F-CAL001

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA VERSION 01

MARZO 2022
ACCION
ORGANOLEPTICA PRODUCTO
TOMADA

ROTULADO
EMPAQUE

LIMPIEZA

RECHAZADO
COLOR
SABOR

ACEPTADO
OLOR
FIRMA
NUMERO FACTURA/ FECHA
FECHA PRODUCTO PROVEEDOR LOTE CANTIDAD
REMISION VENCIMIENTO

C NC C NC C NC C NC C NC C NC RECIBE ENTREGA

C: CUMPLE / NC: NO CUMPLE

RESPONSABLE DE CALIDAD
 F-CAL002
INSPECCIÓN DE VEHICULOS A PROVEEDOR VERSION 01
MARZO 2022
ESTADO DEL VEHICULO ESTADO DEL PERSONAL FIRMA
LEYENDA
CONCEPTO
TRANSPORTE
SANITARIO PUERTAS ESTIBAS PAREDES TECHOS PISOS E.P.P DOTACION
PLACAS ALIMENTOS
FECHA PROVEEDOR OBSERVACIONES
VEHICULO PERSONAL PROVEEDOR

C NC C N C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC

X X X X X X

C: CUMPLE / NC: NO CUMPLE

RESPONSABLE DE CALIDAD
 F-MAN001

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VERSION 01

MARZO 2022

TIPO DE MANTENIMIENTO REALIZADO

FECHA NOMBRE DEL EQUIPO CODIGO NOVEDAD O DIAGNOSTICO NOMBRE ENTREGA NOMBRE RECIBE OBSERVACIONES
PREVENTIVO CORRECTIVO EXTERNO INTERNO
C: CUMPLE / NC: NO CUMPLE

RESPONSABLE
 F-CAL003
REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN AREAS VERSION 01
MARZO 2022

AREA DE AREA DE AREA DE AREA DE

AREA DE LAVADO RECEPCION DE AREA DE AREA DE AREA DE AREA DE AREA DE AREA DE
Dia Hora DE MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA
CANASTILLA Y LAVADO DE
TOSTADO MOLIDO EMPAQUE ROTULADO SELECCIÓN
ALMACENAMIENTO DE
LABORATORIO
PRODUCTO AREA SOCIAL RESPONSABLE
ESTIBA UTENSILIOS EMPAQUE TERMINADO

1
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31

NOTA: EN LOS ESPACIOS COLOCAR C: CUMPLE / NC:NO CUMPLE

 F-CAL004
CONTROL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS VERSION 01
MARZO 2020

PAPEL PAPEL DE JABON

DIA FECHA HORA PUERTA PAREDES PISOS LAVAMANOS SANITARIOS BOMBILLOS TECHOS RESPONSABLE
HIGIÉNICO MANOS LIQUIDO

1
2
3
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30
31
NOTA: EN LOS ESPACIOS COLOCAR C: CUMPLE / NC:NO CUMPLE

RESPONSABLE DE CALIDAD
 F-CAL005
CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y UTENSILIOS VERSION 01
MARZO 2020

Carros Procesador Licuadora Mesas de Acero

Dia Hora Hidrolavadora Extintores Canastillas selladoras Termometro Bascula Lavamanos Cortinas Tostador Molino Estantes RESPONSABLE
transportadores de Alimento Industrial inoxidable

1
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31

NOTA: EN LOS ESPACIOS COLOCAR C: CUMPLE / NC:NO CUMPLE

RESPONSABLE DE CALIDAD
 F-CAL007
REGISTRO DE RESIDUOS SOLIDOS TEMPORAL VERSION 01
ABRIL 2022

CONDICIONES DEL ÁREA CONDICIONES DE LAS CANECAS

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
Dia Hora RETIRADA
HORA
RETIRADA
HORA
RETIRADA
CLASIFICACIÓN OBSERVACIONES RESPONSABLE
LIMPIO ORDENADO CERRADO LIMPIAS TAPADAS MARCADAS

1
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31

NOTA: EN LOS ESPACIOS COLOCAR C: CUMPLE / NC:NO CUMPLE

RESPONSABLE DE CALIDAD
 F-CAL008
CONTROL DE INSPECCIÓN CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS VERSION 01
ABRIL 2022

AREA DE
RECEPCION AREA DE AREA DE AREA DE AREA DE
VESTIERES Y LAVADO DE AREA DE AREA DE AREA DE AREA DE AREA DE AREA DE AREA
Dia Hora BAÑOS
LOKERS
LUMINARIAS EXTRACTOR
MATERIA
DE MATERIA CANASTILLA Y LAVADO DE
TOSTADO MOLIDO EMPAQUE ROTULADO LABORATORIO SELECCIÓN
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO
SOCIAL
RESPONSABLE
PRIMA ESTIBA UTENSILIOS EMPAQUE TERMINADO
PRIMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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31
NOTA: EN LOS ESPACIOS COLOCAR C: CUMPLE / NC:NO CUMPLE
 F-CAL006

CONTROL VERIFICACION DE BPM Y LAVADO DE MANOS

VERSION 01
MARZO 2022

FECHA: HORA:

NOMBRE COMPLETO DOTACION E.P.P LAVADO MANOS MANOS AFEITADO CABELLO MAQUILLAJE USO ACCESORIOS OBSERVACIONES

C NC C NC C NC C NC C NC NA C NC C NC NA C NC

NOTA: EN LOS ESPACIOS COLOCAR C: CUMPLE / NC:NO CUMPLE

RESPONSABLE DE CALIDAD
 F-CAP001

FORMATO DE ASISTENCIA A VERSION 01

CAPACITACIONES MARZO 2022

TEMA DE CAPACITACION FECHA

TIPO CAPACITACION INDUCCION ENTRENAMIENTO

NOMBRE CEDULA CARGO CELULAR FIRMA

CAPACITADOR
 F-CAL009

REGISTRO DE MONITOREO DE CLORO LIBRE Y PH DE AGUA POTABLE

VERSION 01
MARZO 2022

ORGANOLEPTICA ORGANOLEPTICA

PUNTO DE CLORO COLOR OLOR SABOR APARIENCIA OBSERVACION PUNTO DE CLORO COLOR OLOR SABOR APARIENCIA OBSERVACION
FECHA HORA 1 PH HORA 1 PH
TOMA RESIDUAL TOMA RESIDUAL

C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC
1
2
3
4
5
6
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30
31
 F-I001
AK. CONTROL DE INSPECCIÒN PLAN DE MUESTREO PORCIONES SERVIDAS EN FIAMBRERAS VERSION 02
ABRIL 2020
ESTABLECIMIENTO: OPERADOR: NUMERO DE CONTRATO: FECHA (DD/MM/AA):
PARTE DIA: PARTE DEL SERVICIO: Tiempo Evaluado: GENERO EVALUADO (H /M):
NOMBRE DEL PROFESIONAL EVALUADOR: CARGO: MENU:
DESCRIPCION NÙMERO DE MUESTRAS

RESULTADO (C/NC)
TAMAÑO DE MUESTRA

ITEMS DE EVALUACION
PESO ESTABLECIDO

PROMEDIO
PREPARACION
PROGRAMADA
PREPARACION

REALIZADA

MINUTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PESO MUESTREADO

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

PESO MUESTREADO

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

PESO MUESTREADO

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
PREPARACION REALIZADA
TAMAÑO DE MUESTRA

ITEMS DE EVALUACION
PESO ESTABLECIDO

RESULTADO (C/NC)
PROGRAMADA
PREPARACION

PROMEDIO
MINUTA

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

PESO MUESTREADO

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

PESO MUESTREADO

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

PESO MUESTREADO

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

NOTA: Para el diligenciamiento de este formato tenga en cuenta las siguientes convenciones y marque en la calificación el número correspondiente: marque (C) CUMPLE - (NC) NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRADOR COMITENTE NOMBRE Y FIRMA INGENIERO COMITENTE NOMBRE Y FIRMA NUTRICIONISTA COMITENTE

NOMBRE Y FIRMA PROFESIONAL EVALUADOR

 PLAN DE SANEAMIENTO BASICO AÑO: 2022

CONTROL DE CONTROL
MES CONTROL DE PLAGAS ABASTECIMIENTO SANITARIO DEL
DE AGUA VEHICULO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL Control de plagas Inicial Lavado de Tanque
MAYO
Analisis Microbiologico
JUNIO Concepto sanitario
- Fisicoquimico
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE Control de plagas
OCTUBRE Lavado de Tanque
NOVIEMBRE
Analisis Microbiologico
DICIEMBRE
- Fisicoquimico

NOTA: Se realiza control de plaga correctivo en cualquier mes cuando se verifique presencia de roedores o
plagas en la planta de producción
 DOSIS DE PREPARACION DE HIPOCLORITO DE SODIO

CONCENTRACION
AGUA EN TIEMPO DE METODO DE
HIPOCLORITO DE USO FRECUENCIA
LITRO EXPOSICION APLICACIÓN
SODIO 5.25%
1 ml 1 Litro 5 Minutos Utensilios y menajes Aspersion Diario
4 ml 1 litro 7 Minutos Mesones y estufas Aspersion Diario
15 ml 1 Litro 10 Minutos Elementos de aseos Inmersion Diario
15 ml 1 Litro 10 Minutos Baños Aspersion Diario
15 ml 1 Litro 15 Minutos Pisos, paredes y techos Aspersion Diario
10 ml 1 Litro Ambiente Aspersion Diario

DOSIS DE PREPARACION DE DETERGENTE O JABON LIQUIDO

CONCENTRACION AGUA EN TIEMPO DE METODO DE

USO FRECUENCIA
SCL 20 LITRO EXPOSICION APLICACIÓN
Utensilios y menajes
Mesones y estufas
Elementos de aseos Acción
20 - 30 Ml 1 Litro 5 Minutos Diario
Baños Mecanica
Pisos, paredes y techos

DOSIS DE PREPARACION DE DESENGRASANTE

CONCENTRACION AGUA EN TIEMPO DE METODO DE

USO FRECUENCIA
OVER GRILL LITRO EXPOSICION APLICACIÓN
Utensilios y menajes
Mesones y estufas
Acción
100 Ml 1 Litro 4 a 5 Minutos Elementos de aseos Diario
Mecanica
Pisos, paredes y techos

JABON DE MANO
CONCENTRACION AGUA EN TIEMPO DE METODO DE
USO FRECUENCIA
POR DEFINIR LITRO EXPOSICION APLICACIÓN

30 a 50 Acción
100% Abundante Diario
Segundos Manos y Antebrazo mecanica

GEL ANTIBACTERIAL
CONCENTRACION AGUA EN TIEMPO DE METODO DE
USO FRECUENCIA
POR DEFINIR LITRO EXPOSICION APLICACIÓN

Acción
100% Abundante NO APLICA Diario
Manos y Antebrazo mecanica