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Deirys Pimienta Garcia: Asunto: Remisión de Factura - Movistar
Deirys Pimienta Garcia: Asunto: Remisión de Factura - Movistar
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora de la Educación Misional
Contratada Diócesis de Riohacha
Presente
Cabe aclarar que la factura llego por menor valor debido al tiempo que se estuvo sin
servicio por motivos de robos del cableado de la zona en donde se encuentra ubicada la
institución.
Cordialmente,
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora de la Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Asunto: Factura de ASAA.
Apreciada doctora PIMIENTA GARCIA:
Mediante el presente me permito enviar la factura de acueducto y alcantarillado de la I.E.D. Santa
María Goretti para su respectivo proceso de pago.
Ítem Factura Pague hasta No. Póliza Valor/total
1 10014241790 10/04/2023 11940 $24.839
Lo anterior se descargará de los recursos del presupuesto aprobado correspondiente a la vigencia
2022 con proyección 2023. Rubro: 3 .Servicios Públicos.
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora de la Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Asunto: Factura de ENERGIA.
Apreciada doctora PIMIENTA GARCIA:
Mediante el presente me permito enviar la factura de energia de la I.E.D. Santa María Goretti para
su respectivo proceso de pago.
Ítem Factura Pague hasta NIC Valor/total
1 52905690 09/04/2023 5663309 $3.620.350
Lo anterior se descargará de los recursos del Rubro: energía.
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora
Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Presente
Apreciada doctora:
Cordialmente,
ADECUACION DE
PUNTOS DE RED Y WIFI
1 UNIDAD $ 3.240.000 $ 3.240.000 $ 3.314.000 $ 3.314.000 $ 19.685.260 $ 19.685.260
EN LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS
Me permito elegir la cotización No.1 JAIDER ORTIZ Por ser la propuesta más
económica de óptima calidad, presta el servicio sin pago anticipado y con garantía.
La cotización N.3 el costo es más elevado dado que la prestación del servicio es
de manera CERTIFICADA.
Riohacha, 31 de marzo de 2023.
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora
Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Apreciada doctora:
Anexo dos cotizaciones del costo de una Fotocopiadora Ricoh del mismo tamaño pero de
diferente referencia ya que la referencia 3502 ya no se consigue nueva en el mercado.
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora
Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Apreciada doctora:
MANTENIMIENT
1 UNIDAD $ 200.000 $ 200.000 $ 250.000 $ 250.000
O CORRECTIVO
INSUMOS RICOH
1 UNIDAD $ 3.070.000 $ 3.070.000 $ 3.360.000 $ 3.360.000
3502
TOTAL $ 3.270.000 $ 3.610.000
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora
Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Apreciada doctora:
Me dirijo a usted, muy respetuosamente, con el fin de remitir la factura del mantenimiento
correctivo y preventivo de la fotocopiadora Ricoh 3502 ubicada en la I.E.D Santa María
Goretti para su respectivo proceso de pago
Certifica:
Que el señor: JESUS ARMANDOFUENTES VARGAS identificado con numero de NIT: 1.067.910.910,
entregó a plena satisfacción el arreglo y mantenimiento de la fotocopiadora Ricoh 3502 de la I.E.D
Santa María Goretti.
Atentamente
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora
Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Presente
Apreciada doctora:
Me permito, remitir la factura del servicio de fumigación general en las instalaciones
internas y externas de esta institución, con el propósito de evitar enfermedades de salud
pública y darle cumplimento a los principios de higiene y seguridad ambiental establecidos
por el Ministerio de Salud; para su respectivo proceso de pago.
Cordialmente,
Certifica:
Que la empresa: FUMIPLAGAS DEL NORTE identificada con numero de NIT: 901.443.665-7,
entregó a plena satisfacción la fumigación para las instalaciones de I.E.D Santa María Goretti.
Atentamente
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora
Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Presente
Asunto: Servicio de fumigación general
Apreciada doctora:
Me permito, realizar la solicitud del servicio de fumigación general en las instalaciones
internas y externas de esta institución, con el propósito de evitar enfermedades de salud
pública y darle cumplimento a los principios de higiene y seguridad ambiental establecidos
por el Ministerio de Salud.
Las estaciones cebaderas tienen un costo adicional de $29.000 cada una, se desea colocar 4
estaciones en puntos estratégicos donde no tengan acceso los estudiantes ya que hay gran
cantidad roedores en la institución; además se envía solicitud urgente para realizarla
fumigación en los días de la semana santa ya que no contaremos con presencia de la
comunidad estudiantil.
Cabe anotar que la persona seleccionada para brindar el servicio de fumigación general
contra insectos rastreros, voladores y control de comejenes es el señor Fernando Yepes
Aguilar por presentar servicio con garantía, calidad y además brindar un refuerzo
certificado a los dos meses.
Cordialmente,
Fr. GIOVANNI GUARNIZO VALENZUELA O.P.
Rector
COTIZACIÓN Nº1
COTIZACIÓN Nº2 COTIZACIÓN Nº3
FUMIPLAGAS DEL
UNIDAD DE PODA EXPRESS LIVINGSTON FUENTES
CANT DETALLE NORTE
MEDIDA
VR. VR. VR.
VR. UNIT VR. UNIT VR. UNIT
TOTAL TOTAL TOTAL
FUMIGACION
1 UNIDAD $ 823.700 $ 823.700 $ 688.750 $ 688.750 $ 910.000 $ 910.000,0
GENERAL
CEBADERAS
4 UNIDAD $ 29.000 $ 116.000 $ - $ - $ - $ -
PARA RATAS
TOTAL $ 939.700 $ 688.750 $ 910.000,0
FUMIPLAGAS DEL
NOMBRE DE PROVEEDOR PODA EXPRESS LIVINGSTON FUENTES
NORTE
BASE EXCENTA $ - $ - $ -
BASE GRAVABLE $ 789.663,87 $ 578.781,51 $ 764.705,88
IVA $ 150.036,13 $ 109.968,49 $ 145.294,12
VALOR NETO $ 939.700,00 $ 688.750,00 $ 910.000,00
TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA 3 DÍAS 3 DÍAS
FORMA DE PAGO CREDITO ANTICIPADO CREDITO
TRANSPORTE INCLUÍDO INCLUÍDO INCLUÍDO
Me permito seleccionar la cotización #1 Fernando Yepes Aguilar por presentar servicio con
garantía, calidad y además brindar un refuerzo certificado a los dos meses.
Riohacha, abril 13 de 2023.
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora de la Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Presente
Me dirijo a usted, muy respetuosamente, con el fin de remitir las facturas del proyecto
pedagógico de juntos construimos democracia, para su respectivo proceso de pago.
VALOR
ÍTEM CONCEPTO cantidad V/R UNIT
TOTAL
1 Tarjetones 1250 $110 $137.500
2 Botones 100 $ 2.000 $ 200.000
3 Bandas Ganadores 5 $50.000 $ 250.000
4 Kits 10 $ 10.000 $ 100.000
TOTAL $ 687.500
Imprevisto: Se realizó pago del transporte de las urnas y cubículos con el
dinero de la caja menor.
Cordialmente,
Certifica:
VALOR
ÍTEM CONCEPTO cantidad V/R UNIT
TOTAL
1 Tarjetones 1250 $110 $137.500
2 Botones 100 $ 2.000 $ 200.000
3 Bandas Ganadores 5 $50.000 $ 250.000
4 Kits 10 $ 10.000 $ 100.000
TOTAL $ 687.500
Atentamente
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora de la Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Presente
Me dirijo a usted, muy respetuosamente, con el fin de hacerle entrega del proyecto
pedagógico de juntos construimos democracia, con el propósito de ofrecer a los
involucrados los elementos necesarios para vivir la importancia de que hacer democrático.
Cabe resaltar que el Ministerio de Educación Nacional, a través del artículo 14 de la ley
general de educación de 1994 y el artículo 41 de la constitución plantean que “En todos
los establecimientos oficiales y privados que ofrezcan educación formal, es obligatorio
fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la
participación ciudadana”.
Cordialmente,
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora
Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Presente
Apreciada doctora:
1 PAPELERIA $ 4.709.543,15
Cordialmente,
TOTAL, $ 20.305.000
UNIDAD
PERFORADORAS DE 1 $ 3.500 $ 14.000 $ 4.500 $ 18.000 $ 5.466,86 $ 21.867,44
4 ORIFICIOS
48 UNIDAD CLIPS TIPO MARIPOSA $ 2.100 $ 99.750 $ 4.500 $ 213.750 $ 3.089,24 $ 146.738,90
UNIDAD
SOBRE DE MANILA $ 99 $ 8.910 $ 600 $ 54.000 $ 207,06 $ 18.635,40
90 TAMAÑO CARTA
SOBRE DE
UNIDAD MANILATANAÑO $ 116 $ 10.440 $ 700 $ 63.000 $ 176,12 $ 15.850,80
90 OFICIO
UNIDAD
CINTA TRANSPARENTE $ 750 $ 19.875 $ 2.000 $ 53.000 $ -
27 DELGADA
21 UNIDAD CARPETAS DE ARO 400 $ 5.800 $ 118.900 $ 18.400 $ 377.200 $ 10.084,00 $ 206.722,00
UNIDAD
GRAPAS $ 2.500 $ 98.750 $ 5.900 $ 233.050 $ 3.748,50 $ 148.065,75
40 CONVENCIONALES
PLIEGOS DE PAPEL
UNIDAD $ 350 $ 11.375 $ 1.000 $ 32.500 $ 827,05 $ 26.879,13
33 BOND
21 UNIDAD A-Z OFICIO $ 5.900 $ 120.950 $ 9.800 $ 200.900 $ -
18 UNIDAD SACA GRAPAS - TRITON $ 1.900 $ 33.250 $ 2.500 $ 43.750 $ 2.314,00 $ 40.495,00
UNIDAD
CINTA TRANSPARENTE $ 5.500 $ 101.750 $ 7.500 $ 138.750 $ 9.697,31 $ 179.400,24
19 GRANDE
50 UNIDAD LAPICES PAPER MATE $ 400 $ 19.800 $ 1.000 $ 49.500 $ 528,00 $ 26.136,00
$
3 UNIDAD TIJERAS $ 4.500 $ 11.250 $ 10.500 $ 7.718,34 $ 19.295,85
26.250
UNIDAD
GANCHOS $ 2.100 $ 21.000 $ 4.500 $ 45.000 $ 3.287,97 $ 32.879,70
10 LEGAJADORES
$
5 UNIDAD SILICONAS 500ml $ 22.499 $ 112.495 $ 25.000 $ 32.159,75 $ 160.798,75
125.000
UNIDAD
PERFORADORAS DE 2 $ 8.200 $ 12.300 $ 9.000 $ 13.500 $ 13.812,33 $ 20.718,50
2 ORIFICIOS
UNIDAD
CINTA DE ENMASCARAR $ 4.800 $ 26.400 $ 9.000 $ 49.500 $ 14.451,36 $ 79.482,48
6 ANCHA
UNIDAD
CARPETAS COLGANTES $ 2.700 $ 2.700 $ 6.500
$
$ 5.508,51 $ 5.508,51
1 PLASTICAS PAQ X 12 6.500
TOTAL $ 1.218.395 $ 2.289.950 $ 1.795.363,60
UNIDAD
RESALTADORES $ 1.100 $ 116.050 $ 3.500 $ 369.250 $ 1.309,00 $ 138.099,50
106 COLORES SURTIDOS
CARPETEAS DE ARO
UNIDAD $ - $ 166.000 $ 3.403.000 $ 8.811,95 $ 180.644,98
21 300
40 UNIDAD Resmas tamaño oficio $ 23.000 $ 920.000 $ 24.000 $ 960.000 $ 20.030,08 $ 801.203,20
BORRADORES DE
TABLERO
UNIDAD $ 2.100 $ 60.900 $ 4.500 $ 130.500 $ -
ERGONOMICOS
29 PELIKAN
TINTA PARA
UNIDAD IMPRESORA EPSON $ - $ - $ 40.688,48 $ 61.032,72
2 664 NEGRO
MARCADORES
UNIDAD NEGROS BORRABLES $ 6.000 $ 840.000 $ 15.000 $ 2.100.000 $ 2.513,28 $ 351.859,20
140 RECARGABLES
MARCADORES ROJOS
UNIDAD BORRABLES $ 6.000 $ 840.000 $ 15.000 $ 2.100.000 $ 2.513,28 $ 351.859,20
140 RECARGABLES
15 UNIDAD SILICONAS BARRAS $ 438 $ 6.570 $ 1.200 $ 18.000 $ 130,3 $ 1.955,10
50 UNIDAD Resmas tamaño carta $ 18.500 $ 925.000 $ 19.500 $ 975.000 $ 16.660,0 $ 833.000,00
$
TOTAL $ 5.438.020 $ 3.470.803,91
14.379.500
DESCRIPCIÓN COTIZACIÓN Nº1 COTIZACIÓN Nº2 COTIZACIÓN Nº3
NOMBRE DE PROVEEDOR VENEPLAST LTDA RAYMOND SOLUCIONES MAF SAS
BASE EXCENTA $ - $ - $ -
BASE GRAVABLE $ 4.569.764,71 $ 12.083.613,45 $ 2.916.641,94
IVA $ 868.255,29 $ 2.295.886,55 $ 554.161,97
VALOR NETO $ 5.438.020,00 $ 14.379.500,00 $ 3.470.803,91
TIEMPO DE ENTREGA 3 DÍAS 3 DÍAS 3 DÍAS
FORMA DE PAGO CREDITO ANTICIPADO CREDITO
TRANSPORTE INCLUÍDO INCLUÍDO INCLUÍDO
COTIZACIÓN Nº2
COTIZACIÓN Nº1 COTIZACIÓN Nº3
UNIDAD LIBRERÍA
VENEPLAST LTDA SOLUCIONES MAF SAS
CANT DE DETALLE ELIZABTH
MEDIDA VR. VR. VR. VR.
VR. UNIT VR. TOTAL
UNIT TOTAL UNIT TOTAL
UNIDAD
PERFORADORAS DE 1 $ 3.500 $ 14.000 $ 4.500 $ 18.000 $ 5.466,86 $ 21.867,44
4 ORIFICIOS
48 UNIDAD CLIPS TIPO MARIPOSA $ 2.100 $ 99.750 $ 4.500 $ 213.750 $ 3.089,24 $ 146.738,90
UNIDAD
CINTA TRANSPARENTE $ 10.300 $ 283.250 $ 12.000 $ 330.000 $ 19.153,05 $ 526.708,88
28 ANCHA EXTRA GRANDE
47 UNIDAD CLIPS CONVENCIONALES $ 700 $ 32.550 $ 2.500 $ 116.250 $ 816,34 $ 37.959,81
39 UNIDAD CARTULINAS $ 1.200 $ 46.200 $ 1.800 $ 69.300 $ 1.654,10 $ 63.682,85
13 UNIDAD CAJA DE CHINCHES $ 1.000 $ 12.500 $ 2.500 $ 31.250 $ 1.403,01 $ 17.537,63
UNIDAD
Sobre de manila tamaño $ 99 $ 8.910 $ 600 $ 54.000 $ 207,06 $ 18.635,40
90 carta
90 UNIDAD Sobre manila oficio $ 116 $ 10.440 $ 700 $ 63.000 $ 176,12 $ 15.850,80
UNIDAD
CINTA TRANSPARENTE $ 750 $ 19.875 $ 2.000 $ 53.000 $ -
27 DELGADA
21 UNIDAD CARPETAS DE ARO 400 $ 5.800 $ 118.900 $ 18.400 $ 377.200 $ 10.084,00 $ 206.722,00
UNIDAD
GRAPAS $ 2.500 $ 98.750 $ 5.900 $ 233.050 $ 3.748,50 $ 148.065,75
40 CONVENCIONALES
PLIEGOS DE PAPEL
UNIDAD $ 350 $ 11.375 $ 1.000 $ 32.500 $ 827,05 $ 26.879,13
33 BOND
21 METROS A-Z OFICIO $ 5.900 $ 120.950 $ 9.800 $ 200.900 $ -
18 METROS SACA GRAPAS - TRITON $ 1.900 $ 33.250 $ 2.500 $ 43.750 $ 2.314,00 $ 40.495,00
METROS
CINTA TRANSPARENTE $ 5.500 $ 101.750 $ 7.500 $ 138.750 $ 9.697,31 $ 179.400,24
19 GRANDE
50 UNIDAD LAPICES PAPER MATE $ 400 $ 19.800 $ 1.000 $ 49.500 $ 528,00 $ 26.136,00
3 UNIDAD TIJERAS $ 4.500 $ 11.250 $ 10.500 $ 26.250 $ 7.718,34 $ 19.295,85
10 UNIDAD GANCHOS LEGAJADORES $ 2.100 $ 21.000 $ 4.500 $ 45.000 $ 3.287,97 $ 32.879,70
5 UNIDAD SILICONAS 500ml $ 22.499 $ 112.495 $ 25.000 $ 125.000 $ 32.159,75 $ 160.798,75
UNIDAD
PERFORADORAS DE 2 $ 8.200 $ 12.300 $ 9.000 $ 13.500 $ 13.812,33 $ 20.718,50
2 ORIFICIOS
UNIDAD
CINTA DE ENMASCARAR $ 4.800 $ 26.400 $ 9.000 $ 49.500 $ 14.451,36 $ 79.482,48
6 ANCHA
UNIDAD
CARPETAS COLGANTES $ 2.700 $ 2.700 $ 6.500 $ 6.500 $ 5.508,51 $ 5.508,51
1 PLASTICAS PAQ X 12
TOTAL $ 1.218.395 $2.289.950 $1.795.363,60
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora
Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Presente
Apreciada doctora:
TOTAL $ 1.376.993,20
Cordialmente,
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora
Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Presente
Apreciada doctora:
TOTAL $ 1.376.999,88
Cordialmente,
EL RECTOR
Certifica:
Que la señora: ROSIRIS DUQUE RODRIGUEZ identificado con numero de NIT: 56055875, entregó a
plena satisfacción los elementos de ferretería para I.E.D Santa María Goretti.
TOTAL $ 1.336.999,91
Atentamente
INTERUPTORE
4 UNIDAD $ 6.000,00 $ 24.000 $ 6.000 $ 24.000
S DE 1 PUESTO
FERRETERIA EL
NOMBRE DE PROVEEDOR FERRONORTE
PORVENIR
BASE EXCENTA $ - $ -
BASE GRAVABLE $ 1.157.137,14 $ 2.754.621,85
IVA $ 219.856,06 $ 523.378,15
VALOR NETO $ 1.376.993,20 $ 3.278.000,00
TIEMPO DE ENTREGA 3 DÍAS 3 DÍAS
FORMA DE PAGO CREDITO ANTICIPADO
TRANSPORTE INCLUÍDO INCLUÍDO
INTERUPTORE
4 UNIDAD $ 6.000,00 $ 24.000 $ 6.000 $ 24.000
S DE 1 PUESTO
FERRETERIA EL
NOMBRE DE PROVEEDOR FERRONORTE
PORVENIR
BASE EXCENTA $ - $ -
BASE GRAVABLE $ 1.957.142,86 $ 2.754.621,85
IVA $ 371.857,14 $ 523.378,15
VALOR NETO $ 2.329.000,00 $ 3.278.000,00
TIEMPO DE ENTREGA 3 DÍAS 3 DÍAS
FORMA DE PAGO CREDITO ANTICIPADO
TRANSPORTE INCLUÍDO INCLUÍDO
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora
Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Presente
Apreciada doctora:
1 ASEO $ 4.509.675
Cordialmente,
COTIZACIÓN Nº2
UNIDAD COTIZACIÓN Nº1 COTIZACIÓN Nº3
EL TESORO
CANT DE DETALLE QUIMICOS DEL VALLE RASA SAFETY
DISTRIBUCIONES
MEDIDA
VR. UNIT VR. TOTAL VR. UNIT VR. TOTAL VR. UNIT VR. TOTAL
ESCOBAS BUENA
40 UNIDAD $ 6.875,00 $ 275.000,0 $ 8.299,946 $ 331.997,8 $ 5.800 $ 232.000
CALIDAD
GUANTES DE BAÑO
39 UNIDAD $ 5.000,00 $ 195.000,0 $ 6.199,996 $ 241.799,84 $ 6.500 $ 253.500
TALLA L Y XL
BALDE CON
2 UNIDAD $ 10.000,00 $ 20.000,00 $ 17.999,96 $ 35.999,9 $ 34.200 $ 68.400
ESCURRIDOR
JABON DE MANOS
2 UNIDAD $ 137.500,00 $ 275.000,00 $ - $ 184.000 $ 368.000
PIMPINA
11 UNIDAD RECOGEDOR $ 2.500,00 $ 27.500,00 $ 4.500,0093 $ 49.500,1 $ 7.200 $ 79.200
5 UNIDAD CLORO - PIMPINA $ 36.000,00 $ 180.000,00 $ 46.400,1 $ 232.000,5 $ 77.500 $ 387.500
TOTAL $ 4.187.475 $ 2.626.794 $ 3.670.600,0
Elección: Me permito seleccionar la cotización No.1 QUIMICOS DEL VALLE por ser la
que presenta disponibilidad en todo lo solicitado y los productos son de muy buena
calidad, entrega en menos tiempo y entrega la mercancía a crédito.
COTIZACIÓN Nº2
UNIDAD COTIZACIÓN Nº1 COTIZACIÓN Nº3
EL TESORO
CANT DE DETALLE QUIMICOS DEL VALLE RASA SAFETY
DISTRIBUCIONES
MEDIDA
VR. UNIT VR. TOTAL VR. UNIT VR. TOTAL VR. UNIT VR. TOTAL
DETERGENTE EN
2 BULTO $ 85.000,00 $ 170.000,0 $ 78.800,156 $ 157.600,3 $ 120.000 $ 240.000,0
POLVO X 20K
LIMPIA VIDRIOS
11 UNIDAD $ 7.000,00 $ 77.000,0 $ 6.000,01 $ 66.000,1 $ -
500CC
DETERGENTE LIQ.
4 UNIDAD $ - $ 12.900,0 $ 51.600,0 $ -
BOLSA BLANCOX
Asunto: Remisión de factura - sellos.
Apreciada doctora PIMIENTA GARCIA:
Mediante el presente me permito enviar la factura de sellos y tintas para cada una de las
dependencias de la Institución Educativa Diocesana Santa María Goretti.
Ítem dependencia cant Valor/unit Valor/total figura
$230.000 Redondo
1 Rectoría y Sec. Académica 2 $ 115.000
Retráctil
Coord. Académica, Cord.
Rectangular
2 Convivencia mañana - tarde, 5 $60.000 $300.000 retráctil
Almacén y Recepción.
6 Tintas Para Sellos 6 $39.000 $228.000 Verde y Azul
Total a pagar $758.000
Lo anterior se descargara del presupuesto 2023, Item 2. Suministro de materiales 2.1. Papelería.
EL RECTOR
Certifica:
Que el señor: ARNALDO RIVADENEIRA GARCIA identificado con numero de NIT: 1.1193.202.228,
entregó a pena satisfacción de los sellos y tintas de la I.E.D Santa María Goretti.
Atentamente
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora de la Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Asunto: Solicitud de sellos.
Apreciada doctora PIMIENTA GARCIA:
Mediante el presente me permito solicitar sellos y tintas para cada una de las dependencias de la
Institución Educativa Diocesana Santa María Goretti.
Ítem dependencia cant Valor/unit Valor/total figura
$230.000 Redondo
1 Rectoría y Sec. Académica 2 $ 115.000
Retráctil
Coord. Académica, Cord.
Rectangular
2 Convivencia mañana - tarde, 5 $60.000 $300.000 retráctil
Almacén y Recepción.
6 Tintas Para Sellos 6 $39.000 $228.000 Verde y Azul
Total a pagar $758.000
Lo anterior se descargara del presupuesto 2023, Item 2. Suministro de materiales 2.1. Papelería.
COTIZACIÓN Nº1
COTIZACIÓN Nº2 COTIZACIÓN Nº3
ARNALDO
UNIDAD DE YAJAIRA MENDOZA GTP PUBLICIDAD
CANT DETALLE RIVADENEIRA
MEDIDA
VR. VR. VR.
VR. UNIT VR. UNIT VR. UNIT
TOTAL TOTAL TOTAL
SELLO
2 UNIDAD REDONDO $ 115.000 $ 230.000 $ 120.000 $ 240.000 $ 125.000 $ 250.000
RETRACTIL
SELLOS
5 UNIDAD RECTANGULA $ 60.000 $ 300.000 $ 65.000 $ 325.000 $ 68.000 $ 340.000
R RETRACTIL
TINTAS PARA
6 UNIDAD $ 38.000 $ 228.000 $ 39.000 $ 234.000 $ 39.500 $ 237.000
SELLOS
Elección: Me permito seleccionar la cotización No.1 Arnaldo Rivadeneira por ser la más
económica, entrega en menos tiempo y entrega la mercancía a crédito.
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora de la Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Asunto: Factura de ASAA.
Apreciada doctora PIMIENTA GARCIA:
Mediante el presente me permito enviar la factura de acueducto y alcantarillado de la I.E.D. Santa
María Goretti para su respectivo proceso de pago.
Ítem Factura Pague hasta No. Póliza Valor/total
1 10014200295 12/03/2023 11940 $28.461
Lo anterior se descargará de los recursos del presupuesto aprobado correspondiente a la vigencia
2022 con proyección 2023. Rubro: 3 .Servicios Públicos.
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora de la Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Asunto: Apertura de Caja Menor.
Apreciada doctora PIMIENTA GARCIA:
Me dirijo a usted muy respetuosamente, con el fin de solicitarla apertura de la caja
menor con el presupuesto 2022 con proyección 2023, para la Institución Educativa
Diocesana Santa María Goretti, con el fin de cubrir las necesidades imprevistas,
irremplazables e imprescindible que por su urgencia y cuantía menor no pueden
ser atendidas por los canales normales de contratación.
Agradezco su atención.
Cordialmente,
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora de la Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha
Asunto: Factura de Gas.
Apreciada doctora PIMIENTA GARCIA:
Señores
GASES DE LA GUAJIRA
Empresa de Servicios Públicos
Asunto: Cancelación del seguro.
Atentamente
Certifica:
Que la empresa: FERRONORTE Y/ ROSIRIS DUQUE RODRIGUEZ identificado con numero de NIT:
56055875 – 8, entregó a pena satisfacción de los bombillos de 40 W de la I.E.D Santa María
Goretti.
Atentamente
Cabe aclarar que la factura llego por menor valor debido al tiempo que se estuvo sin
servicio por motivos de robos del cableado de la zona en donde se encuentra ubicada la
institución.
Cordialmente,
Apreciada doctora:
PROYECTADO V/
SEDES MATRICULADO TOTAL
SOLICITADO POLIZA
GORETTI $8.333.730 1301 6.386 $8.308.186
Cordialmente,