PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA

UNIDAD EJECUTORA:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA
ÓRGANO ESTRUCTURADO: AREA DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

ESPEC. DESCRIPCION CANT. COSTO CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

UNIDAD MEDIDA
UNIT. TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDAD 1: SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 40,375.50 3,600.00 3,600.00 11,575.50 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
1.1. SERVICIOS DIVERSOS 32,400.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
OPERARIA DE LIMPEZA PUBLICA 1 MES 9 1,200.00 10,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
OPERARIA DE LIMPEZA PUBLICA 2 MES 9 1,200.00 10,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
OPERARIA DE LIMPEZA PUBLICA 3 MES 9 1,200.00 10,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
1.2. VESTUARIO, CALZADOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,594.00 0.00 0.00 3,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOMBRERO DE ALA ANCHA COLOR AZUL MARINO BORDADO UNIDAD 9 30.00 270.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUANTES MULTIUSO DE LATEX PAR 27 12.00 324.00 0.00 0.00 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUANTES DE NYLON RECUBIERTO CON LATEX PAR 27 10.00 270.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASCARILLA QUIRURGICA 3 CAPAS CAJA 27 15.00 405.00 0.00 0.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAMELUCO DE DOS PIEZAS CONLOGO BORDADO UNIDAD 9 85.00 765.00 0.00 0.00 765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PONCHO IMPERMEABLE LIGERO UNIDAD 6 60.00 360.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 6 140.00 840.00 0.00 0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOTAS DE JEBE PAR 6 60.00 360.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3. HERRAMIENTAS 3,753.00 0.00 0.00 3,753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESCOBILLON DE PLASTICO UNIDAD 27 25.00 675.00 0.00 0.00 675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TACHO DE PLASTICO 120Lt. Vol CON RUEDA UNIDAD 6 320.00 1,920.00 0.00 0.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECOGEDOR DE METAL LIGERO UNIDAD 6 28.00 168.00 0.00 0.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOLSA PARA BASURA 75 - 100 LITROS , PAQUETE DE 100 UNIDADE PAQUETE 9 30.00 270.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTAL DE RAFIA COLOR NEGRO UNIDAD 90 4.00 360.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPATULA UNIDAD 6 25.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RASTRILLOS METALICOS UNIDAD 6 35.00 210.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4. ASEO, LIMPIEZA 291.00 0.00 0.00 291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JABON LIQUIDO X GALON DE 5 L UNIDAD 6 35.00 210.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCOHOL DE 90° DE 500ML UNIDAD 9 9.00 81.00 0.00 0.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 337.50 0.00 0.00 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LECHE EVAPORADA PEQUEÑA UNIDAD 135 2.50 337.50 0.00 0.00 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVIDAD 2: SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RRSS 59,640.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 8,400.00 4,800.00 6,000.00 4,800.00 6,000.00 6,000.00 4,800.00 6,000.00
2.1. SERVICIOS DIVERSOS 57,600.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 8,400.00 4,800.00 6,000.00 4,800.00 6,000.00 6,000.00 4,800.00 6,000.00
SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RRSS SERVICIO 48 1,200.00 57,600.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 8,400.00 4,800.00 6,000.00 4,800.00 6,000.00 6,000.00 4,800.00 6,000.00
2.2. VESTUARIO, CALZADOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,040.00 0.00 0.00 2,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOMBRERO DE ALA ANCHA COLOR AZUL MARINO BORDADO UNIDAD 4 30.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUANTES MULTIUSO DE LATEX PAR 10 12.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUANTES DE CUERO PAR 10 12.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASCARILLA QUIRURGICA 3 CAPAS CAJA 20 15.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAMELUCO DE DOS PIEZAS AZUL MARINO CON LOGO BORDADO UNIDAD 4 85.00 340.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PONCHO IMPERMEABLE LIGERO UNIDAD 4 60.00 240.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 4 140.00 560.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOTAS DE JEBE PAR 4 60.00 240.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVIDAD 3: LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL PALACIO MUNICIPAL 14,190.00 1,000.00 1,000.00 3,341.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3. 1. SERVICIOS DIVERSOS 10,800.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
OPERARIO DE LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL MES 9 1,200.00 10,800.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3. 3. VESTUARIO, CALZADOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,049.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAMELUCO DE 2 PIEZAS COLOR AZUL MARINO CON LOGO BORDA UNIDAD 2 85.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GORRA TIPO JOKEY CON LOGO BORDADO UNIDAD 2 28.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUANTES MULTIUSO DOMESTICO DE LATEX UNIDAD 9 12.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUANTES DE NYLON RECUBIERTO CON LATEX PAR 9 10.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 2 140.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASCARILLA QUIRURGICA 3 CAPAS CAJA 5 15.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEDESTAL DE JEBE UNIDAD 9 30.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 4. ASEO, LIMPIEZA 2,241.00 0.00 0.00 2,241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DETERGENTE KG 36.00 11.00 396.00 0.00 0.00 396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY UNIDAD 9 21.00 189.00 0.00 0.00 189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LUSTRADOR DE MUEBLES UNIDAD 9 24.00 216.00 0.00 0.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESCOBA ESCOBON UNIDAD 5 33.00 165.00 0.00 0.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAPEADOR MOPA REDONDO DE ALGODÓN UNIDAD 9 16.00 144.00 0.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMBIENTADOR VARIOS AROMAS PARA SS.HH. UNIDAD 20 5.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMBIENTADOR LIQUIDO PARA OFICINAS UNIDAD 20 12.00 240.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOLSA PARA BASURA 75 - 100 LITROS , PAQUETE DE 100 UNIDADE PAQUETE 5 30.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOLSA PARA BASURA 5-10 LITROS, PAQUETE DE 100 UNIDADES PAQUETE 5 15.00 75.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEJÍA LITRO 50 7.00 350.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JABON LÍQUDO DE 300 ML UND 18 12.00 216.00 0.00 0.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 7. ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LECHE EVAPORADA PEQUEÑA UNIDAD 40 2.50 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACION DE CONTENEDOR DE EMBASES DE PLÁSTICO,
ACTIVIDAD 4: 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CILINDROS Y TACHOS PORTATILES
4. 1. HERRAMIENTAS 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTENEDOR DE BOTELLAS RECICLADAS METÁLICO UNIDAD 2 1,850.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CILINDROS UNIDAD 9 140.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GIGANTOGRAFIAS UNIDAD 10 120.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TACHOS PORTATILES UNIDAD 4 350.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVIDAD 5: PROGRAMA DE SEGREGACION FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA 31,400.00 0.00 0.00 14,700.00 1,000.00 0.00 0.00 14,700.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. 1. SERVICIOS DIVERSOS 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITADOR SERVICIO 2 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. 2. HERRAMIENTAS 29,400.00 0.00 0.00 14,700.00 0.00 0.00 0.00 14,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTAL DE RAFIA COLOR VERDE UNIDAD 2000 4.00 8,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTAL DE RAFIA COLOR AMARILLO UNIDAD 2000 4.00 8,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AFICHES UNIDAD 2000 6.50 13,000.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANASTA DE VIVERES UNIDAD 4 100.00 400.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVIDAD 6: ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RRSS Y PMRSS - DL1278 Y MODIFICATORIA 15,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. 1. SERVICIOS DIVERSOS 15,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN SERVICIO 10000 1 10000 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - PMR SERVICIO 5000 1 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 164,305.50 4,600.00 4,600.00 35,616.50 15,300.00 13,000.00 9,400.00 25,300.00 10,400.00 10,600.00 10,600.00 9,400.00 10,600.00

PRESUPUESTO POR CLASIFICADOR DE GASTO

DESCRIPCIÓN MONTO
VESTUARIO, CALZADOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 6,683.00
HERRAMIENTAS S/. 36,853.00 BIENES S/. 46,505.50
ASEO, LIMPIEZA S/. 2,532.00 SERVICOS S/. 117,800.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO S/. 437.50
SERVICIOS DIVERSOS S/. 117,800.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 164,305.50