klient nr ID klienta

klient A KL001
klient B KL002
klient C KL003
klient D KL004
klient E KL005
klient F KL006
klient G KL007
klient H KL008
klient I KL009
klient J KL010
FV Kwota Odbiorca
FV 004 1028 KL001
FV 026 574 KL001
FV 029 752 KL001
FV 048 691 KL001
FV 001 1072 KL002
FV 005 999 KL002
FV 007 877 KL002
FV 012 656 KL002
FV 016 720 KL002
FV 017 819 KL002
FV 018 1001 KL002
FV 022 596 KL002
FV 035 1099 KL002
FV 037 935 KL002
FV 038 513 KL002
FV 041 568 KL002
FV 042 963 KL002
FV 050 702 KL002
FV 002 753 KL003
FV 008 892 KL003
FV 009 521 KL003
FV 013 729 KL003
FV 023 578 KL003
FV 025 1100 KL003
FV 027 881 KL003
FV 030 1003 KL003
FV 032 1006 KL003
FV 040 743 KL003
FV 047 996 KL003
FV 003 1020 KL003
FV 011 936 KL005
FV 039 872 KL006
FV 019 1010 KL007
FV 021 968 KL008
FV 036 1055 KL008
FV 046 807 KL008
FV 006 1048 KL009
FV 010 1046 KL009
FV 014 906 KL009
FV 015 864 KL009
FV 020 707 KL009
FV 024 670 KL009
FV 028 1044 KL009
FV 031 791 KL009
FV 033 640 KL009
FV 034 571 KL009
FV 043 1059 KL009
FV 044 917 KL009
FV 045 996 KL009
FV 049 593 KL009
zadanie

1. ustal kwotę do zapłaty ze wszystkich faktur dla każdego klienta

2. ustal nry faktur poszczególnych klientów

wykonaj wykresy przestawne do poszczególnych zadań 1 i 2 w osobnych arkuszach