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03品質管理
03品質管理
03品質管理
三、品質管理 3-1
3.1.三級品管制度
3.2.品管作業之執行
3.3.獎勵與懲處
3.4.品質不合格之處置
3.5.品管文件之保存
3.6.品管作業應辦事項權責劃
分、期限、罰則
3.7.參考案例
3.8.品管作業參考表單
主辦工程單位(二級)
施工品質保證系統
承包商(一級)
施工品質管制系統
工程品質
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品管制度組織架構2 3-3
第 行政院工程會
三 施工查核 工程施工查核小組-查核工程品質及進度
級 縣市政府
上級機關 施工督導小組-工程督導
第 施工督導小組 施工品質
主辦機關 工
二 務
級 品質保證
專案管理(PCM) 所
督導科 材料設備
成立品質管理組織
監造單位 監造廠商
監督承商製程確保品質
第 建立品質管制系統
一 品質管制 主承 分包 供應
承包廠商 包商 廠商 廠商 執行製程品管
級
3.1.2.三級品管制度-法令依據 3-4
「政府採購法」 (採,100.1.26)
「採購契約要項」 (要項,99.12.29)
「公共工程施工品質管理制度」(品管制度,行政院82.10.7)
「公共工程施工品質管理作業要點」(品管要點,工程會101.2.14)
「工程施工查核小組作業辦法」(查核辦法,工程會92.9.10)
「品質計畫製作綱要」(品質綱要,工程會97.5.5)
「監造計畫製作綱要」(監造綱要,工程會97.5.5)
「公共工程金質獎頒發作業要點」(工程會97.8.7)
※「臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點」
(※品管要點,101.5.7)
※臺北市政府單行規定
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3.1.3.一級品管-承商之品質管制系統 3-5
(品管制度:貳)
專責品管組織→執行品管計畫
成立品管組織 →推動品管工作→品質符合規範
承 訂定施工要領
工程概要,品質要求,施工進度,材
料機具使用,施工步驟,安全措施
商
-
應納入管理項目→管理標準→檢查
品 訂定施工品質管理標準 時機,方法,頻率→不合格處置
質 訂定檢驗程序表→檢驗適用範圍,
管 訂定檢驗程序 檢驗方法,設備,時機,檢驗紀錄
制 標明作業重點及最可能發生問題
系 訂定施工自主檢查表 處→由作業領班或監工逐項檢查
統 合約規範,施工圖說,材料設備檢
建立文件記錄管理系統 驗,查驗紀錄等品質文件→制度化
管理系統→評估品管績效之準據
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品管人員 3-8
三.品管人員報核及登錄:(品管要點4、※品管要點6)
開工前(※訂約後15日內)→廠商應將品管組織之品管人員之登錄表→
報監造單位審查→經機關核定→ 7日內由機關填報於工程會資訊網路
系統;異動或竣工時,亦同。
四.品管人員工作重點:(品管要點6) (※品管要點8)
1.依據工程契約、設計圖說、規範及相關技術法規及參考工程會訂定之
品質計畫製作綱要等,訂定品質計畫,據以推動實施。
2.執行內部品質稽核,如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳
實記錄等。
3.品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。
4.品質文件、紀錄之管理。
5.其他提升工程品質事宜。
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3.1.3.3.一級品管-專任工程人員 3-9
3.1.3.3.專任工程人員
一.專任工程人員應辦理工作事項:(※品管要點9)
1.督察品管人員及現場施工人員,落實執行品質計畫,並填具督察紀錄
表(附表1或附表2)。屬建築工程者,並應依營造業法第41條第1項規定
辦理勘驗、查驗或驗收工程時,督察紀錄表應檢送地方建築主管機關
備查。
2.依營造業法第35條規定,辦理相關工作,如督察按圖施工、解決施工
技術問題;查驗工程時到場說明,並於工程查驗文件簽名或蓋章等。
(施工日誌如附表3或附表4)
3.依本府工程施工查核小組設置要點規定於工程查核時,到場說明。
4.600百萬元以上之工程採購,於估驗計價申請單、施工照片及錄影光碟
片上簽署,否則機關不予估驗計價。但如施工時由專任工程人員查核
完竣並證明按圖施工且簽名或蓋章者,不在此限。
5.其他提升工程品質事宜。
若廠商非屬營造業,前項專任工程人員應辦理之事項,則由負責人或
專業技師辦理。
3.1.3.3.一級品管-專任工程人員 3-10
二.營造業之專任工程人員應負責辦理下列工作:(營35)
1.查核施工計畫書,並於認可後簽名或蓋章。
2.於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章。
3.督察按圖施工、解決施工技術問題。
4.依工地主任之通報,處理工地緊急異常狀況。
5.查驗工程時到場說明,並於工程查驗文件簽名或蓋章。
6.營繕工程必須勘驗部分赴現場履勘,並於申報勘驗文件簽名或蓋章
7.主管機關勘驗工程時在場說明,並於相關文件簽名或蓋章。
8.其他依法令規定應辦理之事項。
1.2.1.
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1.2.3
一級品管-品質計畫2 3-12
2)分項品質計畫:應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗
程序及自主檢查表等項目。(※應於各分項工程開始施工日前15日
提報。)
3.公告金額以上未達1000萬元之工程:
品質計畫至少應包括自主檢查表、材料及施工檢驗程序及文件紀錄管
理系統等項目。 (※訂約後15日內提報)
4.工程具機電設備者:應增訂設備功能運轉測試程序及標準。
二.廠商應依下列規定期限將品質計畫提報監造單位審查:(※品管要點4)
1.查核金額以上工程,整體品質計畫至遲應於訂約後30日內提報。分項
品質計畫至遲應於各分項工程開始施工日前15日提報。
2.1000萬元以上未達查核金額之工程,整體品質計畫至遲應於訂約後20
日內提報。分項品質計畫至遲應於各分項工程開始施工日前15日提報。
3.公告金額以上未達新臺幣1000萬元之工程,除機關另有規定外,品質
計畫至遲應於訂約後15日提報。
1.2.3
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一級品管-品質計畫3 3-13
三.前項如屬巨額、特殊或統包工程,作業時間需較長者,得經機關同意
延長其提送期限。(※品管要點4Ⅱ)
四.品質計畫應經廠商品管人員、工地負責人及專任工程人員簽認。若廠
商非屬營造業,前項專任工程人員簽認由負責人或專業技師為之。
(※品管要點3Ⅳ)
四.品質計畫之內容,如因工程性質特殊,以另訂其他項目較宜者,得由
機關或監造單位另行規定,並報經上級機關核准後辦理。(※品管要
點3Ⅲ)
五.監造單位審查廠商提報之品質計畫,除情形特殊且訂定審查期程者外,
非經機關同意不得超過10日;如有需改善或補正事項之意見,應一次
通知廠商辦理。(※品管要點4Ⅲ)
六.廠商提報之品質計畫,由監造單位審查後提報機關核定,機關應於15
日內函復,情形特殊確無法於15日內函復並報經機關首長核定者,不
在此限。委託監造者,分項品質計畫由監造廠商審查核定並送機關備
查。 (※品管要點4Ⅳ)
3.1.4.二級品管-主辦機關之品質保證系統13-14
(品管制度:參)
監造單位
訂定品質管理手冊,規定品質管理工作的基本準則,制訂
成立品管組織 施工作業查核,材料設備檢驗,成效查證及品質缺失處理
主 等作業之工作流程及作業表格
辦 監造範圍,監造組織,品質計畫及施工計畫審查,材料設
機 訂定監造計畫 備抽驗程序標準,施工查核程序及標準,品質稽核,文件
紀錄管理系統等,機電設備運轉測試等抽驗程序及標準
關
-
依檢驗程序規定→查證承商提出文件內容,規格,有效日
品 查證材料設備 期→現場比對抽驗→確認符合合約→填具材料設備品質
質 抽驗紀錄表→缺失通知改善→追蹤與預防
保 依施工作業檢查程序按施工查核表之內容→查核確認符
合合約→施工品質查核紀錄表→缺失通知改善已完成施
證 查核施工作業 工項目→重點抽驗→查閱施工記錄及評核施工成效→施
系 工成效評核表→矯正與預防措施
統 記錄檔案保存
各項證明文件,試驗紀錄,施工作業品質查核紀錄表留存
紀錄建檔保存→工程驗收憑證,後續工程參考
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3.1.4.1.二級品管-監造單位1 3-15
3.1.4.1.監造單位
一.監造單位派駐現場人員(監造人員)
1.監造人員資格:(品管要點10)
•查核金額以上之工程,委外監造者,監造單位應比照施工廠商設置
品管人員。
2.監造單位派駐現場人員人數:機關辦理公告金額以上工程,其委託監
造者,監造單位應置受品管訓練合格之人員擔任現場人員。但性質特
殊之工程,得報經工程會同意後不適用之。每一標案最低之人數規定
如下:(※品管要點13)
•巨額:專職至少2人。
•查核金額以上未達巨額採購:專職至少1人。
•未達查核金額:至少兼職1人。
•專職現場人員:不得跨越其他標案,且施工時應在工地執行職務。
•兼職現場人員:應切結限於兼職臺北市地區或本府工程,且兼職標
案以3案為上限。
二級品管-監造單位2 3-16
3.監造單位派駐現場人員報核及登錄:
開工前(※訂約後15日內)→監造單位應提報符合規定之現場人員之登
錄表→報經機關核定→7日內由機關填報於工程會資訊網路備查;監
造人員異動或工程竣工時,亦同。若廠商未能開工或延期開工,監造
單位仍應依規定將現場人員之登錄表,報請機關核定,機關俟於開工
前始填報於工程會資訊網路系統。(※品管要點13)
4.監造單位及其所派駐現場人員工作重點:(※品管要點14、品管要點11)
1)訂定監造計畫,並監督、查證廠商履約。
2)施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品、
趕工計畫、工期展延與其他送審案件之審查並監督其執行 。
3)重要分包廠商及設備製造商資格之審查。
4)訂定檢驗停留點(限止點),並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。
5)抽查施工作業及抽驗材料設備,並填具抽查(驗)紀錄表。
6)廠商施工放樣、基準測量及各項測量成果之複測。
7)發現缺失時,應即通知廠商限期改善,並確認其改善成果。
8)督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。
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二級品管-監造單位2 3-17
9)履約進度及履約估驗計價之審核。
10)履約界面之協調及整合。
11)機電設備測試及試運轉之監督。
12)依規定填報監造日報表,填報人簽章應採簽名方式。屬建築工程
者,依建築法第56條所定必須勘驗部分,監造報告表應檢送地方建
築主管機關備查。
13)契約變更之建議及後續事項之辦理。
14)審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他資料。
15)驗收之協辦。
16)履約爭議處理之協辦。
17)其他工程事宜。
如屬委託監造者,應於招標文件內訂定前項工作重點。
5.品管人員或監造人員之撤換:(※品管要點20、品管要點16)
廠商品管人員或監造廠商派駐現場人員有下列情事之一者,機關應通
知限期(文到十四日內)更換且調離工地,並於核定後七日內填報於
工程會資訊網路系統備查:
1)未實際於工地執行品管或監造工作。
二級品管-監造單位2 3-18
2)未能確實執行品管或監造工作。
3)工程經工程施工查核小組查核列為丙等,可歸責於品管或監造單位
受訓合格現場人員者。
6.監造單位之建築師或技師,應依據工程施工查核小組作業辦法規定,
於工程查核時到場說明。(※品管要點26Ⅰ二)
二.監造計畫:
公告金額以上工程,監造單位應提報監造計畫,未達公告金額之工程,
除機關另有規定外,得比照之。(※品管要點10Ⅱ)
監造計畫之項目,除機關另有規定外,至少應包括:(※品管要點
10Ⅲ)(品管要點8)
1.查核金額以上工程:監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、
施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序
及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等項目。(※訂約後30日內)
2.1000萬元以上未達查核金額:至少應包括:監造範圍、品質計畫審查
作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施
工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統等項目。(※訂約後20日內)
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3.1.4.2.二級品管-主辦機關 3-19
3.公告金額以上未達1000萬:項目至少應包括:品質計畫審查作業程序、
施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序
及標準、文件紀錄管理系統等項目。(※訂約後15日內)
4.工程具機電設備者:應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。
5.機關審查監造單位提報監造計畫,有需改善或補正事項之意見,應一
次通知監造單位辦理,且各級機關審查函復期限均不得超過15日。
6.巨額、特殊或統包工程,作業時間需較長者,得經機關同意延長其提
報期限。(※品管要點11)
3.1.4.2.主辦機關
一.機關應視工程需要,指派具工程相關學經歷之適當人員或委託適當機
構負責監造。(※品管要點10Ⅰ)
二.委託監造或管理之契約,應依政府採購法第63條規定,訂明廠商監造
不實或管理不善,致機關遭受損害之責任。
三.機關得視工程需要設置工程督導小組,隨時進行施工品質督導工作。
四.契約規定以外之查驗、測試、抽驗或檢驗,其結果不符合契約規定者,
由廠商負擔所生之費用;結果相符者,由機關負擔。(※品管要點15Ⅱ、
要項27)
3.1.4.3.二級品管-上級機關之督導機制
3-20
五.機關辦理查驗或驗收,得於契約規定廠商就履約標的於一定場所、期
間及條件下之試車、試運轉或試用等測試程序,以作為查驗或驗收之
用。所需費用,除契約另有規定外,由廠商負擔。 (要項29)
六.相關費用之編列:
1.品管費用:公告金額以上工程應依工程規模及性質編列品管費用。其
編列標準以發包施工費之0.6~2.0%為原則。(※品管要點17Ⅰ)
品管費用得包含品管人員薪資、執行作業費用及設施使用費(如數位
相機、數位攝影機 、記憶卡及可寫入光碟等紀錄設備)。(※品管要
點17Ⅱ)
2.材料設備檢驗費、抽驗費:除特殊檢驗費用得專項編列外,應按分項
工程費之0.5%至1%為編列原則。(※品管要點15Ⅰ一)
3.材料設備抽(檢)驗費用應單獨編列,廠商所需之檢驗費用應於招標文
件內編列;監造單位所需之抽驗費用應於施工預算書或招標文件內編
列。 (※品管要點15Ⅰ二)
4.個案試驗項目費用過高、試驗頻率低或數量有限者,得經機關同意併
同廠商辦理材料檢驗。(※品管要點16Ⅰ二)
3.1.4.3.二級品管-上級機關之督導機制
上級機關得視工程需要設置工程督導小組,隨時進行施工品質督導工
作。 (※品管要點19Ⅲ)(品管要點15)
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3.1.5.三級品管-主管機關之督導機制 3-21
(品管制度:肆) 工程會;縣市政府
主 成立施工查核小組 辦理公共工程品質查核
管 查核工程品質及進度等
機 訂定評鑑及查核計畫 查核以主體工程品質為主含安衛管理
關 →對品質與管理績效予以評分
-
施 以隨機抽樣方式選取檢查點→以目視檢查
或簡易工具量測方式進行查核→查核品管
工 辦理查核
紀錄資料→藉資評定工程品質之優劣及品
品 管作業之嚴謹性
質 依查核成果對承辦之工程單位及承商
查 辦理獎懲 予以適當獎懲,以督促其加強施工品
核 質管理,落實品管作業
3.1.5.1.三級品管-施工品質查核1 3-22
3.1.5.1.施工品質查核
一.施工查核小組
1.中央及直轄市、縣(市)政府應成立工程施工查核小組,定期查核所
屬(轄)機關工程品質及進度等事宜。
2.缺失未於期限內改善完成且未經查核小組同意展延期限者,工程主
辦機關除應依契約規定處理外,並通知監造單位撤換監工人員、廠
商依契約撤換工地負責人或品管人員或勞工安全衛生管理人員。
二.施工查核小組之主要查核項目:(查核辦法3)
(一)機關:
1.品質督導機制
2.監造計畫之審查紀錄
3.施工進度管理措施
4.障礙之處理
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三級品管-施工品質查核2 3-23
(二)監造單位:
1.監造計畫內容及執行情形:監造範圍、監造組織、品質計畫及施工
計畫之審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、設備功能運轉
測試程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理
系統等。
2.缺失改善追蹤
3.施工進度監督
(三)廠商:
1.品質計畫內容及執行情形:計畫範圍、品管組織、施工要領、品質
管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉測試程序及標準、
自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、
文件紀錄管理系統等。
2.施工進度管理
3.趕工計畫
4.安全衛生及環境保護措施等之執行情形
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契約或經廠商委託機關同意之公正專業之鑑定機構進行鑑定結果,
無安全疑慮及不妨礙使用需求,亦無減少通常效用或契約預定效
用,並經機關檢討打除重作確有困難或無須打除者,得按該項目
標的之契約價金處以[10]%之懲罰性違約金後,同意後續階段施工。
4)施工後,廠商應會同監造單位/工程司對施工之品質進行檢驗。
2.廠商應依機關核定之品質計畫辦理自主品管,施工人員應於每一施
工階段完成後,即予自主檢查並填報自主檢查表,經工地代表及品
管人員簽認。(※品管要點5)
3.屬機關或監造單位指定之重要施工項目或檢驗停留點,經營造業廠
商專任工程人員(非屬營造業廠商者,由廠商負責人、授權代表或專
業技師)簽認合格者,送經監造單位核備或抽(查)驗合格後,始得進
行次一階段之施工項目。(※品管要點5)
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施工作業查驗3 3-30
品質文件 A.施工計畫& 作業流程
A.工程審驗申請單 施工圖核定
B.施工作業
B.施工通知單 缺失改善 D.缺失改善
與確認 措施與追蹤
yes
C.自主檢查表 改善 NG 缺失可 no
複查 C.廠商自主檢查 立即改善
C’自主檢查表 OK
(改善後) no
NG 自主檢查表 E.監造單位 NG 缺失可
D.缺失改善追蹤表 報監造審查 施工查驗 立即改善
OK OK yes
E. 抽查(驗)紀錄表 C.監造書面審查
改善後複查
退還自主檢查表
承商 監造 機關
A 改善措施
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A
施工作業查驗4 3-31
no
停檢點
yes 改善措施
F.施工停檢點查驗申請單 F.施工停檢點查驗申
請單報監造單位核簽
G.施工停檢點查驗紀錄表
F.監造核簽後傳機關
H.函送查驗紀錄表 no 機關現場查核
監造/承商會同
yes
I.矯正與預防措施報告 H.機關函復 OK NG
同意備查並 G.查核結果填寫紀錄表
檢送紀錄表
J.施工成果評核表
施工作業完成 I.
矯正
統計分析 預防
J.施工成 計價/建檔 OK NG 措施
承商 監造 機關
果評核表 下階段作業
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材料與設備2 3-33
4.材料設備進料前之管制作業,檢討之內容至少應包括有備料時間、試
驗時機及進料時間等。
5.材料檢驗及施工檢驗各項相關作業流程,應另繪製流程圖表達。
6.材料設備檢驗流程之訂定,應含材料設備自主檢查時點、檢驗停留點
(限止點)之訂定及向監造單位申請檢驗程序,且對材料設備檢驗時之
管理要項(管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率…),應與品質
計畫中之「品質管理標準」連結。(材料設備自主檢查點及限止點之訂
定,應配合品質管理標準內所訂定之檢查時機)
7.廠商於施工過程應訂定自主檢查之查驗點,落實辦理自主檢查;另應
配合監造單位所訂定之限止點,通知監造單位會同辦理檢驗,檢驗合
格後方得繼續下一階段施工。(施工過程之自主檢查點及限止點之訂定,
應配合品質管理標準內所訂定之檢查時機)
8.對材料檢試驗及施工檢驗結果,應訂定相關之缺失改善追蹤機制或管
制表單,應與不合格品之管制及矯正與預防措施連結。
9.監造單位應對廠商提出之材料設備之出廠證明、檢驗文件、試驗報告
等之內容、規格及有效日期應依工程契約及監造計畫予以比對抽驗,
並於檢驗停留點(限止點)時就適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。抽驗
結果應填具材料設備品質抽驗紀錄表。
10.不合格材料或設備應自行辦理退料並報請監造單位監辦。
材料與設備3 3-34
三.送驗單位:(※品管要點16、品管要點12)
1.鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他指定檢驗或抽驗項目,應送由符合
CNS17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室辦理,並出具印有依標準
法授權之實驗室認證機構之認可標誌之試驗報告。
2.廠商依據契約執行之材料設備檢驗或併同監造單位辦理之抽驗,其試
驗報告應依序先經廠商品管人員初判,再由監造單位複判。
3.如有上開實驗室無法承試之材料者,經機關同意後,得送有能力承試
之實驗室辦理檢驗或抽驗。
四.施工作業查核或材料進場檢查及抽驗→填製自主檢查表並簽認→合格
者檢送該自主檢查表及相關資料文件,送請監造單位查核→不合格或
缺失:應依品質計畫辦理缺失改善追蹤(立即)&矯正與預防措施(後
續)(品質綱要九)
※檢驗項目及頻率:依契約規範、圖說、品質計畫之規定標準,全面檢
驗,至少須達契約相關之材料設備檢驗總表、材料設備檢驗下限規定、
材料設備檢驗一覽表及契約規範等所訂之檢驗項目及頻率。
※不合格材料或設備應自行辦理退料並報請監造單位監辦。
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3.2.2.材料設備抽驗-材料檢驗項目與頻率
3-35
檢驗項目及頻率:
契約規範
材料設備檢驗總表
材料設備名稱
檢驗項目
依據標準
規範要求
頻率
檢送文件
參考圖說
材料設備檢驗下限規定
材料設備檢驗注意事項
設計圖說
品質計畫
3.2.2.1.材料與設備品質管制作業流程1 3-36
A.材料設備訂
購 承商 監造 機關
材料設備型錄送審
修正/重新整備
材料設備 NG
監造審核
訂購階段 OK
NG 函覆監造
機關備查
同意備查
OK
進場前管制:
•備料時間
訂購
•試驗時機
進場前管制 •進料時間
材料設備進場
施工前管制
施工管制 進場施工
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材料與設備品質管制作業程序2 3-37
(一二級分別辦理) A.材料設備訂
購
品質文件 /材料型錄送 作業流程
A.材料與設備抽驗流程各 審
參與單位權責一覽表 材料設備進場
/文件審查
A’.材料訂購之核備文件 施 NG
工 B.廠商自主檢查取樣
B.材料設備進場自主檢查表
前 OK
管 NG
C.試驗通知
C.送驗&研判
制 No(退料報監造監辦)
OK
依約 OK 進場
C’.試驗報告 D.監造單位審核函復
處置 NG 施工
施 OK
D.審查同意函 工
管 NG E.監造或機關
E.材料設備品質抽驗紀錄表 制 抽驗&研判
OK OK
F.函送紀錄表及抽驗結果
F.機關函復 F.監造函復同意 G.機關創處
G.簽創號存檔 同意備查 備查副知機關 號存送監造
3.2.2.2.材料與設備品質管制作業程序 3-38
A.材料設備訂
(一二級會同辦理) 購
依約處置 材料設備進場/文件審查
註:
A.同「一二級分別辦理」 B.廠商提送抽驗申請單
B.A所列資料及自主檢查表
C.流程:機關、監造辦 監造單位審核
理抽驗→填具材料設備 no
ok
品質抽驗紀錄表 ok
C.申請單傳真機關
流程:為機關或監造
通知承商自行辦理檢驗 監造/機關 依約 no
廠商自主檢查
會同廠商抽驗 no 處置
ok
ok no 監造審核函復
監造/機關判定 副知機關
&函復同意備查 ok
承商 監造 機關 機關創號
存檔送監造
19
2012/12/3
3.2.3.定期統計提送文件-材料設備抽驗紀錄統計表 3-39
(機關全銜) 工程材料檢(查、試)驗紀錄統計表
工 程 名 稱復興北路穿越松山機場地下道工程 開 工 日 期 86年1月20日
契 約 編 號 85橋(續)6(1)-2-2874 竣 工 日 期
監 造 單 位亞新工程顧問股份有限公司 承 包 商 大陸工程股份有限公司暨鐵建建設株式會社聯合承攬
試 驗 結 果
試 驗 材 料 名 稱規 格結算數
量 抽 驗 數 量試 驗 機 關抽 驗 地 點 合格 不合 處理情文
報 備 日 期備
號 考
格 形
CNS560 D13-0.997T
SD280 D16-19.170T 92.2.12.
結構體用竹節 SD420 D19-7.553T 台灣檢驗科技股份 北市工新 92年1月16
鋼筋 D22-29.672T 有限公司 工地現場 OK 工字第
(化學性質) D25-16.20T 09260297 日抽驗
D29-36.835T 100號
D32-126.343T
CNS560 D13-0.997T
SD280 D16-19.170T 92.1.16.
結構體用竹節 SD420 D19-7.553T (92)工試 92年1月16
鋼筋 D22-29.672T 工務局材料試驗室 工地現場 OK 申字第 日抽驗
(機械性質) D25-16.20T 0379號
D29-36.835T
D32-126.343T
92.2.27.
SMW擋土牆用型 H488X3
00X11X 24M—240支 台灣檢驗科技股份 東和鋼鐵企業 OK
北市工新 92年1月13
工字第
鋼 18MM 共計5760M 有限公司 股份有限公司 09260435 日抽驗
500號
3.2.3.定期統計提送文件-材料設備抽驗紀錄統計表 3-40
廠商材料設備自主檢查、
廠商施工自主檢驗、 二級品保抽查管制表
二級品保抽查管制表
廠商材料設備自主檢驗、
二級品保抽驗管制表
廠商每月初統計前
月之自主檢驗次數,
以備忘錄檢送監造審
查。
監造單位併入監造
及主辦機關抽查次數,
以備忘錄檢送機關。
20
2012/12/3
儲存方式:
驗畢品&待驗品→分區放置
合格品&不合格品→區隔儲存
發生不合格時
依契約規定處理
物料管理重點 不合格品→予以拒收或退料
退料→應報監造單位監辦→做成
紀錄
施工管理重點 各階段有不合格品→立即處理→
並作成紀錄
不合格品→後續追蹤管制
不合格率異常→管制&矯正預防措施
材料設備管理1 3-42
每批進場材料與設
備應分類標幟堆放
21
2012/12/3
材料設備管理2 3-43
不合格品管制 3-44
不合格材料退料
抽樣送驗未符標準,如契約規
定允許加倍取樣再度送驗,仍
不合格者,監造單位監督運離
工區
22
2012/12/3
獎勵與懲處-中央規定2 3-46
4)其他缺失情節重大影響安全者
5)機關得依契約規定暫停發放工程估驗款或為其他適當之處置,並得
依政府採購法第101條規定處理。(品管要點17)
4.查核結果之處置:
1) 缺失未於期限內改善完成且未經查核小組同意展延期限者,機關除
應依契約規定處理外,並依前項第四款(通知監造單位撤換監造人
員)或第五款(通知廠商撤換工地負責人、品管人員、勞工安全衛生
管理員)規定辦理。
2) 機關未依前二項規定處置或處置不當,查核小組得通知機關或其上
級機關另為適當之處置,並副知審計機關;必要時,得函送監察院。
有犯罪嫌疑者,應移送該管司法機關處理。
5.懲罰性機制:
1)工程會不定期將一定期間內委辦監造廠商、施工廠商之查核品質缺
失扣點前10名清單,函送各單位查核小組篩選查核對象及機關辦理
最有利標評選及履約管理之參考。(工程會標案管理系統\統計分析
\懲罰性機制\)
2)另工程會並將「過去一年內公共工程查核成績丙等工程一覽表」函
送各機關作為辦理最有利標評選及履約管理之參考。
23
2012/12/3
獎勵與懲處-中央規定3 3-47
二.廠商有施工品質不良、監造不實或其他違反本要點之情事,機關得依
契約規定暫停發放工程估驗款、扣(罰)款或為其他適當之處置,並得
依政府採購法第101條至第103條規定處理。(品管要點17)
三.公共工程金質獎頒發作業要點
1.機關所屬個人部分:特優:最高記二大功;優等:最高記一大功;入
圍:最高記功一次
2.廠商部分:獲獎廠商於獎勵期間,機關得依「押標金保證金暨其他擔
保作業辦法」之規定予以優惠(押標金、履約保證金或保固保證金金
額得予減收)
二.廠商有施工品質不良或其他違反本要點之情事,機關應依下列規定罰
扣懲罰性違約金:(※品管要點23)
1.品質計畫未依限提出,無論初審或複審,每逾期一日罰扣品管費用總
額之2%,另於核定後,如需配合施工作業修訂,逾機關所訂期限未辦
者,得比照辦理。
24
2012/12/3
獎勵與懲處-本府規定2 3-49
2.品質計畫如未依審查意見辦理,除限期重行提報外,並應罰扣品管費用總
額之5%。
3.未依期限遴派合格品管人員或擅自改派品管人員,機關應就其違規日數,按
日罰扣品管費用總額之2%。
4.未切實執行自主檢查而逕向機關申請查驗時,若經機關查驗結果不合格而需
改正時,每一不合格案件,應罰扣品管費用總額之5%。若其經複驗仍不合
格,按次再罰扣品管費用總額之5%。
5.未執行自主檢查,則每一單項次自主檢查(如鋼筋、模板、混凝土等)罰扣品
管費用總額之5%。經監造單位催告仍未施作自主檢查,則監造單位得勒令
廠商暫停施工,且廠商不得因此要求展延工期。
6.未於檢驗停留點報請監造單位抽(查)驗合格,而逕行次一階段工作,除依
契約約定辦理外,每次罰扣品管費用總額之5%。
7.未於自主檢查之查驗點報請監造單位核備或查驗合格,而逕行次一階段工作,
除依契約約定辦理外,每次罰扣品管費用總額之2%。
8.未依規定填報施工日誌者,每次罰扣品管費用總額之1%。
9.受督導之缺失未於期限內改善完成且未經機關同意展期者,每次罰扣品管
費用總額之5%。
前項懲罰性違約金罰扣合計金額以品管費用總額為上限。
獎勵與懲處-本府規定3 3-50
三.查核結果有監造品質嚴重缺失,可歸責於專案管理廠商、監造廠商
者,應依下列規定辦理懲罰性違約金罰扣事宜:(※品管要點26)
1.經工程施工查核小組查核委員認定有專案管理、監造品質缺失扣點
情形時,每點罰扣1000元。
2.於施工查核時,監造廠商之建築師或技師,無故未到場說明者,每
名每次罰扣5000元。
3.第19點、前點及本點監造缺失懲罰性違約金之支付,機關得自最近
一期應付價金中扣抵;其有不足者,得通知廠商繳納或自保證金扣
抵。罰扣合計金額以契約價金總額之20%為上限。
四.監造單位除契約另有約定外,有下列情事者,機關應罰扣懲罰性違
約金: (※品管要點25)
1.未依限提出監造計畫,無論初審或複審,每逾期一日罰扣監造契約
價金總額之1‰,另於核定後,如需配合施工作業辦理修訂,其逾期
部分比照辦理。
2.監造計畫如未依審查意見辦理或修正內容不適合,除限期重行提審
外,並應罰扣監造契約價金總額之3‰。
25
2012/12/3
獎勵與懲處-本府規定4 3-51
3.監造廠商未依期限設置受訓合格之監工人員,每逾期一日罰扣監造
契約價金總額之1‰。
4.未依規定期限審查廠商提報之品質計畫者,每逾期一日罰扣監造契
約價金總額之5‰。
5.各項施工作業抽查、材料與設備抽驗、送驗或審查,未配合辦理或
無正當理由多次審查退件者,每次罰扣監造契約價金總額之5‰。
6.未依規定填報監造日報表者,每次罰扣監造契約價金總額之5‰。
7.監造廠商受督導之缺失未於期限內改善完成且未經機關同意展期者,
每次罰扣監造契約價金總額之5‰。
五.品管人員之撤換: (※品管要點20)
廠商品管人員或監造廠商派駐現場人員有下列情事之一者,機關應
通知限期(文到14日內)更換且調離工地,並於核定後7日內填報於
工程會資訊網路系統備查:
1.未實際於工地執行品管或監造工作。
2.未能確實執行品管或監造工作。
3.工程經工程施工查核小組查核列為丙等,可歸責於品管或監造單位
派駐現場人員者。
限期改正、改善、拆除、重作、退貨、換貨…
品 (要項18、51、※契約11、※契約15)
質 暫停估驗、扣款或其他適當處置(品管要點17)
不
合 減少契約價金;減價收受(要項51、※契約4)
格 自行或使第三人改正,其危險及費用均由廠商
之 負擔(要項18、51)
處 刊登政府採購公報:不得參加投標或作為決標
對象或分包廠商或連代保證廠商(採101-103)
置
依 終止或解除契約(要項51、※契約)
據 要求損害賠償(※契約19)
26
2012/12/3
品質不合格之處置2 3-53
3.4.1.可預見履約瑕疵之處理 (※契9十七~十八)
一.機關於廠商履約中,若可預見其履約瑕疵,或其有其他違反契約之情
事者,得通知廠商限期改善。
二.廠商不於前款期限內,依照改善或履行者,機關得採行下列措施:
1.自行或使第三人改善或繼續其工作,其費用由廠商負擔。
2.終止或解除契約,並得請求損害賠償。
3.通知廠商暫停履約。
3.4.2.查驗有瑕疵時之處理
一.廠商履約結果經機關查驗或驗收有瑕疵者,機關得定相當期限,要求
廠商改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正),並得訂明逾期
未改正應繳納違約金。
二.廠商未於前項期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正者,機關得採
行下列措施之一:
1.自行或使第三人改正,並得向廠商請求償還改正必要之費用。
2.終止契約或減少價金。但瑕疵非重要者,機關不得終止契約。
三.因可歸責於廠商之事由,致履約有瑕疵者,機關除依前二項規定辦理
外,並得請求損害賠償。
品質不合格之處置3 3-54
3.4.3.暫停發放估驗款
一.廠商有施工品質不良或其他違反「臺北市政府公共工程施工品質管
理作業要點」之情事,機關暫停給付估驗款。(※契5一5)
二.廠商有施工品質不良或其他違反本要點之情事,機關得依契約規定
暫停發放工程估驗款、扣款或為其他適當之處置,並得依政府採購
法第101至第103條規定處理。(※品管要點21)
3.4.4.刊登政府採購公報
一.廠商有下列情事之一,機關應依採購法第101至第103條規定處理:
1.擅自減省工料情節重大者。
2.查驗或驗收不合格,情節重大者。
二.機關或其委託之監造單位及廠商均應對各項品管文件、紀錄妥予保
存,建檔備查。
1.文件管制:公文書信、契約、計畫、各項表格…等。
2.紀錄:各項查驗紀錄、會議紀錄、日報表、施工照片…等。
3.計畫重點應包括文件的編擬、審查、核定與分送流程、應用表單(如:
文件審查意見表與管制表等)與權責訂定,以及紀錄的分類、歸檔等,
以提供完整的紀錄,爲工程品質留存客觀之佐證
27
2012/12/3
3.6.品管作業應辦事項權責劃分、期限、罰則 1/4
(※權責分工表)
期 項 施工 監造 設計 專案 3-56
程 次 項目 廠商 廠商 廠商 管理 機關 期限 罰則
1.辦理:工程契約訂
約後□30日 □20 1.監造:逾1日扣罰監
1. 11 編擬監 造費[1‰]
造計畫 辦理 核定 備查 日□15日 □[ ]日
工 2.核定:[10]日 2.專案:逾1日扣罰專
程 案管理費[500元]
3.備查:5日
開
︵ 1.辦理:工程契約訂 1.廠商:逾1日扣罰品
施 編擬品 約後□30日 □20 管費用總額之[2%]
︶ 質計畫 日□15日 □[ ]日 2.監造:逾1日扣罰監
工 15 (整體品 辦理 審查 核定 備查 2.審查:[10]日 造費[5‰]
前 質計畫) 3.核定:[5]日 3.專案:逾1日扣罰專
4.備查:10日 案管理費[5‰]
2. 填報公共
工 工程施工
程 廠商:[依契約約定
施 4 中營造業 辦理 監督 督導 備查
辦理:適時依規定辦 及相關規定辦
工 專任工程 理。
理]。
階 人員督察
段 紀錄表
28
2012/12/3
3.6.品管作業應辦事項權責劃分、期限、罰則 2/4
3-57
期 項 施工 監造 設計 專案
程 次 項目 廠商 廠商 廠商 管理 機關 期限 罰則
1.廠商:逾1日扣罰品
1.辦理:施工前15日 管費用總額之[2%]
分項品 備查 提出 2.監造:逾1日扣罰監
9 質計畫 辦理 核定 督導 備查 2.核定:[10]日 造費[5‰]
3.備查:5日 3.專案:逾1日扣罰專
案管理費[5‰]
2.
工 工程材
程 料與設 監造:[依契約約定
施 11 備送審 辦理 審查 核定 [依契約約定及相關 及相關規定辦
工 督導 督導 備查 規定辦理]
進度管 理]
階 制
段
1.廠商:[依契約約定
1.辦理:按工程進度 及相關規定辦理]
工程材料 施工前[30]日 2.監造:逾1日扣罰監
13 與設備資 辦理 審查 核定 備查 造費[1,000元]
2.審查:[5]日
料送審 3.審定:[5]日 3.專案:逾1日扣罰專
案管理費[500元]
3.6.品管作業應辦事項權責劃分、期限、罰則 3/4
3-58
期 項 施工 監造 設計 專案
程 次 項目 廠商 廠商 廠商 管理 機關 期限 罰則
1.廠商:[依契約約定
工程材
料與設 1.辦理:按工程進度 及相關規定辦理]
施工前[30]日 2.監造:逾1日扣罰
14 備之同 辦理 審查 審定 核定 監造費[1,000元]
等品資 2.審查:[5]日
3.審定:[5]日 3.專案:逾1日扣罰專
2. 料送審 案管理費[500元]
工
程
施 工程材
工 料與設
階 備試驗
段 及結果 1.廠商:[依契約約定
1.辦理:[施工前] 及相關規定辦理]
15 之查察 辦理 審查 督導 備查 2.審查:[除有特殊
(施工 2.監造:檢討每次扣
原因外為1日] 罰監造費[5‰]
廠商自
主品管
部分)
29
2012/12/3
3.6.品管作業應辦事項權責劃分、期限、罰則 4/4
3-59
期 項 施工 監造 設計 專案
程 次 項目 廠商 廠商 廠商 管理 機關 期限 罰則
1.廠商:[依契約約定
1.辦理:按工程進度 及相關規定辦理]
工程材 施工前[30]日 2.監造:逾1日扣罰監
16 料樣品 辦理 審查 審定 核定 造費[1,000元]
2.審查:[5]日
送審 3.審定:[5]日 3.專案:逾1日扣罰專
2. 案管理費[500元]
工
程
施 施工材
料與設 監造:延遲施工進度
工 扣罰監造■
階 17 備查核 協辦 辦理 督導 備查 辦理:配合施工進度
5‰ □[2,000
段 (包括檢
元]
(抽)驗)
辦理:依契約約定、
施工品 品質計畫及監 [依契約約定及相關
18 質管理 辦理 監督 督導 備查 規定辦理]
造計畫
3.7.參考案例 3-60
案例3.1-檢驗試驗報告之判讀
案例3.2-材料送檢之身分確認
30
2012/12/3
案 材料送驗或會驗填寫相關表單時,是否需要求監造單位或施工
例 廠商出示身分證件供實驗室比對?
參
機關辦理工程採購,請要求監造單位或施工廠商於材料送驗或會
考 驗填寫相關表單時,應出示身分證件供實驗室比對,以求試驗報
見 告登載之正確性。(工程會99.2.5工程管字第09900022420號函)
解
31
2012/12/3
3.8.品管作業參考資料、表單 3-63
3.1.施工作業查驗-工程審驗申請單 3.10.施工作業查驗-施工成果評核表
3.2.施工作業查驗-施工通知單 3.11.材料、設備送審文件、樣品一覽表
3.3.施工作業查驗-承商自主檢查 3.12.材料、設備檢(試)驗一覽表(範例)
3.4.施工作業查驗-缺失改善追蹤表 3.13.材料設備訂購之核備
3.5.施工作業查驗-抽查(驗)紀錄表 3.14.材料設備型錄送審
3.6.施工作業查驗-施工停檢點查驗 3.15.材料進場自主檢查表
申請單 3.16.試驗通知單
3.7.施工作業查驗-施工停檢點查驗 3.17.試驗報告&出廠證明及送驗結果比較
紀錄表 3.18.材料設備自主檢驗之核備
3.8.施工作業查驗-函送查驗紀錄 3.19.材料設備品質抽驗紀錄表
3.9.施工作業查驗-缺失矯正預防措 3.20.函送抽驗紀錄及試驗報告&存檔
施 3.21.材料與設備抽驗(一二級會同辦理)
3.1-施工作業查驗-工程審驗申請單 3-64
計畫書核准 施工圖核准
計畫書、施工圖 送審程序:
工 提送:廠商以申請單檢提
程 依據:契約設計圖說及規範 工
審 程
驗 繪製A1施工圖
審
申 監造審核:正本通知廠商,副
驗
請 知機關 申
單 請
施工:廠商依核定之施工圖
及計畫書施作 單
文件保存:監造單位彙整審
核通過之施工圖,掃描製作光
碟,以備忘錄提送機關備查
32
2012/12/3
3.2-施工作業查驗-施工通知單 3-65
混
凝
施 土
工 澆
通 置
知 通
單 知
單
施工項目
施工位置 監造單位應對現場施
預定開始時間 工方法、施工管控、
施工依據 施工過程與施工結果
施工計畫 作持續性監督與查證
施工圖 (監造綱要:前言)
其他
3.3-施工作業查驗-承商自主檢查 3-66
缺失改正前 缺失改正後
抬頭-承商
檢查項目
檢查標準
檢查結果
檢查時間8
標示位置
執行人員-
當場簽名
簽證欄位
(品質綱要7)
應紀錄檢查的「點
(位置)」與結果
33
2012/12/3
3.4-施工作業查驗-缺失改善追蹤表 3-67
填具「缺失改善
追蹤表」
嚴重缺失
缺失複查未完
成改善
→無法立即改善
之缺失
進行改善追蹤
(品質綱要7)
3.5-施工作業查驗-抽查(驗)紀錄表 3-68
監造單位查核
抬頭-監造
檢查項目
檢查標準
檢查結果
檢查時間(8碼時間)
標示位置 應紀錄檢查的「點(位置)」與結果
執行人員-當場簽名
簽證欄位-承商簽認
34
2012/12/3
3.6-施工作業查驗-施工停檢點查驗申請單
3-69
自主檢查OK
監造查核OK 預
預定開始時間 定
↓
申請查驗期限 查
抬頭-承商 驗
前
確
認
3.7-施工作業查驗-施工停檢點查驗紀錄表
3-70
檢核自主檢查表
檢核監造單位抽查
(驗)紀錄表
審核意見
查驗時間
查驗結果
改善及建議
簽證欄位-承商及
監造會同
35
2012/12/3
3.8-施工作業查驗-函送查驗紀錄 3-71
檢送文件:
一級:
承商-自主檢查表
施工停檢點查驗申請單
二級:
施工停檢點查驗紀錄表
監造-抽查(驗)紀錄表
查驗時間
查(抽)驗結果是否符合契約
如有抽驗材料:
材料設備品質抽驗紀錄表
試驗報告(含日期及編號)
試驗單位
3.9-施工作業查驗-缺失矯正預防措施1/5
3-72
1、缺失矯正
1.1.有效處理不符合事項之方式
1.2.追究不符合原因
1.2.1.施工流程
1.2.2.檢驗流程及檢驗標準
1.3.矯正措施
1.3.1.執行工作面
1.3.2.程序之修改
1.3.3.制度面之修改
2、預防措施
2.1.分析潛在不符合原因
2.1.1.特性要因圖…
2.1.2.管制圖…
2.2.消除不符合之潛在原因
2.3.執行預防措施
2.3.1.標準化
2.3.2.計劃、執行、查核、改善PDCA戴明環之管理循環
36
2012/12/3
3.9-施工作業查驗-缺失矯正預防措施2/5
3-73
操作方法 材料 分析潛在不符合原因
經驗不足 受潮
水泥
操作錯誤 人力不足
成份不良
水質不良
施工人員怠慢 水泥量不足
教育訓練不足
砂品質不良
施工流程錯誤 添加劑不良
含有沉泥
操作說明不明確
試體強度不足
養護時間不足
殘餘料未清洗 破損
標尺誤差
試體養護 攪拌桶
溫度過低 故障 注水桶
製作方法錯誤 能量不足
運送過程不當
試體 機具設備
3.9-施工作業查驗-缺失矯正預防措施3/5
3-74
提 提 提 提 提 提 提 提 提
提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提
提 提 提 提 提 提 提
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提
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提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提
提 提 提 提 提 提 提 提 提
使
產 提 提 提 提 提 提
提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 消除不符合
提 提
品
品
提 提 提 提 提 提 提 提 提 提
提 提 提 提 提 提 提
之潛在原因
質 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提
穩 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提
提 提 提 提 提 提 提
定 提 提 提 提 提 提 提 提
提 提 提 提 提 提
提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提
提 提 提 提 提 提
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提 提 提 提 提 提 提 提
提 提 提 提 提 提 提 提
提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提 提
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提 提
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提 提 提 提 提 提 提 提
37
2012/12/3
3.9-施工作業查驗-缺失矯正預防措施4/5
3-75
大陸工程/鐵建建設 聯合承攬體
修正前 修正後 復興北路穿越松山機場地下道工程
缺失矯正及預防提案改善紀錄表(改正行動通知單)
收文單位: 日 期: 編 號:
提案單位:
提案事由:
改善作業規劃:
(由收文單位填寫,含矯正及預防) 預計完成日期:
品管組(建檔) 檔案編號:
1.提案單位: 可為 1. 異常狀況發生單位(自行提報); 2.其他單位
2.作業流程:提報單位收文單位(登錄、改善) 提報單位(確認、建檔) 品管組(建檔)
改善執行單位(建檔)
3.9-施工作業查驗-缺失矯正預防措施5/5
3-76
(品質綱要:九)
矯正:
處理缺失
消除不符合之發生原因
預防:
事後檢討
施工查驗缺失 缺失改善&矯正 消除不符合之潛在原因
回饋下一階段作業
防止不符合事項再度發生
採行時機:
依品管統計分析結果(如缺
失發生之頻率、嚴重性…)
執行流程
施工查驗缺失 缺失改善&矯正 採行措施後之紀錄
採行措施後之成效評估
38
2012/12/3
3.10-施工作業查驗-施工成果評核表 3-77
對已施工完成之項目得
視需要實施重點抽驗,
查閱施工記錄及評核其
施工成效,其評核之結
果應填具施工成效評核
表並通知承包商改善缺
失評核表,對於抽驗之
品質缺失應責成承包商
或設計單位改善修正。
(品管制度:參、四)
3.11-材料、設備送審文件、樣品一覽表(範例1/2)
3-78
送審型錄 送審文件依據 送審
名 稱 項目 備註
、樣品 及標準 時機
圖號 第[ ]頁
□型錄
1.60*60地磚
樣品 施工 第09341章
規範 鋪地磚
圖號 第[ ]頁 該作業
依施工規範規定需
磁磚 2.20*30壁磚 □型錄 項目預
樣品 施工 第09343章 定施工 施作2m×2m之實品
規範 牆面貼壁磚 前30日 大樣
圖號 第[ ]頁
□型錄
3.30*30磨石子地磚 施工 第09421章
樣品
規範 磨石子地磚
圖號 第[ ]頁 依施工範規定需提
□型錄 送樣品:
1.玻纖天花板
樣品 施工 第09516章
該作業 1.完整板塊1片
規範 玻纖天花板 項目預 2.懸吊系統構件樣
天花板
圖號 第[ ]頁 定施工 品,包括主吊件
□型錄 前30日 及收邊材料,長3
2.石膏板天花板
樣品 施工 第09561章 00mm各1件
規範 石膏板天花板
78
39
2012/12/3
3.11-材料、設備送審文件、樣品一覽表(範例2/2)
3-79
送審型
送審文件依據
名 稱 項目 錄 送審時機 備註
及標準
、樣品
圖號 第[ ]頁
□型錄
圓形冷卻水塔
樣品 施工 第15642章
規範 圓形冷卻水塔
該作業項目預定
空調設備
施工前30日
圖號 第[ ]頁
一般空調箱型機 □型錄
組 樣品 施工 第15731章
一般空調箱型機
規範 組
79
3.12-材料、設備檢(試)驗一覽表(範例)
依據之方 規範之要求
3-80
名 稱 檢驗項目 頻率及下限
法 (標準)
鋼筋 詳臺北市政府工程施工規範第03210章規定
懸吊鋁格柵天花板 詳臺北市政府工程施工規範第09582章規定
屋內照明設備 詳臺北市政府工程施工規範第16510章規定
吸水率測定 16﹪以下
抗折試驗 CNS 3299 100kgf/cm2以上 1.數量未達1000
陶質地磚
磨耗試驗 R3071 磨耗量0.1g以下 m2時,免檢驗。
尺度許可差 依CNS 9738 R2162規定 2.數量達1000 m2
吸水率測定 6﹪以下 檢驗1 次。
3.數量超過1000
抗折試驗 200kgf/cm2以上
CNS 3299 m2,每1000 m2
石質地磚
磨耗試驗 R3071 磨耗量0.1g以下 加驗1次。
尺度許可差 依CNS 9739 R2163規定
CNS 5809
接著劑 剪力黏結強度 ≧6kgf/cm2 1次
K6505
80
40
2012/12/3
3.13-材料設備訂購之核備 3-81
廠商擬使用之材料設備,應
依規定送審合格,始得進場
及施工(監造綱要五★1)
材料設備核定程序,應包含
預審規定(監造綱要五★1)
檢附文件(品管程序)
訂購契約
供應商之相關證明文件:
•營利事業登記証
•經濟部公司執照
•工廠登記証
其他:如型錄、試驗報告、
樣品、配合比例設計
表、 …等
41
2012/12/3
附表1【簽認章】:
簽認章
送審資料業經本公司詳細審閱核對,為符合設計原意及合
約內容之最佳方案,對產品品質、製造方法、施工安全、
施工可行性、所有尺寸、現場核對及與其他工程或設備之
配合,本公司願負完全責任;如有偽造文書情事,均由文
件上公司及其簽名人負責刑事及民事上所有責任。
公 司 名 稱
品管人員簽章
工地負責人簽章
附表2:型錄「設備材料送審比照表」
依據:契約、圖說、規範
契約規定之材料及設備皆應列入書面送審資料
型錄資料為外國文字者,應將重要材料規格部 契約原標示之廠牌或型
分翻譯為中文 號不再製造或供應。
送審規範如與合約規範.不符,應於差異說明 契約原標示之分包廠商
欄位敘述,並比較是否優於合約規範。 不再營業或拒絕供應。
已經過CNS審核認可,請加附相關證明文件 因不可抗力原因必須更
型錄及相關資料為影本者,加蓋與正本相符戳 換。
章並加蓋用印人員章 較契約原標示者更優或
送審材料設備若規範要求相關之認證或測試標 對機關更有利。
準資料(如規定應符合AMCA或UL、BS…等規定
者),應檢附相關證明文件。
送審書面資料應列出廠牌、型號
消防署應審核之消防設備,應檢附【內政部消
防署審核認可書】 84
42
2012/12/3
承商提送「型錄」送審 監造單位審查通過-備忘錄
85
3-85
型錄
施工圖
計畫書
計算書
簽證
證明文件 准予備查
… 退還修正後再送審
全部文件重新送審
監造單位審查通過,
轉請主辦機關核定
(備查)
其他
85
86
3-86
主辦機關檢送同意備查文
主辦機關簽核-同意備查 號供監造單位登錄
86
43
2012/12/3
變更型錄-承包商提出說明 變更型錄-監造單位同意
重新提出送審 87
3-87
原核准之廠
牌、型號已
停產…
廠商應檢附
規格、功能、
效益及價格
比較表
87
3.15-材料進場自主檢查表 88
3-88
每批進場材料與設備應
分別標幟堆放
依品質計畫
供應廠商契約
廠商營業證件
出廠證明
出廠檢驗合格文件
運送清單…等
→資料文件予以審核
→並就實物予以比對
→作必要之檢驗或取
樣送試
88
44
2012/12/3
89
3.16-試驗通知單 90
3-90
送驗單位:
符合CNS17025
(ISO/IEC 17025)
規定之實驗室辦理
材料名稱 ※如前項實驗室無法承
放置地點 試時,經主辦機關審
核同意後可送財團法
數量
人設置之實驗室
預定取樣(送
驗)時間
檢試驗項目
檢試驗單位
依據
90
45
2012/12/3
3.17-試驗報告&出廠證明及送驗結果比較91
3-91
鋼筋材料之出廠證明檢驗報
告試驗值與承商自主檢查抽
樣送試結果進行比對:
標稱直徑
規格
建議寄送監造單 爐號
位,再轉承商 各項試驗值之差值及差
值百分比
差值過大者→加強抽驗比對
→選擇供料商參考
91
3.18-材料設備自主檢驗之核備 3-92
監造之核備-正本通知承商 副本通知機關(工務所)
廠商提送資料:
檢(試)驗報告
廠商簽認合格之
自主檢查表
供應商出廠證明、
出廠檢驗報告、
運送清單
46
2012/12/3
3.19-材料設備品質抽驗紀錄表 93
3-93
93
3.20-函送抽驗紀錄及試驗報告&存檔 3-94
檢送文件:
抽(檢)驗紀錄
試驗報告
文件存檔
47
2012/12/3
3.21-材料與設備抽驗(一二級會同辦理)1/3
95
流 3-95
程
材
料 材
進 料
場 設
自 備
主 抽
檢 驗
查 申
表 請
單
95
會同 辦理委外檢(試)驗 3-96
96
廠商填寫「施工/材料設備抽
查檢驗申請單」
主辦機關/監造單位回覆:
本次抽(檢)驗訂於 年
月 日會同辦理.
本次不辦理抽(檢)驗,檢
還相關資料,由廠商辦理
自主檢驗
96
48
2012/12/3
委外檢(試)驗報告判讀
3-98
廠商自主檢驗:
監造/機關得不會同
試驗報告由廠商報核之品
管人員判定
監造單位抽驗:
廠商應會同
試驗報告由監造受訓合格
並報核之監工人員判定
監造單位抽驗:
廠商及監造應會同
試驗報告由機關考工(品
保)人員判定
98
3.21-材料與設備抽驗(一二級會同辦理)2/3
99
流 3-99
程 二級品管
│
主辦機關
監造單位 會同抽驗 函
承 商 送
檢
試
驗
報
告
99
49
2012/12/3
3.21-材料與設備抽驗(一二級會同辦理)3/3
100
流 3-100
程 二級品管
│
抽 監造單位
驗 會同抽驗
紀 承 商
錄
表
100
50