Manual de Calidad.

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Talleres Gráficos de México Revisión : L

IALURtS GRMI ·os
nF MFXICO
Fecha : 31/10/13
Aprobó : Lic. José Giovani Gutiérrez

A uilar
Puesto : Director General
Firma:
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Manual de Gestión de la Calidad de
Talleres Gráficos de México Revisión: L
TALLERES GRAFICOS
DF MEXICO
Fecha: 31110/13
CONTENIDO
Sección Tema Pág.
o Introducción 5
0.1 Generalidades 5
0.2 Enfoque basado en procesos 6
0.3 Relación con la norma NMX-CC-9004.IMNC 7
0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión 7
1 Objeto y campo de aplicación 7
1.1 Generalidades 7
1.2 Aplicación 7
2 Referencias normativas 8
3 Términos y definiciones 8
4 Sistema de Gestión de la calidad 9
4.1 Requisitos generales 9
4.2 Requisitos de la documentación 10
4.2.1 Generalidades 10
4.2.2 Manual de la calidad 10
4.2.3 Control de Documentos 11
4.2.4 Control de registros 12
5 Responsabilidad de la dirección 12
5.1 Compromiso de la Dirección 12

5.2 Enfoque al cliente 12
5.3 Política de la calidad 13
5.4 Planificación 13
5.4.1 Objetivos de la calidad 13
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 14
5.5 Responsabilidad , autoridad y comunicación 14
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 14
5.5.2 Representante de la dirección 15
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso,
diferente del original y las copias controladas , y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados
como COPIA NO CONTROLADA.
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TALLERE'i GRAFI 'O\
OF MEXICO
Fecha : 31/10/13
CONTENIDO
Sección Tema Pág.
5.5.3 Comunicación interna 15
5.6 Revisión por la dirección 17
5.6.2 Información para la revisión 17
5.6.3 Resultados de la revisión 18
6 Gestión de recursos 18
6.1 Provisión de recursos 18
6.2 Recursos humanos 18
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 18
6.3 1nfraestructu ra 19
6.4 Ambiente de trabajo 19
7 Realización del producto 20
7.1 Planificación de la realización del producto 20
7.2 Procesos relacionados con el cliente 20
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 20
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 20
7.2.3 Comunicación con el cliente 21
7.3 Diseño y desarrollo 21
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 21
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 21
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 22
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 22
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 22
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 22
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 22
7.4 Compras 23
7.4.1 Proceso de compras 23
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TALLERES GRAFICOS
Df MEXICO
Fecha : 31/10/13
CONTENIDO
Sección Tema Pág.
7.4.2 1nformación de las compras 23
7.4.3 Verificación de los productos comprados 24
7.5 Producción y prestación del servicio 24
7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio 24
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 24
serv1c10
7.5.3 Identificación y trazabilidad 24
7.5.4 Propiedad del cliente 25
7.5.5 Preservación del producto 25
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 25
8 Medición , análisis y mejora 25
8.1 Generalidades 25
8.2 Seguimiento y medición 26
8.2.1 Satisfacción del cliente 26
8.2.2 Auditoría interna 26
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 26
8.2.4 Seguimiento y medición del producto 27
8.3 Control del producto no conforme 27
8.4 Análisis de datos 28
8.5 Mejora 28
8.5.1 Mejora continua 28
8.5.2 Acción correctiva 28
8.5.3 Acción preventiva 29
9 Anexos 29
10 Historial de las modificaciones 31
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Talleres Gráficos de México
Página
Revisión :
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L
TAU ~R~S C1RMICOS
DF MFXICO
Fecha: 31/10/13
O. Introducción
El presente manual refleja la convicción que en Talleres Gráficos de México tenemos implementado el Sistema
de Gestión de la Calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Deseamos demostrar nuestra capacidad para proporcionar productos que satisfagan y rebasen las expectativas
del cliente a través de la aplicación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad , inclu idos los procesos para la
mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los
reglamentarios aplicables.
En Talleres Gráficos de México, mantenemos documentado el Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a lo
descrito en este manual.
El manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la
realización del producto y la prestación de los servicios, bajo los requerim ientos de la Norma ISO 9001 :2008.
0.1 Generalidades
Talleres Gráficos de México, Organismo Público Descentralizado, dedicado a la impresión de las Artes
Graficas, tiene su origen histórico, tras la conclusión de la Revolución Mexicana, y durante la
reorganización y reestructuración de las diversas dependencias gubernamentales surgió la necesidad
ineludible de contar con equipo que divulgara los principios, objetivos y logros del nuevo Estado por lo
que se crean en 1920 los Talleres Gráficos de la Nación ubicados en ese entonces en Filomena Mata No. 8
en el Centro de la Ciudad de México.
En 1925 por mandato del entonces Presidente Plutarco Elías Calles, se lleva a cabo la concentración en los
Talleres Gráficos de la Nación de la imprenta editorial de Educación Pública, las imprentas del Diario Oficial ,
dependiente de la Secretaría de Gobernación y de la imprenta de Relaciones Exteriores.
Durante la Presidencia del General Plutarco El ías Calles, habiéndose ten ido diversas experiencias, toma forma
concreta la idea de contar con una imprenta gubernamental que tuviera la capacidad de absorber la demanda de
impresos del gobierno, lo que pasa a ser un hecho a partir del decreto del 30 de Agosto de 1927 publicado en el
diario oficial el 5 de septiembre del mismo año, cuando se formalizó el proyecto de procurar los recursos
materiales y el personal capacitado para realizar la labor de posibilitar la divulgación de la ideología revolucionaria
del Estado.
En 1932 la dirección presentó un proyecto al Ejecutivo Federal en el que planteaba que Talleres Gráficos de la
Nación pasaría a ser el modelo de las artes gráficas en México modernizando los procesos sin que al Gobierno le
costara un centavo.
Sin embargo en 1933 propiciada por la crisis que enfrentaba el país se propuso a los trabajadores la posibilidad
de organizarse en sociedad cooperativa. El nuevo proyecto se enfrenta a diversas dificultades por lo que el 8 de
Enero de 1934 se publicó en el Diario Oficial un acuerdo mediante el cual se volvía a la postura inicial en cuanto a
la necesidad de que el Gobierno Federal contara con su propia imprenta para la ejecución de los trabajos que
exig ían reserva y cuidados especiales.
En 1938 se contempló la reestructuración de la empresa en virtud de la política obrerista del General Lázaro
Cárdenas por lo" que se establece como cooperativa de participación estatal. En 1989 se constituye como Órgano
Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y de 1999 a la fecha funciona como órgano Descentralizado
del Gobierno Federal.
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diferente del original y las copias con troladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respa ldo origi nal serán considerados
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TALLERES GRÁFICOS
DF MÉXICO
Fecha : 31/10/13
Una vez ya reconocido Talleres Gráficos de México como Organismo Público Descentralizado y en sus esfuerzos
por dar un mejor servicio y atención a sus clientes centra su estrategia hacia la estandarización de sus procesos,
la comunicación entre las áreas, la optimización de sus recursos y el desarrollo de su personal , por medio del
proceso de Certificación al Sistema de Calidad ISO 900 1: 2000 , en el año de 2002 .
Los esfuerzos y la planeación estratégica de TGM , se describen con base a lo establecido por el Lic. José Giovan i
Gutiérrez Aguilar, Director General del Organismo.
Las instalaciones de Talleres Gráficos de México están ubicadas en : Av. Canal del Norte No. 80 , Col. Felipe
Pescador, C. P. 06280, México D. F.
0.2 Enfoque basado en procesos

El Director General de TGM , instruye a el Gerente General de Adm inistración y Finanzas, Gerente General de
Comercial, Gerente General de Producción , Gerente de Finanzas, Gerente de Administración , Gerente de
Abastecimientos, Gerente de Asesoría y Servicios Técnicos, Gerente de Servicios Comerciales, Gerente de
Producción , Gerente Técnico, Representante del Sistema de Gestión de la Calidad , Subgerentes, Coordinadores
y Responsables de área, para que en equipo desarrollen un Sistema de Gestión de la Calidad bajo un enfoque
basado en procesos, como se indica en el requis ito 0.2 de la norma ISO 9001 :2008 y como lo muestra el
siguiente diagrama de Interacción de los Procesos.
l\IFJORA CONTINUA DF L SISTEl\1.\ DE'

GFSTION DF LA CALIDAD
C lif'ntf'
Satis f:lcrió
Rf'qnisifo:o¡
A cthi dadf's con v alol' <lga·f'gado

··········+ Flujo df' infol'ma ci ón
l\lodelo de un SGC b•1sado en procesos
Se hace referencia a los procesos de la realización del producto en el requ isito 4.2.2 de este Manual.
De manera adicional puede aplicarse a todos los procesos la metodolog ía PHVA
En el ciclo P-H-V-A, el significado es:
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TALLERES GRAFICOS
Df MFXICO
Fecha : 31/10/13
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los
requisitos del cliente y las políticas de la organización .
Hacer: implementar los procesos.
Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los
objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados.
Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
0.3 Relación con la norma NMX-CC-9004-IMNC

El Sistema de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México, se desarrolla sobre la base de las normas
ISO 9001 :2008 e ISO 9000:2005, no obstante la norma ISO 9004 :2000 puede ser utilizada cuando el sistema sea
maduro y para la mejora continua.
0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión

El Sistema de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México puede ser alineado con otros sistemas de
gestión a desarrollar, tal como el Sistema de Gestión ambiental , ISO 14001 :2004.
1 Objeto y campo de aplicación

1.1 Generalidades
El Sistema de Gestión de la Calidad especifica los requisitos de esta norma , para que Talleres Gráficos de
México:
a) demuestre su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que satisfagan los requisitos del
cliente y los reglamentarios aplicables y;
b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos
para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los
reglamentarios:
• La legislación y leyes aplicables en los procesos de realización del producto y prestación del servicio en
Talleres Gráficos de México se encuentran mencionadas en : Intranet y en la página web de la Secretaría
de la Función Pública.
• En lo relativo a la normatividad externa , tales como leyes, reglamentos, políticas y lineamientos entre
otros documentos son controlados con un folio y registrados en el área jurídica, con el objeto de estar
ciertos que la documentación utilizada, sea la vigente y la oficial.
1.2 Aplicación
El Sistema de Gestión de la Calidad está desarrollado de acuerdo y en cumplimiento con los requisitos de
ISO 9001 :2008, el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad involucra al "Diseño e Impresión" para los
productos descritos en el punto 1.1, incluyendo además:
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TALLERES GRÁFICm
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Los procesos de Planificación, Revisión por la Dirección , Gestión de Recursos , Comunicación , procesos
Relacionados con el Personal, Procesos Relacionados con el Cliente, Compras, Realización del producto,
Medición y Análisis, Mejora continua y Control de Documentos y Registros, descritos en el (Anexo 3) de este
manual.
Justificación de Exclusiones
Debido a la naturaleza de la organización y a los servicios consideramos la siguiente exclusión :
Cláusula de ISO 90001 :2008 Justificación
7.5.2 Validación de los En Talleres Gráficos de México, contamos con procesos para la
Procesos de la realización del producto que son verificados subsecuentemente y en
Producción y Prestación los cuales las deficiencias son identificadas durante la ejecución del
del Servicio mismo. Por lo tanto, no es necesaria la validación de los procesos
para demostrar la capacidad de éstos para alcanzar los resultados
planificados.
La exclusión anterior está limitada a los requerimientos de la cláusula 7 de la Norma ISO 9001 :2008 y dicha
exclusión no afectan la capacidad o responsabilidad de Talleres Gráficos de México, para proveer productos que
cumplan con los requerimientos del cliente y los reglamentarios aplicables.
2 Referencias normativas
Esta norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001 :2008 , contiene disposiciones que, a través de
referencias en el texto de la misma, constituyen requisitos. Para las referencias fechadas, las modificaciones
posteriores, o las revisiones, de la citada publicación no son aplicables. No obstante, se recomienda aplicar la
edición más reciente de esta norma.
3 Términos y definiciones
Para un mejor entendimiento del presente manual , son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma
ISO 9000:2005 "Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario", y su equivalente nacional
NMX-CC-9000 - IMNC-2005.
Los términos siguientes son utilizados para describir la cadena de suministro de acuerdo a vocabulario
actualmente en uso.
proveedor organización cliente
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TAU ERtS GRAflCOS
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4 Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos Generales

En Talleres Gráficos de México establecimos, documentamos, implantamos y mantenemos un Sistema de
Gestión de la Calidad y lo mejoramos continuamente en su eficacia de acuerdo con los requisitos de
ISO 9001 :2008 .
Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad que implantamos implican que:
a) Identificamos y determinamos los procesos que intervienen en el Sistema de Gestión de la Calidad , ver
Matriz de Responsabilidades en (Anexo 2) ;
b) Determinamos la secuencia e interacción de éstos procesos, (Anexo 3) ;
c) Determinamos los criterios y métodos requeridos para asegurar su efectiva operación y control de los
procesos, (ver Lista Maestra de Documentos LM-RD.4 .2.3-01)
d) Aseguramos la disponibilidad de recursos los cuales se pueden ver descritos en la sección 6 de este
Manual. La información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de éstos procesos se
determina particularmente de acuerdo a las necesidades de cada uno en toda la documentación
involucrada del Sistema de Gestión de la Calidad .
e) Realizamos el seguimiento, la medición y el análisis de éstos procesos, por medio del "seguimiento a los
indicadores de gestión" que están controlados por cada Gerencia General
(http://intranet/Paginas/lndicadores.aspx) y solo tienen acceso Director General , Gerentes Generales,
Representante de la Dirección y personal autorizado que actualiza los datos).
f) Implementamos las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua
(ver punto 8.5.1 y el Procedimiento de acciones Correctivas/Preventivas P-RD-8 .5.2/3-01 ).
En la organización gestionamos estos procesos de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional
ISO 9001 :2008 "Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos'', y su homóloga Mexicana NMX-CC-9001 -
IMNC-2008.
En la organización contratamos externamente los siguientes productos y procesos;
Productos Digitales.
Tarjetas, Formas simples y con Dato Variable, Folletos, Mantas en Vinil , Plegados, Carteles y Libros con
impresión Digital , así como Impresión en Sistema Braille.
Productos Tradicionales (Offset).

Tarjetas, Formas Continuas, Plegados, Folletos, Carteles, Libros y Revistas, Calendarios , etc. que incluyen los
procesos de:
Procesos.
Diseño y Pre-prensa, Impresión Offset y Digital , Serigrafía , Suajado, Barnizado, Laminado, Pegado y Armado,
Doblez, Encuadernado en Hot Mealt y Grapa ., los cuales si afectan la conformidad de nuestros productos finales
con los requisitos.
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En Talleres Gráficos de México nos aseguramos de controlar tales procesos y dicho control está identificado en el
Proceso de compras documentado en el Procedimiento para la "Selección , Evaluación y Reevaluación de
Proveedores" P-GAB-7.4-01 y el Instructivo para Aseguramiento de la Calidad del Producto en Líneas de Apoyo
por parte de la Coordinación de Aseguramiento de Calidad . l-CAC-7.5.1-01 .
4.2 Requisitos de la Documentación
4.2.1 Generalidades
La documentación del Sistema de Gestión de la Cal idad incluye:
a) Declaraciones documentadas de una política de calidad y de los objetivos de la calidad (ver sección 5.3,
5.4 .1 y Anexos 4 y 5);
b) El presente manual de ca lidad ;
c) Los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001 :2008 :
• P-RD-4 .2.3-01 Control de Documentos (Anexo 7)
• P-RD-4 .2.4-01 Control de Reg istros (Anexo 8)
• P-RD-8 .2.2-01 Aud itoría Interna (Anexo 9)
• P-CAC-8.3-01 Control de Producto No Conforme (Anexo 10)
• P-RD-8.5.2/3-01 Acción Correctiva y Preventiva (Anexo 11 )
d) Los documentos requeridos por la organización para asegurarse de la eficaz plan ificación , operación y
control de los procesos. (Ver Lista Maestra de documentos LM-RD-4.2.3-01 ); y
e) Los registros requeridos por la norma ISO 9001 :2008 y los requeridos por la organización para asegurar
la efectiva operación y el control de los procesos. (Ver Listado de reg istros F-RD-4.2.4-01 ).
4.2.2 Manual de Calidad
Propósito y Alcance del Manual

Este documento tiene como propósito fundamental establecer y describir los lineamientos del Sistema de Gestión
de la Calidad con base en la Norma Internacional ISO 9001 :2008 "Sistemas de Gestión de la Calidad
Requ isitos", y en su homóloga Mexicana NMX-CC-9001 - IMNC-2008, para demostrar nuestra capacidad para
proporcionar consistentemente productos y servicios en cumplim iento de los requisitos de nuestros cl ientes, así
como apegarse de manera permanente a las características de los productos y servicios que en Talleres Gráficos
de México desarrollamos, en cumplimiento de los objetivos para la calidad establecidos en la Sección 5.4 de este
documento.
Nuestras actividades están enfocadas a la Comunicación Integral a través de las Artes Gráficas , para los
productos a los que hacemos referencia en el párrafo siguiente los cuales son :
Productos Digitales.
Tarjetas, Formas simples y con Dato Variable , Folletos, Mantas en Vini l, Plegados, Carteles y Libros con
impresión Digital , as í como Impresión en Sistema Braille.
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fu era del intranet diferente del respa ldo origi nal serán considerados
Núm . de MC-DG-4.2.2-01
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Productos Tradicionales (Offset).

Tarjetas, Formas, Plegados, Folletos, Carteles, Libros y Revistas, Calendarios , etc. que incluyen los procesos de:
Diseño: Se transforman los requisitos en características especificadas o en la especificación de un producto, en

el cual se revisan archivos y elaboran pruebas para visto bueno del cliente, negativos para elaborar placas y/o
archivo para placas de CTP.
Fotomecánica: Elaboración de Placas en CTP y/o ponchada de negativos para realizar placas, revisión de
negativos y placas. Visto bueno de impresión , doblez y acabado de los impresos.
Offset: Se imprime de acuerdo al tamaño del impreso, al número de tintas , al tiraje, al tipo de sustrato y a la
fecha de entrega para el cliente.
Procesos Complementarios: Se imprime en lnkjet, Timbrado, Prensa y Serigrafía, también se realizan Suajes,
Marcas, Perforados, Laminados, Barnices y Auto sobres.
Doblez: Se pliegan formas y Formatos varios así como marcar y dividir producto en línea.
Encuadernación: Se Encuaderna en Sistema Hot Mealt con y sin costura de hilo en maquinas varias, as í como
con Grapa , en ambos sistemas se incluye el refine del ejemplar a tamaño fina l, con empaque en línea de
producción . Se cuenta con Sistema de Encuadernado en Tapa Dura , así como el personal para complementar
este proceso.
Corte: Se Refina y se divide material para las máqu inas de las distintas áreas así como también para el termino
de algunos productos tales como hojas varias, Blocks y Carteles.
El Manual de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México, no contiene información confidencial y puede
estar disponible para uso externo.
El Manual de Gestión de la Calidad en Talleres Gráficos de México es un documento establecido, mantenido y
controlado ; identificado como MC-DG-4 .2 .2-01 , que contiene :
a) El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad , los detalles y la justificación de las exclusiones
aplicables se detallan en este manual , (ver Sección 1.2);
b) Referencia a los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad
(ver referencias en cada criterio o requisito y lo establecido en 4.2.1 c y d de este manual).
c) Una descripción de la secuencia e interacción entre los procesos (Anexos 2 y 3).
4.2.3 Control de Documentos

• En la organ ización , controlamos la emisión y aplicación de los documentos requeridos por nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad con el procedimiento P-RD-4.2.3-01 Control de Documentos
(Anexo 7) para asegurar:
a) La aprobación de documentos antes de su emisión ;
b) La revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente;
c) La identificación de los cambios y el estado de revisión actual de los documentos;
d) Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso;
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohi bida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso,
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fu era del intranet diferente del respaldo original serán considerados
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TALLE.R.l:S GRAFICOS
DE MÉXICO
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e) Los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables;

f) Los documentos de origen externo estén identificados y su distribución es controlada;
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en el
caso que se mantengan por cualquier razón;
El Manual de Gestión de la Calidad , Procedimientos, Instructivos de Trabajo y Especificaciones del producto
son manejados en medios electrónicos y por excepción en papel , los cuales son controlados de acuerdo al
procedimiento P-RD-4 .2.3-01 .
4.2.4 Control de Registros

Consideramos a los registros como un tipo especial de documento por lo que establecimos y mantenemos
registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos , así como del funcionamiento efectivo
de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y
recuperables.
En el procedimiento P-RD.4.2.4-01 "Control de Registros" (Anexo 8) documentamos y definimos los controles
necesarios para la identificación , legibilidad , almacenamiento, protección , acceso, disposición , tiempo de
retención y disposición de los registros.
5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección

En Talleres Gráficos de México todos mantenemos un compromiso permanente con el desarrollo, mantenimiento
y mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad , este compromiso es dirigido y demostrado
con su ejemplo por el Director General , quien participa directamente en las siguientes actividades:
a) Comunicándonos continuamente la importancia de cumplir con los requisitos del cliente, los legales y los
reglamentarios;
b) Estableciendo la Política y Objetivos de la Calidad , comunicándolos de tal manera que sean
comprendidos, implantados y mantenidos;
c) Llevando a cabo las Revisiones por la Dirección , con la finalidad de conocer además del apego y
cumplimiento con la norma , si se está cumpliendo con los objetivos para la calidad de la organización , de
tal forma que se puedan determinar ajustes y acciones correctivas -si se hacen necesarias- para
alcanzar los objetivos, para lo cual hemos establecido en Talleres Gráficos de México el "Acta de
Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México" como registro de la Revisión por la Dirección ;
y
d) Asegurando la disponibilidad de recursos .
5.2 Enfoque al Cliente

El Director General se asegura de que los requisitos del cliente se determinen y revisen mediante la aplicación de
los siguientes Procedimientos; Promoción y Venta de Productos P-GSC-7.2 .1-01 (Anexo 25); Cotizaciones P-
GAST-7.2.2-01 (Anexo 26) , Orden de Trabajo P-SST-7 .2.2-01 (Anexo 27) , "Procesos Relacionados con el
Cliente" y que estos requisitos del cliente se cumplan con la participación del personal involucrado en la
realización del producto, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente, cuidando siempre cumplir los
requerimientos legales establecidos en la normatividad regulatoria aplicable.
La medición de la satisfacción del cliente se lleva a cabo según lo descrito en el punto 8.2.1 de este manual.
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5.3 Política de Calidad
La política de la calidad de Talleres Gráficos de México se incluye en el (Anexo 4) de este manual.

El Director General asegura que ésta política de calidad es:
a) Adecuada al propósito de la organización ;
b) Incluye un comprom iso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad ;
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad ;
d) Es comunicada y entend ida dentro de la organización ; y
e) Es revisada anualmente para su continua adecuación . (En el "Acta de Reunión Directiva Mensual de
Talleres Gráficos de México" que se emite como resultado de la Revisión por la Dirección una vez al
año en la reunión semestral) .
5.4 Planificación
MISIÓN
Brindar servicios de comunicación a través de las artes gráficas, con calidad , seguridad y confidencialidad ; con
personal altamente calificado y tecnología de punta , para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
VISIÓN
Ser una Entidad Pública, líder en la satisfacción de necesidades de comunicación por medio de las artes gráficas.
Que ofrece servicios de acopio y digitalización de documentos, reproducción en cualqu ier med io de tecnología
avanzada , proporciona soluciones innovadoras en materia de comun icación gráfica; as í mismo fomenta el
desarrollo humano y profesional de su personal ; y mantiene finanzas sanas que impulsan su crecimiento.
5.4.1 Objetivos de la Calidad

Los Objetivos de la Calidad son establecidos por el Director General , los Gerentes Generales, los Gerentes, y el
RD; siendo analizados en la Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México (Revisión por la
Dirección ) en la sesión semestral y comun icados a todos los miembros de la organización a través de este
manual , comunicación interna vía correo electrónico e Intranet.
El Director General se asegura que los objetivos de la calidad , incluyendo aquellos necesarios para cumplir los
requisitos para el producto , estén definidos y establecidos en las funciones y niveles pertinentes dentro de la
organ ización .
Los Objetivos de la Calidad son medibles (a través de los ind icadores de desempeño), coherentes con la Política
de la Calidad y son revisados periódicamente en la Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México y
su resultado descrito en el "Acta de Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México" que se emite
como resultado de la Revisión por la Dirección en la reunión semestral.
En Talleres Gráficos de México, hemos establecido los Objetivos de la Calidad los cuales se incluyen en el Anexo
5, así como los indicadores que mantenemos para demostrar su cumpl imiento.
Este docu mento es propiedad de Talleres Gráficos de México _Prohibi da su reproducción parcial o tota l sin autorización por escrito. Cualquier docu mento impreso,
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original será n considerados
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5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

El Director General y el Representante de la Dirección se aseguran de que:
a) La Plan ificación del Sistema de Gestión de la Calidad y Objetivos de Calidad se determina, implanta,
controla y se adecua a través de los Procesos Administrativos, Procesos de Soporte y Procesos de
Realización (ver Mapa de Procesos Anexo "3" de este Manual).
b) As í mismo, se asegura la integridad del sistema de gestión de calidad con los proced imientos de: Control
de Documentos, Control de Registros, Auditoría Interna, Acción Correctiva/Preventiva, cuando se
planifican e implementan cambios de manera parcial en el Sistema . La integridad del sistema de Gestión
de la Calidad la podrá asegurar cuando realiza la Reun ión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de
México (Revisión por la Dirección ) ver el punto 5.6.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

El Director General se asegura de que las responsabilidades , interrelaciones y autoridad del personal que
maneja , ejecuta y verifica que las actividades que afectan a la calidad del producto suministrado sean definidas y
comunicadas dentro de la organ ización mediante , la Estructura Orgán ica (Organ igrama General), los
Nombramientos y Descriptivos del Puesto, la Matriz de Responsabilidades, Procedimientos e Instructivos de
Trabajo documentados y el Manual de Gestión de la Calidad .
En el Anexo "2" se hace referencia a la Matriz de Responsabilidades en la que se presenta la relación que existe
entre cada proceso del sistema de gestión de la calidad establecido y el departamento y/o función responsable de
su cumplim iento.
La estructura organ izacional (organ igrama general) de Talleres Gráficos de México está inclu ida en el Anexo "1"
de este Manual de Gestión de la Calidad .
Se le atribuye y se le da a conocer al personal de la organ ización su responsabilidad y autoridad , a través de la

difusión de la descripción y perfil del puesto a través de Intranet (Comunicación interna de TGM), los
Nombramientos entregados al personal , el Manual de Gestión de la Calidad , los Procedimientos e Instructivos de
trabajo.
Estructura Organizacional
En el Anexo "1" de este manual se muestra la estructura organizacional aplicable en el Sistema de Gestión de la
Calidad .
Matriz de Responsabilidades
En cada uno de los temas de las secciones de la 4 a la 8 de este manual , se describen las actividades y procesos
de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad para lo cual existen uno o varios responsables como se describe en
el Anexo "2" de este manual.
Este documento es propiedad de Talleres Gráfi cos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso ,
como COPIA NO CO NTROLADA
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5.5.2 Representante de la Dirección

El Director General ha designado al Representante del Sistema de Gestión de la Calidad para la implementación ,
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y para coordinar que los requisitos de la Norma
ISO 9001 :2008, la Política y Objetivos de la Calidad sean establecidos, y con suficiente autoridad y
responsabilidad para:
a) Asegurar que se establezcan , implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGC ;
b) Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGC y cualquier necesidad de mejora;
c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organización ; y
d) Representar a la organización con partes externas sobre asuntos relacionados con el SGC.
Para oficializar la nueva función , el Director General , emitió un nombramiento vía oficio en el cual se hace la
designación del RO (Representante de la Dirección) .
5.5.3 Comunicación Interna

La alta Dirección se asegura de establecer los canales apropiados de comunicación interna dentro de la
organización considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la siguiente tabla que
nos describe el canal de comunicación y su utilización:
Canal de Comunicación Objetivo Usuario Alcance

Correo electrónico Comunicar instrucciones, capacitación , Todos los puestos. A toda la
comentarios, órdenes, respuesta a organización ,
situaciones particulares, información incluye clientes y
general , de actividades, de solicitudes, proveedores.
entre otros .
Formatos, solicitudes, Comunicar instrucciones, órdenes, Todos los puestos A toda la
registros , reportes , solicitudes, pedidos, en general toda organización ,
memorándum, oficios (en aquella información de la cual se necesita incluye clientes y
general documentos una constancia de realización por escrito proveedores.
escritos) por el tipo de uso, control o
confidencialidad asignado
Reuniones de Trabajo Comunicar al interior de las áreas de
Todas las áreas A toda la
trabajo donde se gestionen acuerdos y/o
entre sus organización .
acciones que sea necesario discutir en
integrantes o entre
grupo. Estas reuniones también son
un área y otra o
extensivas a realizarlas entre área y área o
entre la alta
entre la alta Dirección y las áreas.
Dirección y las
áreas.
Teléfonos Comunicar eventos, difusión de Todas las áreas. A toda la
actividades, situaciones, instrucciones, organización .
toda aquella información de tipo
confidencialidad.
Teléfonos Móviles, Radios Comunicar eventos, difusión de Todas aquellas A personas
actividades, situaciones, instrucciones, personas responsables de
toda aquella información de tipo responsables de un un equipo móvil
confidencialidad. equipo móvil.
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso ,
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Estos canales se van a utilizar de acuerdo a la información que se requiera trabajar y/o difundir, las
responsabilidades para su aplicación son las siguientes:
Representante de la Dirección
• Supervisar que los canales de comunicación se utilizan correctamente de acuerdo a los valores de la
organización y las políticas establecidas en los procedimientos y manuales del sistema de gestión de la
calidad.
• Verificar que el protocolo utilizado es de acuerdo a la información, esto quiere decir que la información es
dirigida a los puestos y funciones pertinentes, en tiempo y forma establecidos y con la cortesía necesaria
para garantizar las buenas relaciones internas.
• Informar a la alta Dirección que corresponda cuando el personal incurra en alguna falta de cortesía al
dirigirse en cualquiera de los canales establecidos.
• Orientar a los puestos o áreas a recurrir a reuniones de trabajo cuando los demás canales de
comunicación no son suficientes para asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad , es decir,
cuando no existan acuerdos y sea necesario exponer la situación personalmente con los puestos y
funciones con los cuales se tiene la dificultad .
• Informar a la alta Dirección que corresponda de cualquier desviación o anomalía que observe y que no
pueda resolver.
• Comunicar a todo el personal estas responsabilidades asegurándose que se realizan tomando en cuenta
la eficacia del sistema de gestión de la Calidad de TGM .
Alta Dirección (Director General, Gerentes Generales, Gerentes y Sub-Gerentes).
• Analizar y tomar la decisión imparcial y sin menoscabar el buen funcionamiento del Sistema de Gestión
de la Calidad de TGM cuando los puestos o áreas de trabajo no puedan o quieran resolver los
desacuerdos que se les presenten , teniendo estos últimos que acatar las decisiones tomadas por la
máxima autoridad .
• Verificar que los canales de comunicación determinados se utilizan de manera adecuada y funcionan
considerando la eficacia del sistema de Gestión de la Calidad , es decir, que todas las áreas funcionan
armónicamente y no existen desacuerdos que puedan detener las operaciones diarias de la organización .
Personal en General
• Utilizar correctamente, de acuerdo a los valores de la organización y las políticas establecidas en los
procedimientos y manuales del sistema de gestión de la calidad , los canales de comunicación
establecidos para el manejo de los diferentes tipos de información.
• Utilizar el siguiente protocolo al usar los diferentes canales de comunicación , esto es: la información es
dirigida a los puestos y funciones pertinentes, en tiempo y forma establecidos en manuales y/o
procedimientos y con la cortesía necesaria para garantizar las buenas relaciones internas.
• Recurrir a las reuniones de trabajo cuando la naturaleza del trabajo así lo requiera o cuando los demás
canales de comunicación no son suficientes para asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad, es decir, cuando no existan acuerdos y sea necesario exponer la situación personalmente con
los puestos y funciones con los cuales se tiene la dificultad , en caso de no llegar a ningún acuerdo
satisfactorio recurrir a la siguiente autoridad pertinente y en casos extremos con la alta Dirección que
corresponda .
• Acatar las decisiones que tome la alta Dirección que corresponda al resolver un conflicto de
comunicación expuesto ante él.
• Mantener los correos electrónicos recibidos y enviados de forma que se puedan consultar cuando sea
necesario, por otra parte eliminar aquellos que ya no se les utilice o que ya no se vayan a consultar.
diferente del original y las copias controladas, y cualquier arch ivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados
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5.6 Revisión por la Dirección
5.6.1 Generalidades
El Director General, lleva a cabo la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, con la colaboración de los
Gerentes Generales, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión incluye la
evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la
calidad , incluyendo la Política y Objetivos de la Calidad.
Se realizan Revisiones al Sistema de Gestión de la Calidad a través de la Reunión Directiva Mensual de Talleres
Gráficos de México, a intervalos planificados, una vez al mes (periódica) y 2 veces al año (semestrales) se
incluye la información de desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad para complementar su revisión
integral.
Conservamos registros de las revisiones efectuadas por la Dirección con el "Acta de Reunión Directiva Mensual
de Talleres Gráficos de México" en un formato libre y de obligatoria emisión que incluye los acuerdos y
asignaciones de la Dirección General conforme a los resultados de la revisión.
5.6.2 Información para la revisión
La información de entrada que se requiere para la Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México se
solicita por correo electrónico por el Representante de la Dirección a las Gerencias Generales y se incluye en la
"Orden del Día" en un formato libre y de obligatoria emisión elaborada y distribuida por el Representante de la
Dirección. Esta información incluye al menos (se especifica si se requiere en las revisiones periódicas o
semestrales):
a) Resultados de auditorías (sesión semestral) ;
b) Retroalimentación del cliente (quejas) (sesión periódica una vez al mes);
c) Retroalimentación del cliente (satisfacción del cliente) (sesión semestral una vez al año);
d) Desempeño de los procesos y conformidad del producto (presentación de resultados operativos) (sesión
periódica);
e) Desempeño de los procesos y conformidad del producto (presentación de los resultados de objetivos y
análisis de desempeño a través de los indicadores) (sesión semestral) ;
f) Estado de las acciones correctivas y preventivas establecidas (sesión periódica una vez al mes) ;
g) Política de Calidad (1 vez al año)
h) Objetivos de Calidad (presentación de los resultados de objetivos y análisis de desempeño a través de los
indicadores) (sesión semestral)
i) Acciones de seguimiento de revisión de la Dirección previas (sesión periódica) ;
j) Cambios que podrían afectar al Sistema de gestión de la calidad (incluye seguimiento a proyectos)(sesión
periódica); y
k) Recomendaciones para la mejora del sistema de gestión de la calidad y sus procesos (incluye seguimiento a
proyectos) (sesión semestral) .
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5.6.3 Resultados de la revisión

Así como los resultados de la revisión que incluyen todas las decisiones y acciones tomadas en la organización
para:
a) Mejorar la eficacia del SGC y sus procesos ;
b) Mejorar el producto; y
c) Los recursos necesarios.
Se registran en el "Acta de Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México" en un formato libre y de
obligatoria emisión .
6 Gestión de los Recursos
6.1 Provisión de Recursos

Mediante el Procedimiento Elaboración del Presupuesto (P-SPC-6.1-01) y con base en los requerimientos
planteados, se determinan y proveen oportunamente los recursos necesarios para implantar, mantener y mejorar
continuamente la eficacia de los procesos del SGC y para aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.
En Talleres Gráficos de México se cuenta con controles y registros de las etapas del ejercicio presupuesta!
conforme al Clasificador por Objeto de Gasto para Administración Pública Federal, por medio de la asignación de
Folios que avalan la suficiencia presupuesta! para el uso de los recursos.
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
El personal con responsabilidades definidas en el sistema de gestión de la calidad , es competente con base en la
educación. formación , habilidades y experiencia práctica apropiada y necesaria para la ejecución de sus
actividades, las cuáles hemos definido en la descripción y perfil del puesto F-SP-6.2 .2-02 , así como en los
nombramientos del personal. Se dispone de la evidencia para asegurar la competencia necesaria para la
operación eficaz de la organización. Lo anterior se describe con mayor detalle en el Procedimiento General de
Capacitación P-SP-6 .2.2-01 "Procedimiento General de Capacitación".
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación

Con el objetivo de proporcionar al personal los conocimientos y habilidades que, junto con la experiencia,
mejoren su competencia en Talleres Gráficos de México:
a) Determinamos la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad
del producto, a través de la descripción y perfil del puesto F-SP-6.2 .2-02.
b) Proporcionamos capacitación y entrenamiento para satisfacer las necesidades detectadas en la
aplicación de la DNC F-SP-6 .2.2-04. A partir del resultado de la DNC se desarrolla el Programa de
Capacitación , u otras acciones para lograr la competencia necesaria.
c) Evaluamos la efectividad de la capacitación y entrenamiento provisto aplicando el registro F-SP-6.2.2-05,
de tal manera que la educación y formación proporcionada se evalúa en términos de impacto en la
eficacia de la organización ;
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d) Por medio de Talleres de Inducción , del Manual de Inducción, pláticas de sensibilización sobre el SGC y
por medios de comunicación interna, nos aseguramos que el personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades para el logro de los objetivos.
e) En la organización , conservamos las evidencias y registros apropiados de la escolaridad o educación ,
formación , habilidades y experiencia del personal.
En el "Procedimiento General de Capacitación" P-SP-6 .2.2-01 , se detallan las actividades, controles y registros
establecidos para este propósito.
6.3 Infraestructura
En Talleres Gráficos de México, determinamos, proporcionamos y mantenemos la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos de los productos.
La infraestructura incluye:
a) Espacio de trabajo, el cual consiste en el edificio de la organización provisto de una planta de
producción , oficinas y espacios multifuncionales; equipadas con maquinaria "Inventario de
Maquinaria y Equipo" F-Ml-6.3-03 , equipos de medición "Inventario de Equipo de Medición"
F-LCC-7 .6-05, una Sala de Usos Múltiples; se cuenta con los procedimientos Procedimiento de
Mantenimiento P-Ml-6.3-01 (Anexo 12) e Instructivos incluidos para el mantenimiento del equipo
dentro de la planta y controles que aseguren el correcto funcionamiento de las instalaciones.
b) La infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación adecuado a la naturaleza de
trabajo del área ; se cuenta con un Procedimiento de Mantenimiento Preventivo P-Tl-6.3-04 y para
otorgar soporte técnico un Procedimiento de Atención a Usuarios P-Tl-6.3-03.
c) Servicios de apoyo: vehículos y radios ; se cuenta con los controles que aseguren su correcto
funcionamiento .
d) Se realiza de manera anual utilizando formato libre para su control y seguimiento el Programa de
Protección Civil.
6.4 Ambiente de Trabajo

En Talleres Gráficos de México hemos determinado como el ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del producto lo siguiente :
Las áreas dónde se realizan las actividades administrativas están provistas de equipos de oficina , de cómputo y
de comunicación necesarias para el desarrollo del trabajo .
Además, consideramos lo necesario para que el ambiente laboral tenga una influencia positiva en la motivación y
desempeño del personal , entre ello, lo siguiente: comunicación (con el jefe y el resto del personal) , comunicación
interna eficaz (saber lo que sucede dentro de la organización de manera veraz y oportuna) , dirección y
supervisión por parte del jefe (de actividades, objetivos y metas) , ambiente en el trabajo (cordialidad y
camaradería entre compañeros) , participación (en la toma de decisiones y en el trabajo de equipo) , desarrollo
como miembro de la organización , Igualdad (trato sin discriminación) , Reconocimiento (estímulos por logros
alcanzados) , entre otros.
Anualmente aplicamos una encuesta organizada por la Secretaría de la Función Pública, para detectar áreas de
oportunidad que nos permitan identificar y llevar a cabo acciones correctivas, acciones preventivas y/o acciones
de mejora, según sea necesario.
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DF MEXICO
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7 Realización del Producto
7.1 Planificación de la Realización del Producto.

En la Talleres Gráficos de México planificamos y desarrollamos los procesos necesarios para la realización del
producto, esta planificación es coherente con los demás procesos del Sistema de Gestión de la Calidad .
Durante la planificación de la realización del producto se determina :
a) Los objetivos de la calidad (Anexo 5) y los requisitos para el producto;
b) La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos específicos para el producto;
c) Las actividades requeridas de verificación y seguimiento, así como los criterios de aceptación (Ver
Procedimientos e Instructivos en la Lista Maestra de Documentos LM-RD.4.2.3-01 ); y
d) Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos y el producto resultante cumplen
con los requisitos (ver "Bitácoras de registro")
e) El resultado de esta planificación , secuencia de los procesos y todos los elementos anteriores, se encuentran
determinados en el Plan de Calidad (Anexo 6).
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto

En Talleres Gráficos de México, definimos y documentamos en la Orden de Trabajo los requisitos especificados
por el cliente incluyendo las actividades de entrega, las características del producto, los legales y reglamentarios
relacionados con el producto.
En la organización hemos determinado los requisitos (no establecidos por el cliente) pero necesarios para lograr
su satisfacción, los cuales evaluamos mediante la encuesta de satisfacción del cliente F-DG-8.2.1-01 , estos
requisitos son:
• Grado de satisfacción en cuanto al servicio de asesoría técnica;
• Grado de satisfacción en cuanto al servicio de atención del vendedor;
• Grado de satisfacción en cuanto al servicio de atención telefónica;
• Grado de satisfacción en cuanto al servicio de atención a quejas;
• Grado de satisfacción en cuanto al servicio de respuesta a cotizaciones;
• Grado de satisfacción en cuanto al tiempo de entrega, entre otros;
7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto

En la organización se revisan los requisitos relacionados al producto para asegurar que:
a) Están definidos los requisitos del producto;

b) Están resueltas las diferencias entre los requisitos del contrato y los expresados previamente;
c) Se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
Manteniendo registros de los resultados de la revisión y confirmando los requisitos del cliente antes de la
aceptación, en el formato F-GSC-7.2 .1-01, Solicitud de Cotización se.
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Cuando se cambien los requisitos del producto, en Talleres Gráficos de México nos aseguramos de que la
documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos
modificados, por medio de la colocación de una etiqueta amarilla "cambio" en la OT, F-SST-7.2.2-02.
7.2.3 Comunicación con el Cliente

En Talleres Gráficos de México hemos establecido los canales de comunicación necesarios para tener una
efectiva comunicación con el cliente, incluyendo información relativa a:
a) Información sobre el producto;
b) Aclaración de dudas, incluyendo las modificaciones; y
c) Retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas y/o sugerencias a través de preguntas personales y
las encuestas de satisfacción del cliente.
Mantenemos una efectiva comunicación con el cliente, en lo relativo a la información sobre el producto, de
manera personalizada se atienden las dudas y/o aclaraciones que por cualquier producto presente el cliente, ya
sea a través correos electrónicos y/o por vía telefónica.
7.3 Diseño y Desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
En Talleres Gráficos de México Planificamos y controlamos el diseño y desarrollo del producto conforme a lo
establecido en el procedimiento P-SSC-7.3-01 .
Durante la planificación del diseño y desarrollo determinamos:

a) Las etapas del diseño y desarrollo;
b) La revisión , verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo; y
c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.
En la organización gestionamos las interfases entre los grupos involucrados en el diseño y desarrollo para
asegurar una eficaz y clara comunicación de responsabilidades.
Los resultados de la planificación se verifican en la Orden de Diseño F-SSC-7.3-01 y seguimiento del proyecto
según sea apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo y se mantiene evidencia de ello en el registro
F-SSC-7.3-02 Salida y Bitácora de Diseño, para el control del diseño y desarrollo.
7 .3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
En Talleres Gráficos de México determinamos los elementos de entrada relacionados con los requisitos del
producto y mantenemos el registro en el F-SSC-7.3 - 01 Entrada de Diseño, para el control del diseño y
desarrollo. Estos elementos de entrada incluyen:
a) Los requisitos funcionales y de desempeño establecidos para cada diseño se encuentran en la
Orden de diseño que incluye la especificación del proyecto;
b} Los requisitos legales y reglamentarios aplicables,
c) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo, incluyendo los requisitos establecidos
por el cliente.
Estos elementos de entrada son revisados para verificar su adecuación . Los requisitos son completos, sin
ambigüedades y no son contradictorios de ninguna manera .
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7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
Los resultados del diseño y desarrollo se generan de tal manera que permiten la verificación respecto a los
elementos de entrada para el diseño y desarrollo en F-SSC-7 .3-02 Salida y Bitácora de Diseño, y son validados
por el Coordinador de Diseño y/o el Subgerente de Servicio al Cliente.
Los resultados del diseño y desarrollo:

a) Cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo;
b) Proporcionan información apropiada para la compra de insumos y servicios críticos (ver "Solicitud de
material , F-SAMP-7 .5.5-07) , la producción y la prestación del servicio (ver procedimientos para la
realización del producto 7.5.1 );
c) Contienen y hacen referencia a los criterios de aceptación del producto (Ver Procedimiento de
Programación a la Producción , P-GP-7 .5.1 -01 ; y
d) Especifican las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto (Ver
Entrada de Diseño) , F-SSC-7 .3-01 .
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
En las etapas adecuadas y descritas en el procedimiento para el control del diseño y desarrollo, se realizan
revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado F-SSC-7.3-02 Salida y Bitácora de
Diseño, de tal manera que se:
a) Evalúe la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos ; e
b) Identifique cualquier problema y se propongan las acciones necesarias.
Los participantes en dichas revisiones incluyen representantes de las mismas áreas de Subgerencia de Servicio
al Cliente y de la Coordinación de Diseño los cuales que participan en las etapas de diseño y desarrollo que se
están revisando.
7.3.5 Verificación el diseño y desarrollo
Realizamos la verificación de acuerdo con lo planificado, para asegurar que los resultados del diseño y desarrollo
cumplen con los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo F-SSC-7 .3-01 Entrada de Diseño.
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
Realizamos la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurar de que el producto
resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto y es autorizada por
el cliente. La validación se completa antes de la entrega y se mantiene registro en el dummie y/o diseño final.
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo.
Los cambios son revisados, verificados y validados, según sea apropiado , y son aprobados antes de su
implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluye la evaluación del efecto de los
cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.
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DEMEXICO
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Mantenemos registro de los resultados de la revisión de los cambios y de las acciones tomadas en la Salida y
Bitácora de Diseño F-SSC-7.3-02
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras

En Talleres Gráficos de México evaluamos y seleccionamos a los proveedores en función de su capacidad para
suministrar productos y/o servicios de acuerdo a los requisitos y para asegurarnos de que los productos y
servicios adquiridos cumplan con los requisitos de compra establecidos y que se apliquen los controles
apropiados al proveedor y al producto y/o servicio adquirido, para ello aplicamos lo establecido en el
procedimiento de P-GAB-7.4-01
Los criterios para la selección de los proveedores en la organización son : tener la capacidad de entregar
productos y/o servicios que cumplan con los requisitos de compra especificados , garantizar las entregas en
lugar y tiempo establecidos, ofrecer el mejor precio y disponibilidad de atender urgencias cuando sea necesario,
cabe aclarar que no se les requiere a los proveedores que cuenten con un sistema de gestión de la calidad
formal implementado.
La evaluación y reevaluación de los proveedores y el mantenimiento de los registros de las evaluaciones y
desempeño están establecidas en el procedimiento P-GAB-7.4-01.
Para el caso de los procesos contratados externamente (Ver 4.1 de este manual), la Gerencia de
Abastecimientos evalúa a los proveedores conforme a lo establecido en el procedimiento P-GAB-7.4-01 , y en el
caso de presentarse algún incumplimiento con lo pactado, se le requiere al proveedor el restablecimiento y se
aplican las sanciones correspondientes.
En Talleres Gráficos de México hemos determinado, que sí es necesario que nosotros o nuestro cliente lleven a
cabo verificaciones en las instalaciones del Proveedor, para verificar su capacidad de producción en los
diferentes procesos de impresión que se requiera en TGM .
7.4.2 Información de las Compras

En la organización se determina de manera clara la información del producto y/o servicio a comprar de
conformidad en al P-GAB-7.4 .-02 vigente.
Para asegurar que el producto y/o servicio adquirido cumpla con los requisitos de compra, utilizamos el Pedido
y/o Contrato F-GAB-7.4-02 , en el se describen las características de los productos a comprar.
Los controles aplicables a los proveedores de los productos y servicios y para registrar su desempeño están
establecidos en el procedimiento de P-GAB-7.4-01.
Nos aseguramos de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al

proveedor, a través de la revisión de los documentos de compra y de lo establecido en el contrato o pedido con el
proveedor.
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7.4.3 Verificación de los Productos Comprados

La materia prima al recibo en Talleres Gráficos de México son inspeccionados visualmente por los encargados
del almacén antes de su admisión , y la evidencia de esta inspección se registra en la "Nota de Entrada de
Almacén de Materia Prima" F-SAMP-7.5.5-03, cotejando la cantidad de material recibido , respecto a lo ind icado
en el pedido generado por el área de Adqu isiciones conforme a la aplicación del P-SAMP-7.5.5-01 (Anexo 28) .
En el caso de que lo recibido no cumpla con lo solicitado, el o los encargados del almacén comunica(n) por
med io de correo electrónico a la Subgerencia de Adquisiciones, el no cumplim iento de lo requerido por el área
usuaria, para su cambio o reposición con el proveedor que surtió los materiales.
Para el recibo de papel el Laboratorio de Control de Calidad , realiza ensayos a este, dejando evidencia en el F-
LCC-7.6-03.
7.5 Producción y Prestación del Servicio
7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

En Talleres Gráficos de México, plan ificamos a través del Procedim iento de Programación a la Producción P-GP-
7.5.1-01 (Anexo13 ) y llevamos a cabo la producción del producto y la prestación del servicio, como se indica en
los sigu ientes documentos: Procedimiento de Pre-prensa Análoga P-TF-7.5.1-01 (Anexo 14), Procedimiento de
Pre-prensa Dig ital P-SDPP-7.5.1-01 (Anexo 15), Procedimiento de Impresión P-SPR-7 .5.1-01 (Anexo 16),
Procedimiento de Procesos Complementarios P-JTPC-7.5.1-01 (Anexo 17), Procedimiento de Encuadernación
P-JTE-7.5.1 -01 (Anexo 18), Procedimiento de Doblez P-JTD-7.5.1-01 (Anexo 19), Procedimiento de Corte P-
TC-7 .5.1-01 (Anexo 20 ), Procedim iento para Elaboración del Diario Oficial de la Federación P-SIAD0-7.5.1-01
(Anexo 21 ), Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad del Producto en TGM P-CAC-7 .5.1-01 (Anexo22),
Procedimiento de Producción de Tarjetas P-STS-7.5.1-01 (Anexo 29) , bajo condiciones controladas, las cuales
incluyen:
a) Información disponible que describe las características del producto (Ver Orden de Trabajo);
b) La d ispon ibilidad de proced imientos e instructivos de trabajo (Ver li sta maestra de documentos
LM-RD-4.2.3-01 ;
c) El uso de equipo adecuado para las operaciones del proceso de realización del producto.
d) La disponibilidad y uso de dispositivos de segu imiento y medición (Ver F-LCC-7 .6-05 y 7.6 de este
manual);
e) La implementación de actividades de monitoreo, mediante el seguimiento a los indicadores de cada
proceso (ver indicadores de producción) ; y
f) La implementación de las actividades para la liberación , entrega y posteriores se lleva a cabo bajo
condiciones controladas, dejando evidencia en la remisión F-CED-7 .5.1-04.
7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y Prestación del Servicio

Esta cláusula de ISO 9001 :2008 no es aplicable en Talleres Gráficos de México, según la exclusión justificada en
la sección 1.2 de este Manual.
7.5.3 Identificación y Trazabilidad

Hemos definido en Talleres Gráficos de México la identificación del producto por medio del número de la Orden
de Trabajo F-SST-7.2.2-02 , de tal manera que nos permite conocer en todo momento a través de los reg istros
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito . Cualquier documento impreso ,
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lAUERfS GRAFICOS
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correspondiente el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento, a fin de asegurar la
trazabilidad en caso de así requerirse.
7.5.4 Propiedad del Cliente

En Talleres Gráficos de México nos aseguramos de mantener el control de verificación , almacenamiento y
mantenimiento de los productos proporcionados por el cliente para incorporarlos en el proceso de Diseño y
Pre-prensa. Por lo tanto la Subgerencia de Servicio al Cliente ha determinado que cualquier producto
proporcionado por el cliente que se dañe o se pierda o sea inadecuado para su uso se deberá reportar al cliente y
generar registro vía correo electrónico manteniéndolo como registro.
7.5.5 Preservación del Producto

Esta cláusula aplica para la preservación de los materiales y productos durante el proceso interno y la entrega al
destino previsto
Esta preservación incluye la identificación, manejo, almacenamiento y protección de los materiales y productos
que deben aplicarse en la realización del producto.
La preservación se realiza conforme a lo establecido en el Procedimiento de Almacenes de Materia Prima P-
SAMP-7.5.5-01 , Procedimiento de Empaque y Distribución P-CED-7.5.1-01 (Anexo 23) y Instructivo de
Empaque, Almacenamiento, Carga y Distribución l-CED-7.5.1-01 dónde se establecen dichos controles.
7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición
En Talleres Gráficos de México se ha determinado el seguimiento y la medición a realizar en cada uno de los
procedimientos de los diferentes talleres, así como los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para
proporcionar la evidencia de la conformidad de nuestros productos con los requisitos determinados,
Los equipos mencionados en el Inventario de Equipo de Medición F-LCC-7 .6-05, son calibrados o verificados
conforme a lo estipulado en dicho inventario y su uso adecuado se encuentra definido en el Procedimiento para
el Control del Equipo de Inspección, Medición y Pruebas P-LCC-7 .6-02 (Anexo 24) , y los Instructivos de Equipos
de Medición l-LCC-7.6-01 al 1O.
En la organización evaluamos y registramos la validez de los resultados de las mediciones en el Formato de
Validaciones F-LCC-7.6-06
En Talleres Gráficos de México se cuenta parcialmente con un programa informático para actividades de
seguimiento y medición llamado "SIGO" para actividades de seguimiento y medición . Actualmente se está
implementando por partes y no está completamente liberado por lo cual , en algunos casos, el seguimiento se
realiza por fuera del mismo; las partes implementadas están en evaluación.
Medición, Análisis y Mejora
8.1 Generalidades
En Talleres Gráficos de México planificamos e implementamos los procesos de seguimiento, medición , análisis y
mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del producto;
b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad , y;
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad .
Para lograr lo anterior en TGM determinamos como método la recopilación de la información por medio de la
Revisión por la Dirección , lo que nos permite representar los datos por medio de gráficas de barras.
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TALLERES GRAFICOS
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8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1 Satisfacción del Cliente

Como una forma de medir el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad , en Talleres Gráficos de México
realizamos el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de
los requisitos del producto y los servicios relacionados , para lo cual hemos establecido las encuestas de
Satisfacción del cliente F-DG-8.2.1-01 , las cuales se aplican anualmente, mismas que generan acciones
correctivas y/o preventivas, permitiéndonos detectar oportunidades concretas de mejora . También es posible, si
lo considera necesario la Dirección General, un estudio de origen externo que puede reemplazar o complementar
el interno.
8.2.2 Auditoría Interna
En Talleres Gráficos de México las auditorías internas son un factor importante en el ciclo Planear - Hacer -
Verificar - Actuar para el Sistema de Gestión de la Calidad. Es por tanto que hemos establecido un proceso de
auditorias internas de tal manera que podemos determinar mediante las mismas si el Sistema de Gestión de la
Calidad:
a) Es conforme a lo planificado , cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001 :2008 y con los requisitos
de nuestro propio sistema.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
En el procedimiento P-RD-8.2 .2-01 Auditoría Interna (Anexo 9) establecimos los lineamientos para la realización
de las Auditorias internas, en la planificación del programa de las auditorias tomamos en cuenta el estado y la
importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de Auditorias anteriores.
En este procedimiento están definidos, el programa de auditorias y que las auditorías internas se efectuarán dos
veces al año, los criterios de la auditoria , el alcance de la misma, su frecuencia y metodología , así como la
manera de informar los resultados y la conservación de los registros.
En el procedimiento P-RD-8.2.2-01 Auditoría Interna están documentados las responsabilidades y requisitos para
la planificación y realización de las auditorias, para informar de los resultados y para mantener los registros . Los
registros que se realizan en el proceso de auditoría interna son ; el Programa de Auditorías F-.RD-8.2 .2-01, el
Plan de Auditoría F-RD-8.2.2-04 , la Lista de Verificación de Auditoría F-RD-8.2 .2-05, el Reporte de Auditoria
realizado en Formato Libre.
Los auditores internos han sido seleccionados conforme a los criterios establecidos en el procedimiento de
auditoría interna P-RD-8.2.2-01 , de tal manera aseguramos también que la ejecución de las auditorias se lleve a
cabo de manera imparcial y objetiva y evitando que los auditores auditen su propio trabajo, de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento P-RD-8.2.2-01 .
Los responsables de cada una de las áreas que se auditan conocen la importancia de tomar acciones rápidas sin
pérdidas de tiempo, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas de acuerdo a lo establecido en
el procedimiento P-RD-8.2.2-01 . Es responsabilidad del Representante de la Dirección o del Auditor Líder
coordinar la implementación de las acciones tomadas y su eficacia, e informar de los resultados de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento requerido de Acción Correctiva/ Preventivas P-RD-8.5.2/3-01 .
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos
En Talleres Gráficos de México, aplicamos métodos de seguimiento y medición a los procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad, para demostrar que se alcanzan los resultados planificados.
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, llevamos a cabo correcciones y acciones correctivas, según
sea conveniente, para asegurar la conformidad del producto.
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DF MEXICO
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Para seguimiento y medición de los procesos de realización del producto y el resto de los procesos del Sistema
de Gestión de la Calidad incluidos en la interacción de los procesos (Ver Anexos 2 y 3) , hemos establecido
mecanismos para su seguimiento y medición con indicadores que se revisan de forma periódica en la Reunión
Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México.
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto

Los responsables de cada taller revisan y hacen un seguimiento de las características del producto para verificar
que se cumplen las características del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de
realización del producto de acuerdo a las disposiciones planificadas y establecidas en la Orden de Trabajo.
En Talleres Gráficos de México mantenemos la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación del
producto en los registros de "Bitácoras" y "Reporte Diario de Actividades". La entrega del producto es autorizada
por el Gerente General de Producción o el Gerente de Producción o el Gerente Técnico.
La liberación del producto no se lleva a cabo hasta que se han completado satisfactoriamente las disposiciones
establecidas en las especificaciones del producto de la Orden de Trabajo, Mediante: (Formato Entrega de
Producto al Siguiente Proceso, Instructivo para la Solicitud. Recepción y entrega de Materia Prima, Insumos y
Activo Fijo).
8.3 Control de Producto No Conforme

En Talleres Gráficos de México nos aseguramos que el producto no conforme con los requisitos , se identifique y
controle para prevenir su entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionados
con el tratamiento del producto no conforme están definidos en el procedimiento P-CAC-8.3-01 Control de
Producto No Conforme (Anexo 10) .
Los productos no conformes son tratados mediante las siguientes maneras:

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;
b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente; y
c) Tomando acciones para impedir su aplicación originalmente previsto.
d) Tomando acciones apropiadas a los efectos , reales o potenciales, de la no conformidad cuando se
detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso
En cualquiera de los casos anteriores se mantienen registros de acuerdo a lo establecido en el P-RD-4.2.4-01
Control de Registros (Anexo 8) , en el Reporte de No Conformidades (F-RD-8 .5.2/3-01) se describe la naturaleza
de la no conformidad y de cualquier acción tomada posteriormente.
En el caso de que lo recibido en el Almacén de Materia Prima no cumpla con lo solicitado, el o los encargados
del almacén comunica(n) por medio de correo electrónico a la Subgerencia de Adquisiciones, el no cumplimiento
de lo requerido por el área usuaria, para su cambio o reposición con el proveedor que surtió los materiales.
En el caso de detectar un producto no conforme durante la realización del producto se efectúa de inmediato la
corrección y no se entrega al cliente hasta que éste demuestre mediante una nueva verificación su conformidad
con los requisitos.
Cuando el producto no conforme se detecta después de la entrega , en Talleres Gráficos de México, se toman las
acciones apropiadas respecto a los efectos reales y potenciales de la no conformidad .
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TALLER.ES GRAFICOS
DF MÉXICO
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8.4 Análisis de Datos

En Talleres Gráficos de México, bajo la gestión de todos los participantes en la Revisión por la Dirección , se
recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua del mismo. Esto incluye los datos generados
del resultado del seguimiento y medición y de cua lesquiera otras fuentes pertinentes, como:
• La evaluación de la organización (indicadores de desempeño);

• La evaluación del cliente (incluyendo las quejas del cliente y la información de retroal imentación
solicitada);
• Las Auditorias de calidad ;
• Revisiones efectuadas por la dirección ; y
El análisis de datos nos proporciona información sobre:

a) La satisfacción del cliente (véase 8.2.1 de este manual);
b) La conformidad con los requ isitos del producto (véase 7.2.1 y 8.2.4 de este manual);
c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos incluyendo las oportun idades para
llevar a cabo acciones preventivas; y
d) Los proveedores.
El análisis de los datos que se obtienen de los objetivos, metas e indicadores de cada área lo real izan los
titulares de las mismas e informan sus resultados en la Sesión Ordinaria de Gerentes Generales de Talleres
Gráficos de México ya sean periódicas o semestrales en las cuales se documenta la Revisión por la
Dirección .
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua

Talleres Gráficos de México mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el
uso de la política de la calidad (Anexo 4), los Objetivos de Calidad (Anexo 5), el Proced imiento de Aud itoría
Interna (P-RD-8 .2.2-01 ) (Anexo 9) , el Procedimiento de de Acción Correctiva/Preventiva (Anexo 11 ), el análisis
de datos realizados por los titulares de las áreas y revisados en la real ización de la revisión por la dirección a
través de la Sesión Ordinaria de Gerentes Generales de Talleres Gráficos de México.
8.5.2 Acción Correctiva

En Talleres Gráficos de México, se toman acciones para eliminar las causas de no conformidades con objeto de
prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no
conform idades encontradas.
Contamos con el procedimiento documentado de Acción Correctiva/Preventiva P-RD-8.5.2/3-01 (Anexo 11 ),
para definir los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes);
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohi bida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualqu ier documento impreso,
diferente del origi nal y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferen te del respaldo original serán considerados
como CO PIA NO CO NTROLADA.
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TALLERl:S GRAHCOS
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Fecha:
b) Determinar las causas de las no conformidades;

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a
ocurrir;
d) Determinar e implementar las acciones necesarias;
e) Registrar los resultados de la acciones tomadas en el F-RD-8.5.2/3-01 , y;
f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
8.5.3 Acción Preventiva

En Talleres Gráficos de México determinamos acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia . Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.
Establecimos el procedimiento documentado Acción Correctiva/Preventiva P-RD-8.5.2/3-01 (Anexo 11) para
definir requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas;
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades;
c) Determinar e implementar las acciones necesarias;
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas en el F-RD-8.5.2/3-01 y;
e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
8 Anexos
No. Descripción
Anexo 1 Estructura organizacional
Anexo 2 Matriz de Responsabilidades del Sistema de Gestión de la Calidad
Anexo 3 Interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la calidad
Anexo 4 Política de la calidad
Anexo 5 Objetivos de la calidad
Anexo 6 Plan de calidad
Anexo 7 Procedimiento de Control de Documentos
Anexo 8 Procedimiento de Control de Registros
Anexo 9 Procedimiento de Auditoría Interna
Anexo 10 Procedimiento de Control de Producto No Conforme
Anexo 11 Procedimiento de Acciones Correctivas/Preventivas
Anexo 12 Procedimiento de Mantenimiento
Anexo 13 Procedimiento de Programación a la Producción
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TALLERES GRÁFICOS
Df Ml:XJCO
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Anexo 14 Procedimiento de Pre-prensa Análoga

Anexo 15 Procedimiento de Pre-prensa Digital
Anexo 16 Procedimiento de Impresión
Anexo 17 Procedimiento de Procesos Complementarios
Anexo 18 Procedimiento de Encuadernación
Anexo 19 Procedimiento de Doblez
Anexo 20 Procedimiento de Corte
Anexo 21 Procedimiento para la Elaboración del DOF
Anexo 22 Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad del Producto en TGM
Anexo 23 Procedimiento de Empaque
Anexo 24 Procedimiento para el Control de Equipo de Inspección , Medición y Pruebas.
Anexo 25 Procedimiento de Promoción y Venta de Productos
Anexo 26 Procedimiento de Cotizaciones
Anexo 27 Procedimiento de Orden de Trabajo
Anexo 28 Procedimiento de Almacén de Materia Prima
Anexo 29 Procedimiento de Producción de Tarjetas
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TALLE RES GRÁF ICOS
DE MÉXICO
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9 Historial de Modificaciones
Revisión Fecha Descripción del cambio

H 18/08/09 Se realiza una revisión y adecuación de manera general
al Manual de la Calidad por los cambios de versión de la
norma ISO 9001 :2000 a ISO 9001 :2008 acorde con los
cambios y adecuaciones realizadas al Sistema y
procedimientos operativos en los puntos:
O, 0.1 , 0.2, 0.3 , 0.4, 1, 1.1 , 1.2, 2, 3, 4, 4.1, 4.2 , 4.2 .1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4 , 5, 5.1 , 5.2 , 5.3, 5.4 , 5.4.1 , 5.4.2, 5.5, 5.5.1, 5.5.2 , 5.5.3, 5.6,
5.6.1 , 5.6.2 , 5.6.3, 6, 6.1 , 6.2, 6.2.1, 6.2.2 , 6.3, 6.4, 7, 7.1 , 7.2 ,
7.2.1 , 7.2 .2, 7.2.3, 7.3, 7.3.1 , 7.3.2 , 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3,7,
7.4, 7.4.1 , 7.4.2 , 7.4.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 , 7.5.4, 77.5.5, 7.6, 8,
8.1 , 8.2 , 8.2 .1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 , 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
1 18/02/10 Se agrega en el punto 6.3 el inciso d) .
J 07/06/10 Se cambia el consecutivo de Anexos , así como también
aQreQando nuevos Anexos.
J 07/06/10 Se modifica el punto 7.3 Diseño y el punto 7.5.1 Control de
la Producción y de la Prestación del Servicio.
K 30/11/1 o Se anexa el Procedimiento de Producción de Tarjetas y se
modifica el Anexo 1, 2, 3, 6, 26 y 29.
L 09/10/13 Se actualiza el cargo de la Dirección General; las Sesiones
Ordinarias de Junta de Gerentes Generales se cambia el
nombre por Reunión Directiva Mensual en los puntos 5 .3 ,
5.6.1, 5.6.2, 5.6.3. Se actualiza el punto 7.3 de Diseño y
Desarrollo de acuerdo al Procedimiento de dicha área. Se
modifica en el punto 6.3 inciso b)
Punto Modificación
O, 0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.4, 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, Se realiza una revisión de manera general al Manual, con
4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 , 5, la finalidad de mejorar el Sistema de Gestión de la
5.1, 5.2 , 5.3, 5.4 , 5.4 .1, 5.4.2 , 5.5 , Calidad .
5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 5.6.1 , 5.6.2 ,
5.6.3 , 6, 6.1, 6.2, 6.2.1 , 6.2.2 , 6.3, 6.4,
7, 7.1, 7.2, 7.2.1 , 7.2.2, 7.2.3, 7.3,
7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6,
7.3,7, 7.4, 7.4.1 , 7.4 .2, 7.4.3, 7.5, 7.5 .1,
7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 77.5.5, 7.6, 8, 8.1 ,
8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4,
8.5, 8.5.1, 8.5.2 , 8.5.3
~r~
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Manual de Gestión de la Cal idad de
TALU:RES GRAFICm
Df MÉXICO
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ANEXO 1
Estructura Organizacional
.
-:: r-::.
'- Núm. de
código
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-.....1...~
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TALLERES GRÁFICm
DE MEXICO
Fecha: 31/1 0/13
ANEXO 2
Matriz de Responsabilidades del Sistema de Gestión de
la Calidad
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como CO PIA NO CO NTROLADA
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DEMEXICO
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ANEXO 3
Mapa de Procesos
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·.
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Núm. de
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TAL LfR~) GR.MICO\
[)f MEXICO
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ANEXO 4
Política de la Calidad
Somos una empresa Pública dedicada a brindar servicios de
Comunicación a través de las Artes Gráficas; con el
compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros clientes
proporcionando Calidad y Tiempo de Entrega Oportuna con
Personal Altamente Calificado en nuestros serv1c1os y
productos a través del cumplimiento del Sistema de Gestión de
la Calidad mediante acciones de mejora continua.

POL-DG-5.3-01
Rev. A
- ,. . ::....=- Núm. de MC-DG-4.2.2-01
~ r= cód iqo
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TALLERES GRAFICOS
Df MEXICO
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ANEXO 5
Objetivos de la Calidad
Satisfacer los requisitos del cliente en :
1. Tiempo de entrega oportuna
2. Calidad en nuestros servicios
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Núm. de MC-DG-4 .2.2-01
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TALUR~S GRAFICOS
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ANEXO 6
Plan de Calidad
Núm . de MC-DG-4.2. 2-0 1
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TALLERES GRÁFICOS
DEMEXICO
Fecha: 31/1 0/13
ANEXO 7
Procedimiento Control de Documentos
. Núm . de MC-DG-4.2.2-01
óiID Manual de Gestión de la Calidad de

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TALURES GRAFICOS
DE MEXICO
Fecha: 31/10/1 3
ANEXO 8
Procedimiento Control de Registros
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lALL~Rl:SGRAFICOS
OF MEXICO
Fecha: 31/1 0/13
ANEXO 9
Procedimiento de Auditoría Interna
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como CO PIA NO CO NT ROLADA.
. =r =h. Núm . de MC-DG-4.2.2-01
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DF MEXICO
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ANEX010
Procedimiento de Control de Producto No Conforme
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_.,.. :...:- Núm . de MC-DG-4.2 .2-01
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fALUR~~ GRÁFICO\
OF MEXJCO
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ANEXO 11
Procedimiento de Acciones Correctivas/Preventivas
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como COPIA NO CO NTROLADA
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TALLERES GRAFJCOS
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Procedimiento de Mantenimiento
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.. Núm . de MC-DG-4.2.2-01
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Procedimiento de Programación a la Producción
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Procedimiento de Pre-prensa Análoga
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Fecha: 31/1 0/13
ANEXO 15
Procedimiento de Pre-prensa Digital
diferente del original y las copias controladas , y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del 1ntranet diferente del respaldo original serán considerados
Núm . de MC-DG-4. 2.2-01
~!~
cód igo
Pág ina 47 de 60
fALI ERl:S LRArlC.OS
DI: MfXICO Fecha : 31/1 0/13
ANEX016
Procedimiento de Impresión
diferente del original y las copias controladas , y cualqu ier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados
como COP IA NO CONTROLADA.
r¡.:t,. Núm . de MC-OG-4.2. 2-0 1
-=: F- código
v·~ Manual de Gestión de la Calidad de Pág ina 48 de 60

fAlf EIUS GRÁl- ICO'i
Df MfXICO
Fecha : 31/1 0/13
ANEX017
Procedimiento de Procesos Complementarios
.r ¡. .. Núm . de MC-DG-4.2.2-01
.; t""'.::..
cód igo
~~m Manual de Gestión de la Calidad de Pág ina 49 de 60

TALLERES GRAFJCm
Df MFX!CO
Fecha: 31/10/13
ANEX018
Procedimiento de Encuadernación
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso.
diferente del original y las copias controladas . y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados
-.- Núm. de
códioo
MC-DG-4.2.2-01
ó:~ Manual de Gestión de la Calidad de Pág ina 50 de 60

TALLERES GRÁFICOS
DE MEXICO
Fecha: 31/10/13
ANEX019
Procedimiento de Doblez
~r ""'t,. Núm . de MC-DG-4.2.2-01
.:: r--= código

TALLER.ES GRÁFICOS
DE MÉXICO
Fecha: 31/10/13
ANEXO 20
Procedimiento de Corte
.... :...J;... Núm . de MC-DG-4.2.2-01
r·=
. ~~~--·~- código
~-w- Manual de Gestión de la Calidad de Página 52 de 60

TALLERFS GRÁF ICOS
Df MEXICO
Fecha: 31/10/13
ANEXO 21
Procedimiento para la Elaboración del DOF
diferente del original y las copias controladas , y cualquier archivo electrón ico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados
....rE.~ Núm . de MC-DG-4.2.2-01
código
~!·w Manual de Gestión de la Calidad de Página 53 de 60

TALLERES GRÁFICOS
DE MFXICO
Fecha: 31/1 0/13
ANEXO 22
Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad del Producto en
TGM
'k
F ~ códiqo

fAI LERFS GRAFICO\
Df MFXICO
Fecha : 31/10/13
ANEXO 23
Procedimiento de Empaque
' . ~
Núm . de MC-DG-4.2.2-01
códiQO
d {u Manual de Gestión de la Calidad de
Página 55 de 60
Revisión : L
TALLERES GRÁFICOS
DE MEXICO
Fecha: 31/1 0/13
ANEXO 24
Procedimiento para el Control de Equipo de Inspección, Medición y
Pruebas
como CO PIA NO CO NTROLA DA.
- ...-
códiqo
~ ID Manual de Gestión de la Calidad de Página 56 de 60

TAU fRfS GRAFICO'>
Df MEXICO
Fecha : 31/10/1 3
ANEXO 25
Procedimiento de Promoción y Venta de Productos
..(""~~ Núm . de MC-DG-4.2.2-01
-:. r= códiao
~·w Manual de Gestión de la Calidad de Página 57 de 60

TALLERES GRAFICOS
DE MExlCO
Fecha: 31/10/13
ANEXO 26
Procedimiento de Cotizaciones
~~
códiQO
Pág ina 58 de 60
IALLfRI:~GRAflCO\
DF MEXICO
Fecha : 31/10/13
ANEXO 27
Procedimiento de Orden de Trabajo
,r '"· ~ Núm . de MC-DG-4.2.2-01
..= ~..:...
...;.;_--~=--=- códiqo
~ -w- Manual de Gestión de la Calidad de Página 59 de 60

TALLERES GRÁF ICOS
DE MÉXICO
Fecha: 31/10/13
ANEXO 28
Procedimiento de Almacén de Materia Prima
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso.
diferente del original y las copias controladas. y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados
_,-- :....:... Núm . de MC-DG-4.2.2-01
cód igo
6~-m- Manual de Gestión de la Calidad de Página 60 de 60

TALLERES GRAFICOS
DE MEXICO
Fecha: 31 /10/13
ANEXO 29
Procedimiento de Producción de Tarjetas

Manual de Calidad.

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!:.. Núm . de MC-DG-4.2 .

~w Manual de Gestión de la Calidad de Página 1de60

Talleres Gráficos de México Revisión : L

Aprobó : Lic. José Giovani Gutiérrez

5.1 Compromiso de la Dirección 12

Talleres Gráficos de México Revisión : L

0.2 Enfoque basado en procesos

l\IFJORA CONTINUA DF L SISTEl\1.\ DE'

A cthi dadf's con v alol' <lga·f'gado

l\lodelo de un SGC b•1sado en procesos

0.3 Relación con la norma NMX-CC-9004-IMNC

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión

1 Objeto y campo de aplicación

Talleres Gráficos de México Revisión: L

Cláusula de ISO 90001 :2008 Justificación

proveedor organización cliente

~ -m Manual de Gestión de la Calidad de Página 9 de 60

Talleres Gráficos de México Revisión: L

4 Sistema de Gestión de la Calidad

4.1 Requisitos Generales

Productos Tradicionales (Offset).

~tD Manual de Gestión de la Calidad de Página 10 de 60

4.2 Requisitos de la Documentación

4.2.2 Manual de Calidad

Propósito y Alcance del Manual

Talleres Gráficos de México Revisión : L

Productos Tradicionales (Offset).

Diseño: Se transforman los requisitos en características especificadas o en la especificación de un producto, en

4.2.3 Control de Documentos

e) Los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables;

4.2.4 Control de Registros

5.1 Compromiso de la Dirección

5.2 Enfoque al Cliente

~ ,ID Manual de Gestión de la Calidad de Página 13 de 60

Talleres Gráficos de México Revisión : L

5.3 Política de Calidad

La política de la calidad de Talleres Gráficos de México se incluye en el (Anexo 4) de este manual.

5.4.1 Objetivos de la Calidad

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

Se le atribuye y se le da a conocer al personal de la organ ización su responsabilidad y autoridad , a través de la

5.5.2 Representante de la Dirección

5.5.3 Comunicación Interna

Canal de Comunicación Objetivo Usuario Alcance

Talleres Gráficos de México Revisión : L

Alta Dirección (Director General, Gerentes Generales, Gerentes y Sub-Gerentes).

i fw Manual de Gestión de la Calidad de

5.6 Revisión por la Dirección

Talleres Gráficos de México Revisión : L

5.6.3 Resultados de la revisión

6 Gestión de los Recursos

6.1 Provisión de Recursos

6.2 Recursos Humanos

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación

6.4 Ambiente de Trabajo

~{u Manual de Gestión de la Calidad de Página 20 de 60

Talleres Gráficos de México Revisión: L

7 Realización del Producto

7.1 Planificación de la Realización del Producto.

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto

7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto

a) Están definidos los requisitos del producto;