Satıcı oluşturma talimatı

1.
Satıcı bilgileri XK01 işlem kodundan girilir

2.

Şirket Kodu: 2990.

SA organizasyonu: Listeyi görüntülemeniz için bu buttona tıklamanız yeterlidir
Hesap grubu: Her satıcı grubunun kendi Hesap grubu girilmeli. Mesela Z011 grubunu seçe
bilirsiniz.

Satınalma organizasyonu için 299*birini seçe bilirsiniz

Satıcı bilgilerini sıfırdan veya mevcut satıcı numarasını dahil ederek oluştura bilirsiniz. Referans
olarak mevcut satıcı kodu ve şirket kodu bilgilerini dahil etmeniz yeterlidir.

3.
Bir sonraki ekranda Satıcı bilgileri girilmeli, bazı alanlar zorunludur

4.
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası girmeniz gereklidir.

5.
Ödeme işlemleri ekranında bank bilgileri girile bilir, İBAN veya bank hesabı bilgilerini mevcudsa
dahil ede bilirsiniz. Zorunlu alan değildir, satıcını kayd etdikden sonra da duzenleme modunda bu
bilgileri dahil ede bilirsiniz.
6.

Bu ekranı ENTER ile geçe bilrisiniz, zorunlu değildir.

7.
Muhasebe bilgilerinin dahil etdiyniz ekrandır

Burada Mtb. Hesabı, NYT Grubu'nu belirtmek gerekir. Bu detaylar muhasebe departmanıdan
netleştirilmeli veya listeden şartlı hesap seçile bilir, gerekirse düzenleme modunda hesabı
değiştirebilirsiniz.

8.

Burada Ödeme Koşulları girilmeli ve belirtilen kutuyu işaretlemeniz gerekir.

9.
 Bu ekranı ENTER ile geçe bilrisiniz, zorunlu değildir.

10.
Burada, satın alma prosedürüne bağlı olarak veriler doldurulur.
SAS para birimi: Siparişin oluşturulacağı para birimi.
Satıcı şema grubu: her zaman 01.
MG tml. Fatura kntr. : işaretlenmelidir.

11.
 Bu ekranı ENTER ile geçe bilrisiniz, zorunlu değildir.

12.

Kaydettikten sonra, sistem otomatik satıcı kodu oluşturacakdır.