QM-01 So Tay Chat Luong, Moi Truong, ATSKNN

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO – TƯ VẤN DU & LAW
Số 168 đường Phú Lợi, P. Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Hotline: 0886537179 – Mail: dulawcompany@gmail.com
Web: https://edulaw.vn Cell/zalo: 0908107442
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
SỔ TAY HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, MÔI

TÊN: TRƯỜNG, AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ
NGHIỆP
KÝ HIỆU: QM
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO – TƯ VẤN
DU & LAW Mã số: QM
Hotline: 0886537179 – Mail: dulawcompany@gmail.com Lần ban hành: 04
Web: https://edulaw.vn Cell/zalo: 0908107442 Hiệu lực: 01/11/2021
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG, AN Trang: 2/60
TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
BẢNG PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

TT Nơi nhận PP TT Nơi nhận PP
1 Ban Giám đốc x
2 Phòng Kế hoạch x
3 Phòng Kế toán x
4 Phòng Hành chính x
5 Phòng Nhân sự x
6 Phòng Quản lý thiết bị x
7 Ban Dự án 1 x
8 Ban Dự án 2 x
9 Ban Dự án 3 x
10 Đội thi công Công trình ngầm số 1 x
11 Tổ An toàn lao động x
BẢNG KIỂM SOÁT
NGƯỜI SOẠN TRƯỞNG BỘ PHẬN NGƯỜI KIỂM TRA

Ngày 01/11/2021 01/11/2021 01/11/2021
Ký
Họ tên
KS Phòng DA Trưởng phòng DA Phó giám đốc
/Chức vụ
PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Ngày 01/11/2021
Ký
Họ tên
TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI VÀ PHÊ DUYỆT

Lần Nội dung sửa đổi
STT Thời gian Phê duyệt
sửa đổi (Ghi rõ số trang thay đổi nếu có)
1 25/01/2020 Lần 1 Cập nhật nhận diện thương hiệu, cơ cấu tổ chức
2 19/01/2021 Lần 2 Cập nhật thay đổi cơ cấu tổ chức
Tích hợp với ISO 14001 và ISO 45001; Cập
3 01/11/2021 Lần 3
nhật thay đổi cơ cấu tổ chức
CHƯƠNG 1
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
Công ty cổ phần Công trình ngầm ABC được thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số …. cấp
ngày … tháng … năm … trên cơ sở hợp tác giữa Công ty cổ phần AAC (Việt Nam), Công ty cổ
phần Đầu tư và thương mại Sông VCD(Việt Nam), Công ty cổ phần Toyo SALA (Nhật Bản) và.
Đến hiện nay ABC có thêm các cổ đông mới là Công ty XYZ (Nhật Bản), Công ty TNHH XYL
(Nhật Bản).
Với định hướng chiến lược thi công xây dựng công trình ngầm đô thị; thi công, lắp đặt hệ thống hạ
tầng kỹ thuật; cung cấp giải pháp và thi công xử lý nền bằng các công nghệ mới, tiên tiến.
Trên cơ sở tích hợp thế mạnh, khả năng, kinh nghiệm của ABC mẹ với bề dày hoạt động trên 15
năm và các đơn vị thành viên trong hệ thống ABCXYZ, ABC tin tưởng sẽ phát triển mạnh mẽ và
bền vững.
Mặc dù là doanh nghiệp trẻ, song ABC đã đạt được những thành tựu nhất định, từng bước khảng
định uy tín về chất lượng sản phẩm, dịch vụ được khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao. Các hoạt
động chính của ABC là:
• Thi công hầm và công trình ngầm bằng TBM, Pipe Jacking;
• Thi công và lắp đặt công trình ngầm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật bằng công nghệ Pipe
Jacking, HDD;
• Thiết kế, thi công xử lý nền bằng công nghệ Jet Grouting, Chemical Grouting, TAM
Grouting, CDM, …;
Các sản phẩm và dịch vụ này đã bảo đảm cho các công trình xây dựng đạt yêu cầu về chất lượng,
tiến độ và giảm thiểu chi phí, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho khách hàng.
Công ty cổ phần Công trình ngầm ABCXYZ đã thực sự chứng minh được khả năng của mình thông
qua chất lượng sản phẩm, giá cả hàng hoá có sự cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thị trường.
Với sự cố gắng của cả một tập thể, ABC đã đạt được những thành công rất đáng khích lệ:
• Là Công ty trong nước đi đầu thi công xử lý nền bằng các công nghệ mới, tiên tiến tại Việt
Nam.
• Có đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo, năng lực tốt.
• Có môi trường làm việc tốt, chuyên nghiệp.
• Nhân viên chia sẻ niềm tin để cùng nhau phát triển.
• Chất lượng sản phẩm đạt độ ổn định cao, đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng.
Ngoài việc luôn đi tiên phong trong nghiên cứu áp dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới để
thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cũng luôn đề cao hoạt động tổ chức và quản lý
doanh nghiệp. Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Hệ thống quản
lý môi trường ISO 14001:2015, Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
đã được triển khai trong toàn Công ty để chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty đáp ứng yêu
cầu tốt nhất cho khách hàng và luật định, đồng thời đảm bảo an toàn cho môi trường, sức khỏe
người lao động.
CHƯƠNG 2
PHẠM VI ÁP DỤNG
2.1. Mục đích xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý môi trường, Hệ
thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Việc lập sổ tay này nhằm:
- Thông tin về các chính sách, quy định, các thủ tục và yêu cầu của Công ty;
- Trợ giúp cho việc thực hiện và cải tiến các quá trình liên quan đến hoạt động quản lý chất
lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
- Là tài liệu cơ sở cho việc đánh giá hệ thống quản lý;
- Đào tạo nhân viên;
- Sử dụng cho công tác đối ngoại.
Phạm vi sản phẩm, dịch vụ của Công ty áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản
lý môi trường, Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp:
- Thi công hầm và công trình ngầm bằng TBM, Pipe Jacking;
- Thi công và lắp đặt công trình ngầm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật bằng công nghệ Pipe Jacking,
HDD;
- Thiết kế, thi công xử lý nền bằng công nghệ Jet Grouting, Chemical Grouting, TAM
Grouting, CDM, …;
Công ty đảm bảo việc thoả mãn khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực Hệ thống
quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Hệ thống quản lý môi trường phù
hợp với tiêu chuẩn ISO 14001:2015, Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù
hợp với tiêu chuẩn ISO 45001:2018, bao gồm cải tiến liên tục và phòng ngừa sự không phù
hợp, kiểm soát rủi ro cho các hoạt động cốt yếu của Công ty.
2.2. Mục đích của Sổ tay chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
- Xác định và mô tả Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý môi trường, Hệ thống quản
lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; các Quy trình, Hướng dẫn, Quy định đối với các hoạt
động trong Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý môi trường, Hệ thống quản lý an
toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
- Sổ tay này cũng là tài liệu dùng để trình bày Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý
môi trường, Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho khách hàng, xã hội, người
lao động và các tổ chức bên ngoài có liên quan; cung cấp thông tin cụ thể về các giải pháp
kiểm soát được Công ty áp dụng thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung
cấp ra thị trường, ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động xấu cho môi trường và nâng cao trách
nhiệm với sức khỏe, an toàn nghề nghiệp cho người lao động dưới sự kiểm soát của Công ty.
2.3. Kiểm soát tài liệu
Tương tự như các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng, Sổ tay này cũng được phê duy-
ệt,ban hành và kiểm soát tuân thủ theo Quy trình Kiểm soát tài liệu: QT-ABC-02.
2.4. Các loại trừ
Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý môi trường, Hệ thống quản lý an toàn và sức
khỏe nghề nghiệp mô tả trong Sổ tay này nêu lên toàn bộ cam kết về Chính sách chất lượng,
môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Công ty cổ phần Công trình ngầm
ABCXYZ; hoạch định mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và
kế hoạch thực hiện. Sổ tay cũng được viết ra như là sự diễn giải sự phù hợp của Hệ thống
Quản lý chất lượng của Công ty với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018. Các điều khoản loại trừ so với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018 - Không có điểm loại trừ.
CHƯƠNG 3
ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
3.1. Định nghĩa

- Lãnh đạo cao nhất: Giám đốc là lãnh đạo cao nhất, chịu trách nhiệm định hướng và kiểm
soát Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý môi trường, Hệ thống quản lý an toàn và
sức khỏe nghề nghiệp của Công ty.
- Trưởng ban ISO: Người thuộc Ban lãnh đạo, được Giám đốc ủy quyền đảm nhận làm đại
diện lãnh đạo về chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Công ty.
- Ban ISO: là một nhóm người được Giám đốc phân công đảm nhiệm xây dựng, vận hành,
kiểm soát và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý môi trường, Hệ thống
quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Công ty.
- Ban chỉ đạo quản lý An toàn - Môi trường: Thiết lập mục tiêu quản lý về An toàn lao động
- Môi trường trong nội bộ Công ty; Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu.
- Chính sách chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: Là các chính sách
liên quan đến chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Chính sách chất
lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nhất quán với chính sách chung của
Công ty, thống nhất với tầm nhìn và sứ mệnh của Công ty và đưa ra khuôn khổ cho việc lập
các mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Theo ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018.
- Mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: Là các mục tiêu liên
quan đến chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Mục tiêu chất lượng, môi
trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp xây dựng dựa trên chính sách chất lượng, môi
trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Công ty. Mục tiêu chất lượng, môi trường, an
toàn và sức khỏe nghề nghiệp được xác định cho các chức năng, các cấp và các quá trình
thích hợp trong tổ chức. Theo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018.
3.2. Chữ viết tắt:
HĐQT Hội đồng quản trị
GĐ Giám đốc
BLĐ/BGĐ Ban lãnh đạo/Ban giám đốc
P. KH Phòng Kế hoạch
P. KT Phòng Kế toán
P. HC Phòng Hành chính
P. NS Phòng Nhân sự
BDA Các Ban Dự án
P. QLTB Phòng Quản lý thiết bị

ĐTC 1 Đội thi công Công trình ngầm số 1
ATLĐ Tổ An toàn lao động
TB ISO Trưởng ban ISO
ĐGV Đánh giá viên nội bộ
HT QLCL Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
HT QLMT Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015
HT QLATSKNN Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
Chính sách, Mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề
CS, MT
nghiệp
ST Sổ tay chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
XXLĐ Xem xét của lãnh đạo
SP/DV Sản phẩm/dịch vụ
KPH/HĐKP Sự không phù hợp/Hành động khắc phục
CHƯƠNG 4
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, QUẢN LÝ AN
4.1 YÊU CẦU CHUNG
4.1.1 Các quá trình Hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường, quản lý an toàn và sức
khỏe nghề nghiệp
a) Các quá trình cần thiết cho Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN được xác định trong Sổ
tay chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong các Quy trình, Hướng dẫn
công việc, Phụ lục, Kế hoạch, Sơ đồ… Các tài liệu này chỉ ra các quá trình của Hệ thống, sự
tác động lẫn nhau giữa chúng và hướng dẫn cách thức thực hiện và áp dụng chúng trong toàn
bộ Công ty.
b) Tài liệu Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN cũng xác định các chuẩn mực, các phương
pháp cần thiết để đảm bảo việc kiểm soát và điều hành các quá trình một cách có hiệu lực.
Điều này gồm các quy định, các nguồn lực cho quá trình, các hướng dẫn về cách thức thực
hiện quá trình và xác định các phương pháp giám sát và đo lường tính hiệu lực, tính tuân thủ
của quá trình.
4.1.2 Các nguồn lực

a) Ban Lãnh đạo chịu trách nhiệm xác định và cung cấp đầy đủ các yêu cầu về nguồn lực và
thông tin cần thiết để hỗ trợ việc điều hành và giám sát các quá trình Hệ thống QLCL, QLMT,
QLATSKNN.
b) Chương 6 của Sổ tay này - Quản lý nguồn lực, giải thích chi tiết hơn cách thức các yêu cầu
nguồn lực được xác định và cung cấp.
4.1.3 Giám sát đo lường

a) Kết quả thực hiện các quá trình của Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN được giám sát và
đo lường một cách có hệ thống. Thực hiện đúng quy định quản lý kinh doanh, bảo vệ môi
trường của Nhà nước. Điều này đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống và xác định các cơ hội cải
tiến.
b) Kết quả của các quá trình thực hiện sản phẩm thường xuyên được giám sát thông qua việc đo
lường các thông số và đặc tính sản phẩm tại các điểm kiểm tra áp dụng đối với sản phẩm, môi
trường xung quanh. Kết quả thực hiện của các quá trình quản lý chất lượng cũng được giám
sát thông qua các cuộc đánh giá chất lượng nội bộ. Kết quả tổng thể của toàn bộ Hệ thống
QLCL, QLMT, QLATSKNN được giám sát và đo lường được quy định trong Chương 8 của
Sổ tay và các Quy trình tương ứng.
4.1.4 Sự phù hợp và cải tiến liên tục

a) Các quá trình Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN được Ban Lãnh đạo định kỳ xem xét để
xác định các thất bại có thể có cũng như các cơ hội để cải tiến.
b) Các hành động cần thiết để khắc phục phòng ngừa các vấn đề không phù hợp tiềm ẩn hoặc
hiện có, cũng như các hành động cần thiết để cải tiến Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN
được thực hiện thông qua hành động khắc phục phòng ngừa và cải tiến liên tục. Chương 5 và
Chương 8 của Sổ tay và các Quy trình tương ứng xác định cách thức xem xét của lãnh đạo,
hành động khắc phục và phòng ngừa được sử dụng để đảm bảo sự phù hợp và cải tiến. Việc
cải tiến liên tục nhằm làm cho Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe
nghề nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng việc hoàn thành các mục tiêu do Công ty
đề ra.
4.1.5 Các quá trình có nguồn lực từ bên ngoài

a) Khi các quá trình ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ được mua, thuê từ bên
ngoài vào, việc kiểm soát cụ thể được thực hiện để đảm bảo các quá trình này đáp ứng các
yêu cầu quy định.
b) Việc kiểm soát bao gồm: Đánh giá lựa chọn và giám sát việc thuê, mua dịch vụ, giao hàng từ
nhà cung cấp, kiểm tra sản phẩm mua vào và thẩm tra các hồ sơ chứng minh sự phù hợp của
sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu. Chương 7 của Sổ tay và các Thủ tục tương ứng kiểm soát
việc mua hàng này.
4.2 YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU

4.2.1 Khái quát
Các văn bản của Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN trong Công ty bao gồm:
a) Chính sách và các mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
c) Sổ tay chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
d) Các Quy trình dạng văn bản do ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 yêu cầu và các tài liệu cần
thiết do Công ty xác định để đảm bảo việc kiểm soát, điều hành, hoạch định có hiệu lực các
quá trình của Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN.
e) Hướng dẫn công việc, kế hoạch chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, kế
hoạch hành động, sơ đồ kiểm soát quá trình, bản vẽ, tài liệu kỹ thuật, .v.v.
f) Các hồ sơ chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp do tiêu chuẩn ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001 yêu cầu.
g) Các tài liệu của Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN được biên soạn theo một hình thức dễ
hiểu, đúng thực tế với Công ty để đảm bảo việc thực hiện và duy trì của hệ thống. Các tài liệu
này được sửa đổi, cập nhật kịp thời khi các hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến để
thực hiện thành công, để duy trì tính hiệu quả của Hệ thống.
4.2.2 Sổ tay chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Sổ tay chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là loại tài liệu xác định toàn
bộ Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN, bao gồm:
a) Phạm vi Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN và các loại trừ không áp dụng (xem chương 2
và 3).
b) Tham chiếu các Quy trình, hướng dẫn dạng văn bản của Hệ thống QLCL, QLMT,
QLATSKNN.
c) Tham chiếu hồ sơ QLCL, QLMT, QLATSKNN mô tả các quá trình, mối tương tác của các
quá trình trong Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN.
4.2.3 Kiểm soát tài liệu

Soạn thảo Quy trình Kiểm soát tài liệu: QT-ABC-02 để kiểm soát mọi tài liệu ISO 9001
yêu cầu và các tài liệu do Công ty xác định để đảm bảo việc kiểm soát, điều hành, hoạch định
có hiệu lực các quá trình của Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN, nhằm:
a) Phê duyệt tài liệu trước khi ban hành.
b) Xem xét, cập nhật khi cần và phê duyệt lại tài liệu.
c) Đảm bảo nhận biết được các thay đổi và tình trạng sửa đổi hiện hành của tài liệu.
d) Đảm bảo các văn bản của các tài liệu thích hợp sẵn có ở nơi sử dụng.
e) Đảm bảo tài liệu luôn rõ ràng, dễ nhận biết.
f) Tài liệu bên ngoài được nhận dạng bằng dấu TÀI LIỆU BÊN NGOÀI được phân phối và
kiểm soát bằng các danh mục.
g) Mọi tài liệu lỗi thời được lưu giữ vì bất cứ mục đích gì phải được đóng dấu TÀI LIỆU LỖI
THỜI để phân biệt nhằm ngăn ngừa việc sử dụng sai.
4.2.4 Kiểm soát hồ sơ.

Công ty lập và duy trì các hồ sơ để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp với các yêu cầu và
hoạt động tác nghiệp có hiệu lực của Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN. Các hồ sơ chất
lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phải rõ ràng, dễ nhận biết và dễ sử dụng.
Các hồ sơ được kiểm soát theo Quy trình Kiểm soát hồ sơ: QT-ABC-03.
CHƯƠNG 5
TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO
5.1 CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo Công ty cam kết xây dựng, thực hiện Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN và cải
tiến liên tục tính hiệu lực của nó bằng cách:
a) Tổ chức các cuộc họp hoặc trao đổi nhằm truyền đạt tới toàn bộ cán bộ công nhân viên trong
Công ty về tầm quan trọng của việc đáp ứng tối đa các yêu cầu của khách hàng cũng như quy
định của pháp luật và chế độ hiện hành.
b) Xây dựng Chính sách chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Công ty.
Trong đó nêu rõ phương châm, cam kết, định hướng và mục đích của lãnh đạo Công ty.
c) Thiết lập các mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để thực hện
các cam kết và phương châm đề ra trong chính sách.
d) Chỉ đạo nhân viên chuyên trách, thu thập và thống kê các số liệu để đảm bảo việc xây dựng
các mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đúng và phù hợp với
chính sách chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đã lập ra.
e) Xác định và chuẩn bị sẵn các nguồn lực cần thiết của Công ty để luôn đáp ứng các yêu cầu
ngày càng tăng của Khách hàng về chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
f) Chủ trì cuộc họp xem xét của Ban lãnh đạo, so sánh các kết quả đạt được với mục tiêu chất
lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đã lập; quyết định các hành động cần
thiết liên quan đến chính sách chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, mục
tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; phòng ngừa sự không phù hợp
xảy ra và cải tiến liên tục Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN.
5.2 ĐỊNH HƯỚNG VÀO KHÁCH HÀNG

Giám đốc Công ty phải đảm bảo rằng:
a) Đáp ứng tối đa các yêu cầu liên quan đến chất lượng của các hoạt động sản xuất kinh doanh
và dịch vụ mà Công ty cung cấp. Luôn giữ đúng hoặc vượt tiến độ cam kết trong hợp đồng.
Cam kết giữ kín toàn bộ thông tin liên quan hoặc tiếp nhận từ phía khách hàng. Cam kết tuân
thủ theo các yêu cầu luật định liên quan đến môi trường, xác định biện pháp giảm thiểu và
kiểm soát các tác động môi trường. Nhu cầu của Khách hàng được xác định và xem xét thông
qua Quy trình Bán hàng: QT-BH-02.
b) Các nhu cầu được chuyển thành các yêu cầu cụ thể trong các quá trình của Công ty, chúng
được truyền đạt trong toàn bộ tổ chức từ cấp cao nhất đến nhân viên để thấu hiểu và thực hiện
đầy đủ, qua đó nâng cao sự thoả mãn của khách hàng.
c) Toàn bộ hệ thống chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được thiết kế và
thực hiện để đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng một cách ổn định, bảo
vệ môi trường, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Các quá trình Hệ thống
QLCL, QLMT, QLATSKNN đóng góp trực tiếp vào việc đạt được mục đích này là kiểm soát
quá trình thực hiện sản phẩm, giám sát và đo lường sản phẩm; bảo vệ môi trường; đảm bảo an
toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động. Chương 7 và 8 của Sổ tay chất lượng, môi
trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động xác định các quá trình này.
5.3 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ
NGHIỆP
Chính sách CL, MT, ATSKNN được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của
Công ty. Công ty đảm bảo Chính sách Cl, MT, ATSKNN phù hợp với mục đích hoạt động
của Công ty. ABC là một Công ty thành viên trong Hệ thống ABCXYZ Group, vì vậy chính
sách về chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thống nhất chung với
ABCXYZ đó là: Cam kết cải thiện không ngừng Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN đem
lại chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự tin cậy để làm hài lòng khách hàng; bảo vệ môi
trường; đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Nhằm đạt được sự tin cậy về chất
lượng sản phẩm và dịch vụ, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, chúng tôi cam kết tuân thủ các
nguyên tắc sau:
• Mục tiêu cốt lõi của mọi sản phẩm và dịch vụ là làm hài lòng Khách hàng.
• Giá trị cốt lõi của Công ty là con người, lòng nhiệt tình và quyết tâm cùng tạo lập.
• Gia tăng giá trị và phát triển hài hoà, bền vững là tôn chỉ của mọi hành động.
• Chất lượng, hiệu quả, đúng hẹn để có được ấn tượng “Chuyên nghiệp” trong tâm thức của
khách hàng.
• Văn hoá doanh nghiệp tạo nên sức hút ngày một gia tăng đối với khách hàng và người lao
động.
• Đổi mới để thích nghi là trách nhiệm của mọi thành viên ABC.
Với phương châm “AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - TIẾN ĐỘ - HIỆU QUẢ” mang đến cho
Khách hàng sản phẩm, dịch vụ xây dựng tốt nhất và chi phí hợp lý, ABC cam kết:
1. Thiết lập và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý môi trường, Hệ thống
quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đáp ứng theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc tế
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 và cải tiến thường xuyên nhằm cung cấp
một cách ổn định các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Khách hàng và luật định; bảo vệ
môi trường; đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động.
2. Không ngừng cải tiến, nghiên cứu và áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới, tiên tiến trong các sản
phẩm, dịch vụ nâng cao sự thỏa mãn, sự tin cậy của Khách hàng và sự phát triển bền vững của
Xã hội.
3. Tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao đảm bảo tuân
thủ việc thực hiện theo chính sách chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
của Công ty trong quá trình thực hiện dự án.
4. Đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu thi công và đảm bảo chất lượng của công
trình, an toàn và thân thiện môi trường.
5. Luôn quan tâm, chăm sóc Khách hàng một cách tận tâm, lắng nghe ý kiến đóng góp của
Khách hàng để phục vụ ngày càng chuyên nghiệp hơn.
5.4 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ
NGHIỆP
Mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ được xây dựng hàng
năm và sẽ được Giám đốc Công ty phê duyệt vào nửa cuối tháng 12 của năm trước đó với các
tiêu chí cơ bản sau:
1. Kinh doanh, tiếp thị bán hàng.
2. Quản lý thi công và quản lý chất lượng công trình.
3. Quản lý thiết bị.
4. Quản lý nhân lực, đào tạo, huấn luyện.
5. Quản lý An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, môi trường.
Mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hàng năm xem trong Phụ
lục D.
5.5 SỰ THAM GIA VÀ THAM VẤN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty cam kết tạo điều kiện cho người lao động thực hiện tham gia tham vấn vầ các vấn đề
liên quan đén sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.
Các thức triển khai:
- Thiết lập và duy trì hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty, bổ nhiệm Chủ tịch Công đoàn
đại diện cho người lao động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Chi tiết hoạt
động của Công đoàn tham khảo Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở; quy chế hoạt động và
các biên bản đối thoại với người lao động và Quy trình Trao đổi thông tin, tham gia, tham vấn
về môi trường và ATSKNN: QT-ABC-11.
- Trang bị hòm thư góp ý, Phiếu tham vấn.
Đối tượng được quyền tham gia và tham vấn không giới hạn, bao gồm người lao động trực
tiếp, cán bộ quản lý.
5.6 HOẠCH ĐỊNH
5.5.1 Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được
xây dựng bám theo các tiêu chí của Mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe
nghề nghiệp, được xây dựng cho từng năm và cũng được Giám đốc Công ty phê duyệt trong
nửa cuối tháng 12 năm trước đó.
Kế hoạch thực hiện Mục tiêu hàng năm xem trong Phụ lục E.
5.5.2 Hoạch định Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN
Việc hoạch định nhằm đảm bảo BLĐ Công ty có thể kiểm soát được tối đa các quá trình cung
cấp dịch vụ và sản phẩm đang được triển khai, từ đó đề ra các biện pháp kiểm tra, đánh giá
phù hợp với chất lượng của dịch vụ cung cấp tới Khách hàng.
a) Công ty đã tiến hành xác định, phân tích, đánh giá rủi ro, lựa chọn các biện pháp giải quyết
rủi ro như phân loại trong ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 như tránh rủi ro,
chấp nhận rủi ro để theo đuổi cơ hội, thay đổi khả năng xảy ra hoặc hậu quả, chia sẻ rủi ro,
duy trì rủi ro với các quyết định được thông báo. Các hành động cụ thể được thực hiện theo
Quy trình xác định khía cạnh môi trường, xác định mối nguy và đánh giá rủi ro, cơ hội về
ATSKNN QT-ABC-09.
Công ty đảm bảo các khía cạnh môi trường có thể tác động và gây ảnh hưởng đến môi trường
trong Công ty đều được xác định và đánh giá để tìm ra khía cạnh môi trường có ý nghĩa. Các
khía cạnh có ý nghĩa sẽ được BLĐ Công ty xem xét và đưa vào chương trình quản lý môi
trường. Việc xác định khía cạnh môi trường được thực hiện ít nhất 1 lần/năm, đồng thời phải
tiến hành xem xét và đánh giá các khía cạnh môi trường bổ sung khi: Có luật định mới về tiêu
chuẩn quản lý mà Công ty phải áp dụng; hoặc có sự thay đổi về sơ sở hạ tầng: máy móc, thiết
bị mới; thay đổi quy trình sản xuất (có công nghệ mới); xảy ra sự cố tràn hóa chất hay sự cố
môi trường liên quan đến hóa chất. Quá trình nhận diện và đánh giá tuân thủ theo Quy trình
xác định khía cạnh môi trường, xác định mối nguy và đánh giá rủi ro, cơ hội về ATSKNN
QT-ABC-09.
Công ty đảm bảo các mối nguy, nhóm công việc có khả năng gây ảnh hưởng tới sức khỏe
người lao động trong Công ty đều được xác định và đánh giá để tìm ra mối nguy, nhóm công
việc có nguy cơ cao vượt quá mức chấp nhận. Các mối nguy, nhóm công việc có nguy cơ cao
vượt quá mức chấp nhận sẽ được hệ thống quản lý ATSKNN và MT ưu tiên xem xét và đưa
vào chương trình quản lý ATSKNN. Thu thập, áp dụng, duy trì các quy định bằng văn bản để
xác định các mối nguy tiềm ẩn thông qua Phiếu nhận diện mối nguy, rủi ro. Sau khi xác định
các mối nguy, Công ty thực hiện đánh giá rủi ro với các mối nguy đã nhận diện nhằm: Xác
định và dự báo tất cả các tổn thất, sự kiện có thể xảy ra (sự cố, tai nạn, tình huống khẩn cấp,
…) và hậu quả; Xây dựng các giải pháp kiểm soát hiệu quả với chi phí tối ưu nhằm loại bỏ và
giảm thiểu các mối nguy đến mức độ có thể chấp nhận được. Quá trình nhận diện mối nguy
và đánh giá rủi ro tuân thủ theo Quy trình xác định khía cạnh môi trường, xác định mối nguy
và đánh giá rủi ro, cơ hội về ATSKNN QT-ABC-09.
Công ty thiết lập Quy trình dạng văn bản “Quy trình xác định yêu cầu pháp luật và yêu cầu
khác về môi trường, ATSKNN” nhằm nhận diện và truy cập đến các yêu cầu pháp luật và yêu
cầu của các bên quan tâm khác liên quan đến các khía cạnh môi trường, mối nguy về
ATSKNN đã được xác định. Các nghĩa vụ phải tuân thủ có thể dẫn đến các rủi ro và cơ hội
mà Công ty phải giải quyết. Tài liệu tham khảo: Quy trình xác định yêu cầu pháp luật và yêu
cầu khác về môi trường, ATSKNN QT-ABC-10.
b) Chính sách chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được sử dụng làm cơ sở
để xác định mục tiêu tại các phòng/ban/bộ phận. Bằng cách đạt được mục tiêu riêng đó, mỗi
phòng/ban/bộ phận sẽ góp phần vào việc thực hiện Chính sách chung của Công ty.
Mục tiêu cho toàn Công ty: Mục tiêu này mang tính khái quát chung, BLĐ sẽ đề ra các mục
tiêu, chỉ tiêu chung và phổ biến lại cho các Trưởng bộ phận thực hiện.
Mục tiêu và chỉ tiêu của từng phòng/ban/bộ phận: Trên cơ sở mục tiêu/chỉ tiêu chung, các
Trưởng bộ phận đề ra mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể cho phòng/ban/bộ phận mình. Khi lập cần
xem xét đến các điều kiện thực tế của Công ty và quan điểm của các bên liên quan. Sau khi
hoàn thiện, các phòng/ban/bộ phận chuyể cho thư ký ISO tổng hợp và trao đổi để thống nhất
các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Sau khi các mục tiêu, chỉ tiêu của các phòng/ban/bộ phận được
BLĐ phê duyệt, thư ký ISO thông báo lại cho các phong/ban/bộ phận thực hiện. Các Trưởng
bộ phận theo đúng kỳ hạn đề ra cho từng mục tiêu, chỉ tiêu sẽ xem xét các kết quả thực hiện
của phòng/ban/bộ phận mình, tìm nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục. Trường
hợp thay đổi mục tiêu, chỉ tiêu thì thư ký ISO phải báo cáo BLĐ xem xét, phê duyệt. Đại diện
lãnh đạo định kỳ xem xét kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu do Ban ISO tổng hợp, báo
cáo và đưa ra quyết định/chỉ đạo cho việc lập mới, điều chỉnh, sửa đổi các mục tiêu/chỉ tiêu
cho giai đoạn tiếp theo.
c) Khi có nhu cầu thay đổi đối với hệ thống chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề
nghiệp, Công ty sẽ triển khai các thay đổi một cách có hệ thống và có kế hoạch: Mục đích của
sự thay đổi và hậu quả tiềm ẩn của chúng; Sự nhất quán của hệ thống quản lý chất lượng; Sự
bố trí và tái bố trí các trách nhiệm và quyền hạn.
5.7 TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

5.6.1 Trách nhiệm và quyền hạn
Trách nhiệm quyền hạn và mối quan hệ của các vị trí trong Công ty được quy định trong Quy
chế hoạt động của Công ty, các quy trình, bản vẽ mô tả công việc trong Hệ thống QLCL,
QLMT, QLATSKNN (tham chiếu bản vẽ sơ đồ tổ chức Công ty).
Lãnh đạo Công ty đảm bảo rằng các trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ các vị trí được
truyền đạt trong toàn bộ tổ chức để đảm bảo mọi nhân viên thấu hiểu và thực hiện.
5.6.2 Đại diện của lãnh đạo
Giám đốc chỉ định nhân sự là Đại diện lãnh đạo làm Trưởng ban xúc tiến và phát triển hệ
thống quản lý hay còn gọi là Trưởng ban dự án ISO, ngoài các trách nhiệm khác, Trưởng
ban dự án ISO còn có trách nhiệm và quyền hạn:
a) Đảm bảo các quá trình cần thiết cho Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN được xây dựng,
được áp dụng và được duy trì.
b) Báo cáo Giám đốc về việc thực hiện Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN của Công ty và
mọi nhu cầu cải tiến.
c) Đảm bảo thúc đẩy toàn bộ tổ chức nhận thức được các yêu cầu của khách hàng, luật định.
d) Đề xuất các biện pháp ngăn ngừa những công việc không phù hợp đối với sản phẩm, dịch vụ,
quá trình hệ thống chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
e) Ký và phê duyệt các tài liệu được soạn thảo trong hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN này.
5.6.3 Trao đổi thông tin nội bộ
Giám đốc phải đảm bảo thiết lập các quá trình trao đổi thông tin nội bộ bao gồm:
- Yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định, yêu cầu chất lượng sản phẩm, khiếu nại khách
hàng, thoả mãn khách hàng, chính sách, mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe
nghề nghiệp và các kết quả đạt được của hệ thống đến tất cả các bộ phận, các nhân viên thực
hiện công việc có ảnh hưởng đến chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để
thực hiện, cải tiến và hoàn thiện chúng.
- Đại diện lãnh đạo báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN và mọi
vấn đề cần cải tiến trình Giám đốc xem xét, hỗ trợ và đưa ra quyết định, các hướng đi để thay
đổi và cải tiến Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN. Quá trình này được xác định trong
Quy trình Xem xét của lãnh đạo: QT-ABC-07.
- Các nhân viên báo cáo công việc thực hiện của bộ phận mình, báo cáo sản phẩm không phù
hợp, nhận diện các khía cạnh môi trường, các mối nguy và rủi ro về an toàn sức khỏe nghề
nghiệp có thể xảy ra, các vấn đề cải tiến, các giải pháp cần thực hiện gửi lên Đại diện lãnh đạo
và Ban giám đốc để phân tích, đưa ra các hành động cần thiết nhằm nâng cao sự thoả mãn
khách hàng, ngăn ngừa/giảm nhẹ tác động xấu đến môi trường, kiểm soát được rủi ro về an
toàn sức khỏe nghề nghiệp và tính hiệu lực của hệ thống.
- Với Hệ thống QLMT, QLATSKNN việc trao đổi thông tin tuân thủ Quy trình Trao đổi
thông tin, tham gia, tham vấn về môi trường và ATSKNN: QT-ABC-11.
5.8 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

5.7.1 Khái quát
Giám đốc Công ty phải định kỳ thực hiện xem xét Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN ít
nhất một năm 1 lần để đảm bảo tính hiệu lực, đầy đủ, phù hợp liên tục của Hệ thống.
Việc xem xét của lãnh đạo thực hiện theo Quy trình Xem xét của lãnh đạo: QT-ABC-07.
5.7.2 Đầu vào của việc xem xét
Đầu vào của việc xem xét của lãnh đạo phải bao gồm thông tin về:
a) Xem xét việc thực hiện biên bản cuộc họp lần trước.
b) Các kết quả đánh giá nội bộ, của khách hàng và bên thứ 3.
c) Các ý kiến phản hồi và khiếu nại của khách hàng, các bên liên quan.
d) Các báo cáo thực hiện các quá trình và sự phù hợp của sản phẩm.
e) Các hành động khắc phục và phòng ngừa.
f) Các kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
g) Tính phù hợp của chính sách chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, và các
thay đổi.
h) Các mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cần thực hiện trong
thời gian tới.
i) Nhu cầu về nguồn lực, kế hoạch huấn luyện và đào tạo.
j) Các vấn đề cần cải tiến, các vấn đề thay đổi.
k) Tính hiệu quả, tính phù hợp của Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN (đáp ứng chính sách,
mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, mong đợi của khách hàng
và yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).
l) Các vấn đề khác.
5.7.3 Đầu ra của việc xem xét
Đầu ra của việc xem xét của lãnh đạo bao gồm các quyết định và hành động liên quan đến:
a) Cải tiến tính hiệu lực của Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN và các quá trình của nó.
b) Cải tiến sản phẩm liên quan đến yêu cầu của khách hàng, luật định.
c) Các nhu cầu về nguồn lực.
d) Các kết quả xem xét của lãnh đạo được ghi nhận thành hồ sơ và được lưu trữ theo Quy trình
Kiểm soát hồ sơ: QT-ABC-03.
CHƯƠNG 6
QUẢN LÝ NGUỒN LỰC
6.1 CUNG CẤP NGUỒN LỰC

Ban Lãnh đạo xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết để:
a) Thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục tính hiệu lực của Hệ thống QLCL, QLMT,
QLATSKNN, các nguồn lực bao gồm: Nhân lực, đào tạo, thông tin, thời gian, nguyên vật
liệu, nhà xưởng, thiết bị.
b) Việc xác định các nguồn lực được xem xét trên cơ sở liên tục hoặc trong cuộc họp xem xét
của Lãnh đạo để cung cấp kịp thời các nguồn lực cần thiết thực hiện chính sách, mục tiêu chất
lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, các yêu cầu sản phẩm nhằm nâng cao sự
thoả mãn của khách hàng, trách nhiệm xã hội, môi trường.
6.2 NGUỒN NHÂN LỰC

6.2.1 Khái quát
Các yêu cầu kỹ năng tối thiểu của nhân viên thực hiện công việc ảnh hưởng đến chất lượng,
môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được xác định trên cơ sở giáo dục, đào tạo tay
nghề và kinh nghiệm thích hợp.
Các yêu cầu kỹ năng này được xác định trong bản mô tả công việc của từng nhân viên.
6.2.2 Năng lực, nhận thức và đào tạo
Công ty phải thực hiện:
a) Xác định các nhu cầu năng lực cần đào tạo (hàng năm hoặc đột xuất) đối với mọi nhân viên
thực hiện công việc ảnh hưởng đến chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp,
kể cả nhân viên mới. Việc xác định nhu cầu đào tạo phát sinh do sự thay đổi của công nghệ,
thay đổi mục tiêu, chính sách chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, thay
đổi cơ cấu tổ chức, các yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, các khiếu nại của khách
hàng.
b) Cung cấp việc đào tạo để thoả mãn mọi nhu cầu qua các hình thức: Đào tạo nội bộ, mời
chuyên gia bên ngoài đến đào tạo, gửi nhân viên tham dự các khoá học bên ngoài.
c) Đánh giá tính hiệu lực của đào tạo qua: Giám sát kết quả thực hiện trong sản xuất/cung ứng
dịch vụ.
d) Việc đào tạo đảm bảo mọi nhân viên nhận thức được tầm quan trọng và sự thích hợp các hoạt
động của họ trong việc đáp ứng các mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe
nghề nghiệp.
e) Các chương trình đào tạo nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu và nhu
cầu của khách hàng, trách nhiệm xã hội, môi trường.
f) Lưu giữ các hồ sơ về đào tạo, giáo dục và kinh nghiệm của nhân viên.
g) Việc đào tạo sẽ được thực hiện theo Quy trình Tuyển dụng: QT-HR-01 và Quy trình Đào
tạo: QT-HR-02.
6.3 CƠ SỞ HẠ TẦNG
Ban Lãnh đạo Công ty xác định cung cấp và bảo dưỡng các cơ sở hạ tầng cần thiết để đạt
được sự phù hợp các yêu cầu của sản phẩm. Cơ sở hạ tầng bao gồm: Văn phòng, nhà xưởng,
các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất/cung ứng dịch vụ. Các dịch vụ hỗ trợ như bảo trì
thiết bị, bảo trì hệ thống điện, .v.v.
Tài liệu liên quan: Các quy trình, kế hoạch, quy định quản lý và sử dụng tài sản/Văn phòng
phẩm/Trang thiết bị, .v.v.
6.4 MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Công ty xác định và quản lý môi trường làm việc cần thiết để đạt được sự phù hợp các yêu
cầu sản phẩm, các yếu tố của môi trường làm việc gồm:
a) Đảm bảo ánh sáng đầy đủ để thực hiện công việc.
b) Khu vực làm việc sạch sẽ, không có dầu mỡ để không làm dơ bẩn sản phẩm, v.v.
c) Tư thế, vị trí làm việc của nhân viên thích hợp để đảm bảo chất lượng của công việc.
d) Toàn bộ các quy định của pháp luật có ảnh hưởng tới môi trường làm việc như tiếng ồn, nhiệt
độ cho phép, công tác an toàn, … được Công ty xác định và kiểm soát tuân thủ theo pháp luật
hiện hành và yêu cầu nội bộ nhằm duy trì một môi trường làm việc thích hợp và đạt được sự
phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm.
Tài liệu liên quan: Các Nội quy; Quy chế; Chính sách do Công ty ban hành.
CHƯƠNG 7
TẠO SẢN PHẨM
7.1 HOẠCH ĐỊNH VIỆC TẠO SẢN PHẨM

a) Công ty lập kế hoạch và triển khai các quá trình cần thiết để thực hiện sản phẩm đáp ứng yêu
cầu đã quy định. Việc hoạch định thực hiện sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của các quá
trình khác trong Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN. Khi hoạch định, Công ty xác định
các vấn đề sau:
- Các mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, và yêu cầu chất
lượng đối với sản phẩm được xác định trong tài liệu đặt hàng của khách hàng, các yêu cầu
kỹ thuật, các tiêu chuẩn nội bộ/bên ngoài, các kết quả kiểm tra/thử nghiệm mẫu, mẫu sản
phẩm và các yêu cầu của luật định có thể áp dụng.
- Xác định các quá trình và các tài liệu cần thiết, cung cấp các nguồn lực để thực hiện sản
phẩm, dịch vụ.
- Các hoạt động kiểm tra, thử nghiệm, đo lường, giám sát, xác nhận các chuẩn mực chấp nhận
sản phẩm.
- Các hồ sơ để cung cấp bằng chứng các quá trình thực hiện và sản phẩm đáp ứng hoàn toàn
các yêu cầu đã quy định.
- Kết quả của việc hoạch định thực hiện sản phẩm thể hiện dưới dạng: bản vẽ, sơ đồ kiểm soát
quá trình, kế hoạch chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, quy trình,
hướng dẫn công việc và các biểu mẫu.
b) Công ty thiết lập và duy trì các thủ tục, hoạt động để loại bỏ mối nguy và kiểm soát rủi ro
bằng cách:
- Loại bỏ mối nguy;
- Thay thế bằng các vật liệu, quá trình, vận hành hoặc thiết bị ít độc hại hơn;
- Sử dụng các kiểm soát kỹ thuật và tổ chức lại công việc;
- Sử dụng các kiểm soát hành chính, bao gồm cả đào tạo;
- Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp.
7.2 CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN KHÁCH HÀNG
7.2.1 Xác định các yêu cầu liên quan đến sản phẩm
Ban Giám đốc xác định:
a) Các yêu cầu do khách hàng quy định bao gồm: chất lượng, loại hàng, số lượng, thời gian giao
hàng, giá cả, phương thức thanh toán, các dịch vụ sau bán.
b) Mục đích sử dụng sản phẩm như: ngoại quan, tính đầy đủ của các chi tiết, …
c) Các yêu cầu của luật pháp liên quan đến sản phẩm.
d) Các yêu cầu bổ sung do Công ty xác định trong quá trình thiết kế, sản xuất, sử dụng.
7.2.2 Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm
Phòng Kế hoạch xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm trước khi đồng ý cung cấp sản
phẩm cho khách hàng. Việc xem xét đảm bảo rằng:
a) Các yêu cầu của sản phẩm được xác định đầy đủ bằng văn bản, đảm bảo rằng mọi yêu cầu
trong đơn đặt hàng đó được xác định và được khách hàng chấp thuận.
b) Các yêu cầu của hợp đồng/đơn đặt hàng khác với những điều khoản đã được thoả thuận trước
đó đều được giải quyết.
c) Công ty có đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu đã quy định.
d) Hồ sơ kết quả xem xét và các hoạt động phát sinh từ việc xem xét đều được lưu trữ theo Quy
trình kiểm soát hồ sơ.
e) Việc sửa đổi hợp đồng hoặc đơn đặt hàng được ghi nhận và xem xét trước khi sửa đổi. Các
phòng ban, bộ phận liên quan được thông báo về sự sửa đổi này để thực hiện.
7.2.3 Trao đổi thông tin với khách hàng

Phòng Kế hoạch xác định và thực hiện thông tin với khách hàng liên quan đến:
a) Các thông tin sản phẩm.
b) Thông tin xem xét hợp đồng/đơn đặt hàng và các sửa đổi.
c) Các khiếu nại và thông tin phản hồi từ khách hàng.
d) Quá trình trao đổi thông tin với khách hàng được thực hiện theo Quy trình Bán hàng: QT-
BH-02.
7.3 THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN

7.3.1 Hoạch định thiết kế và phát triển
Công ty đảm bảo việc lập kế hoạch và kiểm soát việc thiết kế và phát triển sản phẩm. Trong
quá trình hoạch định thiết kế và phát triển phải đảm bảo sự tương giao giữa các nhóm khác
nhau tham dự vào việc thiết kế và phát triển nhằm đảm bảo sự trao đổi thông tin có hiệu quả
và phân công trách nhiệm rõ ràng.
a) Các giai đoạn của thiết kế và phát triển.

b) Việc xem xét, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng thích hợp cho mỗi giai đoạn thiết
kế và phát triển.
c) Trách nhiệm và quyền hạn đối với các hoạt động thiết kế và phát triển.
d) Kết quả hoạch định phải được cập nhật một cách thích hợp trong quá trình thiết kế và phát
triển.
7.3.2 Đầu vào của thiết kế và phát triển

Đầu vào liên quan đến các yêu cầu đối với sản phẩm phải được xác định và duy trì hồ sơ theo
Quy trình Kiểm soát hồ sơ: QT-ABC-03. Đầu vào phải bao gồm:
a) Yêu cầu về chức năng và công dụng;
b) Yêu cầu luật định và chế định thích hợp;
c) Khi tích hợp thông tin nhận được từ các thiết kế tương tự trước đó, và
d) Các yêu cầu thiết yếu khác cho thiết kế và phát triển.
Đầu vào này phải được xem xét về sự thỏa đáng. Các yêu cầu phải đầy đủ, rõ ràng và không
mâu thuẫn với nhau.
7.3.3 Đầu ra của thiết kế và phát triển

Đầu ra của thiết kế và phát triển phải ở dạng thích hợp để kiểm tra xác nhận theo đầu vào của
thiết kế và phát triển, và phải được phê duyệt trước khi ban hành.
Đầu ra của thiết kế và phát triển phải:
a) Đáp ứng các yêu cầu đầu vào của thiết kế và phát triển;
b) Cung cấp các thông tin thích hợp cho việc mua hàng, sản xuất và cung cấp dịch vụ;
c) Bao gồm hoặc viện dẫn tới các chuẩn mực chấp nhận của sản phẩm;
d) Xác định các đặc tính cốt yếu cho an toàn và sử dụng đúng của sản phẩm.
7.3.4 Xem xét thiết kế và phát triển

Tại những giai đoạn thích hợp, việc xem xét thiết kế và phát triển một cách có hệ thống phải
được thực hiện theo hoạch định (xem 7.3.1) để:
a) Đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu của các kết quả thiết kế và phát triển, và
b) Nhận biết mọi vấn đề trục trặc và đề xuất các hành động cần thiết.
Những người tham gia vào việc xem xét phải bao gồm đại diện của tất cả các bộ phận chức
năng liên quan tới các giai đoạn thiết kế và phát triển đang được xem xét. Phải duy trì hồ sơ
về các kết quả xem xét và mọi hành động cần thiết và được duy trì hồ sơ theo Quy trình
Kiểm soát hồ sơ: QT-ABC-03.
7.3.5 Kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển

Việc kiểm tra xác nhận phải được thực hiện theo các bố trí đã hoạch định (xem 7.3.1) để đảm
bảo rằng đầu ra thiết kế và phát triển đáp ứng các yêu cầu đầu vào của thiết kế và phát triển.
Phải duy trì hồ sơ các kết quả kiểm tra xác nhận và mọi hành động cần thiết duy trì hồ sơ theo
Quy trình Kiểm soát hồ sơ: QT-ABC-03.
7.3.6 Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển
Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển phải được tiến hành theo các bố trí đã
hoạch định (xem 7.3.1) để đảm bảo rằng sản phẩm tạo ra có khả năng đáp ứng các yêu cầu sử
dụng dự kiến hay các ứng dụng quy định khi đã biết. Khi có thể, phải tiến hành xác nhận giá
trị sử dụng trước khi chuyển giao hay sử dụng sản phẩm. Phải duy trì hồ sơ các kết quả của
việc xác nhận giá trị sử dụng và mọi hành động cần thiết theo Quy trình Kiểm soát hồ sơ:
QT-ABC-03.
7.3.7 Kiểm soát thay đổi thiết kế và phát triển

Các thay đổi của thiết kế và phát triển phải được nhận biết và duy trì hồ sơ. Những thay đổi
này phải được xem xét, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng một cách thích hợp và
được phê duyệt trước khi thực hiện. Việc xem xét các thay đổi thiết kế và phát triển phải bao
gồm việc đánh giá tác động của sự thay đổi lên các bộ phận cấu thành và sản phẩm đã được
chuyển giao. Phải duy trì hồ sơ các kết quả của việc xem xét các thay đổi và hành động cần
thiết theo Quy trình Kiểm soát hồ sơ: QT-ABC-03.
7.4 MUA HÀNG

7.4.1 Quá trình mua hàng
Quá trình mua hàng bao gồm:
a) Công ty đảm bảo rằng các sản phẩm/dịch vụ mua vào phù hợp với các yêu cầu luật định.
b) Việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp dựa vào khả năng của họ trong việc đáp ứng các yếu
tố: Chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng và thời hạn thanh toán.
c) Cách thức và phạm vi kiểm soát nhà cung cấp ảnh hưởng đến sản phẩm mua, các quá trình
thực hiện sản phẩm và sản phẩm của Công ty. Việc kiểm soát nhà cung cấp được ghi nhận
trong các hồ sơ kiểm tra giám sát nhà cung cấp.
d) Định kỳ 1 năm/lần, Công ty tiến hành đánh giá lại nhà cung cấp căn cứ vào các thông tin giám
sát.
e) Danh sách và hồ sơ đánh giá các nhà cung cấp được chấp nhận và các hoạt động cần thiết
phát sinh từ đánh giá được lưu trữ theo Quy trình Kiểm soát hồ sơ: QT-ABC-03.
7.4.2 Thông tin mua hàng

Thông tin mua hàng phải miêu tả sản phẩm được mua, bao gồm:
a) Yêu cầu khách gửi sản phẩm mẫu, tên hàng, số lượng, thời gian giao hàng, các thủ tục, quá
trình, thiết bị.
b) Yêu cầu về Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
c) Mọi tài liệu mua hàng phải trình Ban Lãnh đạo xem xét và phê duyệt về tính đầy đủ của các
yêu cầu trước khi thông báo tới nhà cung cấp. Quá trình mua hàng được thực hiên theo Quy
trình Mua hàng hóa, vật tư: QT-BH-02.
7.4.3 Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào

Công ty lập, duy trì và thực hiện Quy trình dạng văn bản để kiểm tra sản phẩm mua vào đáp
ứng các yêu cầu quy định.
Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào được thực hiện theo Quy trình Thuê mua hàng hóa,
Thầu phụ, giao khoán: QT-BH-01; Quy trình Quản lý văn phòng phẩm: QT-HC-01;
Quy trình Quản lý thiết bị văn phòng: QT-HC-03.
7.5 SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

7.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
Công ty lập kế hoạch và thực hiện việc sản xuất và cung cấp dịch vụ dưới các điều kiện kiểm
soát. Các điều kiện kiểm soát gồm:
a) Các thông tin mô tả đặc tính của sản phẩm và các hướng dẫn công việc luôn sẵn có ở tất cả
các công đoạn để hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng công việc.
b) Có đủ trang thiết bị, dụng cụ phù hợp phục vụ sản xuất và cung cấp dịch vụ.
c) Sử dụng các thiết bị đo lường giám sát thích hợp với công đoạn kiểm tra.
d) Thực hiện việc giao hàng sau khi các hoạt động kiểm tra được quy định đã thực hiện thoả mãn
đầy đủ và sự phù hợp của sản phẩm đã được thẩm tra và xác nhận.
e) Thực hiện các hoạt động sau khi bán hàng đúng với các quy định đã thoả thuận với khách
hàng.
7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ
Công ty phê duyệt các quá trình tạo sản phẩm mà kết quả không thể kiểm tra, đánh giá bằng
các phương tiện kiểm tra, đánh giá thông thường, bao gồm các quá trình mà sự không phù
hợp chỉ phát hiện được khi sản phẩm đã được chuyển giao.
- Thiết lập các chuẩn mực để xem xét và phê duyệt các quá trình.
- Phê duyệt trình độ nhân lực.
- Sử dụng các phương pháp và quy trình đã xác định.
- Phê duyệt hồ sơ.
- Tái xác nhận giá trị sử dụng.
Tài liệu liên quan:
- Các quy trình liên quan đến quá trình kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ: Quy trình Bán
hàng; Quy trình Quản lý dự án; Quy trình Quản lý thiết bị; Quy trình Mua hàng hóa, vật tư.
7.5.3 Nhận biết và xác định nguồn gốc

Các sản phẩm, dịch vụ của Công ty được nhận biết và truy tìm khi cần thiết thông qua các hồ
sơ liên quan được lưu giữ từ khi đấu thầu, ký kết hợp đồng kinh tế, thực hiện đến khi chuyển
giao.
7.5.4 Tài sản của khách hàng

Công ty phải nhận biết, kiểm tra xác nhận, bảo vệ tài sản do khách hàng cung cấp để sử dụng.
Bất kỳ tài sản nào của khách hàng bị mất mát, hư hỏng đều phải thông báo cho khách hàng và
lưu trữ hồ sơ theo Quy trình Kiểm soát hồ sơ: QT-ABC-03. Các tài sản của khách hàng có
thể bao gồm cả Sở hữu trí tuệ.
7.5.5 Bảo toàn sản phẩm

Công ty bảo vệ sự phù hợp của sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất và giao đến nơi mà
khách hàng quy định.
7.6 KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG

Để đảm bảo kết quả đúng, thiết bị đo lường phải:
a) Được hiệu chuẩn hoặc kiểm tra định kỳ trước khi sử dụng, dựa trên các chuẩn đo lường có
liên kết với chuẩn đo lường Quốc gia hay Quốc tế. Nếu không có chuẩn này thì căn cứ dùng
để hiệu chuẩn phải được lập thành hồ sơ.
b) Được hiệu chỉnh khi cần thiết.
c) Tình trạng hiệu chuẩn được xác định qua tem hiệu chuẩn và hồ sơ hiệu chuẩn.
d) Được giữ gìn để tránh việc tự điều chỉnh làm sai lệch kết quả đo.
e) Được bảo vệ để tránh hư hỏng hoặc suy giảm chất lượng trong khi vận chuyển, bảo dưỡng và
lưu giữ.
Các quá trình này được thực hiện theo Quy trình Quản lý thiết bị: QT-QLTB-01.
CHƯƠNG 8
ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN
8.1 KHÁI QUÁT

Công ty phải hoạch định và triển khai các quá trình theo dõi, đo lường, phân tích và cải tiến
cần thiết để:
a) Chứng tỏ sự phù hợp của sản phẩm.
b) Đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm.
c) Thường xuyên nâng cao tính hiệu lực của Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN.
8.2 THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG

8.2.1 Sự thoả mãn của khách hàng
Sự thoả mãn của khách hàng là mục tiêu chủ yếu của Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN,
mức độ thoả mãn của khách hàng là chỉ số quan trọng nhất về tính hiệu lực của hệ thống.
Sự thoả mãn của khách hàng được đo lường bằng cách thu thập và phân tích các thông tin
sau:
a) Các phàn nàn, khiếu nại của khách hàng.
b) Các giải thưởng và công nhận từ khách hàng, các hiệp hội, báo chí, v.v.
c) Khảo sát sự thoả mãn của khách hàng.
d) Các yêu cầu bảo hành.
e) Chỉ số khách hàng lặp lại.
f) Thị phần của Công ty.
Ban Lãnh đạo sử dụng các dữ liệu thoả mãn khách hàng để xác định các cơ hội cải tiến.
8.2.2 Đánh giá nội bộ

a) Công ty xây dựng và duy trì Quy trình dạng văn bản để thực hiện việc đánh giá nội bộ.
b) Đánh giá nội bộ được tiến hành nhằm xác nhận:
- Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN phù hợp với mọi điều đã hoạch định, các yêu cầu của
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 và các yêu cầu của Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN
do Công ty xây dựng.
- Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN hoạt động có hiệu lực.
c) Lịch và chu kỳ đánh giá.
Trưởng ban ISO lập lịch và kế hoạch đánh giá phù hợp theo Quy trình Đánh giá nội bộ:
QT-ABC-04.
Mỗi hoạt động và mỗi bộ phận được đánh giá ít nhất một năm 1 lần. Các hoạt động đánh giá
được lựa chọn theo tình trạng và tầm quan trọng của nó cũng như kết quả của lần đánh giá
trước.
d) Chuyên gia đánh giá và chuẩn bị đánh giá.
- Chuyên gia đánh giá là người độc lập với hoạt động được đánh giá và phải được đào tạo.
- Các chuyên gia chuẩn bị cuộc đánh giá bằng cách xem xét tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, Sổ tay chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Quy trình,
Hướng dẫn, Quy định công việc liên quan, phân tích các hồ sơ chất lượng, môi trường, an
toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chuẩn bị câu hỏi đánh giá.
e) Thực hiện đánh giá:
- Khi thực hiện đánh giá, chuyên gia tìm kiếm các bằng chứng khách quan để chỉ ra liệu các
hoạt động được đánh giá có phù hợp các yêu cầu của Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN
đã lập thành văn bản, các yêu cầu của ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 và tính hiệu lực của
hệ thống. Bằng chứng được thu thập thông qua việc quan sát, phỏng vấn và xem xét các hồ
sơ.
- Những điểm không phù hợp được lập thành văn bản, ghi nhận trong hồ sơ.
f) Hành động khắc phục và giám sát.
- Khi có điểm không phù hợp được xác định, trưởng đơn vị chịu trách nhiệm lĩnh vực hoặc hoạt
động được đánh giá phải đề ra và thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa.
- Việc thực hiện và tính hiệu lực của hành động khắc phục/phòng ngừa phải được xác nhận
bằng việc giám sát sau đánh giá.
g) Báo cáo:
Đại diện lãnh đạo lưu các hồ sơ đánh giá phát sinh trong quá trình đánh giá và lập báo cáo
tóm tắt đánh giá chất lượng nội bộ để trình ra trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo.
8.2.3 Theo dõi và đo lường các quá trình

Các quá trình của Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN được giám sát và đo lường bằng các
phương pháp và kỹ thuật khác nhau, bao gồm:
a) Thực hiện các cuộc đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN.
b) Giám sát các xu hướng trong báo cáo sản phẩm không phù hợp, tình trạng tuân thủ về môi
trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa.
c) Phân tích các dữ liệu tỉ lệ sản phẩm hỏng/lỗi ở các công đoạn sản xuất/dịch vụ và các xu
hướng của chúng.
d) Đo lường và giám sát sự thoả mãn khách hàng; Đánh giá tình trạng tuân thủ về môi trường, an
toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
e) Đo lường và giám sát các quá trình theo đúng kế hoạch chất lượng, môi trường, an toàn và
sức khỏe nghề nghiệp.
f) Khi phát hiện ra sự không phù hợp, người phát hiện phải lập tức ghi nhận và thông báo cho
Đại diện lãnh đạo và các bộ phận liên quan. Đối với những khiếu nại, phàn nàn từ bên hữu
quan thì Phòng Kế hoạch/Ban Dự án ghi nhận bằng văn bản và chuyển cho Thư ký ISO và
Đại diện lãnh đạo. Trưởng bộ phận liên quan phải làm rõ nguyên nhân gây ra sự không phù
hợp; và đề ra các biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự không phù hợp; lập kế hoạch tiến hành
và chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện. Với những phàn nàn, khiếu nại từ các bên hữu
quan, Đại diện lãnh đạo xem xét và xử lý. Các Trưởng bộ phận phải kiểm tra kết quả thực
hiện, báo cáo cho Đại diện lãnh đạo xem xét, phê duyệt. Đối với những sự không phù hợp
chưa được khắc phục thì phải trình bày rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp tiếp theo. Đối với
những phàn nàn, khiếu nại từ các bên hữu quan thì Đại diện lãnh đạo trả lời bằng văn bản cho
các đối tượng này.
g) Hoạt động kiểm soát y tế, điều tra sự cố và tai nạn lao động được Công ty thiết lập thành quy
định và thực hiện nhằm ứng phó tốt nhất với các sự cố xảy ra.
Hành động điều chỉnh:
Khi một quá trình Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN không phù hợp với yêu cầu. Ban
Lãnh đạo/Đại diện lãnh đạo sẽ yêu cầu trưởng bộ phận/BĐH chịu trách nhiệm về quá trình đó
hoặc nhân viên được chỉ định thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa theo Quy trình
điều tra sự cố, hành động khắc phục-phòng ngừa: QT-ABC-16; Quy trình Kiểm soát sự
không phù hợp: QT-ABC-05; Quy trình Hành động khắc phục: QT-ABC-06; Quy trình
Xem xét của lãnh đạo: QT-ABC-07.
8.2.4 Theo dõi và đo lường sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Quá trình theo dõi và đo lường sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động bao gồm:
a) Các quá trình kiểm tra nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong các công đoạn và Thành phẩm
cuối cùng được thực hiện theo Quy trình Quản lý dự án: QT-QLDA-01 và các Hướng dẫn
thi công; Quy trình Thuê mua hàng hóa, Thầu phụ, giao khoán: QT-BH-01; Quy trình
theo dõi, đo lường và đánh giá sự tuân thủ về môi trường, ATSKNN: QT-ABC-12.
b) Các quy trình liên quan đến quá trình kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ: Quy trình Bán
hàng; Quy trình Quản lý dự án; Quy trình Quản lý thiết bị; Quy trình Mua hàng hóa, vật tư;
Quy trình xác định khía cạnh môi trường, xác định mối nguy và đánh giá rủi ro, cơ hội về
ATSKNN; Quy trình xác định yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác về môi trường, ATSKNN;
Quy trình Trao đổi thông tin, tham gia, tham vấn về môi trường và ATSKNN; Quy trình ứng
phó với tình tình huống khẩn cấp về môi trường và ATSKNN; Quy trình Quản lý an toàn, sức
khỏe nghề nghiệp.
c) Các kết quả kiểm tra, đánh giá, đo lường và thử nghiệm đều được ghi nhận thành hồ sơ, việc
lưu trữ các hồ sơ chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp này theo quy định
trong Quy trình Kiểm soát hồ sơ: QT-ABC-03.
8.3 KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

Công ty xử lý sản phẩm không phù hợp bằng một số cách sau:
a) Tiến hành loại bỏ sự không phù hợp hoặc sản phẩm không phù hợp được phát hiện.
b) Chấp nhận sử dụng có sự nhân nhượng và phê duyệt của Đại diện lãnh đạo hoặc Ban Lãnh
đạo Công ty.
Quá trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp được thực hiện theo Quy trình Kiểm soát sự
không phù hợp: QT-ABC-05; Quy trình Hành động khắc phục: QT-ABC-06; Quy trình
Xem xét của lãnh đạo: QT-ABC-07.
Các hồ sơ sản phẩm không phù hợp được lưu giữ theo Quy trình Kiểm soát hồ sơ: QT-
ABC-03.
8.4 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Quá trình phân tích dữ liệu để chứng tỏ sự thích hợp và tính hiệu lực của Hệ thống QLCL,
QLMT, QLATSKNN. Việc phân tích phải cung cấp thông tin về:
a) Sự thoả mãn của khách hàng.
b) Sự phù hợp với các yêu cầu về sản phẩm.
c) Tính hiệu lực của Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN.
Quá trình phân tích dữ liệu sẽ liên kết và thực hiện theo các Quy trình Kiểm soát sự không
phù hợp; Quy trình Hành động khắc phục; Quy trình Xem xét của lãnh đạo; Quy trình
Quản lý dự án; Quy trình Bán hàng.
8.5 CẢI TIẾN

8.5.1 Cải tiến liên tục
a) Các cơ hội và các ưu tiên cải tiến được xác định bằng cách so sánh kết quả chất lượng, môi
trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiện tại với các mục tiêu đã được xác định trong
mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
b) Các kết quả chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được xác định bằng
cách phân tích các thông tin sự thoả mãn khách hàng, các hồ sơ sản phẩm không phù hợp, sự
tuân thủ, kết quả đánh giá chất lượng nội bộ và các dữ liệu thông tin khác liên quan đến kết
quả chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Tham chiếu phần 8.4.
c) Các kết quả chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được đánh giá bởi cuộc
họp xem xét lãnh đạo. Nếu kết quả hiện tại không đạt được mục tiêu đã định, Ban giám đốc
xác định các hành động cải tiến cụ thể để đạt được mục tiêu. Khi mục tiêu chất lượng, môi
trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đã đạt được, Ban giám đốc có thể lập một mục tiêu
mới cao hơn trong lĩnh vực đó và xác định các hành động cải tiến mới để đạt được nó.
d) Ngoài cuộc họp xem xét của lãnh đạo, các trưởng bộ phận xác định các cơ hội cải tiến liên tục
trên cơ sở các thông tin phản hồi hàng ngày từ các hoạt động của họ. Mọi nhân viên cũng
được khuyến khích hướng đến việc đề nghị các ý tưởng cải tiến sản phẩm, quá trình, hệ thống,
năng suất và môi trường làm việc. Những cơ hội cải tiến này được đánh giá và sắp xếp ưu tiên
bởi Ban giám đốc.
8.5.2 Hành động khắc phục

Công ty thực hiện hành động khắc phục nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp để
ngăn ngừa sự tái diễn. Hành động khắc phục phải tương ứng với tác động của sự không phù
hợp gặp phải.
Thực hiện theo Quy trình Hành động khắc phục: QT-ABC-06.
8.5.3 Hành động phòng ngừa

Công ty thực hiện hành động phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp
tiềm ẩn để ngăn chặn sự xuất hiện của chúng, các hành động phòng ngừa được tiến hành phải
tương ứng với tác động của các vấn đề tiềm ẩn.
Ghi chú các chữ viết tắt trong Phụ lục A:
- C&CEO : Chủ tịch và Giám đốc Công ty.
- VD : Phó giám đốc Công ty.
- QMR : Đại diện lãnh đạo Quản lý chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề
nghiệp.
- HMR : Quản lý nhân sự.
- HOD : Trưởng Phòng/ban, bộ phận.
- PM : Giám đốc dự án.
- SM : Chỉ huy trưởng dự án.
Phụ lục A - Lưu đồ quá trình kinh doanh và sự tương tác giữa các quá trình
Å
Ghi chú LIÊN TỤC CẢI TIẾN HỆ THỐNG QLCL, MT, SKNN
Hoạt động tại giá trị
Dòng thông tin C&CEO; VD; QMR; HOD
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ

5.2 5.3 5.4
Định hướng vào
Chính sách CL, Mục tiêu CL, MT,
Khách hàng, xã
MT, ATSKNN ATSKNN
hội
C&CEO; VD;
C&CEO; VD; QMR C&CEO; VD; QMR
SM; PM
5.6 5.7
5.5
Trách nhiệm trao Xem xét của
Kế hoạch thực
đổi thông tin lãnh đạo
hiện mục tiêu
CEO; VD; QMR; SM, SM, PM, HOD C&CEO; VD; QMR
PM, HOD
HỆ THỐNG QLCL, MT,

QUẢN LÝ NGUỒN LỰC
ATSKNN
KH ÁCH HÀNG
6.3 6.4 6.1&6.2
Môi trường làm Nguồn lực và 4.2.2 Sổ tay CL, MT, ATSKNN
Cơ sở hạ tầng 4.2.3 Kiểm soát tài liệu
việc nguồn nhân lực
4.2.4 Kiểm soát hồ sơ
HRM HRM HRM
C&CEO; VD; QMR, HOD
Yêu cầu về năng

Đánh giá Đào tạo
Thỏa mãn khách hàng

lực
Các yêu càu
HRM, HOD HRM, HOD HRM, HOD
ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI

THỰC HIỆN SẢN XUẤT
TIẾN
7.1 7.2 7.2.1/2/3 8.2.2 8.2.5
Các quá trình liên Xác định, xem xét Chính sách Mục tiêu CL,
Hoạch định việc
quan đến khách yêu cầu liên quan CL, MT, MT,
tạo sản phẩm
hàng, bên liên quan đến sản phẩm ATSKNN ATSKNN
KH ÁCH HÀNG
C&CEO; VD; QMR,

SM; PM, HOD SM; PM SM; PM HOD
SM, PM, QMR. HOD
7.3 7.5 8.4
Yêu cầu về năng Phân tích dữ

1. Lập kế hoạch
Thiết kế lực liệu
sản xuất và kiểm 8.2.3/4
soát HRM, HOD QRM, HOD
SM, PM 2. Giao hàng Theo dõi đo
lường quá
7.4
SM, PM, HOD trình và sản
8.5.2
7.5.2
phẩm
Mua hàng Phân tích dữ
Kiểm soát phương PM, SM
Xác nhận giá trị liệu
tiện theo dõi và đo
sử dụng quá trình 8.3
PM lượng QRM, HOD
HOD Phân tích dữ
7.4.3
7.5.5
liệu
8.2.1
QRM, HOD
Nguyên vật liệu Bảo toàn sản Phân tích dữ
phẩm liệu
PM
SM; PM SM, PM
ĐẦU RA
Sản xuất
PHỤ LỤC B
DANH MỤC HỒ SƠ THEO YÊU CẦU ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 và ISO 45001 : 2015
Yêu cầu ISO Thời
Nơi lưu (Bộ phận Ghi
STT 9001, 14001, Tên hồ sơ gian
liên quan) chú
45001 lưu
1 9.3 Hồ sơ về xem xét của lãnh đạo 5 năm Đại diện Lãnh đạo
7.2 Không
2 Hồ sơ về năng lực của cán bộ, nhân viên Phòng Nhân sự
7.3 thời hạn
Các Ban Dự án
Hồ sơ chứng minh các quá trình tạo sản phẩm Theo
3 8.1 Phòng Kế hoạch
và sản phẩm tạo ra đáp ứng các yêu cầu qui định
Đội thi công
8.2.3, Hồ sơ về xem xét các yêu cầu liên quan đến sản Theo
4 Phòng Kế hoạch
8.2.4 phẩm qui định
Hồ sơ về các yêu cầu đầu vào của quá trình thiết
5 8.3.3
kế
6 8.3.4 Hồ sơ về xem xét thiết kế Theo
Các Ban Dự án
qui định
7 8.3.4 Hồ sơ về kết quả kiểm tra xác nhận thiết kế Phòng Kế hoạch
8 8.3.4 Hồ sơ về xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế
9 8.3.6 Hồ sơ xem xét thay đổi thiết kế
8.4.1, Theo
10 Hồ sơ đánh giá lựa chọn đơn vị cung ứng Phòng Kế hoạch
8.4.2 qui định
Hồ sơ về xác nhận giá trị sử dụng của các quá Các Ban Dự án
trình sản xuất và cung cấp dịch vụ
Theo Phòng QLTB
11 8.5.2 Hồ sơ về nhận biết và xác định nguồn gốc sản
qui định Phòng Kế hoạch
phẩm
Hồ sơ về tài sản của khách hàng Đội thi công
Các Ban Dự án
Hồ sơ kết quả hiệu chuẩn, kiểm định phương Theo
12 7.1.5 Phòng QLTB
tiện đo qui định
Đội thi công
13 9.2 Hồ sơ kết quả đánh giá nội bộ 5 năm Đại diện Lãnh đạo
Theo Các Ban Dự án
14 8.6 Hồ sơ về theo dõi và đo lường sản phẩm
qui định Đội thi công
Theo Các Ban Dự án
15 8.7 Hồ sơ về kiểm soát sản phẩm không phù hợp
qui định Đội thi công
16 10.2 Hồ sơ kết quả thực hiện hành động khắc phục 5 năm Đại diện Lãnh đạo
17 6.1 Hồ sơ kết quả thực hiện hành động phòng ngừa 5 năm Đại diện Lãnh đạo
PHỤ LỤC C - BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC
I. HIỂU BIẾT VỀ CÔNG TY VÀ BỐI CẢNH CỦA CÔNG TY

1.1 Giới thiệu chung
Công ty cổ phần Công trình ngầm ABC (ABC) là Công ty thành viên trong hệ thống
ABCXYZ Goup, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm đô thị; thi công, lắp đặt
hệ thống hạ tầng kỹ thuật; xử lý nền bằng các công nghệ tiên tiến như Jet Grouting, Chemical
Grouting, TAM Grouting, … Triết lý kinh doanh của ABCXYZ theo hệ thống của ABCXYZ
Group là:
- Mọi hoạt động của Công ty đều hướng tới mục tiêu dài hạn là: ích nước - lợi nhà;
- Mọi sản phẩm và dịch vụ dù lớn hay nhỏ luôn làm thỏa mãn Khách hàng;
- An toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng hẹn để khắc ghi ấn tượng “Chuyên nghiệp” trong tâm
thức Khách hàng;
- Tài sản quan trọng nhất của Công ty là con người, lòng nhiệt tình và quyết tâm cùng tạo lập;
- Văn hóa doanh nghiệp là niềm tự hào của nhân viên và niềm tin của cộng đồng;
- Học tập, rèn luyện không ngừng để đổi mới và thích nghi là trách nhiệm của Công ty và của
mỗi thành viên ABC.
1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh của Công ty

Tầm nhìn: ABC phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về xây dựng công trình ngầm đô
thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam.
Sứ mệnh: Sứ mệnh của Công ty là phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công
nghệ tiên tiến trong kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xử lý
nền móng, nhằm mang lại giải pháp tối ưu cả về kỹ thuật và kinh tế, đóng góp thiết thực cho
phát triển bền vững nền kinh tế nước nhà.
1.3 Phân tích PESTEL

1.3.1 Political (chính trị)
Đường lối và các chính sách của Đảng và Nhà nước đang có sự thay đổi lớn đối với các thành
phần kinh tế, đánh giá và nhìn nhận rõ về vai trò của doanh nghiệp tư nhân với sự phát triển
của đất nước. Doanh nghiệp tư nhân như ABC có quyền kỳ vọng vào sự thay đổi một số chính
sách, thể chế theo hướng cởi mở, hòa nhập, công bằng với doanh nghiệp nhà nước, tạo cơ hội
cạnh tranh bình đẳng. Công tác cải cách hành chính và tạo cơ chế thông thoáng, minh bạch
của Nhà nước cho doanh nghiệp ngày một tốt hơn.
1.3.2 Economic (Kinh tế)

- Việt Nam nằm trong số các nước đang phát triển, việc đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng là
rất lớn và cấp thiết, trong đó có việc đầu tư cho xây dựng công trình ngầm và hệ thống hạ tầng
kỹ thuật. Cùng với đó, việc tham gia các hiệp định thương mại như WTO, CPTPP, … mở ra
nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp như ABC.
- Địa bàn hoạt động của ABC tập trung tại các đô thị lớn có giao thương về kinh tế, thương mại
lớn và sôi động, tạo cơ hội cho doanh nghiệp lấy năng lực cạnh tranh làm cốt lõi của sự phát
triển.
1.3.3 Social (xã hội)

- ABC xác định địa bàn hoạt động chủ yếu là các đô thị lớn, trong đó trọng tâm là TP. Hà NộI -
TP. HCM – ĐÀ NẴNG – CẦN THƠ – HẢI PHÒNG – BÌNH DƯƠNG.
- TP. Hà NộI - TP. HCM – ĐÀ NẴNG – CẦN THƠ – HẢI PHÒNG – BÌNH DƯƠNG là nơi
có nhiều trường đào tạo uy tín với các ngành nghề phù hợp với nhu cầu lao động của xã hội.
Đây cũng là môi trường thu hút nhân tài từ các tỉnh thành trên cả nước đến học tập và làm
việc.
- Đào tạo ở TP. Hà NộI - TP. HCM – ĐÀ NẴNG – CẦN THƠ – HẢI PHÒNG – BÌNH
DƯƠNG có xu hướng đi gần về với doanh nghiệp, nhiều trường đại học phối hợp với doanh
nghiệp để đào tạo cho sinh viên về các kỹ thuật tiên tiến và các kỹ năng mềm cần thiết khi đi
làm.
- Lực lượng lao động ở TP. Hà NộI - TP. HCM – ĐÀ NẴNG – CẦN THƠ – HẢI PHÒNG –
BÌNH DƯƠNG so với địa phương khác khá dồi dào, có trình độ cao và thích nghi môi trường
làm việc cạnh tranh, năng động.
- Môi trường làm việc cạnh tranh cao, đòi hỏi người lao động luôn nỗ lực khẳng định bản thân.
- Về văn hóa, con người sống và làm việc tại TP. Hà NộI - TP. HCM – ĐÀ NẴNG – CẦN
THƠ – HẢI PHÒNG – BÌNH DƯƠNG có xu hướng làm nhiều hơn nói. Khả năng teamwork
tốt hơn nhiều so với những nơi khác.
- TP. Hà NộI - TP. HCM – ĐÀ NẴNG – CẦN THƠ – HẢI PHÒNG – BÌNH DƯƠNG cũng là
nơi không có sự phân biệt vùng miền, văn hóa, chỉ cần những người có cùng mục tiêu, cùng
cạnh tranh lành mạnh để làm việc thì có thể phối hợp dễ dàng.
- Đòi hỏi đáp ứng ở TP. Hà NộI - TP. HCM – ĐÀ NẴNG – CẦN THƠ – HẢI PHÒNG –
BÌNH DƯƠNG luôn rất nhanh, do vậy, những công ty có quy trình rườm rà, phản ứng chậm
sẽ không thể nắm lấy các cơ hội để phát triển ở thị trường này.
1.3.4 Technological (Công nghệ)

- TP. Hà NộI - TP. HCM – ĐÀ NẴNG – CẦN THƠ – HẢI PHÒNG – BÌNH DƯƠNG là nơi
luôn tạo điều kiện cho phát triển công nghệ. Các công nghệ mới, hiệu quả được khuyến khích
phát triển và áp dụng.
- Các dự án của tư nhân, ODA hoặc vốn nước ngoài đầu tư trực tiếp thường được quan tâm áp
dụng công nghệ tiên tiến để tạo hiệu quả. Xu hướng của Chính phủ hiện nay là khuyến khích
việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành
và đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường.
1.3.5 Environmental (môi trường)

- Ảnh hưởng của các thay đổi môi trường trong những năm gần đây diễn ra rất nhanh và ngày
càng khốc liệt, trong đó các điều kiện địa chất - địa chất thủy văn cũng thay đổi theo, bên
cạnh đó, việc quy hoạch và phát triển thành phố hiện đại so với thành phố cũ còn nhiều điểm
chưa được phát triển đồng bộ, các hệ thống thoát nước chưa được quan tâm phù hợp đã gây
nên hiện tượng ngập trên diện rộng ở nhiều thành phố, nhất là vào mùa mưa.
- Chính phủ ngày càng quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, trong đó đặc biệt quan tâm
đến việc chống ngập lụt, xử lý nước thải, rác thải, .v.v.
1.3.6 Legal (pháp luật)

Hệ thống pháp luật: áp dụng theo hệ thống pháp luật Việt Nam nhưng quá trình vận dụng luật
có nhiều cải cách, các hệ thống hành chính đang được thực hiện tinh gọn. Tình trạng nhũng
nhiễu đã giảm đáng kể. Hệ thống pháp luật Việt Nam đang dần được hoàn thiện và có xu
hướng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.
1.4 Phân tích SWOT

1.4.1 Điểm mạnh/Strong points

- Nhân sự: ABC có đội ngũ nhân sự trẻ, tinh nhuệ, có nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn cao,
tổ chức thực hiện công việc hiệu quả. Đồng thời đây là đội ngũ ham học hỏi, có tinh thần cầu
thị.
- Văn hóa làm việc: Văn hóa làm việc đáp ứng nhanh, hiệu quả phù hợp với yêu cầu của thị
trường.
- Thương hiệu: ABC được thừa hưởng thương hiệu ABCXYZ, là thương hiệu có uy tín và vị
thế, đã được khảng định trên thị trường trong nước và đang vươn ra tầm quốc tế.
1.4.2 Điểm yếu/Weak point

- Huy động vốn: Do đặc thù ngành nghề hoạt động của ABC là sử dụng các công nghệ tiên
tiến, công nghệ mới, đi kèm với nó là các máy móc thiết bị đắt tiền và chi phí lớn cho việc
chuyển giao công nghệ. Do đó, để đảm bảo mục tiêu phát triển, nhu cầu vốn sẽ không ngừng
tăng lên. Đây là một áp lực lớn cho ban điều hành ABC trong việc huy động vốn, vì Công ty
cần tạo lập niềm tin và quan hệ mật thiết để có hạn mức tốt với Ngân hàng.
- Hệ thống cung ứng: Mặc dầu hiện tại các mối quan hệ với Nhà cung cấp, thầu phụ đã được
thiết lập nhưng ABC chưa thể điều khiển chủ động hệ thống này, các điều khoản thanh toán
thường chưa có lợi nhiều cho ABC, do ABC là doanh nghiệp mới hoạt động, việc gây dựng
niềm tin mới chỉ bắt đầu.
1.4.3 Cơ hội (Opportunities) - Thuận lợi/Advantages

- Nhu cầu phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật: ABC
luôn cố gắng nắm bắt mọi cơ hội, đi trước đón đầu trong phát triển ngành nghề và công nghệ.
Việc các dự án trọng điểm về hạ tầng đô thị đã và đang triển khai là cơ hội tốt cho ABC được
tham gia.
- Tiềm năng kinh doanh từ việc cung cấp giải pháp và tham gia vào công tác thiết kế thi
công công trình ngầm đô thị: Hiện tại cả nước đã quy hoạch xong toàn bộ hệ thống đường
sắt đô thị Metro đến năm 2020, tầm nhìn 2030, nhưng chỉ mới đi vào xây dựng tuyến số 1 ở
TP. HCM và tuyến số 2, tuyến số 3 ở Hà Nội. Dự kiến trong những năm tới, nhiều tuyến
Metro sẽ tiếp tục đi vào xây dựng. Bên cạnh đó, tại các đô thị lớn việc xây dựng hệ thống cấp
nước, thoát nước thải, hạ ngầm hệ thống điện, thông tin đang được tích cực triển khai. Đây sẽ
là những công việc tiềm năng và phù hợp với ABC.
1.4.4 Thách thức (Threats) - Mối đe dọa/Threatening

Cạnh tranh từ các đối thủ trực tiếp: Đối với các sản phẩm dịch vụ của ABC hiện nay như Jet
Grouting, cọc xi măng-đất CDM, thì mức độ cạnh tranh cũng rất cao do đây là công nghệ đặc
thù chưa được sử dụng nhiều ở Việt Nam hoặc chỉ phù hợp với một số lĩnh vực xây dựng nhất
định và đã có một số công ty trong nước hoạt động trong lĩnh vực này như VICT, HEC 2, Phú
Sỹ, Hữu Lộc, WEDICO, CIENCO4, .v.v., và đặc biệt là cạnh tranh với một số doanh nghiệp
nước ngoài đã hoạt động ở thị trường Việt Nam như Onoda, Tenox, .v.v.
Cạnh tranh về giá đang làm cho lợi nhuận mong muốn sụt giảm mạnh, những doanh nghiệp
chỉ có một dòng SP/DV hoặc có năng lực quản trị, năng lực kỹ thuật thấp sẽ rất khó khăn để
tồn tại và phát triển.
1.5 Chiến lược phát triển dự kiến

1.5.1 Chiến lược sản phẩm dịch vụ
Các dòng SP/DV đang có cạnh tranh cao về giá và ABC có ít lợi thế cạnh tranh do không chủ
động nguồn cung cấp như máy móc thiết bị, nhân lực đội thi công (cọc CDM) sẽ được giảm tỉ
trọng, ưu tiên tập trung cho danh mục SP/DV có tỉ suất lợi nhuận cao hơn và có cạnh tranh về
công nghệ, giải pháp kỹ thuật hơn và giá thành. Cụ thể, cơ cấu danh mục SP/DV của ABC sẽ
tập trung vào mảng Xử lý nền bằng công nghệ Jet Grouting đường kính lớn, Chemical
Grouting; thi công công trình ngầm bằng công nghệ TBM, Pipe Jacking và HDD.
1.5.2 Chiến lược thị trường

- Tận dụng quan hệ chính quyền và ưu thế cạnh tranh về năng lực kỹ thuật, ABC sẽ tập trung
nhằm vào các dự án lớn về phát triển hạ tầng khu vực TP. Hà NộI - TP. HCM – ĐÀ NẴNG –
CẦN THƠ – HẢI PHÒNG – BÌNH DƯƠNG và các Thành phố, đô thị lớn khác.
- Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ đối với với các Chủ đầu tư, tổng thầu uy tín, đặc biệt là
các tổng thầu nước ngoài.
- Phối hợp với Công ty mẹ, các Công ty trong hệ thống ABCXYZ và Công ty thành viên YTZ
trong công tác phát triển các dự án, đấu thầu để tham gia tối đa phần việc thực hiện.
1.5.3 Chiến lược nhân sự

- ABC tập trung vào công tác phát triển nhân sự chủ chốt, nhân sự kế thừa. Tạo môi trường
cạnh tranh lành mạnh, làm việc hiệu suất cao và môi trường văn hóa doanh nghiệp hiện đại,
văn minh.
- Tập trung lớn cho phát triển đội ngũ Quản lý dự án, Đội ngũ thi công, bán hàng và cung ứng.
Tinh gọn bộ máy dự phòng.
1.6 Cơ cấu tổ chức và cách thức hoạt động

1.6.1 Cơ cấu tổ chức
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH NGẦM ABC
STT Cơ cấu Chức năng, nhiệm vụ chính

Cơ quan đại diện của ĐHĐCĐ, có các chức năng, nhiệm vụ chính :
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ;
Hội đồng - Hoạch định các chiến lược phát triển phù hợp tầm nhìn, sứ mệnh của
1 Công ty;
quản trị
- Quản lý điều hành hoạt động Công ty thông qua BGĐ để đảm bảo
hoạt động Công ty mang lại lợi ích phù hợp cho Cổ đông, CBCNV
và xã hội.
Cơ quan điều hành hoạt động Công ty, có các CNNV chính sau:
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT;
2 Ban giám đốc
- Điều hành các hoạt động SXKD đảm bảo mục tiêu được giao;
- Phát triển quan hệ khách hàng, quan hệ chính quyền và các đối tác
hợp tác lớn;

- Tham mưu và cùng với HĐQT Công ty, hoạch định các chiến lược
phát triển phù hợp tầm nhìn, sứ mệnh Công ty;
- Xây dựng VHDN đặc sắc đảm bảo cho sự phát triển bền vững của
Công ty.
- Thực hiện công tác thị trường và công tác bán hàng đảm bảo mục
tiêu về doanh thu và lợi nhuận của Công ty;
- Quản lý chi phí thực hiện tại các công trình nhằm đảm bảo hiệu quả
3 P. Kế hoạch
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
- Đảm bảo cung cấp kịp thời, số lượng, chất lượng các loại vật tư, máy
móc thiết bị, … cho các đơn vị trong Công ty.
- Thực hiện công tác quản lý dự án nhằm đảm bảo các dự án được
triển khai đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả, đáp
ứng sự thỏa mãn của Khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ ABC
cung cấp, bảo vệ môi trường;
- Đảm bảo công tác bán hàng, đấu thầu của Công ty được thực hiện
một cách chuyên nghiệp, có hệ thống nhằm mang lại hiệu quả cao
nhất trong việc tìm kiếm dự án cho Công ty;
- Đảm bảo công tác quản lý kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, cải tiến
Ban Dự án 1, công nghệ được thực hiện một cách tối ưu nhất để đáp ứng các yêu
4
2 và 3
cầu ngày càng cao của thị trường và tạo được sự khác biệt trong chất
lượng phục vụ nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty cũng như
khách hàng;
- Quản lý việc thực hiện công tác an toàn lao động & vệ sinh môi
trường tại các dự án Công ty tham gia;
- Chủ trì nghiên cứu công nghệ mới, phát triển, cải tiến giải pháp kỹ
thuật, công nghệ hiện có phù hợp với định hướng phát triển chiến
lược của Công ty.
- Đảm bảo công tác quản lý, khai thác và sử dụng thiết bị có hiệu quả
P. Quản lý cao nhất, đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm môi trường;
5
thiết bị - Bảo dưỡng, bảo quản và sửa chữa thiết bị đảm bảo sẵn sàng hoạt
động.
- Thực hiện công tác triển khai thi công trực tiếp tại công trường một
6 Đội thi công
cách tối ưu nhất;
- Đảm bảo công tác thi công đúng biện pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy
trình, quy phạm đạt chất lượng tốt nhất và đáp ứng tiến độ.
- Đảm bảo công tác an toàn lao động & vệ sinh môi trường tại các dự
án Công ty thực hiện.
- Đảm trách các công tác hỗ trợ nội nghiệp như hành chính, văn phòng
P. Hành của Công ty hoạt động một cách có hệ thống và hiệu quả;
7
chính
- Giúp việc cho BGĐ.
- Xây dựng và quản lý nguồn nhân lực một cách có hiệu quả nhất để
đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định nhằm đáp ứng yêu cầu và
8 P. Nhân sự
chiến lược phát triển của Công ty;
- Giúp việc cho HĐQT và BGĐ.
- Phản ánh một cách đúng đắn, chính xác các số liệu kế toán theo từng
kỳ kế toán nhằm giúp BLĐ có những đánh giá chính xác, và các kế
hoạch kịp thời để bảo đảm sự phát triển bền vững, ổn định cho doanh
9 P. Kế toán nghiệp;
- Đảm bảo nguồn vốn kinh doanh và sử dụng hiệu quả đồng vốn của
Công ty (cân đối ra và vào);
- Duy trì bộ máy kế toán hoạt động ổn định.
- Tham mưu cho BGĐ đảm bảo công tác An toàn lao động, vệ sinh
môi trường trong việc triển khai thực hiện dự án;
Tổ An toàn - Tham gia xây dựng biện pháp kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh môi
10
lao động trường cùng các Ban dự án. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công
tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các công trường, dự án
của Công ty thực hiện.
1.6.2
Kế hoạch phát triển nhân sự theo các năm
- Hàng năm các đơn vị trong Công ty lập kế hoạch phát triển nhân sự (có thể kết hợp trong báo
cáo cuối năm) và chuyển Phòng Nhân sự xem xét, đệ trình Ban giám đốc phê duyệt trước
tháng 2 của năm tiếp theo.
- Phòng Nhân sự tập hợp lập thành bảng Kế hoạch năm về phát triển nhân sự, đệ trình phê
duyệt để làm căn cứ triển khai và giám sát thực hiện.
Tham khảo Kế hoạch phát triển nhân sự hàng năm của Phòng Nhân sự.
1.6.3 Cách thức hoạt động

- Công ty tổ chức xây dựng quản trị bằng hệ thống, tất cả các hoạt động đều được chuẩn hóa
thành quy chế, quy trình và các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ.
- Chế độ báo cáo nội bộ tuân thủ quy định nội bộ của Công ty.
II. HIỂU BIẾT CÁC NHU CẦU VÀ MONG ĐỢI CỦA CÁC BÊN QUAN TÂM
Các bên quan tâm có liên quan tới Hệ thống QLCL, QLMT, QLATSKNN của Công ty có thể
tác động hoặc tác động tiềm ẩn tới khả năng của Công ty trong việc cung cấp một cách ổn
định sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu hiện hành của luật định,
chế định. Do đó, việc xác định, theo dõi, xem xét thông tin của các bên quan tâm liên quan và
yêu cầu, mong đợi của họ là vấn đề quan trọng trong xác định bối cảnh của Công ty.
Bên quan tâm

Mối quan tâm, yêu cầu Cách đáp ứng
liên quan
Nhà đầu tư - Đầu tư ban đầu; - Khẳng định tính chuyên nghiệp của nhà
- Khả năng thu hồi vốn; thầu, thu hút đầu tư bằng cách tạo dựng
- Độ rủi ro cao trong quá trình thi niềm tin.
công xây dựng; - Không ngừng cải tiến, nghiên cứu phát
- Mức độ đáp ứng tiến độ; triển, chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện
- Tăng chi phí đầu tư so với dự đại cho sản phẩm, dịch vụ cung cấp ra thị
kiến ban đầu. trường.
- Phát triển nguồn lực nội bộ (nhân lực, máy
móc thiết bị, …).
- Xây dựng Hệ thống QLCL, QLMT,
QLATSKNN hoàn chỉnh cho tất cả các quá
trình hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty.
Khách hàng - Đòi hỏi tính kỹ thuật, công nghệ, - Thu thập và xem xét phản hồi khách hàng
trình độ và năng lực chuyên (Khảo sát nhóm tập trung, quan sát, điểm
nghiệp cao; bán hàng, dịch vụ khách hàng, mạng xã hội,
- Đòi hỏi tiến độ; cộng đồng và nhóm, email và biểu mẫu trên
- Các vấn đề an toàn; Web).
Bên quan tâm

liên quan
- Giá hợp lý; - Cân bằng giữa lợi ích của Công ty và lợi
- Những tác động tới môi trường ích của Khách hàng.
trong quá trình xây dựng, khai - Nâng cao năng lực quản lý và thực hiện,
thác, vận hành; đáp ứng yêu cầu của Khách hàng.
- Đòi hỏi một hệ thống các quy - Thông báo cho Khách hàng về những thay
chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan đến đổi lớn để xây dựng lòng tin.
quản lý xây dựng, thi công xây - Tôn trọng lời hứa - trung thực, thẳng thắn.
dựng, nghiệm thu và bảo trì công - Giao tiếp 2 chiều, tôn trọng và lắng nghe
trình. Khách hàng.
- Đưa ra hỗ trợ và ưu đãi đặc biệt để không
ngừng làm thỏa mãn Khách hàng.
Nhà thầu phụ, - Giá chấp thuận chào hàng sản - Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản lý
Nhà cung cấp phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ; Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp.
- Tiến độ, quy trình nghiệm thu - Cân bằng giữa lợi ích của Công ty và lợi
thanh toán; ích của Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp.
- Sự hài lòng của Nhà thầu/khách - Tối ưu hóa công nợ phải trả cho Nhà thầu
hàng và cơ hội hợp tác tiếp theo. phụ, Nhà cung cấp dựa trên cân đối dòng
tiền.
- Xây dựng niềm tin, sự tôn trọng với Nhà
thầu phụ, Nhà cung cấp.
- Công khai, minh bạch trong công tác đấu
thầu, lựa chọn Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp.
Chính quyền - Các vấn đề an toàn; - Tuân thủ đầy đủ các quy định chế định,
địa phương, - Tuân thủ pháp luật; luật định.
cộng đồng - Các tác động môi trường trong - Mọi hoạt động của Công ty đều hướng tới
quá trình thi công xây dựng, …; mục tiêu dài hạn là ích nước - lợi nhà.
- Mức độ tham gia hoạt động an - Đảm bảo an toàn, môi trường, hạn chế ít
sinh xã hội, xây dựng hạ tầng làm nhất có thể ảnh hưởng đến cộng đồng xung
giàu cho địa phương. quanh.
Bên quan tâm

liên quan
- Tham gia tích cực và chủ động tổ chức các
hoạt động an sinh xã hội, xây dựng địa
phương.
Cơ quan thuế - Tính tuân thủ các yêu cầu luật - Công khai, minh bạch, nghiêm chỉnh tuân
định về Thuế. thủ các yêu cầu luật định.
Cổ đông - Cổ tức (bằng tiền mặt, bằng mua - Hoàn thiện và áp dụng hệ thống quy trình
lại cổ phiếu, bằng cổ phiếu); công bố thông tin.
- Chênh lệch giá mua - giá bán; - Tôn trọng cổ đông, kể cả cổ đông nhỏ lẻ.
- Lợi ích và quyền lợi của cổ đông; - Tương tác liên tục, chủ động và tích cực
- Hoạt động kinh doanh và chiến giữa Công ty và các cổ đông.
lược của Công ty;
- Báo cáo tài chính;
- Quản trị doanh nghiệp và thù lao
cho ban lãnh đạo.
Ban điều hành - Doanh thu, lợi nhuận; - Tổ chức xây dựng quản trị bằng hệ thống
Công ty - Chính sách, chiến lược dài hạn, từ đầu, tất cả các hoạt động đều được chuẩn
ngắn hạn; hóa thành quy chế, quy trình và các tài liệu
- Quản lý mối quan hệ với các bên hướng dẫn nghiệp vụ.
quan tâm liên quan; - Chế độ báo cáo nội bộ tuân thủ quy định
- Năng lực của Hệ thống quản trị; nội bộ của Công ty, các chế độ báo cáo với
- Tính hiệu lực, hiệu quả của Hệ công ty mẹ tuân thủ theo các quy chế quy
thống Quản lý chất lượng, mức độ định bởi công ty mẹ.
kiểm soát hệ thống (công việc, - Hoàn thiện Hệ thống Quản lý chất lượng,
thời gian, chi phí, nguồn nhân lực, đảm bảo tính hiệu lực và tuân thủ thực hiện,
chất lượng, truyền thông, rủi ro, đảm bảo bố trí các chốt kiểm soát phù hợp
cung ứng, các bên liên quan, và và hiệu quả.
quản lý tích hợp) - Không ngừng đầu tư, nâng cao năng lực
của bộ máy tham vấn, giúp việc cho Ban
điều hành.
Bên quan tâm

liên quan
Đơn vị thành - Lợi ích của đơn vị (hợp nhất - Hoàn thiện quy chế quản trị minh bạch, rõ
viên doanh thu, tăng năng lực cạnh ràng giữa Công ty với Công ty thành viên.
tranh, giảm đối thủ cạnh tranh,
…).
Cán bộ công - Lương; - Xây dựng và áp dụng hệ thống từ điển
nhân viên - Cấp bậc trong hệ thống chức năng lực, lộ trình công danh cho từng vị trí
danh; chuẩn.
- Chế độ đãi ngộ, môi trường làm - Công khai minh bạch chế độ đãi ngộ.
việc, thời gian làm việc;
- Đối xử công bằng, quy chế thưởng - phạt
- Quản lý trực tiếp và quản lý cấp
rõ ràng, đảm bảo tính tuân thủ.
cao;
- Hoàn thiện và áp dụng hệ thống lương
- Quan hệ đồng nghiệp;
theo cấp bậc, quy định rõ ràng về tiền
- Văn hóa doanh nghiệp.
lương.
- Thông tin nội bộ khi có thay đổi lớn, tạo
điều kiện cho CBCNV làm việc ở môi
trường cởi mở, thân thiện và hợp tác.
- Xây dựng hoàn chỉnh sổ tay văn hóa Công
ty và tuyên truyền áp dụng.
III. PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG QLCL, QLMT, QLATSKNN

Công ty cổ phần Công trình ngầm ABC là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công
trình ngầm đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Các ngành nghề kinh doanh chính bao gồm:
Thiết kế và thi công xử lý nền bằng các công nghệ mới, tiên tiến; Thi công Công trình ngầm;
Thi công và lắp đặt Hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Công ty cam kết cải thiện không ngừng Hệ
thống QLCL, QLMT, QLATSKNN nhằm cung cấp một cách ổn định các sản phẩm, dịch vụ
đáp ứng yêu cầu của Khách hàng và luật định, nâng cao sự thỏa mãn và sự tin cậy của Khách
hàng.
Trong bối cảnh hiện tại của Công ty, phạm vi điều chỉnh của Hệ thống QLCL, QLMT,
QLATSKNN bao gồm các mục sau:
- Thiết kế, thi công xử lý nền bằng công nghệ Jet Grouting, Chemical Grouting, TAM Grout-
ing, CDM;
- Thi công hầm và công trình ngầm bằng TBM;
- Thi công và lắp đặt công trình ngầm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật bằng công nghệ Pipe Jacking,
HDD.
- Thi công hố đào sâu, neo gia cố dự ứng lực.
Căn cứ theo quy mô, mô hình quản lý tương ứng của Công ty, phạm vi hoạt động, tính chất
của các rủi ro và cơ hội gặp phải, Công ty xem xét khả năng áp dụng toàn bộ các yêu cầu của
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 - Không có điểm loại trừ.
IV. HỆ THỐNG QLCL, QLMT, QLATSKNN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH CỦA HỆ THỐNG
Diễn giải chi tiết trong Sổ tay chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Sau
đây là danh mục thông tin dạng văn bản tương ứng với yêu cầu của tiêu chuẩn.
BẢNG ĐỐI CHIẾU GIỮA CÁC YÊU CẦU CỦA ISO 9001, ISO 14001 VÀ ISO 45001 VỚI
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU TRONG HỆ THỐNG
Yêu cầu
ISO 9001,
Tài liệu thực hiện Mã tài liệu
14001 và
45001
4.1 Bối cảnh của tổ chức - Sổ tay CL, MT, ATSKNN QM - Phụ lục C
4.4 Sổ tay chất lượng QM
5.1.1 Chính sách, mục tiêu CL, MT, ATSKNN QM - Phụ lục D & E
Chính sách, mục tiêu CL, MT, ATSKNN QT-ABC-01
Quy trình bán hàng QT-BH-02
5.1.2 Quy trình hành động khắc phục QT-ABC-06
Quy trình tạm ứng và thanh toán với khách hàng QT-KT-03
Quy trình kiểm soát rủi ro QT-ABC-08
5.2 Chính sách CL, MT, ATSKNN QT-ABC-01
Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban/bộ phận;
5.3 ABC-QCCNNVPĐ-01
Bảng mô tả các vị trí công việc trong Công ty
6.1 Mục 5. Bảng nhận diện và xử lý rủi ro/ cơ hội trong Quy trình phòng ban
từng quy trình phòng ban
Yêu cầu
ISO 9001,
14001 và
45001
6.2 Mục tiêu CL, MT, ATSKNN QT-ABC-01
Mục tiêu CL, MT, ATSKNN QT-ABC-01
6.3
Quy trình xem xét của lãnh đạo QT-ABC-07
7.1.1 Bối cảnh của tổ chức - Sổ tay CL, MT, ATSKNN QM - Phụ lục C
Quy trình tuyển dụng QT-HR-01
7.1.2
Quy trình đào tạo QT-HR-02
Quy trình quản lý thiết bị QT-QLTB-01
Quy trình quản lý thiết bị văn phòng QT-HC-03
7.1.3
Quy trình quản lý văn phòng phẩm QT-HC-01
Quy trình Thuê mua hàng hóa, Thầu phụ, giao khoán QT-BH-01
7.1.4 Quy trình quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường QT-QLDA-02
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp QT-ABC-05
7.1.5
Quy trình hành động khắc phục QT- ABC -06
Quy trình quản lý thiết bị và các hướng dẫn QT-QLTB-01 và 4 HD
Quy trình quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường QT-QLDA-02
7.1.6 Quy trình đào tạo QT-HR-02
7.2
Chức năng, nhiệm vụ các Phòng/ban, Đội và cá nhân QĐ-ABC-01
Quy trình kiểm soát hồ sơ QT-ABC-03
7.3
Quy trình kiểm soát tài liệu QT-ABC-02
Quy trình đánh giá nội bộ
QT-ABC-04
Quy trình hành động khắc phục
QT-ABC-06
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp
7.4 QT-ABC-05
Quy trình quản trị rủi ro
QT-ABC-08
Quy trình Trao đổi thông tin, tham gia, tham vấn về
QT-ABC-11
môi trường và ATSKNN
7.5 Quy trình kiểm soát hồ sơ QT-ABC-03
Quy trình quản lý văn thư lưu trữ QT-HC-02
8.1, 8.2 Sổ tay chất lượng QT-ABC-01
Yêu cầu
ISO 9001,
14001 và
45001
Quy trình bán hàng QT-KH-02
Quy trình Thê mua hàng hóa, Thầu phụ, giao khoán QT-KH-01
Quy trình bảo lãnh ngân hàng QT-KT-04
Quy trình nộp thuế QT-KT-07
Quy trình vay và trả ngân hàng QT-KT-05
Quy trình thu hồi công nợ QT-KT-06
Quy trình lập hồ sơ đề xuất kỹ thuật QT-QLDA-03
Quy trình quản lý dự án QT-QLDA-01
Quy trình huy động và điều chuyển thiết bị QT-QLTB-02
Quy trình quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường QT-QLDA-02
Quy trình cấp phát và sử dụng phương tiện BVCN QT-HC-04
Quy trình xác định khía cạnh môi trường, xác định
mối nguy và đánh giá rủi ro, cơ hội về ATSKNN QT-ABC-09
Quy trình xác định yêu cầu pháp luật và yêu cầu
khác về môi trường, ATSKNN QT-ABC-10
Quy trình ứng phó với tình tình huống khẩn cấp về
môi trường và ATSKNN
QT-ABC-13
Quy trình quản lý hóa chất và chất thải QT-ABC-14
Quy trình Quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp QT-ABC-15
Quy trình điều tra sự cố, hành động khắc phục -
phòng ngừa
QT-ABC-16
Hướng dẫn an toàn cho công tác thi công ngầm
HD-ATLĐ-01
Hướng dẫn bảo dưỡng thiết bị
HD-QLTB-01
Hướng dẫn sửa chữa thiết bị
HD-QLTB-02
Hướng dẫn lập định mức nhiên liệu
HD-QLTB-03
Hướng dẫn lập danh sách lưu trữ hồ sơ và theo dõi
TB HD-QLTB-04
Quy định sử dụng xe ô tô QĐ-HC-01
8.3 Quy trình kiểm soát sự không phù hợp QT-ABC-05
Quy trình hành động khắc phục QT-ABC-06
Quy trình Thuê mua hàng hóa, Thầu phụ, giao khoán QT-KH-01
8.4
Quy trình tạm ứng và thanh toán với Nhà thầu phụ/
Nhà cung cấp, Đội QT-KT-02
Yêu cầu
ISO 9001,
14001 và
45001
Quy trình lập hồ sơ dự thầu QT-KH-03
Sổ tay chất lượng QT-ABC-01
8.5.1
8.5.2
8.5.3 Quy trình quản lý văn thư lưu trữ QT-HC-02
8.5.4 Quy trình Thuê mua hàng hóa, Thầu phụ, giao khoán QT-KH-01
Quy trình quản trị rủi ro QT-ABC-08
8.5.5,
8.5.6
Quy trình tạm ứng và thanh toán với khách hàng QT-KT-03
Quy trình tạm ứng và thanh toán nội bộ QT-KT-01
Quy trình tạm ứng và thanh toán với Nhà thầu phụ,
Nhà cung cấp, Đội QT-KT-02
Quy trình quản lý văn thư lưu trữ QT-HC-02
8.6
Quy định soạn thảo văn bản và trình ký QĐ-HC-02
Quy định quản lý, sử dụng con dấu và hồ sơ pháp lý QĐ-HC-03
8.7 Quy trình hành động khắc phục QT-ABC-06
9.1.1 Quy trình đánh giá nội bộ QT-ABC-04
9.1.2
Quy trình theo dõi, đo lường và đánh giá sự tuân thủ
Yêu cầu
ISO 9001,
14001 và
45001
về môi trường, ATSKNN QT-ABC-10
9.1.3 Quy trình Hành động khắc phục QT-ABC-06
9.2 Quy trình đánh giá nội bộ QT-ABC-04
9.3 Quy trình xem xét của lãnh đạo QT-ABC-07
Quy trình đánh giá nội bộ QT-ABC-04
10.1
10.2
10.3 Quy trình hành động khắc phục QT-ABC-06
PHỤ LỤC D - MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN

VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020
1. Kinh doanh, tiếp thị bán hàng, mua hàng

1.1 Tiếp tục mở rộng mạng lưới quan hệ để phát triển thị trường, nâng cao trình độ bán hàng,
quản lý chi phí và thời gian hiệu quả để tăng tính cạnh tranh, phấn đấu phát triển thêm được ít
nhất 5 khách hàng lớn.
1.2 Chăm sóc khách hàng:
a. Tỷ lệ số dự án lớn thuyết phục thành công/số lượng dự án lớn tiếp cận lớn hơn 40%.
b. Tỷ lệ các dự án từ khách hàng truyền thống/tổng số các dự án lớn tiếp cận thành công lớn hơn
70%.
1.3 Công nợ phải thu: 80% các dự án có số ngày phải thu đúng hạn hoặc quá hạn không quá 15
ngày so với điều khoản thanh toán trong Hợp đồng.
1.4 Phát triển mạng lưới nhà thầu phụ, nhà cung cấp đảm bảo với mỗi lĩnh vực có ít nhất 3 đối tác
tốt tại các địa bàn hoạt động trọng điểm của Công ty.
1.5 Công nợ phải trả: Tối ưu hóa công nợ phải trả, phấn đấu số ngày phải trả ít nhất 40 ngày.
2. Quản lý thi công và quản lý chất lượng công trình

2.1 Đảm bảo chất lượng công trình:
a. Chất lượng dự án đạt thấp nhất 95% yêu cầu của khách hàng và luật định.
b. Số lượng thư phàn nàn chất lượng không quá 1 thư/tháng/công trình.
2.2 Đảm bảo tiến độ thi công công trình:
a. 90% công trình đạt cam kết tiến độ theo Hợp đồng.
b. 10% công trình đảm bảo chất lượng được hoàn thành vượt tiến độ: 1 ngày/30 ngày thực hiện
2.3 Giải pháp thiết kế & thi công:
a. Giải pháp thi công của ABC đảm bảo tính tối ưu, tiết kiệm chi phí và thời gian cho khách
hàng.
b. Giải pháp thiết kế của ABC về lĩnh vực hoạt động xử lý nền cho phép rút ngắn tiến độ tới
50% và chi phí tối thiểu 10% so với các giải pháp xử lý nền khác.
2.4 Tối ưu hóa quản lý chi phí, đảm bảo các chi phí phát sinh xử lý sai lỗi, phạt tiến độ, phạt an
toàn ≤ 0.1% tổng chi phí dự án.
3. Quản lý thiết bị
3.1 90% máy móc, thiết bị đảm bảo vận hành tốt trong quá trình thi công.
3.2 90% số lần tập kết máy móc, thiết bị đúng tiến độ theo yêu cầu thi công của Hợp đồng.
3.3 100% máy móc, thiết bị, dụng cụ được quản lý, sử dụng đúng quy trình.
4. Quản lý nhân lực, đào tạo, huấn luyện

4.1 100% cán bộ quản lý được đào tạo thường xuyên để cập nhật thông tin kịp thời.
4.2 90% cán bộ, công nhân viên Công ty có chuyên môn nghiệp vụ, đủ năng lực đáp ứng với yêu
cầu nhiệm vụ được giao.
4.3 Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đánh giá nguồn nhân lực.
5. Quản lý An toàn lao động, môi trường

5.1 100% cán bộ, công nhân viên của các công trình được hướng dẫn, huấn luyện an toàn lao
động, vệ sinh môi trường trước khi thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
5.2 100% các dự án có biện pháp an toàn lao động, môi trường được thiết lập và áp dụng.
5.3 Đảm bảo 100% các công trình không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng, sự cố môi trường.
5.4 100% các sai lỗi kỹ thuật và an toàn, môi trường được thống kê đầy đủ.
PHỤ LỤC E - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG, MÔI
TRƯỜNG, AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020
Nguồn lực thực Người chịu Đánh giá kết
Biện pháp thực hiện
hiện trách nhiệm quả
Mục tiêu số 1: Kinh doanh, tiếp thị bán
hàng, mua hàng
- Các nhân viên bán hàng phải hiểu rõ về sản
Huy động tối đa
phẩm, dịch vụ; nguồn lực của Công ty;
đội ngũ nhân viên
thường xuyên cập nhật thông tin khách
trong Công ty
hàng, dự án.
tham gia bán hàng Trưởng phó
- Mở rộng mạng lưới nhà cung cấp, thầu phụ Báo cáo tại cuộc
và các nguồn lực Phòng KH,
để tăng tính cạnh tranh và giảm chi phí. họp giao ban hàng
bên ngoài đặc biệt PM, SM,
- Các dự án phải có sự phối hợp ngay từ đầu tuần và cuối năm.
là đội ngũ bán BGĐ.
của đội ngũ PM, SM và Phòng QLTB.
hàng trong hệ
- Nâng cao kỹ năng đám phán hợp đồng, làm
thống FECON
rõ các điều khoản liên quan đến phạm vi
Group.
công việc thực hiện, trách nhiệm và nghĩa
vụ của mỗi bên, thanh toán, thưởng phạt,
công việc phát sinh (nếu có).
Mục tiêu số 2: Quản lý thi công và quản
lý chất lượng công trình
- Phát triển đội ngũ PM, SM, SE theo kế
hoạch phát triển nhân sự của Công ty.
- Phân công đội ngũ PM, SM, kỹ sư có đủ
trình độ chuyên môn và khả năng tổ chức,
quản lý thi công phù hợp với từng dự án,
đảm bảo tuân thủ Hệ thống QLCL, QLMT, Phòng QLDA, Tổ
Trưởng Báo cáo tại cuộc
QLATSKNN. ATLĐ, PM, SM,
phòng họp giao ban hàng
- Chuẩn bị tốt nhất biện pháp thi công (bao Đội trưởng Đội thi
QLDA, PM, tuần và kết thúc dự
gồm cả biện pháp đảm bảo ATLĐ và công, kỹ sư của
SM. án.
VSMT), lập kế hoạch (nhân sự, tiến độ, chi Đội.
phí), nguồn lực của thầu phụ, nhà cung cấp.
- Kiểm soát tốt và chặt chẽ các điểm mốc
quan trọng của dự án (giải pháp thiết kế;
biện pháp thi công; huy động nhân sự phù
hợp; huy động máy móc, thiết bị; vật tư,
vật liệu đầu vào; các ghi chép trong quá
trình thi công; tiến độ).
Mục tiêu số 3: Quản lý thiết bị Phòng QLTB, Trưởng Báo cáo tại cuộc
- Với máy móc, thiết bị, dụng cụ của Công Phòng KH, Nhà Phòng QLTB, họp giao ban hàng
ty: phải được bảo quản, bảo dưỡng theo thầu phụ, Đội thi Trưởng tuần và kết thúc dự
đúng quy định, thường xuyên kiểm tra tình công Phòng KH, án.
trạng hoạt động để phát hiện sớm các hư PM, SM, Đội
hỏng, sửa chữa kịp thời, nâng cao hiệu suất thi công
sử dụng và tiết kiệm chi phí.
- Với máy móc, thiết bị của thầu phụ hoặc đi
thuê: Kiểm tra kỹ chất lượng trước khi huy
động đến công trường. Trong quá trình sử
dụng thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt
động và bảo dưỡng định kỳ.
- Kiểm soát tốt việc huy động máy móc, thiết
bị đến công trường.
- Hướng dẫn sử dụng, vệ sinh, bảo dưỡng
máy móc, thiết bị đầy đủ, thường xuyên
kiểm tra, giám sát để có điều chỉnh kịp
thời.
Mục tiêu số 4: Quản lý nhân lực, đào tạo,
huấn luyện
- Tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ
kỹ sư, chuyên viên, công nhân có đủ trình Báo cáo tại cuộc
độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực đáp họp giao ban hàng
ứng yêu cầu công việc. Trưởng tuần và kết thúc dự
Phòng NS
- Các cán bộ quản lý phải được đào tạo phòng NS án; Đánh giá hiệu
thường xuyên. quả công việc cuối
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống đánh giá năm.
nguồn nhân lực.
- Chính sách đãi ngộ phù hợp; thưởng phải
kịp thời, phạt nghiêm minh.
Mục tiêu số 5: Quản lý An toàn lao động

và Vệ sinh môi trường Tổ trưởng Tổ
- Với mỗi dự án triển khai đều phải có biện ATLĐ, PM,
pháp đảm bảo ATLĐ, VSMT. SM, người
- Tổ ATLĐ phải phổ biến, hướng dẫn, huấn được phân
luyện an toàn lao động, vệ sinh môi trường Tổ ATLĐ, Ban Dự công phụ Báo cáo tại cuộc
cho tất cả đội ngũ kỹ sư, công nhân trước án, BĐH, Đội thi trách tại mỗi họp giao ban hàng
khi ra làm việc tại công trường. Kiểm tra, công, Phòng HC, dự án, Đội tuần và kết thúc dự
giám sát thường xuyên việc thực hiện và Phòng NS trưởng Đội án.
đánh giá mức độ tuân thủ để có hành động thi công,
phù hợp. Trưởng
- BĐH phải phân công người phụ trách và Phòng HC,
giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao Phòng NS.
động, vệ sinh môi trường tại mỗi dự án.
- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá

nhân và các yêu cầu khác đảm bảo an toàn
lao động, vệ sinh môi trường trên công
trường.

QM-01 So Tay Chat Luong, Moi Truong, ATSKNN

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

QM-01 So Tay Chat Luong, Moi Truong, ATSKNN

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

QM-01 So Tay Chat Luong, Moi Truong, ATSKNN

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO – TƯ VẤN DU & LAW

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

SỔ TAY HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, MÔI

BẢNG PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

BẢNG KIỂM SOÁT

NGƯỜI SOẠN TRƯỞNG BỘ PHẬN NGƯỜI KIỂM TRA

TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI VÀ PHÊ DUYỆT

3.1. Định nghĩa

P. QLTB Phòng Quản lý thiết bị

4.1.2 Các nguồn lực

4.1.3 Giám sát đo lường

4.1.4 Sự phù hợp và cải tiến liên tục

4.1.5 Các quá trình có nguồn lực từ bên ngoài

4.2 YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU

4.2.3 Kiểm soát tài liệu

4.2.4 Kiểm soát hồ sơ.

5.1 CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO

5.2 ĐỊNH HƯỚNG VÀO KHÁCH HÀNG

5.5 SỰ THAM GIA VÀ THAM VẤN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

5.7 TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

5.8 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

6.1 CUNG CẤP NGUỒN LỰC

6.2 NGUỒN NHÂN LỰC

6.4 MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

7.1 HOẠCH ĐỊNH VIỆC TẠO SẢN PHẨM

7.2.3 Trao đổi thông tin với khách hàng

7.3 THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN

a) Các giai đoạn của thiết kế và phát triển.

7.3.2 Đầu vào của thiết kế và phát triển

7.3.3 Đầu ra của thiết kế và phát triển

7.3.4 Xem xét thiết kế và phát triển

7.3.5 Kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển

7.3.7 Kiểm soát thay đổi thiết kế và phát triển

7.4 MUA HÀNG

7.4.2 Thông tin mua hàng

7.4.3 Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào

7.5 SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

7.5.3 Nhận biết và xác định nguồn gốc

7.5.4 Tài sản của khách hàng

7.5.5 Bảo toàn sản phẩm

7.6 KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG

8.1 KHÁI QUÁT

8.2 THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG

8.2.2 Đánh giá nội bộ

8.2.3 Theo dõi và đo lường các quá trình

8.3 KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

8.4 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

8.5 CẢI TIẾN

8.5.2 Hành động khắc phục

8.5.3 Hành động phòng ngừa

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ

HỆ THỐNG QLCL, MT,

Yêu cầu về năng

Thỏa mãn khách hàng

HRM, HOD HRM, HOD HRM, HOD

ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI

C&CEO; VD; QMR,

7.3 7.5 8.4