國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)

監造計畫

版次：第 二 版

監造單位：井井建築師事務所
執行單位：交通部高速公路局南區養護工程分局白河工務段
主辦機關：交通部高速公路局南區養護工程分局

中華民國 108 年 8 月

《國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)》
監造計畫審核情形一覽表
 送審版次、日期及文號 審核結果 備註
版次 第 一 版

JDK04-1080805-01
退回修正
送審日期及文號 108.8.5

版次 第 二 版

JDK04-1080814-01
送審日期及文號 108.8.5

版次 第 三 版

送審日期及文號

版次 第 版

送審日期及文號

核定日期及文號

工務段 工務科 分局長

工程名稱：國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)
契約編號：

公司名稱：井井建築師事務所 印信：

編製人員：林澤祥 簽章：

監造品管人員 1：林澤祥 簽章：

品管證照號碼：第 OE 九六 0 一 0 四號
回訓證照號碼：第 ER1056125 號

監造職安人員 2：林澤祥 簽章：

證照號碼：中訓證字第 8212-28 號

專業技師 1：黃心怡 執業圖記：

類科（技師）：建築師 簽章：
證照號碼：建證字第 7267 號

專業技師 2： 執業圖記：
類科： 簽章：
證照號碼：

專業技師 3： 執業圖記：
類科： 簽章：
證照號碼：

計畫負責人：黃心怡 簽章：

公司負責人：黃心怡 簽章：
 《國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)》
監造計畫
目錄
第一章 監造範圍.......................................................- 1 -

一、依據..........................................................................- 1 -
二、工程概要......................................................................- 1 -
三、適用對象......................................................................- 4 -
四、名詞定義......................................................................- 4 -

第二章 監造組織.......................................................- 6 -

一、監造組織......................................................................- 6 -
二、工作職掌......................................................................- 7 -

第三章 品質計畫審查作業程序..........................................- 12 -

一、審查作業程序.................................................................- 12 -
二、審查重點.....................................................................- 13 -

第四章 施工計畫審查作業程序..........................................- 20 -

一、施工計畫分階段送審...........................................................- 20 -
二、審查作業程序及要求...........................................................- 20 -
三、審查重點.....................................................................- 22 -
四、應用表單.....................................................................- 24 -

第五章 材料與設備抽驗程序及標準......................................- 29 -

一、抽驗作業程序.................................................................- 29 -
二、材料品質標準.................................................................- 31 -

第六章 施工抽檢驗程序及標準..........................................- 40 -

一、施工抽檢驗程序...............................................................- 40 -
二、施工抽檢驗標準...............................................................- 41 -

第七章 文件紀錄管理系統...........................................- 67 -

一、文件管理系統.................................................................- 67 -
二、紀錄管理作業程序.............................................................- 67 -
三、檔案管理之原則...............................................................- 67 -
四、檔案文件之分類與編碼.........................................................- 68 -
表目錄
表 1 監造組織人員執掌................................................................- 7 -
表 2 監造作業權責劃分表..............................................................- 9 -
表 3 監造人員登錄表.................................................................- 11 -
表 4 審查意見表.....................................................................- 16 -
表 5 品管人員登錄表.................................................................- 17 -
表 6 品質計畫修正通知-………………………………………………………………………………… -18
-
表 6-1 建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表-………………………………………………- 19-1
表 6-2 專任工程人員督察建議/缺失辦理情形回覆表…………………………………………… - 19-2
-
表 7 分項施工計畫管制表.............................................................- 20 -
表 8 審查意見表.....................................................................- 26 -
表 9 施工計畫變更書.................................................................- 27 -
表 10 材料設備抽驗申請單............................................................- 33 -
表 11 材料設備送驗單................................................................- 34 -
表 12 材料設備抽驗評核表............................................................- 35 -
表 13 材料設備抽驗月報表............................................................- 36 -
表 14 材料設備送審管制總表..........................................................- 37 -
表 15 材料設備抽(試)驗管制總表......................................................- 38 -
表 17 施工抽檢驗申請單..............................................................- 43 -
表 18 施工抽檢驗月報表..............................................................- 44 -
表 19 施工品質評核表................................................................- 45 -
表 20 防水工程施工抽查標準表........................................................- 50 -
表 21 仿石塗料工程施工抽查標準表....................................................- 51 -
表 22 防水施工抽查紀錄表............................................................- 53 -
表 23 仿石塗料工程施工抽查紀錄表....................................................- 54 -
表 24 施工架工程施工抽檢驗紀錄表....................................................- 55 -
表 25 施工隨機抽查紀錄表............................................................- 56 -
表 26 安全衛生檢查紀錄表............................................................- 59 -
表 27 環境保護措施檢查紀錄表........................................................- 65 -
圖目錄
圖 1 監造計畫組織架構圖..............................................................- 6 -
圖 2 品質計畫之審查及核定流程圖.....................................................- 15 -
圖 3 施工計畫審查流程...............................................................- 25 -
圖 4 材料抽驗檢驗流程圖.............................................................- 30 -
圖 5 材料抽驗檢驗流程圖.............................................................- 32 -
圖 7 施工作業抽檢驗程序流程圖.......................................................- 42 -
 第一章 監造範圍
一、依據
依據本案「委託設計、監造暨技術服務契約」及交通部高速公路局南區養護工程分
局工程標準作業程序，程序名稱：監造計畫審查規定，摘要如下：

監造計畫之修正：工程分局或工務段如認定〝監造計畫〞或其中任何部分或任何特
殊規定，未能確保符合契約規定與要求，應即填列「監造計畫修正通知」經分局長或段
長核定後，送監造單位辦理修正。

另依據本案工程(投標須知、契約、特別(補充)說明、施工說明(規範)、圖、說)、行
政院公共工程委員會(96年9月20日工程管字第09600382080號函修正)公共工程施工品
質管理作業要點、公共工程施工綱要規範、公有建築物施工階段契約約定權責分工表、
公共工程施工階段契約約定權責分工表、公共工程專業技師簽證規則、技師法、營造業
法、建築法、建築師法、建築師業務章則有關監造作業之相關法定規定、電業法、職業安
全衛生法、職業安全衛生設施規則、職業安全衛生設施標準、加強公共工程職業安全衛
生管理作業要點。

二、工程概要
(一)、 工程名稱：國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)
(二)、 工程主辦機關：交通部高速公路局南區養護工程分局
(三)、 設計單位及設計人：井井建築師事務所-黃心怡
(四)、 監造單位及監造人：井井建築師事務所-黃心怡
(五)、 工程地點：東山服務區
(六)、 工程期限：自機關通知日起 100 日曆天
(七)、 工程規模概述：a.平屋頂防水材噴塗。

b.斜屋頂抿石子/磁磚施作。

C.仿石塗料噴塗。

(八)、 工程預算金額：新台幣：7,427,829 元整。

(九)、 承包商及專任工程人員：000 公司及 0000 技師(專業人員)

(十)、 主要工作項目:

1
工程名稱 國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)

2
施工地點 東山服務區

項 次 項 目 及 說 明 單 位 數 量
壹 發包工程費 　 　
壹.一 假設工程 　 　
壹.一.1 工程告示牌 面 1.00
壹.一.2 警告標示牌 面 2.00
壹.一.3 施工圍籬及相關安全設施(乙種圍籬，分區搭設) m 295.00
壹.一.4 施工鷹架及活動架(分區搭設) m2 1,504.50
施工期間動線引導
式 1.00
壹.一.5 (含導引告示牌、夜間投射燈 5 盞、阻絕交通錐等)
壹.二 拆除工程
壹.二.1 既有斜屋頂馬賽克面磚打除運棄 m2 850.00
壹.二.2 既有平屋頂面層打除(至結構層)運棄 m2 957.50
壹.二.3 室內天花板局部拆除(樓板洗孔穿管處) m2 52.00
壹.二.4 矮牆側帶狀造型弧牆高壓水柱清潔 m 200.00
壹.二.5 山牆破損處仿古紅磁磚打除 m2 428.00
壹.二.6 雨水排水立管接至排水溝地坪局部打除 m2 100.00
壹.二.7 屋頂既有廢棄管查明及拆除 式 1.00
壹.三 平屋頂整修防水工程
壹.三.1 素地整理研磨 m2 957.50
壹.三.2 平屋頂裂縫破損處修補 式 1.00
壹.三.3 地坪防水氈施作 m2 1,098.80
壹.三.4 泛水收頭收邊壓條及滴水線 m 471.00
壹.三.5 屋頂地坪 1:3 水泥砂漿整平並洩水坡度調整 式 957.50
壹.三.6 鋪設隔熱磚 m2 957.50
壹.三.7 矮牆高壓水柱清潔後噴塗仿石塗料 m2 180.00
壹.四 斜屋頂整修防水工程
壹.四.1 斜屋頂裂縫破損處修補 式 1.00
壹.四.2 山牆交界處施作墩座後塗佈防水劑 m2 118.00
壹.四.3 斜屋頂 水泥砂漿防水粉刷 m2 850.00
壹.四.4 斜屋頂面貼板岩磚 m2 850.00
壹.四.5 天窗不鏽鋼防水收邊及填縫(耐候型矽立康) m 120.00
壹.四.6 斜屋頂屋簷斬石面塗仿石塗料 m 2
50.00
壹.五 山牆整修防水工程
壹.五.1 山牆裂縫破損處修補 式 1.00
壹.五.2 山牆斬石及結構層塗佈防水劑 m2 428.00
壹.五.3 山牆面貼復古紅磚 m2 428.00

3
壹.五.4 既有收頭斬石面噴塗仿石塗料 m2 360.00
壹.五.5 山牆圓窗內周牆體修繕(含塞水路) 處 8.00
壹.五.6 山牆與斜屋頂泛水收頭噴塗仿石塗料 m2 118.00
壹.六 排水設備工程
壹.六.1 既有排水孔管試水查修(含落水管破裂封管或疏通) 組 39.00
壹.六.2 新設雨水落水頭(含 SUS 高腳落水頭五金) 口 52.00
壹.六.3 PVC PIPE ψ75 m 20.00
壹.六.4 PVC PIPE ψ100 m 120.00
壹.六.5 PVC PIPE ψ125 m 190.00
壹.六.6 雜項工程(含油漆標示、穿牆止水、零星材料、止水
式 1.00
裝置、打洞修補、管路穿樑等)
壹.六.7 配管固定五金及其他零星材料與損耗 式 1.00
壹.六.8 配管工資 式 1.00
壹.六.9 試水 48 小時(分區試水) 式 1.00
壹.七 裝修工程
壹.七.1 樑側管線包覆 矽酸鈣板批土刷同色漆 m2 160.00
壹.七.2 樑下包排水管面封矽酸鈣板刷同色漆 m 2
125.00
壹.七.3 室內天花板局部拆除處復原批土刷同色漆 m 2
52.00
壹.七.4 柱邊管線仿清水模板包覆 m2 180.00
壹.七.5 地坪抿石子及同色磁磚復原 m 2
100.00
壹.八 雜項工程
壹.八.1 設置電纜架線槽 m 300.00
壹.八.2 電纜架線槽面噴塗同色仿石塗料 m 2
75.00
壹.八.3 既有線路重新整理配管 式 1.00
壹.八.4 女兒牆線槽基座加強防水 式 1.00
壹.九 意外事故預防及處理費 式 1.00
壹.十 工程安全衛生設施維護費
壹.十.1 安全母索 式 1.00
壹.十.2 上下爬梯 座 2.00
壹.十.3 工地安全帽（折舊費） 頂 10.00
壹.十.4 安全鞋（折舊費） 雙 10.00
壹.十.5 背腹式安全帶、索（折舊費） 具 10.00
壹.十.6 防墜保護措施 式 1.00
壹.十.7 防塵口罩 付 50.00
壹.十.8 反光背心（折舊費） 件 10.00
壹.十.9 手部棉手套 雙 10.00
壹.十.10 警示標語 式 1.00
壹.十.11 警示帶 捲 15.00

4
壹.十.12 其他安衛(設備)費用 式 1.00
壹.十.13 屋頂作業主管費(兼任) 式 1.00
壹.十.14 職安人員 人月 3.50
壹.十一 環境保護措施費 　 　
壹.十一.1 空氣保護措施費 式 1.00
壹.十一.2 水保護措施費 式 1.00
壹.十一.3 噪音減量措施費 式 1.00
壹.十一.4 廢棄物減量措施費 式 1.00
壹.十一.5 其他汙染減量措施費 式 1.00
壹.十二 品管作業費
壹.十.1 材料設備及施工試(檢)驗費 式 1.00
壹.十.2 品質管理及教育訓練費(含品管人員) 式 1.00

三、適用對象
本工程之監造單位(即井井建築師事務所相關部門及監造組織人員)與承包商(即
營造公司與其協力廠商等)。

四、名詞定義
本計畫書所定義之下列文字及辭句除另有規定外，悉按本節所賦予之意義解釋：

1. 政府：係指中華民國政府。

2. 工程會：係指行政院公共工程委員會。

3. 主辦機關/業主：係指交通部高速公路局南區養護工程分局。

4. 承包商：係指與主辦機關簽約承攬本工程之廠商。

5. 工程司：係指交通部高速公路局南區養護工程分局及白河工務段。

6. 工程司代表：係指井井建築師事務所與其指派經常性駐工地，監督施工廠商按契
約及設計圖說施工及查證施工廠商履約之人員。

7. 工程或工作：係指本契約範圍內承包商應辦理之工作、工程或供應之設備。

8. 本工程：指本契約所含之全部工程。

9. 本工地：指工程契約所涵蓋工程範圍之施工地點及依契約規定由業主提供之場所。

10. 施工圖：承包商派駐工地工程人員因施工需求所繪製之補充圖說。

11. 施工計畫：因應不同分類工程或涉及公共工程行政業務而研擬之書面資料。承包
商事先完成規劃工作將書面資料付諸文字、圖說、表格結構計算書佐證或提案等，
於獲得工程司或主管機關核准後據以執行。

12. 設備：係指機具設備及裝置之通稱。

13. 書面：係指所有手書、打字、印刷之來往信函及通知。

14. 工程契約：係指經主辦機關及承包商雙方簽字同意之契約。
5
15. 施工技術規範：為對於施工技術方面之指導、規定與要求之規範，並為契約文件
之一部分。

16. 特訂條款：為明文規定之特別指示及要求，該項條款僅適用於某特定工程，並為
該工程契約文件之一部份。

17. 檢驗控制點：在執行本契約時，凡屬隱蔽部份於掩蓋前，永久性工程建造前或材
料使用前，關係施工品質之控制點，承包商均應依據規範提出申請，並由會同監
造單位作各種試驗後方能施工，並簽認書面記錄，以作為執行後續工作之依據。

6
 第二章 監造組織
一、監造組織
依據工程技術服務契約之規定，由本事務所主持建築師為監造計畫主持人，綜理
有關監造服務工作。並於工程施工期間遴選適當人員，在工地負責執行督導工程施工
技術業務，推動各項品管工作，以確保施工品質符合契約規範要求，並督導施工廠商
安全衛生管理事宜及環境保護事項。

並依工程之特性及契約要求於工程開工前擬定監造計畫，訂定各項工程品質計畫
審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、設備功能運轉測
試抽驗程序及標準、施工抽檢驗程序及標準及品質稽核以及建立文件紀錄管理系統
等，以便各級監造組織人員熟習工程規範與控管、施工實務(品質、安全、施工技術)
等，並加以落實。

（1）架構

本案委託設計、監造暨技術服務工作由井井建築師事務所承攬，並依內部組織
權責，由監造計畫主持人指派有關監造工程師至現場執行監造工作；若有不符合工
程需要之狀況，得隨時更換監造工程師，監造組織架構詳如圖 2-1。

圖 1 監造計畫組織架構圖

7
（2）人員配置

依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」第十點規定，置受訓合格之監造人
員 1 名，及職業安全衛生監造人員 1 名。

二、工作職掌
為辦理本工程監造工作，及配合監造作業實際需要，充份發揮作業及協調功能，
確實執行業務，本事務所明訂監造組織人員工作職掌如表 2-2，另本工程監造作業權
責劃分如表 2-3 及監造人員登錄表如表 2-4。
表 1 監造組織人員執掌
人員職稱 職掌
監造 1. 配合工程進行，辦理圖說疑義澄清、各工程採購標案契約變更設
計，且依照一般條款規定編製契約變更通知書、變更預算編列
計畫主持人 等，並於接獲工程司代表通知日起 14 日內完成，提送工程司代
表審核，或再轉陳工程司核定，但情形特殊或重大者不在此限。
2. 審核施工廠商所提檢驗報告以及涉及公共安全之假設工程圖說及
各種分析計算報告。
3. 於本計畫相關工程完工後，參與施工過程得失之檢討。
4. 審核各工程採購案施工廠商提出之施工計畫及環境保護、水土保
持實施計畫，並提出建議。
5. 協助工程司代表答詢相關單位或人員對於本工程所提出之質疑，
並應協助辦理各項說明會、公聽會、協調會與簡報。
6. 其他依照慣例所需提供工程司代表所要求之專業技術顧問服務事
項。
7. 提供工程進行中必要之專業資料。
8. 配合審核承包商之施工圖及套繪圖。
9. 配合審查承包商所提之設備樣品與資料。
10. 督導承包商請領使用執照及申請水電等事宜。
11. 擬定總工程整體設計、監造計畫。
12. 就其專長協助監造品管責任。
13. 核定承包商送審品管計畫、施工計畫書、施工圖及計價單位等。
14. 不定期巡視工地考核工地安全、施工品質、工作進度。
15. 督導監造小組作業、考核監造組織績效。
16. 督導變更設計工程。
17. 督導設計、工務、管理各部門作業之配合。
監造 1. 主辦本工作說明書中監造及工務行政作業。
2. 督導施工廠商依施工計畫及監造計畫進行施工抽檢驗及材料、設
品管工程師 備抽驗等品管作業。
3. 接受監造計畫負責人分派之工作，詳細了解圖說、契約及規範，
並監督承包商依設計圖說、規範、施工計畫推動工程進行。
4. 填具監工日報表及建築物監造(監督、抽檢驗)報告表。
5. 審查施工廠商所提施工計畫及品質計畫。
6. 查核承包商對工程缺失問題之處理，並追蹤是否確實改善。
7. 履約進度及履約估驗計價之審核。
8. 履約界面之協調及整合。
9. 機電設備測試及試運之監督。
10. 監造工程文件管制與各項表單、記錄之撰寫與建檔管理。
11. 工程決標後開工前及各分項工程施工前應召開「開工前及各分項
工程施工前品質會議」，宣達「公有建築物施工階段契約約定權
責分工表(有委託專案管理廠商)」及「公有建築物施工階段契約
8
 約定權責分工表(無委託專案管理廠商)」，並由主辦機關、專案
管理單位、監造單位及設計單位，正確有效地傳遞予承包商之工
地負責人、監工、施工領班、施工人員安衛人員、品管人員等，對
整個工程進行過程中之行政作業規定及工程進度、品質、勞安之
要求及管理標準作一充分之溝通，以利日後執行；施工期間亦應
定期召開協調會議。
12. 審核施工廠商所提「開工報告」 、「施工計畫」
、「品質計畫」
、「安全
衛生計畫」 、
「環境保護計畫」、
「交通維持計畫」等各項計畫書，並
於接獲施工廠商提送資料日起 7 日內完成審核，並依權責核定或
提送工程司核定；若不符規定則退請施工廠商修正重新提送。
13. 應協助辦理空氣污染防制費繳交申請事宜。
14. 審核施工廠商繪製之施工圖、結構分析計算報告、數量計算書，
並於接獲施工廠商提送資料日起 7 日內完成審核，退請施工廠商
修正或提送工程司代表核定。
15. 監督本工程採購案之施工廠商確實履行工程契約各應辦事項，發
現有狀況時應先提報工程司代表核定如何處理後，再處理各相關
工程介面協調與整合。
16. 督導與協助施工廠商對施工期間工程突發事件以及陳情案件之緊
急處理。
17. 審查施工廠商所提各項估驗款，並於接獲施工廠商提送資料日起
7 日內完成審核，並簽署文件轉報工程司代表核轉工程司核定，
核付工程款。
18. 工地施工上之疑惑及問題提供解決方案配合工程進行辦理變更設
計。
19. 審查施工廠商所提之展延工期、額外給付以及其他類似要求，並
於接獲施工廠商提送資料日起 7 日內完成審核，退請施工廠商修
正或提送工程司代表核轉工程司核定。
20. 編製各項日報表(含監造日報表、安全衛生檢查日報表、環境保護
檢查日報表)、各項月報（包括監造月報、品質月報）及工程照片
等。
21. 承包商應配合工程司代表需要，建立完整之營建管理系統，並按
下述規定辦理：(a.施工廠商若以指定之營建管理軟體所繪製之
網圖及施工時程表，承包商應詳予審核並按月召集施工廠商開會
檢討施工時程，如施工時程有所延誤或變更時，應督促並審核施
工廠商所提之改善方案。b.依工程司代表需要評估各工程採購案
費之差異、趨勢，以及潛在憂慮點，並提出改善方案。)
22. 定期召開施工協調會議，檢討施工方法、工程進度、交通維持管
制設施之布設與維護、工程品質、工地安全衛生管理及環境保護
等事宜，並對異常狀況研提原因分析與因應改善對策，送工程司
代表核備。
23. 協助辦理工程施工期間必要之其他會商，或向外單位申請使用或
施工證照等之協調事宜。
24. 協助辦理公共管線之會勘、說明及遷移等事宜。
25. 應協助工程司代表及工程司處理工程爭議案件，且提出對工程司
有利之佐證與相關文件資料與說明，並出席爭議協調、調解、仲
裁及法院審查庭，再依爭議判斷結果辦理結算及修正竣工文件。
26. 協助處理施工廠商施工中途違約、解約或終止契約所衍生之相關
行政手續。
27. 按「工程標準作業程序」相關規定辦理，並應督導協助施工廠商
按一般條款「K. 施工廠商對工程之管理」等之各項規定辦理。
28. 審核施工廠商所提之竣工報告，並於接獲通知後立即轉報工程司

9
 代表，於 3 日內會同工程司代表及施工廠商，辦理竣工檢驗，並
依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確認是否竣
工。
29. 審核施工廠商繪製之竣工圖、工程竣工驗收表(含總表及明細表)
及數量計算書等契約所規定之竣工文件，並於接獲施工廠商提送
資料日起 7 日內完成審核，退請施工廠商修正或提送工程司代表
擇期辦理初驗。
30. 協助辦理初驗、驗收、複驗、移交使用單位接管等事宜。並對於驗
收缺失，督促施工廠商於期限內改善完竣。
31. 施工期間按工程司代表需要及指定標準格式及媒體建立施工資料
檔案。
32. 其他依照慣例應由承包商辦理，或由工程司代表指定與本工作工
程有關之監造及工程行政事項。
33. 其他依照慣例所需提供或工程司代表所要求之專業技術顧問服務
事項。
監造 1. 依契約及職業安全衛生法令規定每日檢查施工場所之工地作業及
職業安全衛 施工方法之適當性、可靠性及安全性等安全衛生事項。
生管理員 2. 督導施工廠商依安全衛生計畫施行。
3. 對於有發生意外事件之虞時，應督促施工廠商立即採取防範措
施；發生意外時，應立即督促施工廠商採取搶救、復原、重建，
及對工程司與第三人之賠償等措施。
4. 審核、轉陳施工廠商安全衛生管理計畫。
5. 監督施工廠商安全衛生管理計畫之執行，填報安全衛生查核紀
錄。
6. 就施工程序設定安全衛生查驗點查驗。
7. 查核施工廠商安全衛生自主管理活動（安全衛生協議、作業巡
視、教育訓練、動態稽查機制等）執行情形，並保存紀錄。
8. 發現施工廠商執行安全衛生管理計畫有缺失時，應即通知施工廠
商限期改善。
9. 其他提升工程安全衛生管理事宜。
10. 依契約及環境保護法令規定，每日檢查施工場所之環境保護事
項。
11. 配合環境監測單位辦理環境監測。
12. 督導施工廠商依環境保護計畫施行。
13. 督促施工廠商清理工地及清除施工所產生之垃圾。
行政人員 1. 公文處理追蹤及存檔事項。
2. 契約圖說等文卷之登記保管事項。
結構、電機、 1. 由建築師依法委託為本工程專業技術部份設計、簽認之專業技
消防技師 師，協助本工程專業部份之複查或查核之工作。

表 2 監造作業權責劃分表
監造單 設計單
項目 項目內容 業主 承商
位 位

1 承商工地主任、品管工程師及勞安員 核定 審查 辦理

2 工程保險 核定 審查 辦理

3 施工進度網圖 核定 審查 辦理

10
4 整體施工計畫及品質計畫 核定 審查 辦理 配合

5 分項施工計畫、品質計畫及施工圖 備查 審核 辦理
各單位申請資料(建造執行、使用執造、用地取得、監時用
6 核定 審查 辦理 配合
水用電、電信、瓦斯、消防及緊急搶救設施等)

7 工地例行檢討會 審定 召開 配合 配合

8 材料管制及檢(試驗) 備查 審核 辦理

9 材料審查 備查 審核 辦理 解釋

10 變更設計 核定 審查 辦理 配合

11 估驗計價 核定 審查 辦理

12 施工日誌及報表 備查 審查 辦理

13 施工協調及紛爭處理 核定 辦理 辦理 協助

14 合約原意解釋 核定 審查 辦理

15 施工技術及工法 備查 審核 辦理 指導
竣工、驗收、結(決)算資料(含保估切結、維護使用手冊、

16 出廠規格證明、操作人員訓練、竣工書圖、試車運轉紀錄、 核定 審查 辦理 配合
備品移交清冊、備品推薦清冊等)

17 工期檢討(含開工、停工、復工、竣工及工期免計等) 核定 審查 辦理
其他(合約糾紛、工程調解、採購審議申訴、工程仲裁、法
18 核定 審查 辦理
律訴訟等)

11
 表 3 監造人員登錄表

交通部高速公路局南區養護工程分局
監造單位現場人員登錄表 （□專任 □兼
任）
填報日期：108
工程標案 工程標案
國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)
名 稱 電腦編號

開工 預計
工程地點 東山服務區 108 108
日期 完工日期

決 標 監造 工地聯絡 林澤祥
(千元) (千元)
金 額 費用 人及電話 0963201565

工 程 姓名 鍾育正
交通部高速公路局南區養護工程分局 承 辦 人
主辦機關
電話 06-6856126

監 造
井井建築師事務所 承 包 商
單 位
進駐本工
現 姓名 專長 身份證號 受訓期別 回訓期別
地日期
場
人
員
(受訓
合格)
請勾選
□第一次登錄 □異動（原因： ）□竣工解除登錄
一項
一、
「專長」欄須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、
環工等。
二、委辦監造單位第 1 次登錄現場上開人員須檢附下列資料函報工務段審查核
定，另新台幣 1000 萬元以上未達查核金額之工程並上網登錄：
1.行政院公共工程委員會認可之公共工程品質管理訓練課程結業證書或回
備 訓證明影印本（正本提出相驗）。
2.現場監造人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮
印至 A4）。
註 3.本表由委辦監造單位填具 4 份送工務段核定，工務段核定後自存 2
份，1 份退監造單位，1 份送工程處備查。
三、監造人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。
四、工程竣工時，委辦監造單位函請工務段上網登錄異動，俾供其他工程登
錄現場上開人員。
五、查核金額以上現場人員須專任，未達者應於招標文件明定可否兼任。
監造單位 工務段 工程分局
（授權核定）

12
 第三章 品質計畫審查作業程序
一、審查作業程序
（一） 品質計畫之審查及核定流程（含流程圖）。

本工程決標，依「公共工程施工品質管理作業要點」第三條第一項品質計畫得分整
體品質計畫與分項品質計畫二種。整體品質計畫應依契約規定期限提報，分項品質計
畫得於各分項工程施工前 14 天內提報。

監造單位接獲決標通知後，發函通知承包商於簽約日起 14 日內提出 「整體品質

計畫書」(可併同整體施工計畫)送審；「分項品質計畫」亦可併同分項工程施工前 14 天
將計畫書送審。

承包商須於接獲通知時，依指定期限將「整體品質計畫書」乙式 5 份送監造單位進
行審查。品質計畫之審查及核定流程依據交通部臺灣區國道高速公路局工程標準作業
程序之規定，詳(圖 3-1)所示。

（二） 品質計畫審查時限。

監造單位接獲承包商所提「整體品質計畫書」後，先依「品質計畫書審查標準及審
查意見表如(表 3-1)」及契約圖說規定，進行內容審查及提供意見，若各項內容未能具
體說明工程之施工時，則應於 7 日內退件請承包商修訂後重送

（三） 對承包商品管人員之審查及核定作業程序說明（含流程圖），及品管人員更
換時之作業規定。

承包商應依契約規定之工程規模聘請學、經歷均符合規定要求之適當品管人員，
並經行政院公共工程委員會或其指定之訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練，並取
得證書者，承包商品管人員登錄表如(表 3-2)。

品管人員執行品管作業時，如發現不合格率過高或未能落實品管作業則依契約規
定更換品管人員，承商不得有議。承商品管人員離職前，應於 10 日前提報，並完成更
換及登錄。

（四） 對於不符合情形處理之作業規定（如補件、退回、或重送等），及完成時限訂
定。

監造單位應於接獲承包商修訂之「整體品質計畫書」後 7 天內完成審查，若認為已
修訂正確無誤符合規定可據以執行，則由監造建築師核轉工務段核定，報請監督單位
工程司備查。若未完全修訂正確不符合規定或存有疑義時，則由監造單位視情況採退
回承包商再修訂或分送各專業技師審核後再退回承包商修訂，並依契約規定，承包商
於接獲工程司(工程司代表)，審查意見日起 3 日內修正完畢。

「整體品質計畫書」核定後，工務段各檢附 1 份函復監造單位、承包商，並檢附 2
份送送工程處備查，另未經工程司(工程司代表)書面同意核可之計畫不得任意變更。

（五） 品質計畫送審情形之管制。

「分項品質計畫」審查流程同「整體品質計畫」審查流程，由監造單位依「(分項)品
質計畫書審查標準及審查意見表(表 3- 1)」逕予審查，並送專業技師審核後彙整，如
有不符應於 7 天內退承包商修訂後再次送審至監造單位簽章確認核定並送業主監督單
位備查。

13
 承包商除整體品質計畫需依契約規定期限提報外，並需依時程網圖訂定之最早開
工前 14 天內提送監造單位送審，並每週列表送監造單位控管，承包商因時程需要需
提前施作時，需配合於施工前 14 天內提送。

（六） 相關應用表單附件及使用說明。

1. 上述計劃書提送逾期者，每逾期一日罰款工程契約金額的萬分之一，上限為工程
契約金額的百分之 20。

2. 監造單位審查結果依據(表 3-1)格式填寫意見。

3. 承包商品管人員登錄依據(表 3-2)格式提報。

4. 工程司(工程司代表)依需要修訂品質計畫，依據(表 3-3)填列品質計畫修訂通知，
書面通知承包商辦理。

二、審查重點
對於本工程承包商所送品質計畫內容，應依契約及「公共工程施工品質管理作業
要點」、「公有建築物施工階段契約約定權責分工表（有委託專案管理廠商）」及「公有
建築物施工階段契約約定權責分工表（無委託專案管理廠商）」相關規定。列出審查重
點如下：

品質計畫內容 審 查 重 點

管理責任 品管組織、專任工程人員職責、品管人員資格及人數是否符合要求。

視契約及工程需要，檢討須製作之各相關工程施工要領項目及要領
內應含之大綱。施工要領應檢討內容包括：施工機具、使用材料、施
施工要領
工方法、步驟（順序）與流程圖、檢驗順序、施工注意事項、施工安全
衛生與環保規定。

依契約規定及工程需要，訂定須製作之品質管理標準項目，並提示
品質管理標準應含之內容及重點（應包括各項施工作業之項目與管
品質管理標準
理標準、檢查時期、方法及頻率、不符合之處理，標準不得低於契約
及規範要求等）。

材料送審及進料之時程管制計畫，及各項作業之檢驗程序，其管理
標準、檢驗頻率、時機、方法、與管理紀錄是否能達成契約要求。
材料（含設備）及
對於材料設備及施工之檢驗停留點，應配合品質管理標準內所訂定
施工檢驗程序
之檢查時機明確訂定，其可依工程規模性質及各分項工程間之關聯
性，訂定於各分項施工計畫內，或合併訂定於整體品質計畫內。

依工程內容檢討應訂定之施工自主檢查表項目；檢查表內容應包含
自主檢查表
有檢查項目、檢查標準、檢查結果紀錄、檢查結果追蹤等。

不合格品之管制 不合格品管理方法之有效性與可行性。

矯正與預防措施 矯正與預防措施之有效性與可行性。

內部品質稽核 內部品質稽核之執行方式及執行頻率是否適當。

文件紀錄管理系統 文件紀錄管理系統是否完備。

設備功能運轉檢測程序 設備選定及進場前之審查、驗證程序，及系統功能測試流程之完整

14
 品質計畫內容 審 查 重 點

及標準（契約內容若包
括有運轉類機電設備 性。
者，應含此項）

程序 10060 品質計畫管制

15
 工
11.備查”品質計畫”。
程

分
局

3.
10.核定”品質計畫”。
無 (1)自辦監造者，審查「品質計畫」。 工
4. 有無修正 (2)委辦監造者，於規定期限內審查
意見？ 完成，並將審查意見記載於「審
查意見表」，併”品質計畫”送 務
還監造單位。
段
有

5.收到回復之「審查意見
表」。（自辦監造者免
此程序） 承

無 2.委辦監造者，3 日內監造單位應 辦
完 成 初 審 ， 並 將 審 查意 見 填 入
「審查意見表」，檢附「審查意見
監
表」影本併同”品質計畫”送工
單
造
務段審查。（自辦監造者免此程
有 序） 位
9. 有無修 單
正意見？
位
6. 審查意見送承包商 ，
8. 審 查 修 正 後 並請承包商配合修正
之 ” 品 質 計 辦理。
畫”

1.
(1) 參照「品質計畫（範本）」於
7. 規定期限內擬具”品質計畫”4
(a).回復「審查意見表」。（自 份。 承
辦監造者免此程序）。 (2) 接獲工務段簽發之「品質計畫
(b).於期限內修正完成，並依 修正通知」後，於規定期限內提
送「品質計畫變更書」4 份。 包
程序提請複審。
(3) ”品質計畫”經核定後，如欲
變更，應填列「品質計畫變更 商
書」4 份。

圖 2 品質計畫之審查及核定流程圖

表 4 審查意見表
交通部高速公路局南區養護工程分局
審查意見表
受會（審查）單位：井井建築師事務所 第 頁 共 頁

16
案由簡述：國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)

審查期限：
審查意 文 件 頁 碼 及
見項次 章 節 名 稱
審查意見

主辦單位 審查單位

說明：1.本表由主辦單位填列”審查單位”、”案由簡述”及”審查期限”，並於”主辦單位” 欄簽
章後，附續頁一張送審查單位辦理。
2.審查單位應將審查情形及意見分別填寫於”審查意見項次”、”文件頁碼及章節名稱”、”審
查意見”欄、並填註”頁次及總頁數”後，於”審查單位”欄核章送還主辦單位彙辦。
3. ”主辦單位”及”審查單位”欄之日期，應填註單位主管核閱完成日。
4.續頁不敷使用時，由審查單位自行影印空白表單使用。

表 5 品管人員登錄表
交通部高速公路局南區養護工程分局
品管人員登錄表 （□專任 □兼
任）
填報日期：
17
工程標案 工程標案
國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)
名 稱 電腦編號
工 程 開工 預計
東山服務區
地 點 日期 完工日期

決 標 品管 工地聯絡
(千元) (千元)
金 額 費用 人及電話

工程發包 品管
(千元) (千元) 編列比例 （%）
施工費金額 費用

工 程 姓 名
承 辦 人
主辦機關 電 話
監 造
承 包 商
單 位
進駐本工
姓名 專長 身分證號 受訓期別 回訓期別
品 地日期
管
人
員
(受訓合
格)

請勾選
□第一次登錄 □異動（原因： ） □竣工解除登錄
一項
一、
「專長」欄須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。
二、承包商第 1 次登錄品管人員須檢附下列資料函報監造單位審查，並由工務段上
網登錄：
1.行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書或回訓證明影印本（正本提
備 出相驗）。
2.品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至
A4）。
3.本表由承包商填具 3 份送監造單位審查後轉工務段核定，核定後自存 1 份，
註 其餘分送承包商及監造單位各 1 份。
三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。
四、工程竣工時，承包商函請工務段上網登錄異動，供其他工程登錄品管人員。
五、查核金額以上品管人員須專任，未達者應於招標文件明定可否兼任。
承包商 監造單位 工務段 工程分局

表 6 品質計畫修正通知
交通部高速公路局南區養護工程分局
品質計畫修正通知
修正通知編號： 第 頁 共 頁

18
發文日期及文號

工 程 名 稱 國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)

受 文 單 位

發 文 單 位

□工程分局 □工務段（所）
副 本 分 送 □監造單位
□其他
□整體品質計畫
原品質計畫名稱
□分項品質計畫：（名稱）
原品質計畫核定
日 期 及 文 號
修 正 期 限

說 明

附 記 修正意見如附表共 頁。

承辦單位 分 局 長

19
 交通部高速公路局南區養護工程分局
品質計畫修正通知（附表）
第 頁 共 頁
項次 修正意見 原計畫內容 附件 說明

20
 第四章 施工計畫審查作業程序
一、施工計畫分階段送審
承包商應依契約規定，製作整體工程施工計畫及其他分項工程施工計畫，並依整
體工程施工預定進度表訂定提送時限。本工程承包商應送審之分項工程施工計畫項目
如下(表 4-1)所示。
表 7 分項施工計畫管制表
項次 計畫名稱 提送時限

一 施工計畫 開工前

二 品質計畫 開工前

三 職業安全衛生計畫 開工前

四 施工架工程計畫書 施工前

五 防水工程計畫書 施工前

六 排水工程計畫書 施工前

七 磁磚工程計畫書 施工前

二、審查作業程序及要求
(一)、 施工計畫之審查及核定流程：
承包商依規定應提送整體工程施工計畫，承包商應於簽約之日起或單項工程施工
前 15 日參照「施工計畫（範本）」擬具”施工計畫”5 份送監造單位初審，施工計畫之
審查及核定流程，依據交通部高速公路局南區養護工程分局工程標準作業程序辦理，
詳(圖 4-1)施工計畫審查流程。

(二)、 施工計畫書審查時程與不符合之處理作業規定(如補件、退回、或重送等)，及
完成時限訂定：

依據交通部高速公路局南區養護工程分局工程標準作業程序規定，承包商之施工
計畫分為整體工程施工計畫及分項工程施工計畫兩類。

整體工程施工計畫：

1. 承包商依規定應提送整體工程施工計畫者，依施工契約之施工說明書規定承包商
應於簽約之日起或分項工程施工前 14 日前參照「施工計畫（範本）」擬具”整體工
程施工計畫”5 份或”分項工程施工計畫”3 份送監造單位初審。

2. 承包商提送之”整體工程施工計畫”如附有工程管制軟體繪製之網狀圖，應檢附
其基本資料檔之光碟一式 2 套，俾供監造單位審核。

3. 監造單位依據委託設計、監造暨技術服務工作工作說明書規定應於 7 日內完成初審
後，將審查意見填入「審查意見表」，檢附影本併同”整體工程施工計畫”及空白
「審查意見表」送工務段及工程處相關單位審核（”分項工程施工計畫”送工務段
審核），「審查意見表」詳(表 4-2)。

21
4. 審查單位應於 7 日內審核完成後，將審查意見記載於「審查意見表」，併”施工計
畫”送還監造單位。

5. 監造單位應於收到「審查意見表」後 3 日內，依下列方式辦理：

（1）無修正意見時：”施工計畫”簽章後，5 份送工務段。

（2）有修正意見時：

（a）將審查意見送承包商於 7 日內辦理修正，並依程序提請複審。

（b）視情形召開討論會議，承包商應就討論會議結論於 7 日內辦理修正，並
依程序提請複審。

（c）監造單位審查修正後之”整體工程施工計畫”，若未按修正意見修正或
不符合規定則退回承包商修正；若已按修正意見修正並符合規定，”整
體工程施工計畫”簽章後，5 份送工務段。

6. 工務段將核定之”整體工程施工計畫”1 份函送承包商據以執行，1 份函送監造單

位據以監造，2 份副知工程處備查，完成”施工計畫”之審核作業後，始准予辦理
估驗付款。

分項工程施工計畫：

1. 承包商在開始任一主要工程項目之前，得按核准之”整體工程施工計畫”提報更
詳盡之分項工程施工計畫，於施工前 15 日提報 3 份，參照前述程序，由監造單位
核定，副知工務段。監造單位依據審查意見送承包商於 7 日內辦理修正，並依程序
提請複審，經監造單位複審合格後核定，核定之”分項工程施工計畫”分別函送
承包商及工務段各 1 份。

施工計畫之變更：

1. 施工計畫”經核定後，承包商如欲變更，應填列「施工計畫變更書」(詳表 4-3)
乙式 5 份，循前述之”施工計畫”審查、核定程序辦理。

2. 承包商應確實依據核定之”施工計畫”及”施工計畫變更書”執行。

(三)、 施工計畫書送審過程之管制辦法：
1. 上述計劃書提送逾期者，每逾期一日罰款工程契約金額的萬分之一，上限為工程
契約金額的百分之 20。

2. 「整體工程施工計畫」核定後，工務段各檢附 1 份函復監造單位、承包商，並檢附 2
份送送工程處備查。

3. 「分項施工計畫」承包商須配合施工預定進度於各分項工程施工前提報，未報准前
不准予施工，承包商不得異議，致延誤工期承包商自行負責。

4. 「分項施工計畫書」審查流程同「整體工程」審查流程，由監造單位依「(分項)施工
計畫書審查標準及審查意見表」送予審查，並送專業工程人員審核後彙整，應於 7
天內退承包商修定後，承商接收起 3 日內完成修定，再次送審至監造單位後核定並
送工務段備查。

5. 承包商需依時程網圖訂定之各分項施工計畫最早開工日前 14 天內提送監造單位審
查，並每週列表送監造單位控管，承包商因時程需要需提前施作時，需配合於動

22
 工前 14 天內提送。

三、審查重點
整體工程施工計畫：

1. 工程概要：工程內容摘要。

2. 施工程序規劃：規劃內容應依據契約執行順序與過程摘要敘述。

3. 施工區規劃：包括用地取得、工區佈置與交通動線規劃，如：工務所辦公室、材料
堆置區、材料加工區、儲藏間、固定施工機具位置、臨時給排水、變電與供電設備位
置及用水用電需求計畫等；如涉及公共交通動線改道，應包括各階段之交通維持
計畫。

4. 主要設備資源需求：承包商應依據施工過程規劃，確認施工過程中所需要之機具
設備，以及機具設備之提供者。

5. 工程管理作業規劃：承包商為確保工程安全、品質、進度、環境保護、交通維持、工
程協調與成本等目標之達成，所採行之各項管理與管制作業。

6. 主要人力資源：如契約有特別規定，承包商應檢附符合契約資歷之人員姓名。

7. 工程總預定進度表：承包商應繪製施工總預定進度表，並提出工程進度之估算基準
工程總預定進度表應能清楚說明工期與施工進度之相對關係，並明確標示契約規
定之里程碑、重要工程介面管制點及每月累計預定進度等。

8. 職業安全衛生管理。

9. 緊急應變及防災。

10. 環境保護執行。

11. 施工交通維持及安全管制措施。

分項施工計畫審查重點：

1. 分項施工計畫的內容，包含分項作業進度表及分項品質計畫：施工要領、品質管理
標準、材料及施工檢驗程序及自主檢查表等項目（各項目之詳細內容可參閱品質計
畫撰寫指導綱要三~七章）。

2. 施工方法與步驟（順序）：施工項目之施作順序與必要之應力計算，應考慮與其
他工種之配合。（應審核確認符合建築技術規則、施工規範、工程環境特性等）

3. 施工區規劃：針對分項工程的施工步驟，詳細說明施工區之分配與動線之規劃。
（應審核確認與整體施工計劃之工區規劃無衝突，規劃內容確實可行）

4. 施工機具：施工項目施作時所需之施工機具，應考慮施工條件規劃合適施工機具。
（應審核確認數量、能量與機型均能符合工程需求）

5. 使用材料：施工項目施作時所需之材料。（應審核確認材料規格、數量等符合契約
規定）

6. 分項作業進度表：依施工步驟繪製施工進度網圖，其起訖時間必須與工程總進度
23
 曲線表所列時程一致。（應審核進度規劃詳細程度，確認作業細節、檢、試驗等均已
清楚標示）

7. 必要之計算書或施工圖：依分項工程性質、契約規範或假設工程部分，非經計算，
無法確認詳細施作尺寸；或非經製作詳細施工圖，無法正確施工者。

四、應用表單
程序南 09040 承包商之施工計畫審查

24
 3b.於 7 日內審查完成， 工
將審查意見記載於「審
12.” 整 體 工 程 施 工 計 程
查意見表」，併”整體
畫”備查。 工程施工計畫”送還監 分
造單位。 局

11. 3a.於 7 日內審查完成，

(1) 核 定 ” 整 體 工 程 施 工 計 將審查意見記載於「審
工
畫”。 查意見表」，併”整體 務
(2)核定或備查”單項工程施 工程施工計畫”送還監 段
工計畫”。 造單位。

10. 4. 於 收 到 所 有 回 復 之
(1)” 整體工程 施工計畫 ” 「審查意見表」3 日內
5 份報工務段。 彙整各單位意見。
(2)核定” 單項工程施工
計畫”。

監
無 5. 有無修 2. 3 日內完成初審， 並
正意見？ 將審查意見填入「審查 造
無
意 見 表 」 （ 南 表
有 01010B），檢附影本併 單
9. 有無修
正意見？ 同”整體工程施工計
6. 位
畫”及空白「審查意見
(1) 審查意見送承包商修正。
有 表」分送工務段及工程
(2) 視情形得訂期召開討論
處相關單位審查（ ”
會議，將會議結論紀錄送
請承包商配合辦理。 單項工程施工計畫”送
8. 審 查 修 正 後 工務段審核）。
之 ” 施 工 計
畫”

7.於 7 日 內修正完成， 1.
並依程序提請複審。 (4) 簽約之日起或單項工程施工
前 15 日內參照「整體工程施
工計畫（範本）」（南附件
09040A）擬具”施工計畫”5 承
份或”單項工程施工計畫”3 包
份。
(5) ”施工計畫”經核定後，如 商
欲變更，應填列「施工計畫變
更書」（南表 09040B）乙式 5
份。

圖 3 施工計畫審查流程

25
 表 8 審查意見表
交通部高速公路局南區養護工程分局
審查意見表
受會（審查）單位：井井建築師事務所 第 頁 共 頁
案由簡述：國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)
審查期限：
審查意 文 件 頁 碼 及
見項次 章 節 名 稱
審查意見

主辦單位 審查單位

說明：1.本表由主辦單位填列”審查單位”、”案由簡述”及”審查期限”，並於”主辦單位” 欄簽
章後，附續頁一張送審查單位辦理。
2.審查單位應將審查情形及意見分別填寫於”審查意見項次”、”文件頁碼及章節名稱”、”審
查意見”欄、並填註”頁次及總頁數”後，於”審查單位”欄核章送還主辦單位彙辦。
3. ”主辦單位”及”審查單位”欄之日期，應填註單位主管核閱完成日。
4.續頁不敷使用時，由審查單位自行影印空白表單使用。

表 9 施工計畫變更書

26
 交通部高速公路局南區養護工程分局
施工計畫變更書
變更書編號： 第 頁 共 頁

發文日期及文號

工 程 名 稱 國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)

原施工計畫名稱

原施工計畫核定
日 期 及 文 號

說 明

附 記 變更內容如附表共 頁。

承包商 監造單位 工務段

工地代理人及專任工程人員
審查 審核

複審 複審

公司及負責人章

主管 段長

註：承包商非綜合營造業或專業營造業者，專任工程人員免蓋章。

交通部高速公路局南區養護工程分局

27
 施工計畫變更書（附表）
年 月 日
第 頁 共 頁
項次 變更計畫內容 原計畫內容 附件 說明

製表： 複核：

第五章 材料與設備抽驗程序及標準
28
一、抽驗作業程序
本工程由承包商依契約進度，考量材料訂貨生產、運送及監造建築師審查時間規
劃材料送審進度，由建築師核定後轉送業主備查；並制定(表 5-5 ) 「材料設備送審管
制總表」及(表 5-6) 「材料設備抽(試)驗管制總表」以確保工程使用之材料之規格、尺
寸、外觀及性能是否符合規範要求。

工程材料抽驗作業流程，如(圖 5-1)「材料抽驗檢驗流程圖」所示。承包商應依監
造單位所訂「材料設備送審管制總表」及「材料設備抽(試)驗管制總表」管理項目及檢驗
時機，並納入「品質計畫書」及「分項施工計畫書」訂定「檢驗停留點」，並依應檢(試)
驗之材料項目及預定進度，訂定「材料送審管制計畫表」。

承包商應配合工程進度及考量材料試驗所需時間，事先擬定使用材料設備，依契
約圖說等規定檢具相關證明文件(如：公司執照、工廠登記、標誌證明、型錄(色樣)、樣
品、品質文件、產能說明、目的主管機關證明)等先行送監造單位審查，監造單位應於
10 天內審查並填具材料設備文件審查記錄表，函覆承包商並副知業主監督單位；須至
核准後方能採購進料。

承包商擬使用材料設備在經監造單位審查核准後，應於材料設備預定進料(或取
樣)前一日填寫「材料設備抽驗申請單」(表 5-1)向監造單位提出試驗申請，申請時並應
出具材料數量及製造批號、出廠檢驗報告等規定文件；監造單位辦理材料或設備抽驗
時，依規定或特殊情形須另送實驗室辦理試驗時填寫(表 5-2) 材料設備送驗單。

承包商應確實估算擬使用之材料設備時程，事先辦理各項審查、試驗等手續，以
免影響工期，其因承包商未能依即時辦理各項審查、試驗等核准手續或因所檢送之材
料設備未能經審查、試驗核准，造成之工期延誤，由承包商自行負責。

檢驗停留點或不定期抽驗材料時，承包商之專任工程人員、品保人員應會同監造
單位人員到場執行，監造單位除依據承包商之品質紀錄外，並將材料試驗報告或抽驗
結果填具於(表 5-3)「材料設備抽驗評核表」內並副知監督單位。

材料試驗之結果監造單位應予評估，並將決定通知承包商配合辦理後續作業。對
於試驗結果經判定為不合格者應由承包商運離工地或依契約之規定申請複驗，並副知
監督單位。

對於不符合圖說規範或合約規定之材料，在運離工地前應由承包商予以標識或隔
離，以防止不合格品遭誤用。

監造單位應將施工期間之試驗資料妥善建檔保存，並依序紀錄登載於(表 5-4 )
「材料設備抽驗月報表」，於工程完工後併同所有試驗資料，列冊移交監督單位建檔。

非經監造單位審查核准之材料設備不得採購，非經監造單位抽驗核准或非經試驗
合格之材料不得使用。

29
 程序 材料及設備抽驗

3.核定。
工
程
分
局

（
工
2.初核。 15a.核備。 所務
）段

5.(a) 依 據
核定之 1.擬定 ”材料/設 9b.
備 抽 驗 程序及標 取樣送驗(填
” 材
準”， 併入 ” 監造 寫「材料/設備
料/設備 送驗單」並
抽驗程序 計畫 ” 送工程處核
登錄於「試驗
及標準” 定。 承
材料/設備收
辦理，並 樣登記簿」
送承包商 8.（a）抽驗前準備。
（b）通知會驗單位
。 14.委辦監造時，每月 監 辦
配合辦理。(b)
3 日前提報「材料及
(b) 隨 機 抽
設備抽驗月報表」。 單
驗 提 出 造
「材料/設 是
備抽驗通
9. 是否需另 位
送實驗室？
知單」送 單
工務段核 否
批。 15b.所有抽驗資
9a.執行抽驗。 料於工程竣 位
工驗收合格
後，分類列
冊移交工程
10a.製作抽驗紀 10b.取得試驗報
處建檔保存。
錄。 告。

(a) 11.評估並填具「材料/設備抽驗
評核表」

6.配合辦理。
承
否 是
7.提出「材料/設備抽驗申 13b.依據審核意見辦 12. 是否
13a.存查。
包
理後申請複驗。 合格？
請單」送抽驗單位。
商

圖 4 材料抽驗檢驗流程圖

30
 二、材料品質標準
1. 進料後未查驗前，材料之儲存、堆置及排列，應井然有序，且不儲放於促以妨礙
交通之地點。

2. 各項材料進場，皆填材料進場紀錄。領料時填立領料單，並由主管核定。

3. 庫房業務承辦人員，每月定期盤點，以確定正確使用及盤存數量。

4. 檢驗時常使用的工具設備及儀器，因長時間使用後可魴發生偏差或損壞，致檢驗
過程發生失或誤差。且常於使用時無法立即察覺，故對施工上的量測儀器、設備應
予適時的保養及校正。

5. 本工程契約內所使用之材料檢驗項目、檢(試)驗項目、規定檢驗規範及標準、檢驗
方法及檢驗頻率時機等規定概以各工程分標之「工程材料設備規格送審及檢試驗管
制總表」(表 5-1)規定及施工說明書之規定為優先依據，若有兩個以上不同規範同
時，應依下列順序為準：

(1).中國國家標準(CNS)

(2).美國材料及試驗材料(ASTM)

31
三、應用表單
程序 材料及設備抽驗

3.核定。 工
程
分
局

（工
2.初核。 15a.核備。 所務
）
段

5.(a) 依 據
核定之 1.擬定 ”材料/設 9b.
備 抽 驗 程序及標 取樣送驗(填
” 材
準”， 併入 ” 監造 寫「材料/設備
料/設備 送驗單」並
抽驗程序 計畫 ” 送工程處核
登錄於「試驗
及標準” 定。 承
材料/設備收
辦理，並 樣登記簿」
送承包商 8.（a）抽驗前準備。
（b）通知會驗單位
。 14.委辦監造時，每月 監 辦
配合辦理。(b)
3 日前提報「材料及
(b) 隨 機 抽
設備抽驗月報表」。 單
驗 提 出 造
「材料/設 是
備抽驗通
9. 是否需另 位
送實驗室？
知單」送 單
工務段核 否
批。 15b.所有抽驗資
9a.執行抽驗。 料於工程竣 位
工驗收合格
後，分類列
冊移交工程
10a.製作抽驗紀 10b.取得試驗報
處建檔保存。
錄。 告。

(a) 11.評估並填具「材料/設備抽驗
評核表」

6.配合辦理。
承
否 是
7.提出「材料/設備抽驗申 13b.依據審核意見辦 12. 是否
13a.存查。
包
理後申請複驗。 合格？
請單」送抽驗單位。
商

圖 5 材料抽驗檢驗流程圖

32
 表 10 材料設備抽驗申請單

交通部高速公路局南區養護工程分局
材料/設備抽驗申請單
工程名稱 國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108) 申請單編號

承 包 商 申請時間
材料/設 預訂抽驗 使用 是否
地點 數量 規範標準 備註
備 名 稱 時 間 表單 取樣

檢附資料：( )自主品管資料影本 份。
( )出廠檢驗報告 份。
附 記 ( )契約規定影本 份。
( )其他： 。

一、 本申請單由承包商詳細填寫（粗框內由抽驗單位填寫） 1 式 3 份，送抽驗單
位。
二、 抽驗單位填寫粗框內容後，自存 1 份，1 份送會驗單位， 1 份送承包商配合辦
填表說明 理。
三、「使用表單」須填註”抽驗紀錄表”名稱或註明”另行送驗”。
四、本項申請應於預定抽驗前 2 日提出。
申請單位（承包商） 抽驗單位

年 月 日

表 11 材料設備送驗單

33
 交通部高速公路局南區養護工程分局
材料/設備送驗單
年 月 日
工 程 名 稱 國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108) 送驗單編號

承 包 商 試驗單位
材料/設備 材料/設備
名 稱 用 途
取樣數量 試樣編號/
試驗/檢驗 取樣人
取樣地點 取樣時間 代表數量 設備廠牌 備 註
項 目 （簽章）
(由取樣人填寫) 及 型 號

一、本單由監造單位辦理材料或設備抽驗時，依規定或特殊情形須另送實驗室辦
理試驗時使用。
填表說明 二、本單由抽驗單位填具 1 式 4 份，隨試樣送試驗單位收樣簽認並留存 1 份，抽
驗單位自存 1 份，承包商 1 份。
三、每一送驗單以填寫 1 項材料或設備為原則；表格不敷使用時得聯用。

承包商 抽驗單位 試驗單位

（收樣簽認）

年 月 日 年 月 日 年 月 日

表 12 材料設備抽驗評核表

34
 交通部高速公路局南區養護工程分局
材料/設備抽驗評核表
年 月 日
評核表編號： 第 頁 共 頁

抽驗單位 井井建築師事務所

工程名稱 國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)

依據文件

抽驗紀錄表
或試驗報告
名稱及編號

抽驗結果

□合 格；說明： 。
□不合格；
（1）說明： 。
（2）建議處置措施：
□改善後再驗：請承包商於 年 月 日前改善完成申請複檢。
□請承包商於 年 月 日前將不合格品運離。
□重新取樣/檢驗後另填「材料/設備抽驗評核表」。
□其他
。

評
核

抽驗人員： 抽驗單位主管：

註：委辦監造時本表由抽驗單位填具 1 式 2 份，1 份自存，1 份送承包商；自辦監造時由抽驗單位填具

1 式 3 份，1 份自存，1 份送工務段，1 份送承包商。

表 13 材料設備抽驗月報表

35
 交通部高速公路局南區養護工程分局
材料/設備抽驗月報表
執行單位：井井建築師事務所 年 月 日
工程名稱：國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108) 第 頁 共 頁

項次 抽驗編號 抽驗項目 抽驗時間 抽驗地點 抽驗結果 備註

36
 表 14 材料設備送審管制總表
材料設備送審管制總表

送審資料（ˇ） 審查日期
契約詳細表項次 預定送審日期 是否驗廠
是否取樣 預定試驗 備註
項次 契約數量
試驗 單位 協力廠商資 相關試驗 (歸檔編號)
型錄 樣品 其他 審查結果
材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 料 報告

壹.三.3 ○○年○月○日
1 1,098.8M2 否 V V V V
防水氈施作 ○○年○月○日

壹.三.6 ○○年○月○日
2 957.5M2 否 V V V
隔熱磚 ○○年○月○日

壹.四.2、壹.四.3、壹.五.2 ○○年○月○日
3 1578M2 否 V V V
防水劑 ○○年○月○日

壹.四.4 ○○年○月○日
4 850M2 否 V V V V
板岩磚 ○○年○月○日

壹.五.3 ○○年○月○日
5 210M2 否 V V V V
復古紅磚 ○○年○月○日

壹.五.4、壹.五.6 ○○年○月○日
6 468M2 否 V V V V
仿石塗料 ○○年○月○日

壹.七.4 ○○年○月○日
7 180M2 否 V V V V
仿清水模板 ○○年○月○日

壹.八 1 ○○年○月○日
8 300M2 否 V V V
槽噴塗仿石塗料 ○○年○月○日

註：本表單於開工後由監造單位會同承包商定期檢討辦理情形

37
 表 15 材料設備抽(試)驗管制總表
材料設備抽(試)驗管制總表
表單號碼:
進場 抽樣 累積進場數
契約詳細表項次 規定抽 備註
契約 日期 日期 量 抽試驗 抽驗及會同
項次 （取）樣頻
數量 進場 抽樣 累積抽樣數 結果 人員
材料(設備)名稱 率 (歸檔編號)
數量 數量 量

38
 不合格品改善通知及追蹤表

編碼：
工 程 名 稱 國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程 檢查日期 年 月 日
(108)
主 辦 機 關 交通部高速公路局南區養護工程分局
監 造 單 位 井井建築師事務所
廠 商
檢 查 位 置 檢查人員
檢 查 項 目 類 別 □1.施工設備 □2.材料設備
不 符 合 事 項 分 類 □1.主要不符合事項 2.□次要不符合事項 3.□觀察事項
不 符 合 事 項 說 明
不符合事項(檢查者填寫)限期改善完成日期：

責任者：
矯正、原因分析及預防措施情形說明
原因分析(責任者填寫)

矯正措施(責任者填寫)

預防措施(責任者填寫)

責任者：改善完成日期：

審 核 結 果
□需改善
計畫追蹤日期：
追蹤行動內容：
(原因分析以附件型式附於本報告) 檢查人員： 日期：
□同意結案
結案日期： 檢查人員：
註：1.經檢查如有不符合事時，除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合事項追蹤管
制表實施管制。
2.檢查人員就責任者填報矯正及預防措施情形說明進行審核，如不符合矯正及預防
措施未完善，則應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者
應於預定追蹤日期內改善完成後將改善情形報檢查人員審核。
3.矯正完成後應檢附改善之前中後照片並就照片內容作簡要說明。

39
第六章 施工抽檢驗程序及標準
一、施工抽檢驗程序
1.抽檢驗作業流程

本工程之作業流程，如「施工作業抽檢驗程序流程圖」(圖 7-1)

（1） 施工計畫及細部施工圖說審核

本工程各分項施工計畫及細部圖說之審核，係以契約之設計圖說規範
標準為依據，由承包商於工作施工前依各分項工程施工計畫預定提報時程
表，提送監造單位可核後方可施工，以確保施工安裝品質。

（2） 作業程序

施工項目皆依作業階段作抽檢驗工作，並填具施工抽檢驗紀錄表，發
現缺失時，監造單位立即要求承包商限期改善並複查追蹤至符合規定後，
才允許進行下一階段施工。

（3） 檢驗申請

承包商於各項施工作業時須依品質計畫書執行品管工作，當工程進行
至製程檢驗停留點時，承包商需依據契約圖說、規範等之規定，依提送監
造單位核可之自主檢查表或檢驗報告表，逐項檢查合格並經承包商品管人
員確認，作成品質紀錄表後，才可以向監造單位提出檢驗申請，如(表 7-
1)「施工抽檢驗申請單」。

（4） 施工檢驗停留點及抽檢驗標準表

監造單位依本契約規定及規範訂定各分項工程施工檢驗停留點，承包
商應據以納入送審品質計畫書之施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗
程序、自主檢查表、檢驗報告表等之各程檢驗停留點，並據以提出檢驗申請
核准後方可進行下一製程。

（5） 施工抽檢驗

監造單位依抽檢驗施工作業項目之抽檢驗流程及品質管理標準，實施
檢驗停留點之施工抽檢驗，其餘施工作業流程則採不定期抽檢驗。

（6） 抽檢驗紀錄表

監造單位人員依據各方向施工檢驗停留點進行查驗施工作業品質時，
承包商之專任工程人員、品保人員應會同到場對各抽檢驗項目說明，除依
據承包商之品質紀錄外，並將檢查結果當日填具於各「施工品質抽檢驗紀
錄表」如(表 7-2~7-4)，如有缺失可立即改善者，改善後於紀錄表內註明處
理方式，合格後才可以進行後續作業，並於三日內經建築師核定副知監督
單位備查，施工品質抽檢驗紀錄並按月彙整於「施工抽檢驗月報表」如(表
7-5)。

40
2. 抽檢驗結果之處理及管制方法

（1） 抽檢驗改善表

對不符合設計圖說、規範或契約規定之製程或施工成果均視為缺失，
若有缺失，監造單位當日應填具「施工品質評核表」如(表 7-6)並要求承包
商於缺失部分(範圍)要求改善。承包商依規定改善缺失後再依上述程序申
請複驗。會同複驗如仍不符合規定時，則須繼續辦理追蹤，直到符合規定
為止。

二、施工抽檢驗標準
依本工程契約內各分項工程施工項目，訂定各作業抽檢驗檢驗流程，本節表
列出擬管理之施工項目，「施工抽檢驗」至少包括如下要點：
（1） 工程項目
（2） 施工步驟
（3） 檢驗項目
（4） 檢驗要點
工程擬抽檢驗檢驗項目及流程如下表列：
項次 名稱
1. 防水工程施工檢驗作業程序(圖 7-1)
2. 外牆仿石塗料施工檢驗作業程序(圖 7-2)
3. 施工架工程施工抽檢驗程序(圖 7-3)

程序 施工抽檢驗
1a. 核 定 ” 施 工 抽 檢 驗 程 序 及 標 準 ” 工
程
及” 抽檢驗紀錄表”。
分 承
局
辦
（ 單
工
3b. 核備「施工品質評核表」。 11.核備。 所務
）段 位

41
 1.依據各項工作之特性、步驟、契約規定等擬具各
工作項目詳細 ”施工 抽檢驗 程序及標準 ”併
入”監造計畫”送工程司核定後函送承包商據
10. 每 月 3 日 前 ，
以執行。
將前一月份之
˙ 隨機抽檢驗時，擬定適用之 ”施工 執行成果彙整
抽檢驗紀錄表 ” （中附件 10040A）送工程司核定 成「施工 抽檢
3.按既定之抽檢驗項目到現場逐項抽檢驗，並對照承包商品質管 驗月報表」）
制資料後，將抽檢驗結果記錄於「施工抽檢驗申請單」或”施工 送 工 務 段
抽檢驗紀錄表”內，經承包商簽認後，乙份自行留存，乙份交 （所）核備。
由承包商配合辦理。除按”施工抽檢驗 程序及標準”辦理施工 監
抽檢驗外，須依工程實際狀況，委辦監造時，每月至少辦理十
次；自辦監造時，每月至少辦理一次隨機抽檢驗。
造

無
4. 有無缺失 單
或不符合？ 9.建檔結案。

有 位
否
5. 主要缺失？

是 合格
6.擬具處理方式填列於「施工品質
評核表」，報工務段（所）核准 8. 複驗
後送承包商執行。 不合格

7. 依 評 核 結 果 辦 理 完
1b.配合辦理。 成後，向監造單位
申請複驗。
承
2.於預定抽檢驗前一
日向監造單位提出 包
「施工抽檢驗申請 5a.立即施行
單」一式二份送監 商
造單位。 矯正

措施

圖 7 施工作業抽檢驗程序流程圖

表 17 施工抽檢驗申請單
交通部高速公路局南區養護工程分局
施工抽檢驗申請單
年 月 日
第 頁 共 頁
抽檢驗編
工程名稱：國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)
號
地 點 抽檢驗時間
抽 查 項 目 規定標準 抽 查 結 果
（樁號） 預定 實際

42
註：
1. 未訂制式施工抽檢驗紀錄表之項目得以本申請單逕行抽檢驗作業，訂有施工抽檢驗紀錄表者，應於抽檢驗項目
欄內填註該表名稱。
2. 本申請單由承包商填具一式二份提送監造單位，抽檢驗後監造單位留存一份，一份退還承包商。
3. 本申請單應於預定抽檢驗前一日提出。

承包商簽章 監造單位核簽/章
單位戳章： 承辦人： 抽檢驗人簽名/蓋章：

品管負責人：

主管核章：

工地代理人：

表 18 施工抽檢驗月報表
交通部高速公路局南區養護工程分局
施工抽檢驗月報表
年 月 日
工程名稱：國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108) 第 頁 共 頁

抽檢驗編 抽檢驗時 抽檢驗地 抽檢驗結

項次 抽檢驗項目 備註
號 間 點 果

43
監造單位： 工務段（所）

表 19 施工品質評核表
交通部高速公路局南區養護工程分局
施工品質評核表
年 月 日
評核表編號：001 第 頁 共 頁

1. 工程名稱：國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)
2. 抽檢驗編號：

44
3. 說明：

4. 建議處理方式：
■修補：
□重作
□其他

承辦人： 複核： 主管：

5. 審查及批示：

承辦人： 複核： 主管：

6. 複檢結果：
□合格
□須再評核（另填施工品質評核表）
說明：

承辦人： 複核： 主管：

7. 分送單位：
□承包商 □監造單位 □工務段

交通部高速公路局南區養護工程分局
施工品質評核表（續頁）
第 頁 共 頁

45
46

◇ ◇安衛檢驗停留點
 ※防水毯施
※施工前 ※既有 作 ※隔熱磚
完成
面層打 鋪設
準備工作
除

●洩水坡度
● 施工計畫、材料 ●防水劑 ●伸縮縫
審查承包商送審 ●瀝青底油
文件 ●抗拉纖維布
●防水毯送驗 ●瀝青防水膠
●改質瀝青防水毯

備註：※監造檢驗點
防水工程施工檢驗作業程序

47
 ※施工前 既有牆面 ※仿石塗 完成
準備工作 清洗、補 料噴塗
平

●底塗(粗紋)
●中塗(主材)
●施工計畫、材 ●耐候型面漆
料審查完成

備註：※監造檢驗點
仿石塗料工程施工檢驗作業程序

48
備註：★ 施工檢驗停留點
※ 安全衛生查驗點

施工架工程施工檢驗作業程序

49
 施工管理要項
表 20 防水工程施工抽查標準表

施工抽查標準 適用範圍: 防水工程

管 理 要 領
管理
工作項目 不符合之 備註
管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 紀錄
處置方法
計劃書 書面審查 施工前 文書 1次 修正 分項計畫書
施
工 材料送審 書面審查 施工前 文書 1次 修正 材料送審
前 防水毯送驗 試驗報告 進場前 送合格實驗室 1次 退貨 試驗報告
※既有面層打除 依設計圖說 施工中 目視 不定時 修正 施工抽查表
防水劑 施工中 目視 不定時 修正 施工抽查表
施 瀝青底油 施工中 目視 不定時 修正 施工抽查表
工
中 ※防水毯施作 抗拉纖維布 施工中 目視 不定時 修正 施工抽查表
瀝青防水膠 施工中 目視 不定時 修正 施工抽查表
改質瀝青防水毯 施工中 目視 不定時 修正 施工抽查表
施 洩水坡度 施工後 目視 1次 修正補強 施工抽查表
工 隔熱磚鋪設
後 伸縮縫 施工後 目視 1次 修正補強 施工抽查表
三、 ※檢驗停留點

50
 表 21 仿石塗料工程施工抽查標準表
施工抽查標準 適用範圍: 仿石塗料
管 理 要 領
管理
工程項目 不符合之 備註
管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 紀錄
處置方法
計劃書審查紀
施工前 計劃書審查 公司資料、試驗報告等 施工前 書面 1次 修正
錄
既有牆面清洗、
依設計圖 施工中 目視 不定時 加強清洗 施工抽查表
整平
施工中 底塗(粗紋) 依設計圖 施工中 目視 不定時 補強 施工抽查表
中塗(主材) 依設計圖 施工中 目視 不定時 補強 施工抽查表
耐候型面漆 依設計圖 施工中 目視 不定時 補強 施工抽查表
施工後 完成面 依設計圖說 施工後 目視 1次 補強 施工抽查表

51
備註：★ 施工檢驗停留點
※ 安全衛生查驗點 圖 7-2 鋼筋、模板與混凝土工程施工抽檢驗程序
工程抽查紀錄表如下表列：
項次 名稱
1 防水工程抽查紀錄表
2 仿石塗料工程抽查紀錄表
3 施工架工程施工抽檢驗紀錄表

52
 表 22 防水施工抽查紀錄表
編號：
工程名稱 國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)
主辦機關 高公局南區養護工程分局
監造單位 井井建築師事務所
廠商
檢查日期 年 月 日
廠商自主檢查 □有提送申請單及自主檢查表□無提送申請單及自主檢查表
構造物名稱
檢查位置
(樁號/高程)
檢查項目 檢查標準 檢查值 檢查結果 備註
計畫書、材料送
審查通過與否
審、試驗報告
既有面層打除 是否打除清理乾淨

防水劑 依設計圖

瀝青底油 依設計圖

抗拉纖維布 依設計圖
瀝青防水膠 依設計圖
改質瀝青防水毯 依設計圖
洩水坡度 依設計圖
伸縮縫 依設計圖
備註： 1.施工作業實施檢查如有不符合事項發生，應填寫不符合事項報告，通知廠商
矯正並實施管制。
2.備註欄位填寫不符合事項報告編號。

監造人員簽名：

53
 表 23 仿石塗料工程施工抽查紀錄表
編號：
工程名稱 國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)
主辦機關 高公局南區養護工程分局
監造單位 井井建築師事務所
廠商
檢查日期 年 月 日
廠商自主檢查 □有提送申請單及自主檢查表□無提送申請單及自主檢查表
構造物名稱
檢查位置
(樁號/高程)
檢查項目 檢查標準 檢查值 檢查結果 備註
計畫書 審查通過與否
既有牆面清洗、整
依設計圖
平
底塗(粗紋) 依設計圖

中塗(主材) 依設計圖

耐候型面漆 依設計圖

完成面 依設計圖

備註： 1.施工作業實施檢查如有不符合事項發生，應填寫不符合事項報告，通知廠商
矯正並實施管制。
2.備註欄位填寫不符合事項報告編號。

監造人員簽名：

54
 表 24 施工架工程施工抽檢驗紀錄表
工程名稱 國 3 古坑服務區新建蓄水池工程(108)
分項工程名稱
檢查位置 檢查日期 ○年○月○日
檢查時機 ■檢驗停留點　　　　　□隨機抽檢驗
檢查結果 ○檢查合格　　　　　　╳有缺失需改正　　　／無此檢查項目
實際抽檢驗情形
檢查項目 抽檢驗標準（定量定性） 抽檢驗結果
（敘述抽檢驗值）
□齊全
應提出證明文件記錄 核定之鷹架計算及施工圖
□不齊全
檢查搭設位置 結構體滴水線外 30～40㎝
施工架材料外觀 無扭曲、銹蝕
搭架地面 堅固平整之地面或鋪木板
第一層搭架 調整水平及一直線
水平調整器 確時安裝調整
水平架及交叉拉桿 每層均安裝、無跳步
插梢 每層均安裝、無跳步
施 長度 100㎝以上
牆壁拉桿預埋
工 每層錯開、@≦5.5M
後 防塵網外觀 無破損
防塵網綁紮 以鐵絲與主架紮緊
兩架框以#12 三處結合
角隅搭設 外端加設交叉拉桿
設鐵絲固定之腳踏板
每一分離之施工架需設
上下設備設置
每四層架高設休息平台
上下設備護欄 兩側均需設置,H≒90cm
缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
複查日期：　　年　　月　　日
複查人員職稱：　　　　　　　　　　　　　　簽名：
備註：
1.抽檢驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。
2.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。
現場監造人員簽名：　　　　　　　　　　　監造主管簽章：

55
 表 25 施工隨機抽查紀錄表

工程名稱：國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)
抽查位置： 檢驗日期： 年 月 日

抽查項目及內容規範

抽查結果

缺失事項

承攬承包商簽章： 監造單位簽章：

56
職業安全衛生檢查
1. 安全衛生查驗點：工人上工前，並於監造報表紀錄。
2. 檢查項目：開工前講習紀錄、危害告知等 33 項，詳安全衛生檢查紀錄表。
3. 檢查頻率：每日。
4. 檢查表單：安全衛生檢查成果月報表、安全衛生檢查紀錄表等

環境保護措施檢查
1. 檢查項目：環境整潔、施工噪音管制等 3 項，詳環境保護措施檢查紀錄表。
2. 檢查頻率：每日。
3. 檢查表單：環境保護措施檢查成果月報表、環境保護措施紀錄表等。

應用表單
如下列表單所示

57
58
 表 26 安全衛生檢查紀錄表
處表 11030A 交通部高速公路局南區養護工程分局
版本:1(106.05)
安全衛生檢查紀錄表
檢查編號： 第 頁 共 頁

採 購 名 稱 國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)

工 程 地 點

檢 查 地 點 檢 查 時 間 年 月 日 時 分

檢 查 單 位 檢 查 人 員 簽 名
承 包 商 安全衛生管理人員
檢查結果 改善否
項次 檢 查 項 目 或 內 容 改善期限 複查日期 備註
合格 不合格 是 否
1 具備開工前交維及施工注意事項講習紀錄

2 具備開工前危害告知紀錄(含日期/簽名)

3 設置安衛管理單位及人員(具證書、照及回訓證明)

4 具備安全衛生教育訓練紀錄
已向勞檢機構報備勞工安全衛生工作守則 (具同意
5 備查函或下載備查網頁)
已為勞工名冊中的勞工完成加保、體檢(含 X 光)之
6 紀錄(必列項目)
已於施工計畫(或勞工安全衛生管理計畫)訂定高風
7 險作業安衛查驗停留點並具自主檢查紀錄
8 具備施工安全設施參考圖說

59
處表 11030A
版本:1(106.05) 交通部高速公路局南區養護工程分局
安全衛生檢查紀錄表(續前頁)
檢查編號： 第 頁 共 頁
檢查結果 改善否
項次 檢 查 項 目 或 內 容 改善期限 複查日期 備註(未改善之原因及後續處理)
合格 不合格 是 否
9 具備每日自主檢查紀錄

10 具備召開協商會議紀錄

11 具備主線進場施工通報單

12 具備自動檢查計畫及檢查紀錄

13 已依緊急應變計畫實施演練之紀錄

14 具備職災通報聯絡系統並建立職災(失能)紀錄

15 安衛相關人員實際於現場執行

16 具備工區防止墜落設備及措施

17 具備工區防止物體飛落設備及措施

18 具備工區防止倒塌崩塌設備及措施

19 具備工區防止被撞設備及措施

20 具備工區預防感電設備及措施

21 具備工區臨水防溺設備及措施

60
處表 11030A 交通部高速公路局南區養護工程分局
版本:1(106.05) 安全衛生檢查紀錄表(續前頁)
檢查編號： 第 頁 共 頁
檢查結果 改善否
項次 檢 查 項 目 或 內 容 改善期限 複查日期 備註(未改善之原因及後續處置)
合格 不合格 是 否
22 具備工區危險物管理設備及措施

23 具備工區局限空間防護設備及措施

24 具備工區門禁管制設備及措施

25 具備工區夜間施工照明設備

26 具備工區尖銳物防護設備
工區施工人員確為本處查收勞工名冊中的勞工(現
27 場外業必列抽檢驗項目)
承包商交維措施符合本局｢施工之交通管制守則｣規
28 定(必列項目)
工區基本衛生條件符合規定(含預防戶外高溫熱危
29 害設備)
30 具備合格滅火器

31 儲放鋼瓶符合規定

32 勞工確實配戴個人防護具

33 具備合格急救藥箱、器材

61
處表 11030A 交通部高速公路局南區養護工程分局
版本:1(106.05) 安全衛生檢查紀錄表(續前頁)
檢查編號： 第 頁 共 頁
檢查結果 改善否
項次 檢 查 項 目 或 內 容 改善期限 複查日期 備註(未改善之原因及後續處置)
合格 不合格 是 否

註：1.本表由監造單位存查 1 份，1 份交工務段（所），1 份送承包商。

2.1~14 項為內業備查文件及紀錄，如有依工序陸續進場之協力廠商，請承包商陸續提出資料受檢。
3.檢查結果合格時可於備註欄註明合格細項與檢查地點。
4.檢查項目請於檢查結果欄位打勾無法檢查之項目免註記。

62
63
64
 表 27 環境保護措施檢查紀錄表
南表 11060A
版本:2（107.4） 交通部高速公路局南區養護工程分局
環境保護措施檢查紀錄表
檢查編號： 第 頁 共 頁

工 程 名 稱 國道 3 號東山服務區公廁屋頂整修工程(108)

工 程 地 點

檢 查 地 點 檢 查 時 間 年 月 日 時 分

檢 查 單 位 檢 查 人 員 簽 名

承 包 商 安衛/環保負責人簽名

檢查結果 改善否
項次 檢 查 項 目 或 內 容 改善期限 複查日期 未改善之原因及後續處置
合格 不合格 是 否

1 工區內衛生條件(環境清潔) 是否良好
工地自主檢查計畫之執行、內業相關資料之填
2
製是否落實
3 施工機具是否定期保養並降低施工噪音

複查人員簽名： (如無需複查者免簽)
註：本表由工程處存查 2 份，送各受稽查之監造單位及承包商各 1 份。

65
66
 第七章 文件紀錄管理系統
一、文件管理系統
1.1 目的：本工程之品質管制作業，一切講求嚴謹、完整及充分的客觀憑證，因此本所乃
以本著嚴謹的管理規定，規範本工程施工及品管作業有關之各項文件與資料之
管理方式，依監造計畫所提各種檢驗、試驗及查核紀錄表等資料和對工程合約規
範、施工說明圖說、業主暨承商來往文件建檔列管，以確保各項文件與資料之適
切性與有效性，期能完整記錄本工程各項工作之進行及成果。除作為本工程硯收
之憑證外，並藉以建立工程品質檢驗基準與作業標準，確保工程品質及其穩定性
1.2 範圍：凡與本工程相關之品質文件及品質紀錄文件均屬之。

二、紀錄管理作業程序
2.1.檔案文件之存取：本工程之檔案由本所及工地各自建立。本所之檔案系統依既有規定
辦理。工地之文件及資料，無論由本所轉交工地、複製送達工地或直接由工地簽
收者，皆由工地以文件方式辦理。檔案之歸屬方式依文件或資料內容分類並依日
期順序排列後存卷。
2.1.檔案文件之存取：本工程之檔案由本所及工地各自建立。本所之檔案系統依既有規定
辦理。工地之文件及資料，無論由本所轉交工地、複製送達工地或直接由工地簽
收者，皆由工地以文件方式辦理。檔案之歸屬方式依文件或資料內容分類並依日
期順序排列後存卷。
2.2 檔案、文件之保存、銷毀：
2.2.1 文件保存作業：
2.2.1.1 由業主獲本所發送之工地有關文件原稿由工地自行依文件種類歸檔，惟需以
副本送事務所存檔備案。
2.2.1.2 工地存檔之文件應於工程結束後，送交工務段及本事務所當最終之存檔位置，
並自工程驗收後保存五年。
2.2.2 文件銷毀作業：文件保存超過五年後或工地保存之文件尚有舊版及修訂版本時，
舊版文件原稿由工地轉送事務所留存並加蓋『作廢』章，原工務部留存之舊版文件
副本由工務部直接銷毀之。

三、檔案管理之原則
3.1 安全性：業主或主管機構發佈之機密文件，不得外借或重要文件限制事務
所重要幹部參閱，需專檔存放不得與一般文件混淆放置。
3.2 簡易性：文件標號簡單明遼易於歸檔。
3.3 迅捷性：調閱文件快捷易取。
3.4 時效性；承辦文件時效與便於追蹤結案。
3.5 清晰性：主旨明確，說明簡單扼要條理分明。

四、檔案文件之分類與編碼
對工程合約、施工規範、施工圖說、材料試驗紀錄、施工檢驗紀錄表等

67
相關資料，利用電腦建檔保存，以利保管及查閱。

代碼 文件資料內容 備註
A 工程合約、施工規範………等
B 各類計畫（如施工計畫及品質計畫……….等）
C 材料檢（試）驗報告
D 施工檢驗紀錄表
E 施工照片紀錄
F 工程會議紀錄….等
G 與業主往來公文
H 各種材料證明文件及進口文件等
I 工程進度表
J 監工日報表、月報表
K 估驗計價資料
L 施工圖
M 其他
表：檔案分類索引表

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