SPM Dan SP2D 2019

SATKER : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.
FLORES TIMUR - 423244
No N om or SP2D Tgl Selesai SP2D Tgl SP2D Nilai SP2D N om or Invoice Tgl Invoice Jenis SPM Jenis SP2D Deskripsi
Pembayaran Belanja Barang, Honori

PPNPN MAN 2 Flores Timur bulan J
sesuai SK KPA Nomor: B.218/Kk.
28 191741301000436 18-02-2019 18-02-2019 16.800.000 00024T/423244/2019 18-02-2019 NON GAJI NON GAJI
19.9/2/PP.00.11/01/2019 Tanggal 23
2019, Sesuai SPP Nomor 00024 Tar
Pebruari 2019.
KEMENTERIAN AGAMA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
T a n g g a l: 1 8 -0 2 -2 0 1 9 N o m o r: 0 0024
Kuasa Bendahara Umi m Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara LARANT1JKA (174)
Agar rnelakukan pemb iyaran sejumlah Rp. 16.800.000,-
*ENAMBELAS JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH***
Jenis SPM 07 L\NGSUNG Cara Bayar: 2 Giro Bank _____________ Tahun Anggaran : 2019
Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker
PP 45 Tahun 201.3 423244 KD KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR
(01) DIPANo. DIPA-02 5.04.2.423244/2019
TANGGAL 05-12-2018 REV.l
NO. DIPA-025.04.2.42' 244/2019 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
10 90 025 04 07
Kegiatan, Oulput, Lokasi
2135 994 24.07
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM/ RM
PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA.Unit. Lok.Akun.Satker Jumlah Uang
52 16.800.000,-
Jumlah Peigeiu. ran 16.800.000,- Jumlah Potongan

Rp. 16.800.000,-
Kepada : PAFA GU (U/PEGAWAI TIDAKTETAP MAN 2 FLORES TIMUR Jl. Ile Lewotolok Larantuka
NPWP : 00.009.61 8.2-921.000

Rekening : Terampil (Terlampir)
Bank/Pos : Terampil
Uraian ; Pembaya an Belanja Barang, Honorarium PPNPN MAN 2 Flores Timur bulan Januari 2019, sesuai SK KPA Nomor:
B.2 18/Kk 19.9/2/PP.00.11/01/2019 Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 00024 Tangga' 18 Pebmari 2019.
Semua bukti-bukti pengel aran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah 16 FEBRUARI 2019
diuji dan dinyatakan mem :nuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas a Pengguna Anggaran
beban APBN, setar jutnya ukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan
ditatausahakan oleh Pejat it Penandatangan SPM. Peiianpla-T^ngan SPM
Kebenaran perhitu igan ck n isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Per andatai gan SPM.
y
IUS oTa KAYA, S. AGZ'

510 473 ^139 24 •
6109261982031002
sn: r ripp
Hal 1 dari 1
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 18-02-2019
Nomor : 00024
1 5 -0 2 -2 0 1 9 0 8 :4 0
NAMA PENERIMA NILAI RUPIAH NAMA BANK

NO
NOMOR REKENII4G / NPWP NAMA REKENING PENERIMA
1 KADARLAH RAHHtN 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

0246-01-007960-53-4 / 00.009.698.2-921.000 KADARIAH RAHMAN
2 nona r o s m iy a t : 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

0246 01-007959-53-3 / 00.009.698.2-921.000 NONA ROSMI r a T I
3 s m BADARIAH 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

0246 01-007962-53-6 j 00.009.698.2-921.000 S IH BADARIAH
4 HALIMAH SAID 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

02 46-01-007964-53-8 / 00.009.698.2-921.000 HALIMAH SAID
5 MOH D. GUNTUR B.OSM *N 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

02 46-01-007963- 53-2 / 00.009.698.2-921.000 MOHD. GUNTUR B.OSMAN
6 AYUB 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

0246 01-007961-53-0 y 00.009.698.2-921.000 AYUB
7 Fatma Wati 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka

7227 01-009800-53-3 / 00.009.698.2-921.000 Fatma Wati
8 Abu bakar H. T a fa r Pera on 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka

72 27-01-009821-53-9 ; 00.009.698.2-921.000 Abubakar H. Taher Perason
9 Haris Hamd, S.Pd I 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka

72 27-01-009806- 53-9 1 00.009.698.2-921.000 Haris Hamd, S.Pd.I
10 Dominggus Boro 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka

7227-01-009796-53-0 y 00.009.698.2-921.000 Dominggus Boro
9 11 SL Mucnlisa Mustifa 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka

7227 01-009804-53-7 / 00.009.698.2-921.000 SL Muchlisa Mustafa
12 Ade Irma Suryani 1.200.000 BRI Unit Cencana Solor Larantuka
7227-01-009799-53-8 y 00.009.698.2-921.000 Ade Irm a Suryani
13 RACHMAWATY tfiM A N 1.200.000 BRI Cabang larantuka
0246-01-007965-53-4 y 00.009.698.2-921.000 RACHMAWATY IJSMAN
14 Ummi Inayah Iskandar 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka

7227-01-009808-53-1 , 00.009.698.2-921.000 Ummi Inayah Iskandar
JUM LAH HALAMAN I N I : 16.800.000
JUMLAH SELURUHNYA : 16.800.000
Lembar Lampiran SPM iri telat diterbitkan SP2D pada :

Tanggal :
Nomor :
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Tanggai : 18-02-2019 Nomor 00024
Sifat Pembayaran ; (4) Pembayaan langsung (L3)
Jenis Pembayaran ; (1) Pengeluaran Anggaran
t Departemen/Lenbaga KEMENTERI/ N AGAMA<025) 7 Kegiatan : Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas
2 Unit Organisasi DITJEN PENt iDIKAN ISLAM (04) Teknis -ain /a Pendidilan Islam
3 Kantor/Satker KANTOR KB BtTERAAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR
(423214) 8 Kode Kegiatan : 2135
9 Kode Fungsi, : 10.90 07
4 Lokasi NUSA TENG' >ARA TIMUR (24) S Fungsi, Program
5 Tempat KAB.I-TOREI UMUR (07)
10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
6 Alamat LARA 4TUKA
Kepada
Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Per, itah Membayar
KANTOR KEMENTERtAN AGAk IA KAB FLORES TtMUR
diKAB. FLORES TIMUR
Berdasarkan EHPA Nomor: DIPA-C »5.04.2.423244/2019,05-12-2018, bersama mi kami ajukan permintaan pembayaran sebagai terikut:
1. Jumlah pembayaran yanc dimintc <an : Rp. 16.800.000
( ***enambelas juta delapan ratus ribu rupiah***)
2. Untuk keceduan : Pembayaran Belanja Barang, Honorarium PPNPN MAN 2 Flores Timur bulan Janur 2019, sesuai SK KPA Nomor:
B.2mk.19.9f2JPP.00.11fa1J20Y9 Tanggai 23 Januari 2019, Sesuai SPP HorrwOOOM'Tanggai 18 t»ebmari 2S.19.
3. Jenis Beianja : BELANJA BARANG

4. Atas Nama : PARA GURU/PEGAWAI TIDAK TETAP MAN 2 FLORES TIMUR
5. Alamat : Jl. Ue Lewotolak. latarduka
6. Mempunyai rakening : Terlampir
•
nomor rekening: Terlampir
7. Nomor dan Tanggai SPK Kontra!
8. NferSPK/Kontrafc : Rp.0
9. Dengan penjelasan
No 1 KEG1ATAN/OUTPUT/MAK PAGU SPP/SPM S.D. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSAN GKUT/ N DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN DAU \4 DIPA (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
2135.994.521111 919.144000 55.200.00C 16.800.0CC 72.000.000 847.144 000

Jumlahi 919.144.000 55.200.000 16.800.000 72.000.000 847.144 000
II SEMUA KEGIATAN
2127 1.605.760.000 0 0 0 1.605.760 000
212? 6.000.000 0 0 0 6.000000
2125 6.908.140.000 0 0 0 6.908.140.000
2132 3.387.124.000 0 0 0 3.387.124000
2135 5.728.320.000 967.507.485 16.800.0CC 1.004307.485 4.724.012515
Jumlah II 17.635.344.000 987.507.485 16.800.000 1.004307,485 16.631.036 515
UANG PERSEDIAAN
Lampiran | 0 | Lembar 0 | Surat Buku ! o STS......Lembar
Pr ndukur} ......Lembar Pengeluaran.... .Lembar
DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN PPNPN
BULANAN
No. DPP: 000013
BULAN : JANUARI 2019
SATUAN KERJA ; KANTO R KEM ENTERIAN AG AM A KAB. FLO RES TIM U R (423244)
A NAK SATKER ; P E N D ID KAB. FLO RES TIM U R (04)
KEM ENTERIAN : KEM ENTERIAN AGAMA (025)
"1 NAMA NOM OR

STATUS JUMLAH IURAN JAMINAN JUMLAH NOMOR REKENING
NO NIK TANGGAL PPh PASAL 21
TK/K1/K2/K3 SK/PERJANJIAN/ PENGHASILAN KESEHATAN BERSIH TA N D A TANGAN
NPW P
KO NTRAK KERJA
JUMLAH TOTAL 16.800.000 16.800.000
, ___ J\Htaur, 09-02-2019

«« /=W2\ «V. IT \ T * \ \
Pejabat Pernbuat Komitmen
^ v, A “
-fcV V ' -i
MISBAH SUBA(
NIP. 197212152003121001
Halaman 3
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA 8CAB. FLORES TIMUR
SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal: 18-02-2019 Nomor: 000012 0012
Saya yang berta ida t tngan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komftmen memerintahkan Bendahara
Pengeluaran age r me akukan pembayaran sejumlah :
Rp. 16.80C.000,-
(***ENAMBELAS JUT ^ DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH***)
Kepada Kadariah Rahman, dkk

Untuk pembayaran Belanja Barang berupa Honorarium PPNPN MAN 2 Flotim bulan Januari 2019
Atas d a sa r:
1. Kuitansi/bukti peml elian 0012
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya)
Dibebankan pada :
Kegiatan, output, MM : 2135

Kode : 521111
Larantuka , 18-02-2019
Setuju/lunasdibayar,tinggal 18-02-2019 Diterima tanggal 18-02-2019 a,n. Kuasa Pengguna Anggaran
Ben Pengelua ran Penerima Uang/ Uang Muka Kena pejabat Pembuat Komitmen
YAKUB USMAN Kadariah Rahman, dkk N WOTAN, S.AG

1974Q7252005)110( 3
n : r_spby
SATKER : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR - 423244
No Nomor SP2D lgl Selesai SP2D Tgl SP2D Nilai SP2D Nomor invoice Tgl Invoice Jenis SPM Jenis SP2D Deskripsi
P e m b a y a r a n B e la n ja B a r a n g , H o n o rs
P P N P N M A N 2 F lo r e s T im u r b u la n F
23 191741301000568 0 1 -0 3 -2 0 1 9 0 1 -0 3 -2 0 1 9 1 6 .8 0 0 . 0 0 0 0 0 0 4 7 T /4 2 3 2 4 4 / 2 0 1 9 0 1 -0 3 -2 0 1 9 N O N G A JI N O N G A JI 2 0 1 9 , s e s u a i S K K P A N o m o r : B .2 1 8 /
9 / 2 / P P . 0 0 . 1 1 / 0 1 / 2 0 1 9 T a n g g a l 2 3 Jai
Sesuai S P P N om or 00047 Tanggal 1
V s KEMENTERIANAGAMA
Tanggal: 01-03-2019 Nomor : 00047
Kuasa B endahara Umun i N eg a ra , K an tor Pelayanan Perbendaharaan N egara LARANTUKA ( 1 7 4 )
A g a r m elakukan pem ba 'aran seju m lah Rp. 1 6 .8 0 0 .0 0 0 ,-
***E N A M B E L A S J JT A C ELAPAN RATUS R IB U R U P IA H * * *
Jenis SPM 07 LA 'IGSUNG C ara B a y a r : G iro Bank T a h u n A ncg aran : 2 0 1 9
D asar Pem bayaran S a tk e r K ew en ang an N am a S atker
PP 4 5 T a h u n 2 0 1 3 423244 KD KANTO R K EM ENTERIAN AGAMA KAB. FLORES T IM U R

( 0 1 ) D IPAN o. D IP M J 2 5 0 4 .2 .4 2 3 2 4 4 /2 0 1 9
TAN G G AL 0 5 1 2 -3 0 1 8 I E V .l
N O .D IP A -0 2 5 .0 4 .2 .4 2 3 : 4 4 /2 0 1 9
Fungsi, Sub Fungsi, BA, U n it E s .I, Program
10 90 025 04 07
K egiatan, O u tp u t, Lokasi
2135 994 2 4 .0 7
Jenis P em bayaran 1 P engeluaran A nggaran
S ifa t P em bayaran 4 P em b ayaran Langsung (L S )

S u m b e r D ana / C ara Penarikan 0 1 .0 R M /R M
ENGELUARAN POTONGAN
Jenis BeUinja Jum lah Uang BA.Unit. Lok.A kun.S atker Jum lah Uang
52 1 6 .8 0 0 .0 0 0 ,-
Jum lah Pengeluar m 1 6 .8 0 0 .0 0 0 ,- Jum lah Potongan
Rp. 1 6 .8 0 0 .0 0 0 ,-
Kepada : PARA GURi J/PEGAW AI T ID A K TE TA P MAN 2 FLORES T IM U R Jl. Ile Lew otolok Larantuka
NPWP : 0 0 .0 0 9 .6 9 f
Rekening : T e rla m p ir
Bank/Pos : T e rla m p ir
Uraian : Pem liayarc
B.21ll/KkA
Semua bukti-bukti p jngeiua an yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah Larantuka, 1 MARET 2 0 1 9
diuji dan dinyatakan memer jhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas asa Pengguna A nggaran
beban APBN, selanjitnya bi cd-bukd pengeluaran dimaksud disimpan dan
ditatausahakan oleh Pejabai Penandatangan SPM. | P enanda T a n g a n SPM
Kebenaran perhitunr an dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Penai idatang m SPM.
S O ITC k AYA, s . AG i
841 539 193-^7 109261982031002
sn: r_rsp>
H al 1 dari 1
LAM PIRAN SURAT P ER IN TAH MEMBAYAR
Tanggal : 0 1 -0 3 -2 0 1 9
N om or : 00047
2 7 -0 2 -2 0 1 9 2 0 :2 2
NO NAMA PENEFIMA NILAI RUPIAH NAMA BANK

NOMOR REKENING / NPWP NAMA REKENING PENERIMA
1 KADARIAH RAHMAH 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007960-5I >-4 / KJ.009.698.2-921.000 KADARIAH RAHMAN
2 NONA ROSMIYAT1 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007959-51 !-3 / J0.009.698.2-921.000 NONA ROSMIYATI
3 SI7I BADARIAH 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246 01-007962-5! 5-6 / J0.009.698.2-921.000 Sm BADARIAH
4 HAUMAH SAID 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01 -007964-5: J-8 / J0.009.698.2-921.000 HAUMAH SAID
5 MOHD. GUNTUR B.OSMAI 1 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007963-5: i-2 / J0.009.698.2-921.000 MOHD. GUNTUR B.OSMAN
0246-01-007961-53-0 / J0.009.698.2-921.000 AYUB
7 Fatnna Wati 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009800-53-3 / J0.009.698.2-921.000 Fatma Wati
8 Abubakar H. Taher Peras( n 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009821-53-9 / KJ.009.698.2-921.000 Abubakar H. Taher Perason
9 Haris Hamd, S.Pd.I 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009806-53-9 / KJ.009.698.2-921.000 Haris Hamd, S.Pd.I
7227-01-009796-53-0 / X).009.698.2-921.000 Dominggus Boro
# i r St. Muchlisa Mustai a 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009804-53-7 / J0.009.698.2-921.000 St. Muchlisa Mustafa
12 Ade Irma Suryani 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009799-53-8 / J0.009.698.2-921.000 Ade Irma Suryani
13 RACHMAWATY USMAN 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007965-53-4 / 30.009.698.2-921.000 RACHMAWATY USMAN
14 Ummi Inayah Iskar dar 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009808-5 J-l / 30.009.698.2-921.000 Ummi Inayah Mandar
UMLAH HALAMAN IN I : 16.800.000
JUMLAH SELURUHNYA: 16.800.000
L em b ar Lam piran SPM ini telah literb itkan S P 2D p ada :
Tanggal :
N om or :
M en g etah ui
Kepala Seksi Pencairan 3ana

Tanggal : 01-03-2019 N om or 00047
S ifa t Pem bayaran : (4 ) Pem bayaran Langsung (LS)
Jenis Pem bayaran : (1) Pengeluaran Anggaran
1 D epartem en/Lem baga KEM ENTER \N AGAM A (025) 7 Kegiatan D ukungan M anajem en P endidikan dan Pelayanan Tugas
2 U nit O rganisasi DITJEN PEN DIDIKAN IS L A M (04) Teknis Lainnya Pendidikan Islam
3 K antor/S atker KANTOR KE MENTER1AN AG AM A KAB. FLORES TIM U R
(423244) 8 K ode K e gata n 2135
9 Kode Fungsi, 10.90 07
4 Lokasi N U S \T E N C SARA TIM UR (24) S Fungsi, Program
5 Tem pat KAB FLORE S TIM U R (07)
10 Kewenangan Pelaksanaan (KD ) Kantor Daerah
6 A lam at LAR a NTUK/
Kepada
Y th. P ejabat Penanda Tangan S urat Pe intah M em bayar
KANTOR KEM ENTERIAN AGA MA K A l. FLO R ES TIM UR
d iK A B . FLORES TIM UR
Berdasarkan D IPA N om or D IP A -125.04.2.423244/2019,05-12-2018, bersam a in i kam i ajukan perm intaan pem bayaran sebagai b e rik u t:
1. Jum lah pem bayaran yang d im in u ka n : R p. 16.800.000
( ***enam belas ju ta delapan ratus ribu ru p ia h ***)
2. U ntuk keperluan : Pem bayaran B elanja Barang, H onorarium PPNPN MAN 2 Flores T im ur bulan Februari 2019, sesuai SK KPA N o m o r:
B .218/K k.19.9/2/P P .00.11/01/2019 T anggal 2 3 Januari 2019, S esuai SPP N om or 00047 Tanggal 1 M aret 2019
3. Jenis Belanja BELANJA BARANG

4. A tas Nama PARA GURU/PEGAW AI TID AK TETAP MAN 2 FLORES TIM UR
5. A lam at Jt. lle L e w o to b k Larantuka
6. M em punyai rekening Terlam pir
nom or re ke n in g : Terlam pir
7. N om or dan Tanggal S P it Kontra c
8. N ila i SPK/Kontrak Rp. 0
No I KEG IATAN/O U TPU T/M / iK PAGU SPP/SPM S.D. SPP INI JUM LAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIG IT) BERSA MGKUT \N DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEM UA KODE K EG IATnN DAL rM DIPA (R p.) (R p.) (Rp)
(Rp.) (Rp)
2135 994 52111 919.144.000 132.255.500 16.800.000 149.055.500 770.08<5.500

Jum lah I 919.144.000 132.255.500 16.800.000 149.056.500 770.088.500
II SEM UA KEGIATAN
2127 1.605.760.000 0 0 0 1.605.760.000

2123 6.000.000 0 0 0 6.000.000
2123 6.908.140.000 16.107.500 0 16.107.500 6.892.032.500
2133 3.387.124.000 0 0 0 3.387.124.000
2135 5 .728 .320.000 1 .177 .033.011 16.800.000 1. 193 .833.011 4.534.480.989
Jum lah II 17.635.344.000 1.193.140.511 16.800.000 1.209.940.511 16.425.403.489
UANG P E R S E D IA /N
Lam piran | 0 | L jm b a r 0 | S urat Buku I 0 STS .......Lem bar
Fenduku g .......Lem bar P e n g e lu a ra n .... .Lem bar
KAB. FLORES TIM UR, Tanggal se p e rti d i atas

oleh penguji SPP / P e n t rb it S PI I P ejabat P em buat Kom itm en
R KEM ENTERIAN AGAIV A KAB. -LO R ES TIM UR (423244) KANTOR KEM ENTERIAN AG AM A KAB. FLORES TIM UR (423244)
LAUR |flU S T % A K A Y A , S. AG f ' M IS ftA H SUBAN W OTAN, S A G

NIP. 1 109261982031002 N IP .197212152003121001
i
KEMENTERIAN AGAMA
I ANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR
SURAT PERINTAH BAYAR

T a n g g a l: 0 1 -0 3 -2 0 1 9 N o m o r: 000082
S a y a y a n g b e r t a n i a ta , tg a n di b a w a h ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan B e n d a h a r a

P e n g e lu a r a n a g a r m e la < u k a n p e m b a y a r a n s e ju m la h :
Rp. 1 6 .8 0 0 .0 0 0 ,-
( * * * E N A M B E L A S J U T A D E L A P A N R A T U S R IB U R U P I A H * * * )
K epada : F a tm a W a t i , d k k
U n tu k p e m b a y a ra n : B e la n ja B a r a n g b e r u p a H o n o r a r iu m P P N P N M A N 2 F lo tim b u la n F e b r u a r i 2 0 1 9
A ta s d a s a r :
1. K u ita n s i/b u k ti p a m b e lian 0 0 8 2 /0 3 /2 0 1 9
2. N o t a /b u k t i p e n e r im a , in b a r a n g / ja s a /
( b u k t i la in n y a )
D ib e b a n k a n p a d a :
K e g ia ta n , o u t p u t , M A K : 2135
Kode : 521111
L a r a n tu k a , 0 1 -0 3 -2 0 1 9
S e tu ju /lu n a s dibay* r, tan jg a l 0 1 -0 3 -2 0 1 9 D ite r im a ta n g g a l 0 1 -0 3 -2 0 1 9 a .n . K u a s a P e n g g u n a A n g g a r a n
a P e n g c lu a r a i P e n e r im a U a n g / U a n g M u k a K e r ja P e ja b a t P e m b u a t k o m it m e n
YAKUB IS M A N F a tm a W a ti, d k k BAH S U B A N W O T A N , S .A G
197407252005011003 197212152003121001
5n : r_spby
DAFTAR P bAYARAN PENGHASILAN PPNPN
BULANAN
No. D PP: 000025
BULAN : FEBRUARI 2019
SATUAN KERJA ; KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB FLORES TIMUR (423244)

ANAK SATKER ; PENDID KAB. FLORES TIMUR(04)
KEMENTERIAN : KEMENTERIAN AGAMA (025)
NAMA NOMOR
STATUS JUMLAH IURAN JAMINAN JUMLAH JUMLAH NOMOR REKENING
TK/K1/K2/K3 SK/PERJANJIAN/ PENGHASILAN KESEHATAN POTONGAN BERSIH TANDA TANGAN
NPWP
KONTRAK KERJA
JUMLAH TOTAL 16.800.000i 0 0 0 16.800.000
F lo re s T im u r, 2 7 -0 2 -2 0 1 9
P e ja b a t P e m b u a t
B A fi S U B A N W O T A N . S .A G
N IP .197212152003121001
Halaman 3
No Nomor SP2D Tgl Selesai SP2D Tgl SP2D Nilai SP2D Nomor Invoice Tgl Invoice Jenis SPM Jenis SP2D Deskripsi
Pembayaran Belanja Barang, Honorariur

MAN 2 Flores Timur bulan Maret 2019, s
91 191741301001062 02-04-2019 02-04-2019 16.800.000 00076T/423244/2019 01-04-2019 NON GAJI NON GAJI KPA N om or: B.218/Kk.19.9/2/PP.00.11/i
Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP N
Tanggal 1 April 2019
KEMENTER1AN AGAMA
Tanggal: 01-04-2019 Nomor: 00076
Kuasa B endahara Umi m N egara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara LARANTUKA (1 /4 )
Agar melakukan pem t ayaran sejum lah Rp. 16.800.000,-
***ENAMBELAS JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH***
_____
Jenis SPM: C7 LANGSUNG Cara B a y a r: Giro Bank T ahun A nggaran : 2019
Dasar Pem bayaran Satker Kewenangan Nama Satker
PP 45 T ahun 20 L3 423244 KD KANTOR KEMENTER1AN AGAMA KAB. FLORES TIMUR
(01) DIPANo. D]PA-0; 5.04.2.423244/2019
TANGGAL 05-12-201B REV.l
NO.DIPA-025.0* .2.42 5244/2019
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
10 90 025 04 07
Kegiatan, O utput, Lokasi
2135 994 24.07
Jenis Pem bayaran 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran 4 Pem bayaran Langsung (LS)
Sum ber Dana / Cara Penarikan 01.0 RM/ RM
PENGELUARAN POTONGAN-
Jenis Btlanja Jum lah Uang BA.Unit.Lok.Akun.Satker Jum lah Uang
52 16.800.000,-
Jum lah P eigelu; ran 16.800.000,- Jum lah Potongan
Rp. 16.800.000,-
Kepada : PAFA GUI tU/PEGAWAI TIDAK TETAP MAN 2 FLORES TIMUR Jl. Ile Lewotolok Larantuka
NPWP : 00.009.6?
Rekening : T eram pir
Bank/Pos : Terlampir
Uraian : Pembaya
B .2 :l8 /K k .
Semua bukti-bukti pengeli aran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah t :u Larantuka, 1 APRIL 2019
diuji dan dinyatakan mem> nuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas >a Pengguna Anggaran
beban APBN, selanjutnya I ukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan
ditatausahakan olen Pejab it Penandatangan SPM. P e n a n d a ja n g a n SPM
Kebenaran perhitungan dc i isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Pen indatar jan SPM.
KAYA, S. AG
4 3 1 7 9 6 0 5 5 - 76 196109261982031002
sn : r_rspp
Hal 1 dari 1

Tanggal : 01-04-2019
29-03-2019 16:18 Nomor : 00076
NO NAMA PENERIMA NILAI RUPIAH NAMA BANK

NOMOR REKENING / NPWP NAMA REKENING PENERIMA
l KADARIAH RAHMMI 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

0246-01-007960-53-4 / 00.009.698.2-921.000 KADARIAH RAHMAN
2 NONA ROSMIYATt 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007959-53-3 / 00.009.698.2-921.000 NONA ROSMIYATI
3 SITI BADARIAH 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007962- 53-6 / 00.009.698.2-921.000 S m BADARIAH
0246-03-007964-53-8 / 00.009.698.2-921.000 HALIMAH SAID
5 MOHD. GUNTUR U.OSM, ^N 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007%3- 53-2 / 00.009.698.2-921.000 MOHD. GUNTUR B.OSMAN
0246-01-007961- 53-0 / 00.009.698.2-921.000 AYUB
7 Fatma Wati 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009800-53-3 / 00.009.698.2-921.000 Fatma Wati
8 Abubakar H. Taher Pera on 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009821-53-9 / 00.009.698.2-921.000 Abubakar H. Taher Perason
9 Haris Hamd, S.Pd I 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009806-S3-9 / 00.009.698.2-921.000 Haris Hamd, S.Pd.I
7227-01-009796-53-0 / 00.009.698.2-921.000 Dominggus Boro
» 11 St. Muchlisa Mustafa 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009804-53-7 / 00.009.698.2-921.000 St. Muchlisa Mustafa
12 Ade Irma Suryani 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009799-53-8 / 00.009.698.2-921.000 Ade Irma Suryani
13 RACHMAWATY U'MAN 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007965- 53-4 / 00.009.698.2-921.000 RACHMAWATY USMAN
14 Ummi Inayah Iskandar 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009808-53-1 j 00.009.698.2-921.000 Ummi Inayah Iskandar
JUMLAH HALAMAN IN I : 16.800.000
Lembar Lampiran SPM ini tela! diterbitkan SP2D pada :

Tanggal :
Nomor : «.
Tanggal : 01-04-2019 Nomor 00076
Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsunc (LS)
Jenis Pembayaran ; (1) Pengeluaran Anggarar
1 Departemen/Lembaga KEvlENTE tIAN AGAMA (025) 7 Kegiatan D ukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan T ugas
2 Unit Organisasi DITJEN PE NDIDIKAN ISLA M (04) T e k n is Lainnya Pendidikan Islam
3 Kantor/Satker KA 4TOR i EMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR
(453244) 8 Kode Kegiatan 2 135
9 Kode Fungsi, 10 90.07
4 Lokasi N L S A T E t GGARA TIMUR (24) S Fungsi, Program
5 Tempat KA 3. FLOI ES TIMUR (07)
10 Kewenangan Pelaksanaan (KD) Kantor Daerah
6 Alamat LARANTUIA
Kepada
Yth. Pejabat Penanda Tangar Surat f erintah Membayar
KANTOR KEMENTERIAN AG AMA K, B. FLORES TIMUR
di KAB. FLORES TIMUR
Berdasarkan DIPA Nomc r : DIP/ -025.04.2.423244/2019,05-12-2018, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:
1. Jumlah pembayaran yang dimi itakan : Rp. 16.800.000
2. Untuk keperluan : Pembayaran Belanja Barang, Honorarium PPNPN MAN 2 Flores Timur bulan Maret 2C19, sesuai SK KPA Nom or:
B.218/KK.19.9/2/PP.00.11/01/2019 Tanggal 2 3 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 0007 6 Tanggal 1 April 2019

4. Atas Nama PARA GURU/PEGAWAI TIDAK TETAP MAN 2 FLORES TIMUR
5. Alamat JL Ue Lewotolok. Larantuka
6. Mempunyai rekening Terlampir
7. Nomor dan Tanggal S f’K Kont ak
8. NHaiSPWKontrak Rp. 0
9. Denaan nenielasan
No I KEGIATAN/OUTPUT/MAK PAGU SPP'SPM S.D. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERS ANGKU *AN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIA 'AN DA A M DIPA
(Rp) (Rp.) (Rp) (Rp) (Rp.)
2 1 3 5 .9 9 *-. 5211 1 919.144.000 207.807.C00 16.800.000 224.607.003 694.537.003

Jumlah I 919.144.000 207.807.000 16.800.000 224.607.000 694.537.000
II SEMUA KEGIATAN
2127 1.605.760.000 3.180.000 0 3.180.000 1.602.530.000

2128 6.000.000 0 0 0 6.000.000
2129 6.908.140.000 49.145.500 0 49.145.503 6.858.9)4.500
2133 3.387.124.000 0 0 3 3.387.124.003
2135 5 . 7 2 8 . 3 2 0 .0 0 0 1.605.170.600 16 . 8 0 0 .0 0 0 1. 6 2 1 . 9 7 0 .6 0 1 4 . 106 . 3 ( 9 .4 0 0
Jumlah II 17.635.344.000 1.657.496.100 16.800.000 1.674.296.10) 15.961.047.900
UANG PER SED I/A N
Lampiran [ 0 | .embar 0 | Surat Buku “T o ST S .......Lembar
Renduk m g .......Lembar Pengeluaran .... .Lembar
KAB. FLORES TIMUR, Tanggal seperti di atas

SPP / Per erbit SF M
AGA VIA KAE FLORES TIMUR (423244)
I
jisc
\ *
V'.
DAFTAR P E L A Y A R A N PENGHASILAN PPNPN
BU LAN AN
No. DPP: 000036
BULAN : MARET 2019
SATUAN KERJA ; KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAR FLORES TIMUR (423244)

ANAK SATKER ! PENDID KAB. FLORES TIMUR(04)
KEMENTERIAN l KEMENTERIAN AGAMA (025)
NAMA NOMOR
NPWP
KONTRAK KERJA
JUMLAH TOTAL 16.800.000 0 0 0 16.800.000
29-03-2019 .
Pejabat/P$rri#)uat Komitmen >
w7 0 \ ^ — MiSBAH SUBAN
N ^ - ^: 1 2 7 2152003f^1001
Halam an 3
No N o m o r SP2D T gl Selesai SP2D Tgl SP2D N ilai SP2D N o m o r Invoice T gl Invoice Je n is SPM Jen is SP2D D eskripsi
Pembayaran Belanja Barang, Honorariun

MAN 2 Flores Timur bulan April 2019, sei
109 191741301001580 03-05-2019 03-05-2019 16.800.000 00105T/423244/2019 02-05-2019 NON GAJI NON GAJI Nomor: B.218/Kk.19.9/2/PP.00.11/01/20
23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 001
2 Mei 2019
•* KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal: 02-05-2019 Nomor : 00105
Kuasa Bendahara Umu n Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara LARANTUKA (174)
Agar melakukan pemb iyaran sejumlah Rp. 16.800.000,-
***ENAMBELAS JUTA JELAPAN RATUS RIBU RUPIAH**
Jenis SPM 07 L vNGSUNG Cara Bayar: Giro Bank Tahun Anggaran : 2019
Dasar Pembayar m Satker Kewenangan Nama Satker
PP 45 Tahun 20J3 423244 KD KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR
(01) DIPANo. DIPA-02 i.04.2.423244/2019
TANGGAL 05-12 2018 REV.l
NO.DIPA-025.04.2.42: 244/2019 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
10 90 025 04 07
Kegiatan, Output, Lokasi
2135 994 24.07
Jenis Pembayaran 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan 01.0 RM / RM
PENG ELUARAN PO TONGAN

Jenis Belanja Jumlah Uang BA.Unit.Lok.Akun.Satker Jumlah Uang
52 16.800.000,-
Jumlah Pe igelu; ran 16.800.000,- Jumlah Potongan
Rp. 16.800.000,-
Kepada : PAFA GU UJ/PEGAWAI TIDAK TETAP MAN 2 FLORES TIMUR Jl. Ile Lewotolok Larantuka
NPWP : 00.009.6‘
Rekening : Ter ampii
Ban k/Pos : Ter ampii
Uraian : Pembaya
B .2 18/Kk
Semua bu kti-b u kti pengel aran yang disahkan Pejabat Pem buat K om itm en telah t !■larantuka^ 2 MB 2019
diu ji dan dinyatakc n m em ;nuhi persyaratan u n tuk dilakukan pem bayaran atas
Pengguna Anggaran
beban APBN, selanjutnya >ukti-bukti pengeluaran dimaksud disim pan dan
ditatausahakan o k h Pejat at Penandatangan SPM. darangan SPM
Kebenaran perhitungan di n isi yang tertuan g dalam SPM ini m enjadi tanggung
ja w a b Pejabat Perandatai gan SPM.
'LAURENTLdS OLA KAYA, S. AG ^

223 3 1 1 3 5 2 ' -1 05 56109261982031002
sn : r_rspp
Hal 1 dari 1

Tanggal : 02-05-2019
Nomor : 00105
01-05-2019 11:09
NAMA PENERlM/k N IL A I RUPIAH NAMA BANK

NO
NOMOR REK ENING / NPWP NAMA REKENING PENERIMA
l K AD A R LA H R A H M A N 1 .2 0 0 .0 0 0 B R I C a b a n g L a ra n tu k a
0 2 4 6 -0 1 -0 0 7 9 6 0 -6 3 -4 / 0 0 .0 0 9 .6 9 8 .2 - 9 2 1 .0 0 0 K A D A R IA H R A H M A N
2 N O N A R O S M IY A T 1 .2 0 0 .0 0 0 B R I C a b a n g L a ra n tu k a
0 2 4 6 -0 1 -0 0 7 9 5 9 -6 3 -3 / 0 0 .0 0 9 .6 9 8 .2 - 9 2 1 .0 0 0 N O N A R O S M IY A T I
3 S IT I B A D A R IA H 1 .2 0 0 .0 0 0 B R I C a b a n g L a ra n tu k a
0 2 4 6 -0 1 -0 0 7 9 6 2 -6 3 -6 / 0 0 .0 0 9 .6 9 8 .2 - 9 2 1 .0 0 0 S IT I B A D A R IA H
4 H A L IM A H S A ID 1 .2 0 0 .0 0 0 B R I C a b a n g L a ra n tu k a
0 2 4 6 0 1 -0 0 7 9 6 4 -6 3 -8 / 0 0 .0 0 9 .6 9 8 .2 - 9 2 1 .0 0 0 H A L IM A H S A ID
5 M O H D. G U N T U R IJ.OSM / N 1 .2 0 0 .0 0 0 B R I C a b a n g L a ra n tu k a
0 2 4 6 -0 1 -0 0 7 9 6 3 -6 3 -2 / 0 0 .0 0 9 .6 9 8 .2 - 9 2 1 .0 0 0 M O H D . G U N T U R B .O S M A N
6 AYUB 1 .2 0 0 .0 0 0 B R I C a b a n g L a ra n tu k a
0 2 4 6 -0 1 -0 0 7 9 6 1 -6 3 -0 / 0 0 .0 0 9 .6 9 8 .2 - 9 2 1 .0 0 0 AYUB
7 F a tm a W a ti 1 .2 0 0 .0 0 0 B R I U n it C e n d a n a S o lo r L a ra n tu k a
7 2 2 7 - 0 1 - 0 0 9 8 0 0 - S3-3 / 0 0 .0 0 9 .6 9 8 .2 - 9 2 1 .0 0 0 F a tm a W a ti
8 A b u b a k a r H . T a h e r Pera: o n 1 .2 0 0 .0 0 0 B R I U n it C e n d a n a S o lo r L a ra n tu k a
7 2 2 7 - 0 1 - 0 0 9 8 2 1 - 5 3 -9 / 0 0 .0 0 9 .6 9 8 .2 - 9 2 1 .0 0 0 A b u b a k a r H . T a h e r P e ra s o n
9 H a ris H a m d , S .P d I 1 .2 0 0 .0 0 0 B R I U n it C e n d a n a S o lo r L a ra n tu k a
7 2 2 7 -0 1 -0 0 9 8 0 6 -1 3 -9 / 0 0 .0 0 9 .6 9 8 .2 - 9 2 1 .0 0 0 H a ris H a m d , S .P d .I
10 D o m in g g u s B o ro 1 .2 0 0 .0 0 0 B R I U n it C e n d a n a S o lo r L a ra n tu k a
7 2 2 7 -0 1 -0 0 9 7 9 6 -5 3 -0 / 0 0 .0 0 9 .6 9 8 .2 - 9 2 1 .0 0 0 D o m in g g u s B o ro
1 .2 0 0 .0 0 0 B R I U n it C e n d a n a S o lo r L a ra n tu k a
• 11 S t. M u c h lis a M u s ta fa
S t. M u c h lis a M u s ta fa
7 2 2 7 -0 1 -0 0 9 8 0 4 -5 3 -7 / 0 0 .0 0 9 .6 9 8 .2 - 9 2 1 .0 0 0
12 A d e Ir m a S u ry a n i 1 .2 0 0 .0 0 0 B R I U n it C e n d a n a S o lo r L a ra n tu k a
7 2 2 7 -0 1 -0 0 9 7 9 9 -5 3 -8 / 0 0 .0 0 9 .6 9 8 .2 - 9 2 1 .0 0 0 A d e Ir m a S u ry a n i
13 RACHM AW ATY U6M AN 1 .2 0 0 .0 0 0 B R I C a b a n g L a ra n tu k a

0 2 4 6 - 0 1 - 0 0 7 % 5 - 5 3 -4 / 0 0 .0 0 9 .6 9 8 .2 - 9 2 1 .0 0 0 R ACH M AW ATY USMAN
14 U m m i In a y a h Is k a n d a r 1 .2 0 0 .0 0 0 B R I U n it C e n d a n a S o lo r L a ra n tu k a
7 2 2 7 -0 1 -0 0 9 8 0 8 -5 3 -1 j 0 0 .0 0 9 .6 9 8 .2 - 9 2 1 .0 0 0 U m m i In a y a h Is k a n d a r
JU M LA H H ALAM AN IN I : 1 6 .8 0 0 .0 0 0
JU M LA H SELURUHNYA: 1 6 .8 0 0 .0 0 0
Lembar Lampiran SPM ini telat diterbitkan SP2D pada :

Tanggal :
Nomor :
Tanggal : 02-05-2019 Nom or 00105
Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsung (LS)
Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran
1 Departemen/Lembaga : KEME sITERIA \| AGAM A (025) 7 Kegiatan : Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas
2 Unit Organisasi : DITJEN PENC DIKAN ISLAM (04) Teknis Lainnya Pendidikan Islam
3 Kantor/Satker : KANT' )R KEk ENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR
(4 2 3 2 '4 ) 8 Kode Kegiatan : 2135
9 Kode Fungsi, : 10.90 07
4 Lokasi : NUSA TENGC ARA TIMUR (24) S Fungsi, Program
5 Tempat : KAB. flO R E J TIMUR (07)
6 Alamat : LARAI JTUKA
Kepada
Yth. Pejabat Penanda Tangan S i rat Peri tah Membayar
KANTOR KEMENTERIAN AGAH/ A KAB. -LO R ES TIMUR
Berdasarkan DIPA N o m o r: DIPA-0: 5.04.2.423244/2019,05-12-2018, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai b e rik u t:
1. Jumlah pembayaran yang diminta an : Rp. 16.800.000
( *” enambelas juta delapan ratus ribu r u p ia h * " )
2. Untuk keperluan : Pembayaran Belanja Barang, Honorarium PPNPN MAN 2 Flores Tim ur bulan April 2019, sesuai SK KPA N o m o r:
B.218/Kk.19.9/2/PP.00.11/01/2019 Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP Nom or 00105 T anggai 2 Mei 2019

5. Alamat Jl. Ile Lewotolok Larantuka
nomor re ke n in g : Terlampir
7. Nomor dan Tanggal SPK <ontrak : , - -
8. Nilai SPK/Kontrak : R pO
9. Dengan penjelasan___________________:
No I KEGIATAN/OUTPUT/MAK PAGU SPP/SPM S.D. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTA 1 DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN DALA \ DIPA (Rp.) (Rp.) (R p )
(R p ) (R p )
2 1 3 5 .9 9 4 .5 2 1 1 1 1 919.144.000 283.634.000 16.800.00C 300.434.iXX) 618.710.000
Jumlah I 919.144.000 283.634.000 16800.000 300.434.000 618.710.000
II SEMUA KEGIATAN
2127 1.605.760.000 11.520.000 0 11.520.1)00 1.594.240.000
2128 6.000.000 0 0 0 6.000 000
2129 6.908.140.000 127.242.850 0 127.242.350 6.780.897 150
2133 3.387.124.000 0 0 0 3.387.124 000
2135 5.728.320.000 2.313.669.884 16.800.000 2.330.469.384 3.397.850.116

Jumlah II 17.635.344.000 2.452.432.734 16800.000 2.469.232.734 15.166.111.266
UANG PERSEDIAAN
Lampiran | 0 | Le nbar 0 | Surat Buku STS...... Lembar
I .. P ..'..
Pendukun .......Lembar P eng eluaran.... .Lembar
DAFTAR PEMBAYARAN
EME PENGHASILAN PPNPN
BULANAN
No. DPP: 000047
BULAN : APRIL 2019
S ATU AN K ER JA : K A N T O R K E M E N T E R IA N A G A M A K A B . F L O R E S T I M U R ( 4 2 3 2 4 4 )
ANAK SATKER : P E N D ID K A B . F L O R E S T I M U R ( 0 4 )
K E M E N T E R IA N : K E M E N T E R IA N A G A M A ( 0 2 5 )
NAMA NOMOR
STATUS JU M LA H IU R A N J A M IN A N JU M LA H JU M LA H N O M O R R E K E N IN G
N IK TANGGAL P P h P A S A L 21
NO P E N G H A S IL A N PO TO NG AN
S K /P E R J A N J I A N / KESEHATAN B E R S IH TAN D A TANGAN
T K / K 1 /K 2 / K 3
NPW P
KO N TR A K K ER JA
JU M LA H TOTAL 1 6 .8 0 0 .0 0 0 0 0 0 1 6 .8 0 0 .0 0 0
, Flores Timur, 01-05-2019

Pejabat Pembuat Komitmen N
IISBAH SUBAN WOTAN, S AG

/N IP . 197212152003121001
Halaman 3
SATKER: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR - 423244
Pembayaran Belanja Barang, Hono

PENGHASILAN PPNPN MAN 2 Flores Timur buian
46 191741301002191 13-06-2019 13-06-2019 16.800.000 00193T/423244/2019 12-06-2019 PPNPN NON GAJI sesuai SK KPA N om or: B.218/Kk.1
SUSULAN 00.11/01/2019 Tanggal 23 Januari I
SPP Nomor 00193 Tanggal 12 Juni
KEMENTER1AN AGAMA
Tanggal: 12-06-2019 Nomor : 00193
Kuasa Bendahara Umur t Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara LARANTUKA (174)
Agar melakukan pemba aran sejumlah Rp. 16.800.000,-
***ENAMBELAS J JTA CELAPAN RATUS RIBU RUPIAH***
Jenis SPM : 55 Pe ighasilan PPNPN Susulan Cara Bayar: 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2019
PP 45 Tahun 2012 423244 KD KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR
(01) DIPANo. DIPA-025 04.2.423244/2019
TANGGAL 05-12-7018 F EV.l
NO.DI PA- 025.04.2.4232 44/2019 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
10 90 025 04 07
2135 994 24.07
FENGELUARAN POTONGAN
52 16.800.000,-
Jumlah Pencieluar. in 16.800.000,- Jumlah Potongan

Rp. 16.800.000,-
Kepada : PARA GURl /PEGAWAI TIDAK TETAP MAN 2 FLORES TIMUR Jl. Ile Lewotolok Larantuka
NPWP : 00.0C 9.698

Rekening : Terlampir i
Uraian : Pembayara
B.21£/Kk.l'
Semua bukU-bukti p< ngeiuai in yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah 12 JUNI 2019
diuji dan dinyatakan nemen hi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas
Pengguna Anggaran
beban APBN, selanjunya bu ti-bukb pengeluaran dimaksud disimpan dan
ditata usahakan oleh ’ejabat ’enandatangan SPM. SPM
Kebenaran perhitung jn dan >i yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Penan M ang; n SPM.
OLA KAYA, S. AG f '

349 890 92:6 O-1 93 109261982031002
s n : r_rspr
Hal 1 dari 1

Tanggal : 12-06-2019
Nomor : 00193
12-06-2019 18:30

NOMOR REKIININ S / NPWP NAMA REKENING PENERIMA
i ADE IRMA SURYANt 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka

7227-01-009799-52 -8 / «0.009.698.2-921.000 ADE IRMA SURYANI
2 DOMINGGUS BORC 1.200.000 BRI Unit Cendana Soior Larantuka
7227-01-009796-52 -0 / «0.009.698.2-921.000 DOMINGGUS BORO
3 ST. MUCHLJSA MUI TAFA 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009804-52 -7 / «0.009.698.2-921.000 ST. MUCHUSA MUSTAFA
4 ABUBAKAR H. TAHEiR PER \SON 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009821-52 -9 / «0.009.698.2-921.000 ABUBAKAR H. TAHER PERASON
5 HARIS HAMID, S.Pt .1 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009806-52 -9 / «0.009.698.2-921.000 HARIS HAMID, S.Pd.I
6 FATMA WATI 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009800-52 -3 / »0.009.698.2-921.000 FATMA WATI
7 UMMIINAYAH ISKANDAR 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009808-52-1 / «0.009.698.2-921.000 UMMI INAYAH ISKANDAR
0246-01-007961-52-0 / «0.009.698.2-921.000 AYUB
9 MOHD. GUNTUR B. DSMAf 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007963-52-2 / «0.009.698.2-921.000 MOHD. GUNTUR B.OSMAN
0246-01-007964-52-8 / «0.009.698.2-921.000 HALIMAH SAID
S m BADARIAH 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007962-52 -6 / «0.009.698.2-921.000 S m BADARIAH
12 RACHMAWATY USN AN 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007965-52 -4 / «0.009.698.2-921.000 RACHMAWATY USMAN
13 NONA ROSMIYATI 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007959-52-3 / »0.009.698.2-921.000 NONA ROSMIYATI
14 KADARIAH RAHMAN 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007960-52 -4 / «0.009.698.2-921.000 KADARIAH RAHMAN
J JMLAH HALAMAN IN I : 16.800.000
IUMLAH SELURUHNYA: 16.800.000
Lembar Lampiran SPM ini l elah c iterbitkan SP2D pada :
Tanggal :
Nomor :
* * Tanggal : 12-06-2019 Nomor 00193
1 Departemen/Lembaga KEMGNTERI <N AGAMA (025) 7 Kegiatan Dukungan Manajemen Pencidikan dan Pelayanan Tugas
2 Unit Organisasi DITJEN PEN JIDIKAN ISLAM (04) Teknis Lainnya Pendidikan Islam
3 Kantor/Satker KAN' OR KE AENTERIA.N AGAMA KAB. FLORES TIMUR
(423244) 8 Kode Kegiatan 2135
9 Kode Fungsi, 10.90.07
4 Lokasi NUSA TENG BARA TIMUR (24) S Fungsi, Program
5 Tempat KAB. FLORE 5 TIMUR (07)
6 Alamat JL. ILE LEW< TOLOK LARANTUKA
Kepada
Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Pei ntah Membayar
KANTOR KEMENTER1AN AGAIAA KAE FLORES TIMUR
Berdasarkan DIPA Nomor: DIPA-( 25.04.2.423244/2019,05-12-2018, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:
1. Jumlah pembayaran yang dimint kan : Rp. 16.800.000
2. Untuk keperluan : Pembayaran Belanja Barang, Honorarium PPNPN MAN 2 Flores Timur bulan Mei 2019 , sesuai SK KPA Nom or:
B.218/KK.19.9/2/PP .00.11/01/2019 Tanggai 23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 00193 Tanggal 12 Juni 2019

5. Alamat JL Ue Lewototok. Larantuka
•
7. Nomor dan Tanggal SPK Kontral : , - -
8. Nilai SPK/Kontrak : Rp.O
9. Dengan penjelasan
No I KEGIATAN/OUTPUT/MA < PAGU SPP/SPM S.D. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUT/ N DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN DAL/ M DIPA
(Rp.) (Rp) (Rp.) (Rp.) (Rp)
2135.994.521111 919.144.000 361.634.000 16.800.000 378.434 000 540.710.000

Jumlah I 919.144.000 361.634.000 16.800.000 378.434.000 540.710.000
II SEMUA KEGIATAN
2127 1.605.760.000 11.520.000 0 11.520 000 1.594.240 000
212f 6.000.000 0 0 0 6.000.000
212S 6.908.140.000 162.713.850 0 162.713850 6.745.426.150
2132 3.387.124.000 0 0 0 3.387.124.000
2135 5.728.320.000 2.991.355.094 16.800.000 3.006.155 094 2.720.164.906
Jumlah II 17.635.344.000 3.165.588.944 16.800.000 3.182.388.944 14.452.955 056
UANGPERSEDIAA'l
Lampiran | 0 j Lembar 0 | Surat Buku I o STS...... Lembar
Pendukur j ...... Lembar Pengeluaran.... .Lembar
BULANAN
No. DPP: 000082
BULAN : MEI 2019
SA TU A N K E R JA K A N TO R KE M E N TE R IAN A G A M A KA B. FLO R E S T IM U R (423244)
A N A K SA TK E R PE N D ID KAB. FLORES T !M U R (04)

K E M E N TE R IA N K E M E N TE R IA N AG AM A (025)
NAM A NOMOR
STATUS JUM LAH IU R A N JAM INAN JUM LAH JUM LAH N O M O R REKENING
NIK TANGGAL PPh PA SA L 21
NO
T K /K1/K2/K 3 SK /P E R JA N JIA N / PE N G H A S ILA N KE SE H ATAN PO TO NG AN BERSIH TAN D A TANGAN
NPW P
K O N T R A K KERJA
JU M L A H TOTAL 16.800.000 0 0 16.800.000
52003121001
Halam an 3
Pembayaran Belanja Barang, Honorar

MAN 2 Flores Timur bulan Juni 2019, i
46 191741301002486 01-07-2019 01-07-2019 16.800.000 00233T/423244/2019 01-07-2019 ASILAN PPNPN SI NON GAJI Nomor: B.218/Kk.19.9/2/PP.OO. 11/01/
23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor C
1 Juli 2019
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal: 01-07-2019 Nomor ; 00233
Kuasa Bendahara Umu n Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara LARANTUKA (174)
Jenis SPM : 55
P ;nghasilan PPNPN Susulan Cara Bayar: 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2019
(01) DIPANo. DPA-02 L04.2.423244/2019
TANGGAL 05-12 2018 REV.l
NO.DIPA-025.04.2.421 244/2019 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
10 90 025 04 07
2135 994 24.07
Jenis Pembayaran : l Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (l_S)
Jenis Be anja Jumlah Uang BA.Unit.Lok.Akun.Satker Jumlah Uang
52 16.800.000,-
Jumlah Pengelue ran 16.800.000,- Jumlah Potongan
Rp. 16.800.000,
Kepada : PARA GUI U/PEGAWAI TIDAK TETAP MAN 2 FLORES TIMUR Jl. Ile Lewotolok Larantuka
NPWP 00.009.6^8.2-921.000
Rekening Terlampir (Terlampir)
Bank/Pos Terlampir
Uraian Pen bayai an Belanja Barang, Honorarium PPNPN MAN 2 Flores Timur bulan Juni 2019, sesuai SK KPA N om or:
B.2:8/Kk. I9.9/2/PP.00.11/01/2019 Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 00233 Tanggal 1 Juli 2019
Semua bukti-bukti Dengeli aran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah ntuka, 1 JULI 2019
diuji dan dinyataka a mercu nuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas Pengguna Anggaran
beban APBN, selanjutnya t ukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan
ditatausahakan ole i Pejab t Penandatangan SPM. enandajangan SPM
Kebenaran perhitungan da i isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Pen mdatar jan SPM.
US OOCKAYA, S. AGT
239 3 4 7 0 0 7 S -2 33 6109261982031002
sn : r_rspp
Hal 1 dari 1

Tanggal : 01-07-2019
b
Nomor : 00233
28-06-2019 18:35
NAMA PENERIM A N IL A I R U PIA H NAMA BANK

NO
N O M O R R E K E N iriG / N PW P NAMA R E K EN IN G PEN ER IM A
l KADARIAH RAHM/N 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

0246-01-007960-53-4 / 00.009.698.2-921.000 KADARIAH RAHMAN
0246-01 007959-53-3 / 00.009.698.2-921.000 NONA ROSMIYATI
3 RACHMAWATY US 4AN 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01 007965-53-4 / 00.009.698.2-921.000 RACHMAWATY USMAN
0246-01 007962-53-6 / 00.009.698.2-921.000 S m BADARIAH
5 HALI MAH SAID 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007964-53-8 / 00.009.698.2-921.000 HALIMAH SAID
6 MOH D. GUNTUR E.OSM/NJ 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007963-53-2 / 00.009.698.2-921.000 MOHD. GUNTUR B.OSMAN
0246-01-007961-53-0 / 00.009.698.2-921.000 AYUB
8 UMMIINAYAH ISKANDAI. 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01 009808-53-1 / 00.009.698.2-921.000 Ummi Inayah Iskandar
7227-01 009800-53-3 / 00.009.698.2-921.000 Fatma Wati
10 HARIS HAMD, S.Pd.I 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009806-53-9 / 00.009.698.2-921.000 Haris Hamd, S.Pd.I
ABUBAKAR H. TAHER PE tASON 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
12 ST. MUCHUSA ML STAF/ 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01 009804-53-7 / 00.009.698.2-921.000 St. Muchlisa Mustafa
13 DOMINGGUS BOR D 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009796-53-0 / 00.009.698.2-921.000 DOMINGGUS BORO
14 ADE IRMA SURYANI 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009799-5 3-8 / 00.009.698.2-921.000 Ade Irma Suryani
Lembar Lampiran SPM ini telah diterbitkan SP2D pada :

Tanggal :
Nomor :
v
Tanggal : 01-07-2019 Nomor 00233
1 Departemen/Lembaga KEMENTEFIAN AGAMA (025) 7 Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan T jgas
2 Unit Organisasi DIT.IEN PE IDIDIKAN ISLAM (04) Teknis Lainnya Pendidikan Islam
3 Kantor/Satker KANTOR K iMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR
4 Lokasi NUSATEN JGARA TIMUR (24) S Fungsi Program
5 Tempat KAE>. FLOR :S TIMUR (07)
10 Kewenangan Pelaksanaan (KD ) Kantor Daerah
6 Alamat JL. LE LEV OTOLOK LARANTUKA
Kepada
Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat P rintah Membayar
KANTOR KEMENTERIAN AGa MA KA 3. FLORES TIMUR
diKAB. FLORES TIMUR
Berdasarkan DIPA N om oi: DIPA 025.04.2.423244/2019,05-12-2018, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:
1. Jumlah pembayaran ya lgdim ir akan ; Rp. 16.800.000
2. Untuk keperluan : Pembayaran Belanja Barang, Honorarium PPNPN MAN 2 Flores Timur bulan Juni 2019. sesuai SK KPA Nomor:
B.218/Kk.19.9/2/PP.00.11/01/2019 Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 00233 Tanggal 1 Juli 2019

5. Alamat J L lle Lewotolok Larantuka
7. Nomor dan Tanggal SPK Kontr k
8. Nilai SPKKontrak Rp. 0
9. Denaan penjelasan
No I KEGIATAN/OUTPUT/MAK PAGU SPP/SPM S.D. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DAN/
(AKUN 6 DIGIT) BERSa NGKU AN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN DAI AM DIPA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp.) (Rp)
2 1 3 5 .9 9 4 .5 2 1 1 ' 1 919.144.000 439.304.001 16.800.000 456.1C4.001 463.039.999

Jumlah I 919.144.000 439.304.001 16.800.000 456.104.00' 463.039.999
II SEMUA KEGIATAN
2127 1.605.760.000 11.520.000 0 11.520.000 1.594.240.000
2128 6.000.000 0 0 0 6.000.000
2129 6.908.140.000 204.134.350 0 204.124.350 6.704.005.650
2133 3.387.124.000 0 0 0 3.387.124.000
2135 5.728.320.000 3.402.574.056 16.800.000 3.419.374.056 2.308.945.944
Jumlah II 17.635.344.000 3.618.228.406 16.800.000 3.635.028.406 14 000.315.594
UANG PERSEDIAAN
Lampiran j 0 | l.embar 0 | Surat Buku L "o ~ _ STS......Lembar
Penduki n g ...... Lembar Pengeluaran.... .Lembar

Pejabat Pembuat Komitmen
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES' R (423244)
MISBAH SUBAN WOTAN S.AG

N IP .197212152003121001
DAFTAR Pe W B
i AYARAN PENGHASILAN PPNPN
BULANAN
No. DPP: 000092
BULAN : JUNI 2019
SATUAN KERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR (423244)

ANAK SATKER PENDID KAB. FLORES TIMUR(04)
KEMENTERIAN KEMENTERIAN AGAMA (025)
Halaman 3
SATK ER : KANTOR K EM ENTERIAN AGAM A KAB. FLO RES TIM UR - 423244
No N o m o r SP2D T gl Selesai SP2D T gl SP2D N ilai SP2D N o m o r Invoice Tgl Invoice Je n is SPM Jen is SP2D D eskripsi
Pembayaran Belanja Barang, Honorariu

MAN 2 Flores Timur bulan Juli 2019, se;
35 191741301002994 05-08-2019 05-08-2019 16.800.000 00275T/423244/2019 05-08-2019 ASILAN PPNPN SI NON GAJI N om or: B.218/Kk. 19.9/2/PP.00.11 /01 /2(
23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 00
5 Agustus 2019
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal: 05*08-2019 Nomor : 00275
Kuasa Bendahara Umi m Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara LARANTUKA (174)
Agar melakukan pemb jyaran sejumlah Rp. 16.800.000,-
Jenis SPM : 55 Penghasilan PPNPN Susulan Cara Bayar: 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2019
(01) DIPANo. Di PA-02 5.04.2.423244/2019
NO.DIPA-025.0^ .2.42 1244/2019 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
10 90 025 04 07
2135 994 24.07
52 16.800.000,-
Jumlah Pengelu iran 16.800.000,- Jumlah Potongan
Rp. 16.800.000 -
Kepada : PARA GU *U/PEGAWAI TIDAK TETAP MAN 2 FLORES TIMUR Jl. Ile Lewotolok Larantuka
NPWP : 00.309.6)8.2-921.000
Rekening :Terlampi (Terlampir)
Bank/Pos :Terlampi
Uraian : Penbaya -an Belanja Barang, Honorarium PPNPN MAN 2 Flores Timur bulan Juli 2019, sesuai SK KPA N om or:
B.218/Kk 19.9/2/PP.00.11/01/2019 Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 00275 Tanggal 5 Agustus 2019
Semua bukti-bukt pengel laran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah , 5 AGUSTUS 2019
diuji dan dinyatakm merr jnuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas
Pengguna Anggaran
beban APBN, sela ijutnya jukd-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan
ditatausahakan ol<;h Pejal at Penandatangan SPM. penanda Tangan SPM
Kebenaran perhiti ngan d n isi yang tertuang dalam SPM mi menjadi tanggung
jawab Pejabat Pei andata gan SPM.
11 III II i n i i i i i I ! ■ 1 1 111 o Ca k a y a , S. AG
109261982031002 '
4 0 4 1 87 2 8 7 7 -2 75
sn : rjspp
Hal 1 dari 1

Tanggal : 05-08-2019
Nomor : 00275
02-08-2019 16:10
N A M A PE N E F1M A N IL A I R U P IA H NAM A BANK

NO
N O M O R REKIENIN G / NPW P N A M A R E K E N IN G P E N E R IM A
l ADE IRMA SURYANI 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka

7227-01-009799-53-8 / )0.009.698.2-921.000 Ade Irma Suryani
2 DOMINGGUS BORC' 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009796-53-0 / )0.009.698.2-921.000 DOMINGGUS BORO
3 ST. MUCHLISA MUSTAFA 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009804-53-7 / D0.009.698.2-921.000 St. Muchlisa Mustafa
4 KADARIAH RAHMA'J 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007960-53-4 / D0.009.698.2-921.000 KADARIAH RAHMAN
5 NONA ROSMIYAT1 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007959-53-3 / D0.009.698.2-921.000 NONA ROSMIYATI
7 S m BADARIAH 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007962-53-6 / 00.009.698.2-921.000 SITI BADARIAH
0246-01-007964-53-8 / 00.009.698.2-921.000 HALIMAH SAID
9 MOH D. GUNTUR B OSMA i 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007961-53-0 / 00.009.698.2-921.000 AYUB
• 11 UMMI INAYAH ISK\NDAF

7227-01-009808-53-1 / 00.009.698.2-921.000
1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
Ummi Inayah Iskandar
7227-01-009800-53-3 / 00.009.698.2-921.000 Fatma Wati
13 HARIS HAMD, S.Pc .1 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009806-53-9 / 00.009.698.2-921.000 Haris Hamd, S.Pd.I
14 ABUBAKAR H. TAHER PEI ASON 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
Lembar Lampiran SPM ini telah jiterbitkan SP2D pada :

Tanggal :
Nomor :
Mengetahui
Kepala Seksi Pencairan Dana Kepala Seksi Bank
IUS OLA KAYA, S. AG

6109261982031002
Tanggal 05-08-2019 Nomor 00275
Sifat Pembayaran (4) Pembayaran Langsung (LS)
Jenis Pembayaran (1) Pengeluaran Anggaran
1 Departemen/Lembaga : KE tfENTE ilAN AGAMA (025) 7 Kegiatan : Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas
2 Unit Organisasi : D ll JEN PE MDIDIKAN ISLAM (04) Teknis Lainnya Pendidikan Islam
3 Kantor/Satker : KA NTOR \ EMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR
(4/3244) 8 Kode Kegiatan : 2135
9 Kode Fungsi, : 10.90.07
4 Lokasi : NL SA TEt GGARA TIMUR (24) S Fungsi, Program
5 Tempat : KA 3. FLOf ES TIMUR (07)
6 Alamat______________ : JL. ILE LE' /OTOLOK LARANTUKA___________________
Kepada
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA K, B. FLORES TIMUR
Berdasarkan DIPA Nomc r : DIP/ -025.04.2.423244/2019,05-12-2018, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:
1. Jumlah pembayaran yang dimi itakan : Rp. 16.800.000
( *” enambelas juta delapan ratus ribu rupiah*” )
2. Untuk keperluan : Pembayaran Belanja Barang, Honorarium PPNPN MAN 2 Flores Timur bulan Juli 2019, sesuai SK KPA Nomor:
B.218/Kk.19.9/2/PP.00.11/01/2019 Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 00275 Tanggal 5 Agustus 2019

5. Alamat JL lle Lewotolok Larantuka
7. Nomor dan Tanggal SPK Kont ak : , - -
9. Dengan penjelasan_____________ :
No I KEGIATAN/OUTPUT/MAK PAGU SPP/SPM S.D. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BEREANGKL TAN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN D / _AM DIPA (Rp.) (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp)
2135.991.521111 919.144.000 511.404.001 16.800 000 528.204.001 390.939.9S9

Jumlah I 919.144.000 511.404.001 16.800 000 528.234.001 390.939.999
II SEMUA KEGIATAN
2127 1.605.760.000 11.520.000 0 11.520.000 1.594.540.000
2128 6.000.000 0 0 0 6.000.000
2' 29 6.908.140.000 205.734.350 0 205.734.350 6.702.405.650
2133 3.387.124.000 0 0 0 3.387.124.000
2135 5.728.320.000 4.209.093.537 16.800.000 4.225.893.537 1.502.426.463
Jumlah II 17.635.344.000 4.426.347.887 16.800 000 4.443.147.887 13.192.196.113
UANG PERSEDIMN
Lampiran | o |Lemba 0 | Surat Buku ~TT S IS ......Lembar
Pendul jn g ......Lembar Pengeluaran.... .Lembar

(Diterima oleh pengujkSPP / Pe terbit Si M Pejabat Pembuat Komitmen
ifoSRIAN A G / MA KAl l. FLORES TIMUR (423244) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR (423244;
MISBAfl SUBAN WOTAN, S .AG

N IP .197212152003121001
DAFTAR P AYARAN PENGHASILAN PPNPN
BU LAN AN
No. DPP: 000109
BULAN : JULI 2019
SATUAN KERJA : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR (423244)

ANAK SATKER ! PENDID KAB. FLORES TIMUR(04)
KEMENTERIAN l KEMENTERIAN AGAMA (025)
NAMA NOMOR
NIK TANGGAL PPh PASAL 21
NO PENGHASILAN KESEHATAN POTONGAN BERSIH TANDA TANGAN
TK/K1/K2/K3 SK/PERJANJIAN/
NPWP
KONTRAK KERJA
JUMLAH TOTAL 16.800.000 0 0 0 16.800.000
Halaman 3
No N om or SP2D Tgl Selesai SP2D Tgl SP2D Nilai SP2D Nomor Invoice Tgl Invoice Jenis SPM Jenis SP2D Deskripsi
Pembayaran Belanja Barang, Honorarii

MAN 2 Flores Timur bulan Agustus 201
39 191741301003411 02-09-2019 02-09-2019 16.800.000 00317T/423244/2019 02-09-2019 ASILAN PPNPN S I NON GAJI KPA N o m o r: B.218/Kk.19.9/2/PP.00.11
Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP f
Tanggal 2 Septem ber 2019
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal: 02-09-2019 Nomor: 00317
Kuasa Bendahara U m i m Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara LARANTUKA (174)

Jenis SPM : I 55 Pm ghasilan PPNPN Susulan Cara B a y a r: 2 [G iro Bank Tahun Anggaran : 2019
PP 45 Tahun 2013 423244 KD KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB, FLORES TIMUR
(01) DIPANo. DI PA-02 5.04.2.423244/2019
NO.DIPA-025.04.2.42: 244/2019 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
10 90 025 04 07
Kegiatan, O utput, Lokasi
2135 994 24.07
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM/RM
Jenis Belanja Jumlah Uang BA.Unit. Lok.Akun .Satker Jumlah Uang
52 16.800.000,-
Jumlah Peigelui ran 16.800.000,- Jumlah Potongan
Rp. 16.800.000,-
Kepada : PAFA GU UJ/PEGAWAI TIDAK TETAP MAN 2 FLORES TIMUR Jl. Ile Lewotolok Larantuka
NPWP : 00.009.6‘
Rekening : T eram pil
Bank/Pos : Ter ampii
Uraian : Pembaya
B.2L8/Kk
Semua bukti-bukti pengeh aran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen ka, 2 SEPTEMBER 2019
d iu ji dan dinyatake n mem nuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran a
sa Pengguna Anggaran
beban APBN, selar jutnya ukti-bukti pengeluaran dimaksud disim pan dan
ditatausahakan oleh P ejat rt Penandatangan SPM. Penanda-Jangan SPM
Kebenaran perhitu igan d i n isi yang tertuang dalam SPM ini m enjadi tangg
jaw ab Pejabat P er andatai gan SPM.
f
!217 847 787 J -3 17
US OfeArK^YA, S. AG
'96109261982031002
f'
sn : r_rspp
Hal 1 dari 1

Tanggal : 02-09-2019
Nomor : 00317
30-08-2019 06:41
NAMA PENERIMA NILAI RUPIAH

/
NAMA BANK
NO
NOMOR REKENINli / NPWP NAMA REKENING PENERIMA
l KADARIAH RAHMAN 1.200.000 BRI Cabang Larantjka

0246-01-007960-534 / C3.009.698.2-921.000 KADARIAH RAHMAN
0246-01-007959-53 3 / C3.009.698.2-921.000 NONA ROSMIYATI
3 RACHMAWATY USM\N 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007%5-53 4 / (0.009.698.2-921.000 RACHMAWATY USMAN
4 S m BADARIAH 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007962-53 6 / (0.009.698.2-921.000 SITI BADARIAH
0246-01-007964-53 8 / (0.009.698.2-921.000 HALIMAH SAID
6 MOHD. GUNTUR B.OSMAN 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007963-53 2 / (0.009.698.2-921.000 MOHD. GUNTUR B.OSMAN
0246-01-007961-53 0 / (0.009.698.2-921.000 AYUB
8 UMMI INAYAH ISKA NDAR 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009808-53-1 / (0.009.698.2-921.000 Ummi Inayah Iskandar
7227-01-009800-53 3 / (0.009.698.2-921.000 Fatma Wati
10 HARIS HAMD, S.Pd. [ 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009806-53-9 / (0.009.698.2-921.000 Haris Hamd, S.Pd.I
• u ABUBAKAR H. TAHER PER «SON 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009821-53-9 / (0.009.698.2-921.000 Abubakar H. Taher Perason
7227-01-009804-53-7 / (0.009.698.2-921.000 St. Muchlisa Mustafa
13 DOM1NGGUS BORO 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009796-53-0 / (0.009.698.2-921.000 DOMINGGUS BORO
14 ADE IRMA SURYAN) 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009799-53-8 / (0.009.698.2-921.000 Ade Irma Suryani
Ji JMLAH HALAMAN IN I : 16.800.000
. UMLAH SELURUHNYA: 16.800.0pb
Lembar Lampiran SPM ini telah c terbitkan SP2D pada :

Tanggal :
Nomor :
Mengetahui
Kepala Seksi P e n c ira n t ana Kepala Seksi Bank
US OLA KAYA, S. AG /
109261982031002
Tanggal : 0 2 -0 9 -2 0 1 9 N o m o r 0 0 3 1 7
S ifa t P e m b a y a ra n : ( 4 ) P e m b a y a r a n L a n g s u n g (L S )
J e n is P e m b a y a r a n : ( 1 ) P e n g e lu a r a n A n g g a ra n
1 D e p a r te m e n /L e m b a g a : K E f 1 E N T E F IA N A G A M A (0 2 5 ) 7 K e g ia t a n : D u k u n g a n M a n a je m e n P e n d id ik a n d a n P e la y a n a n T jg a s
2 U n it O rg a n is a s i : D IT JEN P E ID ID IK A N IS L A M (0 4 ) T e k n is L a in n y a P e n d id ik a n Is la m
3 K a n to r /S a tk e r . K A t IT O R K -1 M E N T E R IA N A G A M A K A B . F L O R E S T I M U R
(4 2 :1 2 4 4 ) 8 K o d e K e g ia ta n : 2135
9 K o d e F u n g s i, : 10 9 0 0 7
4 Lokasi : N U : >A T E N 3 G A R A T IM U R (2 4 ) S F u n g s i, P r o g r a m
5 Tem pat : K A t i. F L O F ES T IM U R (0 7 )
1 0 K e w e n a n g a n P e la k s a n a a n : ( K D ) K a n to r D a e r a h
6 A l a m a t __________________ : J L . L E L E V O T O L O K L A R A N T U K A ________________________
Kepada
Y th . P e ja b a t P e n a n d a T a n g a n S u r a t P ir in ta h M e m b a y a r
K A N T O R K E M E N T E R IA N A G . \ M A K A 3 . F L O R E S T I M U R
d i K A B . F L O R E S T IM U R
B e r d a s a r k a n D IP A N o m o : D IP A 0 2 5 . 0 4 . 2 . 4 2 3 2 4 4 / 2 0 1 9 , 0 5 - 1 2 - 2 0 1 8 , b e r s a m a in i k a m i a ju k a n p e r m in ta a n p e m b a y a r a n s e b a g a i b e r ik u t :
1 . J u m la h p e m b a y a ra n y a i g d im ii ta k a n : R p. 1 6 .8 0 0 .0 0 0
( * * * e n a m b e la s ju t a d e la p a n ra tu s rib u r u p ia h * * * )
2 . U n tu k k e p e rlu a n : P e m b a y a r a n B e la n ja B a r a n g , H o n o r a r iu m P P N P N M A N 2 F lo r e s T im u r b u la n A g u s tu s 2 0 1 9 , s e s u a i S K K P A N o m o r :
B .2 1 8 /K k .1 9 .9 /2 /P P .0 0 .1 1 / 0 1 /2 0 1 9 T a n g g a l 2 3 J a n u a r i 2 0 1 9 , S e s u a i S P P N o m o r 0 0 3 1 7 T a n g g a l 2 S e p te m b e r 2 0 1 9
3 . J e n is B e la n ja BELAN JA BAR AN G
4 . A ta s N a m a P A R A G U R U /P E G A W A I T I D A K T E T A P M A N 2 F L O R E S T I M U R
5 . A la m a t J L lle L e w o to lo k L a r a n t u k a
6 . M e m p u n y a i re k e n in g T e r la m p ir
n o m o r r e k e n in g : T e r la m p ir
7 . N o m o r d a n T a n g g a l S F K K o n b ik
8 . N ila i S P K /K o n tr a k Rp. 0
No I K E G IA T A N /O U T P U m A K PAGU S P P /S P M S .D . S P P IN I J U M L A H S .D . S IS A D A N A
(A K U N 6 D IG IT ) B E R S A N G K U AN D A L A M D IP A /S K P A Y A N G LALU S P P IN I
II S E M U A K O D E K E G IA ’ A N D A A M D IP A (R p .) (Rp) (Rp) (R p .) (R p )
2 1 3 5 . 99< . 5 2 1 1 1 9 1 9 .1 4 4 .0 0 0 5 2 9 .3 5 4 .0 0 1 1 6 .8 0 0 .0 0 0 £ 4 6 .1 5 4 .0 0 1 3 7 2 .9 3 9 .9 9 9
J u m la h I 9 1 9 .1 4 4 .0 0 0 5 2 9 .3 5 4 .0 0 1 1 6 .8 0 0 .0 0 0 5 4 6 .1 5 4 .0 0 1 3 7 2 .9 3 9 .9 9 9
II SEM UA KEG M JA N
21 17 1 .6 0 5 .7 6 0 .0 0 0 1 1 .5 2 0 .0 0 0 0 1 1 .5 2 0 .0 0 3 1 .5 9 4 .2 4 0 .0 0 0
2128 6 .0 0 0 .0 0 0 6 4 0 .0 0 0 0 6 4 0 .0 0 0 5 .3 3 0 .0 0 0
2129 6 .9 0 8 .1 4 0 .0 0 0 2 4 7 .5 8 9 .9 5 0 0 2 4 7 .5 8 9 .9 5 0 6 .6 6 0 .5 5 0 .0 5 0
2133 3 .3 8 7 .1 2 4 .0 0 0 0 0 0 3 .3 8 7 .1 2 4 .0 0 0
2135 5 .7 2 8 .3 2 0 .0 0 0 4 .6 6 5 .6 6 1 .7 8 3 1 6 .8 0 0 .0 0 0 4 .6 8 2 .4 6 1 .7 8 3 1 .0 4 5 .8 5 8 .2 1 7
J u m la h II 1 7 .6 3 5 .3 4 4 .0 0 0 4 .9 2 5 .4 1 1 .7 3 3 1 6 .8 0 0 .0 0 0 4 .9 4 2 .2 1 1 .7 3 3 1 2 .6 9 3 .1 3 2 .2 6 7
U A N G P E R S E D IA A N
L a m p ira n | 0 | .e m b a r 0 | S u ra t B u ku L o S T S ........ L e m b a r
3 e n d u k i n g ........ L e m b a r P e n g e lu a r a n .... .L e m b a r
K A B . F L O R E S T IM U R , T a n g g a l s e p e r ti d i a ta s
o le h p e n g u ji S P P / P e r e r b it SF M P e ja b a t P e m b u a t K o m itm e n
E N T E R IA N A G A M A K AE F L O R E S T I M U R (4 2 3 2 4 4 ) K A N T O R K E M E N T E R IA N A G A M A K A B . F L O R E S T I M U R (4 2 3 2 4 4 )
OUT^YA.S.Ast' M IS B A H S U B A N V V O T A N , S .A G
261982031002 N IP 197212152003121001
' / /
DAFTAR PE AYARAN PENGHASILAN PPNPN
BULANAN
N o. D P P : 0 0 0 1 2 1
BULAN : AG USTUS 2019
SATUAN KERJA ; KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB FLORES TIMUR (423244)

ANAK SATKER ; PENDID KAB. FLORES TIMUR(04)
KEMENTERIAN ! KEMENTERIAN AGAMA (025)
NAMA NOMOR
NIK TANGGAL PPhPASAL 21
NO PENGHASILAN POTONGAN TANDA TANGAN
TK/K1/K2/K3 SK/PERJANJIANL' KESEHATAN BERSIH
NPWP
KONTRAK KERJA
JU M LA H TOTAL 16.800.000 0 0 0 16.800.000
Halaman 3
Nosncr SP2D Tg! Selesai SP2D T g ! SP2D Nilai SP2D Nomor Invcice Tg! Invcice Jenis SPM Jenis SP2D Deskripsi
Pembayaran Belanja Barang, Honorarium PPNPN

MAN 2 Flores Timur bulan September 2019, sesus
PENGHASILAN
191741301003922 C2-10-2019 02-10-2019 16.800.000 00370T/4232-14/2019 01-10-2019
PPNPN SUSULAN
NON GAJI SK KPA N om or: B.2':8/Kk.19.S/2/PP.OO. 11/01/20
Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 003'
Tanggal 1 Oktober 2019
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal: 01-10-2019 Nomor : 00370
Agar melakukan pemteyaran sejumlah Rp. 16.800.000,-
Jenis SPM : 55
Penghasilan PPNPN Susulan Cara Bayar: 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2019
(01) DIPANo. DI PA-02 5.04.2.423244/2019
NO.DIPA-025.0^ .2.42 1244/2019 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
10 90 025 04 07
2135 994 24.07
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM
PEN G ELU A R AN PO TO N G AN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA.Unit.Lok.Akun.batker Jumlah Uang
52 16.800.000,-
Jumlah Pengelu iran 16.800.000,- Jumlah Potongan
Rp. 16.800.000-
Kepada : PARA GU *U/PEGAWAI TIDAK TETAP MAN 2 FLORES TIMUR Jl. Ile Lewotolok Larantuka
NPWP : 00.J09.6
Rekening : Terlampi
Ban k / Pos : Terlampi
Uraian : Penbaya
: B 218/1-
Semua b u kti-b u kt pengel iaran yang disahkan Pejabat Pem buat Kom itm en telah KTOBER 2019
diu ji dan dinyatakan m err jn u h i persyaratan u n tu k dilakukan pem bayaran atas Anggaran
beban APBN,, selanjutnya ju k ti-b u k ti pengeluaran dim aksud disim pan dan
ditatausahakan oleh Pejal a t Penandatangan SPM. i SPM
Kebenaran p e rh iti ngan d n isi yang te rtu a n g dalam SPM ini m enjadi tanggung
jawab Pejabat Pei andata igan SPM.
III
IIR S.AG j '
276 198 299 «)-3 70 031002
sn : r_ -spp
Hal 1 dari 1

Tanggal : 01-10-2019
Nomor : 00370
30-09-2019 16:21

N O M O R REKENING / NPW P NAMA REKENING PENERIMA
1 KADARLAH RAHMAN 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

0246-01-00791 »0-53- / 00.009.698.2-921.000 __________ KADARIAH RAHMAN___________
2 NONA ROSMIY ATI 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-0079!i9-53- / 00.009.698.2-921.000 __________ NONA ROSMIYATI_____________
3 RACHMAWATY USM/ N 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-0079 55-53- \ / 00.009.698.2-921.000 __________ RACHMAWATY USMAN_________
4 SITI BADARIA ^ 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007902-53- > / 00.009.698.2-921.000 __________ SIH BADARIAH_______________
5 HAUMAH SAK) 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-0079 34-53- t / 00.009.698.2-921.000 __________ HAUMAH SAID_______________
6 MOHD. GUNTUR B.O 3MAN 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-0079 53-53-1 / 00.009.698.2-921.000 MOHD. GUNTUR B.OSMAN
0246-01-007951-53-) / 00.009.698.2-921.000 __________ AYUB_______________________
8 UMMIINAYAH ISKAf DAR 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-0098)8-53-. / 00.009.698.2-921.000 __________ Ummi Inayah Iskandar_________
7227-01-009830-53- i / 00.009.698.2-921.000 __________ Fatma Wati__________________
7227-01-009806-53-) / 00.009.698.2-921.000 __________ Haris Hamd, S.Pd.I____________
11 ABUBAKAR H. TAHEI PERASON 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009821-53-) / 00.009.698.2-921.000 __________ Abubakar H. Taher Perason_____
12 ST. MUCHUS/, MUSI AFA 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009804-53- 7 / 00.009.698.2-921.000 __________ St. Muchlisa Mustafa___________
13 DOMINGGUS 30RO 1.200.000 BRI Unit Cendana Sotor Larantuka
7227-01-009796-53 0 / 00.009.698.2-921.000 __________ DOMINGGUS BORO___________
14 ADE IRMA SU RYANI 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009799-53 3 / 00.009.698.2-921.000 __________ Ade Irma Suryani_____________
JUMLAH HALAMAN INI : 16.800.000_____________________________
___________________________ JUMLAH SELURUHNYA: 16.800.000
Lembar Lampiran SPM ini t< lah diterbitkan SP2D pada :
Tangga! :
Nomor :
Mengetahui
Kepala Seksi 3enca ran Dana Kepala Seksi Bank
Tanggai : 01-10-2019 Nomor 00370
1 Depariemen/Lembaga KE 4ENTE tIAN AGAMA (025) 7 Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan 1 ugas
2 Unit Organisasi DITJEN PE \JDIDIKAN ISLAM (04) Teknis Lainnya Pendidikan Islam
3 Kantor/Satker KA 4TOR Y EMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR
4 Lokasi NUSATEh 3GARA TIMUR (24) S Fungsi, Program
5 Tempat KA 3. FLOF ES TIMUR (07) 10 Kewenangan Pelaksanaan (KD) Kantor Daerah
6 Alamat JL. ILE LD /OTOLOK LARANTUKA
Kepada
Yth. Pejabat Penanda Tangar Surat F erintah Membayar
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA K/ B. FLORES TIMUR
Berdasarkan DIPA Nomcr: DIP/ -025.04.2.423244/2019,05-12-2018, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:
1. Jumlah pembayaran y. ngdimi itakan : Rp. 16.800.000
2. Untuk keperluan : Pembayaran Belanja Barang, Honorarium PPNPN MAN 2 Flores Timur bulan September 2019, sesuai SK KPA Nomor:
B.218/Kk.19.9/2fPP .00.11/01/2019 Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 00370 Tanggal 1 Oktober 2019

5. Alamat Jl. Ile Lewotolok Larantuka
nomor rekening: Teriampir
7. Nomor dan Tanggal SPK Kont ak
8. Nilai SPK/Kontrak Rp. 0
No I KEGIATAN/OUTPUT/f 1AK PAGU SPP/SPM S.D. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKL FAN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN D; _AM DIPA (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
2135.991.521111 919.144.000 664.607.502 16.800.000 681.407.502 237.736.498

Jumlah I 919.144.000 664.607.502 16.800.000 681.407.502 237.736.498
II SEMUA KEGIATAN
2127 1.605.760.000 11.520.000 0 11.520.000 1.594.240.000
2'28 6.000.000 1.280.000 0 1.280.000 4.720.000
2*29 6.908.140.000 278.914.550 0 278.914.550 6.629.225.450
2'33 3.387.124.000 0 0 0 3.387.124.000
2135 5.728.320.000 4.914.198.022 16.800.000 4.930.998.022 797.321.978
Jumlah II 17.635.344.000 5.205.912.572 16.800.000 5.222.712.572 12.412.631.428
UANG PERSEDI/VAN
Lampiran | 0 |Lemba 0 | Surat Buku I o STS......Lembar
Pendul jn g ......Lembar Pengeluaran.... .Lembar
KAB. FLORES TIMUR, T anggai seperti di atas

SPP/Pe lerbitSi 'M Pejabat Pembuat Komitmen
tAG/ MA KA i. FLORES TIMUR (423244) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR (4232441
MISBAH SUBAN WOTAN, S.AG

NIP. 197212152003121001
BULANAN
N o. D PP: 0 00138
BULAN : SEPTEMBER 2019

ANAK SATKER : PENDID KAB. FLORES TIMUR(04)
KEMENTERIAN : KEMENTERIAN AGAMA (025)
NAMA NOMOR
NPWP
KONTRAK KERJA
JU M LA H TOTAL 1 6 .8 0 0 .0 0 0 0 0 0 1 6 .8 0 0 .0 0 0
OTAN, S.AG
3121001
Haiaman 3
No N om or SP2D T gl Selesai SP2D T gl SP2D N ilai SP2D N om or Invoice T gl Invoice Je n is SPM Jen is SP2D D eskripsi
P e m b a y a ra n B e la n ja B a ra n g . H o n o ra riu m P P N P N
P E N G H A S IL A N M A N 2 F lo re s T im u r b u la n O k to b e r 2 0 1 9 , s e s u a i SI
63 191741301004410 0 1 -1 1 -2 0 1 9 0 1 -1 1 -2 0 1 9 1 6 .8 0 0 .0 0 0 0 0 4 1 5 T /4 2 3 2 4 4 /2 0 1 9 0 1 -1 1 -2 0 1 9 PPNPN N O N G A JI K P A N o m o r: B .2 1 8 /K k .1 9 .9 /2 /P P .0 0 .1 1 /0 1 /2 0 1 9
SUSULAN T a n g g a l 2 3 J a n u a ri 2 0 1 9 , S e s u a i S P P N o m o r 0 0 4 '
T a n g g a l 1 N o p e m b e r2 0 1 9
KEMENTER1AN AGAMA
S U R A T P E R IN T A H M EM BAYAR
Tanggal: 01-11-2019 Nomor : 00415
Kuasa B e n d a h a ra U m u m N e g a ra , K a n to r P e la ya n a n P e rb e n d a h a ra a n N e g a ra LA R A N TU KA (1 7 4 )
A g a r m e la k u k a n p e m b a 'a ra n s e ju m la h Rp. 1 6 .8 0 0 .0 0 0 ,-
*** E N A M B E L A S J J T A C ELAPAN RATUS R IB U R U P IA H * * *
J e n is SPM : 55 Pe tq h a s ila n PPNPN S u s u la n C ara B a y a r : 2 G iro B a n k T a h u n A n g g a ra n : 2 0 1 9

D a s a r P e m b a y a ra i S a tk e r K ewenangan N am a S a tk e r
PP 4 5 T a h u n 2 0 1 3 423244 KD KAN TO R K EM EN TER IA N A G A M A KAB. FLORES T IM U R
( 0 1 ) D IP A N o . D IP A -0 2 5 0 4 .2 .4 2 3 2 4 4 /2 0 1 9
TANGG AL 0 5 1 2 -2 0 1 8 F E V .l
N O .D IP A -0 2 5 .0 4 .2 .4 2 3 ,4 4 /2 0 1 9 F u n g s i, S u b F u n g si, B A, U n it E s .I, P ro g ra m
10 90 025 04 07
K e g ia ta n , O u tp u t, Lokasi
2135 994 2 4 .0 7
J e n is P e m b a y a ra n : 1 P e n g e lu a ra n A n g g a ra n
S ifa t P e m b a y a ra n : 4 P e m b a y a ra n L a n g s u n g (LS )
S u m b e r D an a / C ara P e n a rik a n : 0 1 .0 RM / RM
l ’E N G E L U A R A N POTONGAN
J e n is B e la n ja J u m la h U anq BA. U n it. L ok. A ku n .S a tk e r J u m la h U an g
52 1 6 .8 0 0 .0 0 0 ,-
J u m la h P e n g e lu a i an 1 6 .8 0 0 .0 0 0 ,- J u m la h P o to n g a n
Rp. 1 6 .8 0 0 .0 0 0 ,-
Kepada : PARA GUR J/P E G A W A I T ID A K T E T A P M AN 2 FLORES T IM U R Jl. Ile L e w o to lo k L a ra n tu k a
NPW P : 0 0 .0 ) 9 .6 9 ! ;.2 -9 2 1 .0 0 0
R e k e n in g : T e r lc m p ir (T e rla m p ir)
B a n k /P o s : T e r lc m p ir
Uraian : P em bayarc n B e la n ja B a ra n g , H o n o ra riu m PPNPN M AN 2 F lo res T im u r b u la n O k to b e r 201 9 , se su a i SK KPA N o m o r :
B .2 1 3 /K k .: 9 .9 /2 /P P .0 0 .1 1 /0 1 /2 0 1 9 T a n g g a l 2 3 J a n u a ri 2 0 1 9 , S e su a i SPP N o m o r 0 0 4 1 5 a n g g a i 1 N o p e rn b e r 2 0 1 9
■ Semua bukti-bukti pengelu; ran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah L a ra n tu k a , 1 MOPEMBER 2 0 1 9
diuji dan dinyatakar meme uhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas ^ n _ «uaSo P e n ra u n a A ria a s ra n
beban APBN, selanj Jtnya b kti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ' | J.y ry
ditatausahakan oleh Pejaba Penandatangan SPM. P e ja b a t P e n a n d a T a n g a p SPM
■ Kebenaran perhitun jan dar isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Pena idatanc sn SPM.
IBllHINIIIillllll
119 3 7 3 0 55 3 4 1 5
J U P E N P A T O N , S.AG f
N IP . l% 4 t)S 0 9 1 9 8 7 0 3 1 0 0 2
sn : r_rspp
LA M P IR AN SUR AT P ER IN TA H M EM BAYAR
Tanggal : 0 1 -1 1 -2 0 1 9
N om or : 00415
3 0 -1 0 -2 0 1 9 1 3 :2 2
N A M A P E N E R IM A N IL A I R U P IA H NAM A BANK
NO
N O M O R R E K E N IN G / NPW P N A M A R E K E N IN G P E N E R IM A
l KADARIAH RAHMAN 1.200.000 BRI Cabang Lararituka

0246-01-007960-511-4 / »0.009.698.2-921.000 KADARIAH RAHMAN
0246-01-007959-5:1-3 / »0.009.698.2-921.000 NONA ROSMIYATI
0246-01-007965-53-4 / KJ.009.698.2-921.000 RACHMAWATY USMAN
0246-01-007962-53-6 / »0.009.698.2-921.000 SITI BADARIAH
0246 01-007964-53-8 / J0.009.698.2-921.000 HALIMAH SAID
6 MOHD. GUNTUR B.OSMAN 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246 01-007963-53-2 / J0.009.698.2-921.000 MOHD. GUNTUR B.OSMAN
0246-01-007961-53-0 / J0.009.698.2-921.000 AYUB
8 UMMI INAYAH ISKANDAF 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009808-53-1 / J0.009.698.2-921.000 Ummi Inayah Iskandar
7227-01-009800-53-3 / J0.009.698.2-921.000 Fatma Wati
10 HARIS HAMD, S.PO.I 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009806-53-9 / J0.009.698.2-921.000 Haris Hamd, S.Pd.I
ABUBAKAR H. TAH ER PEI ASON 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
12 ST. MUCHLISA MU5TAFA 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
13 DOMINGGUS BORO 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009796-53-0 / 00.009.698.2-921.000 DOMINGGUS BORO
7227-01-009799-53-8 / 00.009.698.2-921.000 Ade Irma Suryani
L e m b a r L a m p ira n SPM in i te la h lite r b itk a n SP2D p a d a :

Tanggal :
N om or :
M e n g e ta h u i
K ep a la S eksi P e n ca ira n Dana K epala S eksi B a n k
f
SURAT PERMINTAAN 'PEMBAYARAN
T anggai : 01 -11 -2019 Nom or 00415
1 Departernen/Leftibaga KEMENTERIA i AGAMA (025) 7 Kegiatan Dukur -c.:\ Manajem en Fendkiikan dan Pelayanan lu g a s
2 U nit Organisasi DITJEN PEND DiKAN ISLAM (04) Teknc -a in nya P er didikan Islam
3 Kantor/Satker KANTOR KEM ENTERiAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR
4 Lokasi NUSA TENGG 4R A TIMUR (24) S Fungsi, Program
5 Tempat KAB. FLORES TIMUR (07)
10 Kewenangan Pelaksanaan ( K D ) K o to r Oaerali
6 A lam at JL. ILE LEWO OLOK LARANTUKA
Kepada
Yth. P ejabat P er anda Tangan Su a t Perir a h Membayar
KANTOR KEMENTERIAN AGAM \ KAB. :LORES TIMUR
di KAB. FLORES T MUR
Berdasaika i OIPA N o m o r: DIPA-05 5.04.2.423244/2019.05-12-2018, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebaga ir ik , - :
1. .J umlah pembayaran yang dimintai aai : Rp. 16.800.000
{ " ’ enambelas juta delapan ratu:; ribu ru p ia h ***)
2. Untuk «jepei uar. : Pembayaran Beianja Barang, H onorarum PPNPN MAN 2 Flores Tim ur bulan Oktofcer 2015, sesuai SK KPA N o m o r:
B.218/Kk.19.9/2/PP.00.11/01/2019 Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor (X 115 Tanggal 1 Ncpem trer 2C19
3. Jenis Bel :a : BELANJA BARANG

4. A.tas Nan s ; PARA GURU/PEGAW Ai TIDA K TETAP MAN 2 FLORES TIMUR
5. Alamat : Jl. Ile Lewoiolok Larantuka
6. Mempunya! rekening : Terlampir
7. N om or dan Tanggal SPK Kontrak
9. Dengan p - je la s a n ___________________:
No I KEGIATAN OUTPUT/MAF PAGU SPP/SPM S.D. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 D iG IT; BEPSAN 3KUTA 1 DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SF’P IN
II SEMUA KODE KEGIATAN DALAI 1DIPA (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (RP-)
I
2 1 3 5 .3 9 4 .5 2 1 1 1 1 919.144.000 73S.245.502 16.300.001 756 045.5502 163.098,198
Jum lah > 919.144.000 739.245.502 16.800.00i 756 045.602 163.098.49?
II SEMUA KEGIATAN
2127 1.605 760.000 11.520.000 ct 11 5 2 0 0 0 0 1.594.240. )00
2128 6.000.000 1.280.000 0| 1 280.000 4.720.000
2129 6.903.140.000 316.496.550: 0 316496 .650 6.591.643,150

2133 3.387.124.000 0. i. 0 3.387.124.000
2135 5.728.320.000 5.402.498.180 16.800.00i j 5.419298.180 309.021.320
J um fahii 17.635.344.000 5.731.794.730 16.800.000} 5.748 594.730 11.886.749.270
UANG PERSEDIAAh
la m p ira n | 0 j Lembar 0 I Sura? Buku S TS.......Lembar
LJ
P e n d u ku n c.......Lembar P e ng eluaran.... .Lembar
KAB. FLORES TIMUF Tancgal seperti di atas

BU LANAN
N o. D P P : 000149
BULAN : O K T O B E R 2019
S ATU AN K E R JA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB FLORES TIMUR (423244)

ANAK SATKER PENDID KAB FLORES TIMUR(04)
KEMENTERIAN KEMENTERIAN AGAMA (025)
—
NAMA NOMOR
STATUS JUMLArt IURAN JAMINAN JUMLAH JUMLAH NOMOR RLKENiNG
NIK TANGGAI PPh PASAL 21
NO P E N G H A S IU \N PO TO NG AN
S K /P E R .J A N J IA N / KESEHATAN B E R S IH TANDA TANGAN
T K /K 1 /K 2 / K 3
NPWP
KONTRAK. KERJA
JUMLAH TOTAL 16.800.000 0 0 C 16.800.000

r r>
\^ n /TnS.
F lo re s T im u r, 3 1 -1 0 -2 0 1 9
M fS B A H S U ^ A N W O T A N . S A G
V ^ r c ^ # fW / l 21520° 3121001
J» /N U V )'-*
Halaman 3
SATKER : KANiOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR - 423244
Nomor SP2D Tgl Selesai SP2D Tgl SP2D Nilai SP2D Nomor Invoice Tgl Invoice Jenis SPM Jenis SP2D Deskripsi
Pembayaran Belanja Barang, Honorarium PrNF

PENGHASILAN MAN 2 Flores Timur bulan November 2019, sesi
191741301004938 02-12-2019 02-12-2019 16.300.000 00462T/423244/2019 02-12-2019 PPNPN NCN GAJI SK KPA N om or: B.218/Kk.19.9/2'PP.00.11/01/:
SUSULAN Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 0(
Tanggal 2 Desember 2019
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal: 02-12-2019 Nomor : 00462
Kuasa Bendahara Umui n Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara LARANTUKA (174)
Agar melakukan |>emb< /aran sejumlah Rp. 16.800.000,-
***E N AM BELAS JUTA I )ELAPAN RATUS RIBU RUPIAH***
Jenis SPM : SI
Pe nghasilan PPNPN Susulan Cara Bayar: Giro Bank Tahun Anggaran : 2019
(01) DIPANo. DIPA-02! .04.2.423244/2019
TANGGAL 05-12-2018 tEV.l
NO.DIPA-025.04.2.423 244/2019 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
10 90 025 04 07
2135 994 24.07
Jenis Pembayaran : l Pengeluaran Anggaran
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM
5ENGELUARAN POTONGAN
lenis Belanja Jumlah Uang BA. Unit. Lok. Akun.Satker Jumlah Uang
52 16.800.000,-
Jumlah Per gelua an 16.800.000,- Jumlah Potongan
R p. 16.800.000,-1
Kepada : PAR\ GUF U/PEGAWAI TIDAK TETAP MAN 2 FLORES TIMUR Jl. Ile Lewotolok Larantuka
NPWP : 00.009.69 3.2-921.000

Rekening : Terlampir (Terlampir)
Uraian : Pembayar in Belanja Barang, Honorarium PPNPN MAN 2 Flores Timur bulan November 2019, sesuai SK KPA N om or:
B.218/Kk. 9.9/2/PP.OO. 11/01/2019 Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 00462 Tanggal 2 Desember 2019
Semua bu kti-b u kti |iengelu tran yang disahkan Pejabat Pem buat K om itm en telah Larantuka, 2 DESEMBER 2019
diu ji dan dinyatakan meme luhi persyaratan u n tu k dilakukan pem bayaran atas A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
beban APBN, selam utnya t jk ti-b u k ti pengeluaran dimaksud disim pan dan
ditatausahakan oleh P e ja b ;: Penandatangan SPM. Pejabat Penanda Tanga/i SPM
Kebenaran p e rh itu r gan da isi yang te rtuan g dalam SPM ini m enjadi tanggung
ja w a b P ejabat Pera ndatan an SPM.
y MARTI NUS EN PAYON, S.AG f

178 720 677 4 -4 62 / NIP. 1964050^ 8 7 0 3 1 0 0 2 '
sn : r_rspp
Tanggal : 02-12-2019
Nomor : 00462
30-11-2019 16:20
NAMA P EN EIU M J N IL A I R U P IA H NAMA BANK

NO
NOMOR R E K E N IN G / NPW P NAMA R E K E N IN G P E N E R IM A
1 KADARIAH RAHMAN 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

0246-01 007960-53-4 / 00.009.698.2-921.000 KADARIAH RAHMAN
0246-01-007959-5 3-3 / 00.009.698.2-921.000 NONA ROSMIYATI
4 SITl BADARLAH 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007962-53-6 / 00.009.698.2-921.000 SITl BADARIAH
0246-01-007964-53-8 / 00.009.698.2-921.000 HALIMAH SAID
6 MOHD. GUNTUR E..OSM/ N 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007961-53-0 / 00.009.698.2-921.000 AYUB
8 UMMIINAYAH ISIANDA t 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009808-53-1 / 00.009.698.2-921.000 Ummi Inayah Iskandar
7227-01-009800-53-3 / 00.009.698.2-921.000 Fatma Wati
•
7227-01-009806-53-9 / 00.009.698.2-921.000 Haris Hamd, S.Pd.I
11 ABUBAKAR H. TAHER PERASON 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
12 ST. MUCHLISA MIJSTAF/ 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
13 DOMINGGUS BOFO 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009796-53-0 / 00.009.698.2-921.000 DOMINGGUS BORO
7227-01-009799-53-8 / 00.009.698.2-921.000 Ade Irma Suryani
Lembar Lampiran SPM ini telah diterbitkan SP2D pada :
Tanggal :
Nomor :
Mengetahui
Kepala Seksi Percairar Dana Kepala Seksi Bank
Tanggal : 02-12-2019 Nom or 00462
1 Departemen/Lembaga KEVIENTE RIAN AGAMA (025) 7 Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan "u g a s
2 U nit Organisasi DITJEN PE NDIDIKAN ISLAM (04) Teknis Lainnya Pendidikan Islam
3 Kantor/Satker KANTOR 1 EMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR
4 Lokasi N L S A T E f GGARA TIMUR (24) S Fungsi, Program
5 Tempat KAB. FLOI ES TIMUR (07)
6 Alamat JL ILE LE i/OTOLOK LARANTUKA
Kepada
KANTOR KEMENTERIAN AG AMA K >B. FLORES TIMUR
Berdasarkan DIPA Nomc r : DIP. -025.04.2.423244/2019,05-12-2018, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai b e rik u t:
1. Jumlah pembayaran yang dim itakan : Rp. 16.800.000
( ***enambelas juta delapan ratus ribu ru piah***)
2. Untuk keperluan : Pembayaran Belanja Barang, Honorarium PPNPN MAN 2 Flores Tim ur bulan Novem ber 2019, sesuai SK KPA N o m o r:
B.218/Kk.19.9/2/PP .00.11/01/2019 Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 00462 Tanggal 2 Desem ber 2019

5. Alamat Jl. lle Lewotolok Larantuka
7. Nomor dan Tanggal S 3K Kom a k : , - -

9. Dengan penjelasan__________________ :
No I KEGIATAN/OUTPUT/I4AK PAGU SPP/SPM S.D. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERE A N G Kl TAN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN D / LAM DIPA (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(R p )
2 1 3 5 .9 9 4 .5 2 1 ' 11 919.144.000 812.901.502 16.800.000 829.701.502 89.442.498

Jumlah I 919.144.000 812.901.502 16.800 000 829.701.502 89.442.498
II SEMUA KEGIATAN
2 27 1.605.760.000 721.895.600 0 721.895.600 883.664.400
2128 6.000.000 1.280.000 0 1.280.000 4.720.000
2129 6.908.140.000 2.881.274.910 0 2.881.274.910 4.026.865.090
2133 3.387.124.000 1.687.188.900 0 1.587.188.900 1.699.935.100

2135 5.728.320.000 5.902.007.953 16.800.000 5.918.807.953 -190.487.953
Jumlah II 17.635.344.000 11.193.647.363 16.800 000 11.210.447.363 6.424.896.637
UANG PERSEDIAAN
Lampiran f 0 Lemba 0 | Surat Buku I 0 " STS.......Lembar
Pendu u n g ...... Lembar P eng eluaran..... .Lembar

‘Diterima oleh penguji SPP / Penerbit S ’ M Pejabat Pem buat Komitmen
KANTOR KEMENTERIAN A tyvM A KA 3. FLORES TIMUR (423244) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR (423244)
pada tanggal
MISBAH SUBAN lA/OTAN, S.AG

N IP .197212152003121001
DAFTAR P AYARAN PENGHASILAN PPNPN
BU LAN AN
No. DPP: 000159
BULAN : NOVEMBER 2019

ANAK SATKER : PENDID KAB. FLORES TIMUR(04)
KEMENTERIAN ! KEMENTERIAN AGAMA (025)
NAM A NOMOR
NPWP
KONTRAK KERJA
JU M LA H TOTAL 1 6 .8 0 0 .0 0 0 0 0 0 1 6 .8 0 0 .0 0 0
Flores Timur, 29-11-2019

Pejabat Pembuat Kom?tmen
AN WOTAN, S.AG
NIP. 197212152003121001
Halaman 3
.. —
No Nomor SP2D Tgl Selesai SP2D Tgl SP2D Nilai SP2D Nomor Invoiee Tgl Invoiee Jenis SPM Jenis SP2D Deskripsi
Pembayaran Belanja Barang Honorarium PPNF

MAN 2 Flores Timur bulan Desember 2019. ses
78 PENGHASILAN
191741301005029 04-12-2019 04-12-2019 16.800.000 00475T /423244/2019 04-12-2019 NON GAJI SK KPA N om or: B 218/Kk. 19.9/2/PP.00.11/01/:
PPNPNINDUK
Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 0(
Tanggal 4 Desember 2019
=?■ = 8 = : P =
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal: 04-12-2019 Nomor : 00475
Agar melakukan pemt ayaran sejumlah Rp. 16.800.000,-
Jenis SPM : 54 Fsnghasilan PPNPN Induk Cara Bayar: 2 Giro Bank Tahun Anggaran ; 2019
(o i)d ip a n o . d : pa - o; 5.04.2.423244/2019
TANGGAL 05-12-201E REV.2
NO.DIPA-025.0* .2.42 5244/2019
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
10 90 025 04 07
2135 994 24.07
Jenis Pembayaran 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan 01.0 RM/ RM
52 16.800.000,-
Jumlah Peigelui ran 16.800.000,- Jumlah Potongan
Rp. 16.800.000,-
Kepada : PAFA GUI IU/PEGAWAI TIDAK TETAP MAN 2 FLORES TIMUR Jl. Ile Lewotolok Larantuka
NPWP : 00.009.65 8.2-921.000

Rekening :Teram pir (Terlampir)
Bank/Pos : Ter ampir
Uraian : Pembaya an Belanja Barang, Honorarium PPNPN MAN 2 Flores Timur bulan Desember 2019, sesuai SK KPA Nomor
B.2 L8/Kk 19.9/2/PP.00.11/01/2019 Tanggal 23 Januari 2019, Sesuai SPP Nomor 00475 Tanggal 4 Desember 2019
Semua bukti-bukti pengeli aran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah Larantuka, 4 DESEMBER £019
diuji dan dinyatakan mem nuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
beban APBN, selar jutnya ukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan
ditatausahakan oleh Pejat it Penandatangan SPM. Pejabat Penanda Tanda/ SPM
Kebenaran perhitu igan d£ n isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Pen andatar gan SPM.
7MARTINUS TlJpfjNPAYON, S.AG h

275 221 146 - 47 5 f NIP. 19640509R87031002
sn : r_rspp
Hal 1 dari 1

Tanggal : 04-12-2019
Nomor : 00475
03-12-2019 17:33
NAMA PENER[MA NILAI RUPIAH NAMA BANK

NO
NOMOR REKENIN* j / NPWP NAMA REKENING PENERIMA
l KADARIAH RAHMAt* 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

0246-01-007960-53-4 / (0.00 9.69 8.2-9 21.0 00 KADARIAH RAHMAN
0246-01-007959-53-3 / (0.00 9.69 8.2-9 21.0 00 NONA ROSMIYATI
0246-01-007965-53-4 / (0.00 9.69 8.2-9 21.0 00 RACHMAWATY USMAN
02 46-01-007962-53-6 / (0.00 9.69 8.2-9 21.0 00 S ITI BADARIAH
02 46-01-007964-53-8 / (0.00 9.69 8.2-9 21.0 00 HALIMAH SAID
6 MOHD. GUNTUR B.OSMAfS 1.200.000 BRI Cabang Larantuka
0246-01-007963-53-2 / ( 0.009.698.2-921.000 MOHD. GUNTUR B.OSMAN
0246-01-007961-53-0 / (0 .0 0 9.69 8.2-9 21.0 00 AYUB
8 UMMI INAYAH ISKANDAR 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009808-53-1 / (0 .0 0 9.69 8.2-9 21.0 00 Ummi Inayah Iskandar
7227-01-009800-53-3 / (0.00 9.69 8.2-9 21.0 00 Fatma Wati
10 HARIS HAMD, S.Pd.t 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009806-53-9 / ( 0.009.698.2-921.000 Haris Hamd, S.Pd.I
ABUBAKAR H. TAHER PER vSON 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009821-53-9 / (0.00 9.69 8.2-9 21.0 00 Abubakar H. Taher Perason
7227-01-009804-53-7 / (0.00 9.69 8.2-9 21.0 00 St. Muchlisa Mustafa
13 DOMINGGUS BORO 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009796-53-0 / ( 0.009.698.2-921.000 DOMINGGUS BORO
14 ADE IRMA SURYAN] 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka
7227-01-009799-53-8 / (0.00 9.69 8.2-9 21.0 00 Ade Irm a Suryani
JUM LAH HALAMAN I N I : 16.800.000
UMLAH S E L U R U H N Y A : 16.800.000
Lembar Lampiran SPM ini telah c terbitkan SP2D pada :

Tanggal :
Nomor :
Tanggal : 04-12-2019 Nomor 00475
1 Departemen/Lembaga KEMENTE RIAN AGAMA (025) 7 Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas
2 Unit Organisasi DI 'JENPI NDIDIKAN ISLAM (04) Teknis Lainnya Pendidikan Islam
3 Kantor/Satker KA NTORI EMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR
4 Lokasi N lS A T E I GGARATIMUR(24) S Fungsi, Program
5 Tempat KA B. FLOl ’ES TIMUR (07)
6 Alamat JL ILE LE VOTOLOK LARANTUKA
Kepada "
Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat I erintah Membayar
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA K \B. FLORES TIMUR
Berdasarkan DIPA Nomor: DIP ,-025.04.2.423244/2019,05-12-2018, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:
1. Jumlah pembayaran yang dim itakan ; Rp. 16.800.000
2. Untuk keperluan : Pembayaran Belanja Barang, Honorarium PPNPN MAN 2 Flores Timur bulan Desember 2019, sesuai SK KPA Nom or:
B.218/Kk.19.9/2/PP.00.11/01/2019 Tanggal 23 Januan 2019, Sesuai SPP Nomor 00475 Tanggal 4 Desember 2019

5. Alamat JL lle Lewotolok Larantuka
7. Nomor dan Tanggal S 3K Kon; ak : , - -
9. Dengan penjelasan_________________:
No I KEGIATAN/OUTPUT/I/1AK PAGU SPP/SPM S.D. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BER6 ANGKl TAN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN D/ LAM DIPA (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(Rp) (Rp)
2135.994.521111 919.144.000 871.701.502 16.800 000 388.501.502 30.642.498

Jumlah I 919.144.000 871.701.502 16.800 000 388.501.502 30.642.498
II SEMUA KEGIATAN
2 '2 7 1.592.149.000 721.895.600 0 721.895.600 870.253.400
2 28 6.000.000 1.280.000 0 1.280.000 4.720.000
2129 6.905.140.000 2.899.624.910 0 2.899.624.910 4.005.515.090
2133 3.548.463.000 1.687.188.900 0 1.587.188.900 1.861.274.100
2 35 5.789.998.000 5.960.647.953 16.80C.000 5.977.447.953 -187.A49.953
Jumlah II 17.841.750.000 11.270.637.363 16.80C.000 11.287.437.363 6.554.312.637
UANG PERSEDL\AN
Lampiran | 0 Lemba 0 | Surat Buku I 0 STS...... Lembar
Pendui u n g ......Lembar Pengeluaran.... .Lembar

Pejabat Pembuat Komitmen
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR (4232441
MISBAH SUBAN WOTAN, S .AG

N IP .197212152003121001
D A FTA R P E M B A Y A R A N P E N G H A S IL A N P P N P N
BU LAN AN
No. DPP: 000167
BULAN : DESEMBER 2019
SATUAN KERJA : KANTOR KEM ENTERIAN AG AM A KAB. FLO RES TIM U R (423244)
ANAK SATKER : PEND ID KAB. FLORES TIM U R(04)

K EM EN TER IA N : KEM ENTERIAN AGAM A (025)
NAMA NOMOR
STATUS JU M LAH IU R A N J A M IN A N JU M LAH JU M L A H N O M O R R E K E N IN G
P E N G H A S IL A N KESEHATAN PO TO NG AN B E R S IH TANDA TANGAN
T K /K 1 /K 2 /K 3 S K /P E R J A N J IA N /
NPW P
KONTRAK KERJA
JU M L A H TOTAL 1 6 .8 0 0 .0 0 0 0 0 0 1 6 .8 0 0 .0 0 0
Flores Timur, 03-12-2019

Pejabat Pembuat Komit
MIS6AFTSOBAN WOTAN, S.AG

N IP .197212152003121001
Halaman 3

SPM Dan SP2D 2019

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

SPM Dan SP2D 2019

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

SATKER : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.

FLORES TIMUR - 423244

Pembayaran Belanja Barang, Honori

Jumlah Peigeiu. ran 16.800.000,- Jumlah Potongan

NPWP : 00.009.61 8.2-921.000

IUS oTa KAYA, S. AGZ'

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

NAMA PENERIMA NILAI RUPIAH NAMA BANK

1 KADARLAH RAHHtN 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

2 nona r o s m iy a t : 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

3 s m BADARIAH 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

4 HALIMAH SAID 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

5 MOH D. GUNTUR B.OSM *N 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

6 AYUB 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

7 Fatma Wati 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka

8 Abu bakar H. T a fa r Pera on 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka

9 Haris Hamd, S.Pd I 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka

10 Dominggus Boro 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka

9 11 SL Mucnlisa Mustifa 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka

14 Ummi Inayah Iskandar 1.200.000 BRI Unit Cendana Solor Larantuka

JUM LAH HALAMAN I N I : 16.800.000

JUMLAH SELURUHNYA : 16.800.000

Lembar Lampiran SPM iri telat diterbitkan SP2D pada :

3. Jenis Beianja : BELANJA BARANG

2135.994.521111 919.144000 55.200.00C 16.800.0CC 72.000.000 847.144 000

A NAK SATKER ; P E N D ID KAB. FLO RES TIM U R (04)

KEM ENTERIAN : KEM ENTERIAN AGAMA (025)

"1 NAMA NOM OR

JUMLAH TOTAL 16.800.000 16.800.000

, ___ J\Htaur, 09-02-2019

SURAT PERINTAH BAYAR

Kepada Kadariah Rahman, dkk

Kegiatan, output, MM : 2135

YAKUB USMAN Kadariah Rahman, dkk N WOTAN, S.AG

A g a r m elakukan pem ba 'aran seju m lah Rp. 1 6 .8 0 0 .0 0 0 ,-

***E N A M B E L A S J JT A C ELAPAN RATUS R IB U R U P IA H * * *

Jenis SPM 07 LA 'IGSUNG C ara B a y a r : G iro Bank T a h u n A ncg aran : 2 0 1 9

D asar Pem bayaran S a tk e r K ew en ang an N am a S atker

PP 4 5 T a h u n 2 0 1 3 423244 KD KANTO R K EM ENTERIAN AGAMA KAB. FLORES T IM U R

S ifa t P em bayaran 4 P em b ayaran Langsung (L S )

Jum lah Pengeluar m 1 6 .8 0 0 .0 0 0 ,- Jum lah Potongan

LAM PIRAN SURAT P ER IN TAH MEMBAYAR

NO NAMA PENEFIMA NILAI RUPIAH NAMA BANK

Kepala Seksi Pencairan 3ana

3. Jenis Belanja BELANJA BARANG

2135 994 52111 919.144.000 132.255.500 16.800.000 149.055.500 770.08<5.500

2127 1.605.760.000 0 0 0 1.605.760.000

KAB. FLORES TIM UR, Tanggal se p e rti d i atas

LAUR |flU S T % A K A Y A , S. AG f ' M IS ftA H SUBAN W OTAN, S A G

SURAT PERINTAH BAYAR

S a y a y a n g b e r t a n i a ta , tg a n di b a w a h ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan B e n d a h a r a

1. K u ita n s i/b u k ti p a m b e lian 0 0 8 2 /0 3 /2 0 1 9

S e tu ju /lu n a s dibay* r, tan jg a l 0 1 -0 3 -2 0 1 9 D ite r im a ta n g g a l 0 1 -0 3 -2 0 1 9 a .n . K u a s a P e n g g u n a A n g g a r a n

YAKUB IS M A N F a tm a W a ti, d k k BAH S U B A N W O T A N , S .A G

SATUAN KERJA ; KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB FLORES TIMUR (423244)

JUMLAH TOTAL 16.800.000i 0 0 0 16.800.000

Pembayaran Belanja Barang, Honorariur

Jum lah P eigelu; ran 16.800.000,- Jum lah Potongan

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

NO NAMA PENERIMA NILAI RUPIAH NAMA BANK

l KADARIAH RAHMMI 1.200.000 BRI Cabang Larantuka

Lembar Lampiran SPM ini tela! diterbitkan SP2D pada :

3. Jenis Belanja BELANJA BARANG