AUDIT HSE, INSPEKSI DAN KUNJUNGAN MANAJEMEN
HSE AUDIT, INSPECTION AND MANAGEMENT VISIT
1. Purpose
This procedure defines the general guidelines to
conduct HSE Inspection and management visits in
PT. Astajaya Nirwighnata All activities with
potential of moderate to high risks or shall be
monitored by regularly inspection.
2. Scope
a. Safe Work Practices are to be established as
specified. Risk Assessment has to be done prior
to establishing the SWP.
b. SWPs procedure does not remove, replace or
alter legal legislation related to health, safety
and environmental. If found any conflict to the
legal legislation, the valid procedure should be
refer to the legal legislation and this procedure
should be updated accordingly.
c. This procedure is applicable to all activities
Design and Manufacture of Bow Spring Casing
Centralizers; Float Shoes and Float Collar;
Manufacture of Casing and Tubing
Accessories, Pup Joints and Couplings and
Related Cementing and Production Equipments
for The Oil and Gas Industry in PT. Astajaya
Nirwighnata.
3. References
Indonesia HSE Legal References :
1. UU No.1/1970 on Occupational Safety
2. PP No.50/2012 HSE Management System
Industrial Standard References :
3. OHSAS 18001:2007 Occupational Health &
Safety Management System Requirements
Dokumen ini milik PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA, isi
dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan
atau disalin baik seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis
dari PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA.
1. Tujuan
Prosedur ini mendefinisikan pedoman
umum untuk melakukan Inspeksi HSE dan
kunjungan manajemen di PT. Astajaya
Nirwighnata. Semua kegiatan dengan
potensi sedang sampai risiko tinggi atau
harus dipantau secara pemeriksaan teratur.
2. Ruang Lingkup
a. Praktek Kerja Aman harus ditetapkan
sebagai ditentukan. Penilaian Risiko
harus dilakukan sebelum melakukan
SWP.
b. Prosedur SWPs tidak menghilangkan,
mengganti atau mengubah undang-
undang hukum yang terkait dengan
kesehatan, keselamatan dan lingkungan.
Jika ditemukan konflik dengan undang-
undang hukum, prosedur yang berlaku
harus mengacu pada undang-undang
hukum dan prosedur ini harus diperbarui
sesuai.
c. Prosedur ini berlaku untuk semua
kegiatan Design and Manufacture of
Bow Spring Casing Centralizers; Float
Shoes dan Float Collar; Manufacture of
Casing dan Tubing Accessories, Pup
Joints dan Couplings dan Related
Cementing and Production Equipments
for The Oil and Gas Industry di PT.
Astajaya Nirwighnata.
3. Referensi
Referensi Hukum HSE Indonesia :
1. UU No.1/1970 tentang Keselamatan
Kerja
2. PP No.50/2012 Sistem Manajemen HSE
Referensi Standar Industrial :
3. OHSAS 18001:2007 Persyaratan Sistem
Manajemen Kesehatan & Keselamatan
Kerja
No. Dokumen : HSE-P-4.4.6.07
PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA No. Revisi : 0
Halaman : 3 of 8
 AUDIT HSE, INSPEKSI DAN KUNJUNGAN MANAJEMEN
HSE AUDIT, INSPECTION AND MANAGEMENT VISIT
PT Astajaya Nirwighnata Management System
References :
4. HSE Risk Management Procedure (HSE-P-
4.3.1.01)
5. HSE Internal Audit Procedure (HSE-P-4.5.5.01
HSE-P-4.5.5.01)
6. Permit to Work System Procedure (HSE-P-
4.5.7.01)
4. Definitions
Hot Work : Any work that could result in the
generation of a spark or flame, which contains or
has contained a flammable substance.
Job Safety Analysis (JSA) : A process of planning
for work with safety an integral factor of the way
the job is done. It is a method of ensuring that
sufficiently skilled manpower, plant/equipment
and materials/resources are allocated for a task
and all persons ultimately involved are aware of
and follow a safe system of work.
Permit To Work (System) : A formal written
system used to control works which have been
identified as potentially hazardous. The system
ensures that personnel engaged in a specific
activity are formally made aware of the hazards
involved in carrying out their work and
documents the controls that shall be put in place
to manage these hazards.
Personnal Protective Equipment (PPE) : is
defined as ‘equipment or clothing used by a
person to minimize exposure to specific hazards.
Site: Collective term indicating ASTA offices and
site area.
Dokumen ini milik PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA, isi
dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan
atau disalin baik seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis
dari PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA.
Referensi Sistem Manajemen PT Astajaya
Nirwighnata :
4. Prosedur Manajemen Risiko HSE (HSE-
P-4.3.1.01)
5. Prosedur Internal Audit HSE (HSE-P-
4.5.5.01)
6. Prosedur Sistem Izin Kerja (HSE-P-
4.5.7.01)
4. Definisi
Kerja Panas : Setiap pekerjaan yang dapat
mengakibatkan generasi percikan atau nyala
api, yang berisi atau telah berisi bahan yang
mudah terbakar.
Analisis Kerja Aman : Proses perencanaan
untuk bekerja dengan keselamatan
merupakan faktor yang tidak terpisahkan
dari cara pekerjaan dilakukan. Ini adalah
metode untuk memastikan bahwa tenaga
kerja yang cukup terampil, pabrik/peralatan
dan bahan / sumber daya yang dialokasikan
untuk tugas dan semua orang akhirnya
terlibat menyadari dan mengikuti sistem
yang aman dari pekerjaan.
Sistem Ijin Untuk Bekerja : Sebuah sistem
tertulis formal yang digunakan untuk
mengontrol pekerjaan yang telah
diidentifikasi sebagai berpotensi berbahaya.
Sistem ini memastikan bahwa karyawan
yang terlibat dalam suatu aktivitas tertentu
secara resmi dibuat sadar akan bahaya yang
terlibat dalam melaksanakan pekerjaan
mereka dan mendokumentasikan kontrol
yang harus diletakkan di tempat untuk
mengelola bahaya tersebut.
Alat Pelindung Diri (APD) : Didefinisikan
sebagai 'peralatan atau pakaian yang
digunakan oleh seseorang untuk
meminimalkan paparan terhadap bahaya
tertentu.
Tempat Kerja : Istilah kolektif yang
menunjukkan kantor ASTA dan area tempat
kerja.
No. Dokumen : HSE-P-4.4.6.07
PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA No. Revisi : 0
Halaman : 4 of 8
 AUDIT HSE, INSPEKSI DAN KUNJUNGAN MANAJEMEN
HSE AUDIT, INSPECTION AND MANAGEMENT VISIT
Employee: ASTA Employee who are working at
PT. Astajaya Nirwighnata.
5. Procedure
5.1. Organization and Responsibilities
5.1.1 Production Manager shall be overall
responsible to establish the SWPs of his
production employing a standard format.
Risk Assessment is to be done prior to
establishing the SWP.
5.1.1.1 Production Manager is to ensure that the
established SWPs are reviewed at least
once per a year and are updated
accordingly. To ensure management
change, he is also to initiate Risk
Assessment for new or modified work
processes and/ or operations, equipment,
material that has potential to cause injury
to establish new SWPs.
5.1.2 All department managers are to implement
all the SWPs that have been established in
their area of jurisdiction.
5.1.2.1 Each department manager is to ensure
proper training, with record keeping, is
provided to all workers that are required to
carry out the SWPs in their department.
5.1.3 Supervisors are to provide the training of
the workers affected by the SWPs.
5.1.3.1 Supervisors are to enforce the
implementation of such Safe Work
Practices by making sure that the workers
are carrying them out.
5.1.3.2 Supervisors are to authorize all Permits-
To – Work (PTWs) before stipulated work
could proceed (Refer to Permit to Work
Dokumen ini milik PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA, isi
dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan
atau disalin baik seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA
dari PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA.
Karyawan: karyawan ASTA yang bekerja
di PT. Astajaya Nirwighnata.
5. Prosedur
5.1. Organisasi dan Tanggung Jawab
5.1.1 Manajer Produksi bertanggung
jawab secara keseluruhan untuk
menetapkan SWPs produksinya
menggunakan format standar.
Penilaian Risiko yang harus
dilakukan sebelum melakukan SWP.
5.1.1.1 Manajer Produksi adalah untuk
memastikan bahwa SWPs ditetapkan
ditinjau setidaknya sekali per tahun
dan diperbarui sesuai. Untuk
memastikan perubahan manajemen,
ia juga memulai Penilaian Risiko
untuk proses kerja baru atau diubah
dan / atau operasi, peralatan,
material yang memiliki potensi
untuk menyebabkan cedera untuk
membangun SWPs baru.
5.1.2 Semua manajer departemen yang
menerapkan semua SWPs yang telah
ditetapkan di area yurisdiksi mereka.
5.1.2.1 Setiap manajer departemen adalah
untuk memastikan pelatihan yang
tepat, dengan pencatatan, disediakan
untuk semua pekerja yang diperlukan
untuk melaksanakan SWPs di
departemen mereka.
5.1.3 Supervisor adalah untuk memberikan
pelatihan para pekerja yang terkena
dampak SWPs.
5.1.3.1 Supervisor adalah untuk melakukan
penerapan seperti Praktek Kerja
Aman dengan memastikan bahwa
para pekerja membawa SWP.
5.1.3.2 Supervisor adalah untuk memberi
wewenang semua Permits- Untuk -
Pekerjaan (PTWS) sebelum bekerja
No. Dokumen : HSE-P-4.4.6.07
No. Revisi : 0
Halaman : 5 of 8
 AUDIT HSE, INSPEKSI DAN KUNJUNGAN MANAJEMEN
HSE AUDIT, INSPECTION AND MANAGEMENT VISIT
Procedure, HSE-P-4.5.7.01).
5.1.3.3 In case the SWPs procedure is not
available, it is important that work does
not proceed until the actual and potential
hazards are identified and a course of
action is determined and communicated to
the workers by the supervisor in charge of
the workplace with conducting Job Safety
Analysis (JSA).
5.1.4 All worker are to perform the SWPs as laid
down by the management of the PT.
Astajaya Nirwighnata.
5.1.4.1 All employees are to attend all relevant
Safe Work Practices training sessions
conducted by PT. Astajaya Nirwighnata.
5.1.4.2 All employees that required PTWs are to be
authorized by the respective Supervisor
before work can proceed.
5.2. Responsibility to conduct HSE audit, inspection
and visits
HSE Manager, each supervisor or a competent
staff member trained in the inspection process,
may conduct the planned safety inspections.
Inspection can be also conducted by management
team during visit to verify the level of HSE
compliance. The results of management
inspection during visits shall be followed by
respective department manager with assisted by
HSE Manager.
Regular internal audit to be also performed by
referring to Audit Procedure HSE-P-4.5.5.01).
The inspector shall perform planned inspections
of all machinery, tools, and equipment, including
Dokumen ini milik PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA, isi
dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan
atau disalin baik seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA
dari PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA.
ditetapkan bisa melanjutkan (Lihat
Izin Kerja Prosedur, HSE-P-4.5.7.01).
5.1.3.3 Bila hal prosedur SWPs tidak
tersedia, penting bahwa pekerjaan
tidak diproses sampai bahaya aktual
dan potensial diidentifikasi dan suatu
tindakan ditentukan dan
dikomunikasikan kepada pekerja oleh
supervisor yang bertanggung jawab
atas tempat kerja dengan melakukan
Job Safety Analysis (JSA).
5.1.4 Semua pekerja adalah untuk
melakukan SWPs sebagaimana
ditetapkan oleh manajemen PT.
Astajaya Nirwighnata.
5.1.4.1 Semua karyawan untuk menghadiri
semua sesi pelatihan terkait Praktek
Kerja Aman relevan dilakukan oleh
PT. Astajaya Nirwighnata.
5.1.4.2 Semua karyawan yang diperlukan
PTWS harus disahkan oleh masing-
masing supervisor sebelum bekerja
dapat melanjutkan.
5.2. Tanggung jawab untuk melakukan
audit HSE, pemeriksaan dan kunjungan
Manajer HSE, masing-masing supervisor
atau anggota staf yang kompeten dilatih
dalam proses pemeriksaan, dapat
melakukan inspeksi keselamatan yang
direncanakan.
Pemeriksaan dapat juga dilakukan oleh tim
manajemen selama kunjungan untuk
memverifikasi tingkat kepatuhan HSE.
Hasil pemeriksaan manajemen selama
kunjungan harus diikuti oleh manajer
departemen masing-masing dengan dibantu
oleh Manajer HSE.
Audit internal secara teratur akan juga
dilakukan dengan mengacu pada Audit
Prosedur (HSE-P-4.5.5.01).
Inspektur harus melakukan pemeriksaan
direncanakan semua mesin, peralatan, dan
No. Dokumen : HSE-P-4.4.6.07
No. Revisi : 0
Halaman : 6 of 8
 AUDIT HSE, INSPEKSI DAN KUNJUNGAN MANAJEMEN
HSE AUDIT, INSPECTION AND MANAGEMENT VISIT
the fire extinguishing system, personal protective
equipment, electrical installations,
communication systems, sanitation and medical
facilities, buildings and other structures,
temporary supports, and means of access and
egress at the production site to ensure that they
do not endanger any individual or property.
5.3. General System
As the inspector carries out his daily functions, he
shall remain alert and record any unsafe working
conditions and practices. The inspector shall be
in contact with the employees throughout the
workplace inspection through discussions, job
observation, or written memos.
The practice of planned and unplanned
inspections is to be applied to all offices,
buildings, sites, yard or other work locations
under our control. The inspector shall be used to
promote safety and to identify and/or control
hazards. The inspector shall use this information
to review the safe work policies, procedures, and
rules and to discuss their findings at the regular
toolbox meetings.
Copies of the inspections and follow-up
recommendations will be distributed to the yard
management and all related managers. For both
planned and unplanned inspections, a follow-up
system must be in place to ensure that corrective
action has been taken for each hazard or problem
noted. In most cases, corrective action is
immediate.
HSE Manager will review the information
annually to ensure that all hazards have been
acted upon and that a plan has been developed to
reduce future potential hazards.
Each department manager and
Dokumen ini milik PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA, isi
dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan
atau disalin baik seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis
dari PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA.
perlengkapan, termasuk sistem pemadam
api, alat pelindung diri, instalasi listrik,
sistem komunikasi, sanitasi dan fasilitas
medis, bangunan dan struktur lainnya,
mendukung sementara, dan sarana akses
dan jalan keluar di lokasi produksi untuk
memastikan bahwa mereka tidak
membahayakan individu atau properti.
5.3. Sistem Umum
Sebagai inspektur melaksanakan fungsi
sehari-hari, ia akan tetap waspada dan
merekam kondisi kerja yang tidak aman
dan praktek. Inspektur boleh kontak dengan
karyawan di seluruh tempat kerja
pemeriksaan melalui diskusi, observasi
pekerjaan, atau memo tertulis.
Praktek terencana dan pemeriksaan tidak
terencana diterapkan ke seluruh kantor,
bangunan, lapangan, atau lapangan
pekerjaan lain di bawah kendali kita.
Inspektur harus digunakan untuk
mempromosikan keselamatan dan untuk
mengidentifikasi dan atau mengendalikan
bahaya. Inspektur harus menggunakan
informasi ini untuk meninjau kebijakan
kerja yang aman, prosedur, dan aturan dan
mendiskusikan temuan mereka pada
pertemuan HSE biasa.
Salinan pemeriksaan dan rekomendasi
tindak lanjut akan didistribusikan kepada
manajemen lapangan dan semua manajer
terkait. Untuk kedua inspeksi terencana dan
tidak terencana, sistem tindak lanjut harus
di tempat untuk memastikan bahwa
tindakan korektif telah diambil untuk setiap
bahaya atau masalah mencatat. Dalam
kebanyakan kasus, tindakan perbaikan
yang segera.
Manajer HSE akan meninjau informasi
setiap tahun untuk memastikan bahwa
semua bahaya telah ditindaklanjuti dan
bahwa rencana telah dikembangkan untuk
mengurangi potensi bahaya di masa depan.
contractor/ Setiap manajer departemen harus
No. Dokumen : HSE-P-4.4.6.07
PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA No. Revisi : 0
Halaman : 7 of 8
 AUDIT HSE, INSPEKSI DAN KUNJUNGAN MANAJEMEN
HSE AUDIT, INSPECTION AND MANAGEMENT VISIT

subcontractor must conduct weekly, planned melakukan mingguan, pemeriksaan

inspections and daily or per-shift unplanned
inspections and record their findings. The
manager shall include the location of the
production, areas inspected, date, and the
inspector’s signature. The inspection will be
reported on HSE Inspection Report (daily/weekly)
(HSE-F-4.4.6.07-A00) with a copy of report
forwarded to the HSE Manager.
direncanakan dan harian atau pemeriksaan
per perubahan yang tidak direncanakan dan
merekam temuan mereka. Manajer harus
mencakup lokasi produksi, daerah
diperiksa, tanggal, dan tanda tangan
inspektur. Pemeriksaan akan dilaporkan
pada Laporan Pemeriksaan HSE (harian/
mingguan) (HSE-F-4.4.6.07-A00) dengan
salinan laporan diteruskan ke Manajer
HSE.

HSE Manager shall compile the inspection report
(both planned and unplanned inspections) on
HSE Inspection Report Monthly Monitoring
(HSE-F-4.4.6.07-B00). Yard HSE Manager will
review and publish the monthly report during
Monthly HSE Committee Meeting.
Manajer HSE akan mengkompilasi laporan
pemeriksaan (baik pemeriksaan
direncanakan dan tidak direncanakan) dari
pengawasan laporan pemeriksaan HSE
Bulanan (HSE-F-4.4.6.07-B00). Manajer
HSE akan meninjau dan mempublikasikan
laporan bulanan dalam P2K3 Bulanan.

6. Form (Formulir)

Daily and Weekly HSE Inspection Report HSE-F-4.4.6.07-A00

(Laporan Harian dan Mingguan Inspeksi HSE)
Monthly Monitoring of HSE Inspection HSE-F-4.4.6.07-B00
(Pemantauan Bulanan Inspeksi HSE)

7. Appendix (Lampiran)

NIL

Dokumen ini milik PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA, isi No. Dokumen : HSE-P-4.4.6.07
dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan
atau disalin baik seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA No. Revisi : 0
dari PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA. Halaman : 8 of 8