NALOG ZA KNJIŽENJE Iznos

Redni broj Konto knjiženja i opis promjene Konto broj Duguje

Nematerijalna imovna u pripremi 005 84,000.00
1. Petporez u primljenim računima po općoj
stopi 182 21,000.00
Dobavljači u tuzemstvu - nabava licencije pre 220
Nematerijalna imovna u pripremi 005 1,700.00
2.
Žiroračun - podmirenje administrativne
pristojbe 1000
Dobavljači u tuzemstvu 220 105,000.00
3.
Žiroračun - podmirenje računa 23/1/1 1000
Licencije 0012 85,700.00
4.
Nematerijalna imovina u pripremi - stavljanje
licencije u upotrebu 005
Armotizacija nematerijalne imovine 4300 17,140.00
5. Ispravak vrijednsoti za obračunanu
amortizaciju patenata, licencija i zaštitnih
znakova - obračunana armotizacija 0091

KNJIŽENJE NA KONTIMA GLAVNE KNJIGE

Nematerijalna imovina u pripremi -005 Dobavljači u tuzemstvu

84,000.00 85,700.00 105,000.00
1,700.00

Ispravak vrijednsoti za obračunan

Pretporez u primljenim računima po općoj stopi (25%) - armotizaciju patenata, licencija i zaš
182 znakova -0091
21,000.00

Žiroračun -1000
200,000.00 1,700.00
105,000.00
 Iznos

Potražuje

105,000.00

1,700.00

105,000.00

85,700.00

17,140.00

či u tuzemstvu -220 Licencije -0012

105,000.00 85,700.00

vak vrijednsoti za obračunanu

aciju patenata, licencija i zaštitnih Armotizacija nematerijalne imovine
akova -0091 - 4300
17,140.00 17,140.00
 51,420.00
34,280.00
 NALOG ZA KNJIŽENJE
Redni broj Konto knjiženja i opis promjene
Nematerijalna imovina u pripremi
Pretporez u primljenim računima
1.
Dobavljači u tuzemstvu - nabava računalnog programa prema računu broj
23/1/1
Nematerijalna imovna u pripremi
2. Pretporez u primljenim računima

Dobavljači u tuzemstvu - instalacija programa prema računu 24/1/1

Troškovi za osposobljavanje zaposlenika (stručn usavršavanje)

3. Pretporez u primljenim računima

Dobavljači u tuzemstvu- kotizacija za seminar po računu 30/1/1

Dobavljači u tuzemstvu
4.
Žiroračun - podmirenje računa 23/1/1, 24/1/1, 30/1/1
Računalni program softver
5.
Nematerijalna imovina u pripremi
Armotizacija nematerijalne imovine
Ispravak vrijednsoti za obračunanu amortizaciju patenata, licencija i
zaštitnih znakova - obračunana armotizacija

KNJIŽENJE NA KONTIMA GLAVNE KNJIGE

Žiroračun 1000
120,000.00 21,875.00

Pretporez u primljenim računima po općoj stopi (25%) -182

4,375.00
 Iznos
Konto broj Duguje Potražuje
005 14,500.00
182 3,625.00

220 18,125.00
005 1,200.00
182 300.00

220 1,500.00

4442 1,800.00

182 450.00

220 2,250.00
220 21,875.00

1000 21,875.00
002 15,700.00

005 15,700.00
4300 7,850.00

0092 7,850.00

Nematerijalna imovina u pripremi

Dobavljači tuzemstvu 220 005
18,125.00 14,500.00
1,500.00 1,200.00
2,250.00

Ispravak vrijednsoti za obračunanu

armotizaciju patenata, licencija i zaštitnih Armotizacija nematerijalne imovine
znakova -0092 - 4300
materijalna imovina u pripremi
005

otizacija nematerijalne imovine

- 4300
 NALOG ZA KNJIŽENJE

Redni broj Konto broj

Nematerijalna imovina u pripremi 005
Pretporez u primljenim računima 182
1.
Dobavljači u tuzemstvu - nabava računalnog
programa prema računu broj 56/1/1 220

2. Dobavljači u tuzemstvu - nabava računalnog

programa prema računu broj 56/1/1 220
Žiroračun br. 45 za podmirenje računa 56/1/1 1000
Nematerijalna imovina u pripremi 005
3.
Računalni program softver 002
Armotizacija nematerijalne imovine 4300
4. Ispravak vrijednsoti za obračunanu amortizaciju
softwera 0092

KNJIŽENJE NA KONTIMA GLAVNE KNJIGE

Žiroračun 1000
136,000.00 7,500.00

Armotizacija nematerijalne imovine 4300

3,000.00
 Iznos

Duguje Potražuje
6,000.00
1,500.00

7,500.00

7,500.00
7,500.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00

3,000.00

Dobavljači u tuzemstvu -220 Softver 002

7,500.00 7,500.00 6,000.00

Ispravak vrijednsoti za obračunanu armotizaciju

softwera -0092
3,000.00
Pretporez po općoj stopi
op 25% 182
1,500.00
 NALOG ZA KNJIŽENJE Iznos
Konto knjiženja i opis
Redni broj promjene Konto broj Duguje Potražuje
1.
2.
3.
4.
5.

KNJIŽENJE NA KONTIMA GLAVNE KNJIGE

 NALOG ZA KNJIŽENJE

Redni broj
1.
2.
3.
4.
5.

Nematerijalna imovina u pripremi

Pretporez u primljenim računima po općoj stop

-182

Žiroračun
NALOG ZA KNJIŽENJE Iznos
Konto knjiženja i opis
promjene Konto broj Duguje Potražuje

movina u pripremi -005 Dobavljači u tuzemstvu -220

Ispravak vrijednsoti za obračunanu

enim računima po općoj stopi (25%) armotizaciju patenata, licencija i
-182 zaštitnih znakova -0091

-1000
 Licencije -0012

Armotizacija nematerijalne imovine

- 4300
 NALOG ZA KNJIŽENJE
Redni broj Konto knjiženja i opis promjene Konto broj
zemljišta u pripremi 015
1. pretporez na računima 182
Dobavljači u tuzemstvu 220
Zemljišta u pripremi 015
pretporez na računima 17/1/1 220
2.
Dobavljači u tuzemstvu - račun za
posredovanje u kupnji 17/1/1 220
zemljišta u pripremi 015
3. Žiroračun - podmiren porez na promet
nekratnina br. 35 1000
Dobavljači u tuzemstvu 220
4.
Žiroračun- pormiren iznos za zemljište prema
ugovoru i račun 17/1/1 100
Građevinska zemljišta (neizgrađeno) 0101
5. Zemljište u pripremi 015

Zemljišta u pripremi -015

100,000.00
4,200.00
3,000.00

Pretporez u primljenim računima po općoj stopi (25%) -

182
1,050.00
 Iznos
Duguje Potražuje
80,000.00
20,000.00
100,000.00
4,200.00
1,050.00

5,250.00
3,000.00

3,000.00
105,250.00

105,250.00
107,200.00
107,200.00

Dobavljači u tuzemstvu -220 Građevinska zemljšta (neizgrađeno)

105,250.00 100,000.00 107,200.00
5,250.00

Žiroračun -1000
250,000.00 3,000.00
105,250.00
 NALOG ZA KNJIŽENJE Iznos
Redni broj Konto knjiženja i opis promjene Konto broj Duguje
zemljišta u pripremi 015 200,000.00
1. pretporez na računima 182 50,000.00
Dobavljači u tuzemstvu 220
Zemljišta u pripremi 015 5,700.00
pretporez na računima 17/1/1 182 1,425.00
2.
Dobavljači u tuzemstvu - račun za
posredovanje u kupnji 17/1/1 220
zemljišta u pripremi 015 6,000.00
3.
Žiroračun - podmiren porez na promet
nekratnina br. 35 1000
Dobavljači u tuzemstvu 220 257,125.00
4. Žiroračun- pormiren iznos za zemljište prema
ugovoru i račun 17/1/1 100
Građevinska zemljišta (neizgrađeno) 0101 261,700.00
5. Zemljište u pripremi 015

Zemljišta u pripremi -015 Dobavljači u tuzemstvu -220

250,000.00 261,700.00 257,125.00
5,700.00
6,000.00

Pretporez u primljenim računima po općoj stopi (25%) Žiroračun

-182 -1000
1,425.00 450,000.00
50,000.00
 Iznos
Potražuje

250,000.00

7,125.00

6,000.00

257,125.00

261,700.00

avljači u tuzemstvu -220 Građevinska zemljšta (neizgrađeno)

250,000.00 261,700.00
7,125.00

čun
-1000 Porez na promet nekretnina 3%
6,000.00 6,000.00 6,000.00
250,000.00
7,125.00
 NALOG ZA KNJIŽENJE
Redni broj Konto knjiženja i opis promjene
1. Dobavljači u inozemstvu

Nemateijalna imovina u pripremi

Carina na nematerijelnu imovinu 10%
2.
Izvadak sa žiroračuna br. 13
Nematerijalna imovina u pripremi - PDV na uvoz
3.
Izvadak sa žiroračuna br. 15
Nematerijalna imovina u pripremi - troškovi registracije
4. licencije
Izvadak sa žiroračuna br. 16

5. Izvadak sa deviznog računa broj 18.

Dobavljači u inozemstvu
6.
Nematerijalna imovina
Licencija

Zemljišta u pripremi
7. Dobavljači u tuzemstvu
Zemljišta u pripremi - troškovi posredovanja u kupnji
pretporez na računima 17/1/1
8. Dobavljači u tuzemstvu
Zemljišta u pripremi

9. Žiroračun broj 35. - porez na nekretnina 3%

Dobavljači u tuzemstvu
10.
Žiroračun broj 39.
Građevinska zemljišta (neizgrađeno)
11. Zemljište u pripremi

Žiroračun
Predujmovi za građevinske objekte, postrojenja i opremu i
12. ostalo

13.
Dobavljači u tuzemstvu (PDV uključen)
14. Građevinski objekt u pripremi
Pretporez po primljenim računima
15. Primljene isporuke RH za koje obračunavamo porez
Dobavljači u tuzemstvu
16. Žiroračun
Dobavljači u tuzemstvu (PDV uključen)
Pretporez po primljenim računima
17. Građevinski objekti u pripremi uredski namještaj
 Dobavljač u tuzemstvu
Pretporez po primljenim računima
18. Građevinski objekti u pripremi uredski namještaj
Dobavljači u tuzemstvu br. Računa 20/1/1 i 10/1/1
19. Žiroračun
Uredski namještaj
20. Građevinski objekti u pripremi uredski namještaj
Dobavljači u tuzemstvu
21. Građevinski objekt u pripremi
Pretporez po primljenim računima
22. Primljene isporuke RH za koje obračunavamo porez
Žiroračun
23.

24.

25.

26.

27.

Nemateijalna imovina u pripremi 005

35,869.30 35,869.30
3,586.93
9,864.06

Pretporez u primljenim računima po općoj stopi (25%) -182

3,586.93
35,869.30
 Iznos
Konto broj Duguje Potražuje
221 35,869.30 Vrijednost u NOK

005 35,869.30
005 3,586.93

1000 3,586.93 39,456.23

005 9,864.06
1000 9,864.06

005 1,500.00
1000 1,500.00

1030 35,869.30

221 35,869.30
005 50,820.29
0002 50,820.29

015 225,000.00
220 225,000.00
015 5,200.00
182 1,300.00
220 6,500.00
015 6,750.00

182 6,750.00
220 231,500.00
1000 231,500.00
0101 236,950.00
015 236,950.00

1000 170,000.00

026 170,000.00

220 320,000.00
0250 320,000.00
1830 64,000.00
2830 64,000.00
220 320,000.00
1000 320,000.00
220 56,500.00
182 11,300.00
2501 45,200.00
 220 1,625.00
182 325.00
2501 1,300.00
220 58,125.00
1000 58,125.00
0222 46,500.00
2501 46,500.00
220 240,000.00
2501 240,000.00
1830 48,000.00
2830 48,000.00
1000 240,000.00

Dobavljači u inozemstvu
221
- -
-

Žiroračun -
1000 Uvozni PDV
1,500,000.00 9,864.06 -
-
-
50,000.00 tečaj NOK U HRK 0.717386
Uvozni PDV