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3459 8541546581222 2019-01-03 2018-12-20
3460 8541546581266 2019-01-03 2018-12-20
3461 8541546581348 2019-01-03 2018-12-20
3462 8541546581389 2019-01-03 2018-12-20
3312 3891545507467 2018-12-22 2018-12-21
3463 8541546581739 2019-01-03 2018-12-21
3464 8541546581782 2019-01-03 2018-12-21
3465 8541546581832 2019-01-03 2018-12-21
3466 8541546581912 2019-01-03 2018-12-21
3467 8541546581964 2019-01-03 2018-12-21
3468 8541546582000 2019-01-03 2018-12-21
3469 8541546582057 2019-01-03 2018-12-21
3470 8541546582100 2019-01-03 2018-12-21
3471 8541546582201 2019-01-03 2018-12-21
3472 8541546582536 2019-01-03 2018-12-21
3473 8541546582582 2019-01-03 2018-12-21
3474 8541546582732 2019-01-03 2018-12-21
3475 8541546582823 2019-01-03 2018-12-21
3476 8541546582860 2019-01-03 2018-12-21
3477 8541546583024 2019-01-03 2018-12-21
3478 8541546583097 2019-01-03 2018-12-21
3479 8541546588254 2019-01-04 2018-12-22
3480 8541546588574 2019-01-04 2018-12-22
3481 8541546589034 2019-01-04 2018-12-22
3482 8541546589108 2019-01-04 2018-12-22
3483 8541546589160 2019-01-04 2018-12-22
3484 8541546589215 2019-01-04 2018-12-22
3485 8541546589282 2019-01-04 2018-12-22
3486 8541546589322 2019-01-04 2018-12-22
3487 8541546589433 2019-01-04 2018-12-22
3488 8541546589506 2019-01-04 2018-12-22
3489 8541546589554 2019-01-04 2018-12-22
3490 8541546626409 2019-01-04 2018-12-23
3491 8541546626625 2019-01-04 2018-12-23
3492 8541546626728 2019-01-04 2018-12-23
3493 8541546626809 2019-01-04 2018-12-23
3494 8541546626892 2019-01-04 2018-12-23
3495 8541546627039 2019-01-04 2018-12-23
3496 8541546627106 2019-01-04 2018-12-23
3497 8541546627143 2019-01-04 2018-12-23
3498 8541546627201 2019-01-04 2018-12-23
3499 8541546627251 2019-01-04 2018-12-23
3500 8541546627384 2019-01-04 2018-12-23
3501 8541546627519 2019-01-04 2018-12-23
3502 8541546627591 2019-01-04 2018-12-23
3503 8541546627677 2019-01-04 2018-12-23
3504 8541546627779 2019-01-04 2018-12-23
3505 8541546627881 2019-01-04 2018-12-23
3506 8541546627934 2019-01-04 2018-12-23
3507 8541546628001 2019-01-04 2018-12-23
3508 8541546628079 2019-01-04 2018-12-23
3509 8541546628225 2019-01-04 2018-12-24
3510 8541546628294 2019-01-04 2018-12-24
3511 8541546628376 2019-01-04 2018-12-24
3512 8541546628547 2019-01-04 2018-12-24
3513 8541546628618 2019-01-04 2018-12-24
3514 8541546628758 2019-01-04 2018-12-24
3515 8541546628797 2019-01-04 2018-12-24
3516 8541546628864 2019-01-04 2018-12-24
3517 8541546629118 2019-01-04 2018-12-24
3518 8541546629152 2019-01-04 2018-12-24
3519 8541546629266 2019-01-04 2018-12-24
3520 8541546629314 2019-01-04 2018-12-24
3521 8541546629351 2019-01-04 2018-12-24
3522 8541546629407 2019-01-04 2018-12-25
3523 8541546629474 2019-01-04 2018-12-25
3524 8541546629519 2019-01-04 2018-12-25
3525 8541546629627 2019-01-04 2018-12-25
3526 8541546629747 2019-01-04 2018-12-25
3527 8541546629888 2019-01-04 2018-12-25
3528 8541546629936 2019-01-04 2018-12-25
3529 8541546629982 2019-01-04 2018-12-25
3530 8541546630085 2019-01-04 2018-12-25
3531 8541546630341 2019-01-04 2018-12-25
3532 8541546630389 2019-01-04 2018-12-25
3533 8541546630421 2019-01-04 2018-12-25
3316 3891545861021 2018-12-26 2018-12-26
3317 3891545861057 2018-12-26 2018-12-26
3318 3891545861077 2018-12-26 2018-12-26
3319 3891545861099 2018-12-26 2018-12-26
3320 3891545861114 2018-12-26 2018-12-26
3340 3891546040969 2018-12-28 2018-12-28
3534 8541546630522 2019-01-04 2018-12-28
3535 8541546630702 2019-01-04 2018-12-28
3536 8541546631804 2019-01-04 2018-12-29
3537 8541546631884 2019-01-04 2018-12-29
3538 8541546631946 2019-01-04 2018-12-29
3539 8541546631980 2019-01-04 2018-12-29
3540 8541546632017 2019-01-04 2018-12-29
3541 8541546632162 2019-01-04 2018-12-29
3542 8541546632206 2019-01-04 2018-12-29
3543 8541546632254 2019-01-04 2018-12-29
3544 8541546632309 2019-01-04 2018-12-29
3545 8541546632470 2019-01-04 2018-12-29
3546 8541546632611 2019-01-04 2018-12-30
3547 8541546632681 2019-01-04 2018-12-30
3548 8541546632838 2019-01-04 2018-12-30
3549 8541546632930 2019-01-04 2018-12-30
3550 8541546633063 2019-01-04 2018-12-30
3551 8541546633355 2019-01-04 2018-12-30
3552 8541546633412 2019-01-04 2018-12-30
3553 8541546633466 2019-01-04 2018-12-30
3554 8541546633515 2019-01-04 2018-12-30
3555 8541546633575 2019-01-04 2018-12-30
3556 8541546633681 2019-01-04 2018-12-30
3557 8541546633754 2019-01-04 2018-12-30
3558 8541546633847 2019-01-04 2018-12-30
3559 8541546633891 2019-01-04 2018-12-30
3560 8541546633939 2019-01-04 2018-12-30
3561 8541546633980 2019-01-04 2018-12-30
3394 3891546301436 2018-12-31 2018-12-31
3562 8541546634259 2019-01-04 2018-12-31
3563 8541546634477 2019-01-04 2018-12-31
3564 8541546634657 2019-01-04 2018-12-31
3565 8541546634734 2019-01-04 2018-12-31
3566 8541546634791 2019-01-04 2018-12-31
3567 8541546635039 2019-01-04 2018-12-31
3568 8541546635228 2019-01-04 2018-12-31
3569 8541546636059 2019-01-04 2018-12-31
3570 8541546636167 2019-01-04 2018-12-31
3571 8541546636225 2019-01-04 2018-12-31
3572 8541546636351 2019-01-04 2018-12-31
3573 8541546636422 2019-01-04 2018-12-31
3574 8541546636502 2019-01-04 2018-12-31
3575 8541546636551 2019-01-04 2018-12-31
3576 8541546636762 2019-01-04 2018-12-31
3577 8541546636811 2019-01-04 2018-12-31
3578 8541546637057 2019-01-04 2018-12-31
LAPORAN KAS KAS HOTEL

KETERA DEBET KREDIT

SETORAN KE REKENING BANK BANK DANAMON 0035 0 3449500
TERIMA PENDAPATAN KAMAR 104 203 110 215 216 2610000 0
ONGKOS PENGAMBILAN DATA HOTEL DARI POLRES 0 400000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK BANK DANAMON 0035 0 1895000
SETORAN KE REKENING BANK BANK DANAMON 0035 0 5768000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 101 106 110 207 1980000 0
BELI KERTAS A4 1 RIM 0 48000
BELI GAS UNTUK DAPUR KARYAWAN 0 160000
BELI BERAS UNTUK KARYAWAN + BECAK 0 200000
SKT ENGSEL,PAKU DAN SEMEN 0 78000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 20.000 0 200000
BELI PAKU RIPET 0 10000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1850000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 103 210 217 104 1800000 0
BELI PARANG DAN PISAU UNTUK BABAT RUMPUT 0 130000
PULSA IBU EVI 0 12000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 20.000 0 240000
PANJAR ARIE 0 250000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1249000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 114 213 113 106 3710000 0
BELI TISSUE 0 13500
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BENSIN OPERASIONAL HOTEL 0 10000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 30 PORSI @ 20.000 0 600000
BIAYA PUSKESMAS ( BAYU SAKIT ) 0 50000
BEBAN PAJAK DISPENDA UNTUK HOTEL 10 % ( 109 ) 0 50000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1133000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 218 219 110 212 3300000 0
BELI BAUT,CAT,THINNER,KUAS DAN BATU POTONG 0 300500
BELI KUE UNTUK KAMAR VIP DAN SUITE 0 500000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 20.000 0 200000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 2886500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 114 202 218 219 2150000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN SEWA KENDARAAN HOTE 400000 0
BELI LEM KERTAS 0 7500
BENSIN UNTUK MOBIL KIJANG HOTEL PALOPO 0 50000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ISI SOLAR UNTUK MOBIL HYUNDAI 0 150000
BELI PULPENT 0 11000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI LEM FOX 0 22000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 20.000 0 200000
ONGKOS OJEK UNTUK BELANJA MASAMBA 0 40000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 114 218 21 3770000 0
BENSIN OPERASIONAL HOTEL 0 10000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
ONGKOS ANGKUT RANJANG UNTUK MASAMBA 0 30000
BELI TALI UNTUK IKAT RANJANG 0 40000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 20.000 0 200000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 2264500
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1974500
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 3305000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 203 218 219 209 2640000 0
BAYAR TV KABEL 0 25000
BAYAR KORAN FAJAR 0 125000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 20.000 0 400000
BELI PERALATAN HOTEL PALOPO 0 346000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 215 216 110 1910000 0
PULSA 10 RIBU 0 11500
BELI TISSUE 2 0 16500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
PPN 10 % (207,107) 0 50000
BAYAR PAJAK UNTUK URUS SERTIFIKAT 0 50000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1684000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 218 215 216 103 1 3310000 0
BENSIN OPERASIONAL HOTEL 0 10000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI PULPENT 0 11000
UANG BENSIN DAN MAKAN MAS SLAMET KE MAKAS 0 400000
SARAPAN TAMU 28 PORSI @ 20.000 0 560000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
PPN 10 % (218,106) 0 50000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1412000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 114 105 215 2360000 0
BENSIN UNTUK MOBIL BAPAK H. RUSLAN 0 395000
BELI MANGGA MACAN UNTUK H. RUSLAN + OJEK 0 30000
BELI PENGHARUM RUANGAN DAN SEMPROT NYAM 0 70500
BAYAR KORAN PALOPO POS 0 100000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 25 PORSI @ RP. 20.000 0 500000
BELI PUTU, APANG, SOKKO, UNTUK H. RUSLAN 0 20000
BELANJA MAKAN SIANG UNTUK H. RUSLAN 0 150000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 2184000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 202 217 218 21 1430000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BENSIN MOBIL H. RUSLAN 0 206000
ISI BAN NITRO 0 40000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 20.000 0 200000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1059500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 215 107 114 202 1840000 0
BELI PELOR ISI TEMBAK 0 13000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI HIT SEMPROT NYAMUK 0 38000
BELI ASERA BOTOL 50 DOS 0 1675000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
ONGKOS KIRIM ASERA BOTOL 10 DOS KE MAKASSAR 0 200000
SARAPAN TAMU 23 PORSI @ 20.000 0 460000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI BATERAI ABC 0 27000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 208 203 106 440000 0
TERIMA DARI PEMBAYARAN AULA LANTAI 1 DAN CA 5100000 0
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 20.000 0 240000
FEE UNTUK ANTAR TAMU AULA LANTAI 1 0 300000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 217 104 101 660000 0
BIAYA PARKIR DI BANDARA 0 5000
BELI KERTAS A4 1 RIM 0 53000
BENSIN UNTUK POTONG RUMPUT DI JL. JEND.SUDI 0 50000
LEMBUR ARIE (SURYA SAKIT) 0 100000
SARAPAN TAMU 6 PORSI @ 20.000 0 120000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 106000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 5000000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 1340000 0
BELI BERAS UNTUK DAPUR KARYAWAN + BECAK 0 210000
BELI WASSER RODA,ONDA ISOLASI,ISOLASI KABEL 0 60500
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI PULPENT 0 11000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 20.000 0 200000
BELI GAS UNTUK KARYAWAN 0 160000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 109 110 207 114 1590000 0
BELI GABUS UNTUK IKAN 0 22000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 332000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 638500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 215 216 113 218 1 2610000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ONGKOS AMBIL SABUN DI BINTANG PRIMA 0 70000
PANJAR PAK ARYANDI 0 1000000
SARAPAN TAMU 23 PORSI @ 20.000 0 460000
BELI PULPENT 0 11000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1268000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1009000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 116 104 110 207 2 3420000 0
UNTUK SUMBANGAN ORANG KAWIN 0 2000000
SOLAR UNTUK MOBIL HOTEL PALOPO 0 200000
BELI AIR RADIATOR, DAN MINYAK REM 0 60000
SARAPAN TAMU 25 PORSI @ 20.000 0 500000
PPN 10 % (104,110) 0 50000
BELI TISSUE 0 13500
BENSING PAK SINING 0 20000
BELI RINSO 0 15000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 101 114 107 201 960000 0
BELI MATA BOR OBENG LIPRO 0 15000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
MATA BOR GYPSUM 0 18000
SARAPAN TAMU 18 PORSI @ 20.000 0 360000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 101 114 201 213 10 1160000 0
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
SARAPAN TAMU 46 PORSI @ 20.000 0 920000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 561500
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 502000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 90000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 212 208 110 107 1660000 0
PULSA 20 RIBU 0 21500
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI LAMPU 2 BUAH @ 50.000 0 100000
PULSA 10 RIBU 0 11500
SARAPAN TAMU 17 PORSI @ 20.000 0 340000
OJEK FATIMAH BELI KUE UNTUK TAMU AULA LANTAI 0 10000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1117000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 207 106 104 1 2880000 0
TERIMA DARI PEMAKAIAN AULA LANTAI 1 DAN SNA 4500000 0
BELI LEM FOX 0 10000
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK ) 0 39500
BELI BATREI ABC 0 25000
BELI TISSUE 0 13500
SARAPAN TAMU 25 PORSI @ RP. 20.000 0 500000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 6732000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 208 218 220 101 1 4960000 0
BELI TISSUE 0 11500
BENSIN OPERASIONAL HOTEL 0 10000
BELI PULPENT 0 11000
BELI TUSUK GIGI 0 16000
SARAPAN TAMU 19 PORSI @ RP. 20.000 0 380000
BELI BATREI ABC 0 30500
BELI PLESIN POMPA AIR PANAS DAN ALAT ALAT 0 1014000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 210 110 208 101 1 2940000 0
BELI SAMBUNGAN PIPA 0 10000
SARAPAN TAMU 23 PORSI @ RP. 20.000 0 480000
PPN 10% ( 210,110 ) 0 50000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 3487000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 209 218 219 2 5380000 0
ONGKOS PERBAIKAN AC 2 KAMAR 0 410000
ONGKOS LAMINATING HARGA KAMAR 0 6000
PULSA 20 RIBU 0 21500
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI ALAT ALAT UNTUK PERBAIKAN KAMAR 0 85500
BELI LEM SILICON 0 15000
BELI KAPUR BARUS UNTUK KAMAR MANDI 0 17000
SARAPAN TAMU 35 PORSI @ RP. 20.000 0 700000
PPN 10% ( 102 ) 0 50000
BELI TISSUE 0 11500
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK ) 0 39500
TERIMA DARI BAYAR BON POLRES 3200000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 212 211 217 207 1 3525000 0
ONGKOS PASANG MODUL AC MULTI KAMAR 112 0 150000
BELI MODUL AC MULTI KAMAR 112 0 240000
BELI MATA BOR,DAN MESIN POTONG BOSCH 0 83000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
SARAPAN TAMU 25 PORSI @ 20.000 0 500000
PPN 10 % (212,210) 0 50000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 217 209 107 203 3580000 0
BAYAR TV KABEL 0 70000
BELI SPIDOL 0 13500
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 2420000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 7164000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 2292000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 3196500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 209 217 203 2 3580000 0
BELI CLING PEMBERSIH KACA 0 7000
BELANJA PERLENGKAPAN LOUNDRI 0 292000
BELI KLERTAS A4 1 RIM 0 53000
BELI SEMEN DAN LEM FOX 0 45000
SARAPAN TAMU 30 PORSI @ 20.000 0 600000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 2583000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 109 116 108 3 3370000 0
BELI TIPES KERTAS 0 10000
BELI PIPA 0 18000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI SOCK DAN KNEE 0 74000
ANTAR KEPITING UNTUK H. RISAL 0 20000
SARAPAN TAMU 30 PORSI @RP. 20.000 0 600000
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK ) 0 40000
BELI GAS UNTUK DAPUR KARYAWAN HOTEL PALOPO 0 160000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 219 107 218 203 4053000 0
BELI MAP 0 3000
BELI VISER DAN ISOLASI 0 18000
BENSIN OPERASIONAL HOTEL 0 10000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @RP. 20.000 0 300000
BELI PULSA 10 RIBU 0 12000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 2388000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 3705000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 108 107 218 2 3160000 0
FOTOCOPY SERTIFIKAT 0 16000
BELI SELANG CEBOK DAN LAMPU 6 BUAH 0 324000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI MAP BURNES FILE 0 6000
MATERAI 1 LEMBAR 0 7000
ONGKOS SAHKAN AKTE PENDIRIAN 0 20000
GANTI PIPA +LAS DAN ISI PREON KAMAR 205 0 180000
SARAPAN TAMU 22 PORSI @ 20.000 0 440000
PPN 10 % (105,213) 0 50000
BENSIN UNTUK MOBIL KE BANDARA 0 150000
BELI CAT NO DROP 0 185000
BELI PAKE SENG 0 30000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 114 113 107 213 2 4920000 0
BELI PULPENT 0 12500
BELI TISSUE 0 18000
BAYAR AIR PDAM 0 4164500
ANTAR PISANG KE MAKASSAR UNTUK H.RUSLAN 0 30000
SARAPAN TAMU 29 PORSI @ 20.000 0 580000
PPN 10 % (206) 0 50000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 105 206 207 2 880000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI LAMPU PANASONIC UNTUK TERAS HOTEL 0 110000
BELI TINTA UNTUK PRINTER 0 90000
SARAPAN TAMU 29 PORSI @ 20.000 0 580000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 201 106 217 1990000 0
TERIMA DARI BAYAR BON PROF.MUZAKKIR 2860000 0
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
BAYAR AIR PDAM (TAMBAHANNYA) 0 4000000
SARAPAN TAMU 24 PORSI @ 20.000 0 480000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1692000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 65000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 40000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 215000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 203 204 220 550000 0
FOTO COPY DAN BELI MATERAI 0 9500
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI MAP ODNER 0 30000
BELI MATERAI 1 LEMBAR 0 7000
BENSIN OPERASIONAL HOTEL 0 50000
BELI PAKU MILI M6X70 0 4000
SARAPAN TAMU 14 PORSI @ 20.000 0 280000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 104 218 219 850000 0
BELI BATERAI ABC 0 30500
BELI MATERAI 0 7000
BIAYA LEGALISIR BERKAS 0 200000
BELI PAPER CLIP 2 0 7000
BELI KERTAS A4 1 RIM 0 45000
BENSIN OPERASIONAL HOTEL 0 20000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 20.000 0 240000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 101 206 220 205 3500000 0
BELI MAP ODNER 0 35000
SUMBANGAN UNTUK PERNIKAHAN PAK IMAM 0 1000000
PULSA IBU EVI UNTUK TLPN H. RUSLAN DI SINGAPU 0 103000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 106 107 101 2870000 0
TERIMA PENDAPATAN AULA LANTAI 1 5400000 0
BELI SEMEN 1 ZAK,DAN 6 SAMBUNGAN PIPA 0 107000
BELI STELLA (PENGHARUM RUANGAN) 0 20500
BELI DOP D4" 0 8500
SARAPAN TAMU 25 PORSI @ 20.000 0 500000
PPN 10 % (204) 0 50000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 104500
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 240500
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 7579000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 210 114 114 218 2 4920000 0
BAYAR KORAN FAJAR 0 125000
H.HARUN 0 5000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
SARAPAN TAMU 35 PORSI @ 20.000 0 700000
LEM KERTAS 0 13500
BELI SOLAR UNTUK GENSET 0 150000
BELI SIKAT PAKAIN 0 9500
OJEK IBU EVI 0 5000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 216 113 210 113 2250000 0
BELI BAYGON DAN GLADE (PENGHARUM RUANGAN) 0 44000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BENSIN OPERASIONAL HOTEL 0 10000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 114 105 207 1290000 0
BELI GLADE (PENGHARUM RUANGAN) UNTUK RUM 0 16500
BELI CLING (PEMBERSIH KACA) 0 6500
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 20.000 0 240000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 2062000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 3762000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1836000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1022000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 202 104 101 208 2 2420000 0
OJEK MAS SLAMET 0 5000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ISI SOLAR UNTUK ANTAR TAMU KE BANDARA 0 150000
BELI LEM 0 90000
SARAPAN TAMU 21 PORSI @ 20.000 0 420000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1695000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 220 211 210 101 1620000 0
BAYAR KORAN PALOPO POS 0 100000
1 ROL LEM SENG 0 10000
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 20.000 0 100000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 105 207 880000 0
BELI PULPENT 0 15000
BECAK FATIMAH UNTUK BELI BERAS 0 10000
BELI GAS UNTUK KARYAWAN HOTEL 0 160000
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 20.000 0 100000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1350000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 595000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 202 219 107 210 1870000 0
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 20.000 0 240000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 114 215 105 209 2310000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN BAYAR BON POLRES 1500000 0
BELI PEMBERSIH KACA 0 13500
BENSIN UNTUK POTONG RUMPUT 0 30000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SARAPAN TAMU 19 PORSI @ 20.000 0 380000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 220000 0
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
BELI PULPENT 0 8000
BELI SABUN LIFEBOY DAN SIKAT GIGI UNTUK H.RYZA 0 30000
SARAPAN TAMU 1 PORSI @ 20.000 0 20000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 105 208 114 810000 0
BELI SEMPROT NYAMUK (BAYGON) 0 39500
SARAPAN TAMU 6 PORSI @ 20.000 0 120000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1630000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 3326500
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 12000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 650500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 108 106 217 1320000 0
BELI KUAS DAN ANAK KUNCI 0 37500
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 20.000 0 200000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 210 104 660000 0
AMBIL SABUN DI BINTANG PRIMA 0 40000
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 20.000 0 100000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 206 202 20 330000 0
SARAPAN TAMU 8 PORSI @ 20.000 0 160000
PULSA 20 RIBU 0 22000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 207 550000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BENSIN UNTUK ANTAR MEKANIK H.RYZAL 0 50000
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 20.000 0 100000
SERVIS ALAT EKSA 0 100000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 209 220 206 203 1650000 0
ONGKOS LAS SENDOK PENGGORENGAN 0 30000
BELI PULPENT 0 8000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 20.000 0 400000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 220 106 207 2680000 0
SARAPAN TAMU 26 PORSI @ 20.000 0 520000
PPN 10 % (107,217) 0 50000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 211 203 220 110 1510000 0
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
SARAPAN TAMU 11 PORSI @RP. 20.000 0 220000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1022500
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 520000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 148000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1152000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 2110000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1080000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 211 105 220 107 1540000 0
BENSIN KE MASAMBA ANTAR GULA,TEH,DAN KOPI 0 100000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @RP. 20.000 0 200000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 240000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1240000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 110 104 218 114 2130000 0
BELI BENSIN UNTUK KIJANG ANTAR TAMU KE BAND 0 50000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK RUMAH PANGGUNG 0 36000
BELI PULPENT 0 8000
BELI SOLAR KE MASAMBA UNTUK ANTAR PAK FADLY 0 100000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 9000
BELI ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 36000
OJEK IBU EVI 0 10000
BELANJA UNTUK MAKAN MALAM H. RUSLAN 0 326000
SARAPAN TAMU 11 PORSI @RP. 20.000 0 220000
BELI PENGHARUM RUANGAN DAN ASERA BOTOL UNT 0 83500
BELI SOLAR UNTUK JEMPUT H. RUSLAN DI BANDARA 0 300000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI TISSUE DAN SEMPROT NYAMUK 0 75500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 101 209 215 201 880000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI TISSUE 0 15000
SARAPAN TAMU 13 PORSI @RP. 20.000 0 260000
BAYAR TV KABEL 0 70000
BELI PERLENGKAPAN LONDRI 0 314000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 219 106 101 206 4130000 0
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
UNTUK BUKA REKENING BCA H.RUSLAN 0 510000
UNTUK PERBAIKAN LANTAI HOTEL PALOPO 0 115000
BELI GAS UNTUK KARYAWAN HOTEL PALOPO 0 160000
BELI TIPEX 0 13000
BELI LAMPU 0 47000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 18 PORSI @ 20.000 0 360000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
PANJAR H.HARUN 0 133000
TIKET TENAGA KERJA KE MAROS 0 130000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 816000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 2562000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 114 104 105 10 1470000 0
BELI CLING PEMBERSIH KACA 0 7000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 219 213 116 107 2400000 0
BELI KERTAS A4 1 RIM 0 45000
BELI 1 SET KUNCI DAN LAMPU 1 BUAH 0 81500
BELI PULPENT 0 11500
UANG MAKAN TENAGA KERJA KE MAROS 0 50000
BELI STIKER BENING 0 18000
BELI LEM KOREA DAN 1 KUAS 0 15000
BELI BATERAI UNTUK KAMAR 206 0 30500
SARAPAN TAMU 18 PORSI @ 20.000 0 360000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 101 210 113 114 1 4720000 0
OBAT IBU EVI 0 3000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BENSIN ANTAR TUKANG H .RIZAL 0 50000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
ASERA BOTOL 2 DOS 0 70000
SARAPAN TAMU 32 PORSI @ 20.000 0 640000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 186000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1128000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 1788500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 114 107 370000 0
BELI LEM 0 20000
BELI LEM SENG 0 16000
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 20.000 0 100000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 114 101 104 1 4440000 0
ASERA BOTOL 2 DOS 0 70000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ONGKOS KIRIM STEMPEL KE MASAMBA 0 30000
PERBAIKAN AC KAMAR 207 0 80000
TIKET UNTUK H.TINI KE MAKASSAR 0 460000
BENSIN UNTUK MOBIL KIJANG 0 50000
BELI GLADE (PENGHARUM RUANGAN) 0 16500
BELI NASI KUNING BASSOANG 3 UNTUK H.TINI 0 60000
SARAPAN TAMU 23 PORSI @ 20.000 0 460000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 3747000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 107 217 216 1620000 0
TERIMA DARI BAYAR BON PEMKOT 13000000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI AYAM KAMPUNG UNTUK H.TINI + OJEK 0 125000
BELANJA UNTUK MAKAN SIANG H.TINI DAN H.RUSL 0 240000
BELI SANDAL UNTUK H.TINI 0 33500
BELI MAP DAN MATERAI 0 14000
DENDA SETORAN DI BRI 0 100000
BELI TIKET UNTUK H.RUSLAN 0 230000
SARAPAN TAMU 14 PORSI @ 20.000 0 280000
BELI BUAH TARRA 0 85000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 234000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 13477500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 110 209 206 113 1910000 0
BELI BENSIN UNTUK MESIN GENSET DAN MOBIL KIJ 0 200000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
KIRIM STNK KE MASAMBA 0 30000
BAYAR KORAN FAJAR 0 125000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 20.000 0 200000
H.RIDWAN / PAK ZAENAL 0 800000
BELI DOMPOK 0 150000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 210 110 11 810000 0
BELI KAIN PEL + BECAK 0 95000
BAYAR TV KABEL MITRA 0 25000
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 20.000 0 100000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 213 207 104 106 2710000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
1 SET PITTING DAN ONGKOS LAS,SERTA ONGKOS M 0 150000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 20.000 0 400000
PPN 10 % (213,207) 0 50000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 201 107 213 1560000 0
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
ASERA BOTOL 2 DOS 0 70000
SOLAR UNTUK ANTAR TAMU KE BANDARA 0 200000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @RP.20.000 0 240000
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK ) 0 39500
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 2015000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 800500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 210 218 106 880000 0
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
BELI KUAS 0 25000
BELI RAN 10 M DAN BESI HOLO MAKSI 10 BATANG 0 365000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 7 PORSI@RP. 20.000 0 140000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 208 104 201 204 1 3800000 0
SEWA MOBIL PICK UP UNTUK ANTAR DURIAN 0 750000
BELI BUSI UNTUK PEMOTONG RUMPUT 0 15000
BELI TINTA KUNING DAN MERAH UNTUK PRINTER 0 180000
BAYAR KORAN PALOPO POS 0 100000
BELI STELLA ( PENGHARUM RUANGAN ) 0 23500
BELI GLAD,SABUN CAIR, PEPSODENT UNTUK H. RYSA 0 62000
SARAPAN TAMU 29 PORSI @RP. 20.000 0 580000
BELI NASI KUNING BASSOANG UNTUK H. RYSAL 0 20000
BELI IKAN UNTUK BAPAK H. RUSLAN 0 190000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 210 211 101 107 2 2180000 0
TERIMA DARI BAYAR BON POLRES 600000 0
ISI BENSIN MOBIL KIJANG + TAMBAL BAN 0 65000
BELI CLING (PEMBERSIH KACA) 0 6500
BELI TISSUE 0 17000
ISI BENSIN MOBIL ESPAZ 0 79000
ASERA BOTOL 2 DOS 0 70000
H. ERNA 0 100000
SARAPAN TAMU 30 PORSI @ 20.000 0 600000
BELI SOLAR MOBIL HYUNDAI 0 300000
BELI PAYUNG 0 50000
BELI HIT (SEMPROT NYAMUK) 0 26000
BELI TIKET UNTUK H.RYZAL 0 120000
BELI PISANG IJO UNTUK H.RUSLAN 0 8000
UANG MASUK BANDARA 0 5000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 103 104 203 218 2710000 0
TERIMA DARI BAYAR BON BANK BTN 1200000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI PISANG IJO UNTUK H.RUSLAN 0 8000
H.RUSLAN 0 1400000
BELANJA UNTUK BUKA PUASA H.RUSLAN 0 270000
BELI 2 LAKBAN 0 32000
BELI KUNCI GEMBOK UNTUK GERBANG BELAKANG 0 120000
BELI PISANG IJO UNTUK H.RUSLAN 0 16000
ASERA BOTOL 2 DOS 0 70000
BELI GAS UNTUK KARYAWAN HOTEL PALOPO 0 160000
SARAPAN TAMU 16 PORSI @ 20.000 0 320000
BELI TISSUE 0 12000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 3370000 0
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
ASERA BOTOL 2 DOS 0 70000
BELI SILET 0 19500
BELI KERTAS A4 1 RIM 0 45000
SARAPAN TAMU 16 PORSI @ 20.000 0 320000
PPN 10 % (105,107) 0 50000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HRI 0 60000
BELI HIT (SEMPROT NYAMUK) 0 33000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 202 108 103 104 10 1140000 0
TERIMA DARI BAYAR BON BRI PINRANG 6980000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BENSIN ANTAR TAMU KE BANDARA 0 50000
OJEK UNTUK ANTAR AYAM H.HARUN 0 10000
SARAPAN TAMU 55 PORSI @ 20.000 0 1100000
BENSIN DAN MAKAN ELMOND KE MAKASSAR 0 400000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI BENSIN UNTUK BELANJA SARAPAN 0 50000
BELI GLADE (PENGHARUM RUANGAN) 0 16500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 215 107 213 440000 0
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 20.000 0 100000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 345000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 590000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 310000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1879500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1333500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1442000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 6398500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 207 107 105 1620000 0
ONGKOS UNTUK BIKIN AKTE 0 100000
BELI ASERA BOTOL 10 DOS + ONGKOS KIRIM KE MA 0 550000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 17 PORSI @ 20.000 0 340000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI SLOT KAMAR MANDI,MATABOR,DAN PAKU RIVE 0 125000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELI HIT (SEMPROT NYAMUK) 0 33000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
KIRIM DOCUMENT AKTE KE MAKASSAR 0 20000
SARAPAN TAMU 38 PORSI @ 20.000 0 760000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 107 103 113 1 3750000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 214 103 104 101 1680000 0
TERIMA BAYAR BON KAMAR 103,104 BANK BTN 400000 0
BELI BERAS UNTUK DAPUR 0 200000
FOTOCOPY 0 2500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 19 PORSI @ 20.000 0 380000
BELI SPENSER UNTUK HADIAH 0 160000
SETORAN KE PHRI A.N H,RUSLAN 0 1000000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2622500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 340000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 595000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2713000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 210 101 216 207 1460000 0
TERIMA DARI BAYAR BON POLRES 3000000 0
MINYAK REM KECIL 0 50000
BELI 8 KARET SOB DAN KARET REM 0 34000
BELI 3 BALON UNTUK MOBIL KIJANG 0 9000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI BENSIN DAN UANG MASUK BANDARA 2 X 0 60000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
BELI KWITANSI 0 12000
UNTUK BAYAR TILANG MOBIL 0 300000
BENSIN UNTUK MOBIL ESPAZ KE MASAMBA 0 150000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI PULPENT 0 3000
BENSIN DARI BONE2 KE PALOPO (KIJANG) 0 150000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 20.000 0 200000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 205 203 113 104 2 2700000 0
BELI PAKU RIFET UNTUK KAMAR MANDI 0 15000
BELI KAIN LAP UNTUK MEJA LOBBY 0 20000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @RP. 20.000 0 400000
BELI POLPEN 0 10000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI ENGSEL, MATA BOR, BATU POTONG UNTUK K 0 56500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 105 107 114 218 1360000 0
BELI AIR LEE MINERALE 1 DOS 0 39000
SARAPAN TAMU 9 PORSI @RP. 20.000 0 180000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 105 207 215 990000 0
BELI AIR LEE MINERALE 1 DOS 0 39000
SARAPAN TAMU 9 PORSI @RP. 20.000 0 180000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 3247000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2103500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1141000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 711000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 208 110 107 105 1630000 0
BELI TUTUP RADIATOR 0 30000
BELI LEM KOREA 0 10000
BELI SOLAR UNTUK MOBIL HIUNDAI 0 200000
UANG MASUK BANDARA 0 5000
BELI OBAT STOPCOLD UNTUK IBU EVI 0 4000
BELI AIR LEE MINERALE 1 DOS 0 39000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @RP. 20.000 0 240000
BENSIN MOBIL ESPAS UNTUK KE BONE2 0 150000
ONGKOS MOBIL PETE2 DARI BONE2 KE PALOPO 0 50000
ONGKOS PERBAIKAN MOBIL ESPAS 0 765000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 107 208 10 1430000 0
BENSIN OPERASIONAL HOTEL 0 10000
BELI TIPEX KERTAS 0 20000
BELI MEDI MAKER UNTUK DAPUR KOKI ( PEMBAYAR 0 379000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SARAPAN TAMU 5 PORSI @RP. 20.000 0 100000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 207 215 217 1830000 0
BAYAR TV KABEL 0 70000
BELI PLASTIK MEJA 0 50000
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK ) 0 26000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @RP. 20.000 0 240000
UANG MASUK BANDARA 0 5000
SETORAN KE PHRI ATAS NAMA H. RUSLAN 0 1300000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 216 107 550000 0
BELI SOLAR UNTUK MOBIL HIUNDAI 0 100000
SARAPAN TAMU 4 PORSI @RP. 20.000 0 80000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 217 218 219 1650000 0
BELI KAMPAS KOPLING UNTUK MOBIL ESPAS 0 235000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI LEM SENG 0 16000
BELI ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
ONGKOS MAS SLAMET PULANG PERGI ANTAR ALAT M 0 100000
BELI GAS UNTUK DAPUR KARYAWAN 0 160000
UANG MAKAN ELMON KE MASAMBA 0 50000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @RP. 20.000 0 200000
UANG MASUK BANDARA 0 5000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 216 217 218 21 1320000 0
BELI SOLAR UNTUK MOBIL HIUNDAY 0 100000
SARAPAN TAMU 8 PORSI @ 20.000 0 160000
UANG MASUK BANDARA 0 5000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI GLADE (PENGHARUM RUANGAN) 0 16500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 302500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 137000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 826000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 139000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 370000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1003500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 114 216 10 1030000 0
ONGKOS KERJA MOBIL ESPAZ 0 200000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI PULPENT 0 9000
BELI OLI 4 LITER MOBIL ESPAZ 0 175000
BELI KABEL BUSI,BUSI AVANSA 0 345000
BELI GLADE (PENGHARUM RUANGAN) 0 33000
SARAPAN TAMU 7 PORSI @ 20.000 0 140000
PULSA 20 RIBU 0 22000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 113 105 108 2010000 0
BELANJA UNTUK LONDRI HOTEL 0 305000
BELANJA MAKAN H.RUSLAN 0 230000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 9000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
ONGKOS BANTUAN UNTUK ANGKAT BESI PLAT 0 30000
SARAPAN TAMU 14 PORSI @ 20.000 0 280000
BAYAR TIKET PESAWAT H.RUSLAN 0 542000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 216 107 219 108 1540000 0
BELI LAMPU 2 BUAH 0 74000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BAYAR KORAN FAJAR 0 125000
ISI SOLAR UNTUK MOBIL HIUNDAY 0 150000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 14 PORSI @ 20.000 0 280000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 789000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 579000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 816000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 111 105 110 215 3300000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI ELBOW 0 63000
BELI STELLA DAN HIT 0 63000
SARAPAN TAMU 23 PORSI @ 20.000 0 460000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 210 212 216 110 2340000 0
TERIMA DARI SEWA MOBIL KIJANG 100000 0
TERIMA DARI SEWA MOBIL HIUNDAY ANTAR TURIS 400000 0
BELI KERTAS A4 1 RIM 0 53000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BENSIN MOBIL KIJANG 0 50000
SARAPAN TAMU 18 PORSI @ 20.000 0 360000
BELI ELBOW,PIPA,DAN LEM HOTEL 0 167000
BELI PULSA 50 RIBU 0 52000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 218 210 114 207 1740000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 206 106 116 218 2220000 0
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
BELI BATERAI UNTUK PINTU KAMAR 215 0 30500
BELI SHAMPO UNTUK KAMAR VIP 0 11500
SARAPAN TAMU 16 PORSI @ 20.000 0 320000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1365000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2063000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 46000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1708000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 213 215 107 210 3110000 0
ISI SOLAR UNTUK MOBIL HIUNDAY 0 200000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 36000
BELI TISSUE 0 16500
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
PEMASANGAN LAMPU BARU 900 PA DI RUMAH SITTI 0 1350000
BELI PULPENT 0 11500
BAYAR AC 0 50000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
PULSA 20 RIBU 0 22000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1059000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 218 219 108 1 4730000 0
BELI KERTAS KARTON 0 2000
BELI ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI AMPLOP 0 23000
BELI AMPLAS DAN PARKIR 0 13000
SARAPAN TAMU 29 PORSI @RP. 20.000 0 580000
PPN 10% ( 109 ) 0 50000
UNTUK TURUT BERDUKA CITA 0 2000000
SOLAR UNTUK KE TORAJA 0 300000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2679000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1727000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 106 108 207 2650000 0
BELI TIPEX DAN HIT 0 52500
BELI TISSUE 0 24500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BENSIN UNTUK POTONG RUMPUT DAN BELI PARAN 0 150000
KERTAS HVS 1 RIM DAN PELURU HETTER 0 61000
BELI TISSUE UNTUK KAMAR VIP 0 16000
SARAPAN TAMU 13 PORSI @ RP. 20.000 0 260000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2051000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 207 101 205 1690000 0
BELI KERTAS HVS F4 0 4000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TIKET RAKERNAS 0 412000
BELI WIPOT UNTUK KAMAR MANDI UMUM 0 16500
BELI OBAT UNTUK IBU EVI 0 50000
SARAPAN TAMU 17 PORSI @ 20.000 0 340000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 772500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 217 116 108 114 2345000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
ONGKOS ANTAR TAMU KE BANDARA 0 5000
BAYAR KORAN PALOPO POS 0 100000
UNTUK BEROBAT DI PUSKESMAS A.N MUH.SYABAR 0 50000
BELI KARET GELANG DAN PARKIR 0 15000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 20.000 0 240000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 215 208 216 207 1800000 0
CUCI AC DI KANTOR 0 50000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ONGKOS ANTAR BELANJA MASAMBA 0 100000
UANG MAKAN ELMOND 0 50000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 218 219 201 208 2020000 0
BELI SANDAL UNTUK KAMAR SUITE 0 11000
BELI BUSI UNTUK MESIN POTONG RUMPUT 0 20000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI ALAT2 UNTUK PERBAIKAN KAMAR 216 0 134500
BELI SEMPROT NYAMUK DAN PENGHARUM RUANG 0 49500
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 20.000 0 240000
UNTUK PERBAIKAN KAMAR 102 0 1093000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 106 108 110 2250000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR BANK BTN 660000 0
BELI LAMPU UNTUK KAMAR DAN LOBI 0 172000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ISOLASI KABEL 0 6000
BELI PULPENT 0 16000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 18 PORSI @ 20.000 0 360000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1900000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1205000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 437000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2261000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 213 210 211 110 2680000 0
BELI BATERAI ABC 0 10000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BIAYA UNTUK MENCARI HUSEIN DI MANGKUTANA 0 250000
SARAPAN TAMU 17 PORSI @ 20.000 0 340000
BELI HOUS EKSA PERBAIKAN (VIA TELPN H.RUSLAN) 0 750000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1295000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 110 213 114 2180000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 215 216 105 2430000 0
BELI BAN DAN KUNCI RODA 0 725000
SOLAR UNTUK PERGI MASAMBA ANTAR H.RIA 0 150000
BELI BERAS UNTUK DAPUR KARYAWAN 0 210000
BELI GAS UNTUK DAPUR KARYAWAN 0 160000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
BELI KERTAS A4 1 RIM 0 53000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
ONGKOS KIRIM DOKUMENT DI PIPOSS 0 30000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.0000 0 300000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 210 208 110 3090000 0
BELI PULPENT 0 16000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI BATERAI,GLADE,DAN PENGHARUM KAMAR 0 55500
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
BENSIN OPERASIONAL HOTEL 0 50000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 20.000 0 400000
PPN 10 % (106,210) 0 50000
PANJAR ELMOND VIA TELPON H.RUSLAN 0 500000
TIKET UNTUK H.HARUN KE MAKASSAR 0 200000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 212 114 208 1080000 0
BELI CAPASITOR SOLDER,TIMAH 0 152000
SARAPAN TAMU 8 PORSI @ 20.000 0 160000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 114 107 218 330000 0
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 20.000 0 100000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1785000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 762000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1568500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 708000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 230000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 110 104 106 113 1200000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
ONGKOS PP MANGKUTAN PALOPO 0 200000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 70000
BELI TISSUE 0 16500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI LAMPU UNTUK KAMAR MANDI 0 55000
ONGKOS JEMPUT TAMU KE BANDARA (YUNUS) 0 100000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
BELI 2 BUAH TIKET KE MAKASSAR A.N. H. HUSEIN 0 280000
UANG MAKAN UNTUK H. HUSEIN DAN MUCHLIS 0 200000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 20.000 0 200000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 865000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 106 110 217 1320000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 215 113 116 2200000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 17 PORSI @ 20.000 0 340000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 158500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1825000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 209 217 111 101 1 5050000 0
BELI TISSUE 0 7000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR TAMU DARI MAKASSAR 0 250000
SARAPAN TAMU 35 PORSI @ 20.000 0 700000
PPN 10 % (101) 0 50000
BELI BALON 4 BUAH 0 112000
BELI SARABBA (WELCOME DRINK) UNTUK TAMU 0 140000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 111 114 218 21 880000 0
TERIMA DARI ONGKOS SEWA MOBIL ANTAR TAMU 350000 0
BELI HIT (SEMPROT NYAMUK) 0 49500
BELI TISSUE 0 28500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 70000
SARAPAN TAMU 8 PORSI @ 20.000 0 160000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 209 113 114 2250000 0
BELI KWITANSI 2 0 8000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI SUNLIGTH 0 16000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 20.000 0 400000
PPN 10 % (209,217) 0 60000
BENSIN OPERASIONAL HOTEL 0 10000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI SUPER SOL 0 9000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 220 208 213 114 2590000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 887000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1502000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2255000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 217 113 215 2630000 0
BAYAR TV KABEL 0 75000
BELI LEM FOX 0 51000
BELI SELANG FLEXIBEL UNTUK KAMAR MANDI HOTEL 0 40000
BELI BAUT 0 4000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI BERAS UNTUK KARYAWAN HOTEL PALOPO + BE 0 210000
SARAPAN TAMU 18 PORSI @ 20.000 0 360000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108, 106, 216, 114 2090000 0
BELI LAMPU 4 BUAH UNTUK LOBI DAN KAMAR 0 188000
BELI AIR ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
TAMBAHAN LAMPU 0 76000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1795000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106, 206, 107, 113 2280000 0
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
PENGHARUM MOBIL (STELLA) 0 17500
BIAYA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SARAPAN TAMU 18 PORSI @20.000 0 360000
BELI SOLAR UNTUK MOBIL HYUNDAI 0 200000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1491000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 107 105 108 2180000 0
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 206 107 219 218 1350000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 113 150000 0
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
BELI TISSUE 2 BUAH 0 16500
SARAPAN TAMU 9 PORSI @ 20.000 0 180000
BELI HIT SEMPROT NYAMUK 0 28000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 213 202 215 2200000 0
BELI STOCK KONTAK 5 LUBANG & KAYU PROFILE 0 45000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ONGKOS ANTAR BAN KE MASAMBA ( BALIAN) 0 300000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI PULPENT 0 16000
BELI SUNLIGHT 0 16000
SARAPAN TAMU 25 PORSI @ 20.000 0 500000
PPN 10 % ( 220 ) 0 50000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 217 106 216 20 1210000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 106 220000 0
BELI PAKU BETON 0 10000
BELI BATERAI ABC 0 30000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 11 PORSI @ 20.000 0 220000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 103 208 210 215 2510000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN AULA LANTAI 1 3662000 0
BENSIN OPERASIONAL HOTEL 0 10000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BAYAR KORAN FAJAR 0 125000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
CUCI AC DAN ISI PREON KAMAR 219 DAN 220 0 130000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1637500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1125500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1178000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1135000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 208 108 203 2 4790000 0
BELI STELLA (PENGHARUM RUANGAN) 0 28000
BELI GUNTING 0 18000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI TISSUE UNTUK TOILET UMUM 0 72500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 28 PORSI @ 20.000 0 560000
PPN 10 % (208,106) 0 50000
BELI RACUN RUMPUT + BENSIN 0 260000
UANG MASUK BANDARA 0 5000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 5512000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 202 211 213 208 3680000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 104 330000 0
TERIMA DARI BAYAR BON POLRES 1100000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI TINTA UNTUK PRINTER 0 170000
FREE UNTUK SOPIR BANDARA YANG BAWA TAMU KE 0 50000
ONGKOS KIRIM BARANG UNTUK H.TINI DI MAKASSA 0 20000
SARAPAN TAMU 28 PORSI @ 20.000 0 560000
PARKIR MOBIL HOTEL PALOPO UNTUK BELI KUE 0 2000
PPN 10 % ( 211,213 ) 0 50000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 3726500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 206 108 103 113 3020000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 215 300000 0
BELI PENGHARUM KAMAR 0 16500
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI SUNLIGHT 0 16000
BELI PERLENGAKAPAN MANDI H. RIDWAN 0 61000
BELI LE MINERELLE 1 DOS 0 41000
SARAPAN TAMU 28 PORSI @ 20.000 0 560000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 211 220 208 2 4540000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 106 107 440000 0
TERIMA DARI EXTRA BED KAMAR 208 207 220000 0
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
BAYAR KORAN PALOPO POS 0 100000
BELI LE MINERELLE 1 DOS 0 41000
BELANJA MAKAN SIANG H. RUSLAN 0 200000
BELI GLADE DAN AQUA 0 39500
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK ) 0 38000
ISI SOLAR UNTUK JEMPUT H.RUSLAN 0 200000
TIKET H.RUSLAN 0 800000
PULSA 20 RIBU 0 21500
BELI SANDAL UNTUK KAMAR SUITE 0 11000
BELI TALI RAPIA 0 5000
ASERA BOTOL 2 DOS 0 70000
BELI BATERAI 0 30500
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK ) 0 40000
SARAPAN TAMU 45 PORSI @ 20.000 0 900000
H.HARUN BELI MATERAI 0 40000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 4223000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2565500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 102 108 216 204 4130000 0
TERIMA DARI EXTRA BED KAMAR 101 100000 0
ISI SOLAR MOBI HYUNDAI 0 200000
BELI BATERAI ABC 0 30500
BELI NASI KUNING UNTUK H. RUSLAN 0 45000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
UANG MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 50000
UANG JALAN PAK YUNUS ANTAR TAMU KE MASAMBA 0 500000
BELI STELLA (PENGHARUM RUANGAN) 0 23500
BELI NASI CAMPUR 2X @ 20.000 0 40000
ONGKOS BECAK BELANJA MASAMBA 0 25000
ASERA BOTOL 2 DOS 0 70000
ASERA BOTOL 10 DOS 0 350000
ONGKOS KIRIM ASERA BOTOL KE MAKASSAR 0 200000
SARAPAN TAMU 40 PORSI @ 20.000 0 800000
PPN 10 % (101,220) 0 100000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 201 209 219 217 3300000 0
BELI PENJEPIT KERTAS 0 18000
ONGKOS JALAN PAK YUNUS ( ACC H.RUSLAN) 0 200000
ISI SOLAR MOBIL HYUNDAI 0 250000
BELI TIKET KE MAKASSAR UNTUK PAK AMIN 0 170000
BELI KERTAS A4 1 RIM 0 52000
UANG MAKAN PAK AMIN KE MAKASSAR 0 100000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
PPN 10 % ( 101 ) 0 50000
SARAPAN TAMU 17 PORSI @ 15.000 0 255000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 3786000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 115 116 105 3030000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 114 UNTUK 1 BUL 1000000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI PULPENT 0 16000
BELI LEM KERTAS 0 15000
SARAPAN TAMU 21 PORSI @ 15.000 0 315000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1845000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2658500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1701000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2170000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 113 103 202 1920000 0
BELI TISSUE 0 10500
BELI BUKU 0 7500
ASERA BOTOL 10 DOS UNTUK HOTEL 0 335000
SARAPAN TAMU 13 PORSI @ 15.000 0 195000
TAMBAL BAN MOBIL KIJANG 0 60000
UANG MASUK BANDARA 0 5000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 3589000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 211 107 109 1030000 0
BAYAR NEW MEDIMEKER ANGSURAN KE 2 LUNAS 0 416000
BELI TIPEX KERTAS 0 10000
BELI SPIDOL 0 13500
TAMBAHAN TAMBAL BAN MOBIL KIJANG 0 30000
SARAPAN TAMU 7 PORSI @ 15.000 0 105000
BELI PERLENGKAPAN LOUNDRY 0 450000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1247000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 211 330000 0
UANG MAKAN SIANG JHON ( NON MUSLIM ) 0 10000
SARAPAN TAMU 3 PORSI @ 15.000 0 45000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 200000 0
BELI PISANG IJO UNTUK H.RUSLAN 0 25000
BELI TISSUE 2 0 16500
BELI KELAPA UNTUK BUKA H.RUSLAN 0 18000
SARAPAN TAMU 2 PORSI @ 15.000 0 30000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 107 220 103 3370000 0
BELI BUKU ALBUM 0 38000
BELI PAKU MILI M8X20 0 2000
ISI SOLAR UNTUK MOBIL H.RUSLAN 0 300000
BELI SAMBUNGAN TV 0 55000
BELI KLEM PIPA 2 1/2" DAN JY DOP 2 0 18000
UANG MAKAN JHON UNTUK 3 HARI 0 30000
UNTUK BUKA PUASA H.RIDWAN DI RUMAH PANGG 0 100000
H.RIDWAN 0 1500000
BELI PULSA 20 UNTUK IBU EVI 0 22000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
SEWA MOBIL UNTUK ANGKUT EXTRA BED DI RUMA 0 70000
BELI BATERAI ABC UNTUK REMOTE AC 0 18000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 15.000 0 225000
UANG MASUK BANDARA 0 5000
BELI BATERAI ABC UNTUK PINTU KAMAR 0 31000
PULSA 20 RIBU 0 22000
BELI SPIDOL 0 24000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 200000 0
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 15.000 0 75000
BENSIN UNTUK ANTAR BERAS DI PADANG LIPAN 0 100000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR STANDARD 1 9 3960000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR STANDARD 2 13 8580000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR DELUXE 2 KAMA 1760000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR VIP 7 KAMAR ( 7700000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR SUITE 1 KAMAR 1540000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 114 116 1 K 900000 0
TERIMA DARI EXTRA BED 20 BUAH ( 2 MALAM ) X @R 4400000 0
TERIMA DARI SEWA AULA LANTAI SELAMA 2 MALAM 26000000 0
TERIMA DARI COFFE BREAK 2 MALAM 130 ORANG X 6500000 0
TERIMA DARI MAKAN MALAM SELAMA 2 MALAM 69 5520000 0
TERIMA DARI SEWA AULA MALAM KE 2 UNTUK 20 OR 1500000 0
TERIMA DARI TAMBAHAN MAKAN 2 MALAM UNTUK 2 1600000 0
TERIMA DARI TAMBAHAN SNACK UNTUK 20 ORANG X 500000 0
TERIMA DARI CAS UNTUK BUKA RUANGAN LANTAI 3 1000000 0
FEE KARYAWAN HOTEL PALOPO 0 2000000
FEE UNTUK IBU ASRIANA ORANG KPU 0 2000000
HARGA KUE 4X300 BIJI 0 2400000
GABUS 0 110000
SAHUR 2X 300 ORANG 0 2775000
CATREING 280 X @RP. 35.000 0 9800000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 218 109 880000 0
BELI OBAT UNTUK IBU EVI 0 20000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
ISI SOLAR UNTUK ANTAR TAMU KE BANDARA 0 200000
SARAPAN TAMU 6 PORSI @ 15.000 0 90000
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 107 200000 0
TERIMA DARI LAUNDRY KAMAR 218 200000 0
BELI KWITANSI 0 35000
SARAPAN TAMU 2 PORSI @ 15.000 0 30000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 275000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 110500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 25000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 5500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 52375000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 566000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 107 440000 0
SEWA MOBIL ANGKUT KURSI 2X 0 100000
ONGKOS ANTAR DOCUMENT 0 20000
BELI AMPLOP COKLAT 0 3000
SARAPAN TAMU 9 PORSI @ 15.000 0 135000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 217 660000 0
BECAK FATIMAH UNTUK BELANJA MASAMBA 0 20000
PULSA 20 RIBU 0 22000
TAMBAHAN BAYAR AIR PDAM 0 4500
SARAPAN TAMU 4 PORSI @ 15.000 0 60000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 103 219 207 990000 0
BELI LAKBAN 0 17000
SARAPAN TAMU 9 PORSI @ 15.000 0 135000
BENSIN UNTUK ANTAR BERAS DI PANTI 0 50000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 109 108 104 21 1410000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 218 330000 0
TV KABEL 0 70000
ONGKOS KIRIM BARANG KE MAKASSAR 0 50000
BELI TISSUE 0 10000
TIKET PAK YUNUS KE MAKASSAR 0 380000
UANG JALAN PAK YUNUS KE MAKASSAR (VIA TELP H 0 620000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 15.000 0 180000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 105 330000 0
BELI BATERAI 0 30500
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 15.000 0 150000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 211 103 880000 0
ASERA GELAS 10 DOS UNTUK BELASUNGKAWA 0 150000
UANG MAKAN SELAMA 5 HARI UNTUK JHON (NON M 0 50000
SARAPAN TAMU 8 PORSI @ 15.000 0 120000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 760000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 335000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 403500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 788000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 430000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 149500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 116 105 106 3400000 0
TERIMA DARI EXTRA BED KAMAR 216 215 220000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI TIKET DAN UANG MAKAN JOVI KE MAKASSAR V 0 250000
BELI HIT DAN STELLA 0 42000
BELI TISSUE 0 22000
SARAPAN TAMU 28 PORSI @ 15.000 0 420000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 110 211 103 3270000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 109 550000 0
BELI PULPENT 0 11500
UANG MAKAN JHON UNTUK JUMAT DAN SABTU 0 20000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI BALON UNTUK KAMAR DAN LOBI HOTEL 0 820000
SARAPAN TAMU 25 PORSI @ 15.000 0 375000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 213 208 104 1540000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 107 200000 0
BELI LAMPU 1 BUAH 0 60000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELI AIR LE MINERELLE 0 40000
BELI SANDAL UNTUK KAMAR SUITE 0 18500
SARAPAN TAMU 17 PORSI @ 15.000 0 255000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 2851000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 2558500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1212500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 560000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 107 108 660000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 105 300000 0
BELI KERTAS A4 1 RIM DAN BUKU KAS 0 64000
BELI SLOT KUNCI 0 50000
BELI PULPENT 0 3500
SARAPAN TAMU 7 PORSI @ 15.000 0 105000
BENSIN OPERASIONAL HOTEL 0 10000
CUCI AC 0 50000
BELI MCB UNTUK RUMAH PANGGUNG 0 50000
OJEK FAIMAH BELI SAYUR UNTUK MASAMBA 0 10000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 417500
BIAYA PERBAIKAN APR GENSET 0 200000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 216 116 217 219 3050000 0
BELI AMPLOP 0 25000
BELI AIR LE MINERELLE 0 40000
SARAPAN TAMU 21 PORSI @ 15.000 0 315000
PPN 10 % ( 216,108 ) 0 50000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 2620000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 182000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 104 107 20 1290000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 109 & POLRES 2800000 0
TERIMA DARI PEMBAYARAN RUANG MEETING DAN 7800000 0
BAYAR KORAN FAJAR 0 125000
BELI PULPENT 0 16000
BELI BATERAI 0 30500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 11 PORSI @ 15.000 0 165000
PENGELUARAN RESTAURANT AULA LANTAI 1 0 1930000
PULSA UNTUK IBU EVI 0 102000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 9486500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 218 217 106 10 1130000 0
BELI STELLA 0 21000
BELI SUNLIGHT 0 14000
BENSIN ANTAR TAMU KE BONE-BONE 0 200000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELI WD - 40 BESAR DAN BAUT DOUBLE FING 0 100000
SARAPAN TAMU 7 PORSI @ 15.000 0 105000
ANTAR BARANG KE MAKASSAR (UDANG) 0 25000
BELI PERLENGKAPAN LOUNDRY 0 280000
OJEK SABAR BELI UDANG 0 20000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 103 107 215 20 1210000 0
BELI ASERA GELAS 15 DOS (VIA TELPN H.RUSLAN BA 0 225000
TIKET UNTUK NONE KE MAKASSAR 0 175000
UANG MAKAN NONE KE MAKASSAR 0 100000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 15.000 0 180000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 103 217 207 3490000 0
BELI SATU BUAH ANAK KUNCI 0 50000
BAYAR KORAN PALOPO POS 0 100000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI 1 SET KUNCI MERK BREMEN 0 60000
ISI SOLAR MOBIL HYUNDAI HOTEL PALOPO 0 300000
SARAPAN TAMU 24 PORSI @ 15.000 0 360000
BELANJA MAKAN MALAM H. RUSLAN 0 184000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI PENGARUM MOBIL (GLADE) 0 16000
BELI GAS UNTUK KARYAWAN HOTEL 0 160000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 114 113 109 900000 0
BELI PISANG HIJAU UNTUK H. RUSLAN 0 26000
BELI TISSUE 0 10000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 15.000 0 180000
BELI 6 BOTOL AKI TAMBAH UNTUK GENSET 0 30000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 217 219 106 104 2060000 0
PIUTANG AFILIASI PT. BMMD UNTUK PEMBELIAN 0 99000
BELI TISSUE 0 17500
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 15.000 0 225000
BELI PLASTIK UNTUK BUNGKUS SARUNG BANTAL, SE 0 120000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 216 107 108 110 1210000 0
BELI HIT (SEMPROT NYAMUK) 0 39500
BELI STELLA ( PENGHARUM RUANGAN) 0 22000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
ISI SOLAR UNTUK MOBIL HYUNDAI 0 200000
SARAPAN TAMU 11 PORSI @ 15.000 0 165000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 210 300000 0
SARAPAN TAMU 4 PORSI @ 15.000 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 209 550000 0
UANG MAKAN JHON UNTUK BULAN PUASA 3 HARI 0 30000
BELI HIT (SEMPROT NYAMUK) 0 39500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 15.000 0 75000
TERIMA DARI PALOPO HOTEL 770000 0
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 15.000 0 75000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 204 208 218 2370000 0
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 15.000 0 225000
PPN 10 % (204) 0 50000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI TISSUE 0 23000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 217 101 215 216 3810000 0
BELI STELLA ( PENGHARUM RUANGAN) 0 23500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 16 PORSI @ 15.000 0 240000
PPN 10 % (220) 0 50000
BELANJA UNTUK MAKAN MALAM H. RUSLAN 0 180000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 114 103 217 107 2840000 0
UANG MAKAN JHON UNTUK BULAN PUASA 3 HARI 0 30000
BELI WIPOT UNTUK KAMAR MANDI UMUM 0 16000
BELI BOHLAM DAN LEM KOREA 0 70000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI PISANG HIJAU UNTUK H. RUSLAN 0 43000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 15.000 0 300000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 218 215 216 20 1560000 0
BIAYA PERJALANAN PAK YUNUS KE MAKASSAR 0 100000
BELI PULPEN 0 16000
BELI KELAPA 2 BIJI UNTUK H RUSLAN 0 23000
BELI PISANG HIJAU UNTUK H. RUSLAN 0 21000
H. RUSLAN BASRI 0 200000
BELI AIR LE MINERALLE 0 40000
SARAPAN TAMU 17 PORSI @ 15.000 0 255000
RENTAL MOBIL PAK JAFAR (VIA TLP H. RUSLAN) 0 700000
ISI SOLAR UNTUK MOBIL H RUSLAN 0 147000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI EXTRA BED KAMAR 207 110000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 216 660000 0
TIKET H. RUSLAN 0 230000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK RUMAH PANGGUNG 0 35000
BELI SABUN CAIR UNTUK RUMAH PANGGUNG 0 11500
BELI NASI KUNING BASSOANG UNTUK H RIDWAN 0 45000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 11 PORSI @ 15.000 0 165000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 202 106 217 990000 0
BELI SELANG CEBOK UNTUK KAMAR 116 0 170000
SARAPAN TAMU 6 PORSI @ 15.000 0 90000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 209 103 104 2400000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI PELURU HECTER TEMBAK 0 15000
BELI TISSUE 2 0 17500
BELI AIR LE MINERALLE 0 40000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 15.000 0 300000
PPN 10 % (105, 108) 0 50000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
SOLAR UNTUK MOBIL HYUNDAI 0 200000
ONGKOS PULANG PAK HUSEN (VIA TLP. H. TINI ) PO 0 250000
PEMBELIAN LCD PROJECTOR EPSON EB-X400 INVENT 0 5300000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 101 106 205 216 2320000 0
BELI AIR LE MINERALLE 0 40000
SARAPAN TAMU 17 PORSI @ 15.000 0 255000
PPN 10 % (205) 0 50000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ONGKOS MOBIL ANTAR BELANJA MASAMBA 0 100000
UANG MAKAN ELMOND ANTAR BELANJA MASAMBA 0 50000
BELI ALAT ALAT MOBIL KIJANG HOTEL PALOPO 0 140000
TERIMA DARI SEWA MOBIL HYUNDAI 500000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 208 113 212 215 2430000 0
BAYAR TV KABEL RUMAH PANGGUNG UNTUK BULAN 0 70000
BELI AIR LE MINERALLE 0 40000
BELI HIT (SEMPROT NYAMUK) DAN STELLA 0 62000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 15.000 0 300000
PPN 10 % (109) 0 50000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 216 108 700000 0
BELI AIR LE MINERALLE 0 40000
UANG MASUK BANDARA 0 5000
SARAPAN TAMU 6 PORSI @ 15.000 0 90000
BELI IKAN UNTUK HJ. ROSANI 0 812500
BELI IKAN GABUS 0 25000
COFFEE BREAK UNTUK LANTAI .1 0 450000
ONGKOS KERJA MOBIL KIJANG 0 500000
BELI ALAT UNTUK PERBAIKAN GENSET 0 830000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 10514500
TERIMA DARI PENDAPATAN AULA LANTAI 1 4250000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1908000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 2125000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1462500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 108 216 620000 0
BELI SEMPROT NYAMUK 0 33500
BELI RICE COOKER NASI 1B+ BECAK 0 297000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TAMBAHAN UNTUK PERBAIKAN GENSET 0 20000
SARAPAN TAMU 6 PORSI @ 15.000 0 90000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 106 218 113 1640000 0
BELI AIR LE MINERALLE 0 40000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 15.000 0 300000
BELI BERAS UNTUK KARYAWAN + BECAK 0 190000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1050000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 119500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 2197500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 107 420000 0
SARAPAN TAMU 7 PORSI @ 15.000 0 105000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 116 217 210 3110000 0
EXTRA BED KAMAR 103 110000 0
BELI BLENDER UNTUK MASAMBA 0 254500
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
BELI AIR LE MINERALLE 0 40000
BAYAR TV KABEL PALOPO HOTEL 0 80000
UNTUK JOVI BELI ALAT - ALAT MOBIL TONGKANG 0 930000
BELI SABUN LOUNDRI UNTUK HOTEL 0 263000
BELI AIR LE MINERALLE 0 40000
SARAPAN TAMU 30 PORSI @ 15.000 0 450000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
BENSIN ANTAR FADLY KE BONE - BONE 0 300000
ONGKOS PERJALANAN DAN BENSIN KE MASAMBA URU 0 300000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 110 210 215 216 1690000 0
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 15.000 0 300000
PPN 10 % (210, 110) 0 50000
OJEK FATIMA 0 10000
TERIMA DARI EXTRA BED KAMAR 113 110000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 110 116 104 1350000 0
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 15.000 0 180000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1170000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 208 104 113 116 2120000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN AULA LANTAI 1 6000000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 202 DAN 203 2640000 0
BELI KALKULATOR CITIZEN 0 130000
BELI AIR LE MINERELLE 0 42000
ISI SOLAR MOBI HYUNDAI ANTAR FADLY KE MASAM 0 200000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SARAPAN TAMU 17 PORSI @ 15.000 0 255000
BAYAR AIR PDAM PERIODE MEI DAN JUNI 2018 0 8330000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1440000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1743000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 201 116 106 2200000 0
BENSIN ELMON KE BONE - BONE 0 200000
PULSA UNTUK IBU EVI 0 53000
ANTAR DOKUMEN KE MAKASSAR (H. RIDWAN) 0 30000
BELI AQUA BOTOL 1 DOS 0 60000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 15.000 0 225000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 347500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1632000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 213 110 218 103 1100000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI KERTAS A4 1 RIM 0 53000
SARAPAN TAMU 11 PORSI @ 15.000 0 165000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 210 113 106 10 1000000 0
BENSIN ANTAR FADLY KE BONE- BONE 0 125000
BELI AIR LE MINERELLE 0 40000
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK ) 0 38500
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 15.000 0 225000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 822000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 215 630000 0
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 15.000 0 150000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 103 208 217 1880000 0
BELI AIR LE MINERELLE 0 40000
BAYAR KORAN FAJAR 0 125000
BELI PULPENT 0 16000
SARAPAN TAMU 25 PORSI @ 15.000 0 375000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 104 103 105 2340000 0
BELI BAUT 0 14000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI AIR LE MINERELLE 0 40000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
BELI AIR LE MINERELLE 1 DOS 0 40000
BELI GLADE ( PENGHARUM) UNTUK MOBIL HOTEL 0 32500
SARAPAN TAMU 19 PORSI @ 15.000 0 285000
BELANJA UNTUK MAKAN H. RUSLAN 0 200000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 571500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 480000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1324000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1518500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 202 104 210 1070000 0
BELI PISANG IJO UNTUK H.RUSLAN 0 24000
ISI BENSIN UNTUK UKUR JALAN KE BONE- BONE 0 200000
ISI SOLAR UNTUK JEMPUT H.RUSLAN DI BANDARA 0 200000
PULSA 10 RIBU 0 12000
BELI MATEREI 4 LEMBAR 0 28000
FOTOCOPY BERWARNA 60 LEMBAR 0 300000
BELI AIR LE MINERELLE 1 DOS 0 40000
BELI TISSUE DAN TUSUK GIGI 0 24000
SARAPAN TAMU 11 PORSI @ 15.000 0 165000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 209 110 770000 0
UANG MOBIL DAN UANG MAKAN PAK DIDIN KE MAK 0 200000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI NASI KUNING BASSOANG UNTUK H. RUSLAN 0 40000
ONGKOS UNTUK TEMPEL PANCI 0 5000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 15.000 0 120000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 107 215 217 2 5000000 0
PERBAIKAN LAMPU MERCURY DI RUMAH PANGGUN 0 50000
BENSIN UNTUK POTONG RUMPUT 0 50000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
ISI SOLAR UNTUK JEMPUT TAMU DI BANDARA 0 300000
BELI MAP 0 4000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
UANG JALAN PAK ZUL KE MAKASSAR 0 300000
SARAPAN TAMU 25 PORSI @ 15.000 0 375000
PERJALANAN KE BELOPA URUS IMB 0 350000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 206 220 113 211 3090000 0
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELI BETEREI ABC ALKALINE 0 22500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI TISSUE 0 12000
BAYAR KORAN PALOPO POS 0 100000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 15.000 0 300000
BELI TISSUE DAN TUSUK GIGI 0 20000
BELI PEMBERSIH KAMAR MANDI 0 16000
PPN 10 % ( 206 ) 0 50000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 77000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 345000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 3532000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 213 216 218 2200000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI HIT DAN STELLA 0 62000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 15.000 0 180000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 215 208 103 213 1960000 0
BELI PISAU 0 60000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BENSIN KE BONE- BONE PAK ALWI 0 100000
BELI TISSUE 0 14500
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BAYAR KORAN PALOPO POS 0 300000
BELI OLI,SELANG DAN PERPACK MOBIL KIJANG HOTE 0 620000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 15.000 0 150000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 218 204 207 1210000 0
ISI SOLAR MOBIL HYUNDAI 0 300000
TERIMA DARI PENDAPATAN AULA LANTAI 1 9000000 0
BELANJA MAKAN SIANG H. RUSLAN 0 200000
TEH KOTAK 2 DOS UNTUK H. RUSLAN 0 132000
BELI TISSUE 0 14500
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELI BERAS UNTUK KARYAWAN + BECAK 0 210000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 8 PORSI @ 15.000 0 120000
TOTAL PENGELUARAN AULA LANTAI. 1 0 2950000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 2530500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1923000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 466500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 6244500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 113 103 104 1850000 0
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
BELI BENSIN ANTAR TAMU KE BANDARA 0 50000
BELI SUNLIGHT 0 15500
KIRIM DOKUMENT LEWAT TIKI 0 17000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ISI SOLAR MOBIL HYUNDAI 0 200000
BELI SAYUR DAUN MELINJO UNTUK H. RUSLAN 0 20000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 15.000 0 180000
BELI NASI KUNING BASSOANG UNTUK H. RUSLAN 0 20000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 213 101 103 203 1460000 0
BELI TISSU UNTUK KAMAR VIP 0 45000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 11 PORSI @ 15.000 0 165000
ONGKOS ANGKAT OLI DAN FEE UNTUK PAK JOVI 0 350000
BELI 2 TIKET BIS UNTUK H. HARUN 0 400000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 315000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 465000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 110 215 216 1580000 0
BELI SEMEN DAN LEM FOX 0 20000
PANJAR SYABAR (KASBON) 0 200000
BELI KERTAS A4 1 RIM 0 53000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 14 PORSI @ 15.000 0 210000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1247500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 208 209 215 1540000 0
TERIMA DARI EXTRA BED KAMAR 216 110000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
PANJAR ELMOND (KASBON) 0 1000000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI PERLENGAKAPAN MANDI H. RIZAL 0 28500
SARAPAN TAMU 21 PORSI @ 15.000 0 315000
BELI BATERAI ABC 0 30500
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 107 207 210 217 2 2420000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN AULA 4150000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 104 480000 0
BELI MAP DAN FOTO COPY 0 10000
SARAPAN TAMU 4 PORSI @ 20.000 0 80000
OJEK FAIMAH BELANJA UNTUK MASAMBA 0 10000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 107 110 218 1960000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELANJA UNTUK MAKAN H. RIZAL 0 100000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BECAK FATIMA UNTUK BELANJA MASAMBA 0 30000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
SARAPAN TAMU 16 PORSI @ 20.000 0 320000
BENSIN OPERASIONAL HOTEL 0 10000
BELI SUNLIGHT 0 15500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI ELBOW 0 12000
BELI SABUN LOUNDRY 0 340000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 110 220000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 1 PORSI @ 20.000 0 20000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 206 107 21 1200000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI KUE UNTUK KAMAR VIP DAN SUITE 0 500000
SARAPAN TAMU 14 PORSI @ 20.000 0 280000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 206000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 6950000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 852500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 105000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 385000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 108 207 208 1240000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN AULA LANTAI 1 4000000 0
BELI SPIDOL 0 10500
BELI PULPENT 0 16000
BELI KERTAS A4 1 RIM 0 53000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI TISSUE 0 15000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 20.000 0 200000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI KUE UNTUK AULA LANTAI 1 0 500000
FEE KARYAWAN BERSIHKAN AULA LANTAI 1 0 350000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 4000500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 116 400000 0
BELI AIR LE MINERELLE 0 40000
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 20.000 0 100000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1002000
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 104 330000 0
BELI BOHLAM 0 100000
BELI 2 BUAH BUNDEL 0 70000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
ISI SOLAR MOBIL HYUNDAI 0 200000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 20.000 0 200000
TERIMA DARI KAMAR 108, 113, 116, & 217 PENDA 800000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 215 330000 0
BELI MISTAR 0 9000
BAYAR TV KABEL RUMAH PANGGUNG 0 35000
BAYAR TV KABEL PALOO HOTEL 0 80000
SARAPAN TAMU 1 PORSI @ 20.000 0 20000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 218 217 207 1540000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI BATERAI ABC UNTUK PINTU KAMAR 0 30500
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK ) 0 38500
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
UANG MAKAN PAK YUNUS KE MASAMBA (VIA TLP H. 0 50000
BAYAR PERBAIKAN CCTV 0 370000
SARAPAN TAMU 14 PORSI @ 20.000 0 280000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 207 550000 0
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
ISI SOLAR MOBIL HYUNDAI 0 200000
BELI 2 HENDLE PINTU 0 50000
SARAPAN TAMU 4 PORSI @ 20.000 0 80000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 465000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 186000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 526000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 181000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 215 217 207 10 1180000 0
BELI PULPEN BOILER ELITE 0 15000
BELI TISSUE 0 15000
BELI PISANG UNTUK H, RISAL 0 10000
BELI 1 BOTOL MINYAK REM 0 75000
BELI PULPEN KENKO 0 8500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 11 PORSI @ 20.000 0 220000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 260000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 801500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 107 203 109 2500000 0
BELI GAS UNTUK DAPUR KARYAWAN 0 160000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI LAMPU 0 175000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SUMBANGAN UNTUK KODIM 0 1500000
PPN 10 % ( 101 ) 0 50000
TAMBAHAN UNTUK BELI BAN 0 100000
BIAYA PERJALANAN PAK YUNUS KE BONE- BONE(VIA 0 100000
SARAPAN TAMU 13 PORSI @ 20.000 0 260000
BELI PULSA 10 RIBU 0 12000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 206 215 210 220 3010000 0
TIKET UNTUK H.HARUN KE MAKASSAR (DITANGGUNG 0 200000
BAYAR PERALATAN TV KABEL 0 400000
BELI OLI 1 LITER 0 38000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BAYAR KIRIMAN DARI MAKASSAR 0 90000
ONGKOS PAK YUNUS DARI BONE-BONE KE PALOPO 0 125000
TAMBAHAN SUMBANGAN KODIM 0 500000
BELI TISSUE 0 32000
SARAPAN TAMU 27 PORSI @ 20.000 0 540000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
PULSA 20 RIBU 0 24000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 48000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 217 215 216 116 2680000 0
TERIMA DARI TIKET H. HARUN (PEMBATALAN TIKET 150000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI TISSUE UNTUK WC UMUM 0 38000
UANG JALAN PAK YUNUS KE MASAMBA 0 50000
BENSIN ANTAR FADLY KE MASAMBA 0 200000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 20.000 0 400000
PPN 10 % (210) 0 30000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 962000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 104 660000 0
BELI MAP ODNER 0 30000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 4 PORSI @ 20.000 0 80000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 216 217 103 10 1290000 0
UANG MAKAN UNTUK KE MASAMBA 0 50000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 20.000 0 200000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 207 208 209 10 1210000 0
BELI ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI BAHAN UNTUK PERBAIKAN RUMAH PANGGUNG 0 877500
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SARAPAN TAMU 8 PORSI @ 20.000 0 160000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 2077000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 455000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1040000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 207 208 10 1140000 0
PULSA 10 RIBU 0 12000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 9 PORSI @ 20.000 0 180000
TAMBAHAN SPERPAK MOBIL KIJANG 0 500000
BELI PAKU BETON DAN RANG 0 108500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 215 108 21 1030000 0
BAYAR KORAN PALOPO POS 0 100000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 8 PORSI @ 20.000 0 160000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 215 107 106 2 3980000 0
BAYAR TV KABEL RUMAH PANGGUNG 0 35000
TAMBAHAN SERPACK MOBIL KIJANG 180 CC 0 300000
BELI BENDERA UNTUK HOTEL PALOPO 0 1650000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI HIT SEMPROT NYAMUK 0 38500
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 20.000 0 400000
PPN 10 % (210,213) 0 50000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 77500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 675000
SETORAN KE REKENING BANK DANAMON NO REK. 00 0 304500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 219 213 216 103 1 5490000 0
BELI BAMBU DAN TALI 0 100000
BELI PULPEN SNOWMAN 1 DOS 0 21000
BELI LEM KERTAS 0 13000
BELI SOLAR UNTUK GENSET 0 145000
BELI BERAS UNTUK DAPUR KARYAWAN + BECAK 0 190000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 28 PORSI @ 20.000 0 560000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
PPN 10 % (109) 0 50000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1471500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 217 108 106 203 2090000 0
TERIMA DARI PENGEMBALIAN PENGELUARAN PEMB 200000 0
PULSA 10 RIBU 0 12000
BELI BAUT 0 12000
BELI SEMPROT NYAMUK 0 33500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI BENDIN UNTUK BELI NASI KUNING TAMU 0 50000
SARAPAN TAMU 19 PORSI @ 20.000 0 380000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 4316000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107218 520000 0
BELI 2 BIJI KUNCI HAMPTON 0 70000
BELI ALAT - ALAT UNTUK PERBAIKAN PINTU AULA 0 78000
BELI BATERAI ABC UNTUK PINTU AULA 0 33000
BELI TISSUE 0 18000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
OJEK FATIMAH KE TPI 0 20000
BELI GULA UNTUK AULA LANTAI 1 0 25000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI GULA DAN KOPI KAPAL API 0 18500
BELI NASI KUNING UNTUK TAMU HOTEL 0 90000
ASERA GELAS 0 15000
OJEK FATIMA BELANJA UNTUK MASAMBA 0 10000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 220 108 113 216 1480000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN AULA LANTAI 1 2100000 0
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA DAN 0 250000
OJEK FATIMA BELANJA UNTUK MASAMBA 0 35000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 78500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2995000
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR POLRES 900000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 211 216 113 202 1580000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR BANK BTN 800000 0
BENSIN UNTUK MASAMBA 0 150000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
UNTUK JAMU TAMU 17 AGUSTUS 2018 0 300000
UNTUK BAYAR KUE AULA LANTAI 1 0 450000
BELI SELANG CEBOK UNTUK KAMAR VIP 206 0 99000
ISI SOLAR UNTUK ANTAR TAMU KE BANDARA 0 200000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 20.000 0 400000
BAYAR KORAN PALOPO POS 0 125000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK ) 0 30000
BELI TISSUE 0 18500
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1767500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 216 107 217 800000 0
ONGKOS KIRIM HAUS KE MASAMBA 0 35000
BELI AIR MINUM CLUB 0 35000
BELI KERTAS HVS 1 RIM 0 55000
SARAPAN TAMU 9 PORSI @ 20.000 0 180000
BENSIN ANTAR FADLY KE MASAMBA 0 200000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 103 104 105 900000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 8 PORSI @ 20.000 0 160000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 219 113 108 207 1100000 0
PULSA 10 RIBU 0 12000
BELI BALON UNTUK LOBI DAN KAMAR 0 76000
SARAPAN TAMU 8 PORSI @ 20.000 0 160000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI SHOWER MIXER UNTUK KAMAR 202 0 720000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 110 217 720000 0
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 20.000 0 100000
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK ) 0 39500
BAYAR BILL HOTEL 0 520000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 110 215 217 800000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 20.000 0 100000
BENSIN UNTUK MOBIL KIJANG 0 50000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 113 109 102 1370000 0
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
BELI BERAS UNTUK KARYAWAN + BECAK 0 247500
ONGKOS PERBAIKAN MIC 0 300000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 9 PORSI @ 20.000 0 180000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1373500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 295000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 645000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 97000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 457500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 113 207 600000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI MAP 20 LEMBAR 0 20000
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 20.000 0 100000
BIAYA GEMBALA DAN ANTAR SAPI 0 200000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 60500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 555000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 220000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 110 440000 0
BELI KULIT JAGUNG UNTUK MAKAN SAPI 0 20000
BELI PAKU 0 8000
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 20.000 0 100000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 208 217 218 1060000 0
BELI LAKBAN 0 15000
BELI KANTONGAN KRESEK 0 35000
BELI AQUA UNTUK KAMAR TAMU 0 14500
SARAPAN TAMU 8 PORSI @ 20.000 0 160000
BIAYA KERJA SAPI 0 350000
BELI GAS UNTUK DAPUR KARYAWAN 0 160000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 312000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 325500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 208 217 116 1310000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 218 218 1200000 0
PULSA 20 RIBU 0 22000
BENSIN ANTAR DAGING KE PANTI ASUHAN 0 50000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI GOSOK PANCI 0 5000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELI NASI KUNING BASSOANG UNTUK H. RIZAL 0 60000
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 20.000 0 200000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2074000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 215 113 116 21 830000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 113 100000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI TISSUE UNTUK KAMAR VIP 0 19000
BELI AIR LE MINERELLE UNTUK RUMAH PANGGUNG 0 42000
BELI 2 SEMPROT NYAMUK UNTUK HOTEL DAN RU 0 52000
SARAPAN TAMU 7 PORSI @ 20.000 0 140000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 103 107 550000 0
BELI BALUN VISALUX 18 WATT 0 90000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 2 PORSI @ 20.000 0 40000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 218 330000 0
SARAPAN TAMU 3 PORSI @ 20.000 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 108 106 107 2470000 0
PERJALAN PAK YUNUS KE MASAMBA PP 0 50000
BELI TISSUE 0 18000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 325000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 270000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2102000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 215213 108 110 1940000 0
ASERA BOTOL 2 DOS 0 70000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI LAMPU UNTUK KAMAR 0 120000
BAYAR TV KABEL PALOO HOTEL 0 80000
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK ) 0 38500
SARAPAN TAMU 30 PORSI @ 20.000 0 600000
BIAYA KEAMANAN PASANG REKLAME 0 50000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 642000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 921500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 218 110 212 213 3020000 0
OJEK FATIMA BELANJA UNTUK MASAMBA 0 10000
BELI SOLAR UNTUK KE BANDARA 0 200000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
OJEK PERGI KE BANK MENYETOR 0 15000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
PPN 10 % ( 103.106 ) 0 50000
BELI KERTAS A4 1 RIM 0 52000
ONGKOS KIRIM SARUNG BANTAL KE MAKASSAR 0 25000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 32 PORSI @ 20.000 0 640000
PERBAIKAN MOTOR PALOPO HOTEL 0 280000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1559000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 116 218 113 107 1430000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 207 208 209 210 2 3500000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 104 SELAMA 1 HA 250000 0
SPERPACK MOBIL KIJANG 0 100000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI BETEREI ABC 0 18500
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 20.000 0 240000
BELI PAKU SENG DAN LEM 0 56500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 4670000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR217 108 114 203 2000000 0
TERIMA DARI PENGEMBALIAN DANA FEE AULA LT 1 1000000 0
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI AQUA BOTOL 10 BOTOL 0 32500
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 20.000 0 200000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELI PENGHARUM MOBIL 0 25000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 207 113 116 750000 0
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELI ALAT ALAT PERBAIKAN RUMAH PANGGUNG 0 350000
SARAPAN TAMU 6 PORSI @ 20.000 0 120000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 114 113 116 103 1690000 0
SARAPAN TAMU 13 PORSI @ 20.000 0 260000
PPN 10 % ( 216..219 ) 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2674500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1370000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 241000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 104 113 116 750000 0
BELI KERTAS A 3 SEBANYAK 10 LEMBAR 0 5000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI PEMBERSIH KACA (MR. MUSCLE) 0 6500
BELI KERTAS F4 SEBANYAK 10 LEMBAR 0 2000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI 1 BUAH GUNTING KENKO 0 17500
SARAPAN TAMU 10 PORSI @ 20.000 0 200000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 116 213 107 1760000 0
TERIMA DARI BAYAR BON POLRES 1200000 0
TV KABEL RUMAH PANGGUNG 0 35000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
PPN 10 % ( 213.207 ) 0 50000
TAMBAHAN PEMBELIAN TIKET PALOPO - MAKASSAR 0 30000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 424000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2510000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 203 211 107 108 2240000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI PAKU DAN LEM FOX 0 30000
BELI LES 6 BATANG 0 165000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 240000
BELI PULSA 20 0 22000
UANG BENSIN DAN MAKAN ELMON KE MASAMBA 0 150000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1573000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 114 104 110 1370000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI PULPENT 0 15500
BELI STELLA (PENGHARUM RUANGAN) 0 23500
SARAPAN TAMU 17 PORSI @ 20.000 0 340000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 896000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 114 110 101 1 5400000 0
ASERA BOTOL 2 DOS 0 70000
TAMBAHAN BAYAR PDAM PALOPO HOTEL 0 18000
BELI SEMPROT NYAMUK (HIT) 0 38500
SARAPAN TAMU 21 PORSI @ 20.000 0 420000
PPN 10 % ( 101.102 ) 0 100000
BELI LOUDRY U HOTEL DAN PARKIR 0 435000
BELI SEMEN DAN PIPA U HOTEL 0 54000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 210 219 213 2230000 0
BAYAR KORAN PALOPO POS 0 100000
SARAPAN TAMU 14 PORSI @ 20.000 0 280000
PPN 10 % ( 208 107) 0 50000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 114 114 370000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 6 PORSI @ 20.000 0 120000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 4264500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1740000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 215000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 218 114 480000 0
BELI BUKU ALBUM 0 12000
BELI SOLAR ANTAR TAMU KE BANDARA 0 150000
BELI KERTAS A4 1 RIM 0 52000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
SARAPAN TAMU 3 PORSI @ 20.000 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 217 114 107 210 1910000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BERAS UNTUK KARYAWAN + BECAK 0 210000
BAYAR KORAN FAJAR 0 125000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 16 PORSI @ 20.000 0 320000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 202000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1160000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 219 217 114 215 2880000 0
BELI BENSIN UNTUK POTONG RUMPUT 0 50000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 53000
SARAPAN TAMU 23 PORSI @ 20.000 0 460000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2257000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 220 330 114 113 1650000 0
BELI KENKO GLUE UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 5000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 22 PORSI @ 20.000 0 440000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1170000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 218 208 207 215 2170000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 104 105 800000 0
BELI TISSUE 0 19500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
ONGKOS MASUK BANDARA ANTAR TAMU HOTEL 0 4000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK ) 0 26000
SARAPAN TAMU 27 PORSI @ 20.000 0 540000
PPN 10 % ( 207 104) 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 108 110 218 1270000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR KEMENTRIAN P 4800000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN AULA LANTAI 1 8000000 0
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELI BATREI UNTUK AULA LT 1 0 61000
BELI TISSUE UNTUK KAMAR HOTEL 0 18500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
ISI SOLAR MOBIL HYUNDAI 0 200000
BENSIN OPERASIONAL HOTEL 0 50000
BELI 3 BUAH MATA GURINDA 0 27000
SARAPAN TAMU 16 PORSI @ 20.000 0 320000
BIAYA CATERING MAKANAN AULA LANTAI 1 0 2800000
BELI KUE UNTUK AULA LANTAI 1 0 700000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 103 104 107 210 1340000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI SPIDOL 0 10000
BELI CUTTON BAD 0 7500
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
SARAPAN TAMU 11 PORSI @ 20.000 0 220000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2250500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 9855000
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 220 500000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 110 105 114 1 7220000 0
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELI SELANG CEBOK DAN LEM FOX UNTUK KAMAR H 0 159000
BELI AIR LE MINERELLE 1 DOS 0 42000
BELI HIT SEMPROT NYAMUK 0 30000
BELI AIR LE MINERELLE 0 42000
BELI TISSUE 0 18500
SARAPAN TAMU 40 PORSI @ 20.000 0 800000
PPN 10 % ( 101.102 ) 0 100000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SUMBANGAN BELASUNGKAWA AN NOLING 0 1500000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 4964500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 207 217 210 1840000 0
BELI PULPENT 0 11500
LAMINATI BERKAS HOTEL 0 18000
BELI AIR LE MINERELLE 0 42000
SARAPAN TAMU 11 PORSI @ 20.000 0 220000
BELI AIR LE MINERELLE 0 41000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1003500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 108 110 213 1 8400000 0
BELI GUNTING 0 18000
BELI HANGER 0 36000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA 0 150000
BELI MATERAI UNTUK BERKAS HOTEL 0 7000
PULSA 20 RIBU UNTUK BU EVI 0 22000
BELI ALAT TUBLES UNTUK MOBIL HOTEL 0 40000
BELI JEREGEN UNTUK BENSIN MOBIL 0 30000
ONGKOS LAS DINAMO STATER MOBIL KIJANG 0 50000
BENSIN UNTUK MOBIL KIJANG 0 100000
ONGKOS KIRIM BERKAS KE TIKI 0 32000
BELI AIR LE MINERELLE 0 41000
SARAPAN TAMU 40 PORSI @ 20.000 0 800000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 7074000
BELI PAKU DAN HAMMER UNTUK CCTV 0 81000
BELI REMOTE AC DAN KONTAK CLEANER 0 95000
ISI SOLAR KE MASAMBA 0 200000
BELI STOP KONTAK, ISOLASI, DAN KABEL UNTUK PE 0 114000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI GAS UNTUK DAPUR KARYAWAN 0 160000
BELI PULPENT 0 8000
BELI ISOLASI DOBLE 0 19500
PERBAIKAN DINAMOSTORM, GANTI COL MOBIL KIJA 0 150000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK ) 0 38500
SARAPAN TAMU 21 PORSI @ 20.000 0 420000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 215 108 217 219 3010000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1507500
BELI LAKBAN 0 8000
SARAPAN TAMU 4 PORSI @ 20.000 0 80000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 207 330000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 112 108 104 770000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 114 113 219 210 2080000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 15 PORSI @ 20.000 0 300000
PPN 10 % ( 104.107 ) 0 50000
BELI KRAN WESTAFEL DAN SHOWER UNTUK KAMAR 0 284500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 217 104 880000 0
BELI KERTAS A4 1 RIM 0 52000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI LEM, PAPER CLIP, DAN PELURU HECTER 0 27000
BELI BINDER CLIPS 0 18000
SARAPAN TAMU 5 PORSI @ 20.000 0 100000
BENSIN KE MALILI 0 250000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1256500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 952000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 150000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1410500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 338000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 220000 0
SARAPAN TAMU 1 PORSI @ 20.000 0 20000
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 104 108 21 1100000 0
SARAPAN TAMU 11 PORSI @ 20.000 0 220000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK RUMAH PANGGUNG 0 35000
BELI SABUN DAN SHAMPO UNTUK RUMAH PANGGU 0 24000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 114 110 207 10 1000000 0
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
BELI AMPLOP U HOTEL 0 25000
BELI PULPENT 0 8000
BELI MEMO PAPER UNTUK HOTEL 0 15000
SARAPAN TAMU 6 PORSI @ 20.000 0 120000
PERBAIKAN MOBIL KIJANG PT. BALIAN (PAK GANI) 0 600000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 208 107 110 1780000 0
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 20.000 0 240000
PPN 10 % ( 104.108 ) 0 50000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 103 216 104 113 1690000 0
BELI RINSO U HOTEL 0 35500
BELI ALAT ALAT PERBAIKAN KAMAR HOTEL ( ROOM 2 0 184500
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK ) 0 38500
ASERA BOTOL 1 DOS 0 35000
SARAPAN TAMU 11 PORSI @ 20.000 0 220000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 103 113 106 21 7180000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SARAPAN TAMU 7 PORSI @ 20.000 0 140000
PERBAIKAN MOBIL KIJANG PT. BALIAN (PAK GANI) 0 900000
BELI SAPU UNTUK HOTEL 0 160000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 114 107 216 630000 0
TERIMA DARI EXTRA BED KAMAR 216 110000 0
PULSA KARYAWAN 0 12000
BELI AIR MINUM VIT UNTUK HOTEL 0 34000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 20.000 0 240000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 197000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1176500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 105000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1426000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 5920000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 150000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 394000
BELI AIR LE MINERALLE 0 42000
SARAPAN TAMU 1 PORSI @ 20.000 0 20000
PEMBAYARAN DP PERBAIKAN CCTV HOTEL PALOPO 0 400000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 90000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR104 213 219 113 1250000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 88000
TV KABEL HOTEL PALOPO 0 80000
TV KABEL RUMAH PANGGUNG 0 35000
BAYAR KORAN PALOPO POS 0 100000
BELI KERTAS A 4 1 RIM UNTUK HOTEL 0 52000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SARAPAN TAMU 9 PORSI @ 20.000 0 180000
OJEK FATIMA BELANJA MASAMBA ( PT. BALIAN) 0 20000
PANJAR ELMON (KASBON) 0 100000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 817000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 114 113 215 1840000 0
UANG MAKAN DAN BENSIN KE MASAMBA (PT. BALIA 0 150000
BENSIN MOBIL KIJANG UNTUK TAMBAHAN BELI AI 0 50000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK TAMU HOTEL 0 35000
SARAPAN TAMU 14 PORSI @20.000 0 280000
BELI KOPI DAN GULA 0 37000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR207 107 108 110 1570000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1288000
BELI MAP UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 10000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK RUMAH PANGGUNG 0 35000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK TAMU HOTEL 0 35000
BELI SUP IGA 3 PORSI UNTUK H. RIDWAN + PARKIR 0 106000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 20.000 0 240000
PPN 10 % (207, 212) 0 50000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 218 114 116 2240000 0
BELI BERAS UNTUK KARYAWAN + BECAK 0 210000
ONGKOS LAMINATIN DAFTAR KAMAR HOTEL 0 20000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK TAMU HOTEL 0 35000
BELI 1 BUAH KUNCI DAN OBENG UNTUK HOTEL 0 42000
SARAPAN TAMU 16 PORSI @ 20.000 0 320000
PPN 10 % (102) 0 50000
BELI MINYAK KAYU PUTIH UNTUK GOSOK MOBIL, 0 58500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 116 114 20 730000 0
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK TAMU HOTEL 0 35000
BELI SPIDOL SNOWMAN UNNTUK HOTEL 0 13500
SARAPAN TAMU 8 PORSI @ 20.000 0 160000
BELI RINSO UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 20000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1504500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 501500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 623000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 217 114 116 104 1570000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI TISSUE 0 12000
BELI MAKANAN UNTUK TAMU H. RIDWAN 0 20000
BELI AIR MINUM VIT UNTUK TAMU H. RIDWAN 0 22500
BELI VIT UNTUK KMAR HOTEL 0 15500
SARAPAN TAMU 11 PORSI @ 20.000 0 220000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 17 0 372500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 110 213 104 2760000 0
TERIMA DARI BAYAR BON POLRES 1700000 0
BELI PULPEN 0 16000
BELI HIT (SEMPROT NYAMUK) UNTUK KAMAR HOTEL 0 33500
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK TAMU HOTEL 0 35000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK RUMAH PANGGUNG 0 35000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELI AIR MINUM VIT UNTUK KAMAR TAMU 0 34000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 20.000 0 400000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI AIR MINUM VIT UNTUK KAMAR TAMU 0 7500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 212 204 215 2570000 0
TERIMA DARI EXTRA BED 219 110000 0
TAMBAHAN UNTUK BAYAR PBB PURANGGI 0 28000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 35000
BELI SUNLIGHT UNTUK HOTEL 0 15000
BELI ALAT CUKUR U H. RIDWAN 0 9000
BELI KUE PUTUNG UNTUK H. RIDWAN 0 25000
BELI ROKOK UNTUK TAMU H. RIDWAN 0 402000
BELI ROKOK UNTUK TAMU H.RIDWAN 0 402000
BELANJA UNTUH H. RIDWAN 0 250000
BELI AIR UNTUK H. RIDWAN 0 20000
TUNAI H. HARUN 0 100000
BELI NASI KUNING UNTUK H. RIDWAN 0 370000
ROKOK DAN GULA U TAMU H. RIDWAN 0 415000
BELI PENGHARUM UNTUK KAMAR HOTEL 0 16000
BELI KUE JALANGKOTE UNTUK H. RIDWAN 0 30000
BELI ROKOK UNTUK TAMU H. RIDWAN 0 74000
SARAPAN TAMU 18 PORSI @ 20.000 0 360000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 129000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 114 204 104 207 1640000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN SEWA AULA LANTAI 1 2000000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1220000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 3835000
BELI PENGHARUM UNTUK AULA 0 16000
BELI KWITANSI UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 38000
BELI 50 BIJI SEKRUP GIPSUM UNTUK HOTEL 0 10000
BELI 1 BUAH MATA GURINDA UNTUK HOTEL 0 12000
BELI STEPLER DAN PELURU STEPLER 0 21500
BELI BATREI UNTUK AULA 0 33000
BELI SOLAR MOBIL HYUNDAI UNTUK JEMPUT TAMU 0 200000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK TAMU HOTEL 0 35000
SARAPAN TAMU 13 PORSI @ 20.000 0 260000
BELI STELLA PENGHARUM MOBIL 0 43500
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1034000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 208 202 108 102 1 3870000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 108 200000 0
TERIMA DARI EXTRA BED KAMAR 102 110000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 2907000
BELI MAKANAN MBA PARTI UNTUK H. RIDWAN 0 375000
PPN 10% (101.102) 0 100000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 35000
BELI AYAM BAKAR UNTUK TAMU H. RIDWAN 0 225000
BELI KOPI, TEH, GULA UNTUK TAMU H.RIDWAN 0 28000
BELI STELA UNTUK KAMAR HOTEL 0 23500
SARAPAN TAMU 24 PORSI @ 20.000 0 480000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 113 104 219 1030000 0
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 35000
BELI ALAT- ALAT PASANG TV DI RUMAH PANGGUNG 0 93000
BELI PISANG, TEPUNG, MINYAK GORENG, GULA PASI 0 100000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 5000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 35000
SARAPAN TAMU 8 PORSI @ 20.000 0 160000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ONGKOS PASANG WIFI DI RUMAH PANGGUNG H. 0 300000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 108 114 103 1070000 0
BELI BENANG UNTUK JAHIT BANTAL HOTEL 0 3000
BELI BATREI ABC UNTUK REMOTE TV HOTEL 0 18500
BELI HIT (SEMPROT NYAMUK) UNTUK KAMAR HOTEL 0 30000
SARAPAN TAMU 8 PORSI @ 20.000 0 160000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 2913500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 242000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 858500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 215 216 220 110 2300000 0
ASERA GELAS 1 DOS UNTUK RUMAH PANGUNG 0 15000
BELI GAS UNTUK DAPUR KARYAWAN 0 160000
BELI NASI CAMPUR UNTUK TAMU H. RIDWAN 0 150000
BELI SUNLIGHT UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 5000
BELI PULPENT KENKO 0 16000
BELANJA LOUNDRY UNTUK HOTEL 0 352500
OJEK FATIMA BELANJA DARI PASAR KE HOTEL UNTU 0 20000
BELI ROKOK UNTUK TAMU H. RIDWAN VIA PAK SYAI 0 50000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 20.000 0 240000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI STABILO UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 10000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA (PT. 0 150000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 108 212 217 1320000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1071500
TAMBAHAN BAYAR AIR PDAM 0 30000
ASERA BOTOL 10 DOS UNTUK TAMU HOTEL 0 35000
SARAPAN TAMU 7 PORSI @ 20.000 0 140000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 213 104 113 114 1630000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1115000
BELI GULA, KOPI, MINYAK, PISANG,TEPUNG, DAN T 0 100000
BELI BUKU FOLIO (KAS) DAN MEMO PAPER 0 35000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 20.000 0 240000
BELI PULPENT UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 16000
BELI BERAS UNTUK MAKAN SIANG TAMU H RIDWAN 0 210000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 114 101 102 109 3860000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 965000
BELANJA UNTUK TAMU H. RIDWAN + BECAK 0 300000
ASERA BOTOL 2 DOS UNTUK TAMU HOTEL 0 70000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 20.000 0 400000
UANG BELI KUE UNTUK TAMU VIP DAN SUITE ACC. H 0 500000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 208 217 104 106 1340000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2590000
SARAPAN TAMU 12 PORSI @ 20.000 0 240000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
PPN 10 % ( 208 106 ) 0 50000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 103 106 213 920000 0
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
ASERA BOTOL 2 DOS UNTUK HOTEL 0 70000
BELI TISSUE TOILET UNTUK HOTEL 0 30500
BELI GLADE DAN BAYGON UNTUK RUMAH PANGGU 0 49000
ONGKOS PERJALANAN PAK YUNUS, DANCE DAN ELMO 0 200000
SARAPAN TAMU 7 PORSI @ 20.000 0 140000
BELI LEM FOX UNTUK PERBAIKAN KAMAR HOTEL 0 38000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 203 207 990000 0
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 35000
SARAPAN TAMU 7 PORSI @ 20.000 0 140000
PULSA UNTUK IBU EVI 0 22000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 990000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 388500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 793000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 110 108 212 5000000 0
ONGKOS MASUK BANDARA ANTAR TAMU 0 5000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
SARAPAN TAMU 20 PORSI @ 20.000 0 400000
PPN 10 % ( 201) 0 70000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 4427000
TERIMA DARI BAYAR BON POLRES 211 216 207 208 2 1500000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 217 103 219 216 1540000 0
OJEK FATIMA BELANJA MASAMBA(PT. BALIAN) 0 20000
BELI KERTAS A4 1 RIM DAN ROLLTIP 0 62000
BELI SOLAR UNTUK ANTAR TAMU KE BANDARA 0 200000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SARAPAN TAMU 16 PORSI @ 20.000 0 320000
ONGKOS ANTAR TAMU KE BANDARA 0 4000
UNTUK BIKIN SURAT JALAN ELMOND PAKAI MOBIL 0 100000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2236000
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA (P 0 150000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 216 103 203 207 2220000 0
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
BELI 6 BUAH LAMPU UNTUK KAMAR HOTEL 0 180000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
SARAPAN TAMU 17 PORSI @ 20.000 0 340000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1474000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR103 212 102 109 1 3390000 0
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
SARAPAN TAMU 28 PORSI @ 20.000 0 560000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
PPN 10 % ( 103 DAN 212) 0 50000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2678000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 201 217 218 210 2510000 0
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK) 0 26000
SARAPAN TAMU 19 PORSI @ 20.000 0 380000
PPN 10 % ( 201 DAN 216) 0 100000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 208 212 104 217 3090000 0
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 35000
BELI CAT UNTUK PERBAIKAN KAMAR 107 ( MAS SLA 0 249000
ISI SOLAR MOBIL HYUNDAI ANTAR TAMU KE BANDA 0 200000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
SARAPAN TAMU 17 PORSI @ 20.000 0 340000
PPN 10 % ( 201 ) 0 50000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 109 113 104 900000 0
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
BELI KUAS 1 UNTUK HOTEL 0 28000
BAYAR KORAN FAJAR 0 125000
SARAPAN TAMU 7 PORSI @ 20.000 0 140000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 569000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2152000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1966000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 101 104 212 113 1770000 0
SARAPAN TAMU 11 PORSI @ 20.000 0 220000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1452000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 113 215 103 1360000 0
BELI 3 BOTOL AIR AKI 0 15000
BELI AIR MINERALLE UNTUK HOTEL 0 43000
BELI TIPEX UNTUK HOTEL 0 8000
SARAPAN TAMU 17 PORSI @ 20.000 0 340000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 954000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 116 106 217 113 2970000 0
PPN 10 % ( 108 DAN 215) 0 50000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
BELI TISSUE UNTUK HOTEL 0 44000
BELI KUE UNTUK SARAPAN TAMU 0 20000
BELI GAS UNTUK DAPUR HOTEL 0 160000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2654000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 210 212 207 215 2 8260000 0
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
TAMBAHAN PERBAIKAN MOBIL ESPAS BALIAN KARN 0 50000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI LEM FOX 2 BUNGKUS 0 30000
BELI BOHLAM UNTUK LANTAI 3 0 140000
BELI SOLAR UNTUK MESIN GENSET HOTEL PALOPO 0 52000
BIAYA AKOMODASI PENGUKURAN HOTEL DARI DINA 0 250000
BELI TIP X UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 13000
BAYAR TV KABEL HOTEL 0 80000
FOTO COPY + JILID UKL + UDL HOTEL 0 31000
BELI AIR MINERALLE UNTUK TAMU HOTEL 0 27000
BELI KUE, PEPAYA AYAM,ASERA, SANTAN,UNTUK 0 155000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 7334000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 113 210 315 2 5000000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 211 203 550000 0
PULSA 20 RIBU UNTUK BU EVI 0 22000
BELI 6 BUAH LAMPU UNTUK KAMAR HOTEL 0 180000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
BELI SOLAR UNTUK MESIN GENSET HOTEL PALOPO + 0 150000
BELI BENSIN UNTUK MOBIL KIJANG UNTUK CARI SOL 0 100000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS, DAN AYAM UNTUK 0 163000
BELI BERAS UNTUK SARAPAN PAGI 0 200000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 203 210 212 204 2 4360000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 211 330000 0
BELI MATA PISAU UNTUK POTONG RUMPUT HOTEL 0 35000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK TAMU HOTEL 0 38000
BELI MIC DAN TISSU UNTUK PEMAKAIAN AULA LT 1 0 43000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
BELI KOPI,GULA 2 KG, TEH, KUE ,ASERA, AYAM 0 233000
BELI LAMPU UNTUK KAMAR MANDI TAMU 0 36000
BELI TISSUE DAN PORTEX 1 LITER UNTUK KAMAR M 0 63000
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 103 219 106 107 1100000 0
BELI AYAM 2 EKOR , TELUR UNTUK SARAPAN 0 145000
PULSA 20 RIBU UNTUK BU EVI 0 22000
BELI TISSUE UNTUK RESTAURANT 0 12500
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK) 0 39500
BELI KERTAS A4 SEBANYAK 1 RIM 0 48000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI KUE, DAN BUAH UNTUK TAMU 0 45000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 4637000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1388000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 4204000
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 113 116 108 110 1270000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMARN216 300000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN SEWA AULA LANTAI 1 13500000 0
BELI GULA 2 KG UNTUK RESTAURANT 0 22000
BELI BUMBU- BUMBU UNTUK RESTAURANT 0 100000
BELI KUE PAGI DAN SORE UNTUK TAMU AULA LT 1 0 1410000
BAYAR CATERING 50 X RP 32.500,- 0 1625000
BAYAR NASI DOS CATERING 100 X RP 26.000,- 0 2600000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 9313000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 104 103 207 208 1960000 0
ONGKOS OJEK KE BANG SETOR DANA HOTEL 0 5000
BELI 1 BUAH TESPEN UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 15000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
PULSA 20 RIBU UNTUK BU EVI 0 22000
BELI RINSO UNTUK LOUNDRY 0 19000
BELI TELUR , BELANJA MAKAN SIANG TAMU AULA LT 0 135000
BELANJA LAUNDRY 0 300000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1426000
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 215 330000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 108 101 104 2060000 0
BELI SAPU LIDI +ONGKOS BECAK 0 10000
BELI TISSUE, BATREI ABC, UNTUK AULA LT 1 0 37000
BELI GULA 1 KG 0 12500
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BAYAR KORAN PALOPO POS 0 100000
BAYAR TV KABEL RUMAH PANGGUNG 0 35000
BELI KUE DAN BUAH UNTUK SARAPAN TAMU 0 30000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2067500
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK KAMAR TAMU 0 38000
BELI GAS UNTUK DAPUR KARYAWAN 0 160000
BELI KUE, MINYAK,SANTAN, DAN ASERA UNTUK SAR 0 81500
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
PPN 10 % ( 215, 212) 0 50000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 215 204 217 218 3200000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2806500
BAYAR KORAN FAJAR 0 125000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK KAMAR TAMU 0 38000
BELI AYAM UNTUK SARAPAN TAMU 0 100000
PULSA UNTUK BU EVI 0 53000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 212 213 108 2100000 0
BELANJA BASRI UNTUK HOTEL 0 499000
ONGKOS MASUK BANDARA ANTAR TAMU 0 4000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 218 210 217 960000 0
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK TAMU HOTEL 0 38000
BELI SOLAR UNTUK ANTAR TAMU KE BANDARA 0 200000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI TISSUE UNTUK KAMAR VIP 0 27000
BELI BERAS UNTUK SARAPAN PAGI TAMU 0 200000
PULSA 20 RIBU UNTUK BU EVI 0 22000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS, UNTUK SARAPAN T 0 50000
PPN 10 % ( 103 DAN 110) 0 50000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 208 108 103 2150000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 457000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1784000
ONGKOS OJEK KE BANK SETOR DANA HOTEL 0 10000
BELI STELLA (PENGHARUSM RUANGAN) 0 23500
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELI KOPI UNTUK RESTAURANT 0 55000
BELI GUNTING KENKO UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 17500
BELI KRAN SHOWER DAN LEM FOX UNTUK KAMAR H 0 144000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 106 104 218 108 1580000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 103 110 550000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1503000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1816000
ASERA BOTOL 5 DOS UNTUK KAMAR TAMU HOTEL 0 190000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS, TELUR DAN AYAM 0 211000
BELI BALON UNTUK KAMAR MANDI UMUM DAN LOBI 0 150000
PPN 10 % ( 208 DAN 213) 0 50000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 107 108 104 208 3150000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 220 213 700000 0
BELI BUNDEL UNTUK KEPERLUAN BERKAS HOTEL 0 35000
CUCI AC KAMAR 105.208.209. DAN ISI PREON KAMA 0 250000
BELI KUE, BUAH, NASI KUNING UNTUK SARAPAN TA 0 365000
BELI PULPEN UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 10000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 103 110 212 217 1995000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 103 110 550000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 3249000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1885000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 211 204 109 102 2 3460000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 208 DAN 103 415000 0
TERIMA DARI BAYAR BON POLRES DISCOND 25 % 910000 0
PULSA 50 UNTUK BU EVI 0 53000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI CAT TEMBOK DAN SEMEN + APPLUS UNTUK KA 0 150000
BELI LILIN UNTUK PENERANGAN HOTEL ( LISTRIK PA 0 16000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS, DAN AYAM UNTUK 0 216000
BELI SOLAR UNTUK GENSET HOTEL + JEREGEN 0 320000
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 103 110 280000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 105 215 217 1700000 0
BELI DANGE UNTUK MAKAN H. RUSLAN 0 5000
BELI SOLAR UNTUK MOBIL HYUNDAI JEMPUT H RUS 0 300000
BELANJA UNTUK MAKAN MALAM H RUSLAN 0 118000
ONGKOS MASUK BANDARA JEMPUT H RUSLAN 0 4000
PANJAR PAK YUNUS ( PINJAMAN KARYAWAN ) 0 250000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS, DAN TELUR UNTUK 0 108000
ONGKOS MASUK BANDARA ANTAR TAMU 0 4000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 110 201 109 106 2055000 0
BELI TISSUE UNTUK RESTAURANT 0 27000
BELI SOLAR BOTOL UNTUK PERGI TAKSIA 0 80000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 37000
BELI LILIN DAN KOREK UNTUK RUMAH PANGGUNG 0 20000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK) 0 38500
BELI AYAM 3 EKOR DAN MINYAK UNTUK SARAPAN 0 177000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
BELI PISANG UNTUK SARAPAN TAMU 0 25000
PPN 10 % ( 215 DAN 212) 0 50000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR106 201 107 103 2880000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 108 165000 0
BELI 1 BUAH KUNCI 16 UNTUK MESIN GENSET HOTE 0 23000
ONGKOS JEMPUT TAMU KE BANDARA 0 4000
BELI BERAS UNTUK SARAPAN PAGI TAMU@10.000X 0 200000
BELI BAUT UNTUK MESIN GENSET 0 20000
ASERA BOTOL 2 DOS UNTUK HOTEL 0 80000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS, UNTUK SARAPAN T 0 48000
PPN 10 % ( 219 DAN 108) 0 50000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2620000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 3970000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1191000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1502500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 208 207 218 105 1580000 0
BELI AIR MINERALLE UNTUK HOTEL 1 DOS 0 42000
BELI SABUN DAN PENGHARUM RUANGAN UNTUK H 0 38000
BELI GAS UNTUK DAPUR HOTEL 0 160000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELANJA BASRI UNTUK SARAPAN 0 662000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS UNTUK SARAPAN TA 0 65000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 213 201 107 108 1645000 0
BELI TISSUE DAN GLADE UNTUK H RUSLAN 0 39500
ASERA BOTOL 2 DOS UNTUK HOTEL 0 80000
BELANJA MAKAN MALAM UNTUK H RUSLAN 0 150000
BELI 1 BUAH HECTER TEMBAK UNTUK KEPERLUAN H 0 265000
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK) UNTUK HOTEL 0 38500
BELI BATREI ABC UNTUK AULA LT 1 0 24500
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS, DAN KOPI UNTUK 0 133000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 212 108 213 203 1570000 0
BELI AYAM UNTUK SARAPAN TAMU 0 100000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELANJA MAKAN MALAM H RUSLAN 0 175000
BELI AIR MINERALLE UNTUK HOTEL 1 DOS 0 42000
BELI SANTAN, BUAH, KUE, ASERA UNTUK SARAPAN P 0 73000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1176000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 553000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 914500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 101 105 210 211 1 3710000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN SEWA AULA LANTAI 1 5000000 0
ONGKOS CUCI AC DAN ISI FREON KAMAR 203 0 100000
BELI PEPSODENT DAN SIKAT GIGI UNTUK H. RIZAL 0 16500
PEMBELIAN 1 BUAH WD UNTUK GENSET HOTEL 0 60000
KERTAS A 1 RIM 0 48000
BELI BATRE ABC UNTUK REMOTE RUMAH PANGGUN 0 26500
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
GANTI ANGIN 2 BAN MOBIL HYUNDAI 0 40000
PRESS BAN MOBIL HYUNDAI 0 35000
ASERA GELAS DAN MINERALLE 1 DOS UNTUK KAMAR 0 74000
BELI MR. MUSCLE UNTUK LAP KACA 0 6500
BELI KUE, BUAH, DAN AYAM UNTUK SARAPAN TAMU 0 210000
FEE UNTUK YG DATANG BAYAR AULA 0 200000
KUE DAN COFEEBREAK 2X UNTUK AULA LT 1 0 350000
BELI MAKAN SIANG UNTUK TAMU AULA LT I 0 1625000
BAYAR PAPAN KARANGAN BUNGA UCAPAN DUKA CITA 0 500000
BELI PERLENGKAPAN HOTEL 0 900000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 203 212 104 207 2095000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 106 108 330000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
BELI BERAS 10 KG @10.000,- UNTUK DAPUR KOKI H 0 100000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS, TELUR DAN AYAM 0 158000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
ONGKOS MASUK BANDARA ANTAR TAMU 0 4000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 1740 0 1870000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 113 150000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 204 217 108 4125000 0
TERIMA DARI BAYAR KOPI 6 CANGKIR 60000 0
BELI BUKU TULIS UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 3000
BELI BENSIN UNTUK MOBIL KIJANG UNTUK TARIK ES 0 250000
BELI 10 LITER OIL SL 0 400000
OJEK UNTUK PERGI AMBIL GAS 0 10000
BELI MINYAK DAN AYAM UNTUK SARAPAN TAMU 0 126000
BELI GAS 0 160000
BELANJA PAK BASRI 0 700000
TISSUE UNTUK RESTAURANT 0 27000
BELI STELLA (PENGHARUSM RUANGAN) 0 23500
BELI BETREI ABC UNTUK MIC AULA LT 1 0 18000
BELI KERTAS MANILA UNTUK BUAT PAPAN MENULIS 0 57000
ONGKOS OJEK FATIMAH DARI PASAR 0 10000
BELI PERALATAN UNTUK MEJA RESTAURANT 0 200000
ASERA GELAS 8 DOS 0 180000
BELI SERBET 0 8000
BELI TISSUE DAN PARFUM 0 58000
BELI EBER DAN TIMBA 0 130000
BELI SEMPROT KACA (CLING) 0 13500
BELI GULA-GULA 0 21000
BELI NASI KUNING 0 60000
ASERA BOTOL 4 DOS 0 152000
BELI BETREI UNTUK MIC DI AULA LANTAI 1 0 13500
BELI SOLAR 0 200000
BELI PERBERSIH KACA (CLING) 0 18000
BELI BUAH PEPAYA, PISANG DAN SEMNGKA, 0 40000
BELI KUE 0 30000
ASERA GELAS 2 DOS UNTUK MAKAN TAMU 0 36000
BELI LAMPU 0 20000
BELI PULPENT 0 16000
ASERA GELAS 4 DOS UNTUK MAKAN TAMU 0 62000
BELI GULA- GULA UNTUK AULA LT 1 0 49500
ONGKOS TUKANG MASAK 0 118000
ONGKOS TUKANG MASAK 0 140000
BELI KAPURUNG UNTUK TAMU 0 50000
BELI LAWAK UNTUK TAMU 0 20000
BELI PISANG DAN SALAK 0 35000
BELANJA PAK BASRI 0 168000
BELI KUE 0 40000
BELI BUAH 0 30000
OJEK UNTUK PERGI AMBIL GAS 0 10000
BELI SUSU UNTUK KONSUMSI TAMU 0 11000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 116 100000 0
BELI BUAH @10.000,- + KUE @20.000 0 30000
BELI BATREI 0 26500
BELI ES BATU 0 10000
BENSIN UNTUK OPERASIONAL HOTEL 0 20000
BELI AIR MINUM 0 7000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 4458500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2027000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 116 100000 0
BELI BUAH, KUE DAN ASERA GELAS 2 DOS 0 96000
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 116 100000 0
BELI TISSUE UNTUK MAKAN MALAM TAMU 0 18500
BELI KUE @20.000 + ASERA GELAS 2 DOS @ 36.000 0 56000
BELI ARANG 0 24000
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 103 218 1250000 0
BELI GULA- GULA UNTUK AULA LT 1 0 33500
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK AULA LT 1 0 38000
BELI TEH UNTUK TAMU AULA LT 1 0 10000
BELI GULA- GULA UNTUK AULA LT 1 0 25000
ASERA GELAS 3 DOS UNTUK MAKAN TAMU 0 54000
BELI PLASTIK UNTUK TUTUP MAKANAN 0 18000
BELI GAS KECIL 0 20000
BAYAR TV KABEL HOTEL 0 80000
BELI KRUPUK UNTUK MAKAN TAMU 0 24000
BELI PISANG DAN OBAT SAKIT GIGI MARKUS 0 25500
ASERA GELAS 2 DOS UNTUK MAKAN TAMU 0 36000
BELI 2 LEMBAR METREI 0 14000
BELI KUE UNTUK AULA LT 1 0 100000
BELI IKAN UNTUK MAKAN TAMU 0 200000
BELI ROTI UNTUK TAMU 0 4000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
ASERA GELAS UNTUK MAKAN TAMU 0 36000
BELI SABUN DAN SUNLIGHT UNTUK MENCUCI 0 31000
TAMBAHAN UNTUK BAYAR LOS LISTRIK 0 20000
BELI GAS KECIL 0 160000
ASERA GELAS 2 DOS UNTUK MAKAN TAMU 0 36000
BELANJA BASRI UNTUK HOTEL 0 281000
BELI 2 GAS UNTUK DAPUR KARYAWAN 0 320000
TERIMA DARI PENDAPATAN SEWA AULA LANTAI 1 68700000 0
TERIMA DARI PENDAPATAN SEWA AULA LANTAI 1 TG 5500000 0
PENGELUARAN AULA LT 1 0 13544500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 6500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 4000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 301000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1500
TERIMA DARI PENDAPATAN KAMAR 108 109 218 21 1075000 0
BELI GULA- GULA UNTUK AULA LT 1 0 48000
BELI LE MINERALE UNTUK AULA LT 1 0 42000
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELANJA MAKAN MALAM UNTUK H RUSLAN 0 175000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK HOTEL 0 38000
BELI HIT ( SEMPROT NYAMUK) UNTUK HOTEL 0 62000
BELI TISSUE DAN TUSUK GIGI U SARAPAN TAMU 0 34500
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 55155500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 5500000
TERIMA DARI KAMAR 108 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 207 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 208, 107, 220, 202 1155000 0
TERIMA DARI KAMAR 215 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 206 410000 0
TERIMA DARI KAMAR 219, 203, 105 830000 0
BELANJA SARAPAN BASRI UNTUK TAMU 0 572000
BELI CLING PEMBERSIH KACA UNTUK HOTEL 0 6500
BENSIN DAN MAKAN ANTAR BELANJA MASAMBA (P 0 150000
BELI AIR MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DOS 0 42000
BELI SABUN CUCI ( DAIA ) UNTUK HOTEL 0 32000
BELI KUE BAGEA UNTUK TAMU AULA LANTAI 1 0 193000
BELI GAS UNTUK DAPUR KOKI 0 160000
BELI KUE, BUAH UNTUK SARAPAN TAMU 0 30000
ONGKOS BANTUAN UNTUK ANGKAT GENSET DI RU 0 50000
ISI SOLAR MOBIL HYUNDAI ANTAR TAMU KE BANDA 0 300000
BELI SABUN SUNLIGT UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 16500
SOLAR UNTUK JEMPUT KONSULTAN DI BELOPA PT.B 0 300000
ONGKOS BURUH NAIKKAN BARANG PT.BALIAN H.RY 0 100000
BELI PISANG UNTUK H.RUSLAN BASRI 0 10000
BENSIN UNTUK JAMAL KE MASAMBA 0 200000
BELI AIR CLUB 2 DOS, DAN ASERA GELAS UNTUK TA 0 107000
JEMPUT TUKANG DARI BONE BONE KE MASAMBA ( P 0 538500
TERIMA DARI KAMAR 106 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 110 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 213 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 217 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 104 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 108 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 105 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 202 330000 0
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 43000
BELI BUAH,KUE,AYAM,DAN KOPI UNTUK SARAPAN 0 185000
ONGKOS OJEK PERGI BELI BUAH,KUE UNTUK SARAP 0 10000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 611500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 252500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1502000
TERIMA DARI KAMAR 207 250000 0
TERIMA DARI EXTRA BED KAMAR 207 110000 0
TERIMA DARI KAMAR 216 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 215 250000 0
TERIMA DARI EXTRA BED KAMAR 215 110000 0
TERIMA DARI KAMAR 104, 102, 217 910000 0
BELI LAMPU UNTU LANTAI 3 HOTEL DAN KABEL 0 50000
BELI 1 BOTOL BITOP UNTUK SEMPROT RUMPUT BEL 0 72000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ISI ULANG TABUNG GAS HOTEL 0 20000
BELI BAUT UNTUK GENSET HOTEL 0 10000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS UNTUK SARAPAN TA 0 48000
BELI SOLAR JAMAL KE MAKASSAR VIA TELP H.RUSLAN 0 300000
BELI MAKAN UNTUK 5 PORSI ( PT.BALIAN ) 0 75000
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1203000
ADMIN BANK 0 6500
TERIMA DARI KAMAR 203, 105, 210, 114 980000 0
TERIMA DARI PENGEMBALIAN DANA PAPAN BUNGA 500000 0
TERIMA DARI KAMAR 219 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 216 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 107, 218 415000 0
BELI 10 DOS NASI UNTUK TAMU H.RIDWAN 0 150000
BELI AIR MINERALLE 2 DOS UNTUK TAMU HOTEL 0 84000
BELI SABUN CUCI ( DAIA ) UNTUK HOTEL 0 16000
BENSIN MOBIL KIJANG ANTAR ARSITEK KE MASAMBA 0 100000
BELI BERAS UNTUK DAPUR KOKI 0 200000
BELI KUE, BUAH, TELUR, ASERA UNTUK SARAPAN T 0 93000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI BENSIN UNTUK MOBIL TRAIL UNTUK ANTAR TA 0 200000
BELI BENSIN MOBIL AVANSA UNTUK ANTAR TAMU H 0 200000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1292000
TERIMA DARI KAMAR 108, 207, 209 665000 0
TERIMA DARI KAMAR 216 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 215, 203, 204 990000 0
BELI STELLA UNTUK KAMAR HOTEL 0 23500
BELANJA MAKAN SIANG UNTUK H.RUSLAN BASRI 0 150000
BELI SOLAR UNTUK JEMPUT H.RUSLAN BASRI 0 200000
BELI 3 BOTOL ASERA DAN TISSUE PASEO UNTUK H.R 0 19000
BELI SUNLIGHT UNTUK CUCI PIRING 0 17000
ONGKOS MASUK BANDARA ANTAR TAMU 0 4000
BELI KUE, BUAH UNTUK SARAPAN TAMU 0 32000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1459500
TERIMA DARI KAMAR 208 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 111 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 210, 216, 207 750000 0
TERIMA DARI KAMAR 215 250000 0
BAYAR GOJEK BAWA STEMPEL DAR FADLY ( PT.BALIA 0 7000
BELI AYAM DAN KECAP UNTUK SARAPAN TAMU 0 118000
BELI AIR MINERALLE UNTUK HOTEL 1 DOS UNTUK T 0 42000
BELI KUE,BUAH,ASERA GELAS UNTUK SARAPAN TAM 0 58000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1190000
TERIMA DARI KAMAR 209 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 211 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 207 250000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 103, 104, 105, 106 1830000 0
TERIMA DARI KAMAR 210 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 106 165000 0
PENGEMBALIAN KASON AN. PAK YUNUS TGL 16 NO 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 101 410000 0
TERIMA DARI KAMAR 105 200000 0
TERIMA DARI KAMAR 104 200000 0
TERIMA DARI KAMAR 110 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 202 330000 0
TERIMA DARI KAMAR 203 330000 0
TERIMA DARI KAMAR 103 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 109 410000 0
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TAMBAHAN UNTUK BELANJA MASAMBA (PT.BALIAN 0 100000
BELI TINTA STEMPEL 0 15000
UNTUK BAYAR SURAT JALAN MOBIL KIJANG KE MASA 0 100000
BELI 10 BUNGKUS GARPU KECIL 0 25000
BELI MINYAK DAN DAUN BAWANG 0 32000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK KAMAR TAMU 0 38000
BELI BUAH, KUE, TELUR, GULA, DAN SUN KARA UN 0 122000
BELI SABUN DAIA UNTUK KEPERLUAN LONDRY 0 16000
TERIMA DARI KAMAR 212 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 105 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 111 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 107 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 110 150000 0
TERIMA DARI NASI GORENG 50000 0
TERIMA DARI KAMAR 112 165000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 106 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 103 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 109 410000 0
TERIMA DARI KAMAR 215 250000 0
BENSIN MOBIL AVANSA ANTAR H.RUSLAN KE MASAM 0 200000
ONGKOS MASUK BANDARA ANTAR TAMU 0 4000
BELI 3 EKOR AYAM UNTUK SARAPAN TAMU 0 150000
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
BELI KUE UNTUK TAMU AULA LANTAI 1 0 151000
BELANJA PAK BASRI (KOKY) 0 638000
BELI TISSUE DAN BATERAI 0 32500
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELI GULA 3 KG UNTUK TAMU AULA LANTAI 1 0 33000
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
BELI HIT DAN STELLA UNTUK KAMAR TAMU 0 49500
BELI BUAH, KUE, DAN ASERA UNTUK SARAPAN TAM 0 75000
BELANJA MAKAN SIANG UNTUK H. RUSLAN 0 150000
BELI KAPUR UNTUK WC UMUM 0 17500
TERIMA DARI KAMAR 210 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 104 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 216 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 207 250000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 218 1000000 0
TERIMA DARI KAMAR 215 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 208 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 110 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 106 165000 0
BAYAR KORAN FAJAR 0 125000
FEE PAK ALBERT 0 200000
BENSIN UNTUK ANTAR H.RUSLAN KE MASAMBA (PT. 0 200000
FEE ARIE DAN JHON JAGA AULA LANTAI 1 0 200000
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
BELI SUNLIGHT UNTUK CUCI PIRING 0 16500
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS UNTUK SARAPAN TA 0 58000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
TERIMA DARI PENERIMAAN LAINNYA PENGEMBALIA 1000000 0
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 5032000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 928500
ADMIN BANK 0 6500
TERIMA DARI KAMAR 207 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 219 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 217 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 216 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 104 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 105 250000 0
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
BELI WIPOL UNTUK KAMAR MANDI UMUM 0 16000
GANTI KAPASITOR DAN ISI PREON KAMAR HOTEL 0 800000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS UNTUK SARAPAN TA 0 43000
BELI BENSIN UNTUK ANTAR H.RUSLAN KE MASAMBA 0 200000
TERIMA DARI KAMAR 107 495000 0
TERIMA DARI KAMAR 105 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 109 410000 0
TERIMA DARI KAMAR 106 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 217 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 218 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 207 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 208 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 209 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 210 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 212 165000 0
BELI KERTAS A4 1 RIM UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 55000
BELI BERAS UNTUK DAPUR KOKI 0 200000
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
BELI KUE, BUAH, KOPI UNTUK SARAPAN TAMU 0 86000
UNTUK JOVI DARI H.RYZAL (PT.BALIAN) 0 100000
PULSA 20 RIBU UNTUK BU EVI 0 22000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 2480000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 399000
TERIMA DARI KAMAR 104, 103 500000 0
TERIMA DARI KAMAR 108 150000 0
BELI LAMPU UNTUK LOBI DAN KAMAR 0 179000
BELI SABUN DAIA DAN BAYCLIN UNTUK KEPERLUAN 0 26000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI TISSUE UNTUK KAMAR MANDI UMUM 0 37500
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
BELI KUE,BUAH,TELUR,DAN ASERA UNTUK SARAPA 0 97000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1208500
TERIMA DARI KAMAR 207 250000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 106, 217, 219 665000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 105 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 209 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 110 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 104, 103 500000 0
TERIMA DARI KAMAR 105, 208 500000 0
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
BELI SUNLIGHT UNTUK CUCI PIRING 0 17000
BELI BENSIN UNTUK ANTAR H.RUSLAN KE MASAMBA 0 200000
BELANJA UNTUK MAKAN MALAM H RUSLAN 0 150000
BELI GAS UNTUK DAPUR KARYAWAN 0 160000
BELI PULPENT UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 16000
OJEK KE PASAR CARI IKAN UNTUK HJ ROSANI 0 20000
BELI PISANG DAN DANGE UNTUK H RUSLAN 0 10000
BELI TISSUE UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 13500
BELI LAKBAN UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 14000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS, TELUR, MINYAK, 0 272000
FEE UNTUK PAK ALBERT ACC H RUSLAN 0 100000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1565500
TERIMA DARI KAMAR 206 410000 0
TERIMA DARI KAMAR 104 250000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 215 500000 0
TERIMA DARI KAMAR 207, 107, 216 665000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 103 250000 0
SOLAR MOBIL HYUNDAI ANTAR TAMU KE MASAMBA 0 300000
BENSIN ANTAR PAK SUKRI KE MASAMBA 0 100000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI MR MUSCLE (PEMBERSIH KACA) 0 10500
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
BELI ASERA GELAS UNTUK SARAPAN TAMU 0 18000
PERBAIKAN OUTDOOR AC SHARP 1 PK KAMAR 202 0 300000
PERBAIKAN STANDING KAMAR 202 0 100000
TERIMA DARI KAMAR 101 410000 0
TERIMA DARI KAMAR 105 250000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 209 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 107, 108, 102, 104 990000 0
BELI BAUT UNTUK PERBAIKAN POMPA AIR HOTEL 0 18000
BENSIN AVANSA UNTUK ANTAR PAK SUKRI KE MAS 0 200000
BELI TELUR UNTUK SARAPAN TAMU 0 45000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
PPN 10 % (101) 0 50000
BELI SOLAR HYUNDAI UNTUK JEMPUT H.RUSLAN 0 200000
PERBAIKAN HEXSOS DI MASAMBA ACC H.RUSLAN (PT 0 1300000
TERIMA DARI KAMAR 217, 110, 113, 114 715000 0
BELI GLADE PENGHARUM RUANGAN HOTEL 0 13500
BELANJA MAKAN MALAM H RUSLAN 0 150000
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 43000
ONGKOS MASUK BANDARA JEMPUT TAMU 0 4000
PULSA UNTUK IBU EVI 0 75000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS, DAN AYAM UNTUK 0 153000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 27000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1144500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 276500
TERIMA DARI KAMAR 101 410000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 106, 220 575000 0
TERIMA DARI KAMAR 110, 105, 207, 111 830000 0
TERIMA DARI SEWA RUANG MEETING AULA LANTAI 10412000 0
ONGKOS MASUK BANDARA ANTAR TAMU 0 4000
BELI SABUN CUCI UNTUK LONDRY 0 16000
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
BELI BERAS UNTUK DAPUR KOKI 0 200000
BELI SATU FILE GOMMOK UNTUK MASAMBA (PT.BAL 0 550000
SUMBANGAN UNTUK ORANG BERDUKA 0 500000
PEMBELIAN 1 KUNCI 16 UNTUK GENSET HOTEL PALO 0 23000
BELI BUAH, KUE UNTUK SARAPAN TAMU 0 36000
ONGKOS BECAK UNTUK AMBIL KUE BUAT TAMU AULA 0 8000
KUE COFFE BREAK 3 X PAGI DAN SIANG UNTUK TAM 0 700000
KUE COFFE BREAK 3 X MALAM UNTUK TAMU AULA L 0 350000
100 PAC NASI UNTUK TAMU AULA LANTAI 1 0 2600000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 7198000
TERIMA DARI KAMAR 212, 210, 106 580000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 113 150000 0
TERIMA DARI KAMAR 218 250000 0
ONGKOS PAK GANI UNTUK BAYAR LISTRIK 0 50000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI TISSUE UNTUK RESTAURANT 0 19000
BELI BAUT EXKAVATOR DI MASAMBA (PT.BALIAN) 0 192000
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
BELI ROKOK 4 BUNGKUS UNTUK H.RIDWAN 0 82000
BELI KUE, BUAH, ASERA, TELUR UNTUK SARAPAN T 0 93000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 442000
TERIMA DARI KAMAR 208, 104 500000 0
TERIMA DARI KAMAR 114, 210, 218 650000 0
TERIMA DARI KAMAR 204, 103 660000 0
TERIMA DARI KAMAR 106, 107, 203 660000 0
BELI PULPEN UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 11500
BELI BENSIN UNTUK ANTAR TAMU KE MASAMBA (PT 0 100000
BELANJA PAK BASRI KOKI 0 515000
BELI GULA DAN KOPI UNTUK TAMU AULA LANTAI 1 0 52500
BELI 1 DOS AMPLOP PANJANG UNTUK KEPERLUAN H 0 25000
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS,AYAM,SANTAN KAR 0 458000
BELI GAS UNTUK DAPUR KOKI 0 160000
BELI HIT SEMPROT NYAMUK UNTUK KEPERLUAN HO 0 57500
BELI BAGEA UNTUK HJ.ROSANI 0 70000
TERIMA DARI KAMAR 108, 110 330000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 207 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 103 250000 0
TERIMA DARI KAMAR 109, 113, 212 725000 0
TERIMA DARI KAMAR 107, 201 685000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 106 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 114, 105, 204 800000 0
TERIMA DARI KAMAR 208, 210, 104 750000 0
BELI SUNLIGHT UNTUK CUCI PIRING 0 17000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
ONGKOS MASUK BANDARA JEMPUT TAMU 0 4000
BELANJA UNTUK MAKAN H,RUSLAN 0 160000
BELI BATERAI DAN TISSUE UNTUK AULA LANTAI 1 0 37000
BELI ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK KAMAR TAMU 0 38000
BAYAR KORAN PALOPO POS 0 100000
BELI BATERAI EVEREDY UNTUK REMOTE AC KAMAR 0 9000
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
BELI KUE UNTUK TAMU AULA LANTAI 1 0 900000
BELI KUE, BUAH, KOPI, AYAM UNTUK SARAPAN TAM 0 236000
BELI TEH KOTAK UNTUK TAMU 0 6500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 978500
TERIMA DARI KAMAR 103, 219 500000 0
TERIMA DARI BAYAR BON POLRES 216, 218 500000 0
TERIMA DARI KAMAR 207, 218 500000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 106, 113, 217 565000 0
TERIMA DARI KAMAR 208, 216 500000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 107 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 104, 105 500000 0
TERIMA DARI EXTRA BED KAMAR 104 100000 0
TERIMA DARI BAYAR RUANG MEETING AULA LANTAI 7000000 0
BELI BENSIN UNTUK ANTAR PAK SUKRI KE MASAMBA 0 100000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK TAMU HOTEL 0 38000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS, AYAM UNTUK SARA 0 148000
PPN 10 % (103, 107) 0 50000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BAYAR CATERING UNTUK TAMU AULA LANTAI 1 0 2160000
BELI SELANG SHOWER UNTUK KAMAR MANDI HOTEL 0 1400000
TERIMA DARI KAMAR 113, 217, 108, 109 975000 0
TERIMA DARI KAMAR 104, 202, 103, 216 1080000 0
TERIMA DARI KAMAR 207, 110, 105, 219 915000 0
TERIMA DARI KAMAR 210, 209, 101, 102 1320000 0
ONGKOS MASUK BANDARA 0 4000
BELI SABUN DAIA UNTUK KEPERLUAN LONDRY 0 29500
BELI PENGHARUM KAMAR GLADE UNTUK KAMAR H 0 27000
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
BELI KOMPOR, BLENDER, PISAU, DAN BASKOM UNT 0 697000
BELI BUAH, KUE, ASERA GELAS, AYAM, SUNKARA, 0 213000
BELI TISSUE UNTUK TOILET HOTEL 0 40500
TERIMA DARI KAMAR 204, 106, 107, 103 990000 0
TERIMA DARI KAMAR 105, 216, 207, 209 950000 0
TERIMA DARI KAMAR 104, 202, 113 730000 0
TERIMA DARI KAMAR 203, 101, 102 1150000 0
TERIMA DARI KAMAR 108, 109 575000 0
BELI ASERA GELAS UNTUK TAMU AULA LANTAI 1 0 80000
PANJAR ELMON 0 1000000
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
BENSIN AVANSA UNTUK DINAS PU MASAMBA (PT.BA 0 172000
BENSIN MOBIL X TRAIL UNTUK ANTAR TAMU MASAM 0 320000
BELI KELAPA UNTUK H RUSLAN BASRI 0 8000
BELANJA BASRI UNTUK KEPERLUAN SARAPAN TAMU 0 1617000
BELI LAKBAN UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 5000
BELI KWITANSI UTUK KEPERLUAN HOTEL 0 10000
BELI TISSUE UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 18500
BELI KUE, BUAH, AYAM, ASERA GELAS UNTUK SARA 0 203000
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI SABUN SUNLIGH UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 30000
BELI BERAS, AYAM 3 EKOR, MINYAK DAN KECAP 0 395000
TERIMA DARI KAMAR 212, 103 415000 0
TERIMA DARI KAMAR 113, 104 400000 0
TERIMA DARI KAMAR 210, 201, 105 1070000 0
TERIMA DARI KAMAR 107 165000 0
TERIMA DARI KAMAR 220, 207, 204 1070000 0
BELI TISSUE UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 18500
BELI GAS UNTUK DAPUR KOKI 0 160000
BELI BANTAL UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 1200000
ONGKOS MAKAN TUKANG SERVICE AC UNTUK 2 OR 0 20000
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
ONGKOS PASANG AC, CUCI AC, ISI PREON KAMAR 20 0 800000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS UNTUK SARAPAN TA 0 53000
PULSA 50 UNTUK BU EVI 0 53000
TERIMA DARI KAMAR 113 150000 0
TERIMA DARI BAYAR BON KAMAR 208,209,215,216,2 1750000 0
TERIMA DARI KAMAR 301, 302 200000 0
ASERA BOTOL 5 DOS UNTUK KAMAR TAMU 0 190000
GANTI KAPASITOR KAMAR 213,CUCI,DAN ISI PREON 0 350000
BELI BATERAI UNTUK MIC AULA LANTAI 1 0 29500
BELANJA UNTUK KEPERLUAN AULA LANTAI 1 DAN D 0 725000
BELI AYAM 2 EKOR UNTUK SARAPAN TAMU 0 100000
ONGKOS SEWA MOBIL UNTUK ANGKUT EXTRA BED D 0 140000
ONGKOS SEWA MOBIL MARKUS KE MASAMBA 0 50000
BELI KUE, BUAH UNTUK SARAPAN TAMU 0 40000
BELI GAS UNTUK DAPUR KOKI 0 160000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 6374000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 3237000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 315500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 773500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 434500
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 61651000
TERIMA DARI PENDAPATAN SEWA AULA LANTAI 1 78000000 0
PENGELUARAN PEMAKAIN AULA LANTAI 1 0 16349000
TERIMA DARI KAMAR 107, 217, 216, 207 3250000 0
TERIMA DARI KAMAR 104, 110, 201 985000 0
TAMBAHAN PENGELUARAN AULA LANTAI 1 0 866500
BELI KERTAS A 4 1 RIM 0 60000
FEE PAK YUNUS 0 200000
PINJAMAN H RYZAL (PT.BALIAN) 0 2855000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK KAMAR TAMU 0 38000
BELI 2 SUNLIGH UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 32500
BELI GULA, KOPI, ASERA GELAS UNTUK SARAPAN T 0 83000
PPN 10 % ( 201, 217) 0 100000
TERIMA DARI KAMAR 204, 210, 219, 212 1075000 0
TERIMA DARI KAMAR 207, 216, 208, 218 1000000 0
TERIMA DARI KAMAR 108, 106, 115, 215 730000 0
TERIMA DARI EXTRA BED KAMAR 215 110000 0
ONGKOS LOUNDRY HANDUK 42 PCS 0 287000
TAMBAHAN PINJAMAN H.RYZAL (PT.BALIAN) 0 145000
BELI AIR LEE MINERALLE UNTUK KAMAR TAMU 1 DO 0 42000
BELI AMPLOP UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 20000
BELI KARBOL UNTUK KAMAR MANDI HOTEL 0 8500
BELANJA MAKAN KARYAWAN UNTUK 2 HARI 0 60000
BELI AYAM 2 EKOR, DAN MINYAK UNTUK SARAPAN 0 127000
BELI SOLAR UNTUK ANTAR TAMU H.RUSLAN KE PAD 0 200000
ONGKOS LONDRY SEPREI 40 PCS DAN HANDUK 12 PC 0 416000
BELI SABUN DAIA UNTUK KEPERLUAN LONDRY 0 14500
BELI HIT DAN STELLA UNTUK KAMAR TAMU 0 49000
BELI KUE, BUAH, ASERA GELAS UNTUK SARAPAN TA 0 46000
SETORAN KE REKENING BANK MANDIRI NO REK. 174 0 1500000
TERIMA DARI KAMAR 110, 206, 104, 212 990000 0
TERIMA DARI KAMAR 114, 116, 220, 207 960000 0
TERIMA DARI KAMAR 218, 210, 111, 102 1075000 0
TERIMA DARI KAMAR 109, 103, 204, 201 1630000 0
TERIMA DARI KAMAR 105, 203 500000 0
TERIMA DARI KAMAR 205, 115, 108, 106 890000 0
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK KAMAR TAMU 0 38000
BAYAR TIKET BINTANG PRIMA UNTUK MEKANIK 0 215000
BELANJA BASRI KOKI 0 527000
BELI SAPU LABA LABA UNTUK KEPERLUAN HOTEL 0 69000
BAYAR LONDRY BED COVER 18 LEMBAR,BED COVER K 0 812000
BELI MR. MUSCLE UNTUK LAP KACA 0 12500
BELI PERTALITE UNTUK POTONG RUMPUT 0 50000
ASERA BOTOL 1 DOS UNTUK KAMAR TAMU 0 38000
BELI KUE,BUAH,ASERA GELAS,SANTAN UNTUK SAR 0 57500
BELI MOLTO UNTUK KEPERLUAN LONDRY 0 27000
PENGELUARAN UNTUK MAKAN KARYAWAN ACARA M 0 500000
FLACCT SALDO
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