TUẦN 5 : XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NHÂN LỰC CHO CÔNG TY BÁNH KẸO

MỨT HÀ NỘI
3.2. Xây dựng kế hoạch nhân sự tổng hợp cho công ty Bánh kẹo mứt Hà Nội
3.2.1. Định hướng chiến lược phát triển lực lượng lao động của công ty trong 3
năm tới
a. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty trong 3 năm tới
Bảng 3.9: Bảng định hướng một số chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2023-2025

STT Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

1 Tổng doanh thu (tr.đ đồng) 280 320 390

Tổng lợi nhuận sau thuế (tr.đ

2 163.2 185.6 224
đồng)

(Nguồn: Nhóm tác giả)

Mô tả định hướng phát triển công ty: Từ số liệu bảng 3.9 ta thấy rằng tổng
doanh thu mà công ty hướng đến đang tăng mạnh qua các năm, cụ thể năm 2023 tổng
doanh thu mà doanh nghiệp muốn hướng đến là 280 triệu đồng, năm 2024 là 320 triệu
đồng tăng so với năm 2023 là 40 triệu đồng, năm 2025 là 390 triệu đồng tăng so với
năm 2024 là 70 triệu đồng. Giả sử ta lấy năm 2023 làm gốc thì ta thấy rằng năm 2025
sẽ có rất nhiều đột phá hơn so với năm 2024 và điều này cũng cho thấy nguồn nhân
lực lúc này sẽ ổn định hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn so với năm 2024. Để được
số liệu như này thì các nhà lãnh đạo trong công ty đã dựa vào doanh số và năng suất
lao động của nhân viên trong công ty để tính toán và đưa ra các con số cụ thể này.
Còn về chỉ tiêu thứ 2 là lợi nhuận sau thuế luôn luôn thấp hơn tổng doanh thu là bởi vì
theo công thức tính của nó : Lợi nhuận sau thế = Tổng doanh thu - Tổng chi phí -
Thuế TNDN. Tổng doanh thu ở đây là con số ước tính ở chỉ tiêu thứ nhất, tổng chi phí
sẽ bao gồm : Chi phí bán hàng, chi phí QLDN... , Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%
và từ đó sẽ đưa ra các số liệu như trong bảng 3.9, cụ thể năm 2023 tổng lợi nhuận sau
thuế là 163.2 triệu đồng, năm 2024 là 185.6 triệu đồng, năm 2025 là 224 triệu đồng.
Ta thấy rằng tổng lợi nhuận sau thuế qua các năm đang tăng dần cho thấy công ty
đang phát triển ổn định và có xu hướng phát triển tốt hơn. Tuy nhiên các số liệu này
chưa phải là đúng bởi nó còn phụ thuộc vào các nhân tố khác cho nên nó có thể cao
hơn hoặc thấp hơn con số dự đoán này.
b. Dự kiến số lượng lao động cần điều động, bổ nhiệm
Bảng 4.0: Bảng kế hoạch điều động, bổ nhiệm nhân lực trong năm 2023
STT Chức danh điều động/bổ Nguồn Số lượng Lý do điều Ghi chú
nhiệm (người) động/bổ
 nhiệm
1 Trưởng phòng nhân sự 01 Do chức vụ
PGĐ đang
thiếu và
trưởng
phòng
nhân sự là
người có
đủ khả
năng và
trình độ để
đảm nhiệm
chức vụ
này.
2 Phó phòng nhân sự 01 Do chức vụ
TP nhân sự
đang vắng
nên đề bạt
phó phòng
nhân sự lên
trưởng
phòng
nhân sự
3 Nhân viên tài chính 01 Do nhân
viên kế
toán đang
thiếu
nhưng số
lượng công
việc thì
nhiều nên
điều
chuyển
nhân viên
tài chính
sang nhân
viên kế
toán
4 Nhân viên marketing 01 Do nhân
viên bán
hàng đang
thiếu
nhưng số
lượng công
việc thì
nhiều nên
điều
chuyển
nhân viên
MKT sang
nhân viên
bán hàng

Mô tả kế hoạch: Dựa vào bảng 4.0 ta thấy số lượng nhân viên được đề bạt là 2 nhân
viên vào 2 chức vụ quan trọng của công ty là phó giám đốc và trưởng phòng nhân sự.
Nhân viên đảm nhiệm 2 chức vụ này phải là những người có trình độ cao, kinh
nghiệm dày dặn và công ty mong muốn lựa chọn những nhân viên trong nội bộ công
ty vậy nên trưởng phòng nhân sự và phó phòng nhân sự là lựa chọn mà công ty ước
tính. Thứ 2 do một số bộ phận có nhân viên đang ít nên công ty điều chuyển nhân
viên từ vị trí này sang vị trí khác như nhân viên MKT sang nhân viên BH, nhân viên
TC sang nhân viên KT. Từ đây ta thấy rằng công ty muốn ổn định các công việc trong
công ty thì cần sẽ phải điều chuyển cho thích hợp để phù hợp với các vị trí công việc
nhằm phát triển công ty.
c. Dự kiến nhân lực nghỉ việc
Bảng 4.1: Bảng dự kiến nhân lực nghỉ việc trong năm 2023
Stt Chức danh nghỉ việc Số lượng dự kiến Lý do nghỉ việc
1 Nhân viên nhân sự 3 người Do số lượng phòng
nhân sự quá đông số
lượng công việc
không nhiều nên
doanh nghiệp muốn
giảm bớt số lượng
nhân viên
2 Nhân viên kế toán 1 người Hết hạn hợp đồng
3 Nhân viên bán hàng 1 người Hết hạn hợp đồng
4 Nhân viên sản xuất 1 người Do có vấn đề về sức
 khỏe
Mô tả kế hoạch: Dựa vào bảng 4.1 ta thấy rằng số lượng nhân viên được dự kiến là
sẽ nghỉ việc vào năm 2023 là 6 nhân viên ở bốn bộ phân : Phòng nhân sự, phòng
MKT&BH, phòng TC&KT. Số liệu trên được đưa ra dựa vào các yếu tố như : hợp
đồng hết hạn, lý do sức khỏe nhân viên, thừa nhân viên....Từ đó ta thấy rằng công ty
trong năm 2023 sẽ có một số phòng ban sẽ thừa nhân lực cần cắt giảm, một số phòng
ban sẽ thiếu nhân lực do hết hạn hợp đồng hoặc do lý do khác vì vậy cần tuyển thêm
nhân viên, nhưng việc tuyển nhân viên sẽ tốn thời gian, chi phí...=> Công ty cần đưa
ra các hướng giải quyết hợp lý để không phải tốn thời gian và chi phí cho việc tuyển
và cắt giảm nhân viên.
d. Kế hoạch bổ sung nhân lực

Bảng 4.2: Bảng kế hoạch bổ sung nhân sự

KẾ HOẠCH BỔ SUNG NHÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2023-2025

Logo Tên doanh nghiệp : Công ty Bánh kẹo mứt Hà Nội

Năm Tổng Tăng mới
số lao
Vị trí Số Trình độ Giới tính
động
lượng
2023 Phó giám đốc 1 Thạc sỹ Nam hoặc nữ
70
người Thư ký giám 1 Đại học Nữ
đốc
2024 Nhân viên
2 Đại học Nữ
73 marketing
người Nhân viên bán Trung cấp
1 Nam, nữ
hàng trở lên
2025 Nhân viên sản Cao đẳng
1 Nam
75 xuất trở lên
người Nhân viên kế
1 Đại học Nữ
toán

……, ngày ….. tháng …. năm 20….

Duyệt Người lập
(Ký, đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)

Mô tả định hướng phát triển nhân sự: Trong 3 năm tiếp theo công ty muốn
tuyển thêm một số vị trí còn thiếu hoặc sẽ trống khi có một số nhân viên sẽ được đề
bạt thăng chức hoặc chuyển sang 1 số đơn vị hoặc thôi việc. Cụ thể chức vị phó giám
đốc hiện còn để trống công ty muốn tuyển 1 nhân viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên,
có kinh nghiệm quản lý dày dặn.... để đảm nhiệm chức vụ này. Chức vụ thư ký giám
đốc cũng vẫn còn trống vì vậy công ty muốn tuyển một nữ thư ký từ trình độ đại học
trở lên, có đầy đủ kinh nghiệm để đảm nhận chức vụ này => 2 chức vụ này vô cùng
quan trọng vậy nên công ty hướng sẽ tuyển vào năm 2023. Do có một số sự thay đổi ở
một số phòng ban chức năng và một số công việc phát sinh nên công ty dự kiến sẽ
tuyển một số nhân viên như : nhân viên marketing có trình độ đại học trở lên và đầy
đủ kinh nghiệm, số lượng 2 nhân viên và giới tính là nữ; 1 nhân viên bán hàng có thể
là nam hoặc nữ, có trình độ trung cấp trở lên; 1 nhân viên sản xuất giới tính nam có
trình độ cao đẳng trở lên; 1 nhân viên kế toán giới tính nữ có trình độ đại học và am
hiểu kinh nghiệm. Từ đó cho ta thấy rằng số lượng nhân sự trong 3 năm tiếp theo ở
công ty sẽ có sự tăng nhẹ và điều này sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty
ngày càng tốt.

e. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng

Bảng 4.2: Mẫu bảng Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng năm 2023
Logo Tên doanh nghiệp : Công ty Bánh kẹo mứt Hà Nội

Địa chỉ: 54A Bà Triệu – Phường Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: ( 024 ) 3384 3994

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG NĂM 2023

CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH GHI CHÚ

1. Tổng số lao động b 68 nhân viên
2. Thu nhập bình quân đầu người Đồng/người/tháng 7.676.471 đồng
3. Tiền thưởng năm 2023 ***
Tiền thưởng bình quân Đồng/người/tháng 985.294 đồng
Tiền thưởng người cao nhất Đồng/người/tháng 5.000.000 đồng
Tiền thưởng người thấp nhất Đồng/người/tháng 500.000
4. Dự kiến thời gian trả thưởng lần/tháng 1 lần
……, ngày ….. tháng …. năm 20….
Duyệt Người lập biểu
(Ký tên và đóng dấu)

Mô tả kế hoạch: Dựa vào bảng 4.2 ta thấy rằng các số liệu ở trên được tính trên
doanh thu của toàn bộ nhân viên được hưởng theo tháng. Tổng số lao động ở công ty
là 68 người bao gồm : 1 giám đốc kinh doanh, 4 trưởng phòng, 4 phó phòng và 59
nhân viên thuộc các phòng ban chức năng. Thu nhập bình quân đầu người được tính
dựa trên các khoản thu nhập mà các nhân viên được hưởng sau đó chia cho 68 là số
lượng nhân viên trong công ty thì sẽ ra con số là 7.676.471 đồng/người/tháng. Dựa
vào con số thu nhập trung bình ta sẽ thấy mức thu nhập thấp nhất của nhân viên cũng
phải từ 6.000.000 đồng/người/tháng trở lên, mức thu nhập cao nhất cũng tầm từ
40.000.000 đến 45.000.000 đồng/người/tháng, các con số này sẽ tương ứng với nhiệm
vụ và chức năng của người đó trong công ty => Mức thu nhập mà công ty trả cho
nhân viên là phù hợp với tình hình khinh doanh của công ty và cũng phù hợp với năng
lực của nhân viên. Còn về tiền thưởng bình quân thì ta cũng tính như tính thu nhập
thường xuyên là lấy số tiền thưởng mà các nhân viên nhận được trong tháng xong
chia cho 68 và kết quả ra được là 985.294 đồng/ người/tháng. Nhìn vào con số này và
số liệu trên bảng ta thấy rằng số tiền thưởng cho từng nhân viên cũng sẽ khác nhau và
sự khác nhau này sẽ dựa trên các hoạt động thực hiện của nhân viên đó trong tháng.
Nhứng ta cũng thấy rằng trong tháng không hẳn các nhân viên đều sẽ được thưởng
vậy nên con số trên cũng chỉ là ước tính còn con số đúng thì nó còn tùy thuộc vào các
yếu tố liên quan. Để nhân viên có thể phục vụ cho sinh hoạt hàng tháng công ty đã trả
lương theo từng tháng 1 => Tiền lương và thưởng ở công ty Levents là phù hợp và
sòng phẳng với từng nhân viên điều đó sẽ tạo nên sự tin tưởng của nhân viên với công
ty và công ty ngày càng có đội ngũ nhân viên vững mạnh dẫn đến công ty ngày càng
phát triển.