Ação ID Cadastrante

Ação
ID Cadastrante
10402 Klayre Garcia Porto
3769 Anna Karina Araujo Facio
549 Erick Patrick Silva
5302 Jaqueline Garbellini Sensato
7063 Francisco Mateus Silva Rocha
4321 Karolini Valadão de Castro Silva Correia
18714 Aline Maria Correia Barros
1087 Alcebiades Machado Monteiro
17939 Isabella Mendes Silva
404 Paulo Ricardo da Silva
3068 Teresinha de Jesus Lobato Pereira
1904 Felipe Messias de Sousa
4460 Bianca Fecques Vale Nantes
5907 Josineide Reis Costa
18683 Sady D Assumpcao Torres Neto
3013 Robert Romario Carvalho Santos
3784 Walber Divino Jose de Paiva Oliveira
6836 IAGO HENRIQUE NASCIMENTO DE MORAIS
1854 Francinaldo Oliveira Maia
5045 Emilia Rodrigues dos Santos
5655 Danilo de Oliveira Dias
5665 Danilo de Oliveira Dias
14845 Norberto Luciano Martins Ferreira
3173 Ruad Yannick Castro Cardozo
1907 Kerlei Ferreira
2572 Joice Fernandes Leao
2927 Karla Andreza Garreto Costa
11693 Vagner Ferrer de Mello
3192 Rafael Aparecido Leite Gomes
10379 Wanderson Jose Borges da Silva
5922 Daniela Rodrigues Koshiyama Dias
14960 Jade Osti
14962 Jade Osti
14963 Jade Osti
4739 Lucass Nunes de Melo
11804 LEANDRA CRISTINA DUARTE PEREIRA
19120 Nágilla Lopes Marques
5161 Angelica Beatriz Gomes Nogueira
6208 Hayana Pastor Ota
6841 Felipe Gabriel Ribeiro Gama
12172 Isabela Cristina Hypolito
8276 Pedro Lucas Pinto Vilas Boas
10072 ERICK HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
12276 Francisco Braga Neto
14947 Jade Osti
14957 Jade Osti
14978 Jade Osti
17977 Lucas henrique de Sousa Moraes
12456 Iara Araujo Monteles
13833 Iara Araujo Monteles
14946 Jade Osti
14948 Jade Osti
14949 Jade Osti
14952 Jade Osti
14954 Jade Osti
14956 Jade Osti
Responsável Líder
Maria Das Dores Nunes Sousa Anna Karina Araujo Facio
Marcelo Andre Silva Pinto Anna Karina Araujo Facio
Hector Vitor Coelho dos Santos Francisco Braga Neto
Hector Vitor Coelho dos Santos Elio Sandro Lima Silva
Hector Vitor Coelho dos Santos Jaqueline Garbellini Sensato
Hector Vitor Coelho dos Santos Felipe de Negreiros Moreno
Hector Vitor Coelho dos Santos Francisco Braga Neto
Hector Vitor Coelho dos Santos Anderson Oliveira da Silva
Jannyara Fonseca Lindoso Serra Felipe Messias de Sousa
Mylena Samantha Ferreira Mendes Anna Karina Araujo Facio
Mylena Samantha Ferreira Mendes Norberto Luciano Martins Ferreira
Mylena Samantha Ferreira Mendes Aline Maria Correia Barros
Renan Felipe Santos do Carmo Elio Sandro Lima Silva
Renan Felipe Santos do Carmo Felipe de Negreiros Moreno
Renan Felipe Santos do Carmo Anna Karina Araujo Facio
Renan Felipe Santos do Carmo Anna Karina Araujo Facio
Renan Felipe Santos do Carmo Isabella Mendes Silva
Teresinha de Jesus Lobato Pereira Norberto Luciano Martins Ferreira
Teresinha de Jesus Lobato Pereira Felipe Messias de Sousa
Fuvio Acacio da Silva Felipe de Negreiros Moreno
Fuvio Acacio da Silva Juliano Roberto Ferreira
Fuvio Acacio da Silva Juliano Roberto Ferreira
Fuvio Acacio da Silva Felipe Messias de Sousa
Fuvio Acacio da Silva Elio Sandro Lima Silva
Fuvio Acacio da Silva Francisco Braga Neto
Fuvio Acacio da Silva Anna Karina Araujo Facio
Fuvio Acacio da Silva Jaqueline Garbellini Sensato
Amanda Cristina Souza Palhano Felipe de Negreiros Moreno
Amanda Cristina Souza Palhano Anna Karina Araujo Facio
Amanda Cristina Souza Palhano Anna Karina Araujo Facio
Amanda Cristina Souza Palhano Josineide Reis Costa
Amanda Cristina Souza Palhano Josineide Reis Costa
Amanda Cristina Souza Palhano Felipe de Negreiros Moreno
Amanda Cristina Souza Palhano Francisco Braga Neto
Amanda Cristina Souza Palhano Francisco Braga Neto
Thiago Dias Antunes Francisco Braga Neto
Thiago Dias Antunes Juliano Roberto Ferreira
Thiago Dias Antunes Elio Sandro Lima Silva
Thiago Dias Antunes Marciel Silva Franco
Andre Luiz Vieira Felipe de Negreiros Moreno
Andre Luiz Vieira Norberto Luciano Martins Ferreira
Andre Luiz Vieira Felipe Messias de Sousa
Andre Luiz Vieira Felipe Messias de Sousa
Andre Luiz Vieira Elio Sandro Lima Silva
Andre Luiz Vieira Elio Sandro Lima Silva
Norberto Luciano Martins Ferreira Felipe Messias de Sousa
Norberto Luciano Martins Ferreira Marciel Silva Franco
Norberto Luciano Martins Ferreira Felipe de Negreiros Moreno
Norberto Luciano Martins Ferreira Anna Karina Araujo Facio
Norberto Luciano Martins Ferreira Norberto Luciano Martins Ferreira
Norberto Luciano Martins Ferreira Walber Divino Jose de Paiva Oliveira
Norberto Luciano Martins Ferreira Daniela Rodrigues Koshiyama Dias
Norberto Luciano Martins Ferreira Jaqueline Garbellini Sensato
Norberto Luciano Martins Ferreira Josineide Reis Costa
Norberto Luciano Martins Ferreira Josineide Reis Costa
Norberto Luciano Martins Ferreira Daniela Rodrigues Koshiyama Dias
Norberto Luciano Martins Ferreira Hayana Pastor Ota
Norberto Luciano Martins Ferreira Hayana Pastor Ota
Norberto Luciano Martins Ferreira Isaias Soares Mateus
Vitor Lainetti Neto Francisco Braga Neto
Vitor Lainetti Neto Elio Sandro Lima Silva
Vitor Lainetti Neto Aerivaldo Ferreira da Silva
Agnaldo Bernardes Moraes Emilia Rodrigues dos Santos
Agnaldo Bernardes Moraes Francinaldo Oliveira Maia
Agnaldo Bernardes Moraes Agnaldo Bernardes Moraes
Agnaldo Bernardes Moraes Francisco Braga Neto
Agnaldo Bernardes Moraes Francisco Braga Neto
Agnaldo Bernardes Moraes Norberto Luciano Martins Ferreira
Agnaldo Bernardes Moraes Isabella Mendes Silva
Agnaldo Bernardes Moraes Isabella Mendes Silva
Artemis Pereira Frazao Anna Karina Araujo Facio
Artemis Pereira Frazao Anna Karina Araujo Facio
Artemis Pereira Frazao Aerivaldo Ferreira da Silva
Artemis Pereira Frazao Jaqueline Garbellini Sensato
Artemis Pereira Frazao Adriana Barbosa Sodre
Artemis Pereira Frazao PEDRO PAULO DOS SANTOS
Artemis Pereira Frazao PEDRO PAULO DOS SANTOS
Artemis Pereira Frazao Francisco Braga Neto
Fabrizio Rodrigues de Oliveira Francisco Braga Neto
Geovane Oriente Oliveira Francisco Braga Neto
Geovane Oriente Oliveira Elio Sandro Lima Silva
Geovane Oriente Oliveira Felipe de Negreiros Moreno
Edmundo Rodrigues da Cunha Junior Elio Sandro Lima Silva
Edmundo Rodrigues da Cunha Junior Elio Sandro Lima Silva
Edmundo Rodrigues da Cunha Junior Francisco Braga Neto
Edmundo Rodrigues da Cunha Junior Adriana Barbosa Sodre
Kerlei Ferreira Francisco Braga Neto
Aline Maria Correia Barros Anna Karina Araujo Facio
Aline Maria Correia Barros Aline Maria Correia Barros
Aline Maria Correia Barros Daniela Rodrigues Koshiyama Dias
Beatriz Silva Portela Anna Karina Araujo Facio
Beatriz Silva Portela Daniela Rodrigues Koshiyama Dias
Beatriz Silva Portela Daniela Rodrigues Koshiyama Dias
Beatriz Silva Portela Jaqueline Garbellini Sensato
Beatriz Silva Portela Isabella Mendes Silva
Isabella Mendes Silva Joice Fernandes Leao
Isabella Mendes Silva Jaqueline Garbellini Sensato
Isabella Mendes Silva Felipe de Negreiros Moreno
Isabella Mendes Silva Adriana Barbosa Sodre
Isabella Mendes Silva Isaias Soares Mateus
MANOEL DA SILVA RIBEIRO NETO Adriana Barbosa Sodre
MANOEL DA SILVA RIBEIRO NETO Jaqueline Garbellini Sensato
MANOEL DA SILVA RIBEIRO NETO Aline Maria Correia Barros
Idelmar Cutrim Gomes Francisco Braga Neto
Lidayanne Soares Silva Jaqueline Garbellini Sensato
Lidayanne Soares Silva Norberto Luciano Martins Ferreira
Lidayanne Soares Silva Aline Maria Correia Barros
Rodolfo Bucchianico Gentil Francisco Braga Neto
Rodolfo Bucchianico Gentil Elio Sandro Lima Silva
Rodolfo Bucchianico Gentil Felipe Messias de Sousa
Rodolfo Bucchianico Gentil Juliano Roberto Ferreira
Rodolfo Bucchianico Gentil Juliano Roberto Ferreira
Rodolfo Bucchianico Gentil Felipe de Negreiros Moreno
Rodolfo Bucchianico Gentil Anna Karina Araujo Facio
Rodolfo Bucchianico Gentil Jaqueline Garbellini Sensato
Rodolfo Bucchianico Gentil PEDRO PAULO DOS SANTOS
Rodolfo Bucchianico Gentil Josineide Reis Costa
Rodolfo Bucchianico Gentil Wanderson Jose Borges da Silva
Rodolfo Bucchianico Gentil Reges Sartori do Nascimento
Luan Artelino Lemos Madeira Araujo Jaqueline Garbellini Sensato
Luan Artelino Lemos Madeira Araujo Anna Karina Araujo Facio
Luan Artelino Lemos Madeira Araujo Anna Karina Araujo Facio
Luan Artelino Lemos Madeira Araujo Adriana Barbosa Sodre
Luan Artelino Lemos Madeira Araujo Anderson Oliveira da Silva
Luan Artelino Lemos Madeira Araujo Norberto Luciano Martins Ferreira
Thalisson Neves Costa Francisco Braga Neto
Thalisson Neves Costa Jaqueline Garbellini Sensato
Thalisson Neves Costa PEDRO PAULO DOS SANTOS
Semiao Julio Alves Lima Elio Sandro Lima Silva
Semiao Julio Alves Lima Jaqueline Garbellini Sensato
Semiao Julio Alves Lima Elio Sandro Lima Silva
Semiao Julio Alves Lima Norberto Luciano Martins Ferreira
Semiao Julio Alves Lima Adriana Barbosa Sodre
Semiao Julio Alves Lima Francisco Braga Neto
Semiao Julio Alves Lima Francisco Braga Neto
Semiao Julio Alves Lima Adriana Barbosa Sodre
Karla Andreza Garreto Costa Jaqueline Garbellini Sensato
Karla Andreza Garreto Costa Anna Karina Araujo Facio
Karla Andreza Garreto Costa Daniela Rodrigues Koshiyama Dias
Carlos Eduardo Penha Nascimento Daniela Rodrigues Koshiyama Dias
Herbert Rodrigues Junqueira Elio Sandro Lima Silva
Herbert Rodrigues Junqueira Jaqueline Garbellini Sensato
Herbert Rodrigues Junqueira Anna Karina Araujo Facio
Herbert Rodrigues Junqueira Adriana Barbosa Sodre
Herbert Rodrigues Junqueira PEDRO PAULO DOS SANTOS
Herbert Rodrigues Junqueira PEDRO PAULO DOS SANTOS
Herbert Rodrigues Junqueira Anderson Oliveira da Silva
Samuel Sales Lima Daniela Rodrigues Koshiyama Dias
Josineide Reis Costa Francisco Braga Neto
Augusto Rocha das Neves Filho Anna Karina Araujo Facio
Augusto Rocha das Neves Filho Isabella Mendes Silva
ODILIA DA GLORIA RIBEIRO Marciel Silva Franco
ODILIA DA GLORIA RIBEIRO Wanderson Jose Borges da Silva
ODILIA DA GLORIA RIBEIRO Emilia Rodrigues dos Santos
ODILIA DA GLORIA RIBEIRO Isabella Mendes Silva
ODILIA DA GLORIA RIBEIRO Aline Maria Correia Barros
ODILIA DA GLORIA RIBEIRO Francisco Braga Neto
ODILIA DA GLORIA RIBEIRO Nágilla Lopes Marques
Elio Sandro Lima Silva Francisco Braga Neto
Elio Sandro Lima Silva Walber Divino Jose de Paiva Oliveira
Elio Sandro Lima Silva Jaqueline Garbellini Sensato
Elio Sandro Lima Silva Felipe de Negreiros Moreno
Elio Sandro Lima Silva Hayana Pastor Ota
Elio Sandro Lima Silva Norberto Luciano Martins Ferreira
Elio Sandro Lima Silva Felipe Gabriel Ribeiro Gama
Elio Sandro Lima Silva Daniela Rodrigues Koshiyama Dias
Elio Sandro Lima Silva Wanderson Jose Borges da Silva
Elio Sandro Lima Silva Isaias Soares Mateus
Elio Sandro Lima Silva Elio Sandro Lima Silva
Elio Sandro Lima Silva Josineide Reis Costa
Elio Sandro Lima Silva Anna Karina Araujo Facio
Elio Sandro Lima Silva Aline Maria Correia Barros
Jaqueline Garbellini Sensato Jaqueline Garbellini Sensato
Jaqueline Garbellini Sensato Norberto Luciano Martins Ferreira
Jaqueline Garbellini Sensato Daniela Rodrigues Koshiyama Dias
Jaqueline Garbellini Sensato Daniela Rodrigues Koshiyama Dias
WERBILENE AGUIAR MACIEL Jaqueline Garbellini Sensato
WERBILENE AGUIAR MACIEL Francisco Braga Neto
PEDRO PAULO RAMOS DOS SANTOS Pedro Lucas Pinto Vilas Boas
PEDRO PAULO RAMOS DOS SANTOS PEDRO PAULO RAMOS DOS SANTOS
PEDRO PAULO RAMOS DOS SANTOS Francisco Braga Neto
PEDRO PAULO RAMOS DOS SANTOS Isabella Mendes Silva
PEDRO PAULO DOS SANTOS Francisco Braga Neto
Iara Araujo Monteles Joice Fernandes Leao
Iara Araujo Monteles Joice Fernandes Leao
Iara Araujo Monteles Felipe de Negreiros Moreno
Iara Araujo Monteles Isabella Mendes Silva
Iara Araujo Monteles Isabella Mendes Silva
Reges Sartori do Nascimento Felipe de Negreiros Moreno
Reges Sartori do Nascimento Jaqueline Garbellini Sensato
Reges Sartori do Nascimento Norberto Luciano Martins Ferreira
Reges Sartori do Nascimento Daniela Rodrigues Koshiyama Dias
Reges Sartori do Nascimento Wanderson Jose Borges da Silva
Reges Sartori do Nascimento Francisco Braga Neto
Reges Sartori do Nascimento Isaias Soares Mateus
Reges Sartori do Nascimento Reges Sartori do Nascimento
Reges Sartori do Nascimento Elio Sandro Lima Silva
Reges Sartori do Nascimento Josineide Reis Costa
Reges Sartori do Nascimento Daniela Rodrigues Koshiyama Dias
Reges Sartori do Nascimento Isabella Mendes Silva
Reges Sartori do Nascimento Isabella Mendes Silva
Reges Sartori do Nascimento Lucas henrique de Sousa Moraes
Reges Sartori do Nascimento Aline Maria Correia Barros
Reges Sartori do Nascimento Aline Maria Correia Barros
Ellen Soares Ferreira Aroucha Juliano Roberto Ferreira
Ellen Soares Ferreira Aroucha Joice Fernandes Leao
Ellen Soares Ferreira Aroucha Felipe de Negreiros Moreno
Ellen Soares Ferreira Aroucha Josineide Reis Costa
Ellen Soares Ferreira Aroucha Isabella Mendes Silva
Ellen Soares Ferreira Aroucha Ellen Soares Ferreira Aroucha
Ellen Soares Ferreira Aroucha Joice Fernandes Leao
Ellen Soares Ferreira Aroucha Francisco Braga Neto
Ellen Soares Ferreira Aroucha Aline Maria Correia Barros
Sady D Assumpcao Torres Neto Francisco Braga Neto
Sady D Assumpcao Torres Neto Isabella Mendes Silva
Higor Vieira da Costa Jaqueline Garbellini Sensato
Higor Vieira da Costa Norberto Luciano Martins Ferreira
Higor Vieira da Costa Norberto Luciano Martins Ferreira
Higor Vieira da Costa Francisco Braga Neto
Higor Vieira da Costa Josineide Reis Costa
Higor Vieira da Costa Anna Karina Araujo Facio
Higor Vieira da Costa Felipe de Negreiros Moreno
Higor Vieira da Costa Wanderson Jose Borges da Silva
Higor Vieira da Costa Isabella Mendes Silva
Elton Pietro do Amaral Jaqueline Garbellini Sensato
Elton Pietro do Amaral Aline Maria Correia Barros
Elton Pietro do Amaral Aline Maria Correia Barros
Francisco Andrade de Paiva Jaqueline Garbellini Sensato
Francisco Andrade de Paiva Jaqueline Garbellini Sensato
Francisco Andrade de Paiva Isabella Mendes Silva
Francisco Andrade de Paiva Isabella Mendes Silva
Lucas henrique de Sousa Moraes Aline Maria Correia Barros
Allan Ribeiro Monteiro Jaqueline Garbellini Sensato
Allan Ribeiro Monteiro Isabella Mendes Silva
Allan Ribeiro Monteiro Aline Maria Correia Barros
Allan Ribeiro Monteiro Aline Maria Correia Barros
Gleyciane dos Santos do Anjos Isabella Mendes Silva
Gleyciane dos Santos do Anjos Isabella Mendes Silva
Requisito
A(s) bacia(s) de contenção é/são adequada(s) e apresenta(m) capacidade de retenção de todo liquido eventualmente
derramado Conforme NBR 7505-1:2000? Verificar se os produtos químicos na unidade estão em bacia de contenção e com
Produtos incompatíveis são armazenados com um box de distancia entre si?
Desvio: realização de atividade de manutenção de ar condicionado em desconformidade com procedimento interno
Como é avaliado os padrões para contratação para transporadoras? É realizada uma reunião para tratamento de regras e
procedimentos
O carregamentointernos. Os responsáveis
e descarregamento pela barreiras
possuem contratação dosemotoristas
físicas são convidados
placas de sinalização e participam
que impeça de abordagens
a movimentação dos
veículos pesados? Verificar as placas de sinalização instaladas. Entrevistas no mínimos 3 pessoas responsáveis pela
As identificações das sacarias estão conforme padrão estabelecido?
As identificações das sacarias estão conforme padrão estabelecido?
O laboratório tem uma equipe suficientemente treinada e recursos para todas as tarefas que realiza de modo a atingir o
nível correto de serviço?
Laboratório: As amostras estão sendo armazenadas adequadamente, identificadas e com os dados do lote correto?
As informações de croqui, descrição de instalações e equipamentos incluídas no momento do registro de EP, EI e/ou EC,
estão
Plantade acordo
baixa com a configuração
esquemática completa dasatual? CROQUIde
instalações / INSTALAÇÕES.
produção e deVerificar se as Peneiras
cada processo? CROQUI do/processo produtivo,
INSTALAÇÕES.. os se
Verificar
planta baixa da
Fiscalizações unidadeaos
referente esta
12atualizada conforme
ultimos meses documentação,
de ógãos através
publicos ( MAPA, de entrevista
SEMA, a 3 colaboradores
MINISTÉRIO DO TRABALHO,e etc...
visitaPogãos
aos
reguladores;
Os locais ondeControle e gestão deprodutos
são armazenados documentos ( Jurídico,
químicos possuemAdministrativo,
identificaçãoRegulatórios
e instalação).adequadas?
Termos de fiscalização, Termos de
Placas em locais
visivéis no modelo GHS. Conhecimento das pessoas quanto a identificação (entrevistar no mínimo 5
O empregado e/ou contratado conhece as FISPQs dos produtos manipulados? Entrevistar 5 empregados e 5 contratados empregados e5 e
verificar se sabem localizar as FISPQs relacionadas aos produtos utilizados na sua área.
As ações definidas são realizadas dentro do prazo? (Fábrica) Levantamento de prazo no Siclope - Abaixo de 50% -
Insuficiente
Laboratório:/As Entre 51 arquivos
caixas e 70% -Regular / Entre 71 e 90%
estão identificadas - Bom / Acima
e armazenadas de 90% - Excelente
corretamente? As caixas com amostras com mais de um
ano estão sendo descartadas?
A incompatibilidade de produtos químicos é respeitada? IO.QUA.001ARMAZENAGEM, MANUSEIO E TRANSPORTE DE
FERTILIZANTE
Uma supervisão / IO.QUA.010RECEBIMENTO
adequada é garantida a todos DE MATERIA
responsáveisPRIMA.
por Verificar
análises?através de entrevista
IO.QUA.012 SISTEMAcomDE 4GESTÃO
colaboradores
DA se os
QUALIDADE. Verificar, através de entrevista com 2 colaboradores do laboratório, se conhecem e tem treinamento nos
Todas não conformidades da ultima auditoria foram tratadas via plano de ação?
Existe procedimento padronizado para as rotinas de qualidade?
Existe controle e registro das reclamações de clientes? As investigações de causas e tratativas foram executadas?
Item pontuado na inspeção mensal de HK janeiro.

atamares da fábrica (piso, escada, corrimões, equipamentos).
correia inclinada da TC 03
Apontamento referente ao HK janeiro.
estão de acordo com de
A incompatibilidade a configuração atual? é respeitada?
produtos químicos
Os problemas encontrados são registrados?
Atender Regra de ouro - segurança Veicular
Mau funcionamento dos rádios dificultando a comunicação segura entre os usuários
D.2 Usados incorretamente
Misturador em funcionamento com proteções fora do lugar descumprindo NR 12.
A rotina de avaliação de housekeeping é atendida? Existe tratativas das não conformidades? HOUSEKEEPING. Verificar
através de entrevista
Laboratório: a 4 colaboradores
As amostras e relatórios adequadamente,
estão sendo armazenadas das ultimas 3 auditorias mensais
identificadas e ultima
e com coorporativa.
os dados do lote correto?
Laboratório: As caixas arquivos estão identificadas e armazenadas corretamente? As caixas com amostras com mais de um
ano estão sendo
Laboratório: descartadas?
Existem equipamentos, utensílios, ferramentas, dispositivos, etc. sujos ou em mal estado de conservação?
Armazém de Matéria Prima: Está disponível no local de armazenamento a Ficha de Informação de Segurança de Produtos
Químicos-FISPQ?
Armazém de Embalagens: Todas as pilhas de embalagens estão devidamente identificadas conforme padrão definido?
Padrão: Lote, validade,
Estruturados: quantidade,
Os produtos nf, status,
armazenados fornecedor,
possuem data com
identificação recebimento
garantias conforme padrão?
Estruturados: Os estruturados estão definidos identificados e atualizados no croqui?
Laboratório: As amostras estão sendo armazenadas adequadamente, identificadas e com os dados do lote correto?
As amostras estão sendo armazenadas adequadamente, identificadas e com os dados do lote correto?
Os materiais estão em locais próprios, identificados e bem localizados facilitando o seu acesso?
As lâmpadas, luminárias estão limpas e em funcionamento?
PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

Utilização de produto químico (óleo para lubrificação) sendo armazenado em recipiente inadequado e sem identificação.
Descarte de óleo e outros resíduos sendo feito dentro de balde de kit ambiental.
Acumulo de lixo em coletor ocasionando transbordo.
A TCFA está prevista no art. 17-B da Lei Federal nº 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente), que teve a redação
dada pela
A TCFA Leiprevista
está Federalno
nºart.
10.165/2000.
17-B da LeiFoi regulamentada
Federal pelo (Política
nº 6.938/1981 Ibama por meio dadeInstrução
Nacional Normativa
Meio Ambiente), nºteve
que 17, de 2011,
a redação
dada
A pela
TCFA Leiprevista
está Federalno
nºart.
10.165/2000.
17-B da LeiFoi regulamentada
Federal pelo (Política
nº 6.938/1981 Ibama por meio dadeInstrução
Nacional Normativa
Meio Ambiente), nºteve
que 17, de 2011,
a redação
dada pela Lei Federal nº 10.165/2000. Foi regulamentada pelo Ibama por meio da Instrução Normativa nº 17, de 2011,
A TCFA está prevista no art. 17-B da Lei Federal nº 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente), que teve a redação
dada pela Lei Federal nº 10.165/2000. Foi regulamentada pelo Ibama por meio da Instrução Normativa nº 17, de 2011,
O empreendimento possui cadastro no IBAMA ativo e válido?

As outorgas atendem as finalidades de uso e os volumes outorgados?
Embalagens deixadas em local de acesso (piso da plataforma) obstruindo a passagem e ocasionando risco de queda.
Piso esta integro ? (Integro: Ausência de buracos, rachaduras, partes soltas) Piso esta limpo sem presença de material
estranho?
Portas funcionam e são mantidas fechadas na ausência de movimentação?
Todas as pilhas de embalagens estão devidamente identificadas conforme padrão definido? (Padrão: Lote, validade,
quantidade,
Matéria prima nf,armazenada
status, fornecedor, data
está livre de recebimento)
contaminação? Existe barreiras de contenção e são do mesmo produto
armazenado? pilhas de produto estão
O corredor do armazém está limpo e íntegro?com a distância
( Limpo emínima que
Integro: impeçam
ausência de asujidade
contaminação?
e material estranho, piso sem
rachaduras e buracos)
Todo o produto químico líquido é armazenado em bacias de contenção em perfeito estado? (Perfeito estado: livres de
rachaduras,
As pilhas de buracos
produtosou qualquer abertura
embalados estão a 1 que possibilite/facilite
metro de distância de oparedes,
vazamento do de
fontes produto)?
iluminação, teto e vigas?
Existe
As entrede
moegas asrecebimento
pilhas de produto
estãoembalado
limpas (sememproduto
corredor de pelo menos
encrostado 1 metro
ou com sobra dede separação?
materiais)? ÉGrades
necessário ter espaço
das moegas estão
limpas?
Ferramentas manuais estão devidamente limpas, organizadas e em boas condições?

Ferramentas manuais estão devidamente limpas, organizadas e em boas condições?
Almoxarifado: Armários estão limpos, identificados, organizados e em boas condições?
Almoxarifado: Materiais armazenados estão identificados?
Almoxarifado: Há evidencias de desperdícios de materiais ou objetos?
Armários estão limpos, identificados, organizados e em boas condições?
Sistemas elétricos (interruptores, tomadas e iluminação) estão em boas condições?
A pasta de FISPQ está disponível e atualizada?
Materiais armazenados estão organizados (um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar)?
Reclamação de Cliente.
Gerente: Como é realizado a gestão de regras de ouro na unidade? Papéis e Responsabilidades. Participação no comitê
administrativo com registro através
Os locais com movimentação de ata e constituído
de equipamentos pesados pelo líder do empregado
e autopropelidos possueme/ou contrato,e gerente
sinalização restriçãoda
deunidade,
acesso que
impeça a circulação de pessoas não autorizadas? Acionamento do alarme
Acesso de Pessoas Não liberadas para Trabalho sem Documentação Completa sonoro e iluminação de advertência quando da
Corredor do armazém de matéria prima da planta 2.

Tela quebrada da balança M2 pl I
Aberturas na grelha de piso da descarga 2 ocasionando risco de queda ao transitar.
Ausência de portinhola e rampa na plataforma que dá acesso as carretas (ensacado - planta 1)
Telhas da descarga 2 soltas ocasionando risco de queda sobre pessoas.
Matéria Prima: Paredes americanas ou de concreto em bom estado de conservação ? Conservação: Ausência de frestas,
buracos, vazamentos entre box.
Desvio: definição de criticidade para acidentes e incidentes da unidade

Desvio: Produtos Químicos
Auditoria do 2º Ciclo
Desvio:
Desvio: Liberação
Bloqueios de
de atividade
energias perigosos
Desabamento de parede entre o Box 3 e 4 da planta I
Armazenamento de materiais sendo feito de forma irregular dentro de container da empresa Ferraltec. Obstruindo e
dificultando o acesso dos colaboradores no local.
Administrativo: A pasta de FISPQ está disponivel e atualizada no administrativo?
Atividade de descarregamento de embalagens no armazém, sendo executada de forma insegura (acessando o caminhão
lonado pelas
Conforme laterais
descrito empara retirada
inspeção da mesma
anterior, estasem nenhum
é a forma quedispositivo de segurança
o empregado e proteção
utiliza para acessar a contra queda). do
parte superior
caminhão e/ou carreta para descarregamento de embalagens
Guarda corpo quebrados e amarrados com corda - MOEGA 1 - TC 05 no armazém. 1- Vão entre
Todo incidente reportável está analisado com plano de ação, prazo e responsáveis no sistema SICLOPE? Acidentes
reportados e registrados (lista/sistema).
NR5
NR5
NR5 item 5.5
NR5
NR5
NR5
NR 05 – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
Housekeeping Outubro
Existem equipamentos, utensílios, ferramentas, dispositivos, etc. sujos ou em mal estado de conservação?
Cumprimento do procedimento de Gestão de Incidente.

Dispositivo deverá ser instalado em local de fácil visualização pelo operador.

Portão deverá preencher todo o espaço do vão.
Auditoria Interna HSEQ-R: 2º Ciclo

Escopo: Meio Ambiente
Abrangência São Luis

ID Plano Original:
Abrangência 2021/11-1555
Barcarena
ID Plano Original: 2021/07-0471 de Gestão de Incidente.
Cumprimento do procedimento
Paredes e teto estão limpos? (Oficina de manutenção)
A unidade possui local adequado para o armazenamento temporário dos resíduos de saúde? Verificar se os descartes
referente
A unidadeaos testes
dispõe de de COVID estão
controles sendo
e realiza descartados
manutenções nãoevitar
para caixa os
perfurocortante
vazamentos deconforme
produtospadrão.E
químicosseouosefluentes
resíduos que
possam
As Caixascontaminar
Separadoras o solo/água? Verificar
de Água e Óleo estãoseem
a limpeza da caixa separadora
funcionamento de água
e com as devidas e óleo e da fossas
manutenções sépticas estão
sendo realizadas? Verificar
como a unidade está realizando a limpeza da caixa separadora de água e óleo e se a manutenção
A estrutura das bacia(s) de contenção se encontram íntegras, sem fissuras ou rachaduas e compactadas e/ou está de forma eficaz.
impermeabilizadas?
As emissões de materialVerficar se a bacia
particulado sãodemonitoradas
contenção está íntegra,
e estão impermeabilizada
controladas e se não contem
conforme CONAMA 491/2018 outros materiais
e ABNT NBR
9.547:1997?
A Verificar
unidade realiza se a unidadede
monitoramento possui avaliação
qualidade atmosférica
do solo para emissão
para identificar de áreas
possíveis particulado e se as operações
contaminadas de acordode descarga
com a
CONAMA 420/2009? Verificar se há indicios de vazamento de óleo em áreas não pavimentadas;
A(s) bacia(s) de contenção é/são adequada(s) e apresenta(m) capacidade de retenção de todo liquido eventualmente
derramado Conforme
Matéria Prima: Produto NBR 7505-1:2000?
totalmente Verificar
enlonado? se os produtos
(Obrigatório químicosPremium
para Produto na unidade estão em bacia de contenção e com
e Nitrogenados)
Armazém de Embalagem: Todas as pilhas de embalagens estão organizadas?
Armazém de Embalagens: Todas as pilhas de embalagens estão devidamente identificadas conforme padrão definido?
Padrão: Lote,
Produção validade,
Industrial: As quantidade,
moegas e áreasnf, status, fornecedor,
das moegas data recebimento
estão limpas e organizada?
Vias entorno da Planta Industrial: Há produtos derramados nas vias internas?
A unidade possui inventário dos espaços confinados com os riscos e as medidas de controle para proteção coletiva e
individual?
Cumprimento HSE.PRO.0003 TRABALHO
do procedimento EM ESPAÇO
de Gestão CONFINADO. O inventário deverá estar disponível na área de
de Incidente.
Manutenção.
A estrutura das bacia(s) de contenção se encontram íntegras, sem fissuras ou rachaduas e compactadas e/ou
impermeabilizadas? Verficar se a bacia de contenção está íntegra, impermeabilizada e se não contem outros materiais
As instalações fornecem um ambiente adequado e seguro para testes de laboratório ? AMBIENTE DE TRABALHO. Verificar
através de entrevista com 3 colaboradores do laboratório, se o ambiente de trabalho esta adequado a rotina, conforme
Desvios: Produtos químicos.

Produção Industrial: Patamares das unidades estão secos, limpos e organizados?
Produção Industrial: Patamares das unidades estão secos, limpos e organizados?
As ferramentas manuais, motrizes portáteis, utensílios, acessórios são inspecionadas mensalmente? HSE.PRO.0010
INSPEÇÃO
A fabricaçãoDEprópria
FERRAMENTAS MANUAIS
ou modificação dasEQUIPAMENTOS PORTÁTEIS.
ferramentas manuais, Estão identificadas
ou quaisquer com a fita,
outros dispositivos lacre ou
especiais, adesivo
são de
realizados
mediante Gestão Mudanças? HSE.PRO.0010 INSPEÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS EQUIPAMENTOS
Os veículos leves, pesados e equipamentos móveis tais como: empilhadeiras, PEMT-Plataforma Elevatória Móvel dePORTÁTEIS. Verificar
Trabalho
O empregadosão utilizados somenteconhece
e/ou contratado pessoasascapacitadas
FISPQs doseprodutos
autorizadas? HSE.PRO-HSE.PRO.0015
manipulados? BLOQUEIO DE
Entrevistar 5 empregados e 5ENERGIAS
contratados e
verificar
Reciclagemse sabem localizar
de Pessoal as FISPQs relacionadas
nos procedimentos Internosaos
da produtos
EUROCHEM utilizados na sua área.
Criar Sistemática para Trabalhadores no Carregamento
A unidade possui de inventário completo das atividades? É realizado um planejamento para implantação e treinamento
dos padrõesde
A utilização identificados como
pá carredeira foracríticos
da área(interação Homem Máquina)
de carregamento p/ unidade.
dos armazéns Operações dedemáquinas,
para movimentação materiais equipamentos,
é realizado
mediante autorização formal? É realizado a emissão da Análise preliminar de risco APR para atividade
O carregamento, enlonamento de veículos pesados e pilha de fertilizantes possuem acesso adequado para conforme
realização do
trabalho em altura?
Os empregados HSE.PRO.0002
e contratados estãoTRABALHO
capacitados EMpara
ALTURA. A escada
trabalho fixa e HSE.PRO.0002
em altura? plataforma de acesso
TRABALHOao carregamento deve
EM ALTURA. Verificar
os certificados
As deetreinamento
linhas de vida para trabalho
pontos de ancoragem comem vigaaltura noI"RH
"perfil de 5 empregados
possuem projeto e ase especifcações
5 contratados.técnicas
Verificardo
a aptidão para
dimensionamento? HSE.PRO.0002 TRABALHO EM ALTURA. A unidade deve possuir a memória de cálculo
Para atividades rotineiras de carregamento, foi desenvolvido procedimento operacional para trabalho em altura? do projeto com o
HSE.PRO.0002 TRABALHO
As ações definidas EM ALTURA.
em incidentes Verificarcom
relacionadas o procedimento
caminho segurooperacional com as etapas,Verificar
estão implementadas? análise de riscos
todas as e as medidas
recomendações para adequação do caminho seguro. Definição de área de descanso para motoristas. Verificar o prazo e
As ações de incidentes reportáveis na unidade foram implementadas? HSE.PRO.0004 GESTÃO DE INCIDENTES. Selecionar 5
ações
As relevantes
Autorização depara verificação
Trabalho in loco
de Risco quanto ao
são emitidas detratamento
acordo come oa procedimento?
eficácia. Verificar nas áreas as autorizações
emitidas:
Falta de manutenção corretiva
Sala de dosagem está limpa, organizada e em boas condições?
Matéria Prima: Box está identificado? ( Identificação: numeração do box e garantias)

Matéria Prima: Box possui formação de paredão?
Matéria Prima: Matéria-prima sem contaminação? Ex: reprocesso, correia transportadora, pá carregadeira, vazamento de
paredes dos box,
Matéria Prima: direcionamento
O produto errado
armazenado nodo
boxoperador do tombador,
condiz com o informadoetc.
no mapa de estoque?
Armazém de Matéria Prima: O croqui esta de acordo com a disposição da unidade?
Armazém de Matéria Prima: Existe entre as pilhas de produto embalado um corredor de pelo menos 1 metro de
separação? É necessário
Produção Industrial: Áreater espaço para está
carregamento inspeção
seca,elimpa
combate a incêndio.
e organizada ?
Produção Industrial: Sala de dosagem está limpa, organizada e em boas condições?
Produção Industrial: Sistemas elétricos da sala de dosagem estão em boas condições?
Produção Industrial: As balanças da planta industrial estão com verificações e calibrações/aferições em dia?
Área de Descarga: As moegas de recebimento estão limpas (sem produto encrostado ou com sobra de materiais)? Grades
das
Áreamoegas estão limpas?
de Descarga: Há vazamentos de produto pelos equipamentos e/ou correias transportadoras?
Área de Descarga: Sistemas elétricos (interruptores, tomadas e iluminação) estão em boas condições?
Área de Descarga: A área de descarga está sem excesso de pó nas estruturas? Derramamento de MPs em frente as
moegas?
Área de Descarga: Mangueiras de ar comprimido estão devidamente enroladas e limpas?
Área de apoio aos Motoristas: Sistemas elétricos do vestiário e da área de espera (interruptores, tomadas e iluminação)
estão emPrima:
Matéria boas condições?
O produto armazenado no box condiz com o informado no mapa de estoque?
Os rótulos dos produtos que constam no Anexo I da IN 39 com especificação diferente do especificado na tabela 1,
possuem análise granulométrica
As especificações (peneiras,
e garantias estão %retido
de acordo com oedisposto
%passante) especificadas
no ANEXO I da IN no
39?rótulo? ROTULAGEM. Verificar
IO.QUA.010RECEBIMENTO DE
MATERIA PRIMA / IO.QUA.022LIBERAÇÃO DE PRODUTO ACABADO. Verificar através de entrevista a 2 colaboradores e
A unidade possui documentação vencida? (Obs.: Cada documento vencido do painel de documento será considerado uma
não conformidade)
A rotina de avaliação de housekeeping é atendida? Existe tratativas das não conformidades?
Os mapas trimestrais/mensais aos órgãos reguladores são enviados dentro do prazo?
Os resultados analíticos são verificados pelo responsável pela qualidade para garantir que não haja erros?
Os rótulos dos produtos que constam no Anexo I da IN 39 com especificação diferente do especificado na tabela 1,
possuem
O seguinteanálise
texto granulométrica (peneiras,
“ATENÇÃO: PRODUTO SEM%retido
PADRÃOe %passante) especificadas
DE ESPECIFICAÇÃO no rótulo?
DE NATUREZA FÍSICA COM COMPOSIÇÃO
GRANULOMÉTRICA DESIGUAL FAVORECENDO A SEGREGAÇÃO E DESUNIFORMIDADE
Planta baixa esquemática completa das instalações de produção e de cada processo? NA APLICAÇÃO” está mencionando
A identificação dos boxes está de acordo com o produto armazenado?
Existe produto contaminado nos boxes? Essa contaminação esta controlada em algum plano de ação?
O laboratório tem uma equipe suficientemente treinada e recursos para todas as tarefas que realiza de modo a atingir o
nível correto defornecem
As instalações serviço? um ambiente adequado e seguro para testes de laboratório ?
As práticas de limpeza são bem praticadas? O laboratório é organizado, sem nenhuma desordem?
Os equipamentos de laboratório são devidamente calibrados?
As instalações fornecem um ambiente adequado e seguro para testes de laboratório ?
O sistema de aterramentos estão adequado? HSE.PRO-0001 TRABALHO COM ELETRICIDADE. Verificar laudo do SPDA
Incluindo projetos, estudo de continuidade e equipotencialização, nas áreas administrativas (ar condicionados, mesas de
O(s) tanque(s) está(ão) identificado(s) por número e tipo de produto armazenado conforme ABNT NBR 7500:2000?
Verificar se osdetanques
As canaletas de produtos
contenção das áreasquímicos e IBC's estão
da manutenção identificados.
e resíduos estão em bom estado de conservação e limpas?
As Caixas Separadoras de Água e Óleo estão em funcionamento e com as devidas manutenções sendo realizadas?
Matéria Prima: Telhado em boa condição? Sem goteiras ou vazamentos em cima do produto.
Produção Industrial: Sistemas elétricos (interruptores, tomadas e iluminação) da área de carregamento estão em boas
condições?
Produção Industrial: Sistema de aplicação de aditivos está limpo, em boas condições e em bacia de contenção?
Vias entorno da Planta Industrial: Iluminação das vias (postes / refletores) estão funcionando?
Oficinas, Lavador e Salas de Manutenção: Paredes e teto estão limpos?

Os quadros e painéis elétricos, CCMs estão adequados? HSE.PRO-0001 TRABALHO COM ELETRICIDADE. Sinalização
destinada à advertência
As ferramentas manuais,emotrizes
à identificação dosutensílios,
portáteis, riscos existentes como
acessórios a tensão
são seguidasmensalmente?
inspecionadas do pictograma. Estão travados e
HSE.PRO.0010
INSPEÇÃO
Os DE FERRAMENTAS
equipamentos, ferramentas MANUAIS EQUIPAMENTOS
e dispositivos isolantes ouPORTÁTEIS.
equipados comEstãomateriais
identificadas com adestinados
isolantes, fita, lacre ao
ou trabalho
adesivo de
em
instalações elétricas, são submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo-se
Gerente: Há priorização de investimentos em HSEQ-R na unidade? Papéis e Responsabilidades. Apresentação da relação as
do CAPEX de Segurança e Meio Ambiente. O CAPEX deve estar relacionado com os principais riscos da unidade tais como:
Matéria Prima: Paredes e colunas do box limpas e sem materiais encrostado? (INSERIR) (Material encrostado: produto
armazenado
Matéria Prima: naBox
parede do lâmpada
possui box diferente do produto armazenado)
queimada?
Os equipamentos para içamento e movimentação de cargas (talhas elétricas, talhas manuais, cintas, cabos de aço,
guindauto) são periodicamente
Os implementos inspecionados?
utilizados das máquinas Todos os (pá
autopropelidas acessórios de içamento
carregadeira) da unidadepelo
foram aprovados como; Ex.: linga,habilitado?
profissional estropos de
Todo implemento
As máquinas ou dispositivo
autopropelidas deve ser desenhado,
(pá carregadeira) possuem calculado, dimensionado
sistema de e construído
segurança para por profissional
evitar atropelamento habilitado,
e colisões?
Sistema
São de segurança:
emitidos check list suporte
antes dade sensor radar,
utilização luz de segurança
dos equipamentos paracom feixe formato
movimentação dalinha vermelha
carga? luminoso,
Entrevistar sensor
no mínimo 05de
empregados e 05 contratados para verificar como é realizados o check list contendo as não conformidades
As máquinas e equipamentos possuem local para bloqueio da energia perigosa? HSE.PRO-HSE.PRO.0015 BLOQUEIO DE e o tratamento
ENERGIAS
O empregado PERIGOSAS. Bloqueioconhece
e/ou contratado mecânico as eFISPQs
elétrico
dosnaprodutos
posição “desligado”
manipulados? ou Entrevistar
“fechado” de todos os dispositivos
5 empregados de cortee
e 5 contratados
Substituição de Lâmpadas Queimadas no patio da empresa
Realizar Reunião com Equipe de Manutenção sobre fixação das proteções de NR 12 no momento de Limpeza ou
intervenção mecânica
Realizar a Substituição dos Disjuntor Motor do CCM planta 1 e Planta 2.

Realizar a contratação de uma empresa especializada para instalar Bica direcionadora para obert taxa de ocupação dos
Box.
O fracionamento e armazenamento de qualquer produto químico é realizado em recipientes adequados? Proibição do uso
de garrafas pet ou reutilização de embalagens (galões/tambores/bombonas) para fracionamento. Embalagens de produtos
Os locais das instalações elétricas tais como: salas, cabines, CCM, compartimentos (painéis e cubículos) e invólucros
(quadros
A unidadeepossui
caixas)dispositivos
são fechados?
necessários para realização do bloqueio de energias perigosas?
Ferramentas manuais estão devidamente limpas, organizadas e em boas condições? Inspeções estão em dia? (Verificar se
etiqueta
Paredes eesta
tetoalinhada com o mês) Armários estão limpos, organizados e em boas condições? Equipamentos estão limpos,
estão limpos?
Piso do local está seco e limpo?
Os locais onde são armazenados produtos químicos possuem identificação e instalação adequadas? Placas em locais
visivéis
A unidadeno possui
modeloestrutura
GHS. Conhecimento das pessoas
para tratamento quanto
de esgoto a identificação
funcionando (entrevistar
e adequada no mínimo
às legislações 5 empregados e 5
ambientais?
A unidade possui sistema para coleta e descarte das águas pluviais de forma a evitar contaminação de solo/água e criar
processos
A unidade erosivos?
faz a gestão consciente dos recursos naturais utilizados em seus processos produtivos e administrativos,
evitando o desperdício
A unidade realiza dos mesmo?
o controle de processos de contaminação do solo?
A unidade realiza monitoramento de qualidade do solo para identificar possíveis áreas contaminadas de acordo com a
CONAMA
O 420/2009?possui
empreendimento Verificar se há indicios
Programa de vazamento
de Gerenciamento dede óleo emSólidos
Residuos áreas não pavimentadas;
de Saúde (PGRSS)?
portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021
As emissões de material particulado são monitoradas e estão controladas conforme CONAMA 491/2018 e ABNT NBR
9.547:1997? Verificar
A unidade realiza se a unidadede
monitoramento possui avaliação
qualidade atmosférica
do solo para emissão
para identificar de áreas
possíveis particulado e se as operações
contaminadas de acordode descarga
com a
CONAMA
O empregado420/2009? Verificar se
e/ou contratado há indicios
conhece de vazamento
as FISPQs de óleo
dos produtos em áreas não
manipulados? pavimentadas;
Entrevistar 5 empregados e 5 contratados e
verificar se sabem
O empregado e/oulocalizar
contratadoas FISPQs
conhecerelacionadas aos produtos
as FISPQs dos produtos manipulados?
utilizados na sua área.
Entrevistar 5 empregados e 5 contratados e
O fracionamento e armazenamento de qualquer produto químico é realizado em recipientes adequados? Proibição do uso
de garrafas pet ou reutilização de embalagens (galões/tambores/bombonas) para fracionamento. Embalagens de produtos
As emissões de material particulado são monitoradas e estão controladas conforme CONAMA 491/2018 e ABNT NBR
9.547:1997?
A qualidade da água de consumo humano da unidade é monitorada mensalmente conforme Anexo XX da Portaria da
Consolidação 05/2017?
Os efluentes liquidos e oleosos da unidade são monitorados quanto aos parâmetros para descarte em corpos d'agua e solo,
conforme CONAMA 430/2011?
A unidade realiza monitoramento de qualidade do solo para identificar possíveis áreas contaminadas de acordo com a
CONAMA
A(s) 420/2009?
bacia(s) de contenção é/são adequada(s) e apresenta(m) capacidade de retenção de todo liquido eventualmente
derramado
O(s) tanque(s) está(ão)NBR
Conforme 7505-1:2000?
identificado(s) por número e tipo de produto armazenado conforme ABNT NBR 7500:2000?
A estrutura das bacia(s) de contenção se encontram íntegras, sem fissuras ou rachaduas e compactadas e/ou
impermeabilizadas?
As canaletas de contenção das áreas da manutenção e resíduos estão em bom estado de conservação e limpas?
A unidade dispõe de controles e realiza manutenções para evitar os vazamentos de produtos químicos ou efluentes que
possam
Os contaminar
colaboradores o solo/água?
possuem treinamento e conhecem as funcionalidades e modo de utilização dos Kits de Proteção
Ambiental?
A unidade possui estrutura para tratamento de esgoto funcionando e adequada às legislações ambientais?
As estruturas de coleta e destinação de água pluvial da unidade estão limpas e de acordo com as legislações aplicáveis?
processos
A unidade erosivos?
realiza a limpeza de suas áreas reduzindo assim locais que contribuam para proliferação de mosquitos e animais
peçonhentos?
A unidade realiza o controle de processos de contaminação do solo?
A unidade faz a gestão consciente dos recursos naturais utilizados em seus processos produtivos e administrativos,
evitando
A estruturao desperdício
das bacia(s)dos mesmo? se encontram íntegras, sem fissuras ou rachaduas e compactadas e/ou
de contenção
impermeabilizadas?
As canaletas de contenção das áreas da manutenção e resíduos estão em bom estado de conservação e limpas?
A unidade dispõe de controles e realiza manutenções para evitar os vazamentos de produtos químicos ou efluentes que
possam
A unidadecontaminar o solo/água?
possui estrutura para tratamento de esgoto funcionando e adequada às legislações ambientais?
As estruturas de coleta e destinação de água pluvial da unidade estão limpas e de acordo com as legislações aplicáveis?
processos
A unidade erosivos?
realiza a limpeza de suas áreas reduzindo assim locais que contribuam para proliferação de mosquitos e animais
peçonhentos?
A unidade faz a gestão consciente dos recursos naturais utilizados em seus processos produtivos e administrativos,
evitando o desperdício
Os colaboradores dos mesmo?
envolvidos na gestão de resíduos possuem treinamento e conhecem as responsabilidades do processo?
O empreendimento possui todas as licenças ambientais relativas às suas operações?
O empreendimento atende à 100% das condicionantes ambientais presentes nas Outorgas no prazo?
Lixeiras (containers / latões / lixeiras) estão identificados e em boas condições?
O fluxo de comunicação estabelecido está conforme procedimento?A comunicação padrão foi divulgada no grupo ZERO
ACIDENTE. (verificar
O fracionamento últimos 5 incidentes)
e armazenamento de qualquer produto químico é realizado em recipientes adequados? Proibição do uso
de
Os espaços confinados possuem barreira física (galões/tambores/bombonas)
garrafas pet ou reutilização de embalagens para fracionamento. Embalagens de produtos
de acesso? Estão fechados/trancados?
Banheiros e Vestiários: Sistemas elétricos do prédio (interruptores identificados, tomadas e iluminação) estão em boas
condições?
Banheiros e Vestiários: Telhas, portas, janelas estão livres de teias de aranhas?
Administrativo: Sistemas elétricos do prédio (interruptores identificados, tomadas e iluminação) estão em boas condições?
As notas fiscais e DANFEs de entrada e saída de MPs e produtos acabados dos últimos 12 meses estão disponíveis?
DOCUMENTAÇÃO MAPA.
Vias entorno da Planta VerificarMeios-fios
Industrial: através deeentrevista a 3 colaboradores
calçadas estão e arquivodedeterra/barro/ervas
limpos, sem acúmulo documentos, se as Notas Fiscais
daninhas/lixos?
Vias entorno da Planta Industrial: Há sucatas/paus/pedras/plásticos espalhados pelas vias?
Administrativo: Salas (mesas, cadeiras, equipamentos, lixeiras e documentos) estão limpos, organizados, identificados e em
boas condições?Salas (mesas, cadeiras, equipamentos, lixeiras e documentos) estão limpos, organizados, identificados e em
Administrativo:
boas condições?
Todos os veículos da frota da unidade possuem sistema de rastreamento? HSE.PRO.0014 SEGURANÇA VEICULAR PARA
FROTA LEVE.leves
Os veículos Os veículos das frota devem
são devidamente possuir sistema
inspecionados por meiodedemonitoramento
check-list anteseda
rastreamento. O sistema
saída da unidade? de monitoramento
HSE.PRO.0014
SEGURANÇA
O fracionamentoVEICULAR PARA FROTAde
e armazenamento LEVE. Os veículos
qualquer devem
produto possuir
químico check-list
é realizado emindividual contendo
recipientes as nãoProibição
adequados? conformidades
do uso
de garrafas pet ou reutilização de embalagens (galões/tambores/bombonas) para fracionamento. Embalagens
O empregado e/ou contratado conhece as FISPQs dos produtos manipulados? Entrevistar 5 empregados e 5 contratados de produtose
Banheiros e Vestiários: Todos as torneiras, sanitários e mictórios estão limpos, em funcionamento e em boas condições
As ordens de produção referentes aos últimos 12 meses estão disponíveis? DOCUMENTAÇÃO MAPA. Verificar através de
entrevista a 3 colaboradores e arquivo de documentos, se as Ordens de produção dos últimos 12 meses são armazenadas
A unidade possui lista de todos os condutores autorizados a dirigir os veículos da frota? HSE.PRO.0014 SEGURANÇA
VEICULAR
As empresaPARA FROTA realiza
contratada LEVE. Gestor administrativo
as atividades deve
de acordo compossuir umaelista
as regras com todos os
procedimentos condutores autorizados
estabelecidos? a dirigir
Selecionar no mínino os
3
Ascontratadas e avaliarasinfinalidades
outorgas atendem loco as práticas
de usodos procedimentos
e os estabelecidos, os recursos materiais utilizados (exemplo:
volumes outorgados?
É realizando o monitoramento das infrações dos condutores? HSE.PRO.0014 SEGURANÇA VEICULAR PARA FROTA LEVE.
Gestor
Desvios:administrativo acompanha mensalmente a classificação dos condutores (VERDE/AMARELO/VERMELHO).
Produtos químicos.
As ferramentas estão em boas condições, limpas e organizadas?

Sistemas elétricos da sala de dosagem estão em boas condições?
Patamares das unidades estão secos, limpos e organizados? Escadas e corrimão estão limpos e em boas condições?
Pás carregadeiras e caminhões trabalhando com cuidado? (Cuidado: sem pisar no produto, sem derramamentos)
Área carregamento está seca, limpa e organizada ?
Ação
Orientar ao time de Expedição para bloquear o faturamento da NF enquanto não tiver com a documentação completa em
mãos
Treinamento dos operadores portuários (boas práticas, tipos de navio)
Definindo periodicidade dentro do cronograma.
Realizar aperfeiçoamento das descrições técnicas relacionadas as paradas eletromecânicas em base única do OEE.
Reformar tampa do bueiro ao lado da planta I.
Promover manutenção do meio fio próximo a traseira do box 2 da Planta I.
Retirar saco plástico e executar manutenção para conter derramamento de matéria-prima na esteira do fosso da moega 2.
Conter derramamento de material nas esteiras de recebimento de produto nas moegas 1 e 2.
Substituir 15 lâmpadas tubulares no circuito da moega 2 que estão quebrados.
Substituir 62 lâmpadas tubulares no circuito da moega 1.
Promover solda correta do corrimão que está solto, localizado na entrada esquerda do circuito suspenso da moega 1.
Identificar corretamente os itens armazenados na gaveta do armário da sala da oficina de veículos pesados.
Substituir lâmpada queimada na sala de máquinas ao lado da oficina de veículos pesados.
Utilizar vassoura de longo alcance para retirar acúmulo de teias de aranha nas paredes da oficina de manutenção
mecânica.
Substituir 8 lâmpadas tubulares e 4 refletores de led queimados nos patamares da planta I.
Substituir as duas lâmpadas, uma dentro da sala de dosagem e a outra no corredor de entrada
Adicionar espelho no interruptor da lâmpada do corredor de entrada na sala de dosagem.
Fechar caixa de tomada abaixo da mesa da sala de dosagem.
Fechar corretamente painel de alimentação de energia (Substituir a caixa das tomadas, porque o ponto de parafusamento
está quebrado).
Substituir refletor queimado de dentro do box 12 da planta II.
Restauração da estrutura física e tubulação dos diques de contenção, para garantir impermeabilidade dos tanques fixos da
unidade
Adequar em caso de derramamento
/Confeccionar guarda corpo( MEGAMICRO,
em atendimento ANTIDUSTING, UTEC.)
as especificações contidas no relatório de adequação da NR12
(partes rotativas na unidade e demais
Substituir grelhas avariadas da Moega 2. pontos de contato). Área da descarga 1.
Organizar e limpar a área na lateral da Moega 1.
Efetuar manutenção da Correia Transportadora da fábrica.
Substituir telha da parede do maquinário da planta II.
Substituir kanoflex da tubulação de retorno da planta II.
Substituir peneira da balança da M90 planta I (TAG: SL-1202).
Consertar degrau da escada próximo as peneiras da balança do maquinário da planta I.
Reconstruir calçada da oficina de veículos pesados
Regularizar mureta quebrada na planta 1
Recuperar proteções NR12 dos transportadores de correia TC1101 e TC1201.
Instalar guarda corpos (pultrudados) das descargas aéreas.
Recuperar chapas do silo de Big Bag da planta II.
Regularizar fio exposto da bomba da peneira de finos da planta II.
Verificar quadro eletropneumático da linha M90 planta 1.
Corrigir goteira no Box 12/pl.01
Reparo de goteiras encontradas nos boxes 2, 7, 8, 16 da Planta I e boxes 1, 7, 8 e 10 da Planta II.
Manutenção do telhado de galpão de embalagens
Documentar e guardar os registros de calibração das balanças das plantas I e II
Quadro de distribuição pneumático sem tampa e sem identificação
Documentos não apresentados referente ao item 207 do Checklist de Auditoria (Listas de insumos, matérias primas e
produtos
Alinhar comutilizados desde
comercial o início das operações
preenchimento da planilhanadaárea).
carteira no campo observações
Montar lista pro dendê duas vezes por dia
Orientar o time de PCP da atenção na divulgação de lista de carregamento
Realizar controle de programação de pedido na marcação no Posto
Realizar alinhamento do procedimento de carregamentos entre fabrica e Armazéns terceiros.
Realizar treinamento com a equipe para verificação dos pedidos conforme a programação
Orientar equipe do Posto de Triagem a só realizar marcação conforme programação da semana
Avaliar a não implementação de FIFO das embalagens na unidade de São Luis e definir ações para corrigir o problema
Realizar plano de ação para armazenamento de produtos incompatíveis com distanciamento no corredor de matéria prima
da planta I. montagem de carga.
Treinamento
Elaborar procedimento de preenchimento dos apontamentos de perdas produtivas para dosadores da unidade
Cobrar a transportadora o valor perdido nesta venda
Formalizar a insatisfação com a transportadora a respeito da recorrência do problema de lonas rasgadas
Definir junto com triagem (Valen) agendamentos para casos de janela
Verificar se há um padrão de rotina para acionamento e desligamento do gerador.
Monitorar se as rotinas de verificação e calibração das Balanças de Processo estão sendo cumpridas.
FOR-QUA-FTO-008 Controle de Qualidade de Produtos Acabados, sem ação corretiva identificada.
O formulário FOR-QUA-FTO-008 - Controle de Qualidade de Produtos Acabados (mês de Maio), lotes: 337787, 337681,
337944,
Item 124339404, 33925 e 340208
-Não evidenciada ACR paracomresultados
resultadosfora
de de
análise
normagranulométrica
apontados nosfora das123
itens especificações
e 47 (desviose evidenciados
sem registro de
naação
planilha de Controle de Qualidade de Produtos Acabados).
Evidenciado na Planilha Controle de Qualidade de Matérias Primas SLZ 2020, registro de resultados de análise
granulometria
Garantia quimicafora
dedas especificações.abaixo da nominal (ZINCO 15%) referente ao item 47 do Checklist de Auditoria.
micronutrientes
Garantia química de micronutrientes abaixo da nominal (NEW BR 12) referente ao item 47 do Checklist de Auditoria.
Enviar para calibração as balanças semi analíticas e solicitar emissão de certificados de calibração
Promover treinamento sobre os conceitos de produto S.E.G e Varredura com time Qualidade
Criar rotina de acompanhamento de todas as planilhas padrões
O Procedimento Corporativo CORP-HSE-PRO 0102 - Atendimento a Requisitos Legais Ambiental exige o site cumprir com os
requisitos técnicos
O Procedimento de licençasCORP-HSE-PRO
Corporativo emitidas para a0103instalação. A condicionante
- Gerenciamento ambiental
de Resíduos # 4exige
Sólidos da Outorga de acaptação
que toda de água #
documentação
aplicável e pertinentes
O Procedimento sobre CORP-HSE-PRO
Corporativo o manuseio e disposição final dos resíduos
0102 - Atendimento deve ser
a Requisitos obtido
Legais com o órgão
Ambiental exige ambiental local.
o site atenda a Os
Resolução
O CONAMA
Procedimento 313/2002,
Corporativo que exige o site
CORP-HSE-PRO 0102para manter um Plano
- Atendimento de Gestão
a Requisitos de Resíduos
Legais Ambiental atualizado e que
exige o site paraumcumprir
com os requisitos técnicos das licenças ambiental emitidas para a unidade. Os requisitos legais (artigos
O Procedimento Corporativo CORP-HSE-PRO 0102 - Atendimento a Requisitos Legais Ambiental exige que os documentos 5º e 6º da Instruçãoe
relatórios
O consumoambientais devem
de água deve ser ser apresentados
monitorado às autoridades
diariamente competentes
pelo site, verificando nos prazos estabelecidos,
os registros do hidrômetroeecópias
mantereletrônicas
os e
registros em uma planilha. Além disso, os requisitos locais (condicionante ambiental nº 8 da Outorga
O Procedimento Corporativo CORP-HSE-PRO 0102 - Atendimento a Requisitos Legais Ambiental exige cumprir com os de Água #
requisitos técnicos
O Procedimento de licençasCORP-HSE-PRO
Corporativo emitidas para a0102unidade. Os requisitos
- Atendimento locais (Condicionantes
a Requisitos Legais Ambiental # 2 estabelece
e # 6 da Outorga
que o de
site é
responsável por assegurar diário
Realizar o monitoramento o cumprimento dos requisitos
das captações legais.
e enviar até o diaOs requerimentos
05/03/2021 para estaduais
a área de (Decreto Estadual
Meio Ambiente.
Enviar para o setor de Meio Ambiente os dados da unidade gerados durante o ano de 2020 e que são reportados ao
IBAMA:
Enviado .atestado
Efluentessanitário
Líquidos.para
. Emissões Atmosféricas.
Quali Água . Matéria Prima
(vencido 27/06/2020) utilizada
e Food na(vencido
Service produção.em. Produtos e subprodutos
2019). Referente ao item 199
do Checklist de Auditoria.
Documentos não enviados referente ao item 171 do Checklist de Auditoria (comprovantes de pagamento do TCFA).
Documentos Não enviados, referente ao item 165 do Checklist de Auditoria (Habite-se e comprovante de quitação das
obrigações perante
Documentos ao INSS).
referentes à limpeza das caixas separadoras de água e óleo no período vigente da licença não apresentados.
Referente ao item 153 do
Com relação às condicionantesChecklist de aAuditoria.
da LO: outorga de água está vencida e protocolado o processo de renovação em
18/09/2019
ART da LO não está disponível, referente ao itemReferente
(ainda em processo de renovação). ao item de
152 do Checklist 153Auditoria.
do Checklist de Auditoria.
Atestado Sanitário não enviado, referente ao item 145 do Checklist de Auditoria.
Não atende (Nível dinâmico medido foi de 21,70 m e vazão medida de 8,37 m³/h para um período de 24 horas, enquanto a
outorga exige nível
Requerimento dinâmico de
de renovação de 16,3
AVCBmnº e vazão de 2,8
11156-18 m³/h em um
protocolado período
desde de 12 horas).
15/08/2018 Referente
aguardando ao item
vistoria, 144 do ao
referente Check
item
138 do Checklist de Auditoria.
Não foram enviadas as Etiquetas e as NF's dos produtos para verificação dos itens 73,75,76,77,78,79 e 80 do Checklist de
Auditoria.
Não foram enviadas as Etiquetas e as NF's dos produtos para verificação dos itens 64,65,66,67,68,69,70,71 e 72 do
Checklist
Não foramdeenviadas
Auditoria.
as Etiquetas e as NF's dos produtos, referente ao item 61 do Checklist de Auditoria.
Documentos não enviados referente ao item 191 do Checklist de Auditoria (Documentação comprobatória de que os
imóveis não se
Documentos encontram
não enviados localizados
referente ao noitem
interior
181 de
do Unidades de Auditoria
Checklist de Conservação federais, estaduais
(Autorização e/oude
de Supressão municipais).
Vegetação ou de
Conversão para Uso Alternativo do Solo. Documento de Origem Florestal – DOF ou documento estadual
Documentos não enviados referente ao item 167 do Checklist de Auditoria (documentação de uso e ocupação do solo). equivalente).
Contratos de Armazenamento entre FTO, Data e TLG não assinados (vigentes até 2022 e 2021 respectivamente) referente
ao item o89lançamento
Corrigir do Checklistdasdebaixas
Auditoria.
contábeis do almoxarifado de acordo com o mês de utilização do material/recurso.
Efetuando o rateio por "Head Count" utilizando o custo médio de cada mês; Buscar novo fornecedor para transportes
extras
Contatarcom custode
o time mais
TI ebaixo.
realizar o alinhamento.
Monitorando a liberação das guias pela prefeitura para pagamento dentro do ano vigente.
Avaliar junto com o time de TI o que é necessário para realizar a integração e levantar os custos para tal.
Falta de controle biométrico nas portas de aceso do prédio administrativo.
Falta de controle biométrico nas portas de aceso do prédio administrativo.
Falta de controle de acesso as dependências da unidade
Empregado terceiro teve região inferior do corpo pressionado pela pá carregadeira durante troca de pneu.
Renovação de Licença de Operação Data Operações.
Pagamento Boleto referente à Multa MAPA (SLZ) - OFÍCIO Nº 121/2021/SIFISV-MA/DDA-MA/SFA-MA/MAPA
Solicitar documentação terceiro Data Operações:
Assinatura do Contrato de Controle de Pragas com DET MAX.
Inventario de produtos quimicos
Registro de controle dos condutores documentações necessárias para liberação
Implementar rotina de realização de check list na utilização dos veiculos veiculos de uso comum
Contratos de contratadas devem estar em linha com as politicas de HSEQ-R
Locais onde são armazenados produtos químicos não possuem identificação e instalação adequadas
Treinar novamente o colaborador balanceiro - armazém Data - Fuvio deve acompanhar e solicitar evidência para Ricardo
do armazém
Double checkData
feito pelo próprio balanceiro - Armazém Data - Fuvio deve acompanhar e solicitar evidência ao Ricardo do
armazém Data
Reestruturação da equipe
Instalar sistema de fechamento/travamento das portas dos painéis elétricos do prédio administrativo
Definir responsável na equipe para acompanhamento imediato em situações similares
Realizar manutenção e asfaltamento das vias internas de circulação de veículos da unidade.
Trocar armários do vestiário masculino.
Fixar/trocar janela de vidro da Sala de Dosagem da planta I.
Realizar a capacitação da equipe que realiza atividade em altura para NR-35. Disponibilizar EPI de trabalho em altura para
equipe de manutenção
Alinhamento com o timee daar condicionado.
rodolipe, sobreAprovisionar acesso
a proibição da trocapor
de escada do vias
turno nas tipo de
plataforma
acesso e netas áreas.
pátio externo.
Contratação de pessoal para time de Logistica (Gestão de marcações)
Contratação de pessoas no time da logística
Estruturar controle/gestão para motoristas.
Formalização junto à transportadoras quanto ao procedimento interno da empresa de bloqueio.
Padrões de avaliação na contratação de transportadoras
Apresentar cronograma de reuniões ordinárias com operadores logísticos, abrangendo temáticas HSE.
Apresentar fluxograma para bloqueio de motoristas referente a descumprimento de processos internos Eurochem.
Entrada biométrica para CCM e área de geradores.
Volante para acionamento manual do elevador de canecas, para limpeza das canecas e rolos.
Dobradiças articuladas nas bocas de visitas dos elevadores.
Armazenamento de UTEC.
Criar o apontamento para coleta de informação.
Substituir inflável por armazém estruturado localizado atrás da descarga 01.
Substituir atual prestador de serviços de mão de obra avulsa (sindicato) por empresa especifica para trabalhos de serviços
gerais.
Substituir atual prestador de serviços de mão de obra avulça (sindicato) por empresa especifica para trabalhos de serviços
gerais
Instalação de balisadores na divisórias de vias ao lado da descarga 02.
Elaboração de projeto de caminho seguro (fluxo veicular e de pedestres).
Reforçar a observação comportamental determinando metas semanais de observações para a liderança.
Advertir o Operador de Pá Carregadeira pelo descumprimento de norma de transito brasileira (Art. 193 do CTB - Código de
Transito
ViabilizarBrasileiro) que como
a implantação de uminfração
promotorgravíssima transitar com veículos em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias,
de segurança.
Empregado Sintram ao finalizar carregamento, caiu do caminhão, quando o veiculo partiu por falha de processo
Empregado terceirizado do sindicato de mão de obra destravou rolete da correia transportadora de alimentação dos boxes
(TC 04) teve
Motorista deseu braçoterceiro
carreta direito foi
foi atingido
puxado pela
pela esteira
conchacausando fratura. em movimento e sofreu fratura no joelho
da pá carregadeira
Motorista de carreta terceiro foi atingido pela concha da pá carregadeira em movimento e sofreu fratura no joelho
Big bag caiu em cima da perna esquerda do colaborador
Reestruturar a reunião semnanal de HSE
O Procedimento Corporativo CORP-HSE-PRO 0102 - Atendimento a Requisitos Legais Ambiental estabelece que o site é
responsável por assegurar
Estabelecer limpeza o cumprimento
do maquinário dos requisitos
após produção legais
de linha forteambientais. O Regulamento
/ Definir padrão Interministerial Portaria
de sequenciamento.
Avaliar possíveis pontos de contaminação cruzada no maquinário.
Mapeamento da geração de reprocesso.
Documentos não apresentados referente ao item 224 do Checklist de Auditoria (permissões de Serviço ou Ordens de
serviço
Documentospara onão
último mês).
apresentados referente ao item 206 do Checklist de Auditoria (Informações sobre o histórico de uso).
Aplicar o formulário em campo.
Identificação dos balões infláveis.
Instalar Placa de Transito.
Instalar olho de gato antes quebra mola.
Elaborar um procedimento padrão para carregamento de Big bags e Sacarias multi formulas.
Através de treinamento para emissão das listas com as informações adequadas
Enviando arquivo de documentação já existente e anexada.
Monitorando planilha de envio
As amostras pendentes serão enviadas para análise, iniciando pelo último mês em desacordo.
Apontamento item 89 - Contratos atualizados dos prestadores de serviço (laboratório, operações de logística e armazéns
externos).
Apontamento item 74 - Disponibilizar tecnologia de incorporação de micronutrientes eficiente, comprovada, documentada
eApontamento
anexada ao documento de solicitação
item 61 - Garantir de registro
que os teores de EP da unidade.primários (N, P2O5 e K2O), macronutrientes
dos macronutrientes
secundários (Ca, Mg e S) e micronutrientes (B, Cl,
Apontamento item 91 - Garantir que ART seja assinada Co, Cu,
emFe,todos
Mn, Mo, Ni, Se, Si e Zn) estão representados de acordo com o
os campos.
Realizar registro de reclamações e das investigações e ações corretivas.
Não cumprimento de condicionante da Outorga.
Acumulo de resíduos na unidade
Realizar reciclagem no procedimento de conferência de peso com amostradores.
Gestão a vista
Auditoria apontou ausência de evidência do seguinte documento: Declaração de atendimento a todas as normas
referentes à etiquetas,
Auditoria apontou notasde
ausência e propaganda,
evidência do seguinte documento: croqui de localização.
Auditoria apontou ausência de evidência do seguinte documento: Controle de toda documentação legal com prazo de
validade
A análiseeerenovação.
atualização de documentos é feita regularmente?
Auditoria apontou ausência de evidência do seguinte documento: Procedimento para controle de aprovações de
documentos quanto
Auditoria apontou a adequação
ausência antes da
de evidência doemissão
seguinte documento: Procedimentos de identificação e correção de produtos e
processos
Auditoria apontou ausência de evidência do seguinte documento: Procedimento que descreva a rastreabilidade, critérios e
procedimentos
Auditoria apontou para produtos
ausência denão conformes
evidência ou formas
do seguinte de compensação
documento: ao consumidor.
Procedimento de atendimento a reclamação de clientes.
Auditoria apontou ausência de evidência do seguinte documento: Procedimento para destinação de produtos não
aproveitados
Auditoria apontou ausência de evidência do seguinte documento: Procedimento de liberação de produto acabado.
Auditoria comprovou ausências de evidência do seguinte documento: Procedimento que comprove seleção, qualificação e
avaliação de matéria
Auditoria apontou prima edemateriais
ausência evidência dedoembalagem e prestadores
seguinte documento: deassinada
ART serviços? emTodas
todosrecebimentos
os campos de MP e ME seguem
Auditoria apontou ausência de evidência dos seguintes documentos: Contrato dos prestadores de serviço (laboratório,
operaçõesapontou
Auditoria de logística e armazéns
ausência externos).do seguintes documentos: procedimentos operacionais criados e executados
de envidências
para: · recebimento de amostras, · rotulação
Auditoria apontou ausência de evidências de amostras,
que existe · preparação,
uma pessoa contratada· pelas
armazenamento de amostras, · retenção ou
rotinas de qualidade
Auditoria apontou ausência de evidências que comprove subcontratados usados pelo laboratório para analisar amostras
são aprovados
Auditoria peloausência
apontou MAPA de evidências comprovando a existência de um sistema de controle de qualidade em vigor
Envio do Relatório Trimestral de Produto Acabado - MAPA (LEM)
Envio do Relatório Trimestral de Matérias-Primas - MAPA (LEM)
Envio do Relatório Trimestral de Produto Acabado - MAPA (Porto Nacional)
Envio do Relatório Trimestral de Matéria-Prima - MAPA (Porto Nacional)
Envio do Relatório Trimestral Produto Acabado - MAPA (São Luís)
Envio do Relatório Trimestral Matérias-Primas - MAPA (São Luís)
Realizar treinamento com responsável check list de produção T 2
Revisar todas as identificação de Matérias primas e produtos presentes na fábrica, alterar placas que não estejam
conformes.
Estabelecer controle efetivo de instrução de consumo (FIFO) das embalagens.
Treinar equipe de Qualidade nos procedimentos de rotina e matrizes de responsabilidade.
Realizar treinamento do uso da plataforma Sydle One com o time da Qualidade da unidade
Implementar controle que evidencie a rastreabilidade dos blendings
Implementar a rotina e gestão dos planos de ações de Housekeeping, reclamações de clientes e desvios operacionais
Realizar treinamento de rotina de verificação das identificações dos boxes
Padronizar as identificações do armazém de embalagens conforme procedimento
Elaborar o formulário de autorização de retirada de embalagens
Realizar treinamento sobre consumo de embalagens
Elaborar estudo de alteração da localização do laboratório da planta 02
Adequação das FISPQs em todos os boxes
Armazenar as amostras nos locais adequados, longe de contaminação, poeiras e infiltrações
Criar rotina de limpeza e organização
Reforçar em DDS com equipe de operações a necessidade de informar equipe de qualidade sobre não conformidades no
recebimento
Reciclar equipe dede
Matéria Prima.
qualidade no procedimento de Armazenagem, manuseio e transporte de fertilizantes e no
procedimento de Recebimento
Realizar melhor alinhamento entre de MP
operação e qualidade (Direcionamento de consumo)
Treinamento de todo o time de qualidade do time nos procedimento de qualidade.
Retirar de uso todas as prateleiras que apresentarem condições de instabilidade e risco de tombamento ou acidente por
queda dastime
Reavaliar divisórias das prateleiras.
de auxiliares de qualidade da unidade de São Luís
Identificar conforme procedimento interno as contraprovas oriundas dos produtos importados.
estão
Plantade acordo
baixa com a configuração
esquemática completa dasatual?
instalações de produção e de cada processo?
Fiscalizações referente aos 12 ultimos meses de ógãos publicos ( MAPA, SEMA, MINISTÉRIO DO TRABALHO, etc... Pogãos
reguladores;
Estruturar o processo de disponibilização das FISPQs (Disponibilização direta no Box ou fichário na sala próxima
Disponibilizar FISPQ dos produtos utilizados na sua respectiva área, orientando quanto ao conteúdo da FISPQ e local de
armazenamento.
Criar um monitoramento das ações geradas pelos planos de ação das investigações de análise de causa raiz.
Identificar caixas de arquivo de contraprovas conforme procedimento interno.
Realizar treinamento sobre incompatibilidade de produto para colaboradores que atuam diretamente com o atendimento
com reclamação
Realizar de clientes
treinamento na unidade.
e orientação dos colaboradores da qualidade a respeito do padrão de realização da Rota de
Qualidade na unidade.
Remover pesos padrões e mandar para aferição.
Realizar investigação das NC 1 detectadas e definir as ações corretivas para solução da mesma - Baixa realização de ações
dentro do prazo
Treinamento comdeoreclamações
PCP em relação de clientes
a matriz de compatibilidade.
Monitoramento e gestão das ações do SICLOPE. Apresentar em RPS.
Renovação da equipe de qualidade, atribuição de responsáveis para atualização dos quadros diariamente e envio de fotos
como evidência.
Contorle interno já homologado na ECFTO através do salesforce, onde é feito o controle de lotes, motivo da reclamação,
imagens, ACRs ede
Realizar estudo ações
viabilidade / aplicabilidade das guias em função do espaço restrito nas varandas de carregamento.
Realizar alinhamento junto a controladoria e time de HSE quanto ao porque não haver orçamento na conta.
Realizar alinhamento de Forecast junto a controladoria para distribuir o valor que foi orçado para agosto.
Locação - eliminar a contratação de Pás Carregadeiras.
Buscar mão de obra mais barata para complemento do HC necessário para as operações da unidade.
(TC 04) teve
Motorista deseu braçoterceiro
carreta direito foi
foi atingido
puxado pela
pela esteira
conchacausando fratura. em movimento e sofreu fratura no joelho
da pá carregadeira
Renovação do Contrato Data Operações Portuárias.
Consumir reprocesso do box 15 em formulações que tenham essa MP
Orientar equipe sobre boas práticas de HK na área de carregamento ( Evitar que materiais de uso pessoal estejam no
ambiente
Consumo do produtivo Ex: Mochilia,
reprocesso box 4 de blusa
ureia de frio, bonés)
( Seguir orientação qualidade)
Realizar enlonamento de produtos nitrogenados e premium .
Realizar limpeza e manter nas saias dos boxes (MB 01, MB 03, Box 01, Box 03, Box 08, Box 11).
Realizar limpeza e manutenção dos cantos de boxes.
Limpeza e manutenção do corredor do armazém de matéria prima.
Realizar a organização do armazém de embalagens (embalagens de dimensões diferentes misturados)
Realizar a limpeza e manutenção da área de carregamento.
Realizar limpeza e manutenção dos patamares da fábrica (piso, escada, corrimões, equipamentos).
Realizar manutenção na correia inclinada da TC 03, encontra-se com vazamento.
Realizar limpeza das vias internas da fabrica (fertiizantes derramado proximo a saída da descarga, de frente a varanda de
carregamento
Realizar limpeza e proximo as caçambasdadelimpeza
geral e manutenção destinação de resíduos)
da descarga.
Ação corretiva: realizar a limpeza de forma a retirar todo o excesso de pó e calcário do piso e das estruturas.
Cobrir com lonas os produtos embalados que estão no estruturado 06 (produto acabado, teste, micronutrientes e produto
devolvido).
Convocar a equipe da unidade e o SSO para a realização da investigação e analisar o cumprimento os itens citados:
Fazer transição do pulmão de embalagens da planta 2 para o armazém alterando fluxo de entrada dos caminhões.
Levantamento de colaboradores para treinamento de Talha Elétrica (mínimo de 10 pessoas para cada turma)
Orientação dos supervisores sobre ocorrência de qualidade nos turnos
Remoção dos big bags do armazém 1 da Fábrica.
Utilizar os dois boxes definidos no croqui para segregar a varredura nitrogenada da não nitrogenada
Definir plano de ação para corrigir contaminações recorrentes nos armazéns de MP - Após condução de investigação (ACR)
Aumentar na planta 1 o número de Conferente de cargas
Indicar mais colaboradores para fazer parte do time de Conferentes para suprir a necessidade em caso de faltas de
funcionários
Sistema de telemetria e monitoramento
Limpar a bacia de contenção (UTEC) da planta I.
Suspender bag tombando em frente ao box 06 planta 2.
Movimentar três bags de MIB TOCANTINS que estão posicionados em frente ao box 10 (SAM 20-23).
Retirar bags avulsos (ajuste de peso) do corredor de box da planta 1.
Substituir IBC de UTEC/UREMAX avariado na área de carregamento da planta 1.
Substituir as cadeiras da sala de dosagem da planta I.
Providenciar manutenção ou substituição dos aparelhos
Conversar com a equipe envolvida em atividade de impacto mecânico e realizar a troca das luvas.
Fazendo a orientação em DSS.
Estabelecer cronograma de limpeza de escadas através da contratação de um profissional dedicado;
Implementar rotina de limpeza e secagem do corredor com uso de calcário.
Criação de cronograma de limpeza regular dos patamares.
(TC 04) teveos
Pontuando seu braçoem
pontos direito
áreafoi puxado pela
e realizando as esteira
devidascausando fratura.
manutenções.
Realizando a remoção para usinagem e retornando para a instalação.
Instalando no controlado de fluxo do painel pneumático.
Realizando substituição estrutural.
Realizando treinamento.
Manutenção na Talha de movimentação de Bags.
Manutenção na Talha de movimentação de Bags.aumento da estrutura e troca na talha para atender a partica de segura
evidenciada
Pintar Quebra namola
analise
de da atividade
acesso de abastecimento
a Balança de Saída. da linha Forte
Iluminação de emergência.
Quadro de Força QD-30
1)
D.2inexistência de TAG na identificação do painel,
Usados incorretamente
Elaborar cronograma de limpeza das escadas
Realizar limpeza do local após a ocorrência
Estabelecer cronograma de inspeção de Housekeeping quinzenal com foco na manutenção de escadas
Parar equipamento e recolocar as proteções.
Definir identificação para funcionários treinados na área.
Identificação de Integrantes de CIPA e Brigadistas.
Buscar contrato anual de prestação de treinamentos/ brigadas para serviços mandatórios de segurança do trabalho.
Orientar a equipe da Norte sobre o procedimento de peso de sacaria e que a carga so poderá ser liberada com a
quantidade
Alinhar que correta da carga.
no checklist deverá esta informado a quantidade exata dos sacos colocados na carreta.
Reciclar verificação de ordem, etiqueta, checklist e lacre com equipe da Amspec.
Realizar acompanhamento para tratativas de ações do Housekeeping e divulgações de ações.
Realizar compra de seladora de mesa para sala da qualidade.
Elaborar treinamento sobre preenchimento da planilha de arquivo de amostra com a nomenclatura de forma padrão, para
arquivos de amostras.
Realizar compra e troca de peneiras sem identificação e elaborar um controle de de inventário de equipamentos e
ferramenta
Disponibilizar FISPQde
da sala doqualidade.
produto NPK 27-06-06 nos box 01 e 12.
Realizar identificação de todos os box de embalagens de forma padrão .
Direcionar equipe para identificação dos Estruturados e identificação dos produtos conforme padrão.
Realizar atualização do Croqui da unidade e identificação dos estruturados
Realizar treinamento (reciclagem) com todos os auxiliares de qualidade e percepção de má qualidade do produto na
amostragem;
Realizar treinamento com a equipe , para seguir de forma padrão no preenchimento das planilhas e arquivo de amostras.
Realizar treinamento com todas as equipes de carregamento para montagem de carga e correntes do assoalho dos
caminhões;
Realizar treinamento sobre procedimento de coleta e amostra com equipe de qualidade de todos os turnos e percepção de
má qualidade da matéria prima e avalição previa das matérias para realização de blend;
Realizar treinamento para equipe da Norte de manuseio e armazenagem dos produtos
Realizar acompanhamento de qualidade dos produtos nos armazéns externos ;
Orientar time da Norte Empreendimentos quanto ao armazenamento dos bags de Rocha (Fosfato Reativo Natural) e
manuseio
Realizar orientaçãodos bags durante
com timeosoperacional
carregamentos.
(Operadores de Pá) da Norte Empreendimentos para carregamentos a granel ,
manter
Realizar identificação padrão das amostrasestranho
atenção quanto ao piso e material noarquivos.
- caixas de material.
Identificar local adequado para materiais de limpeza na sala de qualidade.
Solicitar troca do ar-condicionado queimado do laboratório da planta II
Solicitar no sistema o vínculo do cliente final a linha de remessa
Orientação a time de balanceiros para checagem de desvios na balança que consta conformidade, até que a balança
inconforme seja trocada de pesagem e treinamento de colaboradores
Criação do procedimento
Asfaltar via de de acesso à unidade.
Verificar no sistema condição de etiquetas com casas decimais – erro do sistema
Realizar o monitoramento da potabilidade de água do poço subterrâneo conforme a portaria.
Implantação de bacias de contenção para produtos líquidos no estruturado
Dispor lixeiras no pátio de caminhões
Encaminhar ao Comitê de Limpeza Pública, anualmente ou a qualquer tempo, com caso de mudança de prestador de
serviço, cópia
Fornecer, até odo5ºcontrato
(quinto)com a empresa
dia útil de cadaprestadora
mês, todas regularmente cadastrada
as informações solicitadaspara
pelocomprovação da continuidade
Comitê de Limpeza da
Pública, referente
àFornecer,natureza,até
à quantidade, ao tipo, às características e ao gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, bem como os
o 5º (quinto) dia útil de cada mês, todas as informações solicitadas pelo Comitê de Limpeza Pública, referente
àFornecer,
natureza,até
à quantidade,
o 5º (quinto)aodiatipo,
útil às
decaracterísticas
cada mês, todase ao
as gerenciamento dos resíduos
informações solicitadas pelosólidos
Comitêgerados, bemPública,
de Limpeza como osreferente
àFornecer,
natureza,até
à quantidade, ao tipo, às características e ao gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, bem
o 5º (quinto) dia útil de cada mês, todas as informações solicitadas pelo Comitê de Limpeza Pública, como osreferente
àFornecer,
natureza,até
à natureza,até
Fornecer, à quantidade,
útil às
decaracterísticas
àFornecer,
natureza,até
àFornecer,
natureza,até
à quantidade,
útil às
decaracterísticas
àFornecer,
natureza,até
àFornecer,
natureza,até
à natureza,
Realizar à quantidade,
o seu ao tipo,
recadastramento às características e ao gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, bem como os
anualmente.
Substituição e adequação de lixeiras.
Substituição e adequação de lixeiras.
Determinar lixeiras específicas para descarte de EPIs e máscaras descartáveis
Remover IBCs vazios armazenados ao lado da Oficina de Veículos Pesados.
Programar um caminhão de sucção para realizar o desentupimento da caixa de passagem localizada próximo à Oficina de
Veículos
TransferirPesados.
tijolos armazenados na área de plástico próximo a entrada da Planta 2.
Retirar correias descartadas próximo a Moega 1, em frente ao estruturado.
Corrigir materiais abandonados no chão da área de descarte.
Programar caminhão de sucção para limpeza da água acumulada do Box 06 planta II.
Inserir placa de identificação no lixo laranja da planta I.
Providenciar recipiente adequado para o armazenamento do produto e identificação do mesmo.
Providenciar limpeza do balde e disposição do material do kit.
Providenciar coleta.
Coletor de resíduo hospitalar disposto na oficina sem identificação e com botas dentro.
Os geradores de resíduos a que se refere o art. 2º deverão, até o dia 31 de março de cada ano, a partir de 2021, reportar
informações
Atualização do complementares
PGRS às já declaradas no MTR, referentes ao ano anterior, para elaboração e envio do Inventário
Levantar dados referentes aos KPI's de sustentabilidade/licenças e condicionantes/inspeção ambiental
Realizar o pagamento da Taxa de Fiscalização Ambiental Trimestralmente do IBAMA.
Verificar em sua unidades se há, mesmo em estoque ou para destinação, equipamentos elétricos que utilizam PCB.
Evidenciar os pagamentos das taxas anteriores do IBAMA
Substituir equipamento hidrômetro do poço 2 que está com defeito em sua leitura.
Mapeamento dos acessos para pontos de limpeza
Manter área limpa e livre de interferências evitando o risco de quedas.
Definir equipe responsável pelo enlonamento e desenlonamento de produtos premium e nitrogenados, para evitar que os
produtos fiquem expostos.
Definir responsáveis por boxes de forma a controlar as ocorrências de inconformidades.
Realizar limpeza do tanque TQ-4001 que está sujo devido a um vazamento ocorrido durante enchimento do tanque.
Distanciar TSP dos big bags de micronutrientes que estão localizados na parte do fundo lado esquerdo do estruturado.
Raspagem e secagem do piso do balão inflável.
Garantir que as mangueiras de ar comprimido fiquem organizadas na TC-2104, verificar necessidade de instalação de mais
suportes
Limpeza do de excesso
mangueira.
de umidade e produto no fosso do elevador EL-2101
Descarga 1: Secagem entre as TCs 2101, 2102 e TC-2104.
Descarga 2: Limpeza e secagem ao lado da TC-2202.
Descarga 2: Limpeza do excesso de fertilizante abaixo da TC-2201, TC-2202 e da escada ao lado do topo da TC-2203.
Solicitar manutenção do piso do estruturado, realizar orientação ao time da descarga e operador de pá , quanto a
movimentação de produto
Solicitar manutenção de dentro
da porta do estruturado para não acumular produto no chão.
do inflável.
Orientar o time de embalagens, quanto ao uso de embalagens a identificação tem que esta conforme.
Realizar distanciamento mínimo dos micros e a matéria prima armazenada no estruturado, para evitar contaminações
cruzadas;
Avaliar se a condição de fechamento de box com bags esta sendo a mais adequada?
Organizar
Padronizaraarmazenamento
entrada dos box decom excessoquímicos
produtos de produto invadindo
(UTEC o corredor
e UREMAX) das plantasobre
no estruturado I e II bacias de contenção e paletes.
Realizar retirada de bags do corredor da planta 1 que estão sem distanciamento mínimo entre si.
Realizar plano de ação de limpeza eficiente das moegas de descarga da planta I e II, sempre na troca de produto retirando
as crostas
Galpão de de sobra de produto
Embalagens: na moega,
Organização para de
das pilhas evitar
big contaminação.
bags com segregação de lotes e fornecedores, melhorar controle de
FIFO e organização dos itens de uso comum.
Estruturado: Organização do estruturado, distanciar adequadamente o TSP a granel dos big bags de micronutrientes e bags
rasgados.
Realizar cronograma de limpeza da descarga do fosso do elevador, planta I e planta II
Realizar DDS com a equipe da Descarga quanto ao uso de ferramentas improvisadas de todos os turnos. Evidenciar com
lista de presença.
Realizado os Primeiros Socorros ao colaborador.
Encaminhamento para atendimento médico-hospitalar externo.
Comunicado a Liderança.
Reparar o vidro da janela da sala de dosagem da planta I
Instalação de ar condicionado no CCM da planta II
Aparar grama das áreas verdes
Criação de rotina diária de limpeza do pátio
Identificar tomadas na área de apoio aos motoristas, banheiros e banheiros da área de descarga
Identificar materiais nas prateleiras do térreo do almoxarifado
Identificar materiais no armário e gaveta da sala de operações
Substituição do trinco de portas com avaria
Reparar o vidro solto da janela da sala de qualidade da planta II
Evidenciar a coleta e o controle de contra-provas das refeições fornecidas pelo refeitório
Instalar armadilhas luminosas para insetos
Realizar registro mensal de limpeza de geladeiras e freezeres
Criar registro de higienização semanal dos bebedouros e suqueiras
Criar POPs e manual de boas práticas
Documentar os certificados de treinamento da equipe do refeitório
Evidenciar o registro do técnico responsável pelo refeitório
Colocar FISPQs nos produtos químicos utilizados no refeitório
Remover ar-condicionado armazenado na sala de qualidade da planta II.
Inserir ralo no box do vestiário masculino.
Substituir a tampa da privada do banheiro da área de apoio aos motoristas.
Realizar manutenção da descarga no banheiro da área de apoio aos motoristas.
Substituir os porta-sabonete do banheiro masculino da área de apoio aos motoristas e banheiro feminino do prédio
administrativo.
Corrigir a tubulação da pia presente na área de apoio aos motoristas.
Substituir as torneiras do banheiro masculino da área de apoio aos motoristas e as da moega 2
Verificar a manutenção do ar-condicionado da sala de manutenção elétrica
Substituir as lâmpadas quebradas da sala Barcarena e expedição.
Substituir a porta do banheiro quebrada na área da Moega 2
Identificar armários com definição de itens contidos nos armários da portaria.
Trocar válvulas dos chuveiros da área de apoio aos motoristas e vestiário masculino.
Substituir toldo da entrada da sala de qualidade da planta I.
Inserir dreno de água pelo ar condicionado em frente à sala de amostras.
Instalar cortinas na nova sala de operações.
Fechar a fiação no chão da sala João Gilberto e portaria.
Realizar troca das torneiras do bebedouro.
Fixar ralo nos boxes do banheiro masculino da área de apoio dos motoristas.
Realizar manutenção na torneira do bebedouro da área de apoio aos motoristas.
Retirar ninho de cupim do telhado da área de vivência da área de apoio dos motoristas.
Realizar manutenção da tubulação de rejeito de água do ar condicionado causador da infiltração.
Finalizar projeto de adequação da saída do ar condicionado.
Descartar porta deixada ao lado da sala de compressores da moega 2.
Fechar caixa de tomada aberta na parede lateral externa direita do prédio administrativo.
Limpar fosso do esgoto avistado dentro de esgoto próximo à boca de lobo na moega 1.
Colocar espelho e identificar tomada do bebedouro/geladeira sem espelho e sem identificação de voltagem na copa do
prédio
Executaradministrativo.
plano de melhoria da tubulação de descarga dos sanitários do banheiro masculino da moega 2.
Realizar reforma no forro do teto do prédio administrativo
Revitalização de sanitários e mictórios do banheiro masculino na área de apoio aos motoristas.
Revitalização do mictório do banheiro masculino.
Revitalização dos mictórios do banheiro da moega 2.
Definição de cronograma para identificação das tomadas e voltagens pendentes.
Definição de planos de inspeção e manutenção periódica das lâmpadas e holofotes, planejamento de compras e serviços).
Troca de maçaneta da sala de qualidade do ADM.
Avaliar qual a melhor forma para fixação dos ralos de forma a dificultar a remoção, mas não prejudicar a limpeza do
banheiro.
Adquirir e instalar ralos com sistema de fixação contra furto/resistente à quebra na lavanderia e banheiro masculino da
área de apoio
Adequar aos motoristas.
checklist ao preenchimento correto das informações, registrar com lista de presença a orientação aos
manipuladores do refeitório.
Adequar o preenchimento correto das informações, registrar com lista de presença a orientação aos manipuladores do
refeitório.
Identificar adequadamente embalagens que estão sem identificação nas prateleiras do almoxarifado.
Identificar adequadamente embalagens que estão sem identificação nas prateleiras do almoxarifado.
Definir tratativa para execução dos controles de entrega da materiais do almoxarifado (Investigar com almoxarife)
Realizar identificação para os armários no Almoxarifado.
Realizar troca de lâmpada queimada.
Realizar atualização da pasta da FISPQ no almoxarifado.
Realizar organização dos materiais conforme identificação nas prateleiras.
Definir junto a diretoria a viabilidade de Instalação de cobertura semelhante a armazém estruturado (conforme modelo
instalado em aSINOP)
Providenciar parade
instalação as Sistemas
áreas de preparação de de
de Sinalização caminhões
Segurança nas pás carregadeiras (câmera de ré, monitor e sensores
de proximidade) conforme padrão realizado na unidade
Realizar estudo para identificar uma ferramenta que torne de aSINOP.
abertura das tampas traseiras dos caminhões caçamba mais
seguro.
Adquirindo Bastão Balizador Corta Bag.
Adquirir Bastão Pinça.
Concluir o planejamento e iniciar a execução dos reparos assim que o período de chuvas da região terminar.
Renovação do Contrato Data Operações Portuárias
Disponibilizar extensões elétricas com DR (Diferencial Residual) para o time de Operacional e de Manutenção
Revisar todas as extensões elétricas da unidade para adequá-las ao padrão
Eliminar a guarda de manteriais e realização de atividades de manutenção que não sejam nos equipamentos contidos nos
CCM's da unidade
Equipamentos auxiliares para movimentação de cargas (girafas/transpaleteiras/carrinho plataformas) não possuem
sinalização
Investigação de quebra decarga
de capacidade regra de ouro.
Confeccionar ferramenta específica para abertura dos arcos dos caminhões
Atendimento da condicionante 14 da licença de operação industrial RLO 04/2020.
Atendimento da condicionante 8 da licença única LU 002/2021.
Identificar todos os tanques de armazenamento de combustível da unidade por número e tipo de produto armazenado
conforme
Desenvolver ABNT NBR 7500:2000.
e implementar uma Matriz de Treinamentos para as atividades Operacionais e de Manutenção
Realizar aditivo no contrato atual com a TLG (armazém externo) que contemple itens de qualidade.
Firmar contrato de alocação de máquinas para quebra de paredões de matéria-prima.
Inexistência de dispositivo para raboque de veículos leves e pesados
Providenciar Carta de Anuência para os Eletricistas da Unidade
Após a instalação do estruturado instalar as divisórias de madeiras para separação dos produtos internamente
Fazendo a orientação em DSS.
Ausência de instalação de bloqueio no equipamento.
Ausência de documentação de segurança (ATR).
Reformular reuniões mensais
Realizar estudo de implantação de barreiras na entrada e saída dos boxes.
Evidenciado que no Galpão Inflável havia uma empregado da empresa COOPI trabalhando sem estar com toda
documentação regularizada,
3. Diretriz para elaboração atividade de
e liberação foi APR
paralisada para conclusão. em conjunto com o TST durante 3 meses
e PT obrigatoriamente
Confecção de suporte para sondas (caladores)
Confecção de suporte para colocação de sondas
Substituição da iluminação deficiente dos boxes da planta II
Substituição das telhas com furos e colocação das telhas faltantes.
Substituição da iluminação defeituosa do galpão de embalagens
Confeccionar suporte para sondas
Identificar tomadas
Identificar materiais contidos nos armários
Manutenção das fiações expostas, espelhos de tomadas quebrados e lâmpadas queimadas
Manutenção de tomada solta, e troca de lâmpadas queimadas na sala de dosagem da planta I
Manutenção dos pisos, corrimãos e degraus danificados nas plantas
Trocar iluminação da sala de compressores da planta I
Consertar a tomada da sala de qualidade
Consertar a tela da balança M2 da planta I.
Regularizar a placa cimentícia externa dos Boxes 01 e 03 da planta I.
Substituir tubulação do moinho do maquinário da planta II.
Consertar degrau da escada da planta 1, próximo a sala de dosagem.
Substituir as lâmpadas quebradas/queimadas da Moega 1, banheiro da planta 2 e Oficina de manutenção mecânica.
Realizar reforma nas paredes quebradas no corredor da planta II.
Colocar espelhos nas caixas de tomadas expostas na sala Barcarena e Expedição.
Etiquetar as tomadas nos banheiros da área de apoio; moega 1 e 2; vestiário masculino; RH; corredor do ADM; portaria e
expedição.
Fixar tábua de sustentação usada na parede do Box 01 e 07 planta 1
Ajustar telha próximo a moega de carregamento da M1.
Reparar muro próximo à oficina de limpeza de Pá Carregadeira (PC).
Substituir corrimãos da escadaria da planta 1
Reparar parede do corredor de box da planta 2, em frente ao box 02.
Reparar muro em frente ao box 04 e 05 da planta 1.
Substituição da guilhotinha da Moeguinha móvel
Reparo da infiltração na sala de compressores da planta I
Substituir placa cimentícia na lateral direita da parede externa do Box 17 (planta I).
Trocar suporte dos lacres utilizados para fechar o portão de acesso do Armazém de Embalagem.
Efetuar manutenção do portão de abastecimento de embalagens no Armazém de Embalagem.
Substituir placa de sustentação da parede americana do Box 01 pl I.
Realizar troca das telhas quebradas da planta II.
Realizar troca das telhas quebradas nos patamares das moegas.
Verificar goteira existente na entrada do box 07 planta 2.
Verificar goteira existente dentro do box 08 planta 1.
Substituir telha quebrada do box 10 planta 2, visto que existe uma goteira próximo ao material.
Substituir telha quebrada do box 11 planta 2, visto que existe uma goteira próximo ao material.
Consertar as peneiras das balanças da planta II.
Substituir luz próximo a área do silo cujo o TAG é: SL-1101.
Consertar telhas das paredes do Maquinário da planta I.
Confeccionar fechadura para botoeiras no maquinário da planta I, próximo a peneira da M30.
Manutenção das bocas de lobo da área industrial
Construir tampa para porta de visita do cabo de rejeito moinho 1 mistura 2 (M90 pl 1).
Anexar placa cimenticia na parede de fundo dos boxes 05 e 09 da planta 1.
Realizar manutenção no telhado da Moega 1.
Trocar a peneira de finos da planta II.
Ajustar fio exposto no teto da sala de expedição.
Trocar trinco da porta da Oficina de Veículos Pesados.
Trocar trinco da porta do banheiro da moega 2.
Substituir telha da Moega 1.
Substituição da tela de segurança da peneira avariada na linha M90 (PN-1201)
Substituição da tela de segurança das peneiras a cada 6 meses
Realizar manutenção nas telhas do box 06 planta II.
Inserir telha de fachada no fundo dos box que ficam próximos a Moega 1.
Providenciar manutenção na grelha de piso da descarga 2
Providenciar rampa de acesso e portinhola .
Providenciar a manutenção do telhado.
Consertar giroflex da planta 2.
"Grades da moega apresentando buracos, e ferro solto
Solicito
Limpezaadequação
do local para evitamos futuros eventos. Fizeram um paliativo e não foi suficiente"
Restaurar telha da parede do corredor da planta II, estrutura está entre Box 03 e Box 04.
Degrau quebrado da escada próximo ao Elevador (EL-1201).
Promover manutenção do refletor da área externa próximo ao carregamento da Planta II que está pendurado.
Realizar troca das telhas quebradas nas laterais dos patamares da Planta II. Além disso, elaborar plano de inserção de
janelas.
Realizar manutenção do sistema de injeção da bomba do NBPT.
Revitalização das plataformas de acesso aos caminhões das plantas I e II
Criar MD para executar manutenção nas paredes dos boxes da planta I avariados.
Não evidenciado inventário fisico de espaços confinados, na área da operação;
Não há placa de identificação em todos os espaços confinados;
Operadores não possuem treinamentos de reciclagens de operação de Pá Carregadeiras.
Ausência de comunicação/divulgação de incidentes não reportáveis para todos os colaboradores da unidade
A unidade não realiza inspeções periódicas escadas, andaimes, PEMT-Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho
Não é realizado inspeção de cintas de elevação/transporte
Realizar uma reciclagem no procedimento de ATR para toda a liderança da unidade
Tratativa de ações não estão sendo realizadas baseadas em análise de critério de severidade
Uso de recipientes adequados para fracionamento e armazenamento de qualquer produto químico
Acompanhar recebimento de embalagens para verificar a necessidade de duas linhas de vida na entrada e saída do
Armazém
Criar de Embalagem.
metodologia de controle de acesso e operação de veículos leves e pesados (crachá de autorização)
Treinar todo efetivo operacional no procedimento de LOTO
Levantando as informações da APR, e citando os riscos no documento.
Realizar avaliação de estruturação da equipe de manutenção
Construir parede do Box 3 e 4 da planta I
Revisar Plano de Manutenção Preventiva
Reparar a parede americana entre o box 09 e 10 da planta 1.
Conserto dos meios-fios ao redor das plantas e pátio de caminhões
Remover pedaço de concreto da parede (lateral direita) do Mini Box 26 planta I.
Providenciar retirada do material do local e armazenar em local adequado e de forma correta.
Realizar avaliação de condições estruturais das escadas
Implantar um lance de escada composto com degraus SELMEC para teste de aderência
Providenciar manutenção.
Identificar corretamente as embalagens armazenadas no galpão
Disponibilizar FISPQs no local de armazenamento das matérias-primas
Treinar mais pessoas na função de Conferente para suprir a necessidade em caso de faltas de funcionário
Realizar Reciclagem do treinamento de conferência de carga e inspeção.
Conferir treinamento aos operadores de PC.
Instruir todos os colaboradores atuantes no carregamento sobre os padrões de qualidade de produto acabado e a
importância da verificação
Criação de processo visual das peneiras após a limpeza semanal
de inspeção
Identificar material de limpeza não identificado no laboratório de qualidade da planta I.
DDS com colaboradores a respeito do problema aqui abordado e necssidades de atenção dos conferentes
Treinamento para reciclagem da operação em relação ao acúmulo de plásticos na varredura e capacidade dos caminhões
baseado
Treinamento no tipo
comdedosadores
produto. (montagem de fórmula)
Adequar a disponibilização das FISPQs caídas da área de identificação dos boxes.
Concessão de treinamento em todos os turnos para o time de operações acerca do manuseio, transporte e armazenagem
de fertilizantes. da pasta com as fichas de informações.
Disponibilização
Comunicar aos colaboradores da qualidade que o armazenamento de mochilas na sala é indevido (lista de presença).
Identificar corretamente tomada sem indicação de voltagem.
Reunião para alinhamento do procedimento de blend (Qualidade/Produção)
Monitoramento do processo de amostragem/análise granulométrica
Realizar treinamento de amostragem e coleta, análise granulométrica, dureza, densidade e régua de finos com colaborador
Criar pasta física com as FISPQs dos produtos disponíveis na unidade e comunicar aos colaboradores o local de
armazenamento.
Repassar orientação acerca do blend a ser utilizado para a operação
Orientar consumo através do dedicado da Amspec
Comunicar por e-mail o plano de carregamento de transferências
Estabelecer rotina de auditoria de formulários de partida
Revisar procedimento/check list de partida de planta
Retirar equipamentos de manutenção alocados no Armazém de Embalagem.
Remover lacres (verdes e amarelos) do Armazém de Embalagem e desenvolver método de controle dos mesmos.
Criação de ata para reunião de planejamento semanal para estruturação e registro de informações do planejamento da
próxima
Organizarsemana
e limpar o maquinário da planta 1 (M30 e M90).
Conter contaminações registradas nos boxes durante rota de qualidade
Analisar junto com o setor de segurança a forma de aplicação de um dispositivo de segurança ou forma segura de executar
aProvidenciar
atividade. com urgência, instalação de ponto de ancoragem para dispositivo de proteção contra quedas.
Providenciar fixação ou substituição dos guarda corpo do local.
Realizar orientação em DDS referente a importância de realizar limpeza no local da atividade.
Fazendo divulgação da ocorrência.
Analisar ou simular o equipamento (concha da pá carregadeira) com a proteção com o tubo de PVC.
Área de entrada dos box com material hidratado com risco de atolamento, e quedas.
Reorientar sobre os ricos de atropelamento e garantir que os colaboradores utilizem coletos nesta área.
Definir lona como item de estoque
Conserto ou descarte de bacia de contenção avariada no galpão estruturado.
Mapear o CLP e verificar a possibilidade colocar alguns parâmetros de bloqueios e liberações para alguns acessos dos
dosadores.
Definir quadro fixo para compor a equipe de "Conferentes de Carga"
Lista de fórmulas que são usadas para instrução dos dosadores (semanal)
Sistema Burda consultar banco de dados
Avaliar Implementação de travas no sistema de dosagem
Implementação de usuário individual para os dosadores
Sistema Burda consultar banco de dados
Manter registro de acidentes atualizados no sistema Siclope.
Exposição da carteira de big bags e sacaria na reunião de planejamento.
Enviar informações de estoque da COPI PORTO para gerente
Realizar 11ª reunião ordinária da CIPA.
Convocar eleições para escolha dos representantes dos empregados na CIPA, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes
do término
Realizar do mandato
8ª reunião em curso.
ordinária da CIPA.
Realizar 01ª Reunião Ordinária da CIPA - Gestão 2022/2023.
Realizar 02ª reunião ordinária da CIPA - Gestão 2022/2023.
Convocar eleições para escolha dos representantes dos empregados na CIPA, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes
do término
Atuar do mandato
em sifão da pia doem curso.masculino que se encontra danificada
vestiário
Organização da sala do comercial, TI e Programação de Manutenção, definir gestão e responsabilidade para os cuidados
dessas
Atuaçãosalas junto aos
na avaria usuários.
da parede da sala do TI
Instalar maçaneta na porta do vestiário masculino.
Instalar puxador nos armários do vestiário masculino.
Realizar troca e instalação de cerâmica quebrada no banheiro da portaria.
Necessidade de atuação e organização de arquivo morto
Identificação de todos os itens fracionados no refeitório (a identificação deve conter além da descrição a data do envase e
data de validade)
Armadilha luminosa do refeitório da parte interna do restaurante sem identificação de manutenção e/ou troca de placa
adesiva.
Atualizar pasta de de
Acumulo insento.
FISPQ Definir manutenção
do refeitório, e atuação
garantindo que todas asna FISPQs
armadilha
dos luminosa.
produtos químicos utilizados estejam disponível.
Aquisição de impressora para posto de triagem
Acompanhar a necessidade de alinhar café da manhã para ADM somente depois do DDS
Configurar todas as impressoras para imprimir frente e verso (com exceção das impressoras utilizadas pela expedição)
Solicitar serviço terceiro para manutenção da porta do laboratório da sala de Controle de Qualidade da planta II e troca de
cadeira com roda
Automatizar quebrada.
controle de acesso na portaria.
Tapar buraco do caminho seguro da planta 2.
Instalar guarda corpo provisório na área/patamar de acesso da TC2203.
Ajeitar muro que quebrou na lateral do container laranja (área da parada).
Instalar guarda corpo/ tela de caminho seguro na área de saída da descarga 2 (2 telas)
Realizar avaliação teto na sala da qualidade adm (infiltração na sala).
Procedimento de retenção de caminhões durante carregamento não é eficiente
Instalar defensas impedindo que máquinas, equipamentos e caminhões passem por cima das placas de concreto.
1 - Criar Lista de pessoas autorizadas a acessar as salas do CCM, 2- Retirar o vazamento de água de dentro do CCM da
descarga proveniente
Não permitir do ar condicionado;
que seja realizado 3 - Retirar
bloqueio sem que sejao feito
vazamento
o testede
deóleo diesel
energia do bico que ausência
zero/detectar abastecede
o gerador
tensão.
Realizar inspeções periódicas nos equipamentos e implementos de içamento.
Instalar indicativo de capacidade de carga do equipamento Girafa.
Realizar aquisição de novo implemento tipo Girafa para içamento de big bag com Memorial de Calculo e ART.
Realizar instalação dos suportes de extintores na área de mistura e corredor de armazenagem.
Instalar portinholas em todas as escadas/plataformas de acesso a caminhões na linha de carregamento de big bag,
carregamento
1 - Criar Lista dedepessoas
ensacados e preparação
autorizadas paraaso salas
a acessar carregamento.
do CCM, 2- Retirar o vazamento de água de dentro do CCM da
descarga proveniente do ar condicionado; 3 - Retirar
Realizar inspeções periódicas nos equipamentos e implementoso vazamento dede óleo diesel do bico que abastece o gerador
içamento.
Instalar indicativo de capacidade de carga do equipamento Girafa.
Realizar aquisição de novo implemento tipo Girafa para içamento de big bag com Memorial de Calculo e ART.
Realizar instalação dos suportes de extintores na área de mistura e corredor de armazenagem.
Instalar portinholas em todas as escadas/plataformas de acesso a caminhões na linha de carregamento de big bag,
carregamento
Não permitir que de seja
ensacados
realizadoe preparação
bloqueio sem para o carregamento.
que seja feito o teste de energia zero/detectar ausência de tensão.
Organizar área e identificar caixas de arquivo de documentos e EPIs sem identificação nas janelas e mesa da sala de
dosagem.
Comprar e instalar sistema de acionamento por botoeira com iluminação de advertência audiovisual para sinalizar entrada
eInstalação
presençade deportão
pessoasnono corredor
vão de movimentação
da escada da Pá Carregadeira.
de acesso a carroceria de caminhões na linha de carregamento de big bag 1º estágio
eConfeccionar
no vão da escada de preparação
cavalete de caminhão.
para armazenagem de chapas no anexo da manutenção.
Instalação do guincho para retirada de fertilizantes do fosso do elevador da descarga.
Fazer manutenção nos refletores da cabeça dos elevadores 1101 e 1102 da linha de mistura. Refletores da área não estão
funcionando.
Realizar manutenção na barreira lateral do tombador eliminando o derramamento de produtos nas passagens laterais.
Eliminar vazamento de óleo lubrificante no cilindro e mangueiras do tombador.
Confeccionar e instalar tampas nas caixas de bloqueio dos calços moveis utilizados para aplicação de LOTO em veículos
pesados.
Realizar manutenção na bomba na bomba elétrica do Sistema de Proteção Contra Incêndio colocando a mesma em
funcionamento automático.
Realizar manutenção nas portas dos hidrantes, pois estão ruins para abrir e fechar.
A(s) bacia(s) de contenção devem ser adequadas e apresentar capacidade de retenção de todo liquido eventualmente
derramado Conforme
Instalar raspador na CTNBR
11017505-1:2000
da linha de mistura/carregamento.
Realizar manutenção substituindo a tela da proteção da mandíbula da balança dosadora do big bag BL 1103.
Substituir Telha com risco de queda na lateral esquerda do galpão de descarga.
Realizar manutenção em um dos calços móvel que se encontra quebrado na área de descarga.
Realizar manutenção no lava olhos, disponibilizando o mesmo para uso em caso de emergência.
Retirar extensão elétrica de dentro de possa d´água próximo ao galpão estruturado 03.
Instalar travessões inferiores no guarda corpo do lado esquerdo do tombador de descarga.
Realizar ajustes nos raspadores das TC 2101 e TC2105.
Manutenção do redutor do elevador 1
Instalar raspadores nas TC2102 e TC 2106
Estabelecer cronograma de inspeção de Housekeeping quinzenal com foco na manutenção de escadas.
Implantar rotas de inspeção no sistema Oracle e garantir execução das rotinas de verificação no campo.
2- Realizar demarcação das distancias da zona de risco nos CCM; 4 - Instalar dispositivos que impeçam o acesso nas portas
dos painéis
Renovar (painel
pintura decopa/painel
piso e paredes compressores/painel corredor adm próximo ao arquivo).
da oficina de manutenção.
Confeccionar cavalete para armazenagem de chapas no anexo da manutenção.
Instalar INFRA para a ligação da parte elétrica do sistema de reuso de água da caixa separadora de água e óleo.
Realizar a adequação do container externo de resíduos de saúde colocando um cadeado ou similar que restrinja o acesso
ao container.
Criar plano de manutenção para vistoria e verificação do sistema separador de água e óleo afim de evitar possíveis
vazamentos e contaminação
Realizar a instalação da parteeelétrica
criar plano de manutenção
do sistema para a bombadedeágua
de reaproveitamento alimentação do sistema de
da caixa separadora de água
reuso.e óleo.
Realizar a adequação da bacia de contenção de megamicro garantindo que não tenha furos e que seja impermeável.
Criar e implantar rotina de manutenção preventiva para o despoeirament0.
Criar rotina de inspeção e limpeza da bacia de contenção do tanque de diesel.
Realizar a impermeabilização, adequação das bacias de contenção dos tanques de aditivos e adequar o furo da bacia.
Organizar equipe previamente para enlonamento dos boxes de nitrogenados e produtos premium de acordo com o line up
de navios. galpão de embalagens e acordar com PCP o recebimento de embalagens de acordo com a capacidade do galpão
Organizar
da unidade. do pulmão de embalagens de forma a não misturar nas mesmas pilhas vários lotes.
Organização
Regularizar tubulação do ar condicionado e telhas quebradas que ocasionam o excesso de umidade próximo às moegas e
estabelecer
Orientação dosrotina de raspagem
operadores de pádee piso nesse de
auxiliares local.
produção acerca da necessidade de realizar limpeza das vias internas da
unidade. Orientar para que ocorra sempre que houver
Implantar dispositivos para bloquear e restringir o acesso produto derramado.
aos espaços confinados da unidade.
3 - Realizar estudo com sinalização da tensão nominal para estabelecer o nível de proteção requerido no acesso aos painéis
dos CCM; que fica localizado na passarela que da acesso aos caminhões no carregamento necessitando de manutenção.
Corrimão
Pá carregadeira PC-6103 está com o limpador de para-brisa dianteiro e traseiro danificado.
Pá carregadeira PC-6103 está com as luzes de sinalização de segurança, Luzes de freio, iluminação traseira, farol baixo e
pisca alerta queimados.
Pá carregadeira PC-6103 está com a buzina danificada.
Pá carregadeira PC-6103 está com o ar condicionado danificado.
Realizar a impermeabilização e a adequação das bacias de contenção dos tanques de aditivos.
Fazer levantamento de quantidade de quadros elétricos que temos na unidade de Porto Nacional que precisa de tranca.
Regularizar instalação de lava olhos na área de carregamento (área sala da qualidade) , equipamento com problema de
acionamento.
Implantação de nova balança rodoviária na unidade de São Luís
Garantir Que seja feito um portão para restringir o acesso ao interior do armazém de matéria prima por pessoas não
autorizadas,
Aplicar a lonaarmazém de Materia
nas paredes Prima
americanas daboxes
dos Plantada1 planta
e Planta
I 2
Exaustor do refeitório precisando de manutenção .
Adequação da tela do bigbag
Sanar vazamento nos elevadores EL1101 e 1102
Organização da área do anexo da manutenção e identificação de material/equipamento armazenado
Identificar e inventariar produtos armazenados nos IBCs nas áreas de aditivos e tanques de armazenamento de aditivos nas
áreas
Moegaoperacionais
rodando com daaunidade (Plantas
tela exposta 1 e II).gerar acidente.
podendo
Realizar
Realizar manutenção
manutenção danostela.
freios do carro manual.
Instalar as cancelas no lugar e manter ferrolho que possa trancar.
Instalar ventilador na linha de carregamento.
Instalar iluminação em frente aos boxs de carregamento.
Soldar o suporte cavalete.
Trocar a válvula por outra.
Fazer a troca da lâmpada por outra,
Fazer a troca da lâmpada por outra.
Fazer troca da lâmpada por outra.
Trocar a válvula por outra.
Fazer a troca da válvula.
Fazer a troca da válvula por outra.
Substituir a lâmpada.
Fazer manutenção na grade.
Fazer reparo nos flap para parar de vazar fertilizantes.
Colocar iluminação.
Instalar freio no carro manual.
Sanar vazamento do flap do carregamento
Elaborar cronograma de calibração/verificação interna das balanças
Revisão dos planos de lubrificação com colaborador de Pás
Instalar mangueira de acesso para lubrificação sem desmontar as proteções
Lista de Peças criticas do almox para cadastro
Comprar canecas metalicas para os elevadores da Planta 1, 2 e Descargas
Instalar proteções Titronic para acesso a area do elevador 1
Verificar conduletes sem tampa pela unidade e corrigir
Retirar vazamento nos pes dos elevadores
Melhorar caminho seguro
Ajustar iluminação interna, pontos escuros e outros sempre ligados
Instalar rolete autoalinhantes nas correias(modelo novo em almoxarifado)
Revisar/colocar canecas no 11EL01
Substituir correia da 21tc04
Substituir moto redutor da 11TC02(acionamento novo sendo enviado pela Bastos)
Fazer manutenção e arrumar o flap do carregamento de big bag.
Elaborar projeto do ponto que será ancorado o guincho para retirada de fertilizantes do fosso do elevador da descarga.
Soldar barra de ferro no patamar abaixo da CT 1101 da mistura.
Criar local de armazenamento adequado para a mangueira de ar comprimido no circuito da moega 2.
Criação de cronograma de limpeza regular:
- Patamares
Criação da Planta I;de limpeza regular:
de cronograma
-Adicionar
Patamares da Planta II;nas divisões do armário ao lado da mesa dos conferentes da Planta 2.
identificação
Identificar área de guarda de EPIs na sala de dosagem da Planta II.
Promover manutenção no piso acima da cadeira de pesagem de big bags da Planta II.
Inexistência de um plano de manutenção para equipamentos e dispositivos auxiliares de movimentação de carga
Definir aderência por parte dos operadores no preenchimento de checklist pré uso das Pás carregadeiras
Disponibilizar os Procedimentos Operacionais na área
Revisão dos Procedimentos Operacionais
Revisar as APR's de todos os Procedimentos Operacionais
Solicitar caixa para guarda do peso padrão da Planta 2.
Criar local de armazenamento adequado para a mangueira de ar comprimido no circuito da moega 2.
Definir responsável pela inspeção de ferramentas da produção para acompanhamento mensal
Adquirir ferramenta para desenlonamento, para posicionamento de alça de big-bag e proteção de mareta
Disponibilizar local para guarda de chaves de PC com lista de pessoas autorizadas.
armazenamento.
Reciclagem nos Procedimentos Internos da Eurochem
Evidenciado que no carregamento, há empregados da Empresa Atlântica que se apoiam na Lateral dos caminhões para
segurar
Garantiroomangote e fazer o envaseda
Perfeito Funcionamento doscatraca
BIG BAG
de acesso de empregados para dentro do pátio
Garantir o Perfeito Funcionamento da catraca de acesso de empregados para dentro do pátio
Garantir o Perfeito Funcionamento da catraca de acesso de empregados para dentro do pátio
Realizar a confecção de credencial de Habilidades de todos os empregados da Atlântica que estão liberados para acesso a
plantas, garantindodetoda
Realizar aquisição a sistematica
bastão de Aberturade de
funcionamento.
tampa de Caminhões Graneleiros para fazer descarga de Micro nutrientes ou
devolução de Big Bags
Realizar Aquisição de bastão em S para fazer a retirada de lonas dos caminhões que chegam na planta para realizar o
carregamento
Realizar Análise Preliminar de Risco para as atividades de Limpeza dos maquinários e para as atividades que não possuem
APR, equipe
Realizar somente emitem
recolhimento de BAG'sa vazio
PT, aquelas
próximoque possuem IT's
a estamparia não há a necessidade
garantindo de APR limpeza do local
seu total e perfeita
Evidenciado que houve vazamento de fluído Hidráulico de maquina no galpão Inflave, porém foi adicionado calcário e não
foi coletado.
Sistema de alerta para caçamba levantada
Realizar instalação da plataforma de verificação de carroceria e carga
Implementação de estrutura adequada para realização do check list
Implementação de estrutura adequada para realização do check list
Estabelecer procedimento e adequar ferramentas para limpeza das peneiras
Adequação do procedimento de limpeza do maquinário
Definição de rotina de limpeza para eliminação de acúmulo de materiais na via de carregamento.
Criar agenda para manter e acompanhar a rotina de limpeza proposta.
Definição de local próprio para armazenamento e dispositivo de organização nos próprios patamares.
Definição de local próprio para armazenamento e dispositivo de organização nos próprios patamares.
Criar cronograma de limpeza dos equipamentos do maquinário das moegas 1 e 2.
Criar local de armazenagem adequado para as mangueiras de ar comprimido na moega 1.
Transferência dos big bags de micronutrientes do corredor da planta I para o estruturado com distanciamento adequado
de 1 metro
Adequar e empilhamento
o portão piramidalcom
para trancamento de até 3 big ebags.'
cadeado implementação de controle de acesso no galpão de embalalgens.
Definição de cronograma e evidenciar limpeza periódica para higienização das janelas e viabilização de visibilidade da área
produtiva.
Estabelecer e evidenciar execução de cronograma de 5S para limpeza e organização nos patamares das áreas produtivas.
Realizar estudo de capabilidade do processo de amostragem
Desenvolver e manter atualizado a matriz de habilidades.
Garantir revisão dos procedimentos operacionais e disponibilidade dos mesmos impressos para consulta de funcionários na
operação
Estudo avaliação de eficácia para instalação de containers.
Disponibilizar rádios para atividade de descarregamento de big bag
Realizar treinamento da equipe envolvida na atividade de descarga de big bag quanto à obrigatoriedade do operador de
produção
Garantir queda descarga estar utilizando
todas as pessoas o radio
envolvidas durante tenham
na atividade a atividade
sido treinadas no procedimento padrão. Realizar
levantamento
Disponibilizar recursos (cadeados) para equipe envolvida na atividadetreinadas
(criar controle de gestão de treinamentos) de pessoas e treinar enopendentes para realização do
procedimento
Realizar blend por silos na expedição da planta I
Criação de check-list de limpeza com registro de atendimento semanal
Realizar alinhamento com time operacional quanto a importância e conceitos de elaboração de PT e APR
Antes de iniciar a atividade, inspecionar os dispositivos que prendem os magotes para garantir sua segurança.
Barras de proteções na esquina com a Oficina de Máquinas Pesadas.
Realizar DDS com os colaboradores do carregamento.
Reciclagem com dosadores e operadores de bag
Elaboração do procedimento de carregamento de sacaria
Orientação da equipe de produção quanto a fiscalização e importância do carremento ser feito exclusivamente com bags
com liner
Definir com listapara
estratégia de presença
manter patamares do maquinário limpos e secos, considerando equipe a realizar e periodicidade.
Orientar líder da área (dosador) das plantas em manter ambiente da dosagem limpo e organizado. (Evidenciar com lista de
presença.)
Costurar estofamento ou trocar a cadeira da sala de operações.
regularizar identificações dos boxes 04 e 10 da planta I.
Manter boxes quebrados e consumir de forma a evitar formação de paredões.
Quando
Verificar ocorrer a formação
contaminações de paredão,
e solicitar verificar
tratativas com aa melhor forma de correção: uso do implemento da PC ou contratação de
produção.
Transferir big bags de micronutrientes do corredor da planta I para o estruturado, que contempla o armazenamento destes
materiais
Armazém de Matéria Prima: O croqui esta de acordo com a disposição da unidade?
Armazém de Matéria Prima: Existe entre as pilhas de produto embalado um corredor de pelo menos 1 metro de
separação? É necessário
Ação em tratativa ter2022/04-3147.
no Plano espaço para inspeção e combate
Descrição: Definiçãoa incêndio.
de rotina de limpeza para eliminação de acúmulo de
materiais na via de carregamento. Responsável: Edmundo Rodrigues
Em relação aos vidros - Ação em tratativa no Plano 2022/04-3153 na ação da Cunha
6802.Junior.
Descrição: Definição de cronograma e
evidenciar limpeza periódica para higienização das janelas
Ação em tratativa no Plano 2022/02-2611 nas ações 5374 e 5375. e viabilização de visibilidade da área produtiva. Responsável:
5374 em
Ação - Descrição:
tratativaSubstituir as duas lâmpadas,
no Plano 2021/09-0853 uma10433.
na ação dentro da sala de dosagem e a outra no corredor de entrada.
Descrição:
Ação em tratativa no Plano 2022/04-3147 na ação 6763. das balanças das plantas I e II. Responsável: Hector Vitor
Documentar e guardar os registros de calibração
Descrição: Criar cronograma
Ação em tratativa de limpeza dos
no Plano 2022/02-2611 naequipamentos
ação 5306. do maquinário das moegas 1 e 2. Responsável: Herbert
Descrição: Conter derramamento de material
Ação em tratativa no Plano 2022/02-2611 na ação nas esteiras
5307. de recebimento de produto nas moegas 1 e 2. Responsável:
Descrição: Substituir
Ação em tratativa no 15 lâmpadas
Plano tubulares
2022/04-3147 nano circuito
ação 6763.da moega 2 que estão quebrados. Responsável: Hector Vitor
Descrição:
Ação Criar cronograma
em tratativa de limpeza dos
no Plano 2022/02-2611 naequipamentos
ação 5294. do maquinário das moegas 1 e 2. Responsável: Herbert
Descrição: Criar local de
Substituir lâmpada queimada. armazenamento adequado para a mangueira de ar comprimido no circuito da moega 2.
Manter e evidenciar o armazenamento de varredura apenas nos miniboxes 28 e 29
Atualização do croqui e descritivo das instalações com a correta adequação dos mineboxes de varredura indicados e
estruturado nos documentos.
Monitorar condições de limpeza das PCs durante movimentações de material através do dedicado da Amspec
Orientar os Operadores de PCs da DATA a respeito da ncessidade da limpeza das conchas das PCs e limpeza de armazéns
Orientar os auxiliares de Qualidade sobre o novo formato dos números de registro do MAPA.
Acompanhar os tickets abertos (#39241 #43458) até resolução das inconformidades encontradas nas NFs de varredura da
unidade.
Conduzir treinamento de manuseio e armazenagem de fertilizantes com toda operação e equipe de qualidade, focado nos
pontos de contaminação.
Laboratórios: Comprar novo armário para laboratórios.
Verificar com Regulatórios quais as tratativas realizadas junto ao órgão de fiscalização. Solicitar protocolo.
Regularização mediante inclusão das ações de HK do 4º ciclo de auditoria e HK de Janeiro.
Verificar com Regulatórios quais as tratativas realizadas junto ao órgão de fiscalização. Solicitar protocolo.
Preencher a planilha conforme análise dos desvios de lotes identificados nas análises realizadas.
Treinar equipe na análise critica dos documentos e etiquetas impressos na balança.
Regularizar descrição em Notas Fiscais. Validar alteração após emissão de NF de produto S.E.G.
Solicitar o fluxo de processos que está disponível no SIPEAGRO.
Alinhar padrão de identificação de boxes com a Equipe de Qualidade.
Treinar e orientar com os colaboradores da produção quanto contaminações e forma de evitar - IO QUA 001
Checar conhecimento dos procedimentos dos colaboradores da qualidade e promover avaliações individuais
Comprar armários para os laboratórios de qualidade
Definir rotina de limpeza e organização dos laboratórios de qualidade.
Incluir certificados de calibração da balança rodoviária da unidade
Instalar de novos aparelhos de ar condicionado
Trocar maçaneta da porta da sala de qualidade
Retirar caixas de amostras e organizar na sala de arquivo
Regularizar goteiras nas áreas de armazenamento de matérias-primas e de carregamento.
Apresentar SPDA conforme especificações de Norma Técnica.
"Fornecer perigoso área de armazenamento com contenção secundária, dispositivos de sinalização e restrição de Acesso.
Solo Potencial
Instalar e lençóis
ou realizar freáticos das moegas supressoras de pó
a recuperação
Instalar moegas supressoras de pó para as matérias primas mais críticas
"Realizar um estudo de viabilidade considerando duas possibilidades: 1) a construção de um armazém separado para
"armazenamento de nitrato de amônio (neste caso, o armazém deve ser feito de material não inflamável);
Possibilidade
Possibilidade de
de equipamentos
equipamentos ee dispositivos
dispositivos não
não funcionarem
funcionarem corretamente"
corretamente. Se ocorrer um evento inesperado, o
equipamento pode não funcionar corretamente.
Antes da retomada das operações do local, as instalações elétricas e sistemas de aterramento do local devem ser
inspecionados por profissional
Desenvolver e implementar umlegalmente habilitado. operação e controle para o sistema de ar condicionado (PMOC).
plano de manutenção,
Providenciar a instalação das travas metálicas (Vergalhões), correntes acopladas em ambos os lados e sensor de fim de
curso das dallas
Providenciar de carregamento,
a Instalação evitando
de Sinaleiro que asnas
(Semáforo) mesmas venham
atividades romper os cabo
de carregamento da de aços e cair, e em caso de uma
filial.
Instalação de sirene de alerta para partida de maquinários, servindo como alerta às pessoas que as atividades de produção
daquele
Realizar amaquinário
instalação irá
da começar.
bomba de abastecimento fora da bacia de contenção do tanque de combustível.
Instalar sistema de guarda corpo conforme NR 12 .
Implantado o cavalete de sinalização.
Providenciar a substituição das portas dos CCM, por portas corta fogo para maior proteção em caso de um sinistro com
incêndios.
Coloque o sinal conforme recomendado pela ADEMA.
1. Reforçar com o time de manutenção e equipe sobre os limites de atuação e reforçarem sobre os procedimentos de
segurança:
"3. Aualizaçãorealizar atividade
de APR: conforme
Cronograma previsto
e revisão dasnaAPR
Ordem
de de Manutenção/PT e condizente com os treinamentos recebidos
atividades
5. Verificarenvolvendo os bebedouros
nos prontuários junto ao RH(instalação,
se todos oslimpeza e manutenção).
eletricistas estão com as capacitações previstas em norma em dia, caso
não estivera em
Convocar dia, da
equipe solicitar
unidadede eimediato ao RH
o SSO para atualização
a realização dados certificados.
investigação e analisar o cumprimento os itens citados:
Realizar investigação das 2 NC2 encontradas e definir ações para solução das 2 NCs.
Realizar investigação sobre a NC detectada e definir plano de ação para resolução do problema
Realizar investigação das duas NCs detectadas e definir ações para correção das duas NC2
Verificar a venda de KCl SEG para unidade Heringer Candeias.
Marcar reunião com Rodolipe (Gestor do contrato + Pedro) para averiguar se comunicados estão chegando para a
operação da para
Enviar email Rodolipe
o comercial sobre possibilidade de bloqueio do NPK 16-16-16 oriundo da reclamação de qualidade
Verificar a necessidade de aderência de colaboradores da manutenção para DDS Operacional
Implantação de braço giratório com linha de vida para execução da atividade pelos colaboradores Eurochem.
Implantação de braço giratório com linha de vida para execução da atividade pelos colaboradores Eurochem.
Realizar identificação dos tanques Antidusting e óleo Diesel da unidade.
- Verificar estado das canaletas das áreas de manutenção
- Identificação da Caixa Separadora de Água e óleo;
-OVerificar funcionamento;
Procedimento Corporativo CORP-HSE-PRO 0102 - Atendimento a Requisitos Legais Ambiental exige que o site atenda a
Resolução CONAMA 430/2011
Realizar manutenção Federal.(próximo
da viga superior Artigo 9ºao
datelhado)
Resolução
do CONAMA 430/2011,
box 06 planta I. evitando a diluição de águas residuais
Adicionar identificação de voltagem nos patamares da planta I.
Desenvolver estacas para vedação completa do enlonamento de boxes.
Criar contrato anual de maneira SPOT (hh) para verificação de correção dos telhados dos boxes de matéria-prima.
Realizar trocar dos refletores LED defeituosos nos boxes da planta I.
Reparar vazamento da bacia de contenção de UTEC.
Contratação de mão de obra terceira para troca de lâmpadas e refletores da unidade.
Aprovação de Opex para contratação de empresa homologada pelo orgão público responsável para calibração das balanças
de embegamento
Realizar melhoria na Parte Rotativa do Batedor de Canecas do EL 1101
Realizar manutenção do telhado da Oficina de Veículos Pesados.
Substituir proteção de metal (listrado: amarelo com preto) fixado a parede do Box 02 planta I.
Corrigir parede americana do box 06 planta I.
Substituir parede americana do lado esquerdo do box 10 planta I.
Identificar e inventariar produtos utilizados para atividades de manutenção na área de oficina, local de armazenamento do
produtos
Contrato deutilizados
Locaçãoem demanutenção,
Guindaste ( RCcanteiro
40609 de
) obras/ pintura, lavador de máquinas e Posto de Abastecimento.
Contrato de Locação de Munck ( RC 40607 )
Reativar a CT da descarga 1 TC-2102
Corrigir acionamento da CT da descarga 1 TC-2101, atualmente roda com dois acionamentos
Criticidade dos equipamentos e arvores de SLO
Levantamento dos motoredutores
Criar acesso a porta do silo para limpeza na m1
Fabricar a tampa e colocar no rebaixo do piso no caminho seguro
Ausência de plataforma articulada para transposição da plataforma para a carroceria do caminhão, gerando um vão entre
os mesmos propício
Disponibilizar ao riscode
os certiicados deisolamento
queda de diferente
de todosnível.
os multímetros, alicates e amperímetros
Inexistência de Plano de manutenção para as linhas vida e seus componentes
Atividade de manutenção de PC sem emissão de APR/ATR
Regularizar peneira da planta 2
Regularizar parede americana da lateral direita do Box 02 planta 1.
Elaborar check-list de verificação das paredes dos boxes da planta 1 e 2.
Quadro de Força -QD-40
1) inexistência
Quadro de Força de-QD-39
TAG na identificação do painel,
1) inexistência
Substituir de TAGjanelas
ou reparar na identificação
da sala de do painel,
manutenção.
Realizar adequação dos painéis elétricos na unidade.
Definir responsável pela inspeção de ferramentas da manutenção para acompanhamento mensal
Regularizar e apresentar controle de teste de de isolamento das ferramentas de elétrica
Garantir no check de partida/finalização da permissão de trabalho que todas as proteções estão dividamente posicionadas
- Treinamento da equipe
Criar projeto de CAPEX para início da adequação das paredes dos boxes da planta I em madeirite naval.
Realizar trocar dos refletores LED defeituosos nos boxes da planta II.
Criar controle de equipamentos de içamento com taguiamento e controle de inspeção de cor permitida/liberação do mês.
Criar controle dos implementos de PC com taguiamento e anotação de responsabilidade técnica
Garantir o funcionamento de todos os dispositivos de segurança do equipamento estabelecendo plano de inspeção e
manutenção
Garantir o plano de manutenção de PC através da gestão dos apontamentos levantados nos check list e cronograma
estipulado pelo fabricante.
Realizar reciclagem de treinamento de bloqueio de CCM.
armazenamento.
Orçar os ajustes de automação e implantação de perifericos faltantes para deixar a balança de entrada bi direcional.
Substituição de portas CCM - Carregamento 01 e 02, Descarga 01
Realizar adequação da fiação exposta nas Ensacadeiras devido a questões de 5 S, e atendimento básico de NR 10
Evidenciado que no pátio da Empresa ECFTO de São Luiz - MA, há várias Lampadas queimadas, e para equipe que trabalhe
no turnotrabalho
Realizar está totalmente vulnerável
de recuperação nas portinholas de acesso ao interior do caminhão, devido alto grau de corrosão.
Evidenciado que várias proteções de NR 12, são retiradas para manutenção e no momento em que as proteções são
fixadas novamente,
Evidenciado o setordedeacesso
que o portão mecânicos não fixam
a Empresa as proteções
Eurochem está comemportão
todas totalmente
as partes, ficando algumas
danificado, soltas
em que e vulneráveis
é utilizado um
cone de sinalização
Evidenciado que no como barreira
Designador para delimitar
Distributivo a area
está com partes móveis vulnerável, permitindo acesso de pessoas em locais
com
Faltaparte rotativas
de Proteção no eixo do helicoide da Moega de Mega micro, ficando partes rotativas expostas
Realizar a retirada de todas as trava de acionamento que as lixadeiras possuem, sou seja, quando a mesma estiver em
funcionamento
Painel Pneumático ela da
deverá
Plantaser1,pressinada
proximo aoconstantemente
Mega Micro está para funcionar
amarrado come Arame
não tere trava para que fique ligado sem estar
sem tranca
Realizar Adequação no quadro de Distribuição da Casa de Compressores para atender NR 10 e colocar tranca
Realizar escada plataforma para que o empregado consiga realizar medição do estoque de combustível sem expor a uma
condição insegura
Contrato de HH Mecanico, Pedreiro, Soldador, Encanador, Elétrica ( RC 40619 )
Contrato de Usinagem ( RC 40618 ) -
contrato de vulcanização de emendas e rolos ( RC 40616 )
Contrato de Civil, pequenos reparos (RC 40619)
Procedimento de aferição das balanças (RC 40606)
Contratação do novo supervisor
Contratação do novo supervisor
Apadrinhamento dos equipamentos
Ferramentas para os técnicos (RC 40148)
Escopo da parada 2023
Pareto das principais Paradas de Manutenção no mes
Pareto das principais Paradas de Manutenção no mes
Criar plano de preventiva para raspadores
Retirada das telhas sobre caminho da 21tc04
Retirar plataforma proxima ao distribuidor rotativo
Regularizar a iluminação externa da fabrica
Criar novos pontos de iluminação externa na fabrica
2. Aprimorar gestão de ferramentas (programa de inspeção) através de elaboração de inventário e definição de
responsáveis
5. Substituição das escadas de alumínio por escadas de fibra
5. Substituição das escadas de alumínio por escadas de fibra
Realizar reparo na correia transportadora (Planta I e II) para evitar contaminação ao longo dos boxes.
Realizar a troca dos Dsjuntor Motor de todo O CCM que apresenta defeito, pois ao ser realizado o bloqueio de Energia
Perigosa
Realizar anão é possívelde
contratação a colocação
uma empresados Cadeados de Bloqueio.
especializada para fazer um projeto de uma Bica direcionadora na TC 2105 da
descarga 1 e descarga 2, para que melhores as condições de trabalho da equipe do local.
Disponibilizar recipiente adequado para transporte de combustível.
Realizar manutenção no duto elétrico na portaria.
Realização de reparos de manutenção na plataforma de carregamento a granel
Quadro de Força -QD-38
1) inexistência
Inspecionar de TAGPainéis
e reparar na identificação
e quadrosdo painel,bloquear e reparar considerando o bloqueio de duas estruturas.
e caixas,
Inventariar os dispositivos de bloqueio e regularizar sua disponibilidade conforme Book de dispositivos de Bloqueio
(padrões
SubstituirLOTO).
refletores queimados na Planta 1 nos boxes 1, 5, 7, 16. SS: 10173
Substituir refletores queimados nos boxes da Planta 2 (Planta 2: Box 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11). SS: 10174
Corrigir telhas avariadas e deslocadas nos armazéns de MP.
Planta
Avaliar1: Box 9,solução
melhor 14 e 19para conserto das paredes americanas da Planta 1 e 2 que estão avariadas.
Instalação de ganchos de suporte de ferramentas nos patamares do maquinário.
Definir adequação para as proteções de NR 12 da balança BL-1202.
Levantamento de colaboradores para treinamento de Talha Elétrica (mínimo de 10 pessoas para cada turma)
Verificar dia do ponto de corte do BI das ações referente a segurança e etc (Ver e agir, DDS...)
Realização de Manutenção na Tampa da Moega.
Reposicionar travas de BV's do designador da P1 - Realizar manutenção nos encaixes da trava
Organizar a sala da manutenção e elétrica, mantendo cada coisa em seu devido lugar e com identificações padrões e
manter
Realizarrotina
limpeza denalimpeza
sala dae elétrica
organização do ambiente.
e mecânica retirando teias de aranha do teto e limpeza do piso.
MD para execução de braço giratório com linha de vida nos carregamentos.
Emissão de Relatório Específico de Conformidade
Execução das Ações de Reforço do Silo.
O maquinário produtivo M3: Cessar vazamento de óleo do motorredutor do elevador da M3.
O maquinário produtivo: Sistema motorredutor do EL-1201-MT com vazamento de óleo.
O maquinário produtivo: Retorno de produto pela correia VF-1202. (Subst. do lambe-lambe)
O maquinário produtivo: Vazamento da correia TC-1101 ocasionando "chuva" de produto.
O maquinário produtivo: Vazamento no misturador M1
O maquinário produtivo: Vazamento no misturador M2
O maquinário produtivo: Padronizar proteções NR 12 para fechamento das peneiras rotativas da linha M2 (PN-1202).
O maquinário produtivo: Corrigir vazamento nos pés dos elevadores da M2.
O maquinário produtivo: Regularizar bocas de visita no maquinário da Planta 1 que não fecham mais.
O maquinário produtivo: Proteções das peneiras rotativas sem um padrão de fixação e com fixação deficiente.
O maquinário produtivo: Correia da M1 exposta.
Área de carregamento P1 e P2: Regularizar plataformas de acesso ao caminhão na P1 e P2.
Iluminação: Trocar lâmpadas queimadas dos postes queimados próximo à balança 3.
Iluminação: Trocar lâmpadas queimadas dos postes na rampa de acesso à Planta 2.
Descarga 1: Consertar telhas acima da TC-2104.
Descarga 1: Atuar no Vazamento de produto embaixo da TC-2101.
Descarga 1: Atuar no Retorno de produto na TC-2104.
Descarga 1: Atuar no Falha nos raspadores da TC-2105 (acúmulo de pó nos trilhos do carrinho).
Descarga 2: Atuar na Falha nos raspadores da TC-2201 e TC-2202.
Descarga 2: Atuar no Retorno de produto na junção da TC-2202 e TC-2203.
Descarga 2: Atuar no Retorno de produto no topo da TC-2203.
Descarga 2: Atuar na Falha nos raspadores da TC-2204 (acúmulo de pó nos trilhos do carrinho e no topo das pilhas dos
boxes).
Iluminação: Substituir lâmpadas queimadas na D1 e D2.
Descarga 1: Remover rodeiros e roletes deixados no fosso da descarga e no patamar da cabeça do EL-2101.
Descarga 1: Remover ou colocar em uso os pedaços de borracha para cobertura de piso deixados ao lado da TC-2105 na
direção
Descargado1:Box 1.
Identificar/isolar vergalhões para guarda corpos deixados na direção do Box 17.
Descarga 2: Remover rodeiro deixado ao lado da TC-2204 acima do box 11 para referência.
Descarga 2: Recolocar telha lateral ao lado da TC-2204 na altura do box 10 da Planta 2.
Descarga 2: Consertar telha quebrada na altura do Box 7 da Planta 2.
Instalar locais para guarda de ferramentas nos patamares da moega 1 e 2.
Descarga 1 e Descarga 2: Corrimãos e guarda corpos em estado crítico de oxidação. Substituir peças quebradas e soldar
peças semesustentação.
Escadaria corrimão de acesso a TC-2104/2105 está em processo de corrosão e com excesso de pó, guarda corpo da TC-
2105 em processo
Trocar corrimão de corrosão
e ajustar pontose com pontos soltos.
de soldagem dos corrimãos e escadas de acesso a tc-2104/2105.
Recuperar guarda corpo e piso em processo de corrosão ao lado da TC-2203.
Colocar ponto de cola na chapa expandida sem ponto solda tampando buracos no piso ao lado da TC-2203 guarda corpo de
madeira apresentando
Solicitar conserto riscopontuais
dos furos ao lado da
naTC-2204
lona do balão inflável.
Solicitar conserto do pequeno rasgo da lona do lado direito do estruturado.
As balanças da planta industrial estão com verificações e calibrações/aferições em dia? - Evidenciar calibração das balanças
da área produtiva.
Descarga 1: Consertar telhas laterais próximo ao elevador da descarga 1 que ocasionam infiltração de água, acumulando no
fosso do elevador
Atendimento EL-2101.
da condionanante 04 da outorga 0900607/2020.
Atendimento da condicionante 08 da outorga 0900607/2020.
Adequar bacias de contenção (impermeabilização, capacidade, medição de vazão, canaletas, outros) em atendimento à
norma.
A unidade possui estrutura para tratamento de esgoto funcionando e adequada às legislações ambientais?
- Verificar o sistema para coleta e descarte das águas pluviais da unidade;
- Realizar o mapeamento e correção dos pontos avaliados com vazamento de algum recurso natural.
- Verificar se há pontos de vazamento de produtos químicos que possam contaminar o solo e a água.
Avaliar quantidade de bacias de contenções que devem ser adquiridas para atender as necessidade da oficina de máquinas
pesadas e oficina mecânica
Realizar treinamento paracom
no PGRSS compra e disponibilização
o responsável de Saúdenodalocal.
unidade.
Orientar equipes Administrativas (restaurante/ facilites), Manutenção (oficina/Posto de abastecimento/canteiros),
Operação
Avaliação de(Tanques de aditivos
viabilidade e IBCs) para
da implantação sinalização
de portões na eárea
identificação adequada
de descarga de produtos químicos na unidade.
da unidade.
Estudo de viabilidade para implementação de diques/armários próprios para armazenagem de produtos
químicos/inflamáveis/corrosivos.
Realizar Avaliar alternativas
a reciclagem da equipe administrativa viáveispela
responsável paralimpeza
aquisição e volume necessário.
e restaurante no manuseio e uso de produtos
químicos. (Recipiente/ guarda e armazenamento de produtos).
Realizar treinamento da equipe de manutenção (oficina lavagem de máquinas e abastecimento por tanque diesel) no
manuseio, abastecimento,
Adequar recipientes recebimento epara
de armazenamento armazenamento
fracionamento deconsiderando
produtos químicos perigosos.
os setores: (Recipiente/
administrativo, guarda e e
manutenção
produção conforme padrão estabelecido no procedimento
Mobilização da PC da Oficina para “cemitério de máquinas” corporativo de produtos químicos COR.PRO.HSEQ.0019.
Meio ambiente trazer os indicadores ambientais (diesel, etc) por tonelada em RPS
Apresentar consolidado dos indicadores ambientais
Aquisição de portões / cortinas para controle da dispersão atmosférica no setor de descarga.
Inserir novos pontos de monitoramento de qualidade de água;
Inserir o parâmetro Coliformes Totais nos monitoramentos de qualidade de água.
Incluir monitoramento do solo na unidade.
Adequação de Bacia de Contenção para aumento de sua capacidade volumétrica.
Realizar identificação dos tanques de armazenamento de produtos
Eliminar ponto de vazamento na Bacia de Contenção do Megamicro.
Adequação de Canaletas da área da Oficina de PC.
Reformar da estrutura de alvenaria das Caixas SAO.
Realizar treinamento com colaboradores de Reports de Acidentes Ambientais e a utilização de Kit Ambiental.
Levantamento, Identificação e Sinalização do Sistema de Efluentes Sanitários.
Realizar limpeza de canaletas de águas pluviais.
Expansão do sistema para coleta e descarte das águas pluviais.
Disponibilização de coletores na área do inflável.
Realizar coleta e monitoramento do solo
Realizar medição de volume da água de reuso da Oficina de PC.
Aquisição de bacias de Contenção para armazenamento de UTEC.
Nivelamento da área impermeável da Oficina de PC para garantir a coleta e direcionamento de efluentes para o dique
Sinalizar com viga para evitar acidentes.
Cronograma e Execução de Limpeza do Sistema de Efluentes Sanitários a cada 3 meses.
Inserir parâmetros (nitrogênio, fósforo e cloreto) no monitoramento de água pluvial.
Coleta e Monitoramento de água pluvial e do solo.
Monitoramento e Limpeza diária da área do inflável.
Tratativa nos pontos de vazamentos de água.
Realizar treinamento de PGRS com colaboradores da Fábrica.
Solicitar correção da Licença Única no campo "Objeto da Licença" para Instalação de 02 Galpões (sendo 01 do tipo
Estruturado e o outro Inflável).
Realizar monitoramento e acompanhamento diário dos poços.
Apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiro ao Órgão Ambiental.
Apresentar publicação de requerimento de renovação da LU.
Solicitar inclusão ou nova Licença Ambiental para o tanque de armazenamento de óleo lubrificante usado.
Solicitar inclusão ou nova Licença Ambiental para o tanque de óleo diesel.
Instalação de Horímetro nos Poços.
Realizar treinamento quanto ao descarte correto nas lixeiras e identificações das lixeiras.
Evidenciar com lista de
Realizar treinamento depresença e fotos. na gestão de incidentes sobre as etapas do fluxo de comunicação que devem
equipes envolvidas
ser segmentadas.
Realizar treinamento com a equipe de: manutenção, produção, qualidade e administrativo sobre regras de fracionamento
eBloquear
armazenamento
e garantirdeeste
produtos químicos
controle perigosos.
de todos os espaços confinados existentes na fábrica.
Redirecionamento de ações atrasadas do siclope
Revisão do calendário de DDS por área (2023)
Estratificação no SICLOPE da ações por área e enviar para gerente
Transferir ações no nome da Lidayanne (ALMOX) para responsável ADM
Transferir ações no nome da Lidayanne (ALMOX) para responsável ADM
Realizar treinamento com toda equipe de vigilância/portaria sobre o processo de integração de HSE e regras de acesso a
fábrica.
Contratação de serviço de adequação da pintura da parede da sala de dosagem.
Efetuar troca das lâmpadas comuns por lâmpadas LED de maior durabilidade nos banheiros da unidade.
Substituição das maçanetas utilizadas na área produtiva por maçanetas industriais, de modelos robustos e mais resistentes
àEfetuar
força aplicada.
troca das lâmpadas comuns por lâmpadas LED de maior durabilidade na portaria.
Organizar de maneira separada as notas fiscais referente à recebimentos de matéria-prima e expedição de produtos
acabados
Organizaçãonasecaixas de arquivo
destinação da unidade.
de equipe Identificar
para limpeza de maneira
de calçadas adequada
e meios fios. o conteúdo das caixas.
Destinar ao menos uma pessoa por dia para executar a limpeza e coleta dos materiais espalhados pelas vias internas da
unidade.
Adequação do padrão da fiação elétrica e de rede da balança conforme norma estabelecida.
Executar manutenção no bebedouro da portaria.
Divulgar para todos os condutores autorizados sistema de controle de frota
Estabelecer check-list para inspeção de frota, definindo critérios impeditivos e treinar condutores autorizados.
Alterar padrão de compras de material de limpeza.
armazenamento.
Implantação das rotinas/fluxos
Mapear piso dos banheiros e vestiários com partes quebradas, criar contrato para execução de manutenção dos mesmos.
Organizar de maneira separada as ordens de produção referente à recebimentos de matéria-prima e expedição de
produtos acabados nas caixas de arquivo da unidade. Identificar de maneira adequada o conteúdo das caixas.
Criar controle de condutores autorizados.
Estruturar procedimentos para o processo do refeitório.
Adequação do sistema de tubulação hidráulica para evitar o excesso de consumo observado em alguns meses.
Definir fluxo de acompanhamento de infrações geradas pelos sistemas de telemetria nas frotas internas.
Identificar e inventariar produtos utilizados para atividades no restaurante, manutenção de infraestrutura (facilites) e na
limpeza
Azulejar eregiões
higienização das áreas Administrativas.
sem revestimento nos boxes do vestiário masculino e banheiro feminino ao lado do refeitório.
Pintar paredes da sala de Expedição e Operações.
Substituir janelas da Oficina de Veículos Pesados.
Realizar troca dos bebedouros com o fornecedor.
Corrigir problema hidráulico e dos chuveiros na área de apoio aos motoristas.
Colocar trava porta para evitar o contato com a parede, corrigir buraco e pintura.
Implementação de telas de proteção contra entrada de pragas nos ventiladores de exaustão.
Renovar parede da sala João Gilberto.
Manutenção das paredes do corredor.
Recolocar lâmpada no lugar.
Aquisição de armário para adequação do armazenamento de documentos para sala de dosagem da Planta 2.
Limpar e estabelecer cronograma de limpeza periódico do teto do local.
Aquisição de armário em boas condições de uso para sala de veículos pesados.
Adquirir maçanetas adequadas e resistentes para estoque, estabelecer cronograma de verificação e troca das maçanetas
da unidade.
Fazer aquisição de válvulas adequadas e resistentes para estoque, substituir válvulas quebradas e estabelecer
procedimento
Manutenção nas deportas
inspeção
do para substituição
armário ágil.
da portaria.
Colocar espelho no interruptor do banheiro feminino ao lado do refeitório.
Realizar manutenção das regiões com buracos nas paredes quebradas da área de descarga da moega 1.
Realizar manutenção das regiões com buracos nas paredes quebradas da área de descarga da moega 2.
Realizar nova pintura do teto da sala de qualidade da planta II.
Corrigir calçada quebrada na área externa, localizada no fundo dos boxes da planta 1.
Adequar as Rampas de Carregamento a granel devido ao seu estado de degradação e vigas sem pontos de solda e fixação
soltando
Revitalizar muretas do corredor da Planta 1 e 2 , visto que estão avariadas.
Instalar ar condicionado da sala de dosagem da planta 2.
Definir rotina de poda e jardinagem das áreas do entorno das Plantas produtivas.
Verificar vazamento do banheiro da descarga 1 para desenho de alternativas de solução
Verificar assinatura para contrato dos rádios
Verificar necessidade de material para detalhamento de notas atrasadas para próxima RPS
Verificar nota em protesto na unidade de Porto – Trackbell
Pátios de Caminhões e vias de acesso: Consertar muro e portão quebrados no acesso à fábrica.
Pátios de Caminhões e vias de acesso: Manter rotina de poda e jardinagem nesses locais. Grama alta e excesso de ervas
daninhas no meio
Área de Apoio aos fio.
Motoristas: Consertar 2 vasos interditados do banheiro masculino.
Área de Apoio aos Motoristas: Bebedouro sem identificação de higienização.
Banheiros e vestiário: Revitalização das tubulações hidráulicas do banheiro da Descarga 1.
Área de Apoio aos Motoristas: Consertar vazamento em um vaso sanitário no banheiro masculino da Descarga 2.
Iluminação ADM: Falta energizar a fiação para a lâmpada do banheiro da portaria – 2 lâmpadas queimadas na copa – 1
lâmpada queimada
O Responsável salapelo
técnico de operações
Refeitório –encontra-se
4 lâmpadasdevidamente
queimadas sala de auditório
registrado - 8 Lâmpadas
no Conselho queimadas
Regional no corredor
de Nutrição? do
A sua ART
está disponível
Garantir parade
que a área consulta? - ART está
carregamento sejaem emissão.
mantida Solicitação
limpa, raspadada visita da Vigilância Sanitária está pendente visto que
e seca.
Incluir na rotina a limpeza das áreas do entorno da Fábrica.
Incluir jateamento dos motorredutores dos patamares das plantas I e II na rotina de limpeza semanal.
Implementar líder de área do maquinário da planta I e planta II para inspeção de patamares (com ferramentas identificação
da cor doidentificação
Realizar mês., danificadas
padrãoe nas
localtomadas
inadequado) . de dosagens (planta I e planta II)
das salas
Produção industrial: Teto da moegas de abastecimento, nas linha de vida, estruturas em geral, partes de isolamento;
umidade nos patamares;
Trocar kanaflex ferramentas
utilizado do espalhadas
moinho para no da
o elevador maquinário.
planta II.
Substituir telas da moega 2
Implementar novamente reunião de planejamento semanal de manutenção
Aquisição de “engate rápido” para descarga de mega micro
Direcionar equipe para limpeza diária dos patamares e corrimões da planta I e II.
Avaliar melhor forma de manter as canaletas da entrada da Planta 2 limpas e sem excesso de produto.
Verificar acesso de dosadores para relatório de dosagem
Realizar treinamento com os operadores de PC da EuroChem e terceiros sobre manuseio de matéria prima nos corredores
eRealizar
box. rotina de limpeza na área de carregamento da planta I e II.
Formalizar via email jornada de trabalho limite de acordo com regime de trabalho/escala
Liberação da procuração para assinatura do contrato dos rádios
Por quê?
Tampa do bueiro ao lado da planta I avariado.

Meio fio da calçada traseira da planta I quebrada.
Uso de saco plástico para conter derramamento de material na esteira do fosso da moega 2.
Derramamento de matérias-primas nas esteiras de recebimento de produto nas moegas 1 e 2.
Lâmpadas de led tubulares e refletores de led quebrados na moega 2.
Lâmpadas de led tubulares e refletores de led quebrados na moega 1.
Corrimão solto na entrada esquerda do circuito suspenso da moega 1.
Lâmpada queimada na sala de máquinas ao lado da oficina de veículos pesados.

Presença de teias de aranha nas paredes da oficina de manutenção mecânica.
Lâmpadas de led tubulares e refletores de led quebrados na planta I.
Lâmpadas queimadas na sala de dosagem da planta I.
Interruptor da sala de dosagem da planta I sem espelho.
Caixa de tomada aberta na sala de dosagem da planta I.
Painel de alimentação de energia em patamar abaixo da sala de dosagem da planta I aberto (desparafusado).
Refletor de dentro do box 12 da planta II queimado.
Verificar se os produtos químicos na unidade estão em bacia de contenção e com contempla toda a capacidade;
Guarda corpo da estrutura próximo descarga 01 fora de norma.
Algumas grelhas da moega 2 estão amassadas e/ou quebradas, dessa forma o material acaba passando sem filtro ao ser
descarregado.
Mistura de materiais e entulhos na área, totalmente desorganizada e sem identificação.
Sempre que ocorre descarga de determinado navio, quando a esteira transporta o material para o box que será
armazenado, o pó ou condição
Telha está quebrada, o próprio insegura
material para
cai em diversos outros boxes da planta.
o maquinário.
Kanoflex utilizado está quebrado, foi feito um paliativo com pano e corrente, porém o material continua vazando no
maquinário.
Peneira está rasgada, furada, com dimensões desproporcionais.
Degrau quebrado.
A calçada existente está quebrada
Existe alguns pontos quebrados na mureta, passível de cair.
Guarda-Corpo das correias transportadoras caíram, maquinário exposto, condição insegura para os colaboradores.
Materiais da manutenção estão "armazenados" em frente ao Almoxarifado. Impactando negativamente na organização da
fábrica e expondo
Chapa está os materiais
apresentando a interferências do ambiente.
buraco.
Cano de proteção está avariado - rasgado - fio encontra-se exposto. Condição insegura da área.
Durante a rota de qualidade, o mesmo estava totalmente aberto com fios elétricos expostos pela área do maquinário.
Box encontra-se com goteira em cima da lona, vale ressaltar que material é premium, em contato com a água pode afetar
aAssua garantia
goteiras de qualidade.
impactam diretamente na qualidade dos produtos armazenados, ocasionando aumento da umidade e
empastamento/perda de dureza.
Telhas quebradas e furadas
Registro de calibração não está sendo realizado
Há risco de contato direto e exposição a material oxidante.
4º CICLO DA AUDITORIA - HOUSEKEEPING
Alto tempo de permanência de caminhões
Ausência de certificado de calibração das balanças semi analítica

Evidenciado o desconhecimento dos conceitos de S.E.G e Varredura
Risco de sofrer atuações nas próximas auditorias
Verificar junto a Quali água e Food Service os atestados sanitários das mesmas.
Multa do MAPA referente a Unidade de São Luis coleta na Unidade Produtora, o pagamento deverá ser realizado
considerando
Documentaçãoosfaz
20% até da
parte 13/07/2021.
verificação de regularidade da contratada.
Contrato sem assinatura ECFTO.
Muitos buracos na via interna de circulação.

Armários quebrados no vestiário masculino.
Sala de dosagem da planta I com janela de vidro solta.
As pessoas devem possuir treinamento de NR-35 e utilizarem os equipamentos adequados, cinto de segurança com
ancoragem. Lembrando que atividades fora desse padrão caracterizam um desvio de regra de ouro.
É realizada uma reunião para tratamento de regras e procedimentos internos. Os responsáveis pela contratação dos
motoristas
Verificar as são convidados
placas e participam
de sinalização de abordagens
instaladas. sistêmicas
Entrevistas no mínimosinternamente promovidaspela
3 pessoas responsáveis pelos ATOS DE eSEGURANÇA.
sinalização ativação das
barreias durante o carregamento e descarregamento. Verificar o uso de calço com cadeado para impedir a movimentação
Apontamento item 192 - Garantir que as listas de produtos enviadas possuam indicação dos órgãos ou autoridades
governamentais responsáveis
Apontamento item pelaque
125 - Garantir regulamentação
a planilha sejadeenviada
tais produtos
quando solicitado
Apontamento item 124 - Garantir que a porcentagem de amostras enviadas para análise correspondam ao estabelecido
pelo MAPA item 123 - Garantir que planilha de produto acabado seja enviada quando solicitado.
Apontamento
Apontamento item 95 - Garantir que a porcentagem de amostras enviadas para análise correspondam ao estabelecido
pelo MAPA
A identificação dos micro nutrientes no estruturado II não contemplavam o nutriente Enxofre e nome divergente do
produto.
A área deIdentificações
embalagens nãocomestava
garantias erradas com
identificada no Armazém de MP. necessárias, ausência de data de validade. E controle
as informações
efetivo de instrução de consumo.
Foi evidenciado necessidade de capacitação técnica e treinamento para o Analista de Qualidade nos procedimentos de
rotina e matrizes
Para promover de responsabilidade.
a atualização da pasta física dos procedimentos de Qualidade
Ausência de evidências de rastreabilidade dos bledings
Visando promover a gestão de rotina
Identificado desvios
Observado desvio durante auditoria interna
gestão de consumo (FIFO)
Não evidenciado as FISPQs junto aos MPs durante auditoria interna

Amostras armazenadas diretamente no chão no laboratório
Manter o ambiente organizado, seguro e limpo
Para evitar ocorrências de acidentes com pessoas.
CROQUI / INSTALAÇÕES. Verificar se as Peneiras do processo produtivo, os misturadores, tanques de micronutrientes, área
de armazenamento
CROQUI de varredura
/ INSTALAÇÕES.. Verificaresemicros
plantaestão
baixaalinhados com
da unidade descrito
esta no croqui.
atualizada conforme documentação, através de
entrevista a 3 colaboradores e visita aos setores de mistura e armazenamento.
Controle e gestão de documentos ( Jurídico, Administrativo, Regulatórios ). Termos de fiscalização, Termos de Inspeção,
Autos de
Placas eminfração, Termonodemodelo
locais visivéis embargo. GHS. Conhecimento das pessoas quanto a identificação (entrevistar no mínimo 5
empregados e 5 contratados). Diques
Entrevistar 5 empregados e 5 contratados de contenção
e verificarcom impermeabilização
se sabem e capacidade
localizar as FISPQs adequada
relacionadas em casoutilizados
aos produtos de na
sua área.
(Fábrica) Levantamento de prazo no Siclope - Abaixo de 50% - Insuficiente / Entre 51 e 70% -Regular / Entre 71 e 90% -
Bom / Acima de 90% - Excelente
IO.QUA.001ARMAZENAGEM, MANUSEIO E TRANSPORTE DE FERTILIZANTE / IO.QUA.010RECEBIMENTO DE MATERIA
PRIMA. Verificar
IO.QUA.012 através
SISTEMA DE de entrevista
GESTÃO com 4 colaboradores
DA QUALIDADE. Verificar, se os procedimentos
através de entrevista de
comincompatibilidade
2 colaboradores são seguidos. se
do laboratório,
conhecem e tem treinamento nos procedimentos executados. Verificar registro de treinamento no RH local.
Durante auditoria de Housekeeping foi observado que os Produtos incompatíveis não estão armazenados com um box de
distância
AUDITORIASentre si.
E PLANO DE AÇÃO. Verificar se os apontamentos críticos de não conformidade da ultima auditoria realizada
foram incluídos
IO.QUA.012SISTEMAem plano de açãoDA
DE GESTÃO para tratativas. Verificar através de entrevista a 3 colaboradores se para as rotinas de
QUALIDADE.
trabalho existem procedimentos
IO.QUA.011CONTROLE padronizados.
DE RECLAMAÇÃO / IO.QUA.020 CLAIM. Verificar indicador de reclamações de clientes, boletins e
análises de causa raiz de 4 reclamações procedentes, entrevistar 2 colaboradores sobre rotina das tratativas de
Para garantir a integridade físicas das matérias primas.

Para garantir a não contaminação das matérias primas.
Para garantir a limpeza e organização dentro dos boxes.
Para garantir a limpeza e organização da área bem como a segurança;
Para garantir um acondicionamento adequado as embalagens.
Para garantir a organização e segurança na área de carregamento.
Para garantir um processo adequado, limpeza, organização e segurança da área.
Para garantir a integridade física do maquinário e processo adequado.
Para garantir a limpeza e organização da fabrica.
Para garantir a adequação do processo, limpeza e organização, bem como a segurança na área.
Atualmente, os bags que ficam "armazenados" na planta II, não possuem um espaço/pulmão para sua acomodação e
segurança.
AtendimentoOsde
mesmos ficam nodechão
treinamentos da área de carregamento, exposto ao ar livre.
segurança
Alto índice de de ocorrência fora de controle de qualidade
CROQUI / INSTALAÇÕES. Verificar se as Peneiras do processo produtivo, os misturadores, tanques de micronutrientes, área
de armazenamento de varredura
IO.QUA.001ARMAZENAGEM, e microsE estão
MANUSEIO alinhados
TRANSPORTE DEcom descrito no/ croqui.
FERTILIZANTE IO.QUA.010RECEBIMENTO DE MATERIA
PRIMA.
IO.QUA.012 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE. Verificar através de entrevista ade5 incompatibilidade
Verificar através de entrevista com 4 colaboradores se os procedimentos são
colaboradores se os seguidos.
desvios
identificados são apontados em plano para tratativa, verificar plano conjunto.
A empresa deve atender requisitos de segurança
Bacia de Contenção está suja de UTEC.
Bag tombado em frente ao box 06 planta 2.
Box de SAM 20-23 está cheio, a matéria-prima está caindo sobre os bags de MIB TOCANTINS. Logo, devemos movimentar
os bags
Bags paraalocados
estão evitar contaminação dos
fora do padrão demateriais.
armazenagem da fábrica.
IBC utilizado, hoje, está avariado. Visto que, todos os dias é apontado na rota de qualidade o vazamento de aditivo da bacia
de contenção.
As mesmas Situação está
encontram-se afetando
com sujidadenanas
organização
bases e limpeza da área de carregamento da planta 1.
Inspeção/Monitoramento inadequado na analise de risco.

Acúmulo de lama no corredor da planta I, próximo aos boxes de varredura.

Corrimãos da planta I com acúmulo de pó e sujidade.
Durante atividade com PTA, para montagemdo galpão estruturado, foi observado que utilizavam ferramentas manuais,
sem estarem
Limpeza amarradas
preventiva ou recuperação de superfícies inadequadas.
Limpeza preventiva ou recuperação de superfícies inadequadas.
HOUSEKEEPING. Verificar através de entrevista a 4 colaboradores e relatórios das ultimas 3 auditorias mensais e ultima
coorporativa.
Padrão: Lote, validade, quantidade, Nf, status, fornecedor, data recebimento

3º Ciclo de auditoria - Housekeeping
3º Ciclo de auditoria - Housekeeping
4º CICLO DE AUDITORIA - HOUSEKEEPING
Asfalto desgastado e com buracos

Erro no sistema
Para garantir os parâmetros conforme a portaria.
Reter possíveis vazamentos ou derramamentos de líquidos
Falta de lixeiras contribui para o acúmulo de lixo pelo pátio
declaração de regularidade Cadastral da empresa FERTILIZANTE TOCANTINS junto ao Comitê Gestor de Limpeza Urbana de
São Luís. Ressalta-se
Segundo a declaraçãoa deseguir as obrigatoriedades
regularidade Cadastral da daempresa
empresaFERTILIZANTE
junto a este órgão.
TOCANTINS junto ao Comitê Gestor de Limpeza
Urbana de São Luís. Ressalta-se a seguir as obrigatoriedades da empresa junto
Segundo a declaração de regularidade Cadastral da empresa FERTILIZANTE TOCANTINS a este órgão.
junto ao Comitê Gestor de Limpeza
Urbana de São Luís. Ressalta-se a seguir as obrigatoriedades da empresa junto a este órgão.
Segundo a declaração de regularidade Cadastral da empresa FERTILIZANTE TOCANTINS junto ao Comitê Gestor de Limpeza
Urbana
Segundodea declaração
São Luís. Ressalta-se a seguirCadastral
de regularidade as obrigatoriedades
da empresa da empresa junto
FERTILIZANTE a este órgão.
Urbana dea declaração
Segundo São Luís. Ressalta-se a seguirCadastral
Urbana
Segundodea declaração
São Luís. Ressalta-se a seguirCadastral
Urbana de São Luís. Ressalta-se a seguir as obrigatoriedades da empresa junto
Segundo a declaração de regularidade Cadastral da empresa FERTILIZANTE TOCANTINS a este órgão.
junto ao Comitê Gestor de Limpeza
Urbana de São
EUROCHEM Luís. Ressalta-se
FERTILIZANTE a seguirjunto
TOCANTINS as obrigatoriedades
ao Comitê Gestordade
empresa
Limpezajunto a este
Urbana deórgão.
São Luís. Ressalta-se a seguir as
obrigatoriedades da empresa junto a este órgão.
Lixeiras sem tampa na área de apoio aos motoristas, jardins e estacionamentos e banheiro masculino da área de produção.
Ausência de lixeiras
Lixeiras sem tampa na noárea
banheiro feminino
de apoio da área dejardins
aos motoristas, apoio aos motoristas.
e estacionamentos e banheiro masculino da área de produção.
Ausência de lixeiras no banheiro feminino da área de apoio aos
Acúmulo de lixo de risco biológico (máscaras) e EPIs por toda a plantamotoristas.
em locais impróprios
IBCs vazios descartados em lugar incorreto
Caixa de passagem está entupida de material e aditivo. Impossibilitando escoamento correto de água.
Tijolos estão armazenados em área de plástico, destinação está incorreta.
Correia alocada em lugar inadequado, gerando desordem e sujeira na área de manutenção.
Materiais estão diretamente no chão, enquanto possuímos as caçambas para armazenar os mesmos.
Acumulo de água em toda a extensão do box 06 (planta II), condição insegura de armazenamento de material, podendo
impactar na qualidade
Lixo encontra-se do produto. e fora do padrão da fábrica.
sem identificação
Caso seja para outra finalidade, anexar aviso informando, para que não haja registro como não conformidade.
Normativa Legal
Demanda corporativa
Fechamento e apresentação de valores que são metas de unidade.
Para atender a legislação.
Em vigor desde 26/04/2022, a PORTARIA INTERMINISTERIAL MMA/MME Nº 107, DE 25 DE ABRIL DE 2022, editada pelos
Ministros
Verificar sedea Estado
unidadedopossui
Meio oAmbiente e de Minas
comprovantes e Energia,
de inscrição disciplina
no IBAMA. a eliminação
Através controlada
do Certificado de Bifenilas Policloradas
de Regularidade do IBAMA -
verificar se
Verificar as está válidodee Consumo
planilhas contemplando todos
de Água queossão
enquadramentos necessários.
preenchidas diariamente se Verificar se a Taxa
está atendendo do Certificado
o limite Ambiental
de uso diária
referente a captação e hora trabalhada do poço quando aplicável.
Produtos desenlonados na Planta 1 e 2 durante auditoria de HK de Janeiro de 2023. Obrigatório para Produto Premium e
Nitrogenados)
Saia do box integra ? (Integridade: Limpa, seca, sem materiais estranhos e sem contaminação)
Sim. Recorrente na Planta 1 e 2.
Chão do inflável com excesso de fertilizantes, varredura e umidade.
Situação verificada na Descarga 1.

4º Ciclo de Auditoria - Housekeeping


Condição de trabalho insegura, risco de acidentes

Ausência de ar condicionado, condição insegura
Grama não aparada por toda extensão da unidade
Verificado lixo espalhado pelo pátio de caminhões
Falta de identificação, oferece risco de uso de equipamentos elétricos
Material sem identificação, organizar melhor as prateleiras
Verificado ausência de identificação em uma gaveta e no armário da sala de operações
Questão de segurança dos equipamentos e bens armazenados nas salas da qualidade
Oferece risco de acidente
Ausência de registro de coleta e armazenamento dos alimentos
Proteger os alimentos dos insetos da área
Garantir o controle de limpeza
Garantir a limpeza dos bebedouros e suqueiras
Ser transparente quanto à manipulação dos alimentos servidos na unidade
Faltam evidências de treinamento da equipe atuante no refeitório.
Ser transparente quanto às competências da equipe atuante
Disponibilizar informações de segurança para atendimento de primeiros socorros e evitar acidentes
O mesmo está armazenado de forma incorreta
Box do vestiário masculino está sem ralo
Tampa não está em perfeito estado, a mesma encontra-se quebrada
Descarga encontra-se quebrada
Os porta-sabonetes estão quebrados
A pia está com vazamento de água
Torneiras quebradas
Ar-condicionado encontra-se com vazamento de água
Existência de muitas lâmpadas queimadas. Seguem locais: sala Barcarena e expedição.
Porta do banheiro da moega 2 quebrada
Falta identificação nos armários da portaria
Válvulas dos chuveiros da área de apoio aos motoristas e vestiário masculino encontram-se quebradas.
Toldo está rasgado.
Vazamento de água constantemente do ar condicionado.
Sala não possui cortinas.
A fiação está exposta
Bebedouro quebrado na sala de dosagem da planta I.
Ausência de ralo nos boxes do banheiro masculino da área de apoio dos motoristas.
Vazamento na torneira do bebedouro da área de apoio dos motoristas.
Presença de ninho de cupim no telhado da área de vivência da área de apoio dos motoristas.
Infiltração na parede externa de acesso à recepção do prédio administrativo devido à saída de água do ar condicionado.
Tubulação de saída do condensador do ar condicionado do laboratório administrativo inacabada.
porta deixada ao lado da sala de compressores da moega 2.
Caixa de tomada aberta na parede lateral externa direita do prédio administrativo.
Lixo avistado dentro de esgoto próximo à boca de lobo na moega 1.
Tomada do bebedouro/geladeira sem espelho e sem identificação de voltagem na copa do prédio administrativo.
Descarga no banheiro da moega 2 com mau funcionamento.
Há um buraco no teto do corredor
Sanitário e mictório do banheiro masculino apresentando mau funcionamento na descarga na área de apoio aos
motoristas.
1 mictório sem válvula no banheiro masculino.
2 mictórios do banheiro da moega 2 com vazamento ao dar descarga.
Tomadas sem identificação nas salas do RH e corredor do prédio ADM (em frente à sala de qualidade e em frente à sala
Porto Nacional).
Uma lâmpada na sala administrativa da qualidade queimada.
Maçaneta de acesso a qualidade ADM está saindo ao puxar.
Ausência de ralo no box do banheiro feminino na Área de apoio aos motoristas.
Ausência de ralo na lavanderia e banheiro masculino da área de apoio aos motoristas.
Checklist de limpeza de geladeira, freezeres e suqueiras preenchido antecipadamente à data de conferência.
Checklist de registro de coleta de contra-prova de alimentos desatualizado.
Embalagens plásticas armazenadas sem identificação
Organizar e identificar embalagem

Boxes de produtos premium e nitrogenados desenlonados.
Inspeção/ Monitoramento inadequado da atividade.

Falta de percepção de risco.
Papéis e Responsabilidades. Participação no comitê administrativo com registro através de ata e constituído pelo líder do
empregado
Acionamento e/ou contrato,
do alarme gerente
sonoro da unidade,
e iluminação degerente de segurança
advertência quando da e líder de recursos
entrada humanos.
de pessoas VerificarEstacionar
nos armazéns. se as Regras
e
desligar a pá carregadeira. Verificar placas de sinalização,
Garantindo todo os sistema de Gestão e Controle de Terceiros barreiras fixas tais como cancelas, portões que impeçam o acesso
Organização dos equipamentos de uso diário

Organização das sondas (caladores)
Alguns boxes da planta II possuem iluminação quebrada, prejudicando a visibilidade e segurança dos colaboradores
durante
Algumasapartes
realização das atividades
do telhado possuemdegoteiras
produção e qualidade.
( a exemplo, box 4, box 6, box 8, box 9, box 11, box 12, próximo entre as
moegas
Holofotes quebrados no galpão de embalagem prejudicam a10)
de carregamento); telhas quebradas (box 08 e box execução de atividades que demandam iluminação
Para melhor organização e preservação dos equipamentos
Oferece risco de uso a falta de identificação de voltagem
Manter os armários organizados
Oferece risco de acidente e configura má condição de preservação e trabalho
Risco de acidente devido a tomada solta. Má iluminação configura má condição de trabalho.
Condição oferece risco de acidentes
Má iluminação confere condição de trabalho inadequada
Oferece risco de acidentes
Está quebrada na lateral esquerda.
A placa antiga caiu e o box está sem revestimento seguro, apenas com as tábuas de madeira a exposição.
Moinho utilizado está com avaria, grande buraco na estrutura, por este motivo está ocorrendo vazamento de material na
área
Degraude quebrado.
produção.
Porque as mesmas estão quebradas/queimadas gerando condição insegura para trabalho.
Paredes avariadas no corredor da planta II.
As caixas de tomada estão expostas/abertas.
Tomadas estão sem identificação.
Apenas a base inferior da tábua está fixa à parede, superior está soltando.
Área exposta a chuva, podendo avariar o material do mini box 21 e danificar a máquina da M1.
Muro encontra-se quebrado, afetando diretamente na segurança da fábrica.
Corrimão encontra-se quebrado e/ou não está fixo.
Alguns tijolos foram retirados da mesma.
Muro encontra-se com buracos em sua estrutura, podendo afetar na sua sustentação e causar um acidente futuro.
Tubulação que orienta a direção onde o material cai, está soltando da parte superior.
Condição insegura, infiltração
Placa encontra-se avariada, com diversos buracos. Possibilitando assim, vazamento de material.
Suporte que está sendo utilizado está quebrado.
Portão está preso no trilho, o mesmo não fecha. Risco de arrombamento no espaço.
Placa de sustentação está quebrada no Box 01 pl I.
As telhas estão quebradas.
As telhas estão quebradas.
Diante de chuvas fortes, cai água em excesso do teto quebrado na entrada do box 07, umidade pode afetar diretamente na
qualidade
Ao chover,do material
está acumulado
pingando água do no box.
teto quebrado dentro do box 08, umidade pode afetar diretamente na qualidade do
material
Ao acumulado
chover, no box.
está pingando água do teto quebrado dentro do box 10, umidade pode afetar diretamente na qualidade do
material
Ao chover,acumulado no box.
está pingando água do teto quebrado dentro do box 11, umidade pode afetar diretamente na qualidade do
material acumulado no box.
As telas das peneiras estão todas rasgadas, com espaços desproporcionais.
Luz está quase queimando, a mesma encontra-se piscando a todo momento.
Telhas estão quebradas com buracos.
Botoeiras não possuem fechadura, a mesma encontra-se aberta e exposta.
Bocas de lobo quebradas por toda área industrial (área próxima à manutenção das pás carregadeiras, próximo ao pulmão
de embalagens
Tubulação da planta
do moinho estáI, com
etc) um buraco, possibilitando vazamento de material diariamente.
Parede dos boxes em questão não possuem placa, aumentando assim o risco ao armazenamento do material considerando
fatores
Moega 1externos.
possui telha solta, gerando risco de cair nos colabores que trabalham diariamente no local.
Vazamento de material pelo retorno de pó da planta II.
Fio exposto no teto da sala de expedição, formando uma condição insegura aos colaboradores do local.
Trinco da porta da oficina de veículos pesados está quebrado.
Trinco da porta do banheiro da moega 2 está quebrado.
Telhado na área de recebimento da moega 1 na iminência de cair.
Acredita-se que alguma telha do box está quebrada, visto que o Box encontra-se com água acumulada em excesso,
podendo
Fundo doscomprometer a qualidade
boxes não contém dofachada,
telha de material condição
armazenado.
insegura de armazenagem ao material.
Giroflex não funciona, ao apertar o botão o mesmo não é acionado. Condição insegura aos colaboradores que necessitam
adentrar no corredor.
Risco de torção e lesão grave.
Falta de organização e limpeza
Estrutura de telha encontra-se quebrada.
Degrau quebrado na escada.
Refletor da área externa próximo ao carregamento da planta II pendurado
Telhas laterais dos patamares da planta II quebradas.
Vazamento de aditivo na bomba de NBPT nos IBCs em uso.
Plataformas desgastadas, com rampas danificadas e corrimãos quebrados
Conservação: Ausência de frestas, buracos, vazamentos entre box.
Solicitação feita pelo responsável do Armazém de Embalagem, visando garantir a segurança dos colaboradores e evitar
acidentes
"Não futuros. de pessoas autorizadas a acesso e operação de veículos leves e pesados.
há controles
Não há evidencia de treinamento de LOTO para o time operacional
A parede que dividia os dois boxes desabou
Parede encontra-se quebrada, em 25/11/21 houve desabamento da mesma no box 10. Situação crítica, gerando alta
possibilidade de acidente.
Meios-fios quebrados, representa condição insegura e má conservação da área
Pedaço de concreto está na iminência de cair, condição insegura de trabalho, o mesmo pode cair em cima de algum
colaborador e machucá-lo.
Grelha da descarga ainda com interferências ocasionando risco de torção e queda.

Deixar o ambiente organizado e controlar o consumo das embalagens de maneira correta
Adequar a disposição das FISPQs ao local de armazenamento, com maior probabilidade de ocorrência de incidentes
relacionados aos materiais
Prevenir contaminação de matérias-primas nos armazéns.
Material de limpeza não identificado no laboratório de qualidade da planta I.

Ausência de FISPQ no box 5 da planta I e 6 da planta II.
Ausência de treinamento dos colaboradores em manuseio de fertilizantes.
Ausência de pasta com FISPQs no prédio administrativo.
Avistado mochila armazenada inadequadamente no laboratório da planta I.
Tomada na sala de qualidade da planta com ausência de identificação de voltagem.
Deixar disponível a todos o acesso às FISPQs dos produtos armazenados em fábrica.
Equipamentos estão alocados em local indevido.

Lacres estão armazenados em local inadequado de acordo com o Procedimento - QUA.PRO.0002 Recebimento de
Embalagem.
Toda extensão do maquinário da planta 1 extremamente suja e fora de ordem.
Reprocesso está sendo despejado em cima de material puro, provocando contaminações e dificultando o consumo
Posicionamento em cima de lona lisa e as vezes molhada.
Houve ausência de manutenção/ limpeza do equipamento.

Transporte inadequado de materiais.
Para evitamos acidentes de atolamento, riscos de quedas e torção
Colaboradores executando atividade de limpeza nos corredores interagindo com máquinas e sem utilização de coletes
refletivos.
Bacias de contenção de produto químico líquido avariada no galpão estruturado.
Acidentes reportados e registrados (lista/sistema).

Planos de Ação das Causas registradas (planilha/sistema)
Discutir assuntos de Saúde e Segurança pertinentes ao escopo da CIPA.

Garantir a realização do processo eleitoral.
Garantir a realização do processo eleitoral.
Para garantir que não haja vazamento e mantenha vestiário masculino com condições íntegras.
Para garantir ambiente organizado e agradável ao administrativo da unidade.
Para garantir integridade física das salas do prédio administrativo
Para garantir a integridade física e utilização correta do vestiário.
Para garantir a integridade física e funcionalidade adequada dos armários.
Para garantir ambiente adequado e seguro.
Para manter a organização adequada do local
Para garantir que os alimentos retirados dos frascos originais possuem informação de data de validade e não sejam
consumidos
Para garantirerroneamente.
seu funcionamento adequado.
Para garantir o acesso rápido e seguro as FISPQs.
Fluxo intenso de funcionários no início de turno

Grande volume de papel sendo usado
Para evitar que veículos pesados passem por cima das placas de concreto.
Requisito legal e diretriz da companhia.
Documentos e EPIs não identificados na sala de dosagem da planta I.
Além da comunicação com o operador e paralização da Pá Carregadeira, é necessário a instalação de dispositivo com
sinalização
Para fecharáudio visual
abertura para que
e manter o operador
a abertura estejadurante
fechada acompanhando a presença
a linha não deoperação.
estiver em pessoas no corredor.
Para manter as mesmas organizadas de forma segura.
Para eliminar a condição de pessoas ficarem subindo as escadas dos patamares com baldes cheios de fertilizantes nas
mãos.
Restabelecer a iluminação do local, oferecendo condição segura para o acesso ao local durante a noite.
Para eliminar o derramamento de produto e mitigar o risco de escorregão no mesmo.
Garantir a eficiência e segurança operacional do tombador e evitar o risco de incidentes ambientais com o derramamento
de óleo.
Para utilização do dispositivo de forma efetiva bloqueando a chave do veículo na caixa.
Manter equipamento de emergência no acionamento automático.
Manter equipamento com fácil acesso para uso em caso de emergência.
Foi observado que o gerador a diesel não possui de contenção.
Para evitar que produto fique caindo sobre pessoas, escadas e estruturas.
Para evitar que pessoas tenha acesso a parte móvel e ocorra acidente com pessoas.
Para evitar que a telha caia de forma acidental e possa atingir pessoas no local.
Dar condição de uso do equipamento.
Manter o equipamento em boas condições em caso de emergência.
A extensão elétrica se encontra dentro da possa d´água, onde caminhões e pá carregadeira estão passando por cima. Dessa
forma, produzindo
Fechamento do vãorisco de choque
do guarda elétrico em contato com pessoas.
corpo.
Equipamento apresenta vazamento

TC sem raspadores
Funcionário Marlon Assunção da EuroChem durante seu deslocamento de descida na escada veio a escorregar, não vindo
aOcair pois o mesmo
mecânico estava
realizava se apoiando
inspeção visual nano corrimão.
correia Após algum
transportadora tempo
TC-03 de omaterial,
mesmo quando
se direcionou para apróximo
ao agachar sala da do rolete
que estava em movimento rotativo com
Requisito legal e diretriz da companhia. força motriz, sofreu pinçamento do braço direito, causando fratura no cotovelo,
Durante a auditoria, verificou-se a necessidade de pintura da área.
Para manter as mesmas organizadas de forma segura.
Sistema inoperante devido a falta do sistema elétrico.
Verificar se os descartes referente aos testes de COVID estão sendo descartados não caixa perfurocortante conforme
padrão.E seaoslimpeza
Verificar se resíduos
daperigosos como algodão
caixa separadora com
de água sangue
e óleo e daestá sendo
fossas descartado
sépticas em lixeiras
estão eficiente identificadas
e se como tipo de
não há qualquer
vazamento.
Verificar como a unidade está realizando a limpeza da caixa separadora de água e óleo e se a manutenção está de forma
eficaz.
Verficar se a bacia de contenção está íntegra, impermeabilizada e se não contem outros materiais dentro da bacias de
contenção
Verificar seconstruídas;
a unidade possui avaliação atmosférica para emissão de particulado e se as operações de descarga ocorrem de
portões
Verificarfechados.
se há indicios de vazamento de óleo em áreas não pavimentadas;
Padrão: Lote, validade, quantidade, nf, status, fornecedor, data recebimento
HSE.PRO.0003 TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO. O inventário deverá estar disponível na área de manutenção e
operação. Placaede
Requisito legal identificação
diretriz dos riscos no local do espaço confinado. Medidas para bloquear o acesso, restringir o
da companhia.
Quebrado precisando de manutenção.
Manutenção
contenção
Os Quadro construídas;
elétricos ficaram trancados. Somente pessoas autorizadas terão acesso direto aos mesmos.
AMBIENTE DE TRABALHO. Verificar através de entrevista com 3 colaboradores do laboratório, se o ambiente de trabalho
esta adequado a rotina, conforme itens de segurança e qualidade.
Impedir pessoas não autorizadas de acessarem o armazém de Matéria Prima.
Para evitar contaminação de material nos boxes
Moega rodando com a tela esporta podendo gerar acidente.

Carro de locomoção de embalagens com freio quebrado.
Podendo causar
Cancelas da uma lesão
plataforma durante seu de
de lançamento movimento.
big bag fora do lugar e faltando trancas (ferrolho).
Ventilador da área do carregamento foi tirado. Não foi colocado novamente. Solicitar instalação por causa do calor.
Caminho seguro sem iluminação próximo a entrada dos boxs de carregamento.
Suporte da placa de sinalização "pare" esta quebrada.
Foi comunicado
Válvula quebradaimediatamente
na TC 03 ondeao colaborador
abre o ar para da produção
caixa do flap.e supervisor.
Lâmpada de emergência na escada que da acesso ao operador de big bag queimada
Lâmpada atrás do banheiro queimada.
Lâmpada queimada na entrada do portão do lado da balança.
Válvula de ar comprimido do lado da peneira 01 quebrada.
Válvula de ar-comprimido quebrada no final da TC - 05.
Válvula de ar comprimido quebrada no meio da TC - 05.
A lâmpada esta ficando mais fraca, porem a dias que funciona normalmente.
A grande de ferro do 1° degrau da escada que carrega os caminhões esta quebrada.
Dois flap do big bag com vazamento no mangote.
Armazém 02 sem iluminação. Corre risco de ser surpreendido por animais pensamentos e etc.
Carro de transportar embalagens danificado o sistema de freio.
Quando viramos o flap do big bag para jogar na mangueira do meio fica derramando na mangueira do lado.
Mangueiras de ar comprimido sem armazenamento próprio no circuito da moega 2.
Armário sem identificação na área de carregamento da planta II.

EPIs sem identificação na sala de dosagem da planta II.
Uso de saco plástico para conter vazamento de material em cima da cadeira de pesagem de big bags na Planta II.
Peso padrão utilizado nas balanças da Planta 2 estão sem caixa específica para ser feita a guarda.
Mangueiras de ar comprimido sem armazenamento próprio no circuito da moega 2.
HSE.PRO.0010 INSPEÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS. Estão identificadas com a fita, lacre ou
adesivo de acordo
HSE.PRO.0010 com o padrão
INSPEÇÃO de cores. OsMANUAIS
DE FERRAMENTAS restaurantes possuem no mínimo,
EQUIPAMENTOS o controle
PORTÁTEIS. mensal
Verificar e responsável
o projeto pelas
técnico elaborado
pelo profissional legalmente habilitado com registro no respectivo conselho de classe considerando
HSE.PRO-HSE.PRO.0015 BLOQUEIO DE ENERGIAS PERIGOSAS. A unidade deve possuir uma lista com nome das pessoas suas atribuições. É
autorizadas
Entrevistar 5eempregados
local onde é emantido a guarda
5 contratados das chave.
e verificar O local localizar
se sabem para guarda das chaves
as FISPQs deve possuir
relacionadas acesso restrito.
aos produtos Asna
utilizados
sua área.
Para que toda a sistematica do procedimento seja difundido com as equipes que apresentam baixo grau de conhecimento
nas atividades determinadas
Para mitigar o risco de quedapelo procedimento
de pessoas devido a prática de todos os colaboradores se apoiarem na tampa dos caminhões
para
Evitar acesso de Pessoas não autorizadas dos BB.
segurar mangote e realizar o envase
Evitar acesso de Pessoas não autorizadas
Evitar acesso de Pessoas não autorizadas
Para que nas frentes de Serviços ficam fácil entendimento e de auditagem que somente pessoas que possuem crachá de
habilidades executem
Evitar acidentes atividades conforme
por improvisação determina o formulário de PT
de ferramentas
Para evitar uso de ferramentas Improvisadas e Evitar acidentes com ferramentas inadequadas
Para gantir que todos os riscos das atividades na qual os trabalhadores estão expostos não fiquem sujeitos a condição
insegura e Atendimento
Para manter oganização adoNR 01
local
garantir o recolhimento para evitar a dispersão para o meio Ambiente
Acúmulo de calcário na área de carregamento da planta I.

Acúmulo de lama no corredor da planta I, próximo aos boxes de varredura. Acúmulo de calcário na área de carregamento
da planta I.
Armazenamento incorreto de mangueiras e cabos elétricos nos patamares das plantas I e II.
Armazenamento incorreto de mangueiras e cabos elétricos nos patamares das plantas I e II.
Acúmulo de material nos equipamentos das moegas (motorredutores).
Mangueiras de ar comprimido armazenadas de maneira inadequada na moega 1.
Armazenamento inadequado de micronutrientes no corredor da planta I / Big bags de micronutrientes armazenados no
corredor
Portão deda plantasecundário
acesso I sem distanciamento
ao galpão dedeembalagens
1 metro deavariado.
paredes / Pilhas de big bags no corredor da planta I sem
Janelas da sala de dosagem da planta I sujas.
Avistado lixo (copos plásticos) na caixa de ferramentas de patamar da M90.
É realizado um planejamento para implantação e treinamento dos padrões identificados como críticos (interação Homem
Máquina)
É realizadop/a unidade.
emissão daOperações de máquinas,
Análise preliminar equipamentos,
de risco coleta de
APR para atividade amostras,
conforme carga e descarga
HSE.PRO.0016 possuem
- Operação de Máquina
Pesada para atividade não rotineiras (movimentação de peças, transporte de materiais).
HSE.PRO.0002 TRABALHO EM ALTURA. A escada fixa e plataforma de acesso ao carregamento deve estar As atividades rotineiras deao
acessível
modelo e alturaTRABALHO
HSE.PRO.0002 do caminhão. ExistênciaVerificar
EM ALTURA. de escada portátil parade
os certificados descida e subida
treinamento da trabalho
para carroceria.emMotorista
altura nosão
RH mantidos
de 5
empregados e 5TRABALHO
HSE.PRO.0002 contratados.
EM Verificar
ALTURA.aAaptidão
unidadepara trabalho
deve possuirem altura consignada
a memória de cálculono
doatestado
projeto comde saúde ocupacionale as
o detalhamento
especificação
HSE.PRO.0002dos dispositivos
TRABALHO EM de ancoragem,
ALTURA. ancoragens
Verificar estruturais
o procedimento e elementos
operacional com de fixação análise
as etapas, utilizados
deeriscos
ART de um
e as medidas
de proteção coletiva e individual. Todos os envolvidos no trabalho em altura estão treinados nos procedimento
Verificar todas as recomendações para adequação do caminho seguro. Definição de área de descanso para motoristas.
Verificar o prazo e responsáveis das ações que estão em andamento e a criticidade das ações in loco.
HSE.PRO.0004 GESTÃO DE INCIDENTES. Selecionar 5 ações relevantes para verificação in loco quanto ao tratamento e a
eficácia.
Verificar nas áreas as autorizações emitidas:
Autorização
Eliminar folgadedos
trabalho de risco/APR - Análise preliminar de risco/ATR - Trabalho em altura/ATR - Espaço confinado/ATR -
mangotes
Planta 1 e Planta 2: Acúmulo de pó sobre vigas, teto da moegas de abastecimento, nas linha de vida, estruturas em geral,
partes
4º CICLOdeDE
isolamento;
AUDITORIAumidade nos patamares; ferramentas espalhadas no maquinário.
- HOUSEKEEPING
Cadeira da sala de operações avariada (estofamento exposto no braço da cadeira).
( Identificação: numeração do box e garantias)
Ex: reprocesso, correia transportadora, pá carregadeira, vazamento de paredes dos box, direcionamento errado do
operador
Não constadono
tombador,
croqui da etc.
unidade armazenamento de big bags no corredor da planta I
O croqui submetido a atualização contempla o armazenamento de varreduras apenas nos boxes citados
Adequação dos mineboxes de varredura ao croqui da fábrica e estruturado não está definido no croqui da fábrica.
ROTULAGEM. Verificar amostralmente ao menos 5 rótulos das amostras armazenadas no laboratório e na produção.
IO.QUA.010RECEBIMENTO DE MATERIA PRIMA / IO.QUA.022LIBERAÇÃO DE PRODUTO ACABADO. Verificar através de
entrevista
Saia do boxa integra
2 colaboradores e amostralmente
? (Integridade: Limpa, seca,nas
semetiquetas,
materiaisordens de produção
estranhos e Notas fiscais de as garantais dos
e sem contaminação)
Sim. Recorrente na Planta 1 e 2.
PAINEL DE DOCUMENTAÇÃO. Verificar controle de Painel de Documentação e entrevista a 3 colaboradores.
HOUSEKEEPING. Verificar através de entrevista a 4 colaboradores e relatórios das ultimas 3 auditorias mensais e ultima
coorporativa.
DOCUMENTAÇÃO MAPA. Verificar na pasta de qualidade se os mapas mensais dos últimos 3 trimestres foram enviados
dentro do prazo estabelecido
IO.QUA.003AMOSTRAGEM de 20 dias
E COLETA do trimestre subsequente.
/ IO.QUA.004ANÁLISE DE GRANULOMETRIA / IO.QUA.005DETERMINAÇÃO DE
DUREZA/ IO.QUA.021DETERMINAÇÃO DE SGN/ IO.QUA.017DETERMINAÇÃO
ROTULAGEM. Verificar amostralmente ao menos 5 rótulos das amostras armazenadas DE DENSIDADE no laboratório e na produção.
ROTULAGEM. Verificar amostralmente ao menos 5 rótulos das amostras armazenadas no laboratório e na produção.
CROQUI / INSTALAÇÕES.. Verificar se planta baixa da unidade esta atualizada conforme documentação, através de
entrevista a 3 colaboradores eMANUSEIO
IO.QUA.001ARMAZENAGEM, visita aos setores de mistura
E TRANSPORTE DEeFERTILIZANTE
armazenamento. / IO.QUA.010RECEBIMENTO DE MATERIA
PRIMA. Verificar in loco se todos os boxes estão identificados
IO.QUA.001 ARMAZENAGEM, MANUSEIO E TRANSPORTE DE FERTILIZANTE. Verificar conforme padrão descrito nos se
in loco procedimentos
os boxes estãointernos e
livres de
contaminação e entrevistar
IO.QUA.012 SISTEMA DE GESTÃO3 colaboradores
DA QUALIDADE. sobre Verificar,
procedimento
atravésnode
caso de contaminação.
entrevista com 2 colaboradores do laboratório, se
conhecem e tem treinamento nos procedimentos executados.
AMBIENTE DE TRABALHO. Verificar através de entrevista com 3 colaboradores do Verificar registro delaboratório,
treinamento seno RH local de trabalho
o ambiente
esta adequado a Verificar
HOUSEKEEPING. rotina, conforme
através de itens de in
visita segurança e qualidade.
loco e entrevista a 2 colaboradores sobre rotina de Housekeeping e ações em
caso de desvio.
IO.QUA.004 ANÁLISE DE GRANULOMETRIA / IO.QUA.005 DETERMINAÇÃO DE DUREZA/ IO.QUA.021 DETERMINAÇÃO DE
SGN/ IO.QUA.017
AMBIENTE DETERMINAÇÃO
DE TRABALHO. Verificar DE DENSIDADE.
através Verificar
de entrevista comcertificado de calibração
3 colaboradores e verificação
do laboratório, se o das balanças
ambiente de etrabalho
esta adequado
AMBIENTE a rotina, conforme
DE TRABALHO. Verificaritens de segurança
através e qualidade.
de entrevista com 3 colaboradores do laboratório, se o ambiente de trabalho
esta adequado a rotina, conforme itens de
AMBIENTE DE TRABALHO. Verificar através de entrevista segurança e qualidade.
com 3 colaboradores do laboratório, se o ambiente de trabalho
esta adequado a rotina, conforme itens de segurança e qualidade.
Foram identificadas goteiras nos boxes da planta 1 e planta 2, a fim de evitar a perda de qualidade dos produtos e
situações de trabalho
HSE.PRO-0001 TRABALHO inseguras
COM deve-se efetuarVerificar
ELETRICIDADE. a regularização
laudo do das mesmas.
SPDA Incluindo projetos, estudo de continuidade e
equipotencialização, nas áreas administrativas (ar condicionados,
"Requisito técnico nº 29 afirma que os resíduos perigosos armazenados pelo mesas de trabalho,
Site devem luminárias, bebedouro..etc),
ser descartado em local adequado
recipientes em uma área coberta, com revestimento não permeável, conforme
Gerenciamento de Particulado na descarga deve possui dispositivo de controle de particulado estabelecido na ABNT NBR
Monitoramento de particulado da descarga
"A Portaria nº 147/2019 – Quanto ao risco de ignição, risco de contaminação e risco de decomposição – estabelece no
Anexo S, item
RosárioA 3.3 – o da
subestação nitrato
linhade amônio nãoteve
5 (NitroGold) deveparte
ser armazenado próximo aroubados
de seus componentes fontes deecalor, materiaisde
foi conectada combustíveis
forma ou
improvisada para fornecer iluminação aos postos de guarda. O transformador ficou pelo menos
RosárioEles passaram pelo menos dois anos sem manutenção. O gerador que atende a área administrativa não possui caixa dois anos sem
de contenção
"A Norma de óleo
Regulamentadora NR-10 estabelece os requisitos e condições mínimas visando a implementação de medidas de
controle e sistemas
"O artigo 6º da Portaria preventivos,
Federal nº para garantir aestabelece
3.523/1998 segurança quee saúde
locaisdos
quetrabalhadores
possuam sistemasque interagem direta ou acima de 5
de ar condicionado
TR (15.000dekcal/h
Ausência travas, = 60.000
correntesBTU/H),
e sensordevem contar
de fim com nas
de curso técnico habilitado
dallas que deve, dentre outros, desenvolver um Plano
de carregamento.
Ausência de sinaleiro (Semáforo) nas operações de carregamento.
Ausência de sirene para partida de maquinários.
Identificado que a bomba de abastecimento fica instalada dentro da bacia de contenção do tanque de abastecimento.
Identificado ausência de guarda corpos na lateral esquerda da área de abastecimento de veículos.
Para sinalizar o bloqueio da saída dos caminhões antes que a basculante esteja totalmente abaixada.
Ausência de Portas Corta fogo nos CCM.
O requisito técnico nº 1 definiu que o Local deve ter uma placa em um local visível com as informações de licença de
operação ambiental. Durante a visita ao Local, a ERM observou o sinal no chão, não cumprindo o requisito.
KCl para reclassificação.

Desvios de segurança frequentes dos motorista da Rodolipe
Verificar se os tanques de produtos químicos e IBC's estão identificados.
Verificar as canaletas das áreas de manutenção, lavagem de PC se estão em bom estados e conseguem suportar a
capacidade dosaresíduos
Verificar como unidadeque
estásão gerados.a limpeza da caixa separadora de água e óleo e se a manutenção está de forma
realizando
eficaz.
Viga encontra-se rachada e torta, situação parece piorar dia após dia. Condição insegura à todos que trabalham
diariamente neste Box. de voltagem.
Ausência de identificação
A fábrica possui diversos boxes enlonados com frestas.
Sem goteiras ou vazamentos em cima do produto.
Direcionamento da ação apenas para Planta I visto que para regularização da iluminação da Planta 2 já existe a ação 7485
do Plano 2022/05-3496.
Garantir a integridade físicas das pessoas

O telhado está solto nas laterais, quando o vento bate o mesmo fica oscilando. Situação insegura para colaboradores que
estão trabalhando
Proteção de metal no local e hoje,
utilizada, caso o mesmo
não solte
está fixa as máquinas
a parede. de páencontra-se
A mesma carregadeira
naficaram expostas
iminência de cair,aopodendo
ar livre. gerar danos
maiores.
Parede encontra-se quebrada.
Parede encontra-se avariada.
Peneira está rasgada, logo, não está peneirando de forma correta passando pedras, grande quantidade de pó e etc ..
Parede quebrada encontra-se na iminência de cair.
Tem sido recorrente o apontamento de paredes quebradas/avariadas e/ou na iminência de cair. Logo, faz-se necessário
desenvolver check de verificação para atuação preventiva.
HSE.PRO-0001 TRABALHO COM ELETRICIDADE. Sinalização destinada à advertência e à identificação dos riscos existentes
como a tensão INSPEÇÃO
HSE.PRO.0010 seguidas doDEpictograma.
FERRAMENTASEstãoMANUAIS
travados EQUIPAMENTOS
e fechados com acesso permitido
PORTÁTEIS. Estãosomente para pessoas
identificadas com a fita, lacre ou
adesivo de acordo
HSE.PRO.0010 com o padrão
INSPEÇÃO de cores. OsMANUAIS
DE FERRAMENTAS restaurantes possuem no mínimo,
EQUIPAMENTOS o controle
PORTÁTEIS. mensal
As mantas, e responsável
calhas pelas
e lençóis isolantes,
bastões e varas isolantes de manobras, protetores de isoladores e chaves, escadas, luvas, mangas, perneiras,
Papéis e Responsabilidades. Apresentação da relação do CAPEX de Segurança e Meio Ambiente. O CAPEX deve estar ferramentas
relacionado com os principais riscos da unidade tais como: Relatório das Instalações Elétricas e SPDA NR-10, Apreciação de
(INSERIR) (Material encrostado: produto armazenado na parede do box diferente do produto armazenado)
Pouca iluminação ocasiona em baixa visibilidade, podendo ocorrer algum acidente em decorrência disso.
Todos os acessórios de içamento da unidade como; Ex.: linga, estropos de cabos de aço, cintas, estropo de corrente, talha
manual entre outros,
Todo implemento devem estar
ou dispositivo inspecionados
deve mensalmente
ser desenhado, calculado,edimensionado
identificados com a fita, lacre
e construído porou adesivo acordo
profissional com o
habilitado,
para o uso
Sistema de adequado
segurança:esuporte
seguro com recolhimento
de sensor radar, luzdedeAnotação decom
segurança Responsabilidade
feixe formato Técnica – ART eluminoso,
linha vermelha registro nosensor
respectivo
de
aproximação,
Entrevistar noradar
mínimodetector de obstáculos
05 empregados e 05 com buzzer câmera,
contratados sinal luminoso
para verificar de alerta, ofaróis,
como é realizados checkfreios, limitador
list contendo asde
não
conformidades e o tratamento
HSE.PRO-HSE.PRO.0015 devidamente
BLOQUEIO programada
DE ENERGIAS com Bloqueio
PERIGOSAS. prazo e responsável.Para itensnaconsiderados
mecânico e elétrico como críticos
posição “desligado” ou
“fechado” de todos os dispositivos de corte de fontes de energia, a fim de impedir a partida. Sistemas de retenção
Entrevistar 5 empregados e 5 contratados e verificar se sabem localizar as FISPQs relacionadas aos produtos utilizados na com
sua área.
Portas estão danificadas com alto índice de corrosão.
Para evitar acidentes e materem a integridade física dos equipamentos não tendo sinalização de Desativado ou
desenergizado
Evitar acidentes com animais peçonhentos, atropelamento e risco de queda de diferente nível e queda de mesmo nível
Para trabalhar preventivamente e impedir que pessoas sofram risco de quedas devido pontos de fixação deteriorado
evitar e restrição de acesso a parte móveis
Garantir seu perfeito funcionamento e evitar que pessoas acessem o local
garantir a integridade física dos empregados que acessam o local
Evitar acidentes de pessoas à exposição a partes Rotativas, além de cumprir o procedimento de NR 12
Seguir o procedimento de Ferramentas Manuais, Trabalho a quente, e também trabalho com eletricidade da Eurochem
Para garantir o acesso de Pessoas não autorizadas
garantir a segurança de quem acessa o local e atendimento a NR 10
Garantir a integridade Física de empregados que realizam a conferência e medição dos tanques de combustível
Garantir o Bloqueio de Energias e colocação de cadeado nos Dsjuntor Motor

Para garantir a segurança dos trabalhadores do local, que necessitam usar uma meia calha de PVC para direcionar o
produto
Proibiçãoobtendo a taxa
do uso de de ocupação
garrafas dos Box, dedeforma
pet ou reutilização que tenham
embalagens que se expor a uma condição
(galões/tambores/bombonas) parainsegura.
fracionamento.
Embalagens
Duto elétricode
daprodutos não poderão ser reutilizadas. O fracionamento de inflamáveis deve ser realizado com sistema
portaria avariado.
Há vários pontos de Fixação com ruptura
COR.PRO.HSE.0021 BLOQUEIO DE ENERGIAS ENERGIAS PERIGOSAS. Os locais das instalações elétricas devem ser mantidos
fechados por meios (cadeados
COR.PRO.HSE.0021 BLOQUEIOeDE fechaduras)
ENERGIAS que exijam PERIGOSAS.
ENERGIAS chave para abri-los estão acessíveis
Disponibilidade apenas
de cadeados a pessoas/ autorizadas?
/ etiquetas dispositivos
de bloqueio para válvulas, disjuntores / caixas box. Cartões e etiquetas de sinalização do travamento para impedimento da
Proteções de NR-12 constantemente retiradas neste local.

Atendimento de requisito de treinamentos de segurança
Divergência dos dados apresentados em reunião de acordo com o registro no portal SGI

Placas em locais visivéis no modelo GHS. Conhecimento das pessoas quanto a identificação (entrevistar no mínimo 5
empregados
Verificar como e 5a contratados).
unidade faz a Diques dedos
tratativa contenção
efluentescom impermeabilização
sanitários; Se for fossa eséptica
capacidade
qual aadequada em caso
periodicidade de
de limpeza e
solicitar
Verificaroa certificado
forma como deédestinação.
coletada e drenada a água pluvial.
Verificar se há vazamentos de água ou de algum recurso natural;
Verificar se há vazamentos de produtos químicos no solo.
Verificar se há indicios de vazamento de óleo em áreas não pavimentadas;

Verificar se a unidade possui o PGRSS e ART do responsável que elaborou.
Adequação nos parametros da portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021
Verificar se a unidade possui avaliação atmosférica para emissão de particulado e se as operações de descarga ocorrem de
portões
Verificarfechados.
se há indicios de vazamento de óleo em áreas não pavimentadas;
Entrevistar 5 empregados e 5 contratados e verificar se sabem localizar as FISPQs relacionadas aos produtos utilizados na
sua área. 5 empregados e 5 contratados e verificar se sabem localizar as FISPQs relacionadas aos produtos utilizados na
Entrevistar
sua área. do uso de garrafas pet ou reutilização de embalagens (galões/tambores/bombonas) para fracionamento.
Proibição
Embalagens
Liberar espaçodena
produtos
oficina não poderão serde
de manutenção reutilizadas.
máquinas O fracionamento
para realização dedeatividades
inflamáveis deve ser realizado com sistema
Acompanhamento de indicadores
Verificar se a unidade possui avaliação atmosférica para emissão de particulado e se as operações de descarga ocorrem de
portões
Verificarfechados.
se a unidade realiza a análise da água de consumo humano mensalmente conforme a Portaria da Consolidação e
se os parãmetros
Verificar analisados
se a unidade realizarestão dentro
análise do esperado.
dos efluentes sanitários e caixa separadora de água e óleo conforme os parâmetros
da
Verificar se há indicios de vazamento de óleo em áreasmínimo
CONAMA 430/0211 ou conforme condicionante no anualmente.
não pavimentadas;
Verificar se os tanques de produtos químicos e IBC's estão identificados.
contenção
Verificar asconstruídas;
canaletas das áreas de manutenção, lavagem de PC se estão em bom estados e conseguem suportar a
capacidade
Verificar se ados resíduos
limpeza que são
da caixa gerados. de água e óleo e da fossas sépticas estão eficiente e se não há qualquer tipo de
separadora
vazamento.
Verificar como os empregados tratam quando há vazamentos de produdos químicos;
Verificar como a unidade faz a tratativa dos efluentes sanitários; Se for fossa séptica qual a periodicidade de limpeza e
solicitar o certificado de destinação.
Verificar se as drenagens pluviais encontram-se limpas, sem acúmulo de água e materiais e impermeáveis;
Verificar a forma como é coletada e drenada a água pluvial.
Verificar como está a limpeza das áreas em torno da unidade.
Verificar se há vazamentos de produtos químicos no solo.
contenção
Verificar asconstruídas;
canaletas das áreas de manutenção, lavagem de PC se estão em bom estados e conseguem suportar a
capacidade
Verificar se ados resíduos
limpeza que são
da caixa gerados. de água e óleo e da fossas sépticas estão eficiente e se não há qualquer tipo de
separadora
vazamento.
Verificar como a unidade faz a tratativa dos efluentes sanitários; Se for fossa séptica qual a periodicidade de limpeza e
solicitar
Verificarosecertificado
as drenagensde destinação.
pluviais encontram-se limpas, sem acúmulo de água e materiais e impermeáveis;
Verificar a forma como é coletada e drenada a água pluvial.
Verificar como está a limpeza das áreas em torno da unidade.
Verificar se os empregados da Unidade possuem treinamento referente ao PGRS da unidade.
Verificar se a unidade possui a Licença de Operação válida e se foi realizada a publicação da licença conforme CONAMA
237/2007.
Verificar as planilhas de Consumo de Água que são preenchidas diariamente se está atendendo o limite de uso diária
referente a captação
Caso a Outorga ou DUIe hora trabalhada
possuir do poçoambientais
condicionantes quando aplicável.
elas foram atendidadas e protocoladas no prazo.
237/2007.
237/2007.
237/2007.
Verificar as planilhas de Consumo de Água que são preenchidas diariamente se está atendendo o limite de uso diária
referente
4º CICLO DEa captação
AUDITORIA e hora trabalhada do poço quando aplicável.
- HOUSEKEEPING
A comunicação padrão foi divulgada no grupo ZERO ACIDENTE. (verificar últimos 5 incidentes)
NPI foi enviado
Proibição do usonodeprazo e nopet
garrafas modelo do procedimento.
ou reutilização de embalagens (galões/tambores/bombonas) para fracionamento.
Embalagens de produtos não poderão ser
COR.PRO.HSE.0010 TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO reutilizadas. O Verificar
fracionamento de inflamáveis
se os espaços deveestão
confinados ser realizado com sistema
fechados/trancados?
Gestão de ações atrasadas do SICLOPE
Pintura da parede da sala de dosagem da planta I.

Lâmpadas comuns utilizadas na fábrica possuem baixa vida útil, necessitando de troca com maior frequência.
Alto número de troca de maçanetas utilizadas na área produtiva, onde as maçanetas quebradas podem ocasionar cortes
dos membros
Lâmpadas superiores
comuns dos na
utilizadas colaboradores que as
fábrica possuem utilizam.
baixa vida útil, necessitando de troca com maior frequência.
DOCUMENTAÇÃO MAPA. Verificar através de entrevista a 3 colaboradores e arquivo de documentos, se as Notas Fiscais
dos últimos 12 meses são armazenadas conforme exigido na Instrução Normativa 53/2013.
Padronizar a fiação de acordo com as normas.

Conceder aos colaboradores da portaria boas condições para ingestão de água
HSE.PRO.0014 SEGURANÇA VEICULAR PARA FROTA LEVE. Os veículos das frota devem possuir sistema de monitoramento e
rastreamento.
HSE.PRO.0014 O sistema de VEICULAR
SEGURANÇA monitoramento e rastreamento
PARA FROTA LEVE. Os deve estar
veículos ativo possuir
devem dia e noite ( selecionar
check-list o veículo
individual e testar
contendo o
as não
conformidades
Proibição do usocom as recomendações
de garrafas devidamente
pet ou reutilização programada
de embalagens com prazo e responsável. Ospara
(galões/tambores/bombonas) itensfracionamento.
considerados críticos
Embalagens de produtos não poderão ser reutilizadas. O fracionamento de inflamáveis deve ser realizado
Entrevistar 5 empregados e 5 contratados e verificar se sabem localizar as FISPQs relacionadas aos produtos com sistemana
utilizados
sua área.
Risco de acidentes com cortes nos pisos quebrados
DOCUMENTAÇÃO MAPA. Verificar através de entrevista a 3 colaboradores e arquivo de documentos, se as Ordens de
produção dos últimos 12 meses são armazenadas conforme exigido na Instrução Normativa 53/2013.
HSE.PRO.0014 SEGURANÇA VEICULAR PARA FROTA LEVE. Gestor administrativo deve possuir uma lista com todos os
condutores
Selecionar no autorizados a dirigir os veículos
mínino 3 contratadas e avaliarda
infrota. Todo
loco as condutor
práticas autorizado devem
dos procedimentos possuir umos
estabelecidos, cartão individual
recursos para
materiais
utilizados
Verificar as(exemplo:
planilhasrestaurante,
de Consumomanutenção,
de Água que sãolimpeza e jardinagem,...).
preenchidas O reconhecimento
diariamente deve
se está atendendo ser realizado
o limite de uso com
diáriaa área
referente a captação e hora trabalhada do poço quando aplicável.
HSE.PRO.0014 SEGURANÇA VEICULAR PARA FROTA LEVE. Gestor administrativo acompanha mensalmente a classificação
dos condutores (VERDE/AMARELO/VERMELHO). Condutores amarelos ou vermelhos devem receber Notificação de
Azulejos encontram-se quebrados.
Pintura das paredes estão desgastadas.
Janelas encontram-se quebradas.
Bebedouro do galpão de embalagens fora de funcionamento (não está refrigerando).
2 válvulas de chuveiros nos boxes quebradas na área de apoio aos motoristas.
Buraco na parede atrás da porta da sala de operações.
Ausente telas de proteção contra entrada de pragas nos ventiladores de exaustão.
Rachadura na parede da sala João Gilberto.
Buraco na parede do corredor do ADM acima do extintor de incêndio.
Fio exposto no teto da sala de expedição.
Ausência de armário para organização de documentos na sala de dosagem da planta II.
Presença de teia de aranha no teto do almoxarifado.
Avistado armário na sala de veículos pesados quebrado.
Avistado maçaneta da porta do banheiro masculino da área de apoio aos motoristas quebrada.
Válvula de descarga quebrada em vaso do banheiro feminino da moega 2.
Armário da portaria avistado com portas empenadas.
Interruptor do banheiro feminino ao lado do refeitório sem espelho.
Paredes quebradas na área de descarga das moegas 1.
Paredes quebradas na área de descarga das moegas 2.
Teto da sala de qualidade da planta II está descascando.
Cimento da calçada está quebrado.
Para garantir que em um carregamento de À granel, a PC não tombe lateralmente devido ao desprendimento dos pontos
de fixação da Rampa que tem no Armazém de Materia Prima.
Vazamento de água
Travamento da entrega de equipamentos da PC
Avaliar melhor forma de descarte do excesso de umidade e lama que se forma nos corredores dos armazéns e na área de
carregamento.
Excesso de pó e fertilizante nas aletas dos motorredutores.
Kanaflex em patamar da planta II apresentando avaria.
Telas da moega 2 amassadas e com remendos.
Acompanhamento do planejamento semanal das atividades de manutenção
4º CICLO DA AUDITORIA - HOUSEKEEPING

Evitar ultrapassar limites de jornada de trabalho permitidos por lei
Como
Orientar ao time de Expedição para bloquear o faturamento da NF enquanto não tiver com a documentação completa em
mãos
Definindo periodicidade dentro do cronograma.
Segregar e inserir dados ao mais similar dos possíveis acontecimentos das paradas ampliando a quantidades de falhas para
apontamentos.
Verificar materiais necessários para regularização da tampa do bueiro;
Remover tampa avariada;
Restauração da estrutura física e tubulação dos diques de contenção, para garantir impermeabilidade dos tanques fixos da
unidade em caso
Confeccionar de derramamento
guarda corpo em toda (aMEGAMICRO, ANTIDUSTING,
estrutura da redor da ct 05. UTEC.)
Fazer manutenção em todas as grelhas da moega 2, para substituir as grelhas que estão avariadas.
Separar todos os materiais da área;
Verificar
Verificar destinação
a causa raizpara cada um;e solucioná-la, analisar a necessidade de apenas um reparo ou a substituição da mesma.
do problema
Substituir telha avariada por telha nova.
Substituir tubulação avariada por nova tubulação.
Substituir telha da peneira por uma nova.
Substituir degrau quebrado por novo.
Restaurar a calçada que já tem ou construir nova calçada.
Trocar os blocos quebrados
Recuperar proteções.
Planejar a instalação dos guarda-corpos.
Direcionar equipe para recuperação da chapa avariada.
Substituir cano de proteção.
Verificar organização do mesmo, se possui tela de proteção.
Substituir telha quebrada.
Substituição das telhas quebradas através da contratação do serviço emergencial.
Substituição das telhas danificadas por novas
Criar padrão de documentação das calibrações das balanças e inserir na rotina da manutenção
Realizar a troca de tampas quebradas, e identificação
Disponibilizar Lista de insumos, matérias primas e produtos utilizados desde o início das operações na área.
Reciclagem de treinamento no procedimento de montagem de carga.
Criando, apresentando e treinando a dosagem com os novos preenchimentos adequados referente as perdas produtivas.
Entender como funciona essa rotina, verificar se há uma instrução operacional e há evidência do cumprimento desta.
Verificar os controles/ordens de serviços de verificação e calibração de no minimo 2 meses.
Inserir no campo de ações corretivas do formulário FOR -QUA-FTO-008 as ações tomadas diante das não conformidades
apresentadas no item
Inserir no campo 125 do
de ações Checklistdodeformulário
corretivas Auditoria.FOR -QUA-FTO-008 as ações tomadas diante das não conformidades
apresentadas
Abrir ACR paranoositem 123citados
laudos do Checklist
fora dadegarantia.
Auditoria.
Avaliar resultados e solicitar reanalise sempre que um produto apresentar granulometria fora de especificação mantendo
o campoode
Analisar observações
resultado com registros
da reanalise e casode aguardando
o resultado resultadoabaixo
se confirme de reanalise ate recebimento
do nominal, do laudo
necessário acionar finalpara
o PCP com
reclassificação.
Enviar amostra de contra prova dos lotes abaixo da garantia nominal para 2ª laboratório. Caso se confirme produto com
garantia abaixona
Incluir balança dalista
nominal, necessário rastrear
de equipamentos lotes
que serão de produção
enviados que continham
para calibração, New BRa 12
solicitando na composição
emissão dos lotes não
de certificados,
arquivando-os
Promover de forma organizada, por
treinamento/conhecimento equipamento
com e por data.e auxiliares de qualidade sobre as características da
o time de assistentes
varredura
Inspecionar as planilhas padrões utilizadas pela equipe diferença
e de produto S.E.G (Garantir o entendido da destes
de controle conceitos)
de qualidade
O site deve fornecer a documentação solicitada pela SEMA para renovar a outorga de captação de Água e cumprir todos os
requisitos
A instalaçãoestabelecidos, quando
deve se registrar comoelagerador
for emitida.
de resíduos grande quantidade e atualizar o cadastro anualmente. EPIs usados
eA resíduos contaminados variados, tais como
unidade deve preparar um Plano de Gerenciamento produtosde deResíduos,
recipientes vazios, R-22,
incluindo todosososcilindros
fluxos devazios e panos
resíduos gerados por suas
operações
As e manter
substâncias um inventário
controladas deve serde resíduos atualizado.
devidamente recolhidaOeinventário
embaladasdeemresíduos devem
recipientes ser
que submetidos
satisfaçam anualmente à
as normas
aplicáveis e enviadas para centros de regeneração ou incineração.
O site deve apresentar os relatórios anuais que faltam para o IBAMA e criar a rotina de envio anuais.
A unidade deve executar o teste de bombeamento e uma análise de laboratório para os outros poços de captação (P2), e
começar a gravar
A instalação deve oapresentar
volume deprovas
água captada, e apresentar
de instalação os resultados
do medidor para SEMA
de vazão para SEMA.e estabelecer uma rotina diária para
registro denão
O registro vazão e controle
parece de tempo denobombeamento.
estar operacional estado, no entanto, o local deve fazer uma consulta formal à Agência Estadual
de Meio oAmbiente
Realizar (SEMA).diário das captações e enviar até o dia 05/03/2021 para a área de Meio Ambiente.
monitoramento
Enviar para o setor de Meio Ambiente os dados da unidade gerados durante o ano de 2020 e que são reportados ao
IBAMA:. Efluentes Líquidos.. Emissões Atmosféricas.. Matéria Prima utilizada na produção.. Produtos e subprodutos
Apresentar Comprovantes de pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental IBAMA e SEMA.
Providenciar 2º Via do Certificado de Auto de Conclusão ""Habite-se"" junto a prefeitura E Certidão negativa de débito do
INSS.
Enviar certificados de destinação de resíduos das caixas separadoras de água e óleo.
Verificar status de renovação e apresentar documento renovado.
Enviar ART da Licença de operação para o time Regulatórios.
Enviar Atestado Sanitário do restaurante para time Regulatórios.
Verificar e corrigir divergências apresentadas.
Verificar junto ao órgão competente o status do protocolo.
Enviar etiquetas e notas fiscais conforme solicitação do time Regulatórios.
Apresentar Documentação comprobatória de que os imóveis não se encontram localizados no interior de Unidades de
ConservaçãoAutorização
Apresentar federais, estaduais e/ou municipais.
de Supressão de VegetaçãoOuouanuência do Órgão
de Conversão paracompetente pela do
Uso Alternativo gestão da(s) Unidade(s)
Solo/Documento de
de Origem
Florestal – DOF ou documento estadual equivalente.
Providenciar 2ª via da certidão de uso e ocupação do solo.
Solicitar junto ao Jurídico da FTO os contratos devidamente assinados para arquivo na Unidade.
Corrigir o lançamento das baixas contábeis do almoxarifado de acordo com o mês de utilização do material/recurso.
Efetuando o rateio por "Head Count" utilizando o custo médio de cada mês; Buscar novo fornecedor para transportes
extras
Contatarcom custode
o time mais
TI ebaixo.
realizar o alinhamento.
Monitorando a liberação das guias pela prefeitura para pagamento dentro do ano vigente.
Avaliar junto com o time de TI o que é necessário para realizar a integração e levantar os custos para tal.
Providenciar controle biométrico para acessar o ADM pela porta dos fundos e corredor.
Providenciar controle biométrico para acessar o ADM pela porta dos fundos e corredor.
Habilitar sistema de controle de acesso via catracas/torniquetes com sistema informatizado de gestão de acesso
Redefinir fluxo de contratação de serviços terceirizados
Solicitar a Licença de Operação Data Operações renovada.
Pagamento do boleto e envio do comprovante de pagamento.
Providenciar contrato devidamente assinado com todas assinaturas.

Elaborar plano para inventario de produtos quimicos na unidade e disponibilizar as FISPQs correspondentes em local de
facil acesso lista com relação de condutores autorizados
"Implementar
Acompanhar validade
Tornar obrigatorio da CNH do check list a cada inicio de viagem e no final de cada viagem, o condutor deverá
a realização
apresentar
Implementar o check
reuniaolistperiodica
a coordenação adm para controlede desempenho e particas de HSEQ-R, a reuniao deverá envolver
para acompanhamento
alem das contratadas os gestores internos,
"Melhorar a Identificaçaõ e acondicionamento compras e equipequimicos
dos produtos HSEQ-R da
na unidade
unidade
Avaliar a possibilidade de criação de almoxarifado especifico para armazenagem de produtos quimicos"
Instalar sistema de fechamento/travamento das portas dos painéis elétricos do prédio administrativo (sistema de aldrava
ou similar)
Mapeando cada ponto que possui está irregularidade, direcionando equipe e executando os asfaltamento dos pontos com
buracos
Substituirdas vias internas
armários da fábrica.
avariados por novos.
Analisar situação problema para planejar solução.
Executar
Serviço deo Manutenção
serviço. de maquinas e Equipamentos
Alinhamento com o time da rodolipe, sobre a proibição da troca de turno nas vias de acesso e pátio externo.
"Definir padrao para avaliação de transportadoras

Criar rotina de integração de motoristas e abordagem comportamental
Instalar acesso biométrico nas portas do CCM, para garantir que apenas pessoal autorizado possa adentrar nos locais
restritos, promovendo
A atividade, maiornecessidade
que antes havia segurança para todos na unidade.
de acionamento automático para limpeza, agora pode ser totalmente realizada
com a realização do bloqueio elétrico utilizando
Ganho na segurança, zera o risco de prensamento somente o volante
de membros para acionamento
inferiores e superiores,manual quandoque
considerando necessário,
cada boca de
visita pesam 40 kg.
Segregação e controle de material perigoso de forma preventiva para evitar incidentes relacionados ao manuseio e
vazamento.
Criar o apontamento para coleta de informação.
Substituir inflável por armazém estruturado localizado atrás da descarga 01.
Abertura de processo de tomada de preços com MD específico.
Abertura de processo de tomada de preços com MD específico.
Instalar balisadores em ambos os lados da divisória das vias ao lado da descarga 02.
Definição de empresa especializada em transito de veículos, máquinas, equipamentos e pedestres para desenvolvimento
projeto de caminho
Implementar metas seguro (fluxo veicular
de observações e de pedestres).
comportamentais para o time de liderança reforçando que as abordagens devem
também ser aplicadas a motoristas
Acionar a equipe de RH repassando todas as informações necessárias para confecção da advertência e, após receber o
documento
Definição deoficial
escopo aplicar
desseafuncionário,
advertência avaliação de disponibilidade de HC, definição junto a Diretoria quanto a efetivação
dessa posição. de sistema de gestão de rotina com indicadores de performance individual de HSE
Implementação
Comunicar a todos os envolvidos em DDS sobre os riscos da atividade
Implementar obrigatoriedade de farol ligado para todo veiculo que circular dentro da unidade
Implementar sistema de Padrinho
Implementação de carga horária de treinamentos operacionais para times de terceirizados (teórico e prático), para
atividades dede
Revisar fluxo carregamento
veículos pesados e pedestres na unidade (ação imediata)
Reciclar procedimentos POP revisados
Revisar POP das áreas de Preparação, carregamento (incluindo setup) e enlonamento, inserindo análise preliminar de risco
no documento
Avaliar KPI’s deoperacional
adesão ao planejamento de produção atendendo os requisitos de HSE
Procedimentar o processo de armazenagem de BAGs
Implementar programa de reconhecimento para ações e comportamentos positivos em HSE.?
"Reestruturar a agenda das reuniões semanais de HSE contemplando os seguintes pontos:
*Indicadores de HSE uma análise de PCB a partir do transformador de óleo isolante, a fim de verificar se ele está
O site deve conduzir
contaminado
Definir rotina edeselimpeza
devem desermaquinário
adotadas medidas de controles
após produção adicionais.
de linha forte.
Efetuar levantamento de possíveis pontos de contaminação cruzada no maquinário e ações corretivas .
Efetuar um controle de acompanhamento para entender as causas da geração de tanto reprocesso na unidade.
Apresentar Permissões de Serviço ou Ordens de serviço para o último mês.
Verificar junto a equipe de projetos o histórico de uso (datas de ocupação, data de compra, evolução e alteração das
operações ao longo dos
Aplicar o formulário anos, lista das operações que existiram na área, etc.)
em campo.
Confeccionar placas de identificação e aplicar.
Instalar placa de sinalização como sinalização vertical para a presença de quebra mola.
Instalar olho de gato, para sinalizar obstáculo no percurso.
realizar pesagem de cada formula individualmente, durante o carregamento.
Enviando contratos atualizados

Concluindo ticket QUA.2066 aberto em 2019, iniciando testes em ambiente QA para tratativas em ambiente produtivo.
Coletando assinatura e checando a ART
Realizando de treinamento para Analista de Qualidade na execução de Análise de Causa Raiz.
Realizar adequação da medição estática/dinâmica do poço.
Realizar destinação adequada dos resíduos
Realizar reciclagem no procedimento de conferência de peso com amostradores.
quadros de rotina e indicadores (handling, mapa dos boxes...)
Enviar documento comprovando a existencia dos documentos: Declaração de atendimento a todas as normas referentes à
etiquetas, notas e propagandas.
Enviar documento comprovando a existência do croqui de localização.
Enviar documento que comprove a existência do seguinte documento: Controle de toda documentação legal com prazo de
validade
Evidenciare renovação.
Controle Documentação
Enviar documento que comprove a existência do seguinte documento: Procedimento para controle de aprovações de
documentos quanto
Enviar documento a adequação
que comprove aantes da emissão
existência do seguinte documento: Procedimentos de identificação e correção de
produtos
Enviar e processos
documento que comprove a existência do seguinte documento: Procedimento que descreva a rastreabilidade,
critérios e procedimentos
Enviar documento para produtos
que comprove não conformes
a existência oudocumento:
do seguinte formas de compensação
Procedimentoao
deconsumidor.
atendimento a reclamação de
clientes.
Enviar documento que comprove a existência do seguinte documento: Procedimento para destinação de produtos não
aproveitados
Enviar documento que comprove a existência do seguinte documento: Procedimento de liberação de produto acabado.
Enviar documento comprovando existência do seguinte documento: Procedimento que comprove seleção, qualificação e
avaliação de matéria
Enviar documento prima e materiais
comprovando de embalagem
a existência e prestadores
de ART assinada de serviços?
em todos Todas recebimentos de MP e ME seguem
os campos.
Enviar documento comprovando a existência dos documentos: Contratos dos prestadores de serviços (laboratórios,
operações
Enviar de logística
documento e armazémaexternos).
comprovando existencia dos documentos: procedimentos operacionais criados e executados para: ·
recebimento de amostras, · rotulação de amostras ,a· existência
Enviar documento descrição de cargo comprovando preparação, · armazenamento
de uma de amostras,
pessoa contratada · retenção
pelas rotinas ou
de qualidade
Enviar contratos comprovando que os subcontratados usados pelo laboratório para analisar amostras são aprovados pelo
MAPA
Enviar documento comprovando a existência de um sistema de controle de qualidade em vigor
Realizar treinamento do uso da plataforma Sydle One com o time da Qualidade da unidade
Realizar controles que garantam a rastreabilidades dos blends de MP de uso restrito evidenciando comunicação no
relatório
Inserir node turno integrado
sistema da dosagem(SICOPLE) os planos de Housekeeping, reclamações de cliente e desvios operacionais (rota de
qualidade)
Realizar treinamento com o time de Qualidade sobre rotina de verificação das identificações dos boxes
Implementar formulário padrão para identificação das embalagens no galpão
Elaborar o formulário de autorização de retirada de embalagens
Realizar treinamento sobre consumo de embalagens com time operacional
Elaborar estudo de alteração da localização do laboratório da planta 02
Dispor junto aos boxes de matérias primas as suas respectivas FISPQs
Aquisição de armários com prateleiras para dispor as caixas de arquivo de amostras
Criar rotina de limpeza e organização
Retirando as caixas de amostras das prateleiras e descartando as prateleiras danificadas.

Realizar estudo de viabilidade / aplicabilidade das guias em função do espaço restrito nas varandas de carregamento
Realizar alinhamento junto a controladoria e time de HSE quanto ao porque não haver orçamento na conta.
Realizar alinhamento de Forecast junto a controladoria para distribuir o valor que foi orçado para agosto.
Locação - eliminar a contratação de Pás Carregadeiras.
Buscar mão de obra mais barata para complemento do HC necessário para as operações da unidade.
Reiniciar processo de adequação das proteções fixas de máquinas e equipamentos
Implementar prática de observação de atividade e abordagem com foco nos princípios de segurança comportamental. As
abordagens devem
Analise completa ser de
fluxo registradas através de modelo de cartão CORP-HSE-ANX 1102 - CARTÃO DE ABORDAGEM
pessoas/equipamentos
Estudo de internalização das funções essenciais em operações críticas,
abordagens
Estudo devem ser registradas
de internalização através
das funções de modelo
essenciais de cartãocríticas,
em operações CORP-HSE-ANX 1102 - CARTÃO DE ABORDAGEM
abordagens
Implementardevem
práticaser
deregistradas
observaçãoatravés de modelo
de atividade de cartãocom
e abordagem CORP-HSE-ANX 1102 - CARTÃO
foco nos princípios DE ABORDAGEM
de segurança comportamental. As
abordagens devem ser registradas através de
Analise completa fluxo de pessoas/equipamentos modelo de cartão CORP-HSE-ANX 1102 - CARTÃO DE ABORDAGEM
Estudo de internalização das funções essenciais em operações críticas,
Renovar o contrato com Data Operações portuárias.
Realizando a cobertura com lona das MPs nitrogenadas e premiuns armazenadas.

Realizando a limpeza e manutenção das saias dos boxes.
Realizando a limpeza e manutenção dos cantos de boxes.
Realizando a limpeza e manutenção do corredor do armazém de matéria prima.
Realizando a organização do armazém de embalagem.
Realizando a limpeza e manutenção da área de carregamento.
Realizando a limpeza e manutenção dos patamares da fábrica (piso, escada, corrimões, equipamentos).
Realizando manutenção na correia inclinada da TC 03
Realizando a limpeza das vias internas da fábrica.
Realizando a limpeza e manutenção da limpeza em toda área da descarga.
Verificar dimensão dos fardos de embalagens.

Criando e atualizando a Gestão administrativa de acesso ao sistema de telemetria e monitoramento
Utilizando produtos viáveis para a limpeza da bacia.
Solicitar o operador de pá carregadeira para efetuar ação.
Destinar operador de pá carregadeira para atividade;
Planejamento da ação de
Destinar um operador empáhorário de pouco
carregadeira movimento
para da produção.
a ação juntamente com auxiliar de qualidade, para que os mesmos cortem
os bagsoem
Trocar IBCum espaço por
quebrado vazio
umpara verificação do material dentro dos mesmos.
novo;
Direcionar equipe acumulo
Devido ao grande da produção para execução
de material do serviço;
e o tempo em que o mesmo encontra-se na cadeira, apenas a limpeza não
resolverá, logo será necessário a troca das mesmas.
Troca da luva Volk por vaqueta em atividades de impacto mecânicos.
Reforçar em DDS a importância de seguir as orientações contidas na APR das atividades.
Desenvolver procedimento operacional padrão e treinar todos os envolvidos na atividade

Pontuando os pontos em área e realizando as devidas manutenções.
Realizando a remoção para usinagem e retornando para a instalação.
Instalando no controlado de fluxo do painel pneumático.
Realizando substituição estrutural.
Realizando treinamento.
aumento da estrutura e troca na talha para atender a pratica de segura evidenciada na analise da atividade de
abastecimento
aumento da linhae Forte.
da estrutura troca na talha para atender a partica de segura evidenciada na analise da atividade de
abastecimento da linha Forte.
Pintura em amarelo e preto refletivo, para sinalizar.
Revisão dos pontos para instalação de luminárias de emergência, revitalização das luminárias existentes.
1) instalar TAG na identificação do painel,
2) instalar sinalização de segurança interna e externa ao painel,
Realizar limpeza preventiva do local
Realizar limpeza preventiva do local
Definir identificação de funcionários treinados na área, sugestão adesivo no Capacete.

Definir identificação para integrantes da CIPA e Brigadistas, como uniforme ou capacetes de cor diferentes.
Verificar empresa para prestar serviços de treinamentos de maneira contratual, sendo acionada assim que for necessário
com preços tabelados.
Asfaltamento da área para correção
Realizar as análises mensalmente com um laboratório credenciado.

Adquirir e instalar as bacias de contenção
Disponibilizar lixeiras pela área
Encaminhar ao Comitê de Limpeza Pública, anualmente ou a qualquer tempo, com caso de mudança de prestador de
serviço, cópia
Fornecer, até odo5ºcontrato
(quinto)com a empresa
dia útil de cadaprestadora
mês, todas regularmente cadastrada
as informações solicitadaspara
pelocomprovação da continuidade
Comitê de Limpeza da
Pública, referente
àFornecer,natureza,até
àFornecer,
natureza,até
à quantidade,
útil às
decaracterísticas
àFornecer,
natureza,até
àFornecer,
natureza,até
à natureza,até
Fornecer, à quantidade,
útil às
decaracterísticas
àFornecer,
natureza,até
àFornecer,
natureza,até
à quantidade,
útil às
decaracterísticas
àFornecer,
natureza,até
àFornecer,
natureza,até
à natureza,
Realizar à quantidade,
o seu ao tipo,
recadastramento às características e ao gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, bem como os
anualmente.
Aquisição de lixeiras e disposição pelas área deficientes.
Aquisição de lixeiras e disposição pelas área deficientes.
Aquisição, destinação e identificação de lixeiras específicas para o descarte desses materiais
Contatar a empresa responsável por realizar coleta dos IBCs.
Definiratividade
Abrir data e horário para execução do serviço.
da manutenção;
Programar execução do serviço.
Colocar tijolos nas caçambas para a coleta.
Verificar a ação para tal problema, se será mais viável efetuar a venda ou descarte das mesmas.
Caçambas estão cheias de resíduos, será necessário contatar a equipe responsável pelo transporte dos descartes. Assim,
eles buscaram
Contratar o quede
caminhão já temos
sucçãona caçamba
para e o que
sugar água estádo
dentro noBox.
chão terá espaço para ser armazenado.
Anexar identificação.
Seguindo as indicações do manual de inventário nacional de resíduos do SINIR.
Utilizar modelo pré-aprovado por Juliano conforme reunião semanal.
Através de levantamento e rotinas diárias de atividades dentro da unidade.
Realizando o pagamento do boleto emitido no site do IBAMA.
Comunicar e conversar com os times de manutenção para ter o parecer da área formalmente, para concluir a avaliação
deste liquido
Realizar todo no interior da
o processo unidade
legal de pagamento das taxas do ibama que estão atrasadas.
Substituir equipamento hidrômetro do poço 2 que está com defeito em sua leitura.
Orientação por parte dos lideres para todas as equipes dos turnos que executam atividade no local. Pois no momento da
abordagem ninguém sabe dizer quem colocou.
Trocar ou ajustar a vidraça da janela

Instalar ar condicionado
Estabelecer um cronograma de serviço para manter a grama aparada
Determinar colaborador responsável para execução da atividade rotineira
Etiquetar com indicação de voltagem as tomadas sem identificação
Identificar todos os itens com identificações ausentes
Identificar com padrão fornecido os materiais contidos dentro da gaveta e armário
Substituir manivelas e fechaduras
Trocar ou ajustar o vidro da janela
Disponibilizar controle de coleta de amostras dos alimentos
Adquirir e instalar nas dependências do refeitório
Disponibilizar no refeitório os registros
Deixar disponível os registros de limpeza
Deixar disponíveis para consulta os POPs e manual de boas práticas no refeitório da unidade
Disponibilizar para consulta os documentos.
Disponibilizar para consulta a ART no refeitório da unidade
Disponibilizar FISPQs dos produtos utilizados no refeitório
Realocar ar-condicionado para destinação correta
Inserir ralo no box
Substituir por peça nova
Fazer manutenção da descarga e regularizar apontamento encontrado
Efetuar a troca do porta-sabonete novo pelo antigo que está quebrado
Efetuar manutenção na tubulação da pia
Solicitação ao compras de torneiras novas e efetuar a substituição.
Verificar causa raiz do vazamento de água e ajustar para evitar novo acontecimento.
Substituição das lâmpadas quebradas nos locais informados.
Solicitação de material para o setor de compras e execução do serviço para substituição da porta.
Identificando através da aplicação de etiquetas nos armários
Substituir válvulas quebradas por válvulas novas.
Trocar toldo avariado por toldo novo.
Encaixando dreno pelo ar condicionado.
1. Solicitar ao Compras as cortinas;
2. Direcionar
Fechar tomadasequipe para execução;
expostas
Executar reforma para tapar o buraco do forro

Dispor placa de identificação do material na prateleira
Dispor identificação no local de armazenamento das embalagens
Definir junto a diretoria a viabilidade de Instalação de cobertura semelhante a armazém estruturado (conforme modelo
instalado em aSINOP)
Providenciar parade
instalação as Sistemas
áreas de preparação de de
de Sinalização caminhões
Segurança nas pás carregadeiras (câmera de ré, monitor e sensores
de proximidade) conforme padrão realizado na unidade
Realizar estudo para identificar uma ferramenta que torne de aSINOP.
abertura das tampas traseiras dos caminhões caçamba mais
seguro.
Concluir o planejamento e iniciar a execução dos reparos assim que o período de chuvas da região terminar.
Renovar o contrato com Data Operações portuárias
Confeccionar e disponibilizar extensões elétricas com DR (Diferencial Residual) para o time de Operacional e de
Manutenção
Equipe elétricaa serem
deveráutilizandos nasinspeção
realizar uma áreas queemnão possuem
todas sistemaelétricas
as extensões DR nas caixas de tomada
da unidade para corrigir desvios
Realizar inspeção para eliminar cadeiras, bancadas, mesas e quaisquer materiais que facilitem a realização de atividades
dentro
"Instalardos CCM's. realizar
sinalização reunião com
de capacidade o time
de carga node manutençãoauxiliares
equipamentos elétrica para reforçar a proibição
de movimentação de realização de atividades
de carga
(girafas/transpaleteiras/carrinho plataformas)
Confeccionar ferramenta específica para abertura dos arcos dos caminhões
Disponibilizar os documentos das licenças ambientais em local visível e de fácil acesso, para eventuais consultas.
Disponibilizar os documentos das licenças ambientais em local visível e de fácil acesso, para eventuais consultas.
Levantar quantidade de tanques e de rótulos necessários para identificar todos os recipientes armazenadores de
combustível da unidade.
Realizar mapeamento de todos os treinamentos Operacionais necessários e aplicáveis a todas as funçõs Operacionais e de
Manutenção da Unidade e montar uma Matriz de Treinamentos para aplicação dos mesmos no período de 1 ano com
Pontos chaves:
Adquirir dispositivo adequado para reboque de equipamentos e veículos leves
Providenciar Carta de Anuência para os Eletricistas da Unidade, na carta devem constar a competência (Habilitação,
Qualificação e Capacitação) e abrangência da autorização, essa carta de anuência deve estar atualizada, assinada pelo
Fazer orientação com o operador da pá carregadeira para manter a lamina da pá sempre baixa (posicionada no solo).
Reforçar junto a equipe da importância bloqueio no equipamento antes de realizar qualquer intervenção.
Reforçar junto a equipe da importância do preenchimento das documentações de segurança antes da atividade.
Somente realizar a integração e liberação de pessoal após a avaliação de todas as documentações de empregados
Estrutura em aço fixada na parede

Confeccionar suporte em aço
Avaliar boxes que estão com iluminação deficiente e substituí-las com o auxílio de plataformas de elevação.
Troca da iluminação quebrada do galpão por holofotes novos

Confeccionar suporte metálico para duas salas da qualidade:
Planta 1 : as
Etiquetar 8 lugares
tomadas com a devida voltagem
Identificar com o padrão disponibilizado os armários
Substituir lâmpadas e espelhos de tomadas quebrados. Adequar a fiação.
Substituir lâmpadas queimadas e ajustar tomada solta.
Trocar os pisos, corrimãos e degraus danificados
Substituição das lâmpadas quebradas
Consertar o espelho da tomada e adequar a fiação
Substituição ou reparo na tela da balança
Construir nova placa cimentícia no fundo dos boxes.
Substituir moinho utilizado
Efetuando o conserto da área quebrada da escada.
Substituir as lâmpadas quebradas.
Realizar reforma nos trechos com avaria.
Colocar espelhos para fechamento de caixas de tomadas expostas.
Etiquetando todas as tomadas que estão sem identificação de voltagem.
Fixando a tábua de madeira com material mais resistente, ou substituindo a mesma por outra nova.
Substituição de telha ou manutenção da mesma.
Levantamento de materiais e equipe necessários.
Agendamento
Substituir peçasdequebradas
serviço. e soldar peças sem sustentação.
Alinhar data com a equipeaplicando
Anexar tijolos na parede, de manutenção
para quepara
nãoexecução
haja maisdoburacos
serviço.na mesma.
Trocar tijolos quebrados/avariados.
Disponibilizar uma equipe ou pessoa da área mecânica;
Realizar
Avaliar aanálise do da
condição serviço que será
infiltração prestado;
e corrigir
Comprar ou construir nova placa para substituição.
Executar
Substituirserviço
suportejunto a equipe
avariado de manutenção
por um suporte novo. da fábrica.
Caso não tenho
Disponibilizar suporte
equipe naefetuar
para fábrica,manutenção
será necessário fazer pedido ao Setor de Compras.
do portão.
Verificarcompra
Efetuar risco daouatividade,
confecção localização
da madeirado que
portão
seráem uma certa
utilizada paraaltura.
substituição;
Selecionar equipe de manutenção para execução
Realizando manutenção das telhas laterais da planta II. do serviço;
Substituir telhas quebradas por telhas novas.
Analisar causa raiz do problema.
Substituir peneira avariada/quebrada por peneira nova com dimensional correto.
Substituir lâmpada avariada por lâmpada nova.
Efetuar substituição de telhas quebradas por telhas novas.
Confeccionar fechadura ou "tampa" para a botoeiras.
Reforma das bocas de lobo
Necessário a compra da fechadura ou confecção da mesma.
Verificar se possui estoque em fábrica da placa cimenticia;
Confeccionar
Ajustar a telhaplaca cimenticia;
que está solta no telhado;
Isolar área
Realizar para da
a troca execução
peneirado serviço;por uma nova.
existente
Analisar situação;
Verificar possíveis
Retirar trinco formas
quebrado de cobrir
e colocar o fio novo.
trinco exposto;
Retirar trinco quebrado e colocar trinco novo.
Remover telha avariada e anexar telha nova.
Efetuar análise das telhas do Box.
Verificar saldo da telha de fachada na fábrica;
Se necessário efetuar solicitação ao Compras;
Verificar situação do giroflex já existente, estudar se será necessário apenas restaurá-lo ou substituir o mesmo por um
novo.
Realizar a troca das grades quebradas
Orientar os supervisores
Substituir telha avariada por telha nova.
Substituir degrau quebrado ou soldar nova telha.
Planejar junto a equipe de produção melhor momento para realizar a manutenção do sistema de injeção, para não
prejudicar
Contratação programação de carregamento
de serviço externo da fábrica.
para revitalização das plataformas
Ciar RC e MD referente às paredes dos boxes das planta I avariados, executar ação corretiva.
Disponibilizar nas salas de dosagem - book de inventário de espaços confinados
Instalar sinalização nos espaços confinados
Emitir crachá de identificação dos operadores de pá carregadeira com validade estabelecida
Definir sistemática de Divulgação de de incidentes: Comunicação em DDS; Gestão à vista, etc.
Revisar procedimento para trabalhos em altura, implementando obrigatoriedade de check list em escadas, PTA,
Elaborar e implementar sistema de inspeção para dispositivos de içamento e movimentação da cargas
(cintas/estropos/manilhas)
Criar um treinamento de reciclagem sobre o procedimento de ATR e aplicar a toda liderança da unidade
Definir matriz de criticidade para as análise de incidentes
Criar plano de inspeção, monitoramento e identificação de recipientes utilizados para fracionamento ou guarda de
produtos químicos
Disponibilizar tempo para acompanhar o processo de descarga durante o recebimento de embalagens no Balcão de
Embalagem.
Criar metodologia de controle de acesso e operação de veículos leves e pesados (crachá de autorização)
Atualizar a APR citando os tipos de EPI a ser utilizado durante a atividade.

Realizar avaliação de estruturação da equipe de manutenção
Construindo nova parede
Revisar Plano de Manutenção Preventiva
Direcionar equipe de manutenção da fábrica para efetuar reparo da área da parede quebrada.
Necessário
Manutenção auxilio da área de compras para efetuar compra de materiais necessários para atividade.
dos meios-fios
Analisar risco da ação, se for possível executar o serviço preencher ATR para autorizar o serviço que será prestado.
Identificando de forma padronizada

Fixar FISPQs dos respectivos materiais em frente aos boxes nas plantas I e II
Aplicando treinamento aos operadores de pá carregadeira de todos os turnos.

Comunicar a todos através do e-mail o local de armazenamento da pasta de FISPQs para quando for necessário executar
consulta de informações.
Estabelecer rotina de auditoria de formulários de partida

Revisar procedimento/check list de partida de planta
Verificar local adequado para alocar materiais;
Alinhar necessidade
Organizar da açãopara
destino definitivo com armazenagem
os setores responsáveis;
dos lacres;
Desenvolver e executar projeto para movimentação dos lacres neste espaço;
Designar equipe para organização e limpeza da área;
Orientar operadores de pá carregadeira a não despejar reprocesso em cima de produto puro, mas sim em local separado e
distante
Instalação do mesmo ponto de apoio utilizado na balança 3 (ajuste de peso)
Realizar DSS do ocorrido.

Verificar a possibilidade de instalação de proteção da lamina da pá com tubo de pvc, quando for realizar atividade proximo
aSolicitamos
concha. a realizasse a retirada do material em excesso. De imediato foi feito o isolamento da área do galpão.
Mapear o CLP e verificar a possibilidade colocar alguns parâmetros de bloqueios e liberações para alguns acessos dos
dosadores.
Definir quadro fixo para compor a equipe de "Conferentes de Carga"
Acompanhamento dos incidentes reportáveis no Grupo Zero Acidentes. Documentação obrigatória Siclope: NPI/
CAT/Investigação.
Realizar reunião com presença dos cipeiros e discussão de assuntos, bem como preparação da SIPAT e demais campanhas.
Seguindo todos os passos para a realização do processo eleitoral.
Realizar reunião com presença dos Cipeiros e discussão de assuntos, bem como preparação da SIPAT e demais campanhas.
Seguindo todos os passos para a realização do processo eleitoral.
Realizando atuação no sifão da pia do vestiário masculino.
Organizando e definindo gestão e responsabilidade para os cuidados das salas do administrativo.
Atuando em avaria da sala do TI
Instalando maçaneta
Instalando puxadores.
Realizando troca de cerâmica quebrada.
Atuando e organizando
Identificando os alimentos fracionados no refeitório
Definindo e gerenciando manutenção de armadilha luminosa.
Atualizando pasta de FISPQs do refeitório.
Instalar cancela com dispositivo de acionamento pelo fiscal de pista e treinar todos os empregados envolvidos na atividade
de
Comcarregamento
mão de obra terceira.
Com mão de obra interna.
Orientando e instruindo os profissionais que realizam os bloqueios elétricos.
Desenvolver formulário para realização da inspeção.
Confecção de placa de indicação.
Com uso de Capex da unidade.
Com uso de mão e de obra interna.
Contratação de empresa especializada para realização do serviço.
Desenvolver formulário para realização da inspeção
Confecção de placa de indicação
Com uso de Capex da unidade.
Com uso de mão e de obra interna
Contratação de empresa especializada para realização do serviço.
Orientando e instruindo os profissionais que realizam os bloqueios elétricos.
Aquisição de materiais e contratação de mão de obra para instalação.

Com contratação de mão de obra terceira.
Com mão de obra interna ou contratação de mão de obra terceira.
Aquisição do equipamento no mercado e instalar no local com mão de obra interna.
Com contratação de mão de obra especializada no equipamento ou com mão de obra interna.
Com uso de mão de obra interna.
Com uso de mão de obra interna, realizar lubrificação dos ferrolhos ou mudar formato dos ferrolhos facilitando o acesso.
Todos os produtos químicos na unidade devem estar dispostos em bacia de contenção e deve contemplar toda a
capacidade;
Com contratação de mão de obra interna.
Substituir a tela de proteção com mão de obra interna ou terceira.
Contratar caminhão Munck com cesto aéreo ou PTA para acesso e remoção da telha.
Realização de solda com mão de obra interna.
Realização de manutenção.
Eletricista desenergizar a extensão elétrica e recolher a mesma.
Instar travessões inferiores no local.
Implementar rotina de inspeção quinzenal, geridas no Oracle, avaliando a integridade das escadas e acessos fixos na
planta.
Contratar mão de obra externa.
Apresentar formado do cavalete e confeccionar com mão de obra interna ou contratação de mão de obra terceira.
Instalar INFRA para a ligação da parte elétrica do sistema de reuso de água da caixa separadora de água e óleo.
Instalar cadeado/tranca no container de resíduos de saúde.
Criando plano de manutenção e rotina de inspeção do sistema separador de água e óleo e da bomba submersa.
Instalando a infraestrutura elétrica para ligação da bomba submersa do sistema.
Adequando a tubulação de alimentação das bombas e realizando o tamponamento e impermeabilização.
Criando e implantando rotina de manutenção preventiva para o despoeiramento incluindo verificação e troca sazonais das
mangas
Criando filtrantes, termografia,
rotina de inspeção análisedadebacia
e limpeza vibração e etc.
de contenção do tanque de diesel.
Adequando a tubulação de alimentação das bombas e realizando o tamponamento e impermeabilização.
Implantar parafuso/trancas para impedir o acesso sem a devida autorização.

Contratar mão de obra externa especializada em serviços em eletricidade.
Realizando a impermeabilização das bacias de contenção.
Realizando a confecção de um portão e garantindo seu perfeito funcionamento, que ao passar pelo local o mesmo mantém
fechado
Organizar equipe para aplicação da mesma enquanto o box não está sendo utilizado para armazenagem de material.
Implementar padrão de identificação e rotulagem de produtos químicos e treinar as pessoas envolvidas

Local: Descarga.
Elaborar e implementar sistema de inspeção e manutenção para equipamentos auxiliares de içamento e movimentação da
cargas (talhas/catracas/tiffors/girafas)
Revisar procedimento de operação de pá carregadeira, garantindo instrução dos operadores no check list
Mapear os locais que podem e devem conter os procedimentos operacionais e disponibilizar os mesmos nesses locais após
finalização da revisão
Avaliação dos procedimentos contidos no Portal de SGI para identificação daqueles aplicaveis a unidade e atualização /
criação
Realizar umaprocedimentos
dos análise crítica necessários
das APR's dos procedimentos operacionais e atualizar aquelas que são necessárias
Realizar a liberação de turma para que seja feito reciclagem com a equipe de produção e carregamento, descarga e
manutenção de forma ae/ou
Criando procedimento nãotrocando
impactar onas operações
mangote por canaflex flexivel que não há a necessidade de realizar o apoio na
carroceria dos caminhões
Solicitando adequação elétrica e de manutenção para garantir seu funcionamento através de biometria, para que somente
pessoas cadastradas
Solicitando adequaçãoe com documentação
elétrica em diapara
e de manutenção consigam acessar
garantir a planta
seu funcionamento através de biometria, para que somente
pessoas cadastradas e com documentação em dia consigam acessar a planta
Solicitando adequação elétrica e de manutenção para garantir seu funcionamento através de biometria, para que somente
pessoas cadastradas
Solicitando e comContratada
que a Empresa documentação em os
aplique diacumprimento
consigam acessar a planta
dos procedimentos Internos
Realizando Aquisição de fornecedor conforme o book de ferramentas disponível no Sydle (portal SGI)
Realizando aquisição em fornecedores específico conforme o Book de Ferramentas
Realizando o mapeamento da atividade e confeccionando APR para instruir equipe de limpeza todas as vezes em que
houver a necessidade
Designando de recolher
equipe para Limpeza osdobags
maquinário
e descartando em local adequado
Realizando a coleta e descartando em local adequado
Os caminhões, ao se locomoverem com a caçamba levantada, encostam nas correntes instaladas na viga metálica superior,
alertando visualmente e sonoramente que a caçamba ainda não voltou à sua posição evitando incidentes com danos
Instalar cintas de fixação em todos os mangotes do carregamento da unidade.
Elaboração do procedimento de carregamento de sacaria
Realizar junto ao time de operações e qualidade, transporte dos big bags com o auxílio de pá carregadeira do corredor da
planta I para o estruturado
Reduzir volume de varredura armazenado e realocar material armazenado em locais indevidos

Planejar execução de atividade;
Elaborar análise preliminar de riscos;
Desenvolver um plano de manutenção, projeto de engenharia e mobilização da equipe de manutenção.

Deve ser feito um estudo de continuidade e, confirmando esta constatação, deve ser elaborado um projeto e aterrado o
aterramento adequado das estruturas;
Comprado o cavalete pelo setor de compras.

Realizar identificação dos tanques Antidusting e óleo Diesel da unidade conforme padrão GHS e normativas internas.
(procedimento de produto
Analise das canaletas químicos)
através de rota do líder e investigativa, registro fotográfico e dialogo com colaboradores.
- Cronograma de limpeza da Caixa
A unidade deve atualizar o seu mapa de rede de drenagem, incluindo todos os sistemas do local, para garantir que os
fluxos de
Definir águasresponsável
equipe residuais (águas pluviais, sanitárias
para execução e deque
da atividade efluentes industriais)
solucione o problemaestão
emsendo recolhidos
questão, analisarseparadamente
os riscos da e de
atividade.
Firmar identificação de voltagem nos patamares da planta I;
Definir equipe
Pesquisar de manutenção
modelo utilizado em elétrica para execução
outras unidades do serviço;
EUROCHEM, pois o mesmo pode servir como base para desenvolvimento
da estaca in loco.
Criar RC para cotação dos fornecedores dispostos a executarem manutenção nos telhados em um contrato por hh.
Alugar uma plataforma elevatória e criar pedido de compra para abastecimento do almoxarifado com refletores LED de
iluminação dos boxes.
Realizando melhoria na parte de correia e polias do Batedor de canecas

Efetuar manutenção em todo o telhado, para remover as telhas que estão avariadas.
Substituir placa antiga por placa nova ou soldar/fixar a proteção novamente na parede do Box.
Identificar área e o risco da mesma.
Identificar área e o risco da mesma.
instalar plataforma de auxiliar/articulada as plataformas de acesso a caminhões

Revisar todos os multímetros, alicates e amperímetros para identificação dos certiicados de isolamento, providenciar esses
certificados para aqueles
Elaborar/Realizar plano deque não possuirem
Manutenção para as linha de vida da unidade
Exigir da contratada , elaboração de APR ou Procedimento para todas as atividades de manutenção realizadas pela
empresa
Efetuando a substituição da tela, ou consertando a que está rasgada.
Planejar execução de atividade;
Elaborar
Criação deanálise
Checkpreliminar de riscos;
List para verificação;
Desenvolver
1) instalar TAGrotina de verificação
na identificação dodos desvios observados em área.
painel,
2)
1) instalar TAG na identificação do painel, e externa ao painel,
instalar sinalização de segurança interna
Criar plano de troca das paredes dos boxes da planta I a medida em que forem executadas as manutenções, descrever no
CAPEX a necessidade
Alugar uma daelevatória
plataforma troca e realizar
e criaraspedido
mesmasde por oportunidade.
compra para abastecimento do almoxarifado com refletores LED de
iluminação dos boxes.
Realizando substituição (portas já estão disponíveis no Almoxarifado) .

Realizando o invólucro da fiação e também protegendo suas partes expostas
Realizando substituição das Lampadas Queimadas no patio interno Conforme SS 7400
Realizando inspeção e manutenção nas que foram necessários
Realizando Evidencias de Reunião com o tema sobre fixação das proteções de NR 12 e organização dos locais após as
realizações das atividadesno portão de acesso
Realizando manutenção
Realizando proteção Adequada para impedir acesso de pessoas
Confeccionando proteção de NR 12 e instalando no equipamento
Acionando uma equipe de eletricista e fazer uma força tarefa para realizar as manutenções retirando as travas que
mantem o botão
Realizando de acionamento
substituição travado
do painel e/ou colocando dobradiças e tranca para evitar acesso de pessoas não autorizadas
fixando tranca e protegendo barramento para evitar exposição a partes energizadas
Realizando uma nova plataforma e trocando a mangueira de nível com uma tabela de arqueamento para o mesmo realizar
a aferição cotidianamente.
Efetuando aquisição e trocando todos os Dsjuntor Motor ou contatora que apresenta defeio.
Contratação de uma empresa especializada para projetar dispositivo de segurança
Analisar a raiz do problema para conserto total do problema.

realizando inspeção e identificando os pontos a serem reparados para garantir a integridade do equipamento
1) instalar TAG na identificação do painel,
Contratar empresa especializada e licenciada para conduzir o processo de renovação da outorga de captação de água da
unidade
Contratardeempresa
São Luiz,especializada
protocolando todos os documentos
e licenciada para realizarcom node
teste mínimo 120 dias antes
bombeamento do 24
durante vencimento em 22/07/2025.
horas, realizado por
profissional legalmente habilitado (Art. 31, da Resolução CNRH Nº 16, de 08 de maio de 2001), com o mesmo
Apresentar relatório de atendimento das condicionantes da outorga 0900607/2020, durante o processo de renovação da equipamento
outorga.
Comunicar a SEMA com antecedência de 15 dias da realização do teste de bombeamento
- Monitoramento das águas pluviais em época chuvosa.
Verificando se há pontos de vazamento de produtos químicos que possam contaminar o solo e a água.
Avaliar quantidade de bacias de contenções que devem ser adquiridas para atender as necessidade da oficina de máquinas
pesadas eooficina
Ministrar mecânica
treinamento para
para compra
informar e disponibilização
e capacitar no local.
o responsável de saúde da unidade nos acordos com o PGRSS, para que
este consiga demonstrar conhecimento da mesma.
Avaliação de viabilidade da implantação de portões na área de descarga da unidade.
Estudo de viabilidade para implementação de diques/armários próprios para armazenagem de produtos
químicos/inflamáveis/corrosivos. Avaliar alternativas viáveis para aquisição e volume necessário.
Execução de contrato SPOT para troca das lâmpadas.
Efetuar troca das maçanetas danificadas por modelo mais robusto
Execução de contrato SPOT para troca das lâmpadas.
Designar colaboradores para realizar a organização das caixas de arquivo e as notas fiscais de recebimento de matérias-
primas e produtos acabados de maneira separada, conforme identificação inserida em cada caixa.
Paralisar a balança por um período para efetuar padrinização.

Troca da torneira do bebedouro
Criar contrato SPOT para recuperação dos pisos

Designar colaboradores para adequar o arquivamento de documentos nas caixas de acordo com a identificação das
mesmas, separando adequadamente ordens de produção de produtos acabados e de matérias-primas.
Acionar equipe especializada para realizar a análise e dimensionamentos para adequações no sistema de tubulações do
poço 1 afim de evitar o excesso de consumo observado.
Acionar equipe responsável pelo serviço;
Fazer solicitação
Direcionando de materiais
equipe ao Setor
para pintar de Compras;
novamente as paredes que estão com a sua pintura desgastada.
Retirar janelas avariadas e substituí-las por janelas novas.
Verificar se o almoxarifado possui espelho:

- Se não: Realizar pedido ao Compras;
Direcionar equipe de manutenção responsável pela obra na fábrica para execução do serviço de pintura do teto.
Realizar compra de material para efetuar correção da calçada;
Designar
Realizandoequipe de manutenção
manutenção parapontos
e solda dos execução da ação.
de fixação das rampa de carregamento a Granel
Realizar a troca do kanaflex avariado por um novo.
Remover telas avariadas e soldar novas telas.
Onde
Bueiro ao lado da planta I.
Grelhas da Moega 2.
Próximo a Moega 1 em frente ao Estruturado.
Correia Transportadora.
Maquinário da planta II.
Maquinário da planta II.
Peneira da balança, TAG: SL-1202. (Planta I)
Maquinário da planta I, no caminho para as peneiras da balança. (Primeiro degrau)
Oficina de veículos pesados
Planta 1
Correia TC1101 e TC1201.
Descargas aéreas.
Silo (SL-1301) de Big Bag planta 2.
Peneira de finos planta II.
Quadro eletropneumático planta 1.
Box 12 pl 1
Boxes 2, 7, 8, 16 da Planta I;
Boxes
Galpão1,de7,embalagens
8 e 10 da Planta II.
Balanças das plantas I e II
Área de Moega, elevador, peneira da planta 01
Vias internas de circulação de veículos da unidade de São Luís.
Vestiário masculino.
Sala de Dosagem da planta I.
Prédio Administrativo
No laboratório da qualidade.
Armazém de matéria prima.
Nas saias dos boxes das matérias primas armazenadas.
Nos cantos de boxes dentro do armazém de matéria prima.
Corredor do armazém de matéria prima.
Armazém de embalagem.
Area de carregamento.
Patamares da fábrica (piso, escada, corrimões, equipamentos).
Correia inclinada da TC 03
Vias internas da fabrica (fertiizantes derramado proximo a saída da descarga, de frente a varanda de carregamento e
proximo as caçambas de destinação de resíduos)
Área da descarga.
Planta II.
Unidade Quêrencia
Área de produção da planta I.
Em frente ao box 06 da planta 2
Em frente ao Box 10 planta 1.
Corredor de box da planta 1. Detalhamento: Em frente ao Box 12 e Box 17. (5 bags ao total)
IBC de UTEC da planta 1.
Sala de dosagem da planta I
Empregados com ferramentas soltas durante trabalho em altura (montagem do estruturado)
PLANTA 1
Via de acesso à unidade
Estruturado
Pátio de caminhões
área de apoio aos motoristas, jardins e estacionamentos, banheiro masculino da área de produção e banheiro feminino da
área
área de
de apoio
apoio aos
aos caminhoneiros.
motoristas, jardins e estacionamentos, banheiro masculino da área de produção e banheiro feminino da
área de apoio aosprodutiva
Pontos pela área caminhoneiros.
Ao lado da Oficina de Veículos Pesados.
Caixa de Passagem próximo a Oficina de Veículos Pesados.
Próximo a entrada da planta 2.
Lateral da Moega 1, em frente ao estruturado.
Área das caçambas de descarte.
Box 06 planta II.
Lixo laranja planta I, em frente a sala da qualidade.
OFICINA
São Luís.
São Luís.
São Luís.
São Luís.

CCM da planta II
Áreas verdes por toda unidade
Pátio de caminhões
Área de apoio aos motoristas e banheiros da área de descarga
Prateleiras do almoxarifado (térreo)
Sala de operações
Salas de qualidade das plantas I e II, sala de qualidade do prédio administrativo
Sala de qualidade da planta II
Refeitório
Refeitório
Refeitório
Refeitório
Refeitório
Refeitório
Refeitório
Refeitório
Sala da Qualidade da Planta II
Vestiário masculino
Banheiro da área de apoio aos motoristas
Área de apoio aos motoristas
Banheiro masculino da área de apoio aos motoristas e banheiro feminino do prédio administrativo
Pia da área de apoio aos motoristas
Banheiro da área de apoio aos motoristas e da Moega 2
Sala de manutenção elétrica
Sala Barcarena e expedição
Moega 2
Armários da portaria
Área de apoio aos e vestiário masculino.
Entrada da sala de qualidade da planta I.
Em frente à sala de amostras.
Nova sala de operações.
Sala João Gilberto e Portaria
Teto do corredor próximo ao RH

Almoxarifado
Almoxarifado
Boxes de produtos premium e nitrogenados desenlonados.
Unidade de São Luiz - MA
Planta 1 - sala de qualidade: com 8 lugares

Planta
Planta 2
1:-Sala
salaQualidade
de qualidade: com 4 lugares
- 8 espaços
Planta
Planta 2:
II Sala Qualidade - 4 espaços
Planta 1
Galpão de embalagens
Salas de qualidade das plantas fabris
Moegas 1 e 2, oficinas e salas da manutenção
Oficina e salas e salas de manutenção
Áreas de produção industrial I e II
Patamares das plantas I e II
Sala de compressores da planta I
Sala de qualidade da planta II
Balança M2 da planta I
Boxes 01 e 03 da planta I.
Planta II
Área de Produção da Planta 1.
Moega 1
Oficina
Corredordeda
manutenção
planta II. mecânica
Na sala Barcarena e Experdição.
Banheiros: Feminino e masculino da área de apoio aos motoristas; Moega 1 e 2; Vestiário masculino; RH; Corredor do
ADM;
Box 01Portaria e Expedição.
e 07 planta 1
Próximo a moega de carregamento da M1.
Próximo à Oficina de PC(s).
Planta 1
Parede do corredor de box da planta 2
Em frente ao box 04 e 05 da planta 1.
Moeguinha planta 1
Sala de compressores da planta I
Parede Externa do Box 17 (planta I).
Armazém de Embalagem.
Parede americana da lateral direita do Box 01 pl I.
Planta II.
Patamares das moegas.
Entrada do box 07 planta 2.
Box 08 planta I.
Box 10 planta II.
Box 11 planta II.
Peneiras das balanças da planta II.
Maquinário da planta I, próximo ao silo SL-1101.
Maquinário da M30.
Maquinário da planta I, próximo a peneira da M30.
Entorno da área industrial das planta I e II
Cabo de rejeito moinho 1 mistura 2 (M90 pl 1).
Parede externa dos boxes 05 e 09 planta 1. (Fundo)
Telhado da Moega 1.
Planta II.
Sala de Expedição.
Oficina de Veículos Pesados.
Moega 2.
Moega 1
Box 06 planta II.
Fundo dos boxes da planta 1, próximo a moega 1 (Entre box 13 a 15).
Planta 2
Descarga 02 .Local: Planta 01
Planta 1 e balança.
Corredor de Box da planta II, entre o Box 03 e 04.
Maquinário planta 1, próximo ao elevador EL-1201.
Bomba de NBPT
Plantas I e II
Boxes da planta I.
Box 3 e 4 da planta I
Parede americana entre o box 09 e 10 da planta 1.

Entorno das plantas industriais e pátios de caminhões
Mini Box 26 planta I.
DESCARGA 2
Galpão de embalagens
Armazéns de matérias-primas
EUROCHEM - Unidade São Luís.

Prédio administrativo.
Maquinário da planta 1.
Armazéns de matéria-prima
Planta 01box' 11e 12

CORREDOR BOXES PLANTA 2
Siclope
Presencial ou virtual
Na unidade.
Unidade Catalão - GO
Sifão da pia do vestiário masculino.
Salas do administrativo
Sala do TI
Vestiário masculino.
Armários do vestiário masculino.
Banheiro da portaria.
Arquivo morto
Refeitório
Armadilha luminosa do refeitório.
Pasta de FISPQs do refeitório.
No interior do corredor dos box de armazenamento de matéria prima.
Linha de carregamento e preparação para o carregamento.
Área de manutenção onde são armazenadas as chapas de aço.
Na área de descarga/fosso do elevador de canecas.
Na cabeça dos elevadores EL 1101 e EL 1102 da linha de mistura.
No tombador de descarga.
No tombador de descarga.
Nos Hidrantes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08.
CT 1101 da mistura/carregamento.
BL 1103
Na lateral esquerda do galpão de descarga.
Lava olhos próximo a área de carregamento.

Na via de acesso ao lado do estruturado 03.
No guarda corpo de proteção ao lado esquerdo do tombador.
Nas escadas de acesso da mistura, descarga, linha forte, pátio interno e caixas d´água.
Área de manutenção onde são armazenadas as chapas de aço.
Em todos os espaços confinados da planta.
Carregamento
Armazéns de matéria Prima da planta 1 e Planta 2
Boxes da planta I
Refeitório
Carregamento.
Unidade de São Luiz
Portaria de Acesso a Eurochem
Unidade de São Luiz - mA
Unidade de Carregamento da Planta 1 e Planta 2
Estamparia na unidade de São Luiz - mA
Galpão Inflável da Unidade de São Luiz - MA
Carregamento na planta 1 e planta 2.
Corredor da planta I
Planta I
Planta 1:
- Box 02;
Na unidade são luís
- Caixa SAO.
Box 06 planta I;
Patamares da planta I.
Boxes da planta I e II.
Planta 1 de São Luiz - MA

Telhado da Oficina de Veículos Pesados.
Box 02 planta I.
Box 06 planta I.
Box 10 planta I.
Planta 2
Box 02 planta 1
Rotina de verificação deve ser realizada em todos os boxes da planta 1 e 2.
Boxes da planta I.
Boxes da planta II
CCM - Carregamento 01 e 02, Descarga 01

Maquinas de Ensacadeira da maquina 1
Pátio Interno da ECFTO
Realização nas plataformas de carregamento da Linha 1 e linha 2, Planta 1.
Unidade de São Luiz - mA
Portaria do Prédio Administrativo
Unidade de São Luiz na Planta 1
Unidade de São Luiz - MA, moega de Mega Micro.
Manutenção elétrica e Contratadas de São Luiz
Planta 1 do carregamento unidade de São Luiz - MA
Casa de compressores da unidade de São Luiz - mA
Posto de Combustível unidade de São Luiz - MA.
No painel CCM da planta 1 e verificar a mesma Ação na Planta 2.

Descarga de Materia Prima da planta 1 e Descarga de Materia Prima da Planta 2.
Portaria
Na Unidade de São Luiz - MA, armazém de matéria prima.
- Sistema de drenagem da unidade
poço 1 e 2
Balança de expedição.
Portaria
Inspecionar e mapear banheiros e vestiários na unidade que necessitem de recuperação dos pisos
Vestiário masculino e banheiro feminino ao lado do refeitório.
Sala de Expedição e Operações.
Oficina de Veículos Pesados.
Banheiro feminino ao lado do refeitório.
Sala de Qualidade da planta II.

Calçada localizada no fundo dos boxes da planta 1.
Armazém de Matéria Prima unidade São Luiz - MA
Planta II.
Moega 2
Observação
Ação importada da planilha de gestão anterior.
ID Original:
Inserir PA1124
evidência sobre o treinamento, pode ser lista de presença, fotos, tela do Teams, etc
ID Original:
Ação PA1022
importada da planilha de gestão anterior.
ID Original: 1363
Id. anterior: 4447
Solicitação de alteração de prazo
Resp.anterior: Luan Artelino Lemos Madeira Araujo
Resp.anterior:
Foram observados Luanprodutos
Artelino Lemos Madeira
químicos fora deAraujo
dique de contenção como tintas, tiner e etc no almoxarifado.
Na área de abastecimento de óleo IBC's contendo óleo diesel na área de Paver.
ID
Id. Original:
anterior:1019
4431
Data:
Id 15/08/2022
anterior: 4510
Alteração
Id anterior:de4572
responsável
Alterar Responsável
Id. anterior: 4573
Data: 15/08/2022
Id. anterior: 4574
Data: 15/08/2022
Id. anterior: 4575
Solicitação
Id anterior:de alteração de responsável
4576
Solicitação
Prazo alinhadoalteração
de de responsável
com o supervisor de manutenção, Luan.
Id anterior: 3659
Alinhado prazo com o supervisor de manutenção, Luan.
Id
Id.anterior:
anterior:3751
5077
Id. anterior: 5078
Solicitação
Id anterior:de alteração de responsável
5079
Alteração de responsável
Id. anterior: 5080
Solicitação
Id. anterior:de alteração de responsável
5081
Solicitação de alteração de responsável
Id. anterior: 5132
Solicitação
Id. Anterior:de5828
alteração de responsável
Solicitação
ID. anterior:de2674
ID. anterior: 2683
Solicitação
Id. anterior:de Alteração de Prazo
5095
Solicitação
Ação importadade alteração de responsável
da planilha de gestão anterior.
ID Original: 739
Inserir evidência do alinhamento - pode ser tela Teams
Evidenciar a montagem da lista duas ao vezes ao dia
Inserir evidência da orientação - pode ser e-mail, lista de presença, foto, etc
Inserir evidência desse controle de programação
Inserir evidência desse alinhamento, pode ser e-mail, evidência de reunião, etc
(c) #3989
Inserir - prazo do
evidência inviável, pendente
treinamento reunião
(lista com terceiros,
de presença, fotos, etc)
Inserir evidência da orientação (lista de presença, foto, tela Teams, etc)
TSP COM O NPK 16-16-16 / CAN COM UREIA/ SSP COM NPK 16-16-16/ UREIA COM NK 21-00-21 / UREIA COM NPK 16-16-
16
ID Original:
Ação 963 da planilha de gestão anterior.
importada
ID Original: 1364 da cobrança e pagamento por parte da transportadora
Inserir evidência
Inserir evidências das tratativas com o fornecedor

ID Original:
importada
ID Original: 970 da planilha de gestão anterior.
Ação importada
ID Original:
importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original: 705

ID Original:
importada
ID Original:
importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
Ação 107 da Planilha de Gestão anterior.
importada
ID Original: 116 da Planilha de Gestão anterior.
Ação importada
ID Original:
Ação 114 da Planilha de Gestão anterior.
importada
ID Original:
importada
ID Original: PA1058
ID Original: PA1051
ID Original:
importada
ID Original:
importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original: 731
ID Original:
importada
ID Original:
Ação PA1116
ID Original: PA1115
ID Original: PA1114
ID Original:
Ação PA1113
ID Original: PA1026
ID Original:
Ação 1115da planilha de gestão anterior.
importada
ID Original: 1017da planilha de gestão anterior.
Ação importada
ID Original:
Ação 1022da
importada Demanda
planilhasendo conduzida
de gestão pela equipe administrativa de GYN
anterior.
ID Original:
importada
ID Original: 1230 de 2016
DADOS – Processo
Inserir evidência da realização do treinamento pela Data

Inserir evidência do double check realizado pelo Ricardo - Data
Inserir evidência da reestruturação (contratação, nova distribuição das rotinas, etc)
1) ID anterior: 2041
Solicitação de Alteração
Inserir evidência sobre a de Prazodo responsável e seu treinamento
escolha
Solicitação de alteração de Responsável
Data inicial: 31/03/22

ID Original:
Inserir comoPA1039
evidência a contratação do novo colaborador
Inserir evidência de contratação
(c)
Em#3180
entrevista com colaboradora, foi evidenciado que não há uma definição de regras para execução de reuniões entre a
unidade
Placas deesinalização:
a empresa contratada, a comunicação de desvios é realizada via e-mail, porém os reportes de desvios de
Possuem e utilizam.
Calço
Favor autorizar a data ou propor novamas
com cadeado: Utilizam o calço, datanão
de tem o costume
conclusão de solicitar
- no arquivo a chave
recebido nãopara
há ao informação.
motorista.

ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
ID Original:
importada
ID Original: PA1027
ID Original: 1121
ID Original:
importada
ID Original:
importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original: 1126
ID Original:
importada
ID Original:
"Ação 1120 da planilha de gestão anterior.
importada
ID Original: 484 Indicadores
Ação importada sendo
da planilha de desenvolvidos
gestão anterior. para 2021, divulgação em Jan/2021. 02/02/201 - estamos aguardando a
ID Original:
importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
ID Original: 528
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
ID Original:
importada
ID Original: PA1028
ID Original: 1079
ID Original:
importada
ID Original:
importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
ID Original: PA1012
ID Original: 1261
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original: 793
ID Original:
importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original:
importada
Ação importada
ID Original: 781
Inserir evidência do treinamento, como lista de presença
Resp.anterior: Robert Romario Carvalho Santos

Ação concluída em 01/10/2021
Solicitação de Alteração de Prazo

Justificativa: prazo inviável para realização.
Inserir evidência da realização do DDS - fotos, lista de presença, etc

Resp.anterior: Robert
Inserir evidência Romario Carvalho
do treinamento, Santos
pode ser foto, lista de presença, etc.
Inserir evidência desse alinhamento (pode ser e-mail, planilha, etc)
Inserir evidência do treinamento (pode ser lista de presença, fotos, etc)
Necessário inserir evidências que comprovem tal reavaliação.

Amostras de matéria prima com identificação com dados incompletos (navio/NF)
---------------
Os mini boxes estão incoerentes com o croqui 27,28,29. Localização dos micronutrientes e produto acabado e devolução
não
Plantaconforme com croqui.
esquemática desatualizada em relação ao Croqui.
---------------
Termo de inspeção e fiscalização 020/3500/MA/2021 - Data de 25/11/2021
Emissão
Planta 1:dos Termos
Tanque de coleta de amostras
de armazenamento 037Falha
de Utec. ao 50/3500/MA/2021.
na identificação do produto no Padrão GHS. A bacia de contenção
apresentava fissuras e rachaduras, possível evidenciar que o produto
Durante entrevista 2 Auxiliares de Produção foram questionados da bacia
a respeito dosdeefeitos
contenção havia
a saúde e avasado em toda
segurança sua
ocasionados
pelo
63,16% Cloreto de Potássio (CAS:7447-40-7) o colaborador soube informar local da FISPQ, também explicou sobre a reação do
- 31/12/21
---------------
Identificado amostra divergente com a identificação da caixa.
---------------
Entrevistados os colaboradores Norberto, Hayana, Jhonatan e Iuri (dosagem).
Evidenciado GAP
Entrevistados de conhecimento
colaboradores em relação
Jhonatan, Florianoaeincompatibilidade,
Hayana, evidenciado colaborador que atua em atendimento
falta de conhecimento de reclamação
sobre os procedimentos de
rotina da qualidade.
Há 203 ações atrasadas, 105 ações não aceitas, 16 ações em andamento e não iniciadas 13.
---------------
Nas entrevistas evidenciamos vulnerabilidade da comunicação dos resultados do perfil de box para a produção na planta II,
eExiste
o perfil de box estava
o controle desatualizado
e registro na planta
das reclamações I.
de clientes, e são realizadas as análises de causas junto as áreas responsável.
---------------
ID
AçãoOriginal:
importadaPA1111
ID Original: PA1121
ID
AçãoOriginal:
importadaPA1120
ID Original: PA1119
ID Original:
Ação importadaPA1117
ID Original: 644
ID
AçãoOriginal:
importada582 da planilha de gestão anterior.
ID Original:
Ação importada 566 da planilha de gestão anterior.
ID
AçãoOriginal:
ID Original:
Ação importada581 da planilha de gestão anterior.
ID Original:
"ção importada 502 da planilha de gestão anterior.
ID
AçãoOriginal:
ID Original:
Ação importada 580 da planilha de gestão anterior.
ID Original:
"Ação 564 da planilha de gestão anterior.
importada
ID Original:
Ação importada505 "da planilha de gestão anterior.
ID Original: PA1218
Área crítica. Risco de embargo!
Data do acidente: 07/11/2022 04:00:00

Data do acidente: 20/11/2022 18:30:00
Data do acidente: 07/12/2022 07:50:00
Id. anterior: 4468
Solicitação de Troca de Responsável
Os micronutrientes estavam distribuídos nos corredores não atendendo ao estabelecido no croqui do MAPA, planta I.
Estruturados apresentando
Foi evidenciado a mistura dematerial
produtosdeincompatíveis
almoxarifado na
de varredura,
forma a não ter estabelecido
devido no croqui. e/ou limpeza durante
a falta de segregação
troca de setup. vulnerabilidade referente aos resultados de planos de ação voltado para contaminação cruzada, barreiras
Foi evidenciado
físicas
Inserir vazamentos,
evidência do ações reportadas
aumento via programa de HK, ações reportadas através da rota de qualidade.
de conferente
Inserir evidência. Pode ser e-mail
Id anterior: 4029

ID
AçãoOriginal: 643 da planilha de gestão anterior.
importada
ID Original:
Ação PA1025
ID Original: PA1023
ID
AçãoOriginal: PA1021
ID Original:
ID Original: PA1016
ID Original:
importada
ID Original:
Ação importada1072da planilha de gestão anterior.
ID
AçãoOriginal: 1076da planilha de gestão anterior.
importada
ID Original:
ID Original: 1058
Empregados recolheram as ferramentas para adequação
------------

ID Original:
ID Original:
Ação importada 1073da planilha de gestão anterior.
ID Original:
Inserir 1024 dessa orientação
evidência
Inserir evidência da inclusão do campo no checklist
Inserir evidência da reciclagem (foto, lista de presença, etc)
A rotina de housekeeping é atendida e ações inseridas no Siclope. Iniciadas: 1, Não iniciado: 18 , Concluídas: 11, Na aceita:
18
Amostra não estão sendo seladas para armazenamento.
---------------
Não existe padrão de identificação na relação externa da caixa como: KCl e KCl 60%, Nitrofoska e 14-14-23 Nitrofoska
---------------
Seladora, Peneiras
---------------
Não foi evidenciado Fispq para o box 1 e 12 para o produto NPK 27-06-06
---------------
Foi evidenciado pilhas de embalagens sem identificações e incompletas
---------------
Não foi evidenciado identificações na entrada dos estruturados e identificações fora do padrão
---------------
Não estão identificados e atualizados
---------------
Anexar evidências da reciclagem
Relação de amostras não confere com arquivo.
---------------
Anexar as devidas evidências.
Anexar as devidas evidências
Anexar as devidas evidencias
IDENTIFICAÇÃO ESTAVA APAGADA DAS AMOSTRAS
MATERIAL DE LIMPEZA FORA DO LOCAL ADEQUADO NO LABORATÓRIO DA PLANTA 2
AR CONDICIONADO QUEIMADO NO LABORATÓRIO DA PLANTA 2
Inserir evidência sobre a implantação do vínculo (pode ser tela do sistema).
Id anterior: 4031
Duas bombonas alocadas no pátio de caminhões. Faltam ser pintadas.
RC 26419 aberta, parcialmente atendida. Aguardando a chegada de todos os coletores para realização da troca.
RC 26419 aberta, parcialmente atendida. Aguardando a chegada de todos os coletores para realização da troca.
(c)
RC #2928
26419 aberta, parcialmente atendida. Aguardando a chegada de todos os coletores para realização da troca.
(c) #2931
(c)
Ação#5459
de verificação.
Foram observados que algumas taxas do IBAMA referente ao Certificado Ambiental não foram pagas de 2021.
---------------
A unidade está realizando o monitoramento diário do Consumo de água dos dois poços, porém no Poço 01 foram
observados vários dias em que o consumo excede o que está estabelecido na Outorga. No Poço 02 temos vários períodos
BURACO NO PISO NO ESTRUTURADO

PISO
PORTACOMDO LAMAS
INFLÁVELE PRODUTOS
DESLOCADADERRAMADOS NO ESTRUTURADO
IDENTIFICAÇÃO DE BAGS EM USO COMO "BLOQUEADO"
CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE MP EM GRANEL NO ESTRUTURADO
BAGS
BAGS DE
DE MICROS
CONTENÇÃO SEM DE
BARREIRA
PRODUTOSFISICA E SEM
PARA DISTANCIAMENTO
FORA NO ESTRUTURADO
DO BOX (BAG RASGADO NO BOX 6) / PRODUTO PARA FORA DO BOX
(BOX 2, 5, 10 E 11, 22, 26, 27, 28, E 29).
UTEC FORA DA BACIA DE CONTENÇÃO NO ESTRUTURADO 1
PILHAS DE PRODUTOS NÃO ESTÃO SEPARADOS NA PLANTA 1
CONTAMINAÇÃO NAS MOEGAS (UREIA E KCL) NA DESCARGA 2 / MOEGA NA DESCARGA 1 COM CONTAMINAÇÃO (UREIA E
KCL)
FERRAMENTAS IMPROVISADA NA DESCARGA 2

FERRAMENTAS IMPROVISADA NA DESCARGA 2
Prazo alinhado com a assistente do administrativo.
Prazo alinhado com assistente do administrativo.
Prazo alinhado com assistente do administrativo.
Id. anterior: 4047

Solicitação de alteração de Responsável
1) ID. anterior: 2753

Solicitação de Alteração de prazo
Embalagens plásticas sem identificações (local indevido)
---------------
Identificado embalagens fora do local (sem identificação)
---------------
Não identificado controle na entrega dos itens do almoxarifado. (risco de extravio/perda/desperdício de materiais)
---------------
ARMÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO.
UMA LAMPADA QUEIMADA
PASTA FISPQ NÃO ESTÁ ATUALIZADA
A IDENTIFICAÇÃO NÃO CONDIZ COM O QUE ESTAVA ARMAZENADO NA PRATELEIRA.
ID
AçãoOriginal:
importadaPA1110
ID Original:
Ação importada PA1108
ID Original: PA1106
ID Original:
ID Original: PA1103
ID
AçãoOriginal:
importadaPA1118
ID Original: PA1196
Resp.anterior: Thiago Dias Antunes
Resp.anterior:
Data do acidente: Thiago Dias Antunes
06/10/2021 08:30:00
ID Original: PA1112
Resp.anterior: Vitor Lainetti Neto
Resp.anterior: Vitor
Revisar datas de Lainettida
conclusão Neto
ação, as mesmas nao estavam preenchidas.
Resp.anterior: Thiago
Inserir evidência Dias Antunes
da revisão do contrato
Fazer a validação Diasde
da data Antunes
conclusão, arquivo enviando com a data vazia.
ID Original: PA1109
Acompanhado 1 reunião "in loco" de avaliação de Regras de Ouro.

Líderes sabem e conhecem
Sim: Acionamento do alarme assonoro
Regrasede ouro.
iluminação de advertência quando da entrada de pessoas nos armazéns.
Sim: Estacionar e desligar a pá carregadeira.
Aguardando a chegada das lâmpadas no almoxarifado
Aguardando chegada das lâmpadas no almoxarifado
Solicitação de serviço aberto no Oracle. Número da OS: 6234
Ações: 3556 e 3557 alinhadas com o supervisor responsável.
ID. Anterior: 2739

Responsável Anterior: Lidayanne Soares
ID. anterior: 2680

Solicitação
Id anterior:de alteração de prazo
4231
Id. anterior: 4428
Solicitação
ID.anterior:de alteração de prazo
4429
Solicitação
Id. anterior:de alteração de prazo
4438
Id. anterior: 4444
Solicitação
4448
Id. anterior: 4449
Solicitação
4451
Solicitação
Inserir de alteração
evidência da trocade(pode
prazoser foto, NF de compra, etc)
Inserir evidência da troca (foto, NF da compra, etc)
1) Id. anterior: 4438
Solicitação
2676
Solicitação
Box 04, 07 ede12alteração
da plantadeI prazo
---------------
Resp.anterior: Kerlei Ferreira
Ação Gerenciada anteriormente pelo ID.2006

Solicitação de alteração
Ação gerenciada de prazopelo ID. 2016
anteriormente
Ação Gerenciada pelo ID.2013
Resp.anterior: de prazo
Kerlei Ferreira
Anteriormente gerenciado pela ID.1997
Situação alinhada com o Supervisor do Turno (Artemis) e Supervisor de Manutenção (Luan).
(c) #2443
ID. Anterior: 2741
Solicitação
4467
Pode ser lista de presença, fotos do Teams, etc

Inserir evidência da realização do treinamento, pode ser lista de presença, foto, etc
Inserir evidência dessa orientação (pode ser foto, lista de presença, etc)
Inserir evidência (pode ser procedimento, checklist, etc) e do treinamento
Inserir evidência da realização do DDS (Lista de presença, foto, etc)

Evidenciar o treinamento com lista de presença.
Favor inserir e-mail ou ata da reunião como evidência.

É necessário inserir evidências de que o monitoramento foi realizado.
Necessário inserir evidências do treinamento.
Não identificado a disponibilização das FISPQs no administrativo.
---------------
Anexar evidências da orientação
Anexar evidências de orientação.
Anexar as devidas evidências de comunicação.
Solicitação de alteração de Prazo
Data final inicial: 30/10/2021
(c) #2447
Inserir evidência da ata de reunião semanal
(c) #3838
ID anterior: 4096 esta ação também substitui o ID 4098 (Ações migraram para o mesmo responsável)
Inserir evidência da lona como estoque (pode ser tela de sistema, planilha Excel, etc)

ID Original:
Ação PA1125
ID Original: PA1122
Evidenciar que foi colocado a lista para os dosadores e treinar os mesmos.
(c) #5921
(c) #5924
(c) #5925 Nº 2022/09-5577 foi cadastrada, porém, anexado apenas o NPI, foi lançada 1 ação, porém ainda não foi aceita,
Ocorrência
não há evidência
Inserir a postagemda da evidência
discussão dado relatório
carteira de investigação.
na reunião de planejamento (pode ser o Power Point, tela do Teams, e-mail, etc)

Resp. anterior:
Solicitação Marcus Flávio
de alteração Assunção
de responsável
Resp. anterior: Marcus Flávio Assunção
Resp. anterior:
Id anterior: 4736Marcus Flávio Assunção
Solicitação
4737
ID anterior: 4738
Referente a Reunião do dia 09/09/2021.
Referente a reunião do dia 14/10/2022
Referente a reunião do dia 11/11/2022.
PORTA DE ACESSO AO LABORATÓRIO DA PLANTA 2 ESTÁ QUEBRADA

Nota Obtida: Regular (2)(Classificação: Não Conforme).
(c) #3493
Área está isolada com cerquite e possui placa de impedimento de acesso ao caminho seguro no local.
ID. Original: 2021/11-1555

ID. Original: 2021/07-0471
Id. anterior: 5260
Solicitação
ID. anterior:de2975
(c) #5521
1. Foram observados que os resíduos saúde são dispostos em coletor na sala da enfermeira identificada e na cor adequada.
2.
1. O armazenamento
A unidade realiza o temporário externo
controle através da possui
inspeçãoumambiental,
container mas
porém
nãoele
háestá aberto
plano sem cadeado.
de manutenção para evitar eventuais
vazamentos.
1. A operação do novo sistema de Água e Óleo começou no final de Fevereiro e agora em Abril houve a necessidade de
limpeza.
1. No armazenamento de megamicro existe furo na bacia de contenção e os dique de contenção não são
impermeabilizados somente construidos
1. Foi realizado o monitoramento em tijolos
atmosférico de concreto.
em Dezembro de 2021 sendo que o parâmetro avaliado foi somente PTS o
qual
1. Foipermaneceu dentro dos parâmetros
observado derramamento da legislação.
de óleo onde Realizado
estão sendo o monitoramento
estacionadas tambémem
as pá carregadeiras emsolo
Marçosem depavimentação.
2022 porém
2. Na área dos estruturados foi observados vários rasgos onde há vários pontos de vazamento
1. Foi observados alguns produtos químicos fora das bacias de contenção como as tintas usadas. de fertilizantes.
2.
BoxNo07armazenamento
planta II de megamicro existe furo na bacia de contenção e os dique de contenção não são
---------------
Identificado uma mala de big bag fora do local.
---------------
Identificação sem a data de validade no pulmão de embalagens.
---------------
Identificado derramamento de produto, excesso de calcário e umidade excessiva (poças de água).
---------------
Derramamento de produto em frente a entrada do armazém da planta I.
---------------
1.A unidade possui o inventário de Trabalho de Espaço Confinado disponível na área da Segurança, Manutenção e
Operações.
Id. anterior: 5259
Justificativa: aguardando estudo de empresa especializada
1. No armazenamento de megamicro existe furo na bacia de contenção e os dique de contenção não são
impermeabilizados somente construídos em tijolos de concreto.
Verificado no laboratório equipamentos e utensílios adequados para execução com segurança das rotinas analíticas.
Porem identificado
Anexar mau funcionamento do lava olhos.
as devidas evidências.
Resp.anterior: Rodolfo Bucchianico Gentil
Resp.anterior: Rodolfo
Necessário maior prazoBucchianico Gentil
para execução, visto que a produção necessita do box sem material para executar ação.
Ação também vem sendo tratado em reunião do gemba desde o dia 05/07/2022
Ação anteriormente gerenciada pelo ID.2015

Data do acidente: 13/09/2022 23:45:00
Resp.anterior: Herbert Rodrigues Junqueira
Unificação das ações referentes à rotina de limpeza da Planta I - IDs: 7497, 7501, 7514, 7516.
---------------
Unificação das ações referentes à rotina de limpeza da Planta II - IDs: 7514 e 7516.
---------------
ID anterior: 5291
ID anterior: 5292.
ID anterior: 5293
Id. anterior: 2070
Solicitação
Validar datadedealteração
conclusãodedoresponsável
item
Resp.anterior:
Thiago Dias
Dias Antunes
Antunes
(c) #2052
Resp.anterior:
Id. anterior: 8950 Thiago Dias Antunes
Solicitação
5294
Solicitação de
Há evidências de alteração de prazo
ferramentas manuais em uso na operação, manutenção e mecânica de parada de manutenção sem terem
passadas por inspeção com a
Há evidencias de uso de ferramentas cor da fita
de do mês conforme
"bambu" procedimento.
para movimentação de lona de caminhão.
Não foi evidenciado ferramentas
Foram verificados 3 Operadores de Pá: para o trabalhador usar quando estiver alçando alça de Big Bag no acessório de
Washington Carlos Rodrigues
Durante entrevista 2 Auxiliares- Abmael silva Pereira
de Produção - Dhonatan - todos
foram questionados possuem
a respeito credencial.
dos efeitos a saúde e a segurança ocasionados
pelo Cloreto de Potássio (CAS:7447-40-7) o colaborador soube informar local da FISPQ, também explicou sobre a reação do
(c) #10381
(c) #10385
(c) #10386de Bastão em S para atender linhas de deslonamento planta 1 e planta 2
Aquisição
(c) #10387
Falta de APR para as atividades de Limpeza dos maquinários quando são solicitado as intervenções de limpeza e/ou até a
construção das IT's.
(c) #10397
(c)
Ação#10398
ID Original: 439 da instalação (foto, NFs, etc)
Inserir evidência
(c) #4169
Inserir evidência da implementação da estrutura
(c) #4317
Inserir fotos da implementação da estrutura
(c) #4562
Inserir evidência do procedimento escrito e do treinamento
(c) #4636
Inserir evidência da revisão do procedimento
(c) #5066
(c) #6734
(c) #6735
(c)anterior:
Id #6762 6762
Resp. anterior:
Id. anterior: Herbert Junqueira
6763
Solicitação
6764
Solicitação de
Id anterior: 6799 alteração de responsável
(c) #6801
(c) #6802
(c) #6804
Inserir o estudo como evidência.
(c)
Não#6835
há uma definição de inventário das atividades críticas na unidade. Foi entrevistado os colaboradores.
Foram evidenciados
Entrevistado Procedimentos
1 colaborador operandopadrões nas áreas operacionais.
pá-carregadeira. Foi evidenciadoDurante a amostragem
treinamento foram entrevistados
do colaborador 1
no procedimento
interno HSE.PRO.0016. O colaborador afirmou não ser necessário
Escada fixa: estão disponíveis e algumas necessitam de reparos. o uso de APR para sua atividade em decorrência do
Plataforma
Foi emitida fixa:
uma estão
PT emdisponíveis e váriasum
novo formulário: precisam de reparos
executante estava (portinhola,
na PTA e nãoporteira, correntes,
havia assinado pisos)
o documento (Elton Junior
Morais); PTdecom
Memorial as duas
cálculo: ok vias em posse do executante, o Robson é que pegou assinatura do executante.
ART: ok na produção.
Verificar
Conforme verificação
LTI - 15/12/2020 - Sãoem campo,
Luiz: foramnas atividades
definidas rotineiras de carregamento os trabalhadores informaram ter sido
5 ações:
-Anexar
Implementação de balisadores nas pistas/balança;
evidências da realização do blend
(c) #8098
1) São Luís - 12/05/21 - HPI - Acesso a área do misturador e remoção da proteção do elevador de canecas sem a emissão de
ATRevidencia
Há e sem o uso de LOTO.de PT´s para as atividades, porém essas permissões estão sendo liberadas sem critério de
de emissão
avaliação de risco na área, e não está sendo feito a discussão com executante sobre os perigos e riscos referente a
(c) #9495
(c) #11233
Inserir evidência de realização do DDS (pode ser foto, lista de presença ou material discutido)
Inserir evidência da reciclagem (lista de presença, foto, etc)
(c)
Data#5380
do acidente: 07/11/2022 03:50:00
ID Original:
Anexar PA1092evidências
as devidas
M03: ENTRADA DA SALA DE DOSAGEM COM FERRAMENTAS, QUADROS DE GESTÃO A VISTA DESATUALIZADOS, FALTA
ORGANIZAÇÃO,
Id anterior: 5284AR CONDIONADO QUEIMADO / PORTA QUEBRADA, FIO EXPOSTO ABAIXO DA BANCADA NA DOSAGEM DA
Box 04 e 10 da planta I com identificação escondida.
---------------
Box 07 e 09 planta II
---------------
Box 12 planta I e box 03 e 04 planta II
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Mini boxes 25, 27, 28 e 29 acondicionado com varredura e micros em desacordo com o Croqui, micros no corredor.
---------------
Boxes de varreduras e acondicionamento de micros não conforme.
---------------
Pilhas de micronutrientes sem espaçamento na planta I
---------------
As varandas da planta II com sucatas e umidade excessiva na varanda da planta I.
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Paredes com avarias, necessidade de limpeza nos vidros (dificuldade de visibilidade) e presença de lâmpadas queimadas.
---------------
Lâmpada queimada na sala da dosagem.
---------------
Não identificado a calibração das balanças industriais.
---------------
Identificado produto na moega por muito tempo (varredura) planta I.
---------------
Vazamento de produto embaixo da correia.
---------------
Lâmpada queimada na TC04 da planta II
---------------
Identificado excesso de acumulo de produto no circuito em geral (planta I e planta II).
---------------
Mangueira de ar na TC 04 da planta II com suporte improvisado.
---------------
Lâmpada queimada no banheiro masculino
---------------
Mini boxes 25, 27, 28 e 29 acondicionado com varredura e micros em desacordo com o Croqui, micros no corredor.
---------------
Resp.
Anexaranterior: Karla Garreto
as evidências do monitoramento.
Id. anterior:
Anexar 8754
as evidências da orientação.
Id. anterior: 8753
Foi evidenciado registros de produtos cancelados nos rótulos. Falha na conferência.
Produto: 16-26-00
Foi evidenciado usoRP:
deTO 56684.11061-5,
registro de produtode forma sistêmica.
cancelado
NF 106301
Mapa trimestral protocolado fora do período,, devido a divergência de informações.

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As ações do Housekeeping não estão sendo lançadas devido as recorrencias não estarem solucionadas.
---------------
O MAPa trimestral do 2 tri não foi enviado devido a divergências de dados.
O analista responsável não está realizando a análise crítica dos pontos.
Foram evidenciadas as informações adequadas, exceto para o rótuloSLO-1402212072022 que apresentou parte das
informações
Foi evidenciado cortadas.
divergência nas informações da frase em notas fiscais para produtos de natureza sem especificação.
112342
Não foi evidenciado naincorreta
- 13/09/2022 pasta do MAPA os fluxos do processo, porém os mesmos encontra-se no sistema do MAPA.
---------------
O box de varredura estava sem a devida identificação, também observamos ima divergência na placa do box de MAP com a
ausência de P2O5
Foi evidenciado sol. água
vários pontos, gerando dúvida se trata-se
de contaminação de formadedistribuídos
um MAP ounosNP,boxes,
no boxestruturado
13. e vasamentos.
O colaborador entrevistado na planta dois não apresentou conhecimento nos procedimentos referentes ao perfil de box e
tratativa
A porta do delaboratório
produtos não conforme.
da planta I não está adequado, o ar condicionado não funciona, as caixas de amostras em aguardo
estão no chão.
O laboratório necessita de maior organização e limpeza do ambiente. Foi relatado que a equipe está em processo de
reestruturação.
Foi evidenciado os certificados de calibração para as balanças dos laboratórios:
BL-777300622 - N° de identificação:
A porta do laboratório da planta I não NS-13030777
está adequado, o ar condicionado não funciona, as caixas de amostras em aguardo
estão no chão.
A porta do laboratório da planta I não está adequado, o ar condicionado não funciona, as caixas de amostras em aguardo
estão
A porta nodo chão.
laboratório da planta I não está adequado, o ar condicionado não funciona, as caixas de amostras em aguardo
estão no chão.
Resp.anterior:
A unidade não Semiao JuliooAlves
apresentou laudoLima
de SPDA.
---------------
Local deste item: Central de Depósito Temporário de Resíduos. Item de plano de ação de auditoria interna. Aguardando
definição de projeto
Avaliar o retorno com Luis Fernando.
e recuperação do sistema de descarga aéreo.
Atualmente a descarga ocorre por baixo, não ocorrendo a suspensão de particulado como em uma descarga aérea.
Box se encontra em reforma e adequação.
Equipamentos passaram por revisão preventivas em 2022, Porém precisamos fazer um estudo de Demanda, Contratar
parceiros e definir padrão nas unidades, posteriormente comprar os equipamentos
Não há planejamento CAPEX para tal adequação, precisa planejar

Iremos enviar o pedido da confecção da placa e instalá-la no local adequado
Data do acidente: 03/01/2023 22:10:00

Data do acidente: 14/01/2023 05:00:00
Data do acidente: 08/12/2020 20:30:00
Data do acidente: 08/02/2023 08:29:00
Não existe identificação do tanque de antidusting e nem do tanque de óleo diesel.

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As canaletas da area da manutenção e lavagem estão subdimensionadas e obstruidas, além de apresentarem sinais de
deteorização
A unidade realizae danos fisicos.e manutenção da caixa separadora a cada três meses porém necessita realizar a adequação.
a limpeza
---------------
Ação importada da Planilha de Gestão anterior.
ID Original: 124
Resp.anterior:
Id. anterior: 4437Luan Artelino Lemos Madeira Araujo
Solicitação
ID anterior:de alteração de prazo
4436
Solicitação
Box 04, 05 e 06alteração
de da plantadeI eprazo
box 04 e 10 da planta II.
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Lâmpadas queimadas no box 7, planta II e lâmpadas piscando no corredor da planta I e II.
---------------
Identificado bacia de aplicação de Utec com vazamento na planta I.
---------------
Lâmpadas no fundo do armazém da planta II queimadas.
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Resp.anterior: WERBILENE AGUIAR MACIEL
Id. anterior: 4430
Data:
Id. 15/08/2022
anterior: 4435
Data: 15/08/2022
Id. anterior: 4470
Alteração de4471
Id. anterior: Responsável
Alteração de responsável
Data do acidente: 03/08/2022 10:05:00
(c)
ID. #11714
anterior: 2062
Solicitação
2058
Solicitação
2064
Data inicial: 31/12/21
Id. anterior: 2067
Solicitação
Prazo da ação de alteração de prazo
alinhado com o Supervisor de Manutenção, Luan.
Id. anterior: 3877
Resp.anterior: Semiao Julio Alves Lima
Resp.anterior:
Ação importadaSemiao Julio Alves
da planilha Limaanterior.
de gestão
ID Original: 1166
ID Original:
Janela 1165 quebrado
com vidro
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A painéis elétricos sem proteção para as partes vivas energizadas no CCM.
---------------
Há evidências de ferramentas manuais em uso na operação, manutenção e mecânica de parada de manutenção sem terem
passadas
Foi por inspeção
apresentado comNF
evidencia a cor da fita do de
de aquisição mês conforme
apenas procedimento.
03 unidades de alicate amperímetro fluke.
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Investimentos realizados em 2021:
_NR-12
Bpx 04, 07 e 12 planta I
---------------
Box 04 e 10 planta II
---------------
Foram identificados talhas e cintas que não tinham a etiqueta de inspeção mensal (na área da manutenção e
almoxarifado).
1 - Existem 06 Pá Encontrado cintas
carregadeira, danificadas.
porém não foi apresentado ART relacionado as 06 Pá Carregadeira.
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1 - Máquinas não possuem sensor de aproximação e limitador de velocidade
---------------
1 - Teve treinamento do procedimento de Operação de máquinas pesadas HSE.PRO.0016 contendo a orientação de Check
List de Máquinas pesadas;
Verificar.
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Durante entrevista 2 Auxiliares de Produção foram questionados a respeito dos efeitos a saúde e a segurança ocasionados
pelo
Anexar Cloreto de Potássio
as devidas (CAS:7447-40-7) o colaborador soube informar local da FISPQ, também explicou sobre a reação do
evidências
(c) #10296
Todas as portas dos CCM's estão danificas, necessário substituição urgente, lembrando que as portas novas estão no
Almoxarifado a mais de 90 dias aguardando a montagem.
(c) #10373
(c) #10374
(c) #10376
(c) #10382
(c) #10383
(c) #10388
(c) #10390
Retirar trava de equipamentos como Lixadeiras e esmerilhadediras
(c) #10392
(c) #10393
(c) #10395
(c) #10399
(c) #11674
(c) #11675
(c) #11678
(c) #11679
(c) #11681
(c) #11697
(c) #11697
(c) #11698
(c) #11700
(c) #11701
(c) #11703
(c) #11703
(c) #11707
(c) #11708
(c) #11710
(c) #11717
(c) #11718
(c) #10812
(c) #10815
(c) #10815
Resp.anterior:
Realizar uma forçaSemiao Juliojuntamente
tarefa, Alves Lima com Operação e Segurança uma forma segura de garantir o bloqueio de energia
através do CCM.
Avaliar com uma empresa especializada;
Evidenciado durante visita in locco:
Id anterior: 4445
Solicitação
Inspecionarde alteração
e reparar de prazo de carregamento a Granel
plataforma
(c) #10487
ID Original:
Durante 1164
tour, foi evidenciado vários painéis elétricos sem proteção, abertos, fiação exposta, sem cadeados e danificados.
01_Area de fabricação e caldeirariade LOTO suficiente para realizar bloqueio. O armário da área de Descarga estava sem
A unidade não possui dispositivos
dispositivos.
FERRAMENTAS SEM ORGANIZAÇÃO EM CIMA DAS BANCADAS

ARMÁRIOS DESORGANIZADOS
PISO DO LOCAL E PRODUTO
SUJO E PRODUTO NÃO CONDIZ COM O QUE ESTÁ IDENTIFICADO
DERRAMADOS
TETO DA SALA ELÉTRICA COM TEIAS DE ARANHA
Resp.anterior: Iara Araujo Monteles
Resp.anterior:
Planta 1: Tanque IaradeAraujo Monteles de Utec. Falha na identificação do produto no Padrão GHS. A bacia de contenção
armazenamento
apresentava
A unidade não fissuras
possuieETE
rachaduras,
o projetopossível evidenciar
está sendo que o produto da bacia de contenção havia vasado em toda sua
montado.
---------------
Foram observados em campo que ocorrem contaminações por óleo ,fertilizantes e o chorume da área varredura estão
sendo carreados
Foi observado umpara o sistema
pequeno de drenagem.
vazamento no bebedor na área da descarga e da válvula da descarga do banheiro feminino.
---------------
Existem diversos pontos de contaminação de solo ao longo do site.
---------------
Data do acidente: 14/10/2022 19:30:00
Resp.anterior:
A unidade realiza IaraoAraujo Monteles de área contaminadas através da inspeção ambiental. Porém, a unidade não está
monitoramento
realizando
A o controle
unidade possui para elaborado
o PGRSS sanar este em
vazamento.
Dezembro de 2021 com ART. O Técnico em Enfermagem não foi treinado no
treinamento no PGRSS.
O monitoramento de prazo
de emissões particulados foi realizado em Dezembro. Porém a operação da descarga é realizada com
portões abertos e conseguimos
A unidade realiza o monitoramentoverificar a emissão
de área de particulado.
contaminadas através da inspeção ambiental. Porém, a unidade não está
realizando
Alguns o controle para
colaboradores sanar esteconhecem
entrevistados vazamento.
sobre o objetivo da FISPQ, porém alguns necessitam de treinamento para
conscientização.
Alguns colaboradores entrevistados conhecem sobre o objetivo da FISPQ, porém alguns necessitam de treinamento para
conscientização.
Durante a auditoria foi constatado armazenamento de produtos químicos em recipiente não adequado e sem o devido
rótulo conforme padrão GHS.
Foi evidenciado o monitoramento da qualidade do ar pelo relatório 056-2022 realizado em dezembro de 2021.
Verificado que o monitoramento de qualidade de água é realizado apenas no ponto amostragem anteriormente ao sistema
de armazenamento,
Foram evidenciados os assim como não foi evidenciado
monitoramentos avaliação
de efluente oleoso da do parâmetro
caixa SAO dos biológico
meses de Coliforme
junho 2022Totais.
e outubro 2021, bem
como o enquadramento, conforme CONAMA 430/2011.
Não realiza monitoramento de qualidade do solo para identificar possíveis áreas contaminadas.
As bacias de contenção não são adequadas à capacidades em relação aos volumes armazenados, conforme determina a
NBR nº 7505-1.
Os tanques não possuem identificação do produto neles armazenados
---------------
Foram observados que o tanque de contenção do produto MegaMicro tem uma perfuração em sua estrutura para
passagem
As canaletas dodatubo,
áreabem como foi verficado
de manutenção IBCsde
e lavagem com
PCUTEC
estão danificadas e há muitos pontos de vazamentos de água com
óleo na área. O sistema de estanqueidade da área
Foi evidenciado rachaduras na estrutura de alvenaria dasnão possui capacidade
caixas paradecoletar
separadoras água eeóleo.
direcionar para o sistema SAO.
Não foi evidenciado treinamento, entretanto o Felipe Negreiros entrevistou o Sr. Tomas e este sobre explicar como e
quando
A unidade utilizar
possuio kit de emergência
tanques ambiental.de esgoto e os técnicos não souberam responder se são sistemas sépticos
de armazenamento
com sumidouro ou simplesmente tanques. Além disso, a maioria dos tanques não possuem acessos para limpeza o que
A unidade possui coleta e drenagem de águas pluviais, porém, foi identificado que alguns pontos de canaletas encontram-
se
Emobstruídos e danificados.
alguns pontos da unidadeSão
derealizados monitoramentos
SLZ não possui sistema paradecoleta
água epluvial, entretanto,
descarte das águasnão contempla
pluviais, assimparâmetros
como foi
verificado alguns carreamentos de fertilizantes e óleo para rede de drenagem.
Foi verificar próximo área do inflável oportunidades de limpeza e retirada de alguns resíduos em torno da unidade.
Existem diversos pontos de contaminação de solo ao longo do site.
---------------
Sim a unidade faz uso consciente de recursos naturais como água no setor de lavagem de pás carregadeiras onde são
coletadas
Foram as águas,que
observados passam por tratamento
o tanque de contenção e osdovolumes
produtoretornam
MegaMicrona própria
tem uma lavagem de PC,
perfuração emmas
suanão realizapara
estrutura medição de
passagem do tubo, bem como foi verficado IBCs com UTEC
As canaletas da área de manutenção e lavagem de PC estão danificadas e há muitos pontos de vazamentos de água com
óleo na área. O sistema
Foi evidenciado de estanqueidade
rachaduras na estrutura dedaalvenaria
área nãodaspossui capacidade
caixas separadorasparadecoletar
água eeóleo.
direcionar para o sistema SAO.
A unidade possui tanques de armazenamento de esgoto e os técnicos não souberam responder se são sistemas sépticos
com sumidouro
A unidade possuioucoleta
simplesmente
e drenagem tanques.
de águasAlém disso, porém,
pluviais, a maioriafoidos tanques não
identificado quepossuem acessos
alguns pontos de para limpeza
canaletas o que
encontram-
se obstruídos
Em alguns pontose danificados.
da unidadeSãoderealizados monitoramentos
SLZ não possui sistema paradecoleta
água epluvial, entretanto,
descarte das águasnão contempla
pluviais, assimparâmetros
como foi
verificado alguns carreamentos de fertilizantes e óleo para rede de drenagem.
Foi verificar próximo área do inflável oportunidades de limpeza e retirada de alguns resíduos em torno da unidade.
Sim a unidade faz uso consciente de recursos naturais como água no setor de lavagem de pás carregadeiras onde são
coletadas as águas, passam
Não foi evidenciado por tratamento
treinamento de PGRS nae unidade
os volumes retornam
de SLZ em 2021,na própria
no mêslavagem de PC, mas
de nov, contudo foi não realiza um
observado medição de
publico
alvo reduzido (Treinado).
O empreendimento possui a Licença de Operação nº RLO 52/202, para todo o site, possui Licença Única nº 002/2021 com
protocolo
A outorga de renovação
atende nº 2851/2022
as finalidades de usopara
e os os galpões
volumes Estruturados.
outorgados, A unidade
entretanto, asnão possuidiárias
medições licençanoambiental, autorização
período apurado de
ago2021 a ago2022 nos poços 1 e 2 demonstram que houve a ultrapassagem nos volumes
O empreendimento não vem cumprido 100% das condicionantes nº 2, 5, 6 e 7 da outorga dentro dos prazos. diários outorgados - em média
Em relação a condicionante
O empreendimento possui anº 2, foi identificado
Licença de Operaçãono nºrelatório de medições
RLO 52/202, para tododiárias
o site,56 ultrapassagens
possui de volume
Licença Única outorgado
nº 002/2021 com
protocolo de renovação nº 2851/2022 para os galpões Estruturados. A unidade não possui licença
O empreendimento possui a Licença de Operação nº RLO 52/202, para todo o site, possui Licença Única nº 002/2021 comambiental, autorização
protocolo de renovação
O empreendimento nº a2851/2022
possui Licença depara os galpões
Operação Estruturados.
nº RLO 52/202, para A unidade nãopossui
todo o site, possuiLicença
licençaÚnica
ambiental, autorização
nº 002/2021 com
protocolo
A outorga de renovação
atende nº 2851/2022
as finalidades de usopara
e os os galpões
volumes Estruturados.
outorgados, A unidade
entretanto, asnão possuidiárias
medições licençanoambiental, autorização
período apurado de
ago2021 a ago2022 nos poços 1 e 2 demonstram que houve a ultrapassagem
LIXEIRAS SEM IDENTIFICAÇÃO E DESCARTE INADEQUADO NAS LIXEIRAS QUE ESTÃO IDENTIFICADAS nos volumes diários outorgados - em média
Algumas CAT não foram anexadas no Siclope. Na filial há registros e controles de CAT de funcionários próprios, porém, não
há arquivado
Durante as evidências
a auditoria de CAT de
foi constatado funcionários terceiros.
armazenamento de produtos químicos em recipiente não adequado e sem o devido
rótulo conforme padrão GHS.
Alguns são mantidos fechados e outros estão com as bocas de visita abertas.
---------------
Lâmpada queimada no banheiro do carregamento da planta II

---------------
Maçaneta da porta do banheiro do carregamento da planta II quebrada
---------------
Lâmpada da portaria queimada.
---------------
As notas de entrada e saída estão disponíveis, porém de forma desorganizada produto acabado com matérias-primas,
dificultando
Acúmulo de abarro localização das derramado
e produto mesmas. no solo da área de manutenção de terceiros ao lado da descarga da planta I.
---------------
Foram evidenciados plásticos nas vias de acesso da planta II.
---------------
Fios na balança desorganizados e sujos e torneira do bebedouro da portaria quebrado.
---------------
Fios na balança desorganizados e sujos e torneira do bebedouro da portaria quebrado.
---------------
1 - Todos veículos possuem controle de rastreamento.
2
1 -- Não
Existeexiste
Checkdivulgação
list; para os condutores e demais sobre o controle.
2 - Não existedurante
Evidenciado lista devisita
treinamento
in locco:de preenchimento de check list dos usuários do veiculo (com lista de presença);
Durante entrevista 2 Auxiliares de Produção foram questionados a respeito dos efeitos a saúde e a segurança ocasionados
pelo
InserirCloreto de Potássio
evidência (CAS:7447-40-7)
sobre essa o colaborador
implantação (fluxo, soube informar
procedimentos, local daetc)
treinamentos, FISPQ, também explicou sobre a reação do
Resp.anterior:
Piso do banheiro Fuvio Acacio da Silvada planta II quebrado
do carregamento
---------------
As ordens de produção estão disponíveis de forma desorganizada, misturadas nas pastas de produtos acabados e matérias-
primas.
1 - Possui a lista com nome e validade do curso dos condutores;
2 - Possui cartão
Contratadas individual para utilização do carro;
Verificadas:
1) Prime prestadora
A unidade de serviço
está realizando no Restaurante:
o monitoramento entrevista
diário com empregada
do Consumo de água doscontratada
dois poços,responsável pela preparação
porém no Poço 01 foram para
observados vários dias em que o consumo excede o que está
1 - É enviado o controle de infrações para o Gerente da Unidade; estabelecido na Outorga. No Poço 02 temos vários períodos
2 - Coordenador
Ação Administrativo
anteriormente gerenciada não
pelorecebe
ID.2015os relatórios como não tem conhecimento das infrações da unidade.
ID anterior: 4454
Solicitação
4456
Id. anterior: 4443

Solicitação de alteração de prazo.
Id. Anterior: 4450
Solicitação
Id. anterior:de Alteração de Prazo
4427
Data: 15/08/2022
(c) #10391
FERRAMENTA SEM INSPEÇÃO NO M03 / FERRAMENTA SEM INSPEÇÃO, FORA DO PADRÃO E ESPALHADOS NOS
MAQUINÁRIOS
TOMADAS SEM DA PLANTA 1 NA PLANTA 1 E NA PLANTA 2
IDENTIFICAÇÃO
PATAMARES COM PRODUTOS E PLÁSTICOS / EXCESSO DE PÓ

ESCADAS COM ACUMULO DE PÓ PRODUTO , PONTOS COM DETERIORAÇÃO E CORROSÃO NA PLANTA 1 E 2
MARCAS DE PÁ CARREGADEIRA EM CIMA DOS PRODUTOS DE UREIA E KCL GR NA PLANTA 2 E NO ENXOFRE NA PLANTA 1
ÁREA MOLHADO PELO VAZAMENTO DO BEBEDOURO PERTO DO M3 / PRODUTOS NA ÁREA DE CARREGAMENTO DEVIDO
VAZAMENTOS
Quanto Ganho Tipo da ação Matriz Item verificado
Simples Registro Matrix 16
Preventiva Matrix 16
Simples Registro
Simples Registro
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 2
Corretiva
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 12
Rota de Qualidade Matrix 12
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 2
Simples Registro
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 10
Análise de Investigação Matrix 9
Corretiva Matrix 10
Simples Registro
Simples Registro
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 16
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Corretiva
Corretiva
Simples Registro
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 6
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Corretiva
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 12
Manutenção Matrix 3
Simples Registro
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 15
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Corretiva Matrix 4
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Corretiva
Corretiva
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 5
Corretiva Matrix 10
Corretiva
Corretiva
Simples Registro
Corretiva
Simples Registro
Corretiva
Corretiva
Preventiva Matrix 9
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 12
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 8
Preventiva
Preventiva Matrix 5
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Preventiva Matrix 6
Corretiva Matrix 2
Análise de Investigação
Corretiva
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 9
Simples Registro
Simples Registro
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 9
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 10
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 9
Preventiva Matrix 9
Preventiva Matrix 9
Preventiva Matrix 9
Preventiva Matrix 9
Preventiva Matrix 9
Preventiva Matrix 9
Preventiva Matrix 9
Preventiva Matrix 9
Preventiva Matrix 9
Preventiva Matrix 9
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 3
Corretiva
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 5
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 8
Preventiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 3
Preventiva Matrix 6
Preventiva Matrix 6
Preventiva Matrix 6
Preventiva Matrix 6
Preventiva Matrix 6
5796.00 Preventiva Matrix 12
Preventiva Matrix 6
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 20
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 1
Corretiva
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 12
Corretiva
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 6
Corretiva
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 1
Corretiva
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 3
Preventiva Matrix 2
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 5
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 12
Preventiva Matrix 9
Preventiva Matrix 9
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 12
Comportamento e Desvio Matrix 15
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Simples Registro
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 10
Preventiva Matrix 9
Preventiva Matrix 9
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 12
Rota de Qualidade
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 6
Preventiva Matrix 9
Preventiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Preventiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 9
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 16
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 20
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 8
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Simples Registro
Preventiva
Preventiva
Preventiva
Preventiva
Preventiva
Simples Registro
Corretiva
Preventiva Matrix 6
Preventiva Matrix 6
Preventiva Matrix 6
Preventiva Matrix 9
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 15
Preventiva Matrix 9
Corretiva Matrix 1
Preventiva Matrix 6
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 25
Corretiva Matrix 20
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 20
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 6
Corretiva
Corretiva Matrix 4
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 25
Corretiva
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 10
Preventiva
Corretiva Matrix 12
Corretiva
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 8
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Simples Registro
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Preventiva Matrix 8
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva
Preventiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Preventiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Imediata
Preventiva
Preventiva
Preventiva
Imediata
Imediata
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Preventiva
Corretiva
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 10
Corretiva
Corretiva Matrix 9
Corretiva
Corretiva Matrix 8
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 2
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 5
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 8
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 2
Corretiva
Corretiva Matrix 20
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 20
35000.00 Corretiva Matrix 12
Simples Registro
Ação de Abrangência
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 15
Preventiva Matrix 6
Preventiva Matrix 6
Preventiva Matrix 6
Corretiva Matrix 12
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 10
Corretiva
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Preventiva
Preventiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Rota de Qualidade
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Manutenção
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Imediata
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Preventiva
Manutenção
Manutenção
Corretiva
Preventiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Manutenção
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 6
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 25
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 15
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 4
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 5
Corretiva Matrix 3
Corretiva Matrix 16
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 9
Preventiva
Preventiva Matrix 6
Preventiva Matrix 6
Preventiva Matrix 6
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva
Corretiva
Preventiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 6
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 12
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 8
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 15
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 1
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 5
Corretiva Matrix 5
Corretiva Matrix 5
Corretiva Matrix 5
Corretiva Matrix 5
Corretiva Matrix 5
Corretiva Matrix 5
Corretiva Matrix 5
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 5
Corretiva
Corretiva
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 9
Corretiva Matrix 10
Corretiva Matrix 10
Plano
Número do plano Macro Processo Tipo do plano País
2021/06-0313 Qualidade Inovação Brasil
2021/06-0258 Operacional Inovação Brasil
2022/05-3307 Meio Ambiente Inovação Brasil
2021/06-0298 Saúde e Segurança do Trabalho Inovação Brasil
2021/06-0249 Regulatórios Inovação Brasil
2021/06-0347 Administrativo Inovação Brasil
2022/08-4546 Saúde e Segurança do Trabalho Manutenção Brasil
Diretoria Unidade Gerência
HSEQ-R FTO São Luis Qualidade
HSEQ-R FTO São Luis HSEQ-R
Operações FTO São Luis Área Técnica de Operações
Operações FTO São Luis Operacional
HSEQ-R FTO São Luis Saúde e Seguranca
HSEQ-R FTO São Luis Assuntos Regulatórios
HSEQ-R FTO Barcarena Logística
HSEQ-R FTO Barcarena Operacional
HSEQ-R FTO Barcarena Logística
HSEQ-R FTO São Luis Operacional
Operações FTO São Luis Excelência Operacional
HSEQ-R FTO São Luis Meio Ambiente
RH FTO São Luis RH
HSEQ-R FTO São Luis Logística
Operações FTO São Luis Administrativo
Supply Chain FTO São Luis Logística
HSEQ-R FTO São Luis Comercial
Supply Chain FTO São Luis Logística
HSEQ-R FTO Corporativo Saúde e Seguranca
HSEQ-R FTO Araguari Qualidade
HSEQ-R FTO Catalão Qualidade
HSEQ-R FTO Uberlândia Assuntos Regulatórios
HSEQ-R FTO Luís Eduardo Magalhães Assuntos Regulatórios
HSEQ-R FTO Luís Eduardo Magalhães Assuntos Regulatórios
HSEQ-R FTO Corporativo Assuntos Regulatórios
HSEQ-R FTO Corporativo Assuntos Regulatórios
HSEQ-R FTO Barcarena HSEQ-R
HSEQ-R FTO Porto Nacional Qualidade
HSEQ-R FTO Porto Nacional HSEQ-R
Operações FTO Porto Nacional Qualidade
HSEQ-R FTO Querência Saúde e Seguranca
HSEQ-R FTO Porto Nacional Saúde e Seguranca
HSEQ-R FTO Barcarena Saúde e Seguranca
Operações FTO São Luis Operações
HSEQ-R FTO São Luis Operações
Operações FTO São Luis Produtos Especiais
HSEQ-R FTO Corporativo Qualidade
HSEQ-R FTO Barcarena Qualidade
Operações FTO São Luis Manutenção
HSEQ-R FTO Porto Nacional Operacional
HSEQ-R FTO Catalão Saúde e Seguranca
Operações FTO Porto Nacional Operacional
Operações FTO Porto Nacional Qualidade
Operações FTO Porto Nacional Meio Ambiente
Operações FTO Porto Nacional Operações
HSEQ-R FH Rosário Do Catete Meio Ambiente
HSEQ-R FH Catalão Saúde e Seguranca
HSEQ-R FH Rosário Do Catete Saúde e Seguranca
Operações FH Candeias Operações
HSEQ-R FTO São Luis HSE
Area Categoria Local
Qualidade Reclamação Não se aplica
Qualidade Ocorrências Não se aplica
Manutenção Inspeção de Segurança Não se aplica
Manutenção Gestão da Manutenção Não se aplica
Controle de Qualidade Housekeeping Não se aplica
Indústria Auditoria HSEQ-R Não se aplica
Segurança do Trabalho Inspeção de Segurança Não se aplica
Operações Rota de Qualidade Armazenagem
Assuntos Regulatórios Auditoria Interna/ Inspeção Não se aplica
Planejamento de Logística Reclamação Não se aplica
Operações Reclamação Não se aplica
Logística Reclamação Não se aplica
Qualidade Auditoria HSEQ-R Não se aplica
Controle de Qualidade Auditoria HSEQ-R Não se aplica
Indústria Fiscalização Não se aplica
PCP Procedimentos Não se aplica
Excelência Operacional RPS Não se aplica
Qualidade Fiscalização Não se aplica
Controle de Qualidade Auditoria Interna/ Inspeção Não se aplica
Meio Ambiente Due Diligence Não se aplica
Meio Ambiente Procedimentos Não se aplica
Meio Ambiente Procedimentos Não se aplica
Indústria Auditoria Interna/ Inspeção Não se aplica
Administrativo Inspeção de Segurança Não se aplica
RH Procedimentos Não se aplica
Segurança do Trabalho Incidentes Não se aplica
Assuntos Regulatórios Fiscalização Não se aplica
Assuntos Regulatórios Documentações Não se aplica
Segurança do Trabalho Auditoria HSEQ-R Não se aplica
Operações Auditoria HSEQ-R Não se aplica
Operações Ocorrências Não se aplica
Operações Manutenção Não se aplica
Logística Inspeção de Segurança Não se aplica
Adm Vendas Reclamação Não se aplica
SGI Auditoria HSEQ-R Não se aplica
Segurança do Trabalho Auditoria HSEQ-R Mistura
Logística Auditoria HSEQ-R Não se aplica
Operações Ocorrências Armazenagem
Segurança do Trabalho Boas Práticas de Segurança Não se aplica
Meio Ambiente Inspeção de Segurança Não se aplica
Indústria Gestão de Mudança Não se aplica
Indústria Incidentes Não se aplica
Indústria Boas Práticas de Segurança Não se aplica
Qualidade Auditoria Interna/ Inspeção Não se aplica
Qualidade Ocorrências Armazenagem
Controle de Qualidade Reclamação Não se aplica
Qualidade Housekeeping Não se aplica
Controle de Qualidade Inspeção de Segurança Não se aplica
Controle de Qualidade Rota de Qualidade Não se aplica
Operações Ocorrências Carregamento
Operações Ocorrências Mistura
PCP Ocorrências Estruturado
Controle de Qualidade Auditoria HSEQ-R Laboratorio Quimico
Operações Ocorrências Box de Matéria Prima
Engenharia Ocorrências Mistura
Manutenção Fiscalização Não se aplica
HSEQ-R Diálogo Comportamental Não se aplica
Meio Ambiente Gestão Ambiental Meio Ambiente
Meio Ambiente Auditoria Interna/ Inspeção Não se aplica
Meio Ambiente Gestão Ambiental Não se aplica
Logística Documentações Não se aplica
Indústria Ocorrências Carregamento
Assuntos Regulatórios Auditoria HSEQ-R Não se aplica
Meio Ambiente Auditoria HSEQ-R Não se aplica
Indústria Ocorrências Mistura
Indústria Ocorrências Mistura
Segurança do Trabalho Auditoria Interna/ Inspeção Não se aplica
Manutenção Ocorrências Descarga
Segurança do Trabalho Gestão de CIPA Não se aplica
Excelência Operacional Rota do Líder / Guemba Não se aplica
Operações Ocorrências Descarga
Operações Melhoria Não se aplica
Operações Auditoria Interna/ Inspeção Não se aplica
Operações Auditoria Interna/ Inspeção Não se aplica
Operações Housekeeping Não se aplica
Segurança do Trabalho Abrangência Não se aplica
Manutenção Manutenção Não se aplica
Operações Ver e Agir Não se aplica
Segurança do Trabalho Due Diligence Não se aplica
Saúde e Segurança Due Diligence Não se aplica
Operações Ocorrências Descarga
Operações Ocorrências Enlonamento
Operações Ocorrências Logística
Operações Ocorrências Moega
Segurança do Trabalho Manutenção Não se aplica
Segurança do Trabalho Manutenção Não se aplica
Segurança do Trabalho Auditoria HSEQ-R Descarga
Segurança do Trabalho Auditoria HSEQ-R Descarga
Operações Ocorrências Moega
Operações Rota do Líder / Guemba Mistura
Meio Ambiente Ocorrências Não se aplica
SGI Auditoria HSEQ-R Não se aplica
Norma Solicitante
Não se aplica Não se aplica
Descrição
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-São Luís-Qualidade-Qualidade-Reclamação
Ações decorrentes da ocorrência interna 06-21 - TSP entregue de São Luis para Querência com empedramento
Plano para tratativa das ações Operações-São Luís-Área Técnica de Operações-Manutenção-Inspeção
Plano para tratativa das ações Operações-São Luís-Área Técnica de Operações-Manutenção-Gestão
Ações decorrente do Housekeeping Mensal - Novembro e Dezembro (2021)
Ações decorrentes do Housekeeping Mensal - Janeiro (2022)
Auditoria 3° Ciclo Monitoramento Ambientais - São Luís
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-São Luís-Saúde E Segurança-Segurança-Inspeção
Rotinas de Qualidade
Ações decorrente do Housekeeping Mensal - Agosto (2021)
Inspeção de Segurança: apontamento e identificação de melhorias
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-São Luís-Assuntos Regulatórios-Assuntos Regulatórios-Auditoria Interna
Ações decorrentes da reclamação BCA124
Ações decorrentes da reclamação BCA138, BCA137 e BCA149
Ações decorrentes das reclamações BCO202, BCO203 e BCO205
Ações decorrentes da reclamação BCO232
Ações decorrentes da reclamação BCO238
4o. ciclo de auditoria HSEQ-R - Protocolo Foco no Cliente
NC1 - Somente
4º Ciclo 55,56%
de Auditoria das ações
HSEQ-R oriundas das reclamações de clientes foram concluídas dentro do prazo
- Housekeeping
Plano para tratativa das ações Operações-São Luís-Operacional-Indústria-Fiscalização
Plano para tratativa das ações Operações-São Luís-Operacional-PCP-Procedimentos
Ações decorrentes das reclamações SLO01 e SLO02
Ações provenientes da Reunião de Performance Semanal
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-São Luís-Qualidade-Qualidade-Fiscalização
Plano para Tratativa das ações HSEQ-R São Luis - Assuntos Regulatórios - Auditoria Interna
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-São Luís-Meio Ambiente-Meio Ambiente-Due Diligence
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-São Luís-Meio Ambiente-Meio Ambiente-Procedimentos
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-São Luís-Meio Ambiente-Meio Ambiente-Procedimentos
Plano para tratativa das ações Operações-São Luís-Operacional-Indústria-Auditoria Interna
Plano para tratativa das ações Operações-São Luís-Operacional-Administrativo-Inspeção
Plano para tratativa das ações Rh-São Luís-Rh-Rh-Procedimentos
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-São Luís-Saúde E Segurança-Segurança-Incidente
Plano de Ação - Multas (São Luís)
Plano de Ação - Painel de Documentos (São Luís)
Plano de ação proveniente dos protocolos de saúde e segurança do trabalho na Auditoria ciclo 2 em São Luís.
Plano de ação proveniente dos protocolos operacionais na Auditoria ciclo 2 em São Luís.
Ações decorrente da ocorrência interna 07-21
Ações decorrente da ocorrência interna 07-21
Ações decorrentes da reclamação SLO50
Manutenção em sistema de Climatização
Desvio: Acesso
Plano para atividades
tratativa altura
das ações Supply Chain-São Luís-Logística-Logística-Inspeção
Ações decorrentes da reclamação SLZ33
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R Gerenciamento de Contratadas e Visitantes
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R
Caminho e Acesso
Plano de ação Seguro da auditoria de HSEQ-R ciclo 2.
proveniente
LTI - Queda de Diferença de Nivel
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-São Luís-Saúde E Segurança-Segurança-Boas Práticas De Segurança
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-São Luís-Meio Ambiente-Meio Ambiente-Inspeção
Plano para tratativa das ações Operações-São Luís-Operacional-Indústria-Gestão
Plano para tratativa das ações Operações-São Luís-Operacional-Indústria-Incidente
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-Corporativo-Saúde E Segurança-Segurança-Incidente
Plano para tratativa das ações Operações-São Luís-Operacional-Indústria-Boas Práticas de Segurança
Inspeção de Assuntos Regulatórios: Araguari/2021
Inspeção Assuntos Regulatórios: Catalão
Inspeção de Qualidade: Qualidade Araguari/MG
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-Uberlândia-Assuntos Regulatórios-Assuntos Regulatórios-Auditoria Interna
Plano de Ação - Painel de Documentos (LEM)
Plano de Ação - Painel de Documentos (LEM)
Plano de Ação - Painel de Documentos (Porto Nacional)
Plano de Ação - Painel de Documentos (Porto Nacional)
Regulatório MAPA HSEQ-R
2º Ciclo de Auditoria
Regulatório MAPA HSEQ-R
Regulatório MAPA das ações HSEQ-R São Luis - Assuntos Regulatórios - Auditoria Interna
Plano para Tratativa
Ações decorrente da reclamação PNL15
Ações decorrente da reclamação PNL15
Ações decorrentes das reclamações PNL19 e PNL24
Ações decorrentes das reclamações PNL19 e PNL24
Ao acessar sala de arquivo de amostras colaborador ouviu estalos na prateleira central e identificou potencial risco de
queda da mesma. da reclamação 2022-00168.
Ações decorrentes
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R Housekeeping parte 2
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R Legislação
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R Fiscalização e Multas
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R Produtos Químicos
Atendimento a Reclamação
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-Rde Cliente
Housekeeping parte 2
Operacional
Operacional
Plano direcionado para a mudança da condição da unidade de São luiz
NC1
Ações- Somente 55,56%
decorrentes das ações oriundas
do Housekeeping mensaldas reclamações
- Janeiro de clientes
e Fevereiro foram concluídas dentro do prazo
de 2023
Documentação/ Legislação
Documentação/
Plano Legislação
para tratativa das ações HSEQ-R-São Luís-Saúde E Segurança-Segurança-Boas Práticas De Segurança
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-Querência-Saúde E Segurança-Segurança-Incidente
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-Querência-Saúde E Segurança-Segurança-Incidente
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-Porto Nacional-Saúde E Segurança-Segurança-Incidente
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-Barcarena-Saúde E Segurança-Segurança-Incidente
Housekeeping: Qualidade Araguari/2021
Housekeeping mensal: Qualidade Catalão (Janeiro 2022)
Rota de Qualidade: Araguari outubro/2021
FAC - O colaborador ao executar o enlonamento do caminhão, puxou as borrachas e as cordas para amarrar no suporte de
alumínio onde oveio
FAC - Durante a romper
serviço ocasionado
de limpeza a lesão no
do misturador rosto. veio a rotacionar causando escoriações leves nos
o mesmo
colaboradores.
FAC - Colaborador pisou num prego que estava no chão fincado numa borracha.
Comitê de Qualidade
Legislação
Operacional
Operacional
Ações decorrente da reclamação SLZ032
Plano de ação para tratar desvios de HSEQ-R - 2° Ciclo
Ações decorrente do Housekeeping Mensal - Setembro e Outubro (2021)
As inspeções diárias realizadas pela téc. de segurança Adriana Sodré, identificações de melhorias a serem feitas na
unidade.
FAC - O colaborador estava na limpeza do box 11 da planta 1 recolhendo o final do produto para colocação na concha da
pá
FACcarregadeira quando
- O colaborador veionaa limpeza
estava bater o dedo
do boxda11
mão esquerda
da planta na beiradaoda
1 recolhendo lâmina
final ocasionando
do produto um corte. na concha da
para colocação
pá carregadeira
Funcionário quando
Marlon veio ada
Assunção bater o dedo durante
EuroChem da mão seu
esquerda na beirada
deslocamento deda lâminanaocasionando
descida escada veio um corte.
a escorregar, não vindo
aAções
cair pois o mesmo estava se apoiando no corrimão. Após
decorrentes do Housekeeping Mensal - Fevereiro (2022) algum tempo o mesmo se direcionou para a sala da
Ações decorrentes do Housekeeping Mensal - Fevereiro (2022)
Plano para tratativa das ações Operações-São Luís-Área Técnica de Operações-Manutenção-Fiscalização
Plano destinado a ações de ver e agir de observação comportamental
Classificação da Ocorrência: FAC-2.First Aid Case | Primeiros Socorros
Parte atingida/lesionada/impactada:
Classificação da Ocorrência: FAC-2.First Olho
Aidesquerdo
Case | Primeiros Socorros
Parte atingida/lesionada/impactada: Olho esquerdo
aAscair pois o mesmo
inspeções diárias estava se apoiando
realizadas no segurança
pela téc. de corrimão. Adriana
Após algum tempo
Sodré, o mesmo se
identificações dedirecionou
melhorias apara a sala
serem da na
feitas
unidade.
Ações decorrentes das reclamações BCA167, BCA 168, BCA169, BCA171, BCA173, BCA174 e BCA175
Ações decorrentes das reclamações BCA167, BCA 168, BCA169, BCA171, BCA173, BCA174 e BCA175
Ações decorrentes da reclamação 2022-00104
Documentos/ Reclamações
3° Ciclo de Auditoria HSEQ-R
Housekeeping 2
Housekeeping 2
Housekeeping 2
Housekeeping
3º Parte HSEQ-R
Ciclo de Auditoria 1
Housekeeping Parte 1
Housekeeping Parte HSEQ-R
3º Ciclo de Auditoria 1
Housekeeping
Ações decorrentes da1reclamação 00001028
Parte
Housekeeping 2 da reclamação 00001113
Ações decorrentes
Ações decorrentes da reclamação 00001232
4º Ciclo de Auditoria HSEQ-R - Housekeeping
Monitoramento de Potabilidade de Água conforme Portaria GM/MS nº888 DE 4 DE MAIO DE 2021
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-São Luís-Meio Ambiente-Meio Ambiente-Auditoria Interna
unidade.
unidade.
unidade.
unidade.
Plano de ação para ações de meio ambiente para a unidade de São Luís.
Monitoramento do Pagamento da Taxa de Fiscalização Ambiental do ano de 2022 da Unidade de São Luís.
Auditoria 3º Ciclo Gestão de Documentos Ambientais - São Luís
unidade.
Ações decorrentes do Housekeeping mensal - Janeiro e Fevereiro de 2023
aFuncionário
cair pois o Marlon
mesmo Assunção
estava se apoiando no corrimão.
da EuroChem Após
durante seu algum tempo
deslocamento deodescida
mesmonase escada
direcionou
veiopara a sala da não vindo
a escorregar,
aFuncionário
cair pois o Marlon
mesmo Assunção
estava se apoiando no corrimão.
da EuroChem Após
mesmonase escada
direcionou
a escorregar,
aAções
cair pois o mesmo estava se apoiando no corrimão. Após
decorrente do Housekeeping Mensal - Agosto (2021) algum tempo o mesmo se direcionou para a sala da
Ações decorrentes do Housekeeping Mensal - Março (2022)
Plano para tratativa das ações Supply Chain-São Luís-Logística-Logística-Documentação
Violação de Regra de Ouro N° 05 - Trabalho em Altura
Plano de ação proveniente dos protocolos de regulatórios na Auditoria ciclo 2 em São Luís.
Plano de ação proveniente dos protocolos de Meio Ambiente na Auditoria ciclo 2 em São Luís.
Ações decorrente da ocorrência interna RI 01-21
pá carregadeira
Supervisor quando
retirou a tela veio a bater oacessou
de restrição, dedo daamão
área esquerda na beirada
de misturador da lâmina
e removeu ocasionando
a proteção um corte.
do elevador de canecas na
tentativa deretirou
Supervisor desobstruir
a tela o
desistema queacessou
restrição, acusavaa travamento. Realizou
área de misturador estas ações
e removeu sem a emissão
a proteção de ATRdee canecas
do elevador sem o uso
nade
tentativa de desobstruir o
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R sistema que acusava travamento. Realizou estas ações sem a emissão de ATR e sem o uso de
Liderança
3º Ciclo deVisível e Percebida
Auditoria HSEQ-R
Caminho e Acesso Seguro08/08/2022 à 17/08/2022
Inspeção Compartilhada
LTI - Ao realizar instalação de luminária no fosso da Descarga, utilizando uma escada de tipo cavalete, posicionado no
segundo
Rotinas dedegrau da mesma, quando ao iniciar a descida do degrau, seu pé veio a escorregar no degrau, vindo o colaborador
Qualidade
Ações decorrente da visita da Gerente Regional de Qualidade - Dezembro
Ações decorrente da reclamação 2022-00011
unidade.
unidade.
unidade.
Inspeção de Segurança: apontamento e identificação de melhorias
unidade.
Housekeeping parte 1
pá
FACcarregadeira
- Ao caminharquando veiopisou
no local, a bater
emograde
dedo de
da piso
mãodeteriorada,
esquerda nafazendo
beiradacom
da lâmina ocasionando
que uma um corte. ocasionando
parte se fragmentasse,
abertura
Rotinas de suficiente
Qualidade para a passagem da perna direita e por consequência, ocasionando lesão superficial.
FAC - Ao caminhar no local, pisou em grade de piso deteriorada, fazendo com que uma parte se fragmentasse, ocasionando
abertura
Rotinas de suficiente
Qualidade para a passagem da perna direita e por consequência, ocasionando lesão superficial.
Comitê de Qualidade
unidade.
aFuncionário
cair pois o Marlon
mesmo Assunção
estava se apoiando
da EuroChemno corrimão. Após
mesmona se escada
direcionou
a escorregar,
aAscair pois o mesmo
inspeções diárias estava se apoiando
realizadas no segurança
pela téc. de corrimão. Adriana
Após algum tempo
Sodré, o mesmo se
identificações dedirecionou
melhorias apara a sala
serem da na
feitas
unidade.
Ações referentes a reclamação 2022-00094
Ações decorrentes da reclamação 2022-00168.
Housekeeping
Ações decorrentesparteda3 reclamação 00001035
Ações decorrentes da reclamação interna nº 7
Ações decorrentes da reclamação interna nº 7
FAC - Ao caminhar no local, pisou em grade de piso deteriorada, fazendo com que uma parte se fragmentasse, ocasionando
abertura
FAC suficienteno
- Ao caminhar para a passagem
local, pisou emda perna
grade dedireita e por consequência,
piso deteriorada, ocasionando
fazendo com que uma lesão
parte superficial.
se fragmentasse, ocasionando
abertura suficiente para a passagem da perna direita e por consequência,
Ações decorrente da visita da Gerente Regional de Qualidade - Dezembro ocasionando lesão superficial.
Ações de contenção de contaminações
unidade.
unidade.
unidade.
Classificação da Ocorrência: FAC-2.First Aid Case | Primeiros Socorros
Parte- O
FAC atingida/lesionada/impactada:
colaborador estava na limpeza Olho esquerdo
do box 11 da planta 1 recolhendo o final do produto para colocação na concha da
pá carregadeira quando veio a bater o dedo
FAC - O colaborador estava na limpeza do box 11 da mão esquerda
da planta na beiradaoda
1 recolhendo lâmina
final ocasionando
do produto um corte. na concha da
para colocação
pá carregadeira
Inspeção quando apontamento
de Segurança: veio a bater o ededo da mão esquerda
identificação na beirada da lâmina ocasionando um corte.
de melhorias
unidade.
Ações decorrentes das reclamações 2022-00061, 2022-00063 e 2022-00071
Aprendizado de com
Ações decorrentes daacidente
reclamação SLO56
Gestão da CIPA 2021-2022
Housekeeping mensal: Qualidade Catalão (Outubro 2022)
4º Ciclo de Auditoris HSEQ-R - Housekeeping
Plano de ação referente ao mês de Abril.
Ao fazer retirada de big bag com varredura próximo ao Tombador, duas placas de concreto não aguentaram o peso da
empilhadeira
PLANO mais big bag e vieram a ceder.
CANCELADO
PLANO CANCELADO
PLANO CANCELADO
PLANO CANCELADO
PLANO CANCELADO
PLANO CANCELADO
PLANO CANCELADO
Aprendizado com Incidentes
Aprendizado
2° com Incidentes
Ciclo de Auditoria HSEQ-R
Inspeção de rotina nas áreas Safety Walk.
Inspeção periódica no Sistema de Proteção Contra Incêndio - SPCI.
Inspeção periódica no Sistema de Proteção Contra Incêndio - SPCI.
Escopo:
InspeçãoMeio Ambiente
de rotina nas áreas Safety Walk.
Housekeeping 2022
Housekeeping 2022
Housekeeping 2022
Abrangência de Ações Corretivas de Ocorrências EuroChem
Ano: 2021 - 2022
Abrangência de Ações Corretivas de Ocorrências EuroChem
Ano: 2021 - 2022
Desvios apontados no checklist de Housekeeping (Auditoria de segundo ciclo)
PLANO DE AÇÃO PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO PARA A ÁREA DE MEIO AMBIENTE PORTO NACIONAL-TO.
Gestão
3º Ciclode
deResíduos
Auditoria HSEQ-R
Controles Ambientais
Controles
3º Ciclo deAmbientais
Auditoria HSEQ-R
Monitoramentos
3º Ambientais
Monitoramentos Ambientais
Monitoramentos Ambientais
Housekeeping
3º Ciclo de Auditoria 1HSEQ-R
parte
Housekeeping parte 1HSEQ-R
Housekeeping
3º parte 1HSEQ-R
Ciclo de Auditoria
Espaço Confinado
Controles
Inspeção deAmbientais
rotina nas áreas Safety Walk.
Operacional
Inspeção Compartilhada 08/08/2022 à 17/08/2022
Housekeeping 2022
Housekeeping 2022
Housekeeping 2022
Ações originadas de Reporte - Relatos de Segurança coletados na área. VER E AGIR.
Housekeeping 2022
Housekeeping 2022
RWC - O colaborador sofreu queda de mesmo nível e teve como consequência torção do tornozelo direito.
Housekeeping
3º parte 1HSEQ-R
Ciclo de Auditoria
Housekeeping partedo1 Housekeeping Mensal - Janeiro (2022)
Ações decorrentes
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R Ferramentas Manuais e Equipamentos
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R Bloqueio de Energia
Ações decorrentes da RI 02-21
Padrões Operacionais
3º Ciclo de de Atividades
Auditoria HSEQ-R
Padrões Operacionais de Atividades
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R Trabalho em Altura
Caminho e Acesso Seguro
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R Aprendizado com Incidentes
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R Permissão de Trabalho
Classificação da Ocorrência: NM - 1.Near Miss | Quase Acidente
Situação Geradora:
Classificação:? DM -Mangote
9.4.Danose desprendeu do caída da balança de carregamento
Material
Em
Ações decorrentes da reclamação SLZ47na planta 1 e planta 2. Seguiram em sentidos contrários e no ponto de curva
deslocamento para o carregamento
FAC - O colaborador ao executar a limpeza dos corrimões da descarga da TC04 veio a pisar na estrutura de piso que
apresentava uma fresta.
Plano para tratativa das ações HSEQ-R-Barcarena-Qualidade-Qualidade-Reclamação
Housekeeping
3º parte 1HSEQ-R
Ciclo de Auditoria
Housekeeping
3º parte 1HSEQ-R
Ciclo de Auditoria
Housekeeping
3º parte 1HSEQ-R
Ciclo de Auditoria
Housekeeping partedo1 Housekeeping Mensal - Março (2022)
Ações decorrentes
Ações decorrentes da reclamação interna n° 08
Ações decorrentes da reclamação interna n° 08
Legislação
Legislação
Legislação
Legislação
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R Trabalho com Eletricidade
Plano de ação Due Diligence FH Rosário do Catete
Plano de ação Due Diligence FH Catalão
O Auxiliar de Produção, após descarregar o caminhão com KCL 60%, conferiu se tinha mais algum material na caçamba,
assinou
Plano deaação
notaDue
fiscalDiligence
e entregou ao motorista
FH Rosário da empresa NR Cargo e orientou para baixar a basculante, pois estava
do Catete
Plano de ação referente a ata da reunião 20/06/2022.
FAC - Colaborador ao executar atividade de enlonamento veio a deslizar ao pisar na parte de trás entre as carrocerias.
LTI - Lesões múltiplas em motorista de caminhão, atingido por pá carregadeira.
NC1 - Falta
4o. ciclo de entendimento
de auditoria HSEQ-R -da liderançaFoco
Protocolo sobre
noFoco no Cliente: Adriana (logística): não, somente em reclamações de
Cliente
NC -ciclo
4o. Entrevista com aHSEQ-R
de auditoria coordenadora de manutenção,
- Protocolo Werbilene: não há certificados de calibração das balanças de
Foco no Cliente
NC1 - Dos 6 carregamentos avaliados in loco, 33,33%
Ações provenientes da Reunião de Performance Semanal estavam com o preenchimento do check list conforme. O caminhão
FAC - Colaborador foi abrir a tampa da moega de abastecimento da M1 para realização da limpeza, quando o peso da
tampa soltou e deslizou
Monitoramento sobre suademão,
de Potabilidade Águavindo a ocasionar
conforme umGM/MS
Portaria corte. nº888 DE 4 DE MAIO DE 2021
Controles
Auditoria HSEQ-R
Housekeeping
3º parte 1HSEQ-R
Ciclo de Auditoria
Housekeeping parteda1 reclamação 00001185
Ações decorrentes
segundo degrau dapara
Plano direcionado mesma, quandoda
a mudança aocondição
iniciar a descida do degrau,
da unidade seu pé veio a escorregar no degrau, vindo o colaborador
de São luiz
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R Trabalho com Eletricidade
Liderança Visível e Percebida
Içamento e Movimentação de Carga
Içamento
3º Ciclo deeAuditoria
Movimentação de Carga
HSEQ-R
Içamento
3º Ciclo deeAuditoria
Movimentação de Carga
HSEQ-R
Içamento e Movimentação deBloqueio
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R Carga de Energia
segundo degrauinstalação
LTI - Ao realizar da mesma,dequando ao iniciar
luminária no fossoa descida do degrau,
da Descarga, seu pé
utilizando veioescada
uma a escorregar
de tipo no degrau,posicionado
cavalete, vindo o colaborador
no
segundo
LTI degrauinstalação
- Ao realizar da mesma,dequando ao iniciar
luminária no fossoa descida do degrau,
da Descarga, seu pé
utilizando veioescada
uma a escorregar
de tipo no degrau,posicionado
cavalete, vindo o colaborador
no
segundo degrau da mesma, quando ao iniciar a descida
Ações decorrentes do Housekeeping Mensal - Janeiro (2022) do degrau, seu pé veio a escorregar no degrau, vindo o colaborador
Realizar a Troca dos Disjuntor Motor do CCM planta 1
Realizar a Troca dos Disjuntor Motor do CCM planta 1
Bloqueio
4º Ciclo dedeAuditoria
energia HSEQ-R
Bloqueio de energiado Housekeeping mensal - Janeiro e Fevereiro de 2023
Ações decorrentes
FAC - Colaborador foi abrir a tampa da moega de abastecimento da M1 para realização da limpeza, quando o peso da
tampa
Rota dosoltou
líder _e P1
deslizou sobre sua mão, vindo a ocasionar um corte.
HPI - Leve descida e trepidação fora do normal na estrutura metálica de sustentação do equipamento M2/M90.
HPI - Leve descida e trepidação fora do normal na estrutura metálica de sustentação do equipamento M2/M90.
Controles
Auditoria HSEQ-R
Controles
Auditoria HSEQ-R
Controles
transbordoAmbientais
de oleo gerando resíduos ao solo. LOPC MAIOR
Produtos
4º Ciclo deQuímicos
Auditoria HSEQ-R
Produtos Químicos
Produtos Químicos da Reunião de Performance Semanal
Ações provenientes
Monitoramento Ambiental
Monitoramento
4° Ambiental
Controle Ambiental
Controle Ambiental
Controle
4º Ambiental
Controle Ambiental
Controle Ambiental
Controle Ambiental
Controle Ambiental
Controle Ambiental
Controle Ambiental
Controle
4º Ambiental
Controle Ambiental
Controle Ambiental
Controle Ambiental
Controle Ambiental
Controle
4º Ambiental
Controle Ambiental
Controle Ambiental
Controle Ambiental
4º Ciclo Auditoria HSEQ-R
Resíduos Sólidos
4º Ciclo Auditoria HESQ-R
Documentos
4º Ambientais
Ciclo Auditoria HESQ-R
Documentos Ambientais
Documentos
4º Ambientais
Ciclo Auditoria HESQ-R
Aprendizado de com HSEQ-R
4º Ciclo de Auditoria acidente
Produtos
4º Ciclo deQuímicos
auditoria HSEQ-R
Espaço Confinado da Reunião de Performance Semanal
Ações provenientes
Housekeeping
3º parte 3HSEQ-R Legislação
Ciclo de Auditoria
Housekeeping
3º parte 3HSEQ-R Segurança Veicular
Ciclo de Auditoria
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R Segurança Veicular
Housekeeping parte 3HSEQ-R Legislação
3º Ciclo de Auditoria HSEQ-R Gerenciamento de Contratadas e Visitantes
Período planejado para execução da tarefa
Períodos alterados
28/10/2022
05/01/2022
19/02/2021
20/01/2021
11/03/2022
01/06/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
22/02/2022,31/03/2022
14/03/2022
14/03/2022
14/03/2022
14/03/2022
14/03/2022
14/03/2022
14/03/2022
14/03/2022
12/06/2022,26/07/2022,30/09/2022
25/11/2022
15/08/2022
18/11/2022
09/12/2022
28/10/2022
11/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
23/12/2022
16/12/2022
11/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
23/12/2022
21/10/2022
24/10/2022
28/10/2022
25/11/2022
25/11/2022
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2022-12-30 07:00:00 2022-12-30 07:00:00
2023-04-11 04:42:00 2023-04-11 04:42:00
2023-04-11 04:42:00 2023-04-11 04:42:00
2022-11-14 01:21:00 2022-11-14 03:09:00
2022-11-10 01:44:00 2022-11-10 01:44:00
2022-12-09 10:34:00 2022-12-08 10:34:00
2022-12-06 01:34:00 2022-12-23 04:43:00

2022-10-18 07:32:00 2022-11-22 11:37:00
2022-10-21 11:35:00 2022-12-01 12:50:00
2022-10-24 11:04:00 2022-11-17 01:03:00
2022-11-14 01:21:00 2022-11-14 01:21:00
2022-12-21 12:19:00 2022-12-19 12:19:00

2022-12-15 12:44:00 2022-12-20 10:43:00
2022-12-20 12:19:00 2022-12-20 12:19:00
2022-12-20 10:43:00 2022-12-20 12:19:00

2022-12-20 12:19:00 2022-12-20 12:19:00
2022-12-15 12:44:00 2022-12-20 10:43:00

2022-12-22 01:24:00 2022-12-22 01:24:00
2022-12-22 01:24:00 2022-12-22 01:24:00
2022-12-20 12:19:00 2022-12-20 12:19:00
2022-12-22 01:24:00 2023-01-25 12:36:00
2023-01-24 05:19:00 2023-01-24 05:19:00
2023-01-24 05:19:00 2023-02-06 08:40:00
2023-04-04 03:51:00 2023-04-04 03:51:00

2022-12-29 11:19:00 2022-12-29 11:19:00
2022-02-24 11:19:00 2022-02-24 11:19:00
2023-04-10 04:11:00
Reação
Realizado o treinamento com o time da operadora Portuária

COPI, onde foi feito o treinamento de reciclagem.
Atividades Executadas.
Ação Executada.
Ação Executada.
Executado atividade.
Feito Troca semana 44 e 45.
Feito Trocas ao longo das semanas.
Ação de revitalização dos corrimão.
Feito 5S com organização ferramentas.
Feito Troca semana 44.
Revitalização da Oficina.
Ação Executada.
Ação Executada.
Ação Executada.
Ação Executada.
Ação Realizada.
Foi Trocada a grelha na parada de fabrica.
Feito substituição.
Conforme controle ERP-Oracle.
RETIRADA DE TELHAS DANIFICADAS NA PLANTA 02 (PAREDE
EXTERNA)
Feito Substituição/Instalação.
Feito a Troca.
Ação Executada.
Ação Executada.
Ação Executa.
Ação Executada.
Ação executada.
Ação Executada.
Ação executada.
Feito inspeção e execução da atividade.
FOI FEITO RETELHAMENTO.
FEITO CONFORME RELATO.
FIXAÇÃO DE 02 TELHAS KALHETÃO NO GALPÃO EMBALAGENS.
Ação Executado!
Ação Executada.
Sem acesso ao sistema

Realizado treinamento com o time de PCP quanto a criação da
lista de sequenciamento da fábrica
Ação realizada através de alinhamento com a equipe do posto
para realizar
Utilizado marcações
email já enviadosomente de pedidos
anteriormente paraeovolume
armazém
externo que realiza os carregamentos extras da fábrica.
Foi repassado a orientação de marcação de veículos conforme
programação
Equipe orientada sobre marcações de veiculos conforme
programação
Encerrar em 07/02
Documentação solicitada
Ação concluída, contrato assinado
Encerrar ação
Encerrar ação
Rejeitar, como ja informado anteriormente essa ação deve ser
direcionada ao COMPRAS
Retribuir responsável pela ação
Encerrar
Encerrar
Encerrar
Encerrar
Encerrar
encerrar
Encerrar
Encerrar
Contratados novos colaboradores Adriana Barros Pereira e

Renan
Foram Carmo.
contratadas as pessoas para o time.
Fazemos integração dos motoristas antes deles acessarem a
fabrica
Dentro para carregamento.
de nossa Tal medida
fábrica, temos tem
barreiras validade
físicas porde
e placas 3 meses
sinalização
Rotina de integração dos motoristas criada e acontece semprea
que impede a movimentação dos veículos durante
antes do carregamento no momento que ele adentra nosso
Finalização da ação
Ação concluída
.
.
Realizado treinamento após contratação
.
Alteração de dono da ação
.
Realizado avaliação da estrutura da equipe para estruturação.

Amostras armazenadas conforme procedimento
Inserção de evidência de fiscalização
Gestão realizada pela e gerenciada pelo sistema: Identificação no

box com disponibilidade
Monitoramento realizadodelevando
FIPSQ eem
consulta
reuniãoviadosistema
RPS
Amostra arquivada conforme relação da parte externa!
Realizar treinamento
concluida no dia 16/08/2021
gostaria de uma nova data

investigação de acidente concluída
investigação de acidente concluída
Foi aumentado como planejado o numero de conferentes para

plantas 01 e 02.o numero de conferentes das linhas de
Foi aumentado
carregamento.
por favor, concluir essa ação, pois esta para unidade Querência,
efizemos
sou dalimpeza
unidadeesão luís.
organização da área.
FOI RETIRADO BAG TOMBADO E LIMPEZA DO LOCAL DE
TRABALHO.
movimentação executada
bags retirados.
feito a substituição do ibc de utec
substituído as cadeiras com defeito.
feito compra de novos radios.
foi colocado calcário no corredor.

já iniciamos um plano de limpeza, com fronteiras de limpeza
para os auxiliares de produção.
Requisição realizada no dia 20/04 para compra da seladora.
Realizada requisição de compras 28/06

Realizado treinamento na Norte
Realizado treinamento Norte
encerrar
Marcado uma reunião no dia 03 de agosto com o time de
expedição
Aguardandocom o tema Tolerância de Pesagem.
procedimento.
Relatório recebido
Recebimento de relatório
Realizado monitoramento da água.
Realizado monitoramento do poço 2.
Enviado email.
Dados coletados.
Compilação de dados
Enviado email.
Recadastro solicitado.
Placa provisória alocada.

Foi solicitado informações complementares para indicar o local e
motivo da ação.
Container identificado e alocado no local correto.
Enviado inventário
Levantamento de dados.
Dados copilados
Compilação de dados.
Pagamento realizado.
Dados já levantados e análises enviadas.

Compilação de informação.
Mapeamento realizado.
Abordar os colaboradores e orientar os mesmos a executar o
housekeeping . da plataforma.
CONCLUIDO
concluído
Concluído
Atividade concluída dia 24/09/21
concluída
REALIZADO
CONCLUIDO
CONCLUIDO DIA 01/10/21
CONCLUIDO
concluído
CONCLUIDO
Concluído
CONCLUIDO
CONCLUIDO
Concluída
concluido
concluído
Concluido
CONCLUIDO
Concluído
canaletas limpas
Tomada substituída
concluido
teto recuperado
CONCLUIDO
concluído
CONCLUIDO
CONCLUIDO
Concluído
CONCLUIDO
Concluido
Concluido
CONCLUIDO
concluído
concluido
concluido
Realizado em Janeiro de 2022 a área necessária para fazer a

preparação dos caminhões na Planta 1 e Planta2, na sequencia
STANLEY Marreta Emborrachada 1.2Kg J57-533
Ação em andamento. RC para aquisição de bastão fura bag
aberta
A em 10/09/2021
operação da unidade avaliou a utilização do Bastão pinça e
concluiu que o mesmo não é aplicado as atividades executadas
Ação Concluída em 28/06/2021
Todos os nossos quadros elétricos já possuem DR, não se
fazendo necessário
Ação realizada com termos
o time demais uma redundância nas
eletricistas
Orienta os eletricistas, retirado o material e evidenciado com
registros fotográficos que não existem cadeiras , bancadas,
Ação concluída em 30/12/2021
Firmado contrato com a DATA de Pá carregadeira e Escavadeira

para fazer
Cintas paraoreboque
remontecom
do produto e quebra
capacidade dos
de 150 "paredões".em
t adquiridas
18/02/22
Definido novo layout do armazém estruturado
Restruturada de reunião de HSE e realizada mensalmente dentro

do reunião RPS
Restruturada de reunião de HSE e realizada mensalmente dentro
do reunião RPS
Substituída a empresa COPI pela DATA operações Portuárias,
enviadas todas
Diretriz para as documentações
elaboração e liberaçãoantes de iniciar
de APR e PT a integração.
obrigatoriamente em conjunto com o TST durante 3 meses
Contrato em atraso pelo setor de compras.

Contrato da PTA em atraso.
Finalizado
Serviço concluído.
Ação concluída.
Ação finalizada
Ação finalizada fora do prazo.
Máquina 1 finalilzada.
Ação concluída.
Concluída com atraso

Ação finalizada.
Não atualização do sistema
Não atualizada a ação.
Ação sem tratativa no sistema
Área administrativa diz respeito à Lydayane
Ação não dada tratativa no sistema
Ação em andamento.
Ação finalizada
Sem equipe imediata para a ação.
Alterar para parada de fábrica
Ação finalizada
Alterar prazo para o dia 30/06
Ação finalizada na PT
Ação não dada tratativa no sistem
Ação sem tratativa no sistema.

Ação precisa de mudança de prazo
Finalizado o serviço.
Ação finalizada fora do prazo devido a parada técnica
Finalizada e sem tratativa no sistema

Ação finalizda
AÇão finalizada e sem tratativa no sistema
Ação finalizada sem tratativa no sistema
Realizada instalação da portinhola.
Ação finalizada
Limpeza feita
Ação finalizada
Ação finalizada
Ação finalizada na PT.
Realizar pedido e estava aguardando aprovação e confecção das

placas
Acompanahamento de auditoria de mte
Acompanhamento de atividades para elaboração da inspeção.
Levantar evidencias para conclusão da ação.
Elaboração do treinamento
Estudo e levantamento de dados para elaboração do relatório

solicitado.
Realizar treinamento; organizar documentação.
Realizar treinamento e organizar documentação
REAVALIADO A EQUIPE E REESTRUTIURAÇÃO DO TIME DE

MANUTENÇÃO
Foram recuperadasE CRIADO O ORGANOGRAMA
a parede dos boxes 03/04 e fundo.
Grades de piso da planta foram trocadas, especificamente onde
ocorreu
Realizadoeste evento.
o reparo das paredes danificadas
Feita a revitalização e pintura de alguns meio-fios, e os demais
estão contemplatos
Viga retirada e ação no Projeto de Caminho Seguro, com término
concluída.
Material retirado do local e descartado corretamente.
Soldada grades apenas nos pontos de fragilidade da grelha.
Conclusão da identificação dos materiais de limpeza na sala de

qualidade da planta I
Realizado alinhamento formal com os turnos A, B e C
Conclusão da atividade
Atraso no envio do comunicado acerca da disponibilização da

pasta de FISPQs
Evidência do prédio
da orientação doadministrativo
blend em silos passado aos
dosadores da planta I
Atraso na submissão das evidências das orientações
Processo já existe e já é comunicado via-email
Foi estabelecido com o time e validado na ultima segunda a
partida derealizado
Check list planta perante a um check
fisicamente no dialits preenchido.
27/12/2021
Material foi retirado do armazém e alocado na área externa,
enlonado
Foi retiradoe identificado.
do galpão.
ATA da reunião foi elaborada e esta em operação, sem utilizada
semanalmente na reunião
ambos os máquinario de opreações.
foi realizado a limpeza por completo na
segunda 17/01/2022
Foi transferido a varredura para armazém e expedido outra parte
Foi analisado que realmente tem necessidade de uma linha de
vida
Ação foi readequada para o tipo de caminhão vim sempre baú e
não ter acorpo
Guarda necessidade de aconragem
foi reposto com uso de abraçadeiras nas laterais
Limpeza geral dos corredores

Foi realizado o DDS formal sobre utilização dos EPI`S
lonas foram compradas erradas e apos isso passamos a
especificação correta ao almox.
bacia foi descaracterizada!!
Conclusão da ação
Ação recriada com novo prazo
Realização da 11 reunião da CIPA
Convocação para eleição

Reunião realizada em 11 de novembro de 2022
Reunião realizada em 10 de Fevereiro

Não houve participação na reunião pois estava em trânsito,
mudança para unidade de São Luís do Maranhão
4ª Reunião realizada em 09/12/2022
Levantamento do material para aplicação.
Suporte de extintor
Identificar e organizar a sala de dosagem da planta 1
Comprar e instalar sistema de aciomaneto por botoeira
Confeccionar e instalar bacia de contenção do gerador
Substituir ou fixar telha
Corrimão da prancha do tombador
Confeccionar cavalete
Trocar de telhas quebradas
Indentificar tensão do CCM

Fazer aquisição e instalação de portão para acesso ao armazém
Aplicar lona nos box
Inventariar os produtos de ibcs e aditivos

Tela exposta na moega
Instalar mangueiras nos pontos de lubrificação
Condulete sem tampa

Soldar barra do corrimão quebrado abaixo do TC 1101
Realizar investigação do incidente do empregado.
Local para armazenamento de mangueira de ar
Aderencia de check list e procedimento

Mapear local de procedimento e disponibilizar
Avaliação de procedimentos
Revisar APR
definir responsável por inspeção de ferramentas
Confeccionar credencial de habilidade da Atlantica
Alerta de caçamba levantada.
Plataforma para check list
Falta de limpeza e orintação aos operadores sobre

derramamento de produto
Realizar estudo de amostragem
Revisão do procedimento de pá carregadeira

Adequação da plataforma de enlonamento dos caminhões
Disponibilizar rádios para o descarregamento de big bags
Realizar treinamento e disponibilizar rádio no descarregamento
de bags
Instalar cintas os mangotes
Reciclagem com equipe de produção

Investigação de incidente
Criação de procedimento de carregamento de sacaria
Orientar a equipe sobre o carregamento
Responsável anterior não está mais na área.
Ação era anteriormente de outro responsável.
Ação era anteriormente de outro responsável.
Ação de outro responsável.
Ação encerrada após emissão de NF de varredura na unidade.

Houve atraso no inicio da parada de manutenção
Ação não conclusa por não trabalhar na companhia durante o

ocorrido
Equipe treinada sobre os temas da NC2
Equipe treinada em 01.03.2023 sobre temas da NC2
Equipe treinada em 01.03.2023 sobre os temas da NC2
Anexos de laudos
realização da amostragem
Divulgação de KPI's
Levantamento dos dados
verificação de dados
Canaletas subdimensionadas, se mantem uma rotina de limpeza

da área, mas,monitoramento
Adequando não regular. Além disso, de
da rotina nãolimpeza
estão em bom estado
Contrato firmado com a empresa Gênesis Construção e Serviços.

Feito Troca conforme cronograma mensal de iluminação.
Ação Executada!
Ação Executada.
Manutenção Preventiva no Batedor de Caneca.
AÇÃO EXECUTADA
Contrato com Araujo Guindaste.
CT de Prestação de Serviço com Empresa Araujo.
Criticidade Equipamento ECFTO-SLO.

DataSheet - ECFTO Sao Luis - 0000 com informações de todos os
motoredutores.
Ação Executada.
Ação Executada.
Atividade Executada
Ação Executada.
Ação Executada.
Ação Executada.
Ação realizada.
Ação executada através de OS sistemática no ORACLE.

Ação Executada.
Ação Executada.
Ação Executada.
Ação Executada.
Feito Troca conforme cronograma mensal.
Ação Executada.
Ação Executada.
Portão já está pronto para ser recolocado
Ação Executada.
Ação Executada.
Ação Executada.
Ação Executada.
Ação Executada.
Ação executada.
Contrato está vigente com a empresa Funisole
CT ativo com as seguintes empresas:
Contrato com a GGE Serviços Engenharia.
Contrato com a Funisole.
Ação Executada!
Ação concluída.
Ação concluída!
Ação Executada.
Atividade já realizada
Existe uma dashboard em Power BI, com gráfico em Pareto.
Existe uma dashboard em Power BI, com gráfico em Pareto.
Ação Executada.
Feito regularização conforme cronograma mensal.

Ação Executada.
Ação executada.
Feito Substituição.
Ação Executada
Feito a Troca e Padronização.
Organização sendo feita diariamente
Rotina no setor
Monitoramento realizado/coletado em 27 de outubro, porém,
ainda nãoo foi
Foi feito entregue osseguindo
levantamento relatórioso finais.
cronograma.
Já feito o levantamento, está disponível no SharePoint
Ação repassada em atraso.

Iniciado levantamento das fossas sépticas da unidade
iniciado a verificação da coleta
abrir solicitação de serviço para correção
Foi realizado o levantamento dos pontos em que há presença de
produtos químicos, através de relatório fotográfico
Hoje para fazer a troca das maçanetas da unidade, precisarmos
primeiro
A lâmpadazera
queastermos
que temos no nosso
na portaria foialmoxarifado em estoque,
trocada por uma nova, só
não fiação elétrica para a lâmpada colocada.
Já temos as equipes da limpeza e jardinagem que fazem essas
rotinas de limpezaduas
Já foi destinados. da unidade.
equipes a da limpeza para recolhimento
de embalagens e a diversos e a da jardinagem para canaletas e a
Para essa situação vai ser utilizado outro bebedouro para
portaria, poisautorização
Aguardando o modelo dedabebedouro garrafão
gerência para que é utilizado
implantação da lá,
planilha de controle.
Processo criado para implantação na ECFTO.
Não posso alterar um sistema oracle na área de compras.
Hoje achei no ADM um controle de fichas das FISPQ jogado em
um
Qualarmário.
tipo de treinamento, fluxos estão solicitando e para quais
setores seriam?
Hoje não se tem um controle sobre as frotas internas da
unidade.
Solicitado a compra .
Foi executado a troca do Kanaflex.
Executado na parada de fabrica
Fui em campo avaliar a melhor forma de realizar a atividade

Justificativa
Devido ao vazamento de agua em um dos porões do navio avariando parcialmente a carga no local do vazamento.
Reformas das Tampas.

Realizado conforme relato.
Feito 5S no local.
Conforme solicitado.
Ação Geral de revitalização da fabrica com troca de lâmpadas e luminárias.
Ação de revitalização dos corrimão descarga e moega.
5S NA OFICINA DE MANUTENÇÃO PC´S, COM LIMPEZA DE TODOS OS AMBIENTES. ELIMINANDO A SUJEIRA . E ORGANIZAÇÃO
Feito layout, pintura, 5S e organização das ferramentas.
Realizado atividade.
Feito Adequação.
Foi realizado conforme evidência.
Ação faz parte da rotina da equipe de manutenção relacionado a SSMA.
ação descrita no book PÓS PARADA ECFTO SLZ - DESCARGA 2
Feito substituição.
Temos ordem de serviço aberta para inspeção, substituição de correia, conforme controle no Oracle.
RETELHAMENTOCOM06TELHASDEFIBROCIMENTO(2,40x1,10)mNAPAREDEEXTERNADAPLANTA02.
Executado conforme solicitado.
Troca em Parada de Manutenção.
Conforme Evidência.
Mureta próximo misturado.
NR12 nas TC1101 e 1201
Realizado adequação conforme anexo.
Conforme Evidência anexa.
fiação foi troca.
Feito inspeção e execução da atividade.
RETELHAMENTOCOM 11 TELHASDEFIBROCIMENTO.
RETELHAMENTOCOM 11TELHASDEFIBROCIMENTO(2,44x1,10)mNAFACHADAFRONTALDAMÁQUINA30E90-PLANTA01.
FEITO TROCA DE02TELHAS NOMINIBOX DAPLANTA01.
Controle existente, as cuidados da coordenação de qualidade.
Foi feito troca e identificação.

Aberto boletim de reclamação devido a equívoco da lista criada por um dos colaboradores do time de PCP da fábrica
Controlar volume marcado no posto de triagem.
Utilizado email já enviado anteriormente para o armazém externo que realiza os carregamentos extras da fábrica.
Foi repassado a orientação de marcação de veículos conforme programação
Equipe orientada sobre marcações de veiculos conforme programação
Formalizada a insatisfação com a transportadora e também realizada a cobrança do valor referente às cargas avariadas. A açã
Documentação solicitada hoje, não esta claro porque essa ação ja esta vencida se foi adicionada recentemente e esse controle
Ação concluída, contrato assinado
Controle implementado
Encerrar ação devido implementação do check list para veículos levas frotas de uso comum nao exclusivo
Rejeitar, como ja informado anteriormente essa ação deve ser direcionada ao COMPRAS
Responsável por essa ação deve ser a equipe de Meio Ambiente
Enviado evidencias do treinamento e novo procedimento
Restruturação definida
Finalizado
Definido responsavel
Solicito encerramento já que o tema esta sendo tratado em duas ações, apesar de uma tratar de vias internas e outra das vias
efefetuado a troca dos marmarios
Pendencia apontada foi corrigida
Anexo evidencias da capacitação na NR 35 dos colaboradores, as apresentadas estão vencidas pois estão em processo de reno
Escada padrão ja adquirida e disponível para uso.
Falha na gestão do sistema.
A pessoas
Falha foramdo
na gestão contratadas
sistema. o prazo estipulado na ação.
Contratado os colaboradores Adriana
Ações não estavam direcionadas para eo Renan Carmo para o time de logistica.
meu usuário.
A ação não estava destinada para o meu usuário
Ações não estavam direcionadas para o meu usuário.
EI de Uberlândia será encerrado, logo não será necessário mais evidências
EI de Uberlândia será encerrado, logo não será necessário mais evidências.
Entrega do MAPA trimestral
Entrega do MAPA Trimestral
Entrega realizada
Entrega do MAPA trimestral realizada
Entrega do MAPA trimestral ao orgão
Entrega do MAPA TRIMESTRAL
Viagem
.
.
Contratação demorou postergando treinamento
.
Alteração de dono da ação
.
Realizado avaliação da estrutura da equipe para estruturação.

Amostras armazenadas conforme procedimento
Inserção de evidência de fiscalização
Não foi verificado no sistema.

Monitoramento realizado levando em reunião do RPS
Amostra arquivada conforme relação da parte externa!
Envio para restauração

Ações são fechadas com base nas ACRs da área da Qualidade, pois não temos gestão sobre ações direcionadas a outras área.
Realizar treinamento junto ao PCP
motivo do atraso, eu não estava conseguindo ter acesso ao siclop
o coordenador da HSE não estava na unidade para fazer o fechamento

avaliação de eficácia realizada
análise de eficácia realizada
aumentado numero de conferentes.

Foi aumentado o numero de conferentes das linhas de carregamento.
por favor, concluir essa ação, pois esta para unidade Querência, e sou da unidade são luís.
processo de limpeza feito dentro do prazo da ação, porem não foi dado baixa a tempo.
FOI RETIRADO BAG TOMBADO E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO.
movimentação executada
bags retirados.
feito a substituição do ibc de utec
substituído as cadeiras com defeito.
feito compra de novos radios.
demora na chegada do calacario.

em processo de implantação.
Responsável pela compra de outra unidade, não informou ao fornecedor da seladora, teve que esperar o responsável de comp
Demora na entrega das peneiras

Aguardando disponibilidade da equipe para realizar
Aguardando disponibilidade da equipe da norte
processo liberado em produção

Não sabia como finalizar a ação em meu nome, não fui capacitada para utilizar a plataforma.
Procedimento montado pelo time da Excelência Operacional.
Relatório recebido
Verificação dos resultados

Anexado evidências.
Anexado os laudos.
Mensalmente necessário envio para comitê.
Email enviado.
Divulgação de KPI's.
Necessário enviar email mensalmente para o comitê.
Aguardando aprovação.
Aguardando confecção de placas adesivas para identificação.

Descrição insuficiente da ação.
Medidas de correção já realizadas.
Organização de dados de matéria-prima.
Aguardando boletim de medição de resíduos

Enviados
Divulgação de KPI's.
Pagamento trimestral.
Compilação de dados.
Aguardo de retorno da manutenção.
Acompanhamento em área.
Manter o ambiente desobstruído e seguro evitando assim incidentes,
CONCLUIDO
serviço vem sendo executado sempre

Atividade concluída
Enviado dia 28/09/21
concluída dia 28/09/21
CONCLUIDO
CONCLUIDO
CONCLUIDO
CONCLUIDO
concluído
CONCLUIDO
concluido
CONCLUIDO
CONCLUIDO
Concluído
concluido
concluído
concluido
CONCLUIDO
concluído
canaletas limpas
Tomada substituída
concluido
teto reformado
CONCLUIDO
concluído
CONCLUIDO
CONCLUIDO
Concluído
CONCLUIDO
Concluido
Concluido
CONCLUIDO
concluído
itens identificados
prateleiras identificadas
O custo anual total para instalação da cobertura da área de preparação é estimado em R$ 607.629,34 e o nosso orçamento d
Será defendido o valor no orçamento 2022/23.
Ferramenta utilizada na descarga da Unidade de Catalão
Sobre este
Ação em item
andamento. RC para aquisição de bastão fura bag aberta em 10/09/2021
A operação da unidade avaliou a utilização do Bastão pinça e concluiu que o mesmo não é aplicado as atividades executadas n
Ação Concluída em 28/06/2021

Todos os nossos quadros elétricos já possuem DR, não se fazendo necessário termos mais uma redundância nas extensões.
Ação realizada.
Orienta os eletricistas, retirado o material e evidenciado com registros fotográficos que não existem cadeiras , bancadas, mesa
Ação Concluída
Firmado contrato com a DATA de Pá carregadeira e Escavadeira para fazer o remonte do produto e quebra dos "paredões".
Cintas para reboque com capacidade de 150 t adquiridas em 18/02/22
Definido novo layout do armazém estruturado onde os produtos serão separados por uma distância de 01 e não serão utilizad
Restruturada de reunião de HSE e realizada mensalmente dentro do reunião RPS

Restruturada de reunião de HSE e realizada mensalmente dentro do reunião RPS
Substituída a empresa COPI pela DATA operações Portuárias, enviadas todas as documentações antes de iniciar a integração.
Diretriz para elaboração e liberação de APR e PT obrigatoriamente em conjunto com o TST durante 3 meses
Aguardando mobilização do fornecedor.

Aguardando os setores de compras e jurídico com o contrato.
Confeccionado e instalado.
Estávamos sem máquina de etiquetar, conseguimos emprestado do setor de qualidade para conclusão do serviço.
Estávamos sem máquina de etiquetar, conseguimos emprestado do setor de qualidade para concluir a ação.
Concluída fora do prazo.
OK
Máquina 2 em andamento
Ainda não havia fechado no sistema no prazo.
OK
Esquecimento de fechar a ação.
Ação concluída dentro do prazo.
Realizado dentro do prazo.
Ação finalizada
Não é setor de manutenção.
Ação finalizada
Ação sendo realizada por oportunidade (domingos e intervalos de refeiçao).
Sem tratativa anteriormente

Serviço já concluido fora do prazo inicial.
Favor alterar prazo para 30/05/2022
Sem tratativa anteriormente

Ação finalizada
Serviço em andamento.
Ação finalizada na PT
Ação finalizada
Ação finalizada
Contemplado para parada de fábrica
Demora no fechamento do contrato com o compras.
Ação finalizada fora do prazo devido a parada técnica
Serviço finalizado

Ação finalizada
Ação finalizada
Ação finalizada
Ação finalizada sem tratativa no sistema
Contrato atrasou por falta de material (atraso do compras).
Foto em anexo
Ação finalizada
Ação finalizada
Ação finalizada
Ação finalizada na PT.
Material elaborado com atraso porem já disponível para inserir no sistema.
o material foi elaborado com atraso

Material elaborado com atraso porem já elaborado

Material elaborado com atraso porem já disponível para inserir no sistema
Material elaborado com atraso porem já disponível para inserir no sistema
DAR MAIS EFETIVIDADE ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CRIAR UMA ROTINA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
Atividade realizada conforme planejada.
Para esta ação não existe Plano de preventivas... Nós trocamos as grades de piso, quando detectamos que as mesmas estão d
Refeita a parede conforme planejado
Prazo final para todos os meio-fios, seguindo o Projeto de Caminho Seguro para Jun/2022.
Viga retirada e ação concluída.
Executado conforme solicitado
A grelha será toda trocada agora durante a Parada de Fábrica
Atividade realizada em 04/03, porém houve esquecimento ao submeter a evidência no plano de ação
Alinhamento havia sido realizado anteriormente, porém não havia sido formalizado com lista de presença
Atraso na coleta da evidência de realização do monitoramento
Pasta foi disponibilizada na sala de expedição/balança, porém comunicado formal não havia sido realizado
Foi necessário aguardar o cenário em que foi preciso utilizar silos diferentes para realizar blend de um mesmo material
Orientações vem sendo realizadas, porém houve falha na submissão das evidências
Programação é enviado via email toda quarta-feira via email pelo time de S&OE
o documento ainda estava incompleto.
falta de conhecimento para revisão digital dentro do SGI
a dificuldade nesta ação é o fato de não possuir um local para armazenar itens de compra direta.
em busca de espaço no almox.
em processo de validação.
o processo de envase de ureia mela muito o equipamento e deixou um estado ruim.
Falta de espaço para fazer a limpeza
Porem o custo muito alto, logo será modificado o modal de carregamento e descarga na fabrica.
foi feito a uma análise e o custo foi em=inviável, logo alteramos o processo.
ação de forma paleativa, pois sera feito definitivo na PT em Março.
Demorou devido o volume muito grande varredura

Foi orientados a todos de como deve fazer o acesso de forma segura:
1 - comunicar,
houve dosador
uma analise e o op. de para
multifuncional pc; chegar ao ideal.
Estavamos em processo de mudança de dos insumos para estruturado e acabou avariando.
Ação atribuída para Samuel Sales Lima

A mesma ação foi recriada com um novo prazo, portanto a presente ação terá o print da nova ação criada
Reunião realizada
Convocação realizada
Reunião realizada no dia 11 de novembro com presença de todos os membros da CIPA e convidados
Reunião realizada em 10 de Fevereiro

Não houve participação na reunião pois estava em trânsito, mudança para unidade de São Luís do Maranhão
Reunião já realizada
Aguardando chegada de materiais para retirar vazamento vazamento do bico de abastecimento do gerador.
Aguardando chegar material

Foi indetificado e realizado househipeeng no local
Material em processo de cadastro, aguardando geração de código para aquisição do material.
Devido RC ter sido cancelada, vamos gerar uma nova RC para compra dos materiais para confecção da bacia.
O trabalho já está em andamento com previsão de concluir de 15/06/22
Concluído
Aguardando chegada de material para confeccção
Atividade em andamento pela a empresa contratada Genesis, atraso devido fechamento de contrato
Sinalização de tensão
Em processo de aprovação de RC para aquisição do portão
Foi aplicado lona nas paredes dos box
Foi realizado o inventario

Troca da tela
Aguardando aquisição do setor de compras.
Foi montado as tampas

Foi soldado a barra redonda
Foi realizado a investigação do incidente, aguardando conclusão do plano de ação.
Foi criado um enrolador de mangueira
Foi realizado mapeado de aderência

Foi realizado o mapeamento do local e disponibilizado os procedimentos.
Foi realizado avaliação
Foi revisado os documentos de segurança
Foi realizado treinamento e definido os responsáveis para inspeção de ferramentas.
Foi feito as credenciais
Foi solicitado a empresa prestadora de serviços interno para instalação do sensor de bascula alta.
Foi montado a plataforma
Foi feito limpeza e orientado os operadores.

Foi realizado estudo de amostragem
Foi realizado revisão

Foi adequado a escada para enlonamento caminhões.
Foi efetuado a aquisição dos rádios
Foi realizado treinamento e disponibilizado rádios
Foi realizado a quisição
Foi abordado o tema de DDS sobre qualidade de produto na linha de carregamento

Foi realizado divulgação e investigação
Foi criado procedimento e extraído do portal HSE
Foi realizado o DDS com abordagem no tem
Ação concluída.
Conclusão da ação visto que já foi solucionado.
Ação concluída.
Ação concluída.
Ação encerrada após emissão de NF de varredura na unidade.

Mobilização tardia, falta de recursos para iniciar as atividades
Esta ação foi cadastrada para o meu usuário, mas com eu não trabalhava na companhia na data do ocorrido, solicitei o redirec
Equipe não tinha treinamento para os itens encontrados na NC2
Equipe não tinha treinamento para os itens da NC2
Equipe não tinha treinamento sobre os itens encontrados na NC2
Monitoramento poço 1
recebimento do relatório tarde
relatório compilado
DADOS COMPILADOS
dados compilados
Ação repassada em atraso

Atividade repassada em atraso
CONTRATADA à ECFTO, de serviços de manutenção de telhados (“Serviços”), a serem realizados na filial da EFCTO situada no m
Foi eliminado o vazamento na bomba (troca do selo mecânico)
CT da Empresa Funisole.
Limpeza, Troca de Corrente, padronização de corrente, aperto e fixação das parte moveis.
REALIZADO CONFORME DESCRITO NA AÇÃO.

Locação de equipamentos com operador para serviços de içamentos e movimentações de carga, de acordo com a solicitação d
Locação de equipamentos com operador para serviços de içamentos e movimentações de carga com caminhão munck, de aco
Criticidade Equipamento ECFTO-SLO Atual.

Feito contrato com empresa especialista em catalogação de componentes e equipamentos, a mesma fez levantamento em ca
Realizado no Plano 2022/08-4228

Realizado conforme relato segurança.
Feito atividade.
No período da abertura de anomalia a mesma foi executada. mas recente tive outras trocas, a operação é ciente que não pod
Local seguro, protegido e limpo.

Realizada pela equipe de manutenção, área elétrica.
O controle é feito pelo Marco, com apoio dos lideres Elétrica-Gustavo, Mecânica Fabrica-Reges, Mecânica PC´s-Marcio;
No ERP Oracle, temos todos os plano cadastrados com suas respectivas periodicidades, com controle via dashboard em PBI.
Atividade executada na rotina com planejamento da manutenção, cronograma e dashboard de controle.
Conforme Evidência na área.
Portas foram substituídas.

Realizado conforme fotos anexa.
Conclusão da fabricação e montagem das portilha na passarelas.
Em nossa rotina de manutenção já contempla o retorno das proteções sempre que retiradas.
A empresa está atuando na estruturação do local para colocar o portão
Todos os designadores estão com proteção NR12.
A parte rotativa com proteção e local cercado.
Realizado conforme solicitado.
Painel esta ok.
Feito adequação e automatização.
Realizada conforme evidência.
Contrato numero FUNISOLE CT: 30180295
RM Manu. Serviço: Serviços Manutenção Redutor.
TLS Serviços: Para
CT prestação Reforma
de serviço de Motores spot
na modalidade Elétricos.
por demanda para fornecimento de mão obra especializada ao escopo de inspeçã
frio, na unidade São Luis MA.
FUNISOLE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E USINAGEM LTDA.
Realizado conforme anexo.
Ação concluída com sucesso pelo RH.
Processo Seletivo conduzido pelo RH.
Entrega de Ferramentas para a equipe.

Escopo foi passado para suprimentos para agendar visitas técnicas
Existe uma dashboard em Power BI, com gráfico em Pareto, extraido da base ERP Oracle.
Existe uma dashboard em Power BI, com gráfico em Pareto. Base extraída do ERP Oracle.
Feito Retirada com a equipe da Gênesis.

Ação está inserida na rotina da manutenção elétrica.
Aquisição de escada de 3, 4 e 5 degraus para atividades.

Foram adquiridas escadas de modelos de 2, 4 e 5 degraus para atender demanda da fabrica.
Feito Controle Mensal conforme anexo.
Atividade de Sinalização, Bloqueio e Acesso ao disjuntores.
Monitoramento atraves da rota do lider que é semanal
Controle por fotos
Monitoramento realizado/coletado em 27 de outubro, porém, ainda não foi entregue os relatórios finais.
Estava preenchido no sharepoint, ainda não tinha acesso e nem as responsabilidades no siclope.
Problema com acesso

Atividade repassada em atraso
atividade passada em atraso
ação passada em atraso
ação repassada em atraso.

E para que a solicitação seja atendida precisarmos primeiro resolver a questão que temos em estoque no almoxarifado para e
Alinhei com área da elétrica/manutenção, para instalarem um fiação elétrica para sanar o problema.
Temos o cronograma de limpeza diário da unidade.

Temos essas rotinas alinhadas e feitas durante os turnos diurnos.
Engando o novo não chega e não é instalado, estamos fazendo a limpeza do mesmo pelo menos duas vezes na semana e verifi
Devido a má gestão de controle dos veículos leves, foi criado a planilha para termos mais segurança e controle sobre os veícul
Devido a falta de controle dos nossos veículos da unidade e questões de segurança foi criado a planilha referente aos veículos
Já utilizarmos recipientes específicos para produtos da limpeza por exemplo.
Ficaria mais viável para termos um direcionamento e controle, já que estão interligados diretamente com os produtos que uti
Não ficou especifico a ação para se ter um direcionamento
Preciso saber se essas frotas internas é para toda unidade ou seria especifico, como por exemplo os veículos particulares da p
Feito a troca.
o responsável anterior da ação, esta em demanda parada de fabrica.
o responsável anterior da ação, foi desligado.
Jaqueline, boa tarde!

Período de execução real Estatísticas
Início Data Final Planejado Execução Atraso Faltante
15/08/2022 28/10/2022 74 74 0 0
06/01/2022 17/06/2022 59 162 163 0
12/02/2021 19/02/2021 7 7 0 0
05/01/2021 20/01/2021 15 15 0 0
29/12/2022 56 34 293 0
19/01/2023 105 0 232 0
03/01/2023 42 0 279 0
29/12/2022 42 0 274 0
29/12/2022 42 55 274 0
29/12/2022 42 39 274 0
29/12/2022 42 37 274 0
29/12/2022 38 0 273 0
29/12/2022 26 67 290 0
29/12/2022 26 73 290 0
22/02/2022 29/12/2022 21 310 290 0
22/02/2022 29/12/2022 21 310 290 0
22/02/2022 05/01/2023 21 317 297 0
22/02/2022 05/01/2023 21 317 297 0
05/01/2023 21 0 297 0
29/12/2022 21 65 290 0
11/07/2022 19/01/2023 81 192 111 0
26/11/2022 19/01/2023 102 54 55 0
16/08/2022 29/12/2022 0 135 136 0
19/11/2022 29/12/2022 95 40 41 0
10/12/2022 29/12/2022 116 19 20 0
03/11/2022 29/12/2022 74 56 62 0
16/11/2022 29/12/2022 88 43 48 0
19/11/2022 29/12/2022 95 40 41 0
19/11/2022 19/01/2023 95 61 62 0
19/11/2022 05/01/2023 95 47 48 0
24/12/2022 03/01/2023 130 10 11 0
17/12/2022 03/01/2023 123 17 18 0
16/11/2022 03/01/2023 88 48 53 0
26/11/2022 19/01/2023 102 54 55 0
26/11/2022 03/01/2023 102 38 39 0
24/12/2022 29/12/2022 130 5 6 0
22/10/2022 29/12/2022 67 68 69 0
03/11/2022 29/12/2022 70 56 66 0
03/11/2022 29/12/2022 74 56 62 0
26/11/2022 03/01/2023 102 38 39 0
26/11/2022 03/01/2023 102 38 39 0
27/07/2020 30/09/2020 65 65 0 0
16/10/2021 08/12/2021 10 53 54 0
21/10/2021 25/11/2021 19 35 36 0
26/11/2021 14/12/2021 7 18 19 0
30/12/2021 27/05/2022 23 148 149 0
28/12/2021 27/05/2022 13 150 151 0
12/02/2022 27/05/2022 7 104 105 0
05/03/2022 27/05/2022 7 83 84 0
24/03/2023 28 0 0 54
63 0 0 20
21/09/2020 21/12/2020 91 91 0 0
20/01/2021 04/02/2021 15 15 0 0
07/02/2022 9 0 23 0
07/02/2022 07/02/2022 10 0 0 0
25/01/2023 01/02/2023 7 7 0 0
01/12/2020 20/12/2020 19 19 0 0
01/12/2020 20/12/2020 19 19 0 0
24/07/2020 30/09/2020 68 68 0 0
24/07/2020 30/09/2020 68 68 0 0
31/08/2020 30/09/2020 30 30 0 0
29/07/2020 30/09/2020 63 63 0 0
24/07/2020 31/08/2020 38 38 0 0
24/07/2020 30/09/2020 68 68 0 0
04/10/2021 04/10/2021 2 0 0 0
06/10/2021 06/10/2021 4 0 0 0
02/10/2021 04/10/2021 2 2 0 0
02/07/2020 30/09/2021 455 455 0 0
02/07/2020 30/04/2021 302 302 0 0
02/07/2020 30/04/2021 302 302 0 0
02/07/2020 30/04/2021 302 302 0 0
02/07/2020 31/12/2021 547 547 0 0
20/07/2021 20/07/2021 113 0 0
20/07/2021 20/07/2021 113 0 0
20/07/2021 20/07/2021 113 0 0
15/02/2021 05/03/2021 18 18 0 0
15/02/2021 28/02/2021 13 13 0 0
24/07/2020 31/10/2020 99 99 0 0
24/07/2020 30/09/2020 68 68 0 0
24/07/2020 31/10/2020 99 99 0 0
24/07/2020 31/10/2020 99 99 0 0
24/07/2020 30/09/2020 68 68 0 0
24/07/2020 30/09/2020 68 68 0 0
24/07/2020 30/09/2020 68 68 0 0
24/07/2020 30/01/2021 190 190 0 0
24/07/2020 30/11/2020 129 129 0 0
24/07/2020 31/08/2020 38 38 0 0
24/07/2020 31/08/2020 38 38 0 0
24/07/2020 31/08/2020 38 38 0 0
24/07/2020 30/01/2021 190 190 0 0
24/07/2020 30/01/2021 190 190 0 0
24/07/2020 30/01/2021 190 190 0 0
24/07/2020 30/01/2021 190 190 0 0
22/03/2021 31/12/2021 284 284 0 0
22/03/2021 30/06/2021 100 100 0 0
22/03/2021 31/03/2021 9 9 0 0
22/03/2021 31/12/2021 284 284 0 0
12/02/2021 22/02/2021 10 10 0 0
15/08/2019 31/03/2021 594 594 0 0
15/08/2019 31/03/2021 594 594 0 0
05/03/2020 31/12/2020 301 301 0 0
08/10/2019 21/10/2019 13 13 0 0
14/06/2021 15/06/2021 1 1 0 0
20/07/2021 20/07/2021 19 0 0
14/07/2021 29/07/2021 0 15 16 0
14/07/2021 09/08/2021 0 26 27 0
10/09/2021 48 0 10 0
20/07/2021 20/07/2021 47 0 0
20/07/2021 10/09/2021 16 52 41 0
28/10/2021 77 15 28 0
23/12/2021 47 56 114 0
16/11/2021 18/11/2021 8 2 1 0
16/11/2021 18/11/2021 21 2 0 0
07/12/2021 25/01/2022 29 49 24 0
23/12/2021 14/02/2022 19 53 48 0
23/12/2021 25/01/2022 19 33 15 0
06/05/2022 10/06/2022 104 35 10 0
31/12/2021 26/01/2022 4 26 27 0
01/01/2022 03/02/2022 5 33 34 0
19/04/2022 10/06/2022 21 52 53 0
27/01/2021 03/02/2021 7 7 0 0
01/12/2021 03/01/2023 61 398 399 0
23/12/2021 03/01/2023 30 376 377 0
24/09/2022 04/01/2023 105 102 103 0
24/09/2022 04/01/2023 105 102 103 0
15/10/2022 04/01/2023 119 81 82 0
31/03/2023 85 0 0 104
26 0 0 104
29/09/2020 29/01/2021 122 122 0 0
29/09/2020 29/03/2021 181 181 0 0
29/09/2020 30/04/2021 213 213 0 0
29/09/2020 30/10/2020 31 31 0 0
12/02/2021 12/02/2021 0 0 0 0
15/05/2020 01/03/2021 290 290 0 0
01/01/2020 30/03/2021 454 454 0 0
01/01/2020 30/03/2021 454 454 0 0
11/12/2020 31/12/2021 385 385 0 0
11/12/2020 30/03/2021 109 109 0 0
11/12/2020 31/12/2021 385 385 0 0
11/12/2020 12/12/2020 1 1 0 0
11/12/2020 05/04/2021 115 115 0 0
29/09/2020 29/01/2021 122 122 0 0
05/03/2019 23/03/2019 18 18 0 0
29/09/2020 30/10/2020 31 31 0 0
29/09/2020 30/11/2020 62 62 0 0
29/09/2020 20/11/2020 52 52 0 0
29/09/2020 29/01/2021 122 122 0 0
29/09/2020 29/01/2021 122 122 0 0
29/09/2020 29/01/2021 122 122 0 0
29/09/2020 29/01/2021 122 122 0 0
29/09/2020 29/01/2021 122 122 0 0
29/09/2020 31/03/2021 183 183 0 0
21/07/2021 21/07/2021 16 0 0
02/07/2020 30/09/2021 455 455 0 0
30/11/2020 30/01/2021 61 61 0 0
20/12/2020 30/01/2021 41 41 0 0
30/11/2020 30/01/2021 61 61 0 0
24/07/2020 24/09/2020 62 62 0 0
24/07/2020 30/09/2020 68 68 0 0
12/02/2021 22/02/2021 10 10 0 0
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07/03/2023 116 0 0 106
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Análise de Eficácia (Ações)
Análise de Eficácia (Ações)
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Não
Motivo do cancelamento
Informações complementares
Data/Hora do Cadastro Evidências Status
15/08/2022 0 Concluída
23/02/2023 0 Atrasado
29/03/2023 0 Não aceita
28/03/2023 0 Atrasado
28/03/2023 0 Atrasado
09/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
28/12/2022 0 Em andamento
09/04/2023 0 Não aceita
27/12/2022 0 Não aceita
28/02/2023 0 Atrasado
28/02/2023 0 Atrasado
28/02/2023 0 Não aceita
28/02/2023 0 Atrasado
28/02/2023 0 Não aceita
28/02/2023 0 Não aceita
28/02/2023 0 Não aceita
28/02/2023 0 Não aceita
28/02/2023 0 Não aceita
28/02/2023 0 Não aceita
17/03/2023 0 Não aceita
30/03/2023 0 Não aceita
06/04/2023 0 Não aceita
06/04/2023 0 Não aceita
02/01/2023 0 Não aceita
02/01/2023 0 Não aceita
09/01/2023 9 Atrasado
23/09/2022 0 Não iniciado
28/03/2023 0 Atrasado
13/04/2023 0 Não aceita
13/04/2023 0 Não aceita
13/04/2023 0 Não aceita
13/04/2023 0 Não aceita
13/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 1 Não aceita
09/04/2023 1 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
09/04/2023 0 Não aceita
19/01/2023 0 Atrasado
28/03/2023 0 Não aceita
28/03/2023 0 Não aceita
09/02/2023 0 Atrasado
30/12/2021 0 Atrasado
14/01/2022 0 Atrasado
16/02/2022 0 Atrasado
08/08/2022 0 Atrasado
15/08/2022 0 Atrasado
15/08/2022 0 Atrasado
15/08/2022 0 Atrasado
15/08/2022 0 Atrasado
20/09/2022 0 Atrasado
20/09/2022 0 Atrasado
20/09/2022 0 Atrasado
28/10/2022 0 Atrasado
28/10/2022 0 Atrasado
28/10/2022 0 Atrasado
28/10/2022 0 Atrasado
28/10/2022 0 Atrasado
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28/10/2022 0 Atrasado
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28/10/2022 0 Atrasado
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09/01/2023 4 Atrasado
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28/03/2023 0 Atrasado
28/03/2023 0 Atrasado
28/03/2023 0 Atrasado
24/03/2023 7 Não aceita
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24/03/2023 8 Não aceita
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24/03/2023 1 Não aceita
24/03/2023 0 Não aceita
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24/03/2023 0 Não aceita
24/03/2023 0 Não aceita
06/04/2023 0 Não aceita
09/01/2023 7 Atrasado
09/01/2023 2 Atrasado
09/01/2023 19 Atrasado
28/03/2023 0 Atrasado
04/07/2022 0 Atrasado
23/12/2022 0 Atrasado
28/02/2023 0 Atrasado
28/02/2023 0 Atrasado
28/02/2023 0 Não aceita
28/02/2023 0 Atrasado
29/03/2023 0 Não aceita
29/03/2023 0 Não aceita
30/03/2023 0 Não aceita
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Item pontuado na inspeção mensal de HK janeiro.

Mau funcionamento dos rádios dificultando a comunicação segura entre os usuários

D.2 Usados incorretamente

Misturador em funcionamento com proteções fora do lugar descumprindo NR 12.

PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

O empreendimento possui cadastro no IBAMA ativo e válido?

Ferramentas manuais estão devidamente limpas, organizadas e em boas condições?

Corredor do armazém de matéria prima da planta 2.

Desvio: definição de criticidade para acidentes e incidentes da unidade

Desabamento de parede entre o Box 3 e 4 da planta I

Cumprimento do procedimento de Gestão de Incidente.

Dispositivo deverá ser instalado em local de fácil visualização pelo operador.

Auditoria Interna HSEQ-R: 2º Ciclo

Abrangência São Luis

Desvios: Produtos químicos.

Sala de dosagem está limpa, organizada e em boas condições?

Matéria Prima: Box está identificado? ( Identificação: numeração do box e garantias)

Desvios: Produtos químicos.

Oficinas, Lavador e Salas de Manutenção: Paredes e teto estão limpos?

Substituição de Lâmpadas Queimadas no patio da empresa

Realizar a Substituição dos Disjuntor Motor do CCM planta 1 e Planta 2.

As ferramentas estão em boas condições, limpas e organizadas?

Tampa do bueiro ao lado da planta I avariado.

Lâmpada queimada na sala de máquinas ao lado da oficina de veículos pesados.

Alto tempo de permanência de caminhões

Ausência de certificado de calibração das balanças semi analítica

Muitos buracos na via interna de circulação.

gestão de consumo (FIFO)

Não evidenciado as FISPQs junto aos MPs durante auditoria interna

Para evitar ocorrências de acidentes com pessoas.

Para garantir a integridade físicas das matérias primas.

Inspeção/Monitoramento inadequado na analise de risco.

Acúmulo de lama no corredor da planta I, próximo aos boxes de varredura.

Padrão: Lote, validade, quantidade, Nf, status, fornecedor, data recebimento

Asfalto desgastado e com buracos

Chão do inflável com excesso de fertilizantes, varredura e umidade.

Situação verificada na Descarga 1.

4º CICLO DE AUDITORIA - HOUSEKEEPING

4º Ciclo de Auditoria - Housekeeping

4º CICLO DE AUDITORIA - HOUSEKEEPING

Condição de trabalho insegura, risco de acidentes

4º Ciclo de Auditoria - Housekeeping

Boxes de produtos premium e nitrogenados desenlonados.

Inspeção/ Monitoramento inadequado da atividade.

Organização dos equipamentos de uso diário

A parede que dividia os dois boxes desabou

Grelha da descarga ainda com interferências ocasionando risco de torção e queda.

Prevenir contaminação de matérias-primas nos armazéns.

Material de limpeza não identificado no laboratório de qualidade da planta I.

Deixar disponível a todos o acesso às FISPQs dos produtos armazenados em fábrica.

Equipamentos estão alocados em local indevido.

Houve ausência de manutenção/ limpeza do equipamento.

Acidentes reportados e registrados (lista/sistema).

Discutir assuntos de Saúde e Segurança pertinentes ao escopo da CIPA.

Fluxo intenso de funcionários no início de turno

Equipamento apresenta vazamento