Phabis Rad Na Kasi v.13

Phabis-rad na kasi 2019.
Phabis-kasa
Korisničko uputstvo
v.12.
1
Sadržaj
Pokretanje i prijavljivanje .............................................................................................................................4
Izgled glavne forme kase ...............................................................................................................................7
Pretraga artikala ............................................................................................................................................7
Pretraga artikala F1 ..................................................................................................................................10
Osobine................................................................................................................................................10
Simptomi .............................................................................................................................................11
Detalji o artiklu ............................................................................................................................................11
Dodavanje izabranog artikla na račun ........................................................................................................13
Kucanje decimalne količine......................................................................................................................14
Prikaz trenutnog računa ..............................................................................................................................15
Naplata računa ............................................................................................................................................16
Plaćanje gotovinom .................................................................................................................................17
Plaćanje platnom karticom ......................................................................................................................19
Plaćanje čekovima građana .....................................................................................................................21
Kombinacija više načina plaćanja ............................................................................................................23
Plaćanje virmanom – faktura na odloženo plaćanje ................................................................................24
Odobravanje popusta ..................................................................................................................................27
Pojedinačni popust ..................................................................................................................................27
Dnevni popust ..........................................................................................................................................29
Popust na sve stavke računa ....................................................................................................................29
Kartice lojalnosti ..........................................................................................................................................29
Unos privatnog recepta – knjiga recepata ..................................................................................................34
Vezana prodaja ............................................................................................................................................35
Unos stavke čija količina premašuje limit ..................................................................................................37
Propuštena prodaja .....................................................................................................................................37
Informacije o prijavi korisnika i statusu štampača .....................................................................................43
NI obrazac- Nalog za ispravku F3 ................................................................................................................43
Profaktura/Rezervacija F4 ...........................................................................................................................46
Kreiraj profakturu ................................................................................................................................46
Učitaj profakturu .................................................................................................................................49
Kreiraj rezervaciju ................................................................................................................................54
Učitaj rezervaciju .................................................................................................................................55
Participacija Info-F5 .....................................................................................................................................56
RZZO Recept- F6...........................................................................................................................................56
2
Recept ......................................................................................................................................................57
eRecept ....................................................................................................................................................64
RZZO Pomagala-F7 .......................................................................................................................................73
Pomagala na recept .................................................................................................................................74
Pomagala na nalog ...................................................................................................................................79
Vojni Recept -F8 ...........................................................................................................................................82
Dnevni Pregled F9 ........................................................................................................................................90
Po računima .........................................................................................................................................90
Gotovinski račun ..................................................................................................................................91
Faktura .................................................................................................................................................97
Prodaja ambasadi (bez pdv-a) .............................................................................................................97
Odštampaj na fiskalnom štampaču .....................................................................................................97
Po artiklima..........................................................................................................................................98
Recepti .................................................................................................................................................98
Ukupno ................................................................................................................................................99
Nefiskalizovani ...................................................................................................................................100
Vrsta plaćanja ....................................................................................................................................101
Fiskalni Izveštaji F10 ..................................................................................................................................103
Lista preporuke F12 ...................................................................................................................................106
Help ............................................................................................................................................................107
Kratki rokovi ..............................................................................................................................................108
Recepti – države ........................................................................................................................................108
Sinhronizacija .............................................................................................................................................117
Pregled ažurnosti RFZO podataka i RFZO reset ........................................................................................118
Proveri knjižicu online ...............................................................................................................................120
Back office- prečice ....................................................................................................................................120
Prijave rada-zatvaranje .............................................................................................................................122
Kraj dana ....................................................................................................................................................122
Način unosa podataka u formama ............................................................................................................130
3
Hardverski zahtevi
Minimalna rezolucija na kojoj aplikacija može da radi je 1024x768. Aplikacija može da iskoristi veće
rezolucije tako što izvrši skaliranje pojedinih elemenata interfejsa.
Računar na kojem se izvršava aplikacija mora biti umrežen sa računarom na kojem je baza podataka i
računarom koji predstavlja server fiskalnog štampača. Moguće je i da jedan računar obavlja sve tri
funkcije.
Pokretanje i prijavljivanje
Aplikacija se pokreće preko prečice na radnoj površini operativnog sistema. Pokretanjem aplikacije
pojavljuje se prozor za prijavljivanje:
Potrebno je uneti šifru korisnika (svaki korisnik ima različitu šifru). Sledi potvrda da korisnik nema prijavu
rada za taj dan i pitanje da li kreirati novu. Enterom se potvrđuje.
Otvara se forma za prijavu rada za navedeni dan za prijavljenog korisnika, gde je potrebno izabrati smenu
ukucavanjem broja i potvrditi enterom. Zatim treba potvrditi kreiranje prijave rada, takođe enterom.
4
Samo pri prvom logovanju u toku dana ekran sinhronizacije podataka sa serverom se otvara prilikom
logovanja na kasu (da bi se ona izvršila neophodna je internet konekcija). Pri kasnijim logovanjima ovaj
ekran se neće pojavljivati. Proces sinhronizacije se pokreće enterom - fokus je na Osveži podatke, čime se
podaci I šalju na server I preuzimaju sa servera ili klikom mišem na dugme Osveži podatke. Drugo dugme
Pošalji podatke služi samo za slanje podataka sa kase na server, ovde se preskače. Kad se sinhronizacija
završi, treba zatvoriti formu dugmetom Esc ili klikom na krstić u gornjem desnom uglu.
Posle toga se pojavljuje glavni ekran kase.
Pre otvaranja glavnog ekrana kase program proverava da li je sve prethodnog radnog dana završeno
regularno. Ako je eventualno ostala nezatvorena neka prijava rada iz prethodnih radnih dana (logovanje
posle kraja dana), pojaviće se upozorenje o tome I program će sam zatvoriti te prijave rada.
Ako nije odrađeno razduženje za neki prethodni radni dan (nisu formirani dokumenti Paragon blok I
Paragon blok recepti), pojavljuje se upozorenje o tome. Ovo je samo info I klikom na Ok (enterom) može
se nastaviti logovanje na kasu, ali posle sinhronizacije treba što pre u backoffice (podsistem POS sistem/
Kasa/ Zatvaranje dana) formirati razduženje- detaljnije u nastavku uputstva).
5
Otvorene prijave rada se mogu videti desnim klikom miša na bilo koji deo ekrana kase I izborom opcije
Prijave rada- zatvaranje.
Korisnik može zatvoriti svoju prijavu rada tako što označi svoje ime I izabere opciju Odjavi. Potrebna je
potvrda ove opcije enterom ili klikom na Da. Po završetku operacije moguće je ponovno logovanje istog
ili novog korisnika.
U isto vreme na jednoj kasi može se ulogovati samo jedan korisnik. Korisnik može izaći iz aplikacije I bez
zatvaranja prijave rada klikom na krstić u gornjem desnom uglu ili sa tastature sa Ctrl+Q. U tom slučaju,
pri sledećem logovanju istog dana, ukucavanjem lozinke se odmah otvara glavni ekran kase bez otvaranja
nove prijave rada. Dugme Odjavi sve se koristi da se odjednom odjave svi korisnici. Za korišćenje ove
opcije korisnik mora imati odgovarajuće pravo.
6
Izgled glavne forme kase

Glavna forma za rad ima sledeće celine:
1. Pretraga artikala iz šifarnika po nekoliko obeležja (gore-desno)
2. Dodavanje izabranog artikla u račun i očitavanje barkoda(dole-desno)
3. Prikaz trenutnog računa (gore-levo)
4. Informacije o prijavljenom korisniku i status štampača (dole-levo)
5. Dodatne opcije (u dnu)
Pretraga i unos artikala moeže se raditi po barkodu ili nazivu artikla. U polje za unošenje barkoda moguće
je uneti i naziv artikla umesto barkoda. Prelaz između ta dva polja, barkod ili naziv artikla, vrši se
tasterom Esc ili mišem. Aktivno polje unosa označeno je pojačanom nijansom. U kom će delu biti fokus
definiše se u konfiguraciji kase.
Pretraga artikala
7
Na ovom delu forme je moguće pretražiti artikle po nazivu, proizvođaču, šifri i jedinici mere. Unosom
dela naziva (dovoljno je uneti dva karaktera) i pritiskom na Enter biće izlistani pronađeni artikli.
Prvo se prikazuju artikli koji počinju tekstom iz filtera, a zatim artikli koji tekst iz filtera sadrže bilo gde u
nazivu.
Moguće je uneti dvostruki filter u jedno polje, npr. BENS%5 će vratiti samo Bensedin tabl 30x5 mg. Znak
„%“ zamenjuje deo naziva.
Ukoliko se ne pronađe nijedan artikal, program skraćuje filter dok ne pronađe artikle koji zadovoljavaju
kriterijum pretrage (npr. ukoliko se za naziv artikla unese CAFE (umesto CAFFE) program će sam skratiti
filter na CAF i prikazati odgovarajuće artikle (CAFFEBOL, CAFFETIN ...).
Za prikaz artikala koji postoje na zalihama potrebno je označiti ček polje Lager iznad pretrage ili preko
tastature Alt+L (konfiguracija- ovo polje, po izboru, može biti trajno čekirano, odn.moguće je da se
inicijalno prikazuju samo artikli kojih ima na lageru, a, po potrebi, kada se polje rasčekira, prikazivali bi se
svi artikli iz šifarnika).
Crvena boja artikla sugeriše njegovu pripadnost listi preporuke koja se definiše u backoffice-u. Sve
stavke sa ove liste moguće je videti klikom na dugme Lista preporuke ili na F12.
Roze boja artikla sugeriše da postoji određena količina tog artikla sa unetim kratkim rokom trajanja.
Zelena boja artikla sugeriše pripadnost važećem akcijskom cenovniku.
8
Navedeni artikli se boje određenom bojom i pri očitavanju barkoda nekog od ovih artikala.
Vraćanje u deo za pretragu iz liste artikala vrši se strelicom nagore ili preko dugmeta Home i brisanjem
prethodno unešenog filtera sa Delete čime je omogućen unos novog filtera.
Izbor artikla iz ponudjene liste je pritiskom na Enter ili dvoklikom miša. Izabran artikal se pojavljuje u
delu forme za dodavanje artikla na račun.
Za korisnike koji imaju duple šifre artikala za lekove koji se izdaju na recept tkz. tenderske šifre, takvi
artikli su prepoznatljivi u delu za pretragu – podaci su obojeni bledom bojom i tako se razlikuju u odnosu
na artikle koji se izdaju na kasi bez recepta (“ručna prodaja”). Nije ih moguće prodati ukoliko se ne označi
RFZO recept – izlazi upozorenje.
9
Pri izdavanju na recept je suprotna situacija - tenderski artikli su intenzivnije obojeni i moguće je izdati
jedino artikle koji su na ovaj način označeni, pa je izbegnuta mogućnost greške. Ukoliko pokušamo da
otkucamo artikal sa pogrešne šifre, program označi I skida količinu sa lagera pozitivne liste, odn.sa
tenderske šifre.
Pretraga artikala F1
Ova forma radi pretraživanje kao i na glavnoj formi uz nekoliko dodatnih opcija (pretraga po JKL,barkodu,
ATC I INN za lekove, a po klasifikaciji I sastavu za nelek). Ovde je moguće i pretraživanje po osobini ili
simptomu leka.
Osobine
Klikom na dugme Osobine (Alt+O) otvara se deo za biranje željene osobine leka ( klikom na strelicu
nadole ), npr. indikacije. Nakon izbora osobine tasterom Tab prebacujemo se u deo za unos filtera za
pretragu čime se prikazuju sve osobine koje sadrže filter tekst.
10
Potvrdjivanjem enterom ponudiće se lista lekova kojima je u šifarniku artikla dodeljena izabrtana
osobina.
Simptomi
Klikom na dugme Simptomi (Alt+S) otvara se deo forme za pretragu po simptomima . Prethodno je
potrebno da postoji šifarnik simptoma. Biranjem odredjenog simptoma i enterom ponudi se lista lekova
kojima je taj simptom dodeljen u šifarniku artikla u Backoffice-u.
Detalji o artiklu
Ispod pretrage prikazane su dodatne informacije selektovanog artikla (znak za trigonik ili paragrafik
ispred naziva, JKL za lekove, pripadnost pozitivnoj listi, režim izdavanja, poreska stopa, ATC šifra/šifra
klasifikacije kod neleka, INN/ sastav.
Pravougaonik ispod pretrage ima dva nivoa. Primarno pokazuje četiri nivoa klasifikacije selektovanog
artikla, a za prikaz paralela selektovanog artikla (ako postoje) potrebno je kliknuti na polje Paralele ili na
tastaturi Ctrl+P.
Kretanje kroz listu paralela je moguće strelicom. Kad se paralela označi, podaci o stanju na lageru,
pripadnosti listi i ostalo se odnose na nju. Izbor paralele iz liste se vrši enterom čime se ona ubacuje u
pretragu odakle ju je m+oguće prebaciti u račun.
11
Pritiskom na dugme Artikal info (Ctrl+I) otvara se dodatni ekran sa informacijama o ATC klasifikaciji na
svim nivoima I INN-u za lekove, klasifikaciji I sastavu za nelek, osobinama artikla (indikacije,
kontraindikacije, neželjena dejstva, oprez, interakcije, način doziranja), simptomu, načinu čuvanja- hladni
lanac, maksimalno dozvoljenom popustu, akcijskom cenovniku- naziv, popust i vreme trajanja…
Pritiskom na dugme Lager (Ctrl+L) prikazuje se stanje selektovanog artikla, eventualno rezervisana
količina I cene u svim apotekama iz lanca u kojima je bilo ulaza.
Ako je selektovani artikal rezervisan, pritiskom na dugme Rezervisano ili sa Ctrl+N vide se detalji o
rezervisanoj količini i po kojim dokumentima. Postupak rezervacije biće objašnjen kasnije.
12
Dodavanje izabranog artikla na račun

Artikal se može izabrati iz pretrage ili skeniranjem barkoda (podešavanje da li će fokus biti na delu za
čitanje barkod čitačem ili na pretrazi vrši se u konfiguraciji kase). Ponuđena količina je „1“. Više artikala u
jediničnoj količini može se dodati bez korišćenja tastature, samo skeniranjem barkod čitačem (skeniranje
narednog artikla prebacuje prethodni u stavke računa). Ako je količina veća od 1, potrebno je ukucati
broj i potvrditi enterom čime se dodaje stavka na trenutni račun. Naravno, posle poslednje stavke računa
i kad je količina jedan, mora se pritisnuti enter.
13
Kucanje decimalne količine

Moguće je samo za artikle kojima je u šifarniku (Jedinice mere) obeleženo da može decimalno. Tada će
na kasi u polju količina biti dozvoljeno kucanje decimalnog broja sa maksimalno 5 mesta računajući i
zarez (npr. 0,123).
Da ne bi korisnik morao sam da računa decimalni iznos preporučuje se da se u sifarniku artikla u

Jedinicama mere unese podatak o broju komada u pakovanju. Za takve artikle se na kasi prikazuje novo
polje iznad količine u koje se pozicioniramo strelicom nagore ili mišem. Tu treba uneti broj komada
artikla koji prodajemo raspakovan (npr. 5 kesica Fervexa), a podatak o broju komada u pakovanju se vidi
kao „/8“ za 8 komada. Pritiskom na enter u polju količina se upisuje odgovarajući decimalni broj. Dalje se
normalno nastavlja sa radom, još jedan enter ubacuje stavku sa decimalnom količinom u račun.
14
Prikaz trenutnog računa

Ulaz u ovaj deo, kako bi mogli da menjamo količine artikala, brišemo jednu stavku ili ceo račun, je moguć
mišem- klikom na jednu od stavki računa ili sa CTRL+R čime se označi poslednja stavka računa.
Promena količine stavke računa vrši se tako što se stavka označi mišem ili strelicom; dvoklik miša ili
enter otvora polje za količinu pa se može uneti drugi broj i potvrditi enterom.
Ako artikal već postoji kao stavka računa, a mi ga ponovo kucamo, ponudiće se povećavanje količine.
Potvrda je sa enter.
15
Pritiskom na dugme Stavka obriši ili Del briše se odabrana stavka (artikal) sa liste (računa) posle potvrde
enterom.
Pritiskom na dugme Račun obriši ili O briše se kompletan račun posle potvrde enterom.
Pritiskom na dugme Račun zadrži ili Ctrl+Z čuva se kompletan račun na kasi na kojoj radimo i moguće je
nastaviti rad sa drugim računima. Vraćanje na zadržani račun je moguće pritiskom na isti taster koji sada
ima naziv Račun povratii. Moguće je zadržati samo jedan račun.
Pritiskom na dugme Račun štampaj ili Ctrl+S pokreće se postupak naplate i štampanja računa na
fiskalnom uređaju.
Naplata računa
Inicira se dugmetom Račun štampaj ili Ctrl+S na glavnom ekranu.
Moguć je unos i kombinovanje 3 vrste plaćanja: gotovina, kartica i ček- izbor između njih vrši se sa TAB ili
klikom miša na naslov načina plaćanja. Postoji i opcija plaćanja virmanom koja se automatski ponudi
kod izdavanja fakture po profakturi ili se bira pri izdavanju fakture na odloženo plaćanje.
16
Prikazan je ukupan iznos računa, iznos koji nedostaje i eventualno kusur (samo kod gotovine).
Plaćanje gotovinom
Forma se inicijalno otvara na Gotovini .
Polje Iznos može se popuniti ukucavanjem iznosa koji je kupac dao ili se automatski upisuje ceo iznos
računa kad se pritisne enter. U svakom načinu plaćanja Enter bez unosa iznosa ubacuje ceo preostali
iznos računa.
Još jedan enter prebacuje iznos gotovine u desni deo ekrana, a kao kusur se prikazuje nula.
17
Sledeći enter nudi štampanje računa- opet enterom potvrđujemo Da i posle toga se štampa fiskalni
račun.
Ako želimo da odustanemo od štampe računa (npr. kupac hoće još neku stavku; bira drugi način plaćanja
i sl.), izaberemo opciju Ne ili Esc.
Ako se ukuca iznos koji kupac da (npr.500 din- primer sa slike), automatski se prikaže kusur kod plaćanja
gotovinom.
18
Unos iznosa za uplatu se vrši u levoj polovini ekrana, a prikaz unetih vrsta plaćanja je u desnoj. Prelaz
između njih je strelicama ili mišem. Moguće je brisati unetu vrstu plaćanja tako što se označi u desnom
delu ekrana i pritisne dugme DELETE (potrebna je potvrda).
Plaćanje platnom karticom

Dugmetom Tab se promeni način plaćanja iz gotovine u kartice. Enterom se ponudi pun iznos računa, ali
se može ukucati i manji iznos kad kupac plaća kombinovano.
19
Unos većeg iznosa od vrednosti računa kod plaćanja karticom je onemogućen jer u ovom načinu plaćanja
nema kusura.
Po zahtevu korisnika može se podesiti da se pri biranju plaćanja karticom ponudi dodatno polje za izbor
vrste kartice – enterom se ponudi lista za izbor.
20
Plaćanje čekovima građana

Izbor sa Tab. Potrebno je uneti podatke sa čeka: iznos, serijski broj čeka, datum naplate i banku- enterom
se poziva lista za izbor.
21
Postoji kontrola da se ne može uneti iznos koji je manji ili veći od minimalne ili maksimalne dozvoljene
vrednosti čeka.
Nije dozvoljeno uneti iznos koji je veći od iznosa računa, nije moguće vraćanje kusura. Takođe, ne mogu
se uneti ni decimale u iznosu nego će program sam ponuditi preostali iznos koji je manji od jednog dinara
kao gotovinu.
Moguće je uneti više čekova u jednom računu.
22
Kombinacija više načina plaćanja

Posle unosa odgovarajućeg iznosa za jedan način plaćanja, dugmetom Tab moguće je promeniti način
plaćanja u željeni. Enterom će se ponuditi preostali iznos računa, a moguće je ukucati iznos koji da kupac.
Odustajanje od naplate računa vrši se dugmetom Esc i potvrdom enterom .
23
Plaćanje virmanom – faktura na odloženo plaćanje

Ukoliko izaberete virman kao način plaćanja, posle zatvaranja i stampanje racuna, otvoriće se prozor za
unos broja isečka.
Nakon toga nudi se forma za unos podataka o fakturi- poslovni partner, odnosno fizičko lice (promena
se vrši dugmetom Tab).
Prozor za izbor kupca se nudi kad se pritisne enter. Potrebno je kucati nekoliko slova I ponovo pritisnuti
enter kako bi se pojavio spisak kupaca (poslovnih partnera ili fizičkih lica).
Ako kupca nema u listi, pritiskom na dugme Novi partner može se prečicom doći do šifarnika Partnera (ili
fizičih lica ako je kao kupac izabrano fizičko lice), pa tamo otvoriti novog. Naravno, ako unapred znamo
da kupac ne postoji u šifarniku, možemo ga otvoriti u backoffice pre nego što kucamo račun.
24
U polje komentar može se uneti slobodni tekst koji će se videti na fakturi, najčešće kontakt telefon.
Broj dana valute - unosom se automatski popunjava sledeće polje datum valute.
Vrsta fakture- enterom se nudi lista za izbor.
Nakon popunjene forme , pojavljuju se poruke o kreiranju fakture.
25
Posle toga se pojavljuje prozor sa pitanjem:
Ukoliko se opredelimo za opciju Da pojavljuje se prozor za logovanje u backoffice. Nakon logovanja,

prečicom se stiže u formu za štampu kreirane fakture.
26
Ako se faktura ne odštampa odmah, to je moguće uraditi iz backoffice u Unosu dokumenata. Treba naći
odgovarajući dokument Faktura (pravno lice) ili Faktura (fizičko lice) I u levom meniju izabrati opciju
Štampa.
Ako se iz nekog razloga ne unesu odmah podaci o kupcu na kasi, a već je odštampan fiskalni račun, to je
moguće I naknadno uraditi iz Dnevnog pregleda tako što se označi račun plaćen virmanski I pritisne
dugme Faktura. Ponovo se traži unos broja isečka I otvara ista forma za unos kupca. Ukoliko je faktura
već formirana, neće biti dozvoljeno ponovno kreiranje fakture po označenom računu.
Odobravanje popusta
Pojedinačni popust
Ako se želi uneti popust za izabrani artikal potrebno je nakon unosa količine u delu za dodavanje na
račun pritisnuti strelicu desno, uneti popust i sa Enter dodati stavku u račun. Cena sa unetim
27
pojedinačnim popustom vidljiva je i bez prebacivanja u račun (iznos iznad polja Popust) i ona se množi sa
količinom.
Proverava se da nije prekoračen maksimalno dozvoljeni popust koji je unapred definisan. On je prikazan
u ekranu koji se poziva na dugme Artikal info. Artiklima kojima ne želimo odobravati popust na kasi ni u
jednoj apoteci iz lanca potrebno je u backoffice-u u šifarniku artikla čekirati polje Bez popusta na POS-u i
za takve artikle će se kao popust u svim poljima prikazivati i primenjivati nula.
Ako se unese popust veći od maksimalno definisanog popusta, pojaviće se poruka o tome i prikazaće se
iznos maksimalnog popusta koji će se primeniti pritiskom na enter.
28
Dnevni popust
Postoji mogućnost da se podesi dnevni popust (sistemski)- tog dana će automatski biti popunjeno polje
za pojedinačni popust na željenu vrednost, a po želji za određene artikle može da se prepravi na već
opisan način.
Popust na sve stavke računa

Daje se tako što se klikne na polje Popust ispod prikaza računa (ili sa Ctrl+P) unese se procenat popusta i i
pritisne enter (ili se klikne na polje Cene). U računu se prikaže kolona popusta svake stavke. Ako je
maksimalno dozvoljen popust manji od unetog, primeniće se manji popust. Ako je kao stavka računa
unet recept, na iznos participacije se ne primenjuje popust.
Ako je ukucani pojedinačni popust za neki artikal veći od popusta koji smo ukucali za sve stavke
računa, za taj artikal će se primeniti pojedinačni popust.
Kartice lojalnosti
Popust na sve stavke računa se može dati i preko kartice lojalnosti. Unos ili skeniranje broja kartice se
vrši u polju Broj kartice koje se uključuje mišem ili sa Alt+K. Enterom na prazno polje otvara se lista svih
prethodno unetih kartica, pa se odatle može vršiti pretraga. Unosom broja kartice prikazaće se podaci o
vrsti kartice, njenom trajanju i korisniku, a u polju za popust za sve stavke računa će se popuniti vrednost
popusta koju ta kartica nosi. Pritiskom na enter primenjuje se popust za sve artikle u računu, ali uz
kontrolu maksimalno dozvoljenog popusta.
29
Unos nove kartice kupaca se vrši preko prečice do back office-a- Kartice kupaca.
Desnim klikom miša na bilo koje mesto u kasi, otvara se meni gde izaberemo Karticu kupaca. Prikaže nam
se polje za logovanje u backoffice i automatski nas program vodi u formu za pregled i unošenje nove
kartice.
30
U formi Kartice popusta prikazuje se spisak već unetih kartica lojalnosti. Moguća je pretraga po imenu
kupca. Za unos nove kartice kliknemo na Novi u meniju sa leve strane.
Otvara se forma za unos podataka o novoj kartici u kojoj redom popunjavamo sva polja. Broj kartice
unosimo sa kartice koju dajemo kupcu. Vrstu kartice biramo iz liste (korisnik unapred definiše koje
kartice nudi kupcima I koji procenat popusta one nose).
31
Kupca biramo iz liste (šifarnik fizičkih lica). Ako ga tamo nema, možemo ga iz ove forme uneti klikom na
Unos (dugme pored Liste za kupca). To je prečica do forme za unos podataka o fizičkom licu, da ne bismo
morali da izlazimo iz forme. Kliknemo na Novi.
Unesemo sva polja koja su obavezna, a ona su označena crvenom bojom. Na kraju kliknemo Sačuvaj.
32
Posle sačuvanih detalja, biramo deo Ostali podaci u gornjem delu ekrana pri čemu se otvara forma za
unos još nekih podataka o fizičkom licu. Za unos treba obeležiti koji podatak unosimo, kliknuti na Izmena
i u delu Podatak uneti željeni podatak. Na kraju treba sačuvati podatke. Moguć je unos za sve podatke na
isti način, a bilo kakva promena podataka evidentira se preko dugmeta Izmena. Brisanje se vrši
dugmetom Brisanje.
Unos ostalih podataka, kao I unos u delu Grupisanje I Deca nije obavezan I zavisi od korisnika. Kad
završimo sa unosom novog fizičkog lica, nastavljamo sa unosom ostalih podataka u formi Kartice
popusta. Važi od je datum od kad kartica postaje aktivna na kasi, datum izdavanja ne mora biti isti kao
datum od. Ako se u polje Datum do ne unese ništa, smatra se da važi neograničeno. Organizaciona
jedinica je apoteka u kojoj se izdaje kartica. Na kraju se klikne na Sačuvaj I izađe iz forme klikom na Izlaz.
Da bi kartica postala aktivna (ako važi istog dana) potrebno je uraditi sinhronizaciju.
33
Unos privatnog recepta – knjiga recepata

Korisnik može pre dodavanja artikla u račun uključiti ovu opciju levim klikom miša ili sa Alt+P (može se
podesiti i da se ova opcija automatski uključiti kad se prodaju lekovi koje treba upisivati u knjigu
recepeta). Tada se, pre samog stavljanja na račun, otvara forma za unos podataka. Treba uneti ime i
prezime pacijenta, ime i prezime lekara i šifru farmaceuta koji izdaje lek (to je ista lozinka sa kojom se
ulazi u program kase).
Odustajanje od unosa podataka o kupcu se vrši sa Esc (tada se za te artikle neće evidentirati podaci u
knjizi recepata). Posle toga potrebne su dve potvrde enterom.
Na ovaj način se može elektronski voditi knjiga recepata. Izveštaj je u Backofficu/ Podsistem Izveštaji
/Recepti/Knjiga evidencije recepata.
34
Za pretragu po imenu pacijenta i sl. može se iskoristiti standardna opcija Ctrl+F.
Vezana prodaja
Ako nekom artiklu prethodno u backoffice-u definišemo poruku , na kasi će se ona prikazati pri stavljanju
35
artikla na račun.
Nakon poruke za ponudu klikom na ok pojavljuje se pitanje:
Ako odgovorite Ne, možete normalno nastaviti sa radom.Ukoliko odgovorite Da nudi vam se mogućnost
da odmah iz ponuđene liste u pretrazi artikla izaberete neki od vezanih artikala:
36
Unos stavke čija količina premašuje limit

U konfiguraciji kase se može definisati količina kao dozvoljeni limit, npr.100. Ako se na kasi kuca veća
količina od tog limita, tražiće se potvrda da bi se išlo dalje. Ovo se koristi kao kontrola da se slučajno ne
otkuca prevelika količina. Ako je količina ispravno otkucana, samo enterom treba potvrditi unos.
Propuštena prodaja
Artikle možemo evidentirati kao propuštenu prodaju na sledeće načine:
1) Artikal ima otvorenu šifru u šifarniku artkala, ali ga nema na zalihama (ili ga nema u dovoljnoj
količini)
Propuštenu prodaju za artikle koje imamo u šifarniku artikala evidentiramo kucanjem artikla na kasi.
Kada pokušamo da upišemo u račun ovakav artikal, a artikla nema na lageru ili ga nema u dovoljnoj
količini, pojavljuje se poruka:
37
Fokus je na dugmetu „Da“. Potvrdom tasterom Enter ili klikom mišem na „Da“, artikal i količina se
upisuju u propuštenu prodaju. Izborom opcije „ne“, artikal, naravno, neće biti evidentiran u propuštenoj
prodaji.
Artikal nije moguće evidentirati samim označavanjem u pregledu artikala. Dakle, ukoliko ne želimo da na
kasi izlazi pitanje da li želimo da upišemo artikal u propuštenu prodaju, ne treba kucati artikal.
2) Artikal nema otvorenu šifru u šifarniku artikala

Ako u propuštenoj prodaji želimo da evidentiramo artikal za koji ne postoji šifra u šifarniku artikala,
biramo dugme Propuštena prodaja ili taster F11.
Otvara se polje za unos podataka.
38
Podaci o artiklu za koji nemamo šifru unose se u poljima Opis. U polje količina unosimo traženu količinu.
Enterom potvrđujemo unešene podatke.
3) Artikal postoji u šifarniku artikala, ima ga na zalihama, ali je prodaja iz nekog razloga izostala
U isto ovoj formi (F11) moguće je evidentirati razlog propuštene prodaje nekog artikla j koji imamo na
lageru, ali iz nekog razloga nije izdat. Potrebno je u pretrazi artikala označiti traženi artikal i enterom ga
prebaciti u polje za prenos u račun kao na slici:
39
Zatim treba kliknuti na dugme Propuštena prodaja (F11). Polaj Artikal i Količina( prepisuje se iz polja
količina na kasi)su već popunjena, a u polja Opis možemo uneti razloge izostanka prodaje.
4) Artikal imamo u šifarniku artikala i želimo da ga evidentiramo u propuštenoj prodaji uz određenu

napomenu
Potrebno je označiti artikal, potvrditi Enter-om, pa izabrati F11- Propuštena prodaja i uneti podatke.
40
Količine koje nedostaju se automatski evidentiraju posle upozorenja da je stanje zaliha artikla
nedovoljno. Dovoljno je samo potvrditi enterom.
Ako traženog artikla nema dovoljno, ali ga ipak ima na zalihama, ponudi se korekcija količine na
raspoloživu, što korisnik može prihvatiti ili ne.
Dugme F11 Propuštena prodaja služi za unos artikala za koje ne postoji otvorena šifra. Klikom na ovo
dugme ili sa F11 otvara se forma za unos opisa I količine traženog artikla.
41
Kasnije se ovi artikli uneti na oba načina mogu pretraživati kroz Izveštaj o propuštenoj prodaji u
backoffice-u (podsistem Pos sistem/Robno poslovanje/ Naručivanje/Propuštena prodaja).
42
Informacije o prijavi korisnika i statusu štampača

Na ekranu kase se uvek može videti koji je korisnik prijavljen, broj kase, naziv apoteke i status štampača.
Da bi se novi korisnik prijavio, mora prvo da zatvori formu kase, pa da se onda uloguje na svoju lozinku.
Operacije sa fiskalnim štampačem treba vršiti samo kada je status “Štampač spreman…”. Ostali statusi
su: preostalo malo papira na kontrolnoj traci, otvoren poklopac, displej nije priključen, itd. Ako ne postoji
komunikacija ka print serveru ispisaće se poruka “Prekid u mrežnoj komunikaciji sa štampačem”. U tom
slučaju treba proveriti da li su kasa i print server povezani u lokalnu mrežu.
NI obrazac- Nalog za ispravku F3

Reklamacija kupca se vrši na osnovu fiskalnog računa. Ako sinhronizacija nije pokrenuta posle izdavanja
tog računa, potrebno je da se pokrene pre rada sa Ni obrascem. Sa F3 se prečicom otvori forma Ni
43
obrazac u backoffice-u (posle unetog korisničkog imena i lozinke). Treba izabrati opciju Novi.
U formi koja se otvara treba uneti potrebne podatke sa računa: broj računa, broj fiskalne kase, broj
fiskalnog isečka, datum računa, kao i ime i prezime kupca i JMBG (nije obavezno polje). Uneti podaci se
sačuvaju klikom na Sačuvaj.
Dalje se prikazuje ekran Stavke u kome su prikazane sve stavke sa tog računa sa cenom, količinom i
podatkom o šifri recepta ako je lek izdat na recept. Može se ukucati količina jednog artikla koju kupac
vraća (ako vraća više artikala, mora se uraditi više NI obrazaca).
Ako se radi povrat artikla koji je izdat na recept, u koloni Šifra recepta postoji podatak o tome. Tada se
mora uneti ista količina za povrat kao što je bila na receptu, jer se takav recept briše iz pregleda
44
recepata.
Ako se ekran Stavke ne otvori automatski, potrebno je ručno izabrati tab Stavke, pa kliknuti na dugme
Novi.
Kad se unese količina za povrat, treba kliknuti na Sačuvaj.
Na kraju se zaključa NI obrazac klikom na Zaključavanje iz menija levo.
Biranjem Štampe u dnu menija levo pa biranjem Štampa NI obrasca, NI obrazac se može odštampati.
45
Automatski se formira dokument PRKNI – Povraćaj robe od kupca po NI obrascu kojim se roba od kupca
vraća na stanje ( da bi se to videlo na kasi potrebno je ponovo pokrenuti sinhronizaciju). Escape-om se
vraćamo na formu glavnog ekrana kase.
Ako je povrat urađen za lek koji je izdat na recept, recept se briše iz prikaza u backoffice-u.
Profaktura/Rezervacija F4
Kreiraj profakturu
Profaktura se kreira na kasi tako što se odabere dugme F4 Profaktura/ Rezervacija I u formi koja se
otvara Kreiraj profakturu.
Iznad polja za prikaz stavki računa pojavljuje se oznaka Profaktura. Unosimo stavke na isti način kao i kad
46
normalno prodajemo, ali mogu se uneti i artikli kojih nema dovoljno na zalihama ili je stanje nula (treba
voditi računa da se cena može promeniti pri ulazu).
Biranjem opcije Račun štampaj otvara se forma za unos podataka o kupcu.
Biranje vrste kupca (poslovni partner ili fizičko lice) vrši se sa Tab. Enterom se nudi pretraga iz liste
poslovnih partnera ili fizičkih lica. Moguće je uneti novog kupca preko dugmeta Novi partner ili Novo
fizičko lice koje nas prebacuje u back office (posle unetog korisničkog imena i lozinke) direktno u formu
šifarnik poslovnih partnera ili fizičkih lica gde unosimo potrebne podatke. Sinhronizacija se automatski
odradi tako da novog partnera ili lice odmah možemo izabrati kao kupca.
Maksimalni rok za plaćanje se prethodno konfiguriše u konfiguratoru kase po želji korisnika.
47
Nakon unosa podataka treba pritisnuti enter I dobijamo niz poruka.
Zatim sledi pitanje:
I, posle potvrde, otvara se prozor za logovanje na Backoffice, čime se dolazi do forme za štampanje
profakture.
48
Ako se profaktura ne odštampa odmah, moguće je to uraditi naknadno iz backoffice, u formi Unos
dokumenata. Potrebno je označiti dokument Profaktura ili Profaktura fizičko lice I iz menija levo birati
opciju Štampa.
Generisanjem profakture roba odlazi na rezervaciju što se za dati artikal može videti na kasi (dugme
Rezervisano). Kao stanje zaliha se smatra ukupna količina zajedno sa rezervisanom količinom.
Isticanjem roka za plaćanje koji je unet na profakturi, roba se automatski skida sa rezervacije, a u back
office-u se u prikazu (u Unosu dokumenata) profaktura oboji crveno.
Učitaj profakturu
Kad kupac plati profakturu, od nje treba formirati fakturu. To se radi na kasi dugmetom F4 I biranjem
opcije Učitaj profakturu.
49
Otvara se forma za izbor profakture. U njoj selektujemo željenu profakturu I pritisnemo enter ili dvoklik
miša.
Time stavke profakture prelaze u stavke računa. Opcijom Račun štampaj prikazuje se forma za naplatu
računa u kojoj je već podešen način plaćanja virman.
50
Fiskalni račun se štampa I nudi se unos broja isečka.
Nakon unosa BI prikaže se ekran sa podacima o fakturi. Treba pritisnuti enter kako bi se kreirala faktura.
51
Na kraju se nudi prozor za logovanje u backoffice I nakon logovanja faktura se može odštampati.
52
Naravno, štampa fakture je moguća I iz backoffice u Unosu dokumenata. Zavisno od vrste kupca, ona
može biti Faktura (pravno lice) I Faktura (fizičko lice).
Ako se faktura ne kreira odmah nakon štampanja fiskalnog računa, moguće je na sličan način kreirati iz
Dnevnog pregleda preko dugmeta Faktura.
Kad se faktura kreira, profaktura od koje je nastala nestaje iz spiska koji se prikazuje kad se izabere Učitaj
profakturu. U Unosu dokumenata takva profaktura je automatski overena.
53
Kreiraj rezervaciju
Iznad računa pojavljuje se oznaka da je u toku unos stavki koje se rezervišu. Opcijom za štampu računa
Ctrl+R se poziva ekran za unos podataka o kupcu i roka za preuzimanje.
Posle unosa podataka potrebna je potvrda za kreiranje dokumenta rezervacije. Pojavljuje se informacija
o kreiranom dokumentu i izvršenoj sinhronizaciji. Dokumente rezervacije je moguće pregledati u
backofficu u Unosu dokumenata.
Na kasi se informacija o rezervisanoj količini na nivou artikla vidi u delu Rezervisano (Ctrl+N). Klikom na
ovo polje vide se I detalji rezervacije.
54
Isticanjem roka za preuzimanje roba se skida sa rezervacije, a u pregledu Učitaj rezervaciju ta rezervacija
se oboji crveno.
Učitaj rezervaciju
Korisniku se nudi izbor ranije kreiranih rezervacija . Treba izabrati željenu.
Nakon izbora rezervacije enterom, stavke rezervacije se ubacuju u račun. Napomena: za razliku od
profakture koja čuva cenu, pri rezervaciji se čuva samo količina, a pri prodaji se primenjuje trenutno
aktivna cena.
Korisnik može obrisati neku stavku ili dodati druge stavke u račun. Po fiskalizaciji računa rezervacija se
overava u BO i više se ne pojavljuje u ovom spisku. Količina se uobičajeno skida sa lagera i sa rezervacije.
Kad datum do kada rezervacija važi istekne, u prikazu Učitaj rezervaciju se oboji crveno i roba sa te
55
rezervacije prestane da se čuva.
U slučaju da kupac odustane od rezervacije dokument rezervacije može da se overi, kako bi rezervisani
artikli bili raspoloživi za prodaju. Overa dokumenata se vrši u Unosu dokumenata tako što se dokument
rezervacije označi i iz menija levo se izabere opcija Obrada/ Overa.
Participacija Info-F5
Koristi se za brzu informaciju o iznosu participacije za odredjenu kombinaciju leka, dijagnoze, osnovu
oslobadjanja i starosti osiguranika bez unosa ostalih podataka o osiguraniku. Iznos participacije je u dnu
ekrana. Uneta količina je uzeta u obzir. Polje Procentualna part. prikazuje iznos procenta učešća ako lek
pripada A1 listi, a ako je fiksna participacija, pisaće nula. Nabavna i prodajna cena su informacije iz
šifarnika RFZO.
RZZO Recept- F6
Forma za unos recepata RFZO se otvara pritiskom na F6.
56
Kod korisnika koji koriste platformu za elektronske recepte, klikom na RFZO Recept F6 otvara se ekran sa
ponuđene dve opcije- eRecept i Recept, dok se kod korisnika koji ne koriste eRecept, odmah otvara
forma za unos podataka.
Recept
„ Ručni“ unos podataka u formu RFZO recept je raspoređen na tri ekrana koji u gornjem delu prikazuju
šifru i datum propisivanja recepta:
1. Opšti podaci sa recepta- lekar
2. Podaci o osiguraniku -osiguranik
3. Podaci o izdatom leku – farmaceut
Kada polje naslova (lekar, osiguranik ili farmaceut) promeni boju moguć je prelaz na sledeći ekran.
57
Unos podataka sa recepta moze se uneti očitavanjem 2D koda dok je kursor na šifri recepta.
Očitavanjem 2D koda sa recepta popunjavaju se svi podaci do polja izdati lek. Ponekad 2D zapis ne sadrzi
šifru recepta pa je posle njegovog očitavanja potrebno očitati ili uneti i šifru recepta čime se opet stize do
izdatog leka.
Ako ne postoji 2D kod ili nije čitljiv, potrebno je očitati/ uneti šifru recepta i dalje pojedinačno unositi
ostale podatke sa recepta. Kretanje kroz formu je sa enterom, miš se ne moze koristiti. Vraćanje na
prethodna polja se vrši strelicom na gore. Postoje brojne kontrole koje onemogućavaju dalji unos ukoliko
se uneo pogrešan podatak, a nije moguće kretanje dalje ako se ne unese obavezno polje.
U polje Lekar unosi se ID lekara (sa Enter je moguća i pretraga po imenu i prezimenu), zatim program
„prepoznaje“ ustanovu u kojoj lekar radi, što potvrdimo sa Enter. U polje Propisani lek unosimo šifru leka
(JKL). Dijagnozu takođe prepisujemo sa recepta.
Enter na polju Atribut otvara ekran sa ponuđenim opcijama, odakle biramo odgovarajuću:
U Pretrazi RFZO šifarnik postoje informacije o atributu zavisno od dijagnoze I starosti osiguranika.
58
Kada su svi podaci sa prvog ekrana ispravno unešeni, polje Lekar se oboji i Enter nas vodi na sledeći ekran
gde su podaci o osiguraniku.
Država- treba ukucati šifru države sa recepta ili pritisnuti enter, čime će se ponuditi pretraga aktivnih
šifara država.
Unosom/ očitavanjem broja zdravstvene knjizice, ako osiguranik već postoji u bazi (već su ranije
obradjeni njegovi recepti), automatski se popune ostali podaci vezani za njega- ime i prezime, LBO i
59
datum rodjenja. Ako pacijentove podatke nemamo u bazi, podaci se unose redom u odgovarajuća polja
unose se redom ili se koriste opcije Očitaj elektronsku knjižicu ili klikom na dugme:
- Očitaj elektronsku knjižicu- kada se nađemo u polju Broj zdrav.knjižice, klikom na ovo dugme
popunjavaju se ostali podaci o pacijentu (naravno, za korišćenje ove opcije potrebno je da zdravstvenu
karticu ubacimo u čitač zdravstvenih kartica)
-Učitaj online- klikom na ovo dugme nakon očitavanja ili unošenja broja knjižice povlače se podaci o
pacijentu sa web servisa RFZO-a za proveru osiguranika. Preporuka je da ovu opciju koristimo ukoliko
nemamo podataka o LBO-u ili je bilo koji od podataka sporan.
Posle unosa podataka o osiguraniku, sa Enter se prelazi na treći, poslednji ekran za unos- Lek. Preporuka
je da polje Izdati lek popunjavamo očitavanjem barkoda leka koji izdajemo. U polju Izdati lek moguće je
enterom kopirati šifru propisanog leka. Još jednim enterom se iz šifarnika apoteke bira lek sa tom šifrom,
tj. JKL-om. Zato je potrebno da svi lekovi sa pozitivne liste imaju unet tačan JKL u šifarniku artikla.
60
Ukoliko je izdati lek označen kao kratak rok, i u receptu će se, kao i na kasi obojiti.
Izdavanje paralele se vrši tako što se u polju Izdati lek umesto entera pritisne F1 čime se ponudi ATC
propisanog leka. Još jedan enter otvara listu lekova s a istim ATC- om kao propisani lek. Potrebno je iz te
liste odabrati željenu paralelu. Program upozorava da se šifre propisanog i izdatog leka razlikuju, ali
dozvoljava dalji unos uz kontrolu da nije prekoračena cena po kutiji leka.
61
Nakon unosa količine leka potrebno je uneti lozinku farmaceuta. U dnu se prikazuje iznos participacije, a
podaci o nabavnoj i MP ceni i postojanju procentualne participacije su samo info.Na kraju, pritiskom na
enter i posle potvrde da želimo da tekući recept stavimo na račun, recept postaje stavka računa gde se
vidi šifra recepta, lek i količina u zagradi, a kao cena je prikazan iznos participacije.
62
Ako jedan osiguranik ima više od jednog recepta moguće je pri unosu kopirati zajedničke podatke iz
prethodno unetog recepta koji postoji kao stavka računa (na polju Šifra recepta pritisnuti F1).
U istom računu je moguće kombinovati recepte sa normalnom prodajom, kao i davanje popusta na ceo
račun- na recept se popust neće primenjivati.
Posle izdavanja fiskalnog računa koji ima fisklani isečak za iznos participacije i nefiskalni isečak u kome je
opis leka, na ekranu se pojavi podatak o šifri recepta i njegovom rednom broju.
Ukoliko imamo više recepata za jednog istog pacijenta, moguće je, klikom na F1 podatke sa prethodnog
recepta prepisati- prvi recept popunjavamo redom i posle stavljanja na račun otvaramo F6 formu za unos
sledećeg recepta.Odmah, pre popunjavanja bilo kog polja, pritsnemo F1.
63
Klikom na DA potvrdimo prenos podataka sa prethodnog recepta. Na ovaj način popuniće se polja Lekar,
Ustanova, svi podaci o osiguraniku sa drugog ekrana. Naravno, i ova, popunjena, polja moguće je
izmenititi. Potrebno je uneti šifru recepta, propisani lek, dijagnozu i podatke o izdatom leku sa
poslednjeg ekrana.
eRecept
Da bi funkcionisao prenos podataka sa platforme eApoteka na phabis kasu, neophodno je da na samoj

platformi, u meniju sa leve strane ekrana izaberete opciju POS Postavke, a zatim u polju Preuzimanje
POS fajla u padajućem meniju izaberete opciju Uključeno I potvrdite postavke klikom na dugme ispod.
Pored toga potrebno je I na internet pretraživaču koji koristite podesiti da se fajlovi koje preuzimate
čuvaju na odgovarajućem mestu, sa kog kasa može da ih preuzme (Downloads). Kako bi se fajlovi
uspešno preuzeli, važno je I da se podudaraju RFZO šifre apoteka na platformi I u Phabisu.
Napominjemo da za platformu eApoteka nije odgovorna phabis podrška i da sve probleme i
64
nedoumice vezane za platform prijavljujete njihovoj podršci.
eRecept na kasi
Kada na portalu eApoteka završite sa realizacijom recepta, ukoliko su uključene POS postavke, u
Download folderu Vašeg računara pojavljuje se fajl koji se generiše sa platforme. Tada se na kasi, na
dugmetu F6 (kada preuzimate recepte za lekove) ili F7 (kada preuzimate recepte za pomagala) ,
automatski pojavljuje crveni kružić sa uzvičnikom.
RFZO Recept (F6)
Klik mišem na dugme (ili F6 na tastaturi) otvara prozor u kom se pojavljuju sve opcije- eRecept ili
Recept, tj. forma za “ručno” unošenje recepta.
Izborom opcije eRecept, otvara se prozor sa listom izdatih recepata na Portalu, sa pregledom bitnih
podataka iz fajla koji se generisao sa platforme. Recepti su obojeni po fajlu, jedan fajl sa platforme koji
može sadržati više recepata biće obojen istom bojom. Kolona Fajl za isti fajl ima isti broj i isto ime
osiguranika. Selektovani red je obojen žuto. Da bi se svi podaci videli, potrebno je skrolovanje.
65
Podatke možete proveriti pre izbora recepta, kako kasnije ne biste morali da se krećete strelicom po
formi za unos recepta zbog provere. Za lakše snalaženje u slučaju velikog broja recepata možete
koristiti sortiranje po kolonama tako što kliknete mišem na naziv kolone.
Dugme Osveži listu služi za ažuriranje podataka u pregledu, ukoliko istovremeno radite izdavanje
recepata na više računara. Ček polje “samo fajlovi sa ovog računara” omogućava da se na ekranu,
čekiranjem ovog polja, prikažu samo recepti preuzeti sa platforme sa konkretnog računara.
Napomena: podaci koji se prikazuju u listi generišu se na platformi I preuzimaju se iz fajla kreiranog na
eApoteci i za njih Phabis nije odgovoran i niti ima objašnjenja zašto su podaci I fajlovi takvi kakvi su!
Izbor recepta iz liste moguć je dvoklikom mišem ili Enterom- prikazuje se forma za unos recepata sa
popunjenim svim podacima sa izabranog recepta. Fokus ostaje na polju količina, koje se, kao I sva ostala
polja, popunjava iz fajla. Kod prvog recepta potrebno je uneti lozinku farmaceuta. Kod preuzimanja ,
ukoliko su svi podaci iz fajla ispravni, fokus će biti na količini, a polje Lozinka farmaceuta će biti
popunjeno istom. Potrebno je polja preći Enter-om I recept staviti u račun.
66
Naredni recept iz istog fajla (za istog pacijenta) moguće je preuzeti na F2 na tastaturi, tj. nije potrebno
opet otvarati formu F6 I označavati sledeći recept. Kada u račun prebacimo poslednji recept iz preuzetog
fajla, za određenog pacijenta, pritiskom na F2 pojaviće se poruka sa informacijom:
U slučaju storniranja recepta na platformi i ponovne realizacije istog, vrši se kontrola da li je recept
realizovan tj. fiskalizovan u phabisu. Ako se iz fajla povuče recept koji je već unet kroz program, on će u
pregledu biti obojen crveno, a u kolonama koje se vide kad se skroluje u desno, Radni dan i Broj računa,
biće prikazani podaci kada je i u kom računu recept unet. Ovakvi recepti se izborom ne mogu povući u
formu za unos recepta, ali stoje u pregledu kao informacija šta se nalazilo u fajlu sa platforme.
Ukoliko su podaci neispravni, nekompletni, ne zadovoljava se neka kontrola, pojavljuju se poruke sa

objašnjenjem. Neke od njih su:
67
Potvrdom na OK, otvara se forma sa popunjenim podacima, gde sporni podatak treba ispraviti, odn.
Popuniti ukoliko je u fajlu nedostajao (npr. Broj knjižice ili sl.)
Iz fajla sa eApoteke povlače se svi podaci iz fajla, tako I o zabrani izdavanja paralele (Ne zamenjuj).
Ako je u koloni Zabrana paralele označeno DA, nije moguće izdati paralelu. Postoji kontrola o zabrani
izdavanja paralele, pa ukoliko prekucamo podatak o izdatom leku posle učitanog fajla u kome je Zabrana
paralela DA I pokušamo ipak da izdamo paralelu, blokiramo izdavanje uz poruku:
68
Brisanje recepata iz liste preuzetih recepata je moguće čekiranjem polja ispred recepta I izborom opcije
Obriši izabrane. Na taj način je moguće brisati recepte pojedinačno ili brisanje više označenih recepata
istovremeno. Sve recepte iz pregleda moguće je istovremeno označiti čekiranjem polja ispred dugmeta
Obriši izabrane.
Pojedinačno brisanje recepata moguće uraditi I tako što ćemo označiti recept I obrisati ga dugmetom
Delete ili desnim klikom miša na selektovani recept i izborom opcije Obriši selektovani.
Nakon toga se pojavljuje poruka za potvrdu brisanja:
69
Ukoliko je potrebno, moguće je I odštampati eRecept iz liste downloadovanih eRecepata sa platforme,

označavanjem recepta i biranjem opcije Odštampaj selektovani. Podaci u štampi su preuzeti iz fajla koji
se generiše sa platforme.
70
RFZO Pomagala (F7)

Kad na ePlatformi izdamo pomagalo, na kasi će se pojaviti znak uzvika u crvenom krugu na dugmetu
RFZO Pomagala, kao što se dešava i kod eRecepata.
Klik miša na to dugme nudi izbor kao na slici. Pomagala na recept i Pomagala na nalog su forme koje
služe za „ručni unos“, a opcija eRecept sadrži pregled učitanih eRecepata na kojima su izdata pomagala.
71
Forma je ista kao i kod eRecepata za lekove:
I kod RFZO Pomagala- eRecept moguće je skrolovanje, brisanje recepata, štampanje recepata na već
opisan način.
Iz fajla sa pomagalima se u formu za unos recepta, između ostalog, prenosi šifra propisanog pomagala,
dok je izdato pomagalo potrebno izabrati, kao i kod ručnog unosa, iz liste povezanih pomagala, dok se
količina izdatog pomagala popunjava iz fajla.
Učitavanjem fajla sa ePlatforme koji sadrži zajedno i obične recepte i pomagala i stavljanjem jednog od
recepata u stavke računa, dugme F2 otvara sledeći eRecept bez obzira na to da li je u pitanju lek ili
pomagalo, tačnije, nije potrebno posebno otvarati formu za recepte ili za pomagala.
Napomena:
Naročito treba obratiti pažnju na situacije kada fajl sa ePlatforme nije ispravan, kompletan- tada je
neophodno Enter-om preći sva polja u receptu i, naravno, ispratiti šta je konačno unešeno. Većina
polja se popunjava iz fajla, ali npr.ne i paralela ako ste je izdali na platformi (samo kod neispravnih
fajlova). Svakako, uvek je moguće pregledati podatke iz fajla pre unosa na ekranu, ili u formi, ili u
štampanoj formi.
Na kraju dana sve eRecepte koji su prikazani na listi treba ili obraditi na kasi ili izbrisati iz liste, u skladu
sa situacijom, u formi F6 ne bi trebalo da ostanu neobrađeni recepti, tj. u polju F6 ne treba da se
72
prikazuje I crveni uzvičnik. Ukoliko neki eRecept ostane neobrađen, a pokušamo da odštampamo dnevni
izveštaj na fiskalnom štampaču, pojaviće se poruka upozorenja, ali se dozvoljava štampa istog:
Pokretanje procedure za kraj dana iz kase nije moguće ukoliko postoje neobrađeni recepti- poruka je:
Ukoliko se šifra apoteke u programu ne poklapa sa šifrom apoteke u RFZO-u, onda se fajl neće
automatski pojaviti na kasi. Tada je potrebno uneti podatak o šifri OJ u RFZO na odgovarajuće mesto u
backoffice (Šifarnici/ Ostali šifarnici/ Organizacione jednice/ Ostali podaci/ RFZO šifra apoteke).
RZZO Pomagala-F7 –ručni unos

Da bi izdavanje pomagala bilo moguće, prethodno je potrebno povezati šifre pomagala iz RFZO šifarnika
sa artiklima koje želimo da izdajemo kao pomagala. To se radi u backoffice u podsistemu Recepti/
Pomagala.
Otvaranje forme za unos pomagala se vrši klikom miša na dugme RFZO pomagala ili pritiskom na F7 na
tastaturi.
73
Pomagala na recept
Otvara se forma za ručni unos podataka sa recepta. Prva stranica nosi naslov Lekar.Unosimo podatke
redom. Miš se u ovoj formi ne može koristiti, kao ni kod RFZO recepta, jer se mora popunjavati po
određenom redosledu, kako bi program mogao da radi kontrolu unetih podataka.
Šifru recepta možemo uneti ili očitati barkod.

Datum propisivanja- postoji kontrola perioda između datuma propisivanja i datuma izdavanja koji ne sme
biti duži od 30 dana. Program će prikazati grešku ako se prekorači broj dana ili ako se unese nepostojeći
datum i neće dozvoliti dalji unos.
Ostale podatke ukucavamo sa recepta pri čemu program proverava da li su ti podaci aktivni u šifarniku
RFZO.
74
Kad se završi sa unosom prve strane, polje naslova Lekar oboji se u žuto. Pritiskom na enter otvara se
nova strana sa naslovom Osigurano lice, a u prvom redu i dalje ostaje vidljiv podatak o šifri recepta koji
trenutno unosimo i datumu propisivanja. Unosimo podatke redom. Kod polja Filijala potrebno je
pritisnuti enter I pojavi se lista RZZO filijala, iz koje odaberemo filijalu osiguranog lica (podatak o filijali
nalazimo u zdravstvenoj knjižici osiguranika).
Država- treba ukucati šifru države sa recepta ili pritisnuti enter, čime će se ponuditi pretraga aktivnih
šifara država. Unosom šifre za državu konvencije, moguće je uneti podatke o broju knjižice, LBO, datumu
rođenja i imenu osiguranika i ti podaci će biti zapamćeni i prepoznati sledeći put očitavanjem broja
knjižice. Broj zdravstvene knjižice se može očitati barkod čitačem ili ukucati. Ako u bazi postoje podaci o
osiguraniku, unosom broja zdravstvene knjižice povuku se ostali podaci (LBO, ime i prezime, datum
75
rođenja).
JMBG nije obavezno polje i ne mora se unositi, enterom se može preći na sledeće polje.
Broj kartona se prepisuje iz recepta i može biti različit za istog osiguranika zavisno od toga koji lekar je
propisao lek (opšta praksa, stomatolog ili ginekolog).
Unosom poslednjeg polja Osnov oslobađanja ponovo se naslov tekuće strane Osigurano lice oboji žuto i
enter nam otvara novu stranu sa naslovom Lek.
U polju izdati artikal na enter se otvara pretraga:
U naslovu pretrage piše i Izbor artikla sa šifrom pomagala koja je ukucana.
Pritiskom na enter ponudiće se lista artikala koji su unapred definisani da se mogu izdavati na propisanu
šifru pomagala (povezivanje se radi u backoffice u Recepti/ Pomagala).
Ubacivanje izabranog artikla u polje izdati artikal se vrši sa enter.
76
U tom trenutku se vrši automatska provera maksimalno dozvoljene nabavne cene. Ako je prekoračena,
program ne dozvoljava nastavak rada. Ako je cena u redu, kao i definisani porez koji se takođe ne sme
prekoračiti, enter nas prebacuje u polje za unos količine.
U polju Prodajna cena upisuje se cena koju ćemo prikazati Fondu. To je cena koja se formira koristeći
nabavnu cenu i porez iz poslednje kalkulacije apoteke, a maržu iz šifarnika RFZO za izabrano pomagalo
(najčešće 4%).
Na kraju je potrebno uneti lozinku farmaceuta koji izdaje pomagalo, a program na osnovu lozinke
prikazuje LBO i ime i prezime farmaceuta.
Kad je završen unos i oboji se naslov Lek na poslednjoj stranici forme za unos pomagala, enterom se
otvara ekran za potvrdu stavljanja recepta na račun. Fokus je već na Da pa se enterom samo potvrdi.
77
Kad se recept stavi na račun u nazivu je skraćen opis, a kao cena se posmatra iznos participacije koji je
nula. Moguća je kombinacija sa prodajom bez recepta na istom računu.
Klikom na Račun štampaj traži se potvrda za kreiranje računa bez plaćanja. Treba potvrditi sa Da.
Posle toga prikazuje se ekran sa listom serijskih brojeva za završen recept. Na recept upisujemo redni
broj iz te liste.
78
Pomagala na nalog
Unos je sličan kao kod pomagala na recept.
79
Na poslednjoj stranici postoji razlika, pošto na jedan obrazac naloga mogu biti propisana više pomagala.
Prvo se unosi šifra pomagala.
Ukoliko je u šifarniku pomagala definisano da je obavezan unos datuma overe u filijali, overeno u filijali,
broj I datum lekarske komisije, revers, program će zahtevati unošenje podataka u polja koja su obavezna
po šifarniku RFZO-a.
U polje Datum naloga automatski se upisuje datum propisivanja, a u polje Datum prijema upisuje datum
izdavanja.
U polju Izdata stavka enter otvara pretragu unapred povezanih šifara iz šifarnika apoteke sa izabranom
šifrom pomagala iz šifarnika RFZO. Potrebno je pritisnuti Enter kako bi se povezani artikli prikazali.
80
Biranjem stavke, ona se ubacuje u formu za unos naloga. U polju Učešće unosimo podatak sa naloga
(najčešće nula), unosimo količinu. Time se stavka ubacuje u Listu stavki. Dalje možemo koristiti opcije u
desnom delu ekrana (Obriši, Obriši sve, Odustani, Sačuvaj). Ako postoji još neko pomagalo na nalogu
unosimo ga na isti način. Na kraju treba izabrati Sačuvaj I uneti lozinku farmaceuta.
Zatim se ubacuje u stavku računa, a posle opcije Račun štampaj, prikazuje se lista sa rednim brojem
pomagala koju je potrebno upisati na nalog.
Ukoliko u obrazac naloga pokušamo da unesemo šifru pomagala koja se po šifarniku RFZO-a izdaje
isključivo na obrazac recepta, izlazi poruka:
81
Vojni Recept -F8

Prilikom kucanja vojnog recepta svi potrebni podaci unose se na jednom ekranu koji se poziva dugmetom
Vojni recept ili F8.
82
Popunjavanje podataka o osiguraniku nisu obavezna polja u programu. Koji su podaci potrebni,
definisano je ugovorom sa fondom SOVO. Ako unosite podatke o osiguraniku, oni će ostati zapamćeni u
receptima i bazi. Unosom nekih podataka (broj knjižice, JMBG, LBO) moguće je da će se ponuditi podaci
iz baze, ali obavezno je proveriti i eventualno ispraviti ponuđeno. Iako Vas program neće zaustaviti ako
ne unesete neki podatak u gornjem delu forme, za one koji unose podatke bitan je unos broja knjižice,
JMBG, LBO, imena i prezimena osiguranika, ID i ime i prezime lekara. Po default-u je podešeno da je
recept propisan na vojnom obrascu. Ovo se menja dugmetom Tab ukoliko je obrazac recepta iz civilne
zdravstvene ustanove.
U delu Recept obavezan je unos Vojna pošta/Fond prema teritorijalnoj pripadnosti. Nudi se izbor iz liste
koju treba da unapred sami kreirate u backoffice-u u formi Poslovni partneri, vrsta partnera Vojna pošta.
Unosi se datum propisivanja recepta (postoji kontrola važnosti vojnih recepata od 30 dana), plaćanje
participacije se bira sa TAB (da ili ne). Lek ili pomagalo se bira iz pretrage ili skeniranjem barkoda.
Biranjem artikla za izdavanje proverava se JKL koji je u vašem šifarniku artikala unet za taj artikal.
Ukoliko greškom niste uneli JKL ili je unet pogrešno program to vidi kao lek koji nije na pozitivnoj listi
lekova, tj. ne prepoznaje lek samo po nazivu. Program prvo proverava da li se JKL koji je unet u vašem
šifarniku za izabrani artikal nalazi u šifarniku RFZO (A i D lista). Ako DA primenjuje se cena iz šifarnika
RFZO. Za D-listu primenjuje se cena samo ako ona postoji u šifarniku RFZO.
Ako JKL nije u šifarniku RFZO, dalje se proverava da li ste ga uneli u formu SOVO u Backoffice
(Artikli/RFZO i SOVO):
83
Ukoliko postoji podatak I uradjena je sinhronizacija, u vojnom receptu će se primeniti uneta tenderska
cena, a informacija o listi takodje se vuče iz forme SOVO. Ukoliko ne unesete lekove za B I C liste,
program će smatrati da pripadaju Negativnoj listi u specifikaciji fakture za Fond, što nije ispravno.
84
85
Ako se JKL ne pronadje ni u formi SOVO,onda se primenjuje cena iz dokumenta koji je formirao cenu i
smatra da je lek na Negativnoj listi.
Pre nego što se vojni recept prebaci u stavke računa na kasi, dobija se informacija o primenjenoj
nabavnoj ceni, MP ceni i obračunatoj participaciji. Ukoliko je bilo šta nelogično treba odustati od
izdavanja i proveriti JKL leka i ostale podatke u formi SOVO.
Artikal koji je na kratkom roku i u samom receptu će biti obojen u roze.
86
Za artikle kojima je omogućen unos decimalne kolicine i kojima je unet faktor konverzije u formi za
unos vojnog recepta pojavljuje se dodatno polje Na komad/faktor konverzije u koji se prelazi strelicom
na desno. Unosi se broj komada i enterom se artikal prenosi u racun.
Program sam razvrstava izdate artikle za fakturisanje na osnovu unetih parametra artikala:
 Pozitivna lista – gleda šifarnik RFZO na osnovu unetog JKL artikla
 Negativna lista – ako je lek, a JKL ne odgovara nijednoj pozitivnoj listi lekova
 Pomagala – ako je nelek.
Za lekove se automatski primenjuje marža iz RFZO šifarnika , najčešće 12%, ponekad 6%, a za nelek 4%.
Znači, ne gleda se marža iz ulaznih dokumenata, tako da pri ulazu možete staviti proizvoljnu maržu da bi
87
formirali cenu artikla za normalnu prodaju. Izuzetak su lekovi sa negativne liste kojima je nabavna cena
veća od 8000 din – tada se primenjuje fiksna marža 980 din. Ako nije ista marža, razlika u prodajnoj ceni
se reguliše preko nivelacije koja se kreira na kraju dana (NV4 – nivelacija korekcija dokuemenata).
Što se tiče nabavne cene, u vojni recept se povlači fakturna cena iz poslednjeg dokumenta koji je
formirao cenu. Znači, ako postoji rabat, neće se primeniti cena umanjena za rabat, već fakturna cena.
Informaciju o nabavnoj ceni i prodajnoj ceni koja će se upisati u recept možete videti u pretposlednjoj
koloni forme za unos recepta, pre nego što recept prebacite u stavke računa.
Vrednost participacije se prikazuje na kraju forme, u polju sa zelenom pozadinom. Za izračunavanje

participacije, ako se označi u unosu recepta da se plaća, se primenjuju pravila fonda SOVO:
 Za lekove sa liste A I A1 participacija se računa 20 dinara po pakovanju leka (komadu artikla)

 Za lekove sa B liste participacija je fiksna 20 dinara po receptu, bez obzira na broj komada
 Za lekove sa C I D liste ne naplaćuje se participacija, pa ne biste smeli da unosite da se plaća
 Pomagala, tj. nelek je fiksna 20 dinara po receptu.
Štampanjem racuna pojavljuje se i informacija o rednom broju recepta koji je potreban kao veza recepta
i specifikacije pri fakturisanju.
Stampa racuna sastoji se iz tri dela:

1.Fiskalni račun za iznos participacije ako postoji
2.Fiskalni račun koji se spaja sa receptom i šalje u vojni fond
3.Nefiskalni isečak sa podacima o leku.
Zbog potrebe da se spaja poseban fiskalni račun za Fond za svaki recept, preporuka je da se svaki vojni
recept kuca na posebnom računu. Ako imate drugačije dogovore s Fondom, pa Vam ne treba poseban
fiskalni račun za svaki recept, program ne brani kucanje više vonjih recepata u istom računu. Čak postoji
opcija da, kad jedan recept stavite u stavke računa, sledećim ulaskom u formu za unos recepta preko
dugmeta F1 prepišete podatke o osiguraniku, Fondu, datumu propisivanja i da li se plaća participacija iz
prethodno unetog recepta.
88
U dnevnom pregledu u formi Recepti izborom Vojni recepti, vide se redni brojevi vojnih recepata,
izdati artikal, podaci o ceni i kolicini, broj izdatih vojnih recepata,iznos naplaćene participacije (ulazi u
neku od vrsta plaćanja).
89
Na preseku stanja vojni recepti se evidentiraju kao ček što treba uzeti u obzir pri kontroli pazara!
Dnevni Pregled F9
Omogućava pregled svih izdatih računa za odredjeni radni dan (moguć je i pregled računa za ranije
datume tako što se unese željeni datum i klikne na Prikaži).
Po računima
Selektovanjem računa moguće je pregledati i stavke računa. Vidi se zbir iznosa računa, popust, način
plaćanja (G-gotovina, P- platna kartica,C-ček, ili kombinacija), status S- da li je račun poslat na server
(2-poslat, tj.urađena je sinhronizacija, 1- nije poslat, 0- nije fiskalizovan), podaci ko je pustio račun i tačno
vreme itd.
90
Na ovom ekranu nalaze se i opcije:
- Odštampaj na fiskalnom štampaču- opcija štampa označeni račun na fiskalnom štampaču

(zahteva autorizaciju- kontaktirati podršku)
- Prodaja amdasadi (bez pdv)
- Faktura- prethodno opisano, kod kreiranja računa sa virmanskim načinom plaćanja
- Gotovinski račun- u nastavku
- Osiguranik- klikom na ovo dugme dobijaju se podaci o osiguraniku sa označenog recepta iz
označenog računa
Gotovinski račun
Za svaki račun za koji je odštampan fiskalni račun, osim kad se izabere način plaćanja virman, može se
odštampati gotovinski račun. To se radi iz forme Dnevni pregled u kome treba selektovati račun i
pritisnuti dugme Gotovinski račun.
91
Otvara se ekran u kome treba uneti broj fiskalnog isečka i potvrditi enterom.
Zatim se otvara forma za unos podataka o kupcu koji može biti poslovni partner ili fizičko lice.
Unos je moguć pretragom iz odgovarajućeg šifarnika (poslovni partner ili fizičko lice). Ekran za pretragu
se nudi kad postoji slika lupe.
Ako nema lupe, u formi je moguće uneti tekst, pa čak I ne uneti ništa.
Promena opcije se vrši dugmetom Tab. Prvo se nudi poslovni partner iz šifarnka, pa slobodan unos
partnera, zatim fizičko lice iz šifarnika, pa slobodan unos fizičkog lica.
92
- Unos poslovnog partnera iz šifarnika

Inicijalno se nudi unos poslovnog partnera iz šifarnika. Enter otvara formu za pretragu. Ako ne postoji
partner u šifarniku, a želimo da ga otvorimo, to se može uraditi u backoffice-u u formi Poslovni partneri
ili prečicom na kasi dugmetom Novi partner koje posle unosa lozinke vodi do iste forme u backoffice-u.
Izborom partnera se povuku svi potrebni podaci . Kretanje po poljima je moguće strelicom gore dole.
93
Potrebno je dva puta pritisnuti enter da bi se prikazao račun spreman za štampu. Štampa se vrši klikom
miša na ikonicu štampača u gornjem levom uglu računa.
Posle štampe je potrebno zatvoriti formu klikom miša na krstić i potvrdom sa Da.
- Unos poslovnog partnera kucanjem teksta

Za unos partnera slobodnim kucanjem teksta potrebno je dugmetom Tab doći do forme kad ne postoji
slika lupe pored naziva polja Kupac posl.partner. Sve što se unese, videće se na štampanom računu, ali
neće biti zapamćeno u šifarniku poslovnih partnera. Moguće je i neko polje ili sva ostaviti prazna.
94
- Unos fizičkog lica iz šifarnika

Princip je sličan kao kod poslovnih partnera iz šifarnika.
95
- Unos fizičkog lica kucanjem teksta

Princip unosa je sličan kao kod slobodnog unosa poslovnog partnera. Dugmetom Tab treba doći do
forme kad ne postoji slika lupe pored naziva polja Kupac fizičko lice.
96
Štampa gotovinskog računa je moguća neograničeni broj puta i kreiran gotovinski račun se nigde ne
pamti, pa ni u formi Unos dokumenata.
Faktura
Dugme Faktura u dnevnom pregledu se koristi za naknadno formiranje fakture po virmanskom računu
ako, iz nekog razloga to nije odrađeno odmah nakon štampanja fiskalnog računa. Označi se račun plaćen
virmanski I pritisne dugme Faktura. Ponovo se traži unos broja isečka I otvara ista forma za unos kupca.
Ukoliko je faktura već formirana, neće biti dozvoljeno ponovno kreiranje fakture po označenom računu.
Prodaja ambasadi (bez pdv-a)

Dugme Prodaja ambasadi (bez pdv-a) služi samo za označavanje računa i upisivanje u Unos dokumenata,
a sva procedura oko dokumentacije se radi van programa.
Odštampaj na fiskalnom štampaču

Dugme Odštampaj na fiskalnom štampaču se koristi u slučaju kad iz nekog razloga nije odštampan
račun, a nije ni upisan u nefiskalnizovane račune odakle bi se mogao pustiti na štampu. Tada je
neophodno da se obratite phabis podršci pismenim putem sa zahtevom za naknadnu štampu određenog
fiskalnog računa.
97
Po artiklima
Biranjem opcije Po artiklima prikaže se pregled prodatih artikala koji se mogu sortirati po želji klikom na
zaglavlje. Za selektovani artikal u donjem delu ekrana možemo da vidimo u kojim računima je bio
zastupljen.
Recepti
Biranjem opcije Recepti vidi se pregled obradjenih RFZO recepata sa svim detaljima, kao i ukupna
vrednost, vrednost participacije i razlika.
98
Menjanjem vrste recepta u vojni recept, prikazuju se obradjeni vojni recepti.
Na sličan način se mogu pregledati pomagala na recept i na nalog.
Ukupno
Biranjem opcije Ukupno prikazuje se pregled pazara.
99
Gore levo je prikaz pazara po vrsti plaćanja i podatak o ukupnoj vrednosti sa NI obrazaca.
U srednjem delu je uporedni prikaz pazara I broja računa po smeni, kasi I farmaceutu, zavisno šta se
obeleži.
U desnom delu postoji mogućnost da, označavanjem kružića ispred nekog od naziva (Ukupno, Smena,
Kasa, Farmaceut), biranjem željenog iz padajuće liste I klikom na dugme Prikaži, se dobije novi prikaz za
pazar po vrsti plaćanja, broj svih recepata I broj recepata po kojima je urađen povrat pa nedostaju.
U donjem delu su dva prikaza. Za naplatu u receptima prikazuje broj recepata, participaciju i virmanski
deo recepata po vrstama recepata (vojni, RFZO recepti, pomagala na recept i pomagala na nalog). U
desnom prikazu Recepti na NI obrascima se upisuje isto to ako postoji neki povrat po NI obrascu za lek
koji je izdat na recept tog dana.
Nefiskalizovani
Ako u ovom delu program prikaže da postoje nefiskalizovani računi, mora se proveriti da li su zaista
neifiskalizovani ili su pak greškom obeleženi kao nefiskalizovani. Do ovakve greške može ponekad doći
usled nepredviđenih stvari kao što su nestanak struje, zaglavljivanja papira u štampaču i slično.
1. Zapisati iznos pazara koji prikazuje „Dnevni pregled - Ukupno“

2. Izvući presek stanja iz fiskalnog štampača. Ukoliko postoji više štampača u apoteci, izvući presek
na svim štampačima i sabrati ih kako bi se taj zbir mogao uporediti za iznosom iz „Dnevnog
pregleda“.
3. Uporediti ove dve vrednosti i u zavisnosti od toga račun treba „dovršiti“.
a. Ako se presek stanja i dnevni pregled slažu znači da je račun koji stoji kao nefiskalizovan
ipak fiskalizovan i da je greškom tu prikazan. Takav račun treba obeležiti kao fiskalizovan
klikom na dugme „Nije potrebna štampa na f.štampaču“, nakon čega će on nestati iz
prikaza nefiskalizovanih računa;
100
b. Ako je presek stanja manji od dnevnog pregleda izračunati razliku za koju je manji i
proveriti da li je to iznos tog nefiskalizovanog računa. Ukoliko postoji više
nefiskalizovanih računa, da li je zbir iznosa tih računa jednak razlici:
i. Iznos računa je jednak razlici – govori nam da taj račun zaista nije fiskalizovan i
da ga treba odštampati na fiskalnom štampaču (dugme „Odštampaj na
fiskalnom štampaču“) nakon čega će račun nestati iz pregleda nefiskalizovanih;
ii. Iznos računa nije jednak razlici – ovo se nikad ne bi trebalo desiti, zovite
podršku;
c. Ako je presek stanja veći od dnevnog pregleda – zovite podršku
Nakon što se račun ukloni iz nefiskalizovanih, može se nastaviti sa radom. Ako postoji neki nefiskalizovan
račun, neće moći da se zatvori dan.
Vrsta plaćanja
Opcija Vrste plaćanja se koristi kad se primeti neslaganje pazara u iznosu gotovine i platnih kartica do
koga može doći ako je izabrana pogrešna vrsta plaćanja pri naplati računa, npr. izabrana je kartica, a
plaćeno gotovinom. Korekcija se može izvršiti samo dok nije zaključen dan, odnosno dok se ne formira
dokument Paragon blok.
Prvo treba izabrati račun za koji želimo da korigujemo vrstu plaćanja. U pravougaoniku desno vidi se
iznos izabranog računa i način plaćanja kako je uneto.
101
Klikom na dugme Izmeni iznos pojavljuje se forma kao i pri naplati računa.
Unosimo željene načine plaćanja.
102
Pojavljuje se prozor gde treba da potvrdimo izmenu sa „Da“.
Unešene izmene možemo proveriti u Vrstama plaćanja.
Fiskalni Izveštaji F10
103
Ove opcije omogućavaju formiranje fiskalnih izveštaja na fiskalnom uređaju. Za svaku opciju prikazano je
objašnjenje. Potrebno je označiti željenu opciju, enterom se traži potvrda posle koje se štampa odabrani
izveštaj.
Presek stanja se može pokrenuti više puta u toku dana.
Pri štampi dnevnog izveštaja na ekranu potvrde je crvena boja kako se ne bi pomešao sa presekom
stanja. Dnevnim izveštajem se brišu artikli iz memorije fiskalnog štampača pa treba sačekati da se proces
završi u programu i da se odštampa dnevni izveštaj.
104
Opcija Promena vremena na fiskalnom štampaču se koristi ukoliko je potrebno. Novi model štampača
Galeb GP-550 automatski menja vreme. Pre bilo kakve promene vremena u programu treba proveriti
kakvo je inače vreme vreme na fiskalnom štampaču i da li je promena uopšte potrebna.
Pre promene vremena u programu treba uraditi sinhronizaciju i odštampati dnevni izveštaj.
Za štampu periodičnog izveštaja potrebno je uneti vremenski interval.
105
Lista preporuke F12

Duplim klikom miša ili sa F12 prikazuje se lista artikala koja je definisana u back office-u. Moguća je
pretraga po nazivu.
Artikli sa ove liste u pretrazi su obojeni crvenom bojom.
106
Help
Pregled prečica sa tastature, ukoliko ne koristimo miša pri radu, može se videti desnim klikom miša na
prazno polje ekrana i biranjem opcije Help.
107
Kratki rokovi
Forma za unos kratkih rokova se nalazi u meniju koji se otvara desnim klikom miša na bilo koji deo
ekrana kase.
Biranjem opcije Kratki rokovi otvara se forma za unos artikala sa kratkim rokom. Prikazuje se ekran sa
spiskom ranije unetih artikala.
U formi je moguća pretraga unošenjem nekoliko karaktera u polje filter po nazivu.
108
Sortiranje po željenoj koloni vrši se klikom miša na naziv kolone koju sortiramo. Korisno je sortiranje po
datumu isteka.
Unošenje novog artikla se vrši se dugmetom Izaberi artikal, zatim se iz pretrage lagera koja se ponudi bira
artikal koji želimo da unesemo u spisak.
U donjem delu ekrana prikzuju se podaci o biranom artiklu.
Pomoću Taba ili mišem se lociramo na polje sa datumom gde unosimo rok izabranom artiklu.
Drugi način unošenja datuma je klikom na padajuću strelicu, čime se ponudi kalendar u kom možemo
označiti datum.
109
Ponovo se Tabom ili mišem prebacujemo na polje količina i unosimo odgovarajući broj. Po želji se može
uneti i neki tekst u polju Napomena. Unešene podatke sačuvamo klikom mišem na dugme Dodaj kratki
rok. U tom trenutku nam se artikal uvrsti u listu kratkih rokova.
Ukoliko pokušamo da unesemo artikal sa već isteklim rokom, izlazi poruka:
Nakon poruke upozorenja, ukoliko sa “Da” potvrdimo unošenje isteklog roka, u formi za kratke rokove
biće sačuvani I artikli sa isteklim rokom (korisno zbog praćenja isteklih rokova kroz izveštaj).
Artikli kojim je istekao rok trajanja se I u listi kratkih rokova, kao I u kasi, I prilikom izdavanja na recept,
boje u žuto. Poslednja kolona u listi prikazuje podatak o količini artikla kojoj je istekao rok.
110
Ukoliko pokušamo da unesemo veću količinu nego što imamo na zalihama, program će izbaciti sledeću
poruku:
Listu kratkih rokova je potrebno ručno ažurirati. Prodajom dela količine nekog artikla artikal se neće
automatski izbrisati iz liste, jer je moguće da na lageru postoji isti artikal sa boljim rokom trajanja.
Da bi artikli koje je potrebno ažurirati bili uočljiviji u ovoj formi, isti su obojeni crveno. U koloni Ukupno
na KR-IS/ Lager se vidi ukupna količina u listi kratkih rokova i količina na lageru. Ukoliko je količina na
lageru manja od količine evidentirane u kratkim rokovima, potrebno je ispraviti količinu u listi kratkih
rokova.
111
Brisanje artikala, ako smo ga prodali, vrši se tako što se označi i klikne na polje Obriši.
Drugi način je desni klik miša na artikal koji želimo da obrišemo pri čemu se otvara polje Obriši.
Ukoliko listi kratkih rokova dodajemo artikal koji se već nalazi na listi, a sa različitim rokom trajanja od
već unešenog, pravi se novi zapis za isti artikal sa različitim rokom trajanja:
112
Za artikal koji već postoji u listi, kad ga označimo, možemo promeniti količinu ili uneti napomenu. Za
izmenu datuma isteka se mora prvo obrisati stari zapis i uneti novi. U protivnom će se prikazati oba
zapisa.
Pri izmeni količine, kao novu količinu unosimo ukupnu količinu koju imamo na lageru sa navedenim
rokom (ne količinu koji dodajemo prethodno unešenoj količini). Na Dodaj kratki rok pojavljuje se poruka:
Artikli koji postoje u spisku kratkih rokova se na kasi boje u roze u pretrazi i u formi za unos recepata.
113
Klikom na dugme Lager (ili izborom Ctrl+L na tastaturi) prikazuje se lager selektovanog artikla u ostalim
apotekama iz lanca. Ukoliko je označeni artikal na listi kratkih rokova u nekoj od apoteka, u ovom
pregledu se isti takođe oboji.
114
Recepti – države
U skrivenom meniju koji se otkriva desnim klikom miša postoji opcija Recepti – države koja se koristi za
ispravljanje greške nastale unosom pogrešne šifre države u receptu. Ovim se koriguje redni broj recepta
jer se za konvencije broji posebno.
U formi koja se otvara treba izabrati mesec u kome želimo pregledati recepte pa kliknuti na Prikaži.
115
Prikazuju se dve tabele sa receptima, levo su recepti Srbije, a desno ostale države konvencije. Spisak se
može sortirati po željenoj koloni klikom na naslov kolone.
Izmena države se može vršiti u oba pravca- Srbija u drugu državu ili obrnuto.
Ako želimo izmenu u smeru Srbija- konvencija, u levoj koloni se označi željeni recept i klikne na padajući
meni država u kome treba izabrati željenu državu. Nakon toga klikne se na dugme > ispod padajućeg
menija.
Potrebna je potvrda i pojavi se info da je opracija uspešno završena.
116
Recept kome smo promenili državu prebacuje se u kolonu Konvencija i automatski mu se menja redni
broj- dodeljen je odgovarajući sledeći broj za konvencije. Redni broj recepta Srbije koji je bio na receptu
se preskače.
Ako na receptu menjamo drugu državu u Srbiju postupak je sličan. Biramo recept iz desne kolone
Konvencije i kliknemo na dugme < Srbija.
Napomena: Ovom operacijom smo samo izmenili šifru države u receptu i samim tim redni broj recepta.
Ako je potrebno izmeniti i podatke o osiguraniku ili nešto drugo, moramo nastaviti rad u backoffice u
formi Unos recepata.
Sinhronizacija
Proces sinhronizacije je potreban da bi se podaci sa lokalne kase razmenili sa centralnim serverom koji je
117
vidljiv za sve apoteke u lancu. Za tu operaciju je neophodna internet konekcija. Potrebno vršiti
povremeno, obavezno pre početka rada, na kraju rada, posle unosa robe da bi se stavila na stanje, pre
naručivanja kako bi se prodaja prenela u backoffice, pre povrata kupcu po NI obrascu itd.
Desnim klikom miša na bilo koji deo ekrana kase se otvara meni u kome biramo Sinhronizaciju. Otvara se
prozor koji ima dva dugmeta: Osveži podatke kojim se i šalju i preuzimaju podaci, i dugme Pošalji kojim
se samo šalju podaci sa kase na server. Potrebno je kliknuti na željeno dugme i sačekati da se završi
prenos podataka sa servera. Na kraju izadjemo iz forme dugmetom Esc ili klikom na krstić.
Sinhronizacija se može pokrenuti i iz backoffice POS sistem/ Sinhronizacija baze.
Pregled ažurnosti RFZO podataka i RFZO reset

RFZO update je automatski servis koji se pokreće u određeno vreme više puta u toku dana. Kao kontrola
i mogućnost ručnog pokretanja ažuriranja postoji opcija u skrivenom meniju koji se pokreće desnim
klikom miša na ekran kase – RFZO update (za pregled ažurnosti) ili RFZO reset (za ručno pokretanje
ažuriranja).
118
Otvara se polje u kom imamo pregled ažurnosti RFZO podataka (Vreme i Status poslednje provere).
Ažuriranje RFZO podataka radi se kroz sinhronizaciju. Ukoliko kao vreme poslednje provere nije označen
tekući datum, dovoljno je ponovo pokrenuti sinhronizaciju. Ponovo se može otvoriti forma Pregled
ažurnosti RFZO podataka i kao vreme poslednje provere biće upisano novo vreme, status ok, a ako je bilo
novih fajlova za njih će biti upisan novi datum. Opcijom Nazad, vraćamo se u kasu.
Ukoliko je potrebno ručno pokrenuti ažuriranje RFZO podataka, u meniju biramo opciju RFZO reset.
Preuzimanje je potrebno potvrditi klikom na „Da“. Dugme u skrivenom meniju RFZO reset briše I ponovo
preuzima RFZO šifarnike. Treba ga koristiti samo po savetu Phabis podrške.
119
Ista ova forma postoji I u backoffice u podsistemu Recepti/ Operativni rad/ Fakturisanje recepata.
Proveri knjižicu online
Opcija koja se koristi za online proveru zdravstvenih knjižica- očitavanjem ili unošenjem broja knjižice
učitavaju se podaci LBO, JMBG, Datum rođenja i Prezime i ime. Ista opcija postoji i u formama RFZO
Recept (F6) i RFZO Pomagala (F7)- dugme Učitaj online.
Opciju je moguće koristiti ukoliko su ispunjeni određeni uslovi- statička IP adresa prijavljena u RFZO-u,
potpisan ugovor o razmeni podataka između korisnika i RFZO-a, podešeni odgovarajući parametri u
Phabis-u.
Back office- prečice

Sa kase se može pokrenuti backoffice klikom na dugme BackOffice u gornjem desnom uglu ekrana.
120
Otvara se forma za unos korisničkog imena i lozinke korisnika. Ispravnim logovanjem ulazi se osnovni
ekran backoffice-a. Za ovu operaciju potrebna je internet konekcija.
Sa kase postoje i prečice do konkretne forme u backoffice-u. Do njih se dolazi tako što se desnim klikom
miša bilo gde na ekran kase otvori meni u kome se označi Back office, a onda izabere željena forma:
Šifarnik artikala, Kartice kupaca, Unos dokumenata ili Izveštaj o prodaji.
121
Prijave rada-zatvaranje
Bira se iz menija koji se otvara desnim klikom miša. Moguć je pregled prijavljenih radnika, kao i odjava
pojedinačnog ili svih radnika.
Kraj dana
Na kraju dana postoji niz operacija koje treba izvršiti. Prvo treba uraditi sinhronizaciju. Desnim klikom
miša na bilo koje prazno polje ekrana kase otvara se meni u kojem treba izabrati opciju Sinhronizacija I
kliknuti na Osveži podatke. Kad se završi, pisaće status uspešno I onda samo treba zatvoriti prozor za
sinhronizaciju.
122
Zatim otvoriti formu Dnevni pregled gde treba proveriti da nema nekog nesinhronizovanog računa. Ako
postoji nesinhronizovan račun, postupiti po uputstvu iz tog dela.
Treba proveriti da li se realna vrednost gotovine slaže sa podatkom u računaru. Može se koristiti opcija iz
skrivenog menija Apoen kalkulator. U odgovarajuća polja treba uneti količinu apoena, a u desnom delu
se automatski vidi zbir. Kretanje je strelicama ili enterom. Enter na poslednje polje u kome se prikazuje
suma (obojena zeleno) otvara mogućnost štampe. Za ovu opciju je potrebno da na računaru postoji
određena instalacija.
Nakon toga treba uporediti iznose pazara po načinu plaćanja iz računara i na fiskalnom štampaču.
Koristimo Dnevni pregled/ Ukupno i Presek stanja koji se može pokrenuti iz forme Fiskalni izveštaji -
klikom na polje u dnu ekrana ili sa F10.
123
Izabere se željeni izveštaj. Presek stanja je kontrolni izveštaj I može se štampati više puta u toku dana.
On služi da se proveri da li se slažu iznosi iz računara i iznosi sa fiskalnog štampača. Iznos plaćen
karticama treba uporediti sa iznosom na POS terminalu.
124
Obavezno treba uraditi Dnevni izveštaj za svaki fiskalni štampač I on se radi jednom na kraju dana. Ako
se radi više puta, moraju se sabirati svi dnevni izveštaji. Kretanje kroz polja je sa strelicama. Označi se
Dnevni izveštaj I pritisne enter. Potrebna je potvrda enterom.
Zatim u skrivenom meniju koji se poziva desnim klikom miša treba izabrati opciju Kraj dana- ovo se radi
samo na jednom računaru. Na ostalim računarima treba zatvoriti program kase.
Treba sa Da potvrditi pokretanje procedure za kraj dana.
125
Sada se sve prijave rada za taj dan zatvaraju. Ekran kase se zatvara na računaru na kojem radimo, a na
drugim računarima kasa je vidljiva, ali pošto su prijave rada zatvorene, prodaja je onemogućena.
Ako postoje računi koji nisu sinhronizovani, pojaviće se poruka u kojoj se vidi koliko računa nije
sinhronizovano. U tom slučaju trebe potvrditi sa ok i pokrenuti sinhronizaciju iz poznate forme (desni klik
miša).
Ukoliko postoje elektronski recepti koji nisu obrađeni, a pokrećemo proceduru za kraj dana, izlazi poruka:
eRecepte iz forme RFZO Recept, u tom slučaju, treba ili obraditi ili brisati iz forme na već opisan način.
Umesto ekrana kase na računaru na kojem radimo kraj dana pojavljuje se prozor za unos korisničkog
imena I lozinke za ulaz u backoffice. Po uspešnom unosu otvara se ekran iz backoffice-a u kome su
poređane opcije koje treba pokrenuti (ovo je u stvari samo prečica do forme u meniju backoffice-a do
koje se može doći bilo kada : POS sistem/ Kasa/ Zatvaranje dana).
126
Prvo se klikne mišem na Formiraj dokument (tekući datum je već podešen) čime se formira razduženje
za taj dan (paragon blok - za normalnu prodaju I paragon blok recepti – za lekove izdate na RFZO I vojne
recepte). Treba sačekati poruku da su uspešno kreirani dokumenti. Ako slučajno nije formiran paragon
blok za neki od prethodnih dana, neće se dozvoliti formiranje za tekući dan. Tada treba u polju datum
prepraviti tekući datum na datum za koji nije kreiran dokument pa formirati dokumente za njega, a onda
će se dozvoliti kreiranje regularnog dokumenta.
Sledeća opcija, koja nije obavezna, je provera da li su svi dokumenti zaključani. Klikom na Otključani
dokumenti prikazuje se izveštaj. Ovo je samo informativni izveštaj (preporuka je da se svi dokumenti
započeti u jednom danu istog dana I zaključaju). Ako postoji neki nezaključani dokument, to nije
prepreka da se nastavi sa krajem dana.
Klikom na dugme Nivelacija otvara se nova forma gde je najčešće već ponuđen kao vremenski interval
samo poslednji dan. Klikom na dugme Nivelacija u dnu forme formiraće se potrebni dokumenti-
Nivelacija lagera I Nivelacija – korekcija dokumenata. Sačekamo poruku da je operacija završena.
Vremenski interval ( datum od –do) se u ovoj formi može uneti I drugačiji nego što je ponuđeno u
situaciji kad se zaključa ili koriguje bilo koji dokument koji nosi datum koji nije tekući.
127
Poređenje KEPU-Lager- ovo dugme je prečica do izveštaja Poređenje lagera I KEPU (podsistem Izveštaji→
Robno→ Kontrolni izveštaji→ Poređenje lagera I KEPU). U ovom izveštaju, kontrolišemo da li se slaže
vrednost lagera sa razlikom vrednosti kolona zaduženje minus razduženje u Kepu knjizi. U ovom
izveštaju, u koloni Razlika, treba da se prikazuje „0“. Ukoliko su svi koraci urađeni po navedenom
redosledu, razlika je nula, odn.ako su sve napravljene promene obuhvaćene nivelacijom, neće biti razlike.
Ukoliko se, recimo, desi da neki dokument koji ne nosi tekući datum, naknadno zaključavamo ili ga
otključavamo iz nekog razloga i korigujemo, neophodno je ponovo pokrenuti nivelaciju za datum koji taj
dokument nosi.
Unos dokumenata- ovo dugme je prečica do unosa dokumenata gde se nalaze formirani dokumenti
Paragon blok, Paragon blok- recepti, Nivelacije NV2 I NV4.
Deklaracija pazara služi za unos gotovine po apoenima I može se koristiti po želji korisnika. Potrebno je
izabrati kasu I radnika I kliknuti na Novi. Ako se pazar predaje za ceo dan nezavisno od kase, može se
sve unositi na kasu br.1. U formi za unos koja se otvara ponuđen je tekući datum. Treba ukucati smenu
(npr.1), a gotovinski iznos pazara je već popunjen sa kase, eventualno umanjen za iznos NI obrazaca ako
ih je bilo. Sačuvati unos klikom na Sačuvaj.
128
U sledećoj formi Unos po apoenima se unosi broj I vrednost apoena (cela vrednost bez nula kao
decimala). Kretanje u sledeće polje je dugmetom Tab I enterom se potvrdi Sačuvaj. Onda se bira Novi I
redom se unose sve potrebne kombinacije.
Zbir unosa po apoenima se može iskontrolisati sa deklarisanim iznosom koji se vidi na dnu ekrana
(uneti iznos je obojen crveno ako je manji od deklarisanog, a zeleno ako je veći- boje su samo info, ne
ograničavaju unos pazara). U polju Uplaćeno prikazan je iznos pazara u gotovini umanjen za iznos Ni
obrasca ako ga je bilo, a u polju Ukupno po apoenima je zbir onoga što unosimo I što predajemo kao
pazar.
Korekcija već unetih apoena je moguća preko dugmeta Izmeni ili Brisanje. Izmena se vrši tako što se
označi kombinacija broja I vrednosti apoena, pa se klikne mišem na Izmena, unese se novi broj komada
za izabrani apoen I klikne se na Sačuvaj. Za brisanje se označi željeni red I klikne na Brisanje.
Na kraju treba samo izaći iz forme na krstić ili klikom na Izlaz. Ono što je uneto u ovoj formi biće
prikazano u izveštaju Specifikacija pazara u delu Gotovina (na početku).
Na kraju treba izabrati Specifikaciju pazara. Ponudi se tekući datum, potrebno je samo kliknuti mišem na
Ekran. Prikazuje se izveštaj u kome su spojeni svi potrebni podaci vezani za pazar. Osim prvog dela
Gotovina koji prikazuje ono što smo ukucali u formi Deklaraciji pazara, ostatak se prikazuje iz
sistema.Ovaj izveštaj se štampa biranjem opcije Štampa u gornjem desnom uglu forme.
129
Znači, u formi Zatvaranje dana neophodno je pokrenuti opcije Formiraj dokument I Nivelacija. Ostale
forme se koriste po želji.
Da li je uspešno zatvoren dan proverava se u Unosu dokumenata – da li za željeni datum postoje
dokumenti Paragon blok (normalna prodaja)I Paragon blok recepti (lekovi izdati na civilni I vojni recept).
Dokumenti nivelacije se takođe vide u Unosu dokumenata.
U slučaju prekida internet konekcije neće biti moguće zatvoriti dan do kraja. Dnevni izveštaj se može
odraditi na kasi i prijave rada se mogu zatvoriti preko dugmeta Prijave rada -zatvaranje, a ostale
operacije se mogu završiti sledećeg dana posle sinhronizacije.
Ako se zaboravi štampa dnevnog izveštaja, a zatvori se dan, postoje tri opcije:
- Ako postoji drugi računar na kome je posle dugmeta Kraj dana ostao ekran kase iako je blokirana
dalja prodaja, onda na njemu možemo pokrenuti štampu dnevnog izveštaja.
- Ako nemamo otvorenu kasu, postoji opcija da se otvori prijava rada na sutrašnji datum. U trenutku
kad u prozoru za logovanje treba ukucati smenu, treba se strelicom nagore vratiti u polje datum gde
je ponuđen tekući datum, izbrisati ga dugmetom Delete i onda ukucati sutrašnji datum. Onda će se
otvoriti kasa (pod tim datumom) tako da možemo odštampati dnevni izveštaj. Posle toga obavezno
treba zatvoriti tu prijavu rada- desni klik miša/ opcija Prijave rada – zatvaranje/ dugme Odjavi.
- Da se sutradan pre bilo kakve prodaje prvo odštampa dnevni izveštaj
Način unosa podataka u formama

Forme za unos recepata, naloga, načina plaćanja, itd.
- Polja se unose redom od vrha na dole/desno
- Tekuće polje je označeno pojačanom nijansom
- Ne može se preći na sledeće polje dok se ne unese tekuće (ako je obavezno). Na sledeće polje se
prelazi sa Enter ili strelicom nadole
130
- Može se preći na prethodno polje strelicom nagore bez obzira na unos u tekućem
- Brisanje karaktera na Backspace, celog polja odjednom Delete
- U nekim formama taster Tab služi za prelaz iz jedne u drugu celinu ili menja način unosa
- Izlaz iz forme za unos na taster Escape
Polja koja svoju vrednost uzimaju iz šifarnika unose se na dva načina:
- Unosom poznate šifre (iz standardizovaih šifarnika, npr. šifra mesta koja je u stvari poštanski
broj). Takva polja označena su ikonom lupe.
- Na prazno polje pritisnuti taster Enter pri čemu se otvara forma sa odgovarajućom pretragom
šifarnika
- Za polja koja nemaju lupu jedini način unosa je pomoću pretrage. Nakon izbora prikazuje se
samo naziv, ne i šifra
Ako se za polje koje već sadrži vrednost želi pozvati pretraga potrebno ga je prvo obrisati (Delete), a
potom izvršiti unos na jedan od dva navedena načina.Neka polja omogućavaju određenu pomoć koja se
dobija tasterom F1. U formama u kojima je unos raspoređen na više ekrana (sekcija) prelaz na sledeći vrši
se kad naslov sekcije promeni boju.
131

Phabis Rad Na Kasi v.13

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Phabis Rad Na Kasi v.13

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Phabis-rad na kasi 2019.

Posle toga se pojavljuje glavni ekran kase.

Izgled glavne forme kase

1. Pretraga artikala iz šifarnika po nekoliko obeležja (gore-desno)

2. Dodavanje izabranog artikla u račun i očitavanje barkoda(dole-desno)

3. Prikaz trenutnog računa (gore-levo)

4. Informacije o prijavljenom korisniku i status štampača (dole-levo)

5. Dodatne opcije (u dnu)

Zelena boja artikla sugeriše pripadnost važećem akcijskom cenovniku.

Dodavanje izabranog artikla na račun

Kucanje decimalne količine

Da ne bi korisnik morao sam da računa decimalni iznos preporučuje se da se u sifarniku artikla u

Prikaz trenutnog računa

Plaćanje platnom karticom

Plaćanje čekovima građana

Moguće je uneti više čekova u jednom računu.

Kombinacija više načina plaćanja

Odustajanje od naplate računa vrši se dugmetom Esc i potvrdom enterom .

Plaćanje virmanom – faktura na odloženo plaćanje

Nakon popunjene forme , pojavljuju se poruke o kreiranju fakture.

Posle toga se pojavljuje prozor sa pitanjem:

Ukoliko se opredelimo za opciju Da pojavljuje se prozor za logovanje u backoffice. Nakon logovanja,

Popust na sve stavke računa

Unos privatnog recepta – knjiga recepata

Za pretragu po imenu pacijenta i sl. može se iskoristiti standardna opcija Ctrl+F.

Nakon poruke za ponudu klikom na ok pojavljuje se pitanje:

Unos stavke čija količina premašuje limit

2) Artikal nema otvorenu šifru u šifarniku artikala

Otvara se polje za unos podataka.

4) Artikal imamo u šifarniku artikala i želimo da ga evidentiramo u propuštenoj prodaji uz određenu

Informacije o prijavi korisnika i statusu štampača

NI obrazac- Nalog za ispravku F3

Kad se unese količina za povrat, treba kliknuti na Sačuvaj.

Na kraju se zaključa NI obrazac klikom na Zaključavanje iz menija levo.

Biranjem opcije Račun štampaj otvara se forma za unos podataka o kupcu.

Maksimalni rok za plaćanje se prethodno konfiguriše u konfiguratoru kase po želji korisnika.

Nakon unosa podataka treba pritisnuti enter I dobijamo niz poruka.

Zatim sledi pitanje:

Fiskalni račun se štampa I nudi se unos broja isečka.

rezervacije prestane da se čuva.

1. Opšti podaci sa recepta- lekar

2. Podaci o osiguraniku -osiguranik

3. Podaci o izdatom leku – farmaceut

Da bi funkcionisao prenos podataka sa platforme eApoteka na phabis kasu, neophodno je da na samoj

Napominjemo da za platformu eApoteka nije odgovorna phabis podrška i da sve probleme i

nedoumice vezane za platform prijavljujete njihovoj podršci.

RFZO Recept (F6)

Ukoliko su podaci neispravni, nekompletni, ne zadovoljava se neka kontrola, pojavljuju se poruke sa

Nakon toga se pojavljuje poruka za potvrdu brisanja:

Ukoliko je potrebno, moguće je I odštampati eRecept iz liste downloadovanih eRecepata sa platforme,

RFZO Pomagala (F7)

Forma je ista kao i kod eRecepata za lekove:

RZZO Pomagala-F7 –ručni unos

Šifru recepta možemo uneti ili očitati barkod.

Ubacivanje izabranog artikla u polje izdati artikal se vrši sa enter.

Unos je sličan kao kod pomagala na recept.

Vojni Recept -F8

Vrednost participacije se prikazuje na kraju forme, u polju sa zelenom pozadinom. Za izračunavanje

 Za lekove sa liste A I A1 participacija se računa 20 dinara po pakovanju leka (komadu artikla)

Stampa racuna sastoji se iz tri dela:

Na ovom ekranu nalaze se i opcije:

- Odštampaj na fiskalnom štampaču- opcija štampa označeni račun na fiskalnom štampaču

- Unos poslovnog partnera iz šifarnika

- Unos poslovnog partnera kucanjem teksta