Catalogo Ducone

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2131017001 00000000000000000000 213101700100000000000000000000
2131017002 00000000000000000000 213101700200000000000000000000
2131019001 00000000000000000000 213101900100000000000000000000
2131021001 00000000000000000000 213102100100000000000000000000
2132001016 00000000000000000000 213200101600000000000000000000
2132001030 00000000000000000000 213200103000000000000000000000
2132002001 00000000000000000000 213200200100000000000000000000
2132002004 00000000000000000000 213200200400000000000000000000
2132004040 00000000000000000000 213200404000000000000000000000
2132006003 00000000000000000000 213200600300000000000000000000
2132006006 00000000000000000000 213200600600000000000000000000
2132006008 00000000000000000000 213200600800000000000000000000
2134002001 00000000000000000000 213400200100000000000000000000
2135002004 00000000000000000000 213500200400000000000000000000
2600001001 00000000000000000000 260000100100000000000000000000
2700001001 00000000000000000000 270000100100000000000000000000
3110001007 00000000000000000000 311000100700000000000000000000
3110020001 00000000000000000000 311002000100000000000000000000
3112010001 00000000000000000000 311201000100000000000000000000
3117001001 00000000000000000000 311700100100000000000000000000
3212002010 00000000000000000000 321200201000000000000000000000
3212002011 00000000000000000000 321200201100000000000000000000
3212002012 00000000000000000000 321200201200000000000000000000
3212002013 00000000000000000000 321200201300000000000000000000
3212002014 00000000000000000000 321200201400000000000000000000
3212002015 00000000000000000000 321200201500000000000000000000
3212002016 00000000000000000000 321200201600000000000000000000
3212002017 00000000000000000000 321200201700000000000000000000
3212002018 00000000000000000000 321200201800000000000000000000
3212002019 00000000000000000000 321200201900000000000000000000
3212002020 00000000000000000000 321200202000000000000000000000
3212002021 00000000000000000000 321200202100000000000000000000
3212002022 00000000000000000000 321200202200000000000000000000
3212002023 00000000000000000000 321200202300000000000000000000
4521001001 00000000000000000000 452100100100000000000000000000
4525001001 00000000000000000000 452500100100000000000000000000
4525001002 00000000000000000000 452500100200000000000000000000
4525005001 00000000000000000000 452500500100000000000000000000
4525005002 00000000000000000000 452500500200000000000000000000
6116001093 00000000000000000000 611600109300000000000000000000
6130001001 00000000000000000000 613000100100000000000000000000
6130001007 00000000000000000000 613000100700000000000000000000
6130001012 00000000000000000000 613000101200000000000000000000
6130001022 00000000000000000000 613000102200000000000000000000
6130001023 00000000000000000000 613000102300000000000000000000
6130001024 00000000000000000000 613000102400000000000000000000
6130001025 00000000000000000000 613000102500000000000000000000
6130001047 00000000000000000000 613000104700000000000000000000
6130001081 00000000000000000000 613000108100000000000000000000
6130001082 00000000000000000000 613000108200000000000000000000
6130001084 00000000000000000000 613000108400000000000000000000
6130001086 00000000000000000000 613000108600000000000000000000
6130001090 00000000000000000000 613000109000000000000000000000
6130001093 00000000000000000000 613000109300000000000000000000
6130001109 00000000000000000000 613000110900000000000000000000
6130001110 00000000000000000000 613000111000000000000000000000
6130001131 00000000000000000000 613000113100000000000000000000
6130001158 00000000000000000000 613000115800000000000000000000
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6130001171 00000000000000000000 613000117100000000000000000000
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6130001173 00000000000000000000 613000117300000000000000000000
6130001176 00000000000000000000 613000117600000000000000000000
6520024002 00000000000000000000 652002400200000000000000000000
6520024003001 00000000000000000 652002400300100000000000000000
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6520024003004 00000000000000000 652002400300400000000000000000
6520024004 00000000000000000000 652002400400000000000000000000
6520024005 00000000000000000000 652002400500000000000000000000
6520024009 00000000000000000000 652002400900000000000000000000
6540003001 00000000000000000000 654000300100000000000000000000
6540004001 00000000000000000000 654000400100000000000000000000
6540004002 00000000000000000000 654000400200000000000000000000
NOMBRE SALDO ANTERIOR CARGOS PERIODO
CAJA GENERAL - -
FONDO CAJA RECEPCION M.N. - -
CAJA RECEPCION USD - -
CAJA DE CAMBIOS (DLLS) - -
COMPL.CAJA CAMBIOS (M.N) - -
CAJA COMPRAS - -
BANCOMER CTA. 0160343870 - -
BANCO 9 (M.N.) - -
BANCO 3 (M.E.) PAGADORA - -
BANCOMER DOLARES CTA 01603806 - -
BBVA INVERSION 2053216063 - -
Cuenta Puente Cobranza - -
Efectivo - -
Tarjeta de Credito - -
Depositos Aplicados - -
Paid Out - -
Incidentals - -
ALL Inclusive (Todo Incluido) - -
Cta Puente Reembolsos Caja Ge - -
Comisiones Expedia - -
Huespedes - -
AGENCIAS NACIONALES - -
AGENCIAS NACIONALES DOLARES - -
AGENCIAS EXTRANJERAS (DLLS.) - -
COMPANIAS PARTES RELACIONADAS - -
Concesiones - -
Compañias Nacionales - -
AMERICAN EXPRESS - -
CONCESIONES DLLS - -
TULUM OPERADORA / DRETU - -
AMSTAR DGT CANCUN (TOURS) - -
Club de Descuentos Vac - Trav - -
Personal de BV, SA de CV/NOAP - -
Oasis Hotels & Resorts SA CV/ - -
Operadora Hotelera Nichupte S - -
Banco Ve Mas SA Fideicomiso32 - -
Puerto Aventuras 2020 S RL CV - -
Secretos Moxche SA de CV / SE - -
Club de Descuentos Vac - Trav - -
PERSONAS FISCAS - -
Anticipos de Gastos de Viajes - -
Reclamaciones Seguros por Dañ - -
Varios - -
IVA A FAVOR - -
I.S.R. A FAVOR - -
I.S.R. RET POR EL BANCO - -
Otros Impuestos por Recuperar - -
ALIMENTOS - -
BEBIDAS - -
SUMINISTROS GENERALES - -
PAPELERIA Y ARTS.ESCRITORIO - -
MANTENIMIENTO - -
EQUIPO DE SERVICIO/OPERACION - -
INVENTARIOS DE SERVICIOS ALIM - -
INVENTARIOS DE SERVICIOS BEBI - -
INVENTARIOS COMBUSTIBLE - -
SPA - -
BEBIDAS A CONSIGNACION / INVE - -
Anticipos P/Mercancias en Tra - -
SEGUROS DE AUTOMOVILES - -
SEGUROS Y FIANZAS - -
Seguros Responsabilidad Civil - -
Licencias y Permisos - -
Autures y Compositores de la - -
Asociacion y Cadenas de Hotel - -
GASTOS OPERATIVOS ADMINISTRA - -
GASTOS OPERATIVOS MANTENIMIEN - -
SISTEMA INT. DE ADM. DEL STE, - -
Renta de Inmobiliarios / Vari - -
Proveedores de Mercancias-Alm - -
Proveedores de Servicios - -
TULUM OPERADORA / DRETU - -
Plya Maroma Inmuebles /Secret - -
Serv. PMD del Caribe / DRERC - -
Personal de BV, SA de CV/NOAP - -
Caneuropa, S.A. de C.V. - SES - -
Oasis Hotels & Resorts/DRESC - -
Jakku Prestadora de Servicios - -
AMR Operaciones Mx, S de R.L. - -
Banco Ve por Mas SA Fideicomi - -
OTROS PROVEEDORES VARIOS DLLS - -
COMISIONES AGENCIAS NACIONALE - -
Comisiones Expedia - -
HONORARIOS AUDITORIA - -
DEP.REC.HAB.EN M.N. - -
DEPOSITOS POR RESERVAS DLLS. - -
Depositos USD Bodas - -
DEP.POR REEMBOLSAR.EN M.N. - -
DEPOSITOS POR REEMBOLSAR DLLS - -
NOMINA - -
SUELDOS PENDIENTE DE PAGO - -
VACACIONES - -
PRIMA VACACIONAL - -
AGUINALDO/REGALIA PASCUAL - -
BONO ANUAL - -
COMISIONES - -
CAPACITACION - -
CUOTAS DE DEFUNCION (EMPLS) - -
VALES DE DESPENSA (PROV PAGO) - -
ATENCIONES SOCIALES - -
FONDO DE AHORRO ANFITRIONES - -
FONDO DE AHORRO EMPRESA - -
DEVOLUCION FONDO AHORRO EMPLE - -
CUOTA SINDICAL - -
PENSION ALIMENTICIAS - -
PRIMA DE ANTIGUEDAD D-3 - -
PROPINAS PAQUETES - -
PROPINAS A Y B EXTRAS - -
PROPINAS SPA - -
PROPINAS NO COBRADAS - -
PROPINAS LAVANDERIA - -
PROPINAS VARIAS - -
OTROS ACREEDORES - -
DONATIVOS - FUNDACION - -
UNIFORMES - -
REGALIAS DE COMPRAS - -
DECORACION HABITACIONES - -
REPOSICIÓN CRISTALERÍA - -
REPOSICIÓN PLAQUE Y CUCHILLER - -
REPOSICIÓN LENCERÍA (BLANCOS) - -
REPOSICIÓN VAJILLA (LOZA) - -
FACTURAS PDTES RECIBIR (FPR) - -
EQUIPO DE OPERACION - -
PROV. FOADE (Fondo Ayuda Dest - -
I S P T - RETENIDO EMPL. - -
Subsidio para el empleo - -
IMSS /PATRONAL - -
IMSS RETENCION EMPLEADOS - -
INFONAVIT 5% - -
INFONIVT RETENCION EMPLEADOS - -
S.A.R. 2% - -
Impuesto Estatal Sobre Nomina - -
10% RET. S/HONORARIOS A PROFE - -
10% PERSONAS FISICAS - -
IMPUESTO HOSPEDAJE HOTEL - -
10% PERSONAS FISICAS 2/3 PAR - -
4% SERV. DE AUTOTRANSPORTE TE - -
4% TRANSPORTISTAS X ENTERAR - -
Impto Municipal Seneamiento - -
Retenc 6% IVA Subcontrat Labo - -
IVA RETENIDO PAQUETE ALL - IN - -
IVA RETENIDO NO PAQUETE - -
IVA DEPOSITOS X RESERV. APLIC - -
IVA RETENIDO PENDIENTE X COBR - -
IVA POR PAGAR DIFERIDO - -
IVA Traslado 16% (Ret. S/Ingr - -
IVA ACREDITABLE 15 % y 16% - -
IVA PENDIENTE POR ACREDITAR X - -
IVA Acreditable 16% - -
IVA 16% Acredit. Efectivament - -
HP DEUDOR POR IVA 10% - -
IVA ACREDITABLE 10% y 11% (In - -
IVA ACREDITABLE 15% y 16% (In - -
IVA PDTE ACREDITAR 10% - -
IVA Acreditable Pagado al 16% - -
DEVELOPMENTS DE RL DE CV - -
Arrendamiento / Locales Comer - -
OTROS VARIOS - -
INMOBILIARIA - -
INGRESOS ALOJAMIENTO ALL INCL - -
INGRESOS PENSION ALL INCLUSIV - -
SOBREVENTA / FALLAS DE HOSPED - -
AJUSTES DESCUENTOS AGENCIAS - -
INGRESOS CENAS ROMANTICAS - -
AJUSTES CENAS ROMANTICAS - -
INGRESOS BANQUETES - -
INGRESOS EXTRAS (VARIOS ALIME - -
AJUSTE INGRESOS EXTRAS (VARIO - -
Ingresos Coco Cafe - -
INGRESOS VENTA DE VINOS (BOTE - -
AJUSTES VENTA DE VINOS (BOTEL - -
INGRESOS BANQUETES - -
INGRESOS EXTRAS (VARIOS BEBID - -
ING. DAY PASS/SUPLEMENTO - -
ING. DE UP SELL - -
DESCTOS. DE UP SELL - -
ING. POR TOUR AMSTAR COMISION - -
ING. FLORES - -
INGRESO FOTOS - -
INGRESOS RTA. EQ. ADUIOVISUAL - -
INGRESOS RENTA MANUAL DE HABT - -
AJUSTE RENTA MANUAL DE HABTAC - -
INGRESOS VENTA MARINA ACUATIC - -
INGRS. SERVICIO DE ALIMENTOS - -
INGRS.RENTA LOCALES COMERCIAL - -
INGRESOS GRAVADOS VARIOS - -
AJUSTES INGRESOS GRAVADOS VAR - -
AVANCE DE EFECTIVO PAID OUT / - -
INGRS.LLAMADAS NACIONAL (SERV - -
INGRS.LLAMADAS INTERNACIONAL( - -
AJUSTE DE TELEFONOS - -
INGRS.LAVANDERIA HUESPEDES - -
AJUSTE INGRS. LAVANDERIA HUES - -
INGRESOS MASAJES SPA - -
AJUSTE INGRESOS SPA - -
ING. INTERESES BANCARIOS GANA - -
ING. UTILIDAD EN CAMBIO DE MO - -
OTROS INGRESOS EXENTOS - -
SOBRANTES OPERACION CAJAS REC - -
ING. DE BODAS - -
DESCTO. DE BODAS - -
Ingrs. U. Vacation Club - -
Ingresos UVC - Intereses - Co - -
Utilidad en Cambios - -
Varios - Otros - -
Otros Ingresos - -
Centro de Costos - Cafeteria - -
Centro de Costos 1 - Cafeteri - -
COSTOS ESTETICAS SPA - -
COSTOS OTROS SPA - -
Juegos y Entretenimientos - -
Servicios Externos Animacion - -
Costo Larga Distancia - -
Otros Costos Telefonicos - -
Costos Cenas Romanticas - -
Costos Banquetes - -
Costos Extras (Varios Aliment - -
Centros Consumos / Coco Cafe - -
COSTO VENTAS DE VINOS(BOTELLA - -
Costos Banquetes Bebidas - -
Costos Extras Varios (Bebidas - -
Costos Sobrecentas a Hoteles - -
Costos Servicio de Alimentos - -
Costos Otros Varios - -
COSTO DE BODAS - -
OTROS COSTOS DE BODAS - -
SUELDOS Y SALARIOS - -
DIAS FESTIVOS - -
PRIMA DOMINICAL - -
VACACIONES - -
BONO ANUAL - -
OTROS BONOS E INCENTIVOS - -
COMPENSACION - -
COMISIONES - -
FONDO DE AHORRO - -
VALES DE DESPENSA - -
CUOTA PATRONAL IMSS / ISS (IN - -
5% INFONAVIT - -
2% SAR - -
2% IMPUESTO ESTATAL - -
CAPACITACION / PRORRATEO RRHH - -
SEGURO DE VIDA Y GTOS. MEDICO - -
COMEDOR COLABORADORES / PRORR - -
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCI - -
CRISTALERIA - -
DECORACIONES - -
LENCERIA / REPOSICION DE BLAN - -
LAVANDERIA INTERIOR / LAVADO - -
SUMINISTROS HUESPEDES CLIENTE - -
DROGUERIA / SUMINISTROS LIMPI - -
INDEMNIZACION DE CLIENTES - -
IMPRESOS / PAPELERIA PARA HUE - -
UNIFORMES - -
SERV.DE RESERVACIONES - -
FLORES / DECORACIONES - -
COMISIONES AGENCIAS - -
TELEFONOS - -
MATERIAL DE OFICINA / PAPELER - -
GASTOS DE AUTOMOVIL - -
GASTOS NO DEDUCIBLES - -
RENTA DE EQUIPO - -
HONORARIOS Y GASTOS POR ASESO - -
ATENCIONES Y CORTESIAS - -
TRANSPORTE DE PERSONAL - -
COMPRAS / SERVICIOS VARIOS - -
TIEMPO EXTRA - -
DIAS FESTIVOS - -
PRIMA DOMINICAL - -
VACACIONES - -
BONO ANUAL - -
COMPENSACION - -
COMISIONES - -
FONDO DE AHORRO - -
5% INFONAVIT - -
2% SAR - -
LOZA - -
CRISTALERIA - -
PLAQUE - -
DECORACIONES - -
LENCERIA / REPOSICION DE BLAN - -
SUMINISTROS DE COCINA - -
SUMINISTROS DE BAR - -
HIELO - -
UNIFORMES - -
FLORES / DECORACIONES - -
HIGIENE Y CONTROL DE CALIDAD - -
LICENCIAS - -
DERECHO DE AUTOR - -
RENTA DE EQUIPO - -
SERVICIOS VARIOS - -
DIAS FESTIVOS - -
PRIMA DOMINICAL - -
VACACIONES - -
AGUINALDO/ REGALIA PASCUAL - -
COMPENSACION - -
COMISIONES - -
FONDO DE AHORRO - -
5% INFONAVIT - -
2% SAR - -
LENCERIA - -
UNIFORMES - -
PAPELERÍA Y ART DE ESCRITORIO - -
RENTA DE EQUIPO - -
DIAS FESTIVOS - -
PRIMA DOMINICAL - -
VACACIONES - -
AGUINALDO/ REGALIA PASCUAL - -
COMPENSACION - -
FONDO DE AHORRO - -
5% INFONAVIT - -
2% SAR - -
UNIFORMES - -
TELEFONOS - -
RENTA DE EQUIPO - -
DIAS FESTIVOS - -
PRIMA DOMINICAL - -
VACACIONES - -
BONO ANUAL - -
COMPENSACION - -
FONDO DE AHORRO - -
5% INFONAVIT - -
2% SAR - -
DROGUERIA / SUMINISTROS DE LI - -
PROMOCIONES ESPECIALES - -
UNIFORMES - -
RENTA DE EQUIPO - -
Escenografia - -
DIAS FESTIVOS - -
PRIMA DOMINICAL - -
VACACIONES - -
BONO ANUAL - -
COMPENSACION - -
COMISIONES - -
FONDO DE AHORRO - -
5% INFONAVIT - -
2% SAR - -
PERSONAL DE LINEA - -
SERVICIOS CONTRATADOS - -
UNIFORMES - -
LICENCIAS - -
TELEFONOS - -
CORREOS Y MENSAJERIA - -
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
GASTOS NO DEDUCIBLES - -
RENTA DE EQUIPO - -
CARGOS BANCARIOS - -
COMISIONES TARJETAS DE CREDIT - -
SEGUROS - -
FIANZAS - -
PROCESAMIENTOS DE DATOS - -
MULTAS Y RECARGOS - -
HONORARIOS Y ASESORIA FISCAL, - -
HONORARIOS PROF. DE AUDITORIA - -
ASOCIACIONES HOTELERAS - -
DONATIVOS - -
OTROS SERVICIOS - -
OTROS GASTOS DIVERSOS - -
COMISION MANEJO DE NOMINA - -
OBSEQUIOS Y REGALOS - -
GASTOS DE VIAJE - -
PROVISION DE PUBLICIDAD - -
TIEMPO EXTRA - -
DIAS FESTIVOS - -
PRIMA DOMINICAL - -
VACACIONES - -
BONO ANUAL - -
COMPENSACION - -
FONDO DE AHORRO - -
5% INFONAVIT - -
2% SAR - -
DROGUERIA/SUMINISTRO DE LIMPI - -
UNIFORMES - -
CONTRATOS FUMIGACION - -
TELEFONOS - -
CORREOS Y MENSAJERIA - -
RENTA DE EQUIPO - -
REP MANTTO.CENTRAL TELEFONICA - -
REP. MANTTO. VEHICULOS - -
REPAR. EQUIPO MOBILIARIO Y DE - -
REPARACION EQUIPO LAVANDERIA - -
RECOLECCION DE DESPERDICIOS - -
REPAR. EQUIPO FERRETERIA - -
INSTALACIONES / MAQUINARIA - -
REPAR. EQUIPOS HERRAMIENTAS - -
REPAR. EQUIPO CARPINTERIA - -
REPAR. EQUIPO MANTE. ELECTRIC - -
REPA. EQUIPOS PINTURA - -
SEÑAL TV - -
MANTTO LIMPIEZA TRAMPAS DE GR - -
REPA. EQUIPOS ALBAÑILERIA - -
REPA. EQUIPOS COCINAS/OTILES - -
REPA. EQUIPOS CONTRA INCENDIO - -
REPA. MANTTO. ASCENSORES - -
PLOMERIA, MATERIALES Y ACCESO - -
REPA. MANTTO EQUIPOS INFORMAT - -
REPA. PLANTA ELECTRICA - -
REPA. MANTTO ORNAMENTACIONES/ - -
REP. Y EQUIPO DE TV - -
FOCOS Y BOMBILLAS - -
MATTO TRATAM. DE AGUA - -
CERRAJERIA - -
MATTO Y LIMPIEZA DE PLAYA - -
AIRE ACONDICIONADO - -
PISCINAS - -
ANUNCIOS Y LETREROS - -
COMBUSTIBLE - -
GAS - -
ELECTRICIDAD - -
AGUA - -
Sueldos y Salarios - -
Vacaciones - -
Prima Vacacional - -
Aguinaldo / Regalia Pascual - -
Compesacion - -
Fondo de Ahorro - -
Vales de Despensa - -
Prima de Antiguedad - -
Indemnizaciones y Finiquitos - -
Cuota Patronal IMMS / ISS (In - -
5% Infonavit - -
2% SAR - -
Impuesto Estatal S/Nomina - -
Seguro de Vida y Gtos Medic. - -
GASTOS NO DEDUCIBLE - -
PERDIDA X T. C. - -
OTROS INGRESOS - -
OTROS GASTOS - -
CUARTOS DISPONIBLES - -
NUMERO DIAS MES - -
CUARTOS PAGANDO - -
CUARTOS CORTESIAS - -
NO. DE HUESPEDES TOTAL - -
NO. DE HUESPEDES PAGANDO - -
NO. DE HUESPEDES COMPL. (CORT - -
MOV. ACREEDOR ESTADISTICO C. - -
MOV. ACREEDOR ESTADISTICO C. - -
Num Dias del Mes - -
Empleados Contratados - -
Empleados Productivos - -
Total Habitaciones Disponible - -
Total Habitaciones Ocupadas - -
Encuentas SSH Hotel - -
Total de Habitaciones UP SELL - -
Total de Ingresos UP SELL - -
Cta Acreedora BENCHAMARKING - -
COSTO ALIMENTOS ANFITRIONES - -
SUMINISTROS LIMPIEZA - -
TRASPASO A HABITACIONES - -
TRASPASO A ALIMENTOS Y BEBIDA - -
TRASPASO A OTROS NO PAQUETE S - -
TRASPASO A ENTRETENIMIENTO - -
TRASPASO A ADMON. Y GRALES. - -
TRASPASO A MANTENIMIENTO - -
DIAS FESTIVOS - -
PRIMA DOMINICAL - -
VACACIONES - -
COMPENSACION - -
COMISIONES - -
FONDO DE AHORRO - -
5% INFONAVIT - -
S.A.R. - -
IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA - -
SUMINISTROS LAVANDERIA - -
SUMINISTROS LIMPIEZA - -
PAPELERIA Y ART.DE ESCRITORIO - -
TRASPASO A HABITACIONES - -
TRASPASO A ALIMENTOS Y BEBIDA - -
TRASPASO A OTROS NO PAQUETE S - -
-
CAJA PROPIEDAD USD 20,306.00 19.50

CAJA PROPIEDAD 11,740.78 150.00
BANCO MONEX MN 7048 3,107.51 24,882,947.05
BANCOMER PESOS 135,012.95 27,279,346.00
SABADELL 66501 MN 182,865.79 -
SABADELL TARJETA DE CREDITO 16,503.92 11,058.34
BANCO SABADELL USD (PRÉSTAMO) 156,065.82 149.88
MONEX 81,582.60 24,746,550.58
BANCOMER USD 19,205.21 27,855,656.18
BANCO SABADELL 6650 46,113.50 44.29
Sabadell Miami 530,995.29 509.83
SABADELL MIAMI 87,708.52 84.23
BANCO SABADELL CTA EUROS 320,984.08 -
FONDO DE INVERSIÓN BANCOMER 995.96 -
GRUMASA DE CANCUN SA DE CV 3,420.00 -
DEUDORES INMOBILIARIA 1,623,246.96 -
Anticipos para CAPEX 4,002,100.48 -
Anticipos P/Mercancias en Tra - 7,726.00
SEGUROS DE AUTOMOVILES 14,933.19 -
SEGUROS TODO RIESGO EMPRESARI 10,533,060.20 -
Predial 959,801.05 -
Terreno 160,453,686.48 -
Edificio 672,415,832.40 -
EQUIPO DE OFICINA / INM 21,326.98 -
Equipo Oficina 73,687.05 -
MAQUINARIA Y EQUIPO INM 286,437,784.00 -
MAQUINARIA Y EQUIPO HOTEL 102,496,371.89 -
EQUIPO DE COMPUTO INMO 597,039.69 -
EQUIPO DE COMPUTO HOTEL 429,896.55 -
Equipo de Computo 10,500.00 -
EQUIPO TRANSPORTE INMOB 2,337,241.38 -
EQUIPO COCINA - 744,710.45
INSTALACIONES E INMOVILIZADOS 302,025,424.35 6,203.08
INSTALACIONES INFORMATICAS 2,029,876.70 -
OTROS INMOVILIZADOS 194,380,792.59 -
Edificio - 373,065,246.87 -
Mobiliario y Equipo de Oficin - 1,246,043.97 -
Maquinaria y Equipo - 13,175.70 -
Equipo de Computo - 5,762,314.41 -
Equipo de Transporte - 3,900,121.17 -
Equipo de Operacion - 98,328,204.21 -
Otros Inmobilizados - 153,429,199.66 -
Depreciacion Equipo Operac - 59,727,635.94 -
Terreno 17,141,817.00 -
Edificio 15,763,968.00 -
Equipo de Operacion 29,838.00 -
PROYECTOS, OBRAS EN PROCESO 1,263,631.78 -
INMOVILIZADO - 1.96 -
COMISION FEDERAL DE ELECTRICI 989,395.00 -
Afianzadora Aserta SA de CV ( 125,687.00 -
OTROS VARIOS 1 40,002.82 38.42
OTROS VARIOS 40,611,999.92 39,000.08
Proveedores de Mercancias-Alm 21,528.99 64,636.17
Proveedores de Servicios 1,007,218.62 1,188,672.21
OTROS PROVEEDORES VARIOS DLLS 500,646.46 693,778.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 21,491.03 -
10% RET. S/HONORARIOS A PROFE 4,699.48 4,279.90
Rentencion Pagos al Extranjer - 358,444.71 -
10% PERSONAS FISICAS 2/3 PAR 11,224.20 4,566.65
4% SERV. DE AUTOTRANSPORTE TE 532.17 -
Retenc 6% IVA Subcontrat Labo - 8,697.74 -
Ret 2% IDE (Impuesto Dep. en - 498,213.95 -
IVA Traslado 16% (Ret. S/Ingr 92,449.55 -
IVA Trasladado 11% 26,851.35 -
IVA ACREDITABLE 15 % y 16% - 424,793.46 311,171.05
IVA ACREDITABLE 10% y 11% 3,336.98 -
IVA 16% Acredit. Efectivament - 149,465.69 260,412.12
IVA ACREDITABLE 10% y 11% (In - 521,002.57 -
HP ISR RETENCIONES BANCOS - 154,791.07 73.69
HP RETENCIONES PAGOS EXTER - 450,246.80 -
SABADELL MIAMI 663,397,020.00 -
INTERESES SABADELL 137,439.94 -
INMOBILIARIA 83,223,314.04 24,040,686.27
ISR DIFERIDO D-4 - 569,836.00 -
PRIMASUSCRIPCIÓNACCIONES / I 12,679,465.00 -
Capital Social Fijo 891,025,872.00 -
Aport P/Fut Aument de Capital 60,167,700.00 -
Actualizacion de Captil Contr 32,935,623.00 -
Ejercicio 2007 - 109,266.77 -
Ejercicio 2008 - 37,541,787.80 -
Ejercicio 2009. - 62,882,847.90 -
Ejercicio 2010 - 31,888,184.75 -
Ejercicio 2011 - 207,457,162.81 -
Ejercicio 2012 - 24,497,491.88 -
Ejercicio 2013 - 86,192,320.34 -
Ejercicio 2014 - 92,217,754.79 -
Ejercicio 2015 - 130,796,046.39 -
Ejercicio 2016 - 99,250,865.40 -
Ejercicio 2017 172,177,181.32 -
Ejercicio 2018 105,150,753.70 -
Ejercicio 2019 101,351,644.73 -
Ejercicio 2020 - 124,772,316.69 -
Utilidad en Cambios - -
OTROS INGRESOS 4,320,684.99 -
VENTA DE ACTIVO FIJO 24,061.75 24,061.75
INTERESES GANADOS 127,524.13 -
UTILIDAD CAMBIARIA 40,784,241.73 -
CARGOS BANCARIOS 4,484.43 1,252.56
Sueldos y Salarios 915,027.59 -
Prima Vacacional 15,719.50 -
Compesacion 1,030,378.99 -
Cuota Patronal IMMS / ISS (In 64,749.03 -
5% Infonavit 48,490.27 -
2% SAR 49,190.07 -
Impuesto Estatal S/Nomina 37,836.29 -
Servicios Contratados 5,883,937.72 -
Telefono 9,357.89 1,203.45
Papeleria y Artic. de Oficina 6,149.84 1,551.00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 116,078.02 49,190.65
Gastos de Automovil 97,797.45 19,904.34
GASTOS NO DEDUCIBLE 1,573,457.36 -
Cargos Bancarios 721,761.18 6,467.30
HONORARIOS Y GASTOS POR ASESO 285,551.11 28,865.38
HONORARIOS PROF. DE AUDITORIA 147,166.76 -
Rep. Mantto. Vehiculos 55,290.27 -
Repa. Mantto. Edificios E Ins 3,604,440.24 498,944.98
Mantto. Jardines y Limpieza d 1,427,715.22 594,462.07
OTROS GASTOS DIVERSOS 705,080.97 122,709.04
SEGURO DE INMUEBLE 16,417,567.66 1,755,510.03
PREDIAL 2,879,403.12 319,933.68
ZONA FEDERAL 928,774.72 -
OTROS IMPUESTOS, MULTAS Y DER 136,351.53 -
EDIFICACIONES Y MEJORAS 16,115,180.22 1,790,575.58
MOBILIARIO DE HABITACIONES 10,879,362.09 1,211,353.13
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICNA 22,816.08 -
EQUIPOS DE OPERACION 2,209,095.18 245,455.02
EQUIPOS DE TRANSPORTE 594,312.35 112,248.34
EQUIPO DE COMPUTO 1,366,183.05 475,130.77
OTROS INMOVILIZADOS 3,325,911.19 -
Intereses por Financiamiento 20,737,343.69 -
PERDIDA X T. C. 1,245,242.95 1,985.86
PERDIDA X REVAL. 51,840,158.13 732,930.83
- -
5,363,965,484.16
- 0.01
5,363,965,484.15
-
ABONOS PERIODO SALDO ACTUAL
- - OK
- - OK
- - OK
- - OK
- - OK
- - OK
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- 0.03 OK
- 0.01 0.02
- 0.01 -
0.02
0.03
- 0.01
- 20,325.50 OK
2,086.00 9,804.78 OK
24,754,511.15 131,543.41 OK
25,220,347.38 2,194,011.57 OK
61,058.34 121,807.45 OK
69,110.71 - 41,548.45 OK
- 156,215.70 OK
24,746,472.23 81,660.95 OK
27,819,122.16 55,739.23 OK
- 46,157.79 OK
- 531,505.12 OK
- 87,792.75 OK
135.36 320,848.72 OK
- 995.96 OK
- 3,420.00 OK
- 1,623,246.96 OK
- 4,002,100.48 OK
7,726.00 -
2,604.74 12,328.45 OK
1,755,510.03 8,777,550.17 OK
319,933.68 639,867.37 OK
- 160,453,686.48 OK
- 672,415,832.40 OK
- 21,326.98 OK
- 73,687.05 OK
- 286,437,784.00 OK
- 102,496,371.89 OK
- 597,039.69 OK
- 429,896.55 OK
- 10,500.00 OK
- 2,337,241.38 OK
- 744,710.45 0
- 302,031,627.43 OK
- 2,029,876.70 OK
- 194,380,792.59 OK
1,790,575.58 - 374,855,822.45 OK
2,852.01 - 1,248,895.98 OK
- - 13,175.70 OK
59,417.53 - 5,821,731.94 OK
52,830.81 - 3,952,951.98 OK
1,208,501.12 - 99,536,705.33 OK
475,130.77 - 153,904,330.43 OK
245,455.02 - 59,973,090.96 OK
- 17,141,817.00 OK
- 15,763,968.00 OK
- 29,838.00 OK
- 1,263,631.78 OK
- - 1.96 OK
- 989,395.00 OK
- 125,687.00 OK
- 40,041.24 OK
- 40,651,000.00 OK
64,636.17 21,528.99 OK
1,188,672.21 1,007,218.62 OK
1,054,279.19 861,146.92 OK
- 21,491.03 OK
- 419.58 OK
- - 358,444.71 OK
- 6,657.55 OK
- 532.17 OK
- - 8,697.74 OK
- - 498,213.95 OK
- 92,449.55 OK
- 26,851.35 OK
260,114.44 - 475,850.07 OK
- 3,336.98 OK
62,081.52 - 347,796.29 OK
- - 521,002.57 OK
- - 154,864.76 OK
- - 450,246.80 OK
637,065.00 664,034,085.00 OK
131.99 137,571.93 OK
28,198,330.65 87,380,958.42 OK
- - 569,836.00 OK
- 12,679,465.00 OK
- 891,025,872.00 OK
- 60,167,700.00 OK
- 32,935,623.00 OK
- - 109,266.77 OK
- - 37,541,787.80 OK
- - 62,882,847.90 OK
- - 31,888,184.75 OK
- - 207,457,162.81 OK
- - 24,497,491.88 OK
- - 86,192,320.34 OK
- - 92,217,754.79 OK
- - 130,796,046.39 OK
- - 99,250,865.40 OK
- 172,177,181.32 OK
- 105,150,753.70 OK
- 101,351,644.73 OK
- - 124,772,316.69 OK
2,193.42 2,193.42
24,061.75 4,344,746.74 OK
- - OK
73.69 127,597.82 OK
45,298.82 40,829,540.55 OK
5,736.99 - OK
- 915,027.59 OK
- 15,719.50 OK
- 1,030,378.99 OK
- 64,749.03 OK
- 48,490.27 OK
- 49,190.07 OK
- 37,836.29 OK
- 5,883,937.72 OK
- 10,561.34 OK
- 7,700.84 OK
- 165,268.67 OK
- 117,701.79 OK
- 1,573,457.36 OK
- 728,228.48 OK
- 314,416.49 OK
- 147,166.76 OK
- 55,290.27 OK
- 4,103,385.22 OK
- 2,022,177.29 OK
150.00 827,640.01 OK
- 18,173,077.69 OK
- 3,199,336.80 OK
- 928,774.72 OK
- 136,351.53 OK
- 17,905,755.80 OK
- 12,090,715.22 OK
- 22,816.08 OK
- 2,454,550.20 OK
- 706,560.69 OK
- 1,841,313.82 OK
- 3,325,911.19 OK
- 20,737,343.69 OK
- 1,247,228.81 OK
- 52,573,088.96 OK
- 5,363,965,484.16
5,363,965,484.16
NumCta -Sept SaldoFin-Sept Dif
111000100100000000000000000000 300,000.86 300,000.86
111000200100000000000000000000 50,000.00 50,000.00
111000200200000000000000000000 50,765.00 50,765.00
111000400100000000000000000000 2,500.00 2,500.00
111000400200000000000000000000 48,265.00 48,265.00
111001400400000000000000000000 25,000.00 25,000.00
111100100700000000000000000000 1,479,841.21 1,479,841.21
111100100900000000000000000000 146,600.84 146,600.84
111100200300000000000000000000 1,464.06 1,464.06
111100200500000000000000000000 234,529.43 234,529.43
-
111400200100000000000000000000 - -
111400700100000000000000000000 - -
111400800100000000000000000000 - -
111401200100000000000000000000 - -
111401300100000000000000000000 - -
111401600100000000000000000000 - -
111401700100000000000000000000 - -
111401800100000000000000000000 - -
111402100100000000000000000000 - -
112000100100000000000000000000 - 2,742,871.57 - 2,742,871.57
112000200100000000000000000000 307,527.57 307,527.57
112000200200000000000000000000 670,934.61 670,934.61
112000300100000000000000000000 1,445,634.92 1,445,634.92
112000601000000000000000000000 3,003,177.77 3,003,177.77
112000800100000000000000000000 1,207,747.35 1,207,747.35
112000900100000000000000000000 590,324.17 590,324.17
112001100100000000000000000000 141,579.68 141,579.68
112002100100000000000000000000 734,979.12 734,979.12
112300300600000000000000000000 156,894.09 156,894.09
112300302200000000000000000000 157,017.44 157,017.44
112300313100000000000000000000 315,858.19 315,858.19
112300316700000000000000000000 5,534.46 5,534.46
112300331500000000000000000000 213,865.20 213,865.20
112300333600000000000000000000 71,997.84 71,997.84
-
112300336100000000000000000000 164,125.11 164,125.11
112300337600000000000000000000 4,984.58 4,984.58
112300413100000000000000000000 265,380.74 265,380.74
112500100100000000000000000000 55,126.84 55,126.84
-
-
112501200100000000000000000000 14,954.98 14,954.98
112800100100000000000000000000 3,642,174.20 3,642,174.20
112800200100000000000000000000 621.56 621.56
112800200200000000000000000000 374.34 374.34
112800400100000000000000000000 69,503.00 69,503.00
113000100100000000000000000000 2,821,269.66 2,821,269.66
113000100200000000000000000000 1,712,278.34 1,712,278.34
113000100300000000000000000000 1,821,389.17 1,821,389.17
113000100400000000000000000000 298,720.98 298,720.98
113000100500000000000000000000 3,805,352.00 3,805,352.00
113000100600000000000000000000 - -
113000100800000000000000000000 149,379.82 149,379.82
113000100900000000000000000000 461,709.10 461,709.10
113000101000000000000000000000 508,822.88 508,822.88
113000300100000000000000000000 394,919.06 394,919.06
113002000200000000000000000000 1,159,891.00 1,159,891.00
114000200100000000000000000000 182,627.83 182,627.83
114000500100000000000000000000 9,544.70 9,544.70
114000500500000000000000000000 114,603.99 114,603.99
114000501300000000000000000000 78,957.25 78,957.25
114000800100000000000000000000 566,287.49 566,287.49
114000900100000000000000000000 60,701.37 60,701.37
114001400100000000000000000000 40,605.43 40,605.43
160000900600000000000000000000 9,629.70 9,629.70
160000900700000000000000000000 1,206,709.30 1,206,709.30
160400101200000000000000000000 24,999.98 24,999.98
160400101400000000000000000000 29,000.00 29,000.00
211000100100000000000000000000 11,720,398.77 11,720,398.77
211000200100000000000000000000 7,000,987.67 7,000,987.67
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211000310700000000000000000000 - -
-
-
211000319900000000000000000000 297,383.20 297,383.20
211000326200000000000000000000 68,872.76 68,872.76
211000327300000000000000000000 8,719,592.33 8,719,592.33
211000328400000000000000000000 125,047.70 125,047.70
211000334600000000000000000000 3,880.27 3,880.27
211001000100000000000000000000 3,467,636.13 3,467,636.13
211100300100000000000000000000 883,463.45 883,463.45
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211100400400000000000000000000 230,000.00 230,000.00
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212000100200000000000000000000 313,691.06 313,691.06
212000100400000000000000000000 1,799,732.28 1,799,732.28
212000300100000000000000000000 2,604,122.99 2,604,122.99
212000300200000000000000000000 167,213.27 167,213.27
213000100100000000000000000000 - -
213000100200000000000000000000 1,305,577.43 1,305,577.43
213000100300000000000000000000 1,567,254.00 1,567,254.00
213000100400000000000000000000 231,702.61 231,702.61
213000100500000000000000000000 1,520,239.85 1,520,239.85
213000100600000000000000000000 1,802,952.25 1,802,952.25
213000100800000000000000000000 344,787.52 344,787.52
213000100900000000000000000000 277,251.62 277,251.62
213000101200000000000000000000 9,185.00 9,185.00
213000101300000000000000000000 4,060.00 4,060.00
213000101700000000000000000000 251,219.07 251,219.07
213000102300000000000000000000 - -
213000102400000000000000000000 - -
213000102600000000000000000000 99,412.73 99,412.73
213000103000000000000000000000 168,792.54 168,792.54
213000103300000000000000000000 - -
-
213000200100000000000000000000 991,200.00 991,200.00
213000200200000000000000000000 54,225.81 54,225.81
213000200300000000000000000000 8,405.88 8,405.88
213000200500000000000000000000 82,214.91 82,214.91
213000200600000000000000000000 3,452.03 3,452.03
213000200700000000000000000000 47,153.40 47,153.40
213000200800000000000000000000 403,487.72 403,487.72
213000201000000000000000000000 22,099.17 22,099.17
213000301500000000000000000000 348,439.05 348,439.05
213000301600000000000000000000 71,768.41 71,768.41
213000302000000000000000000000 208,379.97 208,379.97
213000302200000000000000000000 119,573.97 119,573.97
213000302300000000000000000000 59,326.12 59,326.12
213000302400000000000000000000 359,127.60 359,127.60
213000302600000000000000000000 91,803.50 91,803.50
213000303400000000000000000000 2,406,045.59 2,406,045.59
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213000306000000000000000000000 619,333.00 619,333.00
213100100100000000000000000000 1,072,529.32 1,072,529.32
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230000200300000000000000000000 - 46,000.00 - 46,000.00
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-
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¿? Es de la comercializadora
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-
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1.3 PMM050209QM6 2021 10 611800113100000000000000000000
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1.3 PMM050209QM6 2021 10 613000100100000000000000000000
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1.3 PMM050209QM6 2021 10 613000103800000000000000000000
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1.3 PMM050209QM6 2021 10 613000108400000000000000000000
1.3 PMM050209QM6 2021 10 613000108600000000000000000000
1.3 PMM050209QM6 2021 10 613000109000000000000000000000
1.3 PMM050209QM6 2021 10 613000109300000000000000000000
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1.3 PMM050209QM6 2021 10 613000111000000000000000000000
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1.3 PMM050209QM6 2021 10 654500100200000000000000000000
1.3 PMM050209QM6 2021 10 654500200200000000000000000000
DESCRIPCIONCUENTA NIVELCUENT NATURALEZACODIGOAGRUPSAT
CAJA GENERAL 3.00 D 101.01
FONDO CAJA RECEPCION M.N. 3.00 D 101.01
CAJA RECEPCION USD 3.00 D 101.01
CAJA RECEPCION (CTA PUENTE) 3.00 D 101.01
CAJA DE CAMBIOS (DLLS) 3.00 D 101.01
COMPL.CAJA CAMBIOS (M.N) 3.00 D 101.01
CAJA COMPRAS 3.00 D 101.01
BANCO 4 (M.N.) INVERSIONES 3.00 D 102.01
BANCOMER CTA. 0160343870 3.00 D 102.01
BANCO 9 (M.N.) 3.00 D 102.01
Santander S. 65502737254 MN Pagadora UVC 3.00 D 102.01
Sanatnder 65502737299 MN Enganche UVC 3.00 D 102.01
BANCO 3 (M.E.) PAGADORA 3.00 D 102.02
BANCAJA 3.00 D 102.01
BANCOMER DOLARES CTA 0160380695 3.00 D 102.01
BANCO 6 (M.E.) 3.00 D 102.01
Cta- 41329 Playa RMaya One / Maintenance 3.00 D 102.02
Sabadell Miami 3.00 D 102.02
Sanatnder 82500515944 Enganche DRECU 3.00 D 102.02
BANCO 3 (E.U.) PAGADORA 3.00 D 102.02
BANCO 1(SANTANDER 568074) 3.00 D 103.03
BBVA INVERSION 2053216063 3.00 D 103.03
Cuenta Puente Cobranza 3.00 D 101.01
Efectivo 3.00 D 101.01
Tarjeta de Credito 3.00 D 101.01
Depositos Aplicados 3.00 D 101.01
Paid Out 3.00 D 101.01
Incidentals 3.00 D 101.01
ALL Inclusive (Todo Incluido) 3.00 D 101.01
Cta Puente Reembolsos Caja General 3.00 D 101.01
Comisiones Expedia 3.00 D 101.01
Huespedes 3.00 D 105.01
AGENCIAS NACIONALES 3.00 D 105.01
AGENCIAS NACIONALES DOLARES 3.00 D 105.01
AGENCIAS EXTRANJERAS (DLLS.) 3.00 D 105.02
COMPANIAS PARTES RELACIONADAS USA 3.00 D 105.02
Concesiones 3.00 D 105.01
Compañias Nacionales 3.00 D 105.01
AMERICAN EXPRESS 3.00 D 105.01
CONCESIONES DLLS 3.00 D 105.02
TULUM OPERADORA / DRETU 3.00 D 106.01
AMSTAR DGT CANCUN (TOURS) 3.00 D 106.01
Club de Descuentos Vac - Travel Club 3.00 D 106.01
Personal de BV, SA de CV/NOAPV/SEPVB 3.00 D 106.01
Torpres Cancun SA de CV / NOSRC 3.00 D 106.01
Oasis Hotels & Resorts SA CV/NOECU 3.00 D 106.01
Operadora Hotelera Nichupte SA CV/SUARM 3.00 D 106.01
Banco Ve Mas SA Fideicomiso321/SENOPV 3.00 D 106.01
Puerto Aventuras 2020 S RL CV / DREPA 3.00 D 106.01
Secretos Moxche SA de CV / SEPDC 3.00 D 999
Club de Descuentos Vac - Travel Club 3.00 D 106.01
PERSONAS FISCAS 3.00 D 107.05
Anticipos de Gastos de Viajes 3.00 D 107.01
Reclamaciones Seguros por Daños 3.00 D 999
Varios 3.00 D 107.05
IVA A FAVOR 3.00 D 113.01
I.S.R. A FAVOR 3.00 D 113.02
I.S.R. RET POR EL BANCO 3.00 D 113.02
Otros Impuestos por Recuperar 3.00 D 113.08
Inmobiliario 1 3.00 D 107.05
ALIMENTOS 3.00 D 115.01
BEBIDAS 3.00 D 115.01
SUMINISTROS GENERALES 3.00 D 115.01
PAPELERIA Y ARTS.ESCRITORIO 3.00 D 115.01
MANTENIMIENTO 3.00 D 115.01
EQUIPO DE SERVICIO/OPERACION 3.00 D 115.01
INVENTARIOS DE SERVICIOS ALIMENTOS 3.00 D 115.01
INVENTARIOS DE SERVICIOS BEBIDAS 3.00 D 115.01
INVENTARIOS COMBUSTIBLE 3.00 D 115.01
SPA 3.00 D 115.01
BEBIDAS A CONSIGNACION / INVENTARIOS 3.00 D 115.06
Anticipos para CAPEX 3.00 D 120.01
Anticipos P/Mercancias en Transitos 3.00 D 120.01
SEGUROS DE AUTOMOVILES 3.00 D 109.01
SEGUROS TODO RIESGO EMPRESARIAL 3.00 D 109.01
SEGUROS Y FIANZAS 3.00 D 109.01
Seguros Responsabilidad Civil 3.00 D 109.01
Licencias y Permisos 3.00 D 109.23
Autures y Compositores de la Musica 3.00 D 109.23
Predial 3.00 D 109.23
Asociacion y Cadenas de Hoteles 3.00 D 109.23
Terreno 3.00 D 151.01
Edificio 3.00 D 152.01
EQUIPO DE OFICINA / INM 3.00 D 153.01
Equipo Oficina 3.00 D 155.01
MAQUINARIA Y EQUIPO INM 3.00 D 153.01
MAQUINARIA Y EQUIPO HOTEL 3.00 D 153.01
EQUIPO DE COMPUTO INMO 3.00 D 156.01
EQUIPO DE COMPUTO HOTEL 3.00 D 156.01
Equipo de Computo 3.00 D 156.01
EQUIPO TRANSPORTE INMOB 3.00 D 154.01
EQUIPO HOTEL / INMOBIL 3.00 D 160.01
INSTALACIONES E INMOVILIZADOS 3.00 D 160.01
INSTALACIONES INFORMATICAS 3.00 D 160.01
OTROS INMOVILIZADOS 3.00 D 160.01
Mobiliario y Equipo de Oficinas 3.00 D 171.04
Maquinaria y Equipo 3.00 D 171.02
Equipo de Computo 3.00 D 171.05
Equipo de Transporte 3.00 D 171.03
Equipo de Operacion 3.00 D 171.08
Otros Inmobilizados 3.00 D 171.08
Depreciacion Equipo Operac 3.00 D 171.08
Terreno 3.00 D 151.01
Equipo de Operacion 3.00 D 160.01
PROYECTOS ARQUITECTONICOS 3.00 D 159.01
INMOVILIZADO 3.00 D 159.01
GASTOS OPERATIVOS ADMINISTRACION 3.00 D 182.01
GASTOS OPERATIVOS MANTENIMIENTO 3.00 D 173.01
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.00 D 184.03
SISTEMA INT. DE ADM. DEL STE, SA DE CV 3.00 D 184.03
Renta de Inmobiliarios / Varios 3.00 D 184.03
OTROS VARIOS 1 3.00 D 182.01
OTROS VARIOS 3.00 D 184.03
Proveedores de Mercancias-Almacenes 3.00 A 201.01
Proveedores de Servicios 3.00 A 201.01
TULUM OPERADORA / DRETU 3.00 A 201.01
Plya Maroma Inmuebles /Secrets Maroma 3.00 A 201.01
Serv. PMD del Caribe / DRERC Nomina 3.00 A 201.01
Personal de BV, SA de CV/NOAPV/SEPVB 3.00 A 201.01
Caneuropa, S.A. de C.V. - SESRC 3.00 A 201.01
Oasis Hotels & Resorts/DRESC 3.00 A 202.03
Jakku Prestadora de Servicios/NOJRC 3.00 A 201.01
AMR Operaciones Mx, S de R.L. de C.V. 3.00 A 201.01
Banco Ve por Mas SA Fideicomiso321/BRERC 3.00 A 999
OTROS PROVEEDORES VARIOS DLLS 3.00 A 201.01
COMISIONES AGENCIAS NACIONALES 3.00 A 218.01
Comisiones Expedia 3.00 A 202.03
HONORARIOS AUDITORIA 3.00 A 218.01
DEP.REC.HAB.EN M.N. 3.00 A 206.05
DEPOSITOS POR RESERVAS DLLS. 3.00 A 206.05
Depositos USD Bodas 3.00 A 206.05
DEP.POR REEMBOLSAR.EN M.N. 3.00 A 206.05
DEPOSITOS POR REEMBOLSAR DLLS. 3.00 A 206.05
NOMINA 3.00 A 205.06
SUELDOS PENDIENTE DE PAGO 3.00 A 210.01
VACACIONES 3.00 A 205.06
PRIMA VACACIONAL 3.00 A 205.06
AGUINALDO/REGALIA PASCUAL 3.00 A 205.06
BONO ANUAL 3.00 A 205.06
COMISIONES 3.00 A 210.07
CAPACITACION 3.00 A 218.01
CUOTAS DE DEFUNCION (EMPLS) 3.00 A 218.01
VALES DE DESPENSA (PROV PAGO) 3.00 A 210.07
ATENCIONES SOCIALES 3.00 A 205.06
FONDO DE AHORRO ANFITRIONES 3.00 A 205.06
FONDO DE AHORRO EMPRESA 3.00 A 210.04
DEVOLUCION FONDO AHORRO EMPLEADO/BAJA 3.00 A 205.06
CUOTA SINDICAL 3.00 A 218.01
PENSION ALIMENTICIAS 3.00 A 218.01
PRIMA DE ANTIGUEDAD D-3 3.00 A 999
PROPINAS PAQUETES 3.00 A 205.06
PROPINAS A Y B EXTRAS 3.00 A 205.06
PROPINAS SPA 3.00 A 205.06
PROPINAS NO COBRADAS 3.00 A 205.06
PROPINAS LAVANDERIA 3.00 A 205.06
PROPINAS VARIAS 3.00 A 205.06
OTROS ACREEDORES 3.00 A 205.06
DONATIVOS - FUNDACION 3.00 A 218.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3.00 A 205.06
UNIFORMES 3.00 A 205.06
REGALIAS DE COMPRAS 3.00 A 205.06
DECORACION HABITACIONES 3.00 A 205.06
REPOSICIÓN CRISTALERÍA 3.00 A 205.06
REPOSICIÓN PLAQUE Y CUCHILLERIA (CUBETER 3.00 A 205.06
REPOSICIÓN LENCERÍA (BLANCOS) 3.00 A 205.06
REPOSICIÓN VAJILLA (LOZA) 3.00 A 205.06
FACTURAS PDTES RECIBIR (FPR) 3.00 A 205.06
EQUIPO DE OPERACION 3.00 A 205.06
PROV. FOADE (Fondo Ayuda Destr Empl) 3.00 A 205.06
I S P T - RETENIDO EMPL. 3.00 A 213.03
Subsidio para el empleo 3.00 A 113.06
IMSS /PATRONAL 3.00 A 211.01
IMSS RETENCION EMPLEADOS 3.00 A 211.01
INFONAVIT 5% 3.00 A 211.03
INFONIVT RETENCION EMPLEADOS 3.00 A 213.07
S.A.R. 2% 3.00 A 211.02
Impuesto Estatal Sobre Nomina 3.00 A 213.04
10% RET. S/HONORARIOS A PROFESIONALES 3.00 A 216.04
10% PERSONAS FISICAS 3.00 A 216.04
Rentencion Pagos al Extranjero 3.00 A 216.07
IMPUESTO HOSPEDAJE HOTEL 3.00 A 213.05
10% PERSONAS FISICAS 2/3 PARTES 3.00 A 216.10
4% SERV. DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE 3.00 A 216.10
4% TRANSPORTISTAS X ENTERAR 3.00 A 216.10
Impto Municipal Seneamiento 3.00 A 213.05
Retenc 6% IVA Subcontrat Laboral 3.00 A 216.10
Ret 2% IDE (Impuesto Dep. en Efectivo) 3.00 A 216.12
IVA RETENIDO PAQUETE ALL - INCLUSIVE 3.00 A 209.01
IVA RETENIDO NO PAQUETE 3.00 A 209.01
IVA DEPOSITOS X RESERV. APLICADOS 3.00 A 209.01
IVA RETENIDO PENDIENTE X COBRAR 3.00 A 209.01
IVA POR PAGAR DIFERIDO 3.00 A 209.01
IVA Traslado 16% (Ret. S/Ingresos) 3.00 A 209.01
IVA Trasladado 11% 3.00 A 209.01
IVA ACREDITABLE 15 % y 16% 3.00 A 119.01
IVA ACREDITABLE 10% y 11% 3.00 A 119.01
IVA PENDIENTE POR ACREDITAR X PAGAR 3.00 A 119.01
IVA Acreditable 16% 3.00 A 119.01
IVA 16% Acredit. Efectivamente Pagado 3.00 A 118.01
HP DEUDOR POR IVA 10% 3.00 A 118.01
IVA ACREDITABLE 10% y 11% (Inmoblria) 3.00 A 118.01
IVA ACREDITABLE 15% y 16% (Inmoblria) 3.00 A 118.01
IVA PDTE ACREDITAR 10% 3.00 A 118.01
HP ISR RETENCIONES BANCOS 3.00 A 216.12
HP RETENCIONES PAGOS EXTER 3.00 A 216.12
IVA Acreditable Pagado al 16% 3.00 A 118.01
INTERCOMPANIA (APPLE) 3.00 A 252.02
INTERESES SABADELL 3.00 A 252.11
DEVELOPMENTS DE RL DE CV 3.00 A 256.01
Arrendamiento / Locales Comerciales 3.00 A 256.01
OTROS VARIOS 3.00 A 256.01
INMOBILIARIA 3.00 A 218.01
ISR DIFERIDO D-4 3.00 A 259.01
PRIMASUSCRIPCIÓNACCIONES / INVERSIONES 3.00 A 301.04
Capital Social Fijo 3.00 A 301.02
Aport P/Fut Aument de Capital Dlls. USA 3.00 A 301.03
Actualizacion de Captil Contribuido 3.00 A 301.02
Ejercicio 2007 3.00 A 304.02
Ejercicio 2008 3.00 A 304.02
Ejercicio 2009. 3.00 A 304.02
Ejercicio 2010 3.00 A 304.02
Ejercicio 2011 3.00 A 304.02
Ejercicio 2012 3.00 A 304.02
Ejercicio 2013 3.00 A 304.02
Ejercicio 2014 3.00 A 304.02
Ejercicio 2015 3.00 A 304.02
Ejercicio 2016 3.00 A 304.02
Ejercicio 2017 3.00 A 304.01
Ejercicio 2018 3.00 A 304.01
Ejercicio 2019 3.00 A 304.01
Ejercicio 2020 3.00 A 304.02
INGRESOS ALOJAMIENTO ALL INCLUSIVE 3.00 A 401.01
INGRESOS PENSION ALL INCLUSIVE 3.00 A 401.01
SOBREVENTA / FALLAS DE HOSPEDAJE 3.00 A 401.01
AJUSTES DESCUENTOS AGENCIAS 3.00 A 401.01
INGRESOS CENAS ROMANTICAS 3.00 A 401.01
AJUSTES CENAS ROMANTICAS 3.00 A 401.01
INGRESOS BANQUETES 3.00 A 401.01
INGRESOS EXTRAS (VARIOS ALIMENTOS) 3.00 A 401.01
AJUSTE INGRESOS EXTRAS (VARIOS ALIMENTOS 3.00 A 401.01
Ingresos Coco Cafe 3.00 A 401.01
INGRESOS VENTA DE VINOS (BOTELLAS) 3.00 A 401.01
AJUSTES VENTA DE VINOS (BOTELLAS) 3.00 A 401.01
INGRESOS BANQUETES 3.00 A 401.01
INGRESOS EXTRAS (VARIOS BEBIDAS) 3.00 A 401.01
ING. DAY PASS/SUPLEMENTO 3.00 A 401.01
ING. DE UP SELL 3.00 A 401.01
DESCTOS. DE UP SELL 3.00 A 401.01
ING. POR TOUR AMSTAR COMISION 3.00 A 401.01
ING. FLORES 3.00 A 401.01
INGRESO FOTOS 3.00 A 401.01
INGRESOS RTA. EQ. ADUIOVISUAL 3.00 A 401.01
INGRESOS RENTA MANUAL DE HABTACION 3.00 A 401.01
AJUSTE RENTA MANUAL DE HABTACION 3.00 A 401.01
INGRESOS VENTA MARINA ACUATICA 3.00 A 401.01
INGRS. SERVICIO DE ALIMENTOS 3.00 A 401.01
INGRS.RENTA LOCALES COMERCIALES 3.00 A 401.01
INGRESOS GRAVADOS VARIOS 3.00 A 401.01
AJUSTES INGRESOS GRAVADOS VARIOS 3.00 A 401.01
AVANCE DE EFECTIVO PAID OUT / COMISION 3.00 A 401.01
INGRS.LLAMADAS NACIONAL (SERVICIO) 3.00 A 401.01
INGRS.LLAMADAS INTERNACIONAL(L.D.) 3.00 A 401.01
AJUSTE DE TELEFONOS 3.00 A 401.01
INGRS.LAVANDERIA HUESPEDES 3.00 A 401.01
AJUSTE INGRS. LAVANDERIA HUESPEDES 3.00 A 401.01
INGRESOS MASAJES SPA 3.00 A 401.01
AJUSTE INGRESOS SPA 3.00 A 401.01
ING. INTERESES BANCARIOS GANADOS 3.00 A 702.04
ING. UTILIDAD EN CAMBIO DE MONEDA 3.00 A 702.01
OTROS INGRESOS EXENTOS 3.00 A 401.38
SOBRANTES OPERACION CAJAS RECEP. Y OTROS 3.00 A 401.38
ING. DE BODAS 3.00 A 401.01
DESCTO. DE BODAS 3.00 A 401.01
Ingrs. U. Vacation Club 3.00 A 401.01
Ingresos UVC - Intereses - Cobranza 3.00 A 401.01
Utilidad en Cambios 3.00 A 702.01
Varios - Otros 3.00 A 403.01
Otros Ingresos 3.00 A 403.01
OTROS INGRESOS 3.00 A 403.01
VENTA DE ACTIVO FIJO 3.00 A 403.01
INTERESES GANADOS 3.00 A 702.04
UTILIDAD CAMBIARIA 3.00 A 702.01
Centro de Costos - Cafeteria 3.00 D 501.01
Centro de Costos 1 - Cafeteria 3.00 D 501.01
COSTOS ESTETICAS SPA 3.00 D 501.01
COSTOS OTROS SPA 3.00 D 501.01
Juegos y Entretenimientos 3.00 D 501.01
Servicios Externos Animacion 3.00 D 501.01
Costo Larga Distancia 3.00 D 501.01
Otros Costos Telefonicos 3.00 D 501.01
Costos Cenas Romanticas 3.00 D 501.01
Costos Banquetes 3.00 D 501.01
Costos Extras (Varios Alimentos) 3.00 D 501.01
Centros Consumos / Coco Cafe 3.00 D 501.01
COSTO VENTAS DE VINOS(BOTELLAS) 3.00 D 501.01
Costos Banquetes Bebidas 3.00 D 501.08
Costos Extras Varios (Bebidas) 3.00 D 501.08
Costos Sobrecentas a Hoteles 3.00 D 501.01
Costos Servicio de Alimentos 3.00 D 501.01
Costos Otros Varios 3.00 D 501.01
COSTO DE BODAS 3.00 D 501.01
OTROS COSTOS DE BODAS 3.00 D 501.01
SUELDOS Y SALARIOS 3.00 D 601.01
DIAS FESTIVOS 3.00 D 999
PRIMA DOMINICAL 3.00 D 601.08
VACACIONES 3.00 D 601.06
PRIMA VACACIONAL 3.00 D 601.07
AGUINALDO/REGALIA PASCUAL 3.00 D 601.12
BONO ANUAL 3.00 D 601.25
OTROS BONOS E INCENTIVOS 3.00 D 601.02
COMPENSACION 3.00 D 601.02
COMISIONES 3.00 D 601.02
FONDO DE AHORRO 3.00 D 601.19
VALES DE DESPENSA 3.00 D 601.15
CUOTA PATRONAL IMSS / ISS (INSTITUTO DE 3.00 D 601.26
5% INFONAVIT 3.00 D 601.27
2% SAR 3.00 D 601.28
2% IMPUESTO ESTATAL 3.00 D 601.29
CAPACITACION / PRORRATEO RRHH 3.00 D 601.25
SEGURO DE VIDA Y GTOS. MEDICOS MAYORES/P 3.00 D 601.57
COMEDOR COLABORADORES / PRORR. ANFITRION 3.00 D 601.84
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIOCULTURALES 3.00 D 601.84
CRISTALERIA 3.00 D 601.84
DECORACIONES 3.00 D 601.84
LENCERIA / REPOSICION DE BLANCOS 3.00 D 601.84
LAVANDERIA INTERIOR / LAVADO DE BLANCOS 3.00 D 601.84
SUMINISTROS HUESPEDES CLIENTES 3.00 D 601.84
DROGUERIA / SUMINISTROS LIMPIEZA 3.00 D 601.84
INDEMNIZACION DE CLIENTES 3.00 D 601.84
IMPRESOS / PAPELERIA PARA HUESPEDES 3.00 D 601.55
UNIFORMES 3.00 D 601.84
SERV.DE RESERVACIONES 3.00 D 601.84
FLORES / DECORACIONES 3.00 D 601.84
COMISIONES AGENCIAS 3.00 D 601.84
TELEFONOS 3.00 D 601.50
MATERIAL DE OFICINA / PAPELERIA Y ART.ES 3.00 D 601.55
GASTOS DE AUTOMOVIL 3.00 D 601.84
GASTOS NO DEDUCIBLES 3.00 D 601.83
RENTA DE EQUIPO 3.00 D 601.84
HONORARIOS Y GASTOS POR ASESORIA FISCAL, 3.00 D 601.84
ATENCIONES Y CORTESIAS 3.00 D 601.84
TRANSPORTE DE PERSONAL 3.00 D 601.16
COMPRAS / SERVICIOS VARIOS 3.00 D 601.84
TIEMPO EXTRA 3.00 D 602.03
OTROS BONOS E INCENTIVOS 3.00 D 602.02
5% INFONAVIT 3.00 D 602.27
2% SAR 3.00 D 602.27
LOZA 3.00 D 601.84
CRISTALERIA 3.00 D 601.84
PLAQUE 3.00 D 601.84
DECORACIONES 3.00 D 601.84
LENCERIA / REPOSICION DE BLANCOS 3.00 D 601.84
SUMINISTROS DE COCINA 3.00 D 601.84
SUMINISTROS DE BAR 3.00 D 601.84
HIELO 3.00 D 601.84
FLORES / DECORACIONES 3.00 D 601.84
HIGIENE Y CONTROL DE CALIDAD 3.00 D 601.54
LICENCIAS 3.00 D 601.84
DERECHO DE AUTOR 3.00 D 601.84
SERVICIOS VARIOS 3.00 D 601.84
AGUINALDO/ REGALIA PASCUAL 3.00 D 602.12
5% INFONAVIT 3.00 D 602.27
2% SAR 3.00 D 602.28
LENCERIA 3.00 D 601.84
PAPELERÍA Y ART DE ESCRITORIO 3.00 D 601.55
AGUINALDO/ REGALIA PASCUAL 3.00 D 602.12
5% INFONAVIT 3.00 D 602.27
2% SAR 3.00 D 602.28
5% INFONAVIT 3.00 D 601.27
2% SAR 3.00 D 601.28
DROGUERIA / SUMINISTROS DE LIMPIEZA 3.00 D 601.84
PROMOCIONES ESPECIALES 3.00 D 601.84
Escenografia 3.00 D 601.84
5% INFONAVIT 3.00 D 603.27
2% SAR 3.00 D 603.28
PERSONAL DE LINEA 3.00 D 603.38
SERVICIOS CONTRATADOS 3.00 D 603.38
LICENCIAS 3.00 D 603.82
CORREOS Y MENSAJERIA 3.00 D 603.82
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 3.00 D 603.60
GASTOS NO DEDUCIBLES 3.00 D 603.81
CARGOS BANCARIOS 3.00 D 701.10
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO 3.00 D 701.10
SEGUROS 3.00 D 603.57
FIANZAS 3.00 D 601.57
PROCESAMIENTOS DE DATOS 3.00 D 603.82
MULTAS Y RECARGOS 3.00 D 603.59
HONORARIOS Y ASESORIA FISCAL, LABORAL, S 3.00 D 603.38
HONORARIOS PROF. DE AUDITORIA FISCAL 3.00 D 603.38
ASOCIACIONES HOTELERAS 3.00 D 603.82
DONATIVOS 3.00 D 603.63
OTROS SERVICIOS 3.00 D 603.82
OTROS GASTOS DIVERSOS 3.00 D 603.82
COMISION MANEJO DE NOMINA 3.00 D 603.82
OBSEQUIOS Y REGALOS 3.00 D 602.84
GASTOS DE VIAJE 3.00 D 602.49
PROVISION DE PUBLICIDAD 3.00 D 602.61
TIEMPO EXTRA 3.00 D 601.03
5% INFONAVIT 3.00 D 601.27
2% SAR 3.00 D 601.28
DROGUERIA/SUMINISTRO DE LIMPIEZA 3.00 D 601.54
CONTRATOS FUMIGACION 3.00 D 601.84
CORREOS Y MENSAJERIA 3.00 D 601.84
REP MANTTO.CENTRAL TELEFONICA 3.00 D 601.56
REP. MANTTO. VEHICULOS 3.00 D 601.56
REPAR. EQUIPO MOBILIARIO Y DECORACIONES 3.00 D 601.56
REPARACION EQUIPO LAVANDERIA 3.00 D 601.56
RECOLECCION DE DESPERDICIOS 3.00 D 601.56
REPAR. EQUIPO FERRETERIA 3.00 D 601.56
INSTALACIONES / MAQUINARIA 3.00 D 601.56
REPAR. EQUIPOS HERRAMIENTAS 3.00 D 601.56
REPAR. EQUIPO CARPINTERIA 3.00 D 601.56
REPAR. EQUIPO MANTE. ELECTRICO 3.00 D 601.56
REPA. EQUIPOS PINTURA 3.00 D 601.56
SEÑAL TV 3.00 D 601.84
MANTTO LIMPIEZA TRAMPAS DE GRASA 3.00 D 601.56
REPA. EQUIPOS ALBAÑILERIA 3.00 D 601.56
REPA. EQUIPOS COCINAS/OTILES 3.00 D 601.56
REPA. EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 3.00 D 601.56
REPA. MANTTO. ASCENSORES 3.00 D 601.56
PLOMERIA, MATERIALES Y ACCESORIOS 3.00 D 601.56
REPA. MANTTO EQUIPOS INFORMATICOS 3.00 D 601.56
REPA. PLANTA ELECTRICA 3.00 D 601.56
REPA. MANTTO ORNAMENTACIONES/JARDINERIA 3.00 D 601.56
REP. Y EQUIPO DE TV 3.00 D 601.56
FOCOS Y BOMBILLAS 3.00 D 601.56
MATTO TRATAM. DE AGUA 3.00 D 601.56
CERRAJERIA 3.00 D 601.56
MATTO Y LIMPIEZA DE PLAYA 3.00 D 601.56
AIRE ACONDICIONADO 3.00 D 601.56
PISCINAS 3.00 D 601.56
ANUNCIOS Y LETREROS 3.00 D 601.61
COMBUSTIBLE 3.00 D 601.48
GAS 3.00 D 601.48
ELECTRICIDAD 3.00 D 601.52
AGUA 3.00 D 601.51
Sueldos y Salarios 3.00 D 603.01
Vacaciones 3.00 D 603.06
Prima Vacacional 3.00 D 603.07
Aguinaldo / Regalia Pascual 3.00 D 603.12
Compesacion 3.00 D 603.02
Fondo de Ahorro 3.00 D 601.19
Vales de Despensa 3.00 D 603.15
Prima de Antiguedad 3.00 D 999
Indemnizaciones y Finiquitos 3.00 D 999
Cuota Patronal IMMS / ISS (Inst. de Seg. 3.00 D 603.26
5% Infonavit 3.00 D 603.27
2% SAR 3.00 D 603.28
Impuesto Estatal S/Nomina 3.00 D 603.29
Seguro de Vida y Gtos Medic. Mayores 3.00 D 601.57
Servicios Contratados 3.00 D 603.38
Telefono 3.00 D 601.50
Papeleria y Artic. de Oficinas 3.00 D 603.55
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 3.00 D 601.60
Gastos de Automovil 3.00 D 603.48
GASTOS NO DEDUCIBLE 3.00 D 601.83
Cargos Bancarios 3.00 D 701.10
HONORARIOS PROF. DE AUDITORIA FISCAL 3.00 D 603.38
Rep. Mantto. Vehiculos 3.00 D 603.56
Repa. Mantto. Ornamentaciones 3.00 D 603.56
Mantto. Jardines y Limpieza de Playa 3.00 D 603.56
SEGURO DE INMUEBLE 3.00 D 603.57
PREDIAL 3.00 D 603.76
ZONA FEDERAL 3.00 D 603.58
OTROS IMPUESTOS 3.00 D 603.58
EDIFICACIONES Y MEJORAS 3.00 D 613.01
MOBILIARIO DE HABITACIONES 4.00 D 613.02
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICNA 4.00 D 613.04
EQUIPOS DE OPERACION 4.00 D 613.02
EQUIPOS DE TRANSPORTE 3.00 D 613.03
EQUIPO DE COMPUTO 3.00 D 613.05
OTROS INMOVILIZADOS 3.00 D 613.08
Intereses por Financiamiento Bancario 3.00 D 701.08
PERDIDA X T. C. 3.00 D 701.01
PERDIDA X REVAL. 3.00 D 701.01
OTROS INGRESOS 3.00 A 401.38
OTROS GASTOS 3.00 D 601.84
Cuentas por cobrar socios o accionistas
– Activos.
1.0 – Activos Corrientes.
1.0.1 – Efectivos en Caja y Bancos.
1.0.1.1 – Caja General.
1.0.1.2 – Caja Chica.
1.0.1.3 – Banco XXXXXX
1.0.1.4 – Banco XXXXXX
1.0.2 – Documentos y Cuentas por Cobrar.
1.0.2.1 – Documentos por Cobrar.
1.0.2.2 – Cuentas por Cobrar Clientes.
1.0.2.2.1 – Cuentas por cobrar clientes.
1.0.2.2.2 – Provisiones de Cuentas Incobrables.
1.0.2.3 – Cuentas por Cobrar Funcionario.
1.0.2.4 – Cuentas por Cobrar Empleados.
1.0.3 – Inventarios.
1.0.3.1 – Inventarios de Mercancías.
1.0.3.2 – Inventario de Mercancías en Transito.
1.0.3.3 – Inventario de Mercancías a Consignación.
1.0.4 – Gastos Pagados por Adelantado.
1.0.4.1 – Seguro Pagado Por Adelantado.
1.0.4.2 – Suministro de Oficina.
1.0.4.3 – Alquiler Pagado por Adelantado.
1.0.4.4 – ITBIS Adelantado.
1.0.5 – Activos Diferidos.
1.0.5.1 – Mercadotecnia.
1.0.5.2 – Organización de la Compañía.
1.0.5.4 – Instalación de la Compañía.
1.1 – Instrumentos Financieros (Inversiones).
1.1.1 – Acciones en otras Compañía.
1.1.2 – Certificado Financiero.
1.1.3 – Deposito a Plazo Fijo.
1.1.4 – Bonos.
1.2 – Propiedad, Planta y Equipos. (Activos Fijos).
1.2.1 – Terrenos.
1.2.2 – Edificios.
1.2.2.1 – Depreciación Acumulada Edificios.
1.2.3 – Maquinarias.
1.2.3.1 – Depreciación Acumulada Maquinarias.
1.2.4 – Equipos de Transporte.
1.2.4.1 – Depreciación Acumulada Equipo de Transporte.
1.2.5 – Mobiliarios y Equipos de Oficina.
1.2.5.1 – Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina.
1.2.6 – Herramientas.
1.2.6.1 – Depreciación Acumulada de Herramientas.
1.3 – Otros Activos.
1.3.1 – Fianzas.
1.3.2 – Depósitos.
2 – Pasivos.
2.0 – Pasivos Corrientes.
2.0.1 – Documentos por pagar.
2.0.2 – Cuentas por Pagar.
2.0.3 – Sueldos Por Pagar.
2.0.4 – Intereses por Pagar.
2.0.5 – Comisiones por Pagar.
2.0.6 – ITBIS por Pagar.
2.0.7 – Bonificaciones por Pagar.
2.0.8 – Impuesto Sobre la Renta por Pagar.
2.1 – Pasivo a Largo Plazo.
2.1.1 – Prestamos por Pagar a Largo Plazo.
2.1.2 – Hipoteca Por Pagar a Largo Plazo.
2.2 – Pasivos Diferidos.
2.2.1 – Anticipos de Clientes o Ingresos recibidos por Adelantado.
3 – Capital.
3.0 – Capital Social.
3.0.1 – Capital Suscrito y Pagado.
3.0.2 – Retiros.
3.0.3 – Resultados del Periodo.
3.0.4 – Utilidades Retenidas.
4 – Ingresos.
4.0 – Ingresos Ordinarios.
4.0.1 – Ingresos por Ventas.
4.0.1.1 – Devoluciones en Ventas.
4.0.1.2 – Descuentos en Ventas.
4.0.2 – Ingresos por Servicios.
4.1 – Ingresos Extraordinarios.
4.1.1 – Intereses Ganados.
4.1.2 – Ingresos por Comisiones.
4.1.3 – Otros Ingresos.
4.1.4 – Ganancias en ventas de Activos Fijos.
5 – Costo de las Mercancías Vendidas.

5.0 – Costos de Ventas.
5.0.1 – Compras de Mercancías.
5.0.1.1 – Devoluciones en Compras.
5.0.1.2 – Descuentos en Compras.
5.0.2 – Fletes en Compras.
6 – Gastos.
6.0 – Gastos de Ventas.
6.0.1 – Gastos de Comisiones Sobre Ventas.
6.0.2 – Gastos de Publicidad.
6.0.3 – Gastos de Cuentas Incobrables.
6.0.4 – Gastos de Mercadotecnia.
6.0.5 – Gastos de Transporte.
6.1 – Gastos Generales y Administrativos.
6.1.1 – Gastos de Sueldos.
6.1.2 – Gastos de Seguros.
6.1.3 – Gastos de Suministros de Oficina.
6.1.4 – Gastos de Depreciación.
6.1.5 – Gastos de Energía Eléctrica.
6.1.6 – Gastos de Comunicación.
6.1.7 – Gastos de Regalía Pascual.
6.1.8 – Gastos de Combustible.
6.1.9 – Gastos de Reparación.
6.1.10 – Gastos de Organización de la Compañía.
6.1.11 – Gastos de Instalación de la Compañía.
6.1.12 – Gastos de Alquiler.
6.2 – Gastos Financieros.
6.2.1 – Gastos de Intereses Sobre Préstamos.
6.2.2 – Gastos de Comisiones Sobre Préstamos.
6.2.3 – Gastos de Servicios Bancarios.
6.3 – Otros Gastos.
6.3.1 – Perdida en Venta de Activos Fijos.

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CAJA PROPIEDAD USD 20,306.00 19.50

613000102200000000000000000000 134,703.02 134,703.02

5 – Costo de las Mercancías Vendidas.

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