Marco Presupuestal 2023-2

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 30/01/2023
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:54
Pag. : 1 de 53
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2023
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
0001 0030.3000355.5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05.014 .0031

Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO, SECTOR: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL RUBRO 09 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL FTE 2 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 42,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,791 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,791.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 3,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS 23,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00
PARCIAL RUBRO 07 103,384 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,384.00
PARCIAL FTE 5 103,384 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,384.00
TOTAL META 123,384 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,384.00
0002 0036.2468669.4000201 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17.055 .0124
Meta: 00001 - 0342170 RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, PERSONA: 393.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
PARCIAL RUBRO 18 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
PARCIAL FTE 5 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
TOTAL META 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:54
Pag. : 2 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
0003 0036.3000848.5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17.055 .0124
Meta: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, KILOMETRO: 10000.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.3. 2 4. 4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL RUBRO 18 70,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00
PARCIAL FTE 5 70,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00
TOTAL META 70,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00
0004 0046.2536058.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 12.028 .0057

Meta: 00001 - 0374973 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE MINASCUCHO, PATABAMBA, CARMEN ALTO I, CHOAQUERE, CHILA I Y MANUEL SEOANE - DAC 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO -
COTABAMBAS - APURIMAC, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 115,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,200.00
PARCIAL RUBRO 18 115,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,200.00
PARCIAL FTE 5 115,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,200.00
TOTAL META 115,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,200.00
0005 0068.3000734.5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 05.016 .0036

Meta: 00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA, REPORTE: 4.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL RUBRO 07 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL FTE 5 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
TOTAL META 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
0006 0068.3000734.5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05.016 .0036
Meta: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, BRIGADA: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
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SEC. TOTAL
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL RUBRO 07 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL FTE 5 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
TOTAL META 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
0007 0068.3000734.5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 10.016 .0036
Meta: 00001 - 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, KIT: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL RUBRO 07 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
PARCIAL FTE 5 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
TOTAL META 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
0008 0068.3000734.5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 05.016 .0036
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, REPORTE: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 07 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
PARCIAL FTE 5 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
TOTAL META 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
0009 0083.2352222.4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18.040 .0089

Meta: 00001 - 0229693 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE CHALLA CHALLA Y CCAYARANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, BENEFICIARIO: 245.000, APURIMAC, COTABAMBA,
CHALLHUAHUACHO
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Pag. : 4 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00
PARCIAL RUBRO 18 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00
PARCIAL FTE 5 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00
TOTAL META 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00

Meta: 00001 - 0317688 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE PACCHIPATA, LIMACPATA Y VALENTINACHAYOCPATA DE LA COMUNIDAD DE ANTA ANTA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC,
SISTEMA DE SANEAMIENTO: 36.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
PARCIAL RUBRO 18 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
PARCIAL FTE 5 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
TOTAL META 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

Meta: 00001 - 0370360 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE PHAQCHIWAYCO, RUMICOTO, CH'ILLAYOQWAYQO, PAMPACORRAL Y MINASCUCHO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MINASCUCHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO -
COTABAMBAS - APURIMAC, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 89,481 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,481.00
PARCIAL FTE 5 89,481 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,481.00
TOTAL META 89,481 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,481.00
0012 0083.3000882.5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 18.040 .0089

Meta: 00001 - 0290575 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO, SISTEMA: 4.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1,747 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,747.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,453 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,453.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:54
Pag. : 5 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 07 6,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00
PARCIAL FTE 5 6,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00
TOTAL META 6,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00
0013 0083.3000882.5006300 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0290576 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SISTEMA: 4.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL RUBRO 07 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL FTE 5 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
TOTAL META 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
0014 0083.3000882.5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0290577 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, SISTEMA: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL RUBRO 07 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
PARCIAL FTE 5 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
TOTAL META 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
0015 0083.3000882.5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM y GR - D/GRVCS 18.040 .0089

Meta: 00001 - 0290578 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ENTIDAD: 18.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 07 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL FTE 5 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:55
Pag. : 6 de 53
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SEC. TOTAL
TOTAL META 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
0016 0083.3000882.5006303 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES 18.040 .0089

Meta: 00001 - 0290581 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES, HOGAR: 150.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
PARCIAL RUBRO 07 5,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00
PARCIAL FTE 5 5,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00
TOTAL META 5,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00
0017 0083.3000882.5006304 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0290582 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS, SISTEMA: 18.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 07 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL FTE 5 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
TOTAL META 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
0018 0090.2406240.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 22.047 .0103

Meta: 00001 - 0274256 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, LOCAL: 100.000, APURIMAC,
COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
PARCIAL RUBRO 18 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
PARCIAL FTE 5 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
TOTAL META 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:55
Pag. : 7 de 53
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SEC. TOTAL

Meta: 00001 - 0359784 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEPORTIVAS PARA EL FOMENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE EN NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, PERSONA: 18624.000, APURIMAC, COTABAMBA,
CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
PARCIAL FTE 5 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
TOTAL META 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

Meta: 00001 - 0274461 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PROCESO DE INCLUSION EN PRODUCCION DE HORTALIZAS EN LA COMUNIDAD DE CHUMILLE I DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, USUARIO: 73.000, APURIMAC, COTABAMBA,
CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 353,994 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353,994.00
PARCIAL FTE 5 353,994 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353,994.00
TOTAL META 353,994 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353,994.00
0021 0121.2487728.6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 10.009 .0017

Meta: 00001 - 0313957 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ARTICULACION COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, EXPEDIENTE: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA,
CHALLHUAHUACHO
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 45,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,200.00
PARCIAL RUBRO 18 45,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,200.00
PARCIAL FTE 5 45,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,200.00
TOTAL META 45,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,200.00
0022 0121.2524725.6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10.009 .0017

Meta: 00001 - 0353436 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES EN LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE HONGOS COMESTIBLES EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, PERSONA: 2106.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
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SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 18 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
PARCIAL FTE 5 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
TOTAL META 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

Meta: 00001 - 0371854 CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL BARRIO DE HUAICCORRANRRA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 125,159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,159.00
PARCIAL FTE 5 125,159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,159.00
TOTAL META 125,159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,159.00

Meta: 00001 - 0342168 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHICÑAHUI, HUANCUIRE, CHOAQUERE Y QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, PERSONA:
981.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
PARCIAL RUBRO 18 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
PARCIAL FTE 5 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
TOTAL META 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
0025 0138.2428816.4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15.033 .0066

Meta: 00001 - 0347006 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTER URBANA DE LA AV. CRISTO REY DE LOS ANDES TRAMO II Y AV. YANAWARA EN LOS BARRIOS WICHAYPAMPA A Y B DE LA CIUDAD DE CHALLHUAHUACHO DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO -
COTABAMBAS - APURIMAC, KILOMETRO: 12440.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
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SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 18 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
PARCIAL FTE 5 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
TOTAL META 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

Meta: 00001 - 0308106 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARMEN ALTO - UYANCANI - QUEUÑA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, KILOMETRO: 6.081, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00
PARCIAL FTE 5 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00
TOTAL META 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00

Meta: 00001 - 0371310 CREACION DE CAMINOS VECINALES DE CHOCCOYO A LOS ANEXOS PAQQARY - UNION LOMAS, CHOCCOYO - CCATCCANTA, CHOCCOYO - ALMASAMACHINAPATA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS
- APURIMAC, KILOMETRO: 6.274, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00
PARCIAL FTE 5 900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00
TOTAL META 900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00

Meta: 00001 - 0317706 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL AP955 Y ACCESOS, TRAYECTORIA PUENTE CHUICUNI - CHICÑAHUI PTA. CARRETERA, EN LAS C.C. DE CHUICUNI Y CHICÑAHUI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, KILOMETRO:
10.540, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 1,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
PARCIAL FTE 5 1,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
TOTAL META 1,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
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SEC. TOTAL

Meta: 00001 - 0317692 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, KILOMETRO: 15.560, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
PARCIAL FTE 5 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
TOTAL META 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

Meta: 00001 - 0374293 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITO PEATONAL DE WUAYÑUNA-MILLPUYRA,MILLPUYRA-FATANAMACHAY,UYANQANI-ICHUNACCASA,SUPAWARO-UYANQANI,SUPAWARO-MAQUERHUA Y SUPAWARO-CHALLA CHALLA DE LA COMUNIDAD QUEUÑA DEL
DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS-APURIMAC, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 47,759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,759.00
PARCIAL FTE 5 47,759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,759.00
TOTAL META 47,759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,759.00

Meta: 00001 - 0374212 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR MILLPUPAMPA-PLAZA DE ARMAS DE CHOAQUERE-UYSANI Y MARGEN DERECHA-MARGEN IZQUIERDA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOAQUERE
DIST CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS-APURIM, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
PARCIAL FTE 5 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
TOTAL META 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Meta: 00001 - 0372206 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL SECTOR PUMAHUASI-SHIKAWAPATA-HUILLCARANI DE LAS COMUNIDADES DE QUEUÑA Y CHUYCUNI, CHAYCA Y NANRA PAMPA-FULLCHUNYANA DE LA COMUNIDAD DE CCASA DEL DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS-APURIMAC, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:55
Pag. : 11 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL

PARCIAL RUBRO 18 65,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00
PARCIAL FTE 5 65,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00
TOTAL META 65,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00

Meta: 00001 - 0372017 CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE CCAHUAPIRHUA - SECTOR CHUYANI PATA, CONDORTAPA - CULLCUNCHAPATA Y CCAHUAPIRHUA - SECTOR CCAJATA MAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAPIRHUA DEL DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL FTE 5 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
TOTAL META 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

Meta: 00001 - 0373737 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE CHILA - ANEXO PACUCHIRI-CCARAMPA DE LAS COMUNIDADES DE CHILA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA,
CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL FTE 5 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
TOTAL META 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

Meta: 00001 - 0372018 CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE CJUCHI CORRAL MOCCO - YANACCACCA Y COMUNIDAD DE HUANACOPAMPA - QUELLO CCASA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANACOPAMPA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS -
APURIMAC, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:55
Pag. : 12 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 18 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
PARCIAL FTE 5 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
TOTAL META 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
0036 0140.2542013.6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 21.045 .0100

Meta: 00001 - 0353472 CREACION DEL LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, LOCALIDAD: 19.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 1,031,373 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,031,373.00
PARCIAL FTE 5 1,031,373 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,031,373.00
TOTAL META 1,031,373 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,031,373.00
0037 0142.3000776.5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO, PERSONA: 20.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 07 5,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
PARCIAL FTE 5 5,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
TOTAL META 5,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00

Meta: 00001 - 0347004 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO WICHAYPAMPA B, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, KILOMETRO: 1350.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
PARCIAL FTE 5 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
TOTAL META 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:55
Pag. : 13 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
0039 0148.2513424.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.036 .0074

Meta: 00001 - 0347007 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO WICHAYPAMPA A, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, PERSONA: 1923.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 2,026,279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,026,279.00
PARCIAL FTE 5 2,026,279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,026,279.00
TOTAL META 2,026,279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,026,279.00

Meta: 00001 - 0331578 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD INTERURBANA EN LA VIA NACIONAL PE 3SF PROGRESIVA (TRAMO 219+235.60 KM - 219+862.56 KM) Y PE 3SG PROGRESIVA (TRAMO 000+000 KM - 000+322.96 KM) DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO -
COTABAMBAS - APURIMAC, KILOMETRO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 729,826 554,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554,390.00 175,436.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 157,775 2,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,450.00 155,325.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 20,440 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 17,640.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 12,130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,130.00
PARCIAL RUBRO 18 2,036,393 559,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559,640.00 1,476,753.00
PARCIAL FTE 5 2,036,393 559,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559,640.00 1,476,753.00
TOTAL META 2,036,393 559,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559,640.00 1,476,753.00

Meta: 00001 - 0353458 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO SAN MARCOS EN EL CENTRO POBLADO CHALLHUAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, KILOMETRO: 702.000, APURIMAC, COTABAMBA,
CHALLHUAHUACHO
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:55
Pag. : 14 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 18 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
PARCIAL FTE 5 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
TOTAL META 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

Meta: 00001 - 0268736 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE CAYCOPAMPA Y QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, FAMILIA: 597.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 1,765,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,765,500.00
PARCIAL FTE 5 1,765,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,765,500.00
TOTAL META 1,765,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,765,500.00

Meta: 00001 - 0311181 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE LAHUANI, TAMBULLA ANEXO SUDJUÑA Y PARARANI ANEXO PUMASUCA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, PERSONA: 886.000, APURIMAC, COTABAMBA,
CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
PARCIAL FTE 5 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
TOTAL META 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Meta: 00001 - 0268739 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE LLAMAHUIRE Y CUCHUHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, PERSONA: 616.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 568,929 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568,929.00
PARCIAL FTE 5 568,929 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568,929.00
TOTAL META 568,929 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568,929.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:55
Pag. : 15 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL

Meta: 00001 - 0268426 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE CHUICUNI Y CHICÑAHUI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, PORCENTAJE: 25.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
PARCIAL FTE 5 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
TOTAL META 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

Meta: 00001 - 0255492 MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA DE LA POBLACION RURAL CON LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LA COMUNIDAD DE LLACTANI Y EL SECTOR DE YANAPUSA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS -
APURIMAC, BENEFICIARIO: 332.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 951,482 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 951,482.00
PARCIAL FTE 5 951,482 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 951,482.00
TOTAL META 951,482 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 951,482.00

Meta: 00001 - 0311180 MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA DE LA POBLACION RURAL CON LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LA COMUNIDAD DE CCAYARANI Y CHALLA CHALLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS -
APURIMAC, PORCENTAJE: 70.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 356,168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356,168.00
PARCIAL FTE 5 356,168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356,168.00
TOTAL META 356,168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356,168.00
0048 1001.2435422.6000009 ASISTENCIA TECNICA 20.043 .0010

Meta: 00001 - 0268733 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR DE HUANCACALLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, PERSONA: 436.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:55
Pag. : 16 de 53
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SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 18 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
PARCIAL FTE 5 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
TOTAL META 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
0049 1001.2470556.6000009 ASISTENCIA TECNICA 20.043 .0010

Meta: 00001 - 0311178 MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR DE UNION RUMI RUMI DEL CC.PP. POBLADO TAMBULLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, PERSONA: 200.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 790,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790,000.00
PARCIAL FTE 5 790,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790,000.00
TOTAL META 790,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790,000.00

Meta: 00001 - 0353446 MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN SAN JUAN DE CARMEN PATA, SANTACRUZ CHAPÑAÑA, CALLANCA Y SUMAQ CORRALPAMPA, DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA DEL DISTRITO
CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS-APURIMAC, PERSONA: 756.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 1,575,128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,575,128.00
PARCIAL FTE 5 1,575,128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,575,128.00
TOTAL META 1,575,128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,575,128.00

Meta: 00001 - 0353443 MEJORAMIENTO DE SERVICIO SEGURIDAD ALIMENTARIA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN ACCOYPAMPA CONCAÑA, CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALE DEL DISTRITO
CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS-APURIMAC, PERSONA: 740.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00
PARCIAL FTE 5 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:55
Pag. : 17 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
TOTAL META 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00
0052 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.004 .0005

Meta: 00001 - 0166216 OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
PARCIAL RUBRO 07 98,750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,750.00
PARCIAL FTE 5 98,750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,750.00
TOTAL META 98,750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,750.00

Meta: 00002 - 0193356 OFICINA DE PRESUPUESTO, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL FTE 2 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:56
Pag. : 18 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS 7,500 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 2,500.00
PARCIAL RUBRO 07 358,307 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 353,307.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
PARCIAL RUBRO 08 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL FTE 5 360,307 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 355,307.00
TOTAL META 370,307 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 365,307.00

Meta: 00003 - 0227356 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL FTE 2 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS 18,000 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 500.00
PARCIAL RUBRO 07 149,480 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 131,980.00
PARCIAL FTE 5 149,480 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 131,980.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:56
Pag. : 19 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
TOTAL META 154,480 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 136,980.00

Meta: 00004 - 0277187 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 13,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00
PARCIAL FTE 2 13,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL RUBRO 07 378,597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,597.00
PARCIAL FTE 5 378,597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,597.00
TOTAL META 391,597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391,597.00

Meta: 00005 - 0309074 OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - RENTAS, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

Versión 22.02.00
Hora : 12:04:56
Pag. : 20 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 09 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
PARCIAL FTE 2 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 3,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 112,985 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 107,985.00
PARCIAL FTE 5 112,985 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 107,985.00
TOTAL META 137,985 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 132,985.00

Meta: 00006 - 0375088 OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y ESTADISTICA, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL FTE 2 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:56
Pag. : 21 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 07 106,985 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 96,985.00
PARCIAL FTE 5 106,985 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 96,985.00
TOTAL META 111,985 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 101,985.00

Meta: 00007 - 0375097 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SOPORTE INFORMATICO, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 38,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00
PARCIAL RUBRO 07 119,088 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 106,088.00
PARCIAL FTE 5 119,088 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 106,088.00
TOTAL META 119,088 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 106,088.00

Meta: 00008 - 0375565 UNIDAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

Versión 22.02.00
Hora : 12:04:56
Pag. : 22 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL

PARCIAL RUBRO 09 4,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00
PARCIAL FTE 2 4,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00
PARCIAL RUBRO 07 43,594 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,594.00
PARCIAL RUBRO 08 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL FTE 5 48,594 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,594.00
TOTAL META 53,194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,194.00
0060 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.006 .0007

Meta: 00001 - 0178811 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.4. 1 3. 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL 86,395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,395.00
PARCIAL RUBRO 07 90,788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,788.00
PARCIAL FTE 5 90,788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,788.00
TOTAL META 90,788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,788.00

Meta: 00002 - 0178883 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

Versión 22.02.00
Hora : 12:04:56
Pag. : 23 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL

PARCIAL RUBRO 09 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL FTE 2 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 6,000 4,893.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,893.80 1,106.20
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 12,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
PARCIAL RUBRO 07 111,985 4,893.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,893.80 107,091.20
PARCIAL FTE 5 111,985 4,893.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,893.80 107,091.20
TOTAL META 116,985 4,893.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,893.80 112,091.20

Meta: 00003 - 0204588 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
PARCIAL FTE 2 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:56
Pag. : 24 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL RUBRO 07 261,661 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 258,661.00
PARCIAL FTE 5 261,661 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 258,661.00
TOTAL META 286,661 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 283,661.00

Meta: 00004 - 0251368 NORMAR Y FISCALIZAR - ALCALDIA, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 35,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
PARCIAL FTE 2 35,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR 63,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,600.00
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 10,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE 6,184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,184.00
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES 5,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:56
Pag. : 25 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5,724 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,724.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 30,000 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 17,000.00
PARCIAL RUBRO 07 297,278 21,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,500.00 275,778.00
PARCIAL FTE 5 297,278 21,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,500.00 275,778.00
TOTAL META 332,278 21,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,500.00 310,778.00

Meta: 00005 - 0309087 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:56
Pag. : 26 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 07 98,985 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 94,385.00
PARCIAL FTE 5 98,985 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 94,385.00
TOTAL META 98,985 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 94,385.00

Meta: 00006 - 0338367 NORMAR Y FISCALIZAR - CONCEJO MUNICPAL, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL FTE 2 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y 46,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,800.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL RUBRO 07 155,786 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,786.00
PARCIAL FTE 5 155,786 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,786.00
TOTAL META 175,786 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,786.00

Meta: 00007 - 0338384 OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE - DEFENSA CIVIL, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:57
Pag. : 27 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 07 65,391 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 62,891.00
PARCIAL FTE 5 65,391 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 62,891.00
TOTAL META 65,391 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 62,891.00

Meta: 00008 - 0339161 UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL RUBRO 07 74,588 12,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,200.00 62,388.00
PARCIAL FTE 5 74,588 12,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,200.00 62,388.00
TOTAL META 74,588 12,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,200.00 62,388.00
0068 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008

Meta: 00001 - 0089709 GERENCIA MUNICIPAL, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:57
Pag. : 28 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL FTE 2 4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL RUBRO 07 253,872 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 243,872.00
PARCIAL FTE 5 253,872 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 243,872.00
TOTAL META 257,872 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 247,872.00

Meta: 00002 - 0204570 OFICINA DE CONTABILIDAD, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
PARCIAL FTE 2 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:57
Pag. : 29 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 07 141,941 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,941.00
PARCIAL FTE 5 141,941 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,941.00
TOTAL META 142,941 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,941.00

Meta: 00003 - 0204574 OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL FTE 2 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,406.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:57
Pag. : 30 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 07 102,885 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,885.00
PARCIAL FTE 5 102,885 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,885.00
TOTAL META 104,885 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,885.00

Meta: 00004 - 0204591 OFICINA DE TESORERIA, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL FTE 2 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A 57,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,600.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL 4,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:57
Pag. : 31 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 07 240,861 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,861.00
PARCIAL FTE 5 240,861 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,861.00
TOTAL META 242,861 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242,861.00

Meta: 00005 - 0204592 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL FTE 2 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,000 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 6,000.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 28,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 35,000 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 31,000.00
PARCIAL RUBRO 07 175,582 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 167,582.00
PARCIAL FTE 5 175,582 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 167,582.00
TOTAL META 180,582 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 172,582.00

Meta: 00006 - 0227971 UNIDAD DE ALMACEN, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:57
Pag. : 32 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 27,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,600.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,594 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,594.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL RUBRO 07 132,369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,369.00
PARCIAL FTE 5 132,369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,369.00
TOTAL META 132,369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,369.00

Meta: 00007 - 0252014 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:57
Pag. : 33 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 07 70,427 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,427.00
PARCIAL FTE 5 70,427 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,427.00
TOTAL META 70,427 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,427.00

Meta: 00008 - 0309549 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 07 93,391 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,391.00
PARCIAL FTE 5 93,391 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,391.00
TOTAL META 93,391 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,391.00

Meta: 00009 - 0309577 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 07 122,688 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,688.00
PARCIAL FTE 5 122,688 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,688.00
TOTAL META 122,688 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,688.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:57
Pag. : 34 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL

Meta: 00010 - 0335377 AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 07 58,891 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,891.00
PARCIAL FTE 5 58,891 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,891.00
TOTAL META 58,891 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,891.00

Meta: 00011 - 0338381 OFICINA DE EQUIPO MECANICO Y MAESTRANZA, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
PARCIAL FTE 2 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL RUBRO 07 77,188 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,188.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:57
Pag. : 35 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL FTE 5 77,188 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,188.00
TOTAL META 78,188 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,188.00

Meta: 00012 - 0338390 OFICINA DE LOGISTICA - ABASTECIMIENTO, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL FTE 2 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE 92,000 92,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 272,074 117,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,940.00 154,134.00
PARCIAL FTE 5 272,074 117,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,940.00 154,134.00
TOTAL META 274,074 117,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,940.00 156,134.00

Meta: 00013 - 0338796 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:57
Pag. : 36 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 07 92,250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,250.00
PARCIAL FTE 5 92,250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,250.00
TOTAL META 92,250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,250.00

Meta: 00014 - 0339177 UNIDAD DE GESTION Y FISCALIZACION AMBIENTAL, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 07 48,891 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,891.00
PARCIAL FTE 5 48,891 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,891.00
TOTAL META 48,891 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,891.00

Meta: 00015 - 0339198 UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA - POLICIA MUNICIPAL, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 43,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,200.00
PARCIAL FTE 2 43,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,200.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:58
Pag. : 37 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
PARCIAL RUBRO 07 63,039 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,039.00
PARCIAL RUBRO 08 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL FTE 5 68,039 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,039.00
TOTAL META 111,239 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,239.00

Meta: 00016 - 0375078 OFICINA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 07 2,179 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,179.00
PARCIAL FTE 5 2,179 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,179.00
TOTAL META 2,179 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,179.00
0084 9001.3999999.5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03.006 .0008

Meta: 00001 - 0115040 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL FTE 2 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:58
Pag. : 38 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL RUBRO 07 141,377 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 137,877.00
PARCIAL FTE 5 141,377 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 137,877.00
TOTAL META 143,377 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 139,877.00
0085 9001.3999999.5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03.006 .0011

Meta: 00001 - 0178799 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
PARCIAL FTE 2 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:58
Pag. : 39 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 07 164,777 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 157,777.00
PARCIAL FTE 5 164,777 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 157,777.00
TOTAL META 165,777 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 158,777.00
0086 9001.3999999.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03.006 .0012

Meta: 00001 - 0335742 CONTROL Y AUDITORIA - CONTRALORIA, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 07 49,216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,216.00
PARCIAL FTE 5 49,216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,216.00
TOTAL META 49,216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,216.00
0087 9002.2000032.6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10.023 .0046

Meta: 00001 - 0309146 PROCOMPITE - MDCH, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 8,755,670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,755,670.00
PARCIAL RUBRO 18 8,755,670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,755,670.00
PARCIAL FTE 5 8,755,670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,755,670.00
TOTAL META 8,755,670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,755,670.00

Meta: 00001 - 0000002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ACCION: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:58
Pag. : 40 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 1,653,364 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,653,364.00
PARCIAL RUBRO 18 1,653,364 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,653,364.00
PARCIAL FTE 5 1,653,364 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,653,364.00
TOTAL META 1,653,364 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,653,364.00
0089 9002.2000634.6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 03.004 .0005

Meta: 00001 - 0166216 OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES, EXPEDIENTE: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 40,483,150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,483,150.00
PARCIAL FTE 5 40,483,150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,483,150.00
TOTAL META 40,483,150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,483,150.00
0090 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010

Meta: 00001 - 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION, ESTUDIO DE PREINVERSION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 5,837,113 30,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,300.00 5,806,813.00
PARCIAL RUBRO 18 5,837,113 30,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,300.00 5,806,813.00
PARCIAL FTE 5 5,837,113 30,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,300.00 5,806,813.00
TOTAL META 5,837,113 30,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,300.00 5,806,813.00

Meta: 00001 - 0024066 SEGUIMIENTO DE LA POLITICA NACIONAL DE PAZ REPARACION COLECTIVA Y RECONCILIACION NACIONAL, ACCION: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
1 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
PARCIAL RUBRO 00 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:58
Pag. : 41 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL FTE 1 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
TOTAL META 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
0092 9002.2507089.4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES 19.041 .0090

Meta: 00001 - 0356532 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA EN EL PARQUE ECOLOGICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE FUERABAMBA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, M2: 4920.640, APURIMAC,
COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
PARCIAL FTE 5 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
TOTAL META 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Meta: 00001 - 0370186 ADQ. DE CAPACIDAD DIGITAL,SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO(SERVIDORES,STORAGE,LIBRERIAS DE RESPALDO,CLOUDBRIDGE), SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO Y DE PUESTA A TIERRA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, OBRA: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
PARCIAL FTE 5 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
TOTAL META 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

Meta: 00001 - 0372016 CREACION DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAHACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 115,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00
PARCIAL FTE 5 115,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00
TOTAL META 115,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:58
Pag. : 42 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
0095 9002.3999999.5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 25.053 .0118

Meta: 00001 - 0007683 SERVICIO DE LA DEUDA, CUOTA: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.8. 1 2. 3 1 DEL BANCO DE LA NACION 13,829,728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,829,728.00
2.8. 2 2. 3 1 DEL BANCO DE LA NACION 117,553 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,553.00
PARCIAL RUBRO 18 13,947,281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,947,281.00
PARCIAL FTE 5 13,947,281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,947,281.00
TOTAL META 13,947,281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,947,281.00
0096 9002.3999999.5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD 23.051 .0115

Meta: 00001 - 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 07 21,797 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,797.00
PARCIAL FTE 5 21,797 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,797.00
TOTAL META 21,797 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,797.00
0097 9002.3999999.5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03.012 .0021

Meta: 00001 - 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL FTE 2 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:58
Pag. : 43 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL RUBRO 07 73,077 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,077.00
PARCIAL FTE 5 73,077 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,077.00
TOTAL META 75,077 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,077.00
0098 9002.3999999.5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23.051 .0115

Meta: 00001 - 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA), ATENCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL FTE 2 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL RUBRO 07 21,797 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,797.00
PARCIAL FTE 5 21,797 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,797.00
TOTAL META 23,797 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,797.00
0099 9002.3999999.5000933 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 03.006 .0008

Meta: 00001 - 0339174 UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL - UGM, ACCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

Versión 22.02.00
Hora : 12:04:58
Pag. : 44 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 09 35,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
PARCIAL FTE 2 35,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 5,692 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,692.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE 3,290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,290.00
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL 523 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523.00
PARCIAL RUBRO 07 145,768 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,768.00
PARCIAL FTE 5 145,768 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,768.00
TOTAL META 180,768 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,768.00
0100 9002.3999999.5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03.006 .0010

Meta: 00001 - 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,447,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,447,500.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:58
Pag. : 45 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 18,683,859 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,683,859.00
PARCIAL RUBRO 18 22,471,359 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,471,359.00
PARCIAL FTE 5 22,471,359 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,471,359.00
TOTAL META 22,471,359 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,471,359.00
0101 9002.3999999.5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23.051 .0115

Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA, ATENCION: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS 161,281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,281.00
PARCIAL RUBRO 00 161,281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,281.00
PARCIAL FTE 1 161,281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,281.00
PARCIAL RUBRO 09 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL FTE 2 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL RUBRO 07 66,788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,788.00
PARCIAL FTE 5 66,788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,788.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:59
Pag. : 46 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
TOTAL META 230,069 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,069.00
0102 9002.3999999.5002350 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES 03.011 .0019

Meta: 00001 - 0095146 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS, TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 4.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL 8,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00
PARCIAL RUBRO 09 8,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00
PARCIAL FTE 2 8,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00
TOTAL META 8,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00
0103 9002.3999999.5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 03.004 .0005

Meta: 00001 - 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH, INFORME: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO

PARCIAL RUBRO 09 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL FTE 2 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL RUBRO 07 81,586 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,586.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:59
Pag. : 47 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL FTE 5 81,586 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,586.00
TOTAL META 83,586 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,586.00

Meta: 00002 - 0358157 MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, ARCHIVO CENTRAL, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES E INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS -
APURIMAC, MANTENIMIENTO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 76,429 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,429.00
PARCIAL FTE 5 76,429 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,429.00
TOTAL META 76,429 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,429.00

Meta: 00001 - 0380009 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1003 DE WICHAYPAMPA, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, MANTENIMIENTO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 411,776 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,776.00
PARCIAL FTE 5 411,776 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,776.00
TOTAL META 411,776 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,776.00

Meta: 00003 - 0380018 MANTENIMIENTO DEL CENTRO RECREACIONAL CHALLHUAPUQUIO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, MANTENIMIENTO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:59
Pag. : 48 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 18 346,596 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,596.00
PARCIAL FTE 5 346,596 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,596.00
TOTAL META 346,596 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,596.00

Meta: 00004 - 0380019 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAHUANI SECTOR DE QATAWASI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, MANTENIMIENTO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 226,479 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,479.00
PARCIAL FTE 5 226,479 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,479.00
TOTAL META 226,479 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,479.00

Meta: 00001 - 0279125 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LAS MICROCUENCAS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, ACCION: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 1,963,466 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,963,466.00
PARCIAL RUBRO 18 6,891,264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,891,264.00
PARCIAL FTE 5 6,891,264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,891,264.00
TOTAL META 6,891,264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,891,264.00
0109 9002.3999999.5000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 22.047 .0106
Meta: 00001 - 0020462 FOMENTO DE LA EDUCACION, CULTURA Y EL DEPORTE, ALUMNO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:59
Pag. : 49 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 07 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
PARCIAL FTE 5 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
TOTAL META 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
0110 9002.3999999.5000619 CONTROL SANITARIO 20.043 .0093

Meta: 00001 - 0353488 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ATENCION CON EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS-APURIMAC, ACCION: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.3. 2 4. 4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 99,150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,150.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,130,495 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,495.00
PARCIAL RUBRO 18 1,451,406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,451,406.00
PARCIAL FTE 5 1,451,406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,451,406.00
TOTAL META 1,451,406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,451,406.00
0111 0130.2459659.4000045 RECUPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 17.054 .0119

Meta: 00001 - 0289180 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA LA PRESERVACION DE AGUA Y SUELO EN LAS MICROCUENCAS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, SISTEMA: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 2,607,279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,607,279.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL RUBRO 18 3,176,836 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,176,836.00
PARCIAL FTE 5 3,176,836 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,176,836.00
TOTAL META 3,176,836 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,176,836.00
0115 0150.2337231.4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22.047 .0104

Meta: 00001 - 0317703 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IEP. N 50851 DE LA COMUNIDAD DE PATARIO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, OBRA: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:59
Pag. : 50 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL

PARCIAL RUBRO 18 2,454,473 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,454,473.00
PARCIAL FTE 5 2,454,473 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,454,473.00
TOTAL META 2,454,473 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,454,473.00
0123 9002.2356030.4000208 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS 20.043 .0093

Meta: 00001 - 0311174 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CEMENTERIO GENERAL DE CHAIÑAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAHUACHO - DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, ACCION: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA,
CHALLHUAHUACHO
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,347,744 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,347,744.00
PARCIAL RUBRO 18 1,471,309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,471,309.00
PARCIAL FTE 5 1,471,309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,471,309.00
TOTAL META 1,471,309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,471,309.00
0124 0150.2324859.4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22.047 .0104

Meta: 00001 - 0235800 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 501205 DE KUCHUHUACHO Y 50773 DE LLAMAHUIRE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, OBRA: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA,
CHALLHUAHUACHO
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:59
Pag. : 51 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
PARCIAL RUBRO 18 2,616,502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,616,502.00
PARCIAL FTE 5 2,616,502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,616,502.00
TOTAL META 2,616,502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,616,502.00
0126 0042.2327403.4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO 10.025 .0050

Meta: 00001 - 0367106 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CATCANTA, CCAYARANI, CENTRO POBLADO DE CHOCCOYO, CHALLACHALLA, PAMPACORRAL Y SECSECCA DE LA COMUNIDAD DE CHOCCOYO, DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, FAMILIA: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 434,151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,151.00
PARCIAL FTE 5 434,151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,151.00
TOTAL META 434,151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,151.00

Meta: 00001 - 0306983 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLILLUMA - DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - REGION APURIMAC, SISTEMA: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 326,355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326,355.00
PARCIAL FTE 5 326,355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326,355.00
TOTAL META 326,355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326,355.00

Meta: 00001 - 0216195 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, SISTEMA DE SANEAMIENTO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:59
Pag. : 52 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL

PARCIAL RUBRO 18 7,618,112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,618,112.00
PARCIAL FTE 5 7,618,112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,618,112.00
TOTAL META 7,618,112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,618,112.00
0133 9002.2512552.4000123 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 03.006 .0010

Meta: 00001 - 0353457 CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CASERIO DE CCOMERCCACCA DE LA COMUNIDAD DE FUERABAMBA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, M2: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 18 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
PARCIAL FTE 5 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
TOTAL META 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
0134 9002.3999999.5000830 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 17.055 .0124

Meta: 00001 - 0382453 MANTENIMIENTO EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL BOTADERO CONTROLADO DE LA LOCALIDAD DE CHALLHUAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS-APURIMAC, ACCION: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA,
CHALLHUAHUACHO
2.3. 2 4. 4 4 GASTOS POR MANTENIMIENTO 81,693 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,693.00
PARCIAL RUBRO 18 1,478,290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,478,290.00
PARCIAL FTE 5 1,478,290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,478,290.00
TOTAL META 1,478,290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,478,290.00
TOTAL EJECUTORA 152,612,084 835,573.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 835,573.80 151,776,510.20
Versión 22.02.00
Hora : 12:04:59
Pag. : 53 de 53
(EN NUEVOS SOLES)
SEC. TOTAL
RESUMEN ...
TOTAL FUENTE 1 261,281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261,281.00
TOTAL FUENTE 2 282,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,000.00
TOTAL FUENTE 5 152,068,803 835,573.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 835,573.80 151,233,229.20
RESUMEN ...
TOTAL RUBRO 00 261,281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261,281.00
TOTAL RUBRO 07 5,447,843 245,633.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,633.80 5,202,209.20
TOTAL RUBRO 08 12,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
TOTAL RUBRO 09 282,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,000.00
TOTAL RUBRO 18 146,608,960 589,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589,940.00 146,019,020.00
TOTAL 152,612,084 835,573.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 835,573.80 151,776,510.20

Marco Presupuestal 2023-2

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SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 30/01/2023

0001 0030.3000355.5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05.014 .0031

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0004 0046.2536058.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 12.028 .0057

0005 0068.3000734.5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 05.016 .0036

0009 0083.2352222.4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18.040 .0089

0010 0083.2505760.4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18.040 .0089

0011 0083.2536458.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18.040 .0089

0012 0083.3000882.5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 18.040 .0089

0015 0083.3000882.5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM y GR - D/GRVCS 18.040 .0089

0016 0083.3000882.5006303 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES 18.040 .0089

0018 0090.2406240.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 22.047 .0103

0019 0101.2544975.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 21.046 .0102

0020 0121.2391057.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 10.010 .0018

0021 0121.2487728.6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 10.009 .0017

0022 0121.2524725.6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10.009 .0017

0023 0121.2536769.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 10.010 .0018

0024 0130.2524921.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 17.054 .0119

0025 0138.2428816.4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15.033 .0066

0026 0138.2468786.4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15.033 .0066

0027 0138.2500339.4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15.033 .0066

0028 0138.2500460.4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15.033 .0066

0029 0138.2504344.4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15.033 .0067

0030 0138.2536461.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15.033 .0067

0031 0138.2545380.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15.033 .0067

0032 0138.2546138.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15.033 .0067

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0033 0138.2548031.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15.033 .0066

0034 0138.2548643.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15.033 .0066

0035 0138.2548667.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15.033 .0066

0036 0140.2542013.6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 21.045 .0100

0038 0148.2513418.4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15.036 .0074

0039 0148.2513424.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.036 .0074

0040 0148.2519101.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.036 .0074

0041 0148.2525378.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.036 .0074

0042 1001.2391067.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 20.043 .0095

0043 1001.2391082.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 20.043 .0010

0044 1001.2391172.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 20.043 .0095

0045 1001.2428822.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 20.043 .0010

0046 1001.2431838.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 20.043 .0095

0047 1001.2435220.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 20.043 .0010

0048 1001.2435422.6000009 ASISTENCIA TECNICA 20.043 .0010

0049 1001.2470556.6000009 ASISTENCIA TECNICA 20.043 .0010

0050 1001.2506937.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 20.043 .0010

0051 1001.2507104.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 20.043 .0010

0052 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.004 .0005

0053 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.004 .0005

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0054 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.004 .0005

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0055 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.004 .0005

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0056 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.004 .0005

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0057 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.004 .0005

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0058 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.004 .0005

0059 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.004 .0005

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0060 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.006 .0007

0061 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.006 .0007

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS