Kvalitativní způsobilost dodavatelů

Směrnice hodnocení

Samoaudit dodavatele
Potenciální analýza
Audit procesu, audit výrobku
Vedení dokumentace (D/TLD-dílů)
Technická revize u dodavatelů
Management subdodavatelů
Problémová analýza

Formel Q-způsobilost obsahuje smluvně

dohodnutá pravidla společností KONCERNU
VOLKSWAGEN k zajištění kvality procesů a tím i
dílů v řetězci nákupu a dodávek.

leden 2012
7. přepracované vydání
 1. vydání - 1991
2. vydání - leden 1994
3. kompletně přepracované vydání - leden 1997
4. kompletně přepracované vydání - duben 2000
5. kompletně přepracované vydání - leden 2005
6. kompletně přepracované vydání - srpen 2009
7. kompletně přepracované vydání - leden 2012

Tato brožura je dodavateli k v aktuálním znění již pouze v elektronické podobě

na portálu B2B koncernu VOLKSWAGEN pod adresou www.vwgroupsupply.com.

Aktuálně platné a závazné podklady naleznete vždy na shora uvedeném portálu B2B.

Závazným je vydání Formel Q způsobilost v německém jazyce.

Majetek koncernu Volkswagen AG

Kopírování, použití a předávání další osobě je dovoleno pouze dodavatelům v rámci
dodavatelského řetězce společností KONCERNU VOLKSWAGEN.

Chráněno autorským právem. Všechna práva jsou vyhrazena koncernu

VOLKSWAGEN AG.

Vydavatel: VOLKSWAGEN AG
Konzern Qualitätssicherung Kaufteile
Konzern Qualitätsaudit Lieferanten
Brieffach 1467/0, 38436 Wolfsburg
 Předmluva

Předmluva

Rostoucí požadavky zákazníků, globální konkurence a tlak na náklady

vyžadují zralé výrobky pro náběh série a robustní výrobní procesy v celém
dodavatelském řetězci se zaměřením na prevenci výskytu závad. Na těchto
úkolech musíme pracovat společně tak, abychom zajistili úspěšnost našich
výrobků na trhu a tím i naší společnou budoucnost. Naši dodavatelé a jejich
dodavatelský řetězec zde mají rozhodující význam.
Každý proces musí být preventivně tak robustní a stabilní, aby ještě před
náběhem série bylo zajištěno, že bude každý díl a tím i celý vůz odpovídat
kvalitativním požadavkům koncernu VOLKSWAGEN. Pouze tak se podaří
dosáhnout cíle nulových závad. Hlavním hlediskem je naplnění spokojenosti
zákazníků. Pro eliminování potíží při náběhu nových modelů má obzvlášť
velký význam stupeň zralosti v celém dodavatelském řetězci. Verze 7
představuje kompletní obsahové přepracování, aktualizaci a další rozvoj a
opírá se o VDA 6 díl 3.
Tento Formel Q způsobilost je příručkou pro hodnocení kvalitativní
způsobilosti dodavatelů koncernu VOLKSWAGEN (dodavatelé 1. řady) a jejich
dodavatelského řetězce (subdodavatelé – n-té řady). Dosavadní výsledky
podle dřívějších vydání si zachovávají svoji platnost a nepřepočítávají se ani
neuzpůsobují novému vydání, pokud se neprovede nové hodnocení
kvalitativní způsobilosti formou návštěvy v místě.
Vy, jako dodavatelé jste povinni zajistit, aby byly požadavky koncernu
VOLKSWAGEN i v rámci celého dodavatelského řetězce (Supply Chain)
pochopeny a realizovány.
Formel Q způsobilost je závazná pro dodavatele 1.řady a jejich
subdodavatele (n-té řady) pro díly a materiály, které jsou ve voze použity.
Platí pro všechny značky koncernu VOLKSWAGEN, stejně jako pro všechny
holdingové společnosti po celém světě. Pro zlepšení komunikace naleznete
vícejazyčné informace a dokumenty koncernu VOLKSWAGEN na platformě
B2B pod www.vwgroupsupply.com.
Vy, jako dodavatelé, jste povinni dodržovat platné požadavky koncernu
VOLKSWAGEN a zajišťovat jejich realizaci ve Vašem dodavatelském řetězci.

Toto vydání je smluvně závazné ode dne jeho zveřejnění.

Wolfsburg, leden 2012

Dr. F. J. Garcia Sanz F. Tuch

Představenstvo koncernu - nákup Vedení Řízení kvality koncernu

VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AG

strana 3 z 32
 Obsah

OBSAH

Předmluva………………………………………………………………. 3
Obsah ………………………………………….……………………….…. 4

Dohody managementu kvality pro nakupované díly….. 6

Související dokumenty v právě platném vydání…….. 7

1 Úvod …………….…………………………………………….…………… 8
1.1 Účel …………….…………………………………………………………….. 8
1.2 Náležitosti hodnocení kvalitativní způsobilosti………... 8
1.3 Odpovědnosti k systému řízení kvality a výsledkům auditu… 9
1.4 Hodnocení kvalitativní způsobilosti………………………….. 9
1.5 Výsledky zařazení a následné aktivity……………………… 9
1.6 Oblast použití Formel Q způsobilost v průběhu
životnosti výrobku…………………………………………………….. 10
2 Očekávání zákazníka / eskalace / regrese………. 11
2.1 Očekávání zákazníka………………………………………………… 11
2.2 Regrese……………………………………………………………………… 11

3 Samoaudit dodavatele (SL)………………………………… 13

3.1 Všeobecně…………………………………………………………………. 13
3.2 Provedení…………………………………………………………………... 13
3.3 Eskalace…………………………………………………………………….. 14

4 Výrobkový audit…………………………………………………….. 15
4.1 Všeobecně…………………………………………………………………. 15
4.2 Provedení a nápravná opatření…………………………………. 15
4.3 Klasifikace závad, rozhodnutí, nápravná opatření…… 16
4.4 Ohlašovací povinnost do odběratelských závodů,
bez vyzvání……………… 16

5 Potenciální analýza (POT)……………………………………….. 17

5.1 Cíl a účel potenciální analýzy……………………………………. 17
5.2 Příprava potenciální analýzy…………………………………….. 17
5.3 Průběh potenciální analýzy………………………………………. 17
5.3.1 Katalog požadavků …………………………………………………… 17
5.3.2 Hodnocení…………………………………………………………………. 17
5.3.3 Zpráva a zlepšovací program……………………………………. 17
5.3.4 Uvolnění výrobního místa…………………………………………. 18

6 Audit procesu (VA)………………………………………………………. 19

6.1 Všeobecně…………………………………………………………………. 19
6.2 Audit procesu v sériové výrobě………………………………… 19
6.3 Vyhodnocení výsledku auditu procesu……………………….. 20
6.4 Kritéria pro navýšení hodnocení..…………………………….. 20

strana 4 z 32
 Obsah

7 Audit kvality - vedení dokumentace

D/TLD dílů (D/TLD)………………………………………………… 21
7.1 Všeobecně………………………………………………………………….. 21
7.2 Definování výrobkových skupin / výběr dílů…………….. 22
7.3 Hodnocení jednotlivých otázek / výsledky auditu……. 22
7.4 Zpráva z auditu / zlepšovací program………………………. 23
7.5 Označení technické dokumentace……………………………. 23
7.5.1 Značení TLD………………………………………………………….……. 24
7.5.2 Systematika značení u dodavatele…………………….…….. 24

8 Technická revize u dodavatelů (TRL)…………………. 25

8.1 Všeobecně………………………………………………………………….. 25
8.2 Důvody k provedení TRL…………………..……………………….. 25
8.3 Ohlášení……………………………………………………………………… 25
8.4 Provedení TRL…………………………………………………………….. 26
8.5 Hodnocení TRL……………………………………………………………. 26
8.6 Zpráva…………………………………………………………………………. 26

9 Management subdodavatelů (ULM)…………………….. 27

9.1 Cíl a účel managementu subdodavatelů……….………….. 27
9.2 Všeobecně…………………………………………………………………… 27
9.3 Změny v dodavatelském řetězci ………………………………… 28

10 Problémová analýza (PA)…….………………………………... 29

10.1 Všeobecně……………………………………………………………………. 29
10.2 Provedení / postup ………………………………………………………. 29
10.3 Princip eskalace……………………………………………………………. 29

11 Doplňující požadavky Formel Q způsobilost nad

rámec požadavků VDA 6.3…………………………………….. 30

Příloha……….…………………………………………………………………………… 31

strana 5 z 32
Dohody managementu kvality pro nakupované díly

Dohody managementu kvality pro nakupované díly

Zákaznicky specifikované požadavky kvality koncernu Volkswagen jsou

specifikovány v níže uvedených publikacích Formel Q.

Elementy:
“Filozofie“
Formel Q

Nadřazené dohody jako

Formel Q-konkret součást smlouvy

Formel Q Formel Q Formel Q

způsobilost způsobilost Nové díly
Způsobilost kvality Software Stupeň
dodavatelů
Směrnice pro Způsobilost kvality zralosti
hodnocení dodavatelů Kvalifikační program
Systémy hodnocení a
 Samoaudit dodavatele Směrnice pro pro nové díly podpůrné procesy
 Vedení dokumentace hodnocení softwaru (QPN)
 Technická revize  Potenciální analýza
Přejímka 2-denní
 Potenciální analýza  Sebehodnocení
výroby
 Procesní audit  Hodnocení
 Management subdod.  Kódová analýza
…  Problémová analýza

Hodnocení dodavatelů
pro trvalé zlepšování
Kvalita, servis, cena, logistika, životní prostředí a inovace

Tato brožura popisuje tento element

Obrázek: Dohody managementu kvality pro nakupované díly

strana 6 z 32
 Dohody managementu kvality pro nakupované díly

Související dokumenty v právě platném vydání

Dokumenty kvality koncernu na www.vwgroupsupply.com:

 Aktuální informace k požadavku vadných dílů z pole pro značku

VOLKSWAGEN PKW
 Formel Q konkret
 Formel Q způsobilost software
 Formel Q pro nové díly integrál
 Formulář koncernu VOLKSWAGEN: Dotazník pro dodavatele
 Formel Q způsobilost pro audit procesu (příloha)
 Formel Q způsobilost TRL katalog otázek (formuláře)
 Formel Q způsobilost D/TLD katalog otázek (formuláře)
 Formel Q způsobilost pro řízení subdodavatelů (ULM), katalog otázek
(formuláře)
Tyto dokumenty a formuláře v elektronické podobě jsou k dispozici na
portálu B2B www.vwgroupsupply.com.

Seznam koncernových norem na www.vwgroupsupply.com (FE

online texty norem):

 VW 60250 Vysokopevnostní šrouby a závitové díly, technické dodací

podmínky
 VW 10130 Analýza způsobilosti strojů pro měřitelné parametry
 VW 10131 Analýza způsobilosti procesů pro měřitelné parametry
 VW 10119 Způsobilost zkušebních procesů – zaměření na nespolehlivost
měření ve zkušebních procesech
 VW 99000 Rozšiřující požadavky k provádění činností v rámci vývoje dílů
 VW 10540 Značení/kód výrobce na dílech vozů
 VW 01064 Značení výrobkových skupin – kódování na dílech vozů
 VW 01155 Díly dodávané pro vozy, schválení prvních dodávek a změn

Svazky VDA a normy automobilové průmyslu na www.vda-qmc.de:

 Svazky VDA „Řízení kvality v automobilovém průmyslu“ a „Společné

řízení kvality v dodavatelském řetězci“ (série spisů Svazu automobilového
průmyslu“)
 ISO/TS 16949, alternativně VDA 6.1
Podpůrné regulátory:
 ISO TS 19011 Příručka k auditu systémů řízení kvality – provedení auditu
Vedle těchto platí vždy pro daný výrobek příslušné technické dodací
předpisy a normy VOLKSWAGEN jako například minimální životnost dílů,
zákonné předpisy, ustanovení atd.

strana 7 z 32
 1 Úvod

1 Úvod

1.1 Účel

Systém hodnocení kvalitativní způsobilosti dodavatelů pro koncern

VOLKSWAGEN vychází ze standardu kvality pro automobilový průmysl
vypracovaného odbornou skupinou VDA.
Podle toho je QM systém dle ISO/TS 16949 a VDA 6.1 základem pro
dodavatele výrobního materiálu, a tedy je nutné předložit důkaz plnění
těchto požadavků pro koncern Volkswagen prostřednictvím uznávaného
certifikátu IATF (3.-tí stranou).

Jako doplněk průkaznosti systému řízení kvality se provede audit procesu /

audit výrobku podle VDA 6.3/6.5 pro speciální výrobkové skupiny určené
k hodnocení kvalitativní způsobilosti dodavatelů. Zohledňuje vedle
základních požadavků na QM systém řízení kvality také speciální požadavky
pro nakupované díly koncernu VOLKSWAGEN týkající se výrobku, procesu a
kontrolně technicky zvláštních požadavků.
Procesní audity ke zjišťování kvalitativní způsobilosti provádějí výhradně
auditoři koncernu VOLKSWAGEN nebo jeho podílnických společností.

Hodnocení provedené auditorem koncernu VOLKSWAGEN slouží k

ohodnocení a výběru potencionálních uchazečů o zakázku / dodavatelů ještě
před rozhodnutím o přidělení zakázky. Další hodnocení se provádí ve fázi
vývoje výrobku a procesu, jakož i v průběhu sériové výroby.
Další informace k hodnocení dodavatelů viz Formel Q konkret.

1.2 Náležitosti hodnocení kvalitativní způsobilosti

Před každým udělením zakázky na nové díly (forward sourcing) nebo na

sériové díly (global sourcing) je nutno prokázat kvalitativní způsobilost
dodavatele a jeho subdodavatelů ještě před udělením zakázky.
Prokázání je možné doložit vlastním hodnocením a samoauditem dodavatele
a doplňujícími procesními audity / potenciálními analýzami prostřednictvím
příslušných míst koncernu VOLKSWAGEN.

Kvalitativní způsobilost se musí opakovaně prokázat v případě, kdy má být

dodávána nová skupina výrobků, pro kterou dosud neexistuje žádné
hodnocení kvalitativní způsobilosti provedené koncernem VOLKSWAGEN.

Ze strany nákupu koncernu VOLKSWAGEN je zajištěno, že dodavatel obdrží

uvolnění pro dodavatelský portál B2B (www.vwgroupsupply.com) přístup ke
všem kritériím a požadavkům koncernu VOLKSWAGEN. Tyto je nutné
zahrnout do kalkulace nabídky dodavatele. Pokud je dodavatel uvolněn pro
dodavatelský portál B2B, musí vyplnit a aktualizovat svoje data v databance
dodavatelů (LDB) podle jednotlivých DUNS čísel.

strana 8 z 32
 1 Úvod

Před udělením zakázky musí být předloženo hodnocení (“A“ nebo „B“)
kvalitativní způsobilosti dodavatele pro výrobní místo a výrobkovou skupinu
od koncernu VOLKSWAGEN. Dodavatel s hodnocením „C“ (kvalitativně
nezpůsobilý) nebude do procesu udělení zakázky zahrnut. Dodavatel je
povinen dosáhnout hodnocení své kvalitativní způsobilosti stupněm „A“ ještě
před SOP. Dodavatel je povinen oznamovat veškeré změny v celém
procesním řetězci dle Formel Q konkret.

1.3 Odpovědnosti k systému řízení kvality a výsledkům auditu

Dodavatel je povinen poskytnout koncernu VOLKSWAGEN na vyžádání

všechny výsledky k certifikacím/provedeným auditům, i takové, které byly
provedeny jako samoaudit. Spolu s těmito podklady se rovněž předloží již
vypracované a realizované zlepšovací programy.
V případě chybějící certifikace podle ISO TS 16949 nebo VDA 6.1 musí
dodavatel uvést závazný termín certifikace. Další postup si musí podrobně
dohodnout s příslušným auditorským útvarem řízení kvality v koncernu
VOLKSWAGEN.
Dohody a komunikace k potřebným následným aktivitám, jako např.
sledování zlepšovacího programu, probíhá zásadně přes útvar řízení kvality
pro nákup v koncernu VOLKSWAGEN nebo auditorská místa jednotlivých
značek/holdingových společností.

1.4 Hodnocení kvalitativní způsobilosti

Celkové hodnocení kvalitativní způsobilosti se skládá dohromady pro každou

výrobkovou skupinu z těchto výsledků :
 Samoauditu,
 Auditu procesu včetně výrobkového auditu,
 Hodnocení dodavatelského řetězce, např. u vyčleněných procesních
kroků a
 Zjišťování kvalitativní způsobilosti k projektu na základě vyhodnocení
rizik ohledně výrobku a projektu.
Postup pro zjišťování a hodnocení kvalitativní způsobilosti je popsán
v následujících kapitolách této brožury.

1.5 Výsledky zařazení a následné aktivity

Na základě výsledku z auditu je dodavatel povinen provést analýzu příčin

odchylek a definovat vhodná nápravná opatření včetně termínů jejich
realizace spolu se jmenováním odpovědných osob. Očekává se, že dodavatel
na základě stanovených termínů vypracuje a zrealizuje zlepšovací program,
který po realizaci ověří a následně potvrdí z hlediska dlouhodobé účinnosti.
Po nasazení nápravných opatření je nutno prokázat jejich účinnost
samoauditem dodavatele. Opakované posouzení a ohodnocení může být
provedeno v případě neakceptovatelného kvalitativního výkonu nebo jako
preventivní opatření.

strana 9 z 32
 1 Úvod

1.6 Oblasti použití Formel Q způsobilost v průběhu životnosti výrobku

Udělení zakázky SOP

Obr.: Formel Q způsobilost v průběhu životnosti výrobku

PA Problémová analýza
POT Potenciální analýza
SL Samoaudit
D/TLD Audit kvality D/TLD dílů
TRL Technická revize dodavatelů
ULM Management subdodavatelů
VA Audit procesu (včetně auditu výrobku)

strana 10 z 32
 2 Očekávání zákazníka / eskalace / regrese

2 Očekávání zákazníka / eskalace / regrese

2.1 Očekávání zákazníka

Koncern VOLKSWAGEN vyžaduje od svých dodavatelů uplatněním Formel

Q-způsobilost splnění cíle : hodnocení jako „A“ dodavatel. Realizace
trvalého procesu zlepšování (KVP) a sledování strategie nulové chyby jsou
toho součástí.

Hodnocení zákaznické spokojenosti koncernu VOLKSWAGEN a aktivní

zavádění a sledování nápravných opatření jsou základními požadavky pro
pravidelná hlášení managementu.
Pokud by realizovaná nutná nápravná opatření a realizované zlepšovací
programy požadované ze strany koncernu VOLKSWAGEN nebyly
prokazatelné a vyskytly by se opakující závady, použije koncern
Volkswagen svůj princip eskalace (program „kritičtí projektoví a sérioví
dodavatelé“) podle Formel Q způsobilost.
2.2 Regrese

Regrese je uplatňována pokaždé, když zapříčiněním dodavatele vzniknou

koncernu Volkswagen dodatečné náklady ve formě cestovních nákladů a
vynaložených denních výloh pro auditory koncernu VOLKSWAGEN, které
nevedou k požadovanému výsledku (splnění cíle) u dodavatele. Regrese se
vypočte podle výkonu, podle vynaložených denních nákladů (počet
člověkodnů pro auditory koncernu VOLKSWAGEN nasazených u
dodavatele) a cestovních nákladů - paušální částky pro tuzemsko a
zahraničí.

Důvody regrese vícenákladů ze strany koncernu VOLKSWAGEN:

 Jestliže z důvodu neakceptovatelné reakční doby dodavatele musí být

koncernem VOLKSWAGEN proveden procesní audit nebo problémová
analýza.
 Jestliže jsou v důsledku problémů s dodávkami a kvalitou u dodavatele
iniciovány v našich odběratelských závodech mimořádné aktivity nebo
problémové analýzy ze strany koncernu Volkswagen.
 Jestliže nelze procesním auditem provedeným koncernem VOLKSWAGEN
potvrdit samohodnocení dodavatele (samoaudit s hodnocením „A“).
 Jestliže není A hodnocení dosaženo v dohodnuté době, a bude proto nutno
provést opakovaný procesní audit ze strany koncernu VOLKSWAGEN.
 Jestliže jsou dodavatelem již zadané příp. stávající objemy výroby
přemístěny do jiného výrobního místa, než je uvedeno v „nominačním
dopise“ (zakázka), a nastane tak nutnost nového hodnocení nového
výrobního místa.
 V případě významných změn procesu a také změn v dodavatelském řetězci
nebo vyčleněných procesních krocích, které způsobí nutnost nového

strana 11 z 32
 2 Očekávání zákazníka / eskalace / regrese

vzorkování a/nebo hodnocení kvalitativní způsobilosti.

 Pokud je při provádění některé aktivity podle Formel Q-způsobilost, jako

např. při technické revizi (TRL), stanoveno přímé zajištění nebo je TRL
ohodnocena „červenou“, mohou být cestovní náklady a další vzniklé
náklady přeúčtovány na dodavatele.

VOLKSWAGEN si vyhrazuje právo v případě kritických projektů a/nebo

neakceptovatelné reakční doby dodavatele kdykoliv provést procesní a
výrobkový audit. Další důvody regrese a předpisy jsou upraveny smlouvou
(např. Formel Q konkret, „Cílová dohoda ke kvalitativní způsobilosti“,
„hodnocení „A“ nedosaženo jak bylo dohodnuto, atd.).

strana 12 z 32
 3 Samoaudit dodavatele (SL)

3 Samoaudit dodavatele (SL)

3.1 Všeobecně

Samoaudit podle Formel Q způsobilost opírající se o VDA 6.3 slouží dodavateli

k prokazování splnění všech požadavků (zákonné, úřední požadavky,
požadavky specifické pro zákazníka a výrobek), vlastních požadavků a
předpisů certifikačních norem ISO/TS 16949 nebo alternativně VDA 6.1
v daném výrobním místě pro danou výrobkovou skupinu.
Sebekvalifikace dodavatele je součástí trvalého procesu zlepšování a má za
cíl dosažení stupně „A“. Po samohodnocení se zařazením do „A“ si vyhrazuje
koncern VOLKSWAGEN provedení procesního a výrobkového auditu u
dodavatele, aby došlo k přezkoušení „A“ hodnocení dodavatele. Určujícím
faktorem pro zařazení dodavatele je aktuální hodnocení ze strany koncernu.
Cílem je, aby výrobní místo dodavatele docílilo nejpozději po druhém
samoauditu hodnocení „A“. Pokud by nebylo v přiměřené lhůtě dosaženo
samoauditem hodnocení „A“, vyhrazuje si koncern VOLKSWAGEN provedení
auditu u dodavatele. Při nesplnění požadavku dosažení „hodnocení A“
sebekvalifikací dodavatele z důvodů, za které nese prokazatelně odpovědnost
dodavatel, budou náklady za audit provedený ze strany koncernu Volkswagen
naúčtovány dodavateli. Další regresní nároky viz kapitola Očekávání
zákazníka / eskalace / regrese.

Provedení a zaslání samoauditu včetně zlepšovacího programu může za

daných okolností koncern VOLKSWAGEN požadovat kdykoliv.

3.2 Provedení

Interní audit musí provádět příslušně kvalifikovaní VDA 6.3 auditoři (viz VDA
6.3: Požadavky na interní auditory).

Dodavatel je povinen v rámci samoauditu interně ověřit účinnost nasazeného

zlepšovacího programu. Koncern VOLKSWAGEN očekává od svých
dodavatelů, že prováděný samoaudit bude vycházet z dohodnutého rozsahu
požadavků zlepšovacích programů tak, aby byl splněn požadavek na
sebekvalifikaci. Samoaudit se provede jako procesní audit podle kapitoly 6
této brožury, současně s výrobkovým auditem podle kapitoly 4 této brožury.
Vždy je přitom nutné zahrnout do hodnocení všechny vyčleněné procesy. Pro
celkové hodnocení kvalitativní způsobilosti se použijí pravidla podle kapitoly 6
Audit procesu této brožury.

Koncern Volkswagen vyžaduje od svých dodavatelů provádění samoauditu

minimálně 1x za rok (maximální doba platnosti 12 měsíců) pro všechny
procesní kroky příslušných výrobkových skupin, udělených koncernem

strana 13 z 32
 3 Samoaudit dodavatele (SL)

VOLKSWAGEN. Dodavatel je povinen na vyžádání zaslat samoaudit

zákazníkovi.

3.3 Eskalace

Proces eskalace při nesplnění požadavků zákazníka je popsán ve Formel Q

konkret v kapitole Program „Kritičtí projektoví a sérioví dodavatelé“.
VOLKSWAGEN si vyhrazuje právo u kritických projektů a/nebo při nedodržení
dohodnutých termínů ze strany dodavatele provést kdykoliv procesní a
výrobkový audit.

strana 14 z 32
 4 Výrobkový audit

4 Výrobkový audit

4.1 Všeobecně

Výkyvy procesu a chybějící procesní způsobilosti mají často přímý vliv na

kvalitu výrobku a tím na požadavky zákazníka. Prostřednictvím výrobkového
auditu lze rozpoznat odchylky od požadavků zákazníka a definovat přímé
důsledky v procesech, které je způsobují. Zjištěné odchylky lze v jednotlivých
procesech podle důležitosti definovat, analyzovat a realizovat nápravná
opatření.

4.2 Provedení a nápravná opatření

Audit výrobku se provádí podle VDA 6.5. Pro každý výrobek vyráběný v sérii
je nutno provést minimálně jednou za rok výrobkový audit. Přesný postup je
smluvně upraven lastenhefty (technickými zadáními) a s nimi souvisejícími
požadavky (př. „Směrnice koncernu k výrobkovému auditu svazků elektrické
instalace). Výrobkový audit musí být zahrnut do plánu řízení výroby.
VOLKSWAGEN provede podle důležitosti paralelně k procesním auditům u
dodavatele rovněž výrobkový audit zaměřený na hodnocení důležitých
parametrů výrobku z hlediska zákazníka a na identifikaci kritických procesů.

Úkolem výrobkových auditů je prověřit výrobky připravené k expedici, zda

odpovídají zadání parametrů důležitých pro zákazníka, dále vyvodit důsledky
na kvalitu dílů/dodávky, odvozovat nedostatky procesu způsobující odchylky
a příp. zavést nápravná opatření – (viz také VDA svazek 6 díl 5, Formel Q
konkret).

U samoauditů a procesních auditů prováděných auditory VOLKSWAGEN

Group a jeho značek se v případě sériové výroby provede paralelně rovněž
výrobkový audit. Výsledky výrobkového auditu se zahrnou do hodnocení
kvalitativní způsobilosti.

strana 15 z 32
 4 Výrobkový audit

4.3 Klasifikace závad, rozhodnutí, nápravná opatření

V případě odchylek zjištěných ve výrobkovém auditu je dodavatel povinen

zavést okamžitá nápravná opatření a prověřit v přiměřené časové lhůtě
jejich dlouhodobou účinnost, např. opakovaným auditem.

Třída Popis závady / Okamžitá nápravná Následná

závad důsledek opatření nápravná opatření

Závada vede zaručeně • pozastavení/vytřídění • dále analyzovat

k reklamacím stávajících dílů procesní a kontrolní
zákazníka. • informace aktivity
odběratelským • vypracovat a
• bezpečnostní riziko, závodům a odhad realizovat nápravná
porušení zákona, rizika opatření
A nepojízdné vozidlo
• neprodejný
• nápravná opatření ve
výrobním a
• prokázat procesní
způsobilost a
výrobek/funkce kontrolním procesu strategii nulové
nesplněna příp. stoprocentní závady
• extrémní závady na kontrola • kontrola účinnosti
povrchu • zpřísněná kontrolní zavedených opatření
opatření v procesu a • příp. zavést změnu
na hotovém výrobku specifikace
Lze očekávat • příp. stoprocentní
nespokojenosti kontrola před
zákazníka příp. expedicí, nutnost
B reklamace. vystavení požadavku
na udělení odchylky
• očekávané selhání od vývoje
• snížená použitelnost • další opatření po
dohodě se
zákaznickým
podnikem koncernu
VOLKSWAGEN (viz
Formel Q konkret )

Lze očekávat
reklamace od • informace
náročných zákazníků. odběratelským
závodům
C • odchylka, která
neovlivňují použití
k odsouhlasení
nápravných opatření
nebo provoz
• použitelnost není
snížena

Obrázek: Klasifikace závad, rozhodnutí, nápravná opatření

4.4 Ohlašovací povinnost do odběratelských závodů, bez vyzvání

V případě závad A a B jakož i systémových závad C musí dodavatel okamžitě

informovat příslušné oddělení kvality nakupovaných dílů Volkswagen ve všech
odběratelských závodech bez vyzvání. Nasazení dalších nutných opatření je
nutno odsouhlasit.

strana 16 z 32
 5 Potenciální analýza (POT)

5 Potenciální analýza (POT)

5.1 Cíl a účel potenciální analýzy

Potenciální analýza se provádí podle popsaného postupu ve VDA 6.3. Slouží

k hodnocení nových, neznámých potenciálních dodavatelů, výrobních míst a
technologií a příp. vývojového a procesního potenciálu uchazeče. Slouží
k přípravě rozhodnutí o udělení zakázky na základě srovnatelných výrobních
procesů a výrobků. Potenciální analýza se týká dílů resp. výrobkových skupin
stanovených nákupem, jakož i jim příslušných procesů.
Pozitivně ohodnocená potenciální analýza nutně nesouvisí s rozhodnutím o
udělení zakázky. Potenciální analýza ohodnocená negativně udělení zakázky
vylučuje.

5.2 Příprava potenciální analýzy

K získání informací jsou od uchazeče o zakázku je požadován vyplněný

dotazník samohodnocení dodavatele (LSA), samoaudit (P2-P7) a příp. QTR
provedené nákupem koncernu VW. Samohodnocení dodavatele se stává
součástí potenciální analýzy (příloha zprávy).
Uchazeč o zakázku zajistí, aby byly v okamžiku provedení potenciální analýzy
všechny důležité procesy a dokumenty auditovému týmu zpřístupněny.

5.3 Průběh potenciální analýzy

5.3.1 Katalog požadavků

K provedení systematické a reprodukovatelné analýzy se použije katalog

požadavků potenciální analýzy P1. Katalog požadavků se primárně skládá z
vybraných otázek procesních prvků P2 – P7 svazku VDA 6.3. Ohledně
procesu se lze dále dotazovat na požadavky podle podkladů k poptávce
koncernu VOLKSWAGEN. U jednotlivých otázek se přihlédne k „doplňujícím
požadavkům Formel Q způsobilost přesahující rámec požadavku VDA
6.3“ uvedených v příloze Formel Q způsobilost pro procesní audit (viz
portál B2B).

5.3.2 Hodnocení

Hodnocení se provádí ve zprávě podle semaforové klasifikace a pravidel

hodnocení uvedených ve VDA 6.3.

5.3.3 Zpráva a zlepšovací program

Zpráva z potenciální analýzy a případný nutný zlepšovací program je předán

hodnocenému závodu v den návštěvy. Firma je povinna k plánovanému
termínu udělení zakázky představit příslušnému oddělení kvality (např.

strana 17 z 32
 5 Potenciální analýza (POT)

Kvalita nakupovaných dílů) závazný zlepšovací program spolu s termíny jeho

realizace a následnými aktivitami.
V případě udělení zakázky musí nominovaný dodavatel tento zlepšovací
program zrealizovat ke stanoveným termínům (např. uvedených v
nominačním dopise). Účinnost nápravných opatření musí dodavatel bez
vyzvání prokázat prostřednictvím samoauditu v dohodnuté lhůtě ještě před
SOP a tento musí dodavatel předložit bez vyzvání příslušné auditorské
skupině ve VOLKSWAGEN Group.

5.3.4 Uvolnění výrobního místa

Ověření kvalitativní způsobilosti ve smyslu uvolnění výrobního místa lze

provést pouze na základě požadavků zákazníka a procesů pro jeho díly resp.
na základě výrobků pro zákazníka v sériové výrobě.

strana 18 z 32
6 Audit procesu (VA)

6 Audit procesu (VA)

6.1 Všeobecně

Audit procesu slouží k hodnocení kvalitativní způsobilosti dodavatelů.

Procesní audit se provádí podle VDA 6.3 a využívá otázek na procesní
prvky P2 až P7.

U jednotlivých otázek se přihlédne k „doplňujícím požadavkům Formel

Q způsobilost přesahující rámec požadavku VDA 6.3“ uvedených
v příloze Formel Q způsobilost pro procesní audit (viz platforma
B2B).

Procesní audit se řídí požadavky koncernu VOLKSWAGEN pro výrobky resp.

výrobkové skupiny a příslušné výrobní procesy. Toto platí rovněž pro
nakupované díly a vyčleněné procesy.

Nedostatečné splnění požadavků může zpochybnit předloženou certifikaci

systému řízení kvality a vést k hodnocení „business on hold“ udělenému
koncernem VOLKSWAGEN (viz Formel Q konkret).

6.2 Audit procesu v sériové výrobě

Procesní audit v sériové výrobě předpokládá ukončený proces vzniku

výrobku (vývoj výrobku / vývoj procesu) a zohledňuje ve velké míře
spokojenost zákazníka a podpůrné procesy.

Podmínkou je zpracování/realizace stanovených nápravných opatření po

ukončení procesu vzniku výrobku a ověřuje se při auditu.

Audit v sériové výrobě bez vývoje procesu lze provést při zahájení série
(SOP) nebo v průběhu celého období výroby.

Procesní audit se provádí podle VDA 6.3 a využívá otázek na procesní

prvky :
P5 – Management dodavatelů
P6 – Analýza procesu, sériová výroba
P7 – Péče o zákazníky, spokojenost zákazníků, servis

U jednotlivých otázek se přihlédne k „doplňujícím požadavkům Formel

Q způsobilost přesahující rámec požadavku VDA 6.3“ uvedených
v příloze Formel Q způsobilost pro procesní audit (viz platforma
B2B).

strana 19 z 32
6 Audit procesu (VA)

6.3 Vyhodnocení výsledku auditu procesu

Postup hodnocení je popsán v příloze „Formel Q způsobilost – Audit

procesu“. Do tohoto hodnocení se zahrnou výsledky z paralelně
provedených výrobkových auditů. K udělení celkového výsledku kvalitativní
způsobilosti platí uvedená pravidla ve Formel Q způsobilost – procesní audit
„Kritéria přeřazení“.

6.4 Kritéria pro navýšení hodnocení

V zásadě lze navýšit hodnocení pouze auditem provedeným koncernem

VOLKSWAGEN ve výrobním místě dodavatele po dosažení shora uvedených
stupňů plnění.

Navýšení hodnocení z C na B lze provést až po dosažení výsledku z auditu

provedeném koncernem VOLKSWAGEN „stabilní B“ – tzn. větším nebo rovno
85%.

strana 20 z 32
 7 Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů
(D/TLD)

7 Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů

(D/TLD)

7.1 Všeobecně

Na výrobce automobilů jsou kladeny zákonné požadavky, jež musí být jako
minimální požadavky splněny pro všechny sériové vozy. Z těchto vyplývá pro
dodavatele rovněž povinnost vedení dokumentace, která má za úkol chránit
dodavatele a výrobce automobilů navzdory odpovědnosti za způsobené škody
(odpovědnost za výrobek) proti následným škodám jako jsou zákaz prodeje a
konvenční penále. (Trestní odpovědnost, viz zákony zemí, do kterých jsou
vozy koncernu VOLKSWAGEN prodávány).
Aby byl požadavek na odpovědnost výrobce v dostatečné míře splněn, byla
nad rámec zákona v koncernu VOLKSWAGEN rozšířena povinnost vedení
dokumentace na tak zvané životně důležité díly.

Vedle všeobecných požadavků na systém řízení kvality musí dodavatel vést

příslušnou dokumentaci o kvalitě dílů s povinnou dokumentací (D/TLD) a tuto
po dobu min. 15 let archivovat. Jedná se zde o technickou dokumentaci
s označením „D“ nebo „TLD“ jako jsou výkresy, tabulky, uvolnění výrob,
technické dodací podmínky, zkušební předpisy, zprávy ze vzorkování a jiné
záznamy o kvalitě, které jsou požadovány jako doklad a mohou mít pro
dodavatele polehčující význam.
K dokladům o kvalitě patří rovněž prokázání plánovaných aktivit, výběr a
kvalifikace pracovníků, vhodnost (způsobilost) zkušebních zařízení, stejně
jako analýzy procesní způsobilosti a korespondence.

Dodavatel musí být v případě závady a/nebo na vyžádání koncernu

VOLKSWAGEN schopen prokázat, že učinil své povinné podnikatelské péči
zadost, aby vyloučil závadu výrobku.
Koncern VOLKSWAGEN očekává od udavatelů, že budou aplikovat tuto
systematiku pro každý dodávaný D/TLD díl.

Pro ověření realizace příslušných požadavků má dodavatel za povinnost 1x za

rok v daném výrobním místě ve vlastní odpovědnosti provést a
zdokumentovat samoaudit podle aktuálního katalogu otázek D/TLD (viz
související dokumenty na portálu B2B), s platností po dobu max. 12 měsíců.
Dodavatel je povinen aplikovat stejný postup pro celý svůj dodavatelský
řetězec, nakupované díly a vyčleněné procesní kroky. Datum posledního
úspěšně vykonaného D/TLD samoauditu (všechny otázky zodpovězené „ano“)
se zaznamená do systému BeOn v okamžiku vzorkování.

V případě zjištění závad v průběhu přezkušování se očekává, že dodavatel

urychleně nasadí potřebná nápravná opatření.
Realizaci nápravných opatření a jejich účinnost ověří dodavatel na základě
opakovaného, samostatně provedeného auditu D/TLD dílů. K tomu je nutno
připojit příslušnou dokumentaci.

strana 21 z 32
 7 Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů
(D/TLD)

Výsledky samoauditů musí být archivovány minimálně po dobu 15 let a být

kdykoli k dispozici pro potřeby verifikace ze strany koncernu VOLKSWAGEN.
Prokázání aktivit ze strany dodavatele k zajištění a dodržení kvalitativního
požadavku musí být zaručeno v kterémkoli okamžiku. Při vedení
dokumentace je nutno respektovat všechna ustanovení podle VDA svazek 1 a
6 díl 1 resp. ISO/TS 16949 a specifické požadavky zákazníka (kromě jiného
Formel Q konkret).

Koncern VOLKSWAGEN si vyhrazuje ověřovat dodržování požadavků u

dodavatelů v rámci procesních auditů, technických revizí, D/TLD auditů nebo
jiných návštěv u dodavatelů.
Na vyžádání musí být koncernu VOLKSWAGEN předloženy výsledky D/TLD
samoauditů.

7.2 Definování výrobkových skupin / výběr dílů

Dodavatel musí zajistit, aby byly všechny díly s povinnou dokumentací

(D/TLD) resp. všechny specifikované znaky s povinnou dokumentací
posuzovány jako důležité díly/znaky. V rámci auditování je nutno ke každému
znaku s povinnou dokumentací všech dodávaných D/TLD dílů vybrat
exemplárně díly, pro které je nutno prokázat dodržení stanovených
požadavků prostřednictvím výrobkového a procesního auditu. Výběr
referenčních dílů probíhá ze seznamu dodávaných dílů „Díly s povinnou
dokumentací pro koncern VOLKSWAGEN“, který musí dodavatel pravidelně
aktualizovat. Rozsah namátkové zkoušky při výrobkovém auditu se stanoví
adekvátně k dílu a zkoušenému znaku tzn., že se ze seznamu dodávaných
dílů učiní exemplární výběr dílů, kde jsou obsaženy všechny znaky s povinnou
dokumentací. Kromě toho je dodavatel vyzván jakožto osvědčený specialista
na svůj výrobek a výrobní proces, aby specifikoval znaky, které jsou jím nad
rámec znaků specifikovaných koncernem VOLKSWAGEN klasifikovány jako
funkčně a bezpečnostně relevantní.

7.3 Hodnocení jednotlivých otázek / výsledky auditů

U každé otázky se hodnotí její důsledné plnění rovněž v oblasti zajištění

procesu takto:

Dané skutečnosti Hodnocení

Požadavky zcela splněny ano

Požadavky nesplněny nebo nedostatečně splněny ne

Všechny otázky musí být splněny, odchylky musí dodavatel odstranit

nasazením zlepšovacího programu. Pokud dodavatel zjistí odchylky, které
mohou kvalitu výrobku přímo ovlivnit (např. chybějící zkušební zařízení),
musí dodavatel definovat nápravná opatření k přímému zajištění (např.
externí zkouška), která zaručí okamžité zajištění výrobku.

strana 22 z 32
 7 Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů
(D/TLD)

Pokud nebude dodavatel ani nadále moci požadavek splnit, musí o tom
neprodleně informovat odběratelské závody zákazníků, svou kontaktní osobu
v oddělení nákupu koncernu VOLKSWAGEN a u holdingových společností.

7.4 Zpráva z auditu / zlepšovací program

Zpráva obsahuje tyto dokumenty a potvrzení:

 Krycí list „Audit kvality pro vedení dokumentace D/TLD dílů“ spolu
s uvedením výběru dílů, D/TLD znaků, výsledků z výrobkového auditu
(během doby platnosti v délce max. 12 měsíců) a splnění znaků
s povinnou dokumentací. Definování okamžitých nápravných opatření
nutných v případě, kdy nedojde ke splnění požadavků zákazníka.
Stanovení termínu případného nutného zlepšovacího programu
(konečný termín všech nápravných opatření, která je nutno zavést).
 Katalog požadavků k vedení dokumentace D/TLD dílů spolu
s hodnocením (viz portál B2B).
 Zlepšovací program, v případě zjištěných odchylek u otázek z
katalogu požadavků je nutno definovat zlepšovací program (včetně
specifikování slabých míst/nápravných opatření, termínu jejich
odstranění a odpovědností).
 Pro díly v předsériové fázi musí dodavatel zajistit, aby byly všechny
otázky k termínu 0 série (termín pro známku ze vzorkování 1)
zodpovězeny „ano“.
 Pro díly v sérii musí dodavatel při zjištění odchylek neprodleně
definovat přímé zajištění / okamžitá nápravná opatření a informovat
oddělení kvality odběratelského závodu.
 Při nedodržení shora uvedených bodů bude kvalitativní způsobilost
snížena na „C“ (business on hold) popř. bude dodavatel zařazen do
programu „Kritických projektových a sériových dodavatelů“.
 Vykázaná slabá místa je nutno do daného termínu odstranit.
 Přehled výsledku(ů) z výrobkového auditu spolu s výsledky ze
zkoušek pro daný výběr dílů včetně všech D/TLD znaků, které musí
být specielně označeny.

Systematický a důsledný postup vedení dokumentace prověřuje a hodnotí

dodavatel při samoauditu a VOLKSWAGEN AG v rámci procesních auditů
formou namátkové zkoušky.

7.5 Označení technické dokumentace

V koncernu VOLKSWAGEN existují dvě rovnocenné varianty značení (starší

„D“ a novější „TLD“).

strana 23 z 32
 7 Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů
(D/TLD)

7.5.1 Značení TLD

V základním textovém poli (v hlavičce výkresu) odpadá v poli „bezpečnostní

dokument/safety doc.“ D; na jeho místo přijde zápis TLD. V políčku
„podklady“ je pak uvedeno číslo TLD listu, který obsahuje znaky s povinnou
dokumentací a odkazy na zákonné předpisy. Překrytí znaků nebo předpisů
zde odpadá. Na TLD listech jsou uvedeny pouze nadřazené technické dodací
podmínky (TL). Pokud se do těchto TL uvede odkaz na další TL, platí i pro
tuto další TL povinnost dokumentace. Pro starší výkresy platí předchozí
pravidla pro značení.

7.5.2 Systematika značení u dodavatele

Pokud použije dodavatel jiné než shora uvedené označení pro své dokumenty
a výkresy, musí korelační znázornění pro shora uvedenou povinnost značení
(např. přehledová matice značení pro všechny zákazníky a interního značení)
vést jako řízenou dokumentaci.

strana 24 z 32
 8 Technická revize u dodavatelů (TRL)

8 Technická revize u dodavatelů (TRL)

8.1 Všeobecně

Technická revize u dodavatelů nenahrazuje procesní a výrobkové audity,

nýbrž je dalším, dodatečným nástrojem kvality v rámci strategie kvality
koncernu VOLKSWAGEN.

Pomocí technické revize sleduje koncern VOLKSWAGEN následující cíle:

 Zajištění shodnosti dílů a komponentů se specifickými požadavky,
 Prověření výroby dílů na místě a všech aktivit k jejímu zajištění,
 Kontrola účinnosti nápravných opatření a verifikace dohodnutých
standardů managementu kvality.

TRL je prověrka, která zajišťuje, že díly a komponenty splňují zákonné

požadavky a požadavky koncernu VOLKSWAGEN. Kromě toho se v TRL
prověřuje zaměření organizace systému kvality dodavatele. Koncern
VOLKSWAGEN může kdykoliv a u jakéhokoliv dodavatele provést v krátké
době technickou revizi.

8.2 Důvody k provedení TRL

1. Preventivní nápravná opatření bez přímého podnětu nebo důvodu.

2. Podněty zaměřené na vzniklé jevy kromě jiného:
 Nebyla dodržena informační povinnost vůči koncernu
VOLKSWAGEN při zjištění odchylek od specifikací (zkoušky
spolehlivosti/životnosti).
 Nebylo oznámeno přemístění výroby do jiného výrobního místa,
nebylo uděleni uvolnění BMG/ EMPB.
 Nebyly dostatečně prověřeny znaky výrobku v rámci sériové
zkoušky.
 Nedostatečný kvalitativní výkon v důsledku nestabilních
interních/externích procesů.
 Nestabilní procesy v celkovém dodavatelském řetězci výrobních
procesů.

8.3 Ohlášení

Technická revize se oznámí v den před jejím provedením vedení společnosti

nebo vedení oddělení kvality daného dodavatele písemně faxem nebo
prostřednictvím jiného média.

strana 25 z 32
 8 Technická revize u dodavatelů (TRL)

8.4 Provedení TRL

TRL je zaměřena na určitou výrobkovou skupinu nebo přímo na číslo dílu.

Provedou ji kvalifikovaní pracovníci útvaru řízení kvality nakupovaných dílů
nebo auditoři koncernu VOLKSWAGEN.

8.5 Hodnocení TRL

V katalogu otázek pro technickou revizi u dodavatelů (viz související

dokumenty na B2B) jsou uvedena kritéria hodnocení TRL. Hodnocení na
místě se zaměřuje na konkrétní dodávku dílů resp. číslo dílu nebo
výrobkovou skupinu. U jednotlivých kritérií se hodnotí splnění požadavku a
popř. poukazuje na potenciály a nutná nápravná opatření. U jednotlivých
hodnocení se uvede „ano“, tzn. požadavek splněn, příp. „ne“, tzn. nutné
nasazení nápravných opatření.

Počet jednotlivých hodnocení s odpovědí „ne“ a jejich význam pro zajištění

kvality procesu a výrobku vedou k celkovému výsledku, vyjádřenému
barvami na semaforu.

Červený semafor vyvolává eskalaci. Tento princip eskalace a další objasnění

k němu jsou popsána ve Formel Q konkret. Eskalace může v konečném
důsledku vést ke snížení hodnocení výrobního místa na „C“ (kvalitativní
výkon). V důsledku toho by bylo udělování nových zakázek pozastaveno
(business on hold).

8.6 Zpráva

Po provedení TRL se na místě vypracuje zpráva. Pro odstranění nedostatků

se dohodne s managementem firmy zlepšovací program. Termíny realizace
zlepšovacího programu se sdělí k danému datu spolu s písemným
vyjádřením osobě odpovědné za TRL v koncernu VOLKSWAGEN.

strana 26 z 32
 9 Management subdodavatelů (ULM)

9 Management subdodavatelů (ULM)

9.1 Cíl a účel managementu subdodavatelů

Management subdodavatelů slouží v procesu udělování zakázek a v průběhu

sériové výroby k identifikaci a zajištění možných rizik v rámci
dodavatelského řetězce. Řízení subdodavatelů je procesně integrováno
v procesu udělování zakázek, ve fázi vývoje výrobku a procesu a v sériové
výrobě. Při náběhu vozu jsou po udělení zakázky zjišťována možná rizika ve
struktuře subdodavatelů formou detailních analýz a definována potřebná
nápravná opatření. Smluvní partner koncernu Volkswagen zůstává v této
souvislosti 100%-ně spoluodpovědný za řízení svých subdodavatelů (včetně
jeho „Setzteildodavatelů“). Rámcová dohoda o kvalitě mezi přímými
dodavateli a jejich subdodavateli je řešena ve Formel Q konkret.

9.2 Všeobecně

Dodavatel je odpovědný za svůj dodavatelský řetězec včetně nakupovaných

dílů a vyčleněných procesních kroků. Dodavatel musí zajistit, aby byla
všechna rizika v rámci jeho dodavatelského a procesního řetězce
identifikována, ohodnocena a vhodnými nápravnými opatřeními
systematicky redukována, a to v jeho vlastní odpovědnosti. Pro hodnocení
dodavatelského řetězce musí být splněny všechny požadavky a hodnocení
dle Formel Q způsobilost. Dodavatel je odpovědný za splnění všech
požadavků v dodavatelském a procesním řetězci. Tento dodavatelský
řetězec se uvádí u nabídek nebo na vyžádání, jakož i při samoauditu. Toto
zahrnuje základní vlastní povinnost hodnocení podle ISO/TS 16949 podle
specifiky projektů, rizikové analýzy (kritická místa dle VDA Zajištění stupně
zralosti) a hodnocení kvalitativní způsobilosti dodavatelského řetězce jako
celku. Koncern VOLKSWAGEN si vyhrazuje nahlédnutí do této dokumentace
a ověření hodnocení dodavatele, např. společnými hodnoceními na místě za
přítomnosti přímého dodavatele v dodavatelském řetězci nebo na
vyčleněných procesních krocích. V zásadě lze hodnocení dodavatelského
řetězce použít pro celkové hodnocení kvalitativní způsobilosti. Hodnocení se
provádí podle aktuálního Katalogu otázek ULM nebo pomocí zde uvedeného
postupu při procesním auditu (viz databáze B2B). V případě negativního
hodnocení si koncern VOLKSWAGEN vyhrazuje tuto skutečnost při
hodnocení přímého dodavatele zohlednit.
Dodavatelé koncernu VOLKSWAGEN jsou vyzváni představit a prokázat při
předání nabídky svůj řetězec tvorby hodnot (dodavatelský řetězec). Pro
všechny výrobní kroky (interní/externí) a dodavatele dílů je nutné
zabezpečit hodnocení kvalitativní způsobilosti. Přímý dodavatel je povinen
provádět ve vlastní odpovědnosti hodnocení svých dodavatelů.
Důležitým předpokladem zde je, aby přímý dodavatel informoval své
subdodavatele v celém dodavatelském řetězci o požadavcích koncernu
VOLKSWAGEN a aby zajistil, že tyto požadavky budou v celém
dodavatelském řetězci známy, pochopeny a realizovány. Řetězec dodávek,

strana 27 z 32
 9 Management subdodavatelů (ULM)

řetězec dodavatelů, supply chain, procesní řetězec, subdodavatelský

řetězec: Procesní řetězec dodávek zahrnuje všechny plánované a
realizované tvorby hodnot a činnosti/služby, které mohou mít vliv na
požadovanou kvalitu výrobku, jako např.

 Zadané tvorby hodnot (např. vyčleněné procesní kroky, odlehlé

místo, odlehlé výrobní místo, práce ve mzdě, výrobní partneři,
námezdní výrobci, pověřená třetí strana ve výrobním místě),
 Zkušebna, laboratoře, kalibrační laboratoře,
 Podpůrné funkce jako např. logistické služby,
 Ostatní poskytovatelé služeb, které mohou přímo ovlivnit kvalitu
výrobku nebo výrobní proces.

9.3 Změny v dodavatelském řetězci

Změny v dodavatelském řetězci nebo v procesech je nutné

odsouhlasit s nákupem a příslušnými útvary (vývoj, kvalita), tyto
mohou vést k novému hodnocení dodavatele a novému vzorkování
dodávaných dílů. VOLKSWAGEN si vyhrazuje ověřit změněné
struktury subdodavatelů. Viz také VW 01155 „dodávané díly vozidla,
schválení první dodávky a změny“.

strana 28 z 32
10 Problémová analýza (PA)

10 Problémová analýza (PA)

10.1 Všeobecně

Podnětem k provedení problémové analýzy je zpravidla nahromadění

zákaznických reklamací v odběratelských závodech koncernu VOLKSWAGEN.

Vnější službu koncernového řízení kvality k provedení problémové analýzy

na místě u dodavatele pověřuje útvar řízení kvality nakupovaných dílů
odběratelských závodů koncernu VOLKSWAGEN, který je kompetentní za
vyřízení reklamace.

Problémová analýza je vždy zaměřena na konkrétní díl. Jejím úkolem je

pomocí cíleného zjištění a odstranění slabých míst ve výrobním procesu
eliminovat příčiny závad.

Problémová analýza se provádí, pokud je to nutné, společně s odborníky

z útvaru řízení kvality odběratelských závodů koncernu VOLKSWAGEN příp.
jiných útvarů.

Problémová analýza slouží také ke zlepšení kvality nakupovaných dílů a

kvalitativního výkonu stejně jako k odstranění aktuálních problémů kvality
a/nebo problémů z pole.

10.2 Provedení / postup

Všechny procesy, které mohou být příčinou za kvalitativní nedostatky, se

intenzivně analyzují u dodavatele ve výrobním místě nebo společně
s dodavatelem, v jeho odpovědnosti, na místě u vyčleněných procesních
kroků v řetězci dodávání. Přitom se systematicky zjišťují příčiny nedostatků
a zavádějí se nápravná opatření k jejich odstranění. Pro realizaci
nápravných opatření se stanoví odpovědné osoby a termíny.

Dodavatel musí prokázat ve stanoveném termínu realizaci nápravných

opatření a jejich účinnost. Útvar řízení kvality koncernu VOLKSWAGEN si
vyhrazuje možnost provedení jejich ověření.

Problémovou analýzu je možné oznámit den před jejím provedením vedení

společnosti nebo vedení kvality příslušného dodavatele písemnou formou
faxem.

10.3 Princip eskalace

Pokud není možné zaručit trvalé odstranění problémů, dojde k eskalaci, jak
je popsáno ve Formel Q konkret.

strana 29 z 32
11 Doplňující požadavky Formel Q způsobilost nad
rámec požadavků VDA 6.3

11 Dokumenty a záznamy z návštěv u dodavatelů

Po ukončení potenciální analýzy, procesního a výrobkového auditu, auditu

kvality k D/TLD dílům, provedení problémové analýzy nebo technické
revize u dodavatelů se projednají s dodavatelem nutná nápravná opatření
a stanoví se termíny pro zlepšovací program a jeho realizaci.

Poznatky z hodnocení ze strany koncernu VOLKSWAGEN se shrnou na

základě příloh do zprávy. Poznámka: formuláře koncernu VOLKSWAGEN
naleznete online na portálu B2B (www.vwgroupsupply.com) pod
dokumenty kvality. Tuto zprávu musí podepsat odpovědný vedoucí
pracovník za dodavatele a příslušný pracovník koncernu VOLKSWAGEN.

Informace k návštěvám u dodavatelů, výsledky hodnocení a zprávy budou

dále předány v rámci v koncernu VOLKSWAGEN a jeho značek.

Dodavatel je povinen rozpracovat zlepšovací program, dle potřeby tento

doplnit a předložit ve stanovené lhůtě odpovědnému odbornému útvaru
koncernu VOLKSWAGEN. Dále je nutné zlepšovací program doplnit dalšími
detaily k prováděným resp. plánovaným nápravným opatřením,
jednotlivým termínům jejich realizace spolu s uvedením stavu a
odpovědností.
Pokud by došlo k překročení stanovených termínů, záleží na posouzení
odpovědného pracovníka koncernu VOLKSWAGEN, zda dojde k eskalaci
(viz k tomu mj. Formel Q konkret 4.11 Program „Kritičtí projektoví a
sérioví dodavatelé“).

strana 30 z 32
Příloha

Příloha

2TP dvoudenní výroba, viz Formel Q pro nové díly QPN

8D report Zpráva k odstranění a sledování problémů procesu a výrobku
(srovnatelné s „5 fáze“ v ISO/TS 16949, viz také www.vda-
qmc.de)
B2B Business to Business (e-commerce porál na internetu pro
komunikaci mezi dodavateli a koncernem Volkswagen
www.vwgroupsupply.com
BeOn Systém pro vzorkování online
BMG Uvolnění konstrukčních vzorků
BTV Osoba odpovědná za příslušné díly
CMK Index způsobilosti stroje
COP carry over part (přecházející díly)
COP Conformity of production (shoda s homologací)
CPK Index způsobilosti procesu
D/TLD Povinná dokumentace/Technická směrnice pro dokumentaci
DUNS č. Data Universal Numbering System
EMPB Protokol pro referenční vzorky
EOP End of Production
FiFo First in First Out
FQF Formel Q způsobilost
FMEA Analýza možností vzniku vad a jejich následků
IATF International Automotive Task Force
IMDS Mezinárodní systém dat materiálů
IO vyhovující
JIT Just in Time (logistický koncept k dodávání zboží)
KSK - koncernová směrnice k výrobkovému auditu svazků elektrické
výrobkový instalace
audit
KVP Trvalý proces zlepšování
KVS Databáze koncernu Volkswagen AG pro technické výkresy
LDB Databanka dodavatelů
LSA Samohodnocení dodavatele
NIO nevyhovující
NOLIS Online databáze norem koncernu Volkswagen AG (je k dispozici
pod záložkou Online-Normentexte na portále B2B)
OEM Original equipment manufacturer (výrobci automobilů)
PA Problémová analýza
POT Potenciální analýza
PV Zkušební předpisy koncernu VOLKSWAGEN
QTR Quality technical requirement, technické požadavky na kvalitu
QPN Kvalifikační program pro nové díly
SL Samoaudit dodavatele
SOP Zahájení sériové výroby (start of production)
TL Technické dodací podmínky koncernu VOLKSWAGEN
TLD Technická směrnice pro dokumentaci
TLD SL TLD samoaudit dodavatelů
TRL Technická revize u dodavatelů
ULM Management subdodavatelů
VA Procesní audit (zahrnující audit výrobku)
VDA Svaz německých výrobců automobilového průmyslu (Verband
Deutscher Automobilindustrie)
ZP Zlepšovací program
VW AG Akciová společnost VOLKSWAGEN
Zsb. Montážní sestava

strana 31 z 32
 Příloha

Výklad / definice pojmů

Dodavatel:
Označení dodavatel má ve Formel Q stejný význam jako přímý dodavatel
(1st tier dodavatel 1. řádu). Popisuje organizaci, která obdržela zakázku od
koncernu Volkswagen a je tak smluvním partnerem koncernu
VOLKSWAGEN. V normě ISO/TS 16949 označen jako „organizace“.

Přímý dodavatel (1st Tier dodavatel)

Přímý dodavatel je smluvním partnerem koncernu Volkswagen, který
obdržel zakázku na dodávky do odběratelského závodu (závod zákazníka)
koncernu VOLKSWAGEN.

Subdodavatel (2nd – n Tier dodavatel)

Subdodavatel je smluvním partnerem v dodavatelském řetězci (supply
chain). 2nd – n tier dodavatel je tak subdodavatelem koncernu Volkswagen.
V normě ISO/TS 16949 označeno jako „dodavatel“, dříve jako
„subdodavatel“.

Koncern VOLKSWAGEN:
Koncern VOLKSWAGEN zahrnuje všechny značky a dceřiné společnosti
včetně zahraničních.

Auditor koncernu VOLKSWAGEN:

Akreditovaný QM auditor KONCERNU VOLKSWAGEN pro řízení kvality.

Přímé zajištění
Přímé zajištění v rámci hodnocení/návštěvy na místě např. TRL zahrnuje
všechna nápravná opatření, která se dohodnou s dodavatelem okamžitě po
odhalení závady. Realizace musí proběhnout bezprostředně, v průběhu
technické revize však není bezpodmínečně nutné ji dokončit. K jejich
realizaci se ve zlepšovacím programu doplní spolu s dodavatelem
odpovídající termíny.

Poznámka:
Pokud se v rámci hodnocení/návštěvy na místě např. TRL zjistí, že výrobek
nesplňuje technické požadavky, že není výrobní proces zajištěn a/nebo
nejsou splněny zákonné požadavky, je nutno s dodavatelem definovat přímé
zajištění, které se nasadí okamžitě nebo v krátké době.

Příklad přímého zajištění:

• Zablokování a kontrola skladové zásoby
• Dodatečná 100% kontrola ve výrobě
• Zajištění znaku prostřednictvím externí zkušební laboratoře
Znaky s povinnou dokumentací:
Kromě D/TLD znaků stanovených koncernem Volkswagen zahrnují případně
i takové znaky, které dodavatel považuje za bezpečnostní a které interně
definoval jako povinně dokumentovatelné.

Samoaudit:
Je procesní audit, který je nutno provádět v rámci samohodnocení/self
assessment dodavatele.

strana 32 z 32