PROBLEM SOLVING REPORT (LAPORAN PENANGANAN MASALAH)

Form No. 001/FB-SBY/XI/2017

DATE ……..
(Tgl.):
OBJECTIVE (Sasaran): PROBLEM (Uraian Masalah):
 Memastikan faktur kredit diakui oleh pelanggan
(termasuk pemberian harga jual, diskon dan TOP Penggelapan uang hasil penjualan dengan membuat
yang dibuat oleh salesman apakah sudah sesuai ……………………………………………………………………
dengan peraturan perusahaan). ……………………………………………………………………
 Memastikan pembayaran faktur piutang / hasil …...
penjualan sudah disetor ke perusahaan H = 0.
 Memastikan Displin Karyawan
IDENTIFIED BY : DATE (Tgl.):
………………………
(Diidentifikasikan oleh)
………
………………………………………………………..
BRANCH MANAGER

ASK AND ANALYSE (Pengumpulan Informasi):

Pemeriksaan :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

PENANGANAN KASUS :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
CAUSE (Akar Penyebab Masalah dan Verifikasinya):
 Dalam proses penjualan kurang adanya kontrol/monitor dari Supervisor.

PERSON IN CHARGE (Penanggung Jawab): BM,BOM, FAA Spv dan PGA Spv TIME (Waktu):
MONITOR (Pengawasan):
1. BOM dan FAA Supervisor lebih rutin melakukan surprise opname atas faktur piutang secara periodik.
2. Memastikan faktur piutang yang tercatat adalah benar dan diakui oleh pelanggan.
3. BM, BOM, FAA Supervisor dan PGA Supervisor lebih ketat melakukan kontrol ke seluruh divisi di Cabang FB ……….
dengan tujuan untuk meminimalisir tindak fraud terulang.

PERSON IN CHARGE (Penanggung Jawab): BM, BOM, FAA Spv dan PGA Spv TIME (Waktu):
CURRENT STATUS (Status Saat Ini):
sampai dengan saat ini masih dalam tahap ……………………………………………………………..

REPORTED BY (Dilaporkan oleh): DATE (Tgl.): ………………

 …………………………………..) …………….

APPROVED BY (Disetujui oleh): DATE (Tgl.): ………………

……

……………………….. ………………………….
(Branch Manager) (Branch Office Manager)