Trial Balance July 2017: Company No. Jl. Medan Jihad V No.12 Malang - Jawa Timur Indonesia

AHMADA SERVICE
Company No.
JL. MEDAN JIHAD V NO.12 MALANG - JAWA TIMUR INDONESIA
Trial Balance
July 2017
05/03/2023 Page 1
0:08:08
Account Debit Credit YTD Debit YTD Credit
KAS 1.060.000,00 1.060.000,00

BANK BOGOR 3.917.750,00 3.917.750,00
PIUTANG SUGIWAN 450.000,00 450.000,00
PIUTANG SIMAMORA 0,00 0,00
PIUTANG MAKMUR 0,00 0,00
PIUTANG USAHA 0,00 0,00
PERLENGKAPAN SERVICE 105.000,00 105.000,00
ASURANSI DI BAYAR DI MU 220.000,00 220.000,00
Peralatan Servis 2.800.000,00 2.800.000,00
Akum. Penyst. Peralt. Servis 40.000,00 40.000,00
Utang PT Berkah 125.000,00 125.000,00
Utang PT Mitro 0,00 0,00
UTANG USAHA 0,00 0,00
UTANG GAJI DAN UPAH 0,00 0,00
Utang PT Marwan 2.600.000,00 2.600.000,00
Sales Tax Payable 0,00 0,00
MODAL PAK AHMAD 5.000.000,00 5.000.000,00
Prive Pak Ahmad 0,00 0,00
Historical Balancing 0,00 0,00
Pendapatan Servis Radio Tap 300.000,00 300.000,00
Pendapatan Servis Televisi 1.200.000,00 1.200.000,00
Wages & Salaries 0,00 0,00
Other Employer Expenses 0,00 0,00
Beban Iklan 40.000,00 40.000,00
Beban Sewa Toko 150.000,00 150.000,00
Beban Asuransi 0,00 0,00
Beban Perlengkapan Servis 190.000,00 190.000,00
Beban Penyusutan Peralatan 40.000,00 40.000,00
Beban Gaji dan Upah 300.000,00 300.000,00
Beban Usaha Lain-lain 5.000,00 5.000,00
Pendapatan Bunga 15.000,00 15.000,00
Beban Bunga 0,00 0,00
Pajak Bunga Bank 2.250,00 2.250,00
Total: 9.280.000,00 9.280.000,00 9.280.000,00 9.280.000,00

AHMADA SERVICE
Company No.
Trial Balance
August 2017
05/03/2023 Page 1
0:08:46
KAS 1.030.000,00 2.090.000,00

BANK BOGOR 604.375,00 3.313.375,00
PIUTANG SUGIWAN 450.000,00 0,00
PIUTANG SIMAMORA 300.000,00 300.000,00
PIUTANG MAKMUR 0,00 0,00
Peralatan Servis 0,00 2.800.000,00
Utang PT Berkah 175.000,00 300.000,00
Utang PT Mitro 0,00 0,00
Utang PT Marwan 200.000,00 2.400.000,00
MODAL PAK AHMAD 0,00 5.000.000,00
Prive Pak Ahmad 300.000,00 300.000,00
Pendapatan Servis Televisi 1.320.000,00 2.520.000,00
Beban Iklan 40.000,00 80.000,00
Beban Sewa Toko 150.000,00 300.000,00
Beban Asuransi 20.000,00 20.000,00
Beban Gaji dan Upah 300.000,00 600.000,00
Beban Bunga 10.000,00 10.000,00
Total: 2.971.875,00 2.971.875,00 10.977.500,00 10.977.500,00

AHMADA SERVICE
Company No.
Trial Balance
September 2017
05/03/2023 Page 1
0:09:33
KAS 400.000,00 2.490.000,00

BANK BOGOR 552.250,00 2.761.125,00
PIUTANG SUGIWAN 0,00 0,00
PIUTANG SIMAMORA 0,00 300.000,00
PIUTANG MAKMUR 500.000,00 500.000,00
Peralatan Servis 0,00 2.800.000,00
Utang PT Berkah 0,00 300.000,00
Utang PT Mitro 400.000,00 400.000,00
Utang PT Marwan 200.000,00 2.200.000,00
MODAL PAK AHMAD 0,00 5.000.000,00
Prive Pak Ahmad 0,00 300.000,00
Pendapatan Servis Televisi 950.000,00 3.470.000,00
Beban Iklan 50.000,00 130.000,00
Beban Sewa Toko 150.000,00 450.000,00
Beban Asuransi 0,00 20.000,00
Beban Gaji dan Upah 500.000,00 1.100.000,00
Beban Bunga 10.000,00 20.000,00
Total: 2.277.250,00 2.277.250,00 12.482.500,00 12.482.500,00

AHMADA SERVICE
Company No.
General Ledger [Detail]
01/07/2017 To 30/09/2017
04/03/2023 Page 1
23:54:14
ID# Src Date Memo Debit Credit Job No. Net Activity Ending Balance
1-1101 KAS
Beginning Balance: 0,00
GJ000006 GJ 06/07/2017 MENGAMBIL U 1.000.000,00 1.000.000,00
GJ000007 GJ 08/07/2017 MEMBAYAR P 40.000,00 960.000,00
GJ000008 GJ 15/07/2017 PENDAPATAN 750.000,00 1.710.000,00
GJ000008 GJ 15/07/2017 PENDAPATAN 300.000,00 2.010.000,00
GJ000009 GJ 17/07/2017 SETOR TUNAI 500.000,00 1.510.000,00
GJ000010 GJ 21/07/2017 MEMBAYAR U 150.000,00 1.360.000,00
GJ000011 GJ 25/07/2017 MEMBAYAR G 300.000,00 1.060.000,00
GJ000020 GJ 02/08/2017 MENGAMBIL U 400.000,00 1.460.000,00
GJ000022 GJ 15/08/2017 PENDAPATAN 775.000,00 2.235.000,00
GJ000023 GJ 20/08/2017 MEMASANG IK 40.000,00 2.195.000,00
GJ000024 GJ 23/08/2017 MEMBAYAR U 400.000,00 1.795.000,00
GJ000026 GJ 31/08/2017 PENDAPATAN 545.000,00 2.340.000,00
GJ000027 GJ 31/08/2017 PENDAPATAN 50.000,00 2.390.000,00
GJ000028 GJ 31/08/2017 MEMBAYAR G 300.000,00 2.090.000,00
GJ000035 GJ 06/09/2017 PENDAPATAN 750.000,00 2.840.000,00
GJ000036 GJ 10/09/2017 MENGAMBIL U 400.000,00 3.240.000,00
GJ000037 GJ 15/09/2017 MEMBAYAR G 500.000,00 2.740.000,00
GJ000038 GJ 20/09/2017 MEMBAYAR IK 50.000,00 2.690.000,00
GJ000041 GJ 28/09/2017 MENYETOR K 200.000,00 2.490.000,00
Total: 4.970.000,00 2.480.000,00 2.490.000,00 2.490.000,00
1-1102 BANK BOGOR

GJ000001 GJ 01/07/2017 INVESTASI AW 5.000.000,00 5.000.000,00
GJ000002 GJ 01/07/2017 MEMBAYAR S 150.000,00 4.850.000,00
GJ000003 GJ 01/07/2017 MEMBAYAR P 240.000,00 4.610.000,00
GJ000004 GJ 02/07/2017 MEMBELI PER 200.000,00 4.410.000,00
GJ000006 GJ 06/07/2017 MENGAMBIL U 1.000.000,00 3.410.000,00
GJ000009 GJ 17/07/2017 SETOR TUNAI 500.000,00 3.910.000,00
GJ000016 GJ 31/07/2017 PENYESUAIAN 15.000,00 3.925.000,00
GJ000017 GJ 01/08/2017 MEMBAYAR S 150.000,00 3.767.750,00
GJ000018 GJ 01/08/2017 MEMBAYAR CI 210.000,00 3.557.750,00
GJ000019 GJ 01/08/2017 MENERIMA AN 450.000,00 4.007.750,00
GJ000020 GJ 02/08/2017 MENGAMBIL U 400.000,00 3.607.750,00
GJ000025 GJ 25/08/2017 PRIVE PRIBAD 300.000,00 3.307.750,00
GJ000032 GJ 31/08/2017 REKENING KO 12.500,00 3.320.250,00
GJ000032 GJ 31/08/2017 REKENING KO 1.875,00 3.318.375,00
GJ000032 GJ 31/08/2017 REKENING KO 5.000,00 3.313.375,00
GJ000033 GJ 01/09/2017 MEMBAYAR B 150.000,00 3.163.375,00
GJ000034 GJ 05/09/2017 MEMBAYAR U 210.000,00 2.953.375,00
GJ000036 GJ 10/09/2017 MENGAMBIL U 400.000,00 2.553.375,00
GJ000041 GJ 28/09/2017 MENYETOR K 200.000,00 2.753.375,00
GJ000045 GJ 30/09/2017 REKENING KO 15.000,00 2.768.375,00
GJ000045 GJ 30/09/2017 REKENING KO 2.250,00 2.766.125,00
GJ000045 GJ 30/09/2017 REKENING KO 5.000,00 2.761.125,00
Total: 6.192.500,00 3.431.375,00 2.761.125,00 2.761.125,00
1-1201 PIUTANG SUGIWAN

GJ000012 GJ 31/07/2017 PENDAPATAN 450.000,00 450.000,00
GJ000019 GJ 01/08/2017 MENERIMA AN 450.000,00 0,00
Total: 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

AHMADA SERVICE
01/07/2017 To 30/09/2017
04/03/2023 Page 2
23:54:15
1-1202 PIUTANG SIMAMORA

GJ000027 GJ 31/08/2017 PENDAPATAN 300.000,00 300.000,00
Total: 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
1-1203 PIUTANG MAKMUR

GJ000039 GJ 22/09/2017 PENDAPATAN 500.000,00 500.000,00
Total: 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00
1-1299 PIUTANG USAHA

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00
1-1301 PERLENGKAPAN SERVICE

GJ000005 GJ 05/07/2017 MEMEMBELI P 275.000,00 275.000,00
GJ000014 GJ 31/07/2017 PENYESUAIAN 170.000,00 105.000,00
GJ000021 GJ 06/08/2017 MEMBELI PER 575.000,00 680.000,00
GJ000040 GJ 26/09/2017 MEMBELI PER 400.000,00 650.000,00
Total: 1.250.000,00 950.000,00 300.000,00 300.000,00
1-1401 ASURANSI DI BAYAR DI MUKA

GJ000003 GJ 01/07/2017 MEMBAYAR P 240.000,00 240.000,00
GJ000029 GJ 31/08/2017 PEYESUAIAN 20.000,00 200.000,00
Total: 240.000,00 60.000,00 180.000,00 180.000,00
1-2101 Peralatan Servis

GJ000004 GJ 02/07/2017 MEMBELI PER 2.800.000,00 2.800.000,00
Total: 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00
1-2102 Akum. Penyst. Peralt. Servis

GJ000015 GJ 31/07/2017 PENYESUAIAN 40.000,00 40.000,00cr
GJ000031 GJ 31/08/2017 PENYUSUTAN 40.000,00 80.000,00cr
GJ000044 GJ 30/09/2017 PENYUSUTAN 40.000,00 120.000,00cr
Total: 0,00 120.000,00 120.000,00cr 120.000,00cr
2-1101 Utang PT Berkah

GJ000005 GJ 05/07/2017 MEMEMBELI P 275.000,00 275.000,00cr
GJ000010 GJ 21/07/2017 MEMBAYAR U 150.000,00 125.000,00cr
GJ000021 GJ 06/08/2017 MEMBELI PER 575.000,00 700.000,00cr
GJ000024 GJ 23/08/2017 MEMBAYAR U 400.000,00 300.000,00cr
Total: 550.000,00 850.000,00 300.000,00cr 300.000,00cr
2-1102 Utang PT Mitro

GJ000040 GJ 26/09/2017 MEMBELI PER 400.000,00 400.000,00cr
AHMADA SERVICE
01/07/2017 To 30/09/2017
04/03/2023 Page 3
23:54:15
2-1102 Utang PT Mitro

Total: 0,00 400.000,00 400.000,00cr 400.000,00cr
2-1199 UTANG USAHA

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00
2-1299 UTANG GAJI DAN UPAH

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00
2-2101 Utang PT Marwan

GJ000004 GJ 02/07/2017 MEMBELI PER 2.600.000,00 2.600.000,00cr
GJ000018 GJ 01/08/2017 MEMBAYAR CI 200.000,00 2.400.000,00cr
GJ000034 GJ 05/09/2017 MEMBAYAR U 200.000,00 2.200.000,00cr
Total: 400.000,00 2.600.000,00 2.200.000,00cr 2.200.000,00cr
2-2350 Sales Tax Payable

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00
3-0100 MODAL PAK AHMAD

GJ000001 GJ 01/07/2017 INVESTASI AW 5.000.000,00 5.000.000,00cr
Total: 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00cr 5.000.000,00cr
3-0200 Prive Pak Ahmad

GJ000025 GJ 25/08/2017 PRIVE PRIBAD 300.000,00 300.000,00
Total: 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
3-0999 Historical Balancing

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00
4-1000 Pendapatan Servis Radio Tape

GJ000008 GJ 15/07/2017 PENDAPATAN 300.000,00 300.000,00cr
Total: 0,00 950.000,00 950.000,00cr 950.000,00cr
4-2000 Pendapatan Servis Televisi

GJ000012 GJ 31/07/2017 PENDAPATAN 450.000,00 1.200.000,00cr
Total: 0,00 3.470.000,00 3.470.000,00cr 3.470.000,00cr

AHMADA SERVICE
01/07/2017 To 30/09/2017
04/03/2023 Page 4
23:54:15
6-0100 Wages & Salaries

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00
6-0200 Other Employer Expenses

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00
6-1001 Beban Iklan

GJ000007 GJ 08/07/2017 MEMBAYAR P 40.000,00 40.000,00
GJ000023 GJ 20/08/2017 MEMASANG IK 40.000,00 80.000,00
GJ000038 GJ 20/09/2017 MEMBAYAR IK 50.000,00 130.000,00
Total: 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00
6-1002 Beban Sewa Toko

GJ000002 GJ 01/07/2017 MEMBAYAR S 150.000,00 150.000,00
GJ000017 GJ 01/08/2017 MEMBAYAR S 150.000,00 300.000,00
GJ000033 GJ 01/09/2017 MEMBAYAR B 150.000,00 450.000,00
Total: 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00
6-1003 Beban Asuransi

GJ000029 GJ 31/08/2017 PEYESUAIAN 20.000,00 20.000,00
Total: 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
6-1004 Beban Perlengkapan Servis

Total: 990.000,00 0,00 990.000,00 990.000,00
6-1005 Beban Penyusutan Peralatan

GJ000031 GJ 31/08/2017 PENYUSUTAN 40.000,00 80.000,00
GJ000044 GJ 30/09/2017 PENYUSUTAN 40.000,00 120.000,00
Total: 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00
6-1006 Beban Gaji dan Upah

GJ000011 GJ 25/07/2017 MEMBAYAR G 300.000,00 300.000,00
GJ000028 GJ 31/08/2017 MEMBAYAR G 300.000,00 600.000,00
GJ000037 GJ 15/09/2017 MEMBAYAR G 500.000,00 1.100.000,00
Total: 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
6-1999 Beban Usaha Lain-lain

GJ000032 GJ 31/08/2017 REKENING KO 5.000,00 10.000,00
GJ000045 GJ 30/09/2017 REKENING KO 5.000,00 15.000,00
AHMADA SERVICE
01/07/2017 To 30/09/2017
04/03/2023 Page 5
23:54:15
6-1999 Beban Usaha Lain-lain

Total: 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
8-1000 Pendapatan Bunga

GJ000016 GJ 31/07/2017 PENYESUAIAN 15.000,00 15.000,00cr
GJ000032 GJ 31/08/2017 REKENING KO 12.500,00 27.500,00cr
GJ000045 GJ 30/09/2017 REKENING KO 15.000,00 42.500,00cr
Total: 0,00 42.500,00 42.500,00cr 42.500,00cr
9-1000 Beban Bunga

GJ000018 GJ 01/08/2017 MEMBAYAR CI 10.000,00 10.000,00
GJ000034 GJ 05/09/2017 MEMBAYAR U 10.000,00 20.000,00
Total: 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
9-2000 Pajak Bunga Bank

GJ000032 GJ 31/08/2017 REKENING KO 1.875,00 4.125,00
GJ000045 GJ 30/09/2017 REKENING KO 2.250,00 6.375,00
Total: 6.375,00 0,00 6.375,00 6.375,00
Grand Total: 20.803.875,00 20.803.875,00

AHMADA SERVICE
Company No.
Balance Sheet
As of July 2017
04/03/2023
23:58:06
Assets
ASET LANCAR
KAS & BANK
KAS 1.060.000,00
BANK BOGOR 3.917.750,00
PIUTANG USAHA
PIUTANG SUGIWAN 450.000,00
PIUTANG SIMAMORA 0,00
PIUTANG MAKMUR 0,00
PIUTANG USAHA 0,00
PERLENGKAPAN SERVICE 105.000,00
ASURANSI DI BAYAR DI MUKA 220.000,00
ASET TETAP
NILAI BUKU PERALATAN SERVIS
Peralatan Servis 2.800.000,00
Akum. Penyst. Peralt. Servis -40.000,00
Total Assets 8.512.750,00
Liabilities
UTANG LANCAR
UTANG USAHA
Utang PT Berkah 125.000,00
Utang PT Mitro 0,00
UTANG USAHA 0,00
UTANG GAJI DAN UPAH 0,00
UTANG JANGKA PANJANG
Utang PT Marwan 2.600.000,00
Sales Tax Payable 0,00
Total Liabilities 2.725.000,00
Net Assets 5.787.750,00
Equity
MODAL PAK AHMAD 5.000.000,00
Prive Pak Ahmad 0,00
LABA TAHUN BERJALAN 787.750,00
Historical Balancing 0,00
Total Equity 5.787.750,00
AHMADA SERVICE
Company No.
Balance Sheet
As of August 2017
04/03/2023
23:59:14
Assets
ASET LANCAR
KAS & BANK
KAS 2.090.000,00
BANK BOGOR 3.313.375,00
PIUTANG USAHA
PIUTANG SUGIWAN 0,00
PIUTANG SIMAMORA 300.000,00
PIUTANG MAKMUR 0,00
PIUTANG USAHA 0,00
ASET TETAP
Liabilities
UTANG LANCAR
UTANG USAHA
Utang PT Mitro 0,00
UTANG USAHA 0,00
Net Assets 6.173.375,00
Equity
Prive Pak Ahmad -300.000,00
LABA TAHUN BERJALAN 1.473.375,00
AHMADA SERVICE
Company No.
Balance Sheet
As of September 2017
05/03/2023
0:00:16
Assets
ASET LANCAR
KAS & BANK
KAS 2.490.000,00
BANK BOGOR 2.761.125,00
PIUTANG USAHA
PIUTANG SUGIWAN 0,00
PIUTANG SIMAMORA 300.000,00
PIUTANG MAKMUR 500.000,00
PIUTANG USAHA 0,00
ASET TETAP
Liabilities
UTANG LANCAR
UTANG USAHA
Utang PT Mitro 400.000,00
UTANG USAHA 0,00
Net Assets 6.311.125,00
Equity
Prive Pak Ahmad -300.000,00
LABA TAHUN BERJALAN 1.611.125,00
AHMADA SERVICE
Company No.
Income Statement
July 2017 through September 2017

05/03/2023
0:03:41
Income
Pendapatan Servis Radio Tape 950.000,00
Pendapatan Servis Televisi 3.470.000,00
Total Income 4.420.000,00
Expenses
Wages & Salaries 0,00
Other Employer Expenses 0,00
BEBAN USAHA
Beban Iklan 130.000,00
Beban Sewa Toko 450.000,00
Beban Asuransi 20.000,00
Beban Perlengkapan Servis 990.000,00
Beban Penyusutan Peralatan 120.000,00
Beban Gaji dan Upah 1.100.000,00
Beban Usaha Lain-lain 15.000,00
Total Expenses 2.825.000,00
Operating Profit 1.595.000,00
Other Income
Pendapatan Bunga 42.500,00
Total Other Income 42.500,00
Other Expenses
Beban Bunga 20.000,00
Pajak Bunga Bank 6.375,00
Total Other Expenses 26.375,00
Net Profit / (Loss) 1.611.125,00

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AHMADA SERVICE

KAS 1.060.000,00 1.060.000,00

Total: 9.280.000,00 9.280.000,00 9.280.000,00 9.280.000,00

KAS 1.030.000,00 2.090.000,00

Total: 2.971.875,00 2.971.875,00 10.977.500,00 10.977.500,00

KAS 400.000,00 2.490.000,00

Total: 2.277.250,00 2.277.250,00 12.482.500,00 12.482.500,00

General Ledger [Detail]

Total: 4.970.000,00 2.480.000,00 2.490.000,00 2.490.000,00

1-1102 BANK BOGOR

Total: 6.192.500,00 3.431.375,00 2.761.125,00 2.761.125,00

1-1201 PIUTANG SUGIWAN

Total: 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

General Ledger [Detail]

1-1202 PIUTANG SIMAMORA

Total: 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00

1-1203 PIUTANG MAKMUR

Total: 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00

1-1299 PIUTANG USAHA

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00

1-1301 PERLENGKAPAN SERVICE

Total: 1.250.000,00 950.000,00 300.000,00 300.000,00

1-1401 ASURANSI DI BAYAR DI MUKA

Total: 240.000,00 60.000,00 180.000,00 180.000,00

1-2101 Peralatan Servis

Total: 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00

1-2102 Akum. Penyst. Peralt. Servis

Total: 0,00 120.000,00 120.000,00cr 120.000,00cr

2-1101 Utang PT Berkah

Total: 550.000,00 850.000,00 300.000,00cr 300.000,00cr

2-1102 Utang PT Mitro

General Ledger [Detail]

2-1102 Utang PT Mitro

Total: 0,00 400.000,00 400.000,00cr 400.000,00cr

2-1199 UTANG USAHA

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00

2-1299 UTANG GAJI DAN UPAH

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00

2-2101 Utang PT Marwan

Total: 400.000,00 2.600.000,00 2.200.000,00cr 2.200.000,00cr

2-2350 Sales Tax Payable

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00

3-0100 MODAL PAK AHMAD

Total: 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00cr 5.000.000,00cr

3-0200 Prive Pak Ahmad

Total: 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00

3-0999 Historical Balancing

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00

4-1000 Pendapatan Servis Radio Tape

Total: 0,00 950.000,00 950.000,00cr 950.000,00cr

4-2000 Pendapatan Servis Televisi

Total: 0,00 3.470.000,00 3.470.000,00cr 3.470.000,00cr

General Ledger [Detail]

6-0100 Wages & Salaries

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00

6-0200 Other Employer Expenses

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00