PT. LINDA JAYA MANDIR! omg, Ro tie Ba Linda Jaya saaanatmenete neat BALKPAPAN TEI Mandiri Wet wendy PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN, . TUSUAN Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan- tindakan perbaikan dan pencegahan di PT. LINDA JAYA MANDIRI serta untuk memastikan tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang tidak dapat diterima, . RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup baik NC yang nyata maupun potensinya yang dapat diamati selama kegiatan pemantauan dan pengukuran di PT. LINDA JAYA MANDIRI sebagai berikut, namun tidak terbatas pada + Hasil-hasil audit, - Audit Pelanggan, Tinjauan Manajemen, ~ Hasil pemeriksaan dan penyelidikan, + Saran dari karyawan, . REFERENSI UNDANG-UNDANG DAN PERSYARATAN TERKAIT * Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja * Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja © Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja |. DEFINISI ISTILAH YANG | PENGERTIAN DIPAKAI Corrective Action | Tindakan yang dilakukan guna menghilangkan ketidak-sesuaianPT. LINDA JAYA MANDIRI oe. Linda Jaya Mandiri pers eminent TILAH Y is ANG PENGERTIAN DIPAKAI yang ada atau situasi lainnya yang tidak diinginkan agar dapat mencegah terjadi kembali. eae | Suatu formulir di dalam dokumentasi SMK3 PT. LINDA JAYA MANDIRI, yang dapat dikenali, dibuat untuk meminta tindakan yang penting guna menangani ketidak-sesuaian yang ada beserta potensinya. | CPAR Register Suatu formulir dalam SMK3, yang digunakan sebagai registrasi dan pencatatan CPAR yang masuk beserta status tindak-lanjutnya | masing-masing. | | ‘Non-conformity Ketidak-terpenuhinya suatu persyaratan. | . PERAN DAN TANGGUNG JAWAB a. Direktur; - Memantau proses dan pelaksanaanya yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan / pencegahan, - Melaporkan, dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efekftif- tidaknya tindakan tersebut. b, Manajer lini dari disiplin yang beragam; - Pengaturan dan penerapan proses-proses serta tindakan-tndakan perbaikan dan pencegahan, - Pencegahan sesuatu ketidak-sesuaian serta potensinya agar tidak terjadi dan terulang kembali. ¢. Karyawan dan Auditor Interen di PT. LINDA JAYA MANDIRI; > Pelaporan ketidak-sesuaian atau potensinya, yang ditemukan pada masing-masing lingkungan kerja, di dalam CPARPT. LINDA JAYA MANDIR! Kee Rata Bite Linda Jaya foros ede Bex Tk Mandiri Enot siesginanyorondnnet Wet wwmedspyorondninet d. Perwakilan HSE; Pemeliharaan dan pencatatan status CPAR untuk tindak lanjut dan update di dalam CPAR Register 6. PROSEDUR TERTULIS 6.1.Proses Tindakan Perbaikan dan Pencegahan a. Sumber dari ketidak-sesuaian maupun potensinya yang memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu: ‘Temuan-temuan pada Audit dari ekstemal, ‘Temuan-temuan pada audit interen dan saran dari karyawan yang dicatat pada CPAR - Pertermuan tinjauan dari Manajemen, - Hasil-hasil pemeriksaan dan penyelidikan. b. Tiap-tiap pihak yang bertanggung jawab harus melaksanakan proses tindakan perbaikan dan pencegahan yang berikut; - Meninjau ulang ketidak-sesuaian yang ada beserta potensinya, - Meneliti dan menentukan penyebab dasarnya, - Menentukan tanggapan yang cocok beserta tindakan yang diperlukan, Menjaga catatan tindakan-tindakan yang dilakukan, - Meninjau ulang efektif-tidaknya tindakan-tindakan yang dilakukan. . c. Melaporkan status terkini dari proses tindakan perbaikan dan pencegahan pada pertemuan Tinjauan Manajemen yang teratur dan terjadwal, 6.2.Penggunaan CPAR dan CPAR Register a. CPAR digunakan dan diterbitkan oleh siapapun dari karyawan atau auditor interen yang Kebetulan atau dengan sengaja mendapati ketidak-sesuaian ataupun potensi ketidak- sesuaian. b. CPAR yang telah dilengkapi harus diserahkan kepada bagian SMK3 untuk pendataan dalam CPAR Register . Departemen HSE harus mendata dan meneruskan CPAR tersebut kepada pihak yang ditunjuk menindak-lanjuti pelaksanaan tindakan. c. Penindak lanjut yang ditunjuk harus melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan beserta tanggal perkiraan penyelesaian,Linda Jaya Mandiri PT. LINDA JAYA MANDIR! eo ery Rat Bsgonn iow SMK3 harus memperbaharui dan menindak lanjuti status CPAR sesuai dengan perkiraan tanggal penyelesaian yang diberikan. CPAR harus diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal CPAR diterbitkan. SMK3 harus memperbaharui CPAR Register. Hasil tindak lanjut terhadap CPAR, sebagaimana tertulis pada formulir CPAR, dikelompokkan seperti berikut: Selesai; jika tindakan perbaikan dan pencegahan telah diselesaikan oleh pihak yang bertanggung jawab. = Dalam Pengerjaan; jika tindakan yang dilakukan belum diselesaikan. Pihak yang bertanggung jawab harus menjadwalkan lagi tanggal yang baru untuk perkiraan ‘waktu penyelesaian, - Ke Pertemuan Tinjauan Manajemen; setelah dua kali tanggal mengalami perubahan, sedangkan CPAR belum dapat diselesaikan, mendapatkan keputusan dari manajemen menjadi keharusan. Status Keseluruhan dari Tindakan Perbaikan dan Pencegahan harus dilaporkan oleh ‘SMK3 pada saat Pertemuan Tinjauan Manajemen. Mengetahui, PT. LINDA JAYA MANDIRI Diperiksa Oleh, AYP L - Jeffry/Ale: Andre Louise Direktur Utama HSE SupervisorLinda Jaya Foebe hase Bat No Mandiri PT. LINDA JAYA MANDIRI Kong Rte Botesese Sou BRLMPAPAN 8 ‘Enot ssieagunmoyoronsn net es mewinsoayononan et NOTULEN SOSIALISASI PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN Dilaksanakan di/ Tgl : Balikpapan, 02, Marner 2018 Jam Pelaksanaan 2 IY sd._ 14-40 Perihal : Notulensi Sosialisasi Prosedur Tindakan Perbaikan Disosialisasikan Oleh HSE Officer Disetujui Oleh 2 Direktur Utama No. ‘TOPIK PEMBAHASAN Prosedur ini menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan di PT. LINDA JAYA MANDIRI. Apa Istilah dan penjelasan dari -Corrective Action -CPAR -CPAR Register -non conformity Menjelasken tentang peran dan tanggung jawab Direktur, Manager lini dari disiplin yang beragam, karyawan, perwakilan HSE dalam menjalankan prosedur tersebut. -Proses tindakan perbaikan dan pencegahan ‘Dengan adanya prosedur ini diharapkan semua pihak yang terlibat dalam setiap kegiatan Perusahaan, dapat menjalankan dengan penuh rasa tanaggung jawab. Mengetahui, PT. LINDA JAYA MANDIRI Dilaksanakan Oleh, ui Mates Jeffry/Alexander Direktur Utama HSE OfficerPT. LINDA JAYA MANDIRI Linda Jaya Mandiri aemioeet DAFTAR HADIR SOSIALISASI TINDAKAN PERBAIKAN HARVTANGGAL : OL manor 201d TEMPAT Kantor PT. LINDA JAYA MANDIRI LOKASI | TANDA | No. NAMA | JABATAN KERIA. | TANGAN | 1 | Andre lave ae Ate T L | Firm howrens aes 3 | Yess Gratin | = 4 fp bsted | 5 Sapa | Rea é Soporte | | ren rizacd Mengetahui, PT. LINDA JAYA MANDIRI Dilaksanakan Oleh, a der. Andre Li Direktur Utama HSE OfficerKUESIONER PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN LINDA JAVA MANDIRI Data peserta Nama 5 Query hows Jabatan Ops Alamat Pertanyaan a 4 As 4 Berikut adalah beberapa tujuan dari prosedur tindakan perbaikan Kecuali ? a, Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan, b. -Memastikan tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnnya kejadian yang tidak dapat diterima. ©. Memastikan keamanan dan ketertiban tercipta dilingkungan kerja © Sawaban a dan b benar. Memantau proses dan pelaksanaan yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan, serta melaporkan dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efektif tidaknya tindakan tersebut merupakan peran dan tanggung jawab ? @ Direktur ’b. Manajer lini cc. Karyawan dan Auditor Interen 4. Perwakilan HSE Berikut ini merupakan sumber ketidak-sesuaian maupun potensinya yang memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu ? a. Temuan-temuan pada audit dari eksternal b. Temuan-temuan pada audit intern dan saran dari karyawan yang dicatat pada CPAR ¢, Pertemuan tinjauan dari Manajemen Semua jawaban benar ‘Siapakah yang dapat menggunakakan dan menerbitkan CPAR ? a. Direktur b. Manager © Seluruh karyawan yang mendapati ketidaksesuaian @._ Perwakilan HSE Berapa lama kah batas penyelesaian CPAR semenjak tanggal CPAR diterbitkan ? a 1 (satu) bulan b. 2 (dua) bulan @ 3 (ga) bulan d. 4 (empat) bulan Balikpapan : PengawasLAL KUESIONER PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN PT. LINDA JAYA MANDIRI Data peserta Nama . Debs Giaatio Jabatan : Hep Alamat Pertanyaan Berikut adalah beberapa tujuan dari prosedur tindakan perbaikan Kecuali ? a. Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan, b. Memastikan tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnnya kejadian yang tidak dapat diterima, ¢, Memastikan keamanan dan ketertiban tercipta dilingkungan kerja a Jawaban a dan b benar. 4 femantau proses dan pelaksanaan yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan, serta melaporkan dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efektif tidaknya tindakan tersebut merupakan peran dan tanggung jawab ? © Direktur . Manajer lini c. Karyawan dan Auditor Interen d. Perwakilan HSE Berikut ini merupakan sumber ketidak-sesuaian maupun potensinya yang memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu ? a. Temuan-temuan pada audit dari eksternal b. Temuan-temuan pada audit intern dan saran dari karyawan yang dicatat pada CPAR c. Pertemuan tinjauan dari Manajemen © Semua jawaban benar Siapakah yang dapat menggunakakan dan menerbitkan CPAR ? a. Direktur b. Manager Seluruh karyawan yang mendapati ketidaksesuaian A Ve Perwakilan HSE 5. Berapa lama kah batas penyelesaian CPAR semenjak tanggal CPAR diterbitkan ? a. 1 (satu) bulan 2 (dua) bulan 3 (tiga) bulan <4 (empat) bulan Balikpapan Pengawas ae L.I: _KUESIONER PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN PT. LINDA JAYA MANDIRI Data peserta - Nama AV Aston Jabatan 2 wow) Alamat Pertanvaan A Berikut adalah beberapa tujuan dari prosedur tindakan perbaikan Kecuali ? a. Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan . Memastikan tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnnya kejadian yang tidak dapat diterima. c. Memastikan keamanan dan ketertiban tercipta dilingkungan kerja ms © Jawaban a dan b benar. A Memantau proses dan pelaksanaan yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan, serta melaporkan dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efektif tidaknya tindakan tersebut merupakan peran dan tanggung jawab ? © Direktur b. Mangjer lini ¢. Karyawan dan Auditor Interen d. Perwakilan HSE Berikut ini merupakan sumber ketidak-sesuaian maupun potensinya yang memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu ? a. Temuan-temuan pada audit dari eksternal b. Temuan-temuan pada audit intern dan saran dari karyawan yang dicatat pada CPAR ¢. Pertemuan tinjauan dari Manajemen ‘Semua jawaban benar A ‘Siapakah yang dapat menggunakakan dan menerbitkan CPAR ? a. Direktur b. Manager . @ Seluruh karyawan yang mendapati ketidaksesuaian ~~ d. Perwakilan HSE Berapa lama kah batas penyelesaian CPAR semenjak tanggal CPAR diterbitkan ? a. 1 (satu) bulan b, 2 (dua) bulan @ 3 (ga) butan 4.4 (empat) bulan Balikpapan : PengawasData peserta Nama Jabatan Alamat Pertanvaan NJLAL KUESIONER PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN PT. LINDA JAYA MANDI. » rea Saputrsx Peer qa Berikut adalah beberapa tujuan dari prosedur tindakan perbaikan Kecuali ? a. Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan. b. Memastikan tindaken-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnnya kejadian yang tidak dapat diterima, Memastikan keamanan dan ketertiban tercipta dilingkungan kerja melaporkan dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efektif tidaknya - @ Jawaban a dan b benar. 4 Memantau proses dan pelaksanaan yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan, serta tindakan tersebut merupakan peran dan tanggung jawab ? ® Direktur b. Mangjer lini ¢. Karyawan dan Auditor Interen 4, Perwakilan HSE Berikut ini merupakan sumber ketidak-sesuaian maupun potensinya yang memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu ? a, Temuan-temuan pada audit dari eksternal b. Temuan-temuan pada audit intern dan saran dari karyawan yang dicatat pada CPAR ¢ Pertemuan tinjauan dari Manajemen Semua jawaban benar a Siapakah yang dapat menggunakakan dan menerbitkan CPAR ? Direktur Manager © Seb luruh karyawan yang mendapati ketidaksesuaian ~ d. Perwakilan HSE Berapa lama kah batas penyelesaian CPAR semenjak tanggal CPAR diterbitkan ? a. 1 (satu) bulan be 2 (dua) balan © 3 (tiga) bulan d. 4 (empat) bulan es Balikpapan_ Pengawas An,[ jal KUESIONER PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN PT. LINDA JAYA MANDIRI Data peserta Nama : pan rrealay Jabatan 1 pecan Alamat | Pertanyaan a. Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan. b.Memastikan tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnnya kejadian yang tidak dapat diterima, ¢. Memastikan keamanan dan ketertiban tercipta dilingkungan kerja : A @ Sawaban a dan b benar. 4 Berikut adalah beberapa tujuan dari prosedur tindakan perbaikan Kecuali ? Memantau proses dan pelaksanaan yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan, serta melaporkan dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efektif tidaknya tindakan tersebut merupakan peran dan tanggung jawab ? Direktur Manajer lini ¢. Karyawan dan Auditor Interen d. Perwakilan HSE Berikut ini merupakan sumber ketidak-sesuaian maupun potensinya yang memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu ? a. Temuan-temuan pada audit dari eksternal b. Temuan-temuan pada audit intern dan saran dari karyawan yang dicatat pada CPAR , Pertemuan tinjauan dari Manajemen ® semua jawaban benar S Siapakah yang dapat menggunakakan dan menerbitkan CPAR ? a. Direktur b, Manager @ Seluruh karyawan yang mendapati ketidaksesuaian 4. Perwakilan HSE Berapa lama kah batas penyelesaian CPAR semenjak tanggal CPAR diterbitkan ? a. 1 (satu) bulan 2 (dua) bulan 3 (tiga) bulan d. 4 (empat) bulan Balikpapan Pengawas Age ¢ - d Ge,NJLAT_| KU OSEDUR TINDAKAN PE] PT. LINDA JAYA MANDIRI Data peserta Nama Foparn dda - Jabatan 1 pean. Alamat Pertanvaa 4 Betikut adalah beberapa tujuan dari prosedur tindakan perbaikan Kecuali ? a. Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan, b. Memastikan tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnnya kejadian yang tidak dapat diterima. ¢, Memastikan keamanan dan ketertiban tercipta dilingkungan kerja Jawaban a dan b benar. 2) “Memantau proses dan pelaksanaan yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan, serta melaporkan dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efektif tidaknya tindakan tersebut merupakan peran dan tanggung jawab ? Direktur . Manajer lini c. Karyawan dan Auditor Interen_ 4. Perwakilan HSE ) Berikut ini merupakan sumber ketidak-sesuaian maupun potensinya yang memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu ? a. Temuan-temuan pada audit dari eksternal b. Temuan-temuan pada audit intern dan saran dari karyawan yang dicatat pada CPAR ¢ Pertemuan tinjauan dari Manajemen © Semua jawaban benar Siapakah yang dapat menggunakakan dan menerbitkan CPAR ? a. Direktur b. Manager © Sceluruh karyawan yang mendapati ketidaksesuaian d. Perwakilan HSE >), Barapa lama lah ata penyclessian CPAR semenjak tanggal CPAR diterbian ? a 1 (satu) bulan b. 2 (dua) bulan 3 (tiga) bulan 4. 4 (empat) bulan Balikpapan PengawasPT. LINDA JAYA MANDIRI ane Rue Bony Linda Jaya eee ALKPAPAA Mandiri ee ern Tel oD BMT IO Foe 082 842700486 Enat sngincnoyanonsnret Vie we insoayananaaine NOTULEN SOSIALISASI PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN Dilaksanakan di/ Tgl : Balikpapan, 07, MenoT 201} Jam Pelaksanaan 4 sd. | Perihal : Notulensi Sosialisasi Prosedur Tindakan Perbaikan Disosialisasikan Oleh: _-HSE Officer Disetujui Oleh 2 Direktur Utama No. TOPIK PEMBAHASAN Prosedur ini menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan di PT. LINDA JAYA MANDIRI Apa Istilah dan penjelasan dari Corrective Action -CPAR -CPAR Register -non conformity Menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab Direktur, Manager lini dari disiplin yang beragam, karyawan, perwakilan HSE dalam menjalankan prosedur tersebut. -Proses tindakan perbaikan dan pencegahan Dengan adanya prosedur ini diharapkan semua pihak yang terlibat dalam setiap kegiatan perusahaan, dapat menjalankan dengan penuh rasa tanaggung jawab. Mengetahui, PT. LINDA JAYA MANDIRI Dilaksanakan Oleh, /s\exander Direktur Utama HSE OfficerPT. LINDA JAYA MANDIRI Kone Ro Soest Linda Jaya Mandiri cmeamaguagrenaiat ——a DAFTAR HADIR SOSIALISASI TINDAKAN PERBAIKAN HARI/TANGGAL : 0b Marner ge\t TEMPAT : Kantor PT. LINDA JAYA MANDIRI LOKASI TANDA No. NAMA JABATAN KERJA TANGAN 1 | Ancle Levies se Ach - d t Dids Sonstrer vee Oh | Frimmg ghourens opt Su 4 HA Bok peoorrey | ho 5 | Ena Sopra Tea 6 | Aan ritacdy a . 7 T 2 f | - ‘Mengetahui, PT. LINDA JAYA MANDIRI Dilaksanakan Oleh, A lef & Andre Wouise HSE OfficerNILAL_ | KUESIONER PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN PT. LINDA JAYA MANDIRI Data peserta Nama Dubs, Raabria saan 3 Alamat Pertanyaan Berikut adalah beberapa tujuan dari prosedur tindakan perbaikan Kecuali ? a. Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan, b. _Memastikan tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnnya kejadian yang tidak dapat diterima, c. Memastikan keamanan dan ketertiban tercipta dilingkungan kerja @ SJawaban a dan b benar. ‘Memantau proses dan pelaksanaan yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan, serta melaporkan dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efektif tidaknya tindakan tersebut merupakan peran dan tanggung jawab ? @ Direktur b. Manajer lini ¢. Karyawan dan Auditor Interen d. Perwakilan HSE A, Berit ini merupakan sumber ketdak-sesualan maupun potensinys yang memenukan tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu ? a. Temuan-temuan pada audit dari eksternal b. Temuan-temuan pada audit intern dan saran dari karyawan yang dicatat pada CPAR c. Pertemuan tinjauan dari Manajemen @ Semua jawaban benar Siapakah yang dapat menggunakakan dan menerbitkan CPAR ? a, Direktur © Manager © Seluruh karyawan yang mendapati ketidaksesuaian @. Perwakilan HSE A Berapa lama kah batas penyelesaian CPAR semenjak tanggal CPAR diterbitkan ? a. I (satu) bulan b. 2 (dua) bulan © 3 (tiga) bulan 4 (empat) bulan Balikpapan Pengawas oe AgiNYAL KUESIONER PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN Pe NDA JAYA MANDIRI Data peserta Nama pf ao) downers Jabatan ops Alamat Pertanvaan A Berikut adalah beberapa tujuan dari prosedur tindakan perbaikan Kecuali ? a, Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan. b, Memastikan tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnnya kejadian yang tidak dapat diterima. . Memastikan keamanan dan ketertiban tercipta dilingkungan kerja @® Jawaban a dan b benar. ‘Memantau proses dan pelaksanaan yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan, serta melaporkan dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efektif tidaknya tindakan tersebut merupakan peran dan tanggung jawab ? ®@ Direktur b. Mangjer lini ©. Karyawan dan Auditor Interen d, Perwakilan HSE Berikut ini merupakan sumber ketidak-sesuaian maupun potensinya yang memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu ? a. Temuan-temuan pada audit dari eksternal b. Temuan-temuan pada audit intern dan saran dari karyawan yang ¢. Pertemuan tinjauan dari Manajemen atat pada CPAR a. Direktur /b. Manager. © Scluruh karyawan yang mendapati ketidakseswaian d. Perwakilan HSE 5! Berapa lama kah batas penyelesaian CPAR semenjak tanggal CPAR diterbitkan ? a. 1 (satu) bulan @® Semua jawaban benar 4% ‘Siapakah yang dapat menggunakakan dan menerbitkan CPAR ? b. 2 (dua) bulan © 3 (tiga) bulan ‘4 4 (empat) bulan Balikpapan Pengawas ft | At )ILAL KUESIONER PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN PT. LINDA JAYA MANDIRI Data peserta Nama Ae ewan Jabatan fess) Alamat Pertanyaan 4 ai 4 4 Berikut adalah beberapa tujuan dari prosedur tindakan perbaikan Kecuali ? a. Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan. b, Memastikan tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnnya kejadian yang tidak dapat diterima. ¢. Memastikan keamanan dan ketertiban tercipta dilingkungan kerja © Jawaban a dan b benar. Memantau proses dan pelaksanaan yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan, serta ‘melaporkan dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efektif tidaknya tindakan tersebut merupakan peran dan tanggung jawab ? @ Direktur b Manajer lini c. Karyawan dan Auditor Interen d. Perwakilan HSE Berikut ini merupakan suber ketidak-sesuaian maupun potensinya yang memerlukan tindakan perbaikan dan pencegshan yaitu ? a, Temuan-temuan pada audit dari eksternal >. Temuan-temuan pada audit intern dan saran dari karyawan yang dicatat pada CPAR ¢, Pertemuan tinjauan dari Manajemen ‘Semua jawaban benar Siapakah yang dapat menggunakakan dan menerbitkan CPAR ? a. Direktur b. Manager @ Seluruh karyawan yang mendapati ketidaksesuaian 4. Perwakilan HSE Berapa lama kah batas penyelesaian CPAR semenjak tanggal CPAR diterbitkan ? a. 1 (satu) bulan b, 2 (dua) bulan 3 (tiga) bulan 4. 4 (empat) bulan Balikpapan : Pengawas reaSO KUE: PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN PT. LINDA JAYA MANDIR! Data peserta Nama » Era Sapetre Jabatan Vanes 7a Alamat Perfany A 4 K Berikut adalah beberapa tujuan dari prosedur tindakan perbaikan Kecuali ? a, Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan b. Memastikan tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnnya kejadian yang tidak dapat diterima, ¢. Memastikan keamanan dan ketertiban tercipta dilingkungan kerja @ SJawaban a dan b benar, ‘Memantau proses dan pelaksanaan yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan, serta ‘melaporkan dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efektif tidaknya tindakan tersebut merupakan peran dan tanggung jawab ? © Direktur ‘B. Manajer lini ¢. Karyawan dan Auditor Interen d. Perwakilan HSE Berikut ini merupakan sumber ketidak-sesuaian maupun potensinya yang memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu ? a, Temuan-temuan pada audit dari eksternal b, Temuan-temuan pada audit intern dan saran dari karyawan yang dicatat pada CPAR ¢ Pertemuan tinjauan dari Manajemen @ Semua jawaban benar Siapakah yang dapat menggunakakan dan menerbitkan CPAR ? a. Direktur b. Manager @_ Seluruh karyawan yang mendapati ketidaksesuaian d. Perwakilan HSE Berapa lama kah batas penyelesaian CPAR semenjak tanggal CPAR diterbitkan ? a. 1 (satu) bulan b, 2 (dua) bulan © 3 (tiga) bulan d. 4 (empat) bulan Balikpapan_ Pengavras Pu AgNILAT KUESIC *ROSED' iDAKAN PERBAIKAN PT. LINDA JAYA MANDIRI Data peserta Nema ian rrecdy Jabatan eet a) Alamat Pertanyaan A A Berikut adalah beberapa tujuan dari prosedur tindakan perbaikan Kecuali ? a. Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan. b,Memastikan tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnnya kejadian yang tidak dapat diterima. ¢. Memastikan keamanan dan ketertiban tercipta dilingkungan kerja © Jawaban a dan b benar. ‘Memantau proses dan pelaksanaan yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan, serta melaporkan dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efektif tidaknya tindakan tersebut merupakan peran dan tanggung jawab ? @ Direktur b. Manajer lini c. Karyawan dan Auditor Interen . Perwakilan HSE Berikut ini merupakan sumber ketidak-sesuaian maupun potensinya yang memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu ? a, Temuan-temuan pada audit dari eksternal b. Temuan-temuan pada audit intern dan saran dari karyawan yang dicatat pada CPAR, ¢. Pertemuan tinjauan dari Manajemen Semua jawaban benar Siapakah yang dapat menggunakakan dan menerbitkan CPAR ? a. Direktur b. Manager @ Seluruh karyawan yang mendapati ketidaksesuaian 4. Perwakilan HSE, Berapa lama kah batas penyelesaian CPAR semenjak tanggal CPAR diterbitkan ? a. 1 (satu) bulan b. 2 (dua) bulan © 3 (tiga) bulan 4 (empat) bulan Balikpapan Pengawas OL Ate,KUESIONER PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN A JAVA MANDIRI Data peserta ‘Nama Aeporuddn Jabatan S padarqe« Alamat Pertanyaas 4 Berikut adalah beberapa tujuan dari prosedur tindakan perbaikan Kecuali ? a, Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan. b. Memastikan tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnnya kejadian yang tidak dapat diterima. c, Memastikan keamanan dan ketertiban tercipta dilingkungan kerja Jawaban a dan b benar. 4 Memantau proses dan pelaksanaan yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan, serta melaporkan dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efektif tidaknya tindakan tersebut merupakan peran dan tanggung jawab ? @® Direktur B. Manajer lini ¢. Karyawan dan Auditor Interen d. Perwakilan HSE Berikut ini merupakan sumber ketidak-sesuaian maupun potensinya yang memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu ? a. Temuan-temuan pada audit dari eksternal b. Temuan-temuan pada audit intern dan saran dari karyawan yang dicatat pada CPAR. Pertemuan tinjauan dari Manajemen ‘Semua jawaban benar Siapakah yang dapat menggunakakan dan menerbitkan CPAR ? a. Direktur b. Manager © Seluruh karyawan yang mendapati ketidaksesuaian d. Perwakilan HSE Berapa lama kah batas penyelesaian CPAR semenjak tanggal CPAR diterbitkan ? a. 1 (satu) bulan b. 2 (dua) bulan © 3 ea) bulan d. 4 (empat) bulan Balikpapan : Pengawas Ff, AgeLinda Jaya Mandiri PT. LINDA JAYA MANDIR NOTULEN SOSIALISASI PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN Dilaksanakan di/Tgl :Balikpapan, _, 20 Jam Pelaksanaan sd. - Perihal : Notulensi Sosialisasi Prosedur Tindakan Perbaikan Disosialisasikan Oleh: HSE Officer Disetujui Oleh : Direktur Utama. No. TOPIK PEMBAHASAN, Prosedur ini menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan di PT. LINDA JAYA MANDIRI. ‘Apa Istilah dan penjelasan dari -Corrective Action -CPAR -CPAR Register -non conformity Menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab Direktur, Manager lini dari disiplin yang beragam, karyawan, perwakilan HSE dalam menjalankan prosedur tersebut. -Proses tindakan perbaikan dan pencegahan Dengan adanya prosedur ini diharapkan semua pihak yang terlibat dalam setiap kegiatan Perusahaan, dapat menjalankan dengan penuh rasa tanaggung jawab. ‘Mengetahui, PT. LINDA JAYA MANDIRI Dilaksanakan Oleh, Jeffry Alexander Direktur Utama Andre Louise HSE OfficerPT. LINDA JAYA MANDIRI Linda Jaya Mandiri teases nat “es emebaporannt DAFTAR HADIR SOSIALISASI TINDAKAN PERBAIKAN HARUTANGGAL : TEMPAT : Kantor PT. LINDA JAYA MANDIRI LOKASI_| TANDA No. NAMA JABATAN | KERJA TANGAN Mengetahui, PT. LINDAJJAYA MANDIRI nder Direktur Utama Dilaksanakan Oleh, Andre Lot HSE OfficerNILAI KUESIONER PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN PT. LINDA JAVA MANDIRI Data peserta Nama Jabatan: Alamat Pertanyaan 1, Berikut adalah beberapa tujuan dari prosedur tindakan perbaikan Kecuali ? , Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan. b. Memastikan tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnnya kejadian yang tidak dapat diterima, c. Memastikan keamanan dan ketertiban tercipta dilingkungan kerja d. Jawaban a dan b benar. 2. Memantau proses dan pelaksanaan yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan, serta melaporkan dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efektif tidaknya tindakan tersebut merupakan peran dan tanggung jawab ? a. Direktur b. Manajer lini ©. Karyawan dan Auditor Interen dPerwakilan HSE 3. Berikut ini merupakan sumber ketidak-sesuaian maupun potensinya yang memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu ? a Temuan-temuan pada audit dari eksternal b. Temuan-temuan pada audit intern dan saran dari karyawan yang dicatat pada CPAR ¢, Pertemuan tinjauan dari Manajemen 4. Semua jawaban benar 4. Siapakah yang dapat menggunakakan dan menerbitkan CPAR ? a. Direktur b. Manager ¢. Seluruh karyawan yang mendapati ketidaksesuaian d. Perwakilan HSE 5. Berapa lama kah batas penyelesaian CPAR semenjak tanggal CPAR diterbitkan ? a. 1 (satu) bulan b. 2 (dua) bulan 3 (tiga) bulan 44 (empat) bulan Balikpapan : PengawasNILAT KUESIONER PR IR TINDAKAN PERBAI PT. LINDA JAYA MANDIRI Data peserta ‘Nama Jabatan, Alamat Pertanvaa 1 Berikut adalah beberapa tujuan dari prosedur tindakan perbaikan Kecuali ? a. Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan, b. Memastikan tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnnya kejadian yang tidak dapat diterima, ©. Memastikan keamanan dan ketertiban tercipta dilingkungan kerja d. Jawaban a dan b benar. Memantau proses dan pelaksanaan yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan, serta melaporkan dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efektif tidaknya ‘tindakan tersebut merupakan peran dan tanggung jawab ? a. Direktur b. Manajer lini ©. Karyawan dan Auditor Interen . Perwakilan HSE Berikut ini merupakan sumber ketidak-sesuaian maupun potensinya yang memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu? a Temuan-temuan pada audit dari eksternal b. Temuan-temuan pada audit intern dan saran dari karyawan yang dicatat pada CPAR ¢. Pertemuan tinjauan dari Manajemen 4. Semua jawaban benar Siapakah yang dapat menggunakakan dan menerbitkan CPAR ? a. Direktur b. Manager. ¢. Seluruh karyawan yang mendapati ketidaksesuaian 4. Penwakilan HSE Berapa lama kah batas penyelesaian CPAR semenjak tanggal CPAR diterbitkan ? a. 1 (satu) bulan b. 2 (dua) bulan ¢. 3 (tiga) bulan 4.4 (empat) bulan Balikpapan Pengawas([NIrar KUESIONER PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN PT. LINDA JAYA MANDIRI 1. Berikut adalah beberapa tujuan dari prosedur tindakan perbaikan Kecuali ? a, Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan. b. Memastikan tindakan-tindakan tersebut dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kejadian yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnnya kejadian yang tidak dapat diterima. ©. Memastikan keamanan dan ketertiban tercipta dilingkungan kerja 4d. Jawaban a dan b benar. 2, Memantau proses dan pelaksanaan yang terkait dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan, serta melaporkan dalam pertemuan tinjauan manajemen, status proses tindakan serta efektif tidaknya tindakan tersebut merupakan peran dan tanggung jawab ? a. Direktur b, Manajer lini ¢. Karyawan dan Auditor Interen 4. Perwakilan HSE 3. Berikut ini merupakan sumber ketidak-sesuaian maupun potensinya yang memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu ? a, Temuan-temuan pada audit dari eksternal b. Temuan-temuan pada audit intern dan saran dari karyawan yang dicatat pada CPAR c. Pertemuan tinjauan dari Manajemen 4. Semua jawaban benar 4. Siapakah yang dapat menggunakakan dan menerbitkan CPAR ? a. Direktur b. Manager ©. Seluruh karyawan yang mendapati ketidaksesuaian 4d. Perwakilan HSE 5. Berapa lama kah batas penyelesaian CPAR semenjak tanggal CPAR diterbitkan ? a. 1 (satu) bulan b. 2 (dua) bulan c. 3 (tiga) bulan 4 (empat) bulan Balikpapan Pengawas