-TEVKİFATLI KDV –

Tevkifat oranı : 9/10

KDV Oranı : 18

(18x9)/10 = 16,2 , şeklinde KDV oranı hesaplanır.

Yeni vergi göstergesi tanımlıyoruz:

Uyarlama 1: Hesaplama şema kontrolü

Var olan MWVS’den kopyalayarak ZHAZ koşul türünü yarattım .

UYARLAMA 2: Vergi işlemleri için ayarların kontrolü ve değiştirilmesi

Bu uyarlama adımında, var olan VST’den kopyalarak ZHL koşul türünü yarattım .
Uyarlama 3: Hesaplama şeması kontrolü- Şemaları tanımla

Burada TAXTR’yi seçiyoruz, solda Denetim ‘e girerek yeni bir tanımlama yapıyoruz.

108 olarak numaralandırdım .

Uyarlama 4: OB40 ‘ta yarattığım ZHL işlem koşuluna tanımlamalar

ZHL’yi bulup içine giriyoruz.

Borç -alacak kısmına 40-50 tanımlıyoruz.

Hesap kısmına 360* hesabımızı tanımlıyoruz.

Uyarlama adımlarımızı tamamladık . şimdi FTXP’ye gideceğiz.

FTXP:

Yeni bir vergi göstersei belirleyip (40) vergi türünü V seçtim. Ve aşağıdaki gibi yüzdeleri girdim.

VERGİ GÖSTERGESİ: 40 ‘I YARATTIM .

KOŞUL TÜRÜ : ZHAZ

HESAP ANAHTARIM : ZHL

Burada 191* ve 360 hesaplarımı tanımladım .
Şimdi FB60 ‘a giderek yeni tanımladığım vergi göstergesi ile (40) bir satıcı faturası oluşturdum .

Faturanın detay görüntüsü de aşağıdaki gibidir.