dapatkan laporan penilaian kerosakan dari
Jabatan Kerja Raya 5 minit
PEMANDU H11
Hantar kenderaan untuk dibaiki
2 jam
PEMANDU H11 / PT Catatkan butir-butir penyelenggaraan dalam buku

N19 / KPT N22 log
1 minggu
PEMANDU H11
1 minggu
PEMANDU H11
PT N19
1 jam
JUM : 14 hari 6
jam, 15 minit
7 SENARAI SEMAK


Laporkan kes kemalangan kepada
1. Pegawai kenderaan
Ambil maklumat pihak yang terlibat dalam

kemalangan seperti :
g) Nama
h) No Kad Pengenalan
2. i) Alamat
j) Lesen memandu
k) Nombor pendaftaran kenderaan
l) Jenis kenderaan
Buat laporan ke balai polis terlibat

3.
4. Isi borang 193 selepas kemalangan

Bawa kenderaan yang terlibat kemalangan
5. ke Jabatan Kerja Raya untuk penilaian
kerosakan
Dapatkan laporan penilaian kerosakan
6.
dari Jabatan Kerja Raya
7. Hantar kenderaan untuk dibaiki

Catatkan butir-butir penyelenggaraan
8.
dalam buku log
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 15 : Menguruskan Penyelengaraan Kenderaan Jabatan Secara

Berkala
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Bersihkan kenderaan, Pejabat 1PP
tentukan penukaran Kewangan dan Pengurusan
minyak enjin, air bateri,
1. Pemandu H11 Perbendaharaa Kenderaan
air, tekanan angin dalam n Negeri Jabatan
keadaan baik
Hantar kenderaan untuk Jabatan Kerja

diselenggara setiap Raya
5000 meter atau 3 bulan
2. Pemandu H11 yang mana terdahulu
serta merekodkan ke
dalam buku log
Pemandu H11 / Laporkan apa-apa

3.
kerosakan kepada
PT N19 / KPT
N22 / PP M44 pegawai kenderaan
untuk dibaiki serta
mendapat kelulusan
Ketua Jabatan
Hantar kenderaan ke
4. Pemandu H11
bengkel untuk dibaiki
Uji kenderaan setelah
5. Pemandu H11
dibaiki
Ambil kenderaan dari
6. Pemandu H11 bengkel serta invois dari
bengkel berkenaan
Pemandu H11 / Catatkan butir-butir
7. PT N19 / KPT penyelenggaraan dalam
N22/ KPT N28 buku log
6 CARTA ALIR

Berkala
TEMPOH
MASA
Bersihkan kenderaan, tentukan penukaran minyak

PEMANDU H11 enjin, air bateri, air, tekanan angin dalam keadaan
baik 1 jam
Hantar kenderaan untuk diselenggara setiap 5000

PEMANDU H11 meter atau 3 bulan yang mana terdahulu serta
merekodkan ke dalam buku log
2 jam
Laporkan apa-apa kerosakan kepada pegawai
kenderaan untuk dibaiki serta mendapat kelulusan
PEMANDU H11 / PT Ketua Jabatan
N19/ KPT N22/ KPT
N28 / PP M44 Hantar kenderaan ke bengkel untuk dibaiki
30 minit
PEMANDU H11
Uji kenderaan setelah dibaiki
2 jam
PEMANDU H11 Ambil kenderaan dari bengkel serta invois dari

bengkel berkenaan untuk tujuan pembayaran
1 jam
PEMANDU H11 / PT
N19 / KPT N22 Catatkan butir-butir penyelenggaraan dalam buku
log 2 jam
PEMANDU H11
PT N19
30 minit
JUM : 9 jam
7 SENARAI SEMAK

Berkala

Bersihkan kenderaan, tentukan penukaran
minyak enjin, air bateri, air, tekanan angin
1.
dalam keadaan baik
Hantar kenderaan untuk diselenggara

setiap 5000 meter atau 3 bulan yang
2. mana terdahulu serta merekodkan ke
dalam buku log
Laporkan apa-apa kerosakan kepada

pegawai kenderaan untuk dibaiki serta
3.
mendapat kelulusan Ketua Jabatan
4. Hantar kenderaan ke bengkel untuk dibaiki
5. Uji kenderaan setelah dibaiki

Ambil kenderaan dari bengkel serta invois
6.
dari bengkel berkenaan
Catatkan butir-butir penyelenggaraan
7.
dalam buku log
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 16 : Menguruskan Penyata Bulanan Penggunaan Bahan Api
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Ambil resit bahan api Pejabat 1PP
daripada Shell atau Kewangan dan
1. Pemandu H11 Pengurusan
Petronas Perbendaharaa Kenderaan
n Negeri Jabatan
Catitkan jumlah resit
dalam buku log dan
disimpan untuk tujuan Jabatan Kerja
2. Pemandu H11 semakan dan Raya
penyediaan penyata
bulanan
Kembalikan kad inden

Pemandu H11 / kepada pegawai
3.
PT N19 berkenaan
6 CARTA ALIR

TEMPOH
MASA
Mula
Ambil resit bahan api daripada Shell atau

PEMANDU H11
Petronas
5 minit
Catitkan jumlah resit dalam buku log dan
disimpan untuk tujuan semakan dan penyediaan
PEMANDU H11
penyata bulanan
10 minit
Kembalikan kad inden kepada pegawai

berkenaan
PEMANDU H11 / PT
N19
TAMAT
JUM : 15 minit
7 SENARAI SEMAK

Ambil resit bahan api daripada Shell atau
1. Petronas
Catitkan jumlah resit dalam buku log dan

disimpan untuk tujuan semakan dan
2.
penyediaan penyata bulanan
Kembalikan kad inden kepada pegawai

3. berkenaan
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 17 : Menyelaras dan Melaksanakan Penyediaan Belanjawan Tahunan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Terima surat pekeliling Pejabat 1PP
PENGARAH daripada Pejabat
1. Kewangan dan Belanjawan
JUSA C Kewangan Perbendaharaa
n Negeri
Arahkan kepada semua
KPP Bahagian
KPP M52 / PP /SMA/PAID untuk
2.
M44 penyediaan anggaran
belanjawan
Terima cadangan
anggaran dari
3. PPT KEW N29
Bahagian /PTJ
Semak
4. PP M44 /
KPP M52
PPT KEW N29/ Sediakan draf

5.
PA W29 belanjawan
KPP M52/ PP Adakan mesyuarat

6.
M44 Belanjawan Jabatan
Sediakan cadangan
PP M44/ PPT
7. belanjawan untuk
KEW N29
pesetujuan PJA
PENGARAH Setuju dan hantar ke
8.
JUSA C Pejabat Kewangan
Terima surat
PENGARAH
kelulusan/waran dari YB
JUSA C/ KPP
Pegawai Kewangan
M52
Negeri
6 CARTA ALIR

TEMPOH
MASA
Terima surat pekeliling daripada Pejabat

PENGARAH JUSA C
Kewangan
5 minit
Arahkan kepada semua KPP Bahagian /SMA
/PAID untuk penyediaan anggaran belanjawan
KPP M52 / PP M44
10 minit
Terima cadangan anggaran dari Bahagian /PTJ

PPT KEW N29
Semak cadangan 2 minggu
KPP M52 / PP M44 Sediakan draf belanjawan
1 hari
PPT KEW N29 / PA Adakan mesyuarat belanjawan jabatan
W29
Sediakan cadangan belanjawan untuk pesetujuan 1 minggu
PJA
KPP M52 / PP M44
2 jam
PP M44 / PPT KEW Setuju dan hantar ke Pejabat Kewangan PJA
N29
1 minggu
Terima surat kelulusan/waran dari YB Pegawai
PENGARAH JUSA C Kewangan Negeri
2 jam
PENGARAH JUSA C
5 minit
JUM : 29 hari, 4
jam, 20 minit
7 SENARAI SEMAK

Terima surat pekeliling daripada Pejabat
1. Kewangan
Arahkan kepada semua KPP Bahagian

/SMA/PAID untuk penyediaan anggaran
2.
belanjawan
Terima cadangan anggaran dari Bahagian
3. /PTJ
4. Semak
5. Sediakan draf belanjawan
6. Adakan mesyuarat Belanjawan Jabatan

Sediakan cadangan belanjawan untuk
7.
pesetujuan PJA
8. Setuju dan hantar ke Pejabat Kewangan
Terima surat kelulusan/waran dari YB
9.
Pegawai Kewangan Negeri
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 18 : Menyelaras dan Melaksanakan Waran Peruntukan Kecil / Tambah /

Tarik
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Terima Waran Am dari
1. PENGARAH Pejabat 1PP
Pegawai Kewangan Kewangan dan Belanjawan
Negeri atau Perbendaharaa
JUSA C permohonan daripada n Negeri
SMA/PAID.
Buat agihan/semakan
KPP M52 / PP
2. mengikut keperluan
M44
Arahkan untuk buat
KPP M52 / PP
3. waran
M44
PA W29 / PT Kunci masuk ke dalam

4.
W19 sistem
PPT KEW N29/ Semak waran

5.
PA W29 peruntukan kecil
KPP M52/
6. Luluskan waran
PP M44
PA W29/ PT
7. Cetak waran
W19
KPP M52/
8. Tandatangan waran
PP M44
Hantar ke Akauntan
PT W19 / PAP
9. Negeri
H11
PT W19 / PAP
10. Simpan untuk rekod
H11
6 CARTA ALIR
Menyelaras dan Melaksanakan Waran Peruntukan Kecil / Tambah /

AKTIVITI 18 :
Tarik
TEMPOH
MASA
Terima Waran Am dari Pegawai Kewangan
PENGARAH JUSA C
Negeri atau permohonan daripada SMA/PAID.
5 minit
Buat agihan/semakan mengikut keperluan

KPP M52 / PP M44
10 minit
Arahkan untuk buat waran

KPP M52 / PP M44
Kunci masuk ke dalam sistem 10 minit
PA W29 / PT W19 Semak waran peruntukan kecil

10 minit
PPT KEW N29 / PA Luluskan waran

W29 5 minit
KPP M52 / PP M44 Cetak waran
Tandatangan waran 5 minit
PA W29 / PT W19
Hantar ke Akauntan Negeri 2 minit
KPP M52 / PP M44

Simpan untuk rekod 2 minit
PT W19 / PAP H11
2 jam
PT W19/ PAP H11

5 minit
JUM : 2 jam, 54
minit
7 SENARAI SEMAK
Menyelaras dan Melaksanakan Waran Peruntukan Kecil / Tambah /

AKTIVITI 18 :
Tarik

Terima Waran Am dari Pegawai
Kewangan Negeri atau permohonan
1.
daripada SMA/PAID.
Buat agihan/semakan mengikut keperluan

2.
Arahkan untuk buat waran
3.
4. Kunci masuk ke dalam sistem
5. Semak waran peruntukan kecil
6. Luluskan waran
7. Cetak waran
8. Tandatangan waran
Hantar ke Akauntan Negeri
9.

5 PROSES KERJA
AKTIVITI 19 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Pindah Peruntukan Bawah

OSOL yang sama
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Cetak laporan bulanan Pejabat 1PP
1. PT W19 dari sistem Kewangan dan Belanjawan
Perbendaharaa
Semak dan maklum n Negeri
KPP M52 / PP
kepada KPP (KP)
2. M44 / PPT
kekurangan peruntukan
KEW N29
Arahkan buat minit

KPP M52 / PP
bebas untuk kelulusan
3. M44 / PPT
PJA
KEW N29
Terima kelulusan dan
PA W29 / PT
4. kunci masuk ke dalam
W19
sistem
PPT KEW N29/ Semak urusan pindah
5.
PA W29 peruntukan
KPP M52/ Luluskan pindah

6.
PP M44 peruntukan
PA W29/ PT Cetak waran pindah

7.
W19 peruntukan
KPP M52/ Tandatangan waran

8.
PP M44 pindah peruntukan
Hantar ke Akauntan
PT W19 / PAP
9. Negeri
H11
PT W19 / PAP
H11
6 CARTA ALIR
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Pindah Peruntukan Bawah

AKTIVITI 19 : OSOL yang sama
TEMPOH
MASA
Mula
Cetak Laporan Bulanan dari Sistem SPEKS

PT W19
Kewangan 5 minit
Semak dan maklum kepada KPP (KP)

KPP M52 / PP M44 kekurangan peruntukan
10 minit
Arahkan buat minit bebas untuk kelulusan PJA

KPP M52 / PP M44
Terima kelulusan dan kunci masuk ke dalam 10 minit

sistem
PA W29 / PT W19 Semak waran Pindah peruntukan

10 minit
PPT KEW N29 / PA Luluskan waran pindah peruntukan

W29 5 minit
KPP M52 / PP M44 Cetak waran pindah peruntukan
Tandatangan waran pindah peruntukan 5 minit
PA W29 / PT W19
KPP M52 / PP M44

PT W19 / PAP H11

TAMAT
2 jam
PT W19/ PAP H11

5 minit
JUM : 2 jam, 54
minit
7 SENARAI SEMAK

AKTIVITI 19 : OSOL yang sama
Cetak laporan bulanan dari sistem

1.
Semak dan maklum kepada KPP (KP)

2. kekurangan peruntukan
Arahkan buat minit bebas untuk kelulusan

3. PJA
Terima kelulusan dan kunci masuk ke

4. dalam sistem
5. Semak urusan pindah peruntukan
6. Luluskan pindah peruntukan
7. Cetak waran pindah peruntukan
8. Tandatangan waran pindah peruntukan

9.

5 PROSES KERJA
AKTIVITI 20 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Pindah Peruntukan Bawah

OSOL Yang Berlainan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Semak baki peruntukan Pejabat 1PP
setiap akhir bulan dan Kewangan dan Belanjawan
PPT KEW N29 maklum kepada KPP Perbendaharaa
1. (KP) / PP jika
PT W19 n Negeri
peruntukan tidak
mencukupi
Arah untuk mohon

KPP M52 / PP kelulusan waran pindah
2. M44 / PPT kepada Pegawai
KEW N29 Kewangan Negeri
Sediakan surat mohon

KPP M52 / PP
kelulusan pindah
3. M44 / PPT
peruntukan
KEW N29
Terima kelulusan dan
PA W29 / PT
4. kunci masuk ke dalam
W19
sistem
PPT KEW N29/ Semak urusan pindah
5.
PA W29 peruntukan
KPP M52/ Luluskan pindah
6.
PP M44 peruntukan
PA W29/ PT Cetak waran pindah

7.
W19 peruntukan
KPP M52/ Tandatangan waran

8.
PP M44 pindah peruntukan
Hantar ke Akauntan
PT W19 / PAP
9. Negeri
H11
PT W19 / PAP
H11
6 CARTA ALIR

AKTIVITI 20 : OSOL yang Berlainan
TEMPOH
MASA
Semak baki peruntukan setiap akhir bulan dan

maklum kepada KPP (KP) / PP jika peruntukan
PT W19 tidak mencukupi
5 minit
Arah untuk mohon kelulusan waran pindah
kepada Pegawai Kewangan Negeri
KPP M52 / PP M44
10 minit
Sediakan surat mohon kelulusan pindah

peruntukan
PP M44/ PPT N29
Terima kelulusan dan kunci masuk ke dalam 10 minit

sistem
PA W29 / PT W19 Semak waran Pindah peruntukan

10 minit
PPT KEW N29 / PA Luluskan waran pindah peruntukan

W29 5 minit
KPP M52 / PP M44 Cetak waran pindah peruntukan
Tandatangan waran pindah peruntukan 5 minit
PA W29 / PT W19
KPP M52 / PP M44

PT W19 / PAP H11
2 jam
PT W19/ PAP H11

5 minit
JUM : 2 jam, 54
minit
7 SENARAI SEMAK

AKTIVITI 20 : OSOL yang Berlainan

Semak baki peruntukan setiap akhir bulan
dan maklum kepada KPP (KP) / PP jika
1.
peruntukan tidak mencukupi
Arah untuk mohon kelulusan waran pindah

2. kepada Pegawai Kewangan Negeri
Sediakan surat mohon kelulusan pindah

3. peruntukan
Terima kelulusan dan kunci masuk ke

4.
dalam sistem
5. Semak urusan pindah peruntukan
6. Luluskan pindah peruntukan
7. Cetak waran pindah peruntukan
8. Tandatangan waran pindah peruntukan

9.

5 PROSES KERJA
AKTIVITI 21 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Menyelenggara Akaun

Amanah
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Terima surat makluman Pejabat 1PP
PENGARAH agihan peruntukan
1. Kewangan dan
JUSA C daripada JAKIM Perbendaharaa
n Negeri
Cetak laporan harian
Buku Tunai pada setiap
hari dan laporan
2. PA W29
bulanan pada setiap
akhir tahun
KPP M52 / PP Semak penyata yang

3. M44 / PPT disediakan
KEW N29
Tandatangan
PENGARAH
4. pengesahan
JUSA C
Hantar penyata ke
PA W29 / PO Akauntan Negeri dan
5.
H11 JAKIM
Simpan dan rekod

6. PA W29 / PO
H11
6 CARTA ALIR
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Menyelenggara Akaun

AKTIVITI 21 :
Amanah
TEMPOH
MASA
Terima surat makluman agihan peruntukan

PENGARAH JUSA C daripada JAKIM
5 minit
Cetak laporan harian Buku Tunai pada setiap hari
dan laporan bulanan pada setiap akhir tahun
PA W29/ PT W19
10 minit
Semak penyata yang disediakan

KPP M52 / PP M44
Tandatangan pengesahan 10 minit
PENGARAH JUSA C Hantar penyata ke Akauntan Negeri dan JAKIM

10 minit
PA W29 / PO H11 Simpan dan rekod
2 jam
PT W19/ PO H11
5 minit
JUM : 2 jam, 40
minit
7 SENARAI SEMAK
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Menyelenggara Akaun

AKTIVITI 21 :
Amanah

Terima surat makluman agihan
1. peruntukan daripada JAKIM
Cetak laporan harian Buku Tunai pada

setiap hari dan laporan bulanan pada
2.
setiap akhir tahun
Semak penyata yang disediakan

3.
Tandatangan pengesahan
4.
Hantar penyata ke Akauntan Negeri dan
5. JAKIM
6. Simpan dan rekod

5 PROSES KERJA
AKTIVITI 22 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Pendahuluan

Jabatan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Terima permohonan dari Pejabat 1PP
1. KPP M52 Bahagian Kewangan dan
Perbendaharaa
Arah PPT (K) untuk
n Negeri
menyediakan surat
KPP M52/ PP permohonan kelulusan
2.
M44 pendahuluan jabatan ke
Pegawai Kewangan
Semak borang
PP M44 / PPT permohonan lengkap
3.
KEW N29 beserta dokumen
sokongan
Tandatangan surat dan
TPJA S54 / borang permohonan
4.
KPP M52 pendahuluan
Kunci masuk dalam
PA W29 / PT
5. sistem Speks (SLAS)
W19
Semak
6. PPT N29
KPP M52/ PP Lulus

7.
M44
Hantar permohonan ke
PT W19/ PO Pejabat Kewangan
8.
H11 Negeri
Terima no EFT dari

KPT W22/ PT Akauntan Negeri untuk
9.
W19 ditunaikan
6 CARTA ALIR
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Pendahuluan

AKTIVITI 22 :
Jabatan
TEMPOH
MASA
Terima permohonan dari Bahagian

KPP M52
5 minit
Arah PPT (K) untuk menyediakan surat
permohonan kelulusan pendahuluan jabatan ke
PP M44 / PPT N29
Pegawai Kewangan
10 minit
Semak borang permohonan lengkap beserta

dokumen sokongan
KPP M52 / PP M44
Tandatangan surat dan borang permohonan 10 minit

pendahuluan
TPJA / KPP M52 Kunci masuk dalam sistem Speks (SLAS)

10 minit
PT W19 Semak
2 jam
PPT N29 / KPT W22 Lulus
5 minit
PP M44 / KPP M52 Hantar permohonan ke Pejabat Kewangan Negeri
5 minit
Terima no EFT dari Akauntan Negeri untuk
ditunaikan
PT W19/ PO H11
2 jam
KPT W22 / PT W19

20 minit
JUM : 5 jam,
7minit
7 SENARAI SEMAK
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Pendahuluan

AKTIVITI 22 :
Jabatan
Terima permohonan dari Bahagian

1.
Arah PPT (K) untuk menyediakan surat

permohonan kelulusan pendahuluan
2.
jabatan ke Pegawai Kewangan
Semak borang permohonan lengkap

3. beserta dokumen sokongan
Tandatangan surat dan borang

4.
permohonan pendahuluan
Kunci masuk dalam system Speks (SLAS)
5.
Semak
6.
Lulus
7.
Hantar permohonan ke Pejabat Kewangan
8. Negeri
Terima no EFT dari Akauntan Negeri

9. untuk ditunaikan. Failkan
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 23 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Urusan Penyediaan

Pendahuluan Diri
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Terima permohonan Pejabat 1PP
daripada pegawai Kewangan dan
1. KPP M52 berkenaan beserta Perbendaharaa
dokumen-dokumen n Negeri
berkaitan
Arah untuk sediakan
2. KPP M52/ PP
permohonan
M44 pendahuluan diri
Semak borang
permohonan
pendahuluan lengkap
PP M44 / PPT
3. beserta dokumen
KEW N29
sokongan dan sediakan
surat litup untuk
kelulusan ke PKN
TPJA S54 / Dapatkan tandatangan
4.
KPP M52 pegawai pengawal
Kunci masuk dalam
PA W29 / PT
5. sistem Speks (SLAS)
W19
Semak
6. PPT N29
KPP M52/ PP
7. Lulus
M44
PT W19/ PO
8. Pejabat Kewangan
H11
Negeri
Terima no EFT dari
KPT W22/ PT
9. Akauntan Negeri untuk
W19
ditunaikan
6 CARTA ALIR
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Urusan Penyediaan

AKTIVITI 23 :
Pendahuluan Diri
TEMPOH
MASA
Terima permohonan daripada pegawai berkenaan

KPP M52
beserta dokumen-dokumen berkaitan
5 minit
Arah untuk sediakan permohonan pendahuluan

PP M44 / PPT N29 diri
10 minit
Semak borang permohonan pendahuluan lengkap

beserta dokumen sokongan dan sediakan surat
KPP M52 / PP M44 litup untuk kelulusan ke PKN
10 minit
Dapatkan tandatangan pegawai pengawal
TPJA / KPP M52

Kunci masuk dalam sistem Speks (SLAS) 10 minit
PT W19
Semak
2 jam
PPT N29 / KPT W22
Lulus
5 minit
PP M44 / KPP M52
Hantar permohonan ke Pejabat Kewangan Negeri
5 minit
Terima no EFT dari Akauntan Negeri untuk
PT W19/ PO H11 ditunaikan
2 jam
KPT W22 / PT W19

20 minit
JUM : 5 jam,
7minit
7 SENARAI SEMAK
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Urusan Penyediaan

AKTIVITI 23 :
Pendahuluan Diri

Terima permohonan daripada pegawai
1. berkenaan beserta dokumen-dokumen
berkaitan
Arah untuk sediakan permohonan
2.
pendahuluan diri
Semak borang permohonan pendahuluan
lengkap beserta dokumen sokongan dan
3.
sediakan surat litup untuk kelulusan ke
PKN
4. Dapatkan tandatangan pegawai pengawal
Kunci masuk dalam sistem Speks (SLAS)
5.
Semak
6.
7. Lulus
Hantar permohonan ke Pejabat Kewangan
8.
Negeri
Terima no EFT dari Akauntan Negeri
9.
untuk ditunaikan
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 24 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Penyata

Penyesuaian
BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI LAIN UNDANG-

UNDANG,
YANG ADA
PERATURAN
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Cetak laporan flimsi dan Pejabat 1PP
penyata penyesuaian
1. PA W29 Kewangan dan
pada akhir bulan Perbendaharaa
n Negeri
Semak untuk
KPP M52/ PP penyelarasan dengan
2.
M44 / PPT N29 laporan Buku vot
TPJA S54 /
3. Tandatangan laporan
KPP M52
Hantar ke Akauntan
PA W 29 / PO
4. Negeri
H11
PA W29 / PO
H11
6 CARTA ALIR
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Penyata

AKTIVITI 24 :
Penyesuaian
TEMPOH
MASA
Cetak laporan flimsi dan penyata penyesuaian
PA W29
pada akhir bulan
5 minit
Semak untuk penyelarasan dengan laporan Buku
PP M44 / PPT N29 vot
10 minit
Tandatangan laporan
TPJA/ KPP M52 / PP

M44
Simpan untuk rekod

PA W29 / PT W19 / 10 minit
PO H11
PT W19
2 jam
5 minit
5 minit
2 jam
20 minit
JUM : 5 jam,
7minit
7 SENARAI SEMAK
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Penyata

AKTIVITI 24 :
Penyesuaian

Cetak laporan flimsi dan penyata
1. penyesuaian pada akhir bulan
Semak untuk penyelarasan dengan

2. laporan Buku vot

4.
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 25 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Surat

Permohonan Kelulusan Pelbagai
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Arah untuk Pejabat 1PP
melaksanakan kursus,
1. pembelian dan lain-lain
melalui sebutharga n Negeri
terhad
KPP M52/ PP Terima dan arahan
2.
M44 / PPT N29 untuk tindakan
Terima sekurang 3
sebutharga bagi
PPT N29 / PA menyediakan laporan
3.
W29/ PT W19 dan perakuan untuk
kelulusan Pegawai
Kewangan Negeri.
PA W 29 / PT Sediakan surat
4.
W19 permohonan
PA W29 / PO
5. Tandatangan sura
H11
Hantar surat
KPP M52/ PP permohonan kepada
6.
M44 / YB.Pegawai Kewangan
Negeri
7. KPP M52 Terima surat kelulusan
PPT N29 / PA Sediakan memo kepada

8.
W29/ PT W19 Bahagian berkenaan
KPP M52 / PP
9. Tandatangan memo
M44
PO H11/ PT
10. Simpan dan fail
W19
6 CARTA ALIR
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Surat
AKTIVITI 25 :
TEMPOH
MASA
Mula
Cetak laporan flimsi dan penyata penyesuaian

PA W29
pada akhir bulan
5 minit
Semak untuk penyelarasan dengan laporan Buku
PP M44 / PPT N29 vot
10 minit
Tandatangan laporan
TPJA/ KPP M52 / PP

M44
Simpan untuk rekod

PA W29 / PT W19 / 10 minit
PO H11
TAMAT
PT W19
2 jam
5 minit
5 minit
2 jam
20 minit
JUM : 5 jam,
7minit
7 SENARAI SEMAK
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Surat

AKTIVITI 25 :

Arah untuk melaksanakan kursus,
1. pembelian dan lain-lain melalui
sebutharga terhad
2. Terima dan arahan untuk tindakan
Terima sekurang 3 sebutharga bagi
3. menyediakan laporan dan perakuan untuk
kelulusan Pegawai Kewangan Negeri.
4. Sediakan surat permohonan
5. Tandatangan sura
Hantar surat permohonan kepada
6.
YB.Pegawai Kewangan Negeri
7. Terima surat kelulusan
Sediakan memo kepada Bahagian
8.
berkenaan
9. Tandatangan memo
10. Simpan dan fail

5 PROSES KERJA
AKTIVITI 26 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Surat Perwakilan Kuasa
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Arah untuk sediakan Pejabat 1PP
perwakilan kuasa
1. kepada pegawai yang
diwakilkan n Negeri
Arahan untuk surat
KPP M52/ PP
2. perwakilan kuasa
M44
Dapatkan maklumat
PPT N29 / PA berkaitan dengan
3.
W29/ PT W19 pegawai berkenaan
Sediakan surat kepada

pegawai yang akan
PA W 29 / PT diberi kuasa untuk
4.
W19 tandatangan PJA(selaku
Pegawai Pengawal)
PENGARAH Tandatangan surat

5.
JUSA C
Edarkan surat
perwakilan kuasa
kepada pegawai
PT W19 / PO berkenaan dan hantar
6.
H11 satu (1) salinan ke
Akauntan Negeri dan
Audit
PT W19 / PO Rekod dan simpan

7.
H11 dalam fail
6 CARTA ALIR

TEMPOH
MASA
Mula
Arah untuk sediakan perwakilan kuasa kepada

PENGARAH JUSA C
pegawai yang diwakilkan
5 minit
Arahan untuk surat perwakilan kuasa
KPP M52 / PP M44
5 minit
Dapatkan maklumat berkaitan dengan pegawai

berkenaan
PPT N29 / PT W19
Sediakan surat kepada pegawai yang akan diberi
kuasa untuk tandatangan PJA(selaku Pegawai 10 minit
Pengawal)
PA W29 / PT W19 /
Tandatangan surat
10 minit
Edarkan surat perwakilan kuasa kepada pegawai

PENGARAH JUSA C berkenaan dan hantar satu (1) salinan ke
Akauntan Negeri dan Audit
5 minit
Rekod dan simpan dalam fail
PT W19/PO H11
5 minit
TAMAT
PT W19/PO H11
5 minit
JUM : 45 minit
7 SENARAI SEMAK

Arah untuk sediakan perwakilan kuasa
kepada pegawai yang diwakilkan
1.
Arahan untuk surat perwakilan kuasa
2. Arahan untuk surat perwakilan kuasa

Dapatkan maklumat berkaitan dengan
3. pegawai berkenaan
Sediakan surat kepada pegawai yang

akan diberi kuasa untuk tandatangan
4.
PJA(selaku Pegawai Pengawal)
Tandatangan surat
5.
Edarkan surat perwakilan kuasa kepada
pegawai berkenaan dan hantar satu (1)
6.
salinan ke Akauntan Negeri dan Audit
7. Rekod dan simpan dalam fail

5 PROSES KERJA
AKTIVITI 27 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Had Kuasa Melulus/Belanja
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Arah sediakan AP 101 Pejabat 1PP
KPP M52/ PP (Had kuasa
1. Kewangan dan
M44 melulus/belanja) Perbendaharaa
n Negeri
Sediakan borang
PPT N29/ KPT
2. Kew.292
W22
Dapatkan tandatangan
PPT N29/ KPT
3. pegawai berkenaan
W22
Tandatangan borang
PENGARAH
4. Kew.292
JUSA C
Kemukakan
permohonan ke
PT W19 / PO
5. Akauntan Negeri dan
H11
Audit Negara
Rekod dan simpan

PT W19 / PO
6. dalam fail
H11
6 CARTA ALIR

TEMPOH
MASA
Arah sediakan AP 101 (Had kuasa

KPP M52 / PP M44
melulus/belanja)
5 minit
Sediakan borang Kew.292
PPT N29/ KPT W22
5 minit
Dapatkan tandatangan pegawai berkenaan
PPT N29 / KPT W22
Tandatangan borang Kew.292 10 minit
PENGARAH JUSA C Kemukakan permohonan ke Akauntan Negeri dan

Audit Negara 10 minit

PT W19/PO H11
5 minit
PT W19/PO H11
5 minit
JUM : 40 minit
7 SENARAI SEMAK

Arah sediakan AP 101 (Had kuasa
1. melulus/belanja)
Sediakan borang Kew.292

2.
Dapatkan tandatangan pegawai
3. berkenaan
Tandatangan borang Kew.292

4.
Kemukakan permohonan ke Akauntan
5. Negeri dan Audit Negara

6.
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 28 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan

Pewujudan/Pembatalan Katalaluan SPEKS DAN eSPKB
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Arah pegawai yang Pejabat 1PP
diberi perwakilan kuasa Kewangan dan
KPP M52/ PP untuk mendapat
1. Perbendaharaa
M44 katalaluan Speks dan n Negeri
eSPKB
PPT N29/ KPT

2. Arahan untuk tindakan
W22
Dapatkan maklumat
PPT N29/ KPT
3. berkaitan dengan
W22
pegawai berkenaan
Lengkapkan borang
PPT N29/ KPT
4. permohonan untuk
W22
mendapatkan katalaluan
PENGARAH Tandatangan
5.
JUSA C
Kemukakan
permohonan ke
PT W19 / PO
6. Akauntan Negeri untuk
H11
mewujudkan/
membatalkan katalaluan
Terima katalaluan dari
PPT N29/ KPT Akauntan Negeri dan
7.
W22 serahkan kepada
pegawai berkenaan
PT W19 / PO Rekod dan simpan
8.
H11 dalam fail
6 CARTA ALIR
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan

AKTIVITI 28 :
TEMPOH
MASA
Arah pegawai yang diberi perwakilan kuasa untuk

KPP M52 / PP M44
mendapat katalaluan Speks dan eSPKB
5 minit
Arahan untuk tindakan

PPT N29/ KPT W22
5 minit
Dapatkan maklumat berkaitan dengan pegawai

berkenaan
PPT N29 / KPT W22
Lengkapkan borang permohonan untuk 10 minit

PENGARAH JUSA C Tandatangan

10 minit
Kemukakan permohonan ke Akauntan Negeri

untuk mewujudkan/ membatalkan katalaluan
PT W19/PO H11
5 minit
PT W19/PO H11
5 minit
JUM : 40 minit
7 SENARAI SEMAK
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan

AKTIVITI 28 :

Arah pegawai yang diberi perwakilan
kuasa untuk mendapat katalaluan Speks
1.
dan eSPKB
2. Arahan untuk tindakan

Dapatkan maklumat berkaitan dengan
3.
pegawai berkenaan
Lengkapkan borang permohonan untuk
4.
Tandatangan
5.
Kemukakan permohonan ke Akauntan
6. Negeri untuk mewujudkan/ membatalkan
katalaluan
Terima katalaluan dari Akauntan Negeri
7.
dan serahkan kepada pegawai berkenaan
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 29 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Rekupmen Panjar Wang

Runcit
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Terima resit perbelanjaan
pembelian tunai daripada
Pejabat 1PP
1. KPT W22 pegawai yang Kewangan dan
mendahulukan wangnya Perbendaharaa
untuk urusan pejabat n Negeri
Arah menyediakan baucer
PPT N29/ KPT
2. kecil
W22
Kunci masuk dalam sistem
PPT N29/ KPT bagi menyediakan baucer
3.
W22 kecil
PP M44/ PPT Semak dan lulus

4.
N29
Cetak dan dapat
PPT N29/ KPT
5. tandatangan pegawai
W22
Tandatangan pengesahan
PPT N29/ KPT
6. bayaran balik
W22
Mengesahkan dan
PPT N29/ KPT mengarah untuk membuat
7.
W22 rekupmen
KPP M52/ PP Semak dan Lulus
8.
M44
Cetak dan kepilkan
9. KPT W22 bersama baucer kecil
Rekod dan simpan dalam

10. KPT W22 folder
6 CARTA ALIR
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Rekupmen Panjar Wang

AKTIVITI 29 : Runcit
TEMPOH
MASA
Terima resit perbelanjaan pembelian tunai

KPT W22
daripada pegawai yang mendahulukan wangnya
untuk urusan pejabat 5 minit
Arah menyediakan baucer kecil
PP M44 / PPT N29
5 minit
Kunci masuk dalam sistem bagi menyediakan

baucer kecil
PPT N29 / KPT W22
Semak dan lulus 10 minit
PPT N29 / KPT W22 Cetak dan dapat tandatangan pegawai

10 minit
KPT W22 Tandatangan pengesahan bayaran balik
5 minit
Mengesahkan dan mengarah untuk membuat
rekupmen
KPT W22
Semak dan Lulus 5 minit
PPT N29/ KPT W22

Cetak dan kepilkan bersama baucer kecil
5 minit
PP M44/ PPT N29
Rekod dan simpan dalam folder
5 minit
KPT W22
5 minit
PTW19/PO H11
5 minit
JUM : 1 jam
7 SENARAI SEMAK
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Rekupmen Panjar Wang

AKTIVITI 29 : Runcit

Terima resit perbelanjaan pembelian tunai
1. daripada pegawai yang mendahulukan
wangnya untuk urusan pejabat
Arah menyediakan baucer kecil
2.
Kunci masuk dalam sistem bagi
3. menyediakan baucer kecil
Semak dan lulus

4.
Cetak dan dapat tandatangan pegawai
5.
Tandatangan pengesahan bayaran balik
6.
Mengesahkan dan mengarah untuk
7. membuat rekupmen
Semak dan Lulus

8.
Cetak dan kepilkan bersama baucer kecil
9.
Rekod dan simpan dalam folder
10.
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 30 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Teguran Audit
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Menerima ulasan
PENGARAH Pejabat 1PP
teguran audit dan arah
1. JUSA C/ TPJA Kewangan dan
untuk tindakan
S54 Perbendaharaa
n Negeri
Arahkan untuk ambil
KPP M52/ PP
2. tindakan siasatan
M44
Siasat dan sediakan

PPT N29/ KPT
3. deraf jawapan
W22
KPP M52/ PP Semak draf jawapan

4.
M44
Sediakan surat untuk
PPT N29/ KPT
5. tandatangan PJA
W22
PENGARAH Tandatangan surat
6. JUSA C/ TPJA jawapan
S54
Hantar kepada Audit
PPT N29/ KPT dan salinan kepada
7.
W22 YB.Pegawai Kewangan
Negeri
PT W19/ PO Rekod dan simpan
8.
H11 dalam fail
6 CARTA ALIR

TEMPOH
MASA
Menerima ulasan teguran audit dan arah untuk

PENGARAH JUSA C/
tindakan
TPJA S54 5 minit
untuk urusan pejabat
Arahkan untuk ambil tindakan siasatan
KPP M52 / PP M44
5 minit
Siasat dan sediakan deraf jawapan

PPT N29 / KPT W22
Semak draf jawapan 10 minit
KPP M52 / PP M44 Sediakan surat untuk tandatangan PJA

10 minit
KPP M52 / PP M44

Tandatangan surat jawapan
5 minit
PENGARAH JUSA C/ Hantar kepada Audit dan salinan kepada
TPJA S54 YB.Pegawai Kewangan Negeri
5 minit
PPT N29/ KPT W22 Rekod dan simpan dalam fail
PTW19/PO H11 5 minit
5 minit
JUM : 50 minit
7 SENARAI SEMAK

Menerima ulasan teguran audit dan arah
1. untuk tindakan
Arahkan untuk ambil tindakan siasatan

2.
Siasat dan sediakan deraf jawapan
3.
Semak draf jawapan
4.
Sediakan surat untuk tandatangan PJA
5.
Tandatangan surat jawapan
6.
Hantar kepada Audit dan salinan kepada
7.
YB.Pegawai Kewangan Negeri
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 31 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Laporan Suku Tahun

Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA)
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Arah menyediakan Pejabat 1PP
laporan Jawatankuasa
KPP M52/ Kewangan dan
Pengurusan Kewangan
1. Perbendaharaa
PP M44 dan Akaun mengikut n Negeri
suku tahun
Terima arahan dan

2. PPT N29/ KPT
sediakan draf laporan
W22
KPP M52/ Semak draf laporan
3.
PP M44
Laporan lengkap
PPT N29/ KPT
4. disediakan untuk dicetak
W22
Cetak laporan untuk
PPT N29/ KPT dibawa ke dalam
5.
W22/ PT W19 Mesyuarat JPKA
Peringkat Jabatan
KPP M52/ Bentang laporan di
6.
PP M44 dalam Mesyuarat JPKA
PENGARAH
JUSA C / TPJA
Hantar laporan dihantar
ke Pejabat Kewangan
PT W19/ PO
8. dan Perbendaharaan
H11
Negeri Pahang dan Unit
Audit Dalam SUK
9.
H11 dalam fail
6 CARTA ALIR
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Laporan Suku Tahun

AKTIVITI 31 :
TEMPOH
MASA
Mula
Arah menyediakan laporan Jawatankuasa

PENGARAH JUSA C/ Pengurusan Kewangan dan Akaun mengikut suku
TPJA S54 tahun 5 minit
untuk urusan pejabat
Terima arahan dan sediakan draf laporan
PPT N29 / KPT W22
5 minit
Semak draf laporan

KPP M52 / PP M44
Laporan lengkap disediakan untuk dicetak 10 minit

TAMAT
PPT N29 / KPT W22
Cetak laporan untuk dibawa ke dalam Mesyuarat
10 minit
JPKA Peringkat Jabatan
PPT N29 / KPT W22

Bentang laporan di dalam Mesyuarat JPKA
5 minit
KPP M52 / PP M44
Tandatangan laporan
Hantar laporan dihantar ke Pejabat Kewangan 5 minit

dan Perbendaharaan Negeri Pahang dan Unit
PENGARAH JUSA C / Audit Dalam SUK
TPJA S54
Rekod dan simpan dalam fail 5 minit

PPT N29/ KPT W22
5 minit
PTW19/PO H11
5 minit
JUM : 55 minit
7 SENARAI SEMAK
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Laporan Suku Tahun

AKTIVITI 31 :

Arah menyediakan laporan Jawatankuasa
Pengurusan Kewangan dan Akaun
1.
mengikut suku tahun
Terima arahan dan sediakan draf laporan
2.
Semak draf laporan
3.
Laporan lengkap disediakan untuk dicetak
4.
Cetak laporan untuk dibawa ke dalam
5.
Mesyuarat JPKA Peringkat Jabatan
Bentang laporan di dalam Mesyuarat
6.
JPKA
Hantar laporan dihantar ke Pejabat
8. Kewangan dan Perbendaharaan Negeri
Pahang dan Unit Audit Dalam SUK
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 32 : Menyelaras dan Melaksanakan Permohonan Pukal Tenaga Nasional

Berhad, Telekom, Indah Water Korsortium, Petronas Dan Kad
‘TOUCH n GO’
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Terima arahan untuk Pejabat 1PP
mewujudkan akaun
KPP M52/ Kewangan dan
pukal daripada Pejabat
1. Perbendaharaa
PP M44 Kewangan dan n Negeri
Perbendaharaan Negeri
Pahang
KPP M52/ Arahkan untuk sediakan
2.
PP M44 borang permohonan
KPT W22 / PT Sediakan Borang

3.
W19 Kew.310
PPT N29/ KPT

4. Semak dan tandatangan
W22
PT W19/ PO
5. Akauntan Negeri
H11
Pahang
Terima kelulusan
PP M44 / PPT
6. daripada Akauntan
N29
Negeri
PP M44 / PPT Arah untuk semak
7.
N29 laporan setiap bulan
KPT W22/ PT Semak laporan pukal

8.
W19 setiap bulan
Tandatangan ringkas
KPT W22/ PT
9. laporan pukal setiap
W19
bulan
10.
H11 dalam fail
6 CARTA ALIR
Menyelaras dan Melaksanakan Permohonan Pukal Tenaga Nasional

AKTIVITI 32 : Berhad, Telekom, Indah Water Korsortium, Petronas Dan Kad
‘TOUCH n GO’
TEMPOH
MASA
Terima arahan untuk mewujudkan akaun pukal
PENGARAH JUSA C/ daripada Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan
TPJA S54 Negeri Pahang 5 minit
Arahkan untuk sediakan borang permohonan
PPT N29 / KPT W22
5 minit
Sediakan Borang Kew.310

KPT W22/ PT W19
Semak dan tandatangan 10 minit
PP M44 / PPT N29

Hantar permohonan ke Akauntan Negeri Pahang
10 minit
PTW19/PO H11
Terima kelulusan daripada Akauntan Negeri
5 minit
Arah untuk semak laporan setiap bulan
KPP M52 / PP M44
5 minit
Semak laporan pukal setiap bulan
PP M44 / PPT N29

Tandatangan ringkas laporan pukal setiap bulan
5 minit
PPT N29 / KPT W22
Rekod dan simpan dalam fail ringkas laporan
pukal setiap bulan
5 minit
PPT N29 / KPT W22

5 minit
PTW19/PO H11
5 minit
JUM : 1 jam
7 SENARAI SEMAK

‘TOUCH n GO’

Terima arahan untuk mewujudkan akaun
1. pukal daripada Pejabat Kewangan dan
Perbendaharaan Negeri Pahang
Arahkan untuk sediakan borang
2.
permohonan
3. Sediakan Borang Kew.310

Hantar permohonan ke Akauntan Negeri
5.
Pahang
Terima kelulusan daripada Akauntan
6.
Negeri
7. Arah untuk semak laporan setiap bulan
8. Semak laporan pukal setiap bulan

Tandatangan ringkas laporan pukal setiap
9.
bulan
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 33 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Pesanan
Tempatan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Terima borang
KPP M52/ permohonan BPPK dan
Pejabat 1PP
1. arah tindakan Kewangan dan
PP M44 Perbendaharaa
Semak permohonan dan n Negeri
KPP M52/ baki peruntukan dan
2. tandatangan
PP M44
Kunci masuk Nota Minta

KPT W22 / PT
3. (Butang 1)
W19
PPT N29/ KPT Semak dan info

4.
W22
PT W19/ PO Lulus
5.
H11
Kunci masuk Pesanan
PP M44 / PPT
6. Tempatan (Butang 2)
N29
PP M44 / PPT Semak

7.
N29
KPT W22/ PT Lulus

8.
W19
KPT W22/ PT Cetak

9.
W19
PT W19/ PO Tandatangan
10.
H11
Hantar kepada pemohon
6 CARTA ALIR
‘TOUCH n GO’
TEMPOH
MASA
Terima arahan untuk mewujudkan akaun pukal

PENGARAH JUSA C/ daripada Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan
TPJA S54 Negeri Pahang 5 minit
Arahkan untuk sediakan borang permohonan
PPT N29 / KPT W22
5 minit
Sediakan Borang Kew.310

KPT W22/ PT W19
Semak dan tandatangan 10 minit
PP M44 / PPT N29

Hantar permohonan ke Akauntan Negeri Pahang
10 minit
PTW19/PO H11
Terima kelulusan daripada Akauntan Negeri
5 minit
Arah untuk semak laporan setiap bulan
KPP M52 / PP M44
5 minit
Semak laporan pukal setiap bulan
PP M44 / PPT N29

Tandatangan ringkas laporan pukal setiap bulan
5 minit
PPT N29 / KPT W22
Rekod dan simpan dalam fail ringkas laporan
pukal setiap bulan
5 minit
PPT N29 / KPT W22

5 minit
PTW19/PO H11
5 minit
JUM : 1 jam
7 SENARAI SEMAK

‘TOUCH n GO’

Terima arahan untuk mewujudkan akaun
1. pukal daripada Pejabat Kewangan dan
Perbendaharaan Negeri Pahang
Arahkan untuk sediakan borang
2.
permohonan
3. Sediakan Borang Kew.310

Hantar permohonan ke Akauntan Negeri
5.
Pahang
Terima kelulusan daripada Akauntan
6.
Negeri
7. Arah untuk semak laporan setiap bulan
8. Semak laporan pukal setiap bulan

Tandatangan ringkas laporan pukal setiap
9.
bulan
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 33 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Pesanan

Tempatan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Terima borang
PPT N29/ PT Pejabat 1PP
1. permohonan BPPK dan
W19 Kewangan dan
arah tindakan Perbendaharaa
PPT N29/ PT
2. baki peruntukan dan
W19
tandatangan
KPT W22 / PT Kunci masuk Nota Minta

3.
W19 (Butang 1)
PPT N29/ KPT

4. Semak dan info
W22
PP M44 / PPT
5. Lulus nota minta
N29
KPT W22 / PT Kunci masuk Pesanan

6.
W19 Tempatan (Butang 2)
PPT N29/ KPT

7. Semak dan info
W22
Luluskan pesanan
PP M44 / PPT
8. tempatan
N29
Cetak pesanan
9. PT W19
tempatan
PP M44 / PPT Tandatangan pesanan
10.
N29 tempatan
11. PO H11 Hantar kepada pemohon
6 CARTA ALIR
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Pesanan

AKTIVITI 33 :
Tempatan
TEMPOH
MASA
Terima borang permohonan BPPK dan arah

PT N29 / KPT W22 tindakan
5 minit
Semak permohonan dan baki peruntukan dan
PT N29 / KPT W22 tandatangan
5 minit
Kunci masuk Nota Minta (Butang 1)

PT W19
Semak dan info 10 minit
PPT N29 / KPT W19

Lulus nota minta
10 minit
PP M44 / PPT N29 Kunci masuk Pesanan Tempatan (Butang 2)
5 minit
Semak dan info
PT W19
Luluskan pesanan tempatan 5 minit
PT N29 / KPT W22

Cetak pesanan tempatan
5 minit
PP M44 / PPT N29 Tandatangan pesanan tempatan pukal setiap
bulan
5 minit
Hantar kepada pemohon bulan
PT W19
5 minit
PP M44 / PPT N29

5 minit
PO H11
5 minit
JUM : 1 jam 5
minit
7 SENARAI SEMAK
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Pesanan

AKTIVITI 33 : Tempatan
Terima borang permohonan BPPK dan

1. arah tindakan
Semak permohonan dan baki peruntukan
2.
dan tandatangan
3. Kunci masuk Nota Minta (Butang 1)
4. Semak dan info
5. Lulus nota minta

Kunci masuk Pesanan Tempatan (Butang
6.
2)
7. Semak dan info
Luluslkan pesanan tempatan
8.
9. Cetak pesanan tempatan
10. Tandatangan
11. Hantar kepada pemohon

5 PROSES KERJA
AKTIVITI 34 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Waran

Perjalanan Udara
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Terima
PPT N29/ PT Pejabat 1PP
1. permohonan/memo dan
W19 Kewangan dan
arahan tindakan Perbendaharaa
PPT N29/ PT
2. baki peruntukan
W19
Kunci masuk dalam

KPT W22 / PT
3. SLAS
W19
PPT N29/ KPT

4. Semak dan info
W22
PP M44 / PPT
5. Lulus
N29
Cetak
6. KPT W22 / PT
W19
PP M44 / PPT
7. Tandatangan
N29
Hantar waran kepada
8. PT W19
ejen dan dapatkan tiket
9. PT W19 Terima tiket dan semak
10. PO H11 Hantar kepada pemohon
6 CARTA ALIR
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Waran

AKTIVITI 34 :
Perjalanan Udara
TEMPOH
MASA
PT N29 / KPT W22 Terima permohonan/memo dan arahan tindakan

5 minit
PT N29 / KPT W22
5 minit
Kunci masuk dalam SLAS

PT W19
PPT N29 / KPT W19

Lulus
10 minit
PP M44 / PPT N29 Cetak
5 minit
Tandatangan
PT W19
Hantar waran kepada ejen dan dapatkan tiket 5 minit
PP M44 / PPT N29

Terima tiket dan semak
5 minit
PT W19 Hantar kepada pemohon
5 minit
PPT N29 / PT W19
5 minit
PO H11
5 minit
JUM : 1 jam
7 SENARAI SEMAK
Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Penyediaan Waran

AKTIVITI 34 :
Perjalanan Udara
Terima permohonan/memo dan arahan

1. tindakan
2.
Kunci masuk dalam SLAS
3.
4. Semak dan info
5. Lulus
6. Cetak
7. Tandatangan
Hantar waran kepada ejen dan dapatkan
8.
tiket
9. Terima tiket dan semak
10. Hantar kepada pemohon
5 PROSES KERJA
AKTIVITI 35 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Baucer Jurnal

Pelarasan
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Mengeluarkan arahan
KPP M52 / PP pelarasan Wang
Pejabat 1PP
1. Kewangan dan
M44 Pendahuluan Jabatan
Perbendaharaa
Terima baucer kecil dan n Negeri
PT W19/ senarai penerima wang
2. serta wang tunai lebihan
PA W19 dan buat semakan
Sediakan penyata
3. PT W19/ pemungut untuk masukkan
PA W19 lebihan wang tunai
PPT N29/ KPT

4. Semak dan info
W22
PP M44 / PPT
5. Lulus
N29
KPT W22 / PT
6. Cetak
W19
PP M44 / PPT
7. Tandatangan
N29
PT W19/ Masukkan wang lebihan

8. ke bank
PA W19
PT W19/ Sediakan penyata

9. pembayaran tunai untuk
PA W19 tujuan perlarasan
PT W19/
10. Kunci Masuk
PA W19
PPT N29/ KPT

11. Semak dan info
W22
PP M44 / PPT
12. Lulus
N29
PT W19/ Cetak dan sertakan semua

13. penyata pembayaran tunai
PA W19 bersama baucer jurnal
PP M44 / PPT Semak dan tandatangan

14. pengesahan
N29
Hantar ke Akauntan
15. PO H11 Negeri
6 CARTA ALIR

Pelarasan
TEMPOH
MASA
Mengeluarkan arahan pelarasan Wang

Pendahuluan Jabatan
5 minit
PT N29 / KPT W22
Terima baucer kecil dan senarai penerima wang
serta wang tunai lebihan dan buat semakan
5 minit
Sediakan penyata pemungut untuk masukkan

PT N29 / KPT W22
lebihan wang tunai
Lulus
10 minit
PT W19
Cetak
5 minit
Tandatangan
PPT N29 / KPT W19

Masukkan wang lebihan ke bank 5 minit
Sediakan penyata pembayaran tunai untuk tujuan
perlarasan
5 minit
PP M44 / PPT N29
Kunci Masuk
5 minit
Semak dan info
5 minit
PT W19 Lulus
Cetak dan sertakan semua penyata pembayaran 5 minit

tunai bersama baucer jurnal
PP M44 / PPT N29
Semak dan tandatangan pengesahan
Hantar ke Akauntan Negeri JUM : 1 jam
PT W19
PPT N29 / PT W19
PT W19
PT N29 / KPT W22
PP M44 / PPT N29
PT W19
PP M44 / PPT N29
PO H11
7 SENARAI SEMAK

Pelarasan

Mengeluarkan arahan pelarasan Wang
1. Pendahuluan Jabatan
Terima baucer kecil dan senarai penerima

wang serta wang tunai lebihan dan buat
2. semakan
Sediakan penyata pemungut untuk

3.
masukkan lebihan wang tunai
4. Semak dan info
5. Lulus
6. Cetak
7. Tandatangan
8. Masukkan wang lebihan ke bank

Sediakan penyata pembayaran tunai untuk
9. tujuan perlarasan
10. Kunci Masuk
11. Semak dan info
12. Lulus
Cetak dan sertakan semua penyata
13. pembayaran tunai bersama baucer jurnal
14. Semak dan tandatangan pengesahan
15. Hantar ke Akauntan Negeri

5 PROSES KERJA
AKTIVITI 36 : Menyelaras dan Melaksanakan Urusan Terima / Bayaran

(Pungutan)
UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
Terima bayaran dan
KPP M52 / PP Pejabat 1PP
1. arahan tindakan diambil
M44 Kewangan dan
Perbendaharaa
PT W19/ n Negeri
2. Semak dokumen
PA W19
PT W19/ Kunci masuk

3.
PA W19
Cetak resit dan serah
PPT N29/ KPT
4. kepada pembayar
W22
PT W19/ Kunci masuk Penyata

5. Pemungut
PA W19
PPT N29/ KPT

6. Semak dan info
W22
PP M44 / PPT Lulus

7.
N29
PT W19/ Cetak
8.
PA W19
Tandatangan /
KPP M52 / PP
9. Pengesahan
M44
Daftar penyata
10. PT W19/
pemungut
PA W19
Bankkan wang terimaan
dan dapatkan salinan
KPT W22 / penyata pemungut yang
11.
PT W19 telah disahkan pihak
bank
Cetak Buku Tunai

PT W19/ Harian dan Laporan
12.
PA W19 Harian
PP M44 / PPT Dapatkan pengesahan

13.
N29
PT W19/ Simpan semua

14. dokumen harian
PA W19
Cetak Buku Tunai dan
PT W19/ kepilkan bersama
15. laporan harian bersama
PA W19 dokumen-dokumen
sokongan lain
PP M44 / PPT Dapatkan pengesahan
16.
N29
Failkan / rekod
17. PO H11
Hantar ke Akauntan
18. PO H11 Negeri
6 CARTA ALIR
(Pungutan)
TEMPOH
MASA
Terima bayaran dan arahan tindakan diambil

5 minit
PT N29 / KPT W22
Semak dokumen
5 minit
PT N29 / KPT W22 Kunci masuk
Cetak resit dan serah kepada pembayar 10 minit
Kunci masuk Penyata Pemungut

10 minit
PT W19
Semak dan info
5 minit
Lulus
PPT N29 / KPT W19

Cetak 5 minit
Tandatangan / Pengesahan
PP M44 / PPT N29 5 minit
Daftar penyata pemungut
5 minit
Bankkan wang terimaan dan dapatkan salinan
penyata pemungut yang telah disahkan pihak
bank
PT W19 5 minit
Cetak Buku Tunai Harian dan Laporan Harian
5 minit
Dapatkan pengesahan
PP M44 / PPT N29

Simpan semua dokumen harian
Cetak Buku Tunai dan kepilkan bersama laporan JUM : 1 jam

harian bersama dokumen-dokumen sokongan lain
PT W19
PPT N29 / PT W19

PT W19
PT N29 / KPT W22
PP M44 / PPT N29
PT W19
PP M44 / PPT N29
PO H11
6 CARTA ALIR

(Pungutan)
TEMPOH
MASA
Dapatkan pengesahan
5 minit
PT N29 / KPT W22
Semak dokumen
5 minit
PT N29 / KPT W22 Kunci masuk
Cetak resit dan serah kepada pembayar 10 minit
Kunci masuk Penyata Pemungut

10 minit
PT W19
Semak dan info
5 minit
Lulus
PPT N29 / KPT W19

Cetak 5 minit
Tandatangan / Pengesahan
PP M44 / PPT N29 5 minit
Daftar penyata pemungut
5 minit
Bankkan wang terimaan dan dapatkan salinan
penyata pemungut yang telah disahkan pihak
bank
PT W19 5 minit
Cetak Buku Tunai Harian dan Laporan Harian
5 minit
Dapatkan pengesahan
PP M44 / PPT N29

Simpan semua dokumen harian
Cetak Buku Tunai dan kepilkan bersama laporan JUM : 1 jam

harian bersama dokumen-dokumen sokongan lain
PT W19
PPT N29 / PT W19
PT W19
PT N29 / KPT W22
PP M44 / PPT N29

PT W19
PP M44 / PPT N29
PO H11
7 SENARAI SEMAK

(Pungutan)

Terima bayaran dan arahan tindakan
1.
diambil
2. Semak dokumen
3. Kunci masuk
4. Cetak resit dan serah kepada pembayar
5. Kunci masuk Penyata Pemungut
6. Semak dan info
7. Lulus
8. Cetak
9. Tandatangan / Pengesahan
10. Daftar penyata pemungut

Bankkan wang terimaan dan dapatkan
11. salinan penyata pemungut yang telah
disahkan pihak bank
Cetak Buku Tunai Harian dan Laporan
12.
Harian
13. Dapatkan pengesahan
14. Simpan semua dokumen harian

Cetak Buku Tunai dan kepilkan bersama
15. laporan harian bersama dokumen-
dokumen sokongan lain
16. Dapatkan pengesahan
17. Failkan / rekod
18. Hantar ke Akauntan Negeri

5 - 7. Proses Kerja, Carta Alir Dan Senarai Semak

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

5 - 7. Proses Kerja, Carta Alir Dan Senarai Semak

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

5 PROSES KERJA

AKTIVITI 1 : Menyelaras dan menguruskan aset alih jabatan

Terima Aset bersama- JKR 1. 1PP

Pegawai Aset/ b) Aset Sewa Beli

2. Pegawai Aset/ Tentukan aset sama ada

Sediakan daftar harta

Sediakan senarai daftar

Labelkan nombor siri

Sediakan senarai aset

AKTIVITI 1 : Menyelaras dan menguruskan aset alih jabatan

TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH MASA

PT Terima Aset bersama-sama maklumat lengkap

PT/PP Sediakan senarai Daftar Harta Modal KEWPA 4 10 minit

Cap pengesahan pendaftaran ke atas punca

Labelkan nombor siri pendaftaran HAK

Tempatkan aset di lokasi yang ditentukan

Pamerkan KEWPA 7 dan Simpan Daftar Aset

JUM : 1 Jam 5 Min

AKTIVITI 1 : Menyelaras dan menguruskan aset alih jabatan

BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN

10. Simpan Daftar Aset

AKTIVITI 2 : Mengurus dan melaksanakan Pemeriksaan Aset Alih Jabatan

2) Pergi ke lokasi dan

AKTIVITI 2 : Mengurus dan melaksanakan Pemeriksaan Aset Alih Jabatan

Menguruskan pelantikan pegawai pemeriksa

Pegawai pemeriksa melengkapkan maklumat

Ketua Jabatan mengambil tindakan ke atas hasil 15 min

Mengemukakan ringkasan Laporan Pemeriksaan

KPT N22/ KPT N28/ PP

AKTIVITI 2 : Mengurus dan melaksanakan Pemeriksaan Aset Alih Jabatan

BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN

AKTIVITI 3 : Mengurus dan melaksanakan Pelupusan Aset Alih Jabatan

Pejabat 1PP Aset

Jika laporan lengkap

Semak bidang kuasa

KPT N22 / a) Jika pelupusan tidak

KPT N22 / KPT Kemukakan sijil

Kemaskini rekod aset.

AKTIVITI 3 : Mengurus dan melaksanakan Pelupusan Aset Alih Jabatan

Lembaga Pemeriksa melengkapkan KEW PA 17

Mengemukakan KEWPA 17 kepada urusetia

Urusetia menyemak laporan dan pastikan

Kembalikan kepada urusetia untuk

Maklumkan keputusan kepada pemohon

KPT N22/ KPT N28

KPT N22/ KPT N28/

PT N19/ KPT N22

KPT N28/ PP M44

PT N19/ KPT N22

AKTIVITI 3 : Mengurus dan melaksanakan Pemeriksaan Aset Alih Jabatan

BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN

AKTIVITI 4 : Mengurus Dan Melaksanakan Kehilangan Dan Hapus Kira

Membuat laporan polis dalam masa 24 jam

Jawatankuasa menyediakan Laporan Akhir

Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir

PENGARAH JUSA C 30 minit

Jabatan laksanakan keputusan dan sediakan

AKTIVITI 4 : Mengurus Dan Melaksanakan Kehilangan Dan Hapus Kira

BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN

AKTIVITI 5 : Mengurus Dan Melaksanakan Perancangan Tahunan

Terima arahan Pejabat 1PP Aset

PP M44 / PPT Lulus nota minta dan

AKTIVITI 5 : Mengurus Dan Melaksanakan Perancangan Tahunan