Jeffry Otniel Rengku,SE,MM,Ak,CA

BUKU KERTAS
KERJA
 KERTAS KERJA

TUGAS I : Struktur Organisasi

A Bagan Struktur Organisasi (Original)

B Bagan Struktur Organisasi (Usulan) untuk PT Bimola Instant

Buatlah Bagan Struktur Organisasi usulan perbaikan di lembar kerja ini

C Uraian Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi untuk PT Bimola Instant

Dewan Komisaris

Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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Wewenang

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Direktur Utama

Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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 -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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Wewenang

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Direktur

Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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……

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Wewenang

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Manajer Keuangan
Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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Wewenang

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Manajer Personalia

Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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Wewenang

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Manajer Pembelian

Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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Wewenang

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Manajer Pemasaran

Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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 -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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Wewenang

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Manajer Produksi

Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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Wewenang

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Manajer Pabrik

Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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Wewenang

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Kepala Bagian Teknik

Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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 -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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Wewenang

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Kepala Bagian Produksi

Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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……

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Wewenang

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Kepala Bagian Personalia

Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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 -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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Wewenang

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Halaman Tambahan bila ada Fungsi dalam Struktur organisasi yang ditambahkan

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Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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Wewenang

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Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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Wewenang

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Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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 -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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Wewenang

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Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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Wewenang

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Bertanggung jawab kepada :

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Membawahi : -

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Tugas dan Wewenang :

Tugas

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Wewenang

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TUGAS II: Bagan Perkiraan (Chart of Account)
Halaman : 01
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Keterangan
 Halaman : 02
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Keterangan
 Halaman : 03
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Keterangan
 Halaman : 04
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Keterangan
 Halaman : 05
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Keterangan
TUGAS III : Analisis Pengendalian Internal

Siklus:

Otorisasi Transaksi

Pemisahan Tugas yang cukup

Dokumen dan catatan yang memadai

Supervisi
Pengendalian fisik atas aset dan catatan

Pengecekan independen atas pelaksanaan

TUGAS IV : Rancangan Sistem Flowchart dan Data
Flow Diagram
Halaman: 01
Flowchart System Siklus:

Halaman: 02
Flowchart System Siklus:
 Halaman: 03
Flowchart System Siklus:

Halaman: 04
Flowchart System Siklus:
 Halaman: 05
Flowchart System Siklus:

Halaman: 01
Data Flow Diagram untuk Siklus:
 Halaman: 02
Data Flow Diagram untuk Siklus:

Halaman: 03
Data Flow Diagram untuk Siklus:
 Halaman: 04
Data Flow Diagram untuk Siklus:

Halaman: 05
Data Flow Diagram untuk Siklus:
TUGAS V : Formulir dan Dokumen Bisnis

Amplop Gaji

Daftar Gaji
Berita Acara Penghapusan Aset Tetap

Data Aset Tetap yang akan Dihapus

Berita Acara Second Count Stock Opname

Bukti Pengeluaran Bahan Baku

Bukti Penerimaan Kas/Bank

Bukti Pengeluaran Kas/Bank

Bukti Setor Bank

Buku Besar
Berita Acara Second Count Stock Opname

Bukti Pengeluaran Bahan Baku

Buku Besar

Buku Besar

Buku Besar
Buku Besar

Buku Besar

Buku Besar

Buku Pembantu
Buku Pembantu

Buku Pembantu
Buku Pembantu

Buku Pembantu

Buku Pembantu
Data Karyawan

Data Kepegawaian
Daftar Kebutuhan Bahan Baku

Kartu Gudang
Daftar Tagihan

Daftar Umur Piutang

Faktur Pajak

Invoice
Fixed Assets Disposal Slip

Fixed Assets Retirement Register

Formulir Penambahan Aset Tetap

Laporan Aset Tetap Baru

ID Card

Ikhtisar Jam Kerja Karyawan

Kartu Persediaan

Laporan Produksi Selesai

Kartu Piutang

Surat Jalan
Laporan Berita Acara Serah Terima Barang

Laporan Penerimaan Barang

Laporan Harian Aset Tetap

Laporan Penyusutan
Laporan Presensi Karyawan

Permohonan Penambahan Tenaga Kerja

Laporan Stock Opname

Tanda Terima Barang

Laporan Surat Penawaran Harga

Permintaan Bahan Baku

Prakiraan Penjualan

Surat Permintaan Bahan Baku

Permintaan Pembelian

Permintaan Pembelian
Permohonan Service Peralatan

Surat Transfer Barang

Pesanan Pelanggan

Material
Surat Pengangkatan Karyawan

Surat Keputusan Tentang Penetapan Karyawan Tetap

Surat Order Produksi

Transfer Slip
Bukti Setor Bank

Buku Besar

Bukti Setor Bank

TUGAS VI : Proposal Pengembagan Sistem
Halaman Cover Depan
Kata Pengantar
Daftar Isi
1. Latar Belakang Pengembangan Sistem
2. Disain Model Secara Umum (4 halaman)
3. Unit Organisasi yang terlibat dari sistem diusulkan
4. Dokumen yang digunakan
5. Tampilan Input dan Output di Layar Monitor