‫دراسة جدوى اقتصادية لمشروع تطوير مطبخ انتاجي‬

‫نبذة عن المشروع‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫تطوير مطبخ انتاجي‬ ‫اسم المشروع‬

‫عمل جميع انواع الوالئم والطلبيات (منسف‬ ‫طبيعة عمل المشروع‬
‫ومقلوبة‪,‬كبسة‪,‬مندي‪,‬صواني دجاج‪ ,‬ورق عنب‪ ,‬مطابق‪,‬‬
‫‪.‬مكمورة ‪ ,‬كباب ‪ ......‬وغيرها من الطلبيات‬
‫صناعي‬ ‫تصنيف المشروع‬
‫تحقي عائد مالي جيد للجمعية ‪ ,‬والمساهمة في تشغيل‬ ‫هدف المشروع‬
‫السيدات وزيادة مبيعات االنتاج الغذائي‬
‫اربد‬ ‫موقع المشروع‬
‫فرصة عمل ‪20‬‬ ‫عدد فرص العمل‬
‫‪5000‬‬ ‫حجم االستثمار القائم‬
‫‪8000‬‬ ‫حجم االستثمار الجديد‪( 7‬تطوير )‬
‫‪13000‬‬ ‫حجم االستثمار الكلي‬
‫‪3000‬‬ ‫قيمة المنحة المطلوبة‬
‫‪5000‬‬ ‫مساهمة صاحب المشروع‬

‫بيانات المشروع‪:‬‬ ‫‪.2‬‬

‫جمعية مشغل روابط السالم الخيرية‬ ‫اسم مالك المشروع‬

‫الرقم الوطني‬
‫مرفقة بالتفصيل في المرفقات‬ ‫الخبرة العملية‬
‫جمعية خيرية تعمل في ادارة المشاريع وتسويق منتجات‬ ‫العمل الحالي‬
‫المشاريع االنتاجية‬
‫اربد اشارة مدينة‪ 7‬الحسن ‪ -‬شارع االمير حسن‬ ‫العنوان‬
‫‪0788760747‬‬ ‫الخلوي‬

‫المقدمة‪:‬‬ ‫‪.3‬‬
‫يمثل المبلغ المقترح والبالغ قيمتة ‪ 3000‬االف دينار حوالي ‪ %23‬من تكلفة المشروع االجمالية بعد التطوير‬ ‫‪-‬‬
‫والمقدرة بحوالي ‪ 13000‬دينار‪.‬‬
‫تعتمد هذه الدراسة على البيانات والمعلومات التي قدمها مالك المشروع قبل التطوير‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ملخص دراسة السوق‪:‬‬ ‫‪.4‬‬

‫‪ : 1.4‬الخدمة المقدمة‪:‬‬
 ‫المشروع عبارة عن مطبخ لعمل جميع انواع الوالئم والوجبات (منسف ‪ ,‬مقلوبة‪ ,‬مندي‪ ,‬صواني دجاج ‪ ,‬مطابق‪,‬‬
‫مكمورة‪ 7............ ,‬وغيرها من الطلبات) ولجميع المناسبات ويقدم المشروع خدماتة لسكان منطقة اربدوالمناطق‬
‫المجاورة وحسب الطلب‪.‬‬

‫‪ : 2.4‬االيرادات الفعلية والمتوقعة‪:‬‬

‫تم تقدير ايرادات المشروع قيد الدراسة بناءا على المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها من مالك المشروع قبل‬
‫التطوير وطبقا لتقديراتة بلغت االيرادات الفعلية الحالية حوالي ‪ 800‬دينارفي السنة الفائتة اي ان المشروع لم يعمل منذ‪7‬‬
‫سنتين كما كان مقدرا له وتعثر‪ ,‬اي ان معدل الدخل السابق حوالي ‪ 60‬دينار شهريا ‪ ,‬ويتوقع زيادة المبيعات بعد التطوير‬
‫بنسبة تبلغ ‪ 50‬ضعف خالل السنة االولى لتصل الى حوالي ‪ 3000‬االف شهريا بمعدل‪ 36000 7‬الف سنويا ‪ ,‬وذلك‬
‫لزيادة قدرتها على تلبية اطلبات اكثر من مناسبة في نفس الوقت‪.‬‬

‫الدراسة الفنية ‪:‬‬ ‫‪.5‬‬

‫‪:‬الموقع والبناء ‪1.5 :‬‬

‫يقع المشروع الحالي في محافظة اربد منطقة البارحة‪ ,‬وسيتم نقلة لموقع اخر يقع في محافظة اربد بالقرب من المدينة‪7‬‬
‫الصناعية ‪ ,‬حيث تبلغ المساحة االجمالية للموقع الجديد‪ 500 7‬متر وتعود ملكيتة للسيد عبد الرسول الهنداوي‪ ,‬وتبلغ االجرة‬
‫‪.‬السنوية للموقع ‪ 6000‬االف دينار تدفع بواقع ‪ 500‬دينار نهاية كل شهر‬

‫‪ :‬البناء‬

‫الجدول التالي يوضح التعديالت التي سيتم التطوير عليها في الموقع الجديد‬

‫جدول رقم (‪)1‬‬

‫االجمالي بعد‪7‬‬ ‫التطوير‬ ‫قبل التطوير‬ ‫العدد‬ ‫البيان‬

‫التطوير‬ ‫التكلفة بالدينار‬ ‫التكلفة بالدينار‬
‫‪3600‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بالط صيني‬
‫‪600‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫قاطع طوب ورخام ‪-‬‬
‫‪600‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تمديدات صحية‬
‫‪4800‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫المجموع‬

‫االثاث والديكور ‪2.5‬‬

‫الجدول التالي يوضح االثاث والديكور المتوفر قبل التطوير وال يحتاج المشروه الى ديكورات واثاث جديدة‬

‫جدول رقم (‪)2‬‬

‫االجمالي بعد‪7‬‬ ‫التطوير‬ ‫قبل التطوير‬ ‫االعدد‬ ‫البيان‬

‫التطوير‬ ‫التكلفة بالدينار‬ ‫التكلفة بالدينار‬
‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مروحة‬
‫‪600‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شفاط‬
‫‪150‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ارمة‬
‫‪950‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪475‬‬
 ‫‪:‬االجهزة والمعدات ‪3.5 :‬‬

‫الجدول التالي يوضح االجهزة والمعدات المتوفرة قبل التطوير وما يحتاج المشروع الىه من اجهزة ومعدات جديدة‬

‫جدول رقم (‪)3‬‬

‫االجمالي بعد‪7‬‬ ‫التطوير‬ ‫قبل التطوير التكلفة‬ ‫االعدد‬ ‫البيان‬

‫التطوير‬ ‫التكلفة بالدينار‬ ‫بالدينار‬
‫‪450‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ثالجة‬
‫‪600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فريزر مغلق‬
‫‪650‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مكشوف‬ ‫فريزر‬
‫‪225‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غاز ارضي‬
‫‪160‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فرن‬
‫‪294‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اسطوانات غاز‬
‫‪280‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪80‬‬ ‫حقائب توزيع حرارية ‪7‬‬
‫‪600‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫طناجر‬
‫‪800‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫مناصب لباص التوزيع ‪2‬‬
‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اواني بالستيك‬
‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪100‬‬ ‫عدد متنوعة (صدور‪- ,‬‬
‫مالعق‪ ,‬سكاكين‪,‬‬
‫قطاعات)‬
‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ميكرويف‬
‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خضاضة‬
‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ميزان‬
‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مفرمة كهربائية‬
‫‪4989‬‬ ‫‪3028 1961‬‬

‫‪ :‬التكاليف االجمالية للموجودات الثابتة ‪4.5 :‬‬

‫‪:‬الجدول التالي يبين كلفة الموجودات الثابتة للمشروع توزعت على النحو التالي‬

‫جدول رقم (‪)4‬‬

‫نسبة االستهالك‬ ‫االجمالي‬ ‫التطوير‬ ‫القائم‬ ‫البيان‬

‫‪%‬‬ ‫التكلفة بالدينار‬ ‫التكلفة بالدينار‬ ‫التكلفة بالدينار‬
‫‪5‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫تعديالت البناء‬
‫‪15‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪475‬‬ ‫االثاث والديكور‬
‫‪10‬‬ ‫‪4989‬‬ ‫‪3028‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫االجهزة والمعدات‬
‫‪10739‬‬ ‫‪5905‬‬ ‫‪4836‬‬

‫‪ :‬المواد االولية ‪5.5 :‬‬

 ‫تتكون مشتريات المشروع من االرز و الزيت واللحوم والبهارات وغيرها‪ ,‬حيث يختلف هامش الربح حسب نوعية بضاعة‬
‫الكتاجرة ومصدرها وكمية الشراء منها وتقدر نسبة تكلفة بضاعة المتاجرة حاليا بحوالي ‪ %50‬من فيمة االيرادات وفيما يلي‬
‫‪:‬جدول يبين التكاليف قبل وبعد التطوير‬

‫جدول (‪)5‬‬

‫بعد التطوير‬ ‫قبل التطوير‬ ‫البيان‬

‫‪36000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫االيرادات السنوية بالدينار‬
‫‪50%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫نسبة التكلفة من االيرادات‬
‫‪18000‬‬ ‫‪400‬‬

‫‪ :‬المصاريف التشغيلية ‪6.5‬‬

‫المصاريف التشغيلية المباشرة ‪1.6.5 :‬‬

‫‪:‬يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المباشرة للمشروع قبل وبعد التطوير‬

‫جدول رقم (‪)6‬‬

‫االجمالي بعد‪ 7‬التطوير‬ ‫التطوير‬ ‫قبل التطوير‬ ‫البيان‬

‫مصاريف تشغيلية سنوية‬ ‫مصاريف تشغيلية سنوية‬ ‫مصاريف تشغيلية سنوية‬
‫بالدينار‬ ‫بالدينار‬ ‫بالدينار‬
‫‪1140‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪300‬‬ ‫كهرباء‬
‫‪450‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪150‬‬ ‫ماء‬
‫‪1400‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫اجور نقل و‬
‫مواصالت‬
‫‪2990‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪650‬‬

‫‪:‬المصاريف االدارية والعمومية ‪2.6.5‬‬

‫الجدول التالي يبين المصاريف االدارية والعمومية للسنة التشغيلية االولى كما يلي حيث سيتم تامين تكاليف ال ‪ 6‬اشهر االولى‬
‫‪:‬من راس المال‬

‫‪:‬جدول رقم (‪)7‬‬

‫االجمالي بعد‪ 7‬التطوير‬ ‫التطوير‬ ‫قبل التطوير‬ ‫البيان‬

‫مصاريف تشغيلية سنوية‬ ‫مصاريف تشغيلية سنوية‬ ‫مصاريف تشغيلية سنوية‬
‫بالدينار‬ ‫بالدينار‬ ‫بالدينار‬
‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رسوم ترخيص‬
‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رسوم حكومية‬
‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫هاتف‬
‫‪3600‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ايجارات‬
 ‫‪2400‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نظافة‬
‫‪6295‬‬ ‫‪6295‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المجموع‬

‫‪ :‬القوى العاملة ‪6 .‬‬

‫تتولى رئيسة الجمعية ادارة المشروع بنفسها وسيتم تعيين‪ 7‬مندوب مبيعات بنطام العقود وسيتم التعاقد مع سيدات ماهرات في‬
‫‪ .‬الطبخ في الست شهور االولى بنظام الطلبيات‪ ,‬وسيتم تعيين‪ 7‬طباخ رئيسي بعد السنة االولى‬

‫برنامج تنفيذ المشروع ‪7 .‬‬

‫من المتوقع ان يتم تطوير المشروع خالل شهرين من تاريخ استالمة ‪ ,‬حيث سيتم تجهيز الموقع الجديد وبدا المرحلة‬
‫‪.‬التجريبية وحملة التسويق الميدانية‪ 7‬التي تتكفل بتوفير اتفاقيات لبدء العمل الفعلي‬
‫‪:‬حساب راس المال العامل ‪8 .‬‬

‫‪ :‬تم تقدير واحتساب اختياجات المشوع من راس المال العامل للسنة التشغيلية االولى على النحو التالي‬

‫االجمالي‬ ‫التطوير‬ ‫القائم‬ ‫دورة راس المال‬ ‫المبلغ االجمالي‬ ‫البيان‬

‫دينار‬ ‫الدينار‬ ‫دينار‬ ‫العامل‬ ‫السنوي‬
‫شهر‬ ‫الدينار‬
‫‪1500‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18000‬‬ ‫المواد االولية‬
‫راس المال العامل‬
‫يضاف‬
‫‪419.58‬‬ ‫‪419.58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5035‬‬ ‫مصاريف التشغيل عدى االيجار‬
‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫االيجارات‬
‫‪2219.5‬‬ ‫‪2219.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المجموع‬
‫‪ :‬جدول رقم (‪)9‬‬

‫‪ :‬اجمالي تكاليف المشروع ‪9 .‬‬

‫‪:‬الجدول التالي يبين تكاليف المشروع االجمالية موزعه على النحو التالي‬
‫جدول رقم (‪)10‬‬

‫االجمالي بالدينار‬ ‫التطوير بالدينار‬ ‫قبل التطوير بالدينار‬ ‫البند‪7‬‬

‫‪4800‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫تعديالت البناء‬
‫‪950‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪475‬‬ ‫اثاث وديكورات‬
‫‪4989‬‬ ‫‪3028‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫االت و معدات‬
‫‪10739‬‬ ‫‪5903‬‬ ‫‪4836‬‬ ‫التكلفة االجمالية للموجودات الثابتة‬
‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصاريف تاسيس‬
‫‪2219.5‬‬ ‫‪2219.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫راس المال العامل‬
‫‪13108‬‬ ‫‪8272‬‬ ‫‪4836‬‬ ‫ااجمالي تكاليف المشروع‬

‫‪ :‬مصادر التمويل ‪10 .‬‬

 ‫‪:‬سيتم تمويل تكاليف المشروع االجمالية كما في الجدول ادناه‬

‫جدول رقم (‪)11‬‬

‫نسبة المساهمة‬ ‫االجمالي‬ ‫البند‪7‬‬

‫‪37 %‬‬ ‫‪4836‬‬ ‫استالم مشروع قائم‬
‫‪28%‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫مساهمة الجمعية‬
‫‪13 %‬‬ ‫‪1672‬‬ ‫تبرع محلي‬
‫‪22 %‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫تطوير من وزارة التنمية‬
‫‪100 %‬‬ ‫‪13108‬‬ ‫المجموع‬

‫‪:‬الخالصة واالستنتاج ‪11 .‬‬

‫من المتوقع ان يحقق المشروع ربخا صافيا بعد الضريبة مقدارة ‪ 2460‬دينار للسنة االولى بعد التطوير‬ ‫‪-‬‬
‫تبلغ المبيعات السنوية عند نقطة التعادل ‪ 31714‬دينار اي ما نسبتة ‪ %81‬من مبيعات السنة االولى‬ ‫‪-‬‬
‫يتوقع ان تبلغ نسبة العائد على االستثمار ‪% 19.4‬‬ ‫‪-‬‬
‫نسبة العائد على حقوق الملكية ‪ % 29.2‬للسنة االولى‬ ‫‪-‬‬
‫فترة االسترداد للمبلغ المستثمر حوالي ‪ 4.5‬سنة‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫االثار البيئية للمشروع ‪:‬‬

‫تتمثل االثار البيئية ببقايا الطبخ اليومي والتي سيتم تجهيز الكميات المتبقية وتوزيعها على اسر السيدات العامالت او‬
‫االسر المحتاجة‬
‫اما بالنسبة لمخلفات الطعان فمن المقرر استخدام الخضراوات واي محلفات حسب طبيعتها لبيغعها لشركات اعادة‬
‫التدوير وئلك بعد تجميعها في الشكل المناسب حسب النوع والكمية‪.‬‬